公用经费绩效自评报告
随着个人的素质不断提高，报告的适用范围越来越广泛，报告成为了一种新兴产业。我们应当如何写报告呢？下面是小编帮大家整理的公用经费绩效自评报告，仅供参考，大家一起来看看吧。
根据《预算法》有关“各级**、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及衡山县财政局关于印发《关于20xx年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》（山财绩〔20xx〕84号）文件精神，我局对部门整体支出及专项项目资金支出进行了绩效评价，现将自评有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
衡山县卫生健康局为一级预算单位，负责人：唐自立，机构地址：衡山县开云镇衡山大道918号，统一社会信用代码11430423MB0Q64921Q。
（二）机构设置情况
衡山县卫生健康局内设构16个股室，分别为办公室（体制改革股）、人事股、计划财务股、规划与信息股、政策法规与综合监督股、行政审批服务股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生股、妇幼健康服务股、药物政策与基本药物制度股、爱国卫生工作股、人口监测与家庭发展股、科技教育股、老龄健康股；
所属副科级公益类事业单位4个，分别衡山县流动人口健康服务站、衡山县卫生计生综合监督执法局、衡山县卫生和计划生育应急管理中心、衡山县老年人服务中心；
所属正股级公益类事业单位3个，分别衡山县避孕药具站、衡山县卫生健康宣传指导站、衡山县120调度中心。
（三）人员编制情况
截止20xx年12月31日，衡山县卫生健康局编制人数65人，其中行政编制21人，事业编制44人；在职人员115人，其中一般公共预算财政补助开支人数115人。
（四）部门职能职责
1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省、市卫生健康地方性法规，拟订全县卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施。
3、负责全县疾病预防控制规划、免疫规划，严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息，突发公共卫生事件应急处置信息。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录，组织制定衡山县增补药物目录，拟订全县基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全县基本药物价格政策的建议。
6、负责落实职责范围内的职业卫生，放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，职业安全健康监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。
7、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范标准并组织实施，会同有关部门执行省、市卫生专业技术人员准入，资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执行规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。
9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划，组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才建设和培养，推进卫生健康科技创新发展。
10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
11、贯彻执行中央、省、市保健政策，负责全县保健工作的管理，负责县保健对象的医疗保健工作。承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
12、制定全县中医药事业发展规划，并纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
13、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。
14、指导县计划生育协会的业务工作。
15、承办县委、县人民**交办的其他事项。推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
二、基本支出情况
衡山县卫生健康局基本支出为1826.7万元，其中用于工资福利支出为1211.77万元，商品与服务支出为439.02万元，对个人家庭的补助为171.81万元。
三、项目支出情况
（1）基本公共卫生服务项目：
中央及省财政补助下达2505.36万元，按照财政事权分担比例，县本级配套600万元，主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生开展服务支出，主要包括人员支出、公用支出、购买服务支出、成本支出等。
（2）计划生育服务专项：
农村部分计划生育家庭奖励扶助中央共下达383.62万元，省财政67.13万元，县本级配套29.95万元；计划生育家庭特别扶助中央财政下达102.58万元，省财政下达30.79万元，县本级配套164.35万元；城镇独生子女父母奖励项目省财政下达128.64万元，县本级配套170.26万元；独生子女保健费省财政下达2.46万元，县本级配套7.87万元；失独人员一次性抚恤金县本级配套15万元；特扶、手术并发症人员农保及医疗保险县本级配套10.33万元；特扶人员节日慰问金县本级配套26.55万元；特扶家庭住院护理保险县本级配套7.74万元。
（3）卫生医药体制改革专项:
县本级配套3000万元，主要用于乡镇卫生院人员及公用经费财政补助包干。
（4）老年乡村医生生活困难补助专项：
县本级配套81.79万元，主要用于全县从事村卫生室的`乡村医生老年生活困难补助。
（5）肇事肇祸精神病人监护奖励经费专项：
肇事肇祸严重精神病患者“以奖代补”县本级下达经费103.2万元，全县经核查实际符合补助对象要求的动态管理严重精神病患者400余人，实行对精神病监护人发发放监护费年每人补助2400元。
（6）突发公共卫生事件应急处理专项资金：
县本级配套1150万元，主要用于新冠疫情防控支出，包含防控物资、设备、新冠疫苗、隔离点宾馆的租赁等费用。
（7）卫生专项支出
县本级配套49.37万元，主要用于支持基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，本公共卫生服务项目是面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目；重大公共卫生服务项目是面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供的公共卫生服务项目。
四、部门整体基本支出绩效情况
（1）、基本支出资金绩效情况：
基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。
1、机关行政运转保障。衡山县卫生健康局20xx年基本支出1826.7万元，较上年增加3.87万元，增加0.21%。按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出1211.77万元；商品和服务支出439.02万元，对个人和家庭的补助171.81万元，其他支出4.1万元，合计1826.7万元。
2、机关厉行节约。20xx年，财政批复局机关“三公经费”预算46万元，实际支出8.2万元，其中：公务接待费4.82万元；公务用车购置及运行费3.38万元；三公经费实际支出比预算减少37.8万元，执行率17.83%，比上年同期支出减少2.95万元，落实中央八项规定，“三公经费”支出连年下降，厉行节约效果明显。
（2）项目专项资金支出绩效情况：
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于医疗卫生管理专项、公共卫生专项、其他医疗卫生支出专项和计划生育服务、计划生育奖励扶助专项等。
1、疫情防控呈上“高分报表”。今年我局的中心工作任务是全力做好新冠肺炎疫情防控，确保衡山人民身体健康和生命安全。一是高位推进。在县委、县**高度重视和正确领导下，我局作为疫情防控的主力军，将疫情防控作为政治任务和头等大事来抓，全系统率先取消节假日，尽锐出战，局领导靠前指挥，深入一线检查指导，广大医务工作者不畏生死、连续奋战，彰显了卫健力量、展现了卫健担当，筑牢了“外防输入、内防反弹”防控城墙。二是合力抗击。县人民医院作为定点救治医疗机构，院内成立工作组，调派精干力量，周密部署由预检分诊、发热门诊到院内防控的无缝对接，全力开展新冠肺炎患者的救治工作，实现疑似病例“零漏诊”，确诊病例“零死亡”。截至12月底，该院累计隔离治疗113人次（其中确诊病例8人；无症状感染者4人）。县疾控中心落实了疫情监测、流行病学调查、隔离点消杀、样品送检、健康宣教等防控工作，做好了各部门单位的疫情防控指导。局机关、县中医医院、妇幼保健院、各乡镇卫生院派出医务人员在交通卡口开展体温检测筛查，其中高铁站从元月23日至今仍在坚持进行测温、查码等监测工作，累计体温监测1313605人，问诊1184355人。组建医疗小分队深入重点场所、部门开展疫情风险隐患排查指导工作。三是强化保障。隔离点能够随时需要随时启用，疫情防控前期先后征用衡山宾馆、普济医院、众忆宾馆作为集中医学观察点，较好地满足了隔离观察、医疗救治的需要。常态化防控阶段，我县启用的集中隔离点有3个，备用集中隔离点有2个，共计200余间隔离房。目前，正加快推进方舱医院设计、*战结合医院前期准备工作。医务人员能够随时待命随时备战，我县所有医疗机构全面进入强内涵、提能力阶段，加强专业技术、疫情防控知识、应急处置能力的培训，专业化防控水*提升迅速，确保召之即来、来之能战、战之能胜。医疗物资能够随时调配随时可用，各医疗机构均按照最高既往高峰期疫情规模储备3个月用量的物资，并及时清点、补充到位，确保物资随时需要、随时调配、随时使用。四是严密管控。加强医疗机构院感管理，提高感染性疾病诊疗防控能力，有效预防和控制院内感染性疾病传播。抓好境外及国内中高风险区入衡山人员的管控，闭环管理落实较好，对境外入衡山人员实行“14+7”和“2+1”管理，对中高风险区入衡山人员实行“14+2”管理。特别加强对治愈出院确诊病例和无症状感染者的治疗和隔离，执行14+14的隔离措施，尽量避免复阳等情况的发生。注重隔离治疗对象的人性化管理，从生活用品、营养搭配、心理疏导方面花心思，增强隔离人员抗击疫情的信心和决心。疫情防控期间，我县累计报告确诊病例8例，已于2月28日全部治愈出院，从2月9日至今连续300多天实现新增病例零报告。累计报告无症状感染者4例，核酸检测已全部转阴。累计追踪到密切接触者336人，已全部解除医学观察。五是提升检测能力。全县共建**民医院、县中医院、疾控中心三个核酸检测实验室，日单检能力达2000多份。此外，我局还牵头制定疫情防控相关的各类文件通知，起草疫情防控相关汇报材料、会议纪要。安排各医疗机构发放中医药汤剂68069人份，用药金额34.5万元。
2、医药卫生体制改革结出“丰硕果实”。从20xx年启动药品零差率销售以来，我局就将医药卫生体制改革作为核心工作要务来抓，今年在疫情防控中暴露出的短板，更加增强我系统“一往无前、突破突围”的发展定力，强化“三医”联动改革，破解“看病难、看病贵”问题，促使医疗机构之间配合更加权责一致、统一高效。一是公立医院改革“放大招”。健全以公立医院管理委员会为核心的管理体系，落实公立医院经营管理自**。医疗卫生基层服务能力、医疗服务量、群众满意度得到“三提升”；药品使用监测体系逐步完善，科学合理的用药格局形成；聘用、岗位管理等制度的执行以及县级公立医院编制备案制的改革，使得用人机制更加灵活；薪酬制度改革全面铺开，医院各项指标不断优化，*均住院天数、药占比、耗材占比、住院患者次均费用下降，基药占比、医疗服务收入占比提升。中医药领域改革攻坚战打响，中医药惠民效果不断彰显，圆满完成全国第四次中草药资源普查项目，共制作中草药腊叶标本1237种、种子标本123种、药材标本198种；新建两所中医馆，实现社会效益和经济效益同步增长；参加中药技术比武，2名参赛人员荣获市赛第四、第六名。二是分级诊疗“下猛药”。成功建立县内首个紧密型医联体，县人民医院与南华附二签订五年合作协议，南华附二首批选派6位专家常驻医院。专家带教查房、会诊、门诊接诊共计750余人次；对280余名基层医生进行培训；完成手术67台；指导开展无痛胃肠镜、彩超、镜下治疗等2030人次。成功为九旬患者实施结肠癌根治术，胸椎以及严重腰椎压缩骨折微创手术时间短、效果佳。全力推进专科深度合作，县人民医院与市肺病诊疗中心建立专科联盟。强弱联建催生我县医疗领域新活力，基层首诊、上下联动的分级诊疗模式形成，群众看病难、看病贵的问题有效缓解。三是医保支付方式改革“出良方”。全面开展单病种定额付费，门诊费用、自费比例、间接成本实现“三下降”。
3、生育服务工作孕出“幸福之花”。稳妥实施“全面两孩”政策，全县出生人口性别比116.21，符合政策率90.47%。增强家庭发展能力，落实计划生育家庭奖励扶助政策，县本级共拨付各类计生项目经费2083.65万元。提高扶助关怀工作水*,“双岗”联系人、家庭医生签约、就医绿色通道三项制度落实率达100%。推进优生优育全程服务改革，实施母婴安全和健康儿童行动计划，辖区内出生缺陷发生率为万分之30.25。协会工作蓬勃发展，进入省计生协会绩效考核模范行列。组织县乡村三级计生协积极开展疫情排查、防疫知识宣传、募捐等工作；持续开展暖心行动，发放慰问物资、各类补贴补助、购买健康保险等共计32.34万元；有序开展“生育关怀”计生系列保险活动，全年完成保费31.22万元，超额完成市定目标。
4、基本公卫迎来“崭新局面”。以新冠肺炎疫情防控为轴心，紧盯防、控两个环节，围绕3个方面抓落实，全方位提升公共卫生服务能力。一是围绕指标任务抓落实。全面落实基本公卫服务，各项指标稳步向好。建立居民电子档案348057份，家庭医生签约144894人。高血压规范化管理率为70.86%，糖尿病规范化管理率为72.36%。强化重度精神疾病管理，落实严重精神障碍患者监护奖励499人，重性精神疾病患者管理率为100%，孕产妇管理率为99.09%，产后访视率为97.85%，0-6岁儿童管理22647人，新生儿访视率98.92%，全县免疫儿童建卡率、建证率均达到100%。二是围绕应急体系建设抓落实。新冠肺炎疫情既是一次挑战也是一次机遇。“1完善2加强”促突发公共卫生事件处置能力全面升级。完善机构机制。作为公共卫生事件处置牵头单位，我局进一步健全突发公共卫生事件应急指挥机构，局长亲自挂帅、临阵指挥，做到决策部署及时、问题处置及时、结果反馈及时。新冠肺炎疫情防控中，各医疗卫生机构也相应成立院内应急指挥机构，使得突发事件发生后能第一时间响应，第一时间救援。进一步完善应急处置机制，工作方案、应急预案、处置预案、救治预案竞相出台，各项工作有的放矢、循序渐进。加强培训指导。各医疗机构纷纷加大专业技能培训力度、考核力度，医疗救治服务能力直线上升；对17所乡镇卫生院临床医生、防疫专干、慢病专干、儿保专干及280名乡村医生进行能力培训，基层防控水*不断提高；对231名参与核酸采样、检测人员，235名参与流调、消**员进行新冠肺炎疫情防控能力培训，专项防控能力逐渐增强。加强应急演练。强化应对突发公共卫生事件的应急救援技能，要求全县医疗机构多次开展医疗救治应急演练，并牵头组织全县范围内多部门联动的应急演练，提高了快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力。三是围绕宣传引导抓落实。重视公共卫生，就是要坚持预防为主，改变“重治疗、轻预防”的观念。我局强化宣传造势，提升全民健康素养。与县融媒体中心合力打造“健康衡山”栏目；印发温馨提示、健康教育宣传单、保健知识宣传海报等倡导群众重视健康行为的培养；联合宣传部门利用宣传车进村入巷、“村村响”随处可见播放健康防护、预防病毒等知识，引导群众配合县委、县**决策部署，做好自身防护；组织各医疗卫生单位利用宣传阵地营造浓厚的宣传氛围，各医疗卫生单位纷纷利用LED屏、宣传栏、橱窗、展板等发布健康知识、疾病预防等宣传信息，提高广大群众预防意识。
（3）项目的`产出成果及效益情况分析
1、加强精神疾病患者的管理，促进社会和谐发展
20xx年衡山县卫生健康局对全县范围内的肇事肇祸的精神病人进行了核查统计，“以奖代补”的形式发放肇事肇祸精神病人监护奖励经费112.6万元，年初计划人数432人，实际人数499人，超计划人数67人。加强对肇事肇祸等重度精神疾病患者的.管理，可以降低其危险行为带来的社会和经济影响，促进社会和谐稳定。
2、加强关怀失独家庭，帮助失独家庭解决实际困难
20xx年失独家庭慰问金预算金额15万元，当年实际发生失独事件的家庭为9户，发放失独家庭一次性抚慰金4.5万元。加强对失独家庭的关爱帮扶力度，可以了解他们的生产、生活状况，解决失独家庭生产、生活中存在的困难和问题。
3、解决特扶、手术并发症人员农保、医疗保障和特扶家庭住院护理津贴保险，全力推进脱贫攻坚。特扶、手术并发症人员农保及医疗保险：20xx年计划解决295位特扶、手术并发症人员农保及医疗保险，实际为272人购买了医疗保险，272人购买了农保。特扶家庭住院护理津贴保险：20xx年计划购买人数270人，实际购买247人。解决了特扶、手术并发症人员、特扶家庭“看得起病、看得上病、看得好病”的问题；减轻了特扶、手术并发症人员就经济压力。
4、积极落实人口和计划生育奖励政策，切实维护实行计划生育育龄群众的合法权益
独生子女保健费：20xx年计划发放328人，实际发放281人。
农村计划生育家庭奖励：20xx年计划发放人数5200人，实际发放4995人。
城镇独生子女父母奖励：20xx年计划发放人数2522人，实际发放2700人，超计划178人。
独生子女保障费、计划生育家庭奖励的发放，体现了党和国家对独生子女家庭的关爱，让居民感受到了响应国家号召实行计划生育的光荣。提高了群众参与、支持计划生育工作的积极性。
5、解决计划生育家庭特别扶助和手术并发症人员家庭的实际困难，完善人口和计划生育利益导向政策体系
手术并发症人员扶助：20xx年计划发放人数25人，实际发放25人，按计划完成任务。
计划生育家庭特别扶助：20xx年计划发放人数245人，实际发放247人，超计划完成任务。
计划生育家庭特别扶助项目的执行，解决计划生育特扶家庭的实际困难，完善人口和计划生育利益导向政策体系。
五、部门整体支出综合绩效评价
一年来，我单位财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，中央、省、市财政下拨给我县的各项卫生计生项目资金和本级财政预算安排的专项经费，严格按照项目专项资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，制定了相关资金管理制度，严格资金支出，资金使用规范，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目专项资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，资金使用单位严格专项资金使用与管理，专账核算，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目专项资金产出效果比较明显，达到预期目标，发挥了财政专项资金效益和作用。
年度部门预算执行整体收支*稳，卫生各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保持，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。20xx年衡山县卫生健康部门财政资金整体支出和专项资金使用、管理、产出绩效总体评价为：“良好”。
七、其他需要说明的情况
无
一、基本情况
（一）项目概况。
为响应全县绿化攻坚工作，乡在春季绿化工作中重点对*涉公路两侧、309国道窑则段绿化节点打造，需购买油松、冬青、海棠等绿化苗木及施工费、后期管护费等费用较大，根据领导批示，特申请县**拨付绿化项目（生态功能区转移支付）资金10万元，用于支持绿化相关费用支出。
（二）项目绩效目标。
一、保证今年绿化攻坚工作顺利开展，弥补资金不足的短板。
二、督导日常工程建设工作，保证工程质量和效率。
三、在保证工程高标准完成的基础上，将绿化补助资金全部发放到位。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价目的是为了加强乡春季绿化项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。
（二）绩效评价原则
一、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。
二、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。
三、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。
四、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的`紧密对应关系。
（三）绩效评价方法
绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制，对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。
自评采用定量与定性评价相结合的比较法。
（四）绩效评价工作过程
我乡充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效资自评工作顺利进行，成立由绿化养护专业技术人员、卫生保洁专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论
根据《项目财政支出绩效评价指标体系》，我乡从春季绿化绩效目标管理、组织管理。资金管理、项目产出与效果等对*涉公路两侧、309国道窑则段绿化财政支出进行绩效自评，认为该项目绩效评价等次为优，得分98分。（附相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为村民提供绿色生态、优美有序的生存环境，为响应全县绿化攻坚工作提供了有力支撑。
（二）项目过程情况。
1、健全组织机构、分工明确，责任到人，提高了办事效率，确保了项目质量。
2、制定项目实施方案，确保工作按流程进行，做到了有条不紊。
3、项目资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照专项资金管理办法进行财务处理，确保资金使用效率。
（三）项目产出情况。
一、工程完工率达标。*涉公路两侧和309国道窑则段绿化工程全部完成，实现工程完工率100%，确保工程按时完工。
二、绿化节点覆盖率达标。绿化节点覆盖率达到94%，保障了工程质量。
（四）项目效益情况。
受益群体满意度达标。全乡群众满意度均达到95%以上，真正改善了人居环境，使群众更加满意。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题：1、绿化资金渠道来源单一，后期养护投入不足。2、绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。
六、有关建议
一、多渠道招商引资，拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中，发动多方力量招商引资，解决渠道单一问题，进而带动全乡经济发展。
二、加强专业技术培训，强化绿化养护队伍建设。建议开展多种培训方式，在聘请绿化养护专家授课的基础上，采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学*，不断提高专业养护队伍整体素质和能力。
一、项目概况
（一）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。（见附表1）
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
1、项目基本性质：常年项目。
2、项目用途：项目实施后能加强我县农产品质量安全监管，保证安全的农产品进入市场，加快全县农产品质量安全监管体系建设，提高我县农产品质量安全水*，提升市场竞争力，促进农业经济的.发展和增加农民收入。
3、项目主要内容和涉及范围
一是农产品质量安全示范镇建设。涉及局市场信息科、春华镇和金井镇。
二是农业投入品保障体系建设。涉及局法规科和全县镇街。
三是农产品质量安全追溯体系建设。涉及局法规科、黄花、春华、高桥、路口等镇。
四是农产品质量安全示范基地建设。涉及局市场信息科和全县镇街。
五是农产品基地自检奖励。涉及局市场信息科和全县镇街。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实分析（包括财政资金、自筹资金等）
落实县财政项目资金180万元，自筹777.4万元，总投入957.4万元。其中农产品质量安全示范镇建设，县财政投入20万元，项目单位自筹95万元；农业投入品保障体系建设，县财政投入,10万元，项目单位自筹25万元；农产品质量安全追溯体系建设，县财政投入49.2万元，项目单位自筹32.4万元；农产品质量安全示范基地建设，县财政投入75.8万元，项目单位自筹625万元；农产品基地自检奖励，县财政投入25万元。
（二）项目资金实际使用情况分析（主要是指财政资金）
项目完成总投资180万元，100%完成。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析
项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析
农产品质量安全追溯体系建设中长沙县农业投入品监管追溯系统项目采用单一来源采购；农产品质量安全示范镇建设项目经费为工作经费；农业投入品保障体系建设、农产品质量安全追溯体系建设、农产品质量安全示范基地建设经费为项目建设扶持资金；农产品基地自检奖励为奖励资金。各项目12月均按时完成项目建设，并验收。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析
项目实行一把手责任制。局计审科、法规科和市场信息科成立项目督导检查工作小组，不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
20xx年农产品质量安全监管工作力度不断加强，农产品质量安全责任制有效落实，日常监督管理不断强化，整体工作水*不断提升。20xx年农产品农残检测合格率99.6%，比20xx年农残检测合格率97.5%，同比提高2.1%；无公害、绿色食品和有机食品认证有效证书为177个，认证面积和数量位居全省首位；在全省率先建立农产品质量安全监管*台，农产品质量安全溯源体系试点取得成效；“国家级出口食品农产品质量安全示范区”通过20xx年度复检验收；获评“湖南省三品一标示范县”；创建“长沙市农产品质量安全示范镇”9个，全部通过验收。群众对农产品质量安全满意度明显提高，全年没有发生农产品质量安全事故。
1、农产品质量安全示范镇建设。春华镇和金井镇有创建方案、常年开展抽样检测、产业基础好、基地按“三品”标准组织生产、各类生产档案记录齐全、全年无农产品质量安全事故等。春华镇和金井镇为市级示范镇建设考核长沙县排名前二名，同时春华镇还是全县鲜食水果样板示范镇。
2、农业投入品保障体系建设。项目实施单位（长沙创嘉农业技术服务有限公司）与42家农产品基地签定了农业投入品购销协议，销往基地所有农业投入品价格采取低于市场价格10%~20%统一配送至基地。20xx年农业投入品基地配送额为881830元。
3、农产品质量安全追溯体系建设。按计划进度按时完成了农产品质量安全追溯*台建设，并投入使用。项目单位（湖南中天凯顺农业连锁有限公司和长沙美丰农资连锁有限公司）18家农药经销点全部完成追溯硬件安装并参加了操作培训，基本能熟悉软件操作。
4、农产品质量安全示范基地建设。湖南回龙湖现代农业科技有限公司等13个项目实施单位均获得“三品”认证或三品企业基地；*年来无农产品质量安全事故；*年来国省市检和县级例行监测均合格；开展农残自检或送检；生产档案记录齐全；组织安全生产培训；有自有品牌或包装标识。全部完成项目建设任务。
5、农产品基地自检奖励。对长沙金明蔬菜专业合作社等17个农产品基地自检达到200批次以上的予以奖励。
五、综合评价情况及评价结论（详见附表2）。
项目资金落实，实施顺利，管理规范，按时保质完成。
根据《关于对计划生育服务项目绩效评价自查自评的通知》(x人口组发〔20xx〕1号)文件要求，按照《20xx年度计划生育服务项目绩效评价工作方案》要求，我乡高度重视，迅速行动，组织乡、村两级计生专干深入村组，对全乡所有享受计划生育家庭奖扶政策的对象进行调查审核，重点人群摸清底子、查漏补缺。现将开展自查自评工作情况报告如下：
一、基本情况
为了切实做好自查自评工作，我乡认真研究部署，按照干部联村包组分工，每一小组内安排一个乡、村计生业务干部密切配合，加强指导，对全乡14行政村，共42个村民小组，*年来所有享受计划生育奖扶政策的对象逐一核实，我乡纯女户提前奖励扶助对象135户264人，共涉及纯女户提前奖励扶助资金31.74万元，、农村部分计划生育家庭奖励扶助对象32人，农村部分计划生育奖励扶助资金3.84万元。通过现场审核，有11户21人不符合纯女户提前奖励扶助条件，予以退出。
二、评价内容
（一）严把资格确认关。纯女户提前奖励扶助：
1、村委会核查并张榜公示；
2、乡人民**核查年审并张榜公示；
3、县级审核、确认并公布；
4、市人口计生部门抽查；
5、自治区人口部门进行审核。农村部分计划生育家庭奖励扶助：
1、本人提出申请；
2、村民委员会审议并张榜公示；
3、乡人民**初审并张榜公示；
4、县人口计生部门审核、确认并公布；5、地级市人口***、自治区人口***、国家人口***备案，而后县级人口计生行政部门负责对奖励扶助对象进行年审。
（二）建立奖励扶助对象个案资料。建立纯女户提前奖励扶助对象和农村部分计划生育家庭奖励扶助对象档案资料，通过规范资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”运行机制。监管好、使用好、发放好奖励扶助资金。
（三）通过这次乡村两级严格的审核，共审查出11户21人不符合纯女户提前奖励扶助条件，按退出程序退出并张榜公示，确保我乡奖励扶助无虚报、错报、漏报等现象。
三、主要经验和做法
(一)保障得力。建立和实施计划生育家庭奖励扶助制度，是进一步做好人口计生工作的一项重大决策，是一项利国利民的德政善举。乡党委、**领导十分重视，每年召开专题会议专研究奖励扶助工作，并将奖励扶助工作纳入考核内容，作为当年为民办实事之一。
(二)透明公开。在实施本项奖励扶助制度的同时，继续执行现行的计划生育奖励优惠政策；通过“三级”审核、“三级”公示、群众举报、社会监督等措施，确保政策执行的公*性。通过运用多种形式广泛宣传奖励扶助政策，做到家喻户晓，人人皆知。
(三)专款专用。凡符合条件的奖励扶助对象，均享受每人每年1200元的奖励扶助资金。奖扶资金由乡村两级造表审核，由代理发放机构直接划拨到奖励扶助对象个人账户，直接补助到户到人。
(四)明确责任。我乡十分重视奖扶的年审工作，从奖扶工作开展以来，我们制定了一系列工作制度和责任追究制度，采取“谁出错，谁负责”的责任追究制，进一步严格把握政策口径，做到不重、不漏、不错。
四、存在的问题和困难
通过*年来计生奖扶工作开展虽有成功的经验，也有不少失误，虽然乡、村干部做了大量工作，力争使错报、漏报率降到最低，但仍然存在不少问题：一是对计生奖扶政策的宣传不到位，存在死角，边远偏僻的农户政策知晓率低；二是个别村干部对奖扶对象的婚育情况调查了解不够深入细致，特别是对婚姻生育变动次数较多的夫妇情况调查怕麻烦不彻底，容易让其钻政策空子，造成错报时有发生；以上问题的存在既有客观原因也有主观因素存在。总体来说，群众对纯女户提前奖励扶助项目以及农村部分计划生育家庭奖励扶助项目的整体评比较高，对奖励扶助金的发放形式比较满意，但是在奖励扶助的m金额标准和年龄标准这两个方面还存在一定的`问题。
五、相关建议
（一）是修改完善人口和计生责任目标责任书内容，把计生奖励扶助考核内容和分值比重适当加重，使人口和计生工作管理重点逐步转移到计生优惠政策落实方面上来。
（二）是加大对计生奖励扶助政策的宣传力度，利用召开各种小组会议时宣传各类奖励扶助政策，发放宣传资料，张贴宣传画报，刷写相关标语，提高广大群众对计生奖励扶助政策的知晓率；
（三）随着经济的发展、人们生活水*的提高，物价不断上涨，扶助金额偏低，不利于奖励扶助利益导向的实现,希望适当调整计划生育家庭奖励扶助的金额标准和年龄标准，农村奖励对象育龄妇女年龄放宽至55岁后，不但从经济上给予扶助，还应从精神上、人文关怀上、医疗服务上、养老上或其他社会救助给予慰藉和扶助，切实实现促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展的目的。
根据《中华人民共和国预算法》、《区管委会办公室关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九开管办字【20xx】61号）和《九江经济技术开发区（出口加工区）财政局文件关于开展20xx年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（九开财字〔20xx〕10号）文件，我单位组成绩效评价工作小组对预算项目开展绩效评价工作，20xx年我单位财政资金安排预算项目有11个，本次纳入自评范围的项目有8个，分别是农产品常态监测费（全年）、森林防火经费、20xx年河长制公示制作费、调区后堤防日常管护委托费用、畜牧兽医专项经费、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费、生态护林员全年工资（5人）、脱贫攻坚工作经费，项目自评综合得分93.75分，现将绩效自评工作总结如下：
一、项目绩效目标情况
落实强农惠农政策，发展农林水利事业。
二、自评工作开展情况
本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。
（一）前期准备
成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。
（二）组织实施
评价小组于20xx年4月开始展开绩效评价工作。主要工作内容如下：
1.通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目立项、决策、实施、管理与项目财务核算等相关资料；
2.根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。
（三）分析评价
根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。
三、综合评价结论
20xx年我单位在区党工委、管委会的`正确领导下，通过全体干部职工的共同努力，各项工作顺利完成。
四、绩效目标完成情况
（一）资金投入情况
1.项目资金到位情况分析
20xx年区财政预算安排农产品常态监测费（全年）30万元、森林防火经费5万元、20xx年河长制公示制作费15万元、调区后堤防日常管护委托费用135万元、畜牧兽医专项经费7万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费10万元、生态护林员全年工资（5人）9.08万元、脱贫攻坚工作经费34万元；
当年实际下达农产品常态监测费（全年）18万元、森林防火经费5万元、20xx年河长制公示制作费15万元、调区后堤防日常管护委托费用135万元、畜牧兽医专项经费7万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费10万元、生态护林员全年工资（5人）9万元、脱贫攻坚工作经费34万元。
2.项目资金执行情况
20xx年农产品常态监测费（全年）使用资金18万元、森林防火经费使用资金1.77万元、20xx年河长制公示制作费使用资金0.353万元、调区后堤防日常管护委托费用使用资金115.5万元、畜牧兽医专项经费使用资金2.64万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费使用资金6.6528万元、生态护林员全年工资（5人）使用资金9万元、脱贫攻坚工作经费使用资金5.8297万元。
森林防火经费资金结余3.23万元、20xx年河长制公示制作费资金结余14.647万元、调区后堤防日常管护委托费用资金结余19.5万元、畜牧兽医专项经费资金结余4.36万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费资金结余3.3472万元、脱贫攻坚工作经费资金结余28.1703万元。
（二）绩效指标完成情况
20xx年我单位紧紧围绕区党工委、管委会决策部署，落实政策，做好农业工作；注重生态，做好林业工作；科学部署，做好水利工作；统筹推进，做好扶贫工作。
农产品常态监测：委托第三方公司进行农产品检测，按时按质完成了检测任务。20xx年开展20xx年棉花种植面积核实工作、20xx年耕地地力保护补贴面积核实工作及20xx水稻种植面积核实工作，共核实棉花种植面积310.7亩、享受耕地地力保护补贴面积5658.6亩，水稻种植面积210.8亩。
林业工作方面：依托联通公司巡护信息系统开展护林行动，加强林长制信息化建设，并督促5名护林员、4名监管员在线使用，我区护林员及监管员巡护系统使用率均为100%。通过开展培训、加强督查、兑现奖惩等形式，加强巡山员队伍管理。张贴宣传标语36条，发放宣传资料1000余份。制定森林火灾应急预案，在重点防火期严密防控，严格管控野外火源。
水土保持方面：委托九江市河道湖泊管理局对经开区管辖的长江赤心堤、长江永安堤、八里湖堤、赛城湖堤、向阳堤五个堤坝进行日常管护，提高了河堤湖堤防护质量，美化了河堤湖堤周边环境。开展河道管理范围划界工作，设立界桩155块，通过定位测量实现河湖管理范围一张图。深入推进河长制，调整全区河（湖）长人员名单，制定“清河行动”方案，开展专项整治行动，处理了2件涉河问题。
畜牧兽医专项：配合城区养犬管理整治行动，2家犬只狂犬病免疫注射点已获批，今年共累计办理犬牌738个。
脱贫攻坚：结合贫困户实际按户因人施策，精准实施扶贫工程：实施教育扶贫，补助贫困学生13名，为2名非建档立卡学生送教上门；实施就业扶贫，安排13名建档立卡贫困人员到公益岗位工作，聘请5名暂不能外出务工的贫困户就业；实施健康扶贫，开展水质检测确保水质达标，做好贫困户的家庭医生签约服务和健康体检；实施基础扶贫，对贫困户侯帮兴家入户道路进行硬化，对吴从木、高传兵家进行水冲式厕所改造。目前，通过打好脱贫攻坚组合拳，我区26户78人已全面脱贫并办理防贫保险，坚决打赢脱贫攻坚之战。。
五、偏离绩效目标原因和改进措施
20xx年多个预算项目年末资金有结余，且资金结余较大，预算安排不太合理。
20xx年，我单位加强项目预算资金管理；将继续做好水利工作，加强防汛防洪，加强水土保持；推进“林长制”，落实森林防火长效机制；严格落实耕地保护政策，严守耕地红线，坚决遏制农地非农化现象；巩固脱贫成果，推动2个贫困村集体经济实现增收。
六、绩效自评结果拟应用
一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门（单位）增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水*和管理水*。
进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率和提高公共服务水*。根据**省委、省人民**关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》和县人民**办公室《关于印发<全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见>的通知》及县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知》文件精神并结合实际情况，对20xx年财政项目支出开展绩效评价工作。
一、项目基本情况
根据《县人民**办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》的要求，20xx年对县20xx年先进工业企业发放奖励补助，奖励标准严格按照奖补文件执行，20xx年共计奖补工业企业34家，应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元。
二、评价工作开展及项目情况
（一）选点方式
根据县人民**办公室《关于印发<全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见>的通知》和县人民**办公室《关于<全面实施财政预算绩效管理的推进方案>的通知》及县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知》等文件，等文件，对县20xx年县级财政支出100万及以上项目实施绩效评价。
根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。
（二）评价指标
根据县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知文件的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标60分（具体为绩效目标15分，项目决策15分，项目管理20分，项目完成10分）和个性指标40分（具体为功能实现20，项目效果20）设计评价指标体系。
（三）评价方法
项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价20xx工业企业考核结果考核项目实现情况。
（四）评分方法
根据《**中央***关于全面实施预算绩效管理的意见》和《**省委省人民**关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《全省预算绩效管理工作推进方案》）、《财政厅关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》）文件精神及本项目特点，对项目按：“分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的.权重计算”和“比率分值法：对存在比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分”评分。
（五）基础数据
20xx年工业企业考核结果奖励补贴项目总表如下：
三、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效自评及评价结果：工业企业发放奖励项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为95分。详见评分表：自评结果：总体上看，工业企业考核结果奖励经费项目目标明确、决策依据充分，资金由财政局划拨县经商科技局，再由县经商科技局发放到每个企业的.对公账户，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。但是项目在监督管理等方面存在一定的问题。
（二）绩效分析
1.项目决策
项目实施必要性和可行性：根据制定《县人民**办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》办法，明确了对先进工业企业的扶持奖励，项目的实施能更加有力地推进县委、县**“工业强县”战略，加速工业主导产业转型升级，进一步扩大经济总量，提供工业经济运行质量和效益，提升我县工业经济综合实力和竞争力，充分强调企业发展工业经济的积极性、主动性，充分发挥政策激励、政策引导、政策扶持、促进发展的作用。
2.项目管理
该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
3.项目绩效
项目目标完成情况：20xx年，项目资金应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元，未发放的5万元是新增规模以上工业企业九业食品有限公司在事中监管时，发现企业处于停产阶段。具体明细如下：新增规模以上工业企业奖17个，应发放金额85万元，已划拨80万元；工业总产值、主营业务收入、利润任务主要经济指标奖17个企业，应发放金额17万元，已发放金额17万元；主营业务收入上台阶奖1个企业，应划拨金额5万元，已划拨5万元。支付依据合规合法。
项目效益情况：通过发放奖励补助，有力推动我县工业企业发展动力，提供了我县工业经济的综合实力和竞争力，为加快建设南向开放民族区域经济强县，为加快建成全省经济副中心贡献更多的力量。
五、存在主要问题
项目管理资料不完整问题。
六、相关措施建议
及时收集整理对工业企业的考核监督相关资料，归档整理到企业监督检查的相关图片与简报信息资料，对照企业绩效目标完成情况，对取得的成效、存在的问题，建立工作底稿，完善项目管理资料。
为做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据株洲市财政局《关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》（株财函〔20xx〕6号）要求，我局对20xx年度部门整体支出开展绩效自评，具体情况如下：
一、预算单位基本情况
（一）部门职能职责
1.贯彻执行国家、省有关审计工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市审计工作基本规划、发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；会同有关部门拟订审计、财政经济及有关制度和办法并监督执行。
2.负责对全市财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督；负责对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价，并作出审计决定或提出审计建议。
3.负责向市人民**报告和向市人民**有关部门通报审计情况，并提出制定和完善有关政策制度的建议。
4.负责向市人民**提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；负责向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；负责向社会公布审计结果。
5.负责对市管党政领导干部及属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
6.组织实施对国家财经法律、法规、方针、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.负责检查审计决定执行情况并督促纠正和处理审计发现的问题；负责办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民**裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.指导和监督内部审计工作；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9.指导和推广信息技术在全市审计系统的应用；组织全市审计机关实施管理系统和现场审计系统的建设；组织审计专项培训。
10.与县市区人民**共同管理县市区审计机关；负责监督
下级审计机关的业务；组织下级审计机关实施专项审计或审计调查；负责纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。
11.负责省审计厅授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施；指导重点建设项目审计监督工作。
12.承办市人民**交办的其他事项。
（二）机构人员情况
株洲市审计局设1个二级机构即株洲市投资审计中心（未独立核算），17个内设机构包括：办公室、人事科、法制审理科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计科、金融与社会保障审计科、农业农村审计科、资源环境审计科、政策落实审计科、投资审计科、企业审计科、重大项目稽查审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、审计技术科、内部审计管理科。株洲市审计局核定行政和事业编制88名，截至20xx年12月31日在职人员72人，长期聘请专家11人，临时聘请专家130人次，临聘工勤人员12人，离退休职工44人。
二、预算支出及绩效情况
（一）预决算及信息公开情况
1.20xx年部门决算收入情况：收入合计2341.19万元。年初预算安排2431.71万元。
2.20xx年部门决算支出情况：支出合计2341.19万元，其中基本支出2159.26万元，项目支出181.93万元。
3.20xx年部门决算结转和结余：年初结转和结余1.94万元，年末结转和结余1.94万元。
4.预决算公开：在我局门户网站与财政公开统一*台上公开了单位预决算。
5.“三公”经费控制：20xx年我局“三公”经费支出47.42万元，其中公务用车购置及运行维护费42.06万元（其中，公务用车购置费24.49万元，年底公务用车保有量5辆），公务接待费5.36万元。“三公经费”支出比20xx年增加了26.07万元，主要原因是20xx年新购置了一辆商务车。
（二）资金使用情况
我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。20xx年株洲市审计局（含1个二级机构）基本支出为2159.26万元，其中：
1.人员经费支出1498万元，占基本支出的69%。主要用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。其中：工资福利支出1272万元，对个人和家庭的补助支出226万元。
2.日常运行公用经费支出661.26万元，占基本支出的31%。主要用于根据国家规定开支标准安排的'保障株洲市审计局正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。
项目支出181.93万元，主要用于保障专项审计业务和“部门预算执行在线*台监督软件开发经费”项目的正常开展。
（三）部门整体支出绩效情况
20xx年，市本级共完成审计（调查）项目157个，促进增收节支173146万元，推动调账处理金额16309万元，促进拨付资金到位12450万元，挽回（避免）损失6437万元。发现并督促整改各类违法违规问题370多个，促进整章建制和完善制度20余个。提交的审计要情（专报）、综合报告被市领导批示40余次，其中市委**、**批示达29次之多；我市选送的6个审计项目获得省优秀或表彰项目，在市州审计机关排名并列第一。
20xx年，在市委市**、市委审计委员会、市人大和省审计厅的坚强领导下，团结带领全市审计干部职工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市**工作大局，突出政策落实、预算执行、**投资、国有企业、项目稽查、经济责任、生态环保、殡葬改革、救灾资金、抗疫防控、征地拆迁等审计重点，扎实推进审计全覆盖，在服务地方治理、维护制度权威、提高制度执行力、推动依法行政、促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉等方面展现了新作为、实现了新成效。
一是紧扣“六稳”“六保”要求，找准审计切入点，扎实开展了辖区内各县市区中央和省重大经济政策落实情况跟踪审计，密切关注中央重大投资落地、“放管服”改革举措落实、供给侧结构性改革推进、减税降费实施效果、支持实体经济发展政策落实等方面的情况，促进各项重大经济政策措施在株洲落地生根，践行“两个维护”。二是将“促进财政资金提质增效、促进优化营商环境、促进就业优先”纳入财政审计、经济责任审计、专项资金绩效审计中重点关注，并开展优化营商环境专项审计，找准改革堵点、破解难点、总结亮点，服务实体经济发展，促进减轻企业负担，优化全市发展环境。面对持续加大的经济下行压力和财政收支矛盾，把推动**节省开支和落实“过紧日子”要求作为审计重点，开展好财政预算执行审计和专项资金绩效审计，促进财政支出结构优化和好钢用在刀刃上、存量资金统筹盘活、项目任务完成，促进提高财政资金使用绩效。三是面对突如其来的新冠疫情，做好疫情防控的同时，完成了全市应对疫情防控资金和捐赠款物、新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况专项审计，并督促边审边改，为全市打赢疫情防控阻击战，对冲疫情负面影响，全面复工复产提供有力的审计监督保障。四是围绕推进“151”化债机制在我市全面落实落地，扎实推进3家市属国有企业审计调查，重点审计了**性债务及资产资源等变动情况，防范化解**债务风险；对新芦淞集团、高科集团、天易集团、湘江新区等进行审计，在谋划“新基建”下园区、推进航空服饰产业园、高新技术产业园、湘江新城开发发展中贡献了审计智慧。五是围绕全市“产业项目建设年”活动和温暖企业行动，把**投资项目审计作为工作的主要龙头，推进工程建设中问题的解决和规范建设行为、促进项目落地，并加大对工程款项和农民工工资支付情况的审计监督，促进加快建设进度、完善投资管理、提高投资效益。分季度对中央投资重点项目稽查审计，重点抽查了响浅路（湘芸路至滨江路）新建工程等一批重点建设项目情况，推动重点项目管理水*和项目落实落地。同时，围绕市委市**中心工作，开展全市**投资项目招投标政策执行、城市五区征地拆迁政策落实情况专项审计，揭示了工程项目招投标和征地拆迁各环节全链条存在的问题并推动整改落实，促进优化我市投资环境。六是聚焦领导干部依法履职和责任落实，开展好领导干部经济责任审计，同步实施领导干部自然资源资产审计，更好激励干部依法履职、依法办事、担当作为，推进治理体系和治理能力现代化。
三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。
四、其他需要说明的情况
（一）“国家投资审计经费”项目支出绩效情况
以结算审计为依托，实行**投资项目全面审计，突出重点，不断加强审计监督。截止到20xx年12月31日，我局对117个（含概算调整项目）**投资项目实施工程结算审计，送审金额137312.78万元，审定金额130954.78万元，审增金额79.40万元，审减金额为6437.40万元，审减率为4.63%。充分发挥了审计为**投资把好最后一道关和扎紧**“钱袋子”的积极作用。同时，还揭示了项目未按规定进行招投标、工程结算虚增工程量、未按规定进行工程勘察等问题，提出了相应整改意见，对规范建筑市场发挥了积极作用。
（二）“部门预算执行在线*台监督软件开发经费”项目支出绩效情况
一是提高了审计效率。随着国民经济的发展，需要审计的资金总量也越来越大，传统的审计方式和人员编制已经无法承受如此繁重的审计任务。运用计算机审计手段提高效率，是审计机关依法履行职责的必由之路。审计机关只有运用先进的信息技术，依靠高科技，从根本上提高工作效率。二是规范了审计工作。用现代信息技术支持并规范审计作业，是保证审计工作质量、降低审计风险的重要措施。审计机关十多年来形成的一套作业规范，对于保证审计工作质量发挥了重要作用。但是，随着改革开放的深入，经济活动全球化，资金流动电子化，审计领域日益扩大。提高审计工作质量、防范审计风险的任务十分突出。借助现代信息技术的支持，从作业手段现代化和工作程序的规范化两个方面控制和提高审计质量、降低审计风险；同时，也是防止可能发生的以审谋私行为的重要措施。
一、项目概况
1.项目资金申报及批复情况。
为全力助推乡村振兴战略的深入实施，根据年初预算，20xx年乡村振兴工作经费项目于20xx年2月25日申报，经县**批准，下达乡村振兴工作经费100万元。
2.项目绩效目标。
项目以省委、省**印发《四川省现代农业园区建设考评激励方案》为依托，开展乡村振兴示范创建，创建市级以上先进镇1个，示范村3个，创建市级以上美丽宜居达标村50个。以上力争通过５年持续推进,构建我县乡村振兴建设体系,推动建成一批产业特色鲜明、加工水*高、产业链条完善、设施装备先进、生产方式绿色、品牌影响力大、农村一二三产业融合、要素高度聚集、辐射带动有力的.乡村振兴示范区和省市级示范村，并能够辐射带动特色优势主导产业提质增效，持续改善农村人居环境，提高资源利用率、实现生态环境改善和社会经济发展，实现农民增收、企业增效、提升综合效益。
3.项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及时到位。
项目于年初由县农业农村局申报，经县**同意，乡村振兴工作经费100万元。资金到位及时快速。
2.资金使用。
项目实行县级报账制。主要用于乡村振兴示范创建工作中产生的设计费、广告宣传费、资料印刷费等。
（二）项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全，严格建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成乡村振兴示范工程建设，创建市级以上先进镇1个，示范村3个，创建市级以上美丽宜居达标村50个，并达到了省、市创建标准。
（二）项目效益情况。
1.经济效益
乡村振兴示范村镇的成功创建，促进了农民增收、企业增效、提升综合效益。
2.社会效益
（1）推动我县主导产业茶叶和蚕桑的产业发展，优化了产业布局。通过龙头企业的牵引带动，将为提升改造茶产业，提高茶农种茶积极性，实现茶产业向规模化、产业化、品牌化发展，为茶产业结构调整提供了可能和实现路径。
（2）完善产业链条，加快产品流通。解决了茶农卖茶难和购买农资难的问题；龙头企业利用产业、技术、品牌、营销等优势，为联合体各经营主体提供技术、信息、流通、资金等服务，将茶产业上下游联结在一起，分工协作，抱团发展。
（3）带动基地升级，提高管理水*。通过龙头引领，在管理上为大户提供技术指导和培训服务、定期发布市场信息、用保护价的订单模式解决收购问题。
（4）实施精准帮扶，带动农民致富增收。龙头企业形成稳定的“龙头企业+基地+新型经营主体+农户”和“保底收益、二次分红”利益联结机制，此外，还将企业部分收益用于二次返还，按照“三包两返一互助”的方式，进一步提高农民收益，实现产品帮扶、农民增收。
（三）生态效益
持续改善农村人居环境，提高资源利用率、实现生态环境改善和经济社会发展。
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
润雅乡位于永顺县东北边陲，距永顺县城约为63公里，东邻清坪镇，西邻石堤镇，北与张家界市永定区温塘镇、桑植县罗塔坪镇接壤，以澧水河为界，隔河相望，全乡地形以山地为主，其中四方界(四明山)主峰海拔为1093.9米，为永顺县第七高峰。全乡共辖有五官、凤鸣、润雅、柯溪、署科、麻阳6个行政村。行政区划面积90.38*方千米(20xx年)，约为永顺县总面积的2.3%，润雅乡主要以农业为主，是一个典型的土苗混居的乡，也是湘西州、永顺县的边关乡。现有在职职工45人，编制数44人，在职人员控制率102.27%。内设机构：行政运行机构3个，其中政法机关1个，财政事务1个，司法1个；财政补助事业单位5个，总计8个机构。
（二）项目基本情况简介
各村办公经费主要用于：日常办公支出，办公用品、差旅费等开支，使工作及时有效运转，促进村级发展，推进城镇化进程；同建同治费用支出，村级环境整治、垃圾清运、临时性用工、广告相关用品制作等开支；为精准扶贫、异地搬迁、低保、残疾人清理工作、村支两委的日常工作提供经济保障，确保村支两委各项工作稳步进行。
二、项目资金使用及管理情况
（一）县财政预算安排村办公经费专项资金19.8万元，拨付22.8万元，实际使用38.04万元。
（二）项目资金实际使用情况。拨付项目资金共计19.8万元。主要用于日常办公开支、同建同治费用支出及精准扶贫、异地搬迁、低保、残疾人清理工作等上级人民**交办的其他事项。
（三）项目资金管理情况分析
村公用经费发放实行了项目资金的.申报，分管领导审批，报账手续齐全，我乡严格执行专项资金管理办法，专账管理，专款专用，充分发挥财政专项资金的使用效益，在资金发放过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
加强组织领导。润雅乡人民**成立项目实施领导小组，乡党委**石宁任组长，乡党委副**、乡长彭立新及乡党委副**张兴利任副组长，乡财政所长李固斌、**及村账会计向海霞、行政出纳梁昌茂，村账出纳张红蕾任组员，领导小组下设办公室在润雅乡财政所，李固斌同志兼任办公室主任，联系电话0743-5967006，负责日常相关事务。领导小组对我乡项目资金的管理和使用实行领导和监督，保障我乡财政政策得到落地落实落准。
（二）项目管理情况分析
制定了村办公经费专项资金管理办法。村级组织按照“村账乡管、分村建账、专户核算、专款专用”原则，安排使用资金，实行按月报账，规范票据。项目实施后由乡党建办负责验收，组织委员和分管财务领导共同签字后方可报账，该项工作明确了工作职责，我乡村办公经费报账严格按照上级主管部门年度工作目标要求组织实施，无违纪违法问题。
四、项目绩效情况
进一步加强和规范村办公经费的管理，不断激发村干部人员的工作热情，充分调动村干部人员的工作积极性、主动性和创造性，发挥村干部人员在社会主义新农村建设中的引领作用。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，村办公经费专项资金财政支出绩效评价，得分95分，财政支出绩效为“优”，取得了不错的成绩。
五、其他需要说明的问题
虽然村办公经费在预算绩效考核上取得了一定的效果，但也存在有一些问题，主要表现在支出发票不规范，财务意识欠缺。20xx年我们将改进这方面的问题，以更好地完成当年绩效考核各项考核指标。
庆市丰都县栗子乡人民**认真贯彻落实《**中央***关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）、《**重庆市委重庆市人民**关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔20xx〕12号）和《**丰都县委丰都县人民**关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔20xx〕32号）、丰都县人民**办公室关于印发丰都县20xx年预算绩效管理工作方案的通知〔20xx〕22号等文件有关规定，按照《丰都县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔20xx〕3号）要求，我单位以**会计制度类级功能科目为项目基础，以项目重要性原则，对栗子各村人行便道项目开展绩效评价，形成自评报告如下：
一、项目基本概况
（一）项目概况
1.立项背景
重庆市丰都县栗子乡人民**贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。20xx年，根据重庆市财政局《关于提前下达20xx年第一批市级农业专项转移支付资金预算指标的通知》（渝财农[20xx]341号）文件精神及项目资金情况，20xx年开展了栗子各村人行便道项目，我单位对栗子各村人行便道项目进行绩效评价。安排项目资金54.45万元。
2.项目实施情况、经费来源和使用情况
根据渝财农[20xx]341号、渝财农[20xx]20号文件，财政安排市级资金54.45万元，专项用于栗子各村人行便道项目。
截至今日，栗子各村人行便道项目已完成，资金已全部支付，用于支付栗子各村人行便道项目的工程款、劳务费和咨询费。
（二）项目绩效目标。
修人行便道9.075公里，补助资金标准6万元/公里，6个村社区受益。
二、项目绩效评价工作情况
20xx年1月12日，成立栗子乡人民**项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员
组长：
副组长：
成员：
由经发办、财政所共同负责。
2.工作职责
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的'处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
20xx年1月26日，考评工作组到项目现场，按照市、县干部培训相关管理规定，检查项目依据，项目经费开支情况，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。
三、绩效分析及评价结论
评价工作领导小组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对栗子乡人民**栗子各村人行便道项目进行综合绩效评分。项目绩效指标分值为100分，其中投入20分，管理40分，产出与效益40分。项目绩效评分结果：总得分97分，绩效评级为“优”。其自评情况具体如下：
略
（一）投入
20xx年栗子各村人行便道项目资金54.45万元，其中：市级资金54.45万元。实际到位54.45万元，资金到位率为100%。已使用54.45万元，支出实现率为100%。
略
投入类指标从项目立项、预算执行率、资金到位率进行考核。
根据评分细则，投入类指标满分20分，得分20分。
（二）管理
管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。根据评分细则，指标分值40分，得分38分。
栗子乡人民**管理制度比较健全。对于项目，我单位建立了《项目内部控制制度》，涵盖项目立项管理、招标与合同管理、项目实施管理、竣工验收与决算(结算)管理、修缮与维修管理、资金与财务管理、信息与档案管理等方面；项目制度执行力度有待完善，项目质量可控性有待加强，项目酌情扣2分。
对于资金管理，我单位建立了《专项资金管理办法》，在实际运行中，我单位按制度执行。
（三）产出与效益
产出与效益类指标从实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和社会公众或服务对象满意度进行考核。根据评分细则，指标分值40分，得分39分。
产出：修人行便道9.075公里。
经济效益：带动经济发展，增加就业岗位，群众生活水*提高。
社会效益：全面推动村人行便道建管养运全面协调发展，为出行安全提供便利，增加人民幸福感，6个村社区受益。
生态效益：改善群众出行环境，美化人居环境。
可持续影响：长期改善群众出行环境。
社会公众满意度：**、部门、群众满意度高。
（四）评价结果和评价结论
本项目自评分满为100分，自评分为97分，评价等级为优，达到预期绩效目标。
四、存在问题及意见
（一）存在的问题
1、对制度的学*、认识、理解不到位。主要表现在组织人员学*制度的时间不多，存在重学*形式，轻学*内容，对学*的制度理解不深。
2、制度执行不力，存在不到位的现象。虽然制定了各种管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够。
3、对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。
（二）今后整改措施
1、建立定期学*制度，补充完善现有制度。
2、加强学*，提高理论知识,业务技能水*。通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学*，不断增强制度和法制观念，进一步提高制度的执行力。
3、加大对内控基本制度执行的监督检查力度。针对过去制度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项制度的规范性、合法性，我镇将进一步加强监督检查工作，并把制度的学*、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头上预防违规违纪现象的行为的发生。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民**公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，并将绩效评价整改通知书下放给各乡镇（街道）及单位，责令及时整改，按时提交整改资料。
按照《湖南省卫生***关于开展20xx年度专项资金绩效评价工作的通知》要求，县卫健局高度重视，组织相关股室工作人员，对全县基本公共卫生服务项目专项资金支出绩效自评，现将自查情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。我国**针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由**承担，城乡居民可直接受益。我县从20xx年10月1日起实施国家基本公共卫生服务项目，实施主体是基层医疗卫生机构。
（二）项目绩效目标
1.总体目标。通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，明确**责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的`基本公共卫生服务。
2.阶段性目标。到20xx年，国家基本公共卫生服务项目得到普及，城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小。到20xx年，基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水*得到进一步提高。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的。掌握全县基层医疗卫生机构完成基本公共卫生服务项目数量、质量和效益，引导各单位围绕让城乡居民“少生病”的目标推进基本公共卫生服务项目工作。
2.绩效评价对象。全县承担基本公共卫生服务项目任务的基层医疗卫生机构，包括21个卫生院和所有村卫生室。
3.绩效评价范围和内容。评价仅针对原12项基本公共卫生服务项目；新划入的19项基本公共卫生服务项目由原管理责任主体按照国家卫生健康委提供的工作规范和绩效评价指标实施绩效评价。其中，县级项目绩效评价的加分、扣分项规定如下。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1.评价原则。绩效评价过程公*、公正，绩效评价结果客观、真实，绩效评价结果与项目资金分配挂钩。
2.评价指标体系、标准。根据《20xx年度湖南省基本公共卫生服务项目绩效评价方案》（湘卫基层发〔20xx〕11号）文件，县卫生健康局、县财政局制定下发了《20xx年度中方县基本公共卫生服务项目绩效评价方案》。评价指标体系主要包括组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等情况（详见附件）。绩效评价采取百分制，各项评价指标赋分根据本地工作实际进行确定，县级项目绩效评价赋予了加分、扣分项。
3.评价方法。包括现场评价、电话访谈、网络评价、资料审核、日常工作评价等。其中，网络评价由项目数据采集和质量评价应用程序完成。对村卫生室绩效评价实行乡级考核，县级抽查复核。
（三）绩效评价工作过程。20xx年12月下旬，各卫生院对辖区村卫生室基本公共卫生服务项目进行了绩效考核，考核结果上报到县卫生健康局基层卫生股。20xx年1月3日-15日，县卫生健康局组织2个考核督导组，采取网络核查、查阅资料、问卷调查、电话核实等方式，对21个卫生院、37个村卫生室、4个县直有关医疗卫生机构开展了20xx年度全县基本公共卫生服务项目考核。绩效评价结束后，及时下发了绩效评价通报，根据绩效评价结果及时核拨基本公共卫生服务补助。
三、综合评价情况及评价结论
经对照评分表自查，全县基本公共卫生服务项目绩效评价得分99分，等级为优秀。
四、绩效评价指标分析
全县服务人口25.2万人。其中65岁及以上老年人约26628人，7岁以下儿童27337人，活产数3506人。以县为单位，绩效评估达标的项目有：65岁及以上老年人健康体检率71%，超出目标任务4个百分点；健康教育、卫生监督协管、传染病与突发公共卫生事件、儿童预防接种、老年人中医体质辨识、肺结核患者和重性精神疾病患者的健康管理、高血压和糖尿病患者规范管理率与疾病控制率。15岁以上人群烟草使用流行率得到有效控制。仅儿童健康管理率未达标（目标85%，实际完成82%）。
五、主要经验及做法
（一）领导重视，完善工作机制。县卫生计生、县财政行政部门把基本公共卫生服务项目列入重要工作，及时调整补充基本公共卫生服务项目领导小组成员，明确分工，落实责任，坚持列会制度，常抓常议，研究解决问题，确保服务工作深入持续开展。进一步完善了20xx年基本公共卫生服务项目实施方案、绩效考核方案，及时调整工作重点，采取以家庭医生团队与辖区居民签约服务的方式，进一步明确工作任务与要求，抓好基本公共卫生服务项目落实。
（二）营造氛围，提升服务质量。大力营造创建群众满意的乡镇卫生院氛围，在“世界家庭医生日”主题宣传周活动期间，利用电视、广播等媒体对主题日活动进行宣传，营造浓郁的“我承诺、我服务”的宣传氛围，集中开展了家庭医生签约服务和基本公共卫生服务“进机关、进社区、进农村、进学校、进家庭”的“五进”活动。重点围绕儿童、老年人、孕产妇及慢性病患者等重点人群，针对性地开展健康咨询、健康信息更新、健康体检、生活方式指导、康复理疗等现场健康服务，提升服务质量，提高居民获得感。
（三）规范管理，突出质量核查。全面推进健康档案质量核查和动态管理工作，充分发挥项目相关各方的积极性，明确任务，压实责任。所有卫生院组织相关人员清查了20xx年没有档案动态管理记录的居民健康档案，完成了普通人群、重点人群健康档案质量核查和动态管理及其他人群建档。
六、存在的问题及原因分析
经过一年的努力，基本公共卫生服务项目工作取得了一定的成效，但仍然存在一些突出问题，与上级要求还有一定差距。具体表现在：一是专业公共卫生机构指导不力；二是部分乡镇卫生院组织管理不力；三是项目责任人业务技术水*不足，项目服务规范性不高，尤其是居民健康档案管理欠规范，档案空项、缺项、错项及逻辑错误多，导致考核评分低；四是项目宣传力度不够，宣传形式单一、内容单调，宣传效果不佳，居民对基本公共卫生服务知晓率较低。今后的工作中重点是要加强项目服务环节质量检查，着重问题整改，做到举一反三。同时，县级专业机构加大督导、培训力度，力争重点人群管理率、项目服务规范率在20xx年有大幅度提高。
根据东区财政局《关于开展20xx年度部门预算整体评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔20xx〕90号）文要求，炳草岗街道办事处对20xx年度部门整体支出进行了绩效自评，现将相关绩效自评情况报告如下:
一、部门概况
（一）单位基本职能
街道党工委、办事处是区委、区**的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区**的决定、命令和指示，负责辖区内社区性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区**部署的各项任务。开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计工作。
（二）机构、人员、资产情况
炳草岗街道办事处内设6个股室，即：党政办公室（挂财政所牌子）、党建办公室（挂党群工作部牌子）、公共管理办公室（挂信访办公室牌子）、公共服务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、公共安全办公室以（挂安全生产监督管理办公室、应急管理办公室牌子）、城市管理办公室（挂生态环境办公室牌子）。另下设便民服务中心、社会治理事务中心、统计站三个事业单位。
编制总额34人（行政编制15人、事业编制18人、机关后勤1人）。20xx年6月底在编在职27人（事业编制空4个、行政编制空3个）、企管8人、区聘16人（14名城管队员、2名辅助管理）、自聘9人、退休12人。
办公室面积309.74*方米，经营性资产19处，公务用车1辆（机关事务管理局资产）。
二、部门资金基本情况
东区炳草岗街道20xx年部门预算收入2932.3万元，预算支出总计2932.3万元，其中：工资福利支出647.74万元、日常公用支出68.9万元、对个人和家庭的补助支出16.8万元、项目支出2198.85万元。
炳草岗街道办事处20xx年初列入项目绩效管理的有15个项目，分别是城管队员外勤绩效考核4.32万元、小区清扫保洁费123.54万元、绿地管护费107.19万元、公厕管护费9.07万元、城市管理日常经费22.6万元、市政基础设施运转维护费45万元、***之家工作经费5万元、社区干部经费825.12万元、专职网格管理员补助经费230.4万元、中心广场综合管理办公室运行费300.74万元、食堂补助经费7.66万元、党群服务经费326.89万元、社区兼职委员、支部**补贴及支部启动费73.32万元、“雪亮工程”**购买服务经费118万元。全年预算项目资金共计2198.85万元。
20xx年1月东区行政区划调整，将原炳草岗街道办事处划分为现炳草岗街道办事处和东华街道办事处，随之预算也从原预算中进行了划分，20xx年列入现炳草岗街道办事处的项目绩效管理的有15个项目，分别是城管队员外勤绩效考核4.05万元、小区清扫保洁费98.66万元、绿地管护费84.72万元、公厕管护费9.07万元、城市管理日常经费9.8万元、市政基础设施运转维护费31.5万元、***之家工作经费5万元、社区干部经费525.25万元、专职网格管理员补助经费148.8万元、中心广场综合管理办公室运行费300.74万元、食堂补助经费7.13万元、党群服务经费183.21万元、社区兼职委员、支部**补贴及支部启动费40.32万元、“雪亮工程”**购买服务经费118万元。全年预算项目资金共计1566.25万元。
(一）年初部门预算安排及支出情况
东区炳草岗街道20xx年部门预算收入2932.3万元，预算支出总计2932.3万元，其中：工资福利支出647.74万元、日常公用支出68.9万元、对个人和家庭的补助支出16.8万元、项目支出2198.85万元。
1、基本支出安排及使用情况
20xx年度基本支出为1002.44万元，比年初预算增加268.99万元，其中：人员经费支出612.05万元，日常公用经费支出390.39万元。主要用人街道在职人员工资、福利和日常公用经费，增加原因为240名网格员劳务费（账务处理在公用经费）和财政返还20xx年度的差旅费、福利费、工会费等。
2、部门预算项目安排及支出情况
20xx年项目支出预算数为2198.85万元，项目支出决算数为3478.4万元，差额1279.55万元。差额原因是：20xx年度项目经费财政应返还资金（因财政金库紧张，当年不能保障支付）和临时性项目安排支出如：庆祝新中国成立70周年氛围营造专项资金、榕树街47号已征收房屋资金等。日常项目支出：绿地管护、清扫保洁、市政基础设施运转维护、维护社会稳定、城市管理等支出。
（二）追加预算安排及支出情况
20xx年共计追加1279.55万元，主要是基本支出中100名社区干部工资、社保、公积金和上级各部门下拨的.临时工作经费和临时项目经费。
（三）其他资金收支及结转结余使用情况
20xx年初其他收入0.91万元，主要是利息收入。利息收入主要用于日常购支票和进账单。
20xx年初结转结余648.5万元，主要是上年度因财政金库不能保障支出的项目经费和差旅费、福利费、工会费等财政返还资金。
三、绩效目标完成情况分析
（一）区级财政资金绩效目标完成情况
1、年初部门预算绩效目标完成情况
20xx年预算执行率100%。年度总体绩效目标完成情况全部达到预期。
上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
20xx年收到市级专项资金是基层组织活动和公共服务运行补助经费8万元。已按照每个社区1万元的标准及时分配到各社区，全年均严格按照资金拨付程序，无截留，无余额。因区财政金库紧张未能终审，故此款在20xx年度支付不成功。20xx年财返后再次录入截止到20xx年6月财政终审，此款项支付成功，现已足额支付到社区账户。
（三）自评结论
我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我单位超过年初预算的原因主要是上级各部门临时工作经费和临时项目经费和160名社区干部工资、社保、公积金未要示列入预算等产生的。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
绩效自评结果已在各项工作中运用且在街道内部网公示。
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能
xx市第一人民医院(集团)是一所已有百年历史的国家三级甲等医院，是xx市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有xx市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属xx医院、南华大学附属xx医院和xx学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产23.27亿元，编制床位220张，在职职工3497人，高级职称人员680名，硕士研究生导师22名，硕士568人，博士45人。年门诊量xx8万人次，出院病人11.25万人次，居全省前列。医院实行集团化管理，分设中心医院、南院和北院(儿童医院)、西院（康复医院在建）、东院（在建）五个医疗区。主要职责是：
（1）作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。
（2）开展专科服务，120急救指挥中心承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。
（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实*任务。
（5）承担市**、市卫生局下达的其他医疗急救任务。
2、机构设置情况
xx市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数32xx名，其中差额编制1164名，自收自支20xx名。单位部门预算实有人员4124人，其中在职人员3498人，离休人员6人，退休人员547人，其他人员73人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
我单位严格按规定使用财政拨付资金，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助及其他商品和服务支出。
（二）项目支出
20xx年我单位项目支出涵盖重大公共卫生专项、其他公共卫生专项、疾病应急救助、中医药专项等多个方面，项目资金落实及时，专款专用，严格使用范围。
三、市级及其他财政性资金实施情况
我单位20xx年基建项目全部是自筹资金，无财政拨付资金。
四、资产管理情况
我单位资产体系庞大，种类繁多，资产使用人也存在流动情况，对应的信息和数据量不断更新，导致资产管理难度相当大。但我院领导一直高度重视国有资产管理，始终坚持把资产管理纳入到科室绩效考核中，要求账实相符、账账相符，固定资产存放落实到地点、管理责任落实到人头，形成了管理目标清晰、职责到位完善的资产管理体系，强化了国有资产管理工作。切实提高了资产使用效益。
我单位于20xx年引进了“用友”资产管理软件，向资产管理信息化迈出了坚实的一步。从资产购置到财务入账登记，从资产验收领用到入库存放，从资产出库检查到后续使用跟踪，都采用每件实物卡片化、条码化管理。我院固定资产的采购，各级都比较重视，而且经过层层审批，责权分明。固定资产的报废、处置，都严格按照事业单位国有资产管理有关规定，上报卫计委、财政局国资处，待批复后，再进行处置。在资产实物的监督与盘查方面，我院每年年终都要组织成立资产清查工作小组，对资产实物进行详细的盘点工作，并作出资产清查分析报告。
五、部门整体支出绩效情况
财政拨付资金对我单位人员待遇的提高、医疗服务项目的顺利开展等方面有着重要意义，我单位也本着按制度、规定办事的原则，不滥用资金，把资金落实到实处。
六、存在的主要问题
有时职工申报项目资金时未及时和财务衔接，资金到位时不能具体落实到人。
部分部门对固定资产管理的`认识不到位及资产管理纳入绩效考核制度落实不够完善。
七、改进措施和有关建议
我单位应积极与财政对接，切实落实每一笔项目资金。在资产方面要完善资产管理制度。构建完整的资产管理的制度体系，是做好资产管理工作的重点。我们要从配套制度的制订入手，加强制度创新，逐步建立和完善的资产管理制度体系，以保障国有资产安全完整。推进资产动态管理系统的建设。在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息技术手段，全面、及时掌握单位资产动态信息，对资产购置、调拨、处置进行全程动态管理。应把“资产管理纳入到科室月绩效考核、科主任年度绩效考核”进一步落到实处，提高全体职工对资产管理必要性的认识。
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。根据全年工作目标任务，于年初编制预算320000元，作为20xx年全年3个村基层组织活动和公共服务运行补助资金。经人大审议批复后下达资金。
（二）项目绩效目标。按照预算编制要求，完成全乡20xx年全年3个村基层组织活动和基础设施维修维护，确保村级组织正常运行。
（三）项目资金申报相符性。永和基层组织活动和公共服务运行经费项目，主要为永和乡3个村基层组织活动和基础设施维修维护等，与项目资金申报相符，合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项资金预算经人大审议后于20xx年3月通过石财专项（基）116号下达120000元办公费，石财专项（基）117号下达200000元维修维护费，共到位320000元与计划一致，到位率为100%，及时率为100%。
2.资金使用。
截止绩效自评时，该项目已完成20xx年度3个村日常运行及基础设施维修维护，共支付资金320000元。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据等均合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。
（三）项目组织实施情况。该项目由专人负责组织实施，收到下达资金时一次性将资金转入村集体账户中。流程符合相关规定。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。该项目在规定时间内完成了3个村的正常运行及基础设施维修维护。与项目计划目标一致，任务量完成100%、质量标准合格率100%、进度计划完成率100%、成本控制达标率100%。
（二）项目效益情况。该项目有利于促进村级服务管理正常运行运转，有效保障了村基础设施的正常使用。该项目的实施受到了广大干部群众的.一致好评。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
五、其他需要说明的问题或者事项
无。
一、专项概况
（一）专项基本情况
20xx年下达我乡扶贫专项资金xx万元，用于村少数民族村寨建设项目。
（二）专项绩效目标的效果
乡结合上级文件制订了我乡的专项资金管理规定，分级段实施，项目实施情况已达到了规划预期效果。
二、专项资金使用及管理情况
（一）专项总投资及资金来源情况
本单位的20xx年扶贫专项资金收入90万元，全部为中央财政资金。
（二）专项资金安排落实及到位情况
自上级下文后，村少数民族村寨建设项目所有资金都已全部及时到位，且按村少数民族村寨建设项目要求和进度全部落实到位。
（三）专项资金实际支出使用情况
村少数民族村寨建设项目专项总支出为90万元。
（四）专项资金管理情况
严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的`用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。
三、专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
从项目入库到项目实施，从程序上全部按上级规定要求形成，工程验收情况：村少数民族村寨建设项目已完成验收并形成验收资料。
（二）专项管理情况分析
本单位具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。项目调整及支出调整手续完备；项目档案、验收报告等资料齐全并基本能够及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等基本落实到位；具有相应的项目质量要求。
（三）专项完成情况分析
乡较好地完成了20xx年初设定的绩效目标，项目得到有序开展。目前已完成村少数民族村寨建设项目，项目验收率达到100%。
四、专项绩效情况分析
（一）专项绩效评价定量分析
1、根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分：98分。
2、按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。
（二）专项绩效评价定性分析
20xx年以来，乡对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是受益贫困户对项目实施满意度达95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。
（三）综合绩效评价
村少数民族村寨建设项目，经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，为推进脱贫发挥了重要作用。
一、基本情况
（一）项目基本情况。
认真贯彻落实《广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划》和《*远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》文件精神，建设村级供销社，通过创建省级以上镇供销社标杆社和打造具备3项以上服务功能的镇供销合作社，升级赋能县域助农服务综合*台、建设特色农产品全产业链服务示范基地，创建省级以上农民专业合作社、新增培育农民专业合作社和建设农业产业化联合体，大力实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动，加快构建公共型农业社会化服务体系。
（二）项目决策情况。
自改革试点工作开展以来，我社积极实施联农扩面行动，围绕村社共建村级供销合作社、镇级供销合作社、县镇村助农服务*台、领办创办农民专业合作社、农业产业化联合体等五个联农工程，通过组织联合、经济联结、服务引领、经营对接，更广泛、更深入、更紧密地组织带动广大农民，提高农业生产的组织化程度。
（三）绩效目标。
组织带动农民开展多层次多形式联合合作的能力明显增强，20xx年重点建设村级供销社11家，创建省级以上镇供销社标杆社1个、打造具备3项以上服务功能的镇供销合作社1个,升级赋能县域助农服务综合*台、建设特色农产品全产业链服务示范基地1个，创建省级以上农民专业合作社10家、新增培育农民专业合作社12家,建设农业产业化联合体7个,开展对农民全方位的培训和信息化推广服务，与农民利益联结更加紧密。
二、绩效自评工作组织情况
县委、县**先后在县委常委会议、县**常务会研究改革试点工作，县主要领导多次深入一线调研，亲自研究解决工作中遇到的问题。20xx年年4月经县**主要领导修改后制定印发了《*远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》，成立由**任组长，县委、县**分管领导为副组长的试点工作领导小组，并及时召开改革试点工作动员会和推进会，对推进改革试点工作作出全面部署，明确各镇各相关单位的工作任务和完成时限。
三、绩效自评结论
（一）开展五大联农扩面工程方面。至20xx年12月底，
①新建村级供销社16个；
②创建省级以上镇供销社标杆社1个；
③打造具备3项以上服务功能的镇级供销社4家；
④与飞龙脐橙产业园（省级现代农业产业园）合作共同打造特色农产品全产业链服务示范基地，新培育农民专业合作社16家；
⑤创建省级以上农民专业合作社16家；
⑥建设农业产业化联合体10个。
（二）构建服务网络工程方面。一是扎实推进天柘冷链物流骨干网项目。二是建立完善放心农产品产销对接网络，加快广东供销农场品直供配送中心建设。三是成立了*远县远禾农业服务有限公司，为全县提供农作物病虫害专业化统防统治、农业技术服务与咨询、农业技术推广等服务。四是完善农村合作金融服务网络，已与农业银行、农村商业银行、工商银行等建立战略合作关系，有效破解农业产业融资难、融资贵等问题。五是开展多样化城乡综合服务，大力开展面向农民的技能教育和实用技术培训，与县人社局、广东省电子商务学校等联合举办了三期“粤菜师傅”培训班。
（三）通过公共型农业社会化服务体系改革试点工作，我社大力实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动，加快构建公共型农业社会化服务体系，20xx年度超额完成改革试点工作计划任务，助力乡村振兴、促进农民增产增收。
四、绩效指标分析
（一）决策分析
1.项目立项情况。（满分12分，自评分12分。）
（1）论证决策。（满分4分，自评分4分。）
根据《**广东省委办公厅、广东省人民**办公厅印发<广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划>的通知》（粤办发〔20xx〕37号）有关开展公共型农业社会化服务体系改革试点的部署要求，深化我县供销合作社综合改革，提升公共型农业社会化服务能力，奋力打造为农服务生力军，推动供销合作社加快成为服务农民生产生活的综合*台、党和**密切联系农民群众的桥梁纽带，结合我县实际，制定《*远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》。
（2）目标设置。（满分6分，自评分6分。）
1.新建村级供销社20xx年12家，20xx年10家；
2.创建省级以上标杆社（镇级供销社）1家；
3.打造具备3项以上服务功能的镇级供销合作社1家庭；
4.创建省级以上农民专业合作社20xx年12家，20xx年8家；
5.新增培育农民专业合作社20xx年12家，20xx年12家；
6.新增建设农业产业化联合体20xx年7家，20xx年7家；
7.特色农产品全产业链示范基地1家。
（3）保障措施。（满分2分，自评分2分。）
一是加强组织领导。为全面统筹推进我县公共型农业社会化服务试点工作，成立以**为组长、县委、县**分管领导为副组长、各镇和县直有关单位为成员的*远县公共型农业社会化服务试点工作领导小组，全面协调、指导、跟踪、落实各项工作，确保如期完成试点工作目标任务。
二是保障资金投入。科学安排使用省拨公共型农业社会化服务试点县资金，加大县级财政资金投入力度，全力保障对县供销总公司注资运营、参股建设省冷链仓储项目和放心农产品产销对接管理*台项目等资金需求。
三是强化队伍建设。传承弘扬“扁担精神”“背篓精神”等优良传统，广泛吸纳各类经营管理、专业技术、农产品购销人才加入供销合作社系统，推动培养一支懂农业、爱农村、爱农民、爱供销的人才队伍，提升干部队伍综合素质。
四是加强督促检查。县**对各镇各相关单位公共型农业社会化服务体系改革试点工作实行“三定一督一通报”，定期督查通报工作进展情况，对未按时完成工作任务的镇由镇长在县**常务会议上进行情况说明。
2.资金落实情况。（满分8分，自评分8分。）
（1）资金到位。（满分5分，自评分5分。）
*远县公共型农业社会化服务体系改革试点专项资金500万元已全部到位安排落实。
（2）资金分配。（满分3分，自评分3分。）
500万专项资金已全部安排落实，其中105.08万元用于村级供销社建设工作，380.43万元用于镇级供销社建设工作，11.86万元用于推动县域助农服务综合*台提质增效，0.48万元用于新培育和创建省级农民专业合作社，2.15万元用于开展农业产业化联合体联农工程建设。
（二）管理分析
1.资金管理。（满分12分，自评分12分。）
（1）资金支付。（满分6分，自评分6分。）
500万专项资金实际支出金额345.75万元，支出率69.15%
（2）支出规范性。（满分6分，自评分6分。）
依据：实施方案、专项管理细则
1.《*远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》（*府办发〔20xx〕3号）
2.广东省供销社合作社联社关于印发《广东省供销合作社公共型农业社会化服务体系试点改革专项管理细则（试行）》的通知（粤供合函〔20xx〕144号）
2.事项管理。（满分8分，自评分8分。）
（1）实施程序。（满分4分，自评分4分。）
按规定履行报批手续，发改立项，项目招投标、**采购，建设、验收等实施方案严格执行相关制度规定。
（2）管理情况。（满分4分，自评分4分。）
根据合作共建协议制订镇村供销社、农民专业合作社、特色农产品全产业链服务示范基地、农业产业化联合体等管理制度。
（三）产出分析
1.经济性。（满分10分，自评分10分。）
通过改革试点建设镇村供销社和新增农民专业合作社以及建设特色农产品全产业链服务示范基地已提高了村集体经济收入又实现了农民增产增收。
2.效率性。（满分20分，自评分20分。）
（1）通过建设镇村供销社和产业化联合体等建设实现富余动力可在家门口就业。
（2）通过镇村供销社、农民专业合作社、特色农产品全产业链示范基地、产业化联合体等的建设有效地整合了集体资源和土地资源有效地保护生态环境，生态效益得到了提升。
（四）效益实现度分析
1.效果性。（满分25分，自评分25分。）
通过改革试点建设镇村供销社。一是提高了村集体经济收入和实现了农民增产增收。二是实现富余动力在供销社的服务网络内就业。三是有效促进了农村土地集约流转，加快统防统治等社会化服务体系建设工作。
2.公*性（满分5分，自评分5分。）
我社按照实施方案要求，在充分征求各镇党委、**意见的基础上，采取村社共建的形式，党建带社建的'方法，根据年终对服务对象镇村供销社、农民专业合作社、产业化联合代表及部分群众等满意度测评发出测评表34张表示满意的34张，满意率100%。
主要绩效。
(一)新建村级供销社。坚持“党建带社建、村社共建”，统一以“供销专业合作社”名称注册，村党支部**担任主任，依托村级公共场所合作共建供销社。按照股份合作制原则，采取县供销社、村集体和社会力量共同持股，建立健全了社员大会、理事会、执行监事制度，因地制宜制定各村供销社章程，逐渐建立起“村党支部+村委会+农村合作经济联合组织+供销社”四位一体的发展格局。到12月底，新建村级供销社16个。
(二)重建镇级供销社。由县供销社和镇**合作共建，采用注册镇级供销有限公司的方式，推动省级标杆社大柘镇供销社和具备3项以上服务功能的长田镇、八尺镇、仁居镇热柘镇长供销社建设，目前5家镇级供销社已工商登记注册并开展有关业务。
(三)推动县域助农服务综合*台提质增效。围绕我县脐橙特色优势产业，与飞龙脐橙产业园（省级现代农业产业园）合作，共同打造脐橙全产业链服务示范基地。
（四）规范培育治理农民专业合作社。推进我县农民合作社规范化治理。一方面着力推进我社现有90多家农民专业合作社规范化治理，另一方面，紧扣我县特色产业，培育农民深度联结、辐射带动力强的农民专业合作社。目前为止，新增培育农民专业合作社16家,创建省级以上农民专业合作社16家。至目前为止，全系统累计组建农民专业合作社128家，农民合作社联合社2家，获得省级以上示范社有61家，其中国家示范社5家、总社示范社5家、省级示范社16家、省社示范社41家（其中）本年度在建省社示范社16家。
（五）开展农业产业化联合体联农工程。结合我县脐橙、南药、茶叶等特色产业，构建以农业产业化龙头企业为经营主体，形成企业引领、合作社和家庭农场跟进、农户参与的农业产业化经营模式，吸纳带动小农户参与适度规模经营。到12月底，建设农业产业化联合体10个。
六、存在问题。
我县原有镇级基层供销社13个，1992年根据上级供销社改革要求，13家基层社全部下放给乡镇管理，人、财、物同时归属乡镇所有，目前就乡镇一级供销社实际也早已全部转制完毕，原有乡镇供销社资产己不复存在。县社原有直属日杂、土产、生产资料、果菜、贸易等5家分司已于20xx年前转制关闭，大部分资产处置用于下岗人员安置和偿还银行债务，仅存部分资产已被县***调为国有资产。目前供销社一是服务基础薄弱，需要加大资金扶持力度才能构建起满足农业农村现代化需求的服务体系；二是改革试点工作具体组织实施需要不断探索和实践;三是目前供销社人员结构和编制与新时期供销事业的发展不适应。
七、下一步工作计划。
继续积极开展供销合作社综合改革，推进公共型农业社会化服务体系改革和“三位一体”综合合作取得实效。一是充分发挥好镇、村供销社运营作用，利用好农资农技服务网络、冷链物流基地、农产品直供配送中心等方面的资源，联农带农，大力促进我县农业产业的发展，助推乡村振兴工作。二是加强与上级供销社的沟通对接，建立良好的互联互通关系和争取资金、业务等各方面的支持。三是加强自身队伍建设，保质保量完成县委、县**交给我们供销社的改革试点任务。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
德昌公园位于南县城西的九都山，绿树成荫，山水相映，楼台亭阁，点缀其中。九都山是红军名将、红六军军长段德昌的家乡，为纪念这位为中国革命作出杰出贡献的红军将领，南县人民把公园命名为德昌公园。
（二）项目绩效目标。
德昌公园管理区域内外包的所有道路、公共广场、公共厕所以及其它公共场所卫生保洁、园林绿化带、树穴修整养护、安全巡查、池塘水面的.清洁管理。其中南县德昌公园绿化面积约16万㎡，道路及其它公共场所面积约5.4万㎡，水面面积约9.2万㎡，公共厕所多个。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
德昌公园项目管理市场化年初预算资金197.54万元/年，根据招投标核定中标总价为149.3万元/年，全部通过**采购中心，按规定进行招投标采购，由县财政局国库集中支付局直接支付，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，项目的建设按项目承揽合同的付款方式由***门直接支付。经财政局批复下达后，全部用于德昌公园市场化项目管理。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划。德昌公园项目管理市场化年初预算资金197.54万元/年，在招投标核定中标总价并批复资金为149.3万元/年。
2、资金到位。截止20xx年12月，计划资金全部到位，共计149.3万元/年。
3、资金使用。截止20xx年12月底，德昌公园市场化项目管理资金共计149.3万元/年，已支付149.3万元，主要用于：绿化养护、清扫保洁、垃圾清运等项目前11个月按11万元/月，第12个月为103000元服务费支付。
（三）项目财务管理情况。
德昌公园市场化项目管理经费采取授权支付形式，由财政局，按招投标核定中标价严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
县委、县**及局党组高度重视德昌公园市场化综合治理长效管理项目，我所成立工作领导小组。
组长：程建军所长、支部**
副组长：吴建国副所长
涂卫副所长
成员：全体干部职工
办公室设在德昌公园办公室。
（二）项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。
项目资金由德昌公园财务具体管理，按市场化外包计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证市场化项目服务质量。
四、目标完成情况
（一）目标完成任务量。
截止20xx年12月31日，德昌公园市场化服务项目完成12个月，已支付项目服务资金149.3万元。
（二）目标完成质量。
德昌公园市场化综合治理长效管理项目在上级有关部门的关心、帮助下、在局党组的领导下，顺利推进，圆满完成任务，满意度为100%。
（三）目标完成进度。
截止20xx年12月底，德昌公园项目管理市场化任务完成较好。
五、项目效果情况
德昌公园市场化项目管理实行中带来了一定的社会效率和经济效率，人员集中管理，安置大部份下岗职工，不仅补贴了下岗职工还节约了服务项目的成本，实现了环境的“净化、绿化、美化、亮化”，进入公园的居民满意度为100%。
六、评价结论及建议
（一）评价结论。
德昌公园项目管理市场化建设项目改善了居民休闲场所，大大提升了公园内环境卫生和园林绿化的整体形象，较以前状况有明显改观。
根据《泸定县财政局关于开展20xx年度部门整体绩效评价工作的通知》文件要求，现将我局20xx年度部门整体支出绩效自评报告如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
泸定县经济信息和商务合作局属县**工作部门，加挂泸定县外事和港澳事务办公室牌子，下属事业单位1个即泸定县经济合作和电商物流服务中心。
（二）基本职能及主要工作
根据三定方案，经济信息和商务合作局的.职能和工作主要有以下几项：
1.全县商务、经济合作、外事、港澳事务的统筹，推进国内外贸易、内资和外资、招商和博览等有机融合发展。推动全县国内外贸易发展，加强国际经济合作，优化精准招商、集群招商路径和方案，提升开放合作水*，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资体系改革，提高投资便利化水*。提升与发达地区商务和经济合作层次，推动全县商务合作分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善重大引进项目激励机制。促进全县博览业、服务业、贸易促进的快速发展。
2.实施全县新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的`重大问题，参与拟定国民经济和社会发展规划。负责全县工业行业管理（含成品油、盐业），拟订并组织实施工业（不含能源，下同）和信息化相关行业发展规划、年度计划和产业政策，指导行业质量管理工作，指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策建议并组织实施。协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作。负责全县农特产品、中藏药、民族工艺美术等各类企业加工环节的指导与管理。承办年度工业经济目标责任考核。
4.统筹推进全县信息化工作，组织实施相关政策，指导电子政务、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织、协调全县信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件；负责无线电应急通信技术保障和电磁环境保护工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（三）人员概况
经济信息和商务合作局行政9人，事业3人，**聘用人员8人，单位共在职20人，退休14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
20xx年泸定县经信局本年收入合计964.18万元，其中：财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%。
20xx年泸定县经信局本年支出合计1463.35万元，其中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元（其中506.86万为上年财政应返还额度和接转资金），占79.3%。
（二）收入支出结构分析
1.20xx年本年收入合计964.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%；20xx年本年支出合计1463.3万元，其中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元，占79.3%；
2.20xx年收入支出与上年度对比
20xx年总收入与20xx年比减少654.67万元，减少44.44%，主要今年项目资金减少1652.25万元。支出与20xx年对比减少1655.55万元，减少53.08%，减少原因是20xx年支出项目减少1652.25万元。
3.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，占本年支出合计的90.85%。与20xx年3100.75万元相比，一般公共预算财政拨款减少1771.21万元，减少57.12%。主要变动原因是项目资金减少。
4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，完成预算99.87%。其中：
（1）医疗卫生与计划生育医疗保障:20xx年决算数为13.32万元，完成预算100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）:20xx年决算数为46.06万元，完成预算100%。
（3）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）:20xx年决算数为370.09万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的主要原因装修办公室的质保金未到时限未进行支付；资源勘探信息等支出（类）工业与信息产业监管（款）:20xx年决算数为225.48万元，完成预算99.79%；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）:20xx年决算数为144.61万元，完成预算100%。
（4）商业服务等支出（类）涉外发展服务支出（款）：20xx年决算数为553.52万元，完成预算100%；其他商业服务等支出（类）其他商业服务等支出（款）：20xx年决算数为400万元，完成预算100%；
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）:20xx年决算数为18.18万元，完成预算100%。
（6）粮油物资储备支出（类）重要物质储备（款）：20xx年决算数为350万元，完成预算100%。
（7）其他支出（类）其他支出（款）：20xx年决算数为112.14万元，完成预算100%。
5.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
20xx年一般公共预算财政拨款基本支出288.27万元，其中：人员经费248.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
6.“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算为23.65万元，完成预算93.96%，决算数小于预算数的主要原因是今年车辆运行维护费减少1.52万元，严格按照三公经费开支规定执行。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算12.48万元，占52.76%；公务接待费支出决算11.17万元，占47.24%。具体情况如下：
①因公出国（境）经费支出0万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。20xx年无出国人员。
②公务用车购置及运行维护费支出12.48万元,完成预算89.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比20xx年增加7.71万元，上升161%。主要原因是今年招商工作用车增加和增加一辆车辆编制经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至20xx年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽0辆。
公务用车运行维护费支出12.48万元。主要用于应急抢险等所需的'公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
③公务接待费支出11.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比20xx年增加9.67万元，主要原因今年将招商引资接待纳入统计内，严格按照三公经费开支规定执行。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，268人次（不包括陪同人员），共计支出11.17万元，迎接省、州经信和商务部门对我县工业发展、商贸流通、电子商务、招商引资等专项检查、对各个专项工程的督查工作接待费和住宿费。
④年末结转和结余
20xx年末结转7.73万元，一般共预算拨款结转1.73万元，占总结转22.38%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一)部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。20xx年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。
(二)专项预算管理
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。
（三）结果应用情况
1.预算绩效管理电子商务和商贸流通资金专项
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中央和省级财政发展专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
电子商务专项是用于电子商务进农村项目的专项资金，专项用于：电子商务进农村项目的宣传、群众的培训，产品的包装宣传、电商中心和乡村站电点设备的购置。
2.专项资金安排落实及到位情况
（1）20xx年电子商务进农村示范项目：年初结转结余资金400万元，本年支出400万元。
（2）涉外发展服务支出（元正食品奖励金），本年财政投入28.85万元，本年支出28.85万元。
（3）商业流通事务专项资金，年初结转结余资金100万元，本年财政投,24.67万元，本年支出124.67万元。
（4）支持中；小企业发展与管理支出，本年财政投入5.77万元，本年支出5.77万元。
（5）工业和信息产业监管，本年财政投入114.7万元，本年支出112.97万元，年末结转结余1.73万元。
（6）制造业：本年财政投入19万元，本年支出19万元。
（7）重要物资储备，本年财政投入350万元，本年支出350万元。
3.专项资金使用管理情况
为确保项目顺利实施，我局加强了资金管理，专项资金严格按照财政规定，开展项目完工验收等工作。严格按照资金管理办法进行资金拨付。
4.部门开展绩效评价结果
随着市场经济体制的完善，社会经济不断发展。*年来，财政资金投入加大，对加强支出管理、提高资金使用效益的要求不断提高，财务管理工作越来越重要，其中加强绩效评价就尤为重要，财务绩效评价是财务管理的核心。行政事业单位开展财务绩效评价，有助于加强财务管理，有利于**管理，也有利于激发职工的工作积极性，同时也是加强管理会计的迫切需要。从财务绩效评价的重要性出发，分析了财务绩效评价存在的问题，并提出了合理的建议。
5.存在的问题
本单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练。
6.改进建议
补充1名财务人员；一对财务人员定期进行培训，提高财务人员的业务能力。
为强化我乡扶贫专项资金支出绩效管理，促进资金使用科学化、合理化和精细化,根据***[20xx]35号《***办公厅关于转发***、***扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的`通知》文件精神，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，我乡根据扶贫专项资金执行情况及有关资料，对财政扶贫项目资金（含中央、省、市、县各级各类扶贫资金）进行绩效评价，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）20xx年扶持村级集体经济项目资金绩效目标情况：年度资金总额10万元，通过扶持种植猕猴桃、黄精，带动曲溪村49户贫困户增收，助力我乡顺利完成脱贫攻坚任务。
（二）预算单位分解下达扶贫项目预算资金情况：年度资金总额10万元，资金到达后，统筹安排到村，通过四议两公开后付村账户，保障顺利施工。
二、扶贫项目资金绩效自评工作开展情况
（一）加强组织领导，落实工作责任。为做好财政专项扶贫资金绩效自评价工作，由乡党委、乡**分管领导立即召集扶贫、财政所负责人召开会议，针对绩效考评自评工作进行了安排部署，成立了由乡党委副**任组长，扶贫、财政等相关人员为成员的财政专项扶贫资金绩效考评小组，严格按照文件要求，对全乡扶贫工作进行了全方位自查和自评。
（二）强化考评力度，对我乡20xx年度实施的财政专项扶贫资金项目进行了全面考核、考评，根据考评内容，对财政扶贫资金使用管理、整村推进、产业项目等通过查看资料、财务和项目村实地查看相结合的方式进行详细考评，确保了内容的真实性和准确性，为全乡财政专项扶贫资金考评工作奠定了基础。
（三）细化工作措施，全面考评分析。考评组在结合实地绩效考评的基础上，收集相关文件等资料，对全乡20xx年度财政专项扶贫资金安排、使用和成效等进行了全面汇总分析，共同完成了全乡财政专项扶贫资金绩效考评自评工作。
三、综合评价结论
按《绥宁县财政扶贫资金绩效自评价指标表》进行考核，该项目绩效综合评价为优。
四、扶贫项目资金绩效目标实现情况分析
通过绩效评价全面分析扶贫专项资金使用、管理和项目实施情况，系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，提出改善扶贫项目后续管理的建议，并为项目完善资金投入、分配、管理和监督等提供决策依据。
（一）扶贫项目资金情况分析。
1.到位情况。20xx年扶持村级集体经济项目资金共计10万元，及时拨付到位。
2.执行情况。严格按照《中华人民共和国预算法》；《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[20xx]33号）；《关于印发湖南省财政专项扶贫资金管理办法》的通知（湘财农[20xx]21号）等相关专项资金使用管理文件的相关要求使用，资金下达到本乡财政所后，乡财政所及时将资金拨付至村账户，使用率100%。
3.管理情况。
（1）资金使用信息公开和公示制度建设和执行。严格按照要求在乡、村政务公开栏进行公告、公示，确保村民了解扶贫资金项目的用途、受益对象及补助标准等情况，方便村民监督扶贫资金合理合法合规使用。
（2）资金监管制度建设和执行。制定《财政扶贫资金专项检查工作方案》，并成立扶贫专项资金检查领导小组，对专项扶贫资金分配、管理和使用情况进行检查，对检查中发现的问题及时制定整改方案并落实整改任务。
（3）乡财政所为扶贫专项资金建立资金台账，资金拨付情况一目了然。村账乡代理建立专账，专人负责。
（二）扶贫项目绩效指标完成情况。
1.产出指标完成情况分析。
（1）完成数量：猕猴桃、黄精种植面积不少于20亩，贫困村产业合作社数量1个。
（2）完成质量：项目验收合格率100%，种植作物成活率90%。
（3）产出成果：带动增加贫困户人口全年总收入0.8万元。
2.效益指标完成情况分析：增加贫困户人口全年总收入0.8万元，受益贫困户数49户，受益贫困人口152人，产出可持续运用及所依赖的政策制度能持续执行。贫困户满意度≥97%。
五、存在的主要问题及产生的原因
（一）扶贫项目申报及实施管理方面：在项目立项时考虑不充分，实施阶段跟踪监督不到位，导致实施进度迟缓。
（二）扶贫资金管理方面：
1.制定扶贫资金管理办法，成立扶贫资金的管理领导小组。
2.严格执行资金拨付程序，通过转账及时拨付，杜绝资金截留。3.制定违规处罚制度，遵从党风廉政建设，确保扶贫资金用在扶贫项目上，不浪费一分钱，极大限度地发挥扶贫效益。
（三）项目问题所产生的`原因：
1.现有的贫困村基础条件和资源条件较差，基础设施建设点多线长面广，任务重成本高，资金投入远远不能满足实际需求，缺口大。
2.产业扶贫是贫困地区持续发展，贫困户脱贫致富的根基，但就目前来看，产业扶贫还处在起步阶段，效果不明显。再加上产业基地种植管理水*有待于进一步提高，产业扶贫经济效益没有充分体现。3.部分贫困户不积极就业，不谋求发展思路，“等、靠、要”依赖思想严重。
六、下一步改进措施及建议
（一）加大财政扶持力度，积极拓展资金来源。一是建立财政专项扶贫资金逐年增长机制，合理分析扶贫难度。二是**协助贫困村搭建社会资助桥梁，鼓励引导社会各界爱心人士对贫困村和贫困户以捐款捐物、捐资助学等多种形式参与扶贫工作，缓解**资金压力。
（二）因户施策，按照因地制宜原则，切实改善群众生产生活条件；帮助贫困家庭增加收入，不能笼统实施农业发展，同一个项目申报多项专项资金。现行扶贫体制和机制尚有需待完善和修补的.地方，目前有的做法造成了少数贫困人员“横向”攀比，甚至助长了他们不思勤奋、懒惰之风。
（三）按照国家《财政专项扶贫资金管理办法》，对扶贫资金建立完善严格的管理制度，建立扶贫资金信息披露制度以及扶贫对象、扶贫项目公告公示公开制度，将筛选确立扶贫对象的全过程公开，保证财政专项扶贫资金在阳光下进行。有统一的报账制度，且多方监管专项资金。
一、预算单位基本情况
株洲市供销合作社联合社是参照公务员管理的财政全额拨款正处级事业单位，属市一级财政预算单位，主要承担构建农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区综合服务、农村合作金融服务、农村电商、供销合作社综合改革等工作。本单位现有科室5个，编制19个，在职人员17人，提前退休2人，离休人员0人，退休人员1人。
二、预算支出及绩效情况
（一）预决算及信息公开情况
20xx年初预算资金421.91万元，本级追加265.81万元，总收入687.72万元，其中：财政拨款687.72万，其他收入0万元。20xx年总支出687.72万元，其中：基本支出370.78万元（包含人员支出315.95万元，公用经费支出54.83万元），项目支出316.94万元。20xx年预、决算差异主要在于本级追加经费支出265.81万元。我社年末资产总额368.3万元，负债总额252.07万元。
20xx年，我社“三公”经费年初预算26万元，本年支出11.15万元，其中，公务车运行维护费5.9万元，出国经费0万元，公务车运行维护费下降1.67%，公务接待5.25万元，因公务接待人均标准比20xx年提高，使得公务接待费上升15.55%。总体来看，全年“三公”经费比20xx年增加5.76%，但未超过本年预算数。20xx年部门结转资金3.54万元（福利费）为年底退票，当年完成已经支出。我社20xx年严格按照**采购要求进行采购，本年度货物采购13.64万元。
20xx年2月，单位已经将《株洲市供销合作社20xx年部门预算和“三公”经费预算说明》在**部门官网上进行公开。目前20xx年部门决算工作已经完成，决算信息公开工作等市人大、市财政局统一安排。
（二）部门整体绩效情况
在市委、市**的领导和市财政的大力支持下，我社20xx年供销系统主要经济指标*稳增长。全年完成供销系统购销总额达289亿元，商品购进132亿元，销售总额157亿元，消费品零售额80.75亿元，农业生产资料销售额21.90亿元，社办企业农业产品销售额11.16亿元，社办企业工业产品销售额2.62亿元，连锁经营销售额33.35亿元，农产品交易市场交易额64.89亿元，再生资源交易市场交易额11.83亿元，综合服务营业额1.91亿元。全年供销系统销售化肥800910.31吨，其中尿素179539.51吨、磷肥15168吨、钾肥28713.5吨、碳铵11611吨、复合肥553957.5吨，其他肥料11920.8吨，化肥淡季储备34479吨；销售农药3967.3吨、农地膜397.8吨；农资销售额21.90亿元。
（1）基层组织体系建设专项资金。我社不断完善基层组织体系建设，夯实供销社基层基础，对乡镇基层社进行了分类改造提升，从开展基层组织体系建设工作以来，我市惠民综合服务中心已建设64个，惠民综合服务社535个。20xx年新建惠民综合服务中心（社）253个，完成全年目标建设的126.5%，把供销合作社系统打造成为与农**结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活得生力军和综合*台。
（2）新农村现代流通服务网络工程专项资金。我社积极搭建营销*台，拓宽农产品销售渠道，聚力发展电子商务，积极改造传统经营网点和模式，将电商网点延伸至乡村和社区，全市供销系统电商业务销售额18.19亿元，农产品电子商务销售额9.78亿元。20xx年，我社进一步加强市、县、乡、村四级网点建设，逐步形成了“市县仓储物流中心+乡镇配送服务站+村级经营网点”的农资供应服务体系。
（3）深化供销合作社综合改革专项资金。我社按照《株洲市财政局株洲市供销合作社联合社关于印发<株洲市供销社综合改革专项资金管理办法>的通知》（株财发[20xx]38号）文件要求，结合综改工作实际，经分管副**同意后，将综改专项资金下拨到各县市区。20xx年，我市供销合作社综合改革工作取得了以下亮点。一是形成了攸县农业社会化服务大农合经验模式。攸县供销合作社惠农公司联合其他5位社会自然人共同成立了攸县大农合农业生态有限公司，通过社有资金的带动，有效地撬动了社会资本，走上合作经济发展之路。二是醴陵市按照党建、村建、社建“三建结合”和党务、村务、商务“三务合一”的思路，依托市委组织部“美醴新村”的建设，与村两委合作共建村级供销惠农服务有限公司。三是渌口区供销社领办了由国家级农民示范合作社株洲县塘改种养殖专业合作社牵头，整合周边的运兴、顺成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市级农民示范合作社以及湖南湘春、明扬农牧、株洲银丹、天久米业等4家省市级龙头企业的优势组建联合社。五是大力推进基层合作社发展。全国供销总社评选醴陵市供销合作社为20xx年度百强县级社；茶陵县绿康脐橙种植农民专业合作社等11家合作社为20xx年度农民专业合作社示范社。
20xx年我社通过使用项目资金，充分发挥了供销合作社服务“三农”得独特优势和重要作用，有效的促进全市农业现代化、农民增收致富和农村全面小康社会建设，获得了群众的高度肯定，拥有较高的社会满意度。
三、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）主要问题：
（1）预算绩效观念不深入。我社在日常财务工作中存在着一定程度的`“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。
（2）预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我社财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学*、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。
（3）机关运行经费亟需增加。我社机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，扶贫经费、美丽乡村帮扶经费等挤占了公用经费，使得全年公用经费存在较大缺口的情况，加上综合改革工作压力较大，制约我社在供销社深化改革工作的投入力度。
（二）改进措施：
（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我社将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。
（2）进一步严格财务管理制度。以《株洲市财政资金支付管理暂行办法》为准绳，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为供销事业带来促进作用。
（3）进一步加强财务素养和专业技能培训。我社希望邀请市财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全市供销社系统财务人员开展培训，学*预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。
四、其他需要说明的情况
无。
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
xxxx自治县是主管全县交通运输工作的县**工作部门，为县财政全额拨款行政单位，下辖三个事业单位，即县交通管理总站、县地方公路管理站和县航务管理所。局原行政编制13人（xx年3月县编委将行政编制调整为11人），工勤人员编制2人，实有人数12人。
基本职能为指导、监督公路及其设施的建设、维护，负责全县地方公路、桥涵等交运基础设施的规划、测设和建养管理工作；负责汽车维修市场、搬运装卸行业、停车场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；组织水运基础设施的建设、维护，对航道疏浚、港口及港航设施使用需求线路布局等实施行业管理；负责管理交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路水路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理；负责组织和协调全县交通战备建设，落实各项交通战备工作。
（二）项目的绩效目标
该项目为专项业务项目，主要负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理。保证我县交通运输市场安全畅通，打造一个安全舒适的交通运输环境。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金
本年度申请道路运输工作经费8万元，财政拨款8万元，已全部到位。
（二）项目资金
严格按照财务管理规定，资金使用于道路运输管理工作费用，已支出8万元。
（三）项目资金管理情况
该项目开支款项必须由单位负责人和分管财务领导签字审批，严把支出关，一切按照财务管理制度来报销。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的'安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理，保证我县交通运输市场安全畅通。
（二）项目管理情况
建立健全道路运输管理相关规章制度，继续培育我县道路运输市场，建立统一、开放、竞争、有序的市场秩序。
四、项目绩效的实现程度及评价结论
1、整顿和规范道路客货运输市场。为了加强机动车维修市场和机动车驾驶员培训市场的监督管理，我局积极引导企业树立诚信经营意识，提升行业的社会形象和服务质量；督促维修企业严格执行机动车维修前诊断检验、维修过程检验和竣工质量检验制度，实施维修竣工出厂质量保证制度；督促驾驶员培训学校认真执行交通运输部颁发的教学大纲，促进机动车驾驶培训质量不断提高。
2、保障道路运输生产。全县有道路运输营业性车辆629辆，其中班线客运车辆168辆，货物运输车辆461辆。今年完成客运量240.5万人次，客运周转量22370万人公里；完成货运量64.1万吨，货运周转量3205.2万吨公里。全县现有客运班线27条，其中省际线路3条，跨地（市）线路12条，跨县线路4条，县乡线路8条，全县镇通客车率100%，基本满足广大人民群众的出行要求。
3、加强运输市场监管，严厉打击“黑车”非法营运，规范经营行为。我局运管部门结合全县联合执法行动，打击超载超限和“黑车”非法营运，查处非法营运车辆429辆次，立案查处道路运输违章车辆171辆次，行政处罚54万元。配备专职运管员对滚动班车发班的稽查、监督管理，协调客运站搞好滚动班车的排班、运调和结算工作。
五、其他需要说明的问题
（一）主要经验做法
我局牢固树立“安全责任重于泰山”的理念，经常组织有关人员深入海汽xx公司、银亚黄流分公司、乐xx乡公交公司、xx和黄流客运站及汽车修理厂进行安全检查，指导企业落实各项安全工作制度和岗位职责的落实情况，检查客运站的安检、出站登记和“三品”检查情况等，严格要求客运站按“三不进站、五不出站”的规定工作，确保运输生产安全。
（二）存在问明和建议
随着城镇化率的提高和居民生活条件的不断改善，特别是私家车保有量大幅上升，我县非法营运车辆以占道经营揽客和沿街揽客等形式与出租车、班线车争抢客源，严重影响了正常的客运经营秩序和行业安全生产。但由于打击非法营运车辆相关法律法规不健全，执法部门监管难、取证难、手段弱等因素，一时难以有效解决，导致目前全县运输行业矛盾凸显，**压力越来越重。
——公用经费绩效自评报告菁选
公用经费绩效自评报告
随着个人的素质不断提高，报告的使用频率呈上升趋势，不同种类的报告具有不同的用途。我敢肯定，大部分人都对写报告很是头疼的，以下是小编精心整理的公用经费绩效自评报告，希望能够帮助到大家。
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。根据全年工作目标任务，于年初编制预算320000元，作为20xx年全年3个村基层组织活动和公共服务运行补助资金。经人大审议批复后下达资金。
（二）项目绩效目标。按照预算编制要求，完成全乡20xx年全年3个村基层组织活动和基础设施维修维护，确保村级组织正常运行。
（三）项目资金申报相符性。永和基层组织活动和公共服务运行经费项目，主要为永和乡3个村基层组织活动和基础设施维修维护等，与项目资金申报相符，合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项资金预算经人大审议后于20xx年3月通过石财专项（基）116号下达120000元办公费，石财专项（基）117号下达200000元维修维护费，共到位320000元与计划一致，到位率为100%，及时率为100%。
2.资金使用。
截止绩效自评时，该项目已完成20xx年度3个村日常运行及基础设施维修维护，共支付资金320000元。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据等均合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。
（三）项目组织实施情况。该项目由专人负责组织实施，收到下达资金时一次性将资金转入村集体账户中。流程符合相关规定。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。该项目在规定时间内完成了3个村的正常运行及基础设施维修维护。与项目计划目标一致，任务量完成100%、质量标准合格率100%、进度计划完成率100%、成本控制达标率100%。
（二）项目效益情况。该项目有利于促进村级服务管理正常运行运转，有效保障了村基础设施的正常使用。该项目的实施受到了广大干部群众的`一致好评。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
五、其他需要说明的问题或者事项
无。
为强化我乡扶贫专项资金支出绩效管理，促进资金使用科学化、合理化和精细化,根据***[20xx]35号《***办公厅关于转发***、***扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的`通知》文件精神，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，我乡根据扶贫专项资金执行情况及有关资料，对财政扶贫项目资金（含中央、省、市、县各级各类扶贫资金）进行绩效评价，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）20xx年扶持村级集体经济项目资金绩效目标情况：年度资金总额10万元，通过扶持种植猕猴桃、黄精，带动曲溪村49户贫困户增收，助力我乡顺利完成脱贫攻坚任务。
（二）预算单位分解下达扶贫项目预算资金情况：年度资金总额10万元，资金到达后，统筹安排到村，通过四议两公开后付村账户，保障顺利施工。
二、扶贫项目资金绩效自评工作开展情况
（一）加强组织领导，落实工作责任。为做好财政专项扶贫资金绩效自评价工作，由乡党委、乡**分管领导立即召集扶贫、财政所负责人召开会议，针对绩效考评自评工作进行了安排部署，成立了由乡党委副**任组长，扶贫、财政等相关人员为成员的财政专项扶贫资金绩效考评小组，严格按照文件要求，对全乡扶贫工作进行了全方位自查和自评。
（二）强化考评力度，对我乡20xx年度实施的财政专项扶贫资金项目进行了全面考核、考评，根据考评内容，对财政扶贫资金使用管理、整村推进、产业项目等通过查看资料、财务和项目村实地查看相结合的方式进行详细考评，确保了内容的'真实性和准确性，为全乡财政专项扶贫资金考评工作奠定了基础。
（三）细化工作措施，全面考评分析。考评组在结合实地绩效考评的基础上，收集相关文件等资料，对全乡20xx年度财政专项扶贫资金安排、使用和成效等进行了全面汇总分析，共同完成了全乡财政专项扶贫资金绩效考评自评工作。
三、综合评价结论
按《绥宁县财政扶贫资金绩效自评价指标表》进行考核，该项目绩效综合评价为优。
四、扶贫项目资金绩效目标实现情况分析
通过绩效评价全面分析扶贫专项资金使用、管理和项目实施情况，系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，提出改善扶贫项目后续管理的建议，并为项目完善资金投入、分配、管理和监督等提供决策依据。
（一）扶贫项目资金情况分析。
1.到位情况。20xx年扶持村级集体经济项目资金共计10万元，及时拨付到位。
2.执行情况。严格按照《中华人民共和国预算法》；《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[20xx]33号）；《关于印发湖南省财政专项扶贫资金管理办法》的通知（湘财农[20xx]21号）等相关专项资金使用管理文件的相关要求使用，资金下达到本乡财政所后，乡财政所及时将资金拨付至村账户，使用率100%。
3.管理情况。
（1）资金使用信息公开和公示制度建设和执行。严格按照要求在乡、村政务公开栏进行公告、公示，确保村民了解扶贫资金项目的用途、受益对象及补助标准等情况，方便村民监督扶贫资金合理合法合规使用。
（2）资金监管制度建设和执行。制定《财政扶贫资金专项检查工作方案》，并成立扶贫专项资金检查领导小组，对专项扶贫资金分配、管理和使用情况进行检查，对检查中发现的问题及时制定整改方案并落实整改任务。
（3）乡财政所为扶贫专项资金建立资金台账，资金拨付情况一目了然。村账乡代理建立专账，专人负责。
（二）扶贫项目绩效指标完成情况。
1.产出指标完成情况分析。
（1）完成数量：猕猴桃、黄精种植面积不少于20亩，贫困村产业合作社数量1个。
（2）完成质量：项目验收合格率100%，种植作物成活率90%。
（3）产出成果：带动增加贫困户人口全年总收入0.8万元。
2.效益指标完成情况分析：增加贫困户人口全年总收入0.8万元，受益贫困户数49户，受益贫困人口152人，产出可持续运用及所依赖的政策制度能持续执行。贫困户满意度≥97%。
五、存在的主要问题及产生的原因
（一）扶贫项目申报及实施管理方面：在项目立项时考虑不充分，实施阶段跟踪监督不到位，导致实施进度迟缓。
（二）扶贫资金管理方面：
1.制定扶贫资金管理办法，成立扶贫资金的管理领导小组。
2.严格执行资金拨付程序，通过转账及时拨付，杜绝资金截留。3.制定违规处罚制度，遵从党风廉政建设，确保扶贫资金用在扶贫项目上，不浪费一分钱，极大限度地发挥扶贫效益。
（三）项目问题所产生的原因：
1.现有的贫困村基础条件和资源条件较差，基础设施建设点多线长面广，任务重成本高，资金投入远远不能满足实际需求，缺口大。
2.产业扶贫是贫困地区持续发展，贫困户脱贫致富的根基，但就目前来看，产业扶贫还处在起步阶段，效果不明显。再加上产业基地种植管理水*有待于进一步提高，产业扶贫经济效益没有充分体现。3.部分贫困户不积极就业，不谋求发展思路，“等、靠、要”依赖思想严重。
六、下一步改进措施及建议
（一）加大财政扶持力度，积极拓展资金来源。一是建立财政专项扶贫资金逐年增长机制，合理分析扶贫难度。二是**协助贫困村搭建社会资助桥梁，鼓励引导社会各界爱心人士对贫困村和贫困户以捐款捐物、捐资助学等多种形式参与扶贫工作，缓解**资金压力。
（二）因户施策，按照因地制宜原则，切实改善群众生产生活条件；帮助贫困家庭增加收入，不能笼统实施农业发展，同一个项目申报多项专项资金。现行扶贫体制和机制尚有需待完善和修补的.地方，目前有的做法造成了少数贫困人员“横向”攀比，甚至助长了他们不思勤奋、懒惰之风。
（三）按照国家《财政专项扶贫资金管理办法》，对扶贫资金建立完善严格的管理制度，建立扶贫资金信息披露制度以及扶贫对象、扶贫项目公告公示公开制度，将筛选确立扶贫对象的全过程公开，保证财政专项扶贫资金在阳光下进行。有统一的报账制度，且多方监管专项资金。
按照《湖南省卫生***关于开展20xx年度专项资金绩效评价工作的通知》要求，县卫健局高度重视，组织相关股室工作人员，对全县基本公共卫生服务项目专项资金支出绩效自评，现将自查情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。我国**针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由**承担，城乡居民可直接受益。我县从20xx年10月1日起实施国家基本公共卫生服务项目，实施主体是基层医疗卫生机构。
（二）项目绩效目标
1.总体目标。通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，明确**责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
2.阶段性目标。到20xx年，国家基本公共卫生服务项目得到普及，城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小。到20xx年，基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水*得到进一步提高。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的`。掌握全县基层医疗卫生机构完成基本公共卫生服务项目数量、质量和效益，引导各单位围绕让城乡居民“少生病”的目标推进基本公共卫生服务项目工作。
2.绩效评价对象。全县承担基本公共卫生服务项目任务的基层医疗卫生机构，包括21个卫生院和所有村卫生室。
3.绩效评价范围和内容。评价仅针对原12项基本公共卫生服务项目；新划入的19项基本公共卫生服务项目由原管理责任主体按照国家卫生健康委提供的工作规范和绩效评价指标实施绩效评价。其中，县级项目绩效评价的加分、扣分项规定如下。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1.评价原则。绩效评价过程公*、公正，绩效评价结果客观、真实，绩效评价结果与项目资金分配挂钩。
2.评价指标体系、标准。根据《20xx年度湖南省基本公共卫生服务项目绩效评价方案》（湘卫基层发〔20xx〕11号）文件，县卫生健康局、县财政局制定下发了《20xx年度中方县基本公共卫生服务项目绩效评价方案》。评价指标体系主要包括组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等情况（详见附件）。绩效评价采取百分制，各项评价指标赋分根据本地工作实际进行确定，县级项目绩效评价赋予了加分、扣分项。
3.评价方法。包括现场评价、电话访谈、网络评价、资料审核、日常工作评价等。其中，网络评价由项目数据采集和质量评价应用程序完成。对村卫生室绩效评价实行乡级考核，县级抽查复核。
（三）绩效评价工作过程。20xx年12月下旬，各卫生院对辖区村卫生室基本公共卫生服务项目进行了绩效考核，考核结果上报到县卫生健康局基层卫生股。20xx年1月3日-15日，县卫生健康局组织2个考核督导组，采取网络核查、查阅资料、问卷调查、电话核实等方式，对21个卫生院、37个村卫生室、4个县直有关医疗卫生机构开展了20xx年度全县基本公共卫生服务项目考核。绩效评价结束后，及时下发了绩效评价通报，根据绩效评价结果及时核拨基本公共卫生服务补助。
三、综合评价情况及评价结论
经对照评分表自查，全县基本公共卫生服务项目绩效评价得分99分，等级为优秀。
四、绩效评价指标分析
全县服务人口25.2万人。其中65岁及以上老年人约26628人，7岁以下儿童27337人，活产数3506人。以县为单位，绩效评估达标的项目有：65岁及以上老年人健康体检率71%，超出目标任务4个百分点；健康教育、卫生监督协管、传染病与突发公共卫生事件、儿童预防接种、老年人中医体质辨识、肺结核患者和重性精神疾病患者的健康管理、高血压和糖尿病患者规范管理率与疾病控制率。15岁以上人群烟草使用流行率得到有效控制。仅儿童健康管理率未达标（目标85%，实际完成82%）。
五、主要经验及做法
（一）领导重视，完善工作机制。县卫生计生、县财政行政部门把基本公共卫生服务项目列入重要工作，及时调整补充基本公共卫生服务项目领导小组成员，明确分工，落实责任，坚持列会制度，常抓常议，研究解决问题，确保服务工作深入持续开展。进一步完善了20xx年基本公共卫生服务项目实施方案、绩效考核方案，及时调整工作重点，采取以家庭医生团队与辖区居民签约服务的方式，进一步明确工作任务与要求，抓好基本公共卫生服务项目落实。
（二）营造氛围，提升服务质量。大力营造创建群众满意的乡镇卫生院氛围，在“世界家庭医生日”主题宣传周活动期间，利用电视、广播等媒体对主题日活动进行宣传，营造浓郁的“我承诺、我服务”的宣传氛围，集中开展了家庭医生签约服务和基本公共卫生服务“进机关、进社区、进农村、进学校、进家庭”的“五进”活动。重点围绕儿童、老年人、孕产妇及慢性病患者等重点人群，针对性地开展健康咨询、健康信息更新、健康体检、生活方式指导、康复理疗等现场健康服务，提升服务质量，提高居民获得感。
（三）规范管理，突出质量核查。全面推进健康档案质量核查和动态管理工作，充分发挥项目相关各方的积极性，明确任务，压实责任。所有卫生院组织相关人员清查了20xx年没有档案动态管理记录的居民健康档案，完成了普通人群、重点人群健康档案质量核查和动态管理及其他人群建档。
六、存在的问题及原因分析
经过一年的努力，基本公共卫生服务项目工作取得了一定的成效，但仍然存在一些突出问题，与上级要求还有一定差距。具体表现在：一是专业公共卫生机构指导不力；二是部分乡镇卫生院组织管理不力；三是项目责任人业务技术水*不足，项目服务规范性不高，尤其是居民健康档案管理欠规范，档案空项、缺项、错项及逻辑错误多，导致考核评分低；四是项目宣传力度不够，宣传形式单一、内容单调，宣传效果不佳，居民对基本公共卫生服务知晓率较低。今后的工作中重点是要加强项目服务环节质量检查，着重问题整改，做到举一反三。同时，县级专业机构加大督导、培训力度，力争重点人群管理率、项目服务规范率在20xx年有大幅度提高。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
德昌公园位于南县城西的九都山，绿树成荫，山水相映，楼台亭阁，点缀其中。九都山是红军名将、红六军军长段德昌的家乡，为纪念这位为中国革命作出杰出贡献的红军将领，南县人民把公园命名为德昌公园。
（二）项目绩效目标。
德昌公园管理区域内外包的所有道路、公共广场、公共厕所以及其它公共场所卫生保洁、园林绿化带、树穴修整养护、安全巡查、池塘水面的清洁管理。其中南县德昌公园绿化面积约16万㎡，道路及其它公共场所面积约5.4万㎡，水面面积约9.2万㎡，公共厕所多个。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
德昌公园项目管理市场化年初预算资金197.54万元/年，根据招投标核定中标总价为149.3万元/年，全部通过**采购中心，按规定进行招投标采购，由县财政局国库集中支付局直接支付，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，项目的建设按项目承揽合同的付款方式由***门直接支付。经财政局批复下达后，全部用于德昌公园市场化项目管理。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划。德昌公园项目管理市场化年初预算资金197.54万元/年，在招投标核定中标总价并批复资金为149.3万元/年。
2、资金到位。截止20xx年12月，计划资金全部到位，共计149.3万元/年。
3、资金使用。截止20xx年12月底，德昌公园市场化项目管理资金共计149.3万元/年，已支付149.3万元，主要用于：绿化养护、清扫保洁、垃圾清运等项目前11个月按11万元/月，第12个月为103000元服务费支付。
（三）项目财务管理情况。
德昌公园市场化项目管理经费采取授权支付形式，由财政局，按招投标核定中标价严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
县委、县**及局党组高度重视德昌公园市场化综合治理长效管理项目，我所成立工作领导小组。
组长：程建军所长、支部**
副组长：吴建国副所长
涂卫副所长
成员：全体干部职工
办公室设在德昌公园办公室。
（二）项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。
项目资金由德昌公园财务具体管理，按市场化外包计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证市场化项目服务质量。
四、目标完成情况
（一）目标完成任务量。
截止20xx年12月31日，德昌公园市场化服务项目完成12个月，已支付项目服务资金149.3万元。
（二）目标完成质量。
德昌公园市场化综合治理长效管理项目在上级有关部门的关心、帮助下、在局党组的领导下，顺利推进，圆满完成任务，满意度为100%。
（三）目标完成进度。
截止20xx年12月底，德昌公园项目管理市场化任务完成较好。
五、项目效果情况
德昌公园市场化项目管理实行中带来了一定的'社会效率和经济效率，人员集中管理，安置大部份下岗职工，不仅补贴了下岗职工还节约了服务项目的成本，实现了环境的“净化、绿化、美化、亮化”，进入公园的居民满意度为100%。
六、评价结论及建议
（一）评价结论。
德昌公园项目管理市场化建设项目改善了居民休闲场所，大大提升了公园内环境卫生和园林绿化的整体形象，较以前状况有明显改观。
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
润雅乡位于永顺县东北边陲，距永顺县城约为63公里，东邻清坪镇，西邻石堤镇，北与张家界市永定区温塘镇、桑植县罗塔坪镇接壤，以澧水河为界，隔河相望，全乡地形以山地为主，其中四方界(四明山)主峰海拔为1093.9米，为永顺县第七高峰。全乡共辖有五官、凤鸣、润雅、柯溪、署科、麻阳6个行政村。行政区划面积90.38*方千米(20xx年)，约为永顺县总面积的2.3%，润雅乡主要以农业为主，是一个典型的土苗混居的乡，也是湘西州、永顺县的.边关乡。现有在职职工45人，编制数44人，在职人员控制率102.27%。内设机构：行政运行机构3个，其中政法机关1个，财政事务1个，司法1个；财政补助事业单位5个，总计8个机构。
（二）项目基本情况简介
各村办公经费主要用于：日常办公支出，办公用品、差旅费等开支，使工作及时有效运转，促进村级发展，推进城镇化进程；同建同治费用支出，村级环境整治、垃圾清运、临时性用工、广告相关用品制作等开支；为精准扶贫、异地搬迁、低保、残疾人清理工作、村支两委的日常工作提供经济保障，确保村支两委各项工作稳步进行。
二、项目资金使用及管理情况
（一）县财政预算安排村办公经费专项资金19.8万元，拨付22.8万元，实际使用38.04万元。
（二）项目资金实际使用情况。拨付项目资金共计19.8万元。主要用于日常办公开支、同建同治费用支出及精准扶贫、异地搬迁、低保、残疾人清理工作等上级人民**交办的其他事项。
（三）项目资金管理情况分析
村公用经费发放实行了项目资金的申报，分管领导审批，报账手续齐全，我乡严格执行专项资金管理办法，专账管理，专款专用，充分发挥财政专项资金的使用效益，在资金发放过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
加强组织领导。润雅乡人民**成立项目实施领导小组，乡党委**石宁任组长，乡党委副**、乡长彭立新及乡党委副**张兴利任副组长，乡财政所长李固斌、**及村账会计向海霞、行政出纳梁昌茂，村账出纳张红蕾任组员，领导小组下设办公室在润雅乡财政所，李固斌同志兼任办公室主任，联系电话0743-5967006，负责日常相关事务。领导小组对我乡项目资金的管理和使用实行领导和监督，保障我乡财政政策得到落地落实落准。
（二）项目管理情况分析
制定了村办公经费专项资金管理办法。村级组织按照“村账乡管、分村建账、专户核算、专款专用”原则，安排使用资金，实行按月报账，规范票据。项目实施后由乡党建办负责验收，组织委员和分管财务领导共同签字后方可报账，该项工作明确了工作职责，我乡村办公经费报账严格按照上级主管部门年度工作目标要求组织实施，无违纪违法问题。
四、项目绩效情况
进一步加强和规范村办公经费的管理，不断激发村干部人员的工作热情，充分调动村干部人员的工作积极性、主动性和创造性，发挥村干部人员在社会主义新农村建设中的引领作用。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，村办公经费专项资金财政支出绩效评价，得分95分，财政支出绩效为“优”，取得了不错的成绩。
五、其他需要说明的问题
虽然村办公经费在预算绩效考核上取得了一定的效果，但也存在有一些问题，主要表现在支出发票不规范，财务意识欠缺。20xx年我们将改进这方面的问题，以更好地完成当年绩效考核各项考核指标。
一、预算单位基本情况
株洲市供销合作社联合社是参照公务员管理的财政全额拨款正处级事业单位，属市一级财政预算单位，主要承担构建农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区综合服务、农村合作金融服务、农村电商、供销合作社综合改革等工作。本单位现有科室5个，编制19个，在职人员17人，提前退休2人，离休人员0人，退休人员1人。
二、预算支出及绩效情况
（一）预决算及信息公开情况
20xx年初预算资金421.91万元，本级追加265.81万元，总收入687.72万元，其中：财政拨款687.72万，其他收入0万元。20xx年总支出687.72万元，其中：基本支出370.78万元（包含人员支出315.95万元，公用经费支出54.83万元），项目支出316.94万元。20xx年预、决算差异主要在于本级追加经费支出265.81万元。我社年末资产总额368.3万元，负债总额252.07万元。
20xx年，我社“三公”经费年初预算26万元，本年支出11.15万元，其中，公务车运行维护费5.9万元，出国经费0万元，公务车运行维护费下降1.67%，公务接待5.25万元，因公务接待人均标准比20xx年提高，使得公务接待费上升15.55%。总体来看，全年“三公”经费比20xx年增加5.76%，但未超过本年预算数。20xx年部门结转资金3.54万元（福利费）为年底退票，当年完成已经支出。我社20xx年严格按照**采购要求进行采购，本年度货物采购13.64万元。
20xx年2月，单位已经将《株洲市供销合作社20xx年部门预算和“三公”经费预算说明》在**部门官网上进行公开。目前20xx年部门决算工作已经完成，决算信息公开工作等市人大、市财政局统一安排。
（二）部门整体绩效情况
在市委、市**的领导和市财政的大力支持下，我社20xx年供销系统主要经济指标*稳增长。全年完成供销系统购销总额达289亿元，商品购进132亿元，销售总额157亿元，消费品零售额80.75亿元，农业生产资料销售额21.90亿元，社办企业农业产品销售额11.16亿元，社办企业工业产品销售额2.62亿元，连锁经营销售额33.35亿元，农产品交易市场交易额64.89亿元，再生资源交易市场交易额11.83亿元，综合服务营业额1.91亿元。全年供销系统销售化肥800910.31吨，其中尿素179539.51吨、磷肥15168吨、钾肥28713.5吨、碳铵11611吨、复合肥553957.5吨，其他肥料11920.8吨，化肥淡季储备34479吨；销售农药3967.3吨、农地膜397.8吨；农资销售额21.90亿元。
（1）基层组织体系建设专项资金。我社不断完善基层组织体系建设，夯实供销社基层基础，对乡镇基层社进行了分类改造提升，从开展基层组织体系建设工作以来，我市惠民综合服务中心已建设64个，惠民综合服务社535个。20xx年新建惠民综合服务中心（社）253个，完成全年目标建设的126.5%，把供销合作社系统打造成为与农**结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活得生力军和综合*台。
（2）新农村现代流通服务网络工程专项资金。我社积极搭建营销*台，拓宽农产品销售渠道，聚力发展电子商务，积极改造传统经营网点和模式，将电商网点延伸至乡村和社区，全市供销系统电商业务销售额18.19亿元，农产品电子商务销售额9.78亿元。20xx年，我社进一步加强市、县、乡、村四级网点建设，逐步形成了“市县仓储物流中心+乡镇配送服务站+村级经营网点”的农资供应服务体系。
（3）深化供销合作社综合改革专项资金。我社按照《株洲市财政局株洲市供销合作社联合社关于印发<株洲市供销社综合改革专项资金管理办法>的通知》（株财发[20xx]38号）文件要求，结合综改工作实际，经分管副**同意后，将综改专项资金下拨到各县市区。20xx年，我市供销合作社综合改革工作取得了以下亮点。一是形成了攸县农业社会化服务大农合经验模式。攸县供销合作社惠农公司联合其他5位社会自然人共同成立了攸县大农合农业生态有限公司，通过社有资金的带动，有效地撬动了社会资本，走上合作经济发展之路。二是醴陵市按照党建、村建、社建“三建结合”和党务、村务、商务“三务合一”的思路，依托市委组织部“美醴新村”的建设，与村两委合作共建村级供销惠农服务有限公司。三是渌口区供销社领办了由国家级农民示范合作社株洲县塘改种养殖专业合作社牵头，整合周边的运兴、顺成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市级农民示范合作社以及湖南湘春、明扬农牧、株洲银丹、天久米业等4家省市级龙头企业的优势组建联合社。五是大力推进基层合作社发展。全国供销总社评选醴陵市供销合作社为20xx年度百强县级社；茶陵县绿康脐橙种植农民专业合作社等11家合作社为20xx年度农民专业合作社示范社。
20xx年我社通过使用项目资金，充分发挥了供销合作社服务“三农”得独特优势和重要作用，有效的'促进全市农业现代化、农民增收致富和农村全面小康社会建设，获得了群众的高度肯定，拥有较高的社会满意度。
三、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）主要问题：
（1）预算绩效观念不深入。我社在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。
（2）预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我社财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学*、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。
（3）机关运行经费亟需增加。我社机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，扶贫经费、美丽乡村帮扶经费等挤占了公用经费，使得全年公用经费存在较大缺口的情况，加上综合改革工作压力较大，制约我社在供销社深化改革工作的投入力度。
（二）改进措施：
（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我社将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。
（2）进一步严格财务管理制度。以《株洲市财政资金支付管理暂行办法》为准绳，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为供销事业带来促进作用。
（3）进一步加强财务素养和专业技能培训。我社希望邀请市财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全市供销社系统财务人员开展培训，学*预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。
四、其他需要说明的情况
无。
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能
xx市第一人民医院(集团)是一所已有百年历史的国家三级甲等医院，是xx市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有xx市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属xx医院、南华大学附属xx医院和xx学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产23.27亿元，编制床位220张，在职职工3497人，高级职称人员680名，硕士研究生导师22名，硕士568人，博士45人。年门诊量xx8万人次，出院病人11.25万人次，居全省前列。医院实行集团化管理，分设中心医院、南院和北院(儿童医院)、西院（康复医院在建）、东院（在建）五个医疗区。主要职责是：
（1）作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。
（2）开展专科服务，120急救指挥中心承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。
（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实*任务。
（5）承担市**、市卫生局下达的其他医疗急救任务。
2、机构设置情况
xx市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数32xx名，其中差额编制1164名，自收自支20xx名。单位部门预算实有人员4124人，其中在职人员3498人，离休人员6人，退休人员547人，其他人员73人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
我单位严格按规定使用财政拨付资金，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助及其他商品和服务支出。
（二）项目支出
20xx年我单位项目支出涵盖重大公共卫生专项、其他公共卫生专项、疾病应急救助、中医药专项等多个方面，项目资金落实及时，专款专用，严格使用范围。
三、市级及其他财政性资金实施情况
我单位20xx年基建项目全部是自筹资金，无财政拨付资金。
四、资产管理情况
我单位资产体系庞大，种类繁多，资产使用人也存在流动情况，对应的信息和数据量不断更新，导致资产管理难度相当大。但我院领导一直高度重视国有资产管理，始终坚持把资产管理纳入到科室绩效考核中，要求账实相符、账账相符，固定资产存放落实到地点、管理责任落实到人头，形成了管理目标清晰、职责到位完善的资产管理体系，强化了国有资产管理工作。切实提高了资产使用效益。
我单位于20xx年引进了“用友”资产管理软件，向资产管理信息化迈出了坚实的一步。从资产购置到财务入账登记，从资产验收领用到入库存放，从资产出库检查到后续使用跟踪，都采用每件实物卡片化、条码化管理。我院固定资产的采购，各级都比较重视，而且经过层层审批，责权分明。固定资产的报废、处置，都严格按照事业单位国有资产管理有关规定，上报卫计委、财政局国资处，待批复后，再进行处置。在资产实物的监督与盘查方面，我院每年年终都要组织成立资产清查工作小组，对资产实物进行详细的盘点工作，并作出资产清查分析报告。
五、部门整体支出绩效情况
财政拨付资金对我单位人员待遇的提高、医疗服务项目的.顺利开展等方面有着重要意义，我单位也本着按制度、规定办事的原则，不滥用资金，把资金落实到实处。
六、存在的主要问题
有时职工申报项目资金时未及时和财务衔接，资金到位时不能具体落实到人。
部分部门对固定资产管理的认识不到位及资产管理纳入绩效考核制度落实不够完善。
七、改进措施和有关建议
我单位应积极与财政对接，切实落实每一笔项目资金。在资产方面要完善资产管理制度。构建完整的资产管理的制度体系，是做好资产管理工作的重点。我们要从配套制度的制订入手，加强制度创新，逐步建立和完善的资产管理制度体系，以保障国有资产安全完整。推进资产动态管理系统的建设。在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息技术手段，全面、及时掌握单位资产动态信息，对资产购置、调拨、处置进行全程动态管理。应把“资产管理纳入到科室月绩效考核、科主任年度绩效考核”进一步落到实处，提高全体职工对资产管理必要性的认识。
一、专项概况
（一）专项基本情况
20xx年下达我乡扶贫专项资金xx万元，用于村少数民族村寨建设项目。
（二）专项绩效目标的效果
乡结合上级文件制订了我乡的专项资金管理规定，分级段实施，项目实施情况已达到了规划预期效果。
二、专项资金使用及管理情况
（一）专项总投资及资金来源情况
本单位的20xx年扶贫专项资金收入90万元，全部为中央财政资金。
（二）专项资金安排落实及到位情况
自上级下文后，村少数民族村寨建设项目所有资金都已全部及时到位，且按村少数民族村寨建设项目要求和进度全部落实到位。
（三）专项资金实际支出使用情况
村少数民族村寨建设项目专项总支出为90万元。
（四）专项资金管理情况
严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的'规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。
三、专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
从项目入库到项目实施，从程序上全部按上级规定要求形成，工程验收情况：村少数民族村寨建设项目已完成验收并形成验收资料。
（二）专项管理情况分析
本单位具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。项目调整及支出调整手续完备；项目档案、验收报告等资料齐全并基本能够及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等基本落实到位；具有相应的项目质量要求。
（三）专项完成情况分析
乡较好地完成了20xx年初设定的绩效目标，项目得到有序开展。目前已完成村少数民族村寨建设项目，项目验收率达到100%。
四、专项绩效情况分析
（一）专项绩效评价定量分析
1、根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分：98分。
2、按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。
（二）专项绩效评价定性分析
20xx年以来，乡对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是受益贫困户对项目实施满意度达95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。
（三）综合绩效评价
村少数民族村寨建设项目，经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，为推进脱贫发挥了重要作用。
一、基本情况
（一）项目概况。
为响应全县绿化攻坚工作，乡在春季绿化工作中重点对*涉公路两侧、309国道窑则段绿化节点打造，需购买油松、冬青、海棠等绿化苗木及施工费、后期管护费等费用较大，根据领导批示，特申请县**拨付绿化项目（生态功能区转移支付）资金10万元，用于支持绿化相关费用支出。
（二）项目绩效目标。
一、保证今年绿化攻坚工作顺利开展，弥补资金不足的短板。
二、督导日常工程建设工作，保证工程质量和效率。
三、在保证工程高标准完成的基础上，将绿化补助资金全部发放到位。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价目的是为了加强乡春季绿化项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的'意见和建议。
（二）绩效评价原则
一、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。
二、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。
三、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。
四、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
（三）绩效评价方法
绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制，对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。
自评采用定量与定性评价相结合的比较法。
（四）绩效评价工作过程
我乡充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效资自评工作顺利进行，成立由绿化养护专业技术人员、卫生保洁专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论
根据《项目财政支出绩效评价指标体系》，我乡从春季绿化绩效目标管理、组织管理。资金管理、项目产出与效果等对*涉公路两侧、309国道窑则段绿化财政支出进行绩效自评，认为该项目绩效评价等次为优，得分98分。（附相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为村民提供绿色生态、优美有序的生存环境，为响应全县绿化攻坚工作提供了有力支撑。
（二）项目过程情况。
1、健全组织机构、分工明确，责任到人，提高了办事效率，确保了项目质量。
2、制定项目实施方案，确保工作按流程进行，做到了有条不紊。
3、项目资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照专项资金管理办法进行财务处理，确保资金使用效率。
（三）项目产出情况。
一、工程完工率达标。*涉公路两侧和309国道窑则段绿化工程全部完成，实现工程完工率100%，确保工程按时完工。
二、绿化节点覆盖率达标。绿化节点覆盖率达到94%，保障了工程质量。
（四）项目效益情况。
受益群体满意度达标。全乡群众满意度均达到95%以上，真正改善了人居环境，使群众更加满意。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题：1、绿化资金渠道来源单一，后期养护投入不足。2、绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。
六、有关建议
一、多渠道招商引资，拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中，发动多方力量招商引资，解决渠道单一问题，进而带动全乡经济发展。
二、加强专业技术培训，强化绿化养护队伍建设。建议开展多种培训方式，在聘请绿化养护专家授课的基础上，采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学*，不断提高专业养护队伍整体素质和能力。
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
xxxx自治县是主管全县交通运输工作的县**工作部门，为县财政全额拨款行政单位，下辖三个事业单位，即县交通管理总站、县地方公路管理站和县航务管理所。局原行政编制13人（xx年3月县编委将行政编制调整为11人），工勤人员编制2人，实有人数12人。
基本职能为指导、监督公路及其设施的建设、维护，负责全县地方公路、桥涵等交运基础设施的规划、测设和建养管理工作；负责汽车维修市场、搬运装卸行业、停车场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；组织水运基础设施的建设、维护，对航道疏浚、港口及港航设施使用需求线路布局等实施行业管理；负责管理交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路水路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理；负责组织和协调全县交通战备建设，落实各项交通战备工作。
（二）项目的绩效目标
该项目为专项业务项目，主要负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理。保证我县交通运输市场安全畅通，打造一个安全舒适的交通运输环境。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金
本年度申请道路运输工作经费8万元，财政拨款8万元，已全部到位。
（二）项目资金
严格按照财务管理规定，资金使用于道路运输管理工作费用，已支出8万元。
（三）项目资金管理情况
该项目开支款项必须由单位负责人和分管财务领导签字审批，严把支出关，一切按照财务管理制度来报销。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理，保证我县交通运输市场安全畅通。
（二）项目管理情况
建立健全道路运输管理相关规章制度，继续培育我县道路运输市场，建立统一、开放、竞争、有序的市场秩序。
四、项目绩效的实现程度及评价结论
1、整顿和规范道路客货运输市场。为了加强机动车维修市场和机动车驾驶员培训市场的'监督管理，我局积极引导企业树立诚信经营意识，提升行业的社会形象和服务质量；督促维修企业严格执行机动车维修前诊断检验、维修过程检验和竣工质量检验制度，实施维修竣工出厂质量保证制度；督促驾驶员培训学校认真执行交通运输部颁发的教学大纲，促进机动车驾驶培训质量不断提高。
2、保障道路运输生产。全县有道路运输营业性车辆629辆，其中班线客运车辆168辆，货物运输车辆461辆。今年完成客运量240.5万人次，客运周转量22370万人公里；完成货运量64.1万吨，货运周转量3205.2万吨公里。全县现有客运班线27条，其中省际线路3条，跨地（市）线路12条，跨县线路4条，县乡线路8条，全县镇通客车率100%，基本满足广大人民群众的出行要求。
3、加强运输市场监管，严厉打击“黑车”非法营运，规范经营行为。我局运管部门结合全县联合执法行动，打击超载超限和“黑车”非法营运，查处非法营运车辆429辆次，立案查处道路运输违章车辆171辆次，行政处罚54万元。配备专职运管员对滚动班车发班的稽查、监督管理，协调客运站搞好滚动班车的排班、运调和结算工作。
五、其他需要说明的问题
（一）主要经验做法
我局牢固树立“安全责任重于泰山”的理念，经常组织有关人员深入海汽xx公司、银亚黄流分公司、乐xx乡公交公司、xx和黄流客运站及汽车修理厂进行安全检查，指导企业落实各项安全工作制度和岗位职责的落实情况，检查客运站的安检、出站登记和“三品”检查情况等，严格要求客运站按“三不进站、五不出站”的规定工作，确保运输生产安全。
（二）存在问明和建议
随着城镇化率的提高和居民生活条件的不断改善，特别是私家车保有量大幅上升，我县非法营运车辆以占道经营揽客和沿街揽客等形式与出租车、班线车争抢客源，严重影响了正常的客运经营秩序和行业安全生产。但由于打击非法营运车辆相关法律法规不健全，执法部门监管难、取证难、手段弱等因素，一时难以有效解决，导致目前全县运输行业矛盾凸显，**压力越来越重。
根据《预算法》有关“各级**、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及衡山县财政局关于印发《关于20xx年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》（山财绩〔20xx〕84号）文件精神，我局对部门整体支出及专项项目资金支出进行了绩效评价，现将自评有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
衡山县卫生健康局为一级预算单位，负责人：唐自立，机构地址：衡山县开云镇衡山大道918号，统一社会信用代码11430423MB0Q64921Q。
（二）机构设置情况
衡山县卫生健康局内设构16个股室，分别为办公室（体制改革股）、人事股、计划财务股、规划与信息股、政策法规与综合监督股、行政审批服务股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生股、妇幼健康服务股、药物政策与基本药物制度股、爱国卫生工作股、人口监测与家庭发展股、科技教育股、老龄健康股；
所属副科级公益类事业单位4个，分别衡山县流动人口健康服务站、衡山县卫生计生综合监督执法局、衡山县卫生和计划生育应急管理中心、衡山县老年人服务中心；
所属正股级公益类事业单位3个，分别衡山县避孕药具站、衡山县卫生健康宣传指导站、衡山县120调度中心。
（三）人员编制情况
截止20xx年12月31日，衡山县卫生健康局编制人数65人，其中行政编制21人，事业编制44人；在职人员115人，其中一般公共预算财政补助开支人数115人。
（四）部门职能职责
1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省、市卫生健康地方性法规，拟订全县卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施。
3、负责全县疾病预防控制规划、免疫规划，严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息，突发公共卫生事件应急处置信息。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录，组织制定衡山县增补药物目录，拟订全县基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全县基本药物价格政策的建议。
6、负责落实职责范围内的职业卫生，放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，职业安全健康监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。
7、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范标准并组织实施，会同有关部门执行省、市卫生专业技术人员准入，资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执行规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。
9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划，组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才建设和培养，推进卫生健康科技创新发展。
10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
11、贯彻执行中央、省、市保健政策，负责全县保健工作的管理，负责县保健对象的医疗保健工作。承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
12、制定全县中医药事业发展规划，并纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
13、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。
14、指导县计划生育协会的业务工作。
15、承办县委、县人民**交办的其他事项。推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
二、基本支出情况
衡山县卫生健康局基本支出为1826.7万元，其中用于工资福利支出为1211.77万元，商品与服务支出为439.02万元，对个人家庭的补助为171.81万元。
三、项目支出情况
（1）基本公共卫生服务项目：
中央及省财政补助下达2505.36万元，按照财政事权分担比例，县本级配套600万元，主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生开展服务支出，主要包括人员支出、公用支出、购买服务支出、成本支出等。
（2）计划生育服务专项：
农村部分计划生育家庭奖励扶助中央共下达383.62万元，省财政67.13万元，县本级配套29.95万元；计划生育家庭特别扶助中央财政下达102.58万元，省财政下达30.79万元，县本级配套164.35万元；城镇独生子女父母奖励项目省财政下达128.64万元，县本级配套170.26万元；独生子女保健费省财政下达2.46万元，县本级配套7.87万元；失独人员一次性抚恤金县本级配套15万元；特扶、手术并发症人员农保及医疗保险县本级配套10.33万元；特扶人员节日慰问金县本级配套26.55万元；特扶家庭住院护理保险县本级配套7.74万元。
（3）卫生医药体制改革专项:
县本级配套3000万元，主要用于乡镇卫生院人员及公用经费财政补助包干。
（4）老年乡村医生生活困难补助专项：
县本级配套81.79万元，主要用于全县从事村卫生室的`乡村医生老年生活困难补助。
（5）肇事肇祸精神病人监护奖励经费专项：
肇事肇祸严重精神病患者“以奖代补”县本级下达经费103.2万元，全县经核查实际符合补助对象要求的动态管理严重精神病患者400余人，实行对精神病监护人发发放监护费年每人补助2400元。
（6）突发公共卫生事件应急处理专项资金：
县本级配套1150万元，主要用于新冠疫情防控支出，包含防控物资、设备、新冠疫苗、隔离点宾馆的租赁等费用。
（7）卫生专项支出
县本级配套49.37万元，主要用于支持基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，本公共卫生服务项目是面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目；重大公共卫生服务项目是面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供的公共卫生服务项目。
四、部门整体基本支出绩效情况
（1）、基本支出资金绩效情况：
基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。
1、机关行政运转保障。衡山县卫生健康局20xx年基本支出1826.7万元，较上年增加3.87万元，增加0.21%。按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出1211.77万元；商品和服务支出439.02万元，对个人和家庭的补助171.81万元，其他支出4.1万元，合计1826.7万元。
2、机关厉行节约。20xx年，财政批复局机关“三公经费”预算46万元，实际支出8.2万元，其中：公务接待费4.82万元；公务用车购置及运行费3.38万元；三公经费实际支出比预算减少37.8万元，执行率17.83%，比上年同期支出减少2.95万元，落实中央八项规定，“三公经费”支出连年下降，厉行节约效果明显。
（2）项目专项资金支出绩效情况：
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于医疗卫生管理专项、公共卫生专项、其他医疗卫生支出专项和计划生育服务、计划生育奖励扶助专项等。
1、疫情防控呈上“高分报表”。今年我局的中心工作任务是全力做好新冠肺炎疫情防控，确保衡山人民身体健康和生命安全。一是高位推进。在县委、县**高度重视和正确领导下，我局作为疫情防控的主力军，将疫情防控作为政治任务和头等大事来抓，全系统率先取消节假日，尽锐出战，局领导靠前指挥，深入一线检查指导，广大医务工作者不畏生死、连续奋战，彰显了卫健力量、展现了卫健担当，筑牢了“外防输入、内防反弹”防控城墙。二是合力抗击。县人民医院作为定点救治医疗机构，院内成立工作组，调派精干力量，周密部署由预检分诊、发热门诊到院内防控的无缝对接，全力开展新冠肺炎患者的救治工作，实现疑似病例“零漏诊”，确诊病例“零死亡”。截至12月底，该院累计隔离治疗113人次（其中确诊病例8人；无症状感染者4人）。县疾控中心落实了疫情监测、流行病学调查、隔离点消杀、样品送检、健康宣教等防控工作，做好了各部门单位的疫情防控指导。局机关、县中医医院、妇幼保健院、各乡镇卫生院派出医务人员在交通卡口开展体温检测筛查，其中高铁站从元月23日至今仍在坚持进行测温、查码等监测工作，累计体温监测1313605人，问诊1184355人。组建医疗小分队深入重点场所、部门开展疫情风险隐患排查指导工作。三是强化保障。隔离点能够随时需要随时启用，疫情防控前期先后征用衡山宾馆、普济医院、众忆宾馆作为集中医学观察点，较好地满足了隔离观察、医疗救治的需要。常态化防控阶段，我县启用的集中隔离点有3个，备用集中隔离点有2个，共计200余间隔离房。目前，正加快推进方舱医院设计、*战结合医院前期准备工作。医务人员能够随时待命随时备战，我县所有医疗机构全面进入强内涵、提能力阶段，加强专业技术、疫情防控知识、应急处置能力的培训，专业化防控水*提升迅速，确保召之即来、来之能战、战之能胜。医疗物资能够随时调配随时可用，各医疗机构均按照最高既往高峰期疫情规模储备3个月用量的物资，并及时清点、补充到位，确保物资随时需要、随时调配、随时使用。四是严密管控。加强医疗机构院感管理，提高感染性疾病诊疗防控能力，有效预防和控制院内感染性疾病传播。抓好境外及国内中高风险区入衡山人员的管控，闭环管理落实较好，对境外入衡山人员实行“14+7”和“2+1”管理，对中高风险区入衡山人员实行“14+2”管理。特别加强对治愈出院确诊病例和无症状感染者的治疗和隔离，执行14+14的隔离措施，尽量避免复阳等情况的发生。注重隔离治疗对象的人性化管理，从生活用品、营养搭配、心理疏导方面花心思，增强隔离人员抗击疫情的信心和决心。疫情防控期间，我县累计报告确诊病例8例，已于2月28日全部治愈出院，从2月9日至今连续300多天实现新增病例零报告。累计报告无症状感染者4例，核酸检测已全部转阴。累计追踪到密切接触者336人，已全部解除医学观察。五是提升检测能力。全县共建**民医院、县中医院、疾控中心三个核酸检测实验室，日单检能力达2000多份。此外，我局还牵头制定疫情防控相关的各类文件通知，起草疫情防控相关汇报材料、会议纪要。安排各医疗机构发放中医药汤剂68069人份，用药金额34.5万元。
2、医药卫生体制改革结出“丰硕果实”。从20xx年启动药品零差率销售以来，我局就将医药卫生体制改革作为核心工作要务来抓，今年在疫情防控中暴露出的短板，更加增强我系统“一往无前、突破突围”的发展定力，强化“三医”联动改革，破解“看病难、看病贵”问题，促使医疗机构之间配合更加权责一致、统一高效。一是公立医院改革“放大招”。健全以公立医院管理委员会为核心的管理体系，落实公立医院经营管理自**。医疗卫生基层服务能力、医疗服务量、群众满意度得到“三提升”；药品使用监测体系逐步完善，科学合理的用药格局形成；聘用、岗位管理等制度的执行以及县级公立医院编制备案制的改革，使得用人机制更加灵活；薪酬制度改革全面铺开，医院各项指标不断优化，*均住院天数、药占比、耗材占比、住院患者次均费用下降，基药占比、医疗服务收入占比提升。中医药领域改革攻坚战打响，中医药惠民效果不断彰显，圆满完成全国第四次中草药资源普查项目，共制作中草药腊叶标本1237种、种子标本123种、药材标本198种；新建两所中医馆，实现社会效益和经济效益同步增长；参加中药技术比武，2名参赛人员荣获市赛第四、第六名。二是分级诊疗“下猛药”。成功建立县内首个紧密型医联体，县人民医院与南华附二签订五年合作协议，南华附二首批选派6位专家常驻医院。专家带教查房、会诊、门诊接诊共计750余人次；对280余名基层医生进行培训；完成手术67台；指导开展无痛胃肠镜、彩超、镜下治疗等2030人次。成功为九旬患者实施结肠癌根治术，胸椎以及严重腰椎压缩骨折微创手术时间短、效果佳。全力推进专科深度合作，县人民医院与市肺病诊疗中心建立专科联盟。强弱联建催生我县医疗领域新活力，基层首诊、上下联动的分级诊疗模式形成，群众看病难、看病贵的问题有效缓解。三是医保支付方式改革“出良方”。全面开展单病种定额付费，门诊费用、自费比例、间接成本实现“三下降”。
3、生育服务工作孕出“幸福之花”。稳妥实施“全面两孩”政策，全县出生人口性别比116.21，符合政策率90.47%。增强家庭发展能力，落实计划生育家庭奖励扶助政策，县本级共拨付各类计生项目经费2083.65万元。提高扶助关怀工作水*,“双岗”联系人、家庭医生签约、就医绿色通道三项制度落实率达100%。推进优生优育全程服务改革，实施母婴安全和健康儿童行动计划，辖区内出生缺陷发生率为万分之30.25。协会工作蓬勃发展，进入省计生协会绩效考核模范行列。组织县乡村三级计生协积极开展疫情排查、防疫知识宣传、募捐等工作；持续开展暖心行动，发放慰问物资、各类补贴补助、购买健康保险等共计32.34万元；有序开展“生育关怀”计生系列保险活动，全年完成保费31.22万元，超额完成市定目标。
4、基本公卫迎来“崭新局面”。以新冠肺炎疫情防控为轴心，紧盯防、控两个环节，围绕3个方面抓落实，全方位提升公共卫生服务能力。一是围绕指标任务抓落实。全面落实基本公卫服务，各项指标稳步向好。建立居民电子档案348057份，家庭医生签约144894人。高血压规范化管理率为70.86%，糖尿病规范化管理率为72.36%。强化重度精神疾病管理，落实严重精神障碍患者监护奖励499人，重性精神疾病患者管理率为100%，孕产妇管理率为99.09%，产后访视率为97.85%，0-6岁儿童管理22647人，新生儿访视率98.92%，全县免疫儿童建卡率、建证率均达到100%。二是围绕应急体系建设抓落实。新冠肺炎疫情既是一次挑战也是一次机遇。“1完善2加强”促突发公共卫生事件处置能力全面升级。完善机构机制。作为公共卫生事件处置牵头单位，我局进一步健全突发公共卫生事件应急指挥机构，局长亲自挂帅、临阵指挥，做到决策部署及时、问题处置及时、结果反馈及时。新冠肺炎疫情防控中，各医疗卫生机构也相应成立院内应急指挥机构，使得突发事件发生后能第一时间响应，第一时间救援。进一步完善应急处置机制，工作方案、应急预案、处置预案、救治预案竞相出台，各项工作有的放矢、循序渐进。加强培训指导。各医疗机构纷纷加大专业技能培训力度、考核力度，医疗救治服务能力直线上升；对17所乡镇卫生院临床医生、防疫专干、慢病专干、儿保专干及280名乡村医生进行能力培训，基层防控水*不断提高；对231名参与核酸采样、检测人员，235名参与流调、消**员进行新冠肺炎疫情防控能力培训，专项防控能力逐渐增强。加强应急演练。强化应对突发公共卫生事件的应急救援技能，要求全县医疗机构多次开展医疗救治应急演练，并牵头组织全县范围内多部门联动的应急演练，提高了快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力。三是围绕宣传引导抓落实。重视公共卫生，就是要坚持预防为主，改变“重治疗、轻预防”的观念。我局强化宣传造势，提升全民健康素养。与县融媒体中心合力打造“健康衡山”栏目；印发温馨提示、健康教育宣传单、保健知识宣传海报等倡导群众重视健康行为的培养；联合宣传部门利用宣传车进村入巷、“村村响”随处可见播放健康防护、预防病毒等知识，引导群众配合县委、县**决策部署，做好自身防护；组织各医疗卫生单位利用宣传阵地营造浓厚的宣传氛围，各医疗卫生单位纷纷利用LED屏、宣传栏、橱窗、展板等发布健康知识、疾病预防等宣传信息，提高广大群众预防意识。
（3）项目的.产出成果及效益情况分析
1、加强精神疾病患者的管理，促进社会和谐发展
20xx年衡山县卫生健康局对全县范围内的肇事肇祸的精神病人进行了核查统计，“以奖代补”的形式发放肇事肇祸精神病人监护奖励经费112.6万元，年初计划人数432人，实际人数499人，超计划人数67人。加强对肇事肇祸等重度精神疾病患者的.管理，可以降低其危险行为带来的社会和经济影响，促进社会和谐稳定。
2、加强关怀失独家庭，帮助失独家庭解决实际困难
20xx年失独家庭慰问金预算金额15万元，当年实际发生失独事件的家庭为9户，发放失独家庭一次性抚慰金4.5万元。加强对失独家庭的关爱帮扶力度，可以了解他们的生产、生活状况，解决失独家庭生产、生活中存在的困难和问题。
3、解决特扶、手术并发症人员农保、医疗保障和特扶家庭住院护理津贴保险，全力推进脱贫攻坚。特扶、手术并发症人员农保及医疗保险：20xx年计划解决295位特扶、手术并发症人员农保及医疗保险，实际为272人购买了医疗保险，272人购买了农保。特扶家庭住院护理津贴保险：20xx年计划购买人数270人，实际购买247人。解决了特扶、手术并发症人员、特扶家庭“看得起病、看得上病、看得好病”的问题；减轻了特扶、手术并发症人员就经济压力。
4、积极落实人口和计划生育奖励政策，切实维护实行计划生育育龄群众的合法权益
独生子女保健费：20xx年计划发放328人，实际发放281人。
农村计划生育家庭奖励：20xx年计划发放人数5200人，实际发放4995人。
城镇独生子女父母奖励：20xx年计划发放人数2522人，实际发放2700人，超计划178人。
独生子女保障费、计划生育家庭奖励的发放，体现了党和国家对独生子女家庭的关爱，让居民感受到了响应国家号召实行计划生育的光荣。提高了群众参与、支持计划生育工作的积极性。
5、解决计划生育家庭特别扶助和手术并发症人员家庭的实际困难，完善人口和计划生育利益导向政策体系
手术并发症人员扶助：20xx年计划发放人数25人，实际发放25人，按计划完成任务。
计划生育家庭特别扶助：20xx年计划发放人数245人，实际发放247人，超计划完成任务。
计划生育家庭特别扶助项目的执行，解决计划生育特扶家庭的实际困难，完善人口和计划生育利益导向政策体系。
五、部门整体支出综合绩效评价
一年来，我单位财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，中央、省、市财政下拨给我县的各项卫生计生项目资金和本级财政预算安排的专项经费，严格按照项目专项资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，制定了相关资金管理制度，严格资金支出，资金使用规范，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目专项资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，资金使用单位严格专项资金使用与管理，专账核算，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目专项资金产出效果比较明显，达到预期目标，发挥了财政专项资金效益和作用。
年度部门预算执行整体收支*稳，卫生各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保持，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。20xx年衡山县卫生健康部门财政资金整体支出和专项资金使用、管理、产出绩效总体评价为：“良好”。
七、其他需要说明的情况
无
进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率和提高公共服务水*。根据**省委、省人民**关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》和县人民**办公室《关于印发<全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见>的通知》及县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知》文件精神并结合实际情况，对20xx年财政项目支出开展绩效评价工作。
一、项目基本情况
根据《县人民**办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》的要求，20xx年对县20xx年先进工业企业发放奖励补助，奖励标准严格按照奖补文件执行，20xx年共计奖补工业企业34家，应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元。
二、评价工作开展及项目情况
（一）选点方式
根据县人民**办公室《关于印发<全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见>的通知》和县人民**办公室《关于<全面实施财政预算绩效管理的推进方案>的通知》及县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知》等文件，等文件，对县20xx年县级财政支出100万及以上项目实施绩效评价。
根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。
（二）评价指标
根据县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知文件的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标60分（具体为绩效目标15分，项目决策15分，项目管理20分，项目完成10分）和个性指标40分（具体为功能实现20，项目效果20）设计评价指标体系。
（三）评价方法
项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价20xx工业企业考核结果考核项目实现情况。
（四）评分方法
根据《**中央***关于全面实施预算绩效管理的意见》和《**省委省人民**关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《全省预算绩效管理工作推进方案》）、《财政厅关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》）文件精神及本项目特点，对项目按：“分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算”和“比率分值法：对存在比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分”评分。
（五）基础数据
20xx年工业企业考核结果奖励补贴项目总表如下：
三、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效自评及评价结果：工业企业发放奖励项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为95分。详见评分表：自评结果：总体上看，工业企业考核结果奖励经费项目目标明确、决策依据充分，资金由财政局划拨县经商科技局，再由县经商科技局发放到每个企业的.对公账户，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。但是项目在监督管理等方面存在一定的问题。
（二）绩效分析
1.项目决策
项目实施必要性和可行性：根据制定《县人民**办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》办法，明确了对先进工业企业的扶持奖励，项目的实施能更加有力地推进县委、县**“工业强县”战略，加速工业主导产业转型升级，进一步扩大经济总量，提供工业经济运行质量和效益，提升我县工业经济综合实力和竞争力，充分强调企业发展工业经济的.积极性、主动性，充分发挥政策激励、政策引导、政策扶持、促进发展的作用。
2.项目管理
该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
3.项目绩效
项目目标完成情况：20xx年，项目资金应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元，未发放的5万元是新增规模以上工业企业九业食品有限公司在事中监管时，发现企业处于停产阶段。具体明细如下：新增规模以上工业企业奖17个，应发放金额85万元，已划拨80万元；工业总产值、主营业务收入、利润任务主要经济指标奖17个企业，应发放金额17万元，已发放金额17万元；主营业务收入上台阶奖1个企业，应划拨金额5万元，已划拨5万元。支付依据合规合法。
项目效益情况：通过发放奖励补助，有力推动我县工业企业发展动力，提供了我县工业经济的综合实力和竞争力，为加快建设南向开放民族区域经济强县，为加快建成全省经济副中心贡献更多的力量。
五、存在主要问题
项目管理资料不完整问题。
六、相关措施建议
及时收集整理对工业企业的考核监督相关资料，归档整理到企业监督检查的相关图片与简报信息资料，对照企业绩效目标完成情况，对取得的成效、存在的问题，建立工作底稿，完善项目管理资料。
一、项目概况
（一）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。（见附表1）
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
1、项目基本性质：常年项目。
2、项目用途：项目实施后能加强我县农产品质量安全监管，保证安全的农产品进入市场，加快全县农产品质量安全监管体系建设，提高我县农产品质量安全水*，提升市场竞争力，促进农业经济的发展和增加农民收入。
3、项目主要内容和涉及范围
一是农产品质量安全示范镇建设。涉及局市场信息科、春华镇和金井镇。
二是农业投入品保障体系建设。涉及局法规科和全县镇街。
三是农产品质量安全追溯体系建设。涉及局法规科、黄花、春华、高桥、路口等镇。
四是农产品质量安全示范基地建设。涉及局市场信息科和全县镇街。
五是农产品基地自检奖励。涉及局市场信息科和全县镇街。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实分析（包括财政资金、自筹资金等）
落实县财政项目资金180万元，自筹777.4万元，总投入957.4万元。其中农产品质量安全示范镇建设，县财政投入20万元，项目单位自筹95万元；农业投入品保障体系建设，县财政投入,10万元，项目单位自筹25万元；农产品质量安全追溯体系建设，县财政投入49.2万元，项目单位自筹32.4万元；农产品质量安全示范基地建设，县财政投入75.8万元，项目单位自筹625万元；农产品基地自检奖励，县财政投入25万元。
（二）项目资金实际使用情况分析（主要是指财政资金）
项目完成总投资180万元，100%完成。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的.制订及执行情况）分析
项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析
农产品质量安全追溯体系建设中长沙县农业投入品监管追溯系统项目采用单一来源采购；农产品质量安全示范镇建设项目经费为工作经费；农业投入品保障体系建设、农产品质量安全追溯体系建设、农产品质量安全示范基地建设经费为项目建设扶持资金；农产品基地自检奖励为奖励资金。各项目12月均按时完成项目建设，并验收。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析
项目实行一把手责任制。局计审科、法规科和市场信息科成立项目督导检查工作小组，不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
20xx年农产品质量安全监管工作力度不断加强，农产品质量安全责任制有效落实，日常监督管理不断强化，整体工作水*不断提升。20xx年农产品农残检测合格率99.6%，比20xx年农残检测合格率97.5%，同比提高2.1%；无公害、绿色食品和有机食品认证有效证书为177个，认证面积和数量位居全省首位；在全省率先建立农产品质量安全监管*台，农产品质量安全溯源体系试点取得成效；“国家级出口食品农产品质量安全示范区”通过20xx年度复检验收；获评“湖南省三品一标示范县”；创建“长沙市农产品质量安全示范镇”9个，全部通过验收。群众对农产品质量安全满意度明显提高，全年没有发生农产品质量安全事故。
1、农产品质量安全示范镇建设。春华镇和金井镇有创建方案、常年开展抽样检测、产业基础好、基地按“三品”标准组织生产、各类生产档案记录齐全、全年无农产品质量安全事故等。春华镇和金井镇为市级示范镇建设考核长沙县排名前二名，同时春华镇还是全县鲜食水果样板示范镇。
2、农业投入品保障体系建设。项目实施单位（长沙创嘉农业技术服务有限公司）与42家农产品基地签定了农业投入品购销协议，销往基地所有农业投入品价格采取低于市场价格10%~20%统一配送至基地。20xx年农业投入品基地配送额为881830元。
3、农产品质量安全追溯体系建设。按计划进度按时完成了农产品质量安全追溯*台建设，并投入使用。项目单位（湖南中天凯顺农业连锁有限公司和长沙美丰农资连锁有限公司）18家农药经销点全部完成追溯硬件安装并参加了操作培训，基本能熟悉软件操作。
4、农产品质量安全示范基地建设。湖南回龙湖现代农业科技有限公司等13个项目实施单位均获得“三品”认证或三品企业基地；*年来无农产品质量安全事故；*年来国省市检和县级例行监测均合格；开展农残自检或送检；生产档案记录齐全；组织安全生产培训；有自有品牌或包装标识。全部完成项目建设任务。
5、农产品基地自检奖励。对长沙金明蔬菜专业合作社等17个农产品基地自检达到200批次以上的予以奖励。
五、综合评价情况及评价结论（详见附表2）。
项目资金落实，实施顺利，管理规范，按时保质完成。
根据《泸定县财政局关于开展20xx年度部门整体绩效评价工作的通知》文件要求，现将我局20xx年度部门整体支出绩效自评报告如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
泸定县经济信息和商务合作局属县**工作部门，加挂泸定县外事和港澳事务办公室牌子，下属事业单位1个即泸定县经济合作和电商物流服务中心。
（二）基本职能及主要工作
根据三定方案，经济信息和商务合作局的.职能和工作主要有以下几项：
1.全县商务、经济合作、外事、港澳事务的统筹，推进国内外贸易、内资和外资、招商和博览等有机融合发展。推动全县国内外贸易发展，加强国际经济合作，优化精准招商、集群招商路径和方案，提升开放合作水*，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资体系改革，提高投资便利化水*。提升与发达地区商务和经济合作层次，推动全县商务合作分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善重大引进项目激励机制。促进全县博览业、服务业、贸易促进的快速发展。
2.实施全县新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的`重大问题，参与拟定国民经济和社会发展规划。负责全县工业行业管理（含成品油、盐业），拟订并组织实施工业（不含能源，下同）和信息化相关行业发展规划、年度计划和产业政策，指导行业质量管理工作，指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策建议并组织实施。协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作。负责全县农特产品、中藏药、民族工艺美术等各类企业加工环节的指导与管理。承办年度工业经济目标责任考核。
4.统筹推进全县信息化工作，组织实施相关政策，指导电子政务、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织、协调全县信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件；负责无线电应急通信技术保障和电磁环境保护工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（三）人员概况
经济信息和商务合作局行政9人，事业3人，**聘用人员8人，单位共在职20人，退休14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
20xx年泸定县经信局本年收入合计964.18万元，其中：财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%。
20xx年泸定县经信局本年支出合计1463.35万元，其中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元（其中506.86万为上年财政应返还额度和接转资金），占79.3%。
（二）收入支出结构分析
1.20xx年本年收入合计964.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%；20xx年本年支出合计1463.3万元，其中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元，占79.3%；
2.20xx年收入支出与上年度对比
20xx年总收入与20xx年比减少654.67万元，减少44.44%，主要今年项目资金减少1652.25万元。支出与20xx年对比减少1655.55万元，减少53.08%，减少原因是20xx年支出项目减少1652.25万元。
3.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，占本年支出合计的90.85%。与20xx年3100.75万元相比，一般公共预算财政拨款减少1771.21万元，减少57.12%。主要变动原因是项目资金减少。
4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，完成预算99.87%。其中：
（1）医疗卫生与计划生育医疗保障:20xx年决算数为13.32万元，完成预算100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）:20xx年决算数为46.06万元，完成预算100%。
（3）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）:20xx年决算数为370.09万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的主要原因装修办公室的质保金未到时限未进行支付；资源勘探信息等支出（类）工业与信息产业监管（款）:20xx年决算数为225.48万元，完成预算99.79%；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）:20xx年决算数为144.61万元，完成预算100%。
（4）商业服务等支出（类）涉外发展服务支出（款）：20xx年决算数为553.52万元，完成预算100%；其他商业服务等支出（类）其他商业服务等支出（款）：20xx年决算数为400万元，完成预算100%；
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）:20xx年决算数为18.18万元，完成预算100%。
（6）粮油物资储备支出（类）重要物质储备（款）：20xx年决算数为350万元，完成预算100%。
（7）其他支出（类）其他支出（款）：20xx年决算数为112.14万元，完成预算100%。
5.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
20xx年一般公共预算财政拨款基本支出288.27万元，其中：人员经费248.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的'补助支出等。
公用经费40.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
6.“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算为23.65万元，完成预算93.96%，决算数小于预算数的主要原因是今年车辆运行维护费减少1.52万元，严格按照三公经费开支规定执行。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算12.48万元，占52.76%；公务接待费支出决算11.17万元，占47.24%。具体情况如下：
①因公出国（境）经费支出0万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。20xx年无出国人员。
②公务用车购置及运行维护费支出12.48万元,完成预算89.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比20xx年增加7.71万元，上升161%。主要原因是今年招商工作用车增加和增加一辆车辆编制经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至20xx年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽0辆。
公务用车运行维护费支出12.48万元。主要用于应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
③公务接待费支出11.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比20xx年增加9.67万元，主要原因今年将招商引资接待纳入统计内，严格按照三公经费开支规定执行。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，268人次（不包括陪同人员），共计支出11.17万元，迎接省、州经信和商务部门对我县工业发展、商贸流通、电子商务、招商引资等专项检查、对各个专项工程的督查工作接待费和住宿费。
④年末结转和结余
20xx年末结转7.73万元，一般共预算拨款结转1.73万元，占总结转22.38%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一)部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。20xx年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。
(二)专项预算管理
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。
（三）结果应用情况
1.预算绩效管理电子商务和商贸流通资金专项
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中央和省级财政发展专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
电子商务专项是用于电子商务进农村项目的专项资金，专项用于：电子商务进农村项目的宣传、群众的培训，产品的包装宣传、电商中心和乡村站电点设备的购置。
2.专项资金安排落实及到位情况
（1）20xx年电子商务进农村示范项目：年初结转结余资金400万元，本年支出400万元。
（2）涉外发展服务支出（元正食品奖励金），本年财政投入28.85万元，本年支出28.85万元。
（3）商业流通事务专项资金，年初结转结余资金100万元，本年财政投,24.67万元，本年支出124.67万元。
（4）支持中；小企业发展与管理支出，本年财政投入5.77万元，本年支出5.77万元。
（5）工业和信息产业监管，本年财政投入114.7万元，本年支出112.97万元，年末结转结余1.73万元。
（6）制造业：本年财政投入19万元，本年支出19万元。
（7）重要物资储备，本年财政投入350万元，本年支出350万元。
3.专项资金使用管理情况
为确保项目顺利实施，我局加强了资金管理，专项资金严格按照财政规定，开展项目完工验收等工作。严格按照资金管理办法进行资金拨付。
4.部门开展绩效评价结果
随着市场经济体制的完善，社会经济不断发展。*年来，财政资金投入加大，对加强支出管理、提高资金使用效益的要求不断提高，财务管理工作越来越重要，其中加强绩效评价就尤为重要，财务绩效评价是财务管理的核心。行政事业单位开展财务绩效评价，有助于加强财务管理，有利于**管理，也有利于激发职工的工作积极性，同时也是加强管理会计的迫切需要。从财务绩效评价的重要性出发，分析了财务绩效评价存在的问题，并提出了合理的建议。
5.存在的问题
本单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练。
6.改进建议
补充1名财务人员；一对财务人员定期进行培训，提高财务人员的业务能力。
根据东区财政局《关于开展20xx年度部门预算整体评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔20xx〕90号）文要求，炳草岗街道办事处对20xx年度部门整体支出进行了绩效自评，现将相关绩效自评情况报告如下:
一、部门概况
（一）单位基本职能
街道党工委、办事处是区委、区**的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区**的决定、命令和指示，负责辖区内社区性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区**部署的各项任务。开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计工作。
（二）机构、人员、资产情况
炳草岗街道办事处内设6个股室，即：党政办公室（挂财政所牌子）、党建办公室（挂党群工作部牌子）、公共管理办公室（挂信访办公室牌子）、公共服务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、公共安全办公室以（挂安全生产监督管理办公室、应急管理办公室牌子）、城市管理办公室（挂生态环境办公室牌子）。另下设便民服务中心、社会治理事务中心、统计站三个事业单位。
编制总额34人（行政编制15人、事业编制18人、机关后勤1人）。20xx年6月底在编在职27人（事业编制空4个、行政编制空3个）、企管8人、区聘16人（14名城管队员、2名辅助管理）、自聘9人、退休12人。
办公室面积309.74*方米，经营性资产19处，公务用车1辆（机关事务管理局资产）。
二、部门资金基本情况
东区炳草岗街道20xx年部门预算收入2932.3万元，预算支出总计2932.3万元，其中：工资福利支出647.74万元、日常公用支出68.9万元、对个人和家庭的补助支出16.8万元、项目支出2198.85万元。
炳草岗街道办事处20xx年初列入项目绩效管理的有15个项目，分别是城管队员外勤绩效考核4.32万元、小区清扫保洁费123.54万元、绿地管护费107.19万元、公厕管护费9.07万元、城市管理日常经费22.6万元、市政基础设施运转维护费45万元、***之家工作经费5万元、社区干部经费825.12万元、专职网格管理员补助经费230.4万元、中心广场综合管理办公室运行费300.74万元、食堂补助经费7.66万元、党群服务经费326.89万元、社区兼职委员、支部**补贴及支部启动费73.32万元、“雪亮工程”**购买服务经费118万元。全年预算项目资金共计2198.85万元。
20xx年1月东区行政区划调整，将原炳草岗街道办事处划分为现炳草岗街道办事处和东华街道办事处，随之预算也从原预算中进行了划分，20xx年列入现炳草岗街道办事处的'项目绩效管理的有15个项目，分别是城管队员外勤绩效考核4.05万元、小区清扫保洁费98.66万元、绿地管护费84.72万元、公厕管护费9.07万元、城市管理日常经费9.8万元、市政基础设施运转维护费31.5万元、***之家工作经费5万元、社区干部经费525.25万元、专职网格管理员补助经费148.8万元、中心广场综合管理办公室运行费300.74万元、食堂补助经费7.13万元、党群服务经费183.21万元、社区兼职委员、支部**补贴及支部启动费40.32万元、“雪亮工程”**购买服务经费118万元。全年预算项目资金共计1566.25万元。
(一）年初部门预算安排及支出情况
东区炳草岗街道20xx年部门预算收入2932.3万元，预算支出总计2932.3万元，其中：工资福利支出647.74万元、日常公用支出68.9万元、对个人和家庭的补助支出16.8万元、项目支出2198.85万元。
1、基本支出安排及使用情况
20xx年度基本支出为1002.44万元，比年初预算增加268.99万元，其中：人员经费支出612.05万元，日常公用经费支出390.39万元。主要用人街道在职人员工资、福利和日常公用经费，增加原因为240名网格员劳务费（账务处理在公用经费）和财政返还20xx年度的差旅费、福利费、工会费等。
2、部门预算项目安排及支出情况
20xx年项目支出预算数为2198.85万元，项目支出决算数为3478.4万元，差额1279.55万元。差额原因是：20xx年度项目经费财政应返还资金（因财政金库紧张，当年不能保障支付）和临时性项目安排支出如：庆祝新中国成立70周年氛围营造专项资金、榕树街47号已征收房屋资金等。日常项目支出：绿地管护、清扫保洁、市政基础设施运转维护、维护社会稳定、城市管理等支出。
（二）追加预算安排及支出情况
20xx年共计追加1279.55万元，主要是基本支出中100名社区干部工资、社保、公积金和上级各部门下拨的临时工作经费和临时项目经费。
（三）其他资金收支及结转结余使用情况
20xx年初其他收入0.91万元，主要是利息收入。利息收入主要用于日常购支票和进账单。
20xx年初结转结余648.5万元，主要是上年度因财政金库不能保障支出的项目经费和差旅费、福利费、工会费等财政返还资金。
三、绩效目标完成情况分析
（一）区级财政资金绩效目标完成情况
1、年初部门预算绩效目标完成情况
20xx年预算执行率100%。年度总体绩效目标完成情况全部达到预期。
上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
20xx年收到市级专项资金是基层组织活动和公共服务运行补助经费8万元。已按照每个社区1万元的标准及时分配到各社区，全年均严格按照资金拨付程序，无截留，无余额。因区财政金库紧张未能终审，故此款在20xx年度支付不成功。20xx年财返后再次录入截止到20xx年6月财政终审，此款项支付成功，现已足额支付到社区账户。
（三）自评结论
我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我单位超过年初预算的原因主要是上级各部门临时工作经费和临时项目经费和160名社区干部工资、社保、公积金未要示列入预算等产生的。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
绩效自评结果已在各项工作中运用且在街道内部网公示。
——公用经费绩效自评报告菁选
公用经费绩效自评报告15篇
随着社会不断地进步，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。那么，报告到底怎么写才合适呢？下面是小编为大家整理的公用经费绩效自评报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
为做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据株洲市财政局《关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》（株财函〔20xx〕6号）要求，我局对20xx年度部门整体支出开展绩效自评，具体情况如下：
一、预算单位基本情况
（一）部门职能职责
1.贯彻执行国家、省有关审计工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市审计工作基本规划、发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；会同有关部门拟订审计、财政经济及有关制度和办法并监督执行。
2.负责对全市财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督；负责对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价，并作出审计决定或提出审计建议。
3.负责向市人民**报告和向市人民**有关部门通报审计情况，并提出制定和完善有关政策制度的建议。
4.负责向市人民**提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；负责向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；负责向社会公布审计结果。
5.负责对市管党政领导干部及属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
6.组织实施对国家财经法律、法规、方针、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.负责检查审计决定执行情况并督促纠正和处理审计发现的问题；负责办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民**裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.指导和监督内部审计工作；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9.指导和推广信息技术在全市审计系统的应用；组织全市审计机关实施管理系统和现场审计系统的建设；组织审计专项培训。
10.与县市区人民**共同管理县市区审计机关；负责监督
下级审计机关的业务；组织下级审计机关实施专项审计或审计调查；负责纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。
11.负责省审计厅授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施；指导重点建设项目审计监督工作。
12.承办市人民**交办的其他事项。
（二）机构人员情况
株洲市审计局设1个二级机构即株洲市投资审计中心（未独立核算），17个内设机构包括：办公室、人事科、法制审理科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计科、金融与社会保障审计科、农业农村审计科、资源环境审计科、政策落实审计科、投资审计科、企业审计科、重大项目稽查审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、审计技术科、内部审计管理科。株洲市审计局核定行政和事业编制88名，截至20xx年12月31日在职人员72人，长期聘请专家11人，临时聘请专家130人次，临聘工勤人员12人，离退休职工44人。
二、预算支出及绩效情况
（一）预决算及信息公开情况
1.20xx年部门决算收入情况：收入合计2341.19万元。年初预算安排2431.71万元。
2.20xx年部门决算支出情况：支出合计2341.19万元，其中基本支出2159.26万元，项目支出181.93万元。
3.20xx年部门决算结转和结余：年初结转和结余1.94万元，年末结转和结余1.94万元。
4.预决算公开：在我局门户网站与财政公开统一*台上公开了单位预决算。
5.“三公”经费控制：20xx年我局“三公”经费支出47.42万元，其中公务用车购置及运行维护费42.06万元（其中，公务用车购置费24.49万元，年底公务用车保有量5辆），公务接待费5.36万元。“三公经费”支出比20xx年增加了26.07万元，主要原因是20xx年新购置了一辆商务车。
（二）资金使用情况
我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。20xx年株洲市审计局（含1个二级机构）基本支出为2159.26万元，其中：
1.人员经费支出1498万元，占基本支出的69%。主要用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。其中：工资福利支出1272万元，对个人和家庭的补助支出226万元。
2.日常运行公用经费支出661.26万元，占基本支出的31%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障株洲市审计局正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。
项目支出181.93万元，主要用于保障专项审计业务和“部门预算执行在线*台监督软件开发经费”项目的正常开展。
（三）部门整体支出绩效情况
20xx年，市本级共完成审计（调查）项目157个，促进增收节支173146万元，推动调账处理金额16309万元，促进拨付资金到位12450万元，挽回（避免）损失6437万元。发现并督促整改各类违法违规问题370多个，促进整章建制和完善制度20余个。提交的审计要情（专报）、综合报告被市领导批示40余次，其中市委**、**批示达29次之多；我市选送的6个审计项目获得省优秀或表彰项目，在市州审计机关排名并列第一。
20xx年，在市委市**、市委审计委员会、市人大和省审计厅的坚强领导下，团结带领全市审计干部职工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市**工作大局，突出政策落实、预算执行、**投资、国有企业、项目稽查、经济责任、生态环保、殡葬改革、救灾资金、抗疫防控、征地拆迁等审计重点，扎实推进审计全覆盖，在服务地方治理、维护制度权威、提高制度执行力、推动依法行政、促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉等方面展现了新作为、实现了新成效。
一是紧扣“六稳”“六保”要求，找准审计切入点，扎实开展了辖区内各县市区中央和省重大经济政策落实情况跟踪审计，密切关注中央重大投资落地、“放管服”改革举措落实、供给侧结构性改革推进、减税降费实施效果、支持实体经济发展政策落实等方面的'情况，促进各项重大经济政策措施在株洲落地生根，践行“两个维护”。二是将“促进财政资金提质增效、促进优化营商环境、促进就业优先”纳入财政审计、经济责任审计、专项资金绩效审计中重点关注，并开展优化营商环境专项审计，找准改革堵点、破解难点、总结亮点，服务实体经济发展，促进减轻企业负担，优化全市发展环境。面对持续加大的经济下行压力和财政收支矛盾，把推动**节省开支和落实“过紧日子”要求作为审计重点，开展好财政预算执行审计和专项资金绩效审计，促进财政支出结构优化和好钢用在刀刃上、存量资金统筹盘活、项目任务完成，促进提高财政资金使用绩效。三是面对突如其来的新冠疫情，做好疫情防控的同时，完成了全市应对疫情防控资金和捐赠款物、新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况专项审计，并督促边审边改，为全市打赢疫情防控阻击战，对冲疫情负面影响，全面复工复产提供有力的审计监督保障。四是围绕推进“151”化债机制在我市全面落实落地，扎实推进3家市属国有企业审计调查，重点审计了**性债务及资产资源等变动情况，防范化解**债务风险；对新芦淞集团、高科集团、天易集团、湘江新区等进行审计，在谋划“新基建”下园区、推进航空服饰产业园、高新技术产业园、湘江新城开发发展中贡献了审计智慧。五是围绕全市“产业项目建设年”活动和温暖企业行动，把**投资项目审计作为工作的主要龙头，推进工程建设中问题的解决和规范建设行为、促进项目落地，并加大对工程款项和农民工工资支付情况的审计监督，促进加快建设进度、完善投资管理、提高投资效益。分季度对中央投资重点项目稽查审计，重点抽查了响浅路（湘芸路至滨江路）新建工程等一批重点建设项目情况，推动重点项目管理水*和项目落实落地。同时，围绕市委市**中心工作，开展全市**投资项目招投标政策执行、城市五区征地拆迁政策落实情况专项审计，揭示了工程项目招投标和征地拆迁各环节全链条存在的问题并推动整改落实，促进优化我市投资环境。六是聚焦领导干部依法履职和责任落实，开展好领导干部经济责任审计，同步实施领导干部自然资源资产审计，更好激励干部依法履职、依法办事、担当作为，推进治理体系和治理能力现代化。
三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。
四、其他需要说明的情况
（一）“国家投资审计经费”项目支出绩效情况
以结算审计为依托，实行**投资项目全面审计，突出重点，不断加强审计监督。截止到20xx年12月31日，我局对117个（含概算调整项目）**投资项目实施工程结算审计，送审金额137312.78万元，审定金额130954.78万元，审增金额79.40万元，审减金额为6437.40万元，审减率为4.63%。充分发挥了审计为**投资把好最后一道关和扎紧**“钱袋子”的积极作用。同时，还揭示了项目未按规定进行招投标、工程结算虚增工程量、未按规定进行工程勘察等问题，提出了相应整改意见，对规范建筑市场发挥了积极作用。
（二）“部门预算执行在线*台监督软件开发经费”项目支出绩效情况
一是提高了审计效率。随着国民经济的发展，需要审计的资金总量也越来越大，传统的审计方式和人员编制已经无法承受如此繁重的审计任务。运用计算机审计手段提高效率，是审计机关依法履行职责的必由之路。审计机关只有运用先进的信息技术，依靠高科技，从根本上提高工作效率。二是规范了审计工作。用现代信息技术支持并规范审计作业，是保证审计工作质量、降低审计风险的重要措施。审计机关十多年来形成的一套作业规范，对于保证审计工作质量发挥了重要作用。但是，随着改革开放的深入，经济活动全球化，资金流动电子化，审计领域日益扩大。提高审计工作质量、防范审计风险的任务十分突出。借助现代信息技术的支持，从作业手段现代化和工作程序的规范化两个方面控制和提高审计质量、降低审计风险；同时，也是防止可能发生的以审谋私行为的重要措施。
根据《泸定县财政局关于开展20xx年度部门整体绩效评价工作的通知》文件要求，现将我局20xx年度部门整体支出绩效自评报告如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
泸定县经济信息和商务合作局属县**工作部门，加挂泸定县外事和港澳事务办公室牌子，下属事业单位1个即泸定县经济合作和电商物流服务中心。
（二）基本职能及主要工作
根据三定方案，经济信息和商务合作局的.职能和工作主要有以下几项：
1.全县商务、经济合作、外事、港澳事务的统筹，推进国内外贸易、内资和外资、招商和博览等有机融合发展。推动全县国内外贸易发展，加强国际经济合作，优化精准招商、集群招商路径和方案，提升开放合作水*，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资体系改革，提高投资便利化水*。提升与发达地区商务和经济合作层次，推动全县商务合作分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善重大引进项目激励机制。促进全县博览业、服务业、贸易促进的快速发展。
2.实施全县新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的`重大问题，参与拟定国民经济和社会发展规划。负责全县工业行业管理（含成品油、盐业），拟订并组织实施工业（不含能源，下同）和信息化相关行业发展规划、年度计划和产业政策，指导行业质量管理工作，指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策建议并组织实施。协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作。负责全县农特产品、中藏药、民族工艺美术等各类企业加工环节的指导与管理。承办年度工业经济目标责任考核。
4.统筹推进全县信息化工作，组织实施相关政策，指导电子政务、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织、协调全县信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件；负责无线电应急通信技术保障和电磁环境保护工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（三）人员概况
经济信息和商务合作局行政9人，事业3人，**聘用人员8人，单位共在职20人，退休14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
20xx年泸定县经信局本年收入合计964.18万元，其中：财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%。
20xx年泸定县经信局本年支出合计1463.35万元，其中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元（其中506.86万为上年财政应返还额度和接转资金），占79.3%。
（二）收入支出结构分析
1.20xx年本年收入合计964.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%；20xx年本年支出合计1463.3万元，其中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元，占79.3%；
2.20xx年收入支出与上年度对比
20xx年总收入与20xx年比减少654.67万元，减少44.44%，主要今年项目资金减少1652.25万元。支出与20xx年对比减少1655.55万元，减少53.08%，减少原因是20xx年支出项目减少1652.25万元。
3.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，占本年支出合计的90.85%。与20xx年3100.75万元相比，一般公共预算财政拨款减少1771.21万元，减少57.12%。主要变动原因是项目资金减少。
4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，完成预算99.87%。其中：
（1）医疗卫生与计划生育医疗保障:20xx年决算数为13.32万元，完成预算100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）:20xx年决算数为46.06万元，完成预算100%。
（3）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）:20xx年决算数为370.09万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的'主要原因装修办公室的质保金未到时限未进行支付；资源勘探信息等支出（类）工业与信息产业监管（款）:20xx年决算数为225.48万元，完成预算99.79%；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）:20xx年决算数为144.61万元，完成预算100%。
（4）商业服务等支出（类）涉外发展服务支出（款）：20xx年决算数为553.52万元，完成预算100%；其他商业服务等支出（类）其他商业服务等支出（款）：20xx年决算数为400万元，完成预算100%；
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）:20xx年决算数为18.18万元，完成预算100%。
（6）粮油物资储备支出（类）重要物质储备（款）：20xx年决算数为350万元，完成预算100%。
（7）其他支出（类）其他支出（款）：20xx年决算数为112.14万元，完成预算100%。
5.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
20xx年一般公共预算财政拨款基本支出288.27万元，其中：人员经费248.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
6.“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算为23.65万元，完成预算93.96%，决算数小于预算数的主要原因是今年车辆运行维护费减少1.52万元，严格按照三公经费开支规定执行。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算12.48万元，占52.76%；公务接待费支出决算11.17万元，占47.24%。具体情况如下：
①因公出国（境）经费支出0万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。20xx年无出国人员。
②公务用车购置及运行维护费支出12.48万元,完成预算89.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比20xx年增加7.71万元，上升161%。主要原因是今年招商工作用车增加和增加一辆车辆编制经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至20xx年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽0辆。
公务用车运行维护费支出12.48万元。主要用于应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
③公务接待费支出11.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比20xx年增加9.67万元，主要原因今年将招商引资接待纳入统计内，严格按照三公经费开支规定执行。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，268人次（不包括陪同人员），共计支出11.17万元，迎接省、州经信和商务部门对我县工业发展、商贸流通、电子商务、招商引资等专项检查、对各个专项工程的督查工作接待费和住宿费。
④年末结转和结余
20xx年末结转7.73万元，一般共预算拨款结转1.73万元，占总结转22.38%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一)部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。20xx年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。
(二)专项预算管理
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。
（三）结果应用情况
1.预算绩效管理电子商务和商贸流通资金专项
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中央和省级财政发展专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
电子商务专项是用于电子商务进农村项目的专项资金，专项用于：电子商务进农村项目的宣传、群众的培训，产品的包装宣传、电商中心和乡村站电点设备的购置。
2.专项资金安排落实及到位情况
（1）20xx年电子商务进农村示范项目：年初结转结余资金400万元，本年支出400万元。
（2）涉外发展服务支出（元正食品奖励金），本年财政投入28.85万元，本年支出28.85万元。
（3）商业流通事务专项资金，年初结转结余资金100万元，本年财政投,24.67万元，本年支出124.67万元。
（4）支持中；小企业发展与管理支出，本年财政投入5.77万元，本年支出5.77万元。
（5）工业和信息产业监管，本年财政投入114.7万元，本年支出112.97万元，年末结转结余1.73万元。
（6）制造业：本年财政投入19万元，本年支出19万元。
（7）重要物资储备，本年财政投入350万元，本年支出350万元。
3.专项资金使用管理情况
为确保项目顺利实施，我局加强了资金管理，专项资金严格按照财政规定，开展项目完工验收等工作。严格按照资金管理办法进行资金拨付。
4.部门开展绩效评价结果
随着市场经济体制的完善，社会经济不断发展。*年来，财政资金投入加大，对加强支出管理、提高资金使用效益的要求不断提高，财务管理工作越来越重要，其中加强绩效评价就尤为重要，财务绩效评价是财务管理的核心。行政事业单位开展财务绩效评价，有助于加强财务管理，有利于**管理，也有利于激发职工的工作积极性，同时也是加强管理会计的迫切需要。从财务绩效评价的重要性出发，分析了财务绩效评价存在的问题，并提出了合理的建议。
5.存在的问题
本单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练。
6.改进建议
补充1名财务人员；一对财务人员定期进行培训，提高财务人员的业务能力。
根据《预算法》有关“各级**、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及衡山县财政局关于印发《关于20xx年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》（山财绩〔20xx〕84号）文件精神，我局对部门整体支出及专项项目资金支出进行了绩效评价，现将自评有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
衡山县卫生健康局为一级预算单位，负责人：唐自立，机构地址：衡山县开云镇衡山大道918号，统一社会信用代码11430423MB0Q64921Q。
（二）机构设置情况
衡山县卫生健康局内设构16个股室，分别为办公室（体制改革股）、人事股、计划财务股、规划与信息股、政策法规与综合监督股、行政审批服务股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生股、妇幼健康服务股、药物政策与基本药物制度股、爱国卫生工作股、人口监测与家庭发展股、科技教育股、老龄健康股；
所属副科级公益类事业单位4个，分别衡山县流动人口健康服务站、衡山县卫生计生综合监督执法局、衡山县卫生和计划生育应急管理中心、衡山县老年人服务中心；
所属正股级公益类事业单位3个，分别衡山县避孕药具站、衡山县卫生健康宣传指导站、衡山县120调度中心。
（三）人员编制情况
截止20xx年12月31日，衡山县卫生健康局编制人数65人，其中行政编制21人，事业编制44人；在职人员115人，其中一般公共预算财政补助开支人数115人。
（四）部门职能职责
1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省、市卫生健康地方性法规，拟订全县卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施。
3、负责全县疾病预防控制规划、免疫规划，严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息，突发公共卫生事件应急处置信息。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录，组织制定衡山县增补药物目录，拟订全县基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全县基本药物价格政策的建议。
6、负责落实职责范围内的职业卫生，放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，职业安全健康监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。
7、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范标准并组织实施，会同有关部门执行省、市卫生专业技术人员准入，资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执行规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。
9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划，组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才建设和培养，推进卫生健康科技创新发展。
10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
11、贯彻执行中央、省、市保健政策，负责全县保健工作的管理，负责县保健对象的医疗保健工作。承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
12、制定全县中医药事业发展规划，并纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
13、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。
14、指导县计划生育协会的业务工作。
15、承办县委、县人民**交办的其他事项。推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
二、基本支出情况
衡山县卫生健康局基本支出为1826.7万元，其中用于工资福利支出为1211.77万元，商品与服务支出为439.02万元，对个人家庭的补助为171.81万元。
三、项目支出情况
（1）基本公共卫生服务项目：
中央及省财政补助下达2505.36万元，按照财政事权分担比例，县本级配套600万元，主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生开展服务支出，主要包括人员支出、公用支出、购买服务支出、成本支出等。
（2）计划生育服务专项：
农村部分计划生育家庭奖励扶助中央共下达383.62万元，省财政67.13万元，县本级配套29.95万元；计划生育家庭特别扶助中央财政下达102.58万元，省财政下达30.79万元，县本级配套164.35万元；城镇独生子女父母奖励项目省财政下达128.64万元，县本级配套170.26万元；独生子女保健费省财政下达2.46万元，县本级配套7.87万元；失独人员一次性抚恤金县本级配套15万元；特扶、手术并发症人员农保及医疗保险县本级配套10.33万元；特扶人员节日慰问金县本级配套26.55万元；特扶家庭住院护理保险县本级配套7.74万元。
（3）卫生医药体制改革专项:
县本级配套3000万元，主要用于乡镇卫生院人员及公用经费财政补助包干。
（4）老年乡村医生生活困难补助专项：
县本级配套81.79万元，主要用于全县从事村卫生室的`乡村医生老年生活困难补助。
（5）肇事肇祸精神病人监护奖励经费专项：
肇事肇祸严重精神病患者“以奖代补”县本级下达经费103.2万元，全县经核查实际符合补助对象要求的动态管理严重精神病患者400余人，实行对精神病监护人发发放监护费年每人补助2400元。
（6）突发公共卫生事件应急处理专项资金：
县本级配套1150万元，主要用于新冠疫情防控支出，包含防控物资、设备、新冠疫苗、隔离点宾馆的租赁等费用。
（7）卫生专项支出
县本级配套49.37万元，主要用于支持基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，本公共卫生服务项目是面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目；重大公共卫生服务项目是面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供的公共卫生服务项目。
四、部门整体基本支出绩效情况
（1）、基本支出资金绩效情况：
基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。
1、机关行政运转保障。衡山县卫生健康局20xx年基本支出1826.7万元，较上年增加3.87万元，增加0.21%。按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出1211.77万元；商品和服务支出439.02万元，对个人和家庭的补助171.81万元，其他支出4.1万元，合计1826.7万元。
2、机关厉行节约。20xx年，财政批复局机关“三公经费”预算46万元，实际支出8.2万元，其中：公务接待费4.82万元；公务用车购置及运行费3.38万元；三公经费实际支出比预算减少37.8万元，执行率17.83%，比上年同期支出减少2.95万元，落实中央八项规定，“三公经费”支出连年下降，厉行节约效果明显。
（2）项目专项资金支出绩效情况：
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于医疗卫生管理专项、公共卫生专项、其他医疗卫生支出专项和计划生育服务、计划生育奖励扶助专项等。
1、疫情防控呈上“高分报表”。今年我局的中心工作任务是全力做好新冠肺炎疫情防控，确保衡山人民身体健康和生命安全。一是高位推进。在县委、县**高度重视和正确领导下，我局作为疫情防控的主力军，将疫情防控作为政治任务和头等大事来抓，全系统率先取消节假日，尽锐出战，局领导靠前指挥，深入一线检查指导，广大医务工作者不畏生死、连续奋战，彰显了卫健力量、展现了卫健担当，筑牢了“外防输入、内防反弹”防控城墙。二是合力抗击。县人民医院作为定点救治医疗机构，院内成立工作组，调派精干力量，周密部署由预检分诊、发热门诊到院内防控的无缝对接，全力开展新冠肺炎患者的救治工作，实现疑似病例“零漏诊”，确诊病例“零死亡”。截至12月底，该院累计隔离治疗113人次（其中确诊病例8人；无症状感染者4人）。县疾控中心落实了疫情监测、流行病学调查、隔离点消杀、样品送检、健康宣教等防控工作，做好了各部门单位的疫情防控指导。局机关、县中医医院、妇幼保健院、各乡镇卫生院派出医务人员在交通卡口开展体温检测筛查，其中高铁站从元月23日至今仍在坚持进行测温、查码等监测工作，累计体温监测1313605人，问诊1184355人。组建医疗小分队深入重点场所、部门开展疫情风险隐患排查指导工作。三是强化保障。隔离点能够随时需要随时启用，疫情防控前期先后征用衡山宾馆、普济医院、众忆宾馆作为集中医学观察点，较好地满足了隔离观察、医疗救治的需要。常态化防控阶段，我县启用的集中隔离点有3个，备用集中隔离点有2个，共计200余间隔离房。目前，正加快推进方舱医院设计、*战结合医院前期准备工作。医务人员能够随时待命随时备战，我县所有医疗机构全面进入强内涵、提能力阶段，加强专业技术、疫情防控知识、应急处置能力的培训，专业化防控水*提升迅速，确保召之即来、来之能战、战之能胜。医疗物资能够随时调配随时可用，各医疗机构均按照最高既往高峰期疫情规模储备3个月用量的物资，并及时清点、补充到位，确保物资随时需要、随时调配、随时使用。四是严密管控。加强医疗机构院感管理，提高感染性疾病诊疗防控能力，有效预防和控制院内感染性疾病传播。抓好境外及国内中高风险区入衡山人员的管控，闭环管理落实较好，对境外入衡山人员实行“14+7”和“2+1”管理，对中高风险区入衡山人员实行“14+2”管理。特别加强对治愈出院确诊病例和无症状感染者的治疗和隔离，执行14+14的隔离措施，尽量避免复阳等情况的发生。注重隔离治疗对象的人性化管理，从生活用品、营养搭配、心理疏导方面花心思，增强隔离人员抗击疫情的信心和决心。疫情防控期间，我县累计报告确诊病例8例，已于2月28日全部治愈出院，从2月9日至今连续300多天实现新增病例零报告。累计报告无症状感染者4例，核酸检测已全部转阴。累计追踪到密切接触者336人，已全部解除医学观察。五是提升检测能力。全县共建**民医院、县中医院、疾控中心三个核酸检测实验室，日单检能力达2000多份。此外，我局还牵头制定疫情防控相关的各类文件通知，起草疫情防控相关汇报材料、会议纪要。安排各医疗机构发放中医药汤剂68069人份，用药金额34.5万元。
2、医药卫生体制改革结出“丰硕果实”。从20xx年启动药品零差率销售以来，我局就将医药卫生体制改革作为核心工作要务来抓，今年在疫情防控中暴露出的短板，更加增强我系统“一往无前、突破突围”的发展定力，强化“三医”联动改革，破解“看病难、看病贵”问题，促使医疗机构之间配合更加权责一致、统一高效。一是公立医院改革“放大招”。健全以公立医院管理委员会为核心的管理体系，落实公立医院经营管理自**。医疗卫生基层服务能力、医疗服务量、群众满意度得到“三提升”；药品使用监测体系逐步完善，科学合理的用药格局形成；聘用、岗位管理等制度的执行以及县级公立医院编制备案制的改革，使得用人机制更加灵活；薪酬制度改革全面铺开，医院各项指标不断优化，*均住院天数、药占比、耗材占比、住院患者次均费用下降，基药占比、医疗服务收入占比提升。中医药领域改革攻坚战打响，中医药惠民效果不断彰显，圆满完成全国第四次中草药资源普查项目，共制作中草药腊叶标本1237种、种子标本123种、药材标本198种；新建两所中医馆，实现社会效益和经济效益同步增长；参加中药技术比武，2名参赛人员荣获市赛第四、第六名。二是分级诊疗“下猛药”。成功建立县内首个紧密型医联体，县人民医院与南华附二签订五年合作协议，南华附二首批选派6位专家常驻医院。专家带教查房、会诊、门诊接诊共计750余人次；对280余名基层医生进行培训；完成手术67台；指导开展无痛胃肠镜、彩超、镜下治疗等2030人次。成功为九旬患者实施结肠癌根治术，胸椎以及严重腰椎压缩骨折微创手术时间短、效果佳。全力推进专科深度合作，县人民医院与市肺病诊疗中心建立专科联盟。强弱联建催生我县医疗领域新活力，基层首诊、上下联动的分级诊疗模式形成，群众看病难、看病贵的问题有效缓解。三是医保支付方式改革“出良方”。全面开展单病种定额付费，门诊费用、自费比例、间接成本实现“三下降”。
3、生育服务工作孕出“幸福之花”。稳妥实施“全面两孩”政策，全县出生人口性别比116.21，符合政策率90.47%。增强家庭发展能力，落实计划生育家庭奖励扶助政策，县本级共拨付各类计生项目经费2083.65万元。提高扶助关怀工作水*,“双岗”联系人、家庭医生签约、就医绿色通道三项制度落实率达100%。推进优生优育全程服务改革，实施母婴安全和健康儿童行动计划，辖区内出生缺陷发生率为万分之30.25。协会工作蓬勃发展，进入省计生协会绩效考核模范行列。组织县乡村三级计生协积极开展疫情排查、防疫知识宣传、募捐等工作；持续开展暖心行动，发放慰问物资、各类补贴补助、购买健康保险等共计32.34万元；有序开展“生育关怀”计生系列保险活动，全年完成保费31.22万元，超额完成市定目标。
4、基本公卫迎来“崭新局面”。以新冠肺炎疫情防控为轴心，紧盯防、控两个环节，围绕3个方面抓落实，全方位提升公共卫生服务能力。一是围绕指标任务抓落实。全面落实基本公卫服务，各项指标稳步向好。建立居民电子档案348057份，家庭医生签约144894人。高血压规范化管理率为70.86%，糖尿病规范化管理率为72.36%。强化重度精神疾病管理，落实严重精神障碍患者监护奖励499人，重性精神疾病患者管理率为100%，孕产妇管理率为99.09%，产后访视率为97.85%，0-6岁儿童管理22647人，新生儿访视率98.92%，全县免疫儿童建卡率、建证率均达到100%。二是围绕应急体系建设抓落实。新冠肺炎疫情既是一次挑战也是一次机遇。“1完善2加强”促突发公共卫生事件处置能力全面升级。完善机构机制。作为公共卫生事件处置牵头单位，我局进一步健全突发公共卫生事件应急指挥机构，局长亲自挂帅、临阵指挥，做到决策部署及时、问题处置及时、结果反馈及时。新冠肺炎疫情防控中，各医疗卫生机构也相应成立院内应急指挥机构，使得突发事件发生后能第一时间响应，第一时间救援。进一步完善应急处置机制，工作方案、应急预案、处置预案、救治预案竞相出台，各项工作有的放矢、循序渐进。加强培训指导。各医疗机构纷纷加大专业技能培训力度、考核力度，医疗救治服务能力直线上升；对17所乡镇卫生院临床医生、防疫专干、慢病专干、儿保专干及280名乡村医生进行能力培训，基层防控水*不断提高；对231名参与核酸采样、检测人员，235名参与流调、消**员进行新冠肺炎疫情防控能力培训，专项防控能力逐渐增强。加强应急演练。强化应对突发公共卫生事件的应急救援技能，要求全县医疗机构多次开展医疗救治应急演练，并牵头组织全县范围内多部门联动的应急演练，提高了快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力。三是围绕宣传引导抓落实。重视公共卫生，就是要坚持预防为主，改变“重治疗、轻预防”的观念。我局强化宣传造势，提升全民健康素养。与县融媒体中心合力打造“健康衡山”栏目；印发温馨提示、健康教育宣传单、保健知识宣传海报等倡导群众重视健康行为的`培养；联合宣传部门利用宣传车进村入巷、“村村响”随处可见播放健康防护、预防病毒等知识，引导群众配合县委、县**决策部署，做好自身防护；组织各医疗卫生单位利用宣传阵地营造浓厚的宣传氛围，各医疗卫生单位纷纷利用LED屏、宣传栏、橱窗、展板等发布健康知识、疾病预防等宣传信息，提高广大群众预防意识。
（3）项目的产出成果及效益情况分析
1、加强精神疾病患者的管理，促进社会和谐发展
20xx年衡山县卫生健康局对全县范围内的肇事肇祸的精神病人进行了核查统计，“以奖代补”的形式发放肇事肇祸精神病人监护奖励经费112.6万元，年初计划人数432人，实际人数499人，超计划人数67人。加强对肇事肇祸等重度精神疾病患者的.管理，可以降低其危险行为带来的社会和经济影响，促进社会和谐稳定。
2、加强关怀失独家庭，帮助失独家庭解决实际困难
20xx年失独家庭慰问金预算金额15万元，当年实际发生失独事件的家庭为9户，发放失独家庭一次性抚慰金4.5万元。加强对失独家庭的关爱帮扶力度，可以了解他们的生产、生活状况，解决失独家庭生产、生活中存在的困难和问题。
3、解决特扶、手术并发症人员农保、医疗保障和特扶家庭住院护理津贴保险，全力推进脱贫攻坚。特扶、手术并发症人员农保及医疗保险：20xx年计划解决295位特扶、手术并发症人员农保及医疗保险，实际为272人购买了医疗保险，272人购买了农保。特扶家庭住院护理津贴保险：20xx年计划购买人数270人，实际购买247人。解决了特扶、手术并发症人员、特扶家庭“看得起病、看得上病、看得好病”的问题；减轻了特扶、手术并发症人员就经济压力。
4、积极落实人口和计划生育奖励政策，切实维护实行计划生育育龄群众的合法权益
独生子女保健费：20xx年计划发放328人，实际发放281人。
农村计划生育家庭奖励：20xx年计划发放人数5200人，实际发放4995人。
城镇独生子女父母奖励：20xx年计划发放人数2522人，实际发放2700人，超计划178人。
独生子女保障费、计划生育家庭奖励的发放，体现了党和国家对独生子女家庭的关爱，让居民感受到了响应国家号召实行计划生育的光荣。提高了群众参与、支持计划生育工作的积极性。
5、解决计划生育家庭特别扶助和手术并发症人员家庭的实际困难，完善人口和计划生育利益导向政策体系
手术并发症人员扶助：20xx年计划发放人数25人，实际发放25人，按计划完成任务。
计划生育家庭特别扶助：20xx年计划发放人数245人，实际发放247人，超计划完成任务。
计划生育家庭特别扶助项目的执行，解决计划生育特扶家庭的实际困难，完善人口和计划生育利益导向政策体系。
五、部门整体支出综合绩效评价
一年来，我单位财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，中央、省、市财政下拨给我县的各项卫生计生项目资金和本级财政预算安排的专项经费，严格按照项目专项资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，制定了相关资金管理制度，严格资金支出，资金使用规范，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目专项资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，资金使用单位严格专项资金使用与管理，专账核算，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目专项资金产出效果比较明显，达到预期目标，发挥了财政专项资金效益和作用。
年度部门预算执行整体收支*稳，卫生各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保持，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。20xx年衡山县卫生健康部门财政资金整体支出和专项资金使用、管理、产出绩效总体评价为：“良好”。
七、其他需要说明的情况
无
根据《关于对计划生育服务项目绩效评价自查自评的通知》(x人口组发〔20xx〕1号)文件要求，按照《20xx年度计划生育服务项目绩效评价工作方案》要求，我乡高度重视，迅速行动，组织乡、村两级计生专干深入村组，对全乡所有享受计划生育家庭奖扶政策的对象进行调查审核，重点人群摸清底子、查漏补缺。现将开展自查自评工作情况报告如下：
一、基本情况
为了切实做好自查自评工作，我乡认真研究部署，按照干部联村包组分工，每一小组内安排一个乡、村计生业务干部密切配合，加强指导，对全乡14行政村，共42个村民小组，*年来所有享受计划生育奖扶政策的对象逐一核实，我乡纯女户提前奖励扶助对象135户264人，共涉及纯女户提前奖励扶助资金31.74万元，、农村部分计划生育家庭奖励扶助对象32人，农村部分计划生育奖励扶助资金3.84万元。通过现场审核，有11户21人不符合纯女户提前奖励扶助条件，予以退出。
二、评价内容
（一）严把资格确认关。纯女户提前奖励扶助：
1、村委会核查并张榜公示；
2、乡人民**核查年审并张榜公示；
3、县级审核、确认并公布；
4、市人口计生部门抽查；
5、自治区人口部门进行审核。农村部分计划生育家庭奖励扶助：
1、本人提出申请；
2、村民委员会审议并张榜公示；
3、乡人民**初审并张榜公示；
4、县人口计生部门审核、确认并公布；5、地级市人口***、自治区人口***、国家人口***备案，而后县级人口计生行政部门负责对奖励扶助对象进行年审。
（二）建立奖励扶助对象个案资料。建立纯女户提前奖励扶助对象和农村部分计划生育家庭奖励扶助对象档案资料，通过规范资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”运行机制。监管好、使用好、发放好奖励扶助资金。
（三）通过这次乡村两级严格的审核，共审查出11户21人不符合纯女户提前奖励扶助条件，按退出程序退出并张榜公示，确保我乡奖励扶助无虚报、错报、漏报等现象。
三、主要经验和做法
(一)保障得力。建立和实施计划生育家庭奖励扶助制度，是进一步做好人口计生工作的一项重大决策，是一项利国利民的德政善举。乡党委、**领导十分重视，每年召开专题会议专研究奖励扶助工作，并将奖励扶助工作纳入考核内容，作为当年为民办实事之一。
(二)透明公开。在实施本项奖励扶助制度的同时，继续执行现行的计划生育奖励优惠政策；通过“三级”审核、“三级”公示、群众举报、社会监督等措施，确保政策执行的公*性。通过运用多种形式广泛宣传奖励扶助政策，做到家喻户晓，人人皆知。
(三)专款专用。凡符合条件的奖励扶助对象，均享受每人每年1200元的奖励扶助资金。奖扶资金由乡村两级造表审核，由代理发放机构直接划拨到奖励扶助对象个人账户，直接补助到户到人。
(四)明确责任。我乡十分重视奖扶的年审工作，从奖扶工作开展以来，我们制定了一系列工作制度和责任追究制度，采取“谁出错，谁负责”的责任追究制，进一步严格把握政策口径，做到不重、不漏、不错。
四、存在的'问题和困难
通过*年来计生奖扶工作开展虽有成功的经验，也有不少失误，虽然乡、村干部做了大量工作，力争使错报、漏报率降到最低，但仍然存在不少问题：一是对计生奖扶政策的宣传不到位，存在死角，边远偏僻的农户政策知晓率低；二是个别村干部对奖扶对象的婚育情况调查了解不够深入细致，特别是对婚姻生育变动次数较多的夫妇情况调查怕麻烦不彻底，容易让其钻政策空子，造成错报时有发生；以上问题的存在既有客观原因也有主观因素存在。总体来说，群众对纯女户提前奖励扶助项目以及农村部分计划生育家庭奖励扶助项目的整体评比较高，对奖励扶助金的发放形式比较满意，但是在奖励扶助的m金额标准和年龄标准这两个方面还存在一定的问题。
五、相关建议
（一）是修改完善人口和计生责任目标责任书内容，把计生奖励扶助考核内容和分值比重适当加重，使人口和计生工作管理重点逐步转移到计生优惠政策落实方面上来。
（二）是加大对计生奖励扶助政策的宣传力度，利用召开各种小组会议时宣传各类奖励扶助政策，发放宣传资料，张贴宣传画报，刷写相关标语，提高广大群众对计生奖励扶助政策的知晓率；
（三）随着经济的发展、人们生活水*的提高，物价不断上涨，扶助金额偏低，不利于奖励扶助利益导向的实现,希望适当调整计划生育家庭奖励扶助的金额标准和年龄标准，农村奖励对象育龄妇女年龄放宽至55岁后，不但从经济上给予扶助，还应从精神上、人文关怀上、医疗服务上、养老上或其他社会救助给予慰藉和扶助，切实实现促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展的目的。
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
xxxx自治县是主管全县交通运输工作的县**工作部门，为县财政全额拨款行政单位，下辖三个事业单位，即县交通管理总站、县地方公路管理站和县航务管理所。局原行政编制13人（xx年3月县编委将行政编制调整为11人），工勤人员编制2人，实有人数12人。
基本职能为指导、监督公路及其设施的建设、维护，负责全县地方公路、桥涵等交运基础设施的规划、测设和建养管理工作；负责汽车维修市场、搬运装卸行业、停车场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；组织水运基础设施的建设、维护，对航道疏浚、港口及港航设施使用需求线路布局等实施行业管理；负责管理交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路水路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理；负责组织和协调全县交通战备建设，落实各项交通战备工作。
（二）项目的绩效目标
该项目为专项业务项目，主要负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理。保证我县交通运输市场安全畅通，打造一个安全舒适的交通运输环境。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金
本年度申请道路运输工作经费8万元，财政拨款8万元，已全部到位。
（二）项目资金
严格按照财务管理规定，资金使用于道路运输管理工作费用，已支出8万元。
（三）项目资金管理情况
该项目开支款项必须由单位负责人和分管财务领导签字审批，严把支出关，一切按照财务管理制度来报销。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理，保证我县交通运输市场安全畅通。
（二）项目管理情况
建立健全道路运输管理相关规章制度，继续培育我县道路运输市场，建立统一、开放、竞争、有序的市场秩序。
四、项目绩效的实现程度及评价结论
1、整顿和规范道路客货运输市场。为了加强机动车维修市场和机动车驾驶员培训市场的监督管理，我局积极引导企业树立诚信经营意识，提升行业的社会形象和服务质量；督促维修企业严格执行机动车维修前诊断检验、维修过程检验和竣工质量检验制度，实施维修竣工出厂质量保证制度；督促驾驶员培训学校认真执行交通运输部颁发的教学大纲，促进机动车驾驶培训质量不断提高。
2、保障道路运输生产。全县有道路运输营业性车辆629辆，其中班线客运车辆168辆，货物运输车辆461辆。今年完成客运量240.5万人次，客运周转量22370万人公里；完成货运量64.1万吨，货运周转量3205.2万吨公里。全县现有客运班线27条，其中省际线路3条，跨地（市）线路12条，跨县线路4条，县乡线路8条，全县镇通客车率100%，基本满足广大人民群众的出行要求。
3、加强运输市场监管，严厉打击“黑车”非法营运，规范经营行为。我局运管部门结合全县联合执法行动，打击超载超限和“黑车”非法营运，查处非法营运车辆429辆次，立案查处道路运输违章车辆171辆次，行政处罚54万元。配备专职运管员对滚动班车发班的'稽查、监督管理，协调客运站搞好滚动班车的排班、运调和结算工作。
五、其他需要说明的问题
（一）主要经验做法
我局牢固树立“安全责任重于泰山”的理念，经常组织有关人员深入海汽xx公司、银亚黄流分公司、乐xx乡公交公司、xx和黄流客运站及汽车修理厂进行安全检查，指导企业落实各项安全工作制度和岗位职责的落实情况，检查客运站的安检、出站登记和“三品”检查情况等，严格要求客运站按“三不进站、五不出站”的规定工作，确保运输生产安全。
（二）存在问明和建议
随着城镇化率的提高和居民生活条件的不断改善，特别是私家车保有量大幅上升，我县非法营运车辆以占道经营揽客和沿街揽客等形式与出租车、班线车争抢客源，严重影响了正常的客运经营秩序和行业安全生产。但由于打击非法营运车辆相关法律法规不健全，执法部门监管难、取证难、手段弱等因素，一时难以有效解决，导致目前全县运输行业矛盾凸显，**压力越来越重。
按照《湖南省卫生***关于开展20xx年度专项资金绩效评价工作的通知》要求，县卫健局高度重视，组织相关股室工作人员，对全县基本公共卫生服务项目专项资金支出绩效自评，现将自查情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。我国**针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由**承担，城乡居民可直接受益。我县从20xx年10月1日起实施国家基本公共卫生服务项目，实施主体是基层医疗卫生机构。
（二）项目绩效目标
1.总体目标。通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，明确**责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
2.阶段性目标。到20xx年，国家基本公共卫生服务项目得到普及，城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小。到20xx年，基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水*得到进一步提高。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的。掌握全县基层医疗卫生机构完成基本公共卫生服务项目数量、质量和效益，引导各单位围绕让城乡居民“少生病”的目标推进基本公共卫生服务项目工作。
2.绩效评价对象。全县承担基本公共卫生服务项目任务的基层医疗卫生机构，包括21个卫生院和所有村卫生室。
3.绩效评价范围和内容。评价仅针对原12项基本公共卫生服务项目；新划入的19项基本公共卫生服务项目由原管理责任主体按照国家卫生健康委提供的工作规范和绩效评价指标实施绩效评价。其中，县级项目绩效评价的`加分、扣分项规定如下。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1.评价原则。绩效评价过程公*、公正，绩效评价结果客观、真实，绩效评价结果与项目资金分配挂钩。
2.评价指标体系、标准。根据《20xx年度湖南省基本公共卫生服务项目绩效评价方案》（湘卫基层发〔20xx〕11号）文件，县卫生健康局、县财政局制定下发了《20xx年度中方县基本公共卫生服务项目绩效评价方案》。评价指标体系主要包括组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等情况（详见附件）。绩效评价采取百分制，各项评价指标赋分根据本地工作实际进行确定，县级项目绩效评价赋予了加分、扣分项。
3.评价方法。包括现场评价、电话访谈、网络评价、资料审核、日常工作评价等。其中，网络评价由项目数据采集和质量评价应用程序完成。对村卫生室绩效评价实行乡级考核，县级抽查复核。
（三）绩效评价工作过程。20xx年12月下旬，各卫生院对辖区村卫生室基本公共卫生服务项目进行了绩效考核，考核结果上报到县卫生健康局基层卫生股。20xx年1月3日-15日，县卫生健康局组织2个考核督导组，采取网络核查、查阅资料、问卷调查、电话核实等方式，对21个卫生院、37个村卫生室、4个县直有关医疗卫生机构开展了20xx年度全县基本公共卫生服务项目考核。绩效评价结束后，及时下发了绩效评价通报，根据绩效评价结果及时核拨基本公共卫生服务补助。
三、综合评价情况及评价结论
经对照评分表自查，全县基本公共卫生服务项目绩效评价得分99分，等级为优秀。
四、绩效评价指标分析
全县服务人口25.2万人。其中65岁及以上老年人约26628人，7岁以下儿童27337人，活产数3506人。以县为单位，绩效评估达标的项目有：65岁及以上老年人健康体检率71%，超出目标任务4个百分点；健康教育、卫生监督协管、传染病与突发公共卫生事件、儿童预防接种、老年人中医体质辨识、肺结核患者和重性精神疾病患者的健康管理、高血压和糖尿病患者规范管理率与疾病控制率。15岁以上人群烟草使用流行率得到有效控制。仅儿童健康管理率未达标（目标85%，实际完成82%）。
五、主要经验及做法
（一）领导重视，完善工作机制。县卫生计生、县财政行政部门把基本公共卫生服务项目列入重要工作，及时调整补充基本公共卫生服务项目领导小组成员，明确分工，落实责任，坚持列会制度，常抓常议，研究解决问题，确保服务工作深入持续开展。进一步完善了20xx年基本公共卫生服务项目实施方案、绩效考核方案，及时调整工作重点，采取以家庭医生团队与辖区居民签约服务的方式，进一步明确工作任务与要求，抓好基本公共卫生服务项目落实。
（二）营造氛围，提升服务质量。大力营造创建群众满意的乡镇卫生院氛围，在“世界家庭医生日”主题宣传周活动期间，利用电视、广播等媒体对主题日活动进行宣传，营造浓郁的“我承诺、我服务”的宣传氛围，集中开展了家庭医生签约服务和基本公共卫生服务“进机关、进社区、进农村、进学校、进家庭”的“五进”活动。重点围绕儿童、老年人、孕产妇及慢性病患者等重点人群，针对性地开展健康咨询、健康信息更新、健康体检、生活方式指导、康复理疗等现场健康服务，提升服务质量，提高居民获得感。
（三）规范管理，突出质量核查。全面推进健康档案质量核查和动态管理工作，充分发挥项目相关各方的积极性，明确任务，压实责任。所有卫生院组织相关人员清查了20xx年没有档案动态管理记录的居民健康档案，完成了普通人群、重点人群健康档案质量核查和动态管理及其他人群建档。
六、存在的问题及原因分析
经过一年的努力，基本公共卫生服务项目工作取得了一定的成效，但仍然存在一些突出问题，与上级要求还有一定差距。具体表现在：一是专业公共卫生机构指导不力；二是部分乡镇卫生院组织管理不力；三是项目责任人业务技术水*不足，项目服务规范性不高，尤其是居民健康档案管理欠规范，档案空项、缺项、错项及逻辑错误多，导致考核评分低；四是项目宣传力度不够，宣传形式单一、内容单调，宣传效果不佳，居民对基本公共卫生服务知晓率较低。今后的工作中重点是要加强项目服务环节质量检查，着重问题整改，做到举一反三。同时，县级专业机构加大督导、培训力度，力争重点人群管理率、项目服务规范率在20xx年有大幅度提高。
根据东区财政局《关于开展20xx年度部门预算整体评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔20xx〕90号）文要求，炳草岗街道办事处对20xx年度部门整体支出进行了绩效自评，现将相关绩效自评情况报告如下:
一、部门概况
（一）单位基本职能
街道党工委、办事处是区委、区**的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区**的决定、命令和指示，负责辖区内社区性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区**部署的各项任务。开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计工作。
（二）机构、人员、资产情况
炳草岗街道办事处内设6个股室，即：党政办公室（挂财政所牌子）、党建办公室（挂党群工作部牌子）、公共管理办公室（挂信访办公室牌子）、公共服务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、公共安全办公室以（挂安全生产监督管理办公室、应急管理办公室牌子）、城市管理办公室（挂生态环境办公室牌子）。另下设便民服务中心、社会治理事务中心、统计站三个事业单位。
编制总额34人（行政编制15人、事业编制18人、机关后勤1人）。20xx年6月底在编在职27人（事业编制空4个、行政编制空3个）、企管8人、区聘16人（14名城管队员、2名辅助管理）、自聘9人、退休12人。
办公室面积309.74*方米，经营性资产19处，公务用车1辆（机关事务管理局资产）。
二、部门资金基本情况
东区炳草岗街道20xx年部门预算收入2932.3万元，预算支出总计2932.3万元，其中：工资福利支出647.74万元、日常公用支出68.9万元、对个人和家庭的补助支出16.8万元、项目支出2198.85万元。
炳草岗街道办事处20xx年初列入项目绩效管理的有15个项目，分别是城管队员外勤绩效考核4.32万元、小区清扫保洁费123.54万元、绿地管护费107.19万元、公厕管护费9.07万元、城市管理日常经费22.6万元、市政基础设施运转维护费45万元、***之家工作经费5万元、社区干部经费825.12万元、专职网格管理员补助经费230.4万元、中心广场综合管理办公室运行费300.74万元、食堂补助经费7.66万元、党群服务经费326.89万元、社区兼职委员、支部**补贴及支部启动费73.32万元、“雪亮工程”**购买服务经费118万元。全年预算项目资金共计2198.85万元。
20xx年1月东区行政区划调整，将原炳草岗街道办事处划分为现炳草岗街道办事处和东华街道办事处，随之预算也从原预算中进行了划分，20xx年列入现炳草岗街道办事处的'项目绩效管理的有15个项目，分别是城管队员外勤绩效考核4.05万元、小区清扫保洁费98.66万元、绿地管护费84.72万元、公厕管护费9.07万元、城市管理日常经费9.8万元、市政基础设施运转维护费31.5万元、***之家工作经费5万元、社区干部经费525.25万元、专职网格管理员补助经费148.8万元、中心广场综合管理办公室运行费300.74万元、食堂补助经费7.13万元、党群服务经费183.21万元、社区兼职委员、支部**补贴及支部启动费40.32万元、“雪亮工程”**购买服务经费118万元。全年预算项目资金共计1566.25万元。
(一）年初部门预算安排及支出情况
东区炳草岗街道20xx年部门预算收入2932.3万元，预算支出总计2932.3万元，其中：工资福利支出647.74万元、日常公用支出68.9万元、对个人和家庭的补助支出16.8万元、项目支出2198.85万元。
1、基本支出安排及使用情况
20xx年度基本支出为1002.44万元，比年初预算增加268.99万元，其中：人员经费支出612.05万元，日常公用经费支出390.39万元。主要用人街道在职人员工资、福利和日常公用经费，增加原因为240名网格员劳务费（账务处理在公用经费）和财政返还20xx年度的差旅费、福利费、工会费等。
2、部门预算项目安排及支出情况
20xx年项目支出预算数为2198.85万元，项目支出决算数为3478.4万元，差额1279.55万元。差额原因是：20xx年度项目经费财政应返还资金（因财政金库紧张，当年不能保障支付）和临时性项目安排支出如：庆祝新中国成立70周年氛围营造专项资金、榕树街47号已征收房屋资金等。日常项目支出：绿地管护、清扫保洁、市政基础设施运转维护、维护社会稳定、城市管理等支出。
（二）追加预算安排及支出情况
20xx年共计追加1279.55万元，主要是基本支出中100名社区干部工资、社保、公积金和上级各部门下拨的临时工作经费和临时项目经费。
（三）其他资金收支及结转结余使用情况
20xx年初其他收入0.91万元，主要是利息收入。利息收入主要用于日常购支票和进账单。
20xx年初结转结余648.5万元，主要是上年度因财政金库不能保障支出的项目经费和差旅费、福利费、工会费等财政返还资金。
三、绩效目标完成情况分析
（一）区级财政资金绩效目标完成情况
1、年初部门预算绩效目标完成情况
20xx年预算执行率100%。年度总体绩效目标完成情况全部达到预期。
上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
20xx年收到市级专项资金是基层组织活动和公共服务运行补助经费8万元。已按照每个社区1万元的标准及时分配到各社区，全年均严格按照资金拨付程序，无截留，无余额。因区财政金库紧张未能终审，故此款在20xx年度支付不成功。20xx年财返后再次录入截止到20xx年6月财政终审，此款项支付成功，现已足额支付到社区账户。
（三）自评结论
我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我单位超过年初预算的原因主要是上级各部门临时工作经费和临时项目经费和160名社区干部工资、社保、公积金未要示列入预算等产生的。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
绩效自评结果已在各项工作中运用且在街道内部网公示。
一、预算单位基本情况
株洲市供销合作社联合社是参照公务员管理的财政全额拨款正处级事业单位，属市一级财政预算单位，主要承担构建农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区综合服务、农村合作金融服务、农村电商、供销合作社综合改革等工作。本单位现有科室5个，编制19个，在职人员17人，提前退休2人，离休人员0人，退休人员1人。
二、预算支出及绩效情况
（一）预决算及信息公开情况
20xx年初预算资金421.91万元，本级追加265.81万元，总收入687.72万元，其中：财政拨款687.72万，其他收入0万元。20xx年总支出687.72万元，其中：基本支出370.78万元（包含人员支出315.95万元，公用经费支出54.83万元），项目支出316.94万元。20xx年预、决算差异主要在于本级追加经费支出265.81万元。我社年末资产总额368.3万元，负债总额252.07万元。
20xx年，我社“三公”经费年初预算26万元，本年支出11.15万元，其中，公务车运行维护费5.9万元，出国经费0万元，公务车运行维护费下降1.67%，公务接待5.25万元，因公务接待人均标准比20xx年提高，使得公务接待费上升15.55%。总体来看，全年“三公”经费比20xx年增加5.76%，但未超过本年预算数。20xx年部门结转资金3.54万元（福利费）为年底退票，当年完成已经支出。我社20xx年严格按照**采购要求进行采购，本年度货物采购13.64万元。
20xx年2月，单位已经将《株洲市供销合作社20xx年部门预算和“三公”经费预算说明》在**部门官网上进行公开。目前20xx年部门决算工作已经完成，决算信息公开工作等市人大、市财政局统一安排。
（二）部门整体绩效情况
在市委、市**的领导和市财政的大力支持下，我社20xx年供销系统主要经济指标*稳增长。全年完成供销系统购销总额达289亿元，商品购进132亿元，销售总额157亿元，消费品零售额80.75亿元，农业生产资料销售额21.90亿元，社办企业农业产品销售额11.16亿元，社办企业工业产品销售额2.62亿元，连锁经营销售额33.35亿元，农产品交易市场交易额64.89亿元，再生资源交易市场交易额11.83亿元，综合服务营业额1.91亿元。全年供销系统销售化肥800910.31吨，其中尿素179539.51吨、磷肥15168吨、钾肥28713.5吨、碳铵11611吨、复合肥553957.5吨，其他肥料11920.8吨，化肥淡季储备34479吨；销售农药3967.3吨、农地膜397.8吨；农资销售额21.90亿元。
（1）基层组织体系建设专项资金。我社不断完善基层组织体系建设，夯实供销社基层基础，对乡镇基层社进行了分类改造提升，从开展基层组织体系建设工作以来，我市惠民综合服务中心已建设64个，惠民综合服务社535个。20xx年新建惠民综合服务中心（社）253个，完成全年目标建设的126.5%，把供销合作社系统打造成为与农**结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活得生力军和综合*台。
（2）新农村现代流通服务网络工程专项资金。我社积极搭建营销*台，拓宽农产品销售渠道，聚力发展电子商务，积极改造传统经营网点和模式，将电商网点延伸至乡村和社区，全市供销系统电商业务销售额18.19亿元，农产品电子商务销售额9.78亿元。20xx年，我社进一步加强市、县、乡、村四级网点建设，逐步形成了“市县仓储物流中心+乡镇配送服务站+村级经营网点”的农资供应服务体系。
（3）深化供销合作社综合改革专项资金。我社按照《株洲市财政局株洲市供销合作社联合社关于印发<株洲市供销社综合改革专项资金管理办法>的通知》（株财发[20xx]38号）文件要求，结合综改工作实际，经分管副**同意后，将综改专项资金下拨到各县市区。20xx年，我市供销合作社综合改革工作取得了以下亮点。一是形成了攸县农业社会化服务大农合经验模式。攸县供销合作社惠农公司联合其他5位社会自然人共同成立了攸县大农合农业生态有限公司，通过社有资金的带动，有效地撬动了社会资本，走上合作经济发展之路。二是醴陵市按照党建、村建、社建“三建结合”和党务、村务、商务“三务合一”的思路，依托市委组织部“美醴新村”的`建设，与村两委合作共建村级供销惠农服务有限公司。三是渌口区供销社领办了由国家级农民示范合作社株洲县塘改种养殖专业合作社牵头，整合周边的运兴、顺成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市级农民示范合作社以及湖南湘春、明扬农牧、株洲银丹、天久米业等4家省市级龙头企业的优势组建联合社。五是大力推进基层合作社发展。全国供销总社评选醴陵市供销合作社为20xx年度百强县级社；茶陵县绿康脐橙种植农民专业合作社等11家合作社为20xx年度农民专业合作社示范社。
20xx年我社通过使用项目资金，充分发挥了供销合作社服务“三农”得独特优势和重要作用，有效的促进全市农业现代化、农民增收致富和农村全面小康社会建设，获得了群众的高度肯定，拥有较高的社会满意度。
三、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）主要问题：
（1）预算绩效观念不深入。我社在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。
（2）预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我社财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学*、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。
（3）机关运行经费亟需增加。我社机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，扶贫经费、美丽乡村帮扶经费等挤占了公用经费，使得全年公用经费存在较大缺口的情况，加上综合改革工作压力较大，制约我社在供销社深化改革工作的投入力度。
（二）改进措施：
（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我社将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。
（2）进一步严格财务管理制度。以《株洲市财政资金支付管理暂行办法》为准绳，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为供销事业带来促进作用。
（3）进一步加强财务素养和专业技能培训。我社希望邀请市财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全市供销社系统财务人员开展培训，学*预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。
四、其他需要说明的情况
无。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
德昌公园位于南县城西的九都山，绿树成荫，山水相映，楼台亭阁，点缀其中。九都山是红军名将、红六军军长段德昌的家乡，为纪念这位为中国革命作出杰出贡献的红军将领，南县人民把公园命名为德昌公园。
（二）项目绩效目标。
德昌公园管理区域内外包的'所有道路、公共广场、公共厕所以及其它公共场所卫生保洁、园林绿化带、树穴修整养护、安全巡查、池塘水面的清洁管理。其中南县德昌公园绿化面积约16万㎡，道路及其它公共场所面积约5.4万㎡，水面面积约9.2万㎡，公共厕所多个。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
德昌公园项目管理市场化年初预算资金197.54万元/年，根据招投标核定中标总价为149.3万元/年，全部通过**采购中心，按规定进行招投标采购，由县财政局国库集中支付局直接支付，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，项目的建设按项目承揽合同的付款方式由***门直接支付。经财政局批复下达后，全部用于德昌公园市场化项目管理。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划。德昌公园项目管理市场化年初预算资金197.54万元/年，在招投标核定中标总价并批复资金为149.3万元/年。
2、资金到位。截止20xx年12月，计划资金全部到位，共计149.3万元/年。
3、资金使用。截止20xx年12月底，德昌公园市场化项目管理资金共计149.3万元/年，已支付149.3万元，主要用于：绿化养护、清扫保洁、垃圾清运等项目前11个月按11万元/月，第12个月为103000元服务费支付。
（三）项目财务管理情况。
德昌公园市场化项目管理经费采取授权支付形式，由财政局，按招投标核定中标价严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
县委、县**及局党组高度重视德昌公园市场化综合治理长效管理项目，我所成立工作领导小组。
组长：程建军所长、支部**
副组长：吴建国副所长
涂卫副所长
成员：全体干部职工
办公室设在德昌公园办公室。
（二）项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。
项目资金由德昌公园财务具体管理，按市场化外包计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证市场化项目服务质量。
四、目标完成情况
（一）目标完成任务量。
截止20xx年12月31日，德昌公园市场化服务项目完成12个月，已支付项目服务资金149.3万元。
（二）目标完成质量。
德昌公园市场化综合治理长效管理项目在上级有关部门的关心、帮助下、在局党组的领导下，顺利推进，圆满完成任务，满意度为100%。
（三）目标完成进度。
截止20xx年12月底，德昌公园项目管理市场化任务完成较好。
五、项目效果情况
德昌公园市场化项目管理实行中带来了一定的社会效率和经济效率，人员集中管理，安置大部份下岗职工，不仅补贴了下岗职工还节约了服务项目的成本，实现了环境的“净化、绿化、美化、亮化”，进入公园的居民满意度为100%。
六、评价结论及建议
（一）评价结论。
德昌公园项目管理市场化建设项目改善了居民休闲场所，大大提升了公园内环境卫生和园林绿化的整体形象，较以前状况有明显改观。
为强化我乡扶贫专项资金支出绩效管理，促进资金使用科学化、合理化和精细化,根据***[20xx]35号《***办公厅关于转发***、***扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的`通知》文件精神，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，我乡根据扶贫专项资金执行情况及有关资料，对财政扶贫项目资金（含中央、省、市、县各级各类扶贫资金）进行绩效评价，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）20xx年扶持村级集体经济项目资金绩效目标情况：年度资金总额10万元，通过扶持种植猕猴桃、黄精，带动曲溪村49户贫困户增收，助力我乡顺利完成脱贫攻坚任务。
（二）预算单位分解下达扶贫项目预算资金情况：年度资金总额10万元，资金到达后，统筹安排到村，通过四议两公开后付村账户，保障顺利施工。
二、扶贫项目资金绩效自评工作开展情况
（一）加强组织领导，落实工作责任。为做好财政专项扶贫资金绩效自评价工作，由乡党委、乡**分管领导立即召集扶贫、财政所负责人召开会议，针对绩效考评自评工作进行了安排部署，成立了由乡党委副**任组长，扶贫、财政等相关人员为成员的财政专项扶贫资金绩效考评小组，严格按照文件要求，对全乡扶贫工作进行了全方位自查和自评。
（二）强化考评力度，对我乡20xx年度实施的财政专项扶贫资金项目进行了全面考核、考评，根据考评内容，对财政扶贫资金使用管理、整村推进、产业项目等通过查看资料、财务和项目村实地查看相结合的方式进行详细考评，确保了内容的真实性和准确性，为全乡财政专项扶贫资金考评工作奠定了基础。
（三）细化工作措施，全面考评分析。考评组在结合实地绩效考评的基础上，收集相关文件等资料，对全乡20xx年度财政专项扶贫资金安排、使用和成效等进行了全面汇总分析，共同完成了全乡财政专项扶贫资金绩效考评自评工作。
三、综合评价结论
按《绥宁县财政扶贫资金绩效自评价指标表》进行考核，该项目绩效综合评价为优。
四、扶贫项目资金绩效目标实现情况分析
通过绩效评价全面分析扶贫专项资金使用、管理和项目实施情况，系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，提出改善扶贫项目后续管理的建议，并为项目完善资金投入、分配、管理和监督等提供决策依据。
（一）扶贫项目资金情况分析。
1.到位情况。20xx年扶持村级集体经济项目资金共计10万元，及时拨付到位。
2.执行情况。严格按照《中华人民共和国预算法》；《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[20xx]33号）；《关于印发湖南省财政专项扶贫资金管理办法》的通知（湘财农[20xx]21号）等相关专项资金使用管理文件的相关要求使用，资金下达到本乡财政所后，乡财政所及时将资金拨付至村账户，使用率100%。
3.管理情况。
（1）资金使用信息公开和公示制度建设和执行。严格按照要求在乡、村政务公开栏进行公告、公示，确保村民了解扶贫资金项目的用途、受益对象及补助标准等情况，方便村民监督扶贫资金合理合法合规使用。
（2）资金监管制度建设和执行。制定《财政扶贫资金专项检查工作方案》，并成立扶贫专项资金检查领导小组，对专项扶贫资金分配、管理和使用情况进行检查，对检查中发现的问题及时制定整改方案并落实整改任务。
（3）乡财政所为扶贫专项资金建立资金台账，资金拨付情况一目了然。村账乡代理建立专账，专人负责。
（二）扶贫项目绩效指标完成情况。
1.产出指标完成情况分析。
（1）完成数量：猕猴桃、黄精种植面积不少于20亩，贫困村产业合作社数量1个。
（2）完成质量：项目验收合格率100%，种植作物成活率90%。
（3）产出成果：带动增加贫困户人口全年总收入0.8万元。
2.效益指标完成情况分析：增加贫困户人口全年总收入0.8万元，受益贫困户数49户，受益贫困人口152人，产出可持续运用及所依赖的`政策制度能持续执行。贫困户满意度≥97%。
五、存在的主要问题及产生的原因
（一）扶贫项目申报及实施管理方面：在项目立项时考虑不充分，实施阶段跟踪监督不到位，导致实施进度迟缓。
（二）扶贫资金管理方面：
1.制定扶贫资金管理办法，成立扶贫资金的管理领导小组。
2.严格执行资金拨付程序，通过转账及时拨付，杜绝资金截留。3.制定违规处罚制度，遵从党风廉政建设，确保扶贫资金用在扶贫项目上，不浪费一分钱，极大限度地发挥扶贫效益。
（三）项目问题所产生的原因：
1.现有的贫困村基础条件和资源条件较差，基础设施建设点多线长面广，任务重成本高，资金投入远远不能满足实际需求，缺口大。
2.产业扶贫是贫困地区持续发展，贫困户脱贫致富的根基，但就目前来看，产业扶贫还处在起步阶段，效果不明显。再加上产业基地种植管理水*有待于进一步提高，产业扶贫经济效益没有充分体现。3.部分贫困户不积极就业，不谋求发展思路，“等、靠、要”依赖思想严重。
六、下一步改进措施及建议
（一）加大财政扶持力度，积极拓展资金来源。一是建立财政专项扶贫资金逐年增长机制，合理分析扶贫难度。二是**协助贫困村搭建社会资助桥梁，鼓励引导社会各界爱心人士对贫困村和贫困户以捐款捐物、捐资助学等多种形式参与扶贫工作，缓解**资金压力。
（二）因户施策，按照因地制宜原则，切实改善群众生产生活条件；帮助贫困家庭增加收入，不能笼统实施农业发展，同一个项目申报多项专项资金。现行扶贫体制和机制尚有需待完善和修补的.地方，目前有的做法造成了少数贫困人员“横向”攀比，甚至助长了他们不思勤奋、懒惰之风。
（三）按照国家《财政专项扶贫资金管理办法》，对扶贫资金建立完善严格的管理制度，建立扶贫资金信息披露制度以及扶贫对象、扶贫项目公告公示公开制度，将筛选确立扶贫对象的全过程公开，保证财政专项扶贫资金在阳光下进行。有统一的报账制度，且多方监管专项资金。
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能
xx市第一人民医院(集团)是一所已有百年历史的国家三级甲等医院，是xx市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有xx市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属xx医院、南华大学附属xx医院和xx学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产23.27亿元，编制床位220张，在职职工3497人，高级职称人员680名，硕士研究生导师22名，硕士568人，博士45人。年门诊量xx8万人次，出院病人11.25万人次，居全省前列。医院实行集团化管理，分设中心医院、南院和北院(儿童医院)、西院（康复医院在建）、东院（在建）五个医疗区。主要职责是：
（1）作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。
（2）开展专科服务，120急救指挥中心承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。
（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实*任务。
（5）承担市**、市卫生局下达的其他医疗急救任务。
2、机构设置情况
xx市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数32xx名，其中差额编制1164名，自收自支20xx名。单位部门预算实有人员4124人，其中在职人员3498人，离休人员6人，退休人员547人，其他人员73人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
我单位严格按规定使用财政拨付资金，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助及其他商品和服务支出。
（二）项目支出
20xx年我单位项目支出涵盖重大公共卫生专项、其他公共卫生专项、疾病应急救助、中医药专项等多个方面，项目资金落实及时，专款专用，严格使用范围。
三、市级及其他财政性资金实施情况
我单位20xx年基建项目全部是自筹资金，无财政拨付资金。
四、资产管理情况
我单位资产体系庞大，种类繁多，资产使用人也存在流动情况，对应的信息和数据量不断更新，导致资产管理难度相当大。但我院领导一直高度重视国有资产管理，始终坚持把资产管理纳入到科室绩效考核中，要求账实相符、账账相符，固定资产存放落实到地点、管理责任落实到人头，形成了管理目标清晰、职责到位完善的资产管理体系，强化了国有资产管理工作。切实提高了资产使用效益。
我单位于20xx年引进了“用友”资产管理软件，向资产管理信息化迈出了坚实的一步。从资产购置到财务入账登记，从资产验收领用到入库存放，从资产出库检查到后续使用跟踪，都采用每件实物卡片化、条码化管理。我院固定资产的采购，各级都比较重视，而且经过层层审批，责权分明。固定资产的报废、处置，都严格按照事业单位国有资产管理有关规定，上报卫计委、财政局国资处，待批复后，再进行处置。在资产实物的监督与盘查方面，我院每年年终都要组织成立资产清查工作小组，对资产实物进行详细的盘点工作，并作出资产清查分析报告。
五、部门整体支出绩效情况
财政拨付资金对我单位人员待遇的提高、医疗服务项目的顺利开展等方面有着重要意义，我单位也本着按制度、规定办事的.原则，不滥用资金，把资金落实到实处。
六、存在的主要问题
有时职工申报项目资金时未及时和财务衔接，资金到位时不能具体落实到人。
部分部门对固定资产管理的认识不到位及资产管理纳入绩效考核制度落实不够完善。
七、改进措施和有关建议
我单位应积极与财政对接，切实落实每一笔项目资金。在资产方面要完善资产管理制度。构建完整的资产管理的制度体系，是做好资产管理工作的重点。我们要从配套制度的制订入手，加强制度创新，逐步建立和完善的资产管理制度体系，以保障国有资产安全完整。推进资产动态管理系统的建设。在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息技术手段，全面、及时掌握单位资产动态信息，对资产购置、调拨、处置进行全程动态管理。应把“资产管理纳入到科室月绩效考核、科主任年度绩效考核”进一步落到实处，提高全体职工对资产管理必要性的认识。
一、项目概况
1.项目资金申报及批复情况。
为全力助推乡村振兴战略的深入实施，根据年初预算，20xx年乡村振兴工作经费项目于20xx年2月25日申报，经县**批准，下达乡村振兴工作经费100万元。
2.项目绩效目标。
项目以省委、省**印发《四川省现代农业园区建设考评激励方案》为依托，开展乡村振兴示范创建，创建市级以上先进镇1个，示范村3个，创建市级以上美丽宜居达标村50个。以上力争通过５年持续推进,构建我县乡村振兴建设体系,推动建成一批产业特色鲜明、加工水*高、产业链条完善、设施装备先进、生产方式绿色、品牌影响力大、农村一二三产业融合、要素高度聚集、辐射带动有力的乡村振兴示范区和省市级示范村，并能够辐射带动特色优势主导产业提质增效，持续改善农村人居环境，提高资源利用率、实现生态环境改善和社会经济发展，实现农民增收、企业增效、提升综合效益。
3.项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及时到位。
项目于年初由县农业农村局申报，经县**同意，乡村振兴工作经费100万元。资金到位及时快速。
2.资金使用。
项目实行县级报账制。主要用于乡村振兴示范创建工作中产生的.设计费、广告宣传费、资料印刷费等。
（二）项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全，严格建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成乡村振兴示范工程建设，创建市级以上先进镇1个，示范村3个，创建市级以上美丽宜居达标村50个，并达到了省、市创建标准。
（二）项目效益情况。
1.经济效益
乡村振兴示范村镇的成功创建，促进了农民增收、企业增效、提升综合效益。
2.社会效益
（1）推动我县主导产业茶叶和蚕桑的产业发展，优化了产业布局。通过龙头企业的牵引带动，将为提升改造茶产业，提高茶农种茶积极性，实现茶产业向规模化、产业化、品牌化发展，为茶产业结构调整提供了可能和实现路径。
（2）完善产业链条，加快产品流通。解决了茶农卖茶难和购买农资难的问题；龙头企业利用产业、技术、品牌、营销等优势，为联合体各经营主体提供技术、信息、流通、资金等服务，将茶产业上下游联结在一起，分工协作，抱团发展。
（3）带动基地升级，提高管理水*。通过龙头引领，在管理上为大户提供技术指导和培训服务、定期发布市场信息、用保护价的订单模式解决收购问题。
（4）实施精准帮扶，带动农民致富增收。龙头企业形成稳定的“龙头企业+基地+新型经营主体+农户”和“保底收益、二次分红”利益联结机制，此外，还将企业部分收益用于二次返还，按照“三包两返一互助”的方式，进一步提高农民收益，实现产品帮扶、农民增收。
（三）生态效益
持续改善农村人居环境，提高资源利用率、实现生态环境改善和经济社会发展。
根据《中华人民共和国预算法》、《区管委会办公室关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九开管办字【20xx】61号）和《九江经济技术开发区（出口加工区）财政局文件关于开展20xx年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（九开财字〔20xx〕10号）文件，我单位组成绩效评价工作小组对预算项目开展绩效评价工作，20xx年我单位财政资金安排预算项目有11个，本次纳入自评范围的项目有8个，分别是农产品常态监测费（全年）、森林防火经费、20xx年河长制公示制作费、调区后堤防日常管护委托费用、畜牧兽医专项经费、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费、生态护林员全年工资（5人）、脱贫攻坚工作经费，项目自评综合得分93.75分，现将绩效自评工作总结如下：
一、项目绩效目标情况
落实强农惠农政策，发展农林水利事业。
二、自评工作开展情况
本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。
（一）前期准备
成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。
（二）组织实施
评价小组于20xx年4月开始展开绩效评价工作。主要工作内容如下：
1.通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目立项、决策、实施、管理与项目财务核算等相关资料；
2.根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。
（三）分析评价
根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。
三、综合评价结论
20xx年我单位在区党工委、管委会的`正确领导下，通过全体干部职工的共同努力，各项工作顺利完成。
四、绩效目标完成情况
（一）资金投入情况
1.项目资金到位情况分析
20xx年区财政预算安排农产品常态监测费（全年）30万元、森林防火经费5万元、20xx年河长制公示制作费15万元、调区后堤防日常管护委托费用135万元、畜牧兽医专项经费7万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费10万元、生态护林员全年工资（5人）9.08万元、脱贫攻坚工作经费34万元；
当年实际下达农产品常态监测费（全年）18万元、森林防火经费5万元、20xx年河长制公示制作费15万元、调区后堤防日常管护委托费用135万元、畜牧兽医专项经费7万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费10万元、生态护林员全年工资（5人）9万元、脱贫攻坚工作经费34万元。
2.项目资金执行情况
20xx年农产品常态监测费（全年）使用资金18万元、森林防火经费使用资金1.77万元、20xx年河长制公示制作费使用资金0.353万元、调区后堤防日常管护委托费用使用资金115.5万元、畜牧兽医专项经费使用资金2.64万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费使用资金6.6528万元、生态护林员全年工资（5人）使用资金9万元、脱贫攻坚工作经费使用资金5.8297万元。
森林防火经费资金结余3.23万元、20xx年河长制公示制作费资金结余14.647万元、调区后堤防日常管护委托费用资金结余19.5万元、畜牧兽医专项经费资金结余4.36万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费资金结余3.3472万元、脱贫攻坚工作经费资金结余28.1703万元。
（二）绩效指标完成情况
20xx年我单位紧紧围绕区党工委、管委会决策部署，落实政策，做好农业工作；注重生态，做好林业工作；科学部署，做好水利工作；统筹推进，做好扶贫工作。
农产品常态监测：委托第三方公司进行农产品检测，按时按质完成了检测任务。20xx年开展20xx年棉花种植面积核实工作、20xx年耕地地力保护补贴面积核实工作及20xx水稻种植面积核实工作，共核实棉花种植面积310.7亩、享受耕地地力保护补贴面积5658.6亩，水稻种植面积210.8亩。
林业工作方面：依托联通公司巡护信息系统开展护林行动，加强林长制信息化建设，并督促5名护林员、4名监管员在线使用，我区护林员及监管员巡护系统使用率均为100%。通过开展培训、加强督查、兑现奖惩等形式，加强巡山员队伍管理。张贴宣传标语36条，发放宣传资料1000余份。制定森林火灾应急预案，在重点防火期严密防控，严格管控野外火源。
水土保持方面：委托九江市河道湖泊管理局对经开区管辖的长江赤心堤、长江永安堤、八里湖堤、赛城湖堤、向阳堤五个堤坝进行日常管护，提高了河堤湖堤防护质量，美化了河堤湖堤周边环境。开展河道管理范围划界工作，设立界桩155块，通过定位测量实现河湖管理范围一张图。深入推进河长制，调整全区河（湖）长人员名单，制定“清河行动”方案，开展专项整治行动，处理了2件涉河问题。
畜牧兽医专项：配合城区养犬管理整治行动，2家犬只狂犬病免疫注射点已获批，今年共累计办理犬牌738个。
脱贫攻坚：结合贫困户实际按户因人施策，精准实施扶贫工程：实施教育扶贫，补助贫困学生13名，为2名非建档立卡学生送教上门；实施就业扶贫，安排13名建档立卡贫困人员到公益岗位工作，聘请5名暂不能外出务工的贫困户就业；实施健康扶贫，开展水质检测确保水质达标，做好贫困户的家庭医生签约服务和健康体检；实施基础扶贫，对贫困户侯帮兴家入户道路进行硬化，对吴从木、高传兵家进行水冲式厕所改造。目前，通过打好脱贫攻坚组合拳，我区26户78人已全面脱贫并办理防贫保险，坚决打赢脱贫攻坚之战。。
五、偏离绩效目标原因和改进措施
20xx年多个预算项目年末资金有结余，且资金结余较大，预算安排不太合理。
20xx年，我单位加强项目预算资金管理；将继续做好水利工作，加强防汛防洪，加强水土保持；推进“林长制”，落实森林防火长效机制；严格落实耕地保护政策，严守耕地红线，坚决遏制农地非农化现象；巩固脱贫成果，推动2个贫困村集体经济实现增收。
六、绩效自评结果拟应用
一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门（单位）增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水*和管理水*。
一、基本情况
（一）项目概况。
为响应全县绿化攻坚工作，乡在春季绿化工作中重点对*涉公路两侧、309国道窑则段绿化节点打造，需购买油松、冬青、海棠等绿化苗木及施工费、后期管护费等费用较大，根据领导批示，特申请县**拨付绿化项目（生态功能区转移支付）资金10万元，用于支持绿化相关费用支出。
（二）项目绩效目标。
一、保证今年绿化攻坚工作顺利开展，弥补资金不足的短板。
二、督导日常工程建设工作，保证工程质量和效率。
三、在保证工程高标准完成的基础上，将绿化补助资金全部发放到位。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价目的是为了加强乡春季绿化项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。
（二）绩效评价原则
一、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。
二、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。
三、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。
四、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
（三）绩效评价方法
绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制，对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的`原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。
自评采用定量与定性评价相结合的比较法。
（四）绩效评价工作过程
我乡充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效资自评工作顺利进行，成立由绿化养护专业技术人员、卫生保洁专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论
根据《项目财政支出绩效评价指标体系》，我乡从春季绿化绩效目标管理、组织管理。资金管理、项目产出与效果等对*涉公路两侧、309国道窑则段绿化财政支出进行绩效自评，认为该项目绩效评价等次为优，得分98分。（附相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为村民提供绿色生态、优美有序的生存环境，为响应全县绿化攻坚工作提供了有力支撑。
（二）项目过程情况。
1、健全组织机构、分工明确，责任到人，提高了办事效率，确保了项目质量。
2、制定项目实施方案，确保工作按流程进行，做到了有条不紊。
3、项目资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照专项资金管理办法进行财务处理，确保资金使用效率。
（三）项目产出情况。
一、工程完工率达标。*涉公路两侧和309国道窑则段绿化工程全部完成，实现工程完工率100%，确保工程按时完工。
二、绿化节点覆盖率达标。绿化节点覆盖率达到94%，保障了工程质量。
（四）项目效益情况。
受益群体满意度达标。全乡群众满意度均达到95%以上，真正改善了人居环境，使群众更加满意。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题：1、绿化资金渠道来源单一，后期养护投入不足。2、绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。
六、有关建议
一、多渠道招商引资，拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中，发动多方力量招商引资，解决渠道单一问题，进而带动全乡经济发展。
二、加强专业技术培训，强化绿化养护队伍建设。建议开展多种培训方式，在聘请绿化养护专家授课的基础上，采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学*，不断提高专业养护队伍整体素质和能力。
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
润雅乡位于永顺县东北边陲，距永顺县城约为63公里，东邻清坪镇，西邻石堤镇，北与张家界市永定区温塘镇、桑植县罗塔坪镇接壤，以澧水河为界，隔河相望，全乡地形以山地为主，其中四方界(四明山)主峰海拔为1093.9米，为永顺县第七高峰。全乡共辖有五官、凤鸣、润雅、柯溪、署科、麻阳6个行政村。行政区划面积90.38*方千米(20xx年)，约为永顺县总面积的2.3%，润雅乡主要以农业为主，是一个典型的土苗混居的乡，也是湘西州、永顺县的边关乡。现有在职职工45人，编制数44人，在职人员控制率102.27%。内设机构：行政运行机构3个，其中政法机关1个，财政事务1个，司法1个；财政补助事业单位5个，总计8个机构。
（二）项目基本情况简介
各村办公经费主要用于：日常办公支出，办公用品、差旅费等开支，使工作及时有效运转，促进村级发展，推进城镇化进程；同建同治费用支出，村级环境整治、垃圾清运、临时性用工、广告相关用品制作等开支；为精准扶贫、异地搬迁、低保、残疾人清理工作、村支两委的日常工作提供经济保障，确保村支两委各项工作稳步进行。
二、项目资金使用及管理情况
（一）县财政预算安排村办公经费专项资金19.8万元，拨付22.8万元，实际使用38.04万元。
（二）项目资金实际使用情况。拨付项目资金共计19.8万元。主要用于日常办公开支、同建同治费用支出及精准扶贫、异地搬迁、低保、残疾人清理工作等上级人民**交办的其他事项。
（三）项目资金管理情况分析
村公用经费发放实行了项目资金的申报，分管领导审批，报账手续齐全，我乡严格执行专项资金管理办法，专账管理，专款专用，充分发挥财政专项资金的.使用效益，在资金发放过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
加强组织领导。润雅乡人民**成立项目实施领导小组，乡党委**石宁任组长，乡党委副**、乡长彭立新及乡党委副**张兴利任副组长，乡财政所长李固斌、**及村账会计向海霞、行政出纳梁昌茂，村账出纳张红蕾任组员，领导小组下设办公室在润雅乡财政所，李固斌同志兼任办公室主任，联系电话0743-5967006，负责日常相关事务。领导小组对我乡项目资金的管理和使用实行领导和监督，保障我乡财政政策得到落地落实落准。
（二）项目管理情况分析
制定了村办公经费专项资金管理办法。村级组织按照“村账乡管、分村建账、专户核算、专款专用”原则，安排使用资金，实行按月报账，规范票据。项目实施后由乡党建办负责验收，组织委员和分管财务领导共同签字后方可报账，该项工作明确了工作职责，我乡村办公经费报账严格按照上级主管部门年度工作目标要求组织实施，无违纪违法问题。
四、项目绩效情况
进一步加强和规范村办公经费的管理，不断激发村干部人员的工作热情，充分调动村干部人员的工作积极性、主动性和创造性，发挥村干部人员在社会主义新农村建设中的引领作用。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，村办公经费专项资金财政支出绩效评价，得分95分，财政支出绩效为“优”，取得了不错的成绩。
五、其他需要说明的问题
虽然村办公经费在预算绩效考核上取得了一定的效果，但也存在有一些问题，主要表现在支出发票不规范，财务意识欠缺。20xx年我们将改进这方面的问题，以更好地完成当年绩效考核各项考核指标。
——公用经费绩效自评报告菁选
公用经费绩效自评报告(15篇)
在不断进步的时代，报告的使用频率呈上升趋势，不同种类的报告具有不同的用途。那么报告应该怎么写才合适呢？下面是小编为大家整理的公用经费绩效自评报告，欢迎阅读与收藏。
一、预算单位基本情况
株洲市供销合作社联合社是参照公务员管理的财政全额拨款正处级事业单位，属市一级财政预算单位，主要承担构建农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区综合服务、农村合作金融服务、农村电商、供销合作社综合改革等工作。本单位现有科室5个，编制19个，在职人员17人，提前退休2人，离休人员0人，退休人员1人。
二、预算支出及绩效情况
（一）预决算及信息公开情况
20xx年初预算资金421.91万元，本级追加265.81万元，总收入687.72万元，其中：财政拨款687.72万，其他收入0万元。20xx年总支出687.72万元，其中：基本支出370.78万元（包含人员支出315.95万元，公用经费支出54.83万元），项目支出316.94万元。20xx年预、决算差异主要在于本级追加经费支出265.81万元。我社年末资产总额368.3万元，负债总额252.07万元。
20xx年，我社“三公”经费年初预算26万元，本年支出11.15万元，其中，公务车运行维护费5.9万元，出国经费0万元，公务车运行维护费下降1.67%，公务接待5.25万元，因公务接待人均标准比20xx年提高，使得公务接待费上升15.55%。总体来看，全年“三公”经费比20xx年增加5.76%，但未超过本年预算数。20xx年部门结转资金3.54万元（福利费）为年底退票，当年完成已经支出。我社20xx年严格按照**采购要求进行采购，本年度货物采购13.64万元。
20xx年2月，单位已经将《株洲市供销合作社20xx年部门预算和“三公”经费预算说明》在**部门官网上进行公开。目前20xx年部门决算工作已经完成，决算信息公开工作等市人大、市财政局统一安排。
（二）部门整体绩效情况
在市委、市**的领导和市财政的大力支持下，我社20xx年供销系统主要经济指标*稳增长。全年完成供销系统购销总额达289亿元，商品购进132亿元，销售总额157亿元，消费品零售额80.75亿元，农业生产资料销售额21.90亿元，社办企业农业产品销售额11.16亿元，社办企业工业产品销售额2.62亿元，连锁经营销售额33.35亿元，农产品交易市场交易额64.89亿元，再生资源交易市场交易额11.83亿元，综合服务营业额1.91亿元。全年供销系统销售化肥800910.31吨，其中尿素179539.51吨、磷肥15168吨、钾肥28713.5吨、碳铵11611吨、复合肥553957.5吨，其他肥料11920.8吨，化肥淡季储备34479吨；销售农药3967.3吨、农地膜397.8吨；农资销售额21.90亿元。
（1）基层组织体系建设专项资金。我社不断完善基层组织体系建设，夯实供销社基层基础，对乡镇基层社进行了分类改造提升，从开展基层组织体系建设工作以来，我市惠民综合服务中心已建设64个，惠民综合服务社535个。20xx年新建惠民综合服务中心（社）253个，完成全年目标建设的126.5%，把供销合作社系统打造成为与农**结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活得生力军和综合*台。
（2）新农村现代流通服务网络工程专项资金。我社积极搭建营销*台，拓宽农产品销售渠道，聚力发展电子商务，积极改造传统经营网点和模式，将电商网点延伸至乡村和社区，全市供销系统电商业务销售额18.19亿元，农产品电子商务销售额9.78亿元。20xx年，我社进一步加强市、县、乡、村四级网点建设，逐步形成了“市县仓储物流中心+乡镇配送服务站+村级经营网点”的农资供应服务体系。
（3）深化供销合作社综合改革专项资金。我社按照《株洲市财政局株洲市供销合作社联合社关于印发<株洲市供销社综合改革专项资金管理办法>的通知》（株财发[20xx]38号）文件要求，结合综改工作实际，经分管副**同意后，将综改专项资金下拨到各县市区。20xx年，我市供销合作社综合改革工作取得了以下亮点。一是形成了攸县农业社会化服务大农合经验模式。攸县供销合作社惠农公司联合其他5位社会自然人共同成立了攸县大农合农业生态有限公司，通过社有资金的带动，有效地撬动了社会资本，走上合作经济发展之路。二是醴陵市按照党建、村建、社建“三建结合”和党务、村务、商务“三务合一”的思路，依托市委组织部“美醴新村”的建设，与村两委合作共建村级供销惠农服务有限公司。三是渌口区供销社领办了由国家级农民示范合作社株洲县塘改种养殖专业合作社牵头，整合周边的运兴、顺成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市级农民示范合作社以及湖南湘春、明扬农牧、株洲银丹、天久米业等4家省市级龙头企业的优势组建联合社。五是大力推进基层合作社发展。全国供销总社评选醴陵市供销合作社为20xx年度百强县级社；茶陵县绿康脐橙种植农民专业合作社等11家合作社为20xx年度农民专业合作社示范社。
20xx年我社通过使用项目资金，充分发挥了供销合作社服务“三农”得独特优势和重要作用，有效的促进全市农业现代化、农民增收致富和农村全面小康社会建设，获得了群众的高度肯定，拥有较高的社会满意度。
三、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）主要问题：
（1）预算绩效观念不深入。我社在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的'重视程度。
（2）预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我社财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学*、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。
（3）机关运行经费亟需增加。我社机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，扶贫经费、美丽乡村帮扶经费等挤占了公用经费，使得全年公用经费存在较大缺口的情况，加上综合改革工作压力较大，制约我社在供销社深化改革工作的投入力度。
（二）改进措施：
（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我社将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。
（2）进一步严格财务管理制度。以《株洲市财政资金支付管理暂行办法》为准绳，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为供销事业带来促进作用。
（3）进一步加强财务素养和专业技能培训。我社希望邀请市财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全市供销社系统财务人员开展培训，学*预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。
四、其他需要说明的情况
无。
根据《中华人民共和国预算法》、《区管委会办公室关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九开管办字【20xx】61号）和《九江经济技术开发区（出口加工区）财政局文件关于开展20xx年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（九开财字〔20xx〕10号）文件，我单位组成绩效评价工作小组对预算项目开展绩效评价工作，20xx年我单位财政资金安排预算项目有11个，本次纳入自评范围的项目有8个，分别是农产品常态监测费（全年）、森林防火经费、20xx年河长制公示制作费、调区后堤防日常管护委托费用、畜牧兽医专项经费、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费、生态护林员全年工资（5人）、脱贫攻坚工作经费，项目自评综合得分93.75分，现将绩效自评工作总结如下：
一、项目绩效目标情况
落实强农惠农政策，发展农林水利事业。
二、自评工作开展情况
本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。
（一）前期准备
成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。
（二）组织实施
评价小组于20xx年4月开始展开绩效评价工作。主要工作内容如下：
1.通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目立项、决策、实施、管理与项目财务核算等相关资料；
2.根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的'客观性、完整性和可靠性。
（三）分析评价
根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。
三、综合评价结论
20xx年我单位在区党工委、管委会的正确领导下，通过全体干部职工的共同努力，各项工作顺利完成。
四、绩效目标完成情况
（一）资金投入情况
1.项目资金到位情况分析
20xx年区财政预算安排农产品常态监测费（全年）30万元、森林防火经费5万元、20xx年河长制公示制作费15万元、调区后堤防日常管护委托费用135万元、畜牧兽医专项经费7万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费10万元、生态护林员全年工资（5人）9.08万元、脱贫攻坚工作经费34万元；
当年实际下达农产品常态监测费（全年）18万元、森林防火经费5万元、20xx年河长制公示制作费15万元、调区后堤防日常管护委托费用135万元、畜牧兽医专项经费7万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费10万元、生态护林员全年工资（5人）9万元、脱贫攻坚工作经费34万元。
2.项目资金执行情况
20xx年农产品常态监测费（全年）使用资金18万元、森林防火经费使用资金1.77万元、20xx年河长制公示制作费使用资金0.353万元、调区后堤防日常管护委托费用使用资金115.5万元、畜牧兽医专项经费使用资金2.64万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费使用资金6.6528万元、生态护林员全年工资（5人）使用资金9万元、脱贫攻坚工作经费使用资金5.8297万元。
森林防火经费资金结余3.23万元、20xx年河长制公示制作费资金结余14.647万元、调区后堤防日常管护委托费用资金结余19.5万元、畜牧兽医专项经费资金结余4.36万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费资金结余3.3472万元、脱贫攻坚工作经费资金结余28.1703万元。
（二）绩效指标完成情况
20xx年我单位紧紧围绕区党工委、管委会决策部署，落实政策，做好农业工作；注重生态，做好林业工作；科学部署，做好水利工作；统筹推进，做好扶贫工作。
农产品常态监测：委托第三方公司进行农产品检测，按时按质完成了检测任务。20xx年开展20xx年棉花种植面积核实工作、20xx年耕地地力保护补贴面积核实工作及20xx水稻种植面积核实工作，共核实棉花种植面积310.7亩、享受耕地地力保护补贴面积5658.6亩，水稻种植面积210.8亩。
林业工作方面：依托联通公司巡护信息系统开展护林行动，加强林长制信息化建设，并督促5名护林员、4名监管员在线使用，我区护林员及监管员巡护系统使用率均为100%。通过开展培训、加强督查、兑现奖惩等形式，加强巡山员队伍管理。张贴宣传标语36条，发放宣传资料1000余份。制定森林火灾应急预案，在重点防火期严密防控，严格管控野外火源。
水土保持方面：委托九江市河道湖泊管理局对经开区管辖的长江赤心堤、长江永安堤、八里湖堤、赛城湖堤、向阳堤五个堤坝进行日常管护，提高了河堤湖堤防护质量，美化了河堤湖堤周边环境。开展河道管理范围划界工作，设立界桩155块，通过定位测量实现河湖管理范围一张图。深入推进河长制，调整全区河（湖）长人员名单，制定“清河行动”方案，开展专项整治行动，处理了2件涉河问题。
畜牧兽医专项：配合城区养犬管理整治行动，2家犬只狂犬病免疫注射点已获批，今年共累计办理犬牌738个。
脱贫攻坚：结合贫困户实际按户因人施策，精准实施扶贫工程：实施教育扶贫，补助贫困学生13名，为2名非建档立卡学生送教上门；实施就业扶贫，安排13名建档立卡贫困人员到公益岗位工作，聘请5名暂不能外出务工的贫困户就业；实施健康扶贫，开展水质检测确保水质达标，做好贫困户的家庭医生签约服务和健康体检；实施基础扶贫，对贫困户侯帮兴家入户道路进行硬化，对吴从木、高传兵家进行水冲式厕所改造。目前，通过打好脱贫攻坚组合拳，我区26户78人已全面脱贫并办理防贫保险，坚决打赢脱贫攻坚之战。。
五、偏离绩效目标原因和改进措施
20xx年多个预算项目年末资金有结余，且资金结余较大，预算安排不太合理。
20xx年，我单位加强项目预算资金管理；将继续做好水利工作，加强防汛防洪，加强水土保持；推进“林长制”，落实森林防火长效机制；严格落实耕地保护政策，严守耕地红线，坚决遏制农地非农化现象；巩固脱贫成果，推动2个贫困村集体经济实现增收。
六、绩效自评结果拟应用
一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门（单位）增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水*和管理水*。
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能
xx市第一人民医院(集团)是一所已有百年历史的国家三级甲等医院，是xx市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有xx市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属xx医院、南华大学附属xx医院和xx学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产23.27亿元，编制床位220张，在职职工3497人，高级职称人员680名，硕士研究生导师22名，硕士568人，博士45人。年门诊量xx8万人次，出院病人11.25万人次，居全省前列。医院实行集团化管理，分设中心医院、南院和北院(儿童医院)、西院（康复医院在建）、东院（在建）五个医疗区。主要职责是：
（1）作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。
（2）开展专科服务，120急救指挥中心承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。
（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实*任务。
（5）承担市**、市卫生局下达的其他医疗急救任务。
2、机构设置情况
xx市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数32xx名，其中差额编制1164名，自收自支20xx名。单位部门预算实有人员4124人，其中在职人员3498人，离休人员6人，退休人员547人，其他人员73人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
我单位严格按规定使用财政拨付资金，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助及其他商品和服务支出。
（二）项目支出
20xx年我单位项目支出涵盖重大公共卫生专项、其他公共卫生专项、疾病应急救助、中医药专项等多个方面，项目资金落实及时，专款专用，严格使用范围。
三、市级及其他财政性资金实施情况
我单位20xx年基建项目全部是自筹资金，无财政拨付资金。
四、资产管理情况
我单位资产体系庞大，种类繁多，资产使用人也存在流动情况，对应的信息和数据量不断更新，导致资产管理难度相当大。但我院领导一直高度重视国有资产管理，始终坚持把资产管理纳入到科室绩效考核中，要求账实相符、账账相符，固定资产存放落实到地点、管理责任落实到人头，形成了管理目标清晰、职责到位完善的资产管理体系，强化了国有资产管理工作。切实提高了资产使用效益。
我单位于20xx年引进了“用友”资产管理软件，向资产管理信息化迈出了坚实的一步。从资产购置到财务入账登记，从资产验收领用到入库存放，从资产出库检查到后续使用跟踪，都采用每件实物卡片化、条码化管理。我院固定资产的采购，各级都比较重视，而且经过层层审批，责权分明。固定资产的.报废、处置，都严格按照事业单位国有资产管理有关规定，上报卫计委、财政局国资处，待批复后，再进行处置。在资产实物的监督与盘查方面，我院每年年终都要组织成立资产清查工作小组，对资产实物进行详细的盘点工作，并作出资产清查分析报告。
五、部门整体支出绩效情况
财政拨付资金对我单位人员待遇的提高、医疗服务项目的顺利开展等方面有着重要意义，我单位也本着按制度、规定办事的原则，不滥用资金，把资金落实到实处。
六、存在的主要问题
有时职工申报项目资金时未及时和财务衔接，资金到位时不能具体落实到人。
部分部门对固定资产管理的认识不到位及资产管理纳入绩效考核制度落实不够完善。
七、改进措施和有关建议
我单位应积极与财政对接，切实落实每一笔项目资金。在资产方面要完善资产管理制度。构建完整的资产管理的制度体系，是做好资产管理工作的重点。我们要从配套制度的制订入手，加强制度创新，逐步建立和完善的资产管理制度体系，以保障国有资产安全完整。推进资产动态管理系统的建设。在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息技术手段，全面、及时掌握单位资产动态信息，对资产购置、调拨、处置进行全程动态管理。应把“资产管理纳入到科室月绩效考核、科主任年度绩效考核”进一步落到实处，提高全体职工对资产管理必要性的认识。
一、专项概况
（一）专项基本情况
20xx年下达我乡扶贫专项资金xx万元，用于村少数民族村寨建设项目。
（二）专项绩效目标的效果
乡结合上级文件制订了我乡的专项资金管理规定，分级段实施，项目实施情况已达到了规划预期效果。
二、专项资金使用及管理情况
（一）专项总投资及资金来源情况
本单位的20xx年扶贫专项资金收入90万元，全部为中央财政资金。
（二）专项资金安排落实及到位情况
自上级下文后，村少数民族村寨建设项目所有资金都已全部及时到位，且按村少数民族村寨建设项目要求和进度全部落实到位。
（三）专项资金实际支出使用情况
村少数民族村寨建设项目专项总支出为90万元。
（四）专项资金管理情况
严格按照相应的.业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。
三、专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
从项目入库到项目实施，从程序上全部按上级规定要求形成，工程验收情况：村少数民族村寨建设项目已完成验收并形成验收资料。
（二）专项管理情况分析
本单位具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。项目调整及支出调整手续完备；项目档案、验收报告等资料齐全并基本能够及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等基本落实到位；具有相应的项目质量要求。
（三）专项完成情况分析
乡较好地完成了20xx年初设定的绩效目标，项目得到有序开展。目前已完成村少数民族村寨建设项目，项目验收率达到100%。
四、专项绩效情况分析
（一）专项绩效评价定量分析
1、根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分：98分。
2、按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。
（二）专项绩效评价定性分析
20xx年以来，乡对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是受益贫困户对项目实施满意度达95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。
（三）综合绩效评价
村少数民族村寨建设项目，经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，为推进脱贫发挥了重要作用。
根据《泸定县财政局关于开展20xx年度部门整体绩效评价工作的通知》文件要求，现将我局20xx年度部门整体支出绩效自评报告如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
泸定县经济信息和商务合作局属县**工作部门，加挂泸定县外事和港澳事务办公室牌子，下属事业单位1个即泸定县经济合作和电商物流服务中心。
（二）基本职能及主要工作
根据三定方案，经济信息和商务合作局的.职能和工作主要有以下几项：
1.全县商务、经济合作、外事、港澳事务的统筹，推进国内外贸易、内资和外资、招商和博览等有机融合发展。推动全县国内外贸易发展，加强国际经济合作，优化精准招商、集群招商路径和方案，提升开放合作水*，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资体系改革，提高投资便利化水*。提升与发达地区商务和经济合作层次，推动全县商务合作分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善重大引进项目激励机制。促进全县博览业、服务业、贸易促进的快速发展。
2.实施全县新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的`重大问题，参与拟定国民经济和社会发展规划。负责全县工业行业管理（含成品油、盐业），拟订并组织实施工业（不含能源，下同）和信息化相关行业发展规划、年度计划和产业政策，指导行业质量管理工作，指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策建议并组织实施。协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作。负责全县农特产品、中藏药、民族工艺美术等各类企业加工环节的指导与管理。承办年度工业经济目标责任考核。
4.统筹推进全县信息化工作，组织实施相关政策，指导电子政务、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织、协调全县信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件；负责无线电应急通信技术保障和电磁环境保护工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（三）人员概况
经济信息和商务合作局行政9人，事业3人，**聘用人员8人，单位共在职20人，退休14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
20xx年泸定县经信局本年收入合计964.18万元，其中：财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%。
20xx年泸定县经信局本年支出合计1463.35万元，其中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元（其中506.86万为上年财政应返还额度和接转资金），占79.3%。
（二）收入支出结构分析
1.20xx年本年收入合计964.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%；20xx年本年支出合计1463.3万元，其中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元，占79.3%；
2.20xx年收入支出与上年度对比
20xx年总收入与20xx年比减少654.67万元，减少44.44%，主要今年项目资金减少1652.25万元。支出与20xx年对比减少1655.55万元，减少53.08%，减少原因是20xx年支出项目减少1652.25万元。
3.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，占本年支出合计的90.85%。与20xx年3100.75万元相比，一般公共预算财政拨款减少1771.21万元，减少57.12%。主要变动原因是项目资金减少。
4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，完成预算99.87%。其中：
（1）医疗卫生与计划生育医疗保障:20xx年决算数为13.32万元，完成预算100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）:20xx年决算数为46.06万元，完成预算100%。
（3）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）:20xx年决算数为370.09万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的主要原因装修办公室的质保金未到时限未进行支付；资源勘探信息等支出（类）工业与信息产业监管（款）:20xx年决算数为225.48万元，完成预算99.79%；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）:20xx年决算数为144.61万元，完成预算100%。
（4）商业服务等支出（类）涉外发展服务支出（款）：20xx年决算数为553.52万元，完成预算100%；其他商业服务等支出（类）其他商业服务等支出（款）：20xx年决算数为400万元，完成预算100%；
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）:20xx年决算数为18.18万元，完成预算100%。
（6）粮油物资储备支出（类）重要物质储备（款）：20xx年决算数为350万元，完成预算100%。
（7）其他支出（类）其他支出（款）：20xx年决算数为112.14万元，完成预算100%。
5.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
20xx年一般公共预算财政拨款基本支出288.27万元，其中：人员经费248.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
6.“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算为23.65万元，完成预算93.96%，决算数小于预算数的主要原因是今年车辆运行维护费减少1.52万元，严格按照三公经费开支规定执行。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算12.48万元，占52.76%；公务接待费支出决算11.17万元，占47.24%。具体情况如下：
①因公出国（境）经费支出0万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。20xx年无出国人员。
②公务用车购置及运行维护费支出12.48万元,完成预算89.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比20xx年增加7.71万元，上升161%。主要原因是今年招商工作用车增加和增加一辆车辆编制经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至20xx年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽0辆。
公务用车运行维护费支出12.48万元。主要用于应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
③公务接待费支出11.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比20xx年增加9.67万元，主要原因今年将招商引资接待纳入统计内，严格按照三公经费开支规定执行。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，268人次（不包括陪同人员），共计支出11.17万元，迎接省、州经信和商务部门对我县工业发展、商贸流通、电子商务、招商引资等专项检查、对各个专项工程的督查工作接待费和住宿费。
④年末结转和结余
20xx年末结转7.73万元，一般共预算拨款结转1.73万元，占总结转22.38%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一)部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。20xx年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的`相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。
(二)专项预算管理
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。
（三）结果应用情况
1.预算绩效管理电子商务和商贸流通资金专项
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中央和省级财政发展专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
电子商务专项是用于电子商务进农村项目的专项资金，专项用于：电子商务进农村项目的宣传、群众的培训，产品的包装宣传、电商中心和乡村站电点设备的购置。
2.专项资金安排落实及到位情况
（1）20xx年电子商务进农村示范项目：年初结转结余资金400万元，本年支出400万元。
（2）涉外发展服务支出（元正食品奖励金），本年财政投入28.85万元，本年支出28.85万元。
（3）商业流通事务专项资金，年初结转结余资金100万元，本年财政投,24.67万元，本年支出124.67万元。
（4）支持中；小企业发展与管理支出，本年财政投入5.77万元，本年支出5.77万元。
（5）工业和信息产业监管，本年财政投入114.7万元，本年支出112.97万元，年末结转结余1.73万元。
（6）制造业：本年财政投入19万元，本年支出19万元。
（7）重要物资储备，本年财政投入350万元，本年支出350万元。
3.专项资金使用管理情况
为确保项目顺利实施，我局加强了资金管理，专项资金严格按照财政规定，开展项目完工验收等工作。严格按照资金管理办法进行资金拨付。
4.部门开展绩效评价结果
随着市场经济体制的完善，社会经济不断发展。*年来，财政资金投入加大，对加强支出管理、提高资金使用效益的要求不断提高，财务管理工作越来越重要，其中加强绩效评价就尤为重要，财务绩效评价是财务管理的核心。行政事业单位开展财务绩效评价，有助于加强财务管理，有利于**管理，也有利于激发职工的工作积极性，同时也是加强管理会计的迫切需要。从财务绩效评价的重要性出发，分析了财务绩效评价存在的问题，并提出了合理的建议。
5.存在的问题
本单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练。
6.改进建议
补充1名财务人员；一对财务人员定期进行培训，提高财务人员的业务能力。
一、基本情况
（一）项目基本情况。
认真贯彻落实《广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划》和《*远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》文件精神，建设村级供销社，通过创建省级以上镇供销社标杆社和打造具备3项以上服务功能的镇供销合作社，升级赋能县域助农服务综合*台、建设特色农产品全产业链服务示范基地，创建省级以上农民专业合作社、新增培育农民专业合作社和建设农业产业化联合体，大力实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动，加快构建公共型农业社会化服务体系。
（二）项目决策情况。
自改革试点工作开展以来，我社积极实施联农扩面行动，围绕村社共建村级供销合作社、镇级供销合作社、县镇村助农服务*台、领办创办农民专业合作社、农业产业化联合体等五个联农工程，通过组织联合、经济联结、服务引领、经营对接，更广泛、更深入、更紧密地组织带动广大农民，提高农业生产的组织化程度。
（三）绩效目标。
组织带动农民开展多层次多形式联合合作的能力明显增强，20xx年重点建设村级供销社11家，创建省级以上镇供销社标杆社1个、打造具备3项以上服务功能的镇供销合作社1个,升级赋能县域助农服务综合*台、建设特色农产品全产业链服务示范基地1个，创建省级以上农民专业合作社10家、新增培育农民专业合作社12家,建设农业产业化联合体7个,开展对农民全方位的培训和信息化推广服务，与农民利益联结更加紧密。
二、绩效自评工作组织情况
县委、县**先后在县委常委会议、县**常务会研究改革试点工作，县主要领导多次深入一线调研，亲自研究解决工作中遇到的问题。20xx年年4月经县**主要领导修改后制定印发了《*远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》，成立由**任组长，县委、县**分管领导为副组长的试点工作领导小组，并及时召开改革试点工作动员会和推进会，对推进改革试点工作作出全面部署，明确各镇各相关单位的工作任务和完成时限。
三、绩效自评结论
（一）开展五大联农扩面工程方面。至20xx年12月底，
①新建村级供销社16个；
②创建省级以上镇供销社标杆社1个；
③打造具备3项以上服务功能的镇级供销社4家；
④与飞龙脐橙产业园（省级现代农业产业园）合作共同打造特色农产品全产业链服务示范基地，新培育农民专业合作社16家；
⑤创建省级以上农民专业合作社16家；
⑥建设农业产业化联合体10个。
（二）构建服务网络工程方面。一是扎实推进天柘冷链物流骨干网项目。二是建立完善放心农产品产销对接网络，加快广东供销农场品直供配送中心建设。三是成立了*远县远禾农业服务有限公司，为全县提供农作物病虫害专业化统防统治、农业技术服务与咨询、农业技术推广等服务。四是完善农村合作金融服务网络，已与农业银行、农村商业银行、工商银行等建立战略合作关系，有效破解农业产业融资难、融资贵等问题。五是开展多样化城乡综合服务，大力开展面向农民的技能教育和实用技术培训，与县人社局、广东省电子商务学校等联合举办了三期“粤菜师傅”培训班。
（三）通过公共型农业社会化服务体系改革试点工作，我社大力实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动，加快构建公共型农业社会化服务体系，20xx年度超额完成改革试点工作计划任务，助力乡村振兴、促进农民增产增收。
四、绩效指标分析
（一）决策分析
1.项目立项情况。（满分12分，自评分12分。）
（1）论证决策。（满分4分，自评分4分。）
根据《**广东省委办公厅、广东省人民**办公厅印发<广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划>的通知》（粤办发〔20xx〕37号）有关开展公共型农业社会化服务体系改革试点的部署要求，深化我县供销合作社综合改革，提升公共型农业社会化服务能力，奋力打造为农服务生力军，推动供销合作社加快成为服务农民生产生活的综合*台、党和**密切联系农民群众的桥梁纽带，结合我县实际，制定《*远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》。
（2）目标设置。（满分6分，自评分6分。）
1.新建村级供销社20xx年12家，20xx年10家；
2.创建省级以上标杆社（镇级供销社）1家；
3.打造具备3项以上服务功能的镇级供销合作社1家庭；
4.创建省级以上农民专业合作社20xx年12家，20xx年8家；
5.新增培育农民专业合作社20xx年12家，20xx年12家；
6.新增建设农业产业化联合体20xx年7家，20xx年7家；
7.特色农产品全产业链示范基地1家。
（3）保障措施。（满分2分，自评分2分。）
一是加强组织领导。为全面统筹推进我县公共型农业社会化服务试点工作，成立以**为组长、县委、县**分管领导为副组长、各镇和县直有关单位为成员的*远县公共型农业社会化服务试点工作领导小组，全面协调、指导、跟踪、落实各项工作，确保如期完成试点工作目标任务。
二是保障资金投入。科学安排使用省拨公共型农业社会化服务试点县资金，加大县级财政资金投入力度，全力保障对县供销总公司注资运营、参股建设省冷链仓储项目和放心农产品产销对接管理*台项目等资金需求。
三是强化队伍建设。传承弘扬“扁担精神”“背篓精神”等优良传统，广泛吸纳各类经营管理、专业技术、农产品购销人才加入供销合作社系统，推动培养一支懂农业、爱农村、爱农民、爱供销的人才队伍，提升干部队伍综合素质。
四是加强督促检查。县**对各镇各相关单位公共型农业社会化服务体系改革试点工作实行“三定一督一通报”，定期督查通报工作进展情况，对未按时完成工作任务的镇由镇长在县**常务会议上进行情况说明。
2.资金落实情况。（满分8分，自评分8分。）
（1）资金到位。（满分5分，自评分5分。）
*远县公共型农业社会化服务体系改革试点专项资金500万元已全部到位安排落实。
（2）资金分配。（满分3分，自评分3分。）
500万专项资金已全部安排落实，其中105.08万元用于村级供销社建设工作，380.43万元用于镇级供销社建设工作，11.86万元用于推动县域助农服务综合*台提质增效，0.48万元用于新培育和创建省级农民专业合作社，2.15万元用于开展农业产业化联合体联农工程建设。
（二）管理分析
1.资金管理。（满分12分，自评分12分。）
（1）资金支付。（满分6分，自评分6分。）
500万专项资金实际支出金额345.75万元，支出率69.15%
（2）支出规范性。（满分6分，自评分6分。）
依据：实施方案、专项管理细则
1.《*远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》（*府办发〔20xx〕3号）
2.广东省供销社合作社联社关于印发《广东省供销合作社公共型农业社会化服务体系试点改革专项管理细则（试行）》的通知（粤供合函〔20xx〕144号）
2.事项管理。（满分8分，自评分8分。）
（1）实施程序。（满分4分，自评分4分。）
按规定履行报批手续，发改立项，项目招投标、**采购，建设、验收等实施方案严格执行相关制度规定。
（2）管理情况。（满分4分，自评分4分。）
根据合作共建协议制订镇村供销社、农民专业合作社、特色农产品全产业链服务示范基地、农业产业化联合体等管理制度。
（三）产出分析
1.经济性。（满分10分，自评分10分。）
通过改革试点建设镇村供销社和新增农民专业合作社以及建设特色农产品全产业链服务示范基地已提高了村集体经济收入又实现了农民增产增收。
2.效率性。（满分20分，自评分20分。）
（1）通过建设镇村供销社和产业化联合体等建设实现富余动力可在家门口就业。
（2）通过镇村供销社、农民专业合作社、特色农产品全产业链示范基地、产业化联合体等的建设有效地整合了集体资源和土地资源有效地保护生态环境，生态效益得到了提升。
（四）效益实现度分析
1.效果性。（满分25分，自评分25分。）
通过改革试点建设镇村供销社。一是提高了村集体经济收入和实现了农民增产增收。二是实现富余动力在供销社的`服务网络内就业。三是有效促进了农村土地集约流转，加快统防统治等社会化服务体系建设工作。
2.公*性（满分5分，自评分5分。）
我社按照实施方案要求，在充分征求各镇党委、**意见的基础上，采取村社共建的形式，党建带社建的方法，根据年终对服务对象镇村供销社、农民专业合作社、产业化联合代表及部分群众等满意度测评发出测评表34张表示满意的34张，满意率100%。
主要绩效。
(一)新建村级供销社。坚持“党建带社建、村社共建”，统一以“供销专业合作社”名称注册，村党支部**担任主任，依托村级公共场所合作共建供销社。按照股份合作制原则，采取县供销社、村集体和社会力量共同持股，建立健全了社员大会、理事会、执行监事制度，因地制宜制定各村供销社章程，逐渐建立起“村党支部+村委会+农村合作经济联合组织+供销社”四位一体的发展格局。到12月底，新建村级供销社16个。
(二)重建镇级供销社。由县供销社和镇**合作共建，采用注册镇级供销有限公司的方式，推动省级标杆社大柘镇供销社和具备3项以上服务功能的长田镇、八尺镇、仁居镇热柘镇长供销社建设，目前5家镇级供销社已工商登记注册并开展有关业务。
(三)推动县域助农服务综合*台提质增效。围绕我县脐橙特色优势产业，与飞龙脐橙产业园（省级现代农业产业园）合作，共同打造脐橙全产业链服务示范基地。
（四）规范培育治理农民专业合作社。推进我县农民合作社规范化治理。一方面着力推进我社现有90多家农民专业合作社规范化治理，另一方面，紧扣我县特色产业，培育农民深度联结、辐射带动力强的农民专业合作社。目前为止，新增培育农民专业合作社16家,创建省级以上农民专业合作社16家。至目前为止，全系统累计组建农民专业合作社128家，农民合作社联合社2家，获得省级以上示范社有61家，其中国家示范社5家、总社示范社5家、省级示范社16家、省社示范社41家（其中）本年度在建省社示范社16家。
（五）开展农业产业化联合体联农工程。结合我县脐橙、南药、茶叶等特色产业，构建以农业产业化龙头企业为经营主体，形成企业引领、合作社和家庭农场跟进、农户参与的农业产业化经营模式，吸纳带动小农户参与适度规模经营。到12月底，建设农业产业化联合体10个。
六、存在问题。
我县原有镇级基层供销社13个，1992年根据上级供销社改革要求，13家基层社全部下放给乡镇管理，人、财、物同时归属乡镇所有，目前就乡镇一级供销社实际也早已全部转制完毕，原有乡镇供销社资产己不复存在。县社原有直属日杂、土产、生产资料、果菜、贸易等5家分司已于20xx年前转制关闭，大部分资产处置用于下岗人员安置和偿还银行债务，仅存部分资产已被县***调为国有资产。目前供销社一是服务基础薄弱，需要加大资金扶持力度才能构建起满足农业农村现代化需求的服务体系；二是改革试点工作具体组织实施需要不断探索和实践;三是目前供销社人员结构和编制与新时期供销事业的发展不适应。
七、下一步工作计划。
继续积极开展供销合作社综合改革，推进公共型农业社会化服务体系改革和“三位一体”综合合作取得实效。一是充分发挥好镇、村供销社运营作用，利用好农资农技服务网络、冷链物流基地、农产品直供配送中心等方面的资源，联农带农，大力促进我县农业产业的发展，助推乡村振兴工作。二是加强与上级供销社的沟通对接，建立良好的互联互通关系和争取资金、业务等各方面的支持。三是加强自身队伍建设，保质保量完成县委、县**交给我们供销社的改革试点任务。
为强化我乡扶贫专项资金支出绩效管理，促进资金使用科学化、合理化和精细化,根据***[20xx]35号《***办公厅关于转发***、***扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的`通知》文件精神，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，我乡根据扶贫专项资金执行情况及有关资料，对财政扶贫项目资金（含中央、省、市、县各级各类扶贫资金）进行绩效评价，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）20xx年扶持村级集体经济项目资金绩效目标情况：年度资金总额10万元，通过扶持种植猕猴桃、黄精，带动曲溪村49户贫困户增收，助力我乡顺利完成脱贫攻坚任务。
（二）预算单位分解下达扶贫项目预算资金情况：年度资金总额10万元，资金到达后，统筹安排到村，通过四议两公开后付村账户，保障顺利施工。
二、扶贫项目资金绩效自评工作开展情况
（一）加强组织领导，落实工作责任。为做好财政专项扶贫资金绩效自评价工作，由乡党委、乡**分管领导立即召集扶贫、财政所负责人召开会议，针对绩效考评自评工作进行了安排部署，成立了由乡党委副**任组长，扶贫、财政等相关人员为成员的财政专项扶贫资金绩效考评小组，严格按照文件要求，对全乡扶贫工作进行了全方位自查和自评。
（二）强化考评力度，对我乡20xx年度实施的财政专项扶贫资金项目进行了全面考核、考评，根据考评内容，对财政扶贫资金使用管理、整村推进、产业项目等通过查看资料、财务和项目村实地查看相结合的方式进行详细考评，确保了内容的真实性和准确性，为全乡财政专项扶贫资金考评工作奠定了基础。
（三）细化工作措施，全面考评分析。考评组在结合实地绩效考评的基础上，收集相关文件等资料，对全乡20xx年度财政专项扶贫资金安排、使用和成效等进行了全面汇总分析，共同完成了全乡财政专项扶贫资金绩效考评自评工作。
三、综合评价结论
按《绥宁县财政扶贫资金绩效自评价指标表》进行考核，该项目绩效综合评价为优。
四、扶贫项目资金绩效目标实现情况分析
通过绩效评价全面分析扶贫专项资金使用、管理和项目实施情况，系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，提出改善扶贫项目后续管理的建议，并为项目完善资金投入、分配、管理和监督等提供决策依据。
（一）扶贫项目资金情况分析。
1.到位情况。20xx年扶持村级集体经济项目资金共计10万元，及时拨付到位。
2.执行情况。严格按照《中华人民共和国预算法》；《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[20xx]33号）；《关于印发湖南省财政专项扶贫资金管理办法》的通知（湘财农[20xx]21号）等相关专项资金使用管理文件的相关要求使用，资金下达到本乡财政所后，乡财政所及时将资金拨付至村账户，使用率100%。
3.管理情况。
（1）资金使用信息公开和公示制度建设和执行。严格按照要求在乡、村政务公开栏进行公告、公示，确保村民了解扶贫资金项目的用途、受益对象及补助标准等情况，方便村民监督扶贫资金合理合法合规使用。
（2）资金监管制度建设和执行。制定《财政扶贫资金专项检查工作方案》，并成立扶贫专项资金检查领导小组，对专项扶贫资金分配、管理和使用情况进行检查，对检查中发现的问题及时制定整改方案并落实整改任务。
（3）乡财政所为扶贫专项资金建立资金台账，资金拨付情况一目了然。村账乡代理建立专账，专人负责。
（二）扶贫项目绩效指标完成情况。
1.产出指标完成情况分析。
（1）完成数量：猕猴桃、黄精种植面积不少于20亩，贫困村产业合作社数量1个。
（2）完成质量：项目验收合格率100%，种植作物成活率90%。
（3）产出成果：带动增加贫困户人口全年总收入0.8万元。
2.效益指标完成情况分析：增加贫困户人口全年总收入0.8万元，受益贫困户数49户，受益贫困人口152人，产出可持续运用及所依赖的政策制度能持续执行。贫困户满意度≥97%。
五、存在的.主要问题及产生的原因
（一）扶贫项目申报及实施管理方面：在项目立项时考虑不充分，实施阶段跟踪监督不到位，导致实施进度迟缓。
（二）扶贫资金管理方面：
1.制定扶贫资金管理办法，成立扶贫资金的管理领导小组。
2.严格执行资金拨付程序，通过转账及时拨付，杜绝资金截留。3.制定违规处罚制度，遵从党风廉政建设，确保扶贫资金用在扶贫项目上，不浪费一分钱，极大限度地发挥扶贫效益。
（三）项目问题所产生的原因：
1.现有的贫困村基础条件和资源条件较差，基础设施建设点多线长面广，任务重成本高，资金投入远远不能满足实际需求，缺口大。
2.产业扶贫是贫困地区持续发展，贫困户脱贫致富的根基，但就目前来看，产业扶贫还处在起步阶段，效果不明显。再加上产业基地种植管理水*有待于进一步提高，产业扶贫经济效益没有充分体现。3.部分贫困户不积极就业，不谋求发展思路，“等、靠、要”依赖思想严重。
六、下一步改进措施及建议
（一）加大财政扶持力度，积极拓展资金来源。一是建立财政专项扶贫资金逐年增长机制，合理分析扶贫难度。二是**协助贫困村搭建社会资助桥梁，鼓励引导社会各界爱心人士对贫困村和贫困户以捐款捐物、捐资助学等多种形式参与扶贫工作，缓解**资金压力。
（二）因户施策，按照因地制宜原则，切实改善群众生产生活条件；帮助贫困家庭增加收入，不能笼统实施农业发展，同一个项目申报多项专项资金。现行扶贫体制和机制尚有需待完善和修补的.地方，目前有的做法造成了少数贫困人员“横向”攀比，甚至助长了他们不思勤奋、懒惰之风。
（三）按照国家《财政专项扶贫资金管理办法》，对扶贫资金建立完善严格的管理制度，建立扶贫资金信息披露制度以及扶贫对象、扶贫项目公告公示公开制度，将筛选确立扶贫对象的全过程公开，保证财政专项扶贫资金在阳光下进行。有统一的报账制度，且多方监管专项资金。
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。根据全年工作目标任务，于年初编制预算320000元，作为20xx年全年3个村基层组织活动和公共服务运行补助资金。经人大审议批复后下达资金。
（二）项目绩效目标。按照预算编制要求，完成全乡20xx年全年3个村基层组织活动和基础设施维修维护，确保村级组织正常运行。
（三）项目资金申报相符性。永和基层组织活动和公共服务运行经费项目，主要为永和乡3个村基层组织活动和基础设施维修维护等，与项目资金申报相符，合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项资金预算经人大审议后于20xx年3月通过石财专项（基）116号下达120000元办公费，石财专项（基）117号下达200000元维修维护费，共到位320000元与计划一致，到位率为100%，及时率为100%。
2.资金使用。
截止绩效自评时，该项目已完成20xx年度3个村日常运行及基础设施维修维护，共支付资金320000元。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据等均合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。
（三）项目组织实施情况。该项目由专人负责组织实施，收到下达资金时一次性将资金转入村集体账户中。流程符合相关规定。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。该项目在规定时间内完成了3个村的正常运行及基础设施维修维护。与项目计划目标一致，任务量完成100%、质量标准合格率100%、进度计划完成率100%、成本控制达标率100%。
（二）项目效益情况。该项目有利于促进村级服务管理正常运行运转，有效保障了村基础设施的正常使用。该项目的实施受到了广大干部群众的一致好评。
四、问题及建议
（一）存在的'问题。
无。
（二）相关建议。
无。
五、其他需要说明的问题或者事项
无。
一、基本情况
（一）项目概况。
为响应全县绿化攻坚工作，乡在春季绿化工作中重点对*涉公路两侧、309国道窑则段绿化节点打造，需购买油松、冬青、海棠等绿化苗木及施工费、后期管护费等费用较大，根据领导批示，特申请县**拨付绿化项目（生态功能区转移支付）资金10万元，用于支持绿化相关费用支出。
（二）项目绩效目标。
一、保证今年绿化攻坚工作顺利开展，弥补资金不足的短板。
二、督导日常工程建设工作，保证工程质量和效率。
三、在保证工程高标准完成的基础上，将绿化补助资金全部发放到位。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价目的是为了加强乡春季绿化项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的`成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。
（二）绩效评价原则
一、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。
二、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。
三、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。
四、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
（三）绩效评价方法
绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制，对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。
自评采用定量与定性评价相结合的比较法。
（四）绩效评价工作过程
我乡充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效资自评工作顺利进行，成立由绿化养护专业技术人员、卫生保洁专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论
根据《项目财政支出绩效评价指标体系》，我乡从春季绿化绩效目标管理、组织管理。资金管理、项目产出与效果等对*涉公路两侧、309国道窑则段绿化财政支出进行绩效自评，认为该项目绩效评价等次为优，得分98分。（附相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为村民提供绿色生态、优美有序的生存环境，为响应全县绿化攻坚工作提供了有力支撑。
（二）项目过程情况。
1、健全组织机构、分工明确，责任到人，提高了办事效率，确保了项目质量。
2、制定项目实施方案，确保工作按流程进行，做到了有条不紊。
3、项目资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照专项资金管理办法进行财务处理，确保资金使用效率。
（三）项目产出情况。
一、工程完工率达标。*涉公路两侧和309国道窑则段绿化工程全部完成，实现工程完工率100%，确保工程按时完工。
二、绿化节点覆盖率达标。绿化节点覆盖率达到94%，保障了工程质量。
（四）项目效益情况。
受益群体满意度达标。全乡群众满意度均达到95%以上，真正改善了人居环境，使群众更加满意。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题：1、绿化资金渠道来源单一，后期养护投入不足。2、绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。
六、有关建议
一、多渠道招商引资，拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中，发动多方力量招商引资，解决渠道单一问题，进而带动全乡经济发展。
二、加强专业技术培训，强化绿化养护队伍建设。建议开展多种培训方式，在聘请绿化养护专家授课的基础上，采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学*，不断提高专业养护队伍整体素质和能力。
一、项目概况
1.项目资金申报及批复情况。
为全力助推乡村振兴战略的深入实施，根据年初预算，20xx年乡村振兴工作经费项目于20xx年2月25日申报，经县**批准，下达乡村振兴工作经费100万元。
2.项目绩效目标。
项目以省委、省**印发《四川省现代农业园区建设考评激励方案》为依托，开展乡村振兴示范创建，创建市级以上先进镇1个，示范村3个，创建市级以上美丽宜居达标村50个。以上力争通过５年持续推进,构建我县乡村振兴建设体系,推动建成一批产业特色鲜明、加工水*高、产业链条完善、设施装备先进、生产方式绿色、品牌影响力大、农村一二三产业融合、要素高度聚集、辐射带动有力的乡村振兴示范区和省市级示范村，并能够辐射带动特色优势主导产业提质增效，持续改善农村人居环境，提高资源利用率、实现生态环境改善和社会经济发展，实现农民增收、企业增效、提升综合效益。
3.项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及时到位。
项目于年初由县农业农村局申报，经县**同意，乡村振兴工作经费100万元。资金到位及时快速。
2.资金使用。
项目实行县级报账制。主要用于乡村振兴示范创建工作中产生的设计费、广告宣传费、资料印刷费等。
（二）项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全，严格建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成乡村振兴示范工程建设，创建市级以上先进镇1个，示范村3个，创建市级以上美丽宜居达标村50个，并达到了省、市创建标准。
（二）项目效益情况。
1.经济效益
乡村振兴示范村镇的.成功创建，促进了农民增收、企业增效、提升综合效益。
2.社会效益
（1）推动我县主导产业茶叶和蚕桑的产业发展，优化了产业布局。通过龙头企业的牵引带动，将为提升改造茶产业，提高茶农种茶积极性，实现茶产业向规模化、产业化、品牌化发展，为茶产业结构调整提供了可能和实现路径。
（2）完善产业链条，加快产品流通。解决了茶农卖茶难和购买农资难的问题；龙头企业利用产业、技术、品牌、营销等优势，为联合体各经营主体提供技术、信息、流通、资金等服务，将茶产业上下游联结在一起，分工协作，抱团发展。
（3）带动基地升级，提高管理水*。通过龙头引领，在管理上为大户提供技术指导和培训服务、定期发布市场信息、用保护价的订单模式解决收购问题。
（4）实施精准帮扶，带动农民致富增收。龙头企业形成稳定的“龙头企业+基地+新型经营主体+农户”和“保底收益、二次分红”利益联结机制，此外，还将企业部分收益用于二次返还，按照“三包两返一互助”的方式，进一步提高农民收益，实现产品帮扶、农民增收。
（三）生态效益
持续改善农村人居环境，提高资源利用率、实现生态环境改善和经济社会发展。
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
润雅乡位于永顺县东北边陲，距永顺县城约为63公里，东邻清坪镇，西邻石堤镇，北与张家界市永定区温塘镇、桑植县罗塔坪镇接壤，以澧水河为界，隔河相望，全乡地形以山地为主，其中四方界(四明山)主峰海拔为1093.9米，为永顺县第七高峰。全乡共辖有五官、凤鸣、润雅、柯溪、署科、麻阳6个行政村。行政区划面积90.38*方千米(20xx年)，约为永顺县总面积的2.3%，润雅乡主要以农业为主，是一个典型的土苗混居的乡，也是湘西州、永顺县的边关乡。现有在职职工45人，编制数44人，在职人员控制率102.27%。内设机构：行政运行机构3个，其中政法机关1个，财政事务1个，司法1个；财政补助事业单位5个，总计8个机构。
（二）项目基本情况简介
各村办公经费主要用于：日常办公支出，办公用品、差旅费等开支，使工作及时有效运转，促进村级发展，推进城镇化进程；同建同治费用支出，村级环境整治、垃圾清运、临时性用工、广告相关用品制作等开支；为精准扶贫、异地搬迁、低保、残疾人清理工作、村支两委的日常工作提供经济保障，确保村支两委各项工作稳步进行。
二、项目资金使用及管理情况
（一）县财政预算安排村办公经费专项资金19.8万元，拨付22.8万元，实际使用38.04万元。
（二）项目资金实际使用情况。拨付项目资金共计19.8万元。主要用于日常办公开支、同建同治费用支出及精准扶贫、异地搬迁、低保、残疾人清理工作等上级人民**交办的.其他事项。
（三）项目资金管理情况分析
村公用经费发放实行了项目资金的申报，分管领导审批，报账手续齐全，我乡严格执行专项资金管理办法，专账管理，专款专用，充分发挥财政专项资金的使用效益，在资金发放过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
加强组织领导。润雅乡人民**成立项目实施领导小组，乡党委**石宁任组长，乡党委副**、乡长彭立新及乡党委副**张兴利任副组长，乡财政所长李固斌、**及村账会计向海霞、行政出纳梁昌茂，村账出纳张红蕾任组员，领导小组下设办公室在润雅乡财政所，李固斌同志兼任办公室主任，联系电话0743-5967006，负责日常相关事务。领导小组对我乡项目资金的管理和使用实行领导和监督，保障我乡财政政策得到落地落实落准。
（二）项目管理情况分析
制定了村办公经费专项资金管理办法。村级组织按照“村账乡管、分村建账、专户核算、专款专用”原则，安排使用资金，实行按月报账，规范票据。项目实施后由乡党建办负责验收，组织委员和分管财务领导共同签字后方可报账，该项工作明确了工作职责，我乡村办公经费报账严格按照上级主管部门年度工作目标要求组织实施，无违纪违法问题。
四、项目绩效情况
进一步加强和规范村办公经费的管理，不断激发村干部人员的工作热情，充分调动村干部人员的工作积极性、主动性和创造性，发挥村干部人员在社会主义新农村建设中的引领作用。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，村办公经费专项资金财政支出绩效评价，得分95分，财政支出绩效为“优”，取得了不错的成绩。
五、其他需要说明的问题
虽然村办公经费在预算绩效考核上取得了一定的效果，但也存在有一些问题，主要表现在支出发票不规范，财务意识欠缺。20xx年我们将改进这方面的问题，以更好地完成当年绩效考核各项考核指标。
根据东区财政局《关于开展20xx年度部门预算整体评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔20xx〕90号）文要求，炳草岗街道办事处对20xx年度部门整体支出进行了绩效自评，现将相关绩效自评情况报告如下:
一、部门概况
（一）单位基本职能
街道党工委、办事处是区委、区**的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区**的.决定、命令和指示，负责辖区内社区性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区**部署的各项任务。开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计工作。
（二）机构、人员、资产情况
炳草岗街道办事处内设6个股室，即：党政办公室（挂财政所牌子）、党建办公室（挂党群工作部牌子）、公共管理办公室（挂信访办公室牌子）、公共服务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、公共安全办公室以（挂安全生产监督管理办公室、应急管理办公室牌子）、城市管理办公室（挂生态环境办公室牌子）。另下设便民服务中心、社会治理事务中心、统计站三个事业单位。
编制总额34人（行政编制15人、事业编制18人、机关后勤1人）。20xx年6月底在编在职27人（事业编制空4个、行政编制空3个）、企管8人、区聘16人（14名城管队员、2名辅助管理）、自聘9人、退休12人。
办公室面积309.74*方米，经营性资产19处，公务用车1辆（机关事务管理局资产）。
二、部门资金基本情况
东区炳草岗街道20xx年部门预算收入2932.3万元，预算支出总计2932.3万元，其中：工资福利支出647.74万元、日常公用支出68.9万元、对个人和家庭的补助支出16.8万元、项目支出2198.85万元。
炳草岗街道办事处20xx年初列入项目绩效管理的有15个项目，分别是城管队员外勤绩效考核4.32万元、小区清扫保洁费123.54万元、绿地管护费107.19万元、公厕管护费9.07万元、城市管理日常经费22.6万元、市政基础设施运转维护费45万元、***之家工作经费5万元、社区干部经费825.12万元、专职网格管理员补助经费230.4万元、中心广场综合管理办公室运行费300.74万元、食堂补助经费7.66万元、党群服务经费326.89万元、社区兼职委员、支部**补贴及支部启动费73.32万元、“雪亮工程”**购买服务经费118万元。全年预算项目资金共计2198.85万元。
20xx年1月东区行政区划调整，将原炳草岗街道办事处划分为现炳草岗街道办事处和东华街道办事处，随之预算也从原预算中进行了划分，20xx年列入现炳草岗街道办事处的项目绩效管理的有15个项目，分别是城管队员外勤绩效考核4.05万元、小区清扫保洁费98.66万元、绿地管护费84.72万元、公厕管护费9.07万元、城市管理日常经费9.8万元、市政基础设施运转维护费31.5万元、***之家工作经费5万元、社区干部经费525.25万元、专职网格管理员补助经费148.8万元、中心广场综合管理办公室运行费300.74万元、食堂补助经费7.13万元、党群服务经费183.21万元、社区兼职委员、支部**补贴及支部启动费40.32万元、“雪亮工程”**购买服务经费118万元。全年预算项目资金共计1566.25万元。
(一）年初部门预算安排及支出情况
东区炳草岗街道20xx年部门预算收入2932.3万元，预算支出总计2932.3万元，其中：工资福利支出647.74万元、日常公用支出68.9万元、对个人和家庭的补助支出16.8万元、项目支出2198.85万元。
1、基本支出安排及使用情况
20xx年度基本支出为1002.44万元，比年初预算增加268.99万元，其中：人员经费支出612.05万元，日常公用经费支出390.39万元。主要用人街道在职人员工资、福利和日常公用经费，增加原因为240名网格员劳务费（账务处理在公用经费）和财政返还20xx年度的差旅费、福利费、工会费等。
2、部门预算项目安排及支出情况
20xx年项目支出预算数为2198.85万元，项目支出决算数为3478.4万元，差额1279.55万元。差额原因是：20xx年度项目经费财政应返还资金（因财政金库紧张，当年不能保障支付）和临时性项目安排支出如：庆祝新中国成立70周年氛围营造专项资金、榕树街47号已征收房屋资金等。日常项目支出：绿地管护、清扫保洁、市政基础设施运转维护、维护社会稳定、城市管理等支出。
（二）追加预算安排及支出情况
20xx年共计追加1279.55万元，主要是基本支出中100名社区干部工资、社保、公积金和上级各部门下拨的临时工作经费和临时项目经费。
（三）其他资金收支及结转结余使用情况
20xx年初其他收入0.91万元，主要是利息收入。利息收入主要用于日常购支票和进账单。
20xx年初结转结余648.5万元，主要是上年度因财政金库不能保障支出的项目经费和差旅费、福利费、工会费等财政返还资金。
三、绩效目标完成情况分析
（一）区级财政资金绩效目标完成情况
1、年初部门预算绩效目标完成情况
20xx年预算执行率100%。年度总体绩效目标完成情况全部达到预期。
上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
20xx年收到市级专项资金是基层组织活动和公共服务运行补助经费8万元。已按照每个社区1万元的标准及时分配到各社区，全年均严格按照资金拨付程序，无截留，无余额。因区财政金库紧张未能终审，故此款在20xx年度支付不成功。20xx年财返后再次录入截止到20xx年6月财政终审，此款项支付成功，现已足额支付到社区账户。
（三）自评结论
我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我单位超过年初预算的原因主要是上级各部门临时工作经费和临时项目经费和160名社区干部工资、社保、公积金未要示列入预算等产生的。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
绩效自评结果已在各项工作中运用且在街道内部网公示。
按照《湖南省卫生***关于开展20xx年度专项资金绩效评价工作的通知》要求，县卫健局高度重视，组织相关股室工作人员，对全县基本公共卫生服务项目专项资金支出绩效自评，现将自查情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。我国**针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由**承担，城乡居民可直接受益。我县从20xx年10月1日起实施国家基本公共卫生服务项目，实施主体是基层医疗卫生机构。
（二）项目绩效目标
1.总体目标。通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，明确**责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
2.阶段性目标。到20xx年，国家基本公共卫生服务项目得到普及，城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小。到20xx年，基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水*得到进一步提高。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的。掌握全县基层医疗卫生机构完成基本公共卫生服务项目数量、质量和效益，引导各单位围绕让城乡居民“少生病”的目标推进基本公共卫生服务项目工作。
2.绩效评价对象。全县承担基本公共卫生服务项目任务的基层医疗卫生机构，包括21个卫生院和所有村卫生室。
3.绩效评价范围和内容。评价仅针对原12项基本公共卫生服务项目；新划入的19项基本公共卫生服务项目由原管理责任主体按照国家卫生健康委提供的工作规范和绩效评价指标实施绩效评价。其中，县级项目绩效评价的加分、扣分项规定如下。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1.评价原则。绩效评价过程公*、公正，绩效评价结果客观、真实，绩效评价结果与项目资金分配挂钩。
2.评价指标体系、标准。根据《20xx年度湖南省基本公共卫生服务项目绩效评价方案》（湘卫基层发〔20xx〕11号）文件，县卫生健康局、县财政局制定下发了《20xx年度中方县基本公共卫生服务项目绩效评价方案》。评价指标体系主要包括组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等情况（详见附件）。绩效评价采取百分制，各项评价指标赋分根据本地工作实际进行确定，县级项目绩效评价赋予了加分、扣分项。
3.评价方法。包括现场评价、电话访谈、网络评价、资料审核、日常工作评价等。其中，网络评价由项目数据采集和质量评价应用程序完成。对村卫生室绩效评价实行乡级考核，县级抽查复核。
（三）绩效评价工作过程。20xx年12月下旬，各卫生院对辖区村卫生室基本公共卫生服务项目进行了绩效考核，考核结果上报到县卫生健康局基层卫生股。20xx年1月3日-15日，县卫生健康局组织2个考核督导组，采取网络核查、查阅资料、问卷调查、电话核实等方式，对21个卫生院、37个村卫生室、4个县直有关医疗卫生机构开展了20xx年度全县基本公共卫生服务项目考核。绩效评价结束后，及时下发了绩效评价通报，根据绩效评价结果及时核拨基本公共卫生服务补助。
三、综合评价情况及评价结论
经对照评分表自查，全县基本公共卫生服务项目绩效评价得分99分，等级为优秀。
四、绩效评价指标分析
全县服务人口25.2万人。其中65岁及以上老年人约26628人，7岁以下儿童27337人，活产数3506人。以县为单位，绩效评估达标的项目有：65岁及以上老年人健康体检率71%，超出目标任务4个百分点；健康教育、卫生监督协管、传染病与突发公共卫生事件、儿童预防接种、老年人中医体质辨识、肺结核患者和重性精神疾病患者的健康管理、高血压和糖尿病患者规范管理率与疾病控制率。15岁以上人群烟草使用流行率得到有效控制。仅儿童健康管理率未达标（目标85%，实际完成82%）。
五、主要经验及做法
（一）领导重视，完善工作机制。县卫生计生、县财政行政部门把基本公共卫生服务项目列入重要工作，及时调整补充基本公共卫生服务项目领导小组成员，明确分工，落实责任，坚持列会制度，常抓常议，研究解决问题，确保服务工作深入持续开展。进一步完善了20xx年基本公共卫生服务项目实施方案、绩效考核方案，及时调整工作重点，采取以家庭医生团队与辖区居民签约服务的方式，进一步明确工作任务与要求，抓好基本公共卫生服务项目落实。
（二）营造氛围，提升服务质量。大力营造创建群众满意的乡镇卫生院氛围，在“世界家庭医生日”主题宣传周活动期间，利用电视、广播等媒体对主题日活动进行宣传，营造浓郁的“我承诺、我服务”的.宣传氛围，集中开展了家庭医生签约服务和基本公共卫生服务“进机关、进社区、进农村、进学校、进家庭”的“五进”活动。重点围绕儿童、老年人、孕产妇及慢性病患者等重点人群，针对性地开展健康咨询、健康信息更新、健康体检、生活方式指导、康复理疗等现场健康服务，提升服务质量，提高居民获得感。
（三）规范管理，突出质量核查。全面推进健康档案质量核查和动态管理工作，充分发挥项目相关各方的积极性，明确任务，压实责任。所有卫生院组织相关人员清查了20xx年没有档案动态管理记录的居民健康档案，完成了普通人群、重点人群健康档案质量核查和动态管理及其他人群建档。
六、存在的问题及原因分析
经过一年的努力，基本公共卫生服务项目工作取得了一定的成效，但仍然存在一些突出问题，与上级要求还有一定差距。具体表现在：一是专业公共卫生机构指导不力；二是部分乡镇卫生院组织管理不力；三是项目责任人业务技术水*不足，项目服务规范性不高，尤其是居民健康档案管理欠规范，档案空项、缺项、错项及逻辑错误多，导致考核评分低；四是项目宣传力度不够，宣传形式单一、内容单调，宣传效果不佳，居民对基本公共卫生服务知晓率较低。今后的工作中重点是要加强项目服务环节质量检查，着重问题整改，做到举一反三。同时，县级专业机构加大督导、培训力度，力争重点人群管理率、项目服务规范率在20xx年有大幅度提高。
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
xxxx自治县是主管全县交通运输工作的县**工作部门，为县财政全额拨款行政单位，下辖三个事业单位，即县交通管理总站、县地方公路管理站和县航务管理所。局原行政编制13人（xx年3月县编委将行政编制调整为11人），工勤人员编制2人，实有人数12人。
基本职能为指导、监督公路及其设施的建设、维护，负责全县地方公路、桥涵等交运基础设施的规划、测设和建养管理工作；负责汽车维修市场、搬运装卸行业、停车场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；组织水运基础设施的建设、维护，对航道疏浚、港口及港航设施使用需求线路布局等实施行业管理；负责管理交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路水路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理；负责组织和协调全县交通战备建设，落实各项交通战备工作。
（二）项目的绩效目标
该项目为专项业务项目，主要负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理。保证我县交通运输市场安全畅通，打造一个安全舒适的交通运输环境。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金
本年度申请道路运输工作经费8万元，财政拨款8万元，已全部到位。
（二）项目资金
严格按照财务管理规定，资金使用于道路运输管理工作费用，已支出8万元。
（三）项目资金管理情况
该项目开支款项必须由单位负责人和分管财务领导签字审批，严把支出关，一切按照财务管理制度来报销。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理，保证我县交通运输市场安全畅通。
（二）项目管理情况
建立健全道路运输管理相关规章制度，继续培育我县道路运输市场，建立统一、开放、竞争、有序的市场秩序。
四、项目绩效的实现程度及评价结论
1、整顿和规范道路客货运输市场。为了加强机动车维修市场和机动车驾驶员培训市场的监督管理，我局积极引导企业树立诚信经营意识，提升行业的社会形象和服务质量；督促维修企业严格执行机动车维修前诊断检验、维修过程检验和竣工质量检验制度，实施维修竣工出厂质量保证制度；督促驾驶员培训学校认真执行交通运输部颁发的教学大纲，促进机动车驾驶培训质量不断提高。
2、保障道路运输生产。全县有道路运输营业性车辆629辆，其中班线客运车辆168辆，货物运输车辆461辆。今年完成客运量240.5万人次，客运周转量22370万人公里；完成货运量64.1万吨，货运周转量3205.2万吨公里。全县现有客运班线27条，其中省际线路3条，跨地（市）线路12条，跨县线路4条，县乡线路8条，全县镇通客车率100%，基本满足广大人民群众的出行要求。
3、加强运输市场监管，严厉打击“黑车”非法营运，规范经营行为。我局运管部门结合全县联合执法行动，打击超载超限和“黑车”非法营运，查处非法营运车辆429辆次，立案查处道路运输违章车辆171辆次，行政处罚54万元。配备专职运管员对滚动班车发班的稽查、监督管理，协调客运站搞好滚动班车的排班、运调和结算工作。
五、其他需要说明的问题
（一）主要经验做法
我局牢固树立“安全责任重于泰山”的理念，经常组织有关人员深入海汽xx公司、银亚黄流分公司、乐xx乡公交公司、xx和黄流客运站及汽车修理厂进行安全检查，指导企业落实各项安全工作制度和岗位职责的'落实情况，检查客运站的安检、出站登记和“三品”检查情况等，严格要求客运站按“三不进站、五不出站”的规定工作，确保运输生产安全。
（二）存在问明和建议
随着城镇化率的提高和居民生活条件的不断改善，特别是私家车保有量大幅上升，我县非法营运车辆以占道经营揽客和沿街揽客等形式与出租车、班线车争抢客源，严重影响了正常的客运经营秩序和行业安全生产。但由于打击非法营运车辆相关法律法规不健全，执法部门监管难、取证难、手段弱等因素，一时难以有效解决，导致目前全县运输行业矛盾凸显，**压力越来越重。
庆市丰都县栗子乡人民**认真贯彻落实《**中央***关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）、《**重庆市委重庆市人民**关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔20xx〕12号）和《**丰都县委丰都县人民**关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔20xx〕32号）、丰都县人民**办公室关于印发丰都县20xx年预算绩效管理工作方案的通知〔20xx〕22号等文件有关规定，按照《丰都县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔20xx〕3号）要求，我单位以**会计制度类级功能科目为项目基础，以项目重要性原则，对栗子各村人行便道项目开展绩效评价，形成自评报告如下：
一、项目基本概况
（一）项目概况
1.立项背景
重庆市丰都县栗子乡人民**贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。20xx年，根据重庆市财政局《关于提前下达20xx年第一批市级农业专项转移支付资金预算指标的通知》（渝财农[20xx]341号）文件精神及项目资金情况，20xx年开展了栗子各村人行便道项目，我单位对栗子各村人行便道项目进行绩效评价。安排项目资金54.45万元。
2.项目实施情况、经费来源和使用情况
根据渝财农[20xx]341号、渝财农[20xx]20号文件，财政安排市级资金54.45万元，专项用于栗子各村人行便道项目。
截至今日，栗子各村人行便道项目已完成，资金已全部支付，用于支付栗子各村人行便道项目的工程款、劳务费和咨询费。
（二）项目绩效目标。
修人行便道9.075公里，补助资金标准6万元/公里，6个村社区受益。
二、项目绩效评价工作情况
20xx年1月12日，成立栗子乡人民**项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员
组长：
副组长：
成员：
由经发办、财政所共同负责。
2.工作职责
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
20xx年1月26日，考评工作组到项目现场，按照市、县干部培训相关管理规定，检查项目依据，项目经费开支情况，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。
三、绩效分析及评价结论
评价工作领导小组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对栗子乡人民**栗子各村人行便道项目进行综合绩效评分。项目绩效指标分值为100分，其中投入20分，管理40分，产出与效益40分。项目绩效评分结果：总得分97分，绩效评级为“优”。其自评情况具体如下：
略
（一）投入
20xx年栗子各村人行便道项目资金54.45万元，其中：市级资金54.45万元。实际到位54.45万元，资金到位率为100%。已使用54.45万元，支出实现率为100%。
略
投入类指标从项目立项、预算执行率、资金到位率进行考核。
根据评分细则，投入类指标满分20分，得分20分。
（二）管理
管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。根据评分细则，指标分值40分，得分38分。
栗子乡人民**管理制度比较健全。对于项目，我单位建立了《项目内部控制制度》，涵盖项目立项管理、招标与合同管理、项目实施管理、竣工验收与决算(结算)管理、修缮与维修管理、资金与财务管理、信息与档案管理等方面；项目制度执行力度有待完善，项目质量可控性有待加强，项目酌情扣2分。
对于资金管理，我单位建立了《专项资金管理办法》，在实际运行中，我单位按制度执行。
（三）产出与效益
产出与效益类指标从实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和社会公众或服务对象满意度进行考核。根据评分细则，指标分值40分，得分39分。
产出：修人行便道9.075公里。
经济效益：带动经济发展，增加就业岗位，群众生活水*提高。
社会效益：全面推动村人行便道建管养运全面协调发展，为出行安全提供便利，增加人民幸福感，6个村社区受益。
生态效益：改善群众出行环境，美化人居环境。
可持续影响：长期改善群众出行环境。
社会公众满意度：**、部门、群众满意度高。
（四）评价结果和评价结论
本项目自评分满为100分，自评分为97分，评价等级为优，达到预期绩效目标。
四、存在问题及意见
（一）存在的问题
1、对制度的学*、认识、理解不到位。主要表现在组织人员学*制度的时间不多，存在重学*形式，轻学*内容，对学*的制度理解不深。
2、制度执行不力，存在不到位的现象。虽然制定了各种管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够。
3、对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。
（二）今后整改措施
1、建立定期学*制度，补充完善现有制度。
2、加强学*，提高理论知识,业务技能水*。通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学*，不断增强制度和法制观念，进一步提高制度的.执行力。
3、加大对内控基本制度执行的监督检查力度。针对过去制度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项制度的规范性、合法性，我镇将进一步加强监督检查工作，并把制度的学*、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头上预防违规违纪现象的行为的发生。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民**公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，并将绩效评价整改通知书下放给各乡镇（街道）及单位，责令及时整改，按时提交整改资料。
——绩效自评报告菁选
绩效自评报告14篇
在生活中，报告与我们的生活紧密相连，报告中涉及到专业性术语要解释清楚。你所见过的报告是什么样的呢？以下是小编收集整理的绩效自评报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
一、项目基本情况
（一）项目任务书规定的主要研究开发内容、考核的技术经济指标及阶段实施目标
1、主要研究开发内容：
（1）开展科普进校园活动
联合上海闵行区浦江镇青少年教育培训中心、市科协、市卫健委、市气象局、市质检中心、区工科局、教体局共同举办了以“科技战疫，创新强国”为主题的20xx年科普进校园活动，本次活动围绕科技对战胜疫情的重要支撑作用和系列成果，展示科学普及在引导人民群众科学识疫、科学防疫中发挥的重要作用等内容，组织科技人员深入隆阳区10所中、小学开展内容丰富的科普系列活动，让学生广泛了解和亲身感受科技的魅力和神奇，丰富见识，开阔视野，拓宽思维，激发了同学们“学科学、爱科学、用科学”的热情。
（2）开展农村科技实用技术培训
进一步贯彻落实乡村振兴战略和民族团结进步示范创建文件精神，同时履行好科技部门在乡村振兴工作中的职责职能，以“三区人才”为抓手，以实施科技项目为载体，以助推产业发展为导向，结合当地特色优势产业和市场需求，计划组织各县（市、区）科技管理部门及科技特派员、“三区”科技人才深入贫困村、少数民族村举办农村实用技术人才培。
（3）开展科普人员能力提升
进一步提升科普人员能力素质，增强科普人员服务保山市公民科学素质工作的能力和水*，为科普事业发展提供人才保障，积极组织全市优秀科普人员参加省级科普讲解大赛、参加省厅组织的科普基地能力提升培训、参加省厅组织的科技成果转化培训等，推动新时期科普工作创新发展、加强科普人才队伍建设，拓展科普人员知识和能力。
（二）考核的主要技术指标：
在隆阳区10所中小学校组织“流动科技馆”互动体验活动、“小创客科技课程”及科普专题讲座20场次，宣传布标6条以上，活动展板48块以上，发放各种科普宣传资料15000份以上。开展农村科技实用技术培训5场次以上，培训500人次以上；按照《保山市农村科技辅导员认定管理办法》其中认定保山市农村科技辅导员100人。
2、阶段实施目标：
第一阶段：20xx年1月至20xx年12月，开展科技下乡活动，组织专家到五县（市、区）基层开展5场次农村实用技术培训，受益公众达500人次；
第二阶段：20xx年9月，选拔优秀科普讲解员3名选手，邀请省级专家到我市为参加省科普讲解大赛选手做赛前辅导培训，并参加省级科普讲解大赛。
第三阶段：流动科技馆活动+科学秀现场活动”活动组织15场次，约5000人次；组织“教师培训讲座”2次，约200人次；组织“小创客科技课程”活动组织30场，8节配套视频课程，约4000人次左右；现场拍摄及后期纪录短片制作，完成一个活动视频。
第四阶段：20xx年10月—11月，组织多名科普人员分别参加云南省科技厅举办的科技系统科普工作人员培训班。
二、项目绩效自评工作开展情况
本项目在认真执行《云南省科技计划项目管理办法》的基础上，加强项目的规范化、科学化管理，建立科学、合理的组织管理体系，建立、健全各项管理制度，以保证项目的顺利完成。
科技情报所是本课题的承担单位，负责项目的总体组织协调工作，根据项目建议的.整体框架，组织编写项目可行性研究报告；组织签订任务书；组织项目的实施和监督检查，协调并处理项目执行过程中出现的有关问题。严格按照项目《任务书》的总体规划要求，落实项目各项任务，提供项目实施的配套条件和人员投入；接受有关管理部门的管理和监督，按要求汇总、报告项目执行情况，及时报告项目执行中出现的重大问题；组织实施课题验收。同时，根据项目总体目标和技术路线的需要，严格按照任务书的具体要求对开展课题的研究、示范工作，提供课题实施的配套条件和人员投入，接受有关管理部门和项目组织单位的管理和监督，按要求报告课题执行情况，及时报告课题执行中出现的重大问题。
该项目自20xx年1月实施以来，截至20xx年12月31日，已按项目计划进度、主要研发内容、阶段目标及考核的技术指标要求，认真组织开展相关活动：一是20xx年1月至20xx年12月，开展科技下乡活动，组织专家到五县（市、区）基层开展6场次农村实用技术培训，受益公众达800余人次；二是20xx年9月，选拔优秀科普讲解员3名选手，邀请省级专家到我市为参加省科普讲解大赛选手做赛前辅导培训，并参加省级科普讲解大赛。三是20xx年9月，在保山市隆阳区永昌街道中心小学、田家炳中学、汉营小学、汉营中学、金鸡中心小学、金鸡中学、板桥中心小学、第七中学、辛街中心小学、实验中心等10所中小学如期完成了科普进校园活动。惠及全市中小学生20000余名，开展科普宣传展板100多幅、科普仪器20余件、科普展品100余件、悬挂宣传标语50余幅；利用“流动科技馆”开展互动体验活动10场次、科普秀10场次；举办青少年创客讲座、“创客教师培训”和“疫情”科普知识专题讲座20余场次；开展科技制作——创意吸管的搭建、创意灯画课程10余场次；发放各类宣传资料3万余份/册。四是20xx年10月—11月，组织4名科普人员分别参加为期7天的云南省科技厅举办的云南省科技成果转移转化培训班和科技系统科普工作人员培训班，有力地推动新时期科普工作创新发展、加强科普人才队伍建设，拓展科普人员知识和能力。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
20xx年度计划到位经费4.6万元，财政科技经费拨款4.6万元。
2．20xx年度计划到位经费4.6万元，财政科技经费拨款4.6万元，决算支出4.6万元，项目经费执行率100%。
直接费用：4.6万元，财政科技经费支出4.6万元。
（1）开展科普进校园活动支出0.6696万元，财政科技经费支出0.6696万元。
（2）开展农村科技实用技术培训支出1.4456万元，财政科技经费支出1.4456万元。
（3）开展科普人员能力提升支出1.54万元，财政科技经费支出1.54万元。
（4）其他费用0.5万元，财政科技经费支出0.5万元。
3．项目资金管理情况。
项目资金由科技局管理及使用，进行单独核算，专款专用，不得挪作他用；对发生的各项研发支出应当明确到细项，以便进行准确恰当核算，对于确实难以准确划分到细项目的费用支出，在坚持重要性原则的前提下，进行合理调整使用。项目经费4.6万元，财政科技经费拨付4.6万元，主要用于科普活过程中产生的租赁费、其他材料费、差旅费会议费，培训费等的开支。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
一是组织保山科技专家团到隆阳区蒲缥镇、昌宁县温泉乡、腾冲市五合乡等基层开展科技下乡、农村实用技术培训、科普知识讲座、农业科技咨询、健康义诊等活动，举办各类培训讲座6余场次，参加听讲人次达800余人；现场咨询人次为300人次；发放各类宣传资料1多万份；科普展板200多幅；义诊300人次，发放药品价值1万元；悬挂宣传标语100余幅；受益群众达1万人。二是在保山市隆阳区永昌街道中心小学、田家炳中学、汉营小学、汉营中学、金鸡中心小学、金鸡中学、板桥中心小学、第七中学、辛街中心小学、实验中心等10所中小学如期完成了科普进校园活动。惠及全市中小学生20000余名，开展科普宣传展板100多幅、科普仪器20余件、科普展品100余件、悬挂宣传标语50余幅；利用“流动科技馆”开展互动体验活动10场次、科普秀10场次；举办青少年创客讲座、“创客教师培训”和“疫情”科普知识专题讲座20余场次；开展科技制作——创意吸管的搭建、创意灯画课程10余场次；发放各类宣传资料3万余份/册。
2．效益指标完成情况。
项目实施过程中，通过组织开展“科普进校园”“科技下乡”、农村科技实用技术培训、参加省级科普讲解大赛等科普活动，树立和贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深入实施创新驱动发展战略，大力普及科学知识，弘扬科学精神，提高全民科学素养。在全社会进一步营造"人人都是科普之人、处处都是科普之所"的良好氛围，激发全体公民学科学、爱科学、用科学的热情。
3．满意度指标完成情况。
通过对“科普进校园”、“农村实用技术人才培训”开展了满意度问卷调查5次，其中，共对“科普进校园”3次、“农村实用技术人才培训”2次共发放300份，收回300份，满意度均为“满意”。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
绩效目标已全部完成。
五、绩效自评结果
绩效自评结果为“优”。
六、结果公开情况和应用打算
绩效自评情况，将在单位内部进行通报和**的网站上进行公开。
绩效自评情况，将作为项目承担单位推荐申报其他科技项目的依据之一，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区或部门，下一年度推荐申报其他项目将从严、从紧。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
(一)绩效自评工作的经验
高度重视，市科技局高度重视绩效管理工作，成立了由局长任组长、分管副局长任副组长，各业务科室所负责人为成员的市科技局预算与绩效管理工作领导小组。局领导多次做出重要部署，为促进预算绩效管理工作的具体实施。
进一步加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目推荐单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目标，保证了项目的顺利实施。
积极组织实施绩效评价工作，按照市财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。
(二)绩效自评工作的问题
在项目实施过程中，存在着一些问题：一是科普活动经费不足；二是科普活动创新不够。针对以上问题，下一步我们将加大科普活动经费投入，加大科普活动宣传，扩大社会影响力，创新科普活动主题，促使全民积极参与到科普活动中来。
八、其他需说明的问题
无
一、项目概况
（一）项目资金申报情况。荣县东兴镇吕仙村村道道路硬化建设项目资金来源为荣县20xx年县级第三批财政专项扶贫资金，项目主管部门为荣县乡村振兴局，项目实施单位为荣县东兴镇人民**。该专项扶贫资金主要用于围绕脱贫攻坚目标任务，改善建档立卡贫困村、建档立卡贫困户生产生活条件和增收脱贫为重点，由申报单位因地制宜自主确定项目。东兴镇党委**按照资金使用范围编制了实施方案，将该笔资金用于贫困村吕仙村的村道硬化。
（二）项目绩效目标。荣县东兴镇吕仙村村道道路硬化建设项目硬化道路总长1.8公里，路面宽3.0—3.5米（受限路段按不低于3.0米宽实施），0.18米厚，C30砼水泥路面。项目实施后将提升吕仙村48户134人的收入和出行难问题（其中可提高建档立卡贫困户6户17人人均纯收入500元）。
（三）项目资金申报相符性。项目实施内容与该资金使用范围相符，项目绩效目标符合实际情况，合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。该项目资金为扶贫专项资金，严格执行县级财政报账制，确保专款专用。施工队伍确定后进场施工时预拨款不超过总投资的30%，进度拨款不超过总投资的.70%。项目竣工验收合格审计后结算，财政补助资金直接拨付给施工单位。项目严格按照合同约定，按时拨付到位，资金的开支范围、标准和支付进度符合相关要求，资金支付与预算一致。
（二）项目财务管理情况。东兴镇成立专门领导小组，由镇党委**，镇长任组长，镇分管领导及相关部门负责人任成员，对项目建设进行领导和监督。严格按照相关要求，加强资金管理，规范报账程序。
（三）项目组织实施情况。党委**成立领导机构，加强对项目实施全程进行监督和指导。该项目严格按照相关程序和要求，进行招投标。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。项目于20xx年8月18日开工建设，11月20日竣工，总共新建宽度3.0-3.5米，厚18厘米，c30水泥砼路面1.8公里。
（二）项目效益情况。项目建成后，极大地改善吕仙村村道交通条件，有力巩固了贫困村吕仙村的脱贫成果，进一步提升了群众幸福指数。项目的建成对带动周边产业发展，助推特色产业发展，改善运输条件增加群众收入具有重要意义。
一、项目概况
20xx年省重点民生实事“困难残疾人家庭无障碍改造”市残联本级承担了200户改造任务。项目实施按照省残联实施方案和《湖南省残疾人家庭无障碍改造指南》要求，精心组织，狠抓落实，市中心城区9个街道（园区）全覆盖，实现“动态清零”目标。项目实施消除了残疾人居家生活障碍，保证最困难、需求最迫切的残疾人家庭优先得到了改造服务。中残联“十四五”困难残疾人家庭无障碍改造推进现场会在我市召开，益阳经验做法得到推介。
二、绩效自评工作开展情况
（一）绩效自评工作的目的
严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作有关规定，客观评价残疾人托养资金使用绩效，进一步强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，规范残疾人托养资金管理，加强资金使用监督，提高资金使用社会效益，防止财经违纪问题发生，促进残疾人事业的发展。
（二）项目组织情况
根据绩效评价的要求，成立理事长作组长的工作领导小组，狠抓工作落实。
一是提高政治站位，保持高位推进。市委、市**高度重视困难残疾人家庭无障碍改造工作，市委**瞿海专题听取市残联相关工作汇报，**非常关注工作进展，市级领导多次调度重点民生实事工作，与全市各项民生工作一同部署、统筹推进。通过微信、广播、电视、报纸、网站等媒体*台进行项目宣传，引导全社会关心关爱弱势群体。
二是规范实施流程，实现高效管理。建立“业务部室干部+公司专业人员+社区工作人员+残联各部室（中心）干部”工作队，逐户上门筛查，核准需求信息，选准改造对象。根据不同个性需求，制定“一户一案”，实行“量体裁衣”式个性化服务，最大程度满足残疾人无障碍改造第一需求。规范工作流程，严格投资评审、**采购招投标程序，精心组织改造施工，上下联动抓项目质效。6月中旬，省残联在我市召开了专项工作推进现场会，肯定了益阳做法。
三是坚守施工底线，打造样板工程。定期抽查施工单位是否按照**招投标、采购程序和要求，办理申购改造器具，确保施工材料正品合格，确保施工质量到位、资金监管到位，守住质量底线。加强项目全方位监管，提升资金使用效能，保证资金用好用足，对存在的'问题及时督促整改，确保公开透明、文明规范、安全可靠。发挥监督保障执行的作用，全程接受纪检监察、审计等部门监督项目实施，接受服务对象和社会的监督，确保项目在阳光运行，经得起检验，赢得社会评价和残疾人点赞。
三、综合评价结论
我会困难残疾人家庭无障碍改造项目资金绩效自评得分100分，自评结果优秀。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金使用及管理情况
1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。市本级困难残疾人家庭无障碍改造项目资金主要来源于一般公共预算及省级专项资金。20xx年专项资金100万元，其中中央、省下拨70%，市财政配套30%，实际安排100万元。
2.项目资金实际使用情况分析。按照省残联文件明确任务200户，户均5000元/户，实际支出资金100万元。
3.项目资金管理情况分析。按照省残联《困难残疾人家庭无障碍改造实施方案》和《湖南省残疾人家庭无障碍改造指南》要求组织项目实施，市残联制定了《200户困难残疾人家庭无障碍改造实施方案》，资金管理严格落实申请、使用、监管、会审等各项规定，执行情况良好。
（二）总体绩效目标完成情况分析
1.项目实施成效斐然。市中心城区实现了9个街道（乡镇）75个社区（村）符合条件的改造对象“动态清零”，市、县残联上下联动、主动担当圆满完成年度任务。12月8-10日，全国“十四五”困难残疾人家庭无障碍改造部署推进会在我市召开，中国残联和来自全国的省级残联分管领导、湖南省人民**副**陈文浩、益阳市人民**代**陈竞等120余人与会，益阳经验做法走出湖南走向全国。
2.社会评价反响良好。通过走访调研反馈，项目实施达到了“改造一户，满意一家，好评一片”的效果。赫山区银**区困难肢体重度残疾人周国贵逢人就说“感谢党和**好的政策，感谢残联对我的关心，通过居家无障碍改造，我依仗轮椅可以室内畅行并自助下档出入家门，参与社区活动，我非常满意。”桃江县残联整合农业农村局厕改资金，帮助视力重度残疾人赵雪生改造旱厕，安装化粪池，新建柴火灶，安装安全扶栏，*整硬化进出道路，添置语音生活设备，赵雪生的居家生活有了很大改观。乡村干部和地方群众对项目实施效果评价很高。
3.全面验收全部合格。11月中下旬，市残联组织本级200户逐户验收，对3户不合格和38户改造不到位的责令整改；12月上旬再行验收，全部达到规范标准。市残联还拍摄了《益阳市困难残疾人家庭无障碍改造工作纪实》专题宣传片。
（三）绩效指标完成情况分析
1.经济性。任务如期保质保量完成，没有出现超预算情况。
2.效率性。依法依规开展项目实施，为越来越多的残疾人和身体行动不便的人提供了便利，无障碍建设已经和正在走入居民家庭、贴*市民身旁，融进百姓生活，其服务功能与社会价值得到彰显。按时完成年度任务，服务满意率达到98%，项目实施评为省残联系统先进单位。
3.可持续性分析。全市持证重度残疾人7300余人，基本游走在困难家庭边缘生活，而我市从20xx年始项目实施至20xx年，困难残疾人家庭无障碍改造实施了4482户，还有广大的有需求的困难残疾人家庭没有享受到政策惠及。随着社会保障水*的提高，困难残疾人家庭无障碍改造应扩面增效，最终实现应改尽改，实现残疾人共同富裕。
五、存在的问题和改进措施
“十四五”期间，受指标经费保障约束，对象全覆盖、城乡全覆盖比例较低，残疾人个性化需求适改率较低。目前，户均5000元/户的改造资助标准（含地方配套资金不低于30%），对舒缓残疾人居家现实困难长效作用不明显，且有的县区（市）配套资金按标保障还有困难。建议“十四五”期间，按照中残联、省残联部署要求，加快推进困难残疾人家庭无障碍改造。进一步提高政策资金保障水*，缩小改造需求与资助保障水*差距。进一步加强宣传引导，强化服务意识，彰显个性化为主、人性化为辅的改造要求。有计划地推进全市已录入中残联数据库4843户困难重度残疾人家庭无障碍改造，力争通过持续多年的努力，最终实现有无障碍改造需求的困难重度残疾人家庭应改尽改。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
20xx年市残联托养项目支出绩效自评100分，自评结果为“优秀”。按照财政局通知的要求，我会已如期在市残联门户网站上进行了项目绩效自评情况公开。
七、其他需要说明的问题
无。
按照《关于开展20xx年水利薄弱环节建设性治理民生工程绩效评价工作的通知》（皖水规计函〔20xx〕1939号）和《关于印发<安徽省水利薄弱环节建设性治理民生工程绩效评价办法>的通知》（皖水规计函〔20xx〕979号）要求，我单位组织开展了阜南县20xx年水利薄弱环节建设性治理工程绩效评价工作，按照省委省**、省水利厅及市**安排部署，我县水利薄弱环节建设治理三年行动实施方案20xx年实施工程为：阜南县小润河治理工程。现将自评结果汇报如下：
一、项目投入情况（满分20分，实得20分）
（一）项目立项（满分10分，实得10分）
1.项目立项规范性和合理性：
（1）可研编制、设计和施工图设计单位均为安徽省阜阳市水利规划设计院,具有相应水利行业工程设计甲级资质；
（2）初步设计报告已通过专家论证审查，编制质量高，建设内容合理，建设方案符合规划及实际要求，20xx年5月22日，安徽省水利厅组织召开《阜南县小润河治理工程初步设计报告》审查会，形成专家审查初步意见；
（3）施工图设计质量好，基本执行初设批复和规程规范要求，不存在重大设计变更；
（4）水利行政主管部门在项目申报上，履行了审核把关程序。20xx年7月25日，安徽省水利厅《关于阜南县小润河治理工程初步设计的批复》（皖水基函[20xx]1126号）文批准实施该项目。此项得8分。
2.绩效指标明确性：项目已按照省财政厅、省水利厅预算要求，明确了绩效目标，且符合有关规定。此项得2分。
（二）资金落实（满分10分，实得10分）
1.资金到位率：根据安徽省水利厅《关于下达安徽省中小河流治理等项目20xx年第二批次投资计划的通知》（皖水规计函〔20xx〕1271号）已下达阜南县小润河治理治理工程1040万元省级财政资金，20xx年县级财政自行配套1040万元。根据安徽省水利厅《关于下达中小河流治理项目20xx年投资计划的`通知》（皖水规计函[20xx]366号）下达阜南县小润河治理工程投资计划3380万元，其中中央资金20xx万元，市县配套1300万元。目前总到位资金5460万元，其中中央资金到位20xx万元，省级资金到位1040万元，县级配套到位2340万元，资金到位率为105%。此项得6分。
2.到位及时性：项目中央资金于20xx年12月到位，省级资金于20xx年4月到位，县级配套资金于20xx年8月、20xx年8月落实到位。各级资金均到位及时，未影响项目进度。此项得4分。
二、项目过程情况（满分30分，实得30分）
（一）项目管理（满分15分，实得15分）
1.管理制度健全性：20xx年5月，阜南县人民**同阜南县水务局签订了《阜南县20xx年民生工程目标责任书》。
阜南县治淮重点工程建设管理处制定了建管处工作职责及项目建设管理规章制度、阜南县水利薄弱环节治理三年行动20xx年度实施办法等各项规章制度。此项得1分。
2.项目“四制”执行情况：项目按照有关规定落实了项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，并按规定进行了开工备案。此项得4分。
（1）严格落实“四制”管理规定。一是落实项目法人制。经阜南县人民**批准，成立阜南县治淮重点工程建设管理处，作为本工程项目法人，负责项目建设现场管理工作。县**成立阜南县小润河治理工程建设指挥部，负责工程征地拆迁及施工环境协调工作；工程涉及各乡镇分别成立了建设指挥部，负责工程征地拆迁工作，确保了工程顺利实施。二是落实招投标制。本工程委托深圳建星项目管理顾问有限公司为本工程招标代理机构。20xx年8月9日，在阜阳市公共资源交易网公开发布招标公告。20xx年8月29日，在阜南县公共资源交易中心开标。施工标中标单位为安徽省阜南县水利建筑安装工程有限公司，监理标中标单位为安徽省阜阳市聚星水利工程建设监理中心。三是落实建设监理制。本工程监理单位为安徽省阜阳市聚星水利工程建设监理中心。监理单位组建了项目部，负责本工程的建设监理工作。监理部实行总监理工程师负责制，配备了1名总监理工程师和6名监理工程师及监理员，并详细制定了监理规划和监理细则，监理人员明确职责，严格监理程序认真做好“三控制、两管理、一协调”及现场跟踪、旁站监理，从而使工程质量、进度得到保证。四是落实合同管理制。20xx年9月7日，项目法人分别与安徽省阜南县水利建筑安装工程有限公司、安徽省阜阳市聚星水利工程建设监理中心签订施工、监理合同。在工程建设中，项目实行广域网考勤制度，参建各方认真履行合同义务，没有违反合同现象。合同的有效管理，为实现质量、进度、投资三大控制目标起到了积极推进作用。
(2)开工备案情况：20xx年9月9日，项目法人单位阜南县治淮重点工程建设管理处以《关于上报阜南县小润河治理工程开工备案的报告》（南治淮建管[20xx]19号）文上报阜南县水务局；20xx年9月10日，阜南县水务局以《关于转报阜南县小润河治理工程开工备案报告》（南水基[20xx]182号）文上报阜阳市水务局进行开工备案。
3.质量管理：
（1）项目质量体系健全；阜南县治淮重点工程建设管理处制定了《阜南县治淮重点工程建设管理处工程质量管理规定》等规章制度，确保了项目法人质量体系健全；安徽省阜阳市水利规划设计院编制了《阜阳市水利规划设计院质量管理体系》；阜南县水利建筑安装工程有限公司编制了质量管理制度、质量责任制相关规章制度；安徽省阜阳市聚星水利工程建设监理中心编制了质量管理制度、质量保证体系。
（2）项目开工前办理了质量监督手续，根据中小河流治理项目建设管理有关规定，项目法人与阜阳市水利工程质量监督站签订了《阜南县小润河治理工程质量监督书》。开展了质量检查和抽查，对重要隐蔽工程单元和关键部位单元及时组织联合验收，对有关材料进行见证取样，工程质量进行了核备、核定，落实了竣工检测制度，实行全过程跟踪检测。此项得4分。
4.安全管理：
（1）各项目参建单位安全责任制度和保证体系健全；阜南县治淮重点工程建设管理处制定了安全生产管理规定等文件；阜阳市水利规划设计院制定了设计安全管理体系；阜阳市聚星水利工程监理中心制定了安全生产规章制度、安全生产事故报告制度、安全生产责任制度；阜南县水利建筑安装工程有限公司制定了安全生产责任制、安全保证体系及安全保证措施、安全培训等安全生产管理资料。
（2）开工前办理了安全监督手续，据中小河流治理项目建设管理有关规定，项目法人与阜南县水利工程质量安全监督中心签订了《阜南县小润河治理工程建设安全监督书》，施工过程中严格落实安全工作责任制，项目涉及度汛制定了安全度汛应急预案。此项得2分。
5.工程验收规范性：项目尚未下达验收计划，单位、分部工程等按照有关工程验收规章、规范组织验收。此项得1分。
6.资料报送情况：项目资料提供及时、齐全、真实、准确。此项得3分。
（二）财务管理（满分15分，实得15分）
1.资金管理制度健全性：项目制定了基本建设财务管理制度和内部控制制度，且得到了有效执行。此项得2分。
2.财务管理规范性：
（1）能够按照《国有建设单位会计制度》按项目进行单独核算；
（2）中央和省级资金能做到专款专用。此项得7分。
3.会计核算：项目会计核算信息真实、完整、可靠，资金支付手续齐全，审批流程规范，资金支付进度符合合同约定，资金支付凭证合规。此项得3分。
4.财务监控有效性：在日常检查中未发现问题。在20xx年第三方绩效评价和跟踪审计中发现的问题已进行有效整改、落实到位。此项得2分。
5.国库集中支付进度执行情况：项目财政资金的支付能够按照国库集中支付制度有关规定和合同约定进行。此项得1分。
三、项目产出情况（满分25分，实得25分）
1.建设任务完成情况：项目已按照年度建设任务实施完成。下达计划：4420万元，其中，中央资金20xx万元、省级资金1040万元、县级配套资金1300万元。完成情况：100%完成已下达投资计划。此项得6分。
2.项目投资控制率：工程尚未完成，此为合理缺项。此项得2分。
3.工程建设进度情况：项目于20xx年9月8日按时开工建设，20xx年4月30日前具备防洪排涝条件，满足度汛形象进度要求，目前项目主体工程已完成，满足中央及省、市序时进度要求，如时报送工程进度信息。此项得5分。
4.质量达标情况：工程实体质量全部合格，外观质量较好，单元工程全部合格，观感良好。此项得8分。
5.安全效果：项目实施过程中安全管理有效，无安全生产隐患。此项得4分。
四、项目效果情况（满分25分，实得25分）
1.经济效益：项目完成后可达到预期规划目标，经济效益显著。此项得5分。
2.社会效益：项目完成后可达到预期规划目标，社会效益显著。此项得5分。
3.生态环境效益：项目完成后可达到预期规划目标，生态环境效益显著。此项得5分。
4.可持续影响：项目实施后建立长效管护机制，明确管护主体（河道交由阜南县河道管理局管护、桥梁交由所在乡镇人民**管护、涵闸交由阜南县内河闸管理所管护），管理人员和经费落实。此项得5分。
5.受益对象满意度：项目实施过程中，群众积极参与，大力支持，项目区受益群众满意度达到95%以上。此项得5分。
五、自评结论
我县20xx年实施的1项水利薄弱环节建设性治理工程绩效评价结果为阜南县小润河治理工程（100分）。
一、项目概括
（一）项目基本情况。
（1）县运管所在该项目的管理职能。
县运管所负责本项目的统筹、协调、标准、监理等管理工作。
县运管所在本项目履行的职责：贯彻执行国家有关法律法规和方针政策；指导建制村通客运侧护栏基建规划工作；审核建制村通客运侧护栏规划、立项、设计和投资；编制全县建制村通客运侧护栏基建投资计划；对建制村通客运侧护栏建设项目的程序、行为、招投标、质量、进度、安全实施监督；会同有关部门调查处理基建投诉。
（2）项目立项、资金申报的依据。
护栏工程文件依据《县交通运输局关于请求解决通村公路安装波形防护栏资金的请示》。
（3）资金管理办法制定。
项目资金实行项目管理和国库集中支付。县运管所根据上级每年下达的项目资金控制数和当年可用于建制村项目建设的资金，提出建设项目安排意见，报县**批准后下达资金到运管所实施。
项目资金实行项目公示、项目评审和绩效考评以及工程预决算制度，严格控制支出，提高投资效益。县运管所按照《招标投标法》和《**采购法》的有关规定，对建制村侧护栏建设、改造项目资金和采购资金加强监管。
对已安排的建设项目，由于工作不力，保障措施不到位，或挤占、挪用、截留项目建设资金，造成建制村侧护栏安全责任事故的工程，一律严肃查处，并依法追究责任。
（4）资金分配的原则及考虑因素。
每年在收到上级资金预算文件后，按照上级预算安排，结合学校实际需求，由基建办提出拟建项目方案，提交局党委会研究，报县**批准后，安排下达工程建设专项资金。专项资金采取据实分配的办法，根据工程项目规划和缺口数，结合实际分配资金。在分配资金时坚持“实用、够用、安全、节俭”的原则，把满足基本需要放在首位，注重投入效益。
（二）项目绩效目标。
（1）项目主要内容。
1、县建制村通客运村道路侧护栏安保工程：波形护栏总长40300米；货物（含零部件、配件、人工安装等），总投资742.748元。为保障蒿坝—渔箭沟段客运村道当地村民的出行安全，在该条路段增设安装波形护栏。增加资金46.36万元。实际总投资金额764.18万元。
（2）具体绩效目标。
1、项目完成。县建制村通客运村道路侧护栏安保工程开工时间（20xx年3月），完工时间（20xx年5月），投入使用时间（20xx年5月）。建设项目是按程序招标，验收合格已按指标完成。
2、项目效益。成本采购（材料采购）成本，人工，安装。
3、满意度指标。出行更加安全、放心；满意度100%。
（3）项目是否与实际相符，目标合理性。
护栏工程（蒿坝镇、武德乡、龙镇乡、腾达镇、镇舟镇、巡司镇、维新镇、沐爱镇、海瀛乡、孔雀乡）申报内容与实际相符，目标可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1、了解、收集财政支出项目的.相关基础信息资料；
2、参照县部门财政支出项目绩效和整体支出评价指标体系；
3、根据项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表和数据统计表；
4、评价工作小组根据现场调查，补充和核实相关信息；
5、撰写评价报告并提交评价报告。
6、考评分值。
波形护栏项目自评绩效体系该项目绩效评价得分为96分，主要扣分原因：项目预算资金与预算决策部署有小小差异，施工途中有部分追加项目，项目计划资金为742.748.万元，实际施工完成到位764.18万元，项目完成后发挥有效作用，部分损毁部件未得到及时后续维护。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
县建制村通客运村道路侧护栏安保工程：根据《县交通运输局关于请求解决通村公路安装波形防护栏资金的请示》（筠交）〔20xx〕229号文件；项目批复《县20xx年交通大会战农村公路项目建设方案》。
（二）资金计划、到位及使用情况。
2、资金计划。县建制村通客运村道路侧护栏安保工程计划资金742.748元。为保障蒿坝—渔箭沟段客运村道当地村民的出行安全，在该条路段增设安装波形护栏。增加资金463600元。
3、资金到位。资金到位率100%，资金到位与计划资金完全一致。
4、资金使用。严格按照相关财经纪律和按工程进度划拨，完善财务管理制度和内控制度。县建制村通客运村道路侧护栏安保工程合计使用764.18万元。
三、招标、投标的采购。
（一）招标的邀请。
市**采购中心县分中心受县公路运输管理所委托，依据《中华人民共和国**采购法》等有关规定，采用公开招标方式，为委托方的公路波形护栏组织**采购。
（二）竞标公司。
路桥工程有限公司竞标成功。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
县建制村通客运村道路侧护栏安保工程已按施工合同、设计要求完成，执行了相关强制性条文规定，施工资料完整并符合要求；合同段工程质量合格（合同段质量自评得分：93.3分）。
（二）存在的问题。
在施工期间由各种车辆和机械所产生的噪声，对环境可造成较重的影响，有时甚至影响周围居民正常的生活。地形的变化、植被破坏及水土流失。
（三）改进措施和有关建议。
1、细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算；尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、在日常预算管理中，进一步加强预算概念的宣传以及支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。
一、基本情况
（一）项目背景、内容。
根据《重庆市政务数据资源管理暂行办法》、《丰都县全面推行云长制工作方案》及专家评审意见，决定实施丰都县生态环境局污染源在线监控系统升级改造项目。本项目建设内容包含两个部分。一是软件服务部分包含4项功能：丰都县环境治理监管数据编码规范、空气质量在线监测数据接入及数据分析、环境噪声/水在线监测数据接入及分析、环境在线监测问题全生命周期管理等。二是云资源服务部分包含：计算资源、安全、灾备、专线、短信、运维服务等。
（二）项目资金情况。（项目资金到位、资金执行和管理等情况）20xx年项目结转资金50万元，到位50万元，到位率100%；实际项目完工成本49万元，资金执行49万元，执行率98%。在项目实施建设过程中，加强对项目实施监督，确保项目指标全部按时保质保量完成，积极争取财政资金，落实项目监管责任，对项目进行多重验收检测，确保质量过硬。
（三）绩效目标。（设定预期目标情况）
1.产出数量指标设置：升级污染物在线监控系统1套、监控系统乡镇覆盖数量3个
2.产出质量指标设置：项目验收合格率100%、监测点正常运转率100%
3.产出时效指标设置：升级计划及时完成率100%、污染预警信息预报及时率95%
4.产出成本指标设置：项目成本≤50万元
6.社会效益指标设置：提升水质污染预警效率-达标、当地居民环境保护基本知识普及率≥90%
7.生态效益指标设置：人为破坏环境案件发生率≤80%
（四）部门（单位）职能职责。
1.负责贯彻执行国家和市级生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，根据职责和授权拟订有关规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。牵头协调较大及以上环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警和调查处理。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。
3.负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织确定水、大气等纳污能力，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。
4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。
5.负责环境污染防治的监督管理。拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防止地下水污染。负责入河排污口的`设置管理。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导大气环境保护工作，组织实施大气污染联防联控协作机制。
6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。
7.负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全，监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理，参与核事故应急处理。
8.负责生态环境准入的监督管理。受县**委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单。
9.负责生态环境监测工作。贯彻执行上级生态环境监测规范和相关标准，拟订生态环境监测制度并监督实施。组织建设和管理生态环境监测网、生态环境信息网，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。
10.负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，承担国家履行联合国气候变化框架公约在我县的相关工作。
11.组织开展生态环境保护督查。负责建立健全生态环境保护督查制度，对接中央、重庆市生态环境保护督察有关工作，组织协调县级生态环境保护督查工作，根据授权对乡镇（街道）、有关部门贯彻落实生态环境保护决策部署情况进行督查问责。
12.负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法，指导乡镇（街道）生态环境保护执法工作。
13.负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
14.组织开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。组织协调有关生态环境国际条约在我县的履约工作。
15.承担丰都县生态环境委员会的日常工作。
16.负责机关和所属单位党建、安全监管、信访稳定工作。
17.完成县委、县**交办的其他任务。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析（对照总体目标分析全年实际完成情况）。
丰都县重点整治流域碧溪河流域（包括社坛镇、保合镇、仁沙镇、虎威镇）所建设的污染源在线监测数据传输至废水在线监测系统全面改造升级完成，确保了在线监测数据稳定正常，为环境管理提供科学支撑。
（二）绩效指标完成情况分析
根据产出、效益、满意度绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。
产出
数量指标完成情况：升级污染物在线监控系统1套，覆盖社坛镇、保合镇、仁沙镇、虎威镇4个乡镇。
质量指标完成情况：升级改造验收合格，能够有效提升监测水*，所有监测点稳定高效运行。
时效指标完成情况：项目按照合同约定期限完成，并验收合格，污染预警信息预报及时率提升至95%。
成本指标完成情况：升级改造成本49万元，节约项目资金1万元。
效益：
社会效益指标完成情况：监测信息及时反馈，大大提升预警效率和有效率，同时向当地居民进行系统及相应环保知识普及，覆盖率95%以上。
生态效益指标完成情况：升级改造项目后，人为破坏环境案件占环境案件比例有所下降，起到了及时监察作用，维护环境安全。
持续性效益指标完成情况：升级改造完成后，对基础设施进行定时定期检查维修，确保其正常运行，持续监测污染源。
满意度
满意度指标完成情况：升级改造项目验收合格，提升了环境监测能力，有效防止污染事件发生，受益群众及主管部门对项目较为认可，满意度均≥95%。
（三）评价结果
本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。
三、存在问题
项目后期维护缺乏相应资金支持。
四、下一步改进措施
积极争取财政资金支持，确保项目后期管护延续
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民**公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
一、部门概况
（一）机构组成
南江县粮食和物资储备中心是县人民**直属公益一类事业单位，为正科级，受县人民**委托由县发展和改革局代管，有下属二级单位1个（南江县粮食安全和质量监测监管中心），为公益一类事业单位。南江县粮食和物资储备中心内设综合股、粮食物资储备股、会统股、产业发展股。
（二）机构职能
1.贯彻执行粮食流通和物资储备管理的法律法规，起草全县粮食流通（含食用植物油，下同）和物资储备管理的相关规范性文件并监督执行。
2.参与研究提出县级粮食储备规划、储备品种数量的建议，承担组织实施国家最低收购价粮、临时存储粮、一次性储备粮和省市县地方储备粮食的收储、轮换和日常管理等工作，落实有关动用计划和指令。
3.参与研究提出县级物资储备规划、储备品种数量的'建议。根据县级物资储备规划、储备品种数量，承担重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理等工作，落实有关动用计划的指令。
4.监测县内粮食和应急储备物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的日常工作，负责全县军粮供应和前运粮（运往前方军队的粮食）相关工作，参与全县粮食安全责任制考核日常工作。
5.贯彻执行国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属国有粮食企业和物资储备承储单位的安全生产监管责任。
6.拟订全县粮食和物资储备基础设施、流通设施及现代物流体系、质量监测体系、粮库智能化管理体系建设规划并组织实施。指导所属粮食和物资储备企业基础设施、流通设施项目申报、建设和管理工作。负责国有粮食和物资仓储设施的备案和管理工作。
7.承担对管理的**储备、企业储备以及储备政策落实情况的监督检查工作。承担粮食流通监督检查工作，承担国有粮食企业粮食收购、运输、储存环节的粮油质量和原粮卫生的监督管理工作，依规组织实施全县粮食库存检查工作。
8.负责推进国有粮食企业转型发展，指导粮食企业开展产销合作，推动粮食产业发展。组织实施全县粮食和物资储备统计工作。承担全县粮食财务挂账等债务管理工作。
9.负责粮食流通行业管理工作，承担职责范围内全系统对外合作与交流、行业和人才发展、职业健康、生态环境保护、信访稳定等工作。
10.完成县委和县**交办的其他任务。
（三）人员概况
县粮食和物资储备中心及下属事业单位编制共17个，其中参公编制10个，事业编制7个，现有在职人员16人，长赡人员2人，退休人员47人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
20xx年总收入358.94万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占比100%。
（二）部门财政资金支出情况
20xx年一般公共预算财政拨款支出358.94万元，支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出64.34万元，占18%；卫生健康支出19.49万元，占5%；住房保障支出14.75万元，占4%；粮油物资储备支出260.36万元，占73%。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
为保证财务管理工作规范有序进行，20xx年我单位修订完善了《南江县粮食和物资储备中心财务管理制度》《南江县粮食和物资储备中心内控制度》等相关制度，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督,对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清,各项经费支出实行限额把关审批制度,以资金监管为抓手，创新项目管理模式，进一步完善管理机制，并将相关项目资金纳入重点监管范围，实行统一核算、集中支付、专款专用,同时加强拨付审查，规范资金拨付程序。
（二）绩效目标管理情况
一是严格执行《中华人民共和国预算法》，严格遵守财经法规和纪律，切实加强部门财务绩效目标实现全过程监督管理。二是按照机构三定方案，落实财务分管领导、设置财务股室和配备财务人员，压实层层责任,强化财务支出审批层层监管。三是常态严肃部门财经纪律，落实中央八项规定，保障必要支出，促进行业发展。
（三）综合管理情况
1.**性债务管理。我单位按时按要求在**债务管理系统进行报告。
2.**采购实施计划。我单位20xx年未预算**采购，未实施**采购。
3.“三公经费”使用。20xx年“三公”经费财政拨款支出决算数为0.24万元，完成预算1.5万元的16%。主要原因是：严格执行公务接待管理制度，严格控制陪餐人数、接待标准、接待次数；我单位无公务车，无因公出国等事项。
4.资产管理。我单位资产管理严格按照国有资产管理相关规定，按规定计提折旧，资产信息系统数据与财务账数据一致。
5.信息公开。预决算批复后，按时按规定及时在南江县人民**门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、主要工作、年度预算、“三公”经费、**采购计划、绩效目标等内容。
6.积极接受审计及财政监督检查。
（四）综合绩效情况
20xx年度全年预算财政拨款支出严格按照20xx年预算口径编制年初预算，加强预算动态调整，按照财政规定进度申报资金计划，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行。专项预算严格按照财政预算口径编报财政专项预算，严格专款专用，加强项目绩效考核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
南江县粮食和物资储备中心成立绩效评价工作组，对中心20xx年度部门整体支出进行了绩效自评，根据县级部门整体支出绩效评价指标体系，通过查阅收集相关资料、审查账簿凭证等措施，采取目标预定与实施效果比较法，对评价对象进行定量定性分析和综合汇总分析，确定实施效果是否与年初计划相符等，最终评价得分90分，评价结论为“优秀”。
（二）存在问题
1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。
2.单位编制少，加之压缩一般公用经费，单位运行经费紧张。
（三）改进建议
1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；
2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度；
3.根据工作开展情况合理安排支出进度。
鹤城区为怀化市市辖区，人口63.25万。下辖3个乡镇62个行政村、7个街道办事处社区。鹤城区卫生健康局辖基层卫生机构22个，医务人员330人，其中社区卫生服务中心11个、站5个、乡镇卫生院6个。根据上级有关文件要求，为提高城乡居民以及城市少数民族流动人口享受基本公共卫生服务，加强对基层医疗卫生服务机构的监管，加快推进我区基本公共卫生服务项目的落实，切实提高工作质量和工作效率，现将我区20xx年全年有关工作情况汇报如下:
一、组织管理
根据省市相关要求，成立以我区卫生健康局局长为组长，财政、卫生分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的绩效考核领导小组。同时还成立了以卫健局局长为组长，分管领导为副组长，相关部门负责人为成员的基本公共卫生服务项目领导小组。领导小组下设办公室（设基层卫生健康股）由基层卫生健康股股长兼任办公室主任，负责日常工作管理。区妇幼保健院、区疾病控制中心、区卫生监督所对社区卫生服务中心（站），乡镇卫生院进行技术指导和督查考核。
二、基本公共卫生服务项目工作开展实施情况
1.组织管理及日常工作：迎丰街道社区卫生服务中心、城中街道第二社区卫生服务中心、组织管理方面，领导重视，有专人管理，文件、培训等相关资料完整，且整理成册，档案化管理并且在日常工作资料及数据的报送方面较好，坨院街道第一社区卫生服务中心充分利用新闻媒体宣传家庭医生签约和基本公共卫生服务。
2.资金管理：黄金坳镇中心卫生院、盈口乡中心卫生院资金管理方面较好，有基本公共卫生财务收支及分配预算方案，方案明细并按照方案要求开展财务工作。
3.居民健康档案：截至12月30日，鹤城区辖区常住人口数632500人，建立居民电子健康档案648545份，建档率102%。已查询电子健康档案数355631份，电子健康档案查询率56.2%。电子健康档案的查询率、使用率及人脸识别率较20xx年大幅度提高，假档、死档明显减少，档案的真实率和规范率提高。
4.健康教育:社区和乡村共发放健康教育印刷资料29万余份，播放影像资料60774小时，开展公共咨询284次，举办健康知识讲座154次，参加讲座2.35万人次。各医疗单位领导重视健康教育工作，大部分单位资料比较齐全，对医务人员进行了专业知识的培训，定期更换宣传栏，制定了健康教育和控烟工作计划，有禁烟标志，大部分单位能及时上传健康教育季度报表，充分利用采取赶集，节日，发放纪念品等多种形式，积极开展健康教育活动，形成了一套完整的健康教育工作体系。为逐步深入的做好健康教育工作打下了坚实的基础。
5.孕产妇、0-6岁儿童健康管理：孕产妇、0-6岁儿童健康管理：孕产妇和儿童保健规范开展，建卡和系统管理率稳步提高。全区活产3049人，辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数2916人，早孕建册率95.64%，0-6岁儿童数29961人，健康管理27390人，健康管理率91.42 %。各单位建立孕产妇群，通过微信群把妇幼政策、妇幼科普知识发到群里，供目标人群学*。
6.预防接种和传染病管理：辖区内预防接种建证率达99.98%，规划疫苗接种率在98%以上，登记传染病病111人，及时上报率100%。免疫规划体系不断完善，内部管理进一步规范。各预防接种门诊均按照上级主管部门的要求成立了预防接种领导小组,有固定的预防接种日程安排，防疫专干均能熟练从事预防接种工作，有条件的单位均按规范化标准预防接种门诊设置对场地进行了布置。并且按时参加了免疫规划工作培训学*和会议，能够及时向院领导作好汇报，落实免疫规划工作，所有预防接种门诊实行微机管理。各预防接种门诊和预防接种点与卫健局.疾控中心签定了疾病预防控制工作目标管理责任状，按照责任状的要求定期进行督促检查，较好地落实了各项疾病预防控制措施，有力地保障了经济社会的协调发展。预防接种和传染病控制方面，无预防接种事故发生。
7.慢性病管理：按照市级下达指标要求，我区高血压患者的任务数35966人，已管理高血压患者人数37937人，高血压患者管理率105%，高血压患者规范管理管理33636人，规范管理率93.5%74.63%。糖尿病患者的任务数12402人，已管理糖尿病患者16729人，糖尿病患者管理率134.88%，糖尿病患者规范管理15135人，规范管理率90.47%。慢性病患者实行居委会、村为单位的专案管理，专盒，明显标记存放档案。
8.65岁以上老年人健康管理：按照市级下达指标要求，我区65岁以上老年人的任务数53460人，年内体检人数46077人，体检率86.1%，已建档案数59238人，管理率110.8%，管理率较上年度有显著提高。
9.中医健康管理：全区对0-3岁儿童和65岁老年人，积极开展中医健康管理服务，0-3岁儿童中医调养9659人，0-3岁儿童中医药健康管理率65.2%，65岁以上老年人体质辨识49807人，65岁以上老年人中医药健康管理率68.49%。
10.严重精神障碍患者管理：鹤城区严重精神障碍患者在册患者人数2747人，在管人数2697人，规范管理率92.14%。
11.卫生监督协管：各基层医疗卫生单位在卫生监督协管工作方面均建立了卫生监督协管工作制度，配备有专职或兼职人员负责卫生监督协管工作，能建立辖区内公共场所、医疗机构等相关档案，工作有计划总结，协助卫生监督机构开展职业卫生咨询指导，开展饮用水、学校卫生监督检查，均能参加卫生监督机构组织的业务培训。
12.结核病患者健康管理：全区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者388人，已管理肺结核患者385人，肺结核患者管理率99.23%，按照要求规则服药的肺结核患者189人，肺结核患者规则服药率98.95%。
13.家庭医生签约服务：常住人口签约率已达30%以上。已脱贫四类慢病签约数2521人，签约率100%；计划生育特殊家庭签约数474人，签约率100%；*均重点人群签约率达60%以上。并对签约对象建立台账并专柜管理，对部分生活不能自理的签约对象，医务人员采取携带设备上门的方式为其体检建档和健康教育宣传。
14.社会满意度、知晓率调查：经调查，社会群众对全区基本公共卫生服务工作总体满意率已达到95%以上，知晓率90%以上，知晓其中满意度较高的项目是儿童健康管理、孕产妇健康管理管理、高血压患者健康管理和糖尿病患者健康管理；测评结果表明我区的基本公共卫生服务工作得到了社会群众的普遍赞同。
三、资金管理
根据省市要求，我区成立了卫生系统会计核算中心，印发了《社区卫生服务机构和乡镇卫生院财务管理办法》及相应的补充通知，出台了《社区卫生服务中心（站）和乡镇卫生院采购药品实行转账支付的.有关规定》，进一步规范了全区基层医疗机构的财务管理制度。20xx年我区按人均70元的标准拨付基本公共卫生服务经费共3388.224万元。村医按照40%的原则下拨。为促进项目工作落到实处，年初与财政局联合制定了专门的考核方案方案。绩效考核结果作为基本公共卫生服务项目资金核算的主要依据，推行资金管理定量分配模式，采取全区域服务人口资金统筹分配方式进行分配补助资金，并采用奖优罚劣的原则，经过定量项目经费分配与定性指标项目资金分配后的资金结余额，减去当年用于基本公共卫生服务项目的公摊费用（如宣传等经费）后再进行奖励分配。设综合奖、进步奖、鼓励奖和单项奖四个奖项。
四、项目实施效果
1、工作进程明显加快。20xx年，随着基本公共卫生服务社会宣传广泛开展，基本公共卫生服务工作得到了社会各界的共同关注与支持，各基本公共卫生服务项目实施单位进一步加强了组织领导，统筹安排部署，强化工作措施，加快工作进程，各项工作任务指标完成率较去年同期均有较大幅度提高。
2、工作方法不断创新。为切实加快工作进度，提高工作质量，确保各项任务指标的完成，各单位积极开展工作模式的探索，工作方法不断创新。各基层医疗卫生机构携带健康一体机上门为卧床病人体检并进行健康教育宣传，家庭医生签约服务已达到上级3060标准，获得当地群众一致好评。
3、服务能力逐步增强。20xx年，各基本公共卫生服务实施单位通过加强公卫团队建设，组织开展《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》等内容的培训，公卫人员对基本公共卫生服务工作有了更深的认识，专业知识的掌握更为全面，服务意识和责任意识不断增强，公共队伍整体服务技能和服务水*明显提高。
4、社会宣传效果明显。通过印发宣传、举办宣传专栏、发放宣传单、网络媒体宣传等多形式多内容进行基本公共卫生服务的政策及相关知识的广泛宣传，进一步争取了各级党委、**领导的重视，加强了部门间的协调与配合，动员了社会群众共同参与，有力促进了各项工作深入开展，居民健康知识知晓率、健康行为形成率、社会群众满意率逐步提高。
五、绩效考核情况
根据省市的文件要求，结合我区实际情况，区卫生健康局联合区财政局制定并下发《20xx年基本公共卫生服务项目绩点制绩效考核实施方案的通知》（鹤卫发〔20xx〕20号），根据考核评价方案我局会同区财政局组织考核。考核结果与基本公共卫生服务经费挂钩，作为经费拨付的依据。
六、持续抓好基层医疗卫生机构常态化疫情防控
根据《关于印发湖南省基层医疗卫生机构新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指引的通知》(湘卫基层处便函〔20xx〕6号)、《关于印发湖南省新冠肺炎基层医疗卫生机构感染防控工作指引的通知》(湘卫基层处便函〔20xx〕9号)等要求，继续完善基层医疗卫生单位预检分诊的规范设置，落实“四早”和“外防输入、内防反弹”等疫情防控策略，落实发热患者的发现、登记、信息报告、转诊等工作要求。截至目前全区21个基层医疗卫生单位和行政村卫生均按照疫情防控要求均已落实预检分诊制度，发挥疫情防控“哨点”作用。
七、存在的主要问题
1、医疗设备欠缺。大部分基层医疗机构的实验室检查设备落后甚至缺失。都是原省厅配备的因质量原因都不能使用从而导致重点人群：老年人、慢性病人等体检项目不全从而影响了项目的管理。
2、编制不能满足基本公共工作需求。导致部分公共卫生人员存在畏难情绪。随着基本公共卫生服务工作不断推进，部分公共卫生人员对公共卫生工作的长期性、复杂性、艰巨性缺乏足够的认识，认为公共卫生工作任务重、压力大，加上人员编制配备少、分工不合理、工作方法创新不够等原因造成信心不足，畏难情绪较大，工作积极性不高。
一、项目基本情况：
（一）项目概况
鹤城区为怀化市市辖区，人口60.79万。下辖3个乡镇91个行政村、7个街道办事处社区。鹤城区卫生局辖基层卫生机构21个，医务人员330人，其中社区卫生服务中心11个、站4个、乡镇卫生院6个。全区已经全面实施国家基本药物制度，所有居民都享受了药品零差率销售，全年药品销售总金额1380万余元，让利200万余元。
按照《怀化市鹤城区人民**办公室关于印发<鹤城区国家基本药物零差率销售实施方案>的通知》鹤政办函〔20xx〕6号文件要求，从20xx年开始，我区陆续启动实施国家基本药物，到目前为止区妇幼保健院，21个基层卫生医疗机构，62个村卫生室使用的基本药物100%通过湖南省药品集中采购*台进行采购（村卫生室的基本药物由乡镇卫生院代采购），采购的基本药物全部零差率销售，药品差价由中央、省、市、区***门制定补偿方案进行补偿。
（二）项目绩效目标情况
20xx年全区各基层医疗单位全面实施基本药物制度，包括实行省级集中网上公开招标采购、统一配送，全部配备使用基本药物并实现零差率销售。基本药物全部纳入基本医疗保障药品报销目录，报销比例明显高于非基本药物。20xx年底，逐步在行使公共卫生服务的村卫生室中推行基本药物制度。
努力转变“以药补医”机制，切实减少医疗机构中药品收入的加成比例，将工作重心转移到技术水*和服务质量上，更加注重公共卫生服务，真正体现基层医疗卫生机构公益性。减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题，满足大多数患者的需求，在任何时候都能保证数量和剂型足够供应，并且价格可为个人接受或可为社会所负担得起的药品。降低药品价格，提高基本药物的可及性，让群众得到真真正正的实惠。规范药物使用、生产流通，确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药*惯，从而提高群众健康素质。
二、项目实施及管理情况
⑴全力推进基本药物制度规范实施。
全区各基层医疗卫生机构严格按照省市下发的相关文件规定和规范做好基本药物采购、配送、使用、报销等各项工作，切实做到制度执行不走样。在此基础上，今年出台了《关于印发<鹤城区20xx年基层医疗机构配备使用增补药品的有关规定>的通知》鹤卫发〔20xx〕10号、《关于印发<鹤城区基层医疗卫生机构基本药物制度绩效考核办法（试行）>的通知》鹤卫发〔20xx〕18号等相关基药文件。今年区卫健局进行了两次实施基本药物制度绩效考核和药事管理督导，将其纳入综合目标管理办法，考核的结果进行排名和通报，并将考核结果与奖惩挂钩。同时通过采购*台提供的网上监管系统，对各基层医疗机构采购的药品、数量、价格、回款、使用和药品生产经营企业参与集中采购、配送等情况进行了动态监管。
⑵统一组织基层医务人员基本药物的应用培训。
为认真贯彻和落实国家、省、市实施基本药物制度的部署和要求，我区大力引导规范基层医务人员用药行为，定期组织基层医务人员对基本药物临床应用指南和处方集进行培训和考核全年共召开全区性基药专项工作会议和基本药物制度培训三次，集中学*关于实施国家基本药物制度新增政策的相关业务知识和《20xx年全省药政工作要点》湘卫药政处便函〔20xx〕2号、《湖南省基层医疗机构药事管理规定（试行）》湘卫药政发〔20xx〕1号、《医疗机构临床短缺药的供应保障有关工作的通知》湘卫函〔20xx〕42号等相关文件，以及基本药物制度和处方点评内容培训。同时，建立了基本药物使用管理的激励与约束机制，制定了超常预警制度，完善了处方审核、点评措施。通过定期分析通报医务人员用药情况，强化了用药行为的监督评价，规范了处方和调剂行为，形成了科学用药观念，促进了基层医务人员安全使用基本药物，提高了合理用药水*。
⑶切实保证基本药物采购货款统一结算、集中支付。
按照省、市要求，鹤城区卫健局核算中心设立了基本药物结算专用账户，对基层卫生医疗机构药物货款进行统一支付，实行对采购周转资金专款专用，按月向供货企业支付货款。
⑷全面建立基层卫生医疗机构多渠道补偿机制。
根据《湖南省人民**办公厅关于印发〈湖南省巩固完善基本药物制度和基层医疗机构运行新机制实施方案〉的通知》（湘政办发〔20xx〕51号）文件精神，建立起与深化医改相适应的基层医疗卫生机构补偿机制。区财政对实施基本药物制度的基层医疗机构在“核定任务、核定收支、绩效考核”的基础上，及时足额下拨基本药物财政补助资金。
三、项目绩效自评开展情况
1.基本医疗费用下降。各基层医疗卫生机构基本药物采购使用实行统一组织机构、统一招标*台、统一规范操作、统一网上采购、统一药物配送、统一零差价销售的“六个统一”管理，基本药物价格大幅降低，而且报销比例高于非基本药物。
2.临床用药渐趋合理。国家印发了基本药物临床应用指南和基本药物处方集，我区组织全区医务人员进行了学*和培训，进一步规范医生的诊疗行为，用药更趋于合理，处方更为规范，遏制了过度用药。
3.药品更加安全有效。基本药物是经过长期临床实践检验证明安全有效的首选药物。生产、配送和仓储比较规范。国家对基本药物实行全品种覆盖抽验，保证群众基本用药更安全。
4.社会反响总体良好。我区实施基本药物制度工作的顺利开展，使得基层卫生服务能力和工作人员积极性得到明显提高，服务质量得到明显提升，实现了基层医疗机构门诊和住院人次上升、均次医疗费用下降的预期目标，让广大群众真正得到了实惠。
四、项目绩效评价结论
20xx年，全区各基层医疗机构国家基本药物制度实施情况良好。
五、绩效目标实施情况分析
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析:20xx年度该项目中央配套159.2万元，省级配套101.7万元（目前该项资金在区财政局未拨付到区卫健局，），区级配套6.928万元。
2、项目资金执行情况分析:根据区卫健、区财政局下发的《关于印发<鹤城区基层医疗卫生机构基本药物制度绩效考核办法（试行）>的'通知》鹤卫发〔20xx〕18号文件要求对基层医疗卫生机构实施基本药物制度的绩效进行考核，考核结果要与专项补助资金分配挂钩。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析：区卫健局药政股牵头对基层医疗单位的基本药物实施情况进行考核一年两次，基层医疗单位对所属辖区村卫生室考核一年两次。
2.项目管理情况分析：基层卫生院实施药品零利润以后，全部按省市文件要求按比例配备使用国家基本药物、省增补目录药物品种、非基药，全部药品都在省采购*台采购，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了老百姓“看病难、看病贵”问题。
（三）项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）项目的实施进度：全区22个基层医疗卫生机构全部实施药品零差率，资金下拨到位率100%，实用率100%。
（2）项目完成质量：
1）项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。
2）项目资金到达后，我局制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；我局有健全的会计核算制度并严格按照法律法规及规定的制度执行。
3）项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。
2.项目的效益性完成情况分析
（1）项目预期目标完成程度：较好
（2）项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高
六、绩效自评工作的经验、问题和建议
基层医疗机构实施国家基本药物制度专项资金体现了党和**对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，鹤城区所有行政村均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，卫健局领导高度重视，设立了专门业务股室，全面负责全区国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是强化管理，定期培训考核。二是建立集中核算中心，加强资金监管。卫健局设集中核算中心，卫生院专项资金均由集中核算中心统一管理，专账管理，专款专用。
存在的问题：
（一）资金使用管理有待进一步完善；
（二）居民用药需求与基本药物目录有出入；
（三）基层卫生院经营存在缺口，队伍建设难保障；
（四）部分卫生院硬件设施落后。
相关建议：
（一）提高预算编制准确性，规范资金使用；
（二）适当调整基药目录，增加药品可选性；
（三）改善医生职业环境，提高卫生院服务能力；
（四）加强人才培养，储备后备力量。
一、项目基本情况
龙陵县碧寨乡新林村村组道路建设项目是为全面有效巩固脱贫村基础设施和脱贫群众生产生活条件，提高群众获得感、幸福感，极大的方便村民出行和劳作，同时实现农民生活新提高、构建公共服务新体系、建设乡村新面貌、塑造文明新风尚、健全管理民主新体制，建成小康、文明、生态、和谐的社会主义新农村，带动了全乡新农村建设进展。
具体绩效目标为：
（1）产出指标。完成硬化路面全长237米，土方开挖194.4立方米，挡墙支砌333.69立方米，砂砾石回填260立方米，项目验收合格率达100%，项目完成及时率≥95%，项目开工时间20xx年10月，项目建设完成时间20xx年1月，道路浇筑每*米投资成本≤115元，土方开挖每立方米投资成本≤18元，挡墙支砌每立方米投资成本≤360元，砂砾石回填每立方米投资成本≤18元。
（2）效益指标。项目建成后，项目惠及农户≥157户，项目惠及人数≥700人，项目惠及建档立卡农户≥23户，项目惠及建档立卡人数≥101人；项目使用年限≥5年。
（3）满意度指标。项目建成后，受益贫困人口满意度实现90%以上，群众满意度达90%以上。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
20xx年9月1日，碧寨乡人民**申请上报了龙陵县碧寨乡新林村村组道路建设项目的实施方案、建设投资概算表及建设时间节点表，共申请省级专项扶贫资金25万元。
20xx年9月7日，该项目由龙陵县人民**扶贫开发办公室文件《关于20xx年省级专项扶贫资金奖励资金村组道路建设项目实施方案审核的批复》（龙开办〔20xx〕94号）等文件要求批准立项实施。根据自评要求，认为项目资金申报、文件下达等程序符合资金管理办法相关规定。
（二）组织实施
文件下达后，碧寨乡人民**严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。
项目计划补助资金25万元。截止评价时，项目资金均已到位。
2.项目资金执行情况。
共拨付资金25万元。截止评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。
3.项目资金管理情况。
项目能严格执行《保山市人民**扶贫开发办公室保山市财政局关于印发<保山市扶贫资金项目公告公示制度实施细则>的通知》（保开办发〔20xx〕55号）要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。贫困村要将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。在项目启动时，以行政村或自然村为单位的集中张榜公示（乡自制）。项目实施结束，集中张榜公告（乡自制）。真正做到项目资金公开透明。
在资金管理上，严格按照《云南省财政厅专项扶贫资金管理办法》（云财农〔20xx〕213号）、《龙陵县扶贫办、龙陵县财政局关于下达20xx年财政涉农资金整合项目计划（第一期）的通知》（龙开办〔20xx〕145号）、《龙陵县财政专项扶贫资金镇级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》（龙政办发〔20xx〕67号）文件要求进行管理，按程序回补报帐。使资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
截止评价时，项目点均按照计划内容进行建设，已全部竣工。完成工程量：道路硬化1405.41m2，路面硬化（厚10cm）81.6m2，土方开挖194.4m3，挡墙支砌193.25m3，沟14.08m3，砂砾石回填260m3，φ22螺纹钢8.55kg。
项目于20xx年10月25日开始建设，20xx年11月18日竣工并投入使用。碧寨乡及时成立乡级项目验收组对项目进行验收，各项工程质量均符合验收要求，合格率为100%。
2．效益指标完成情况。
项目的实施能够极大改善和提高周围村民的'生活质量和水*，改善群众出行条件，提高群众出行效率，项目覆盖碧寨乡新林村，受益人数157户700人，其中建档立卡贫困户23户101人。工程使用年限能到5年以上。
3.满意度指标完成情况。
项目受益人口满意度均能达到90%以上。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果
对照指标对项目进行自评，评分为98.1分，自评等级为优。
六、结果公开情况和应用打算
按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）经验
一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。
（二）存在的问题
一是项目绩效管理不够精细；二是对相关政策、规定、业务不够熟悉。
（二）相关建议
一是相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。
八、其他需说明的问题
无
一、项目概况
20xx年上级下达我区农业生产社会化服务项目建设任务2.3万亩，财政补助资金300万元。我县根据社会化服务小户、服务重要农产品、服务关键环节和薄弱环节的要求，通过需求调查，结合本县实际，针对粮油生产、茶叶产业、蚕桑产业三大产业实施服务。完成项目总投资1761.1万元，其中：财政补助300万元，群众自筹1461.1万；实施面积6.628万亩，折合面积2.309万亩。
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《四川省农业农村厅关于进一步做好20xx年农业生产社会化服务项目实施工作的通知》（川农函〔20xx〕35号）精神和《宜宾市农业农村局转发<省农业农村厅关于进一步做好20xx年农业生产社会化服务项目实施工作的通知>的通知》（宜农函〔20xx〕15号）文件等规定，会同财政联合上发文，并报批县**审批，且上报备案。
（二）项目绩效目标。
1.项目完成数量。按实施方案要求完成社会化服务面积1.218万亩，具体分为三个环节，一是粮油生产（水稻统防统治、绩效收割）。胜天镇、复兴镇、嘉乐镇、庆岭镇、沙河镇、蕉村镇等6个镇，作业面积1.1万亩，折合面积0.127万亩；二是茶叶产业（茶园病虫害统防统治、茶园机械修剪）。文江镇、蕉村镇、罗场镇、落润镇等4个镇，作业面积2.834万亩，折合面积1.091万亩；三是桑园管理（桑树冬剪、桑树刷白）。罗场镇、嘉乐镇、落润镇、蕉村镇等4个镇，作业面积2.694万亩，折合面积1.091万亩，因季节性原因，该项目正在实施中。
2.项目完成质量。各服务主体按服务技术要求，在项目乡镇和县农业农村局监督指导下，规范开展服务工作，项目完成后，经镇及县级抽查验收，桑树修剪到位，刷白均匀周到；茶叶病虫害统防统治后病虫率仅3.5%，达到服务标准要求。
3.项目实施进度。按项目进度要求，20xx年3月4日完成了项目实施方案编制与报批备案，4月20日通过公开招投标确立了服务主体，5月10日起组织项目实施，各服务主体根据各服务环节季节要求，合理安排服务时段，组织开展作业，于20xx年12月20日完成作业服务，20xx年6月1日至20xx年12月20日，完成了粮油生产、茶园管理项目验收及资金拨付，桑园管理项目正在实施。20xx年12月16—12月30日，开展项目总结及绩效评价。
4.项目成本节约情况。通过社会化服务项目实施，统一采购生产资料，统筹使用农机设备，统一安排专业作业人员，解决了小农户小规模生产在资金、技术、设备上的短板，节约了成本，提高了效益。
（三）项目资金申报相符性。
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金到位情况。该项目财政补助资金计划300万元，截至20xx年12月15日实际到位300万元，资金全额到位。
2、资金执行情况。项目资金截止到20xx年12月15日支付给服务主体170万元，支付依据合规合法，蚕桑服务项目正在实施中。
（二）项目财务管理情况。
项目实行先服务后补助和县级部门报账制，服务完成并经镇级验收、县级验收合格后，服务主体向县农业农村局提供补助资金正式发票及资金审批表、服务合同、作业日志、作业量汇总表、镇级验收表及抽查表等资料，经县农业农村局审核并完善报账手续后，一次性全额拨付财政补助资金。
（三）项目组织实施情况。
该项目属于先服务后补助和县级部门报账制，服务完成并经验收合格后按相关手续一次性全额拨付财政补助资金。主体完全按期完成，因其部分主体实施时间不一，项目正有序推进中。
三、项目绩效情况
该项目属于先服务后补助和县级部门报账制，服务完成并经验收合格后按相关手续一次性全额拨付财政补助资金。项目资金截止到20xx年12月15日支付给服务主体170万元，支付依据合规合法，蚕桑服务项目正在实施中。
（1）项目实施的经济效益分析。通过项目实施，提高了产业良种普及率和生产规范化、标准化水*，提高了产量和品质，取得了显著的经济效益。桑树冬季修剪刷白服务，改变了以往桑农粗放管理模式，通过规范化标准化管理，提高桑叶产量和品质；茶叶病虫防治服务，解决了茶叶生产上蛀虫防治的难题。
——污水处理项目绩效自评报告菁选
污水处理项目绩效自评报告
在经济飞速发展的今天，报告使用的次数愈发增长，不同种类的报告具有不同的用途。为了让您不再为写报告头疼，下面是小编帮大家整理的污水处理项目绩效自评报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
南江县城污水处理厂提标升级改造工程于20xx年7月17日经南江县发展和改革局以(南发改审批〔20xx〕116号)文件批复立项，项目业主为南江县雾源污水处理有限公司，项目估算总投资4500万元；资金来源为争取上级专项及地方自筹；建设地址位于南江县东榆镇文光村中院社；建设规模为提标升级改造2万吨/日污水处理设施（由城镇污水处理厂污染物排放标准一级B标提升至一级A标）。
（二）项目绩效目标。
项目主要内容：提标升级改造2万吨/日污水处理设施（由城镇污水处理厂污染物排放标准一级B标提升至一级A标）改造组合式氧化沟-新增二沉池-高效滤池-反消化深床滤池-紫外线消毒渠。
该项目质量指标为由城镇污水处理厂污染物排放标准一级B标提升至一级A标，时效指标为按期完工，数量指标为改造2万吨城市生活污水处理设施，生态指标为改善水、大气环境质量，社会效益指标为减少COD排放，改善生态环境。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
南江县城污水处理厂提标升级改造工程于20xx年6月8日经（南污水处理司〔20xx〕36号、南发改〔20xx〕84号）向市***转申报省预算内基本建设投资补助资金2250万元；20xx年10月15日，南江县发改局以《南江县发展和改革局关于转下达20xx年省级预算内基本建设投资计划的通知》（南发改〔20xx〕141号），计划下达资金分配文件，南江县雾源污水处理有限公司南江县城污水处理厂提标升级改造工程省预算内基本建设投资补助资金1000万元；20xx年11月19日，南江县财政局以《南江县财政局关于下达20xx年省级预算内基本建设资金支出预算的通知》（南财建〔20xx〕85号）资金文件，下达到南江县水利局（项目主管部门）南江县城污水处理厂提标升级改造工程省预算内基本建设投资补助资金1000万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1、资金计划。该项目资金计划省预算内投资2250万元，地方自筹2250万元。
2、资金到位。该项目共到位7笔资金，分别是：
（1）南江县本级财政资金（南财预〔20xx〕82号）220万元；
（2）南江县20xx年第一批生态环境保护专项资金（南财建〔20xx〕23号）500万；
（3）20xx年城镇污水城乡垃圾处理设施三年推进方案项目专项资金（南财投〔20xx〕8号）134万；
（4）南江县20xx年第二批重点生态功能转移支付资金（南财预〔20xx〕26号）292万元；
（5）南江县20xx年新增财政赤字一般债券资金（南财债〔20xx〕7号）20xx万元；
（6）20xx年中央城市管网及污水处理补助资金（南财建〔20xx〕94号）200万；
（7）20xx年省预算内基本建设投资补助资金（南财建〔20xx〕85号）1000万元。合计金额4346万元。
20xx年县财政局追减南江县20xx年新增财政赤字一般债券资金700万元（南财债追〔20xx〕4号），截至目前，该项目实际到位建设资金3646万元。
3、资金使用。截至目前，该项目资金共使用2703.66万元（含待摊费用），按照签订施工合同工程款支付比例的约定，目前工程款支付比例较合同金额3119.14万元，达到80%。资金支付严格按照规范程序使用，合法合规，并与预算相符。并全部用于南江县城污水处理厂提标升级改造工程。
（三）项目财务管理情况。
项目业主单位计划财务部负责项目前期及工程进度费用拨付、会计核算及财务处理等。分别建立项目管理机制和财务管理制度，并严格执行各项管理制度，及时进行会计核算及费用拨付。由县发改、财政、审计等部门监督指导管理工作。目前该项目财务管理工作规范，各类工程费用进行了及时拨付。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目组织架构：
1.项目名称：南江县城污水处理厂提标升级改造工程
2.建设单位：南江县雾源污水处理有限公司
3.主管单位：南江县水利局
4.施工单位：中建洪春国际建设有限公司
5.监理单位：中新凯瑞工程咨询有限公司
实施流程：
1.成立南江县城污水处理厂提标升级改造工程实施小组，负责施工组织全面工作，确保工程有力、有序、有效推进。
2.落实目标责任，对项目实施小组人员，按区域点位定岗、定责、跟班作业，确保工程项目按质、按量、按时完成。
（二）项目管理情况。该项目业主单位严格按照法律法规及相关管理规定实施。
（三）项目监管情况。
1.组织专班，严格监管该项目招投标及项目实施过程。
2.定期监督项目实施情况与申报内容是否符合。
3.严格检查该项目资料及资金使用情况。
四、项目绩效完成情况
（一）目标任务量完成情况。
该项目于20xx年8月正式开工建设，20xx年底完成一期氧化沟改造、新增构（建）筑物二沉池、高效沉淀池、反硝化深床滤池、紫外线消毒渠等主体工程（含机电设备安装），形成2万吨/日国家城镇污水处理排放一级A标准污水处理能力。20xx年11月20日通过项目竣工综合验收，验收评定意见合格，正式投产运行。经核查该项目符合申报内容，并完成项目绩效申报任务。
（二）项目效益情况。
该项目实施后，污水处理标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-20xx）一级B标提升至一级A标，提高了县城污水处理效率，进一步改善了县城水环境质量，优化市民生活和居住环境，有效提升城市基础设施功能，同时对改善南江县投资环境、发展县域经济、促进地方经济可持续发展均具有积极意义，更加显现出良好的'社会效益、经济效益和生态环境效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目属于城市市政基础设施项目，又属于环保民生项目，通过污水处理提标升级改造项目的实施，我县县城生活污水处理水*进一步提升，水环境质量得到有效改善，同时该项目性质完全符合《水污染防治行动计划四川省工作方案》要求，符合节能环保与生态建设20xx年省级预算内基本建设投资计划支持方向。项目建成后，充分发挥资金效益，其现实意义重大，影响深远。
（二）存在的问题和建议。
经自查评价，该项目无问题和建议。
一、基本情况
（一）项目概况
随着美安科技新城的迅速开发，入园企业不断增加，用水及污水量也将迅速增加。为改善园区基础设施条件、提升发展环境，市**启动美安污水处理厂（一期）建设工作，新建美安污水处理厂一座，并对美安科技新城南区现状污水提升泵站进行改造。项目概算总投资9004.25万元。
（二）项目决策情况及资金到位情况。
1.项目决策情况
美安污水处理厂（一期）项目列入部门预算经费为1600万元，20xx年实际支付1600万元。
2.项目资金到位情况
项目20xx年到位资金1600万元（其中，20xx年专项债资金1500万元），现已全部拨付至最终收款方。
预算单位：海口国家高新区管委会
主管部门：海口国家高新区管委会
项目负责人：李彬
联系电话：
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金情况分析。
在项目资金使用上，业主、代建单位严格执行**投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。
（二）总体目标完成情况分析。
项目年度目标为：完成项目建设。
项目年度完成情况：项目已按期完成计划施工要求，严格执行预算，确保质量，未发生安全事故，保质保量完成任务。
（三）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标：验收合格率
目标：竣工验收合格率≥95%。
完成情况：已完成。项目暂未完工，暂未发现不合格情况，预计竣工验收合格率100%。
2.产出指标：超概算项目比例
目标：超概算比例≤5%。
完成情况：已完成，项目未超概。
3.效益指标：超概算项目比例
目标：项目受益人数≥1000人。
完成情况：已完成，项目建成后，主要服务范围为：北起南海大道，南至美安四横路，西抵海口市行政边界、粤海铁路线和美安一纵路，东抵粤海大道。经计算，总服务面积为：16.74*方公里。
4.满意度指标：服务对象满意度
目标：受益群体满意度≥85%。
完成情况：已完成，美安污水厂工程的建设，有效地解决服务区域的水污染问题，为美安科技新城服务，为社会服务，可改善新区环境，提高卫生水*，保护人民身体健康。
（四）整体绩效自评。
该年度美安污水处理厂（一期）项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数95分，自评等级优。
三、发现的主要问题和改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
拟将绩效自评结果用于后续对于代建、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。
五、绩效自评工作开展情况
根据《**中央***关于全面实施预算绩效管理的意见》，我们单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强**公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的'原则，我单位持续对**投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。
六、其他需要说明的问题
暂无。
一、项目基本情况
保山中心城区目前有两座污水处理厂建成运行，一座污水厂正在建设，一厂位于保山市隆阳区红花河与东河交汇处西北侧，处理规模为日处理污水4万吨。二厂位于云南省保山市隆阳区河图镇河村东河西岸，处理规模为1.5万吨/日。目前两厂都是委托云南省深隆环保有限责任公司运营，收取的污水处理费也只够支付运营费。三厂位于辛街胡家中学附*，正在建设的处理规模为4万m/d，远期14万m/d。于20xx年8月投产运行。
二、项目绩效自评工作开展情况
接到项目绩效自评工作后，我公司立即组织相关部门收集考核数据、资料，在根据要求组织自评，及时查找出存在的问题进行分析，拿出解决方案。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1、项目资金到位情况。
项目全年预算数18804068.4元，实际到位资金18804068.4元，执行率100%，保证了污水处理厂正常运行。
2、项目资金执行情况。
项目全年拨付污水托管运营及手续费18804068.4元，保证污水处理厂正常运行。
3、项目资金管理情况。
项目资金在保山昌源水务有限责任公司账户专项管理支付资金，确保污水处理费全部用在污水处理厂运营上。
（二）项目绩效指标完成情况
1、产出指标完成情况。
（1）数量指标
项目按照环保部门要求全年需要完成化学需氧量消减量2841.38吨，氨氮消减量378.9吨。通过污水处理厂全体员工和公司领导的努力，全年完成化学需氧量消减量2841.38吨，氨氮消减量378.9吨。圆满完成减排任务。
（2）质量指标
从环保部门监测（定期和不定期抽查）的情况来看，出水水质各项必检指标均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（gb18918—）国家一级B标准的规定。出水水质长期稳定达标。
（3）时效指标
根据环保部门要求，污水处理厂必须按时完成减排任务，保证污水厂正常运行，出水水质长期稳定达标。20xx年已按时完成。
（4）成本指标
根据年度预算，项目全年必须保证成本小于1880.41万元，实际运营成本1880.41万元，达成成本控制目标。
2、效益指标完成情况。
（1）经济效益
项目全年经济指标为盈利10万元，由于本年度污水费拨付较上年增加了很多，所以本项目全年盈利602.9万元。
——医院项目绩效自评报告菁选
医院项目绩效自评报告
在日常生活和工作中，报告使用的频率越来越高，报告根据用途的不同也有着不同的类型。其实写报告并没有想象中那么难，以下是小编收集整理的医院项目绩效自评报告，希望能够帮助到大家。
一、基本情况
（一）单位基本情况
郴州市第二人民医院是一所综合功能齐全，专科特色突出，集医疗、科研、教学为一体的二级综合医院。是全市肝病、结核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39种法定传染病定点收治医院。现为郴州市传染病专业委员会主委单位、郴州市传染病救治中心、中医药管理局第三批中医药防治传染病临床基地建设单位、首都医科大学附属北京佑安医院技术协作医院。医院核定人员编制数204名，截止20xx年底在职职工378人(含7名临聘人员)，内设肝病治疗中心（2个病区：肝病一、二科）、结核病诊疗中心（4个病区：结核一、二、三、四科）、感染病诊疗中心（2个病区：感染一、二科）、城东分院、重症监护室（ICU）、内科、外科、急诊科、门诊部等临床科室以及检验、影像、心电、B超、内镜（胃镜、肠镜、支纤镜等）、肺功能检查室等辅助业务科室。
（二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标
1、单位年度整体支出绩效目标
20xx年我院整体支出预算申请11692.79万元，其中基本支出11222.79万元，项目支出470万元。设定整体绩效目标：加大医院提质改造，力争年内完成门急诊医技综合楼项目基本建设；继续抓好医疗质量与安全，促进业务提升；强力推进人才队伍建设，培养、引进多学科高素质专业人才。
2、市级专项资金绩效目标
20xx年我院有申请了市级专项资金两个：业务工作经费350万元，即门急诊医技综合大楼建设经费；运行维护经费120万元，即传染病防治经费、艾滋病防控经费、城东分院运行补助经费。设定绩效目标：运行维护经费用于添置设备设施，培训医护技人员，提高救治水*，承担特殊涉毒人员的救治任务；业务工作经费用于完成门急诊医技大楼基础建设及部分精装修。
3、其他项目支出
20xx年我院年初未设定除市级专项资金以外的其他项目支出绩效目标。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1、工资福利支出1945.09万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险费、住房公积金等。
2、对个人和家庭补助支出58.13万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。
3、商品和服务支出219.57万元，包括办公费、水电费、工会费、福利费等日常公用经费。
4.“三公”经费支出。20xx年实际发生“三公”经费0.1万元，其中公务接待费0.1万元，车辆购置及运行费用0万元（医院已无公务用车），无公款出国（境）费用。医院贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费，所有资金均按国家财经法规和财务管理规定管理和使用。
（二）项目支出情况
1、20xx年度市级专项资金分两项：一是业务工作经费350万元，全部支出用于医院门（急）诊医技综合大楼的项目建设；二是运行维护经费120万元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城东分院运行补助。
2、20xx年除市级专项资金以外有两个专项资金：一是公共卫生专项经费234.98万元，全部支出用于提高公共卫生服务质量和重大公共卫生事件防预体系建设，二是公立医院改革专项经费40万元，全部支出用于弥补医院实行药品零差价、调整医疗服务价格后基本支出的不足部分。
三、**性基金预算支出情况
我院***性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
我院无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
我院无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况
我院20xx年整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标，主要表现在：
1、医院购入肺功能仪、呼吸机、全自动分歧杆菌检测仪等多项专用设备，完成了门急诊医技综合楼基础工程建设及部分项目的二次精装修；
2、医疗服务质量总体提升，全年无重大医疗事故；
3、派出多名医、护、技人员赴北京、广州、长沙等地进修，引进硕士研究生一名。
4、艾滋病门诊20xx年在治管理病人975人，治疗率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒载量检测率97%以上，随访率99%以上。
5、城东分院管治病人149人，体检率100%，好转率90%以上，每周三次送药、送标本，接送医技人员为收治病人进行检查、会诊。
同时，医院的`诊疗人次、治愈好转率都创下历史新高，药占比不断下降，病人满意度较高，获得了全市*安医院、文明单位的荣誉称号。
七、存在的问题及原因分析
20xx年绩效评价发现存在的主要问题还是基本支出经费不足，财政按编制数核定人员补助，而医院为满足保障人民健康的需要，招聘了大量编外人员，这部分人员都需要医院自行创收弥补。
八、下一步改进措施
首先，要提高医疗服务水*，保证医疗服务质量，既要加强硬件投入扩建病区、购买设备，又要提升人员素质进行学*培训、引进人才。
其次，要严控药占比和卫生材料消耗，减少病人的经济负担同时减低医院的医疗成本。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效自评结果为以后年度的预算编制提供了良好的数据支撑，将按照财政有关规定予以公开。
一、项目基本情况
（一）项目概况。
按照《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金的通知》（红财社发[20xx]25号）文件精神，通过开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目，提高中医药服务能力和水*，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我县中医药事业健康发展。
（二）项目绩效目标。
1、项目绩效总目标。
通过开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目，提高中医药服务能力和水*，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我县中医药事业健康发展。
2.项目绩效阶段性目标。
改善中医诊疗环境，将中医药科室集中设置，形成相对独立的中医药特色诊疗区域，集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务；提高中医药技术水*，重点加强针刺类、炙类、刮痧类、拔罐类、中医微创类、推拿类等中医药技术方法的开展与规范化操作；配置中医诊疗设备，按照“填*补齐”的原则，为10家乡镇卫生院配备中医适宜技术诊疗设备；加强县级中医适宜技术推广，县级中医医院能够规范开展45项以上中医适宜技术，并遴选不少于10项以上中医适宜技术向辖区内基层医疗卫生机构推广。
二、绩效评价工作情况
1、前期准备。
按照医疗服务能力提升的.总体要求，通过前期召开乡镇卫生院中医药服务能力提升启动会，医院分管领导及相关科室负责人实地核实等方式，充分了解乡镇卫生院中医适宜技术的需求，配置中医适宜技术设备，加强县级中医医院管理、人才培训等方面，提升医疗服务能力和技术水*。
2.组织实施。
提高认识，加强领导,明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。统筹协调，财务部门牵头，相关科室配合，提高工作质量。强化监督检查，进一步完善资金支出管理制度。
3.分析评价。
按照我院中医药事业传承与发展实施方案，由专人负责项目执行和具体的实施工作，管好用好项目资金，实行专款专用，加快项目执行进度，确保在规定建设期内保质保量完成各项建设任务，有效确保项目资金使用合理、安全、*衡、顺利达标。从而提高中医药服务能力和水*，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我县中医药事业健康发展。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
20xx年3月16日，根据红财社〔20xx〕25号文件泸西县财政局拨付中央资金200万元。
2.项目资金使用情况分析。
该项目资金主要用于医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展建设项目，使用明细如下：共使用1,679,703.66元。完成率83.98%，其中：全县中医适宜技术十二项培训及医务人员到玉溪市中医医院进修培训费用35,170.03元、中医药健康文化名老中医走基层惠民义诊活动39,583元，中医服务医疗设备购买1,225,886元，已支付款项1,164,591、70元，中医药文化建设（中医馆）440,358.93元。
3.项目资金管理情况分析。
该项目资金的管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的原则，无截留、挤
占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，所有支出均通过转账结算，均按规定标准执行。
（二）项目管理情况分析。
按照实施方案的要求，我院从改善中医诊疗环境、提高中医药技术水*、配置中医诊疗设备等方面加强中医药服务能力提升建设，将中医药科室集中设置，形成相对独立的中医药特色诊疗区域，突出传统文化特色，集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务，重点加强针刺类、推拿类、炙类等中医药技术方法的开展与规范化操作；按照“填*补齐”的原则，配备必要和中医诊疗设备，为乡、社区居民提供多样化的中医药服务。整个项目有序有效的进行。
（三）项目绩效情况分析。
1、项目成本（预算）控制情况。
按照绩效指标该项目200万元，成本指标完成83.98%，预计成本控制100%达标。
2.项目完成质量。
按照绩效指标中医能力县域医共体、中医服务能力区域设置1个、我院培训人次113人次，人才培养合格率95%，指标达标。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
按照绩效指标该项目完成率83.98%，预计20xx年年底项目完成率100%
（2）项目实施对经济和社会的影响。
按照绩效指标该项目通过中医技术培训中医药专业技术人员职业素质得到了一定的提高。中医药服务能力服务人次比去年同期增长了8%。据统计医院服务对象满意度≥90%
四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
无
五、主要经验及做法、存在的问题和建议。
无
六、其他需说明的问题。
无
一、项目基本情况
项目名称：重大公共卫生服务项目补助资金（艾滋病防治资金项目）
项目资金：59.88万元
项目执行时间：20xx年1月--20xx年12月
二、项目基本情况
为巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。
三、项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况
为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。
四、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1、项目资金到位情况。20xx年项目财政拨款收入59.88万元，其中保财社〔20xx〕1号到账资金58.00万元，保财社〔20xx〕55号拨款1、20万元，保财社〔20xx〕55号拨款0.68万元。
2.项目资金执行情况。截止20xx年12月已使用59.88万元，其中：办公费支出0.21万元、印刷费支出2.55万元、培训费支出1、74万元、专用材料费支出46.80万元、劳务费支出3.15万元、其他交通费用2.22万元、办公设备购置0.94万元、专用设备购置2.27万元。根据国发〔20xx〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。
3.项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的'顺利实施。
（二）项目绩效指标完成情况
1、产出指标完成情况。运用中医药治疗人数1366人，远远超过既定目标110人次。
2.效益指标完成情况。
一是党政干部艾滋病防治政策知识培训率完成目标值，医务人员反歧视宣传教育培训率完成目标值，安全套摆放率完成目标值；
二是加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员培训防艾知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向群众宣传艾滋病知识，知晓率达90%以上。广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，保障人民群众的生命财产安全。
3.满意度指标完成情况。艾滋病防治项目服务对象满意度≥90%。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。
六、绩效自评结果
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，根据国发〔20xx〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。自评为优。
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容
项目名称：海南省*山医院卫生健康发展专项资金项目，项目实施地点：海南省五指山市三月三大道海南省*山医院；项目内容：根据《海南省人民**关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案的通知》（琼府[20xx]67号）、《海南省*山医院“十三五”发展规划》（省*医字[20xx]8号）、《海南省省本级项目支出预算管理办法》（琼财预[20xx]1606号）的要求，改善医院医疗条件，执行医院各类改造工程、医疗设备的购置以及各类维护等，其中包括：
1、 海南省*山医院康复病区热水系统改造项目，
2.全自动生化分析仪,
3.医院文化建设项目,
4.海南省*山医院精神康复模拟社区第二期项目（设备采购）,
5.海南省*山医院精神康复模拟社区第二期项目（装修装饰）,
6.医院农疗基地扩建修缮工程
,7.（精神分裂症）医用事件相关电位仪。20xx年海南省*山医院卫生健康发展专项资金预算1110万元。
（二）项目绩效目标
为满足新形势下人民群众对精神卫生日益增长的需求，适应海南省社会经济发展的需要，有计划，有步骤，有目标的建设发展*山医院，不断提高医院的服务能力，确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现。实现以下目标：
一、完成固定资产增加10%；
二、医院改造工程完工率达到90%；
三、收治病人能力增长10%；
四、医院患者满意度达到95%。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
20xx年2月12日海南省卫生健康委员会下发了《关于批复20xx年省本级部门预算的通知（琼卫财务函[20xx]20号）》并随后安排下达卫生健康发展专项资金项目支出共计1110万元。省级财政预算资金已实际到位，资金到位率100.00%。
项目资金使用情况分析
卫生健康发展专项资金为财政预算内资金，海南省*山医院严格按照相关财务管理规定使用资金，使用于1、海南省*山医院铁栏修补翻新项目；
2、海南省*山医院办公大楼消防工程系统改造项目；
3、海南省*山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目；
——公用经费绩效自评报告菁选
公用经费绩效自评报告15篇
在不断进步的时代，报告使用的次数愈发增长，报告中涉及到专业性术语要解释清楚。我敢肯定，大部分人都对写报告很是头疼的，以下是小编整理的公用经费绩效自评报告，希望能够帮助到大家。
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
润雅乡位于永顺县东北边陲，距永顺县城约为63公里，东邻清坪镇，西邻石堤镇，北与张家界市永定区温塘镇、桑植县罗塔坪镇接壤，以澧水河为界，隔河相望，全乡地形以山地为主，其中四方界(四明山)主峰海拔为1093.9米，为永顺县第七高峰。全乡共辖有五官、凤鸣、润雅、柯溪、署科、麻阳6个行政村。行政区划面积90.38*方千米(20xx年)，约为永顺县总面积的2.3%，润雅乡主要以农业为主，是一个典型的土苗混居的乡，也是湘西州、永顺县的边关乡。现有在职职工45人，编制数44人，在职人员控制率102.27%。内设机构：行政运行机构3个，其中政法机关1个，财政事务1个，司法1个；财政补助事业单位5个，总计8个机构。
（二）项目基本情况简介
各村办公经费主要用于：日常办公支出，办公用品、差旅费等开支，使工作及时有效运转，促进村级发展，推进城镇化进程；同建同治费用支出，村级环境整治、垃圾清运、临时性用工、广告相关用品制作等开支；为精准扶贫、异地搬迁、低保、残疾人清理工作、村支两委的日常工作提供经济保障，确保村支两委各项工作稳步进行。
二、项目资金使用及管理情况
（一）县财政预算安排村办公经费专项资金19.8万元，拨付22.8万元，实际使用38.04万元。
（二）项目资金实际使用情况。拨付项目资金共计19.8万元。主要用于日常办公开支、同建同治费用支出及精准扶贫、异地搬迁、低保、残疾人清理工作等上级人民**交办的其他事项。
（三）项目资金管理情况分析
村公用经费发放实行了项目资金的申报，分管领导审批，报账手续齐全，我乡严格执行专项资金管理办法，专账管理，专款专用，充分发挥财政专项资金的使用效益，在资金发放过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
加强组织领导。润雅乡人民**成立项目实施领导小组，乡党委**石宁任组长，乡党委副**、乡长彭立新及乡党委副**张兴利任副组长，乡财政所长李固斌、**及村账会计向海霞、行政出纳梁昌茂，村账出纳张红蕾任组员，领导小组下设办公室在润雅乡财政所，李固斌同志兼任办公室主任，联系电话0743-5967006，负责日常相关事务。领导小组对我乡项目资金的'管理和使用实行领导和监督，保障我乡财政政策得到落地落实落准。
（二）项目管理情况分析
制定了村办公经费专项资金管理办法。村级组织按照“村账乡管、分村建账、专户核算、专款专用”原则，安排使用资金，实行按月报账，规范票据。项目实施后由乡党建办负责验收，组织委员和分管财务领导共同签字后方可报账，该项工作明确了工作职责，我乡村办公经费报账严格按照上级主管部门年度工作目标要求组织实施，无违纪违法问题。
四、项目绩效情况
进一步加强和规范村办公经费的管理，不断激发村干部人员的工作热情，充分调动村干部人员的工作积极性、主动性和创造性，发挥村干部人员在社会主义新农村建设中的引领作用。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，村办公经费专项资金财政支出绩效评价，得分95分，财政支出绩效为“优”，取得了不错的成绩。
五、其他需要说明的问题
虽然村办公经费在预算绩效考核上取得了一定的效果，但也存在有一些问题，主要表现在支出发票不规范，财务意识欠缺。20xx年我们将改进这方面的问题，以更好地完成当年绩效考核各项考核指标。
一、预算单位基本情况
株洲市供销合作社联合社是参照公务员管理的财政全额拨款正处级事业单位，属市一级财政预算单位，主要承担构建农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区综合服务、农村合作金融服务、农村电商、供销合作社综合改革等工作。本单位现有科室5个，编制19个，在职人员17人，提前退休2人，离休人员0人，退休人员1人。
二、预算支出及绩效情况
（一）预决算及信息公开情况
20xx年初预算资金421.91万元，本级追加265.81万元，总收入687.72万元，其中：财政拨款687.72万，其他收入0万元。20xx年总支出687.72万元，其中：基本支出370.78万元（包含人员支出315.95万元，公用经费支出54.83万元），项目支出316.94万元。20xx年预、决算差异主要在于本级追加经费支出265.81万元。我社年末资产总额368.3万元，负债总额252.07万元。
20xx年，我社“三公”经费年初预算26万元，本年支出11.15万元，其中，公务车运行维护费5.9万元，出国经费0万元，公务车运行维护费下降1.67%，公务接待5.25万元，因公务接待人均标准比20xx年提高，使得公务接待费上升15.55%。总体来看，全年“三公”经费比20xx年增加5.76%，但未超过本年预算数。20xx年部门结转资金3.54万元（福利费）为年底退票，当年完成已经支出。我社20xx年严格按照**采购要求进行采购，本年度货物采购13.64万元。
20xx年2月，单位已经将《株洲市供销合作社20xx年部门预算和“三公”经费预算说明》在**部门官网上进行公开。目前20xx年部门决算工作已经完成，决算信息公开工作等市人大、市财政局统一安排。
（二）部门整体绩效情况
在市委、市**的领导和市财政的大力支持下，我社20xx年供销系统主要经济指标*稳增长。全年完成供销系统购销总额达289亿元，商品购进132亿元，销售总额157亿元，消费品零售额80.75亿元，农业生产资料销售额21.90亿元，社办企业农业产品销售额11.16亿元，社办企业工业产品销售额2.62亿元，连锁经营销售额33.35亿元，农产品交易市场交易额64.89亿元，再生资源交易市场交易额11.83亿元，综合服务营业额1.91亿元。全年供销系统销售化肥800910.31吨，其中尿素179539.51吨、磷肥15168吨、钾肥28713.5吨、碳铵11611吨、复合肥553957.5吨，其他肥料11920.8吨，化肥淡季储备34479吨；销售农药3967.3吨、农地膜397.8吨；农资销售额21.90亿元。
（1）基层组织体系建设专项资金。我社不断完善基层组织体系建设，夯实供销社基层基础，对乡镇基层社进行了分类改造提升，从开展基层组织体系建设工作以来，我市惠民综合服务中心已建设64个，惠民综合服务社535个。20xx年新建惠民综合服务中心（社）253个，完成全年目标建设的126.5%，把供销合作社系统打造成为与农**结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活得生力军和综合*台。
（2）新农村现代流通服务网络工程专项资金。我社积极搭建营销*台，拓宽农产品销售渠道，聚力发展电子商务，积极改造传统经营网点和模式，将电商网点延伸至乡村和社区，全市供销系统电商业务销售额18.19亿元，农产品电子商务销售额9.78亿元。20xx年，我社进一步加强市、县、乡、村四级网点建设，逐步形成了“市县仓储物流中心+乡镇配送服务站+村级经营网点”的农资供应服务体系。
（3）深化供销合作社综合改革专项资金。我社按照《株洲市财政局株洲市供销合作社联合社关于印发<株洲市供销社综合改革专项资金管理办法>的通知》（株财发[20xx]38号）文件要求，结合综改工作实际，经分管副**同意后，将综改专项资金下拨到各县市区。20xx年，我市供销合作社综合改革工作取得了以下亮点。一是形成了攸县农业社会化服务大农合经验模式。攸县供销合作社惠农公司联合其他5位社会自然人共同成立了攸县大农合农业生态有限公司，通过社有资金的带动，有效地撬动了社会资本，走上合作经济发展之路。二是醴陵市按照党建、村建、社建“三建结合”和党务、村务、商务“三务合一”的思路，依托市委组织部“美醴新村”的建设，与村两委合作共建村级供销惠农服务有限公司。三是渌口区供销社领办了由国家级农民示范合作社株洲县塘改种养殖专业合作社牵头，整合周边的.运兴、顺成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市级农民示范合作社以及湖南湘春、明扬农牧、株洲银丹、天久米业等4家省市级龙头企业的优势组建联合社。五是大力推进基层合作社发展。全国供销总社评选醴陵市供销合作社为20xx年度百强县级社；茶陵县绿康脐橙种植农民专业合作社等11家合作社为20xx年度农民专业合作社示范社。
20xx年我社通过使用项目资金，充分发挥了供销合作社服务“三农”得独特优势和重要作用，有效的促进全市农业现代化、农民增收致富和农村全面小康社会建设，获得了群众的高度肯定，拥有较高的社会满意度。
三、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）主要问题：
（1）预算绩效观念不深入。我社在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。
（2）预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我社财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学*、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。
（3）机关运行经费亟需增加。我社机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，扶贫经费、美丽乡村帮扶经费等挤占了公用经费，使得全年公用经费存在较大缺口的情况，加上综合改革工作压力较大，制约我社在供销社深化改革工作的投入力度。
（二）改进措施：
（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我社将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。
（2）进一步严格财务管理制度。以《株洲市财政资金支付管理暂行办法》为准绳，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为供销事业带来促进作用。
（3）进一步加强财务素养和专业技能培训。我社希望邀请市财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全市供销社系统财务人员开展培训，学*预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。
四、其他需要说明的情况
无。
一、专项概况
（一）专项基本情况
20xx年下达我乡扶贫专项资金xx万元，用于村少数民族村寨建设项目。
（二）专项绩效目标的效果
乡结合上级文件制订了我乡的专项资金管理规定，分级段实施，项目实施情况已达到了规划预期效果。
二、专项资金使用及管理情况
（一）专项总投资及资金来源情况
本单位的20xx年扶贫专项资金收入90万元，全部为中央财政资金。
（二）专项资金安排落实及到位情况
自上级下文后，村少数民族村寨建设项目所有资金都已全部及时到位，且按村少数民族村寨建设项目要求和进度全部落实到位。
（三）专项资金实际支出使用情况
村少数民族村寨建设项目专项总支出为90万元。
（四）专项资金管理情况
严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。
三、专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
从项目入库到项目实施，从程序上全部按上级规定要求形成，工程验收情况：村少数民族村寨建设项目已完成验收并形成验收资料。
（二）专项管理情况分析
本单位具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的`规定。项目调整及支出调整手续完备；项目档案、验收报告等资料齐全并基本能够及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等基本落实到位；具有相应的项目质量要求。
（三）专项完成情况分析
乡较好地完成了20xx年初设定的绩效目标，项目得到有序开展。目前已完成村少数民族村寨建设项目，项目验收率达到100%。
四、专项绩效情况分析
（一）专项绩效评价定量分析
1、根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分：98分。
2、按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。
（二）专项绩效评价定性分析
20xx年以来，乡对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是受益贫困户对项目实施满意度达95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。
（三）综合绩效评价
村少数民族村寨建设项目，经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，为推进脱贫发挥了重要作用。
一、项目概况
1.项目资金申报及批复情况。
为全力助推乡村振兴战略的深入实施，根据年初预算，20xx年乡村振兴工作经费项目于20xx年2月25日申报，经县**批准，下达乡村振兴工作经费100万元。
2.项目绩效目标。
项目以省委、省**印发《四川省现代农业园区建设考评激励方案》为依托，开展乡村振兴示范创建，创建市级以上先进镇1个，示范村3个，创建市级以上美丽宜居达标村50个。以上力争通过５年持续推进,构建我县乡村振兴建设体系,推动建成一批产业特色鲜明、加工水*高、产业链条完善、设施装备先进、生产方式绿色、品牌影响力大、农村一二三产业融合、要素高度聚集、辐射带动有力的乡村振兴示范区和省市级示范村，并能够辐射带动特色优势主导产业提质增效，持续改善农村人居环境，提高资源利用率、实现生态环境改善和社会经济发展，实现农民增收、企业增效、提升综合效益。
3.项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及时到位。
项目于年初由县农业农村局申报，经县**同意，乡村振兴工作经费100万元。资金到位及时快速。
2.资金使用。
项目实行县级报账制。主要用于乡村振兴示范创建工作中产生的设计费、广告宣传费、资料印刷费等。
（二）项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全，严格建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成乡村振兴示范工程建设，创建市级以上先进镇1个，示范村3个，创建市级以上美丽宜居达标村50个，并达到了省、市创建标准。
（二）项目效益情况。
1.经济效益
乡村振兴示范村镇的成功创建，促进了农民增收、企业增效、提升综合效益。
2.社会效益
（1）推动我县主导产业茶叶和蚕桑的`产业发展，优化了产业布局。通过龙头企业的牵引带动，将为提升改造茶产业，提高茶农种茶积极性，实现茶产业向规模化、产业化、品牌化发展，为茶产业结构调整提供了可能和实现路径。
（2）完善产业链条，加快产品流通。解决了茶农卖茶难和购买农资难的问题；龙头企业利用产业、技术、品牌、营销等优势，为联合体各经营主体提供技术、信息、流通、资金等服务，将茶产业上下游联结在一起，分工协作，抱团发展。
（3）带动基地升级，提高管理水*。通过龙头引领，在管理上为大户提供技术指导和培训服务、定期发布市场信息、用保护价的订单模式解决收购问题。
（4）实施精准帮扶，带动农民致富增收。龙头企业形成稳定的“龙头企业+基地+新型经营主体+农户”和“保底收益、二次分红”利益联结机制，此外，还将企业部分收益用于二次返还，按照“三包两返一互助”的方式，进一步提高农民收益，实现产品帮扶、农民增收。
（三）生态效益
持续改善农村人居环境，提高资源利用率、实现生态环境改善和经济社会发展。
按照《湖南省卫生***关于开展20xx年度专项资金绩效评价工作的通知》要求，县卫健局高度重视，组织相关股室工作人员，对全县基本公共卫生服务项目专项资金支出绩效自评，现将自查情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。我国**针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由**承担，城乡居民可直接受益。我县从20xx年10月1日起实施国家基本公共卫生服务项目，实施主体是基层医疗卫生机构。
（二）项目绩效目标
1.总体目标。通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，明确**责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
2.阶段性目标。到20xx年，国家基本公共卫生服务项目得到普及，城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小。到20xx年，基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水*得到进一步提高。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的。掌握全县基层医疗卫生机构完成基本公共卫生服务项目数量、质量和效益，引导各单位围绕让城乡居民“少生病”的目标推进基本公共卫生服务项目工作。
2.绩效评价对象。全县承担基本公共卫生服务项目任务的基层医疗卫生机构，包括21个卫生院和所有村卫生室。
3.绩效评价范围和内容。评价仅针对原12项基本公共卫生服务项目；新划入的19项基本公共卫生服务项目由原管理责任主体按照国家卫生健康委提供的工作规范和绩效评价指标实施绩效评价。其中，县级项目绩效评价的加分、扣分项规定如下。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1.评价原则。绩效评价过程公*、公正，绩效评价结果客观、真实，绩效评价结果与项目资金分配挂钩。
2.评价指标体系、标准。根据《20xx年度湖南省基本公共卫生服务项目绩效评价方案》（湘卫基层发〔20xx〕11号）文件，县卫生健康局、县财政局制定下发了《20xx年度中方县基本公共卫生服务项目绩效评价方案》。评价指标体系主要包括组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等情况（详见附件）。绩效评价采取百分制，各项评价指标赋分根据本地工作实际进行确定，县级项目绩效评价赋予了加分、扣分项。
3.评价方法。包括现场评价、电话访谈、网络评价、资料审核、日常工作评价等。其中，网络评价由项目数据采集和质量评价应用程序完成。对村卫生室绩效评价实行乡级考核，县级抽查复核。
（三）绩效评价工作过程。20xx年12月下旬，各卫生院对辖区村卫生室基本公共卫生服务项目进行了绩效考核，考核结果上报到县卫生健康局基层卫生股。20xx年1月3日-15日，县卫生健康局组织2个考核督导组，采取网络核查、查阅资料、问卷调查、电话核实等方式，对21个卫生院、37个村卫生室、4个县直有关医疗卫生机构开展了20xx年度全县基本公共卫生服务项目考核。绩效评价结束后，及时下发了绩效评价通报，根据绩效评价结果及时核拨基本公共卫生服务补助。
三、综合评价情况及评价结论
经对照评分表自查，全县基本公共卫生服务项目绩效评价得分99分，等级为优秀。
四、绩效评价指标分析
全县服务人口25.2万人。其中65岁及以上老年人约26628人，7岁以下儿童27337人，活产数3506人。以县为单位，绩效评估达标的项目有：65岁及以上老年人健康体检率71%，超出目标任务4个百分点；健康教育、卫生监督协管、传染病与突发公共卫生事件、儿童预防接种、老年人中医体质辨识、肺结核患者和重性精神疾病患者的健康管理、高血压和糖尿病患者规范管理率与疾病控制率。15岁以上人群烟草使用流行率得到有效控制。仅儿童健康管理率未达标（目标85%，实际完成82%）。
五、主要经验及做法
（一）领导重视，完善工作机制。县卫生计生、县财政行政部门把基本公共卫生服务项目列入重要工作，及时调整补充基本公共卫生服务项目领导小组成员，明确分工，落实责任，坚持列会制度，常抓常议，研究解决问题，确保服务工作深入持续开展。进一步完善了20xx年基本公共卫生服务项目实施方案、绩效考核方案，及时调整工作重点，采取以家庭医生团队与辖区居民签约服务的'方式，进一步明确工作任务与要求，抓好基本公共卫生服务项目落实。
（二）营造氛围，提升服务质量。大力营造创建群众满意的乡镇卫生院氛围，在“世界家庭医生日”主题宣传周活动期间，利用电视、广播等媒体对主题日活动进行宣传，营造浓郁的“我承诺、我服务”的宣传氛围，集中开展了家庭医生签约服务和基本公共卫生服务“进机关、进社区、进农村、进学校、进家庭”的“五进”活动。重点围绕儿童、老年人、孕产妇及慢性病患者等重点人群，针对性地开展健康咨询、健康信息更新、健康体检、生活方式指导、康复理疗等现场健康服务，提升服务质量，提高居民获得感。
（三）规范管理，突出质量核查。全面推进健康档案质量核查和动态管理工作，充分发挥项目相关各方的积极性，明确任务，压实责任。所有卫生院组织相关人员清查了20xx年没有档案动态管理记录的居民健康档案，完成了普通人群、重点人群健康档案质量核查和动态管理及其他人群建档。
六、存在的问题及原因分析
经过一年的努力，基本公共卫生服务项目工作取得了一定的成效，但仍然存在一些突出问题，与上级要求还有一定差距。具体表现在：一是专业公共卫生机构指导不力；二是部分乡镇卫生院组织管理不力；三是项目责任人业务技术水*不足，项目服务规范性不高，尤其是居民健康档案管理欠规范，档案空项、缺项、错项及逻辑错误多，导致考核评分低；四是项目宣传力度不够，宣传形式单一、内容单调，宣传效果不佳，居民对基本公共卫生服务知晓率较低。今后的工作中重点是要加强项目服务环节质量检查，着重问题整改，做到举一反三。同时，县级专业机构加大督导、培训力度，力争重点人群管理率、项目服务规范率在20xx年有大幅度提高。
一、基本情况
（一）项目基本情况。
认真贯彻落实《广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划》和《*远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》文件精神，建设村级供销社，通过创建省级以上镇供销社标杆社和打造具备3项以上服务功能的镇供销合作社，升级赋能县域助农服务综合*台、建设特色农产品全产业链服务示范基地，创建省级以上农民专业合作社、新增培育农民专业合作社和建设农业产业化联合体，大力实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动，加快构建公共型农业社会化服务体系。
（二）项目决策情况。
自改革试点工作开展以来，我社积极实施联农扩面行动，围绕村社共建村级供销合作社、镇级供销合作社、县镇村助农服务*台、领办创办农民专业合作社、农业产业化联合体等五个联农工程，通过组织联合、经济联结、服务引领、经营对接，更广泛、更深入、更紧密地组织带动广大农民，提高农业生产的组织化程度。
（三）绩效目标。
组织带动农民开展多层次多形式联合合作的能力明显增强，20xx年重点建设村级供销社11家，创建省级以上镇供销社标杆社1个、打造具备3项以上服务功能的镇供销合作社1个,升级赋能县域助农服务综合*台、建设特色农产品全产业链服务示范基地1个，创建省级以上农民专业合作社10家、新增培育农民专业合作社12家,建设农业产业化联合体7个,开展对农民全方位的培训和信息化推广服务，与农民利益联结更加紧密。
二、绩效自评工作组织情况
县委、县**先后在县委常委会议、县**常务会研究改革试点工作，县主要领导多次深入一线调研，亲自研究解决工作中遇到的问题。20xx年年4月经县**主要领导修改后制定印发了《*远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》，成立由**任组长，县委、县**分管领导为副组长的试点工作领导小组，并及时召开改革试点工作动员会和推进会，对推进改革试点工作作出全面部署，明确各镇各相关单位的工作任务和完成时限。
三、绩效自评结论
（一）开展五大联农扩面工程方面。至20xx年12月底，
①新建村级供销社16个；
②创建省级以上镇供销社标杆社1个；
③打造具备3项以上服务功能的镇级供销社4家；
④与飞龙脐橙产业园（省级现代农业产业园）合作共同打造特色农产品全产业链服务示范基地，新培育农民专业合作社16家；
⑤创建省级以上农民专业合作社16家；
⑥建设农业产业化联合体10个。
（二）构建服务网络工程方面。一是扎实推进天柘冷链物流骨干网项目。二是建立完善放心农产品产销对接网络，加快广东供销农场品直供配送中心建设。三是成立了*远县远禾农业服务有限公司，为全县提供农作物病虫害专业化统防统治、农业技术服务与咨询、农业技术推广等服务。四是完善农村合作金融服务网络，已与农业银行、农村商业银行、工商银行等建立战略合作关系，有效破解农业产业融资难、融资贵等问题。五是开展多样化城乡综合服务，大力开展面向农民的技能教育和实用技术培训，与县人社局、广东省电子商务学校等联合举办了三期“粤菜师傅”培训班。
（三）通过公共型农业社会化服务体系改革试点工作，我社大力实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动，加快构建公共型农业社会化服务体系，20xx年度超额完成改革试点工作计划任务，助力乡村振兴、促进农民增产增收。
四、绩效指标分析
（一）决策分析
1.项目立项情况。（满分12分，自评分12分。）
（1）论证决策。（满分4分，自评分4分。）
根据《**广东省委办公厅、广东省人民**办公厅印发<广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划>的通知》（粤办发〔20xx〕37号）有关开展公共型农业社会化服务体系改革试点的部署要求，深化我县供销合作社综合改革，提升公共型农业社会化服务能力，奋力打造为农服务生力军，推动供销合作社加快成为服务农民生产生活的综合*台、党和**密切联系农民群众的桥梁纽带，结合我县实际，制定《*远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》。
（2）目标设置。（满分6分，自评分6分。）
1.新建村级供销社20xx年12家，20xx年10家；
2.创建省级以上标杆社（镇级供销社）1家；
3.打造具备3项以上服务功能的镇级供销合作社1家庭；
4.创建省级以上农民专业合作社20xx年12家，20xx年8家；
5.新增培育农民专业合作社20xx年12家，20xx年12家；
6.新增建设农业产业化联合体20xx年7家，20xx年7家；
7.特色农产品全产业链示范基地1家。
（3）保障措施。（满分2分，自评分2分。）
一是加强组织领导。为全面统筹推进我县公共型农业社会化服务试点工作，成立以**为组长、县委、县**分管领导为副组长、各镇和县直有关单位为成员的*远县公共型农业社会化服务试点工作领导小组，全面协调、指导、跟踪、落实各项工作，确保如期完成试点工作目标任务。
二是保障资金投入。科学安排使用省拨公共型农业社会化服务试点县资金，加大县级财政资金投入力度，全力保障对县供销总公司注资运营、参股建设省冷链仓储项目和放心农产品产销对接管理*台项目等资金需求。
三是强化队伍建设。传承弘扬“扁担精神”“背篓精神”等优良传统，广泛吸纳各类经营管理、专业技术、农产品购销人才加入供销合作社系统，推动培养一支懂农业、爱农村、爱农民、爱供销的人才队伍，提升干部队伍综合素质。
四是加强督促检查。县**对各镇各相关单位公共型农业社会化服务体系改革试点工作实行“三定一督一通报”，定期督查通报工作进展情况，对未按时完成工作任务的镇由镇长在县**常务会议上进行情况说明。
2.资金落实情况。（满分8分，自评分8分。）
（1）资金到位。（满分5分，自评分5分。）
*远县公共型农业社会化服务体系改革试点专项资金500万元已全部到位安排落实。
（2）资金分配。（满分3分，自评分3分。）
500万专项资金已全部安排落实，其中105.08万元用于村级供销社建设工作，380.43万元用于镇级供销社建设工作，11.86万元用于推动县域助农服务综合*台提质增效，0.48万元用于新培育和创建省级农民专业合作社，2.15万元用于开展农业产业化联合体联农工程建设。
（二）管理分析
1.资金管理。（满分12分，自评分12分。）
（1）资金支付。（满分6分，自评分6分。）
500万专项资金实际支出金额345.75万元，支出率69.15%
（2）支出规范性。（满分6分，自评分6分。）
依据：实施方案、专项管理细则
1.《*远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》（*府办发〔20xx〕3号）
2.广东省供销社合作社联社关于印发《广东省供销合作社公共型农业社会化服务体系试点改革专项管理细则（试行）》的通知（粤供合函〔20xx〕144号）
2.事项管理。（满分8分，自评分8分。）
（1）实施程序。（满分4分，自评分4分。）
按规定履行报批手续，发改立项，项目招投标、**采购，建设、验收等实施方案严格执行相关制度规定。
（2）管理情况。（满分4分，自评分4分。）
根据合作共建协议制订镇村供销社、农民专业合作社、特色农产品全产业链服务示范基地、农业产业化联合体等管理制度。
（三）产出分析
1.经济性。（满分10分，自评分10分。）
通过改革试点建设镇村供销社和新增农民专业合作社以及建设特色农产品全产业链服务示范基地已提高了村集体经济收入又实现了农民增产增收。
2.效率性。（满分20分，自评分20分。）
（1）通过建设镇村供销社和产业化联合体等建设实现富余动力可在家门口就业。
（2）通过镇村供销社、农民专业合作社、特色农产品全产业链示范基地、产业化联合体等的建设有效地整合了集体资源和土地资源有效地保护生态环境，生态效益得到了提升。
（四）效益实现度分析
1.效果性。（满分25分，自评分25分。）
通过改革试点建设镇村供销社。一是提高了村集体经济收入和实现了农民增产增收。二是实现富余动力在供销社的服务网络内就业。三是有效促进了农村土地集约流转，加快统防统治等社会化服务体系建设工作。
2.公*性（满分5分，自评分5分。）
我社按照实施方案要求，在充分征求各镇党委、**意见的基础上，采取村社共建的形式，党建带社建的方法，根据年终对服务对象镇村供销社、农民专业合作社、产业化联合代表及部分群众等满意度测评发出测评表34张表示满意的'34张，满意率100%。
主要绩效。
(一)新建村级供销社。坚持“党建带社建、村社共建”，统一以“供销专业合作社”名称注册，村党支部**担任主任，依托村级公共场所合作共建供销社。按照股份合作制原则，采取县供销社、村集体和社会力量共同持股，建立健全了社员大会、理事会、执行监事制度，因地制宜制定各村供销社章程，逐渐建立起“村党支部+村委会+农村合作经济联合组织+供销社”四位一体的发展格局。到12月底，新建村级供销社16个。
(二)重建镇级供销社。由县供销社和镇**合作共建，采用注册镇级供销有限公司的方式，推动省级标杆社大柘镇供销社和具备3项以上服务功能的长田镇、八尺镇、仁居镇热柘镇长供销社建设，目前5家镇级供销社已工商登记注册并开展有关业务。
(三)推动县域助农服务综合*台提质增效。围绕我县脐橙特色优势产业，与飞龙脐橙产业园（省级现代农业产业园）合作，共同打造脐橙全产业链服务示范基地。
（四）规范培育治理农民专业合作社。推进我县农民合作社规范化治理。一方面着力推进我社现有90多家农民专业合作社规范化治理，另一方面，紧扣我县特色产业，培育农民深度联结、辐射带动力强的农民专业合作社。目前为止，新增培育农民专业合作社16家,创建省级以上农民专业合作社16家。至目前为止，全系统累计组建农民专业合作社128家，农民合作社联合社2家，获得省级以上示范社有61家，其中国家示范社5家、总社示范社5家、省级示范社16家、省社示范社41家（其中）本年度在建省社示范社16家。
（五）开展农业产业化联合体联农工程。结合我县脐橙、南药、茶叶等特色产业，构建以农业产业化龙头企业为经营主体，形成企业引领、合作社和家庭农场跟进、农户参与的农业产业化经营模式，吸纳带动小农户参与适度规模经营。到12月底，建设农业产业化联合体10个。
六、存在问题。
我县原有镇级基层供销社13个，1992年根据上级供销社改革要求，13家基层社全部下放给乡镇管理，人、财、物同时归属乡镇所有，目前就乡镇一级供销社实际也早已全部转制完毕，原有乡镇供销社资产己不复存在。县社原有直属日杂、土产、生产资料、果菜、贸易等5家分司已于20xx年前转制关闭，大部分资产处置用于下岗人员安置和偿还银行债务，仅存部分资产已被县***调为国有资产。目前供销社一是服务基础薄弱，需要加大资金扶持力度才能构建起满足农业农村现代化需求的服务体系；二是改革试点工作具体组织实施需要不断探索和实践;三是目前供销社人员结构和编制与新时期供销事业的发展不适应。
七、下一步工作计划。
继续积极开展供销合作社综合改革，推进公共型农业社会化服务体系改革和“三位一体”综合合作取得实效。一是充分发挥好镇、村供销社运营作用，利用好农资农技服务网络、冷链物流基地、农产品直供配送中心等方面的资源，联农带农，大力促进我县农业产业的发展，助推乡村振兴工作。二是加强与上级供销社的沟通对接，建立良好的互联互通关系和争取资金、业务等各方面的支持。三是加强自身队伍建设，保质保量完成县委、县**交给我们供销社的改革试点任务。
根据《中华人民共和国预算法》、《区管委会办公室关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九开管办字【20xx】61号）和《九江经济技术开发区（出口加工区）财政局文件关于开展20xx年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（九开财字〔20xx〕10号）文件，我单位组成绩效评价工作小组对预算项目开展绩效评价工作，20xx年我单位财政资金安排预算项目有11个，本次纳入自评范围的项目有8个，分别是农产品常态监测费（全年）、森林防火经费、20xx年河长制公示制作费、调区后堤防日常管护委托费用、畜牧兽医专项经费、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费、生态护林员全年工资（5人）、脱贫攻坚工作经费，项目自评综合得分93.75分，现将绩效自评工作总结如下：
一、项目绩效目标情况
落实强农惠农政策，发展农林水利事业。
二、自评工作开展情况
本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。
（一）前期准备
成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。
（二）组织实施
评价小组于20xx年4月开始展开绩效评价工作。主要工作内容如下：
1.通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目立项、决策、实施、管理与项目财务核算等相关资料；
2.根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。
（三）分析评价
根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。
三、综合评价结论
20xx年我单位在区党工委、管委会的正确领导下，通过全体干部职工的共同努力，各项工作顺利完成。
四、绩效目标完成情况
（一）资金投入情况
1.项目资金到位情况分析
20xx年区财政预算安排农产品常态监测费（全年）30万元、森林防火经费5万元、20xx年河长制公示制作费15万元、调区后堤防日常管护委托费用135万元、畜牧兽医专项经费7万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费10万元、生态护林员全年工资（5人）9.08万元、脱贫攻坚工作经费34万元；
当年实际下达农产品常态监测费（全年）18万元、森林防火经费5万元、20xx年河长制公示制作费15万元、调区后堤防日常管护委托费用135万元、畜牧兽医专项经费7万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费10万元、生态护林员全年工资（5人）9万元、脱贫攻坚工作经费34万元。
2.项目资金执行情况
20xx年农产品常态监测费（全年）使用资金18万元、森林防火经费使用资金1.77万元、20xx年河长制公示制作费使用资金0.353万元、调区后堤防日常管护委托费用使用资金115.5万元、畜牧兽医专项经费使用资金2.64万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费使用资金6.6528万元、生态护林员全年工资（5人）使用资金9万元、脱贫攻坚工作经费使用资金5.8297万元。
森林防火经费资金结余3.23万元、20xx年河长制公示制作费资金结余14.647万元、调区后堤防日常管护委托费用资金结余19.5万元、畜牧兽医专项经费资金结余4.36万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费资金结余3.3472万元、脱贫攻坚工作经费资金结余28.1703万元。
（二）绩效指标完成情况
20xx年我单位紧紧围绕区党工委、管委会决策部署，落实政策，做好农业工作；注重生态，做好林业工作；科学部署，做好水利工作；统筹推进，做好扶贫工作。
农产品常态监测：委托第三方公司进行农产品检测，按时按质完成了检测任务。20xx年开展20xx年棉花种植面积核实工作、20xx年耕地地力保护补贴面积核实工作及20xx水稻种植面积核实工作，共核实棉花种植面积310.7亩、享受耕地地力保护补贴面积5658.6亩，水稻种植面积210.8亩。
林业工作方面：依托联通公司巡护信息系统开展护林行动，加强林长制信息化建设，并督促5名护林员、4名监管员在线使用，我区护林员及监管员巡护系统使用率均为100%。通过开展培训、加强督查、兑现奖惩等形式，加强巡山员队伍管理。张贴宣传标语36条，发放宣传资料1000余份。制定森林火灾应急预案，在重点防火期严密防控，严格管控野外火源。
水土保持方面：委托九江市河道湖泊管理局对经开区管辖的长江赤心堤、长江永安堤、八里湖堤、赛城湖堤、向阳堤五个堤坝进行日常管护，提高了河堤湖堤防护质量，美化了河堤湖堤周边环境。开展河道管理范围划界工作，设立界桩155块，通过定位测量实现河湖管理范围一张图。深入推进河长制，调整全区河（湖）长人员名单，制定“清河行动”方案，开展专项整治行动，处理了2件涉河问题。
畜牧兽医专项：配合城区养犬管理整治行动，2家犬只狂犬病免疫注射点已获批，今年共累计办理犬牌738个。
脱贫攻坚：结合贫困户实际按户因人施策，精准实施扶贫工程：实施教育扶贫，补助贫困学生13名，为2名非建档立卡学生送教上门；实施就业扶贫，安排13名建档立卡贫困人员到公益岗位工作，聘请5名暂不能外出务工的`贫困户就业；实施健康扶贫，开展水质检测确保水质达标，做好贫困户的家庭医生签约服务和健康体检；实施基础扶贫，对贫困户侯帮兴家入户道路进行硬化，对吴从木、高传兵家进行水冲式厕所改造。目前，通过打好脱贫攻坚组合拳，我区26户78人已全面脱贫并办理防贫保险，坚决打赢脱贫攻坚之战。。
五、偏离绩效目标原因和改进措施
20xx年多个预算项目年末资金有结余，且资金结余较大，预算安排不太合理。
20xx年，我单位加强项目预算资金管理；将继续做好水利工作，加强防汛防洪，加强水土保持；推进“林长制”，落实森林防火长效机制；严格落实耕地保护政策，严守耕地红线，坚决遏制农地非农化现象；巩固脱贫成果，推动2个贫困村集体经济实现增收。
六、绩效自评结果拟应用
一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门（单位）增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水*和管理水*。
根据《关于对计划生育服务项目绩效评价自查自评的通知》(x人口组发〔20xx〕1号)文件要求，按照《20xx年度计划生育服务项目绩效评价工作方案》要求，我乡高度重视，迅速行动，组织乡、村两级计生专干深入村组，对全乡所有享受计划生育家庭奖扶政策的对象进行调查审核，重点人群摸清底子、查漏补缺。现将开展自查自评工作情况报告如下：
一、基本情况
为了切实做好自查自评工作，我乡认真研究部署，按照干部联村包组分工，每一小组内安排一个乡、村计生业务干部密切配合，加强指导，对全乡14行政村，共42个村民小组，*年来所有享受计划生育奖扶政策的对象逐一核实，我乡纯女户提前奖励扶助对象135户264人，共涉及纯女户提前奖励扶助资金31.74万元，、农村部分计划生育家庭奖励扶助对象32人，农村部分计划生育奖励扶助资金3.84万元。通过现场审核，有11户21人不符合纯女户提前奖励扶助条件，予以退出。
二、评价内容
（一）严把资格确认关。纯女户提前奖励扶助：
1、村委会核查并张榜公示；
2、乡人民**核查年审并张榜公示；
3、县级审核、确认并公布；
4、市人口计生部门抽查；
5、自治区人口部门进行审核。农村部分计划生育家庭奖励扶助：
1、本人提出申请；
2、村民委员会审议并张榜公示；
3、乡人民**初审并张榜公示；
4、县人口计生部门审核、确认并公布；5、地级市人口***、自治区人口***、国家人口***备案，而后县级人口计生行政部门负责对奖励扶助对象进行年审。
（二）建立奖励扶助对象个案资料。建立纯女户提前奖励扶助对象和农村部分计划生育家庭奖励扶助对象档案资料，通过规范资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”运行机制。监管好、使用好、发放好奖励扶助资金。
（三）通过这次乡村两级严格的审核，共审查出11户21人不符合纯女户提前奖励扶助条件，按退出程序退出并张榜公示，确保我乡奖励扶助无虚报、错报、漏报等现象。
三、主要经验和做法
(一)保障得力。建立和实施计划生育家庭奖励扶助制度，是进一步做好人口计生工作的一项重大决策，是一项利国利民的德政善举。乡党委、**领导十分重视，每年召开专题会议专研究奖励扶助工作，并将奖励扶助工作纳入考核内容，作为当年为民办实事之一。
(二)透明公开。在实施本项奖励扶助制度的同时，继续执行现行的计划生育奖励优惠政策；通过“三级”审核、“三级”公示、群众举报、社会监督等措施，确保政策执行的公*性。通过运用多种形式广泛宣传奖励扶助政策，做到家喻户晓，人人皆知。
(三)专款专用。凡符合条件的奖励扶助对象，均享受每人每年1200元的奖励扶助资金。奖扶资金由乡村两级造表审核，由代理发放机构直接划拨到奖励扶助对象个人账户，直接补助到户到人。
(四)明确责任。我乡十分重视奖扶的年审工作，从奖扶工作开展以来，我们制定了一系列工作制度和责任追究制度，采取“谁出错，谁负责”的责任追究制，进一步严格把握政策口径，做到不重、不漏、不错。
四、存在的问题和困难
通过*年来计生奖扶工作开展虽有成功的经验，也有不少失误，虽然乡、村干部做了大量工作，力争使错报、漏报率降到最低，但仍然存在不少问题：一是对计生奖扶政策的宣传不到位，存在死角，边远偏僻的农户政策知晓率低；二是个别村干部对奖扶对象的婚育情况调查了解不够深入细致，特别是对婚姻生育变动次数较多的夫妇情况调查怕麻烦不彻底，容易让其钻政策空子，造成错报时有发生；以上问题的存在既有客观原因也有主观因素存在。总体来说，群众对纯女户提前奖励扶助项目以及农村部分计划生育家庭奖励扶助项目的整体评比较高，对奖励扶助金的发放形式比较满意，但是在奖励扶助的m金额标准和年龄标准这两个方面还存在一定的问题。
五、相关建议
（一）是修改完善人口和计生责任目标责任书内容，把计生奖励扶助考核内容和分值比重适当加重，使人口和计生工作管理重点逐步转移到计生优惠政策落实方面上来。
（二）是加大对计生奖励扶助政策的`宣传力度，利用召开各种小组会议时宣传各类奖励扶助政策，发放宣传资料，张贴宣传画报，刷写相关标语，提高广大群众对计生奖励扶助政策的知晓率；
（三）随着经济的发展、人们生活水*的提高，物价不断上涨，扶助金额偏低，不利于奖励扶助利益导向的实现,希望适当调整计划生育家庭奖励扶助的金额标准和年龄标准，农村奖励对象育龄妇女年龄放宽至55岁后，不但从经济上给予扶助，还应从精神上、人文关怀上、医疗服务上、养老上或其他社会救助给予慰藉和扶助，切实实现促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展的目的。
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能
xx市第一人民医院(集团)是一所已有百年历史的国家三级甲等医院，是xx市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有xx市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属xx医院、南华大学附属xx医院和xx学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产23.27亿元，编制床位220张，在职职工3497人，高级职称人员680名，硕士研究生导师22名，硕士568人，博士45人。年门诊量xx8万人次，出院病人11.25万人次，居全省前列。医院实行集团化管理，分设中心医院、南院和北院(儿童医院)、西院（康复医院在建）、东院（在建）五个医疗区。主要职责是：
（1）作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。
（2）开展专科服务，120急救指挥中心承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。
（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实*任务。
（5）承担市**、市卫生局下达的其他医疗急救任务。
2、机构设置情况
xx市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数32xx名，其中差额编制1164名，自收自支20xx名。单位部门预算实有人员4124人，其中在职人员3498人，离休人员6人，退休人员547人，其他人员73人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
我单位严格按规定使用财政拨付资金，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助及其他商品和服务支出。
（二）项目支出
20xx年我单位项目支出涵盖重大公共卫生专项、其他公共卫生专项、疾病应急救助、中医药专项等多个方面，项目资金落实及时，专款专用，严格使用范围。
三、市级及其他财政性资金实施情况
我单位20xx年基建项目全部是自筹资金，无财政拨付资金。
四、资产管理情况
我单位资产体系庞大，种类繁多，资产使用人也存在流动情况，对应的信息和数据量不断更新，导致资产管理难度相当大。但我院领导一直高度重视国有资产管理，始终坚持把资产管理纳入到科室绩效考核中，要求账实相符、账账相符，固定资产存放落实到地点、管理责任落实到人头，形成了管理目标清晰、职责到位完善的资产管理体系，强化了国有资产管理工作。切实提高了资产使用效益。
我单位于20xx年引进了“用友”资产管理软件，向资产管理信息化迈出了坚实的一步。从资产购置到财务入账登记，从资产验收领用到入库存放，从资产出库检查到后续使用跟踪，都采用每件实物卡片化、条码化管理。我院固定资产的采购，各级都比较重视，而且经过层层审批，责权分明。固定资产的报废、处置，都严格按照事业单位国有资产管理有关规定，上报卫计委、财政局国资处，待批复后，再进行处置。在资产实物的监督与盘查方面，我院每年年终都要组织成立资产清查工作小组，对资产实物进行详细的盘点工作，并作出资产清查分析报告。
五、部门整体支出绩效情况
财政拨付资金对我单位人员待遇的提高、医疗服务项目的顺利开展等方面有着重要意义，我单位也本着按制度、规定办事的原则，不滥用资金，把资金落实到实处。
六、存在的主要问题
有时职工申报项目资金时未及时和财务衔接，资金到位时不能具体落实到人。
部分部门对固定资产管理的认识不到位及资产管理纳入绩效考核制度落实不够完善。
七、改进措施和有关建议
我单位应积极与财政对接，切实落实每一笔项目资金。在资产方面要完善资产管理制度。构建完整的资产管理的制度体系，是做好资产管理工作的`重点。我们要从配套制度的制订入手，加强制度创新，逐步建立和完善的资产管理制度体系，以保障国有资产安全完整。推进资产动态管理系统的建设。在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息技术手段，全面、及时掌握单位资产动态信息，对资产购置、调拨、处置进行全程动态管理。应把“资产管理纳入到科室月绩效考核、科主任年度绩效考核”进一步落到实处，提高全体职工对资产管理必要性的认识。
根据东区财政局《关于开展20xx年度部门预算整体评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔20xx〕90号）文要求，炳草岗街道办事处对20xx年度部门整体支出进行了绩效自评，现将相关绩效自评情况报告如下:
一、部门概况
（一）单位基本职能
街道党工委、办事处是区委、区**的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区**的决定、命令和指示，负责辖区内社区性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区**部署的各项任务。开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计工作。
（二）机构、人员、资产情况
炳草岗街道办事处内设6个股室，即：党政办公室（挂财政所牌子）、党建办公室（挂党群工作部牌子）、公共管理办公室（挂信访办公室牌子）、公共服务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、公共安全办公室以（挂安全生产监督管理办公室、应急管理办公室牌子）、城市管理办公室（挂生态环境办公室牌子）。另下设便民服务中心、社会治理事务中心、统计站三个事业单位。
编制总额34人（行政编制15人、事业编制18人、机关后勤1人）。20xx年6月底在编在职27人（事业编制空4个、行政编制空3个）、企管8人、区聘16人（14名城管队员、2名辅助管理）、自聘9人、退休12人。
办公室面积309.74*方米，经营性资产19处，公务用车1辆（机关事务管理局资产）。
二、部门资金基本情况
东区炳草岗街道20xx年部门预算收入2932.3万元，预算支出总计2932.3万元，其中：工资福利支出647.74万元、日常公用支出68.9万元、对个人和家庭的`补助支出16.8万元、项目支出2198.85万元。
炳草岗街道办事处20xx年初列入项目绩效管理的有15个项目，分别是城管队员外勤绩效考核4.32万元、小区清扫保洁费123.54万元、绿地管护费107.19万元、公厕管护费9.07万元、城市管理日常经费22.6万元、市政基础设施运转维护费45万元、***之家工作经费5万元、社区干部经费825.12万元、专职网格管理员补助经费230.4万元、中心广场综合管理办公室运行费300.74万元、食堂补助经费7.66万元、党群服务经费326.89万元、社区兼职委员、支部**补贴及支部启动费73.32万元、“雪亮工程”**购买服务经费118万元。全年预算项目资金共计2198.85万元。
20xx年1月东区行政区划调整，将原炳草岗街道办事处划分为现炳草岗街道办事处和东华街道办事处，随之预算也从原预算中进行了划分，20xx年列入现炳草岗街道办事处的项目绩效管理的有15个项目，分别是城管队员外勤绩效考核4.05万元、小区清扫保洁费98.66万元、绿地管护费84.72万元、公厕管护费9.07万元、城市管理日常经费9.8万元、市政基础设施运转维护费31.5万元、***之家工作经费5万元、社区干部经费525.25万元、专职网格管理员补助经费148.8万元、中心广场综合管理办公室运行费300.74万元、食堂补助经费7.13万元、党群服务经费183.21万元、社区兼职委员、支部**补贴及支部启动费40.32万元、“雪亮工程”**购买服务经费118万元。全年预算项目资金共计1566.25万元。
(一）年初部门预算安排及支出情况
东区炳草岗街道20xx年部门预算收入2932.3万元，预算支出总计2932.3万元，其中：工资福利支出647.74万元、日常公用支出68.9万元、对个人和家庭的补助支出16.8万元、项目支出2198.85万元。
1、基本支出安排及使用情况
20xx年度基本支出为1002.44万元，比年初预算增加268.99万元，其中：人员经费支出612.05万元，日常公用经费支出390.39万元。主要用人街道在职人员工资、福利和日常公用经费，增加原因为240名网格员劳务费（账务处理在公用经费）和财政返还20xx年度的差旅费、福利费、工会费等。
2、部门预算项目安排及支出情况
20xx年项目支出预算数为2198.85万元，项目支出决算数为3478.4万元，差额1279.55万元。差额原因是：20xx年度项目经费财政应返还资金（因财政金库紧张，当年不能保障支付）和临时性项目安排支出如：庆祝新中国成立70周年氛围营造专项资金、榕树街47号已征收房屋资金等。日常项目支出：绿地管护、清扫保洁、市政基础设施运转维护、维护社会稳定、城市管理等支出。
（二）追加预算安排及支出情况
20xx年共计追加1279.55万元，主要是基本支出中100名社区干部工资、社保、公积金和上级各部门下拨的临时工作经费和临时项目经费。
（三）其他资金收支及结转结余使用情况
20xx年初其他收入0.91万元，主要是利息收入。利息收入主要用于日常购支票和进账单。
20xx年初结转结余648.5万元，主要是上年度因财政金库不能保障支出的项目经费和差旅费、福利费、工会费等财政返还资金。
三、绩效目标完成情况分析
（一）区级财政资金绩效目标完成情况
1、年初部门预算绩效目标完成情况
20xx年预算执行率100%。年度总体绩效目标完成情况全部达到预期。
上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
20xx年收到市级专项资金是基层组织活动和公共服务运行补助经费8万元。已按照每个社区1万元的标准及时分配到各社区，全年均严格按照资金拨付程序，无截留，无余额。因区财政金库紧张未能终审，故此款在20xx年度支付不成功。20xx年财返后再次录入截止到20xx年6月财政终审，此款项支付成功，现已足额支付到社区账户。
（三）自评结论
我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我单位超过年初预算的原因主要是上级各部门临时工作经费和临时项目经费和160名社区干部工资、社保、公积金未要示列入预算等产生的。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
绩效自评结果已在各项工作中运用且在街道内部网公示。
为强化我乡扶贫专项资金支出绩效管理，促进资金使用科学化、合理化和精细化,根据***[20xx]35号《***办公厅关于转发***、***扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的`通知》文件精神，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，我乡根据扶贫专项资金执行情况及有关资料，对财政扶贫项目资金（含中央、省、市、县各级各类扶贫资金）进行绩效评价，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）20xx年扶持村级集体经济项目资金绩效目标情况：年度资金总额10万元，通过扶持种植猕猴桃、黄精，带动曲溪村49户贫困户增收，助力我乡顺利完成脱贫攻坚任务。
（二）预算单位分解下达扶贫项目预算资金情况：年度资金总额10万元，资金到达后，统筹安排到村，通过四议两公开后付村账户，保障顺利施工。
二、扶贫项目资金绩效自评工作开展情况
（一）加强组织领导，落实工作责任。为做好财政专项扶贫资金绩效自评价工作，由乡党委、乡**分管领导立即召集扶贫、财政所负责人召开会议，针对绩效考评自评工作进行了安排部署，成立了由乡党委副**任组长，扶贫、财政等相关人员为成员的财政专项扶贫资金绩效考评小组，严格按照文件要求，对全乡扶贫工作进行了全方位自查和自评。
（二）强化考评力度，对我乡20xx年度实施的财政专项扶贫资金项目进行了全面考核、考评，根据考评内容，对财政扶贫资金使用管理、整村推进、产业项目等通过查看资料、财务和项目村实地查看相结合的方式进行详细考评，确保了内容的真实性和准确性，为全乡财政专项扶贫资金考评工作奠定了基础。
（三）细化工作措施，全面考评分析。考评组在结合实地绩效考评的基础上，收集相关文件等资料，对全乡20xx年度财政专项扶贫资金安排、使用和成效等进行了全面汇总分析，共同完成了全乡财政专项扶贫资金绩效考评自评工作。
三、综合评价结论
按《绥宁县财政扶贫资金绩效自评价指标表》进行考核，该项目绩效综合评价为优。
四、扶贫项目资金绩效目标实现情况分析
通过绩效评价全面分析扶贫专项资金使用、管理和项目实施情况，系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，提出改善扶贫项目后续管理的.建议，并为项目完善资金投入、分配、管理和监督等提供决策依据。
（一）扶贫项目资金情况分析。
1.到位情况。20xx年扶持村级集体经济项目资金共计10万元，及时拨付到位。
2.执行情况。严格按照《中华人民共和国预算法》；《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[20xx]33号）；《关于印发湖南省财政专项扶贫资金管理办法》的通知（湘财农[20xx]21号）等相关专项资金使用管理文件的相关要求使用，资金下达到本乡财政所后，乡财政所及时将资金拨付至村账户，使用率100%。
3.管理情况。
（1）资金使用信息公开和公示制度建设和执行。严格按照要求在乡、村政务公开栏进行公告、公示，确保村民了解扶贫资金项目的用途、受益对象及补助标准等情况，方便村民监督扶贫资金合理合法合规使用。
（2）资金监管制度建设和执行。制定《财政扶贫资金专项检查工作方案》，并成立扶贫专项资金检查领导小组，对专项扶贫资金分配、管理和使用情况进行检查，对检查中发现的问题及时制定整改方案并落实整改任务。
（3）乡财政所为扶贫专项资金建立资金台账，资金拨付情况一目了然。村账乡代理建立专账，专人负责。
（二）扶贫项目绩效指标完成情况。
1.产出指标完成情况分析。
（1）完成数量：猕猴桃、黄精种植面积不少于20亩，贫困村产业合作社数量1个。
（2）完成质量：项目验收合格率100%，种植作物成活率90%。
（3）产出成果：带动增加贫困户人口全年总收入0.8万元。
2.效益指标完成情况分析：增加贫困户人口全年总收入0.8万元，受益贫困户数49户，受益贫困人口152人，产出可持续运用及所依赖的政策制度能持续执行。贫困户满意度≥97%。
五、存在的主要问题及产生的原因
（一）扶贫项目申报及实施管理方面：在项目立项时考虑不充分，实施阶段跟踪监督不到位，导致实施进度迟缓。
（二）扶贫资金管理方面：
1.制定扶贫资金管理办法，成立扶贫资金的管理领导小组。
2.严格执行资金拨付程序，通过转账及时拨付，杜绝资金截留。3.制定违规处罚制度，遵从党风廉政建设，确保扶贫资金用在扶贫项目上，不浪费一分钱，极大限度地发挥扶贫效益。
（三）项目问题所产生的原因：
1.现有的贫困村基础条件和资源条件较差，基础设施建设点多线长面广，任务重成本高，资金投入远远不能满足实际需求，缺口大。
2.产业扶贫是贫困地区持续发展，贫困户脱贫致富的根基，但就目前来看，产业扶贫还处在起步阶段，效果不明显。再加上产业基地种植管理水*有待于进一步提高，产业扶贫经济效益没有充分体现。3.部分贫困户不积极就业，不谋求发展思路，“等、靠、要”依赖思想严重。
六、下一步改进措施及建议
（一）加大财政扶持力度，积极拓展资金来源。一是建立财政专项扶贫资金逐年增长机制，合理分析扶贫难度。二是**协助贫困村搭建社会资助桥梁，鼓励引导社会各界爱心人士对贫困村和贫困户以捐款捐物、捐资助学等多种形式参与扶贫工作，缓解**资金压力。
（二）因户施策，按照因地制宜原则，切实改善群众生产生活条件；帮助贫困家庭增加收入，不能笼统实施农业发展，同一个项目申报多项专项资金。现行扶贫体制和机制尚有需待完善和修补的.地方，目前有的做法造成了少数贫困人员“横向”攀比，甚至助长了他们不思勤奋、懒惰之风。
（三）按照国家《财政专项扶贫资金管理办法》，对扶贫资金建立完善严格的管理制度，建立扶贫资金信息披露制度以及扶贫对象、扶贫项目公告公示公开制度，将筛选确立扶贫对象的全过程公开，保证财政专项扶贫资金在阳光下进行。有统一的报账制度，且多方监管专项资金。
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。根据全年工作目标任务，于年初编制预算320000元，作为20xx年全年3个村基层组织活动和公共服务运行补助资金。经人大审议批复后下达资金。
（二）项目绩效目标。按照预算编制要求，完成全乡20xx年全年3个村基层组织活动和基础设施维修维护，确保村级组织正常运行。
（三）项目资金申报相符性。永和基层组织活动和公共服务运行经费项目，主要为永和乡3个村基层组织活动和基础设施维修维护等，与项目资金申报相符，合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项资金预算经人大审议后于20xx年3月通过石财专项（基）116号下达120000元办公费，石财专项（基）117号下达200000元维修维护费，共到位320000元与计划一致，到位率为100%，及时率为100%。
2.资金使用。
截止绩效自评时，该项目已完成20xx年度3个村日常运行及基础设施维修维护，共支付资金320000元。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据等均合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。
（三）项目组织实施情况。该项目由专人负责组织实施，收到下达资金时一次性将资金转入村集体账户中。流程符合相关规定。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。该项目在规定时间内完成了3个村的正常运行及基础设施维修维护。与项目计划目标一致，任务量完成100%、质量标准合格率100%、进度计划完成率100%、成本控制达标率100%。
（二）项目效益情况。该项目有利于促进村级服务管理正常运行运转，有效保障了村基础设施的.正常使用。该项目的实施受到了广大干部群众的一致好评。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
五、其他需要说明的问题或者事项
无。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
德昌公园位于南县城西的九都山，绿树成荫，山水相映，楼台亭阁，点缀其中。九都山是红军名将、红六军军长段德昌的家乡，为纪念这位为中国革命作出杰出贡献的红军将领，南县人民把公园命名为德昌公园。
（二）项目绩效目标。
德昌公园管理区域内外包的所有道路、公共广场、公共厕所以及其它公共场所卫生保洁、园林绿化带、树穴修整养护、安全巡查、池塘水面的清洁管理。其中南县德昌公园绿化面积约16万㎡，道路及其它公共场所面积约5.4万㎡，水面面积约9.2万㎡，公共厕所多个。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的`项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
德昌公园项目管理市场化年初预算资金197.54万元/年，根据招投标核定中标总价为149.3万元/年，全部通过**采购中心，按规定进行招投标采购，由县财政局国库集中支付局直接支付，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，项目的建设按项目承揽合同的付款方式由***门直接支付。经财政局批复下达后，全部用于德昌公园市场化项目管理。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划。德昌公园项目管理市场化年初预算资金197.54万元/年，在招投标核定中标总价并批复资金为149.3万元/年。
2、资金到位。截止20xx年12月，计划资金全部到位，共计149.3万元/年。
3、资金使用。截止20xx年12月底，德昌公园市场化项目管理资金共计149.3万元/年，已支付149.3万元，主要用于：绿化养护、清扫保洁、垃圾清运等项目前11个月按11万元/月，第12个月为103000元服务费支付。
（三）项目财务管理情况。
德昌公园市场化项目管理经费采取授权支付形式，由财政局，按招投标核定中标价严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
县委、县**及局党组高度重视德昌公园市场化综合治理长效管理项目，我所成立工作领导小组。
组长：程建军所长、支部**
副组长：吴建国副所长
涂卫副所长
成员：全体干部职工
办公室设在德昌公园办公室。
（二）项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。
项目资金由德昌公园财务具体管理，按市场化外包计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证市场化项目服务质量。
四、目标完成情况
（一）目标完成任务量。
截止20xx年12月31日，德昌公园市场化服务项目完成12个月，已支付项目服务资金149.3万元。
（二）目标完成质量。
德昌公园市场化综合治理长效管理项目在上级有关部门的关心、帮助下、在局党组的领导下，顺利推进，圆满完成任务，满意度为100%。
（三）目标完成进度。
截止20xx年12月底，德昌公园项目管理市场化任务完成较好。
五、项目效果情况
德昌公园市场化项目管理实行中带来了一定的社会效率和经济效率，人员集中管理，安置大部份下岗职工，不仅补贴了下岗职工还节约了服务项目的成本，实现了环境的“净化、绿化、美化、亮化”，进入公园的居民满意度为100%。
六、评价结论及建议
（一）评价结论。
德昌公园项目管理市场化建设项目改善了居民休闲场所，大大提升了公园内环境卫生和园林绿化的整体形象，较以前状况有明显改观。
庆市丰都县栗子乡人民**认真贯彻落实《**中央***关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）、《**重庆市委重庆市人民**关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔20xx〕12号）和《**丰都县委丰都县人民**关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔20xx〕32号）、丰都县人民**办公室关于印发丰都县20xx年预算绩效管理工作方案的通知〔20xx〕22号等文件有关规定，按照《丰都县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔20xx〕3号）要求，我单位以**会计制度类级功能科目为项目基础，以项目重要性原则，对栗子各村人行便道项目开展绩效评价，形成自评报告如下：
一、项目基本概况
（一）项目概况
1.立项背景
重庆市丰都县栗子乡人民**贯彻执行党的路线方针政策和国家的.法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。20xx年，根据重庆市财政局《关于提前下达20xx年第一批市级农业专项转移支付资金预算指标的通知》（渝财农[20xx]341号）文件精神及项目资金情况，20xx年开展了栗子各村人行便道项目，我单位对栗子各村人行便道项目进行绩效评价。安排项目资金54.45万元。
2.项目实施情况、经费来源和使用情况
根据渝财农[20xx]341号、渝财农[20xx]20号文件，财政安排市级资金54.45万元，专项用于栗子各村人行便道项目。
截至今日，栗子各村人行便道项目已完成，资金已全部支付，用于支付栗子各村人行便道项目的工程款、劳务费和咨询费。
（二）项目绩效目标。
修人行便道9.075公里，补助资金标准6万元/公里，6个村社区受益。
二、项目绩效评价工作情况
20xx年1月12日，成立栗子乡人民**项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员
组长：
副组长：
成员：
由经发办、财政所共同负责。
2.工作职责
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
20xx年1月26日，考评工作组到项目现场，按照市、县干部培训相关管理规定，检查项目依据，项目经费开支情况，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。
三、绩效分析及评价结论
评价工作领导小组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对栗子乡人民**栗子各村人行便道项目进行综合绩效评分。项目绩效指标分值为100分，其中投入20分，管理40分，产出与效益40分。项目绩效评分结果：总得分97分，绩效评级为“优”。其自评情况具体如下：
略
（一）投入
20xx年栗子各村人行便道项目资金54.45万元，其中：市级资金54.45万元。实际到位54.45万元，资金到位率为100%。已使用54.45万元，支出实现率为100%。
略
投入类指标从项目立项、预算执行率、资金到位率进行考核。
根据评分细则，投入类指标满分20分，得分20分。
（二）管理
管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。根据评分细则，指标分值40分，得分38分。
栗子乡人民**管理制度比较健全。对于项目，我单位建立了《项目内部控制制度》，涵盖项目立项管理、招标与合同管理、项目实施管理、竣工验收与决算(结算)管理、修缮与维修管理、资金与财务管理、信息与档案管理等方面；项目制度执行力度有待完善，项目质量可控性有待加强，项目酌情扣2分。
对于资金管理，我单位建立了《专项资金管理办法》，在实际运行中，我单位按制度执行。
（三）产出与效益
产出与效益类指标从实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和社会公众或服务对象满意度进行考核。根据评分细则，指标分值40分，得分39分。
产出：修人行便道9.075公里。
经济效益：带动经济发展，增加就业岗位，群众生活水*提高。
社会效益：全面推动村人行便道建管养运全面协调发展，为出行安全提供便利，增加人民幸福感，6个村社区受益。
生态效益：改善群众出行环境，美化人居环境。
可持续影响：长期改善群众出行环境。
社会公众满意度：**、部门、群众满意度高。
（四）评价结果和评价结论
本项目自评分满为100分，自评分为97分，评价等级为优，达到预期绩效目标。
四、存在问题及意见
（一）存在的问题
1、对制度的学*、认识、理解不到位。主要表现在组织人员学*制度的时间不多，存在重学*形式，轻学*内容，对学*的制度理解不深。
2、制度执行不力，存在不到位的现象。虽然制定了各种管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够。
3、对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。
（二）今后整改措施
1、建立定期学*制度，补充完善现有制度。
2、加强学*，提高理论知识,业务技能水*。通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学*，不断增强制度和法制观念，进一步提高制度的执行力。
3、加大对内控基本制度执行的监督检查力度。针对过去制度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项制度的规范性、合法性，我镇将进一步加强监督检查工作，并把制度的学*、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头上预防违规违纪现象的行为的发生。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民**公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，并将绩效评价整改通知书下放给各乡镇（街道）及单位，责令及时整改，按时提交整改资料。
根据《泸定县财政局关于开展20xx年度部门整体绩效评价工作的通知》文件要求，现将我局20xx年度部门整体支出绩效自评报告如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
泸定县经济信息和商务合作局属县**工作部门，加挂泸定县外事和港澳事务办公室牌子，下属事业单位1个即泸定县经济合作和电商物流服务中心。
（二）基本职能及主要工作
根据三定方案，经济信息和商务合作局的.职能和工作主要有以下几项：
1.全县商务、经济合作、外事、港澳事务的统筹，推进国内外贸易、内资和外资、招商和博览等有机融合发展。推动全县国内外贸易发展，加强国际经济合作，优化精准招商、集群招商路径和方案，提升开放合作水*，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资体系改革，提高投资便利化水*。提升与发达地区商务和经济合作层次，推动全县商务合作分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善重大引进项目激励机制。促进全县博览业、服务业、贸易促进的快速发展。
2.实施全县新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的`重大问题，参与拟定国民经济和社会发展规划。负责全县工业行业管理（含成品油、盐业），拟订并组织实施工业（不含能源，下同）和信息化相关行业发展规划、年度计划和产业政策，指导行业质量管理工作，指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策建议并组织实施。协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作。负责全县农特产品、中藏药、民族工艺美术等各类企业加工环节的`指导与管理。承办年度工业经济目标责任考核。
4.统筹推进全县信息化工作，组织实施相关政策，指导电子政务、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织、协调全县信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件；负责无线电应急通信技术保障和电磁环境保护工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（三）人员概况
经济信息和商务合作局行政9人，事业3人，**聘用人员8人，单位共在职20人，退休14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
20xx年泸定县经信局本年收入合计964.18万元，其中：财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%。
20xx年泸定县经信局本年支出合计1463.35万元，其中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元（其中506.86万为上年财政应返还额度和接转资金），占79.3%。
（二）收入支出结构分析
1.20xx年本年收入合计964.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%；20xx年本年支出合计1463.3万元，其中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元，占79.3%；
2.20xx年收入支出与上年度对比
20xx年总收入与20xx年比减少654.67万元，减少44.44%，主要今年项目资金减少1652.25万元。支出与20xx年对比减少1655.55万元，减少53.08%，减少原因是20xx年支出项目减少1652.25万元。
3.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，占本年支出合计的90.85%。与20xx年3100.75万元相比，一般公共预算财政拨款减少1771.21万元，减少57.12%。主要变动原因是项目资金减少。
4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，完成预算99.87%。其中：
（1）医疗卫生与计划生育医疗保障:20xx年决算数为13.32万元，完成预算100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）:20xx年决算数为46.06万元，完成预算100%。
（3）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）:20xx年决算数为370.09万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的主要原因装修办公室的质保金未到时限未进行支付；资源勘探信息等支出（类）工业与信息产业监管（款）:20xx年决算数为225.48万元，完成预算99.79%；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）:20xx年决算数为144.61万元，完成预算100%。
（4）商业服务等支出（类）涉外发展服务支出（款）：20xx年决算数为553.52万元，完成预算100%；其他商业服务等支出（类）其他商业服务等支出（款）：20xx年决算数为400万元，完成预算100%；
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）:20xx年决算数为18.18万元，完成预算100%。
（6）粮油物资储备支出（类）重要物质储备（款）：20xx年决算数为350万元，完成预算100%。
（7）其他支出（类）其他支出（款）：20xx年决算数为112.14万元，完成预算100%。
5.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
20xx年一般公共预算财政拨款基本支出288.27万元，其中：人员经费248.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
