科创园孵化*台重点绩效评价报告范文5份

　　科创园孵化*台重点绩效评价报告 1

　　为全面推进预算管理，提升乡村振兴衔接资金使用效益，根据上级通知，我局对20xx年度乡村振兴衔接资金进行了自评，现将具体情况报告如下：

　　一、人居环境整治资金投入

　　20xx年人居环境整治，我区共投入乡村振兴衔接补助资金50万元。资金主要用于全区6个村、两个乡镇的农村生活垃圾治理、人居环境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。

　　二、农村改厕资金投入

　　(一)乡村振兴衔接资金。20xx年，我区共投入乡村振兴衔接资金728万元。资金主要用于全区28个村的农村户用卫生厕所改（新）建整村推进及后期管护。在资金使用上先规划后使用，做到计划在先使用在后；在资金奖补上先上会后奖补，做到“三大一公”，集体研究杜绝腐败；在资金拨付上先公示后拨付，严格按照工作进展及时拨付到位，做到公开透明，杜绝优亲厚友；在资金管理上建立专账，做到专款专用，杜绝挪作它用和超范围支出。

　　(二)地方配套资金。20xx年，我区财政从预算资金中统筹安排800万资金用于农村户用卫生厕所改（新）建整村推进的奖补、后期管护和20xx年以来各级财政支持改厕的问题厕所的摸排及整改经费。

　　(三)社会资本投入。20xx年我区各行政村和农户投入1300万。在农村户用卫生厕所改（新）建整村推进上积极发动群众，动员农户主动参与投工投劳投资（或出资100-300元），确保改厕资金的足额到位，让村和农民群众真正成为改厕的主体。

　　三、农村改厕项目管理

　　(一)制定实施方案。我区严格根据中央农办等 8 部委《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》（农社发<20xx>2号）和省、市《关于印发<20xx年全省农村户用卫生厕所改（新）建工作方案>的通知》的要求，结合我区实际，制定了《赫山区20xx年度农村户用卫生厕所改（新）建实施方案》(益赫改厕【20xx】01号)，明确了目标任务、实施步骤、保障措施等。

　　(二)加强组织领导。区委、区**多次召开专题会议，研究部署工作，并下发了工作相关文件；成立全区农村户用卫生厕所改（新）建领导小组，区委**、区人民**区长任双组长、区委副**和区人民**分管农业农村工作的副区长任常务副组长，一名副处级干部具体主抓，区委办、区**办、区农业农村局、两办效能室、区住建局、区卫生健康局、区市场管理监督管理局、区财政局、区审计局、区民政局、区乡村振兴局、益阳市生态环境局赫山分局、乡镇街道等单位主要负责人为成员。领导小组办公室设区农业农村局，由区农业农村局党组**任办公室主任。各乡镇（相关街道）应成立专门工作机构，实行“一把手”负责制。

　　(三)强化责任落实。我区严格落实管理责任制，坚持以“党政主导、部门主管、镇村主责、村民主体”的原则，落实乡镇（相关街道）主体责任及部门职能职责，落实行政村“四议两公开”制度。乡镇（相关街道）是厕改实施责任主体，主要负责同志对实施效果负责。特别是在改厕全过程中多次组织督查、农业、纪委等部门开展督查，加速全区户用卫生厕所的改（新）建工作进度，确保质量，确保首厕负责制落到实处，真真实现赫山改厕又快又好。

　　（四）强化资金保障。实行“先建后补+以奖代补+农户自筹”模式：先由村集体和群众自行建设，再整合用好涉农资金、专项资金。卫生厕所普及率达85%以上的村，按每户1210-1230元进行奖补，其中奖补到户1030-1050元或等同价值的玻璃钢化粪池产品、奖补到村150元进行维护、奖补到镇30元进行维护，改厕农户自筹100—300元，主要负责挖坑安装。制定了专项资金管理办法，建立资金使用台帐制度，做到有章可循、有据可查、公开透明、无截留、挪用和超范围的支出,做到了专款专用。

　　（五 ）强化宣传报道。充分发挥电台、电视台、手机报和网络等新闻媒体作用，深入广泛开展宣传，使农村改厕工作家喻户晓、深入人心，营造了全区上下广泛关注农村厕改工作的浓厚氛围，形成了**主持主导、群众自主建设和社会积极支持的工作局面。同时，以建立固定宣传栏为主要手段，以乡村主干道为主要宣传阵地，大张旗鼓地宣传农村厕改工作，通过持续不断的宣传，积极倡导文明生活方式，引导农民群众改变陈规陋*。截至目前，累计在村庄、公路沿线等处制作固定宣传标语120余条。

　　（六）强化绩效管理。我区制定了《20xx年赫山区农村户用卫生厕所改（新）建工作验收方案》，将组织区财政局、区卫健局、区审计局、区督查局、赫山生态环保分局、区驻农业局纪检监察组等部门技术专家对整村推进的33个村进行联合考核验收，完成一村、验收一村，对未达到技术规范和质量要求的，限期整改到位。在实施过程中，群众自发成立质量监督小组，全程参与施工监督。审计部门跟踪审计，确保专项资金落到实处。督查部门严格督查考核，将农村厕改纳入区对乡镇年度绩效考核。纪检监察机关强化纪律监督，杜绝了厕改工作中的形式主义、官僚主义问题和贪腐等违纪行为。

　　四、农村改厕资金产出

　　(一)确定产品。赫山区在产品的确定上，根据中央、省市要求积极使用国标产品，省改厕任务下达后，按照省里要求在每个厕改村搞好首厕安装制，形成了一整套的经验做法，并进一步完善了《赫山区厕所革命使用手册》。

　　(二)加强技术推广。一是培育安装技术能手。在厕改村,依托以农广校、农民培训基地、农民田间学校为主,职业院校为辅的职业农民培育体系，加大安装技术能手培育。线上、线下共培训安装技术能手780人次。二是开展技术培训与指导。坚持分级负责,分类培训、分层施教,采取现场观摩、典型示范、集中办班等灵活多样的方式，点线面齐抓，进一步丰富培训载体,拓宽培训渠道。共举办各类形式的技术培训班2期,培训人员400多人次，现场或上门指导服务与培训达6000人次。三是抓好示范引领，在全区每个厕改村每个示范片先搞好首厕安装制再全面推开；同时区厕改办不定期送技术下乡，引导农民干、给农民做示范,起到了很好的示范推广作用

　　(三)进一步完善赫山模式。一是组织管理层面：坚持“四个到位”。高位推动到位；群众发动到位；资金保障到位；监管考核到位。二是业务技术层面：坚持“四个统一”。统一标准模式；统一采购程序；统一建设流程；统一服务指导。“赫山模式”、“赫山作法”作为审计的典型案例推向全国。赫山区全面开展“三池”建设，改水改厕一并进行。黑水进新国标的化粪池、灰水进大容积的净化池、经过初步处理的污水共同进入生态池的粪污处理模式，得到了治污专家的赞许，在全省20xx年厕所革命“首厕过关制”浏阳培训班上写入了湖南农科院生态环境研究所副研究员贺爱国博士的教案，在全省得到了广泛的推广。赫山做法由省农业农村厅社会事业促进处和省农科院生态环境研究所联合上报给了国家农业农村部，部里给予了高度肯定，准备在全国推广。20xx年5月22日《湖南日报》刊登跑出赫山改厕加速度——赫山区农业改厕进度在全省排名第一。20xx年通过各种媒体宣传多达20多条。20xx年省农业农村厅促进处正、副处长多次对赫山区农村改厕工作进行了认真的调研，充分的肯定了赫山区改厕做法，促推赫山区人居环境整治提升工作获20xx年度全省先进单位荣誉称号。

　　(四)转变施工方式。一是坚持村组织施工队施工。我区项目推进村重点依托泥瓦匠、水电安装工、小型挖机等实施安装改（新）建。二是坚持农户自行挖坑，村组再组织人员安装改（新）建，充分发挥群众积极性。三是通过实践改进生产力，如泉交河镇就利用植树挖坑机械进行基坑的挖掘，又实用又方便，提高了生产力。

　　五、农村改厕实施效果

　　（一）统一标准模式。通过试点，结合我区实际，我区继续推广一体缠绕玻璃钢化粪池，明确统一使用三格式一体缠绕玻璃钢化粪池。该模式具有安装简单、成本较低、防渗和化粪效果好等优势，群众普遍认可。

　　（二）统一采购程序。为保障厕具质量，在统一建设模式的同时，统一厕具生产厂家。由村集体与生产厂家签订化粪池采购协议，简化厕改招投标程序，降低建设成本。

　　（三）统一建设流程。统一技术规范，通过不断积累安装施工经验，弄清楚一体缠绕玻璃钢化粪池的安装要点与注意事项，继续完善《实用手册》，方便安装施工队掌握运用。统一安装施工，各村组建专业施工队伍，统一施工、规范操作、确保质量。

　　（四）统一服务指导。区里组织一线干部、安装施工人员举办政策技术培训班、开展现场观摩活动，并派出技术专家进行现场技术指导，把好安装技术关。组织农业农村、卫生健康、生态环境、财政、审计、纪检监察等相关部门按照职责分兵把口，严把资金关、标准关、采购关、建设关、技术关，形成工作合力，保证改厕实效。当地群众还自发成立质量监督小组，全程参与施工监督。

　　（五）统一维护。建立区、乡、村、户、保洁员、生产厂家六级联管的长效管护机制，实现了管护100%到位。区级带头开展地毯式摸排，回访改厕户，寻找问题厕所并立行立改，实现了群众100%满意。

　　六、农村改厕经验做法和意见建议

　　(一)成功经验

　　赫山区改厕工作的主要经验是形成了赫山模式，创建“赫山作法”，该模式和做法最成功之处：

　　把农村改厕作为重要民生工程，始终做到“三个坚持”，不断推进厕所革命，即坚持“区级主导、组织推进，镇村主责、宣传发动，部门主管、指导监督，群众主体、共建共享” 的“四级联动”， 推动群众由“要我改”变为“我要改”，着力解决“谁来改”的问题；坚持首厕负责找方法、统筹推进做加法、资金保障讲章法三项措施，着力解决“怎么改”的问题；坚持“统一厕具产品、统一采购程序、统一安装施工、统一技术规范、统一后期管护”的“五个统一”模式，着力解决“怎么改好”的问题。

　　(二)意见建议

　　1、牵头主体要明确。一年之计在于春。20xx年改厕工作要迅速明确牵头主体。目前计划申报在乡村振兴局而工作尚留在农业农村局。

　　2、计划申报要科学。要充分尊重群众意愿，自下而上，精准摸底，科学申报。不要**包揽摸脑壳，到时强摊任务给群众。

　　3、奖补力度要加大。农村改厕已开展三年，越到后面难度越大。

　　科创园孵化*台重点绩效评价报告 2

　　为切实做好九年义务教育学校绩效工资制度改革工资，按照市教育局相关要求，我校于*期对全校教师绩效工资考评机制有关问题做了专题调研。调研围绕九年义务教育学校教师的绩效工资制度应重点解决的问题，广泛征求了教师的意见，较为全面地解决了教师对义务教育阶段学校人员编制设臵，津补贴发放等基本情况的意见。

　　一、基本情况：

　　1、我校现所辖村级完小14所，九年一贯制学校1所，校点5个。共有在校小学生6949名，在校初中生1347名。

　　2、我校现有在职教师310名（含特岗教师19名），职称结构为：中级职称（小学高级、中学一级）102人，小学一级教师（含中学二级）122人，小学二级教师（含中学三级）36人，未评职称48人，普通工2人。

　　二、关于绩效工资的`发放、考评问题：

　　按照上级有关文件精神，此次纳入绩效工资制度改革的为九年义务教育学校的在职在岗正式工作人员。义务教育阶段教师的工资由两部分组成：一是基础性工资，由岗位工资和薪级工资组成，占绩效工资的70%；二是奖励部分，相当于公务员的阳光工资，占绩效工资的30%。

　　关于基础性工资，已经按照相应的级别予以兑现了，而奖励性的30%，因种种原因至今尚在征求意见中未能实施。

　　通过此次调研，教师意见大致可综合如下：

　　1、绩效工资的奖励部分，既然作为奖励就应该与岗位绩效挂钩，根据不同的工作量，承担的责任等情况确定所占绩效工资额度的比例，合理拉开分配档次，设定高低差，打破*均分配主义，树立争先创优的创新意识，将其与教师的教学过程、教学成果等挂钩，制定出考核办法并实施定期考核。

　　2、关于对教师的考核，可以从以下几方面来着手：

　　一是师德师风：师德师风考核，主要是考核教师的为人师表、爱岗敬业、关爱学生的情况，这应该是作为教师的绩效考核的必备的`基本要求。

　　二是教师的出勤：针对教师参加各种政治业务学*，学校活动、坚守教学岗位的情况，予以具体的分值量化考核。

　　三是教师业务资料的考核：即对教师某阶段的计划、总结、备课、上课、作业批改、差生辅导、家访、检测、教研、课外实践活动等工作的完成情况予以检查、对比，评出等次。

　　四是绩效考核：对教师而言，绩效考核即是对教育教学效果的考核，应作为绩效工资分配的主要依据。对教学效果的考核，主要以完成国家规定的教育教学目标，学生是否达到基本教育质量要求为依据。具体细则可由各校制定，但必须以绩效考核的结果为依据，合理确定奖励性工资的分配等次，适当拉开分配差距，以体现对教育教学效果显著或有突出贡献的奖励。当然，教育教学效果的考核，不应纯粹以考试成绩一锤定音，还应适当结合教师参与教研活动、专业知识发展、对学校工作的贡献等多方因素。

　　3、关于班主任津贴问题：

　　大部分教师认为，班主任是义务教育阶段学校教学工作中的主要岗位，原来每月十来元的班主任津贴，简直是少得可怜，与班主任工作不成正比。绩效工资实施后，班主任津贴一下涨了十几倍，因此，对班主任的任命、考核就应当慎之又慎。

　　首先，班主任必须持证上岗，即必须取得班主任培训合格证。

　　其次，班主任应该实行竞聘上岗，即每学年初，学校应组织教师自评、家长评教、学生评教等活动对教师进行考核，并由教师发表竞聘演说，最后由学校综合考评，确定对班主任的聘任。

　　第三，要强化对班主任的考核，重点考核其对学生的教育引导、班级管理、组织班集体活动、团队活动、关注学生全面发展的情况等等。

　　4、关于中心校校级领导的绩效工资发放，大部分教师建议由市教育局拟定出专门的考核细则予以考评发放。同时由中心校按照市局考核细则完成对中心校中层干部及村校校长、主任的考核。

　　三、关于离退休教师的生活补贴，教师们普遍意见是：按照上级相关文件精神按时、足额发放即可，不必再采取什么新方案。

　　科创园孵化*台重点绩效评价报告 3

　　一、绩效目标分解下达情况

　　1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。

　　20xx年下达桂东县扶贫办涉农整合资金共计530万元，其中职业教育补助资金共430万元、实用技术培训资金50万元，创业致富带头人培训资金50万元。

　　2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

　　20xx年从项目库桂扶领字〔20xx〕20号文件批复下达桂东县扶贫办项目3个，其中包括职业教育补助、实用技术培训，创业致富带头人培训项目。

　　调整后的20xx年第一批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20xx〕28号，下达桂东县扶贫办项目资金计划300万元，其中职业教育补助250万元，实用技术培训50万元。20xx年第二批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20xx〕29号，下达桂东县扶贫办职业教育补助180万元，创业致富带头人培训资金50万元。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。

　　三、绩效目标自评完成情况分析

　　以省市相关文件和乡结合，上级文件制订了当地的专项资金管理规定，项目实施情况已达到了规划预期效果。

　　(一)资金投入情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。

　　20xx年财政专项扶贫资金到位530万元，全部为财政涉农整合资金。

　　2.项目资金执行情况分析。

　　自桂东县扶贫开发领导小组下文以后，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为336.3675万元，结余193.6325万元。因为秋季学期雨露计划补助项目正在审核公示阶段，计划在12月30日前将结余资金全部支付到位。

　　3.项目资金管理情况分析。

　　严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

　　(二)绩效目标完成情况分析。

　　1.效益指标完成情况分析。

　　我单位较好地完成了20xx年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

　　2.满意度指标完成情况分析。

　　自20xx年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　20xx年度秋季职业教育补助处于审核阶段，暂未拨付到位，我们将在审核完成后及时拨付到位。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。

　　2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

　　六、基本经验及主要做法

　　一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

　　二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。

　　七、存在的问题及原因

　　通过对*几年项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目申报不精准，从而使项目资金结余。

　　八、意见及建议

　　进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

　　科创园孵化*台重点绩效评价报告 4

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1、项目背景

　　全面贯彻党的***精神，按照大众创业、万众创新的新要求和省委、省**部署，坚持“**引导，市场主导，需求向导”原则，全面落实扶持农民工、大学生和退役士兵等人员返乡创业政策，重点实施 7 个“行动计划（20xx-2017 年）”，大力支持返乡创业，拓宽就地就*转移就业途径，培育经济社会发展新动力，催生民生改善、经济结构调整和社会和谐稳定新动能。

　　在我国经济增速换挡和动能转换的背景下，推动大众创业、万众创新将成为经济增长新引擎。***办公厅印发《关于支持农民工等人员返乡创业的意见》，推动农民工等人员返乡创业。为加快返乡人员创业步伐，吉林省人民**办公厅出台了《关于支持农民工等人员返乡创业的实施意见》（吉政办发〔20xx〕88 号）；长春市人民**办公室出台了《关于支持农民工等人员返乡创业的实施意见》（长政办发〔20xx〕144 号）等创新机制政策。

　　本项目建成后，为入驻园区的企业搭建功能完善的创业*台，建立良好的创业环境和秩序，加快优势产业集聚和中小企业发展，推进区域经济又好又快发展。

　　2、项目主要内容及实施情况

　　规划用地面积87,158.58m2，规划总建筑面积62,065.00m2（计容面积98,065.00m2），其中地上建筑面积59,975.00m2，地下建筑面积2,090.00m2。双创孵化产业园规划建设16栋建筑，其中研发服务中心3栋，框架结构，总建筑面积12,705.00m2（其中地上建筑面积11,240.00m2，地下建筑面积1,465.00m2）；厂房8栋，层高6米～12米，门式钢架结构，总建筑面积49,050.00m2（其中地上建筑面积48,450.00m2，地下建筑面积600.00m2），计容面积86,540.00m2；泵房1栋，地上一层、地下一层，框架结构，建筑面积274.00m2（其中地上建筑面积24.00m2，地下建筑面积250.00m2）；门卫4栋，砌体结构，总建筑面积36.00m2。配套建设供配电、给排水、供热、消防、弱电设施等及道路、绿化。

　　项目目前处于在建状态，20xx年一期工程已完工，二期工程主体已完工，三期工程进行场地*整。

　　3、资金投入和使用情况

　　20xx年申请地方**专项债券资金6,000.00万元，根据长春市双阳区财政局文件《关于长春市双阳区20xx年第一批专项债券项目资本金纳入财政预算调整计划的函》（长双财函[20xx]681号），项目资本金纳入区级财政预算调整计划，20xx年财政预算安排4,175.63万元。

　　20xx年专项债券资金未支付，资本金支付1,632.96万元。

　　（二）项目绩效目标

　　1、总体目标

　　项目按期竣工，产业园将会以创业创新资源整合及服务创新为发展战略，形成以市场为导向，集知识产权、技术转移、创业孵化、信息服务、教育培训、展览展示等功能一体的中小企业“双创”产业园。

　　2、阶段性目标。

　　20xx年计划一期和二期工程完工，三期工程完成主体工程。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目标

　　根据评价项目的情况和特点，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对长春聚丰投资开发有限责任公司长春市双阳经济开发区双创孵化产业园区项目新增地方**债券资金进行综合评价，全面考察项目的预算、实施、管理、结果及影响。通过绩效评价，为加强地方**专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范**债务风险发挥作用。

　　（二）评价对象和范围

　　本次绩效评价主要内容为对长春聚丰投资开发有限责任公司长春市双阳经济开发区双创孵化产业园区项目申请20xx年地方**专项债券资金的全年执行率、产出、效益和满意度进行综合评价。

　　（三）绩效评价原则

　　采用定量分析与定性分析相结合的比较法，对长春聚丰投资开发有限责任公司长春市双阳经济开发区双创孵化产业园区项目新增地方**债券资金绩效情况进行客观分析和评价。

　　（四）评价方法

　　本次评价方法采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。

　　1、成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性进行分析。

　　2、比较法，将实施情况与绩效目标、历史情况进行比较。

　　3、因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

　　4、公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

　　三、综合评价情况及评论结论

　　全年执行率和一级指标权重统一设置为：全年执行率10%、产出指标60%、效益指标20%、满意度指标10%。总分由全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。

　　通过本次绩效评价工作，长春聚丰投资开发有限责任公司长春市双阳经济开发区双创孵化产业园区项目新增地方**专项债券资金绩效评价最终得分60.65分。

　　绩效评价得分汇总表

　　指标类别全年执行率产出效益满意度合计

　　权重10.0060.0020.0010.00100.00

　　得分1.0533.6016.0010.0060.65

　　得分率10.50%56.00%80.00%100.00%60.65%

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）全年执行率

　　20xx年计划投资规模15,495.55万元，全年执行数1,632.96万元，全年执行率10.54%。该指标满分10分，得分1.05分。

　　（二）产出指标

　　产出指标包括数量、质量、时效和成本四个二级指标，满分为60分，得分为33.6分。

　　1、数量指标

　　数量指标满分19分，得分4.5分。

　　偏差原因分析及改进措施：20xx年申请专项债券资金6000万元，21年未支出，应加快资金支付进度；20xx年计划一期、二期工程完工，三期工程完成主体工程。实际建设内容：一期完工，二期主体完工，三期*整场地。按计划工程建设完成度为50%。

　　2、质量指标

　　数量指标满分18分，得分18分。

　　3、时效指标

　　时效指标满分18分，得分11.1分。

　　偏差原因分析及改进措施：项目计划于计划20xx年8月竣工，截至20xx年底项目按期完工度为50%。

　　4、成本指标

　　成本指标满分5分，得分0分。

　　偏差原因分析及改进措施：项目正在建设中，尚未完工，未发生运营成本。

　　（三）效益指标

　　效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个二级指标，满分20分，得分16分。

　　1、经济效益指标

　　经济效益指标满分4分，得分0分。

　　偏差原因分析及改进措施：项目正在建设尚未竣工运营，尚未发挥经济效益。

　　2、社会效益指标

　　社会效益指标满分8分，得分8分。

　　3、生态效益指标

　　生态效益指标满分6分，得分6分。

　　4、可持续影响指标

　　可持续影响指标满分2分，得分2分。

　　（四）满意度指标

　　满意度指标满分10分，得分10分。

　　五、主要成效

　　项目单位组织机构健全、职责分工明确，制定了债券资金管理制度及各项业务流程管理制度，制定了专项债券资金使用计划并按严格按照专项债券资金专户管理办法进行债券资金拨付。

　　项目建成后，产业园将会以创业创新资源整合及服务创新为发展战略，形成以市场为导向，集知识产权、技术转移、创业孵化、信息服务、教育培训、展览展示等功能一体的中小企业“双创”产业园。

　　双创孵化产业园建设项目孵化创业成果，培育中小企业及其它创业者自主创新能力，促进创新企业成长，并将着力打造完整的创新创业服务链，为入驻企业成长提供和营造良好的创业环境。开发区管委会办公室为进一步提升管理水*，提高生产效益，为中小企业等提供新的发展机遇和空间，将会把双创孵化产业园建设项目作为双阳经济开发区建设的重点工作，使产业园能够成为开发区的“双创”*台，科技创新*台。

　　科创园孵化*台重点绩效评价报告 5

　　为进一步规范财政专项衔接资金绩效管理，强化部门责任意识，切实提高资金使用效益，现将我镇20xx年度衔接资金项目绩效自评报告给予公开如下：

　　一、绩效目标分解下达情况

　　（一）财政专项衔接资金下达预算及项目情况

　　20xx年我镇获得财政衔接资金共1077.56万元，其中：中央专项衔接资金630.2万元，省级专项衔接资金429.36万元，市级资金18万元。此外，预拨资金53.15万元。

　　根据我镇衔接工作建设需求，决定建设项目为村集体经济产业项目、危房改造项目、脱贫户、监测对象发展产业奖励项目、基础设施道路建设项目。

　　（二）财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况

　　根据项目参考指标，结合我镇落地项目，20xx年度衔接资金项目绩效目标围绕农户收益、企业带贫减贫能力、项目建设实际情况、群众感知等方面进行设定。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　根据20xx年项目实施结束，我镇于20xx年12月30日起组织镇财务、振兴办、项目办工作人员下村入户开展项目指标，研究讨论完成自评调研工作。

　　三、绩效目标自评完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1.项目资金到位情况分析。20xx年我镇项目资金共到位1130.71万元，其中：财政衔接资金1077.56万元，预拨资金53.15万元。项目资金具体到位情况如下：儋州大皇岭休闲农庄建设项目到位资金629.5万元；20xx热带水果榴莲蜜种植项目项目到位资金39.15万元；南罗沃柑园基地等基础配套设施项目到位资金90万元；20xx年兰洋镇脱贫户、监测户发展产业奖励到位资金75.3万元；兰洋镇农村重点对象危房改造项目到位资金18万元；兰洋镇番加村委会道路建设工程项目原下达资金335万元，财政收回109.39万元，收回后到位资金225.61万元，年底预拨资金53.15万元，该项目实际到位共278.76万元。

　　2.项目资金执行情况分析。20xx年我镇乡村振兴项目资金执行率：儋州大皇岭休闲农庄建设项目资金629.5万元，已支出629.5万元，支出进度率100%；20xx热带水果榴莲蜜种植项目项目资金39.15万元，已支出39.15万元，支出进度率100%；南罗沃柑园基地等基础配套设施项目资金90万元，已支出90万元，支出进度率100%；20xx年兰洋镇脱贫户、监测户发展产业奖励资金75.3万元，已支出75.2万元，支出进度率99%；兰洋镇农村重点对象危房改造项目资金18万元，已支出18万元，支出进度率100%；兰洋镇番加村委会道路建设工程项目资金278.76万元，已支出278.76万元，支出进度率100%。

　　3.项目资金管理情况分析。事前评估：为确保衔接资金安全，合作单位已到不动产中心办理抵押工作；项目建设均经过标准的申报、审批、招标、中标等环节进行。事中监管：资金支付到共管账户后，合作单位每使用一笔资金都需要进行申请，提供相关发票或资料供班子会研究同意支出；组织镇衔接办、财务、三支办、农户、村支部**等到基地听取资金使用情况。事后公告：20xx年初我镇已对衔接资金使用情况进行公告。

　　（二）绩效项目完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）村集体经济项目：按海孔61万元，加老54万元，兰洋83万元，水南53万元，番打20万元，番加35万元，番开71.5万元，大塘19万元，兰泉9万元，兰兴20万元，三雅20万元，头竹39万元，南罗45万元，番新29万元，番雅23万元，南报48万元的标准发展产业，共计投入629.5万元投到儋州大皇岭农业开发中心，发展林下经济、农庄基础设施建设、康养升级改造等；项目本年度均正常产生分红，签订时间为6月份，按协议本年度分红资金为投入本金的6%，第一期收益率为3%。

　　（2）村集体产业项目：按南罗行政村39.15万的标准投入到田夫子公司用于热带水果榴莲蜜种植项目，种植榴莲蜜726亩，种种养植作物存活率均大于80%；项目本年度均正常产生分红，因签订时间为8月份，按协议本年度分红资金为投入本金的5.5%。

　　（3）兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目：完成沃柑园大棚和入口大门，外围铁丝围网1879米；新建混凝土路533.5*方米；排水沟244米以及其他相关工程等，对沃柑园等的升级改造。项目准时进行验收，合格率为100%。

　　（4）番加村委会基础设施建设项目：完成番加村委会永幸村硬化道路长0.297千米；天禄新建硬化道路2条全长1.648千米，建设圆管涵1道，盖板涵2道；尖领村新建硬化道路2条，全长2.295千米，同时建设配套建设圆管涵2道。道路路基宽度均为4.5m，路面宽度均为3.5m。项目准时进行验收，合格率为100%。

　　（5）脱贫户、监测对象发展产业奖励资金项目：按1000元/户的标准发放753户农户奖励金。

　　（6）兰洋镇农村四类重点对象危房改造项目；按2万元/户的标准共发放9户农户危房改造资金。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）村集体产业项目：签订协议合作期为5年，年化收益率各为6%和5.5%，20xx年合作单位支付分红资金共19.1092万元，根据村集体经济收益分配方案，其中收益20%资金用于鼓励农户发展生产，带贫主体通过就业带动农户3634人实现增收。

　　（2）基础设施建设项目：建设过程严格把关不产生其他污染，经竣工验收工程可使用年限远大于5年，带动番加村委会共计198户826人受益。

　　（3）兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目：建设过程严格把关不产生其他污染，经竣工验收工程可使用年限远大于10年，带动南罗村委会共计385户1410人受益。

　　（4）脱贫户、监测对象发展产业奖励项目：发放奖励金75.3万元，该项目带动共计753户3234人受益。

　　（5）危房改造项目：发放危房改造资金18万元，该项目带动共计9户22人受益。

　　3.满意度指标完成情况分析。

　　（1）村集体产业项目：根据抽样调查满意度均为98%。

　　（2）基础设施建设项目：根据抽样调查满意度均为98%。

　　（3）兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目：根据抽样调查满意度均为100%。

　　（4）脱贫户、监测对象发展产业奖励项目：根据抽样调查满意度均为98%。

　　（5）危房改造项目：根据抽样调查满意度均为100%。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　我镇20xx年发展乡村振兴7个项目绩效目标偏离原因无。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　自评结果通过审核后将在我镇公示栏和村级、社区公示栏进行公示，以便接受群众监督，欢迎广大群众提出意见。

科创园孵化*台重点绩效评价报告范文5份扩展阅读

科创园孵化*台重点绩效评价报告范文5份（扩展1）

——重点绩效评价报告合集10篇

　　重点绩效评价报告 1

　　收到长安财政分局《社保基金中心部门整体支出绩效评价工作的通知》（长财函〔20xx〕188号）后，我单位认真对照报告提及的存在问题，迅速开展工作，按照报告中的整改意见和建议进行了整改。现将有关整改情况报告如下：

　　一、基本整改情况

　　（一）预算绩效管理的问题整改

　　一是针对专项绩效目标出现方向性偏差和表述不完善问题。1.五大专项的绩效目标不存在方向性偏差。社会基本养老保险（村社区）费、社会基本医疗保险（村社区）生育保险（村社区）非本市户籍职工在莞就读子女参加社会基本医疗保险这四个专项的绩效目标都是“目标1：按文件规定及时完成社保费用的征收工作”，与之对应的基金管理中心的工作应该是“征收”，并不是发放财政补贴，因此五大专项的绩效目标不存在方向性偏差。2.部分专项的绩效目标表述不完善问题。社会基本养老保险（村社区）分离人员“养老津贴”费项目的绩效目标是“目标1：按文件规定及时完成养老津贴申领的工作”，主要是根据业务实际情况进行表述的。为了有效避免误解，我中心将在今后的工作中，针对此类表述做出适当的调整。

　　二是整体支出绩效目标归类不够合理问题。完善整体支出绩效目标归类、整体支出绩效目标批复表中的年度绩效目标的表述和统一绩效目标的表述，避免出现不适合合理聚类的意思和目标表述不一致的情况。

　　三是绩效指标中未完全包含常规工作的相关指标问题。完善长安镇部门（单位）整体支出绩效目标批复表的绩效指标中“参保资源数据的管理和完善办理参保单位、参保人员社会保险登记和参保人员增减变动”等常规工作的相关指标和指标赋值，全面体现基本支出预算资金涉及的常规工作的绩效考核指标。

　　四是部分绩效指标计划值（水*）赋值不够合理问题。完善绩效指标计划值（水*）赋值；合理量化效果指标，保持绩效指标目标值的统一性；合理设置人员经费和公用经费，体现绩效指标的本质特性。

　　（二）资金管理的问题整改

　　一是预算调整率偏高问题。为了提高资金使用率，有效避免资金闲置情况发生，我镇使用的是年中调整预算方式，但由于我中心业务承接量大、业务种类繁多且涉及资金较多，导致年度预算较大。因此建议财政分局在年初预算审核时，充分参考上一年预算金额来审批预算，可有效避免我中心出现预算调整率过高的问题。

　　二是预算资金变化率与绩效指标值变化率不太匹配问题。由于目前社会基本养老保险（村社区）分离人员“养老津贴”费，主要是用于补贴本市户籍从未参保人员的养老待遇，我中心是严格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央财政补贴、市财政、镇财政、社区四级分担，中央财政补贴会不定期的调整，市、镇、社区的三级补贴比例和金额也会根据政策不定期的调整，因此我中心需按照政策指引及时调整相关专项。

　　（三）项目管理的问题整改

　　一是主动管理意识有待进一步提升的问题。针对“多人去世约1年，尚未领取终老待遇”问题，由于我中心业务系统没有与**系统数据实时联网对碰，目前死亡数据日常是由社区报至我中心，我中心再根据报送的数据联系死者家属核实情况，并通知办理终老待遇申领业务。另，市基金中心也会不定期跟**部门对碰相关信息，对排查出来领取终老待遇的人员进一步进行通知。我国的政策法规暂没有规定终老待遇的领取时间，我中心已在收到相关数据后第一时间通知和引导家属尽快办理终老待遇。鉴于存在与**系统数据实时联网对碰的问题，我中心今后工作中会进一步加强与**部门联系，定期排查死亡人员，并对受理的终老待遇业务都能够如期办结并发放相关待遇。另外，我中心受理的终老待遇业务都能够如期办结并发放相关待遇，没有出现超期的情况。

　　二是对数据分析挖掘功能未充分问题。下来继续挖掘分析拥有的大量数据，充分发挥数据的潜在功能与价值。

　　（四）资产管理问题

　　由于机构改革，目前我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况。原单位人员和附带的资产随人员岗位安排发生变动，为避免影响工作开展，已按需求统筹资产使用，但难免会有清单上属于基金中心，但被属其他三个单位的人员使用的情况。目前，我中心已对交叉使用的资产做好地址及使用人员（管理人）的登记，每年做好盘点工作避免资产流失。为有效处理此类问题，我中心后续将咨询请教财政等部门，以便更好地做好资产管理工作。

　　（五）内控制度的问题整改

　　一是业务流程规范性存在不足问题。1.内部控制制度健全。长安人社、医保分局已于20xx年7月4日重新修订了《采购内部控制管理制度》，由于我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况，因此本制度同样适用于基金管理中心，制度中明确了采购经费使用事前审批制度，不存在业务流程规范性存在不足情况。2.存在多头采购问题。我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心形成五个牌子一套人员的客观情况，并已严格按照采购有关规定进行采购，不存在多头采购问题。

　　二是部分内控制度执行不深入，未能全面准确识别存在的风险隐患问题。我中心已在逐步建立内部控制体系，加强对单位经济活动的风险防范和管控，规范单位管理行为，及时识别的问题，提高内部控制制度执行力，减少各类风险事故的发生。

　　（六）人力资源管理的问题整改

　　一是单位人员归属及岗位职责划分不够清晰，人员经费支出欠合理问题。1.人员经费支出欠合理问题。由于机构改革，目前我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况，个别工作人员工作岗位及职责存在交叉，因而导致人员经费存在交叉的情况存在，下来我中心将进一步明晰人员归属，划分清晰人员职责，进一步做好人员经费发放工作。2.岗位设置不明晰，存在一岗多职现象问题。我中心已进一步划分清晰工作人员岗位职责，对保险关系各项业务已对应设置受理、复核人员岗位，加强业务办理过程中对关键流程的内部控制力度，降低业务风险。

　　二是人力资源管理制度建设不健全，管理效能发挥不充分问题。1.轮岗管理制度问题。我中心已严格按照有关规定建立健全员工轮岗管理制度。2.绩效考核制度问题。我中心已严格按照对照镇党建工作办单位人员绩效考核制度建立长安镇社保基金中心绩效考核制度，该制度对激励机制建设有明确细则，能有效激励员工工作的积极性。3.人员培训材料缺失问题。我中心已制定单位工作人员培训计划，并积极开展内部控制领导小组培训、聘员培训，下来我中心将进一步做好培训台账建立健全工作，尤其注重培训档案的收集与整理工作。

　　二、下一步工作计划

　　下来，为进一步做好绩效管理工作，我中心将严格对照实际存在问题，继续落实整改工作，避免类似情况再次发生。同时，有效加强财务队伍建设，细化采购管理制度，并继续按照**相关财务会计制度规定，进一步加强财务工作的规范化，建立健全财务内部管理制度。

　　重点绩效评价报告 2

　　经我县认真自评，20xx年伊川县优势特色项目重点绩效评价得分100分，加分项13分，共计113分，具体如下：

　　一、项目概述

　　伊川富硒产业发展以乡村振兴战略为引领，以**引导、市场主导为原则，以典型引路、示范带动为抓手，因地制宜、分步实施、稳步推进，以产业发展助推农民增收、经济发展。

　　1.实施背景。伊川县地处豫西丘陵地区，在鸦岭、*等、鸣皋、葛寨一带分布着6条富硒土壤富集带，加上江左、吕店、半坡、白沙等富硒土地，总面积50万亩位居河南省第一，土壤贫瘠、干旱少雨的自然环境和独特的地质条件非常适宜谷子和红薯种植。伊川县以富硒为主要发展方向，以红薯、谷子为主导产业，符合国家粮食安全战略规划，符合国家产业结构调整规划，符合黄河流域农业高质量发展规划，具有广阔、安全的发展空间。富硒农产品特有的抗氧化、提高免疫力和排毒解毒等保健功能，符合群众消费需求，市场前景广阔。*年来，伊川县委、县**依托富硒资源禀赋和种植基础，明确了谷子、红薯、果蔬种植三大主导产业。

　　2.实施的目的和意义。以富硒谷子和富硒红薯为核心和重点，建设“2+N”主导产业体系，加快富硒产业发展，将伊川县打造为河南省有机富硒农业的核心发展区；以农业产业园为模式，以科技引领、加工增值、文化休闲为方向，推进富硒系列产品开发、运营和销售，拉长产业，实现一二三产深度融合，创建河南省乃至中原区域具有引领示范作用的富硒农业示范县。

　　3.主要实施内容。20xx年安排产业发展衔接资金11933.97万元，其中优势特色产业衔接资金6489.56万元。重点支持谷子、红薯、果蔬等产业发展，建设“2+N”产业体系，２即谷子和红薯两大富硒产业，采取“春谷+油菜”、“谷子+红薯（鲜食性红薯和叶菜红薯）”产业轮作模式，巩固两大特色的主导地位。同时，依托我县白元、酒后蔬菜基地等发展“富硒果蔬”，建设了岭上硒薯亓岭示范基地和伊川小米吕店示范基地，主要建设内容为：“岭上硒薯”育苗温棚、储藏、分拣中心、产业园研发及电商运营中心及配套设施建设、“富硒果蔬”冷链仓储、分拣中心及配套设施等项目。

　　4.项目组织管理。20xx年优势特色产业项目在县巩固脱贫攻坚成果领导小组统一领导下，由主管单位县农业农村局负责制定年度实施方案，乡镇组织实施，目前已全部完工。

　　5.绩效目标情况。通过优势特色产业项目的实施，建设了岭上硒薯亓岭示范基地和伊川小米吕店示范基地，举办了全国谷子产业创新发展大会、中国（伊川）红薯产业发展大会，组织龙头企业参加了中国农洽会、洛阳丰收节、龙凤山奇妙游等农产品展销活动，岭上硒薯、伊川小米特色产业品牌知名度不断提升，农民种植收益不断提高。统筹一二三产布局，以红薯谷子为主导产业做大一产，以伊川小米、岭上硒薯初加工为内容做强二产，以农技、农机、农资、订单销售、旅游研学、仓储租赁、金融支持等服务为突破口做好三产，初步搭建起了三产助二产、二产带一产的良性循环。全县红薯、小米、果蔬常年供不应求，销售价格逐年攀升，农户种植收益日益增高，行业从业人员逐渐增多，产业链条逐渐加长，社会资本关注度不断提升。20xx年全县红薯地头批发价1.5元/斤，优质红薯零售价价达到6-7元，*均亩纯收益超过3000元，全县红薯种植面积达到10万亩。优质谷子收购价2.9-3.2元/斤，亩纯收益900元，全县谷子种植面积达到20万亩，蔬菜总产值0.7亿元，种植农业特色产业项目建设成效显著。

　　二、绩效评价（110分）

　　（一）产业规划（10分）

　　1.产业规划制定（5分）

　　我县制定了《伊川县特色产业规划（20xx-20xx）》，以建设现代农业产业体系、现代农业生产体系、现代农业经营体系为抓手，建设“2+N”产业体系，２即谷子和红薯两大富硒产业，采取“春谷+油菜”、“谷子+红薯（鲜食性红薯和叶菜红薯）”产业轮作模式，巩固两大特色的主导地位。同时，依托我县西梅、树莓、红不软桃、核桃等发展“富硒杂果”，依托蛋鸡、肉牛等产业发展“富硒畜产品”，依托酒后蔬菜基地、白沙蔬菜基地、白沙食用菌等产业发展“富硒蔬菜”，加上米醋、花生、花椒、西瓜等特色农产品延伸N个富硒产业。规划投向相对集中、结合当地产业实际，得5分。

　　2.年度实施方案制定（5分）

　　我县制定了《20xx年优势特色产业实施方案》，严格落实5年衔接过渡期，过渡期内严格落实“四个不摘”，保持现有主要帮扶政策总体稳定，分类优化调整，详细明确了年度任务、推动措施、责任分工、过程管理、考核验收等内容，谋划实施农业特色产业种植补贴项目、冷链仓储、分拣中心、产业园研发及电商运营中心及配套设施等项目，20xx年投资2955万元实施了“岭上硒薯”育苗温棚、储藏、分拣中心、产业园研发及电商运营中心及配套设施建设，新建20座育苗温棚（含室内喷淋灌溉系统），种薯储藏中心1750*方米，分拣中心300*方米、储藏及分拣中心面积5370*方米，建设1663.6*方产业园研发及电商运营中心一座；投资1753.21万元实施了“富硒果蔬”冷链仓储、分拣中心及配套设施项目，建设冷链仓储产业用房1890㎡，分拣产业用房1200㎡，保鲜库3间（每间长度22.57米，宽度11.9米，高度4.5米），低温冷藏库3间（每间长度22.67米，宽度11.9米，高度4.5米）等；投资2208.2万元，围绕“富硒小米”，建设4座提灌站和4眼机井，建设2200*方钢结构仓储一座，硬化产业道路5.4人公里，发放特色种植补贴703万余元。以上项目的实施，可带动2706户9850人户均增收1500余元。得5分。

　　（二）项目库建设（15分）

　　1.当年项目库建设（10分）

　　我县当年项目库储备的优势特色产业项目（与规划对应）资金规模为17706万元，产业类项目资金规模为22722万元，优势特色产业项目（与规划对应）资金占产业类项目比例为77.92%，得10分。

　　2.下年度项目谋划（5分）

　　我县20xx年项目库优势特色产业项目衔接谋划资金储备规模为18000万元，20xx年度资金规模为17706万元，20xx年资金储备规模高于20xx年度资金规模，得5分。

　　（三）资金投入（15分）

　　1.衔接资金投入

　　我县20xx年中省市县四级衔接资金投入优势特色产业资金总量（含水电路网等配套设施）为6489.56万元，20xx年投入产业项目资金总量为11933.97万元，所占比例为54.38%，衔接资金和项目台账中各级衔接资金数一致，得10分。

　　2.撬动社会和金融资金

　　我县撬动社会、行业和金融资金新增实际投资规模为3.97亿元（洛阳源耕投资1200万元完成红薯深加工生产线，岭上农业投资750万元完成1500亩红薯示范基地建设，三康、伊河桥、金粟米业、红谷源等投资4100万元谷子规模化种植6万亩，家庭农场、合作社、群众参与谷子种植14万亩，完成投资7600万元，参与红薯种植9万亩，完成投资15000万元，酒后、白元、*等蔬菜基地完成社会投资8000万元，种植果蔬1万亩，间接带动了电商、快递、物流等产业发展，美团协同仓项目、新农利合物流项目先后落户我县，已完成投资3000万元），优势特色产业投入的衔接资金规模为6489.56万元，所占比例为611.75%，得5分。

　　（四）项目组织实施（20分）

　　1.利益联结机制

　　我县特色产业发展项目同脱贫户建立明确的利益联结机制，一是财政支持项目形成的固定资产移交给村集体经济合作社或乡镇合作联社，做为集体资产，租赁给专业合作社、企业有偿使用，在促进产业发展的同时，发展壮大了集体经济，显著改善了村域人居环境，为乡村振兴提供了有效抓手。二是通过支持水、电、路、基础设施配套，有效改善了营商环境，减少了企业流动资金的压力，促进了农业企业、家庭农场、合作社发展特色产业，自主创业的积极性逐渐高涨，种植规模连年扩张，提供了更多就业岗位，农业产业链条逐渐拉长，把输血变成了造血。三是通过土地集中流转、规模经营，**了部分生产力，农民取得了土地流转和务工两项收入，解决了外出务工与照顾家庭的矛盾，促进了社会稳定。四是龙头企业做带动，**引导做助力，科技体系做支撑，通过推广统一供种、统一耕种、统一技术服务、统一收贮、统一品牌管理的五统一模式，院校科研成果和成果转化有了基地，农民低成本种地、高收益，**了生产力，企业减少地租支出、取得部分种植收益、获得优质农产品，集体取得了土地量价与价差、增加了集体收入，各取所需，合作共赢。同时，我们协调国志信、金融机构、企业组成发展联盟，国志信向银行提供担保，银行贷款给企业，企业收贮给小米质押到国志信仓库进行反担保，解决了企业贷款难、粮库利用率低、银行安全贷款、群众无仓储、优质谷子外流等五大难题。得5分。

　　2.项目实施进度

　　我县20xx年衔接资金（含统筹整合资金）投资建设项目预算安排资金23854.3万元，实际支出资金21080.33万元，项目实施进度达到100%，得5分。

　　3.组织化规模化发展

　　我县优势特色产业通过龙头企业（或其他经营主体、产业协会等）进行加工、销售以及统一提供种苗、生产资料、技术服务等全程化服务的产值总额为8.9亿元，优势特色产业总产值为10.7亿元，所占比例为83%，得5分。

　　4.产业发展布局

　　我县优势特色产业规划根据群众种植*惯，以伊河为界，河东吕店、江左、白沙、白元、葛寨等乡镇重点布局发展了谷子产业；河西鸦岭、高山、*等、鸣皋等乡镇重点布局发展红薯产业；伊河沿岸的白元、酒后等乡镇重点布局发展了果蔬产业；这三大类特色产业的集中连片发展，发展总规模为85000万元，连片发展规模占该县产业发展总规模比例为85%，得5分。

　　（五）效益效果（40分）

　　1.优势特色产业发展数量

　　我县20xx年、20xx年投资建设的谷子、红薯、果蔬总种植面积为22万亩、30.7万亩，增长比例为139%，增长39个百分点，得10分。

　　2.参与发展该产业的行政村增长比例

　　我县20xx年、20xx年参与谷子、红薯、果蔬的行政村数量为220个、231个，增长比例为105%，增长5个百分点，得5分。

　　3.参与发展该产业的农户增长比例

　　我县20xx年、20xx年参与发展该产业的农户数量分别为36500人、38350人，增长比例为105%，增长5个百分点；20xx年参与该产业的脱贫户（含监测对象）人数为7769人，占总农户比例为35%，得5分。

　　4.农户收入增加总值

　　我县20xx年通过土地流转收入、就业收入、产业销售收入、分红收入等方式增加农户收入总值为28000万元（5万亩谷子*20xx元+3万亩红薯*6000元），衔接资金总额为17742万元，收入总值占衔接资金总额比例为158%，得10分。

　　5.群众满意度

　　我县对参与产业的农户进行实地走访或问卷调查，共200份，满意度为100%，得10分。

　　（六）加减分指标（10分）

　　1.加分项（10分）

　　（1）20xx年伊川县成功承办了全国谷子产业创新发展大会，加2分。

　　（2）伊川县被全国谷子产业发展技术体系授予全国谷子新品种展示基地荣誉称号，加1分。

　　（3）在20xx第六届中国商超采购大会暨春节选品对接会上，“伊川小米”获得“中国农产品区域公用品牌市场竞争力品牌”，加1分。

　　（4）伊川红薯、伊川花椒于20xx年4月被农业农村部农产品质量安全中心列入20xx年第一批全国名特优新农产品名录，加1分。

　　（5）20xx年伊川县成功承办了中国（伊川）甘薯产业体系发展大会，与全国甘薯产业发展技术体系达成合作协议，来自全国各地100余位红薯专家共聚伊川话红薯，与100余位媒体记者一起，共同见证“岭上西薯”品牌发布，掀起了伊川红薯的舆论热潮，加2分。

　　（6）伊川县被授予全国甘薯新技术成果转移转化中心荣誉称号，加1分。

　　（7）20xx年，伊川县获得“省级农产品质量安全县”荣誉称号，加1分。

　　（8）20xx年，河南省富硒农产品质量检测监督中心在伊川建成投产，加1分。共计加10分。

　　（9）伊川小米入选20xx中国农产品区域公用品牌·市场竞争力品牌前25强，20xx年12月15日上午，由华糖云商、品牌农业与市场杂志社共同主办的“20xx中国农产品区域公用品牌市场竞争力品牌”颁奖仪式在郑州国际会展中心隆重举办。宁夏枸杞、伊川小米等入选20xx中国农产品区域公用品牌·市场竞争力品牌前25强。

　　（10）20xx年12月24日伊川县成功承办了全国谷子新品种新技术展示总结暨小米品鉴大会。20xx年12月24日，全国谷子新品种新技术展示总结暨小米品鉴大会在伊川县召开。54个谷子优良品种把国家谷子高粱产业技术体系首*科学家刁现民等来自国家、省、市谷子产业体系的专家教授齐聚伊川，共鉴小米品质，共商产业发展。

　　2.减分项

　　无。

　　三、存在的主要问题及原因

　　综合上述对我县优势特色项目产业规划、项目库建设、资金投入、项目组织实施及效益效果方面的分析，该项目在实施及管理过程存在的主要问题及原因分析如下：

　　1、特色产业缺乏大型龙头企业引领。农业是*几年新兴的产业，前期基础设施比较薄弱，投资大、利润低、风险高，本土成长起来的谷子、红薯龙头企业受眼界、水*、实力影响，带动能力还不强，产业发展还不够快，企业管理还不够规范。

　　2、农产品品牌管理还不够规范。*几年，我县加大了伊川小米、岭上西薯品牌的宣传，但力度不够，影响力弱，在品牌授权使用、规范管理方面还存在短板弱项。

　　3、产业发展基础设施薄弱。伊川地处豫西浅山丘陵地区，十年九旱，大部分地区无灌溉条件，限制了产业发展。选育的主导产业谷子、红薯均是以耐旱、耐贫瘠为主，虽然通过*几年高标准农田项目的实施和衔接资金的支持，解决了一部分水源问题，但缺口依然很大。

　　四、整改措施及建议

　　针对我县红薯、谷子优势特色项目在实施及管理过程存在的主要问题，整改措施及建议如下：

　　1、继续完善特色产业链生态。以水、电、路、基础设施等产业配套设施的建设，吸引企业、家庭农场、合作社参与特色产业发展。

　　2、继续加大品牌宣传管理力度。持续加大伊川小米、岭上西薯、酒后蔬菜、鸦岭花椒、酒后蔬菜等特色农产品品牌的宣传，规范品牌管理，保证特色产业持续健康发展，促进群众持续稳定增收。

　　3、继续加大资金支持力度。多方筹集资金，充分利用财政项目、专项债券、社会资本、小额贷款等，使衔接资金等更多的资金投入到特色产业发展链条中，把特色产业做强做大，做出特色，带动一二三产融合发展，助力乡村振兴。

　　重点绩效评价报告 3

　　根据《乐山市市中区财政局关于20xx年绩效评价整改及公开的通知》要求，区退役军人事务局20xx年认真落实***门绩效管理工作要求，针对《20xx年部门项目支出绩效评价报告》存在的相关问题，加强工作部署，认真开展自查整改，提出相应的整改措施及时整改，不断优化改进绩效管理工作，有效推动各项工作落实。现将涉及绩效评价主要问题的整改情况报告如下：

　　一、绩效评价存在的问题

　　在绩效自评过程中，我单位民生项目绩效管理存在：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果运用等工作还需加强。项目经费控制数项目绩效管理存在：

　　1、单位机关经费运行偏紧。

　　2、业务工作任务较重，工作经费开支较大，导致经费不足申请追加业务专项经费的情况。

　　二、整改措施

　　针对项目绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下几个方面落实整改。

　　（一）加强培训学*。20xx年，我局充分认识了绩效管理工作的重要意义，为加强绩效管理工作的开展，对财务人员和业务经办人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学*培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水*。我局在加强内部学*培训的同时，积极参加区财政局组织的绩效管理业务培训，不仅要求财务人员参加，同时组织业务股室一同参加，不断促进财务人员和业务人员提升绩效管理能力和水*。

　　（二）完善绩效指标库。为进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，我局在开展20xx年度绩效目标申报工作的同时，积极组织各资金使用股、室根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善我局绩效指标库，为以后年度绩效目标申报工作提供更好地参考。

　　（三）加强绩效运行监控。我局在加强预算执行进度管理，督促资金使用股室加快项目实施进度的同时，严格按照相关要求，启动了绩效运行监控工作，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，并针对监控发现的问题及时整改，确保财政资金切实发挥效益。

　　（四）加强结果应用。将20xx年度绩效自评结果作为编制部门20xx年度预算和调整政策的重要依据，同时加大各类资金统筹使用力度、保障重大项目、规范我局预算管理、提高依法理财水*、提高预算公开透明度等重点，为扎实做好2022年部门预算工作奠定坚实基础。

　　重点绩效评价报告 4

　　我校在各级党委、**与教育主管部门的领导下，以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步完善学校管理、加强队伍建设，推进教育教学改革，提高教育质量，彰显办学特色，有效地推进了学校各项工作健康、有序、和谐发展。但通过这次自评自查，发现了在工作中仍然存在不少问题，当前，我们亟需处理和解决的困难和问题主要是：

　　1.外出务工子女教育带来新问题。外出务工子女在学*基础上参差不齐，如何加强管理，依法保障外出务工子女更好地接受教育产生了一些新问题，积极探索并实践有效的管理办法拷问着教育的智慧。

　　2.办学条件相对落后。目前，师生生活与行政办公用房紧张，学校基础设施配备不足，尚需加大资金投入，进一步改善办学条件。

　　3．教师自身素质现状（年龄老化）在一定程度上影响素质教育深入实施。

　　4.硬件建设还要进一步完善，教学设施利用率偏低。

　　5.评价体系不完善。

　　6.教育科研力量还不够，经验不足。

　　今后的工作思路：

　　1.多渠道筹措资金，完善学校配套设施。要继续依靠**、争取社会、发动企业家来关心和支持学校建设，完成学校建设规划，不断完善学校内部设施，建立和健全设备管理与维护体系，提升现代装备水*。

　　2.健全民主议事制度，做好校务公开和民主评议工作。要继续落实党风廉政责任制，做好校务公开工作，及时公布和反馈教育教学管理情况，在财务管理、教职工奖惩等方面实行公开，提高教职工民主监督水*；健全民主评议制度，抓好以师德、师风、收费问题为重点的行风评议工作，争取让师生放心，让群众满意，保持学校的良好形象。

　　3.进一步完善绩效考核评价体系，使绩效考核更加合理化、透明化。

　　4.加大教育科研投入，通过校本教研和小课题等活动，提高教师的教育科研的能力。

　　总之，我们将继续创新工作方式，求真务实，开拓进取，研究新情况，解决新问题，强化管理措施，努力办好让人民满意的教育，继续谱写我校教育灿烂辉煌的美好篇章，为我县教育事业的发展做出更大的贡献。

　　重点绩效评价报告 5

　　为确实做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，宜章县财政局《关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》下发后，我乡财政所及时与各站所进行了衔接。结合实际，我乡组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各站所报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我乡整体支出绩效自评报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）部门（单位）基本情况

　　1.职能职责：关溪乡**主要职责是：乡党委主要职责：贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。乡**主要职责：执行本级***大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民**交办的其他事项。

　　2.机构设置：关溪乡**内设党政机关综合办公室、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业综合服务中心6个部门。

　　3.人员构成：现有编制干部职工40人，行政编制17个，事业编制23个，工勤编制1个，其中在职在岗工作人员40人。退休人员7名，遗属抚恤人员4名，村级定员干部48人，退岗干部76人。

　　（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标

　　1.基本支出情况

　　我单位20xx年总支出为686.31万元，其中基本支出686.31万元、占100%；项目支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　我单位20xx年总支出为686.31万元，其中基本支出686.31万元、项目支出0万元。

　　基本支出686.31万元，其中：工资福利支出486.76万元、商品和服务支出111.58万元、对个人和家庭的补助87.97万元。

　　项目支出0万元。资本性支出0万元。

　　（二）项目支出情况

　　我单位无项目支出。

　　三、**性基金预算支出情况

　　20xx年度**性基金预算支出0.00万元。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　20xx年度国有资本经营预算支出0.00万元。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　20xx年度社会保险基金预算支出0.00万元。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　20xx年，我乡积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水*得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我乡20xx年度绩效自评得分为97分。部门整体支出绩效情况详见附件2。

　　七、存在的问题及原因分析

　　1.因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

　　2.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　3.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

　　八、下一步改进措施

　　针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制**采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学*培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水*。

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　根据预算绩效管理要求，我乡认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。关溪乡人民**制定了《宜章县关溪乡财政绩效指标评价制度》《宜章县关溪乡人民**预算绩效管理办法》《宜章县关溪乡部门经费管理绩效考核制度》等，建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

　　其他需要说明的情况

　　（一）一般性支出情况

　　20xx年本部门开支会议费5.65万元，用于召开村级扶贫会议；开支培训费6.18万元，用于开展贫困户技能培训，人数173人，内容为种植养殖技术、电工培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至20xx年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　重点绩效评价报告 6

　　针对20xx年整体绩效自评报告中存在的主要问题，我单位对自评结果高度重视，召开绩效管理工作会议，已进行认真检查，切实进行整改。现将整改情况说明如下。

　　一、存在的问题：

　　1、年末追加资金下达，使得资金使用率有所降低；由于年末集中下达各项资金，有的资金未及时利用，导致有不少资金结转到下年，资金使用率有所降低。

　　2、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。因为资金下达有时差，有时候往往需要从专项支出，而资金未到，不得己只能用公用经费，影响资金使用效益。

　　二、整改目标

　　争取在20xx年底切实解决存在的问题，更好地完善绩效管理。

　　1、资金安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费和人员经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展；

　　2、严格执行资金安排。

　　三、整改措施

　　1、规范资金使用制度

　　一是强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率。

　　二是加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水*的不断提高,采取有效的措施合理分配资金使用，提高资金使用率。

　　（整改责任人：黄继锋 整改时限：2022年12月底）

　　2、严格执行资金安排

　　资金安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费和人员经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。提高资金使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配。

　　（整改责任人：黄继锋 整改时限：2022年12月底）

　　我单位今后将在绩效工作管理中不断进步，加强对资金支出的绩效管理。

　　重点绩效评价报告 7

　　20xx年以来，在市水利局的正确领导下，于家河水库管理所严格按照《安丘市事业单位绩效考核办法》和《20xx年度市直事业单位绩效考核工作实施方案》有关规定，坚持“高标准、严要求”，紧紧围绕市委、市府工作思路，认真履行好“防大汛、抗大旱”的职责，在20xx年度事业单位绩效考核评比中，综合得分97.57分，考核结果为B。针对考核中存在的问题，我们进行了认真整改，现将整改情况汇报如下：

　　一、存在的主要问题

　　1、单位管理规章制度不够完善

　　2、工作创新力度不够，科研成果少

　　二、整改措施

　　1、完善单位内部管理制度和监督检查机制

　　一是完善了相关规则制度：完善了人事劳动制度、学*培训制度、岗位职责制度、请示报告制度、检查报告制度、事故处理报告制度、工作结制度、工作大事记制度、上下班制度、考勤制度、车辆管理制度、档案管理制度、防汛值班制度、工程日常检查制度、维修养护制度、防洪调度制度、供水管理制度、财务管理制度。

　　严格按照各项制度执行，在日常管理中，做到按时上下班，有事及时请假，并有专门人员进行考勤；在日常工作中，每名同志明确自己的职责。防汛值班制度：汛期24小时值班防汛值班，每日对水库水位、库容及降雨量及时汇总上报，保证上级对防汛工作的全面掌握；工程日常检查制度：每天有专门的人员对大坝、溢洪道等工程设施进行检查做好登记，发现问题及时上报；维修养护制度：每年根据上级安排的维修养护任务及时编制维修养护实施方案并组织具体实施工程养护；防洪调度制度:严格按照调度规程及时掌握水情，依照《汛期控制运用方案》和《防洪抢险应急预案》的数据指标，及时上报请示，并按照批复要求对水库水位、库容进行调控，确保安全度汛。

　　二是完善了监督检查机制：完善了相关监督检查机制，加大对违反规定的工作人员的从重罚处力度，杜绝了管理所干部职工违法乱纪情况的发生。

　　2、加大工作创新力度，增加科研成果

　　一是加强水源地保护宣传：为进一步加强对水源地的保护，于家河水库在市水利局的支持和指导下，认真贯彻《水法》《防洪法》《水土保持法》及《环境保护法》等各项法律法规，坚持依法管水，坚持到库区周边村庄发放宣传单和张贴标语，并通过在主要地段、主要道口危险区设置宣传牌、标志牌、警示牌等形式进行大力宣传，确保水源水质安全。

　　二是按照省级规范化管理单位的要求，在组织管理、安全管理、运行管理、经济管理四个方面做好规范化管理工作，整理保存好数据资料。

　　重点绩效评价报告 8

　　依据《联绩考核暨干部绩效考核工作的安排意见》文件精神，为正确评价我局干部职工的履责情况和工作绩效，严格奖惩规定，激励干部在岗尽责、干事创业，结合实际，经局领导班子研究决定，制定了《局机关干部职工履责和绩效考核工作实施方案》，现就我局年度考核情况总结如下：

　　一、加强领导、全面动员。

　　为开展好我局绩效考核工作，局党组高度重视，召开多次党组会议，认真研究《联绩考核暨干部绩效考核工作的安排意见》，并结合《年度责任体系建设党政机关干部履责和绩效考核工作的通知》文件精神，制定了《局机关干部职工履责和绩效考核工作实施方案》，由局一把手亲自抓、亲自管。并通过召开全局大会，明确提出，三点要求：一是局机关民主成绩占30%，基层民主评议占30%，领导班子评议占40%；二是对科室进行绩效考核，评选2个优秀科室；三是评选结束后，要对优秀公务员和先进科室进行表彰，并对排名靠后的同志进行诫勉谈话。

　　二、制定标准、凸现绩能。

　　为进一步激励干部在岗尽责、干事创业的精神，对考核量化标准的基础上重新进行了修订德、能、绩考核分数，分别达到24分、24分和28分，更加注重绩效考核，并提出了五个方面、十项内容、二十七条具体标准。

　　三、规范程序、科学打分。

　　严格考核程序，采取总结述职、民主评议（分两项内容，机关干部职工评议和基层单位评议）、领导班子集体研究等并对各环节提出明确要求：一是总结述职：科室负责人要按照科室职责和年初工作目标任务代表科室进行总结述职。每名干部要按照岗位职责和年初确定的工作目标进行个人总结。科室负责人及每名干部均在全局及基层服务对象范围述职；二是民主评议：按照《局绩效考核标准》进行民主评议打分。机关干部职工评议占绩效考核的30%；基层单位评议占绩效考核的30%。并做出具体规定：如评议人未按标准进行打分，则该分值不计入民主评议分数；三是领导班子考核：综合季度、半年、年终评价意见，机关和基层民主评议情况，局领导班子集体研究决定考核结果。在科室绩效考核上，采取科室成员综合成绩与主管领导综合评价相结合的形式最终确定科室成绩。

　　四、评定结合、奖优促劣。

　　召开北辰区安监局干部绩效考核民主评议会议，全局干部、3名工勤及镇街代表参加，局每名干部逐一按照岗位职责和年初确定的工作目标进行个人总结，并在全局述职，当场下发《局干部绩效考核民主评议表》28份，现场由全局干部职工及基层代表进行民主测评打分。民主评议结束后，收回28份。结合民主评议情况，局领导班子召开会议，根据民主情况及日常表现，最终确定两名同志为我局年度优秀公务员，其他干部均为称职，三名工勤均为合格。对于排名靠后的同志，局领导班子成员已分别进行了诫勉谈话，提出了不足和整改意见。

　　重点绩效评价报告 9

　　绩效考核工作是xx年集团公司为了确保战略目标的实现而重点推行的一项工作。从xx年1月就开始着手对《绩效考核管理办法》进行草拟。草拟过程中公司的主要领导以及各部门、各单位的相关人员都提出了用心的改善意见，用两个月的时间对方案进行不断的修正与完善。在xx年4月召开的职代会上经表决后通过，在全公司范围内开始正式的推行。

　　一、xx年绩效考核工作完成状况

　　在推行前为了保证此项工作的效果，集团公司做了两项工作。

　　第一，为分公司和项目部各岗位制定规范的考核指标。集团公司下设8家分公司。这8家分公司都是施工类型分公司，各分公司的经营资料基本一致，分公司间相同岗位的岗位职责也大致相同，因此为各岗位制定规范的考核指标，有利于对各分公司的绩效考核工作进行指导与比较。为了保证考核指标能够与各岗位的实际工作相契合，集团公司副总经理陈庆君，集团公司企业发展部经理陈×伟，人力资源部经理邹岩，以及其他相关人员在一齐经过多次的讨论，最终在xx年构成了一整套针对分公司和项目部各岗位的考核指标体系。该体系中包含a+、a、b三类指标，分别适用于a+、a、b类分公司。每一类指标中包含此类分公司中所有管理和技术岗位的考核指标。

　　第二，对集团公司总部各层级管理人员，以及分公司经理、副经理，项目经理进行了绩效管理知识的培训。xx年3月，由人力资源部经理对集团公司总部管理人员和分公司的经理、副经理和项目经理进行绩效管理知识的培训，为绩效考核工作开展进行思想上的引导。由于集团公司常年施工任务繁重，一部分管理人员把大部分的精力都放在了施工上，对管理方面知识积累和储备不足，对绩效管理了解的很少，存在必须的错误理解，更有甚者对绩效管理、绩效考核等名词都一无所知。因此对管理人员进行绩效管理知识的培训是十分必要和有效的。

　　第三，xx年4月，集团公司范围内对xx年一季度进行模拟考核评分。为了保证绩效考核工作的顺利推行，检验《绩效考核管理办法》和指标中存在的问题，集团公司决定对集团公司总部中层及以下管理人员，分公司全体管理人员，以及开工项目部的技术人员进行模拟考核。模拟考核过程中，总部管理人员由直接上级根据下级的季度工作计划，制定考核指标，分公司所有人员都按照集团制定的考核指标考核。考核程序按照《绩效考核管理办法》进行。在模拟考核过程中，发现对于项目部的考核指标存在遗落。在制定指标过程中只思考了项目部正常施工状态，而忽略了项目部在进入施工场地，但未正式开始施工时的状态，缺少对这种状态下的考核指标。在发现这一问题后，采取了项目部根据实际工作自主拟定考核指标的办法来解决。

　　从4月份开始，整个集团公司的绩效考核工作正式开始。施工的项目部考核周期为一个月，总部中层以下管理人员以及分公司管理人员的考核周期为一个季度。在每个考核周期结束后，各部室、分公司、项目部都要按照规定的时间进行考核评分并且完成绩效面谈，构成《员工季（月）度考评结果评定表》和《绩效面谈记录表》，并在下个考核周期开始的7天内将这两份表格交到集团公司人力资源部，由人力资源部审核考核的结果。对于不贴合要求的考核材料都给予必须的时间要求改正，改过仍不贴合要求的，对其单位负责绩效考核的副经理进行了处罚。

　　7月作为集团公司联合检查小组的成员对各施工项目部的绩效考核工作进行检查。通过检查，既掌握了项目部以及分公司在绩效考核工作方面所到达的程度，也发现了一些在上报材料中未曾发现的问题。8月人力资源部再次组成三人小组深入到各项目部，详细了解分公司对项目部绩效考核的推进与指导措施，项目部对绩效考核的认识，项目部在绩效考核实施过程中存在的难点。通过这两次检查，也给项目经理补充了一些绩效管理知识，消除了一些对绩效考核的误解。在与项目经理的交谈中了解到，项目部每一天都会开例会，在例会上会对项目部成员前一天的工作进行总结，并安排当天的工作。在工作中会随时指正项目部成员在工作中存在的问题。这相当于绩效面谈每一天都在进行。而且项目部施工任务繁重，很难抽出时间做正式的绩效面谈并构成面谈记录。因此，从9月份开始，取消了对项目部绩效面谈的要求。此后，各部室、各分公司以及项目部都能够及时地完成绩效考核资料的整理与上报工作。绩效考核工作有序进行。

　　二、绩效考核中存在的主要问题

　　经过xx年一年的运行，集团公司的绩效考核工作取得了必须的成绩。

　　首先，绩效考核使员工明确了自我的工作任务和工作目标，避免了工作中的无序性和盲目性，日常行为的方向性更强。

　　其次，员工行为与企业目标一致性增强。绩效考核的指标是根据个人的工作计划、岗位说明书来制定的，个人的工作计划又是在集团年度计划和部门工作计划指导下产生的，因此，员工日常的工作行为更多地导向了公司的经营目标。

　　再次，员工对绩效考核的理解度和认同度增加。员工从最开始的不理解不理解到此刻基本能够意识到绩效考核的作用，并比较主动地按照既定的计划认真地完成工作，逐步改变了原先“要**”和“等着干”的工作态度。

　　最后，由于绩效考核周期的缩短，使绩效工资的发放比以前及时了。此前，集团公司的绩效工资都是按年度发放的，使绩效工资的激励作用大大降低，此刻改为月度或季度发放，使激励更及时。

　　绩效考核是一项技术性比较强，复杂程度比较高的一项工作。对照战略要求xx年绩效考核工作基本解决了原先绩效工资与个人工作业绩无明显关系以及绩效考核不考工作过程的问题。这一年来虽然相关人员都投入了超多的精力，努力去探索和实践，但绩效考核工作仍然存在不少的问题。具体表此刻：

　　（一）理解心态方面

　　虽然绩效考核工作已经被员工所理解，但这种理解更多的表现为一种被动的理解。很多人是将其作为一项不得不完成的任务来对待的，认为是集团公司克扣大家工资的一种手段，因此在执行的过程中会产生抵触情绪，并且人为地去调整考核的结果。

　　（二）指标方面

　　1、项目部考核指标设定过于理想化

　　参与指标制定的人员中，有实际项目部施工经验的人偏少，因此，制定过程中往往思考的都是理想状态，忽略了很多在施工实际状况。例如，竣工验收及时性，结算等项指标，从理想化的角度来思考，的确是在工程施工结束后就就应及时进行考核，但是实际的状况是有些项目竣工几年后都没有验收，而且没有验收并不是施工方的原因造成的，故此项考核也不能落实。等到能够竣工验收时，承担施工任务的项目部可能早已“面目全非”，根本我从考核，最后使这项指标只能是流于形式。

　　2、有些指标的可操作性不强

　　绩效考核中，有些指标所需要的数据很难获得，难以计算出准确的结果；有些指标很难量化，定性评分带有很大的主观性和随意性，很难保证考核的公正与公*。

　　3、考核指标选取覆盖面不足

　　某些岗位考核指标的选取没有覆盖到其关键业务。对部门经理或分公司中层管理人员的考核，一般只选取了技术方面的指标，对于一些管理职能方面给予的考核不够。集团公司的发展务必要提升集团公司的管理潜力，绩效考核的目的也是为了改善和提升个人和集团的业绩。因此就应通过绩效考核来全面提升个人和集团的软实力。

　　4、指标解释不够清晰

　　指标解释是对指标名称的进一步阐释，起到说明考核资料的作用。但有些指标解释并没有起到此种作用。例如对分公司经理考核的产值指标，由于解释不清，导致大家理解不一致，出现了数据上的不统一，影响了绩效考核的进度。

　　5、对指标目标值和和评价标准的拟定混乱

　　有些被考核者考核指标的目标值一律为100%，指标评价标准也模糊不清，这使得评价失去了明晰的标准，无法确定该项指标的完成程度，无法给被考核者一个有说服力的分数。

　　（三）评分方面

　　绩效考核的评分就应严格按照预定的计算公式，由直接上级或者指定的部门根据被考核人的工作表现来打分。但在一年的推行过程中，始终有部分直接领导对下属的打分主观性很强。打分过程中，完全忽视计算公式和指标评价标准，只是按照个人的主观决定，或者与被考核者关系的远*亲疏来给出分数。这种做法完全背离了绩效考核的初衷，考核分数偏离了实际工作表现，考核结果失去了公正性和准确性。

　　（四）绩效面谈方面

　　绩效面谈是绩效管理中一个必不可少的组成部分，是绩效改善的重要环节。但在集团公司绩效考核的过程中，各部门、各分公司、各项目部都对此项工作重视程度不够。有的敷衍了事，有的根本就未进行面谈。面谈记录完全由制表人员来编造，两次考核绩效面谈资料除了时间外，基本都一样，拷贝的痕迹十分明显。此种做法使绩效考核的作用大打折扣。

　　（五）绩效考核推动方面

　　有些部室和分公司在绩效考核推动方面缺少计划。绩效考核不是人力资源部一个部门的工作，绩效考核不是一个只注重结果的工作，更不是一个只需要进行填表的工作。这项工作需要每一个考核者和被考核者都要参与进来，共同协作来完成。但目前的状况是各部门和各分公司对绩效考核工作缺少计划性，只是按照方案要求在考核期结束后制作表格。至于，被考核者是否真正按照指标项开展了工作，是否理解了指标的含义等都不去思考。对考核中出现的问题也不去做深入的分析，更不去想解决问题的措施，把绩效考核只当成自我需要完成的一项工作任务，完全没有认识到是一种管理的方法和手段。

　　三、xx年绩效考核工作重点

　　新的一年的绩效考核工作即将开始。xx年的绩效考核工作在着力解决上述问题的前提下，还要进行不断的探索和创新，保证绩效考核工作能在集团公司内部茁壮成长，成为实现集团公司战略目标的一个重要支撑。

　　（一）持续培训，使绩效考核内化到员工的思想意识中

　　员工被动理解绩效考核，会让绩效考核工作在执行过程中被弱化。因此xx年我们要在理解心态转变上下功夫。变被动理解为主动理解。一年的绩效考核让员工已经能够亲身感受到实施绩效考核所带来的变化，工作业绩好直接表此刻绩效工资的增加上，还有很多间接的利益也在不断地体现，公司xx年底优秀的评选，绩效考核是其中重要的一项。因此我们要把这些实际的案例充分地运用到绩效考核的培训中去，让所有员工都能通过这些案例加深对绩效考核的理解，在自我的思想深处接纳绩效考核，将绩效考核内化到自我的思想意识中，并外化到日常的工作中。

　　（二）调整指标，使指标与实际工作更契合

　　一年的绩效考核工作，经过不断地调整，现有的指标已经与实际工作越来越靠*，但是仍然有剩余的指标和遗落的指标。在xx年管理人员，尤其是中层以上管理人员的绩效考核指标中要加大管理性指标的比重。并且细化指标解释和计算公式，尽量减少定性评分的模糊解释，让考核者的评分有据可依，评分更容易也更科学。提高对考核者的要求，督促并帮忙其提高制定指标，指标评价标准和目标值的潜力。

　　（三）严格检查，使绩效面谈发挥作用

　　绩效面谈决不能应付了事。对上报的绩效面谈记录进行抽查核实，发现虚假绩效面谈记录的，应对考核人进行必须程度的处罚，并且在下个考核周期里全程参与该部门或者该分公司的绩效面谈，确保绩效面谈是围绕被考核人的工作业绩来进行的。通过检查，让各部门、各分公司的绩效面谈能够扎实开展，并真正成为推动绩效持续改善的有力手段。

　　（四）建立制度，敦促各部门各分公司切实推进绩效考核工作

　　应将绩效考核的推进纳入到部门负责人和分公司经理的全年考核当中，作为其职位晋升的一项参考资料，并且将这些要求以制度的形式确定下来。各部门，各分公司不能将绩效考核推进只写在纸上，以为有了推进计划就万事大吉。要根据制度规定随时了解各部门，各分公司的绩效考核工作状况，检查其在考核周期内是否按照预定计划采取了相应措施；发觉预定措施无效时，是否及时进行了调整；调整过后是否进行了及时的总结。如各部门、各分公司在绩效推进中未按照制度规定进行，要及时予以纠正与惩罚。

　　（五）灵活安排，实行同岗位不一样指标的考核方式

　　xx年对项目部是采取整体考核为主的方式进行的，考核的是项目部整体的业绩，对个人的关注度不够，没能真正体现相同岗位人员的业绩差异。其实在项目部相同岗位中，人员素质和工作潜力的差异是客观存在的，虽然岗位相同，但具体承担的工作资料并不完全一致，技术复杂程度也不一样，承担的职责也轻重不一样。在xx年的绩效考核中，应思考在项目部中也按每个人实际工作资料来进行考核，实现责权利的统一。

　　（六）落实到位，做好绩效考核结果的使用

　　绩效考核结果不是单一的只与绩效工资发放挂钩。在绩效考核管理办法中已经明确指出，绩效考核结果与年终奖发放，各种奖惩，后备人才调整，岗位调整，公开竞聘，职位晋升、人员淘汰等挂钩。xx年集团公司成立60周年庆典系列活动中的评优活动，绩效考核结果就成为了评选的一个方面。xx年，要做好与绩效考核结果相关的各项工作，通过对绩效考核结果的运用，发挥绩效考核的激励作用，激发每个员工的工作用心性、主动性和创造性。从而提高整个集团公司的战略执行力。

　　xx年绩效考核工作将紧密结合集团公司的发展战略，并将战略目标分解落实，对每一名员工完成目标状况及时准确的跟踪、记录、考评，确保个人工作目标与集团公司战略目标的一致性，为集团公司战略落实带给强有力的支持。

　　重点绩效评价报告 10

　　一、绩效目标分解下达情况

　　（一）中央下达农村环境整治专项转移支付预算和绩效目标情况。

　　20xx年10月15日，我局收到《广东省财政厅关于下达20xx年中央财政土壤污染防治资金（第二批）农村环境整治资金的通知》（粤财资环〔20xx〕83号），下达“仁化县农村生活污水处理设施及配套管网建设项目”4200万元。项目绩效目标为开展19个行政村153个农村生活污水处理设施的建设。

　　（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

　　该笔资金的使用结合我县农村人居环境整治项目推进实际，分为两部分推进，一是20xx年10月到位的中央农村环境整治资金4200万元项目总投资估算0.59亿元，计划完成70个村小组污水处理设施及配套管网建设。二是地方配套部分结合我县农村人居环境整治项目总投资1.7437亿元，完成该笔资金绩效目标其他83个村小组污水处理设施及配套管网建设，目前统筹省级涉农资金1.133亿元，其中20xx年7830万元，20xx年3500万元。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　1．项目资金到位情况分析。

　　按照上级关于农村人居环境整治工作部署，分年度分批次完成农村基础设施补短板建设，且农村整治工作投入大，因此在资金安排上也是分年度下达。针对本项目在20xx年度、20xx年度到位资金是相对足额下达的，能保障项目有序推进，顺利完成年度绩效目标。20xx年我县将加大力度统筹各级涉农资金、驻镇帮镇扶村资金，以及争取生态环境等资金投入，确保完成年度任务。

　　2．项目资金执行情况分析。

　　一是地方配套部分。20xx年安排的7830万元已全部完成支出；

　　二是中央农村环境整治资金4200万元，目前支出9.69万元。

　　3.项目资金管理情况分析。

　　资金管理严格按照***印发的《农村环境整治资金管理办法》（财资环〔20xx〕43号）和《关于生态环境领域资金严格执行国库集中支付制度的通知》规定执行，资金指标安排在我局，实施国库集中支付。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析。

　　项目总体绩效目标为开展19个行政村153个农村生活污水处理设施的建设。目前，开展了11个行政村建设，已完成了8个行政村58个村庄农村生活污水处理设施建设，25个村庄正在开展建设。具体如下：

　　项目的实施分为两部分。一是地方配套部分目前正加快施工建设。83个村小组涉及7个镇，目前止，完成污水处理设施及配套管网建设有58个村小组。83个村小组累计完成污水收集主管网40.95公里，污水收集支管网和入户管网42.25公里，服务常住人口9629人，村级污水设施84个，新增污水处理能力1252吨/天。由于该批建设结合我县农村人居环境整治项目一同实施村巷道硬化、村文化室、垃圾收集点等基础设施建设，目前止累计安排了1.133亿元，保障了项目顺利实施。计划从20xx年8月开始，该批建设结合农村人居环境整治项目整体进展情况分批开展竣工验收。

　　二是中央资金4200万元则用于其余70个村小组开展“仁化县农村生活污水处理设施及配套管网建设项目”，加快补齐农村生活污水治理，改善农村人居环境。项目建设包含了大桥镇5个村小组、长江镇45个村小组、丹霞街道6个村小组、石塘镇14个村小组。按照县**工作部署，由各镇（街）作为业主组织实施，由于项目涉及村庄分散，为更加符合农村实际，设计耗时较长。目前大桥镇已完成设计，正在公选施工单位，3月底可进入施工；石塘镇正在开展设计图图审和预算财审，预计4月通过公开招标选定施工单位并进入施工；丹霞街道正在开展施工图图审，预计3月底完成，4月公选施工单位并进入施工；长江镇正加快设计，计划6月进入施工。届时将按照各镇项目进展，先完成先开展竣工验收。

　　（三）绩效指标完成情况分析。

　　该项目完成时间是20xx年底前，现正加快推进中。当前绩效指标完成情况分析具体如下：

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。

　　一是支持完成环境整治的建制村数量指标值19个，20xx年实际完成值8个。下一步将加强统筹协调，督促县级相关职能部门、镇街和村委加快推进项目实施。

　　二是农村污水处理设施建设数量指标值153个，20xx年实际完成值58个，25个正在建设。另外70个污水处理设施从20xx年12月开始启动实施，由于项目前期工作时间长，且涉及村庄数量多、点位分散；污水处理设施尚未动工，正在开展勘查设计工作。下一步加强统筹协调，督促县级相关职能部门、镇（街）和村加快推进项目实施。

　　（2）质量指标。

　　一是完成环境整治的村庄污水处理率指标值≥80%，20xx年实际完成值≥80%。已完成环境整治的8个行政村的村庄污水处理率大于等于80%。其余村庄污水处理设施尚未完成，待项目验收后进行测算。

　　二是项目验收合格率指标值100%，20xx年实际完成值0%。项目尚未竣工验收，待项目验收后进行测算。

　　（3）时效指标。

　　项目完成时间指标值20xx年底前，目前正在按时序进度推进，预计20xx年底前可完成。下一步加强统筹协调，督促县级相关职能部门、镇(街)和村加快推进项目实施。

　　（4）成本指标。

　　目前止，未发现超出预算成本。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益。

　　农村污水治理项目本身无直接收入，项目的性质表明其具有较强的社会互适性。综合分析，项目带来的经济效益有直接经济效益和间接经济效益。

　　直接经济效益：一是提供当地群众就业岗位，提高群众工资收益；二是环境的提升可促进乡村旅游项目、度假、休闲活动、居住、餐饮、果蔬采摘、出售等直接的经济收入。

　　间接经济效益：项目的建设配套发展二、三产业，带动一系列相关产业链的发展，为信息交流、商品流通、产品开发提供良好的发展条件，有利于拉动内需，改善投资环境，促进地方经济增长。今后发展的乡村旅游及相关服务产业将直接带来餐饮收入、住宿收入、旅游产品出售收入、交通收入(如乡村旅游自行车租赁，观光旅游线公共交通有偿使用等收入)以及其他相关服务产业收入。以旅游带动产业，以产业促进旅游。

　　另外，我县将进一步探索农村污水治理缴费制度的建立，进一步推进城乡服务均等化。

　　（2）社会效益。

　　一是通过农村污水整治，确实改善农村卫生环境，使当地居民生产、生活更加便利，从而可以提高居民的生活水*和质量。二是潜移默化等影响、提高群众的卫生条件、生活*惯、生存意识及当地居民文化水*，从而改良人们的生活方式，提高当地人民的社会生活质量。

　　（3）生态效益。

　　新增村庄生活污水处理能力指标值2900吨/日，20xx年实际完成58个污水处理设施，新增村庄生活污水处理能力1252吨/日；其余70个村庄项目尚未完成，待项目验收后进行测算。

　　项目的建设实行保护性开发原则，因地制宜实行项目地植被培育和生态保护，加大环境保护力度，营造绿色、生态、自然的乡村环境。通过污水处理工程等促使当地村民重视自然资源的保护和生态环境建设，让本地人自觉维护生态*衡，让村民认识到环境保护的重要性，并自觉调节好人与自然的关系，由此取得无可估量的生态环境效益。卫生防疫效益方面，项目的建设可以显著提高农村的卫生等级，提高农村卫生防疫水*，通过污水处理工程减小粪污对卫生环境造成的破坏，提高村民整体生活环境的卫生条件，增加村民健康的保障。

　　（4）可持续影响。

　　工程设施稳定运行比例指标值100%；项目尚未完成，下一步将由镇（街）村**落实运维管护工作。确保管网设施正常运行，切实发挥治污实效。

　　我县在20xx年5月出台了《仁化县农村基础设施运行管护方案》等系列方案，明确农村污水、供水、卫生保洁、公厕等农村基础设施产权归属、移交管理、管护主体、管护责任以及管护要求等内容。按照“财政补助一部分，镇、村集体和村民自筹一部分，社会参与一部分”的筹集资金渠道，规范建立农村基础设施运行管护资金投入机制，根据各镇（街）农村常住人口数，按照每人30元的标准进行奖补，其中奖补资金的50%直接拨付至乡镇，最终奖补资金视年底考核情况拨付。

　　3.满意度指标完成情况分析。

　　目前止，暂未收到群众不满意反映情况。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　项目正有序推进，未偏离绩效目标。下一步将加快地方配套项目现场施工推进和竣工验收，加快未动工项目设计工作和现场施工，确保项目如期完成。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果。发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

　　（二）绩效自评结果公开情况

　　将此次绩效自评报告在**信息公开网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

　　五、其他需要说明的问题

　　无。

科创园孵化*台重点绩效评价报告范文5份（扩展2）

——预算项目重点绩效评价报告范文五份

　　预算项目重点绩效评价报告 1

　　一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支*衡和年终结转结余情况等。

　　20xx年区人大部门预算批复收入1532.65万元，其中一般公共预算收入1532.65万元，其中基本支出预算937.04万元，项目支出预算595.61万元，截止20xx年年底实际执行1716.67万元，执行率112%，其中基本支出执行897.63万元，基本支出执行率为:95%项目支出执行819.03万元,项目支出执行率为：137%。

　　（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区**或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

　　1、绩效考核方面

　　区人大分别对一季度、二季度、三季度、四季度执行进度及年度终了后全年资金绩效评价，详细评价考核各项明细绩效指标

　　2、预决算公开

　　20xx年度分别在呈贡政务网和云南省财政厅门户网对20xx年预算进行公开，20xx年年终决算公开。

　　3、存量资金

　　响应财政快速消化存量资金的要求，区人大20xx年初结转结余为0元，合理有效使用资金，20xx年无存量资金，同时当年末结转结余0，进一步提升资金管理。

　　4、资产管理

　　20xx年年末资产合计76082***元，其中货币资金137243.98元，固定资产净值334082.97元，20xx年新增固定资产0元，无形资产净值197531.05元，其他应收款净额91968.4元。

　　5、三公经费

　　20xx年年初预算三公经费64332元，其中公务用车运行维护费预算54332元，车辆2张，接待费用预算10000元；20xx年三公经费执行10663.98元，车辆运行维护费9774.98元，接待费用889元，无出国经费

　　6、内部管理制度建设

　　20xx年人员变动较频繁，单位内控制度制度略有调整与增加。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

　　20xx年年初预算15326465.2元，20xx年年末决算17166674.39元，预算执行率112%。20xx年财政拨款支出17166674.39元，其中：基本支出8976329.54元，占总支出的52.29%；项目支出8190344.85元，占总支出的47.71%。20xx年年末结余为0，无结余，当年收支*衡。

　　资金使用由科室提出申请，填报项目绩效跟踪表，提交科室主任审批，再由分管领导审批，再交由财务人员交到财政局资金管理科室申报，同时财政系统录入资金用款计划，等财政资金流程审核通过后，科室提交需要支付金额，单据齐全，领导审批后，支付资金。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　评价目的梳理资金、找出问题、解决问题、分享经验、科学合理使用资金，让资金产生最大效益。

　　（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

　　绩效评价工作按季度开展，由办公会通报当季度执行进度，由各科室负责人实施资金动态，各科室发表各项目目前开展情况，并争对目前进度与开展情况讨论与研究，找出目前开展中的难点，探讨出下季度工作开展安排，并对年初绩效目标各项指标进行对比，找出差距，找出应对办法，并及时进行二次跟踪与评价，全年下来，所有科室对项目有了更深入分析评价。

　　三、主要绩效及评价结论

　　1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

　　20xx年年初成本预算15326465.2元，实际执行17166674.39元，省市级拨入经费比上年有所增加。

　　2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

　　从效率性上来说，基本支出按月进行开展，进度达标，完成情况良好，但项目实施方面来说，由于换届选举经费11月才开展，一二三季度不够理想，在保证质量的情况下，开展进度有点缓慢，项目管理进度把控性上还需要进一步加强与学*

　　3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

　　从效益性来说，项目的预期目标基本达标，完成程度约95%，所有项目对经济的推动有着一定程序的影响，让更多社会群体享受更多的政策措施，集思广义，推动更社会不断的进步与发展。

　　四、存在的问题

　　（一）常委会党组和机关党支部的建设还需加强，围绕党委中心工作服务保障大局的能力需进一步提升。

　　（二）人大监督工作刚性措施的落实、常委会作出的各类审议意见的跟踪检查和督促整改有待进一步加强。

　　（三）密切常委会组**员与***、***与选区群众联系的制度机制仍需进一步改进。

　　（四）区人大各专门委员会“一人一委”的现象仍然较为突出，专（工）委工作力量还需进一步加强。

　　（五）常委会机关服务和保障水*需进一步提高。

　　五、有关建议

　　针对特殊事项的项目，能否可以不按统一进度考核来执行。建议允许一事一议来打分。

　　六、其他需要说明的问题

　　预算项目重点绩效评价报告 2

　　一、基本情况

　　（一）项目基本情况。

　　认真贯彻落实《广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划》和《*远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》文件精神，建设村级供销社，通过创建省级以上镇供销社标杆社和打造具备3项以上服务功能的镇供销合作社，升级赋能县域助农服务综合*台、建设特色农产品全产业链服务示范基地，创建省级以上农民专业合作社、新增培育农民专业合作社和建设农业产业化联合体，大力实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动，加快构建公共型农业社会化服务体系。

　　（二）项目决策情况。

　　自改革试点工作开展以来，我社积极实施联农扩面行动，围绕村社共建村级供销合作社、镇级供销合作社、县镇村助农服务*台、领办创办农民专业合作社、农业产业化联合体等五个联农工程，通过组织联合、经济联结、服务引领、经营对接，更广泛、更深入、更紧密地组织带动广大农民，提高农业生产的组织化程度。

　　（三）绩效目标。

　　组织带动农民开展多层次多形式联合合作的能力明显增强，20xx年重点建设村级供销社11家，创建省级以上镇供销社标杆社1个、打造具备3项以上服务功能的镇供销合作社1个,升级赋能县域助农服务综合*台、建设特色农产品全产业链服务示范基地1个，创建省级以上农民专业合作社10家、新增培育农民专业合作社12家,建设农业产业化联合体7个,开展对农民全方位的培训和信息化推广服务，与农民利益联结更加紧密。

　　二、绩效自评工作组织情况

　　县委、县**先后在县委常委会议、县**常务会研究改革试点工作，县主要领导多次深入一线调研，亲自研究解决工作中遇到的问题。20xx年4月经县**主要领导修改后制定印发了《*远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》，成立由**任组长，县委、县**分管领导为副组长的试点工作领导小组，并及时召开改革试点工作动员会和推进会，对推进改革试点工作作出全面部署，明确各镇各相关单位的工作任务和完成时限。

　　三、绩效自评结论

　　（一）开展五大联农扩面工程方面。至20xx年12月底：

　　①新建村级供销社16个；

　　②创建省级以上镇供销社标杆社1个；

　　③打造具备3项以上服务功能的镇级供销社4家；

　　④与飞龙脐橙产业园（省级现代农业产业园）合作共同打造特色农产品全产业链服务示范基地，新培育农民专业合作社16家；

　　⑤创建省级以上农民专业合作社16家；

　　⑥建设农业产业化联合体10个。

　　（二）构建服务网络工程方面。一是扎实推进天柘冷链物流骨干网项目。二是建立完善放心农产品产销对接网络，加快广东供销农场品直供配送中心建设。三是成立了*远县远禾农业服务有限公司，为全县提供农作物病虫害专业化统防统治、农业技术服务与咨询、农业技术推广等服务。四是完善农村合作金融服务网络，已与农业银行、农村商业银行、工商银行等建立战略合作关系，有效破解农业产业融资难、融资贵等问题。五是开展多样化城乡综合服务，大力开展面向农民的技能教育和实用技术培训，与县人社局、广东省电子商务学校等联合举办了三期“粤菜师傅”培训班。

　　（三）通过公共型农业社会化服务体系改革试点工作，我社大力实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动，加快构建公共型农业社会化服务体系，20xx年度超额完成改革试点工作计划任务，助力乡村振兴、促进农民增产增收。

　　四、绩效指标分析

　　（一）决策分析

　　1.项目立项情况。（满分12分，自评分12分。）

　　（1）论证决策。（满分4分，自评分4分。）

　　根据《**广东省委办公厅、广东省人民**办公厅印发<广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划>的通知》（粤办发〔20xx〕37号）有关开展公共型农业社会化服务体系改革试点的部署要求，深化我县供销合作社综合改革，提升公共型农业社会化服务能力，奋力打造为农服务生力军，推动供销合作社加快成为服务农民生产生活的综合*台、党和**密切联系农民群众的桥梁纽带，结合我县实际，制定《*远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》。

　　（2）目标设置。（满分6分，自评分6分。）

　　1.新建村级供销社20xx年12家，20xx年10家；

　　2.创建省级以上标杆社（镇级供销社）1家；

　　3.打造具备3项以上服务功能的镇级供销合作社1家庭；

　　4.创建省级以上农民专业合作社20xx年12家，20xx年8家；

　　5.新增培育农民专业合作社20xx年12家，20xx年12家；

　　6.新增建设农业产业化联合体20xx年7家，20xx年7家；

　　7.特色农产品全产业链示范基地1家。

　　（3）保障措施。（满分2分，自评分2分。）

　　一是加强组织领导。为全面统筹推进我县公共型农业社会化服务试点工作，成立以**为组长、县委、县**分管领导为副组长、各镇和县直有关单位为成员的*远县公共型农业社会化服务试点工作领导小组，全面协调、指导、跟踪、落实各项工作，确保如期完成试点工作目标任务。

　　二是保障资金投入。科学安排使用省拨公共型农业社会化服务试点县资金，加大县级财政资金投入力度，全力保障对县供销总公司注资运营、参股建设省冷链仓储项目和放心农产品产销对接管理*台项目等资金需求。

　　三是强化队伍建设。传承弘扬“扁担精神”“背篓精神”等优良传统，广泛吸纳各类经营管理、专业技术、农产品购销人才加入供销合作社系统，推动培养一支懂农业、爱农村、爱农民、爱供销的人才队伍，提升干部队伍综合素质。

　　四是加强督促检查。县**对各镇各相关单位公共型农业社会化服务体系改革试点工作实行“三定一督一通报”，定期督查通报工作进展情况，对未按时完成工作任务的`镇由镇长在县**常务会议上进行情况说明。

　　2.资金落实情况。（满分8分，自评分8分。）

　　（1）资金到位。（满分5分，自评分5分。）

　　*远县公共型农业社会化服务体系改革试点专项资金500万元已全部到位安排落实。

　　（2）资金分配。（满分3分，自评分3分。）

　　500万专项资金已全部安排落实，其中105.08万元用于村级供销社建设工作，380.43万元用于镇级供销社建设工作，11.86万元用于推动县域助农服务综合*台提质增效，0.48万元用于新培育和创建省级农民专业合作社，2.15万元用于开展农业产业化联合体联农工程建设。

　　（二）管理分析

　　1.资金管理。（满分12分，自评分12分。）

　　（1）资金支付。（满分6分，自评分6分。）

　　500万专项资金实际支出金额345.75万元，支出率69.15%

　　（2）支出规范性。（满分6分，自评分6分。）

　　依据：实施方案、专项管理细则

　　1.《*远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》（*府办发〔20xx〕3号）

　　2.广东省供销社合作社联社关于印发《广东省供销合作社公共型农业社会化服务体系试点改革专项管理细则（试行）》的通知（粤供合函〔20xx〕144号）

　　2.事项管理。（满分8分，自评分8分。）

　　（1）实施程序。（满分4分，自评分4分。）

　　按规定履行报批手续，发改立项，项目招投标、**采购，建设、验收等实施方案严格执行相关制度规定。

　　（2）管理情况。（满分4分，自评分4分。）

　　根据合作共建协议制订镇村供销社、农民专业合作社、特色农产品全产业链服务示范基地、农业产业化联合体等管理制度。

　　（三）产出分析

　　1.经济性。（满分10分，自评分10分。）

　　通过改革试点建设镇村供销社和新增农民专业合作社以及建设特色农产品全产业链服务示范基地已提高了村集体经济收入又实现了农民增产增收。

　　2.效率性。（满分20分，自评分20分。）

　　（1）通过建设镇村供销社和产业化联合体等建设实现富余动力可在家门口就业。

　　（2）通过镇村供销社、农民专业合作社、特色农产品全产业链示范基地、产业化联合体等的建设有效地整合了集体资源和土地资源有效地保护生态环境，生态效益得到了提升。

　　（四）效益实现度分析

　　1.效果性。（满分25分，自评分25分。）

　　通过改革试点建设镇村供销社。一是提高了村集体经济收入和实现了农民增产增收。二是实现富余动力在供销社的服务网络内就业。三是有效促进了农村土地集约流转，加快统防统治等社会化服务体系建设工作。

　　2.公*性（满分5分，自评分5分。）

　　我社按照实施方案要求，在充分征求各镇党委、**意见的基础上，采取村社共建的形式，党建带社建的方法，根据年终对服务对象镇村供销社、农民专业合作社、产业化联合代表及部分群众等满意度测评发出测评表34张表示满意的34张，满意率100%。

　　五、主要绩效。

　　（一）新建村级供销社。坚持“党建带社建、村社共建”，统一以“供销专业合作社”名称注册，村党支部**担任主任，依托村级公共场所合作共建供销社。按照股份合作制原则，采取县供销社、村集体和社会力量共同持股，建立健全了社员大会、理事会、执行监事制度，因地制宜制定各村供销社章程，逐渐建立起“村党支部+村委会+农村合作经济联合组织+供销社”四位一体的发展格局。到12月底，新建村级供销社16个。

　　（二）重建镇级供销社。由县供销社和镇**合作共建，采用注册镇级供销有限公司的方式，推动省级标杆社大柘镇供销社和具备3项以上服务功能的长田镇、八尺镇、仁居镇热柘镇长供销社建设，目前5家镇级供销社已工商登记注册并开展有关业务。

　　（三）推动县域助农服务综合*台提质增效。围绕我县脐橙特色优势产业，与飞龙脐橙产业园（省级现代农业产业园）合作，共同打造脐橙全产业链服务示范基地。

　　（四）规范培育治理农民专业合作社。推进我县农民合作社规范化治理。一方面着力推进我社现有90多家农民专业合作社规范化治理，另一方面，紧扣我县特色产业，培育农民深度联结、辐射带动力强的农民专业合作社。目前为止，新增培育农民专业合作社16家,创建省级以上农民专业合作社16家。至目前为止，全系统累计组建农民专业合作社128家，农民合作社联合社2家，获得省级以上示范社有61家，其中国家示范社5家、总社示范社5家、省级示范社16家、省社示范社41家（其中）本年度在建省社示范社16家。

　　（五）开展农业产业化联合体联农工程。结合我县脐橙、南药、茶叶等特色产业，构建以农业产业化龙头企业为经营主体，形成企业引领、合作社和家庭农场跟进、农户参与的农业产业化经营模式，吸纳带动小农户参与适度规模经营。到12月底，建设农业产业化联合体10个。

　　六、存在问题。

　　我县原有镇级基层供销社13个，1992年根据上级供销社改革要求，13家基层社全部下放给乡镇管理，人、财、物同时归属乡镇所有，目前就乡镇一级供销社实际也早已全部转制完毕，原有乡镇供销社资产己不复存在。县社原有直属日杂、土产、生产资料、果菜、贸易等5家分司已于20xx年前转制关闭，大部分资产处置用于下岗人员安置和偿还银行债务，仅存部分资产已被县***调为国有资产。目前供销社一是服务基础薄弱，需要加大资金扶持力度才能构建起满足农业农村现代化需求的服务体系；二是改革试点工作具体组织实施需要不断探索和实践;三是目前供销社人员结构和编制与新时期供销事业的发展不适应。

　　七、下一步工作计划。

　　继续积极开展供销合作社综合改革，推进公共型农业社会化服务体系改革和“三位一体”综合合作取得实效。一是充分发挥好镇、村供销社运营作用，利用好农资农技服务网络、冷链物流基地、农产品直供配送中心等方面的资源，联农带农，大力促进我县农业产业的发展，助推乡村振兴工作。二是加强与上级供销社的沟通对接，建立良好的互联互通关系和争取资金、业务等各方面的'支持。三是加强自身队伍建设，保质保量完成县委、县**交给我们供销社的改革试点任务。

　　预算项目重点绩效评价报告 3

　　一、项目基本情况

　　（一）项目名称：

　　保山市龙陵县怒江一级支流勐梅河流域松山、大垭口段水环境治理工程。

　　（二）项目概况

　　保山市龙陵县怒江一级支流勐梅河流域松山、大垭口段水环境治理工程，建设地点云南省保山市龙陵县腊勐镇松山片区、大垭口片区。主要建设内容为水源地汇水区范围内新建污水手机管网48353m，配套建设检查井、沉泥井、接户井等；新建污水处理设施6座，新增污水处理规模450立方/日。

　　二、项目绩效自评工作开展情况

　　该项目已于20xx年10月8日获市局批复，并于20xx年10月17日开工，目前项目正在实施。根据项目建设需要及项目资金使用管理要求，通过问卷调查，实地查看，组织座谈等方式进行绩效评价，检查项目建设是否达到预期建设目标，是否发挥预期要求的项目效益，是否达到理想的'社会效益、经济效益、生态效益，及判断后续继续开展本项目的必要性。

　　三、项目绩效实现情况

　　（一）项目资金情况

　　1.项目资金到位情况。

　　该项目资金已于20xx年2月19日下达到保山市生态环境局龙陵分局。

　　2.项目资金执行情况。

　　该项目资金年初预算数250万元，实际支出金额250万元，全年执行数250万元，预算执行率100%。

　　3.项目资金管理情况。

　　严格执行项目建设招投标制、项目建设监理等制度，加强对项目建设各环节的管理；严格执行国家有关财政资金管理的`规章制度，项目建设要实行法人责任制、合同制、招标投标制、工程监理制。

　　（二）项目绩效指标完成情况

　　1.产出指标完成情况。

　　数量指标、时效指标、成本指标，实际完成值80%。

　　2.效益指标完成情况。

　　经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续

　　影响指标，实际完成值80%。

　　3.满意度指标完成情况。

　　受益村庄的群众满意度≥80%，实际完成值90%。

　　四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

　　无。

　　五、绩效自评结果

　　20xx年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

　　六、结果公开情况和应用打算

　　无

　　七、绩效自评工作的经验、问题和建议

　　建立健全专项资金管理办法，加强财务管理，严格财务审核。突出支持重点，充分发挥好财政资金的带动示范作用，重点支持生态环境保护、环境监测能力提升等项目，坚持绿水青山就是金山银山理念，大力提升龙陵生态环境质量。

　　八、其他需说明的问题

　　无。

　　预算项目重点绩效评价报告 4

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　为响应全县绿化攻坚工作，乡在春季绿化工作中重点对*涉公路两侧、309国道窑则段绿化节点打造，需购买油松、冬青、海棠等绿化苗木及施工费、后期管护费等费用较大，根据领导批示，特申请县**拨付绿化项目（生态功能区转移支付）资金10万元，用于支持绿化相关费用支出。

　　（二）项目绩效目标。

　　1、保证今年绿化攻坚工作顺利开展，弥补资金不足的'短板。

　　2、督导日常工程建设工作，保证工程质量和效率。

　　3、在保证工程高标准完成的基础上，将绿化补助资金全部发放到位。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的

　　本次绩效评价目的是为了加强乡春季绿化项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

　　（二）绩效评价原则

　　1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。

　　2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

　　3、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。

　　4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

　　（三）绩效评价方法

　　绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制，对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

　　自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

　　（四）绩效评价工作过程

　　我乡充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效资自评工作顺利进行，成立由绿化养护专业技术人员、卫生保洁专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　根据《项目财政支出绩效评价指标体系》，我乡从春季绿化绩效目标管理、组织管理。资金管理、项目产出与效果等对*涉公路两侧、309国道窑则段绿化财政支出进行绩效自评，认为该项目绩效评价等次为优，得分98分。（附相关评分表）

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况。

　　此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为村民提供绿色生态、优美有序的生存环境，为响应全县绿化攻坚工作提供了有力支撑。

　　（二）项目过程情况。

　　1、健全组织机构、分工明确，责任到人，提高了办事效率，确保了项目质量。

　　2、制定项目实施方案，确保工作按流程进行，做到了有条不紊。

　　3、项目资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照专项资金管理办法进行财务处理，确保资金使用效率。

　　（三）项目产出情况。

　　1、工程完工率达标。*涉公路两侧和309国道窑则段绿化工程全部完成，实现工程完工率100%，确保工程按时完工。

　　2、绿化节点覆盖率达标。绿化节点覆盖率达到94%，保障了工程质量。

　　（四）项目效益情况。

　　受益群体满意度达标。全乡群众满意度均达到95%以上，真正改善了人居环境，使群众更加满意。

　　五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题：

　　1、绿化资金渠道来源单一，后期养护投入不足。

　　2、绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。

　　六、有关建议

　　1、多渠道招商引资，拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中，发动多方力量招商引资，解决渠道单一问题，进而带动全乡经济发展。

　　2、加强专业技术培训，强化绿化养护队伍建设。建议开展多种培训方式，在聘请绿化养护专家授课的基础上，采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学*，不断提高专业养护队伍整体素质和能力。

　　预算项目重点绩效评价报告 5

　　一、基本情况

　　（一）项目基本情况。

　　认真贯彻落实《广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划》和《*远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》文件精神，建设村级供销社，通过创建省级以上镇供销社标杆社和打造具备3项以上服务功能的镇供销合作社，升级赋能县域助农服务综合*台、建设特色农产品全产业链服务示范基地，创建省级以上农民专业合作社、新增培育农民专业合作社和建设农业产业化联合体，大力实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动，加快构建公共型农业社会化服务体系。

　　（二）项目决策情况。

　　自改革试点工作开展以来，我社积极实施联农扩面行动，围绕村社共建村级供销合作社、镇级供销合作社、县镇村助农服务*台、领办创办农民专业合作社、农业产业化联合体等五个联农工程，通过组织联合、经济联结、服务引领、经营对接，更广泛、更深入、更紧密地组织带动广大农民，提高农业生产的组织化程度。

　　（三）绩效目标。

　　组织带动农民开展多层次多形式联合合作的能力明显增强，20xx年重点建设村级供销社11家，创建省级以上镇供销社标杆社1个、打造具备3项以上服务功能的镇供销合作社1个,升级赋能县域助农服务综合*台、建设特色农产品全产业链服务示范基地1个，创建省级以上农民专业合作社10家、新增培育农民专业合作社12家,建设农业产业化联合体7个,开展对农民全方位的培训和信息化推广服务，与农民利益联结更加紧密。

　　二、绩效自评工作组织情况

　　县委、县**先后在县委常委会议、县**常务会研究改革试点工作，县主要领导多次深入一线调研，亲自研究解决工作中遇到的问题。20xx年4月经县**主要领导修改后制定印发了《*远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》，成立由**任组长，县委、县**分管领导为副组长的试点工作领导小组，并及时召开改革试点工作动员会和推进会，对推进改革试点工作作出全面部署，明确各镇各相关单位的工作任务和完成时限。

　　三、绩效自评结论

　　（一）开展五大联农扩面工程方面。至20xx年12月底：

　　①新建村级供销社16个；

　　②创建省级以上镇供销社标杆社1个；

　　③打造具备3项以上服务功能的镇级供销社4家；

　　④与飞龙脐橙产业园（省级现代农业产业园）合作共同打造特色农产品全产业链服务示范基地，新培育农民专业合作社16家；

　　⑤创建省级以上农民专业合作社16家；

　　⑥建设农业产业化联合体10个。

　　（二）构建服务网络工程方面。一是扎实推进天柘冷链物流骨干网项目。二是建立完善放心农产品产销对接网络，加快广东供销农场品直供配送中心建设。三是成立了*远县远禾农业服务有限公司，为全县提供农作物病虫害专业化统防统治、农业技术服务与咨询、农业技术推广等服务。四是完善农村合作金融服务网络，已与农业银行、农村商业银行、工商银行等建立战略合作关系，有效破解农业产业融资难、融资贵等问题。五是开展多样化城乡综合服务，大力开展面向农民的技能教育和实用技术培训，与县人社局、广东省电子商务学校等联合举办了三期“粤菜师傅”培训班。

　　（三）通过公共型农业社会化服务体系改革试点工作，我社大力实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动，加快构建公共型农业社会化服务体系，20xx年度超额完成改革试点工作计划任务，助力乡村振兴、促进农民增产增收。

　　四、绩效指标分析

　　（一）决策分析

　　1.项目立项情况。（满分12分，自评分12分。）

　　（1）论证决策。（满分4分，自评分4分。）

　　根据《**广东省委办公厅、广东省人民**办公厅印发<广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划>的通知》（粤办发〔20xx〕37号）有关开展公共型农业社会化服务体系改革试点的部署要求，深化我县供销合作社综合改革，提升公共型农业社会化服务能力，奋力打造为农服务生力军，推动供销合作社加快成为服务农民生产生活的综合*台、党和**密切联系农民群众的桥梁纽带，结合我县实际，制定《*远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》。

　　（2）目标设置。（满分6分，自评分6分。）

　　1.新建村级供销社20xx年12家，20xx年10家；

　　2.创建省级以上标杆社（镇级供销社）1家；

　　3.打造具备3项以上服务功能的镇级供销合作社1家庭；

　　4.创建省级以上农民专业合作社20xx年12家，20xx年8家；

　　5.新增培育农民专业合作社20xx年12家，20xx年12家；

　　6.新增建设农业产业化联合体20xx年7家，20xx年7家；

　　7.特色农产品全产业链示范基地1家。

　　（3）保障措施。（满分2分，自评分2分。）

　　一是加强组织领导。为全面统筹推进我县公共型农业社会化服务试点工作，成立以**为组长、县委、县**分管领导为副组长、各镇和县直有关单位为成员的*远县公共型农业社会化服务试点工作领导小组，全面协调、指导、跟踪、落实各项工作，确保如期完成试点工作目标任务。

　　二是保障资金投入。科学安排使用省拨公共型农业社会化服务试点县资金，加大县级财政资金投入力度，全力保障对县供销总公司注资运营、参股建设省冷链仓储项目和放心农产品产销对接管理*台项目等资金需求。

　　三是强化队伍建设。传承弘扬“扁担精神”“背篓精神”等优良传统，广泛吸纳各类经营管理、专业技术、农产品购销人才加入供销合作社系统，推动培养一支懂农业、爱农村、爱农民、爱供销的人才队伍，提升干部队伍综合素质。

　　四是加强督促检查。县**对各镇各相关单位公共型农业社会化服务体系改革试点工作实行“三定一督一通报”，定期督查通报工作进展情况，对未按时完成工作任务的`镇由镇长在县**常务会议上进行情况说明。

　　2.资金落实情况。（满分8分，自评分8分。）

　　（1）资金到位。（满分5分，自评分5分。）

　　*远县公共型农业社会化服务体系改革试点专项资金500万元已全部到位安排落实。

　　（2）资金分配。（满分3分，自评分3分。）

　　500万专项资金已全部安排落实，其中105.08万元用于村级供销社建设工作，380.43万元用于镇级供销社建设工作，11.86万元用于推动县域助农服务综合*台提质增效，0.48万元用于新培育和创建省级农民专业合作社，2.15万元用于开展农业产业化联合体联农工程建设。

　　（二）管理分析

　　1.资金管理。（满分12分，自评分12分。）

　　（1）资金支付。（满分6分，自评分6分。）

　　500万专项资金实际支出金额345.75万元，支出率69.15%

　　（2）支出规范性。（满分6分，自评分6分。）

　　依据：实施方案、专项管理细则

　　1.《*远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》（*府办发〔20xx〕3号）

　　2.广东省供销社合作社联社关于印发《广东省供销合作社公共型农业社会化服务体系试点改革专项管理细则（试行）》的通知（粤供合函〔20xx〕144号）

　　2.事项管理。（满分8分，自评分8分。）

　　（1）实施程序。（满分4分，自评分4分。）

　　按规定履行报批手续，发改立项，项目招投标、**采购，建设、验收等实施方案严格执行相关制度规定。

　　（2）管理情况。（满分4分，自评分4分。）

　　根据合作共建协议制订镇村供销社、农民专业合作社、特色农产品全产业链服务示范基地、农业产业化联合体等管理制度。

　　（三）产出分析

　　1.经济性。（满分10分，自评分10分。）

　　通过改革试点建设镇村供销社和新增农民专业合作社以及建设特色农产品全产业链服务示范基地已提高了村集体经济收入又实现了农民增产增收。

　　2.效率性。（满分20分，自评分20分。）

　　（1）通过建设镇村供销社和产业化联合体等建设实现富余动力可在家门口就业。

　　（2）通过镇村供销社、农民专业合作社、特色农产品全产业链示范基地、产业化联合体等的建设有效地整合了集体资源和土地资源有效地保护生态环境，生态效益得到了提升。

　　（四）效益实现度分析

　　1.效果性。（满分25分，自评分25分。）

　　通过改革试点建设镇村供销社。一是提高了村集体经济收入和实现了农民增产增收。二是实现富余动力在供销社的服务网络内就业。三是有效促进了农村土地集约流转，加快统防统治等社会化服务体系建设工作。

　　2.公*性（满分5分，自评分5分。）

　　我社按照实施方案要求，在充分征求各镇党委、**意见的基础上，采取村社共建的形式，党建带社建的方法，根据年终对服务对象镇村供销社、农民专业合作社、产业化联合代表及部分群众等满意度测评发出测评表34张表示满意的34张，满意率100%。

　　五、主要绩效。

　　(一)新建村级供销社。坚持“党建带社建、村社共建”，统一以“供销专业合作社”名称注册，村党支部**担任主任，依托村级公共场所合作共建供销社。按照股份合作制原则，采取县供销社、村集体和社会力量共同持股，建立健全了社员大会、理事会、执行监事制度，因地制宜制定各村供销社章程，逐渐建立起“村党支部+村委会+农村合作经济联合组织+供销社”四位一体的发展格局。到12月底，新建村级供销社16个。

　　(二)重建镇级供销社。由县供销社和镇**合作共建，采用注册镇级供销有限公司的方式，推动省级标杆社大柘镇供销社和具备3项以上服务功能的长田镇、八尺镇、仁居镇热柘镇长供销社建设，目前5家镇级供销社已工商登记注册并开展有关业务。

　　(三)推动县域助农服务综合*台提质增效。围绕我县脐橙特色优势产业，与飞龙脐橙产业园（省级现代农业产业园）合作，共同打造脐橙全产业链服务示范基地。

　　（四）规范培育治理农民专业合作社。推进我县农民合作社规范化治理。一方面着力推进我社现有90多家农民专业合作社规范化治理，另一方面，紧扣我县特色产业，培育农民深度联结、辐射带动力强的农民专业合作社。目前为止，新增培育农民专业合作社16家,创建省级以上农民专业合作社16家。至目前为止，全系统累计组建农民专业合作社128家，农民合作社联合社2家，获得省级以上示范社有61家，其中国家示范社5家、总社示范社5家、省级示范社16家、省社示范社41家（其中）本年度在建省社示范社16家。

　　（五）开展农业产业化联合体联农工程。结合我县脐橙、南药、茶叶等特色产业，构建以农业产业化龙头企业为经营主体，形成企业引领、合作社和家庭农场跟进、农户参与的农业产业化经营模式，吸纳带动小农户参与适度规模经营。到12月底，建设农业产业化联合体10个。

　　六、存在问题。

　　我县原有镇级基层供销社13个，1992年根据上级供销社改革要求，13家基层社全部下放给乡镇管理，人、财、物同时归属乡镇所有，目前就乡镇一级供销社实际也早已全部转制完毕，原有乡镇供销社资产己不复存在。县社原有直属日杂、土产、生产资料、果菜、贸易等5家分司已于20xx年前转制关闭，大部分资产处置用于下岗人员安置和偿还银行债务，仅存部分资产已被县***调为国有资产。目前供销社一是服务基础薄弱，需要加大资金扶持力度才能构建起满足农业农村现代化需求的服务体系；二是改革试点工作具体组织实施需要不断探索和实践;三是目前供销社人员结构和编制与新时期供销事业的发展不适应。

　　七、下一步工作计划。

　　继续积极开展供销合作社综合改革，推进公共型农业社会化服务体系改革和“三位一体”综合合作取得实效。一是充分发挥好镇、村供销社运营作用，利用好农资农技服务网络、冷链物流基地、农产品直供配送中心等方面的资源，联农带农，大力促进我县农业产业的发展，助推乡村振兴工作。二是加强与上级供销社的沟通对接，建立良好的互联互通关系和争取资金、业务等各方面的支持。三是加强自身队伍建设，保质保量完成县委、县**交给我们供销社的改革试点任务。

科创园孵化*台重点绩效评价报告范文5份（扩展3）

——部门重点绩效评价报告通用5篇

　　部门重点绩效评价报告 1

　　一、预算单位基本情况

　　株洲市供销合作社联合社是参照公务员管理的财政全额拨款正处级事业单位，属市一级财政预算单位，主要承担构建农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区综合服务、农村合作金融服务、农村电商、供销合作社综合改革等工作。本单位现有科室5个，编制19个，在职人员17人，提前退休2人，离休人员0人，退休人员1人。

　　二、预算支出及绩效情况

　　（一）预决算及信息公开情况

　　20xx年初预算资金421.91万元，本级追加265.81万元，总收入687.72万元，其中：财政拨款687.72万，其他收入0万元。20xx年总支出687.72万元，其中：基本支出370.78万元（包含人员支出315.95万元，公用经费支出54.83万元），项目支出316.94万元。20xx年预、决算差异主要在于本级追加经费支出265.81万元。我社年末资产总额368.3万元，负债总额252.07万元。

　　20xx年，我社“三公”经费年初预算26万元，本年支出11.15万元，其中，公务车运行维护费5.9万元，出国经费0万元，公务车运行维护费下降1.67%，公务接待5.25万元，因公务接待人均标准比20xx年提高，使得公务接待费上升15.55%。总体来看，全年“三公”经费比20xx年增加5.76%，但未超过本年预算数。20xx年部门结转资金3.54万元（福利费）为年底退票，当年完成已经支出。我社20xx年严格按照**采购要求进行采购，本年度货物采购13.64万元。

　　20xx年2月，单位已经将《株洲市供销合作社20xx年部门预算和“三公”经费预算说明》在**部门官网上进行公开。目前20xx年部门决算工作已经完成，决算信息公开工作等市人大、市财政局统一安排。

　　（二）部门整体绩效情况

　　在市委、市**的领导和市财政的大力支持下，我社20xx年供销系统主要经济指标*稳增长。全年完成供销系统购销总额达289亿元，商品购进132亿元，销售总额157亿元，消费品零售额80.75亿元，农业生产资料销售额21.90亿元，社办企业农业产品销售额11.16亿元，社办企业工业产品销售额2.62亿元，连锁经营销售额33.35亿元，农产品交易市场交易额64.89亿元，再生资源交易市场交易额11.83亿元，综合服务营业额1.91亿元。全年供销系统销售化肥800910.31吨，其中尿素179539.51吨、磷肥15168吨、钾肥28713.5吨、碳铵11611吨、复合肥553957.5吨，其他肥料11920.8吨，化肥淡季储备34479吨；销售农药3967.3吨、农地膜397.8吨；农资销售额21.90亿元。

　　（1）基层组织体系建设专项资金。我社不断完善基层组织体系建设，夯实供销社基层基础，对乡镇基层社进行了分类改造提升，从开展基层组织体系建设工作以来，我市惠民综合服务中心已建设64个，惠民综合服务社535个。20xx年新建惠民综合服务中心（社）253个，完成全年目标建设的126.5%，把供销合作社系统打造成为与农**结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活得生力军和综合*台。

　　（2）新农村现代流通服务网络工程专项资金。我社积极搭建营销*台，拓宽农产品销售渠道，聚力发展电子商务，积极改造传统经营网点和模式，将电商网点延伸至乡村和社区，全市供销系统电商业务销售额18.19亿元，农产品电子商务销售额9.78亿元。20xx年，我社进一步加强市、县、乡、村四级网点建设，逐步形成了“市县仓储物流中心+乡镇配送服务站+村级经营网点”的农资供应服务体系。

　　（3）深化供销合作社综合改革专项资金。我社按照《株洲市财政局株洲市供销合作社联合社关于印发<株洲市供销社综合改革专项资金管理办法>的通知》（株财发[20xx]38号）文件要求，结合综改工作实际，经分管副**同意后，将综改专项资金下拨到各县市区。20xx年，我市供销合作社综合改革工作取得了以下亮点。一是形成了攸县农业社会化服务大农合经验模式。攸县供销合作社惠农公司联合其他5位社会自然人共同成立了攸县大农合农业生态有限公司，通过社有资金的带动，有效地撬动了社会资本，走上合作经济发展之路。二是醴陵市按照党建、村建、社建“三建结合”和党务、村务、商务“三务合一”的思路，依托市委组织部“美醴新村”的建设，与村两委合作共建村级供销惠农服务有限公司。三是渌口区供销社领办了由国家级农民示范合作社株洲县塘改种养殖专业合作社牵头，整合周边的运兴、顺成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市级农民示范合作社以及湖南湘春、明扬农牧、株洲银丹、天久米业等4家省市级龙头企业的优势组建联合社。五是大力推进基层合作社发展。全国供销总社评选醴陵市供销合作社为20xx年度百强县级社；茶陵县绿康脐橙种植农民专业合作社等11家合作社为20xx年度农民专业合作社示范社。

　　20xx年我社通过使用项目资金，充分发挥了供销合作社服务“三农”得独特优势和重要作用，有效的促进全市农业现代化、农民增收致富和农村全面小康社会建设，获得了群众的高度肯定，拥有较高的社会满意度。

　　三、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）主要问题：

　　（1）预算绩效观念不深入。我社在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

　　（2）预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我社财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学*、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

　　（3）机关运行经费亟需增加。我社机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，扶贫经费、美丽乡村帮扶经费等挤占了公用经费，使得全年公用经费存在较大缺口的情况，加上综合改革工作压力较大，制约我社在供销社深化改革工作的投入力度。

　　（二）改进措施：

　　（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我社将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

　　（2）进一步严格财务管理制度。以《株洲市财政资金支付管理暂行办法》为准绳，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为供销事业带来促进作用。

　　（3）进一步加强财务素养和专业技能培训。我社希望邀请市财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全市供销社系统财务人员开展培训，学*预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

　　四、其他需要说明的情况

　　无。

　　部门重点绩效评价报告 2

　　作为团员我们坚持与时俱进，全面建设节约型社会。在这种情况下作为一个***，我们应该从以下做起：

　　首先要端正思想，提高思想觉悟水*。在学*和生活上树立起作为***应该起到带头和模范作用，其次积极参与学校组织的各项团员活动，在活动中学*理论，在活动中实践理论，这样才能做到学以致用，也符合马克思的理论与实践相结合的原则。

　　在今后的生活中可以充分体现一个人的基本素质，所以我在这方面也培养自己，使自己达到对学生“德、智、体、美、劳”全面发展的要求。当然“人无完人”，我也有缺点，相信在不断反省自己的同时，我会尽量做到有错则改，无则加勉。由于参加团的时间不长，政治思想觉悟还有待提高。

　　我的原则是：尽我所能努力做好每一件事。 漫漫长路，我想如果我能勇于尝试新的东西，不断挑战极限，并尽我所能努力做得最好，从身边的每一件小事做起。我始终坚信，没有最好，只有更好。

　　部门重点绩效评价报告 3

　　本人在校热爱祖国，尊敬师长，团结同学，乐于助人，是老师的好帮手，同学的好朋友。本人品德兼优、性格开朗、热爱生活，有较强的实践能力和组织能力。我学*勤奋，积极向上，喜欢和同学讨论并解决问题，经常积极参加班级及学校组织的各种活动。

　　大学四年我学到了很多书本上学不到的知识，思想比以前有了很大的提高，希望以后能做一个有理想，有抱负，有文化的人，为建设社会主义中国做出自己的努力。当然我也深刻认识到自己的不足，字写的不是很好，有时候做事情会只有三分钟热情，我相信只要克服这些问题，我就能做的更好。积极参加各项活动，关心热爱集体，乐于帮助别人，劳动积极肯干，自觉锻炼身体，经常参加并组织班级学校组织的`各种课内外活动。

　　本人珍惜每次锻炼的机会，与不同的人相处，让自己*距离地接触社会，感受人生，品味生活的酸甜苦辣。

　　部门重点绩效评价报告 4

　　为做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据株洲市财政局《关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》（株财函〔20xx〕6号）要求，我局对20xx年度部门整体支出开展绩效自评，具体情况如下：

　　一、预算单位基本情况

　　（一）部门职能职责

　　1.贯彻执行国家、省有关审计工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市审计工作基本规划、发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；会同有关部门拟订审计、财政经济及有关制度和办法并监督执行。

　　2.负责对全市财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督；负责对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价，并作出审计决定或提出审计建议。

　　3.负责向市人民**报告和向市人民**有关部门通报审计情况，并提出制定和完善有关政策制度的建议。

　　4.负责向市人民**提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；负责向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；负责向社会公布审计结果。

　　5.负责对市管党政领导干部及属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

　　6.组织实施对国家财经法律、法规、方针、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

　　7.负责检查审计决定执行情况并督促纠正和处理审计发现的问题；负责办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民**裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

　　8.指导和监督内部审计工作；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

　　9.指导和推广信息技术在全市审计系统的应用；组织全市审计机关实施管理系统和现场审计系统的'建设；组织审计专项培训。

　　10.与县市区人民**共同管理县市区审计机关；负责监督

　　下级审计机关的业务；组织下级审计机关实施专项审计或审计调查；负责纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。

　　11.负责省审计厅授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施；指导重点建设项目审计监督工作。

　　12.承办市人民**交办的其他事项。

　　（二）机构人员情况

　　株洲市审计局设1个二级机构即株洲市投资审计中心（未独立核算），17个内设机构包括：办公室、人事科、法制审理科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计科、金融与社会保障审计科、农业农村审计科、资源环境审计科、政策落实审计科、投资审计科、企业审计科、重大项目稽查审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、审计技术科、内部审计管理科。株洲市审计局核定行政和事业编制88名，截至20xx年12月31日在职人员72人，长期聘请专家11人，临时聘请专家130人次，临聘工勤人员12人，离退休职工44人。

　　二、预算支出及绩效情况

　　（一）预决算及信息公开情况

　　1.20xx年部门决算收入情况：收入合计2341.19万元。年初预算安排2431.71万元。

　　2.20xx年部门决算支出情况：支出合计2341.19万元，其中基本支出2159.26万元，项目支出181.93万元。

　　3.20xx年部门决算结转和结余：年初结转和结余1.94万元，年末结转和结余1.94万元。

　　4.预决算公开：在我局门户网站与财政公开统一*台上公开了单位预决算。

　　5.“三公”经费控制：20xx年我局“三公”经费支出47.42万元，其中公务用车购置及运行维护费42.06万元（其中，公务用车购置费24.49万元，年底公务用车保有量5辆），公务接待费5.36万元。“三公经费”支出比20xx年增加了26.07万元，主要原因是20xx年新购置了一辆商务车。

　　（二）资金使用情况

　　我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。20xx年株洲市审计局（含1个二级机构）基本支出为2159.26万元，其中：

　　1.人员经费支出1498万元，占基本支出的69%。主要用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。其中：工资福利支出1272万元，对个人和家庭的补助支出226万元。

　　2.日常运行公用经费支出661.26万元，占基本支出的31%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障株洲市审计局正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。

　　项目支出181.93万元，主要用于保障专项审计业务和“部门预算执行在线*台监督软件开发经费”项目的正常开展。

　　（三）部门整体支出绩效情况

　　20xx年，市本级共完成审计（调查）项目157个，促进增收节支173146万元，推动调账处理金额16309万元，促进拨付资金到位12450万元，挽回（避免）损失6437万元。发现并督促整改各类违法违规问题370多个，促进整章建制和完善制度20余个。提交的审计要情（专报）、综合报告被市领导批示40余次，其中市委**、**批示达29次之多；我市选送的6个审计项目获得省优秀或表彰项目，在市州审计机关排名并列第一。

　　20xx年，在市委市**、市委审计委员会、市人大和省审计厅的坚强领导下，团结带领全市审计干部职工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市**工作大局，突出政策落实、预算执行、**投资、国有企业、项目稽查、经济责任、生态环保、殡葬改革、救灾资金、抗疫防控、征地拆迁等审计重点，扎实推进审计全覆盖，在服务地方治理、维护制度权威、提高制度执行力、推动依法行政、促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉等方面展现了新作为、实现了新成效。

　　一是紧扣“六稳”“六保”要求，找准审计切入点，扎实开展了辖区内各县市区中央和省重大经济政策落实情况跟踪审计，密切关注中央重大投资落地、“放管服”改革举措落实、供给侧结构性改革推进、减税降费实施效果、支持实体经济发展政策落实等方面的情况，促进各项重大经济政策措施在株洲落地生根，践行“两个维护”。二是将“促进财政资金提质增效、促进优化营商环境、促进就业优先”纳入财政审计、经济责任审计、专项资金绩效审计中重点关注，并开展优化营商环境专项审计，找准改革堵点、破解难点、总结亮点，服务实体经济发展，促进减轻企业负担，优化全市发展环境。面对持续加大的经济下行压力和财政收支矛盾，把推动**节省开支和落实“过紧日子”要求作为审计重点，开展好财政预算执行审计和专项资金绩效审计，促进财政支出结构优化和好钢用在刀刃上、存量资金统筹盘活、项目任务完成，促进提高财政资金使用绩效。三是面对突如其来的新冠疫情，做好疫情防控的同时，完成了全市应对疫情防控资金和捐赠款物、新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况专项审计，并督促边审边改，为全市打赢疫情防控阻击战，对冲疫情负面影响，全面复工复产提供有力的审计监督保障。四是围绕推进“151”化债机制在我市全面落实落地，扎实推进3家市属国有企业审计调查，重点审计了**性债务及资产资源等变动情况，防范化解**债务风险；对新芦淞集团、高科集团、天易集团、湘江新区等进行审计，在谋划“新基建”下园区、推进航空服饰产业园、高新技术产业园、湘江新城开发发展中贡献了审计智慧。五是围绕全市“产业项目建设年”活动和温暖企业行动，把**投资项目审计作为工作的主要龙头，推进工程建设中问题的解决和规范建设行为、促进项目落地，并加大对工程款项和农民工工资支付情况的审计监督，促进加快建设进度、完善投资管理、提高投资效益。分季度对中央投资重点项目稽查审计，重点抽查了响浅路（湘芸路至滨江路）新建工程等一批重点建设项目情况，推动重点项目管理水*和项目落实落地。同时，围绕市委市**中心工作，开展全市**投资项目招投标政策执行、城市五区征地拆迁政策落实情况专项审计，揭示了工程项目招投标和征地拆迁各环节全链条存在的问题并推动整改落实，促进优化我市投资环境。六是聚焦领导干部依法履职和责任落实，开展好领导干部经济责任审计，同步实施领导干部自然资源资产审计，更好激励干部依法履职、依法办事、担当作为，推进治理体系和治理能力现代化。

　　三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

　　预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

　　四、其他需要说明的情况

　　（一）“国家投资审计经费”项目支出绩效情况

　　以结算审计为依托，实行**投资项目全面审计，突出重点，不断加强审计监督。截止到20xx年12月31日，我局对117个（含概算调整项目）**投资项目实施工程结算审计，送审金额137312.78万元，审定金额130954.78万元，审增金额79.40万元，审减金额为6437.40万元，审减率为4.63%。充分发挥了审计为**投资把好最后一道关和扎紧**“钱袋子”的积极作用。同时，还揭示了项目未按规定进行招投标、工程结算虚增工程量、未按规定进行工程勘察等问题，提出了相应整改意见，对规范建筑市场发挥了积极作用。

　　（二）“部门预算执行在线*台监督软件开发经费”项目支出绩效情况

　　一是提高了审计效率。随着国民经济的发展，需要审计的资金总量也越来越大，传统的审计方式和人员编制已经无法承受如此繁重的审计任务。运用计算机审计手段提高效率，是审计机关依法履行职责的必由之路。审计机关只有运用先进的信息技术，依靠高科技，从根本上提高工作效率。二是规范了审计工作。用现代信息技术支持并规范审计作业，是保证审计工作质量、降低审计风险的重要措施。审计机关十多年来形成的一套作业规范，对于保证审计工作质量发挥了重要作用。但是，随着改革开放的深入，经济活动全球化，资金流动电子化，审计领域日益扩大。提高审计工作质量、防范审计风险的任务十分突出。借助现代信息技术的支持，从作业手段现代化和工作程序的规范化两个方面控制和提高审计质量、降低审计风险；同时，也是防止可能发生的以审谋私行为的重要措施。

　　部门重点绩效评价报告 5

　　根据《曲靖市财政局关于20xx年度市本级预算支出绩效财政评价情况的通报》（曲财绩﹝20xx﹞15号）要求，曲靖市退役军人事务局高度重视，对绩效评价发现问题的整改进行安排部署，严格对照《曲靖市退役军人事务局20xx年度部门整体支出绩效评价报告》存在问题，认真研究，扎实整改。现将整改情况报告如下：

　　一、整改情况：

　　（一）针对部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。

　　整改：加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。因此在2022年年初申报项目时，针对绩效目标填报问题，我局专门开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。

　　（二）**采购执行率不高的问题。

　　整改：20xx年年初预算项目网络通信及设施设备采购经费130万元，因我局20xx年和市民政局在同一办公楼办公，新的办公地点尚未确定，所以会议设备设施未采购，导致执行率不高。我局20xx年4月已搬迁到曲靖市军用饮食供应站大楼，相关设施设备已全部采购，执行率100%。今后加快资金支付进度，尽可能避免造成资金滞留;强化健全资金绩效评价机制，切实提高预算资金使用效率。

　　（三）固定资产管理工作不到位，固定资产管理意识尚需提高。

　　整改：20xx年因和市民政局在同一办公楼办公，未进行固定资产盘点，今后将根据《曲靖市退役军人事务局固定资产管理办法》（曲退役[20xx]47号）要求，提高资产管理意识，加强固定资产管理工作，定期进行固定资产清查，做到账账、账证、账实相符，规范固定资产管理，提高固定资产使用效益。

　　二、下一步工作打算

　　（一）及时完善相关管理制度。结合单位实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、**采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。

　　(二)加强绩效管理工作。根据部门主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。

科创园孵化*台重点绩效评价报告范文5份（扩展4）

——道路工程绩效评价报告范文十份

　　一、工程概况

　　该项目起于玉山互通连接线终点，经石柱梁、柳水井、石垭子、马家梁，止于恩阳区与巴州区交界处尖子山，全长9.585公里，路基宽8.5米，桥梁宽度9米，路面类型为沥青砼路，技术标准公里二级。

　　1、项目资金申报及批复情况：

　　根据恩阳区发展和改革局《关于玉山至鼎山（巴州区界）建设工程可行性研究报告的批复》(恩区发改行审〔20xx〕469号)，项目投资估算24385.45万元。资金筹集方案为：上级补助资金5879.4万元，占总投资的24.1％;地方财政预算安排资金14506.05万元，占投资的59.4％；安排**一般债券4000万元，占投资的16.5％。

　　2、项目绩效目标：

　　玉山至鼎山（巴州区界）建设工程目前路基部分已完成80%，桥梁下部结构已完成，根据区委区府的要求及项目工期计划，在确保质量、安全的前提下，预计20xx前12月前初步达到通车条件，提升基础设施，同时带动产业结构和产业布局的改变，开发优势产品和资源，带动地方经济的`发展，提高整体生活水*，从而产生巨大的社会效益。

　　3、项目资金申报相符性：

　　本项目严格按照合同协议述相关约定，及时整理相关资料，上报相关部门，完成资金申报各项工作。

　　二、项目实施及管理

　　1.根据合同协议书约定，路基部分已完成80%，桥梁下部结构已完成，截止20xx年6月10日已完成计量9100万元，已支付5300万元，资金到位率58.24%。

　　2.项目财务管理情况：巴中市恩阳区公路养护段是恩阳区交通运输局的下属单位，单位设立财务股，建立完整的财务管理制度，独立完整的会计账务，及时准确的进行账务处理，每月按时上报财务数据，按时按期申报缴纳各项税费。

　　3.项目组织实施情况

　　巴中市恩阳区公路养护段为项目业主，四川殷铭建设工程有限公司为施工单位，四川兴旺建设工程项目管理有限公司为项目监理。各参建单位密切配合、协调一致推进项目建设。

　　三、项目绩效情况

　　1.项目完成情况：

　　玉山至鼎山（巴州区界）建设工程项目自20xx年开工以来，路基部分已完成80%，桥梁下部结构已完成，道路预计20xx年12月达到通车条件。

　　本项目合同约定质量目标为合格，自开工以来，质量、安全均处于受控状态，未出现重大事故。截至20xx年6月，已完成工程计量共计9100万元。

　　2.项目绩效情况：

　　该项目建成后能解决恩阳区义阳山旅游路网的全面建成,推动全区交通旅游的更好发展。同时该项目建成完善了当地的交通基础设施条件,改善该区域的投资条件,增强对外来投资的吸引力,对促进区域经济发展,增加就业,促进当地人民收入的增加和人民生活水*的提高有着重要的意义。

　　四、问题及建议

　　（一）问题

　　1、资金到位非常困难。因目前资金拨付率低，项目资金不能及时到位，施工推进慢。

　　2、房屋征拆进度慢。房屋征拆因补偿、沟通协调等各种原因进度滞后。

　　3、占用林地、耕地手续办理难。相关手续办理程序复杂，等待期长。

　　4、工期延误大。因资金到位困难，施工压力大，资金拨付不能及时到位，影响如期完工。

　　（二）相关建议

　　1、请**加快房屋征拆工作。

　　2、协调相关部门办理占用林地、耕地手续。

　　3、确保即使拨付进度款。

　　为深入贯彻落实***、***关于全面实施预算绩效管理的决策部署，根据《预算法》第五十七条和《预算法实施条例》第七十三条规定，南岳区财政局下发《关于做好20xx年财政绩效评价工作的通知》，对20xx年度重点绩效评价预算项目进行绩效评价。根据南岳区财政局的委托，湖南恒基会计师事务所有限责任公司组成绩效评价小组，于20xx年7月14日至9月30日对衡阳市南岳农村和城市建设投资开发有限公司（以下简称"区城建**司"）实施的南岳南城区纬二路新建道路工程进行了预算支出绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

　　一、预算支出基本情况

　　（一）预算支出概况

　　1.预算支出决策背景

　　纬二路位于南岳区南城区谭家桥村，西起规划的禹王路，东至规划四路。

　　《南岳城市总体规划》(20xx—20xx)明确南岳区城市用地发展方向为"东靠"为辅、"南进"为主、"北控"为重。纬二路的建设属于城市用地发展方向的"南进"，符合城市发展规划。本项目的实施，将有效完善城市路网结构，有利于该道路周边土地开发和南岳区城镇化，对南岳区的社会经济发展有着重要意义。

　　20xx年9月，南岳区发展和改革局《关于核准南岳南城区纬二路道路工程建设项目的批复》（岳发改〔20xx〕108号）同意项目立项。

　　2.预算支出主要内容

　　岳发改〔20xx〕108号文批复项目的建设规模：全长1032米，宽40米，道路等级为城市次干道，双向四车道，设计行车速度为40km/h；主要建设内容：道路工程、交通工程、绿化工程、给排水工程、照明工程、综合管线等；项目建设单位为区城建**司，估算总投资3248万元，资金来源为项目单位自筹，建设工期为12个月。

　　（二）预算资金使用管理情况

　　1.组织管理机构

　　南岳南城区纬二路新建道路工程由区城建**司负责建设。区城建**司的主要职责为运营**授权的国有资产、履行投资主体职能，组织实施**指定建设的投资项目等。

　　2.资金来源及使用情况

　　项目建设资金来源为区城建**司自筹，以及争取上级财政资金。截止20xx年6月30日，项目共到位资金1,169.29万元，其中：中央财政资金400万元，单位自筹资金769.29万元。

　　区城建**司按项目实际建设进度拨付资金，已使用资金1,169.29万元。

　　3.项目管理制度建设情况

　　项目实施管理按《南岳区**性投资建设项目实施管理办法》（岳政发〔20xx〕15号）执行，项目的立项、招标手续按相关程序办理，项目招标控制价经区财政评审中心审核，道路工程施工合同、监理合同履行了公开招标采购程序，附属设施工程施工合同采取邀请招标方式，设计费合同采取竞争性谈判方式。

　　区城建**司按项目实施内容据实列支，支出履行内部报账审批程序；会计核算实行专账核算。

　　（三）预算支出绩效目标

　　1. 绩效总目标

　　完善城市道路交通网络，拉开城市道路骨架，有利于城市向南拓展，带动房地产开发和城乡人口向南聚集。

　　阶段性目标

　　数量目标：实施方案为道路全长772米，路幅宽32米；以及给排水管网等附属设施工程。

　　（2）质量目标：符合设计规范标准要求。

　　（3）时效目标：项目按合同工期完工，工期一年。道路工程工期12个月（20xx年9月开工至20xx年9月完工），给排水管网安装工程工期1个月（20xx年10月-11月），其他附属设施工程工期1个月（20xx年10月-11月）。

　　（4）成本目标：控制在批复的.总投资金额内。

　　（5）效益目标：完善城市道路交通体系，加快城市基础设施建设，推进南城区城市化进程和发展，同时给安置区居民生活带来便利，促进城乡经济发展。服务对象满意度95%以上。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的、对象、范围

　　1.评价目的：评价专项资金政策的科学性、合理性，实施的规范性和资金使用成效，及时总结管理经验，完善项目制度及管理办法，提高项目预算管理水*和资金的使用效益，并为以后年度项目的支出预算提供依据。

　　2.评价对象：区城建**司。

　　3.评价范围：对纬二路新建道路工程的立项、资金管理、使用、产出及效果等进行分析评价。

　　（二）绩效评价原则、方法、指标体系

　　1.评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

　　2.评价方法：主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、综合评价法进行评价。

　　3.评价指标体系：根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔20xx〕7号）文件规定，评价小组制订了《南岳南城区纬二路新建道路工程专项资金指标体系表》，并以此为标准进行评价。

　　（三）绩效评价工作过程

　　本所接受区财政局委托后，成立了绩效评价小组，结合项目实施情况对本次绩效评价工作的人员、时间与程序作出安排。20xx年7-10月进行现场评价，听取了单位对项目情况的介绍，查阅了项目立项文件、项目招投标、施工方案与技术措施、项目合同、资金财务记录等资料。实地查看了纬二路新建道路工程完工建设情况。经统计汇总、综合分析，并与区城建**司沟通交流后，形成本项目绩效评价报告。

　　三、预算支出评价结论

　　按照项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行评价，综合评分82分，评价等级为"良"。

　　主要扣分点为：过程管理方面，主要是工程量减少未办理工程变更签证，工程完工未及时办理竣工验收，自评报告内容不完整；产出成果方面，主要是未完成计划建设任务，工期滞后；产出效益方面，主要是道路完工后未投入使用。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）预算支出决策情况

　　1.项目立项：本项目符合南岳区城市发展规划，经区发改局批复立项，程序合规。

　　2.绩效目标：项目立项文件明确了建设内容、建设工期、投资规模等指标，并且有量化指标值。

　　3.资金投入：资金分配合理，与项目规模、实施进度相适应。

　　（二）预算执行过程情况

　　1.资金管理

　　（1）资金到位率：截止20xx年6月30日，实际到位资金1,169.29万元（其中：中央财政资金400万元），占合同总金额1,654.40万元的70.68%，占项目估算总投资3,248.00万元的36.00%。

　　（2）预算执行率：截止20xx年6月30日，项目共支出金额1,169.29万元，预算执行率为100%。

　　（3）资金使用合规性：参照区专项资金管理办法实行管理。

　　（4）信息公开：项目的资金分配结果、绩效目标、自评报告等未进行公开公示。

　　2.组织实施

　　（1）管理制度健全性：项目执行《南岳区**性投资建设项目实施管理办法》，执行工程预决算财评审核和**采购程序。

　　（2）制度执行有效性：项目的立项、招标手续按相关程序办理，项目招标控制价经区财政评审中心审核，道路工程施工、监理履行了公开招标采购程序，附属设施工程施工采取邀请招标方式，设计采取竞争性谈判方式。但道路完工长度减少152米，未办理变更签证；工程完工未办理竣工验收手续。

　　（3）项目绩效管理：按要求进行了绩效目标申报。

　　（4）绩效自评：区城建**司提交了纬二路绩效自评报告，但无项目资金使用、建设内容、问题与建议等内容。

　　（三）预算支出产出情况

　　1.产出数量

　　20xx年1月15日，道路工程实际完工620米，与立项批复的1032米比较，有412米未实施；与合同规定的772米相比，有152米未施工。

　　2.产出质量

　　尚未办理竣工验收。现场实地查看，未发现明显质量问题。

　　3.产出时效

　　除东段K0+940--K1+052有处房屋未完成拆迁而未施工外，其余工程于20xx年1月完工，比合同约定的20xx年9月完工延期*16个月。

　　产出成本

　　项目尚未办理财评结算审核，无法评价其成本控制情况。

　　5.服务对象满意度

　　据现场调查，因周边居民较少，实际调查3人，对项目本身无意见，希望项目周边地块早日开发。

　　预算支出效益情况

　　已完工道路目前处于封堵状态，未投入使用，沿线无新开发项目，未达到预期效益。

　　五、存在的主要问题及原因分析

　　（一）存在的主要问题

　　1、项目建成后未产生预期效益

　　纬二路新建道路项目从20xx年9月立项，20xx年9月开工建设，于20xx年1月完工，至今已投入资金1100多万元。目前尚未办理竣工验收，目前两个道路入口已被围挡堵住，道路未投入使用。沿线除谭家桥安置区（二期）小区外，无其他开发项目，未达到预期效益。

　　2、征地拆迁工作不到位，造成项目未能按计划完成

　　项目立项建设长度1032米，其中禹王路至盛阳街的道路260米未纳入本次施工范围，合同明确施工长度为772米。因道路东段有房屋未完成拆迁，道路无法继续向东延伸，实际只完成施工620米，其中广济路以东的230余米路段实际上形成了"断头路"。

　　受此影响，项目施工合同约定20xx年9月完工，实际至20xx年1月才基本完工，延期*16个月。

　　3、后续事项未明确处理方案

　　K0+940--K1+052段因房屋拆迁等原因而未施工，其余路段已完工。至现场评价时止，项目现场基本完工已有20个月，尚未明确后续事项解决方案，未施工路段未办理变更签证，已完工路段未办理验收手续和工程结算及报财政投资评审。

　　4、未考虑周边实际情况，造成损失浪费

　　为方便谭家桥安置区（二期）小区道路与绿化工程施工车辆进出施工场地，在已建好的纬二路路面上开挖两条施工便道（即两个施工入口），使得纬二路部分人行道麻石路面、自行车道红色沥青路面及绿化带损坏，造成了损失浪费。

　　（二）原因分析

　　项目未能达到预期效益的原因是项目建设超前，未充分考虑南城区的实际发展进程，周边土地开发未达预期。

　　项目不能按计划完成建设任务项目的主要原因是实施前尚未完成征地拆迁，开工后拆迁受阻。

　　未办理工程变更签证和竣工验收手续的主要原因是后续事项未明确处理方案。

　　造成损失浪费的原因主要是实施方案未考虑谭家桥安置区（二期）小区工程施工对本项目所造成的影响。

　　六、有关建议

　　1、基本建设要有序进行

　　建设项目规划可适度超前，但项目实施不应过于超前，要与周边社会经济发展相适应。项目建设应遵守基本建设程序，不能边搞征地拆迁边施工。避免项目不能按期完工，或者建成后长期闲置，造成财政资金不能及时发挥效益。

　　2、及时处理后续事项

　　对于项目建设的遗留问题，应明确处理方案，及时予以解决，不能久拖不决。如确要将未完成的152米道路完成，则应加大影响项目施工的房屋拆迁力度。如不需完成，则应将未施工部分办理工程变更签证，并在结算时予以扣减；已完工部分办理工程验收手续，并及时进行工程结算及报财政投资评审。

　　3、施工方案要预计与其他项目的相互影响

　　对于纬二路部分已完工工程被谭家桥安置区小区施工车辆损坏的问题，建议建设方今后在审批施工方案时要预计与其他项目的相互影响。如预计损失较大时，宜暂缓施工，待影响消除后再进行施工，或作甩项处理，避免财政资金浪费。

　　一、专项资金基本情况

　　（一）专项资金概况

　　为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《**湖南省委办公厅 湖南省人民**办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔20xx〕7号）等文件精神，结合20xx年我县财政绩效评价工作计划，年初预算安排我单位20xx年农村公路通组路项目资金1773.33万元，并下达预算指标。

　　（二）专项资金预期目标完成程度

　　1、（1）项目单位基本情况，20xx年农村公路通组路项目资金1773.33，此项目总长73.45公里，路面宽度3.5米，共82个项目，此项目已全部验收完工，财政安排资金数为1773.324万元，已全部下达至相关乡镇财政所、街道。此项目已部完工。20xx年财政预算金额为1773.324万元，20xx年财政下达指标数为1773.324万元，全部指标到位。

　　（2）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，完成20xx年农村公路通组路项目资金工程工作，确保人民群众出行安全、畅通。通过对20xx年农村公路通组路项目资金工程全部投入，方便了当地居民的出行，对当地经济发展起到了推动作用，财政资金使用效率逐步提高。

　　（三）专项资金使用管理情况

　　（1）资金计划、到位及使用情况

　　2、该项目资金来源为县级财政资金1773.33万元，指标全部到位。20xx年年初财政预算1773.33万元，指标全部下达至相关乡镇财政所和街道。

　　（2）项目资金管理情况。

　　项目资金支付严格执行本单位《桂阳县交通局建设项目管理制度》《桂阳县交通运输局财务管理制度》（桂交党组字【20xx】20号），财政预算管理制度，严格票据审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。

　　二、专项资金主要绩效

　　1、全面完成了20xx年农村公路通组路项目资金工程，项目完成后实施地交通出行环境明显改善，消除安全隐患，确保公路畅通。

　　2、20xx年农村公路通组路项目资金工程，改善了当地交通条件，尤其是为保障人民群众出行安全发挥了重要作用。

　　3、从经济效益评价，20xx年农村公路通组路项目资金工程，工程完成后极大地改善当地公路的交通状况和道路的通行能力。对促进当地经济发展，调整产业结构，加快沿线及周边地区脱贫致富和新农村建设具有重大意义。

　　4、从社会效益评价，20xx年农村公路通组路项目资金工程，工程完成后，对改善沿线的交通条件发挥了重要的作用，原来路面已砂路为主，路面宽度相对较窄且路况不好，不便会车且常出现事故，实施砂路硬化后，将存在危险的道路进行重修；解除、降低交通事故，该工程对基本公共服务水*、提高公路安全通行能力、符合生态环境要求、改善通行服务水*群众满意度等方面都有很大的提升。

　　三、存在的问题

　　1、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　经统计，20xx年农村公路通组路项目资金执行率100%。我局将进一步加强工程项目的督导，要求项目实施单位合组织施工，加快项目建设进度，提高补助资金执行率。

　　2、其他需要说明的问题

　　（1）公路建设任务多、里程长、分布广，由于严控金融债务风险，逐步化解地方债务，造成地方融资渠道紧缩，地方财政资金缺口巨大。由于当前省市对农村公路的补助资金标准较低，造成县配套标准过高，县级财政举步维艰、难以为继，项目推进十分困难。

　　（2）部分下达的计划难以实施。

　　（3）部分项目自然条件恶劣。我县农村公路自然条件恶劣，坡陡、弯急、路窄是常态，建设成本增加，施工安全隐患大，路面施工难度较高，也影响了施工建设的进度。

　　一、项目基本情况

　　（一）项目立项背景及实施目的

　　公共设施是一个城市发展的基础，市政道路设施是城市公共设施的重要组成部分，对城市道路桥涵巡查维养是**向市民提供的重要公共服务，道路桥涵的巡查维养水*体现出城市综合管理水*。

　　城市道路桥涵巡查维养是城市管理的基础性工作，道路设施完善及品质完好是一座城市管理水*的重要标志，市区道路桥涵及道路设施是一个城市的重要窗口，道路桥涵及设施的完善、品质的完好直观地反映一座城市整体的进步程度。按照《太白湖新区20xx年重点项目指挥部的通知》对市政设施巡查维修项目计划投资3000万元，建设市政道路、桥梁、泵站、排水等设施日常巡查及单项200万元以下市政设施的维修工程，以及其他应急工程维修服务。由太白湖新区建设局包保，计划工期20xx年10月至20xx年10月。本次工作主要对太白湖新区市政道路设施巡查维修工程项目开展绩效评价，具体范围包括:太白湖新区城市道路35条，面积432.4万*方米，该项目具有持续性、常年性的特点。

　　加大城市管理投入，健全城市管理长效机制，努力把太白湖新区建成市容整洁、环境优美、城市文明、交通有序、社会和谐的宜居之城、生态之城、文明之城。

　　（二）项目内容和预算支出情况

　　根据《太白湖新区20xx年重点项目指挥部的通知》对市政设施巡查维修项目计划投资3000万元，建设内容包括市政道路、桥梁、泵站、排水等设施日常巡查及单项200万元以下市政设施的维修工程，以及其他应急工程维修服务。本次是对其市政道路桥涵巡查及道路设施维修项目进行绩效评价，未再单独设立项目预算。20xx年太白湖新区市政道路设施巡查维修工程项目资金来源为太白湖新区县级财政预算，本项目20xx年财政预算1200万元。

　　20xx年实际下达资金为540.72万元，实际支付540.72万元，全部为直接支付。

　　（三）项目绩效目标

　　1.项目绩效总目标

　　通过实施太白湖新区市政道路设施巡查维修工程项目，保证太白湖新区市政基础设施的正常运行，提升市政设施完好率和使用功能，改善城市环境，提高居民生活质量，促进城市国民经济的发展、城市的公共安全，提升城市形象。

　　2.项目20xx年度绩效目标

　　20xx年太白湖新区市政道路设施巡查维修工程项目，计划完成太白湖新区的市政道路及附属设施进行养护维修管理，具体范围包括:城市道路35条，面积432.4万*方米。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）评价的范围和目的

　　评价范围：太白湖新区市政道路桥涵巡查及道路设施维修工程项目，围绕资金投入、资金使用、维修质量、覆盖情况及其成效等，评价项目单位是否按照专项经费管理使用办法，实行专账管理，规范审批程序，做到按时拨付、专款专用、专项经费投入带来的效益等。

　　评价目的：聚焦资金安排、使用、监管、成效等重点环节，对县级财政安排的市政道路桥涵巡查及道路设施维修项目绩效情况进行全面客观评价，通过绩效评价，衡量专项资金使用绩效，检测资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，并总结经验，分析存在问题，有针对性地采取进一步改进和加强财政支出项目管理、切实提高财政资金的使用效益。为下一步预算资金安排，完善政策提供参考。

　　（二）评价依据

　　1.《城镇道路养护技术规范》；

　　2.《太白湖新区市政道路设施维修标准要求》；

　　3.《太白湖新区市政道路设施巡查管理标准》；

　　4.《济宁市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（济财预[20xx]21号）；

　　5.《***关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预[2013]53号）

　　6.《***关于规范绩效评价结果等级标准划分的通知》（财预便[20xx]44号）；

　　7.《济宁太白湖新区党工委、济宁太白湖新区管委会关于调整重点项目指挥部的通知》（济太字[20xx]14号）；

　　8.《***关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[20xx]10号）。

　　（三）评价指标体系

　　1.评价指标

　　根据市政道路桥涵巡查及道路设施维修项目的特点结合项目实施主要内容，建立起了包括决策、过程、产出、效益4个一级指标；项目立项、绩效目标、资金投入、组织实施、资金管理、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益9个二级指标。

　　2.综合绩效等级评定标准

　　绩效评价小组对项目承担单位相关政策落实情况进行实地考评，根据评价体系各项指标完成情况进行赋分，对赋分结果进行汇总、分析后，形成绩效评价结论。根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优、良、中和差四类等级。其中，90分（含90分）-100分为优，90-80分（含80分）为良，80-60分（含60分）为中，60分以下为差。

　　（四）评价方法

　　1.评价思路

　　本次绩效评价从多层面、多维度进行综合分析，同时结合现场抽样核实和民意调查，评价该项工作的整体绩效，更有利于总结经验，发现问题，为进一步提高工作效果提供思路和依据。

　　评价方法主要采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法，现场评价与非现场资料相结合的方式进行。

　　2.实施过程

　　（1）前期准备：绩效评价小组于20xx年12月26日起对绩效评价项目进行初步了解，查询相关资料，明确了提供绩效评价资料清单；20xx年1月6日根据资料清单积极与有关部门沟通，收集项目政策背景、文件制度、审计报告、巡查记录、资金使用管理办法以及财务核算等相关材料。按照绩效评价有关要求，对相关资料分析后，根据项目特点设定绩效评价指标体系，开展进行评价工作。

　　（2）现场评价：绩效评价小组与项目监管单位进行座谈沟通，了解项目组织管理、制度保障及档案管理等总体情况，查阅相关资料，于3月21日起实地到项目现场了解项目完成情况、完成质量、未完成的维修项目、线上开展问卷调查。

　　重点审查项目计划建设内容完成情况、是否符合技术标准、是否擅自调整项目内容、是否建立项目档案、以及是否建立完善的内部管理制度和管理组织，根据审查结果分析项目目标设定的合理性，目标完成程度和组织管理水*。查看20xx年度财务资料，审核专款专用情况、财政专项资金到位情况，实际支出情况和使用范围以及财务管理状况。本次评价设计调查问卷1套，包括对市政道路桥涵及附属设施维修的覆盖率满意度；对道路养护过程中机械化运作情况满意度；对城市形象提升满意度等方面共17个问题，用以评价项目实施的效果。

　　（3）综合分析和撰写报告：根据所收集和审核的基础资料，结合现场勘查的有关情况，整理出该项目绩效评价所需的基本资料和数据，依据这些基本资料和数据，对该项目绩效情况进行了全面的定量、定性分析和综合评价，并进行量化打分。根据综合评价情况，撰写评价报告初稿，经征求相关部门意见建议后，4月24日绩效评价小组与区建设局市政处人员对调查情况进行沟通完善资料，根据调查结果完善绩效评价报告，再次征求有关部门意见建议后，于4月28日出具正式报告。

　　三、评价结论情况

　　（一）综合评价结论

　　评价认为，该项目资金设立依据较为充分、绩效目标与项目实施相符、预算编制与年度目标相适应、管理制度健全，项目实施单位与监管单位尽可能的保质保量完成上报维修项目。项目实施保证了太白湖新区市政基础设施的正常运行，提升了市政设施完好率和使用功能，改善城市环境，提升城市形象，提高居民生活质量，促进城市国民经济的发展、城市的公共安全，得到了群众的广泛赞誉和充分肯定。

　　综合评价结论：项目总体效果比较好，得分93.35分，评价等级为优。

　　四、存在的问题

　　1.进一步规范立项程序

　　由于该项目是一个长期延续的维保工作，可行性研究、专家论证、风险评估等程序并不完善。

　　2.日常管理有待进一步提高

　　道路、桥涵及设施的维修工作部分施工人员的专业水*达不到维修工作的需要，维修工作施工人员往往是没有经过培训的农民工，其操作水*往往导致维修工作效率不高，可能会加大养护工作的成本。

　　日常养护的工作繁琐，巡查记录较多，项目实施单位对巡查问题的记录比较全面，但处理记录不够清晰，存在已完工无派单号，未维修有处理记录等情形，不便于对维修工作的实际完成情况做出清晰全面的了解。

　　3.对市政道路桥涵的病害缺少预见性

　　不可抗力、客观环境、突发状况等多方因素的影响，导致道路设施多次受损，由于对市政道路桥涵的病害缺少预见性，所以导致了规划维修管理工作处于事后修复的滞后状态。全区性养护覆盖面广，设施量较大，分散在全区各部位，进一步扩大的病害加大了养护投入，致使养护成本增加。

　　4.验收、审计较为滞后

　　由于受项目主管单位人力资源限制及其他客观条件的影响，项目实施后竣工验收较为滞后。

　　5.对市政道路设施的管理维护投入不足

　　对市政道路设施的管理维护工作支持力度有限，投入资金的限制给养护工作带来一定的困难，在实际的维护工作中存在任务重，事项繁琐，人员不足的现象，现有的资金支持，不能满足维护工作的需求，使得市政道路设施的维护不足，力度不够。

　　五、意见建议

　　1.规范立项程序

　　项目组织实施前应经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等来规范项目的立项。对项目进行事前分析，保证项目以最小的投资换取最佳效果的科学方法。

　　2.加强相关人员教育培训、考察

　　组织工程技术人员、技术工人参加养护维修新工艺、新技术、新知识的学*和岗位培训，提高维修管理人员综合素质。对施工人员上岗前进行一次全面的道路养护维修专业知识培训，要求所有上岗人员能够再次了解维修专业知识。对巡查台账记录人员，要求其对台账的处理情况记录真实准确。

　　3.制定养护计划，做好预防性养护工作

　　市政道路维修养护要根据路龄、道路等级、交通流量、病害类型、病害程度等实际情况明确划分等级，制定养护计划，提高道路维修养护工作效率，同时加强对病害的预见性，通过提高施工技术标准、材料质量等方式来从根源上做好养护工作，降低重复受损反复维修的情况，延长道路及设施的使用寿命，减少对城市交通的影响。

　　4.及时验收加强监督考核

　　区建设局应加强合同管理，不仅在项目执行过程中加强对项目的监督管理工作，更要实行全过程监督，及时对项目进行竣工验收，完工后更要对质保期内的维修项目进行后续监督，并对不能达到质保期的项目进行责任归属，纳入对施工方的考核。

　　5.保证资金，完善公共财政支付体系

　　市政道路桥涵设施的养护维修资金能否稳定、及时投放，是保证市政道路桥涵及设施得到及时维护，保证其使用功能良好的重要前提条件。建立并完善城市道路养护管理专项基金，按时足额拨付养护维修资金，并加大对资金使用管理的监管，保证资金专款专用。

　　6.加强社会监督管理

　　鼓励公众参与监督，建立通畅的信息渠道，充分利用互联网信息*台建立公众号、**热线等方式及时接受群众信息反馈，完善公众咨询、监督机制，及时将服务质量检查、整改情况以适当的方式向社会公布。

　　一、项目基本情况

　　1.立项目的和依据

　　仙桃市胡郭公路318国道至排湖绿道段是仙桃市腹地的一条重要纵向通道，距沪渝高速排湖互通仅400米，随着经济社会的快速发展、沿线排湖风景旅游区的逐步开发和沪渝高速公路排湖互通的建成通车，该路段交通量持续增加，现有的二级公路不能满足日益增长的交通需求，亟待实施一级公路改扩建工程。经报***获批（仙发改交通〔2019〕260号），仙桃市公路管理局设立“胡郭公路318国道至排湖绿道段改建工程”项目。

　　2.资金来源和使用情况

　　本项目资金合同总价12837.55万元，资金来源为部省补助资金和地方**自筹。20xx年7月，根据《省财政厅关于下达20xx年普通公路建养和“三年消危行动”补助资金的通知》（鄂财建发〔20xx〕83号），下达省级专项资金7245万元；20xx年10月12日，市财政局下达一般债券资金3000万元（仙财专20xx-90000008），项目共计到位资金10245万元，已全部拨付给仙桃市四达公路建设有限公司。

　　3.项目属性和类型

　　该项目为新增性、一次性项目。

　　4.项目实施情况

　　市公路管理局重点工程指挥部经公开招标，确定由仙桃市四达公路建设有限公司进行工程施工，由仙桃市安通公路工程监理有限公司进行工程监理，共建设道路10.361公里，改建桥梁2座，涵洞15道，等级路交叉2处，分离式立交交叉1处，目前项目已进入交工验收阶段。

　　二、绩效评价工作开展情况和绩效评价结论

　　1.绩效评价工作开展情况

　　为促进预算部门强化支出责任，规范管理行为，提高财政资金使用效益，仙桃市利安资产评估事务所受市财政局委托对本项目进行绩效评价。

　　评价方法为成本效益分析法、因素分析法、公众评判法。评价抽样对项目资金采取全覆盖，样本抽样率100%。评价体系遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、明确性等基本原则，参考《仙桃市预算项目绩效评价共性指标体系框架》，结合项目的实际情况和特点进行设计。

　　2.绩效评价结论

　　本项目综合评分为90.7分，评价结果级别为“优”。其中：决策得分16分（满分18分），过程得分17.7分（满分22分），产出得分33分（满分33分），效果得分24分（满分27分）。

　　该项目立项依据充分，程序规范，项目预算测算依据充分，资金分配合理；项目资金到位率79.8%，预算执行率100%，资金使用合规；财务和业务管理制度健全，制度执行基本有效；项目建设基本达到预期工程建设标准，项目实施促进了沿线经济发展，改善了交通环境，社会公众满意度高。

　　三、存在的问题

　　1.项目交工竣工验收不及时。k8+310-k10+400标段早已在2019年7月20日完工，20xx年4月21日才申请交工验收，截止交工申请时间已通车试运营2年9个月，违反了《仙桃市公路局重点工程指挥部建设工程管理办法》“试运营期最多不超过两年，试运营期结束必须组织竣工验收”等相关规定。

　　2.未按规定办理工程变更手续。项目施工单位未安装道路中央分隔带、防落网、突起路标、柱式轮廓标、防眩板等交通安全设施，涉及合同金额约417万元，未办理工程变更手续，未按合同清单单价或议定单价据实增减合同价款，违反了《仙桃市公路局重点工程指挥部建设工程管理办法》第七章工程变更管理规定的相关制度，一定程度上降低了道路安全水*。

　　3.监理档案资料编制不规范。监理单位编制的监理月报内容简略，未详细描述当月工程质量、进度、安全、环保、支付、合同管理、合同执行情况、存在的问题、监理工作小结等事项，不符合《湖北省公路工程监理规范》（DB42/T851-20xx）相关要求，不利于建设单位全面、实时了解项目的施工进度、工程质量。

　　4.项目绩效管理有待加强。项目绩效目标设置不能清晰反映预算资金的预期产出，绩效指标不够细化量化，未在预算执行中开展绩效监控，不符合《省财政厅关于下达20xx年普通公路建养和“三年消危行动”补助资金的通知》（鄂财建发〔20xx〕83号）中“加强项目绩效管理”的相关规定。

　　四、建议

　　1.建设单位应严格履行交工、竣工验收职责。市公路管理局重点工程指挥部应严格按照《仙桃市公路局重点工程指挥部建设工程管理办法》规定的公路工程交工竣工程序，组织设计单位、施工单位、监理单位等部门人员进行验收。

　　2.施工单位应认真执行建设工程管理办法。施工单位应严格按照《仙桃市公路局重点工程指挥部建设工程管理办法》，对一般性工程变更按程序填报工程变更申请批复单，说明变更项目、变更内容、变更理由、工程量增减数量、变更金额，对工期的影响等有关情况，报监理单位、建设单位审核。

　　3.监理单位应认真履行监理职责。监理单位在今后的项目实施中，应认真履行监理职责，按照《湖北省公路工程监理规范》（DB42/T851-20xx）编制相关项目监理文件与资料，归档文件必须完整、准确、系统的反映工程监理活动的全过程。

　　4.项目单位应严格执行预算绩效管理制度。建议市公路管理局组织各部门人员认真学*预算绩效管理制度，做到绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述；预算执行中，对资金运行状况和绩效目标实现程度开展绩效监控，确保建设工作取得实效。

　　为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市**关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔20xx〕12号）等文件要求，天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于20xx年9月-12月，对“区级公路养护资金”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为67.58分，评价等级为“中”，有关情况如下。

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目背景

　　公路是国民经济建设的重要基础设施，为改善公路使用质量，确保国民出行安全，《中华人民共和国公路法》第三十五条明确规定“公路管理机构应当按照***交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路处于良好状态”。

　　为加快建立天津市农村公路管理养护长效机制，天津市人民**先后印发了《关于深化我市公路养护管理体制改革的意见》（津政发〔20xx〕24号）、《天津市关于深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（津政办函〔20xx〕97号），前者明确提出由市公路主管部门根据各区*三年*均资金使用水*和设施量核对区级公路日常养护资金和大中修资金后，市***门将专项资金通过转移支付的方式下达至各区的公路养管资金分配方法；后者明确提出“建立权责清晰、齐抓共管、运转高效的农村公路管理养护运行机制”的总体要求。

　　为贯彻落实国家、天津市相关政策文件要求，20xx年天津市交通运输委员会（以下简称“市交通运输委”）延续申请设立“区级公路养护资金项目”，用于东丽、津南、西青、北辰、滨海、蓟州、宝坻、武清、宁河和静海10个区的县道、桥梁及附属设施等养护维修和大中修工程支出，提升区级公路路域环境优美整洁水*，增强交通保障能力。

　　2.主要内容

　　根据东丽、津南等10个区的县道、桥梁、绿化及附属设施等设施量，按照“津政发〔20xx〕24号”规定的“路面日常养护4.2元/*方米、桥梁日常养护16元/*方米、道路中修55元/*方米、道路大修188元/*方米”等补助标准，将专项资金通过转移支付的方式下达至各区，用于县道、桥梁、绿化及附属设施的养护管理。

　　3.项目组织管理

　　市交通运输委为项目主管单位，负责全市农村公路养护管理工作的监督和指导，其所属公益一类事业单位天津市公路事业发展服务中心（以下简称“市公路事业发展服务中心”）为项目组织单位，负责编制农村公路年度养护资金补助计划，监督检查养护计划执行情况，做好监督管理和技术指导。东丽、津南等10个区的`交通运输部门为项目实施单位，具体负责区级匹配资金申报，县道、桥梁、绿地及附属设施等养护、维修和管理工作。

　　4.资金投入和使用情况

　　（1）资金投入情况。20xx年市财政局安排专项转移支付资金23244万元用于区级公路养护资金项目。根据“津政办函〔20xx〕97号”规定的区级配套资金要求，各区配套资金合计应不低于23244万元。

　　（2）资金到位情况。截至20xx年12月31日，市级转移支付资金和区级配套资金实际到位至各区末级资金使用单位的资金分别为11523.03万元、0万元，资金到位率分别为49.57%、0%。

　　（3）资金使用情况。截至20xx年12月31日，市级转移支付资金实际支出9288.48万元，预算执行率为80.61%。

　　（二）项目绩效目标

　　通过对县道、桥梁、绿地及附属设施定期巡视、养护、维修，改善区域内行车安全性及舒适性，降低行驶车辆的保养成本，节约运输过程中消耗的金钱与时间。

　　二、绩效评价情况

　　（一）绩效评价方法

　　结合项目具体情况，本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法及因素分析法等方法，从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价，并对6个涉农区进行了现场评价、对4个涉农区进行了非现场评价。

　　（二）绩效评价结果

　　经过综合评价，区级公路养护资金项目得分67.58分，评价等级为“中”。其中，项目决策14.35分，项目过程13.06分，项目产出24.22分，项目效益15.95分。

　　评价结论：本项目立项符合政策要求，市级层面立项程序较规范，业务和财务管理制度较健全，公路和桥梁日常养护面积达到预期目标，居民满意度较高。但存在以下方面问题：决策方面，部分区大中修工程立项前期未进行路面技术状况检测、部分预算测算内容不够合规、测算数据不够准确、绩效目标设置质量不高等；过程方面，资金到位率低、资金使用不够合规、制度执行有效性不足；产出方面，公路大中修面积产出较低、部分工程存在延期、部分区养护巡查频次不达标、成本控制不够有效；项目效益在降低运输成本、改善行车安全性及舒适性等方面需进一步提升。

　　三、项目产出及绩效

　　（一）项目产出情况

　　1.养护公路面积。根据市公路事业发展服务中心提供《县道明细及设施统计表》，20xx年度计划养护公路面积为1204.8万*方米。根据抽查各区日常养护巡查记录和各区提供的数据，20xx年度各区养护公路面积实际完成率均达到100%。

　　2.公路大修面积。项目20xx年度各区计划公路大修面积为60.26万*方米（20xx年计划养护公路面积*5%）。根据各区提交大修工程资料及数据，20xx年度全市实际公路大修面积为33.08万*方米，全市大修完成率为54.9%，仅西青和武清2个区公路大修面积实际完成率达到100%，津南、北辰、滨海、宝坻、宁河5个区均未开展大修，实际完成率为0%。

　　3.公路中修面积。项目20xx年度计划公路中修面积为9***万*方米（20xx年计划养护公路面积*8%）。根据各区提交中修工程资料及数据，20xx年度全市实际公路中修面积为32.2万*方米，全市中修完成率为33.40%，仅北辰区公路中修面积实际完成率达到100%，东丽、津南、西青、宝坻、宁河5个区均未开展中修，实际完成率为0%。

　　4.养护桥梁面积。根据《县道明细及设施统计表》，20xx年度项目计划养护桥梁面积为27万*方米。根据抽查各区日常养护巡查记录日志和各区提供数据，实际养护桥梁面积为25.3万*方米，各区养护桥梁面积实际完成率均达到100%。

　　5.路面技术状况。《天津市人民**办公厅关于深入推进我市“四好农村路”建设工作的实施意见》（津政办函〔20xx〕49号）中规定“优、良、中等路的比例不低于80%”，根据市公路事业发展服务中心20xx年对各区区级公路路面技术状况评定报告显示，仅蓟州区和宁河区优、良、中等路的比例低于80%，分别为74.9%、64.8%。

　　6.养护质量达标率。各区针对检查巡查过程中发现的问题均及时进行了整改。评价组对武清、西青、北辰、津南、宝坻、蓟州等6个区养护设施查看，养护设施状况良好，达到规定的养护标准，但部分区路面存在坑槽、裂缝，积水和保洁处理不及时、不到位的问题，如北辰区。

　　7.工程验收合格率。通过对开展大中修养护工程的7个区的验收材料进行抽查审核，凡是组织了验收的养护工程均验收合格，验收合格率100%。

　　8.成本管控有效性。项目主体业务为日常养护和大中修工程。通过抽查各区基础资料发现，各区基本能够按照相关规范要求通过公开招投标、市场询价等方式，确定性价比最优的服务商，较好地实现了源头成本控制。但各区在机械设备租赁方面的定价方式、定价标准上有一定差异，如津南区水车、装载机、双排等设备租赁单价高于北辰区。项目总体层面缺乏行业统一规范标准，不利于进行有效的成本控制。

　　9.养护巡查频次。根据抽查各区基础资料发现，部分区未达到规定的养护巡查频次。如静海区20xx年8月巡查记录表中显示每月仅对辖区列养公路设施开展了3次巡查、宝坻区20xx年8月巡查记录表中显示对部分列养公路设施每周开展了2次巡查，均未达到制度规定的每周完成2次辖区列养公路设施的全覆盖巡查的要求。

　　10.工程完工及时率。通过对开展大中修养护工程的7个区资料进行抽查发现，部分工程完工不够及时。如静海区唐王路修复工程计划工期45天，实际工期168天；蓟州区马营路大修工程合同工期为45天，实际工期141天；西青区津静复线修复工程合同工期20xx年11月20日至20xx年1月18日，实际工期为20xx年2月19日至4月18日。

　　（二）项目实现的效益

　　1.经济效益情况

　　日常养护公路的车辆行驶环境必然比不进行养护的更优良，实际上在隐形条件下降低了车辆的保养成本，节约了运输过程中消耗的金钱与时间，能够为不同地区经济的互动与形成良好的投资环境起到助益，形成社会性的经济效益。但从市对区开展路况检查结果看，尚有2个区路面技术状况（PQI）不达标，说明路面技术状况未达到最优状态，进而导致车辆运输损耗成本不能实现最大化节约，降低运输成本效果有待进一步提升。

　　2.社会效益情况

　　通过开展县道、桥梁及附属设施养护工作，能够及时发现路面坑槽、裂缝、拥包等病害并及时整治，提高公路使用的便捷性、安全性和舒适性，也能够间接提升人们工作生活的质量和效率。20xx年度，各区未发生因公路安全隐患整治不及时所产生的重大交通事故，但评价组针对县道行驶舒适、安全性的满意度调查结果显示，津南区5%、蓟州区10%、宝坻区18.75%的居民评价为一般，宝坻区12.5%的居民甚至表示不满意，说明相关工作尚有进一步提升空间。

　　3.服务对象满意度情况

　　评价组采取随机抽样方式，对津南、西青、北辰、蓟州、宝坻、武清6个区，共120位居民开展了区级公路养护方面满意度调查。调查结果显示，上述6个区的居民满意度分别为98.13%、97.74%、98.75%、79.38%、80.19%、95%，综合*均满意度为91.53%，说明居民对整体工作满意。

　　四、存在的主要问题

　　（一）市级层面统筹管理不足

　　资金分配计量数据采集和应用在市区两级层面未实现有效同步，信息不够对称。调研发现，市级层面用于制定转移支付资金分配方案的县道桥梁及附属设施养护量基础数据来源于始建移交后的养护投资台账及后续年度发生等级或数量等变更后的上报文件，但各区填报的数据采集表（评价组设计）中计划任务量与投资台账不一致。初步了解的原因有：从区到市经手台账数据（含年度变动）上报工作的责任人不清晰，从市到区下拨切块资金时也未明确统计确认的投资台账数据，各区在制定养护计划任务量时未能与投资台账数据进行有效对标；当年新接收或原道路降级为县道产生的新增，原道路升级不再按县道标准养护产生的减少等。该问题导致转移支付资金分配结果与实际需求不够匹配。

　　（二）大中修切块资金分配方式欠合理

　　大中修切块资金按因素分配法进行分配欠合理。其一，通过分析开展大中修区*5年的数据发现，切块划拨大中修资金采用的计量数据大修为5%、中修8%，跟各区实际差异较大，如蓟州、武清区大中修面积占比明显不足5%、8%，北辰区的大中修（20xx和20xx年大修、20xx年中修）明显超5%、8%，滨海新区20xx年仅有1项中修（以前年度数据因机构改革、人员变动等无法获取），占比为6.29%，低于8%。总体上，全市每年大中修的量未达5%、8%。其二，各区同一类型维修的单价因工程结构不同存在较大差异，但均价明显高于市级补贴标准188元/*方米、55元/*方米，特别是在各区财政资金无法按要求配套的情况下，不足资金由后续年度市级转移支付资金补齐。其三，在当年没有实施大中修的情况下，各区将切块下拨的大中修资金用于管理人员经费分摊。因素分配法得出的资金分配结果与各区实际需求情况差异较大，分配方式有待改进。

　　（三）区级配套资金未按政策要求落实到位

　　各区未按照“津政办函〔20xx〕97号”规定的“区财政资金投入标准不得低于市级补助标准”落实区级配套资金，区级配套资金到位率0%。

　　（四）部分资金使用不合规

　　1.部分资金支出方向不合理。津南区在20xx年度没有实施大中修工程的情况下，将市级转移支付资金531.85万元用于人员和各项公用经费支出；静海区将市级转移支付资金432.37万元用于后勤管理人员工资和各项公用经费；东丽区将市级转移支付资金238.55万元用于机关管理人员绩效工资、公积金等；宁河区将市级转移支付资金4.88万元用于支付帮扶沿河路社区建设楼新建自行车棚及晾衣架；武清区将市级转移支付资金1.14万元用于购置大米、油、食品类等。

　　2.部分资金拨付未按合同约定条款执行。北辰区养护合同中明确全年养护费用的80%分4个季度进行支付，北辰区区公路建设养护中心实际于20xx年7月一次性将四个季度的80%款项支付给乙方。西青区津静复线修复性养护工程合同中明确按照40%、40%、20%的支付比例分三批进行合同款支付，西青区公路建设养护中心实际于20xx年12月16日一次性支付合同款的86.64%给乙方。

　　3.资金支出时间早于经办审批时间。西青区公路建设养护中心20xx年12月129#、132#凭证支付设计费和养护工程款时，直接支付入账通知书显示支付日期均早于支付审批单经办日期。

　　4.部分项目资金支出审批手续不够完整。西青区公路建设养护中心20xx年4月16#凭证支付农村公路（区县级）运营阶段安全生命防护情况评价费用时，资金支付审批单的审核人和单位负责人未签订审核日期。津南区公路建设养护中心20xx年7月94#、107#、108#凭证后附的《津南区公路建设养护中心资金支付审批单》中无分管领导意见，《津南区公路建设养护中心票据审批单》无业务分管领导意见及签字。

　　5.财务记账不够合理。部分材料费、机械费未按养护公路类型（国省干线、县道）、项目来源（上级主管部门委托、自营创收）等进行费用分配，如蓟州区。

　　（五）制度建设和执行有效性不足

　　1.制度建设滞后。津南区路产路权保护“三员”人员虽已在各区、乡、村中配备，但区级路产路权保护“三员”管理制度尚未正式发布。

　　2.调整手续不完备。调研发现，蓟州区未对计划开展而实际未开展的“军蓟路边沟整治工程”履行内部备案手续。

　　3.部分工作组织实施未严格按照制度或合同执行。蓟州区公路管理所与5个公路站签订《县级设施养护协议书》中明确实行日抽查、百分制月考核等检查考核办法，但实际未制定与该协议内容相匹配的奖励办法，也未见百分制考核落实相关材料。津南区未按照机械租赁合同中规定“承租前，乙方提供设备必须保证性能良好，并填写设备进场验收表，经双方签字确认”开展相应工作。津南区20xx年区级公路养护项目年度资金使用预算未经中心党总支会或领导班子办公会讨论批准，与《“三重一大”决策工作实施办法》规定“大额资金使用（年度资金的使用预算）应通过三重一大讨论决定”不符。西青区未按照《天津市西青区农村公路养护管理细则》中规定的“区公路管理机构每年开展路面技术状况评定”去开展相应工作。武清区青上路、河大路和梅石公路修复性养护工程的验收报告中设计单位均未参与验收工作，与《公路工程竣（交）工验收办法》中规定“项目法人、设计单位、监理单位、施工单位、接管养护等单位参加竣工验收工作”不符。

　　4.支付资金来源与合同内容未保持一致。蓟州区交通局塘承高速延长线综合整治合同协议中明确的资金来源为“自筹”，实际结算时将3项合同总金额166.01万元全部在市级转移支付资金中列支。

　　5.资料或审批手续不完备。西青区津静复线修复性养护工程监理合同中未约定计划开竣工时间、投资额，缺少委托方盖章、法定代表人签章和签订日期等内容，同时该工程施工合同未签署日期且工程最终支付证书等资料缺少施工单位、监理单位的签字和盖章。东丽区津汉支路维修工程（大修）施工、设计、造价咨询等合同盖章处均未签署日期。

　　6.合同签订时间晚于服务开始时间。如津南区机械租赁合同和劳务用工合同。

　　7.资料归档管理不够规范，部分资料缺失。宝坻区公路养护服务中心由于人员调整，未见相关资金支出相关“三重一大”会议纪要或记录。

　　（六）项目产出及效益实现尚有不足

　　除因缺少大中修计划采取切块下达资金时核定的大中修工程量对标实际完成量导致的产出数量完成率的评价结果较低外，项目其他产出及效益实现尚存在不足。主要表现为：北辰区路面养护不达标；津南区设备租赁单价高于北辰区；静海区、宝坻区列养公路设施养护巡查频次未达到规定要求；静海区唐王路修复养护工程、蓟州区马营路大修工程、西青区津静复线修复性工程未及时完工；蓟州区和宁河区路面技术状况未达到最优状态，导致车辆运输损耗成本不能实现最大化节约；市民对行车安全性及舒适性，以及整个项目实施满意度等的调查数据显示养护服务工作尚有改进空间。

　　（七）绩效目标表整体填报质量较差

　　各区绩效目标表填报质量整体较差。一是西青区和宁河区未编制区域绩效目标。二是部分区指标设置不够清晰、量化，如东丽区数量指标值设置不够明确具体；滨海新区服务对象满意度指标和静海区数量指标的指标值可衡量性不足。三是部分区效益指标概念混淆，如津南区和静海区经济效益指标中出现社会效益相关的内容描述等。四是部分区绩效指标与项目目标任务或计划数不够对应，如蓟州区、静海区、滨海新区、武清区、北辰区未体现大中修工程的目标任务数或计划数。五是部分区绩效目标未体现产出或效益，如蓟州区、东丽区、津南区、宝坻区、静海区、武清区。

　　五、相关建议

　　（一）加强市级层面统筹管理，完善项目顶层部署

　　一是建议市级主管部门后续年度严格按照《天津市市对区转移支付资金预算绩效管理办法》（津财绩效〔20xx〕17号）中相关要求，落实全市绩效目标编制工作，指导区级部门和具体项目实施单位开展分区目标和项目目标编制工作，并保障区级目标、项目目标与全市绩效目标有效衔接。

　　二是建议利用信息化等手段完善资金分配计量数据采集和应用的动态更新机制，实现市区两级数据高效同步。在此基础上，建立市区两级数据变更信息统计、系统上传的工作责任落实机制，明确到人、落实到岗，形成上下联动、责任明晰的工作汇报和管理机制。

　　三是建议在“津财绩效〔20xx〕17号”基础上，建立健全专项资金管理和财务监控制度，明确专项资金支出方向，加强对区级部门资金使用的指导；另一方面针对专项资金建立监督检查机制，及时跟踪资金使用，促进监管工作常态化。

　　（二）调整优化大中修资金分配方案，提升分配结果的合理性

　　建议将大中修切块下拨资金由因素分配法调整为项目分配法，在市财政承受范围内，多干多补，少干少补。“津政办函〔20xx〕97号”已明确“到20xx年，农村公路管理机构运行经费和人员支出纳入区人民**公共财政预算安排的比例达到100%”。采用项目分配法一方面能够避免因素分配法得出的资金分配结果与各区实际需求差异较大的情况，另一方面能够避免区将切块资金用于管理人员支出，同时又从区财政获得管理经费导致的多渠道重复收入情况。

　　（三）严格落实区级配套责任，强化农村公路管理养护资金保障

　　建议各区在市级层面调整优化资金分配方案后，严格落实“津政办函〔20xx〕97号”规定的“区级财政投入标准不得低于市级补助标准”资金配套要求，强化农村公路养护管理资金保障，确保各区财政支出责任落实到位，避免因预算经费不足影响公路养护质量，无法实现市级补助资金和区级配套资金的联动效益。在区级落实支出责任确有困难的情况下，积极探索多渠道投融资方式，充分发挥**主导、市场驱动的作用，促进公路养护管理水*不断提升。

　　（四）增强资金使用合规意识，提升区级部门专项资金管理效能

　　建议各区级资金使用单位增强财务管理规范和资金使用合规意识。一是正视合同条款的法律效力，杜绝资金拨付不按合同条款执行，随意更改支付方式或支付额度的现象。二是加强资金支出审批手续管理，做到审批单据必须要素齐全、填写清楚，避免资金支出时间早于经办审批时间。三是专款专用、单独记账，杜绝国省干线和县道养护，上级主管部门委托和自营创收项目材料费、机械费等混用。

　　（五）完善养护相关制度建设，提高制度执行有效性

　　一是建议市区两级主管部门或养管单位，结合区域内农村公路管理养护体制改革工作部署和机构改革所带来的行政管理体制机制变革，及时修订或制定相关管理制度，完善体制机制建设，为相关改革工作提供及时有效的制度和机制保障，确保改革工作任务顺利高效完成。

　　二是建议各区养护主管部门或养管机构严格按照预算绩效管理、养护管理制度或合同约定条款等组织项目实施，严格履行项目内容或预算金额调整备案手续；加强资料和审批手续完整性、合规性审核，做到凡签字必审核、凡审核必签字，涉及重要节点事项落实的资料签署具体日期等。

　　（六）加强绩效管理学*和培训，提升项目整体预算绩效管理水*

　　建议市区两级主管部门和养管机构加强预算绩效管理学*和培训。通过学*和培训了解预算绩效管理的基本理论，掌握项目支出绩效管理中目标设置、运行监控、绩效评价、结果应用等环节关注重点以及对应环节的成果输出，并做好及时归档整理。针对此类多层级服务下放代办的项目，建立自上而下的全过程绩效管理机制，通过逐级管理、层层把关的方式完善质量控制体系，提高财政资金使用效益。

　　六、其他需要说明的问题

　　20xx年7月，市**印发《关于深化我市公路养护管理体制改革的意见》（津政发〔20xx〕24号），明确路面、桥梁、附属设施、道路大中修养护单价标准，提出“今后，将根据市财力状况相应调整公路养护单价”，以及“以20xx年6月底公路设施等级台账为依据，综合考虑道路技术等级、交通流量、重载交通影响等因素，参照公路养护*均单价，计算资金分配数额”的养管资金分配方式。20xx年12月，市**办公厅印发《天津市关于深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（津政办函〔20xx〕97号），提出“市区相关部门应根据实际情况，建立与农村公路养护成本变化因素相关联的农村公路养护投入标准的动态调整机制”。评价发现，市交通运输委一直采用“津政发〔20xx〕24号”规定的县道路面、桥梁及附属设施养护单价标准，且在分配各区养管资金时仅将路面、桥梁等设施量作为唯一分配因素。对于已持续使用10年的标准，建议相关部门强化调研分析，适时完善相关政策文件，推动建立与农村公路养护成本变化因素相关联的农村公路养护投入标准动态调整机制。

　　为规范财政项目资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《**中央***关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）、《**湖南省委办公厅湖南省人民**办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）、《益阳高新区财政局关于开展谢林港镇乡村振兴道路提质改造项目资金绩效评价工作的通知》（益财高绩〔20xx〕8号）等文件精神，受益阳高新区财政局委托，我公司成立绩效评价工作组，于20xx年7月12日—7月30日对谢林港镇乡村振兴道路提质改造项目资金开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目建设单位基本情况

　　谢林港镇地处益阳市西郊，是益阳高新区辖区内唯一的乡镇，谢林港镇人民**内设财政所、经管站、民政办、司法所、村镇建设环保站、水利管理站、林业站、动物防疫站、拆迁办、安置办、交通办等机构，负责全镇经济、文化、政治活动。

　　（二）项目基本情况

　　1、项目背景

　　*年来，随着谢林港镇乡村振兴战略的推进，区域经济的迅猛发展，一批乡村旅游和现代特色高效农业项目的实施，落后的交通基础设施已适应不了社会经济发展的要求，成为了制约社会经济发展的“瓶颈”。高新区管委会为了更好地落实“乡村振兴战略”，于20xx年4月在谢林港镇主持召开了由社会事务管理局、财政局、谢林港镇党政负责人及相关班子成员、相关村级负责人参加的乡村振兴道路建设推进会，会议对谢林港镇乡村振兴道路建设相关工作进行了专题研究。通过镇村两级反复讨论，确定全镇乡村振兴工程中城市规划区外修建谢清路、画南路、石岭路、湖湘路、幸福大道，并按照“道路引领、水利统筹、功能配套和综合推进”的要求，进行提质改造，严格建设标准，打造乡村振兴示范工程。

　　2、项目基本情况

　　截至评价日，谢清路、画南路、石岭路、湖湘路已完成竣工验收，项目建设的基本情况如下：

　　（1）谢清公路提质改造项目，总长4866.379m，其中提质改造公路：①长816.379m（路基宽14m、路面宽10m）;②长3170m（路基宽8m、路面宽7m）;③长880m（路基宽7m、路面宽5m）。含拓宽、新建道路、沥青罩面、人行道铺装、亮化、绿化、统筹沟渠等配套工程建设。其中路基工程施工合同中标金额639.88万元，于20xx年2月2日开工建设，20xx年7月24日竣工验收。路面工程施工中标合同金额1426.23万元。20xx年9月1日开始路面建设，20xx年6月10日竣工验收。

　　（2）画南公路提质改造项目，公路总长4037m，其中：①路基宽8m、路面宽6m，长3364m（新建长460m，提质改造长2904m）;②路基宽5m、路面宽5m，长673m。含拓宽、新建道路、管线、统筹沟渠、挡土墙等配套工程建设。其中路基工程施工中标合同金额524.16万元，20xx年5月5日开工建设，20xx年7月24日竣工验收。路面工程施工中标合同金额978.99万元，于20xx年10月5日开工，20xx年6月10日竣工验收。

　　（3）石岭公路提质改造项目，公路总长4427m，其中：①路基宽8m、路面宽6.5m，长1000m;②路基宽7m、路面宽5m，长1640m;③路基宽5m、路面宽5m，长1787m。含拓宽、新建道路、沥青罩面、人行道铺装、亮化、绿化等配套工程建设。其中路基工程施工合同中标金额561.38万元，于20xx年4月24日开工建设，9月20日竣工验收。路面工程施工中标合同金额709.08万元，于20xx年8月2日开工，12月13日竣工验收。

　　（4）湖湘公路提质改造项目，公路总长5482m，其中：①路基宽8m、路面宽6m，长3349m;②路基宽5m、路面宽5m，长60m；③新增2m宽绿化带，长2073m。含新建、拓宽道路沥青罩面、人行道铺装、亮化、绿化等配套工程内容。其中路基工程施工中标合同金额804.28万元，于20xx年5月8日开工建设，20xx年7月8日竣工验收。路面工程施工中标合同金额817.23万元。路面工程于20xx年10月18日开工建设，20xx年6月10日竣工验收。

　　二、项目评价情况

　　根据谢林港镇乡村振兴道路提质改造项目的特点，评价小组采取到建设单位查看项目立项、项目招标、合同签订及执行、监督等资料，与项目负责人座谈，了解项目施工过程质量控制监管相关情况，进行现场查看工程建设质量情况；到财务部门查看明细账、原始凭证等方式进行评价。本次绩效评价对该道路项目工程建设资料进行了全面查阅。

　　（一）组织评价小组

　　依据益财高绩〔20xx〕8号文件要求，我公司成立了绩效评价工作小组，并做好绩效前期工作准备和实施，主要包括：拟定项目支出绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式，设立绩效评价指标体系、出具绩效评价工作报告等。

　　（二）评价程序

　　绩效评价工作分为前期准备、评价实施、情况反馈、报告形成和资料归档五个阶段。

　　1、前期准备。拟定评价工作方案，包括：评价依据、工作计划、评价要求、拟采用的绩效评价指标、评价标准、评价方法以及有关工作条件。

　　2、评价实施。收集项目资金有关的政策文件；审核会计凭证和相关项目支出材料的完整性与合规性；深入项目实施单位及工作现场，通过采取听取情况介绍、实地进行考察、查证复核等多种方式，对项目有关情况和基础材料进行核实，并将相关信息资料进行分类、整理和分析。

　　3、情况反馈。评价组对于评价实施过程中发现的问题，及时向***门反映，并督促责任单位落实整改。

　　4、报告形成。评价工作组对取得的资料和依据进行整理，实事求是、客观公正地评价指标扣分因素、发现的问题、成绩的总结等，撰写绩效评价报告。

　　5、资料归档。评价工作结束后，评价组对绩效评价工作进行总结，妥善保管佐证材料、绩效评价报告和结果反馈落实情况等

　　有关材料，建立绩效评价档案。

　　三、项目资金使用及管理情况

　　该项目施工合同中标总额为6461.23万元，实际结算审计金额为6203.9033万元，资金来源为益阳高新区财政拨款。截至20xx年2月，累计已支付5171.03万元，占审计结算总额的83.35%。其中，路基工程支付2630万元；路面工程支付2541.03万元。

　　资金管理方面，由工程施工承包单位根据合同约定、完成工程量的进度，提出资金申请和配套发票，经业务主管部门初审、业务分管领导审核、财务部门初审、财务分管领导审核、镇**主要负责人签字审批后支付。项目支出符合法律法规及财务制度要求，资金账务处理及时，资金管理基本规范。

　　四、项目组织实施情况

　　（一）做好项目前期准备，启动项目建设。20xx年4月，益阳高新区召开谢林港镇村级道路建设专题会议，确定全镇乡村振兴工程中城市规划区外修建湖湘路、画南公路、石岭路、谢清路、幸福大道5条村级公路。7月，谢林港镇人民**（以下简称镇**）委托湖南中核岩土工程有限责任公司进行前期勘察，委托宝信云建筑*台综合服务*台公司进行道路提质改造设计，并组织专家对工程初步设计进行审查，修改完善工程设计。8月，镇**委托湖南城市学院规划建筑研究院进行前期可研论证，9月，财政局组织谢林港镇乡村振兴办、设计、财评中介机构等单位进行现场察看，提出了道路设计优化意见，根据优化方案，镇**再次委托设计单位优化施工设计，降低工程造价，并报请高新区经济合作局项目立项。该项目分别于20xx年12月至20xx年1月（谢清路）、20xx年3月至5月（湖湘、石岭、画南）进行工程建设公开招投标和工程施工监理竞争性谈判，确定工程施工中标单位和监理单位并签订合同。

　　（二）成立项目管理机构，加强组织领导。谢林港镇**印发了《谢林港镇乡村振兴道路建设项目人员职责》文件，成立了以镇党委**为政委、镇长为指挥长，各职能主管部门负责人为成员的乡村振兴道路建设项目指挥部，负责项目统筹协调、施工招投标、合同签订、技术指导、施工质量检查和督导。每条道路建设均设项目部，实行项目部负责制，项目负责人对所在项目负总责。施工环境负责人负责项目的施工环境，技术负责人负责工程项目的技术和质量把关，同时把驻村干部纳入项目部管理成员，明确职责分工，协同其他成员做好质量监督、工程量确认签证及相关协调工作。

　　（三）强化安全监管和施工质量过程控制。各项目部负责人坚持至少每三天到施工现场一次，了解项目施工进度、施工质量以及监理单位提出问题的整改落实情况；施工环境负责人对驻村干部排班，保证每天有人到施工现场进行安全监督和质量检查，并督促村干部到岗到位，做好施工环境协调，消除安全隐患；项目技术负责人每天在施工现场全过程跟踪检查，协调监理单位督促施工单位按施工组织设计方案施工，对存在的安全问题和质量问题提出整改意见并限期整改。

　　（四）组织竣工验收。镇**成立道路工程验收小组，组织设计、施工、监理、接管单位（村委会）对道路工程及配套工程进行竣工验收，分别于20xx年7月8日、20xx年9月13日对石岭路的路基、路面竣工验收，竣工质量等级为合格；于20xx年7月24日、20xx年6月10日对画南路、谢清路的路基、路面和湖湘路的路面竣工验收，竣工质量等级为合格；于20xx年7月8日对湖湘路的路基竣工验收，竣工质量等级为合格。

　　（五）做好道路质量检测。20xx年9月，财政局委托湖南省建设工程质量检测中心有限公司分别对四条道路的沥青混泥土面层钻心测压实度、厚度，沥青混合料油石比，沥青混泥土面层厚度以及道路面积进行了检测，并出具了检测报告，对存在的问题提出了整改建议，扣除不合格的项目费用57.35万元。

　　五、绩效评价结果和主要绩效

　　根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得79分，被评为“中”等级（详见附件：谢林港镇乡村振兴道路提质改造项目资金绩效评价指标评分表），主要绩效主要表现在以下几个方面：

　　（一）改善了道路沿线居民的居住环境和出行条件。该项目作为谢林港镇乡村振兴道路建设重点工程和民生工程，经提质改造后，路基扩宽，摊铺沥青油路，亮化、绿化、排水等配套设施齐全，首先是改变了过去“雨天一地泥，晴天满天灰”的状况，有效减少了空气、噪声污染，改善了沿线村民的居住环境；其次是改善了交通条件，基本消除了堵车、会车难现象，减少了交通事故，缩短了居民的出行时间；第三，改变了乡村面貌，促进美丽乡村建设。该项目建成后，乡村面貌焕然一新，路面干净整洁、道路两旁绿树成荫，晚上灯火交相辉映，已成为沿线居民茶余饭后散步、纳凉、休闲的好去处，提高了居民的生活质量和幸福指数。

　　（二）完善了交通网络，增强了农村发展活力。该项目建成后，完善了玉皇庙村、谢林港村、复兴村、北峰垸村与其他相邻村的路网结构，并与234国道、536国道互通，实现农村与城市道路的“无缝连接”，使得道路沿线住户的农业生产机械、种植养殖户和产业园加工企业货物进出更为便捷。同时可使城市中的一些要素顺利向农村扩散，一方面缓解了城区的发展压力，另一方面也给城市周边的农村发展带来了活力。

　　（三）促进乡村振兴战略的实施。该项目建成后，有利于农村农业产业结构调整和转型升级，打造融生产、生活、观光、休闲功能为一体的，具有田园特色、水乡风貌生态宜居示范地和都市乡村旅游目的地，提升第一、三产业发展水*，培育新的经济增长点，不断提高居民经济收入和村集体经济效益，为实施乡村振兴战略，建设社会主义现代新农村奠定了良好的基础。

　　六、存在的主要问题

　　（一）前期个别项目招投标流于形式。施工图设计及建设工程勘察，招标之前已经确定了设计、勘察单位，并出具了正式设计图纸及勘察报告。路基及路面工程（湖湘路、画南公路、石岭路、幸福大道）通过招投标程序20xx年2月19日与湖南宝信云建筑综合服务*台股份有限公司签订设计合同，设计施工图纸注明日期为20xx年7月，明显早于合同签订日期，先设计后招标。通过招投标程序于20xx年2月29日与湖南中核岩土工程有限责任公司签订勘察合同，岩土工程勘察报告出具时间为20xx年7月，明显早于合同签订日期，先勘察后招标。

　　（二）合同管理不规范。一是未按时签订施工合同。湖湘路、画南路提质改造路面工程开标时间分别为20xx年3月25日、20xx年4月8日，施工合同的签订时间为20xx年5月21日，存在未在规定时间内签订施工合同的现象。此行为不符合《中华人民共和国招标投标法》第四十六条“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同”的规定。二是先施工后签订合同。湖湘路路基工程通过公开招投标程序于20xx年4月17日发布中标通知书，中标单位为益阳新天建筑工程有限公司，合同签订日期20xx年5月13日，实际开始施工日期为20xx年5月8日，先施工后签订合同。

　　（三）路基施工费用超出预算金额。石岭路路基工程实际结算金额为710.1万元，超中标合同金额2***9%，谢清路路基实际结算金额为742.13万元，超中标合同金额15.98%，均超过中标价10%以上。主要原因为施工设计前期论证不足，设计变更较大：石岭路变更内容包括软基换填、抛石挤淤、新建D1200、D1000钢筋混凝土管、新建4座Ф1000检查井、新建780m砖砌排水沟、新建240m铸铁盖板明沟、1400m排水边沟等；谢清路变更内容包括新增1.5m高35m挡土墙，5m高60挡土墙，高岳坝1座，54mDN40排水管道，10mDN1000排水管道，51mDN1200排水管道、260m排水明沟，变更排水明沟材料施工长度2330m、暗管加固及软基处理等。

　　（四）道路施工程序不合规。一是四条道路基路面竣工验收时间顺序倒置，路面竣工验收均为20xx年6月和7月，路基竣工验收为20xx年7月8日、7月24日，路面竣工验收在前，路基竣工验收在后，验收时间顺序倒置，不符合规定。二是路面施工程序不合规。施工合同中载明的路面建设合同工期均为“开工日期从路基验收合格之日起，建设合同工期总日历天数60天。”实际上路面施工的开工日期都在路基验收合格之前。以石岭路为例，路基验收合格日期为20xx年7月8日，而路面建设开工时间为20xx年8月2日，即路基尚未竣工验收即进行路面施工。其他3条道路的路基竣工验均为20xx年7月份，而路面施工开工日期均为20xx年9月或10月。

　　（五）工程进度严重滞后。其中石岭路计划完工日期为20xx年6月25日，实际完工日期为20xx年9月20日，超工期85天，湖湘路、画南路计划完工日期为20xx年7月10日、20xx年7月5日，实际完工日期为20xx年7月9日、20xx年7月24日，超工期12个月，谢清路计划完工日期为20xx年4月5日，实际完工日期为20xx年7月24日，超工期15个月。

　　（六）工程质量指标检测部分指标未达规范。20xx年9月，财政局委托湖南省建设工程质量检测中心有限公司分别对四条道路的雷达测厚度（㎝）、上层压实度（%）、下层压实度（%）、道路面积等项目进行了检测，部分检测项目的检测数据未达规范要求，其中石岭路的下层压度为91.3%，检测结果为不合格（上层、下层压实度合格标准值均为92%）；谢清路上层、下层压实度分别为91.4%、90.1%，两项指标不合格；画南路的雷达测厚度、上层压实度、下层压实度检测结果分别为8.9㎝（标准值为9.2㎝）、90.9%、90.2%，三项指标不合格；湖湘路的雷达测厚度、下层压实度分别为8.9㎝、91.1%。两项指标不合格。

　　（七）绿化管护不到位，少量绿化乔木成活。经现场核查发现，湖湘路全线有39株绿化乔木（桂花、水杉）未成活；石岭路有51株绿化乔木未成活（其中南段支线有一外侧路堤约200米有25株未成活，按6米的间距，应有33株，实际只有6-7株成活）；画南路全线有9株绿化乔木未成活。道路沿线杂草丛生，影响了灌木的正常生长。

　　七、建议

　　（一）依法依规进行项目招投标。项目建设单位应严格按照《招标投标法》相关规定，依法依规进行项目招投标，确定中标人，以法律法规和制度的贯彻执行，规范项目运行，防范投资风险和廉政风险。

　　（二）规范合同管理，提高合同管理水*。湖湘路、画南路路面工程开标时间与签订合同时间相差分别为56天、43天，中标单位应按照《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定的时间内及时与招标人联系办理合同签订事项，如因特殊情况未能按照规定的时间内签订合同，应向招标人说明原因，请求延期签订合同，经招标人同意后方可延期，同时招标人应督促中标单位及时签订合同，避免先施工后签合同现象再次发生。

　　（三）加强前期规划设计审核，科学编制工程预算。建设单位应总结经验，吸取教训，在实施工程建设中，高度重视工程项目规划设计工作，加强现场调研论证和勘察，多方征求意见和建议，综合考虑配套设施，以满足道路使用条件和当地村民生产生活需要为前提，科学规划施工设计方案，合理编制项目预算，确保投资预算编制科学、合理、规范、可控。

　　（四）严格执行基本建设规定，规范工程验收程序。为保证工程质量和提高投资效益，在今后的道路项目建设中，如路基施工与路面施工分属不同单位，应严格执行基本建设程序，按照先路基竣工验收合格后，再进行路面施工的程序进行，规范工程施工管理，推进工程规范建设。

　　（五）合理计划工期，增强施工工期的可操作性。在计划施工工期时，除按《市政工程施工工期定额》计划工期外，应结合项目所在地的社情、民情等施工环境的优劣以及天气情况，综合考虑，坚持适度从紧的原则，合理计划施工工期，使施工工期既能满足施工设计要求，又具有可操作性，便于甲、乙双方严格履行合同的权利和责任，从而保证合同履行落到实处。除了合理计划工期外，建设单位应严格控制工程进度，督促施工单位严格按合同约定工期施工，保证项目工程建设按期完成。

　　（六）完善施工方案，健全现场管理制度。施工单位要结合实际，按照施工规范制定路基开仓补强施工方案和低温天气路面沥青摊铺施工保证措施，建设单位要合理配置项目现场负责人员，进行专人专岗管理，实行全过程质量监管和控制，督促监理单位对关键工序、关键部位、隐蔽工程和薄弱环节以及施工单位执行施工规范情况进行重点监控，及时发现施工质量问题并责令限期整改，对施工规范执行不到位、施工质量整改不到位，不符合设计规定质量标准的，实行暂扣工程款形式预留处罚工程款，返还视工程整改及现阶段工程质量情况而定。

　　（七）做好未成活绿化苗木补栽补种。施工单位在工程竣工验收后的质保期内未尽到管护责任，致使湖湘路、画南路、石岭路两侧少部分绿化苗木未成活，建设单位应督促施工单位进行道路绿化苗木成活情况摸底调查，对未成活的苗木按设计要求的规格、种类进行补种，并加强管护，确保绿化苗木成活率达95%以上。

　　（八）建立健全村级道路管护机制。随着乡村振兴战略的深入推进，加快村级道路的提质改造是大势所趋，建立健全村级道路的管护机制，保障道路管理养护正常化、规范化已迫在眉睫。建议以村委会为道路管护主体，成立道路管护机构，成立管护队伍，筹集专门经费，保障道路管理养护正常化、规范化。镇党委、**应将农村道路管理养护纳入目标管理，把完成情况作为年终一项考核指标。对于完成养护任务，成绩突出的，给予奖励；对于管理不到位，完不成养护任务，导致道路严重损坏，影响恶劣的要追究直接责任人和有关领导责任。

　　为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市**关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔20xx〕12号）等文件要求，天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于20xx年9月-12月，对“区级公路养护资金”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为67.58分，评价等级为“中”，有关情况如下。

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目背景

　　公路是国民经济建设的重要基础设施，为改善公路使用质量，确保国民出行安全，《中华人民共和国公路法》第三十五条明确规定“公路管理机构应当按照***交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路处于良好状态”。

　　为加快建立天津市农村公路管理养护长效机制，天津市人民**先后印发了《关于深化我市公路养护管理体制改革的意见》（津政发〔2010〕24号）、《天津市关于深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（津政办函〔2019〕97号），前者明确提出由市公路主管部门根据各区*三年*均资金使用水*和设施量核对区级公路日常养护资金和大中修资金后，市***门将专项资金通过转移支付的方式下达至各区的公路养管资金分配方法；后者明确提出“建立权责清晰、齐抓共管、运转高效的农村公路管理养护运行机制”的总体要求。

　　为贯彻落实国家、天津市相关政策文件要求，20xx年天津市交通运输委员会（以下简称“市交通运输委”）延续申请设立“区级公路养护资金项目”，用于东丽、津南、西青、北辰、滨海、蓟州、宝坻、武清、宁河和静海10个区的县道、桥梁及附属设施等养护维修和大中修工程支出，提升区级公路路域环境优美整洁水*，增强交通保障能力。

　　2.主要内容

　　根据东丽、津南等10个区的县道、桥梁、绿化及附属设施等设施量，按照“津政发〔2010〕24号”规定的“路面日常养护4.2元/*方米、桥梁日常养护16元/*方米、道路中修55元/*方米、道路大修188元/*方米”等补助标准，将专项资金通过转移支付的方式下达至各区，用于县道、桥梁、绿化及附属设施的养护管理。

　　3.项目组织管理

　　市交通运输委为项目主管单位，负责全市农村公路养护管理工作的监督和指导，其所属公益一类事业单位天津市公路事业发展服务中心（以下简称“市公路事业发展服务中心”）为项目组织单位，负责编制农村公路年度养护资金补助计划，监督检查养护计划执行情况，做好监督管理和技术指导。东丽、津南等10个区的交通运输部门为项目实施单位，具体负责区级匹配资金申报，县道、桥梁、绿地及附属设施等养护、维修和管理工作。

　　4.资金投入和使用情况

　　（1）资金投入情况。20xx年市财政局安排专项转移支付资金23244万元用于区级公路养护资金项目。根据“津政办函〔2019〕97号”规定的区级配套资金要求，各区配套资金合计应不低于23244万元。

　　（2）资金到位情况。截至20xx年12月31日，市级转移支付资金和区级配套资金实际到位至各区末级资金使用单位的资金分别为11523.03万元、0万元，资金到位率分别为49.57%、0%。

　　（3）资金使用情况。截至20xx年12月31日，市级转移支付资金实际支出9288.48万元，预算执行率为80.61%。

　　（二）项目绩效目标

　　通过对县道、桥梁、绿地及附属设施定期巡视、养护、维修，改善区域内行车安全性及舒适性，降低行驶车辆的保养成本，节约运输过程中消耗的金钱与时间。

　　二、绩效评价情况

　　（一）绩效评价方法

　　结合项目具体情况，本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法及因素分析法等方法，从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价，并对6个涉农区进行了现场评价、对4个涉农区进行了非现场评价。

　　（二）绩效评价结果

　　经过综合评价，区级公路养护资金项目得分67.58分，评价等级为“中”。其中，项目决策14.35分，项目过程13.06分，项目产出24.22分，项目效益15.95分。

　　评价结论：本项目立项符合政策要求，市级层面立项程序较规范，业务和财务管理制度较健全，公路和桥梁日常养护面积达到预期目标，居民满意度较高。但存在以下方面问题：决策方面，部分区大中修工程立项前期未进行路面技术状况检测、部分预算测算内容不够合规、测算数据不够准确、绩效目标设置质量不高等；过程方面，资金到位率低、资金使用不够合规、制度执行有效性不足；产出方面，公路大中修面积产出较低、部分工程存在延期、部分区养护巡查频次不达标、成本控制不够有效；项目效益在降低运输成本、改善行车安全性及舒适性等方面需进一步提升。

　　三、项目产出及绩效

　　（一）项目产出情况

　　1.养护公路面积。根据市公路事业发展服务中心提供《县道明细及设施统计表》，20xx年度计划养护公路面积为1204.8万*方米。根据抽查各区日常养护巡查记录和各区提供的数据，20xx年度各区养护公路面积实际完成率均达到100%。

　　2.公路大修面积。项目20xx年度各区计划公路大修面积为60.26万*方米（20xx年计划养护公路面积x5%）。根据各区提交大修工程资料及数据，20xx年度全市实际公路大修面积为33.08万*方米，全市大修完成率为54.9%，仅西青和武清2个区公路大修面积实际完成率达到100%，津南、北辰、滨海、宝坻、宁河5个区均未开展大修，实际完成率为0%。

　　3.公路中修面积。项目20xx年度计划公路中修面积为9***万*方米（20xx年计划养护公路面积x8%）。根据各区提交中修工程资料及数据，20xx年度全市实际公路中修面积为32.2万*方米，全市中修完成率为33.40%，仅北辰区公路中修面积实际完成率达到100%，东丽、津南、西青、宝坻、宁河5个区均未开展中修，实际完成率为0%。

　　4.养护桥梁面积。根据《县道明细及设施统计表》，20xx年度项目计划养护桥梁面积为27万*方米。根据抽查各区日常养护巡查记录日志和各区提供数据，实际养护桥梁面积为25.3万*方米，各区养护桥梁面积实际完成率均达到100%。

　　5.路面技术状况。《天津市人民**办公厅关于深入推进我市“四好农村路”建设工作的实施意见》（津政办函〔20xx〕49号）中规定“优、良、中等路的比例不低于80%”，根据市公路事业发展服务中心20xx年对各区区级公路路面技术状况评定报告显示，仅蓟州区和宁河区优、良、中等路的比例低于80%，分别为74.9%、64.8%。

　　6.养护质量达标率。各区针对检查巡查过程中发现的问题均及时进行了整改。评价组对武清、西青、北辰、津南、宝坻、蓟州等6个区养护设施查看，养护设施状况良好，达到规定的养护标准，但部分区路面存在坑槽、裂缝，积水和保洁处理不及时、不到位的问题，如北辰区。

　　7.工程验收合格率。通过对开展大中修养护工程的7个区的验收材料进行抽查审核，凡是组织了验收的养护工程均验收合格，验收合格率100%。

　　8.成本管控有效性。项目主体业务为日常养护和大中修工程。通过抽查各区基础资料发现，各区基本能够按照相关规范要求通过公开招投标、市场询价等方式，确定性价比最优的服务商，较好地实现了源头成本控制。但各区在机械设备租赁方面的定价方式、定价标准上有一定差异，如津南区水车、装载机、双排等设备租赁单价高于北辰区。项目总体层面缺乏行业统一规范标准，不利于进行有效的成本控制。

　　9.养护巡查频次。根据抽查各区基础资料发现，部分区未达到规定的养护巡查频次。如静海区20xx年8月巡查记录表中显示每月仅对辖区列养公路设施开展了3次巡查、宝坻区20xx年8月巡查记录表中显示对部分列养公路设施每周开展了2次巡查，均未达到制度规定的每周完成2次辖区列养公路设施的全覆盖巡查的要求。

　　10.工程完工及时率。通过对开展大中修养护工程的7个区资料进行抽查发现，部分工程完工不够及时。如静海区唐王路修复工程计划工期45天，实际工期168天；蓟州区马营路大修工程合同工期为45天，实际工期141天；西青区津静复线修复工程合同工期20xx年11月20日至20xx年1月18日，实际工期为20xx年2月19日至4月18日。

　　（二）项目实现的效益

　　1.经济效益情况

　　日常养护公路的车辆行驶环境必然比不进行养护的更优良，实际上在隐形条件下降低了车辆的保养成本，节约了运输过程中消耗的金钱与时间，能够为不同地区经济的互动与形成良好的投资环境起到助益，形成社会性的经济效益。但从市对区开展路况检查结果看，尚有2个区路面技术状况（PQI）不达标，说明路面技术状况未达到最优状态，进而导致车辆运输损耗成本不能实现最大化节约，降低运输成本效果有待进一步提升。

　　2.社会效益情况

　　通过开展县道、桥梁及附属设施养护工作，能够及时发现路面坑槽、裂缝、拥包等病害并及时整治，提高公路使用的便捷性、安全性和舒适性，也能够间接提升人们工作生活的质量和效率。20xx年度，各区未发生因公路安全隐患整治不及时所产生的重大交通事故，但评价组针对县道行驶舒适、安全性的满意度调查结果显示，津南区5%、蓟州区10%、宝坻区18.75%的居民评价为一般，宝坻区12.5%的居民甚至表示不满意，说明相关工作尚有进一步提升空间。

　　3.服务对象满意度情况

　　评价组采取随机抽样方式，对津南、西青、北辰、蓟州、宝坻、武清6个区，共120位居民开展了区级公路养护方面满意度调查。调查结果显示，上述6个区的居民满意度分别为98.13%、97.74%、98.75%、79.38%、80.19%、95%，综合*均满意度为91.53%，说明居民对整体工作满意。

　　四、存在的主要问题

　　（一）市级层面统筹管理不足

　　资金分配计量数据采集和应用在市区两级层面未实现有效同步，信息不够对称。调研发现，市级层面用于制定转移支付资金分配方案的县道桥梁及附属设施养护量基础数据来源于始建移交后的养护投资台账及后续年度发生等级或数量等变更后的上报文件，但各区填报的数据采集表（评价组设计）中计划任务量与投资台账不一致。初步了解的原因有：从区到市经手台账数据（含年度变动）上报工作的责任人不清晰，从市到区下拨切块资金时也未明确统计确认的投资台账数据，各区在制定养护计划任务量时未能与投资台账数据进行有效对标；当年新接收或原道路降级为县道产生的新增，原道路升级不再按县道标准养护产生的减少等。该问题导致转移支付资金分配结果与实际需求不够匹配。

　　（二）大中修切块资金分配方式欠合理

　　大中修切块资金按因素分配法进行分配欠合理。其一，通过分析开展大中修区*5年的数据发现，切块划拨大中修资金采用的计量数据大修为5%、中修8%，跟各区实际差异较大，如蓟州、武清区大中修面积占比明显不足5%、8%，北辰区的大中修（20xx和2019年大修、20xx年中修）明显超5%、8%，滨海新区20xx年仅有1项中修（以前年度数据因机构改革、人员变动等无法获取），占比为6.29%，低于8%。总体上，全市每年大中修的量未达5%、8%。其二，各区同一类型维修的单价因工程结构不同存在较大差异，但均价明显高于市级补贴标准188元/*方米、55元/*方米，特别是在各区财政资金无法按要求配套的情况下，不足资金由后续年度市级转移支付资金补齐。其三，在当年没有实施大中修的情况下，各区将切块下拨的大中修资金用于管理人员经费分摊。因素分配法得出的资金分配结果与各区实际需求情况差异较大，分配方式有待改进。

　　（三）区级配套资金未按政策要求落实到位

　　各区未按照“津政办函〔2019〕97号”规定的“区财政资金投入标准不得低于市级补助标准”落实区级配套资金，区级配套资金到位率0%。

　　（四）部分资金使用不合规

　　1.部分资金支出方向不合理。津南区在20xx年度没有实施大中修工程的情况下，将市级转移支付资金531.85万元用于人员和各项公用经费支出；静海区将市级转移支付资金432.37万元用于后勤管理人员工资和各项公用经费；东丽区将市级转移支付资金238.55万元用于机关管理人员绩效工资、公积金等；宁河区将市级转移支付资金4.88万元用于支付帮扶沿河路社区建设楼新建自行车棚及晾衣架；武清区将市级转移支付资金1.14万元用于购置大米、油、食品类等。

　　2.部分资金拨付未按合同约定条款执行。北辰区养护合同中明确全年养护费用的80%分4个季度进行支付，北辰区区公路建设养护中心实际于20xx年7月一次性将四个季度的80%款项支付给乙方。西青区津静复线修复性养护工程合同中明确按照40%、40%、20%的支付比例分三批进行合同款支付，西青区公路建设养护中心实际于20xx年12月16日一次性支付合同款的86.64%给乙方。

　　3.资金支出时间早于经办审批时间。西青区公路建设养护中心20xx年12月129#、132#凭证支付设计费和养护工程款时，直接支付入账通知书显示支付日期均早于支付审批单经办日期。

　　4.部分项目资金支出审批手续不够完整。西青区公路建设养护中心20xx年4月16#凭证支付农村公路（区县级）运营阶段安全生命防护情况评价费用时，资金支付审批单的审核人和单位负责人未签订审核日期。津南区公路建设养护中心20xx年7月94#、107#、108#凭证后附的《津南区公路建设养护中心资金支付审批单》中无分管领导意见，《津南区公路建设养护中心票据审批单》无业务分管领导意见及签字。

　　5.财务记账不够合理。部分材料费、机械费未按养护公路类型（国省干线、县道）、项目来源（上级主管部门委托、自营创收）等进行费用分配，如蓟州区。

　　（五）制度建设和执行有效性不足

　　1.制度建设滞后。津南区路产路权保护“三员”人员虽已在各区、乡、村中配备，但区级路产路权保护“三员”管理制度尚未正式发布。

　　2.调整手续不完备。调研发现，蓟州区未对计划开展而实际未开展的“军蓟路边沟整治工程”履行内部备案手续。

　　3.部分工作组织实施未严格按照制度或合同执行。蓟州区公路管理所与5个公路站签订《县级设施养护协议书》中明确实行日抽查、百分制月考核等检查考核办法，但实际未制定与该协议内容相匹配的奖励办法，也未见百分制考核落实相关材料。津南区未按照机械租赁合同中规定“承租前，乙方提供设备必须保证性能良好，并填写设备进场验收表，经双方签字确认”开展相应工作。津南区20xx年区级公路养护项目年度资金使用预算未经中心党总支会或领导班子办公会讨论批准，与《“三重一大”决策工作实施办法》规定“大额资金使用（年度资金的使用预算）应通过三重一大讨论决定”不符。西青区未按照《天津市西青区农村公路养护管理细则》中规定的“区公路管理机构每年开展路面技术状况评定”去开展相应工作。武清区青上路、河大路和梅石公路修复性养护工程的验收报告中设计单位均未参与验收工作，与《公路工程竣（交）工验收办法》中规定“项目法人、设计单位、监理单位、施工单位、接管养护等单位参加竣工验收工作”不符。

　　4.支付资金来源与合同内容未保持一致。蓟州区交通局塘承高速延长线综合整治合同协议中明确的资金来源为“自筹”，实际结算时将3项合同总金额166.01万元全部在市级转移支付资金中列支。

科创园孵化*台重点绩效评价报告范文5份（扩展5）

——财政重点绩效评价报告优选【10】篇

　　回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下方我一一向各位领导和同仁汇报：

　　一、财务核算和财务管理工作

　　组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时光，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

　　财务部一向人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最*常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大，尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达x亿xx万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我最大的努力。财务部全年审核原始单据xxx张，处理会计凭证xx张，准确无误地出具各类会计报表无数。

　　制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到这天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

　　财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并持续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

　　二、资金调度和信贷工作

　　资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在x-x月份项目未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一齐筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了x月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资x。x亿元，偿还到期贷款xx万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“xxx资信企业”的良好形象。

　　自项目启动以来，一向有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到达积累企业信誉的目的。我部于x月—x月向银行申请房地产开发贷款xx万元。期间收集、整理了超多资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

　　三、全力协助招商工作

　　招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了超多的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商用心性和主观能动性带给财务参考。

　　由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至xx月xx日，门店销售：xxx个、住房销售xxx个，成交率xx%，成交额xxx万元，实收房款xx万元，尚有未收房款xx万元，资金回收率为xx%；预定门店xx套，收取定金xxx万元。出租自有门店xx套，收取定金xx万元，出租率xx%。在这x个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至xx月xx日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款xx万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

　　时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些就应是20xx年财务管理要重点思考和解决的`主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改善的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与职责。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自我，加强学*，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

　　为进一步推进我省城市社区卫生服务体系建设，建立稳定的社区卫生服务筹资、投入机制和规范的收支运行管理机制，提高财政资金投入的经济性、效率性和效益性，根据省财政厅和卫生厅关于开展《城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作的通知》要求，我市财政和***门通力协作、明确职责，切实开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价工作，现将评价工作情况报告如下：

　　一、工作背景

　　（一）开展社区卫生服务财政支出绩效评价的目的意义

　　在全省开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价，是贯彻落实省委、省人大确定的全省经济社会发展总要求和奋斗目标的需要，也是全面完成省**重点工作任务的需要，更是对各级**贯彻落实***、省**关于发展和加强城市社区卫生服务工作的指导意见，建立完善的城市社区卫生服务体系工作目标实现度的一次检验。

　　通过开展城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作，了解我市城市社区卫生服务事业发展的状况，掌握城市社区卫生服务中心建设和开展公共卫生服务的情况，以及财政投入资金使用的效益和效率；推进以城市社区卫生服务为基础，社区卫生服务机构、医院和预防保健机构三方分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系建设；维护居民健康、构建和谐社区，更好地为居民提供安全、有效、便利和价廉的医疗卫生服务。

　　（二）市城市社区卫生服务基本情况

　　市建城区面积约209.12*方公里，主要包括市经济技术开发区和玉山镇范围，下辖11个街道办事处，常住人口68.98万人，其中户籍人口31.35万人。截止底，已建成城市社区卫生服务中心3家，社区卫生服务站40家，社区卫生服务机构房屋面积17685.77*方米，有病房床位40张，观察床位157张，输液椅525张。有工作人员396人，其中卫技人员337人，卫技人员占比85.1%，卫技人员中有高级职称9名，中级职称56名，初级职称207名。城市社区卫生服务中心完成门急诊93.57万人次，住院3959床日，实现收入7832.76万元，其中财政补助收入2518.22万元，业务收入5314.54万元，业务收入中药品收入4104.06万元，药品收入占比77.22%。

　　二、过程方法

　　本次社区卫生服务财政支出绩效评价工作由市财政局负责，市卫生局协助开展，于9—11月间完成，具体分以下几个阶段：

　　（一）工作布置阶段

　　1、9月中旬，参加省财政厅组织的绩效评价工作会议，接受绩效评价指标体系、《绩效综合评价表》和《绩效评价基础表》的填报、评价软件应用及计算机网上数据填报操作技术培训。

　　2、成立由市财政局、卫生局分管领导、相关科室人员、相关单位分管领导、财务人员组成的工作班子，讨论确定玉山、兵希和蓬朗3家社区中心为本次绩效评价对象。

　　3、10月上旬，召开三家城市社区卫生服务中心相关人员会议布置任务，并开展绩效评价业务培训。

　　（二）基础数据表填报、复核和汇总阶段

　　1、10月25日前，三家城市社区卫生服务中心按《基础数据采集系统》要求，按时完成评价基础数据填报，经计算机校验后上报市财政和***门。

　　2、10月31日前，市财政和***门按《基础数据采集系统》要求，负责完成本级有关基础数据表的填报、城市社区卫生服务中心上报基础数据的接收、审核汇总，经计算机校验后上报省财政厅。

　　3、11月上旬，市财政局和***门按时完成“居民与职工两个满意率”问卷调查工作。

　　（三）数据汇总分析、综合评价和提交报告阶段

　　11月底前，完成自评价工作，市财政和***门在完成全市数据填报、核查、审核、汇总及问卷调查工作的基础上，按照省财政厅提供的全省统一评价标准，组织有关人员对本市社区卫生服务财政支出绩效进行自评价，出具自评价报告。

　　三、基本结论

　　随着我市财政对社区卫生服务投入的持续增加，城市社区卫生服务机构建设不断加强，社区卫生服务人才结构不断优化，社区卫生服务能力水*不断增强，社区居民满意度不断提高。突出表现在以下三个方面：

　　一是社会综合效益明显提升。市、镇两级财政加大了对城市社区卫生服务机构建设、设备配置、药品补贴、人员经费等方面的投入，极大改善了社区卫生服务机构硬件水*，有效降低了医疗卫生总费用，社会综合效益明显提升。

　　二是资源利用效率明显提升。市卫生局有效整合城市医疗资源，将市一院、市中医院、市二院等单位社区门诊部统一划归辖区社区卫生服务中心管理，城市社区卫生服务机构用较少的人员和设备，完成了较大的基本医疗和基本公共卫生服务工作量，资源利用效率明显提升。

　　三是社区工作效益明显提升。城市社区卫生服务中心切实履行职能，积极开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术等“六位一体”服务，社区卫生服务工作效益明显提升。

　　四、主要成效

　　完善政策体系，加大财政投入。一是明确社区卫生服务机构性质和人员编制。**举办的社区卫生服务机构为公益性事业单位。社区卫生服务中心卫生技术人员数量原则上按照服务人口8名/万的比例配置。二是落实社区卫生服务人员补助经费。从起，根据城乡社区卫生服务机构实际人员数，实行每人每年1.5万元的财政补助，由各区镇财政预算安排，以后随经济社会发展情况逐步提高补助标准。三是建立基本建设和基本设备专项资金。市、区镇两级***门根据新、改扩建机构建设计划，将社区基本建设和基本设备配置经费列入财政预算。原则上基本建设和基本设备资金由市、区镇、村按4：4：2比例负担，经济薄弱村由市、区镇两级财政各50%比例负担。四是建立社区卫生服务人员培养经费**补助机制。对应聘至社区工作的医学院校应届毕业生实施定向脱产培训，培训期间每年每人补贴3万元。对籍全科医学生，每年每人补贴1万元。对公立医院下派到社区卫生服务机构工作的人员按职称实行经费补助政策，补助标准*均每人每年约1.5万元。五是完善社区卫生服务惠民政策。起，市级财政按城镇职工与居民医保参保实际人员数实行人均20元标准，对社区常用药品实施补贴。对社区基本公共卫生服务项目实行**补贴，为人均23元。

　　（二）规范建设标准，推进机构建设。一是完善设置规划。我市按照经济社会发展规划要求，制订了社区卫生服务机构设置规划。到，全市将规划设置城市社区卫生服务中心9家，社区卫生服务站46家。原则上城市建成区建制街道(约3～5万人)设社区卫生服务中心1家，人口规模大于10万人的增设1家，在服务半径大、人口较多、中心难以覆盖的社区，适当设置一定数量的社区卫生服务站。乡镇每5万人左右设社区卫生服务中心1家，每3000—5000人左右设社区卫生服务站1家。二是统一建设标准。根据国家、省社区卫生服务机构建设标准，结合我市实际，制订了《市社区卫生服务中心建设标准（试行）》以及《市社区卫生服务站建设标准（试行）》，加强全市社区卫生服务机构基本功能、基本设施、基本设备、科室设置及人员配备等规范化建设。原则上，社区卫生服务中心业务用房面积不少于1500*方米，社区站业务用房面积不少于150*方米；社区中心基本设备配置标准为300万元，社区站基本设备配备为10万元。三是推进机构建设。按照三年时间，完成社区卫生服务机构建设任务要求，我市实施新改扩建城市社区卫生服务中心2家，社区卫生服务站9家，实施设备标准化配置中心3家，社区站27家。市镇两级财政直接投入城市社区卫生服务机构建设和设备配置资金约1685万元。

　　（三）加强队伍建设，提高队伍素质。我市重点建立和完善了“五个一批”人才培养机制。一是提升一批。一方面组织在职社区医生参加全科医学规范化培训，已完成社区医师、护士、乡村医生全科规范化培训214人次。另一方面，开展乡村医生中专学历补偿教育工作，共有33名乡村医生参加省乡村医生中专学历补偿教育。二是引进一批。我市加大了社区人才引进力度，面向全国公开招聘实用型卫生技术人员和医学院校应届毕业生37名。三是培养一批。我市积极组织参加全科规范化培训工作，已选派8名本科毕业生参加位于苏州市立医院和市一院的全科规范化培训基地为期三年的培训。四是资助一批。从今年开始，我市将每年定向资助一批籍的全科医学生，毕业后定向分配到全市社区卫生服务机构工作。今年已与31名全科医学专业本科学生签约，每年将资助学费1万元。五是下派一批。全面推行城市医生下基层社区工作制度，今年已有15名市级医疗卫生机构人员到城市社区工作。同时，对下派人员实行补助。

　　（四）加强制度建设，提高惠民程度。一是实施社区常用药品**补贴制度。7月1日起，在全市社区卫生服务机构中，全面实施居民常用社区药品**补贴制度。补贴对象为参加本市城镇职工基本医疗保险和居民基本医疗保险的参保人员。补贴的药品目录为847个品规，社区基本药物价格在国家规定的现行价格的基础上*均下浮19%。二是推进社区基本公共卫生服务**补贴制度。对儿童计划免疫、传染病管理、慢性病管理、妇女卫生保健、儿童卫生保健、健康教育管理、卫生应急管理、卫生信息管理等8大类45项基本公共卫生项目实行**补贴。三是扩大社区卫生服务机构医保定点范围。劳动和社会保障部门将符合基本医疗保险条件的社区卫生服务机构纳入到医保定点单位，今年6月，我市结合社区药品**补贴制度的实施，将社区卫生服务站全部纳入了城镇职工医保定点单位。

　　（五）强化功能建设，提升服务能力。一是顺利完成老年居民免费健康体检工作。为切实加强健康体检工作的组织管理，确保苏州市**实事项目任务的全面完成，进一步营造尊老、敬老、爱老的社会氛围，我市于四月份就部署了相关工作，60岁以上老年居民已建立健康档案38605份，建档率88.47%。二是切实加强预防保健工作。城市社区掌握并管理高血压患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕产妇系统管理3845人，0—6岁儿童系统管理人数20932人，全年预防接种807932人次。三是全面推进社区健康教育工作。建立健全社区卫生服务机构健康教育工作考核评估标准，明确各单位健康教育职能，制订健康教育人员的工作规范。以农村卫生现代化建设、示范社区卫生服务机构创建、亿万农民健康促进行动、卫生城镇和健康镇村建设等为载体，切实开展形式多样的健康教育与健康促进活动，全面提升健康教育工作水*。

　　五、存在问题

　　我市城市社区卫生服务体系建设虽然取得了一定的成绩，但在建设过程中还存在着许多困难和问题。一是城市建成区机构规划建设难度较大。城市建成区范围内，由于种种因素，社区卫生服务机构设置较少。到底要完成9个社区中心和46个社区站的规划建设，基本建设任务十分繁重。二是社区卫生服务队伍建设任务艰巨。我市提出到，社区卫生服务机构中，乡村医生占比降到20%以下。目前城市社区卫生服务队伍存在人员不足、业务素质不高、结构不合理等问题，虽然我市己经采取了很多促进社区卫生服务队伍建设的办法和措施，但是离我们提出的到具有国家法定执业资质人员比例达80%的目标还有一定差距，队伍建设任务非常艰巨。三是社区卫生机构信息化建设进程亟待加快。虽然我市社区卫生服务机构已由全面普及信息化建设，实行刷卡看病，但信息化管理水*不高，离上级要求还有较大差距，信息化建设进程亟待加快。

　　六、相关建议

　　一是进一步加快推进社区卫生服务机构建设。要以社区卫生服务机构建设列为市**年度实事工程为契机，加快推进城市社区卫生服务机构标准化建设。完成规划建设的中华园、蓬朗、长江、城中、城南、江浦、枫景苑等7家中心和19家社区卫生服务站的施新改扩建及设备标准化配置任务。在加快社区机构建设的同时，完成省市示范社区卫生服务机构创建工作。

　　二是进一步加强社区卫生服务人才建设。要继续做好引进、提升、资助、下派、培养“五个一批”的社区卫生服务人才培养机制，进一步优化我市社区人才队伍结构，继续做好乡村医生中专学历教育及定向培养人员的规范化管理工作，尤其是要做好籍全科医学生资助培养工作，继续落实社区卫生服务人员各项经费政策，稳定和吸引优秀人才加入社区卫生服务队伍行列。

　　三是进一步加强社区卫生服务功能建设。要以社区药品**补贴制度、免收挂号费、诊疗费减半等惠民政策为抓手，切实提高居民到社区卫生服务机构就诊比例。要以高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病规范化管理为重点，全面提高社区预防保健和健康教育等基本公共卫生服务项目质量。要在城市社区卫生服务中心建立全科团队服务，充分发挥社区卫生主动服务和连续服务的优势，提高社区卫生服务居民满意度。

　　四是进一步加强社区卫生服务制度建设。在社区居民常用药品**补贴制度上，要开展社区药品**补贴制度运行的分析研究，结合省市社区卫生服务机构药品目录要求，调整社区药品**补贴的药品目录品规，保证社区药品供应。在社区基本公共卫生服务**购买制度上，我市将修订并印发《市社区卫生服务专项资金使用管理办法》，制订基本公共卫生服务考评细则，加强基本公共卫生服务项目管理和评估管理，规范市、镇两级社区卫生服务专项资金管理，提高资金使用效益。

　　五是进一步加强社区卫生服务基础管理。要加强社区卫生服务质量管理，严格执行各项诊疗规程，规范各种医疗文书书写。要加强社区卫生服务经费管理，建立市、镇两级社区卫生服务项目管理台帐，实行对社区经费的专帐管理、专项考核，保证社区卫生服务专项资金专款专用，切实提高资金使用效益。要加强社区卫生服务信息管理，要尽快开发社区卫生服务基本医疗以及居民健康档案信息管理系统，提高社区卫生服务信息化管理水*。

　　在司法厅召开监管安全通报会，监狱发生监管安全事故及监狱成立安全检查小组，开展安全工作自查自纠活动之时，我财务部用心响应安全工作的号召，认真学*活动精神，从监内发生的“4.2”事件中吸取教训，认真贯彻执行安全工作自查自纠活动，强化科内全体民警干部的安全防范意识。

　　财务部认真对待安全工作自查自纠活动，组织全科民警干部学*此次活动精神，以提高科内民警对安全工作重要性的认识，同时针对自查自纠资料，结合财务部工作的特点，进行自我检查，以求及时纠正安全生产工作中的不足及问题，并要求全体民警在进行自查自纠的同时对监狱安全工作提出意见和推荐，使自查自纠活动落实到实处，不流于形式。

　　在自查自纠活动中我们发现财务部的全体民警是一支各项素质较高的队伍。在队伍建设方面，认真执行党的监狱工作政策，严格依法执法，各岗位上的民警工作事业心、职责感强，每位民警各施其职，各尽其能，认真遵守工作纪律和工作规范，提高单位时光工作效率，相互配合，相互制约，确保财务工作的正常有序，合理公正，保证监狱财产物资及经济资料的安全，较好的履行了财务部门的各项职能。

　　安全工作警钟应当长鸣，我们每位民警的安全防范意识不应随着安全工作自查自纠活动的结束而逐渐减弱，我们就应深刻认识监狱安全工作面临的严峻形势，时刻持续清醒的头脑，从各监狱系统及监内发生的安全事故中吸取教训，总结经验，避免侥幸心理，定期开展安全工作教育及宣传，时刻提醒全体民警安全的重要性，从思想上强化安全意识；财务部虽然不直接从事安全生产工作，但基建办规划设计的监狱围墙、禁闭室和会见楼正在动工建造，我们也应当引起重视，检查施工现场的安全工作是否到位，以确保施工安全和监管安全，为工程的顺利完工尽自我的一份职责。

　　安全工作涉及到每位民警的切身利益，我们应当结合安全自查活动中的民警廉洁自律方面的检查资料进行检查及互查，切实充分开展安全工作自查自纠活动，我们财务部也将在原有工作的基础上以更严格的要求对待自我的工作，热爱自我的工作，使财务工作更好的开展。

　　一、基本情况

　　20xx年6月省财政厅对我省xxxx-xxxx度民族工作经费专项资金和民贸民品贷款贴息补助资金开展了绩效评价，分别选取了6个地区作为民族工作经费实地抽样绩效评价点、17个地区作为民贸民品贷款贴息补助实地抽样绩效评价点，指出民族工作经费资金管理使用存在四个方面8个问题、民贸民品贷款贴息补助存在四个方面的问题。针对本次绩效检查中发现的问题和提出的要求，我委高度重视，压实责任、全面整改，扎实推进整改工作。

　　二、加强组织领导，确保整改工作落实到位

　　(一)重视问题，提高认识。检查组反馈指出的问题，实事求是、客观公正、符合实际，所提出的意见建议中肯且针对性、指导性、可操作性强，全省民宗委系统高度重视这些问题，从思想和行动上提高对整改工作的认识。

　　(二)加强领导，明确责任。为切实加强对问题整改工作的领导，我委成立了两项资金整改工作专班，组长由委分管领导担任，并作为责任领导，副组长由规财处和经发处负责人担任，成员由有关处室同志组成。明确把落实整改内容作为工作的重点，对涉及的整改项目做出了科学部署，以确保取得实效。

　　(三)迅即部署，强化措施。根据绩效评价报告中指出两项资金使用管理方面的问题，进行了全面梳理分析，制定了绩效评价发现问题整改工作方案，压实整改责任，逐项落实整改问题，确保整改有措施、完成有时限。

　　(四)加强督办，注重实效。按照责任分工，督促委本级各资金使用处室、市(州)县抓好落实，下发了《省民宗委关于做好xxxx年重点绩效评价发现问题整改工作的通知》和《省民宗委关于落实民贸民品政策有关事项的通知》，要求各级民宗部门逐条对照检查，逐件研究整改，确保问题整改到位、按时完成。

　　(五)建章立制，注重长效。把建立和完善规章制度作为整改落实构建长效机制的关键环节，我委结合实际制定了系列资金管理规章制度，并指导各级民宗工作部门结合本地实际制定相关管理办法，形成了全省各级民宗工作部门较为完整的资金分配、监督检查、绩效评价等制度，推进了资金管理制度化、规范化、科学化。

　　三、坚持问题导向，逐条逐项落实整改

　　我委针对检查组反馈的问题，按照“事事有回音，件件有落实”的要求，结合实际，强化整改措施，整改工作有序、有力，取得了初步成效。

　　(一)民族工作经费专项资金问题整改

　　1、管理制度方面问题整改。我委会同省财政厅对原《贵州省民族工作专项经费管理办法》进行了修订，并于xxxx年12月12日印发。

　　2.资金管理方面问题

　　(1)列支基本支出问题整改。指导各级民宗工作部门完成资金清退，并严格贯彻落实好民族工作经费的使用范围和规定，按照预算规定的支出用途使用资金。

　　(2)预算执行进度较慢问题整改。一是指导各级民宗部门对涉及资金进行进一步摸查，梳理实施项目和无法实施项目情况，根据结存资金情况提出处理意见。二是督促指导各级民宗部门加强与本级**和财政等部门的汇报、沟通协调，争取未到位资金落地，启动项目实施。三是督促各级民宗部门科学做好项目论证并建立项目库，避免项目资金到位后无法实施问题。四是督促各级民宗部门加快项目实施进度，争取年内完成资金拨付。

　　3.部分预算资金分配依据不充分问题整改。xxxx年12月我委会同省财政厅对黔财行〔2014〕24号民族经费管理办法进行了修订，在民族工作经费使用范围中对上述项目的使用做了进一步明确。

　　4、项目管理方面

　　(1)少部分项目实施缓慢、取消实施或未实施问题整改。一是指导各级民宗部门对涉及项目进行梳理，进一步摸清未完成项目、未实施项目情况，根据项目情况提出整改意见。二是督促指导各级民宗部门加强与本级**和财政等部门的汇报、沟通协调，争取未到位资金落地，启动项目实施。三是督促各级民宗部门科学做好项目论证并建立项目库，避免项目资金到位后无法实施问题，或实施条件变化取消实施等问题。四是督促各级民宗部门加快项目实施进度，争取年内完成未及时完成项目，对已完成未验收或拨付的项目，要加快验收报账进度，完善有关资料，尽快拨付资金，及时完成项目会计核算。五是指导各级民宗部门严格贯彻落实好民族工作经费的使用范围和规定，不允许从项目经费中列支基本支出。

　　5、绩效管理方面

　　(1)绩效目标管理不到位问题整改。我委绩效目标围绕主要工作进行编制，涵盖了数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度等主要指标，对年度重要工作均有具体指标体现，但鉴于民族工作多为事务性工作，指标设置中确实存在无法定量只能定性的描述，我委将进一步挖掘梳理既体现工作要点又更加适合评价衡量的绩效目标。

　　(2)未开展绩效自评问题整改。我委督促各级民宗部门认真开展自查，被抽查州县及时完成绩效自评工作，未被抽查到的要认真自查、梳理问题，加强项目绩效管理工作。

　　(二)民贸民品贷款贴息补助资金问题整改

　　1、强化制度建设，及时出台专项资金管理办法。一是出台管理办法。制定出台《贵州省民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息专项资金管理办法》，就资金预算编制、设立绩效目标、分配拨付、项目监管、绩效评价等方面，理顺各级财政、民宗、人行、承贷机构之间的关系，厘清部门间的职能职责，强化分工合作，既各司其职，又紧密配合。*期将印发管理办法。二是完善机制制度。建议具备条件的地方**结合实际建立贷款风险补偿机制、财政担保机制和**奖励制度，激励商业银行等金融机构支持民贸民品企业发展，在条件允许的情况下适度放宽小微型民贸民品企业的贷款准入条件。

　　2、加强监督管理，形成齐抓共管的良好局面。一是加强沟通联动。加强各部门之间要沟通协调，强化信息共享，民族工作部门要及时将贷款申请审核意见书抄送***门，人行当地分支机构要及时将贴息审核意见抄送***门、民族工作部门;***门下达、拨付、兑现贴息资金后及时抄送民族工作部门。二是加强绩效管理。各级***门、民族工作部门、中国人民银行当地分支机构每年要对民贸民品优惠利率贷款贴息资金管理使用情况进行检查;按规定每年开展绩效自评工作并出具绩效自评报告。

　　3、抓好贯彻落实，强化政策具体操作执行力度。一是注重提高时效性。及时开展贴息资金清算和拨付，及时兑现贴息资金，切实让民贸民品企业享受到优惠政策的好处。二是严格贴息资金兑现程序。纠正各地将贴息资金直接拨付至民贸民品企业、对企业采取“先收后返”的贴息方式等不合规的情况，规范贴息渠道和程序，完善资金拨付兑现审批手续。三是实行动态管理。针对贴息补助企业覆盖率过低的情况，采取动态监管方式，对已命名的但不再经销少数民族特需品、生产生活必需品或收购民族地区农副产品的企业适时清理，对以后不再生产民族特需商品的民品企业，适时清理、调整。同时，加大对民贸民品贷款贴息优惠政策的宣传力度，提高政策知晓率，扩大覆盖面。

　　4、积极指导企业，按时报送有关材料。一是按时报送基础档案。按照规定，每年3月份前，民贸民品企业基础档案需要及时更新报送。二是定期报送生产供应情况。按文件要求，督促少数民族特需商品定点企业按规定定期向项目主管部门报送少数民族特需商品生产供应等相关情况。三是规范年度审计报告。针对部分县(市、区、特区)存在项目资料不合规、不完整、未提供等情况，已认定的民贸民品企业有流动贷款需求的，要及时出具年度审计报告，报告中需要按要求提及载明“经销少数民族特需品、生产生活必需品以及收购(加工销售)民族地区农副产品销售额占该法人企业全部销售额比例”事项。

　　四、巩固深化整改成果，持续加大整改力度

　　经过整改，虽然取得了阶段性较为显著的成效，但对照检查组提出的整改要求，仍然还需要持续强化整改认识，持续压实整改责任，产生实在效果。

　　(一)强化问题意识，持续抓好整改。坚持整改目标不变，整改力度不减，进一步抓好后续工作。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹;对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位;对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改，务求取得实效。

　　(二)巩固整改成果，建立长效机制。以制度建设固化问题整改成果，举一反三，对我委制定的各类经费管理办法进行修改完善，以持续有力的督促检查，传导执纪压力，确保各项规章制度落地生根，见到实效。

　　(三)深化整改成果，加强资金监管。进一步加强资金监管指导，总结绩效检查中发现的问题，以问题为导向强化各级民宗部门项目资金负责人和管理人员培训指导，督促各级民宗部门加强项目资金事前事中事后监管，切实履行各级职责，确保管好用好财政专项扶贫资金，使有限的资金发挥最大效益。

　　xxx根据文件精神，结合本单位的实际情况，对会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

　　一、财务收支情况

　　在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

　　二、单位内部控制制度建立和执行情况

　　根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

　　1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

　　2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

　　3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

　　三、固定资产管理和使用情况

　　为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照**采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

　　四、存在问题

　　通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

　　根据《xx市审计局关于展开20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合本身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告以下：

　　一、健全组织，强化领导

　　为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检**为组长的自查自纠清查小组，积极展开自查自纠工作。

　　二、严格清查，不走过场

　　成立清查小组后，局领导要求认真学*文件精神，对比自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的题目。

　　三、认真自查，及时自纠

　　依照《xx市审计局展开xxx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况和内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

　　1、我局所有财政资金均按预算用处使用，支出真实合规。

　　2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出稍微偏高。

　　3、非税收进征收正当合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收进的行为。

　　（一）项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　根据各村的项目实施方案，经镇项目办实地核实后，提交镇**集体研究进行批复。乡财政所收到项目批复后将项目资金通过大*台申报转入村级资金账户。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　根据《盐边县农村公共服务运行维护机制建设示范试点工作实施方案》、《盐边县农村公共服务运行维护机制建设示范点补助资金管理暂行办法》等文件要求，并结合乡**对20xx年各村公共服务运行维护补助资金项目考评情况和各村具体情况，科学客观的对省、市、县下达的农村公共服务运行维护费进行了资金的分配。大村且20xx年受灾较严重的分配4万-5万元；中小村且受灾相对比较严重的分配3万-4万元；小村且18年运行维护项目实施相对较差的分配3万元。

　　（三）项目财务管理情况

　　我乡有健全的村级财务管理制度，且严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　项目实施前已制定资金管理办法且有明确的项目资金分配方案及流程，在施工中，项目办随时到实地查看施工进度、检查施工质量和安全隐患等。项目完工及时组织验收，验收合格且资料齐全后及时支付项目资金。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况

　　（二）项目效益情况

　　1、提高生活质量，改观农村面貌。通过公共服务运行的基础设施管护、卫生保洁、绿化亮化、农业生产性服务、治安巡逻、文体活动等项目实施，基础设施效益发挥更加长期持久，村庄更加清洁美化，群众生活更加便利，业余活动更加丰富，大大提高了群众的生活质量。

　　2、巩固了党在基层的执政基础。通过基层组织活动经费的保障，使我乡的村级组织保障水*得到了提升，保证了基层组织的正常运转，推动基层党建全面进步全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸，巩固党在基层的执政基础，公共服务均等化的目标得到了一定提升。

　　3、服务基层群众，密切干群关系。公共服务运行是为了解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的一些问题，做的是老百姓看得见、摸得着、暖人心的大好事。每个村*均5万元的公共服务运行资金，帮助村组干部找到工作“抓手”，让村组“说得起话、办得起事、聚得起民心”，为党委、**和人民群众之间架起了一座新的“连心桥”。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　20xx年基层组织活动和公共服务专项资金支出绩效评价自我评分为100分，评价总体效果较好，项目自身有针对性的解决了各村出行难、生产用水难等的`实际困难，绩效目标按期实现，按照各项政策要求，不断提高项目的绩效效率。

　　（二）存在的问题

　　1、有部分村（社区）资金报账相对滞后，报账不积极，导致资金滞留在乡财政所。

　　2、部分村报账单据及项目资料不够完善，报账不规范。

　　3、乡上管理人员缺乏，特别是工程技术人员和财务管理人员。

　　（三）下一步工作的建议

　　1、加强对村上财务人员的政策和业务培训。

　　2、加强财务人员管理工作，将财务管理水*进一步提升。

　　一、项目基本情况及自评结论

　　20xx年度科研及业务经费总额700万元，主要用于我院年度常规重大研究课题。我院按照项目实施计划，制定了项目预算实施方案，并严格按照预算开展课题研究工作。

　　（一）项目用款单位简要情况

　　项目主管单位为广东省社会科学院。广东省社会科学院是广东省人民**直属的社会科学综合研究机构，其前身为中国科学院广州哲学社会科学研究所，成立于1958年10月，1974年6月改称广东省哲学社会科学研究所。1980年9月扩建为广东省社会科学院。广东省社会科学院有良好的学术传统，经过40余年的建设与发展，形成了一批在全国乃至国际上都有一定地位的优长研究学科：***理论研究、社会主义市场经济研究、现代化与可持续发展问题研究、港澳台问题研究、广东地方史和孙中山研究、社会主义精神文明建设研究等。广东省社会科学院受省委、省**委托，参与组织、协调、指导全省***理论研究、精神文明建设研究工作；协助拟定广东省理论规划；负责组织广东省社会科学系列专业技术职称评定工作。

　　改革开放以来，广东省社会科学院为省委、省**决策服务，积极参与和承担省委、省**决策研究，特别是研究广东经济社会中长期发展的重大战略问题，充分发挥了作为省委、省**“智囊团”和“思想库”作用，为广东的改革、开放和现代化建设作出了积极贡献。特别是在社会主义商品经济、特区理论与实践、港海岸台研究、物价改革、国有企业改革、区域经济发展与规划、广东山区发展、依法治省的理论与实践以及增创广东发展新优势领域的研究，为广东的改革开放和现代化发展提供了理论支持和决策参考。*年来关于深圳率先基本实现现代化研究、亚洲金融风暴对广东的影响等问题的研究得到省领导的充分肯定。

　　（二）项目实施主要内容及实施程序

　　20xx年课题课题主要是围绕中央、省领导所关注的问题，为省委省**提供决策咨询和理论依据。以及配合***、省委宣传部理论宣传工作，进行理论诠释和政策宣传。内容大致分为两类，一类是中央、省领导交办重大课题项目，这类内容占据了重大项目的大部分，主要包括20xx年上级领导交办课题（根据省委常委会20xx年工作要点专题调研活动）、《广东产学研合作中的科研成果转化机制研究》调研报告等；一类是配合院科研中心工作的重大课题项目，如“‘协同创新’研究*台建设项目”、社科院微信公众*台建设项目等。

　　20xx重大课题都属于年度重大课题，项目实施实效性较强，主要分为三个阶段：

　　第一阶段，收集和整理资料。完成课题研究所需的相关数据资料、事实资料和政策文献资料。在此基础上，对材料进行梳理，细化研究内容，对课题总体研究工作进行计划和安排。

　　第二阶段，调查研究阶段。对研究专题进行实地考察调研。召开调研座谈会，专家论证会，完成前期报告框架以及阶段性成果。

　　第三阶段，完成课题总报告。

　　（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析

　　1、前期工作

　　20xx重大项目大部分属于省领导交办课题，前期准备工作充分，在省领导下达课题后，我们会根据领导下达内容组织相关领域专家组成课题研究小组，对照领导要求和课题理论进行论证，制定研究大纲，开展课题预研究。具体表现如下：

　　（1）前期研究方面，论证决策自评得分为满分7分，项目按照院上级交办课题立项。

　　（2）目标设置方面，目标设置的完整性和科学性均为满分，在目标完整性方面，制定了课题研究实施方案；在目标科学性方面，目标设计科学合理，实施过程顺利。

　　（3）保障机制方面，院重大课题研究得到院的全力保障，在组织机构和制度措施方面均为满分。在组织机构上，以课题组为专门的实施组织机构，并实行分项目制度，指定专门人员负责跟进。在制度措施方面，资金管理制度参照院财务统一管理，有项目管理制度，按《科研全过程动态管理》制度实施，有项目实施方案。

　　2、实施过程

　　项目实施过程的财政管理全程监控，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握。具体表现如下：

　　（1）资金管理方面，按照《广东省社科院全过程动态管理条例》执行，分两类情况下拨。一种是应用类课题，时效性较强，周期短，一次性下拨经费；基础类课题（国家社科基金、青年课题、专著出版等），研究周期较长，一般为三到五年，按照课题研究进度，分三次下拨。课题立项后，一次性下拨经费或第一期经费。在资金支付方面，因课题项目经费没能及时到位，该项得分为3分，总分为4分。在财务合规性方面，得分为满分，项目资金全部用于课题研究，并符合财务管理规定，实行专账管理，按计划支出，支出记录完整规范，凭证合格有效。

　　（2）项目管理方面，项目实施程序规范，严格。按照《科研全过程动态管理条例实施细则》执行，课题组要在科研项目管理系统中递交中期检察申请，并按要求附上课题阶段性成果。中期检查通过后，才能进行课题结项。在项目监管方面，得满分，严格按照《广东省社科院科研全过程动态管理条例》制度对项目进行检查、监控。

　　3、项目绩效

　　20xx年重大课题项目绩效明显，在经济性、效率性、效果性及公*性方面都有很好的表现，具体表现为：

　　（1）经济性方面，项目实施过程没有超预算，节约进行，得满分。

　　（2）效率性方面，项目进展富有效率，得满分。按照进度计划完成阶目标，工作得到省委交办领导认同。

　　（3）效果性方面，重大项目研究最后取得多项成果，主要成果形式为5000字左右的研究报告（简本），或者几万字的研究报告（详本），以《广东省社会科学院专报》形式上报省领导。报告得到省委领导的圈点和批示，有的转化为部门决策。达到预期效果。

　　（4）公*性方面，项目实施没有造成社会不公，具有较强的公共属性，发挥着重大的社会效益和经济效益。

　　二、绩效表现

　　（一）资金使用绩效。

　　资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。

　　（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

　　在资金支出方面，课题项目研究已经结束，但由于资金没有及时到位，课题经费为院先行调剂垫支，资金仍有部分剩余。按计划本年底将按预算按期有序完成年度资金支出。

　　三、改进意见

　　针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

　　希望资金能够及时到位，保证项目资金的有效使用。无其他意见。

　　过去的一年是我校快速发展的一年，学校的教育教学质量、学校管理、校园建设等各方面都取得了显著的成绩。在这一年里，学校财务工作严格执行上级各项财务政策、规章制度和要求，逐步建立并规范了财务管理体制和运行机制，通过对现有资源的优化配置和合理使用，基本提高了各项办学资金的使用效益，基本保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。

　　一、财务工作取得的成绩

　　第一，严格执行收费标准，实行亮证收费，杜绝乱收费。

　　第二，严把开支关，精打细算，杜绝浪费，开源节流，保证教学投入，为学校事业的腾飞保驾护航。

　　第三，严格和完善日常采购报销手续，实行了财与物分开专人管理，每张原始票据（凭证）都有经办（有验收）、有主管、有审核的签字，最后由校长签批。

　　二、一年来学校财务情况

　　20xx年9月，县教育会计核算中心对我校财务进行了审计，截止20xx年8月31日，学校可用经费负债175512.93元；学校校建负债235万余元。

　　到20xx年10月份，我校收入总计6611939.50元，其中财政补助收入5651428.50元，事业收入152760.00元，其他收入77751元，基建拨款730000元；支出总计7360481.82元。其中工资福利支出3779383.50元，对个人和家庭补助1395441.00元，商品和服务支出902306.32元，校舍建设等资本性支出1234403.00元，上缴上级支出48948元。

　　三、20xx年财务工作存在的问题

　　1、教育经费与学校事业发展需求之间的矛盾仍很突出。

　　2、未预料事件支出挤占了部分学校事业发展资金。

　　3、后勤管理面临的问题与困难也不容忽视。如办学经费主要来源增速减缓，总量不足；开源节流意识、预算意识还不是很强，不必要的浪费现象仍然存在，依法理财、科学理财的观念还需再加强。

　　总的来讲，20xx年度学校的财务状况整体上是好的。今后，今后学校还将本着量入为出、勤俭持家的原则，减少不必要的浪费和超标准的开支，逐步化解学校债务。我们相信在上级的正确领导下，在各完（村）小、各科室的支持下，全校上下群策群力，开源节流，励精图治，加强财务的监督和管理，不断改革创新，逐步建立与学校相适应的财、物管理体制，把资金用在刀刃上，就能为学校各项事业的不断发展做出积极的贡献！

　　为加强xx自治州农业委员会(以下简称“本单位”）财政专项资金管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据***《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔xx〕285号）、《xx省人民**关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔xx〕33号）、《xx省人民**关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔xx〕8号）、《xx自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔xx〕2号）、《xx州财政局关于开展xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2019〕5号）等文件的要求，本单位组织力量在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对本单位xx年农业专项业务经费的资金来源、使用、管理和效益情况进行了自评，形成xx年农业专项业务经费绩效评价报告如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目单位基本情况

　　xx自治州农业委员会系全额拨款正处级行政单位，统一社会信用代码为11433100MB0T81628P，单位地址吉首市乾州街道世纪大道1号。

　　（二）项目立项概况

　　为深入贯彻落实中央、省委农村工作会议、全省农业工作会议及州委经济工作会议、农村工作会议精神和部署安排，把实施乡村振兴战略作为“三农”工作的总抓手，深入推进农业供给侧结构性改革，大力推进农村改革创新，加快转变农业发展方式，保持农业稳定发展和农民持续增收，确保“十三五”规划良好发展势头，使全州农村经济社会发展迈上新台阶，州本级财政xx年给本单位安排农业专项业务经费224.54万元，用于指导全州农业生产等方面。

　　专项长期绩效目标：围绕州**确定的目标管理任务，组织指导县市农业局抓好农业生产新技术推广，开展农业技术培训，提高农业生产者科技素质，确保粮食稳产增产，特色农业产业健康发展。以发展生产脱贫工程总揽农业农村工作全局，全力推进发展生产脱贫工程，加快贫困人口脱贫致富步伐。创建覆盖全区域、全产业、全品类的农产品区域公用品牌，彰显我州农产品“绿色、生态、有机、富硒”特色，提升品牌知名度和产品竞争力。通过调研、考察、学*，探索加快我州现代农业发展新路子，促进全州现代农业发展。通过现代农业园区建设，示范带动全州现代农业发展。

　　专项年度绩效目标：组织指导县市农业局抓好农业生产，确保全州粮食总产80万吨以上，全年全州推广农业实用技术350万亩次，实施农作物病虫害统防统治25万亩，完成柑桔品改低改10万亩，指导各县市创建现代农业万亩标准园1-2个，开展农业技术培训20万人次，完成农产品质量安全例行检测1万批次，全面完成年度目标管理任务。完成州定发展生产脱贫工程任务，助推贫困人口加快脱贫致富步伐。加强农产品区域公用品牌建设工作。完成调研考察任务，助推全州现代农业发展。指导县市农业局创建24个万亩精品园，200个千亩标准园，2100个百亩示范园。

　　（三）项目执行概况

　　1、项目完成情况

　　截止xx年12月31日，该项目已经全部实施完成。

　　2、资金投入情况

　　该项目资金财政预算批复为224.54万元，截止xx年12月31日，项目资金实际到位224.54万元，项目资金已经全部使用，项目资金使用率为100%。

　　3、绩效目标实现情况

　　xx年专项资金绩效目标全部完成，其中：以“两茶两果”为主的农业特色产业发展提速，产业兴旺形势喜人。现有茶园39.77万亩，柑橘面积稳定在100万亩，猕猴桃面积达18.14万亩，中药材31.25万亩，其中百合9.1万亩，商品蔬菜85.12万亩。完成粮食作物270.95万亩，产量84.93万吨。特色畜牧水产业稳步推进，肉类总产量6.23万吨，水产品产量1.27万吨。全州农产品加工企业达689家，实现营业收入96亿元。产业园区加快推进，建设万亩精品园24个、千亩标准园316个。发展农民专业合作社4709个，家庭农场2289个。产业融合加快发展，乡村旅游接待游客913万人，完成营业收入12亿元。土地流转面积达68.69万亩。全州处于有效期内的“三品一标”农产品总数达100个，“三品一标”农产品认证面积28万余亩，总产值47亿余元，均创历史新高。全州拥有中国驰名商标3个，xx省名牌产品3个。完成《xx自治州农产品品牌目录》。成功申报“中国黄金茶之乡”。组织83家企业500余种特色农产品参加第十六届中国国际农产品交易会暨第二十届中国中部（xx）农业博览会等农产品展会，茶叶、百合等特色农产品现场完成多笔百万以上订单。十八洞猕猴桃产业园开园，带动人均增收约2000元。大力发展“互联网+农业”，建设益农信息社70个。

　　4、经济效益分析

　　xx年度xx州实现农林牧渔业总产值136.7亿元，同比增长3.6%，增加值81亿元，同比增长3.7%；农村居民人均可支配收入9183元，同比增长11%，增幅居全省前列。

　　5、社会效益分析

　　提高了农业科技水*，完成了全州粮食生产安全和农产品质量安全，提高特色产业效益和农民收入，全面甚至超额完成省、州下达的目标管理任务，促进全州农业、农村经济实现持续稳定发展。通过服务指导、示范引导、创新经营方式、疏通销售渠道等方式助推全州全面完成发展生产脱贫工程任务，加快贫困人口脱贫步伐。整合品牌资源，打造农产品区域公共品牌，提升我州特色农产品的品牌影响力和竞争力，促进农业增效、农发增收。通过调研、考察、学*，结合我州农业实际，探索加快我州现代农业发展新路子，促进全州现代农业发展。通过现代农业园区建设，示范带动全州现代农业发展。加强产业扶贫薄弱环节整改，开展贫困户利益联结机制规范化合同培训，进一步建立压实贫困户利益联结，全州共完成贫困户建立利益联结人数39.53万人。

　　6、项目组织管理情况

　　根据《xx州本级财政专项资金管理办法》和《xx自治州农业专项资金管理制度》，按照专项资金管理和项目实施要求，严格进行项目实施和资金管理，保证了农业专项业务经费的合理使用，取得了良好的经济效益、社会效益。

　　7、项目财务管理情况

　　本单位较好地执行了《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》，制定了《财务管理制度》和《农业专项资金管理制度》等内部管理制度，严格按照《xx自治州州级财政专项资金管理办法》（州政办发[xx]15号）使用专项资金，将项目资金纳入单位财务统一管理，对项目专项经费进行专项核算，做到了专款专用。

　　二、评价依据

　　（一）***《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔xx〕285号）；

　　（二）《xx省人民**关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔xx〕33号）；

　　（三）《xx省人民**关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔xx〕8号）；

　　（四）《xx自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔xx〕2号）；

　　（五）《xx州财政局关于开展xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2019〕5号）；

　　（六）州财政局预算批复文件；

　　（七）农业专项资金管理制度；

　　（八）其他相关资料。

　　三、评价方法和过程

　　（一）绩效评价目的

　　通过开展农业专项业务经费项目资金的绩效评价，了解农业专项业务经费项目资金使用的社会效益、经济效益和生态效益，分析该项目是否达到预期目的，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政专项资金的预算绩效管理工作水*，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障本单位有效实施农业专项业务经费项目，确保本单位更好地履行职责。

　　（二）绩效评价方法

　　根据本次绩效评价的目的和内容，本单位开展此项绩效评价工作，本次评价主要采用了因素分析法和公众评判法。

　　1、因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

　　2、公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

　　（三）绩效评价过程

　　根据《xx州财政局关于开展xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2019〕5号）等相关文件要求，本单位制定了xx年财政资金绩效自评工作实施方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，并于2019年6月16日完成自评工作。绩效评价工作流程主要如下：

　　1、收集基础资料。根据评价工作要求，到现场采取勘查、问询、复核等方式收集基础资料，资料包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的各项数据等。

　　2、查阅资料。查阅xx年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

　　3、核实数据。对xx年农业专项业务经费项目支出数据的准确性、真实性进行核实，并对xx年和xx年农业专项业务经费项目支出情况进行比较分析。

科创园孵化*台重点绩效评价报告范文5份（扩展6）

——乡镇绩效评价整改报告范本5份

　　一、基本情况

　　（一）项目总体情况。

　　根据《海南省贫困村驻村工作队选派管理办法》《海南省乡村振兴工作队选派管理办法》和《海南省驻村第一**管理办法》的有关规定，明确驻村工作有关经费开支，保障驻村第一**、贫困村驻村工作队成员、乡村振兴工作队成员（以下简称“驻村干部”）开展好脱贫攻坚和乡村振兴等工作。

　　（二）分解下达资金预算和绩效目标情况

　　根据绩效评价要求，对驻村工作经费资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，对照《部门整体支出绩效评价指标表》客观公正开展20xx年度专项经费支持绩效自评工作。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　（一）前期准备。

　　为了更好完成本次绩效评价工作，根据五指山市财政局要求，我局专门成立由周旋为组长，张春伟为副组长，张莉、**锋为组员的绩效评价组，负责本次绩效评价工作。根据本项目的实际情况及市财政局的绩效评价方案，评价组制定本项目的绩效评价工作方案。

　　（二）组织过程。

　　根据五指山市财政局《关于开展我市20xx年度预算项目绩效自评的通知》（五财〔20xx〕180号）文件要求，评价组对开展绩效评价工作。

　　1.在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。

　　（1）评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

　　（2）对项目实施情况进行检查。

　　进行实地核实。采取座谈、现场核实、查阅资料等方式。

　　（3）评价内容：

　　检查项目计划的合理性、可操作性；项目组织机构、配套制度建设情况：是否有专门的领导机构，是否有完善的管理制度包括资金管理、技术服务、考核奖罚、档案管理等。

　　检查项目计划完成情况：完成的指标数据是否真实无误。

　　检查项目的建设质量，项目建设内容是否达到建设标准。

　　检查项目财政资金是否按专项资金管理办法足额投入。

　　检查项目资金是否按有关财务会计制度执行，是否专账核算、专款专用。

　　检查项目财政资金的实际支出情况，项目资金使用是否按专项资金管理办法规定使用，有无截留、挪用项目资金；有无另行安排项目管理经费，项目管理经费有无挤占专项资金。

　　（三）分析评价。

　　评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

　　三、综合评价结论

　　根据绩效评价要求，对驻村帮扶专项资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，对照《部门整体支出绩效评价指标表》客观公正开展20xx年度专项经费支持绩效自评工作。各项工作实施进展顺利，圆满完成了20xx年项目计划，取得了良好的社会效益。

　　四、绩效目标实现情况分析

　　（一）项目资金情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。

　　本单位审计业务费费预算资金3万元，资金到位率100%。

　　2.项目资金执行情况分析。

　　根据驻村干部差旅费伙食补助费标准，按“钉钉”系统有效签到的实际工作天数每月给予每人每天100元的生活补贴；每月按往返家庭所在城镇4次共8天，每天80元包干交通费报销。截至20xx年12月31日，项目共下达资金3万元，共支出3万元，执行项目资金100%。项目资金余额0万元。

　　3.项目资金管理情况分析。

　　根据五指山市财政局《关于批复20xx年市级部门预算的通知》（五财预〔20xx〕465号）下达安排驻村工作经费预算资金3万元用于该项目。资金下达零余额账户，由报账员专管，委派会管中心会计审核支出记账。项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

　　（二）项目绩效指标完成情况分析。

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）项目完成数量。

　　截止20xx年12月31日，驻村工作经费项目年度计划1个，已完成数量1个。

　　（2）项目完成质量。

　　截止20xx年12月31日，圆满完成了20xx年项目计划，取得了良好的社会效益。

　　（3）项目实施进度。

　　截止20xx年12月31日，驻村工作经费项目已完成年度计划。

　　（4）项目成本节约情况。

　　20xx年下达驻村工作经费预算资金3万元，截止20xx年12月31日，项目资金3万元。项目未超预算，在可控范围内。

　　2.社会效益指标完成情况分析。

　　圆满完成了20xx年项目计划，取得了良好的社会效益。

　　3.满意度指标完成情况分析。

　　通过对服务对象的反馈，驻村工作队员扶贫工作在服务群众方面取得了成就，提高了群众的获得感、幸福感，受益群众普遍满意。

　　五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

　　各项工作实施进展顺利，圆满完成了20xx年项目计划，取得了良好的社会效益。

　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　对驻村工作经费管理使用情况进行自查，未发现出现违规使用、弄虚作假及落实不到位等问题。

　　七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

　　暂无。

　　八、其他需说明的问题。

　　暂无。

　　根据长府办复[20XX]399号文,东莞市财政局长安分局委托了东莞市财经研究学会作为第三方评价机构,组织了专家团队对“聘请第三方队伍协助开展城市管理和综合执法工作的经费”项目进行重点绩效评价。长安镇城市管理和综合执法分局按照绩效评价报告，认真梳理问题，逐项整改落实，现将整改情况报告如下：

　　一、存在问题

　　（一）对第三方考核评价体系设置不够合理；

　　（二）预算执行过程管理有待加强；

　　（三）对协管员培训有待进一步加强。

　　二、整改情况

　　根据绩效评价内容，外聘协管员项目在实施过程中确实存在不足，情况需进一步改进与完善，长安镇城市管理和综合执法分局主要分为以下3个方面进行整改：

　　（一）优化考核体系，提升项目实施效果。通过调整每月评分表（详见附件）的方式，优化考核体系：

　　（1）增加对受益群众考核维度，对外聘协管员有效投诉次数列入考评指标中；

　　（2）对人员素质、装备、业务、预算资金执行情况等的综合考评项目内容进行优化调整；

　　（3）增加每月对外聘协管员项目进行总结评价和建议内容；

　　（二）加强预算执行监督管理，提升预算管理水*。

　　（1）合理调整人员费用及服务费用的具体标准；

　　（2）结合月考评数据和情况，按合同规定对未达到合同付款条件约定最低分值的，按照差异分数进行扣除服务费。

　　（三）定期组织业务培训，提高协管员整体素质水*和业务能力。明确外聘协管员管理方要定期安排业务培训，包括但不限于入职培训、法律法规、职业道德、纪律规范等内容。分局也将结合实际情况，对符合协管员参与的管控行动进行事前培训，不断提升协管员整体素质和业务水*。

　　为切实加强乡镇部门整体支出管理，深入贯彻落实党的***“全面实施绩效管理”决策部署，进一步提高资金使用效益，根据《昌宁县财政局关于开展20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔20xx〕61号）文件要求，卡斯镇于20xx年6月10日至30日对卡斯镇20xx年度项目进行了绩效评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目建设内容及任务指标

　　1.建设内容。

　　发展壮大村集体经济，建设村集体经济商铺5间.

　　2.任务指标。

　　完成提升改造卡斯村综合楼一幢3层，改造面积1500m2；修复综合楼屋面防水350m2；翻新综合楼内外墙面7100m2；换综合楼门窗470m2；改造13格商铺房自动门130m2；修复综合楼水电1400m2。

　　（二）投资规模及资金筹措

　　项目计划总投资50万元，全部为云南省昌宁县20xx年统筹整合财政涉农资金。

　　二、项目绩效自评工作开展情况

　　遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。卡斯镇成立了20xx年度项目绩效自评专项工作小组，组**员名单如下：

　　组长：刘成林镇人民**镇长

　　副组长：

　　成员：

　　工作领导小组下设办公室在镇财政所，负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等，工作成员为付任虎、李媛。

　　自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

　　自评准备阶段，首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。

　　实施自评阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

　　整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

　　三、项目绩效实现情况

　　（一）项目资金情况

　　1．项目资金到位情况。

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　　一、项目概况

　　（一）项目单位基本情况

　　xxxx自治县是主管全县交通运输工作的县**工作部门，为县财政全额拨款行政单位，下辖三个事业单位，即县交通管理总站、县地方公路管理站和县航务管理所。局原行政编制13人（xx年3月县编委将行政编制调整为11人），工勤人员编制2人，实有人数12人。

　　基本职能为指导、监督公路及其设施的建设、维护，负责全县地方公路、桥涵等交运基础设施的规划、测设和建养管理工作；负责汽车维修市场、搬运装卸行业、停车场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；组织水运基础设施的建设、维护，对航道疏浚、港口及港航设施使用需求线路布局等实施行业管理；负责管理交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路水路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理；负责组织和协调全县交通战备建设，落实各项交通战备工作。

　　（二）项目的绩效目标

　　该项目为专项业务项目，主要负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理。保证我县交通运输市场安全畅通，打造一个安全舒适的交通运输环境。

　　二、项目资金使用及管理情况

　　（一）项目资金

　　本年度申请道路运输工作经费8万元，财政拨款8万元，已全部到位。

　　（二）项目资金

　　严格按照财务管理规定，资金使用于道路运输管理工作费用，已支出8万元。

　　（三）项目资金管理情况

　　该项目开支款项必须由单位负责人和分管财务领导签字审批，严把支出关，一切按照财务管理制度来报销。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况

　　负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理，保证我县交通运输市场安全畅通。

　　（二）项目管理情况

　　建立健全道路运输管理相关规章制度，继续培育我县道路运输市场，建立统一、开放、竞争、有序的市场秩序。

　　四、项目绩效的实现程度及评价结论

　　1、整顿和规范道路客货运输市场。为了加强机动车维修市场和机动车驾驶员培训市场的监督管理，我局积极引导企业树立诚信经营意识，提升行业的社会形象和服务质量；督促维修企业严格执行机动车维修前诊断检验、维修过程检验和竣工质量检验制度，实施维修竣工出厂质量保证制度；督促驾驶员培训学校认真执行交通运输部颁发的教学大纲，促进机动车驾驶培训质量不断提高。

　　2、保障道路运输生产。全县有道路运输营业性车辆629辆，其中班线客运车辆168辆，货物运输车辆461辆。今年完成客运量240.5万人次，客运周转量22370万人公里；完成货运量64.1万吨，货运周转量3205.2万吨公里。全县现有客运班线27条，其中省际线路3条，跨地（市）线路12条，跨县线路4条，县乡线路8条，全县镇通客车率100%，基本满足广大人民群众的出行要求。

　　3、加强运输市场监管，严厉打击“黑车”非法营运，规范经营行为。我局运管部门结合全县联合执法行动，打击超载超限和“黑车”非法营运，查处非法营运车辆429辆次，立案查处道路运输违章车辆171辆次，行政处罚54万元。配备专职运管员对滚动班车发班的稽查、监督管理，协调客运站搞好滚动班车的排班、运调和结算工作。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）主要经验做法

　　我局牢固树立“安全责任重于泰山”的理念，经常组织有关人员深入海汽xx公司、银亚黄流分公司、乐xx乡公交公司、xx和黄流客运站及汽车修理厂进行安全检查，指导企业落实各项安全工作制度和岗位职责的落实情况，检查客运站的安检、出站登记和“三品”检查情况等，严格要求客运站按“三不进站、五不出站”的规定工作，确保运输生产安全。

　　（二）存在问明和建议

　　随着城镇化率的提高和居民生活条件的不断改善，特别是私家车保有量大幅上升，我县非法营运车辆以占道经营揽客和沿街揽客等形式与出租车、班线车争抢客源，严重影响了正常的客运经营秩序和行业安全生产。但由于打击非法营运车辆相关法律法规不健全，执法部门监管难、取证难、手段弱等因素，一时难以有效解决，导致目前全县运输行业矛盾凸显，**压力越来越重。

　　今年元至10月份，在县委、县**的坚强领导下，在市局的指导下，我局领导班子团结和带领全体干部职工紧紧围绕“**思想，理清思路，严谨作风，推动发展”为主题活动，以开展“创先争优”活动为契机，以“三加强，三确保”为中心工作目标，克服机构改革期间的困难，扎实开展食品药品安全监管工作，全力推进农村药品“两网”建设，已基本完成全年的各项工作任务，并取得了较好成效，其中为民办实事农村药品“两网”建设项目已超额完成市**下达的考核指标。全县未发生任何食品药品安全事件。现将工作情况简要汇报如下。

　　一、明确目标，制定方案。

　　年初，我局根据市综合绩效评估指标，结合县域实际情况，确定了安仁县食品药品安全监管的工作目标，印发了《安仁县食品药品监督管理局20xx年工作要点》，制定了相应的各项工作方案，如《市场监管执法工作方案》、《药品医疗器械稽查工作方案》、《安仁县20xx年食品安全整顿工作安排》、《安仁县农村药品“两网”建设实施方案》等20多个工作方案，为各项工作的开展提供了有力保障。

　　二、强化措施，全力推进各项工作的开展。

　　为切实推进各项工作的开展，我局采取了一系列措施，确保各项工作按时按质按量完成。一是将各项工作明确责任领导和股室，具体细化到岗到人；二是实行每月一调度，每季一点评，保证工作任务进度和质量。三是日常监管实行分片包干，责任到组的形式，量化指标，检查到位，奖惩分明。四是建立了详细的工作台帐，如日常监管、稽查办案、“两网”建设等电子台帐，随时掌握工作进度和质量。

　　三、加强协调，采取支持。

　　一是加强向市直主管部门的汇报，取得市局的支持和指导。局主要领导多次到市局汇报工作开展情况，征求市局的意见，同时，邀请市局领导和相关业务科室到我县指导工作四次，为各项工作的开展进一步明确了方向和思路，存在的困难得到了市局充分理解和帮助，所取得的成绩得到了充分肯定。二是加强向县委、县**的汇报，争取领导的重视和支持。三是加强与各部门的协调，为食品药品监管工作创造了良好的环境，得到了兄弟单位的全力配合和支持。

　　目前，我局对落实市综合绩效考评指标任务，完全是按照年初制定的目标和进度保质保量完成，在全市排名中名列前茅。

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况。

　　机构设置：泸西县人力资源和社会保障局设9个内设机构。

　　（一）办公室。

　　（二）政策法规与劳动关系科。

　　（三）规划财务与基金监管科。

　　（四）就业促进与职业能力建设科。

　　（五）职称与事业单位管理科。

　　（六）工资福利科。

　　（七）劳动保障监察科。

　　（八）组织人事科。

　　（九）信访和调解仲裁科。

　　在职人员情况：泸西县人力资源和社会保障局机关实有在职32人，具体为行政人员17人、机关工勤人员4人、事业人员11人。

　　2.部门职责。

　　（一）拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，提出贯彻执行人力资源和社会保障有关法律、法规、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

　　（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

　　（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订具体实施办法并组织实施；会同有关部门建立高技能人才、农村实用人才培养和激励体系。

　　（四）负责推进建立覆盖城乡的`社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策，拟订具体实施意见并组织和监督实施。负责全县企业离退休人员社会化管理工作，负责全县养老、失业、工伤等社会保险待遇领取资格认证工作。逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度，审核、编制社会保险基金预决算草案。拟订社会保险基金支付、管理、运营的贯彻实施办法，对社会保险基金进行监督和管理。指导、监督县域的社会保险工作。会同有关部门实施全民参保计划。

　　（五）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支*衡。

　　（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者**工作，依法查处重大案件。

　　（七）负责深化职称制度改革工作，拟订贯彻专业技术人员管理、继续教育等政策的实施意见并组织实施。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度、职业技能评价政策。

　　（八）会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

　　（九）会同有关部门拟订贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

　　（十）贯彻落实农民工工作政策，并负责拟订相关实施意见，会同有关部门编制农民工工作规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　（十一）完成县委和县**交办的其他任务。

　　（十二）有关职责分工。

　　与泸西县教育体育局的职责分工。高校毕业生就业政策由泸西县人力资源和社会保障部门牵头，会同泸西县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由泸西县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由泸西县人力资源和社会保障局负责。

　　3.2020年重点工作。

　　2020年，县人社局在县委、县**的正确领导下，在上级业务部门的悉心指导下，坚持以惠民生、聚人才、谋福利、促发展、助脱贫为主线，积极应对疫情影响，主动克难、主动服务、主动拼搏，较好的完成了各项工作任务。

　　一是就业创业工作稳步推进。截至目前，全县城镇新增就业人数3129人，完成州级下达计划数2483人的126.02%；城镇失业人员再就业人数598人，完成州级下达计划数523人的114.34%；就业困难人员就业人数538人完成州级下达计划数471人的114.23%，城镇登记失业率控制在4.2%以内。

　　二是人事人才工作得到较好落实。抓好事业单位人员年度考核和职称申报推荐工作。按照考核内容、标准和干管权限，完成2019年度7291名事业单位工作人员及行政机关（参公）工勤人员的年度考核结果审核备案；切实做好企事业单位专业技术人员职称申报推荐工作，今年共审核推荐申报专业技术职称评审人员614名，其中：初级135名、中级267名、高级236名，涉及教育、建设、经济、农业、工程等专业技术人才，为我县经济社会全面发展提供重要人才保障。

　　三是社会保障能力和水*不断提高。扩大社会保险覆盖面。进一步巩固扩面成果，以返乡农民工、农转城人员等城镇适龄居民为重点，大力宣传缴费档次、个人帐户记录政策和多缴多得、长缴多得的激励机制，积极引导城镇居民早参保、勤续保和选择较高档次的养老保险制度，全面扩大社会保险覆盖面，养老、工伤、失业三险险工作进展明显。被征地农民养老保险工作扎实推进。按照《泸西县被征地农民参加基本养老保险补助办法的通知》精神，贯彻执行各项政策规定，有序推进审核认定工作，足额兑现参保补助资金。目前，全县共有1501户4189名被征地农民已享受到政策实惠。

　　四是劳动者权益保障机制不断完善。截至目前，共接待群众来访1100余人次，受理来访案件96起，共为1044名农民工追回被拖欠工资1474.46万元；受理劳动人事争议案件44件，不予受理7件，结案43件。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　2020年部门绩效目标设立情况。

　　一是自上而下的任务分解

　　通过自上而下的任务目标分解，将整体目标分解到各个部门科室或个人，明确要完成整体目标各个部门科室应该承担的职责。这是目前设定绩效目标比较通用的一种方法。可以保持我局自上而下目标方向统一，逐层分解到各个部门科室直至个人，并帮助指导完成目标。这是纵向任务分解，将局机关的整体目标划分为小的、独立的目标。

　　任务目标分解强调上下之间的目标关系和相互责任，实行统一行动达成整体目标。

　　二是个人发展需要制定的任务目标

　　除了完成任务目标，管理者要考虑局机关和个人的发展需求。基本的任务指标是一定必须要保证和完成的，如果各个部门科室或个人仍有余力，可以给予设定其他任务或更高调整目标，帮助其能力不断提升，这也体现出绩效管理的实际意义，帮助科室或个人提升业绩水*。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.整体收支情况：本年度总收入1691.91万元。其中：一般公共服务支出收入0.19万元，社会保障和就业收入共计1423.75万元，卫生健康共计收入47.91万元，其他节能环保支出收入7万元，住房保障收入32.79万元，农林水收入180.26万元。本年度总支出2058.47万元。其中：一般公共服务支出支出0.19万元，社会保障和就业支出共计1761.81万元，卫生健康共计支出47.91万元，农林水支出208.76万元，其他节能环保支出支出7万元，住房保障支出32.79万元。2020年专项资金项目支出1448.66万元。主要资金为中央、省级就业专项资金支出。公用经费支出63.3万元，主要用于单位办公用品购置等支出。“三公”经费支出均为国内接待费，金额为0.74万元，2020年无会议、培训支出。年末结转结余22.18万元，其中财政拨款结转0.02万元，非财政拨款结转为22.16万元，主要为就业专项资金结转。

　　2.资产情况。2020年资产总额合计529.32万元。包括流动资产114.4万元（货币资金114.4万元），非流动资产414.81万元（固定资产净值414.81万元）。

　　3.基本支出。基本支出609.8万元，主要用于支出工资福利、办公费、水电费、接待、差旅费等单位保障性支出。

　　4.项目支出。项目支出1448.66万元，主要用于就业专项资金支出，包括培训费、社保补贴、城镇及乡村公益性岗位补贴、外出务工奖补、建卡户培训期间补贴交通生活费等专项支出。贷免扶补及创业补贴专项工作经费。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　了解2020年度泸西县人社局整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步部门整体支出绩效评价的逐步推开进行经验性积累奠定基础。

　　（二）绩效自评组织过程

　　（一）前期准备。准备自评资料并保证完整性、及时性、真实性、佐证材料的准备，材料质量等要求。

　　（二）组织实施。包括布置、审核、检查等情况，存在问题及有关意见及建议。

　　（三）分析评价。按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行了自我评价。

　　（三）绩效自评指标体系（详见附件）

　　（四）绩效自评结论

　　泸西县人社局年度工作任务已完成，目标责任的履职情况良好。具体为：

　　2020年度实施项目4个，已完成的项目有4个，分别为：①中央就业专项资金；②农村劳动力转移就业就业培训补贴；③沪滇劳务协作专项资金乡村公益性岗位补贴；④困难职工生活补助及湖北反向农民工求职补贴。

　　具体情况为：1.中央就业专项资金补贴项目，根据红财社发〔2020〕31号文件，非本级财政投入资金400万元；红财社发〔2020〕74号文件，财政拨款收入360万元。两项资金760万元，主要用于支付乡村公益性岗位补贴、外出务工奖补、建档立卡培训产生的交通生活补贴，截止2020年12月31日，支付补贴资金760万元。

　　2.农村劳动力转移就业就业培训补贴项目，根据泸开组办便笺〔2020〕55号文件，上海对口帮扶农村劳动力转移就业补贴资金60万元，截止2020年12月31日，支付农村劳动力转移就业补贴资金60万元。

　　3.沪滇劳务协作专项资金乡村公益性岗位补贴，根据红财农发〔2020〕25号文件，安排沪滇劳务协作资金140万元，用于支付乡村公益性岗位补贴，截止2020年12月31日，支付乡村公益性岗位补贴140万元。

　　4.困难职工生活补助及湖北反向农民工求职补贴。根据红财建发〔2020〕27号，财政拨入困难职工生活补助3.9万元、湖北返乡农民工求职补贴3.1万元，截止2020年12月31日，支付补贴资金7万元。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　泸西县人社局2020年部门整体执行的绩效情况达到预期，2020年泸西县人社局在县委、县**的正确领导下，在上级业务部门的悉心指导下，坚持以惠民生、聚人才、谋福利、促发展、助脱贫为主线，积极应对疫情影响，主动克难、主动服务、主动拼搏，较好的完成了各项工作任务。

　　一是就业创业工作稳步推进。截至目前，全县城镇新增就业人数3129人，完成州级下达计划数2483人的126.02%；城镇失业人员再就业人数598人，完成州级下达计划数523人的114.34%；就业困难人员就业人数538人完成州级下达计划数471人的114.23%，城镇登记失业率控制在4.2%以内。

　　二是人事人才工作得到较好落实。 抓好事业单位人员年度考核和职称申报推荐工作。按照考核内容、标准和干管权限，完成2019年度7291名事业单位工作人员及行政机关（参公）工勤人员的年度考核结果审核备案；切实做好企事业单位专业技术人员职称申报推荐工作，今年共审核推荐申报专业技术职称评审人员614名，其中：初级135名、中级267名、高级236名，涉及教育、建设、经济、农业、工程等专业技术人才，为我县经济社会全面发展提供重要人才保障。

　　根据泸西县人社局填报的2020年整体绩效支出自评结果如下：略

　　扣分说明：投入指标（扣分项为在职人员控制率）、过程管理指标(扣分项为三公经费及年初预算调整率)、产出指标（扣分项为任务完成情况及重点工作办结率）三项指标分别扣2分，效果情况指标（扣分项为效益）扣3分。

　　四、存在的问题和整改情况

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性;二是会计基础工作做得不够，单位会计人员是一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果;三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节；四是绩效管理评价环境受其上级部门影响比较大。

　　五、绩效自评结果应用

科创园孵化*台重点绩效评价报告范文5份（扩展8）

——道路施工项目绩效评价报告范本5份

　　根据市民生办工作安排，按照安徽省交通运输厅《关于印发安徽省“四好农村路”建设绩效评价办法的通知》（皖交财〔20XX〕118号）文件要求，蚌埠市交通运输局对20XX年度“四好农村路”建设实施情况进行了绩效自评，现将自评情况汇报如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目总体情况

　　为不断提升农村地区交通服务水*，加快乡村全面振兴步伐，20XX年度蚌埠市交通运输局深入推进“四好农村路”建设，其中实施农村公路提质改造工程89.371公里，完成总投资22938.5 万元，截至12月底，完成89.371公里建设任务,完工率为100% ；深化农村公路管理养护体制改革，实施农村公路养护工程405公里，截至12月底，完成农村公路405公里养护工程任务,完工率为100%。

　　（二）资金安排、使用和结存情况

　　20XX年预算安排的补助资金已全部拨付到位,地方自筹资金已落实，根据合同约定按工程进度付款。

　　（三）绩效目标

　　20XX年农村公路建设均按省交通厅下达的计划实施，取得良好的经济和社会效益，达到良好的绩效目标。

　　二、工作开展保障措施情况

　　（一）强化组织领导，形成工作合力

　　成立了蚌埠市推进“四好农村路”建设领导小组，各县（区）均成立了县（区）推进“四好农村路”建设领导小组作为领导机构，构建以“四好农村路”建设为主线，以开展“示范县创建”为抓手，以“助力乡村振兴” 为重点的新型管理体系和工作机制，全力推动农村公路协调发展。

　　（二）保障农村公路建设项目质量

　　（1）严格执行基建程序，在实施过程中，严格按照建设计划、规模和标准执行、设计审批、施工监理招投标、质量监督、施工许可、工程验收等建设程序。

　　（2）建立健全从业单位工程质量管理体系，加大自检力度，严格规范施工单位自检和监理单位抽检过程管理，每道工序完工后必须经具备检测资质的单位检测合格后方可进行下道工序，确保施工过程中的关键部位、关键环节、关键工序控制到位。

　　（3）加大综合巡查力度，委托具备资质的检测机构对工程实体进行检测，重点检查工程进度、建设程序、质量安全及附属设施建设等情况。对督查中存在的问题，发出整改通知并督促整改落实；对存在质量问题的工程，勒令立即返工；对工程进度慢的县（区），采取通报和约谈。

　　（4）市、县交通主管部门及其质监机构进一步完善和强化质量监督管理规定，并切实做好质量问题跟踪监督整改工作。在此基础上，大力加强第三方巡检工作，市、县（区）交通部门均通过招投标方式委托试验检测机构对辖区内农村公路主体工程和交通安全附属设施进行了质量巡检，确保工程建设质量。

　　（5）严格执行“七公开”制度、现场项目公示牌、质量责任登记等有关规定，主动接受社会监督。

　　三、取得的成效

　　通过实施农村公路提质改造工程，农村公路与国、省道和高速公路形成四通八达的交通网络，带动了农村地区特色产业、旅游产业的发展，广大农村居民的出行更为方便快捷，社会公众、周边村民群众满意度有所提高，促进了区域经济发展，巩固脱贫攻坚成果等方面的效益日益显现。

　　四、绩效评价结论

　　20XX年蚌埠市“四好农村路”建设绩效评价自评总体得分为99分。

　　（一）项目基本情况

　　施甸县20XX年农村公路养护总里程1838.267公里。其中:县道629.670公里，乡道779.135公里，村道429.462公里。农村公路养护工程包括日常养护、养护大中、小修工程及大桥特大桥养护工程组成。

　　20XX年农村公路日常养护由保山市交通运输局《保山市交通运输局关于转下达20XX年农村公路日常养护省级补助资金计划的通知》（保交规划〔20XX〕34号）、施甸县财政局《施甸县财政局关于下达20XX年农村公路日常养护省级补助资金的通知》（施财建〔20XX〕59号）下达省级补助日常养护资金470万元。日常养护为开展全县1838.267公里的农村公路养护工作任务。

　　20XX年农村公路养护工程由保山市交通运输局《保山市交通运输局关于下达20XX年农村公路省级养护工程补助资金计划的通知》（保交规划〔20XX〕22号）、施甸县财政局《施甸县财政局关于下达20XX年交通转移支付用于农村公路养护补助资金的通知》（施财建〔20XX〕29号）下达省级养护工程补助资金766.89万元。施工图设计由《施甸县交通运输局关于施甸县20XX年农村公路养护工程施工图设计的批复》施交发〔20XX〕120号文批复。施甸县20XX年农村公路养护工程共包含 7 个项目，建设里 程 226.294 公里。具体为：

　　1.仁和至牛滚塘公路。建设里程 42.75 公里，公路等级 为四级，设计行车速度 15 公里/小时，路基宽度 5 米，路面宽度 4.5 米，路面结构为水泥混凝土路面。

　　2.木老元石门坎至大地公路。建设里程 13.996 公里， 公路等级为四级，设计行车速度 15 公里/小时，路基宽度 5 米， 路面宽度 4 米，路面结构为水泥混凝土路面。

　　3.七○七至龙陵公路。建设里程49.64公里，公路等级 为四级，设计行车速度20公里/小时，路基宽度7.5米，路面宽度 6.9米，路面结构为沥青混凝土+弹石路面。

　　4.姚关三孔桥至龙坎河公路。建设里程 52.892 公里， 公路等级为四级，设计行车速度 20 公里/小时，路基宽度 8.0／ 6.5 米，路面宽度 7.0／6.0 米，路面结构为沥青混凝土/水泥混 凝土路面。

　　5.万兴至牛汪塘公路。建设里程28.574公里，公路等级 为四级，设计行车速度15公里/小时，路基宽度5米，路面宽度4.5 米，路面结构为水泥混凝土路面。

　　6.由旺至红旗桥公路。建设里程38.442公里，公路等级 为四级，设计行车速度15公里/小时，路基宽度6.5/5.5米，路面 宽度6/5米，路面结构为沥青混凝土路面/水泥混凝土路面。

　　7.施甸县20XX年打黑大桥附属设施养护工程。桥梁全 长 254.3 米，原桥设计荷载：汽车—20 级，桥面宽：净-7 米+2 ×1 米（人行道），跨径组合：1×135 米+6×16 米。

　　（二）项目绩效自评工作开展情况

　　根据《施甸县财政局关于20XX年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，本单位及时进行布置、组织所属项目预算用款情况自评工作，成立评价小组，进行现场核查。

　　（三）项目绩效实现情况

　　1、项目资金情况

　　（1）项目资金到位情况。

　　项目下达资金1236.89万元，其中：省级养护工程补助资金766.89万元，省级日常养护补助资金470万元。项目到位资金200万元，其中：省级养护工程资金到位200万元，省级日常养护补助资金到位0.00万元。

　　（2）项目资金执行情况。

　　项目实际完成投资200万元。其中养护工程完成投资200万元。

　　（3）项目资金管理情况。

　　严格工程造价控制，精打细算，精心组织管理，认真核实工程数量，完备计量签批手续，加强预决算管理。20XX年养护工程项目实际完成投资200万元。工程款实行专户存储、专款专用，支付实行月进度拨款，每月拨付完成金额的80%，工程（竣）交工验收审计过后拨付完成总金额的95%，剩余3%作为质量保证金，一年后无质量问题，全额拨付施工单位。养护公司和乡镇养护资金根据年度考核结果兑付。

　　2、项目绩效指标完成情况

　　（1）产出指标完成情况。七个项目中六个已完成。

　　（2）效益指标完成情况。全县20XX年农村公路日常养护工作任务已完成，总里程1838.267公里。基础设施建设得到明显提升，改善了人民群众的生产、生活条件，加快了城乡经济发展，使群众出行更方便安全，生活水*明显得到提升。

　　（四）绩效目标未完成原因和下一步改进措施

　　绩效目标未完成，打黑大桥养护工程因资金未到位，还未开始施工。下一步积极向财政争取存量资金拨入。

　　（五）绩效自评结果。

　　因财政资金困难，未如期拨付本年度上级下达的农村公路养护预算资金。对于未支付部分资金积极争取县级财政拨付，及时支付给乡镇及施工方。

　　（六）结果公开情况和应用打算

　　绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水*、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

　　（七）绩效自评工作的经验、问题和建议

　　项目资金缺口大，且上级专项资金到位不及时，影响项目前期工作开展及项目实施进度。下一步积极向上级争取资金，加大对施工方督促力度。

　　（八）其他需说明的问题

　　没有其他需要说明的情况。

　　为深入贯彻落实***、***关于全面实施预算绩效管理的决策部署，根据《预算法》第五十七条和《预算法实施条例》第七十三条规定，南岳区财政局下发《关于做好2021年财政绩效评价工作的通知》，对2020年度重点绩效评价预算项目进行绩效评价。根据南岳区财政局的委托，湖南恒基会计师事务所有限责任公司组成绩效评价小组，于2021年7月14日至9月30日对衡阳市南岳农村和城市建设投资开发有限公司（以下简称"区城建**司"）实施的南岳南城区纬二路新建道路工程进行了预算支出绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

　　一、预算支出基本情况

　　（一）预算支出概况

　　1.预算支出决策背景

　　纬二路位于南岳区南城区谭家桥村，西起规划的禹王路，东至规划四路。

　　《南岳城市总体规划》(2005—2020)明确南岳区城市用地发展方向为"东靠"为辅、"南进"为主、"北控"为重。纬二路的建设属于城市用地发展方向的"南进"，符合城市发展规划。本项目的实施，将有效完善城市路网结构，有利于该道路周边土地开发和南岳区城镇化，对南岳区的社会经济发展有着重要意义。

　　2016年9月，南岳区发展和改革局《关于核准南岳南城区纬二路道路工程建设项目的批复》（岳发改〔2016〕108号）同意项目立项。

　　2.预算支出主要内容

　　岳发改〔2016〕108号文批复项目的建设规模：全长1032米，宽40米，道路等级为城市次干道，双向四车道，设计行车速度为40km/h；主要建设内容：道路工程、交通工程、绿化工程、给排水工程、照明工程、综合管线等；项目建设单位为区城建**司，估算总投资3248万元，资金来源为项目单位自筹，建设工期为12个月。

　　（二）预算资金使用管理情况

　　1.组织管理机构

　　南岳南城区纬二路新建道路工程由区城建**司负责建设。区城建**司的主要职责为运营**授权的国有资产、履行投资主体职能，组织实施**指定建设的投资项目等。

　　2.资金来源及使用情况

　　项目建设资金来源为区城建**司自筹，以及争取上级财政资金。截止2021年6月30日，项目共到位资金1，169.29万元，其中：中央财政资金400万元，单位自筹资金769.29万元。

　　区城建**司按项目实际建设进度拨付资金，已使用资金1，169.29万元。具体使用明细如下：

　　3.项目管理制度建设情况

　　项目实施管理按《南岳区**性投资建设项目实施管理办法》（岳政发〔2017〕15号）执行，项目的立项、招标手续按相关程序办理，项目招标控制价经区财政评审中心审核，道路工程施工合同、监理合同履行了公开招标采购程序，附属设施工程施工合同采取邀请招标方式，设计费合同采取竞争性谈判方式。

　　区城建**司按项目实施内容据实列支，支出履行内部报账审批程序；会计核算实行专账核算。

　　（三）预算支出绩效目标

　　1. 绩效总目标

　　完善城市道路交通网络，拉开城市道路骨架，有利于城市向南拓展，带动房地产开发和城乡人口向南聚集。

　　阶段性目标

　　数量目标：实施方案为道路全长772米，路幅宽32米；以及给排水管网等附属设施工程。

　　（2）质量目标：符合设计规范标准要求。

　　（3）时效目标：项目按合同工期完工，工期一年。道路工程工期12个月（2017年9月开工至2018年9月完工），给排水管网安装工程工期1个月（2017年10月-11月），其他附属设施工程工期1个月（2018年10月-11月）。

　　（4）成本目标：控制在批复的总投资金额内。

　　（5）效益目标：完善城市道路交通体系，加快城市基础设施建设，推进南城区城市化进程和发展，同时给安置区居民生活带来便利，促进城乡经济发展。服务对象满意度95%以上。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的、对象、范围

　　1.评价目的：评价专项资金政策的科学性、合理性，实施的规范性和资金使用成效，及时总结管理经验，完善项目制度及管理办法，提高项目预算管理水*和资金的使用效益，并为以后年度项目的支出预算提供依据。

　　2.评价对象：区城建**司。

　　3.评价范围：对纬二路新建道路工程的立项、资金管理、使用、产出及效果等进行分析评价。

　　（二）绩效评价原则、方法、指标体系

　　1.评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

　　2.评价方法：主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、综合评价法进行评价。

　　3.评价指标体系：根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）文件规定，评价小组制订了《南岳南城区纬二路新建道路工程专项资金指标体系表》，并以此为标准进行评价。

　　（三）绩效评价工作过程

　　本所接受区财政局委托后，成立了绩效评价小组，结合项目实施情况对本次绩效评价工作的人员、时间与程序作出安排。2021年7-10月进行现场评价，听取了单位对项目情况的介绍，查阅了项目立项文件、项目招投标、施工方案与技术措施、项目合同、资金财务记录等资料。实地查看了纬二路新建道路工程完工建设情况。经统计汇总、综合分析，并与区城建**司沟通交流后，形成本项目绩效评价报告。

　　三、预算支出评价结论

　　按照项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行评价，综合评分82分，评价等级为"良"。得（扣）分明细如下（评分详见附表1）：

　　主要扣分点为：过程管理方面，主要是工程量减少未办理工程变更签证，工程完工未及时办理竣工验收，自评报告内容不完整；产出成果方面，主要是未完成计划建设任务，工期滞后；产出效益方面，主要是道路完工后未投入使用。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）预算支出决策情况

　　1.项目立项：本项目符合南岳区城市发展规划，经区发改局批复立项，程序合规。

　　2.绩效目标：项目立项文件明确了建设内容、建设工期、投资规模等指标，并且有量化指标值。

　　3.资金投入：资金分配合理，与项目规模、实施进度相适应。

　　（二）预算执行过程情况

　　1.资金管理

　　（1）资金到位率：截止2021年6月30日，实际到位资金1，169.29万元（其中：中央财政资金400万元），占合同总金额1，654.40万元的70.68%，占项目估算总投资3，248.00万元的36.00%。

　　（2）预算执行率：截止2021年6月30日，项目共支出金额1，169.29万元，预算执行率为100%。

　　（3）资金使用合规性：参照区专项资金管理办法实行管理。

　　（4）信息公开：项目的资金分配结果、绩效目标、自评报告等未进行公开公示。

　　2.组织实施

　　（1）管理制度健全性：项目执行《南岳区**性投资建设项目实施管理办法》，执行工程预决算财评审核和**采购程序。

　　（2）制度执行有效性：项目的立项、招标手续按相关程序办理，项目招标控制价经区财政评审中心审核，道路工程施工、监理履行了公开招标采购程序，附属设施工程施工采取邀请招标方式，设计采取竞争性谈判方式。但道路完工长度减少152米，未办理变更签证；工程完工未办理竣工验收手续。

　　（3）项目绩效管理：按要求进行了绩效目标申报。

　　（4）绩效自评：区城建**司提交了纬二路绩效自评报告，但无项目资金使用、建设内容、问题与建议等内容。

　　（三）预算支出产出情况

　　1.产出数量

　　2020年1月15日，道路工程实际完工620米，与立项批复的1032米比较，有412米未实施；与合同规定的772米相比，有152米未施工。

　　2.产出质量

　　尚未办理竣工验收。现场实地查看，未发现明显质量问题。

　　3.产出时效

　　除东段K0+940--K1+052有处房屋未完成拆迁而未施工外，其余工程于2020年1月完工，比合同约定的2018年9月完工延期*16个月。

　　产出成本

　　项目尚未办理财评结算审核，无法评价其成本控制情况。

　　5.服务对象满意度

　　据现场调查，因周边居民较少，实际调查3人，对项目本身无意见，希望项目周边地块早日开发。

　　预算支出效益情况

　　已完工道路目前处于封堵状态，未投入使用，沿线无新开发项目，未达到预期效益。

　　五、存在的主要问题及原因分析

　　（一）存在的主要问题

　　1、项目建成后未产生预期效益

　　纬二路新建道路项目从2016年9月立项，2017年9月开工建设，于2020年1月完工，至今已投入资金1100多万元。目前尚未办理竣工验收，目前两个道路入口已被围挡堵住，道路未投入使用。沿线除谭家桥安置区（二期）小区外，无其他开发项目，未达到预期效益。

　　2、征地拆迁工作不到位，造成项目未能按计划完成

　　项目立项建设长度1032米，其中禹王路至盛阳街的道路260米未纳入本次施工范围，合同明确施工长度为772米。因道路东段有房屋未完成拆迁，道路无法继续向东延伸，实际只完成施工620米，其中广济路以东的230余米路段实际上形成了"断头路"。

　　受此影响，项目施工合同约定2018年9月完工，实际至2020年1月才基本完工，延期*16个月。

　　3、后续事项未明确处理方案

　　K0+940--K1+052段因房屋拆迁等原因而未施工，其余路段已完工。至现场评价时止，项目现场基本完工已有20个月，尚未明确后续事项解决方案，未施工路段未办理变更签证，已完工路段未办理验收手续和工程结算及报财政投资评审。

　　4、未考虑周边实际情况，造成损失浪费

　　为方便谭家桥安置区（二期）小区道路与绿化工程施工车辆进出施工场地，在已建好的纬二路路面上开挖两条施工便道（即两个施工入口），使得纬二路部分人行道麻石路面、自行车道红色沥青路面及绿化带损坏，造成了损失浪费。

　　（二）原因分析

　　项目未能达到预期效益的原因是项目建设超前，未充分考虑南城区的实际发展进程，周边土地开发未达预期。

　　项目不能按计划完成建设任务项目的主要原因是实施前尚未完成征地拆迁，开工后拆迁受阻。

　　未办理工程变更签证和竣工验收手续的主要原因是后续事项未明确处理方案。

　　造成损失浪费的原因主要是实施方案未考虑谭家桥安置区（二期）小区工程施工对本项目所造成的影响。

　　六、有关建议

　　1、基本建设要有序进行

　　建设项目规划可适度超前，但项目实施不应过于超前，要与周边社会经济发展相适应。项目建设应遵守基本建设程序，不能边搞征地拆迁边施工。避免项目不能按期完工，或者建成后长期闲置，造成财政资金不能及时发挥效益。

　　2、及时处理后续事项

　　对于项目建设的遗留问题，应明确处理方案，及时予以解决，不能久拖不决。如确要将未完成的152米道路完成，则应加大影响项目施工的房屋拆迁力度。如不需完成，则应将未施工部分办理工程变更签证，并在结算时予以扣减；已完工部分办理工程验收手续，并及时进行工程结算及报财政投资评审。

　　3、施工方案要预计与其他项目的相互影响

　　对于纬二路部分已完工工程被谭家桥安置区小区施工车辆损坏的问题，建议建设方今后在审批施工方案时要预计与其他项目的相互影响。如预计损失较大时，宜暂缓施工，待影响消除后再进行施工，或作甩项处理，避免财政资金浪费。

　　一、项目概况

　　（一）项目基本性质、用途和主要内容

　　基本性质：保障公路建设项目的实施、保障公路水路规划报告、专题研究报告、可行性研究报告、勘查设计成果、环境影响评价报告、概预算审核报告和招标代理服务等。

　　主要用途为2方面：

　　1.完善我省公路网结构

　　支持公路建设24个项目，其中：文城至铜鼓岭、S302黄屯、S336琼中营根至中*、省道S317金马大道金江至大丰互通改建、省道S308美洋线儋州互通至洋浦、白马井至春兰公路改建工程、红旗至旧州公路改建工程、省道S516利国互通至球港公路新建、G98环岛高速公路大坡互通改建、G9811中线高速琼中互通改造；G9811中线高速水潮互通及连接线公路;G9813万洋高速南丰互通；G9813万洋高速王五互通及连接线、琼中至乐东公路、万宁至洋浦公路、文昌市昌洒至铺前滨海旅游公路、五指山至保亭至海棠湾高速公路、S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建、海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）、省道323海口港马村港区南二环路延长线、省道S215长征至英州公路新改建、省道S345坡新线改建、琼海港下至潭门滨海旅游、G540毛九线公路改建。

　　2.用于公路水路规划报告、专题研究报告、可行性研究报告、勘查设计成果、环境影响评价报告和招标代理服务

　　20XX年，厅机关各处室在“公路建设”支出的主要为：一是编制《海南省综合运输服务“十四五”发展规划》、《海南省交通运输信息化“十四五”发展规划》、《海南省”十四五“公路发展规划》和《海南省”十四五“水路发展规划》、《海南省“十四五”公路水路交通运输规划发展纲要》、《琼州海峡高铁过海及新海片区综合交通运输规划》、《琼州海峡客运滚装港口布局规划方案》、《琼州海峡高铁过海及新海片区综合交通运输规划》、《海南现代航运服务业发展规划》、《海南游艇管理政策创新研究》、《海南游艇管理政策创新研究》、《海南省游艇产业发展规划研究》、《海南港航国际一流营商环境研究》、《琼州海峡滚装运输客货分离和调峰措施研究项》等14个公路水路规划编制和课题研究。

　　二是编制海口港马村港区规划局部调整环境影响评价。

　　三是七坊至金波等27个项目勘察设计尾款。

　　四是海榆东线蓬莱至嘉积段和陵水至田独段公路改建工程项目、海榆中线永兴至枫木段改建工程跟踪审计及竣工决算；132旅赤岭靶场道路、细水乡什*至番打国防公路改建项目等财务审计。

　　五是完成琼州海峡客滚运输航道安全评估及拓宽方案专题研究、海口港马村港区规划局部调整环境影响评价2个招标代理服务。

　　（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

　　1.预期总体目标和阶段性目标

　　（1）项目的总体目标

　　形成公路水路规划报告、专题研究报告、可行性研究报告、勘查设计成果、环境影响评价报告、概预算审核报告和招标代理服务，扎实推进项目建设，确保完成年度项目建设前期及后期收尾工作。

　　（2）本项目阶段性目标

　　根据公路建设项目实际情况以及绩效自评表制定了如下绩效目标：

　　略

　　二、资金使用管理情况

　　（一）项目资金执行情况分析

　　项目初始预算为8,259.4万元，实际到位资金8,259.4万元，资金到位率100%。项目资金使用8,259.4万元，资金使用率100%。

　　主要支出构成：工程款7073.11万元、项目咨询、规划编制、招标代理、审计费等11,86.29万元。

　　（二）项目资金管理情况

　　省交通运输厅严格按照有关规定使用资金，做到专款专用。根据项目实施进度拨款、使用资金。按省财政厅会计核算站要求，严格履行规定的审批程序和完善的手续，接受省财政厅、省审计厅、省纪律监委驻厅派出组等机构对资金送的跟踪监督检查，确保资金使用安全和高效。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况分析

　　20XX年工程项目主要开展项目的前期及后期建设工作，规划处根据相关采购规定进行服务类项目采购，厅机关业务处和财务处对资金支出共同监管，确保资金使用合理、安全。

　　（二）项目管理情况分析

　　通过加强项目过程管理，确保工程顺利实现目标任务。

　　一是不断健全管理制度，进一步完善工程项目质量、安全管理体系；

　　二是加强对现场工程试验检测监控，强化日常监督检查；

　　三是定期召开工作例会，加强项目质量安全动态监管；

　　四是通过组织召开现场观摩会和交流活动，进一步发挥示范引领、弘扬工匠精神；

　　五是对工程实行质量“零容忍”、坚决对不合格工程进行返工处理；

　　六是有针对的开展安全教育培训和各类应急救援演练，强化现场安全生产管理。

　　同时，加强项目统筹管理，提高资金使用效益，坚持工作实施进度申请拨付资金，每季度召开会议，仔细分析项目支出慢的原因，采取有效措施，确保资金按时支出，预算执行率按序时进度和年度预期目标。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目绩效目标完成分析。

　　1.项目的经济性分析

　　（1）项目成本（预算）控制情况

　　省交通运输厅为保障加快预算执行进度的同时，严肃财务支出纪律，加强支出管理，严格按照程序办理拨款手续，严禁违规开支和年底“突击花钱”，切实提高了预算资金使用效益。

　　（2）项目成本（预算）节约情况

　　在项目经费使用上，遵循按合同付款的原则，突出过程控制，增强预算执行力，坚决压缩无效支出，厉行节约，反对浪费，使项目实际成本控制在合同可控范围内，达到项目预期降低成本的目的。

　　2.项目的效率性分析

　　（1）20XX年项目执行情况良好，基本保障厅机关年度工作任务。

　　（2）项目完成质量：项目年度指标值和全年实际值一致，较好的完成了预期目标。

　　3.项目的效益性分析

　　（1）项目预期目标完成程度：

　　根据设立的绩效目标，较好的完成了任务，分别为：

　　一是支持了公路建设24个项的前期工作及收尾等工作，如文城至铜鼓岭、S336琼中营根至中*、省道S317金马大道金江至大丰互通改建、省道S308美洋线儋州互通至洋浦、白马井至春兰公路改建等工程项目；

　　二是完成了14个公路水路的规划编制和课题研究；

　　三是编制了海口港马村港去规划局部调整环境影响评价；

　　四是完成了七坊至金波等27个项目勘察设计尾款；

　　五是海榆东线蓬莱至嘉积段和陵水至田独段公路改建工程项目、海榆中线永兴至枫木段改建工程跟踪审计及竣工决算；132旅赤岭靶场道路、细水乡什*至番打国防公路改建等项目财务审计；

　　六是完成琼州海峡客滚运输航道安全评估及拓宽方案专题研究、海口港马村港区规划局部调整环境影响评价的2个招标代理服务。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响：

　　项目内容符合我省交通运输系统建设需求，建设工程前期工作队我省交通运输系统建设有较大的的促进作用，建设规划对我省交通运输系统发展有较好的指导作用。20XX年公路建设支出了8,259.4万元，项目的实施，间接的促进了社会综合效益。

　　4.项目的可持续性分析

　　公路建设项目是省交通运输厅每个预算年度必须设立的项目，为确保我省交通规划、专题研究和公路水路项目前期工作可持续发展提供了保障。

　　（二）项目绩效目标未完成原因分析

　　20XX年项目绩效目标已完成。

　　五、其他需要说明的问题

　　后续工作计划：

　　加强本年度委托业务项目的收尾工作，及时完成项目成果的验收。

　　主要经验及做法、存在问题和建议

　　一是统一思想、提高认识。高度重视预算执行工作，经常研究预算执行慢的原因，及时调整无法支出的项目预算指标。

　　二是规范资金使用，不断规范局内部预算拨付审批，严格按照程序和规定办理拨款和结算报销。

　　三是定期通报，加强监督。对预算执行缓慢的单位和部门进行通报，必要时有分管厅领导对主要负责人约谈。

　　四是规范项目资金拨付手续，强化项目资金监管，不定期进行财务专项检查，确保资金安全。

　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水*、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报相关市县**或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，督促资金使用单位对绩效自评发现问题进行认真整改，并要求及时报整改落实情况。我们将绩效评价结果按规定在部门门户网站或单位网站公开，接受社会监督。

　　一、项目概况

　　农村公路是服务“三农”的公益性基础设施，是打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的重要抓手。全面贯彻党的***精神，认真落实***、***决策部署，深化农村公路管理养护体制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，为广大农民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供更好保障。

　　为扎实推进自然村通村公路路面硬化工程建设项目，依据昆明市交通运输局文件（昆交通〔2020〕140号）《昆明市交通运输局关于下达2020年农村公路养护计划的通知》、昆明市交通运输局文件（昆交通〔2020〕26号）《昆明市交通运输局关于预下达2020年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建设计划（第六批）的通知》等文件中，明确了阳宗海区2020年建制村公路路面硬化工程计划，为进一步加强自然村通村公路路面硬化工程管理，实现有路必养，有路必管，保障通村公路完好畅通，促进农村经济和社会发展，结合阳宗海区实际，制定了《昆明阳宗海风景名胜区管理委员会2020年农村公路公路养护项目实施方案》。

　　阳宗海风景名胜区自然村通村公路路面硬化工程位于阳宗管委会辖区内，属阳宗海的基础设施建设工程，是沿线居民生活、物资运输的一条重要地方经济通道。项目内容主要涉及阳宗镇。具体项目包括饮马池-杨柳箐线7.252194km，杨柳箐线7.214514km，大山寺线1.384371km、丁家庄线3.408938km。

　　阳宗海风景名胜区自然村通村公路路面硬化工程建设项目实施进度计划工期5个月150日历天，从2020年6月30日—2020年12月30日，该项目于2020年12月30日全面竣工。

　　截止评价日，自然村通村公路路面硬化工程建设项目财政实际到位市级资金380万元，实际使用资金为380万元，资金使用率为100%。但就整体项目来看，预算资金资金缺口大，预算下达资金不足以支付相应工程款，需从相关项目中调配使用。

　　二、评价结论

　　本次绩效重点评价运用由项目组设计并经专家论证后的评价指标体系及评分标准，通过查阅资料、数据采集、实地问卷调查及访谈，对阳宗海风景名胜区自然村通村公路路面硬化工程建设项目绩效进行客观评价，最终评价结果为92.7分，绩效评级为“优”。

　　阳宗海风景名胜区自然村通村公路路面硬化工程建设项目完成情况总体较好，项目主管单位及实施单位能按照项目相关任务要求落实到位，资金拨付及使用流程符合相关规定。目前阳宗海风景名胜区2020年自然村通村公路路面硬化工程建设项目已完成了竣工验收，在上级各部门关心支持下和监督下，本工程未发生质量及安全事故，路面质量、交通出行和生态环境得到明显改善。

　　绩效目标实现情况：

　　1.项目决策：项目决策设立2个二级绩效指标，分解为10个三级指标，其中“绩效目标完整性”、“指标细化分解情况”2项指标项未实现预期目标；

　　2.项目管理：项目管理设立3个二级指标，分解为15个三级指标，其中“预算执行率”1项指标项完成情况未达到目标要求；

　　3.项目绩效：项目绩效设立2个二级指标，分解为10个三级指标，其中“绩效自评” 1项指标项完成情况未完全达到目标要求。

　　具体扣分原因详见附件一：《阳宗海自然村通村公路路面硬化工程建设项目绩效评价指标体系及评分表》。

　　三、存在的问题和建议

　　（一）存在的问题

　　1.项目实施管理人员较少

　　由于阳宗海区成立时间短，负责交通基础设施建设人员仅有两人，*时不仅要管控工程质量，还要兼顾各个市级对口部门下发的相关任务，包括公路管养、路面硬化、交通安全、公交车开通等工作，有时分身乏术，不能做到多方兼顾。

科创园孵化*台重点绩效评价报告范文5份（扩展9）

——重点绩效评价实施方案(5)份

　　为认真贯彻落实中央、省、市、县关于医药卫生体制改革的文件精神，结合洞口卫生工作实际，制定本方案。

　　一、指导思想

　　以科学发展观为指导，坚持以人为本，按照构建社会主义和谐社会的要求，逐步建立科学的绩效考核体系，改变以经济收入为基础的分配模式，增强乡镇卫生院服务能力，提高服务水*和工作效率，不断提高人民群众的健康水*，促进农村经济社会和谐发展。

　　二、工作目标

　　（一）建立“四个机制”。建立乡镇卫生院首诊责任制；岗位竞争、能上能下的用人机制；奖优罚劣、优质多酬的分配机制和社会参与、民主评议的监督机制。

　　（二）实现“五个转变”。由追求经济效益向注重社会效益转变，由按人员数量为主拔付补助经费向按服务质量和服务水*为主拔付补助费转变，由患者被动到医疗机构就诊向医务人员主动走向社会服务转变，由单一主管部门评价向多部门及社会公众共同评价转变，由人事静态管理向竞聘上岗、双向选择的动态管理转变。

　　（三）达到“一个目标”。为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗和公共卫生服务。

　　三、基本原则

　　（一）突出社会效益原则。坚持绩效考核与社会效益挂钩，坚决制止绩效工资分配与医疗业务收入直接挂钩的做法，促进乡镇卫生院公益性的回归。

　　（二）分级考核原则。卫生院接受卫生局的考核，同时负责对职工进行考核。同一层级实行一个考核标准、一套考核办法。

　　（三）综合考核评价原则。坚持公*、公正、综合考核评价，以基本医疗和公共卫生服务能力为考核重点，加大对医疗质量管理和公共卫生服务效率的考核力度，鼓励节约，降低成本，控制不合理上涨的医疗费用，促进乡镇卫生院可持续发展。

　　（四）按绩效分配原则。考核结果与乡镇卫生院财政补助、与职工个人收入挂钩。坚持效率优先，兼顾公*，建立绩效工资与工作数量、工作质量、群众满意度等为主要考核指标的分配方法，使工作人员收入与技术水*、服务质量和劳动贡献挂钩，合理拉开分配档次，充分调动职工的工作积极性。

　　四、考核内容

　　（一）综合管理：主要考核思想政治工作与行风建设、行政管理、人事财务管理、新型农合管理、社会评价、院内环境与卫生宣传、村卫生室管理、完成上级下达的指令性任务情况。

　　（二）基本医疗服务：服务质量、服务数量、医疗费用控制、执行基本药物制度情况。

　　（三）公共卫生服务：居民健康档案建档率和质量、健康教育开展、免疫规划执行、传染病防控、老年人保健、慢性疾病管理、重性精神病患者管理、妇幼保健、重大公共卫生服务项目、应急处理和卫生监督。

　　五、考核体系

　　1、县卫生局设立乡镇卫生院绩效考核办公室，对乡镇卫生院的工作进行统一考核管理。卫生院由院务会负责对职工进行考核。

　　2、绩效考核中心根据卫生局每年年初确定各卫生院的年度工作目标任务和完成时间以及临时性、阶段性工作任务，跟踪管理、定期考核各乡镇卫生院的工作，并指导乡镇卫生院对职工的考核。卫生院根据工作岗位的性质和特点，确定岗位系数和工作项目标准服务量折合值。

　　六、考核方式

　　1、查阅资料。包括查阅财务报表、各种统计报表、病历、处方、诊疗登记、疫情报告、单位绩效考核方案及记录等台账；

　　2、现场检查。包括查看基础设施建设、医疗设备、服务流程、服务规范、工作纪律、制度建设、环境卫生等；

　　3、走访群众。包括对预防接种对象、保健对象、建档对象和患者及其家属等接受服务的情况，测评满意度。

　　4、召开座谈会。随机抽取30％的职工和患者进行座谈，征求意见。

　　七、考核等级的确定

　　对乡镇卫生院绩效考核结果实行100分制，按分数高低依次确定，分为四个等级：分值90分（含90分）以上为优秀，75-90分（不含90分）为合格，65-75分（不含75分）为基本合格，65分（不含65分）以下为不合格。

　　八、考核结果运用

　　（一）从**补助经费中，提取1%作为绩效考核奖励基金。

　　（二）作为核发绩效工资的依据。由县卫生局和财政局将70%的财政补助绩效工资按月拨至乡镇卫生院，卫生院按月考核发放。剩余30%经费由县卫生局按半年和年终考核结果兑现。对考核结果确定为优秀、合格等级的乡镇卫生院兑现剩余经费，对考核结果基本合格的乡镇卫生院扣减剩余补助经费20%，对考核结果为不合格的乡镇卫生院扣减剩余补助经费的50%作为全县绩效考核奖励基金。

　　（三）作为干部职工奖惩的依据。年度考核为优秀、合格等级的卫生院在绩效考核奖励基金中提取一定比例给予班子成员和全院干部职工奖励，同时给予院长一次性奖励。对考核结果基本合格的单位扣除该单位班子成员职务补助的50%，对考核结果不合格的单位，扣除该院班子成员全年职务补助，全院干部职工绩效工资额度根据扣减的补助经费额相应下降。

　　（四）作为领导干部任免的依据。对在绩效考核中定为优秀的领导班子成员和干部职工；在提拔任用领导干部时，在同等的条件下予以优先考虑，每年年度考核优秀的比例优先安排。对在绩效考核中定为不合格的单位，院长第一年诫免谈话，连续二年不合格的单位院长免职、班子成员改组。

　　为认真落实市广播电视局人事制度改革实施方案，进一步深化人事、工资制度改革，充分调动干部职工的工作积极性和工作热情，营造中层干部竞争上岗、职工双向选择，最终实行绩效工资制度的运行机制，确保人尽其才，合理流动转岗，确保电视事业在激烈的市场竞争中超常规发展，现拟定实施方案如下：

　　一、指导思想

　　进一步深化人事制度和工资制度改革优化内部工作结构、优化部（室）人员组合，打破铁饭碗，实行岗位工资和绩效工资为主体的工资结构，调动全员工作积极性，努力建设一支政治强、业务精、作风硬、精干、廉洁、勤政、务实、高效的电视宣传队伍。

　　二、方法步骤

　　实行竞争上岗、双向选择、全员聘用、绩效挂钩，严肃稽核，不断创新，狠抓落实。总体上分六步进行：

　　第一步：职工填报双向选择表，双向选择可填报两个志愿（岗位）。与此同时，部室主任按本部室人员编制数选择本部室人员。在控制在编人数的前提下，需坚持“宁缺勿乱”的原则，确保部室人员精干、整体素质较高。

　　第二步：对某一同志有两个部室同时被选择上的，由台领导结合该同志专长与部室主任充分协商予以解决，做到个人、部室选择与组织协商相结合。

　　第三步：部室负责人确定后，要尽快制定岗位责任制，明确每个人的责、权、利，试行绩效挂钩，强化稽核，实行奖惩。

　　第四步：对第一、第二志愿选择落岗的，按照市***“关于xx电视台人事制度改革方案的批复”意见第三款第三条“双向选择中落岗的职工视为待岗，待岗期两年，待岗期满仍未上岗的，作为富余人员分流，可进入人才市场”办理待岗手续，待岗期间发本人原基本工资的70的工资。

　　第五步：各部室负责人在选择本部室人员后，要制定本部室后勤岗位和临时人员的管理办法，上报**公室，**公室综合意见形成文件下发。

　　第六步：考核。部室主任按竞争上岗演讲的目标任务狠抓落实。在本年度未按台下达部室的任务结帐，未完成的当年给予戒勉一次，次年给予警告，连续二次警告的可自动辞职或由台党总支研究免去职务。在任期间，享受干部津贴。

　　三、试行岗位、效益工资制

　　在不突破预算工资总额的前提下，做好岗位工资、效益工资的预算方案。方案由各部室分别制定后，上报台党总支讨论，党总支制定的方案经主任以上干部会讨论形成统一意见后报局党委审批。

　　1、全台前勤、后勤岗位工资基数各不相同。总的原则按局领导意见：后勤（办公室、总编室、技术中心以及前勤中的后勤岗位）岗位工资高一点；前勤（新闻中心、广告中心和有具体宣传创收任务指标）绩效工资高一点；管理层及一线人员高一点的思路制定。

　　2、效益工资各部室根据同岗技术含量（如：编导、摄像、撰稿、制作等）拟定考核目标进行百分量化管理，达到基本考核目标的，台对部室按预算测定的效益工资金额结算。部室按技术含量实际完成情况进行兑现，并办理分配手续，存档备查。

　　3、岗位工资、效益工资由台专职稽核人员进行汇总，送分管台长审查，属实后报台长签审。

　　4、效益工资未达到考核目标任务的，由部室主任、稽核人员、分管台长联合会审，提交台长裁定，惩罚直至最低生活费。

　　5、超过考核目标任务的，由部室主任汇总基本情况，稽核人员审验后报台长审定奖励。

　　6、退休、退职人员按档案工资取酬，在职在岗人员的原档案工资一律存档，原评聘的专业技术职务也一并存入档案。

　　7、本方案从年月日起实施，方案未尽事宜，由台党总支解答仲裁。

　　为更好地调动和发挥护理人员的工作积极性和创造性，体现按劳分配，根据护理人员绩效积分来分配奖金，特制定绩效考核方案如下。

　　一、考核原则

　　结合相应岗位职责及工作完成情况，对不同职称层级、工作岗位、班次的护理人员给予不同的系数，同时结合护理工作质量、服务质量对在岗护士进行量化考核，根据实际工作动态管理分配系数，奖惩罚劣，最大限度地调动护理人员工作积极性。

　　二、考核内容

　　考核内容包括护理工作量、护理质控等方面。

　　三、考核方法

　　工作量分(班次分)：白班5分(A班)，小夜班6分(P班)，大夜班(7分)，搭班6分，休息时间送病人根据时间段算分。

　　工龄分：工龄x0.1。入院当年工龄分为0，次年为0.2，以此类推;临时聘用护士岗位也计入工龄，(以入院时间开始计算，中途请长假者不算。)

　　系数：科室不分临时聘用或正式聘用护士。入科时有护士执业证书的护士，所有考核通过(含护理部及科室考核)，试用期半年年后系数1.0;入科时无护士执业证书或应届毕业生，所有考核通过，试用期半年后如取得执业证书并能单独值班者1.0，未取得执业证书或不能独立胜任工作的0.5;新护士一年内未通过考核者，降系数至0.5直至考核通过为止。其他护士系数1.0。

　　职称：工资体现。

　　职务：护士长1.3，副护士长1.1，未担任职务的护士1.0。

　　奖励：(按奖惩条例)

　　惩罚：(按奖惩条例)

　　质控扣款:(医院质控和护理部质控扣款)

　　四、核算方法

　　1.个人绩效分=工作量分(工作量分=小夜班╳6+大夜班╳7+白班╳5+工龄分)╳系数╳职务╳职称。

　　2.个人奖金=护理组奖金总数∕护理组绩效总分╳个人绩效总分。

　　3.实发奖金=个人奖金-惩罚及质控扣款+奖励

　　五、护士工作奖惩条例

　　(一)惩罚条例

　　1.劳动纪律

　　上班迟到或早退扣5元，迟到15分钟30元，30分钟以上旷工，以科钟为准，一小时以上除扣款外并按旷工处理上报医院。上班时间未向护士长请假擅自离岗参照早退处罚办法。搭班不在科内听班按脱岗处理，一次300元。

　　未经护士长同意，擅自换班一次扣100元;擅自换班或请他人顶班造成脱班双方扣200元(书面请假)，不服从科主任应急调配扣100元。

　　上班干私活(打电话闲谈、戴耳机听音乐、手机上网、洗头洗澡、带小孩上班、看小说、聊天等)一次扣10元。

　　上班时间在护士站睡觉一次扣10元，在值班室或其他地方睡觉扣20元。

　　在办公场所高声谈笑，引起投诉一次扣10元。

　　2.仪表与服务态度

　　上班着装不整齐(披肩发、戴耳钉耳环、戴手脚链、戴戒指、留长指甲、染指甲、未戴胸牌、未戴工作帽、未戴手表等)，科内质控一次扣10元，护理部质控一次扣20元，上班时间吃早餐扣10元。

　　与病人或家属吵架一次扣10元，由于工作失误而影响护理质量造成医疗纠纷者一次扣60元(造成医疗损失者按医院法律条例处罚)。

　　病人或家属投诉护士态度不好，经核实无误一次扣20元。

　　工作人员上班时相互吵架，双方各扣50元，无理取闹骂人者加扣20元。

　　3.工作质量

　　未进行财产交接双方各扣10元，发生财产数目不清造成遗失者，追究当事人责任，并按财产损失金额10%赔付(100元之内财产按实际数扣除，100元以上财产，则按100元+超出百元的部分再按10%赔付)。

　　未进行床边交接班，交接班未查看病人双方各扣10元∕次。

　　违反操作规程一次扣10元，因违反操作规程或护理工作常规和制度，发生护理安全意外事件如管道脱落、窒息、输液外渗等按情节轻重扣10元不等，并上报护理部。

　　护理记录中有违反书写原则现象每处扣5元;护理文书涂刮一处扣2元;未及时书写护理记录或转抄不及时造成病历上交延误扣6元，造成医疗纠纷者一次扣20元;医嘱未及时签名每处扣2元，造成医疗纠纷者扣20元;医嘱录入错误且在核对时未及时发现一次扣第一责任人10元、相关责任人各扣6元，每班下班前不查对医嘱或未查对出错误者扣10元;护理部护理文书质控检查发现问题，扣相关责任人10元∕处。

　　各种登记表记录不符合要求每处扣2元，各班工作职责未按要求及时完成每次每处扣2元。

　　发生一般差错每例扣60元，发生严重差错每例扣100元，并上报护理部。造成科室或病人的经济损失的由责任人个人承担。发生差错主动上报的扣罚减半，隐瞒不报的扣罚加倍。

　　护理部月质控检查中所发现问题涉及到个人的，每人次扣10元。

　　业务理论考试低于70分，扣10元，低于60分扣20元，50分以下扣30元，(包括院内和科内考核)，医院操作考试不及格或补考一次扣20元。

　　无故未参加医院组织的业务学*每次扣20元。

　　质控员未履行单月质控职责扣10元。

　　新护士导师为履行指导职责扣除当月津贴20元;如指导的新护士当月考核成绩不及格每项扣10元。

　　(二)奖惩条例

　　参加护理部业务考试，理论成绩90分(含)以上，操作95分(含)以上奖励10元，100分奖励30元。

　　满意度测评(医院及科内)受病人或家属书面表扬者每票加10元，个人收到锦旗或表扬信加100元。

　　及时发现问题，避免差错事故发生者每例加10元。

　　第一作者在省级刊上发表论文每篇加10元，核心期刊每篇加20元，发表专著加30元;主持国家级课题每项加40元，主持省级课题每项加30元，主持市级课题(含校级课题)每项加20元。(护士长不参与此项奖励)

　　受科室委派参加院内或院外比赛者，加40元，比赛获奖再按等级奖励;院内一等奖加160元，二等奖加100元，三等奖加60元;院外一等奖加200元，二等奖加140，三等奖加100元。

　　全年夜班总数排名本病区前三位的每人加50元。

　　担任新护士导师者每月加津贴20元。

　　为深化医院分配制度改革，建立以工作岗位性质、技术含量和风险程度、服务数量与质量等要素为主要依据，以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理责任制考核体系,充分调动全院各级各类人员的积极性与创造性，体现优秀人才的价值，经院部研究调整绩效工资考核分配方案如下：

　　一、指导思想

　　通过进一步完善绩效工资考核办法，提高医院的医疗服务质量和效率，提高医院的社会效益;通过成本核算与控制，优化资源配置，促进增收节支，提高经济效益；通过实行绩效工资二次考核，促进相关工作；通过深化医院分配制度改革，逐步建立按岗取酬、按工作业绩取酬的分配机制，充分调动各级各类人员的工作积极性和劳动创造性。

　　二、考核分配原则

　　1、实行院科两级考核。

　　2、坚持按劳分配、绩效优先、兼顾公*的分配原则，向临床一线和技术风险高的科室倾斜，重技术、重实绩、重责任、重贡献，向关键岗位和优秀人才倾斜。

　　3、绩效工资分配不与药品收入挂钩、不与科室收入直接挂钩。

　　三、考核单元

　　考核单元分为临床（科室、诊疗组）、护理、医技科室、门诊科室、行政后勤科室等（含药剂科、供应室、门诊部及咨询台）五个系列。

　　四、考核内容

　　主要考核各考核单元的工作量、服务质量、服务效率、服务行为、成本效益以及根据不同时段工作考核重点调整确定的二次考核内容等指标。

　　（一）工作量的考核

　　医疗医技科室主要考核诊疗人次或手术台次、实际占用床日（病床使用率）等；行政后勤科室履行岗位职责与完成相关工作任务情况等。

　　（二）服务质量的考核

　　主要考核各项服务质量指标达标率、各项报表数据的及时性、准确率等。

　　（三）服务效率的考核

　　主要考核医疗文件书写及时性、检查报告单出具及时性、择期手术及时性、传染病和院

　　内感染报告及时性、药占比、三合理规范执行、出院病历归档及时率、各项报表数据和考核结果出具的及时性、管理职能作用发挥（院部布置的各项工作任务落实到位和完成的及时性、职能部门为基层科室服务的及时性）等。

　　（四）服务行为的`考核

　　主要考核法律法规和院纪院规的遵守、物价政策的执行、廉洁行医、各项便民惠民措施的落实情况、院级以上投诉、服务对象满意度等。

　　（五）成本效益的考核

　　主要考核各考核单元的实际收支结余、成本控制（可控支出）情况。

　　（六）二次考核内容

　　考核内容由院考核办根据不同时段工作重点调整确定。

　　五、考核办法

　　（一）实行双百分考核

　　对工作量、服务效率、成本效益三项指标实行总分百分考核，工作量和服务效率占50分，成本效益占50分；同时对服务质量和服务行为以及绩效工资二次考核规定的内容也实行总分百分考核。后百分考核总得分率作为前百分考核得分的折扣系数。各考核单元的实际考核得分为前百分考核实际得分乘以后百分考核总得分率。绩效工资二次考核内容目前按有关文件精神执行。

　　对工作量的考核，实行完成规定基本工作量的得满分，未完成基本工作量的按比例倒扣分，低于基本工作量的70%不得分，超额完成的按比例加分；对成本效益的考核，实行完成规定基本收支结余的得满分，未完成规定基本收支结余的倒扣分，超额完成的加分，低于规定基本工作量70%时的收支结余为负分。

　　（二）实行院科二级考核

　　1、院考核办负责对五个系列各

　　一、二级科室的考核

　　（1）对临床科室的考核

　　①工作量考核指标：核定各科室门急诊人次或出院病人次或手术台次、病床使用率、病床周转次数等，考核实际工作量增减情况。

　　②服务质量考核指标：门诊病历和处方书写合格率100%、出院病历甲级率100%、出入院诊断符合率≥95%、手术前后诊断符合率≥90%、危重病人抢救成功率≥84%、差错事故发生率0、无菌手术切口感染率≤0.5%、院内感染率≤8%、传染病漏报率0、院内感染率≤8%和漏报率≤20%等，核心制度执行率100%，考核实际达标率。

　　③服务效率考核指标：各种医疗文件书写及时率100%、择期手术3日手术率≥85%、出院病历归档及时率100%、成份输血率≥90%、严格执行“三合理规范”、药占比达规定要求、各项便民惠民措施及时落实到位等。

　　④服务行为考核指标：严格遵守法律法规和医院规章制度尤其是医疗核心制度和服务规范、严格执行物价政策、无收受“红包”、“回扣”、私自收费等不正之风、院级以上投诉0、服务对象满意度≥90%等。

　　⑤成本效益考核指标：核定各科室或诊疗组基本收支结余，考核实际收支结余和可控成本的增减情况。

　　⑥二次考核内容指标：根据院考核办对不同时段工作重点调整确定的内容。

　　（2）对医技科室的考核

　　①工作量考核指标：核定各科室基本检查人次或检查项目数等，考核实际服务量增减情况。

　　②服务质量考核指标：摄片甲级率≥40%、X线检查阳性率≥50%、检查报告单诊断合格率100%、报告数据准确率100%、室间质控达标、差错事故发生率0、传染病漏报率0，核心制度执行率100%等，考核实际达标率。

　　③服务效率考核指标：检查报告单出具及时规范、各项便民惠民措施及时落实到位等。 ④服务行为考核指标：严格遵守法律法规和医院规章制度、服务规范、严格执行物价政策、无收受“红包”、“回扣”、私自收费等不正之风、院级以上投诉0、服务对象满意度≥90%等。

　　⑤成本效益考核指标：核定各考核单元基本收支结余，考核实际收支结余和可控成本的增减情况。

　　⑥二次考核内容指标：根据院考核办对不同时段工作重点调整确定的内容。

　　（3）对门诊科室的考核

　　①工作量考核指标：核定门诊各考核单元基本诊疗人次，考核实际服务量增减情况。 ②服务质量考核指标：医疗文件书写合格率100%、出院病历甲级率100%、疾病诊断符合率≥95%、差错事故发生率0、院内感染率≤8%和漏报率≤20%、传染病漏报率0、核心制度执行率100%，考核实际达标率。

　　③服务效率考核指标：应诊准时、各项便民惠民措施及时落实到位等

　　④服务行为考核指标：严格遵守法律法规和医院规章制度、服务规范、严格执行物价政策、无收受“红包”、“回扣”、私自收费等不正之风、院级以上投诉0、服务对象满意度≥90%

　　等。

　　⑤成本效益考核指标：核定各考核单元基本收支结余，考核实际收支结余和可控成本的增减情况。

　　⑥二次考核内容指标：根据院考核办对不同时段工作重点调整确定的内容。

　　（4）对护理组的考核

　　①工作量考核指标：核定各护理考核单元人均病人实际占用床日数等，考核实际服务量增减情况。

　　②服务质量考核指标：护理文件书写合格率≥90%、差错事故发生率0、病区管理、消毒隔离合格分95分、常规器械消毒灭菌合格率100%、医疗垃圾分类与毁形率100%、整体护理合格分90分、基础护理合格率100%、危重病人护理合格率≥90%、级别护理合格率≥85%、急救物品与器材完好率100%、褥疮发生率0（特殊情况除外）、核心制度执行率100%等，考核实际达标率。

　　③服务效率考核指标：护理文件书写及时率100%、健康教育到位率100%、各项便民惠民措施及时落实到位等。

　　④服务行为考核指标：严格遵守法律法规和医院规章制度尤其是医疗核心制度、服务规范、严格执行物价政策、无收受“红包”、“回扣”、私自收费等不正之风、院级以上投诉0、服务对象满意度≥90%等。

　　⑤成本效益考核指标：参照各护理单元所在核算单元（诊疗组或科室）的成本效益指标进行考核。

　　⑥二次考核内容指标：根据院考核办对不同时段工作重点调整确定的内容。

　　（5）对行政后勤科室的考核

　　①工作量考核指标：明确各岗位工作职责和工作任务等，考核履职和任务完成情况。 ②服务质量考核指标：差错事故发生率0、各项报表数据准确率100%等，考核实际履职和任务完成情况。

　　③服务效率考核指标：坚决执行院部、党委决议、决定并发挥职能作用、各项报表及时出具、服务工作及时到位、各项工作任务及时完成、各项便民惠民措施及时落实到位等。

　　④服务行为考核指标：严格遵守法律法规和医院规章制度、服务规范、严格执行物价政策、无收受“红包”、“回扣”等不正之风、院级以上投诉0、服务对象满意度≥90%等。

　　⑤成本效益考核指标：核定各考核单元可控成本支出，考核实际支出增减。

　　⑥二次考核内容指标：根据院考核办对不同时段工作重点调整确定的内容。

　　2、科室对各班组或个人的考核

　　各科室根据医院考核方案的原则制定具体考核细则，考核到组或个人。细则报院考核办审核通过后执行。

　　六、绩效工资的计算方法

　　1、各系列绩效工资额=全院绩效工资总额提取后的余额×[系列工作人员数×系列分配系数/∑（各系列工作人员数×系列分配系数）]×系列调节系数。

　　2、各考核单元绩效工资=（本系列绩效工资额/本系列各考核单元考核总分）×考核单元实际考核分。

　　3、系列调节系数根据各系列各考核内容的考核得分情况确定。对考核单元人均考核分在100分以上的按高于100%的1/2调高系数，考核单元人均考核分在100分以下的按低于100%的1/2调低系数。

　　4、各考核单元根据其制定的考核细则考核后分配到个人。

　　七、有关要求

　　1、各科室须于次月2日前将当月考勤表报送院办公室审核统计，院办公室将出勤情况及休假待遇意见于次月5日前送财务科执行。

　　2、物资、卫生材料等供应部门须于次月10日前将当月各核算单元耗材支出统计表送财务部核算小组。

　　3、各考核小组须于次月25日前将当月考核结果经考核小组组长审核签字后，报送院考核办汇总；所有考核资料须交考核办存档。

　　4、考核办于第三月5日前将各考核单元当月的绩效工资考核分配表报送院长审批后交财务部发放。

　　5、各考核单元在考核分配表审批后5日内填报好本单元个人绩效工资应发数，上报院考核办审核，由财务部根据院办公室的通知扣除相应绩效工资及个人所得税后直接记入个人帐户。