(1) 热情周到的向客户提供结算服务，
(2) 快速准确的收款并做好发票的 开具及复核工作;
(3) 负责维修款项的`结算，及时在企业核算系统内做收款处理;
(4) 负责填写银行结算票据，并将其及时交出纳员做进账处理;
(5) 负责发票专用章的保管;
(6) 每天营 业结束，填写营业日报表，并认真核对所有营业款;
(7) 负责每日销售情况、结算情况的 统计并做好记录工作;
(8) 负责每日维修事故车结算回款的监督工作;
(9) 代收办理牌照、保险客户款;
(10) 满足办牌人员办理牌照的借款;
(11) 保证办牌业务收人及时到账;
(12) 及时与保险 公司结算保险收人;
(13) 将收人款项及时送交开户银行;
(14) 工作轮换或临时替换其他岗位时， 应做好发票的交接工作并做好完整的记录;
(15) 负责发票保管、购买工作;
(16) 完成财务经理 临时交办的其他工作。
1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正
2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证
3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证
4.及时与银行及时对帐
5.根据公司领导的.需要，编制各种资金流动报表
6.必要时，协助收银人员做好收款工作
7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作
8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作
1、负责主持本公司财务部门的全面工作，组织并督促部门财务人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务;
2、严格执行集团及公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度及其他管理制度，汇报财务制度的执行落实情况及其存在问题，并提出解决意见;
3、贯彻落实本部门各项岗位工作规范，密切与各部门的工作联系，加强跨部门间的协作;
4、负责建立本公司科学、规范、合理的会计核算和财务管理体系;
5、负责建立和完善本公司财务稽核，审计内部控制制度，监督其执行情况;
6、负责日常财务管理工作，编制财务计划，拟订资金筹措和使用方案，全面*衡资金，合理调度和安排，保证资金在使用上的安全、可靠;
7、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施;
8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作;
9、负责组织安排各项资产的清查及盘点等工作;
10、负责本公司年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告;
11、负责与集团、财政、银行、税务、厂家、中介机构等部门的沟通协调，并保持良好的关系;
12、负责对有关经营合同的财务审查，认真监督执行;
13、负责研究国家财经法律和税收政策的变化，本着依法纳税的原则，进行合理的税收筹划;
14、负责编制本部门财务工作计划，并监督指导下属财务人员的工作安排;
15、负责定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行;
16、负责定期对财务数据进行备份，保证财务数据安全;
17、负责对下属财务人员的培养、选拔及任用，并对其工作进行考核评价;
18、负责集团及所属公司财务信息的保密性管理，杜绝财务信息泄露，确保财务信息的安全与完整;
19、编制审核各类财务报表，监督检查预算执行情况，以及内控制度执行情况;
20、审核预算内费用开支，定期上报费用预算的执行情况;
21、准确计算、审核各部门业绩考核，向管理层提供准确的`人力成本数据;
22、每月6日前向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司管理者提供财务分析及有益的建议;每月10日前审核TMCI报表并上报厂方;每月13日前将工资表向上级主管上报审批;每月13日前向丰田金融发邮件申请20%首付融资请求。
23、负责部门员工队伍建设、选拔，评价下属的工作，组织部门业务技能培训;
24、参与公司对外经济合同的签订;
25、对销售车辆款项及车辆调拨出门前的管控。
26、负责指导监督公司财、物的安全管控。
27、审核公司报销、转账前的审核管控。
岗位职责：
1. 按照财务制度的要求保管支取现金 ，每日核对现金余额，做到帐实相符;
2. 按照财务制度的'要求付款，认真审核原始单据，保管好银行印鉴和银行票据， 并将收付款及时入账，编制凭证;
3. 及时登记银行帐和现金日记帐，每月末作银行存款余额调节表，及时清理未达 帐项并上报财务经理，保证帐目日清月结;
4. 审核结算收款报表，保证数据的准确性和真实性;
5. 负责月底装订凭证等工作;
6. 每月工资的及时发放;
7. 完成领导安排的其它工作。
岗位要求：
1. 中专及以上学历，会计及相关专业优先;有汽车4S店相关工作经验优先;
2. 表达能力强，善于与人沟通;
3. 熟练使用办公自动化;
4. 工作严谨、负责。
一、负责每日营业款的存款、银行回单的领取。
二、负责所需机动车销售发票、维修发票、定额发票的领购和保管。
三、每月对于营业税额的监管，以便于次月能及时领购定额发票。
四、及时跟踪上海通用的增值税专用发票，以便于能在认证时间收到所需认证的发票。
五、对于售后退货备件，要在第一时间去税务局办理开具红字专用发票通知单，及时寄回通用，及时退货。
六、严格对增值税发票购进、开票、库存进行管理，对作废发票进行专门装订。
七、每月初地税国税的.抄报税
八、对电子申报系统的及时更新、
出纳工作最基本准则：日清月结。
一、每日工作内容
1、提取备用金（各种面额）支付日常报销及节能补贴，并记帐编号（最迟不超过次日下班）
2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每星期去银行取回单，粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。
3、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字（一式两份，收银留一份存档）并将当时的营业款交存银行（如有收银代垫报销款，开现金支票抵现）当日结清与收银帐，不允许相互之间欠款。
4、按销售部请款解押，并打印付款凭证并记帐，并记录解押台帐。
5、及时支付各部门的付款申请，及时清理各种付款业务。
6、每星期至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证。
7、每日报帐。
8、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二天以上的，借款必须做帐。
二、周工作内容
1、每星期至少去一次银行取回单并处理帐务
2、每星期至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符，若有不符及时报告部门经理。
3、每星期清理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款，及时补办上述业务。
三、月度工作内容
1、次月3日前必须到银行将上月所有回单取回，次月5日前必须处理完所有现金与银行业务，次月8日前编制完银行余额调节表。
2、与成本核对完现金与银行日记帐后，将当月的现金与银行帐做月结处理。
3、由于不可抗力因素，无法取得单据的，在取得单据的'三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。
4、次月5日下班前，做好财务经理现金盘点的准备工作，并进行现金盘点。
一、每日工作内容
1、提取备用金（各种面额）支付日常报销及节能补贴，并记帐编号（最迟不超过次日下班）
2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每星期去银行取回单，粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。
3、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字（一式两份，收银留一份存档）并将当时的营业款交存银行（如有收银代垫报销款，开现金支票抵现）当日结清与收银帐，不允许相互之间欠款。
4、按销售部请款解押，并打印付款凭证并记帐，并记录解押台帐。
5、及时支付各部门的`付款申请，及时清理各种付款业务。
6、每星期至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证。
7、每日报帐。
8、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二天以上的，借款必须做帐。
二、周工作内容
1、每星期至少去一次银行取回单并处理帐务
2、每星期至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符，若有不符及时报告部门经理。
3、每星期清理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款，及时补办上述业务。
三、月度工作内容
1、次月3日前必须到银行将上月所有回单取回，次月5日前必须处理完所有现金与银行业务，次月8日前编制完银行余额调节表。
2、与成本核对完现金与银行日记帐后，将当月的现金与银行帐做月结处理。
3、由于不可抗力因素，无法取得单据的，在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。
4、次月5日下班前，做好财务经理现金盘点的准备工作，并进行现金盘点。
1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正
2.严格按照公司的.财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证
3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证
4.及时与银行及时对帐
5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表
6.必要时，协助收银人员做好收款工作
7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作
8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作
1、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取，不得将单位收入的现金以个人名义交存银行；不得白条抵库，不得坐支；不得营私舞弊、贪污、挪用公款损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
2、按时到岗，备足每日库存限额以内的备用金。用现金支票从开户银行提取现金应当填明用途，由本单位财务科长审核盖章。保管好现金支票，不得跳号使用，对于作废的`现金支票应与存根一起加盖“作废”印章并妥善保管。
3、上班时间严禁上网聊天、看电影、玩游戏、浏览网页等与工作无关事项。
4、填制与资金收付及费用报销无关的会计凭证。
5、复核记账会计开具的收款收据进行款项收取，并在收款收据上签字确认，加盖公司财务章。
6、根据领导完整签字的付款申请单进网银行付款操作，并及时请主办会计进行网银复核付款；及时打印出银行收、付款网银回单并交由记账会计做账；每周不少于一次到各家银行收取银行回单，及时放入记账凭证作为附件。
7、复核费用会计填制的记账凭证与其原始单据是否相符，对于正确无误的费用报销按规定要求费用报销人员在记账凭证上签字、支付钱款，不得代领冒领，并在相关报销单据上加盖“现金付讫”印章。
8、严格核对现金借款单据手续是否完备，对于不符合手续要求的借款单据拒绝支付款项；对于符合手续要求的借款单据应由借款本人领款，杜绝代领冒领。
9、每日不少于两次前往收银台（早晨、下午各一次）与收银员一道将营业钱款与收款收据、结算资料进行核对，并在收款收据上签字确认、收取营业款；将收取的结算资料交由销售会计及时进行账务处理；下午四点前将营业款交存银行。
10、序时逐笔登记现金与银行存款台账，及时结出余额。每日终了前应与财务总账认真核对现金日记账及银行存款日记账，做到账实相符、日清月结。每月终了应与主办会计一道对现金进行盘点、编制《现金盘点表》；编制《银行存款余额调节表》。
11、做好资金日（月）报表，并于次日早晨9点前将资金日（月）报表报送至本公司主办会计及集团财务部。
12、根据主办会计填制的纳税申报表，及时足额进行纳税申报。
13、及时有效的完成领导交办的其他任务。
1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正
2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证
3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的`原始凭证
4.及时与银行及时对帐
5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表
6.必要时，协助收银人员做好收款工作
7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作
8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作
——4s店出纳的岗位职责范文5份
岗位职责：
1、按规定每日登记现金日记账。
2、根据记账凭证收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、配合会计的其他工作。
任职要求：
1、大专以上学历，会计学或财务管理专业，有会计从业资格证书;
2、具有相关的工作经验，熟悉网银操作，有4S店工作经验优先;
3、熟悉操作财务软件，以及各种办公软件;
4、工作认真仔细，了解国家税务法规，熟悉银行结算业务。
1、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取，不得将单位收入的现金以个人名义交存银行；不得白条抵库，不得坐支；不得营私舞弊、贪污、挪用公款损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
2、按时到岗，备足每日库存限额以内的备用金。用现金支票从开户银行提取现金应当填明用途，由本单位财务科长审核盖章。保管好现金支票，不得跳号使用，对于作废的现金支票应与存根一起加盖“作废”印章并妥善保管。
3、上班时间严禁上网聊天、看电影、玩游戏、浏览网页等与工作无关事项。
4、填制与资金收付及费用报销无关的会计凭证。
5、复核记账会计开具的收款收据进行款项收取，并在收款收据上签字确认，加盖公司财务章。
6、根据领导完整签字的`付款申请单进网银行付款操作，并及时请主办会计进行网银复核付款；及时打印出银行收、付款网银回单并交由记账会计做账；每周不少于一次到各家银行收取银行回单，及时放入记账凭证作为附件。
7、复核费用会计填制的记账凭证与其原始单据是否相符，对于正确无误的费用报销按规定要求费用报销人员在记账凭证上签字、支付钱款，不得代领冒领，并在相关报销单据上加盖“现金付讫”印章。
8、严格核对现金借款单据手续是否完备，对于不符合手续要求的借款单据拒绝支付款项；对于符合手续要求的借款单据应由借款本人领款，杜绝代领冒领。
9、每日不少于两次前往收银台（早晨、下午各一次）与收银员一道将营业钱款与收款收据、结算资料进行核对，并在收款收据上签字确认、收取营业款；将收取的结算资料交由销售会计及时进行账务处理；下午四点前将营业款交存银行。
10、序时逐笔登记现金与银行存款台账，及时结出余额。每日终了前应与财务总账认真核对现金日记账及银行存款日记账，做到账实相符、日清月结。每月终了应与主办会计一道对现金进行盘点、编制《现金盘点表》；编制《银行存款余额调节表》。
11、做好资金日（月）报表，并于次日早晨9点前将资金日（月）报表报送至本公司主办会计及集团财务部。
12、根据主办会计填制的纳税申报表，及时足额进行纳税申报。
13、及时有效的完成领导交办的其他任务。
岗位职责：
1.按照财务制度的要求保管支取现金，每日核对现金余额，做到帐实相符;
2.按照财务制度的要求付款，认真审核原始单据，保管好银行印鉴和银行票据，并将收付款及时入账，编制凭证;
3.及时登记银行帐和现金日记帐，每月末作银行存款余额调节表，及时清理未达帐项并上报财务经理，保证帐目日清月结;
4.审核结算收款报表，保证数据的准确性和真实性;
5.负责月底装订凭证等工作;
6.每月工资的及时发放;
7.完成领导安排的其它工作。
岗位要求：
1.中专及以上学历，会计及相关专业优先;有汽车4S店相关工作经验优先;
2.表达能力强，善于与人沟通;
3.熟练使用办公自动化;
4.工作严谨、负责。
一 、每日工作内容
1、提取备用金(各种面额)支付日常报销及节能补贴，并记帐编号(最迟不超过次日下班)
2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每周去银行取回单，粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。
3、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字(一式两份，收银留一份存档)并将当时的营业款交存银行(如有收银代垫报销款，开现金支票抵现)当日结清与收银帐，不允许相互之间欠款。
4、按销售部请款解押，并打印付款凭证并记帐，并记录解押台帐。
5、及时支付各部门的付款申请，及时清理各种付款业务。
6、每周至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证。
7、每日报帐。
8、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二天以上的，借款必须做帐。
二、周工作内容
1、每周至少去一次银行取回单并处理帐务
2、每周至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符，若有不符及时报告部门经理。
3、每周清理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款，及时补办上述业务。
三、月度工作内容
1、次月3日前必须到银行将上月所有回单取回，次月5日前必须处理完所有现金与银行业务，次月8日前编制完银行余额调节表。
2、与成本核对完现金与银行日记帐后，将当月的现金与银行帐做月结处理。
3、由于不可抗力因素，无法取得单据的，在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。
4、次月5日下班前，做好财务经理现金盘点的准备工作，并进行现金盘点。
四、岗位职责
1、监督核查公司现金及转票据等各项收入的'到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;
4、及时与银行及时对帐;
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
6、严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。
7、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作;
9、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙。
一 、每日工作内容
1、提取备用金(各种面额)支付日常报销及节能补贴，并记帐编号(最迟不超过次日下班)
2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每周去银行取回单，粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。
3、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字(一式两份，收银留一份存档)并将当时的营业款交存银行(如有收银代垫报销款，开现金支票抵现)当日结清与收银帐，不允许相互之间欠款。
4、按销售部请款解押，并打印付款凭证并记帐，并记录解押台帐。
5、及时支付各部门的付款申请，及时清理各种付款业务。
6、每周至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证。
7、每日报帐。
8、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二天以上的，借款必须做帐。
二、周工作内容
1、每周至少去一次银行取回单并处理帐务
2、每周至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符，若有不符及时报告部门经理。
3、每周清理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款，及时补办上述业务。
三、月度工作内容
1、次月3日前必须到银行将上月所有回单取回，次月5日前必须处理完所有现金与银行业务，次月8日前编制完银行余额调节表。
2、与成本核对完现金与银行日记帐后，将当月的现金与银行帐做月结处理。
3、由于不可抗力因素，无法取得单据的，在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。
4、次月5日下班前，做好财务经理现金盘点的准备工作，并进行现金盘点。
四、岗位职责
1、监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;
4、及时与银行及时对帐;
5、根据公司领导的'需要，编制各种资金流动报表;
6、严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。
7、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作;
9、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙。
——4s店出纳岗位职责(五)份
岗位职责：
1、按规定每日登记现金日记账。
2、根据记账凭证收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、配合会计的其他工作。
任职要求：
1、大专以上学历，会计学或财务管理专业，有会计从业资格证书;
2、具有相关的工作经验，熟悉网银操作，有4S店工作经验优先;
3、熟悉操作财务软件，以及各种办公软件;
4、工作认真仔细，了解国家税务法规，熟悉银行结算业务。
岗位职责：
1，工厂文员，负责后勤工作
2，负责员工入离职办理，考勤计算
3，数据报表的'整理，部门工资，成本汇总
4，负责部门行政资料和文件流程的管理
5，负责工厂其他行政事务工作
6，厂长临时交办的任务
要求：
1.大专学历
2.具有文员，助理工作优先
1、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取，不得将单位收入的现金以个人名义交存银行；不得白条抵库，不得坐支；不得营私舞弊、贪污、挪用公款损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
2、按时到岗，备足每日库存限额以内的.备用金。用现金支票从开户银行提取现金应当填明用途，由本单位财务科长审核盖章。保管好现金支票，不得跳号使用，对于作废的现金支票应与存根一起加盖“作废”印章并妥善保管。
3、上班时间严禁上网聊天、看电影、玩游戏、浏览网页等与工作无关事项。
4、填制与资金收付及费用报销无关的会计凭证。
5、复核记账会计开具的收款收据进行款项收取，并在收款收据上签字确认，加盖公司财务章。
6、根据领导完整签字的付款申请单进网银行付款操作，并及时请主办会计进行网银复核付款；及时打印出银行收、付款网银回单并交由记账会计做账；每周不少于一次到各家银行收取银行回单，及时放入记账凭证作为附件。
7、复核费用会计填制的记账凭证与其原始单据是否相符，对于正确无误的费用报销按规定要求费用报销人员在记账凭证上签字、支付钱款，不得代领冒领，并在相关报销单据上加盖“现金付讫”印章。
8、严格核对现金借款单据手续是否完备，对于不符合手续要求的借款单据拒绝支付款项；对于符合手续要求的借款单据应由借款本人领款，杜绝代领冒领。
9、每日不少于两次前往收银台（早晨、下午各一次）与收银员一道将营业钱款与收款收据、结算资料进行核对，并在收款收据上签字确认、收取营业款；将收取的结算资料交由销售会计及时进行账务处理；下午四点前将营业款交存银行。
10、序时逐笔登记现金与银行存款台账，及时结出余额。每日终了前应与财务总账认真核对现金日记账及银行存款日记账，做到账实相符、日清月结。每月终了应与主办会计一道对现金进行盘点、编制《现金盘点表》；编制《银行存款余额调节表》。
11、做好资金日（月）报表，并于次日早晨9点前将资金日（月）报表报送至本公司主办会计及集团财务部。
12、根据主办会计填制的纳税申报表，及时足额进行纳税申报。
13、及时有效的完成领导交办的其他任务。
职责
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
任职资格
1、财务类专科以上学历;
2、初级会计优先;
3、工作经验2年以上相关工作经验;
4、有安全意识，掌握基本的.法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。
1、负责公司各项业务的收款、开票和结算事宜;
2、每日营业结束后，按时结算当天业务收支明细、编制日报;
3、整理收款单据，分类汇总，日清日结;
4、协助本部门财务会计对账;
5、使用税控系统和业务管理系统，参与相关培训;
6、负责保管相关印章、空白票证。
——4s店财务出纳岗位职责通用五篇
一、负责每日营业款的存款、银行回单的领取。
二、负责所需机动车销售发票、维修发票、定额发票的领购和保管。
三、每月对于营业税额的监管，以便于次月能及时领购定额发票。
四、及时跟踪上海通用的增值税专用发票，以便于能在认证时间收到所需认证的发票。
五、对于售后退货备件，要在第一时间去税务局办理开具红字专用发票通知单，及时寄回通用，及时退货。
六、严格对增值税发票购进、开票、库存进行管理，对作废发票进行专门装订。
七、每月初地税国税的抄报税
八、对电子申报系统的及时更新、
一、坚持原则忠于职守自觉维护公司的权益，认真贯彻执行财经纪律和公司的各项规定。
二、负责设计公司适当的帐务处理办法使其既符合会计制度规定又满足税收法规的要求。
三、细化会计核算办法，使核算结果既能满足公司外部的需要，又能最大限度地满足公司内管理的要求。
四、负责记帐凭证、会计报表的复核工作，并在每月初对公司的各种明细帐薄进行例行检查和必要的实物抽查，以保证帐帐、帐表、帐实的准确衔接。
五、监督并协助会计人员完成凭证汇总，帐薄登记，报表编制及纳税申报工作。
六、负责各项业务付款及费用报销的审核工作;
七、配合上海通用有限公司对各经销商的季度、年度审计工作，并准备其审计过程中所需的一切资料。负责上海通用有限公司企业财务状况表的审核工作。
八、负责审核上海通用有限公司给我公司销售返利的准确性及兑现与否。
九、负责上汽通用汽车金融有限公司每月库存审计的接待工作及年审上报资料的准备工作。
十、每月末对公司经营情况做出财务分析，并上报有关领导。
十一、负责财务部日常管理，协调本部门和公司其他部门的工作关系。
十二、负责税务检查和审计的接待工作。
十三、编制公司年度决算报告和财务预算报告。
十四、不定期组织部门工作例会。
十五、定期组织员工的业务培训。
十六、完成上级领导临时交办的其他工作。
1.按照公司财务管理制度、会计核算制度及费用开支范围和标准，履行会计核算职责;
2.严格按照公司会计制度、会计政策对收入的确认、存货计价以及资产折旧、分摊和费用摊销等进行准确核算;
3.审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。及时对各项收入、费用、成本进行归集并准确进行账务处理;
4.填制的记账凭证的内容、数据必须与所附原始凭证的内容、数据相符，会计科目使用正确，摘要简明清晰，每张记账凭证的要素齐全。并及时填制并打印输出记账凭证;
5.准确、及时编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配等核算工作;按SGM、金融公司要求填制报表;
6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作;
7.及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期或不定期向财务经理汇报;
8.及时核对、清理往来账款，定期发出催款通知书;
9.按规定整理、装订、妥善保管会计凭证、帐册、报表等会计资料，负责对本公司财务资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密。对财务软件的基础数据以及重要财务会计资料做好备份工作;
10.协助财务经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务并与其他岗位搞好协作配合。
一 、每日工作内容
1、提取备用金(各种面额)支付日常报销及节能补贴，并记帐编号(最迟不超过次日下班)
2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每周去银行取回单，粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。
3、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字(一式两份，收银留一份存档)并将当时的营业款交存银行(如有收银代垫报销款，开现金支票抵现)当日结清与收银帐，不允许相互之间欠款。
4、按销售部请款解押，并打印付款凭证并记帐，并记录解押台帐。
5、及时支付各部门的付款申请，及时清理各种付款业务。
6、每周至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证。
7、每日报帐。
8、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二天以上的，借款必须做帐。
二、周工作内容
1、每周至少去一次银行取回单并处理帐务
2、每周至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符，若有不符及时报告部门经理。
3、每周清理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款，及时补办上述业务。
三、月度工作内容
1、次月3日前必须到银行将上月所有回单取回，次月5日前必须处理完所有现金与银行业务，次月8日前编制完银行余额调节表。
2、与成本核对完现金与银行日记帐后，将当月的现金与银行帐做月结处理。
3、由于不可抗力因素，无法取得单据的，在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。
4、次月5日下班前，做好财务经理现金盘点的准备工作，并进行现金盘点。
四、岗位职责
1、监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;
4、及时与银行及时对帐;
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
6、严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。
7、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作;
9、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙。
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
——4s店车间主管岗位职责3篇
1、合理安排车间内各项工作，确保服务核心流程的有效执行；
2、制订维修车间员工的再培训建议，并与技术经理协商实施再培训；
3、通过抽样检查对车间工作质量进行控制；
4、确保维修车间的良好形象。
岗位职责
一、服务经理岗位职责
1、负责售后服务部工作的整体运作，确保用户满意。
2、制定策略，实现公司所制定的业绩目标。
3、负责掌握售后服务部业绩指标的完成情况，并对其进行监控和督促。
4、负责建立所辖区域售后服务管理体系，完善各项工作管理流程和程序。
5、领导和激励下属员工，使所有员工的思维和行动都以客户为中心。
6、根据每月实际目标达成情况进行总结、分析，并制定与落实改善计划。
7、及时处理并解决客户投诉，针对客户投诉反映的问题制定改善措施。
8、组织并安排维修部人员的日常培训工作，提升车间技术能力及前台人员的业务能力。
9、负责前台、车间及配件部各项日常工作的协调。
10、负责与长安铃木大区服务主管联系、落实好各项工作。
11、完成领导交办的其他任务。
二、技术总监岗位职责
1、协助服务经理在售后服务部开展技术管理工作。
2、负责维修车间维修质量工作，并形成质量分析月报。
3、负责组织成立内部技术攻关组，对疑难问题进行攻关。
4、负责车间人员的各种维修技能的培训。
5、负责规范使用专业工具。
6、负责售后服务部维修工具和设备的统一订购，对维修工具和设备进行管理。
7、对直接下属的日常工作进行监督考核。
8、负责制定维修质量、培训、工具、资料等管理制度。
9、完成领导交办的其他任务。
三、三包索赔员岗位职责
1、开展新车首次保养的索赔工作，正常维修车辆配件的索赔工作
2、保存好每天的单据，每天整理好单据。
3、在坚持三包原则的基础上维护客户的正当权益，负责对客户的解释工作
4、将索赔件按时返厂，协助财务人员与厂家结算三包费用。
5、与厂家的索赔信息和政策进行定期的沟通。
6、熟悉车辆配件名称，懂得三包范围内的所有零件，以及零件三包的时间。
7、对索赔配件上贴好标签，摆放到指定位置。
8、负责填写，打印信息报告，以及申请单填写工作。
9、负责每月保修零配件申请表汇总存档。
10、完成领导交办的其他任务。
四、服务顾问岗位职责
1、引导、受理用户预约工作。
2、负责预约准备工作的落实。
3、负责维修车辆用户的登记、接待工作。
4、负责客户来店维修时的各部门协调。
5、负责用户车辆的故障诊断。
6、向车间主管下达维修派工单。
7、负责客户委托书的签订。
8、积极处理客户抱怨。
9、完成领导交办的其他任务。
五、备件主管岗位职责
1、负责配件订货计划和库位改善，建立合理的备件库存量。
2、负责制定配件的储备上下限定额。
3、负责到货配件的入库。
4、负责新车计划、配件知识的培训工作。
5、负责紧急件的订货管理。
5、负责对新老车型、库存限额制定合理的计划。
6、负责提升部门员工专业能力和现场管理能力。
7、配合财务部进行每月的盘点工作。
8、完成领导交办的其他任务。
六、仓库管理员岗位职责
1、负责验收材料及零配件的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作
2、负责保持仓库内部的货品和环境的整洁卫生工作
3、负责仓库日常物资的挑选、复核、及发货工作。
4、负责金库后要建卡、入帐、并做到帐、卡、物实物三结合。
5、完成领导交办的其他任务。
七、维修工岗位职责
1、根据前台和车间主任的分配，认真、仔细的完成维修工作。
2、负责在维修过程中对客户车辆采取有效的防护措施。
3、负责按委托书项目进行操作，在维修过程所出现的问题及时向维修主管汇报。
4、对每个维修项目必须自检，合格后转到下个工序，不断提高专业技术，保证维修质量。
5、耐心、周到、热情的解答客户相关疑问，提高服务质量。
6、仔细、妥善地使用和保管工具设备及资料。
7、负责维修后的整理工作，做到油、水、物“三不落地”，保持车间整洁、有序及开展6s的具体实施。
8、完成领导交办的其他工作。
八、财务经理岗位职责
1、坚持原则忠于职守自觉维护公司的权益，认真贯彻执行财经纪律和公司的各项规定。
2、负责设计公司适当的帐务处理办法使其既符合会计制度规定又满足税收法规的要求。
3、细化会计核算办法，使核算结果既能满足公司外部的需要，又能最大限度地满足公司内管理的要求。
——4s店销售内勤岗位职责 (菁华5篇)
1、负责公司销售合同等文件资料的管理、归类、整理、建档和保管;
2、负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时汇报销售动态;
3、负责收集、整理、归纳市场行情，提出分析报告;
4、协助销售经理做好电话来访工作，在销售人员缺*时及时转告客户信息，妥善处理;
5、协助销售经理做好部门内务、各种内部会议的记录等工作。
1、负责店面销售日报及销售收入账务处理，负责录入销售系统CRM和财务系统K3;
2、负责店面各类销售会议的开展，各类营销会议的会务工作;
3、店面整洁、产品陈列规范有序，物料采购和订购;
4、协助店长做售后服务和处理投诉。
岗位职责：
1、协助销售部完成各类客户数据、销售数据的收集、录入，负责销售统计及分析工作，按进度做好周报、月报、年报。
2、负责公司各类销售发货订单的处理及日常销售报告流程的处理，跟踪物流及日常客户退换货售后服务；
3、负责汇总各类销售费用数据的整理统计
4、建立销售档案，对合同、订单、销售报告进行日常分类整理并存档；
5、协助部门做好各部门的沟通协调工作，及时解决处理各类销售管理问题
6、处理上级安排的其他临时性事务。
任职要求：
1、年龄20~30岁；大专以上学历，专业不限；
2、沟通能力强，有团队协作精神。思维敏捷爱岗敬业。
3、有一定的文字功底，较好的语言表达能力；
4、熟练操作Excel、Word等办公软件；
5、有相关工作经验者优先；
工作内容与职责：
1、客户、车辆数据录入，进销存报表编制。
2、数据整理分析，为部门经理提供决策依据。
3、处理集团、厂家的邮件，进行任务安排。
4、管理销售合同章，审核销售订单及销售合同。
5、销售部日常行政内勤工作。
要求：
1、大专以上学历，特别优秀者可放宽，
2、思维清晰，逻辑能力较强，
3、熟练运用办公软件，尤其是EXCEL，熟练EXCEL常用函数，
4、责任心强，工作细致。
1.根据业务部“每日签单”录入公司*台系统;
2.收集客户资料、信息和充值数据名单交付外勤人员办理加油卡和批量充值业务;
3.依据每日划拨数据安排对公款项(中石化、中石油);
4.每日签单业绩必须统计汇报财务部和总经办领导、销售部统计重要数据;
5.协助销售人员处理客户信息的查询、更改、挂失补办等事宜;
6.每月1号下午准确统计并核对上个月总业绩并递交人事部;
7.领导交代的其他工作。
——4s岗位职责
4s岗位职责
在现在社会，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的4s岗位职责，希望对大家有所帮助。
在销售二部经理的领导下,负责展厅的销售工作,带领销售人员努完成销售任务：
1、每日向销售部二经理分别汇报前一日工作和当日工作安排；
2、传达上级领导的指示和要求，并监督实施；
3、安排好销售顾问每天工作和交车事宜；
4、帮助销售顾问做好接待顾客工作，力争不断提高成交率；
5、要求销售顾问每天打回访电话，并做好A卡、C卡，跟踪每一位潜在客户；
6、依照制度安排好每位试乘试驾人员进行试车，并注意安全；
7、负责展厅及车辆卫生；
8、定期安排销售顾问进行职业技能培训和学*；
9、掌握竞争车型情况，及时向公司领导汇报；
10、负责协调好展厅所有人员的工作联系；
11、协调销售顾问和其它部门的工作；
12、监督销售顾问每日工作；
13、完成上级领导交给的其他工作。
1、协助销售经理完成各类信息的收集、录入、统计、分析工作。
2、负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。
3、负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。
4、负责本部人员的绩效考核工作。
5、完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。
1、负责组织制定公司技术管理有关制度;
2、组织制定公司技术管理年度工作计划和考核指标，并及时将计划完成情况向本部门经理汇报;
3、负责车辆保养、维修技术的研讨和指导工作;
4、负责组织车辆技术资料收集、整理、归档;
5、负责组织维修质量事故和机损事故的分析处理工作。
销售顾问
1、负责展厅顾客的接待、维护展厅的清洁卫生、秩序及环境清洁、完整以及展厅车辆的管理保养及包干区域的；
2、在销售主管的领导下，积极开展整车销售业务，努力完成或超额销售经营计划。
3、在部门月工作计划的指导下，根据市场主管拟定的开发计划和实施方案，制定个人销售日、周工作计划，明确销售渠道，客户来源，并定期跟踪计划完成情况，分析并落实计划的实施，同时完成月度总结与计划分析报告；
4、负责完成与客户在交车流程中的工作，同时与相关部门配合好相应的工作；
5、负责新客户的开发和老客户的巩固以及对客户的意见进行解决并回馈；
6、做好客户管理、基盘管理、报备管理；
7、深入了解本行业，及时把握信息，能够分析市场、竞争对手的销售情况与政策、竞争车型，对其负责区域内的市场竞争格局进行有效的分析和判断，为销售主管销售决策提出合理化建议和信息依据；
8、其它：上级交办的其它临时性工作；
一、客户资料管理
1.资料收集。在公司的日常营销工作中，收集客户资料是一项非常重要的工作，它直接关系到公司的营销计划能否实现。客服资料的收集要求客服专员每日认真提取客户信息档案，以便关注这些客户的发展动态。
2.资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管，由客服主管安排信息汇总，并进行分析分类，分派专人管理各类资料，并要求每日及时更新，避免遗漏。
3.资料处理。客服主管按照负责客户数量均衡、兼顾业务能力的原则，分配给相关客服专员。客服专员负责的客户，应在一周内与客户进行沟通，并做详细备案。
二、对不同类型的客户进行不定期回访
客户的需求不断变化，通过回访不但了解不同客户的需求、市场咨询，还可以发现自身工作中的不足，及时补救和调整，满足客户需求，提高客户满意度。回访方式：电话沟通、电邮沟通、短信业务等回访流程从客户档案中提取需要统一回访的客户资料，统计整理后分配到各客服专员，通过电话(或电邮等方式)与客户进行交流沟通并认真记录每一个客户回访结果填写《回访记录表》(此表为回访活动的信息载体)，最后分析结果并撰写《回访总结报告》，进行最终资料归档。
回访内容：
1.询问客户对本司的评价，对产品和服务的建议和意见;
2.特定时期内可作特色回访(如节日、店庆日、促销活动期)
3.友情提醒客户续卡或升级为其他消费卡注意：回访时间不宜过长，内容不宜过多。回访规范及用语回访规范：一个避免，三个必保，即避免在客户休息时打扰客户;必须保证会员客户的100%的回访;必须保证回访信息的完整记录;必须保证在三天之内回访(最好与客户在电话中再约一个方便的时间)。
1、根据领导要求，指导、带领客服部员工完成工作任务;
2、制定部门工作计划并实施完成;
3、负责管理和协调客户反馈/投诉的收集、追踪处理以及重大客户问题的解决;
4、做好客户档案的管理及客户的定期回访工作;
5、组织、协调各部门做好客服工作，发生客户投诉时，具有执行权;
6、不断优化顾客满意度调查的方式和方法，为总经理制定提高顾客满意度长期的规划;
7、做好本部门及公司内的媒体公关工作;
8、负责组织本部门人员定期上报服务质量表及其他业务报表;
9、带领部门员工做好客服特色服务;
10、完成上级领导交办的其他工作。
客服专员岗位职责
一、负责协助经理起草客服工作管理制度及流程；
二、负责每日、周、月就公司CSI预警情况分析提出改善意见报经理，并与各相关部门进行有效沟通，执行经理下达的工作要求；
三、负责不定期对全员的礼仪规范及服务要求进行现场监督，并出台整改措施进行后期持续跟踪；
四、负责定期提交的客服部日常作业，提炼整理出有效信息上交至经理；
五、协助经理制作月、季、年度CSI总结报告及月计划，并进行后期各公司整改措施收集及监控；
六、负责公司CSI排名评比工作，并对此项工作提出具体有效的改善意见；
七、协助公司做好上海汽车的日常审计工作，做好部门协调沟通，确保顺利通过；
八、负责日常经销商客服工作的协调与管控；
九、负责执行总公司客服中心下发的制度等工作要求及上报情况；
十、负责收集客户的投诉情况，并进行配合解决客户投诉；
十一、对车友会发展工作提出有效意见，并协助车友会活动开展；
十二、完成经理临时交办的其他工作任务。
1、负责协助市场经理收集、分析市场信息。
2、负责各种物料的制作和管理和展厅的布置。
3、负责协助市场经理进行市场推广活动。
4、负责网站、论坛暨网上*台的维护和信息的发布。
5、负责与厂家对接，各种市场报表的填报。
6、完成领导交办的其他任务。
岗位职责：
1、维系老客户、增加新的客户；
2、汽车维修接待、汽车维修问诊、提出维修建议、签署服务合同、维修结算、客户回访；
3、完成公司下达的售后服务质量和业绩目标。
任职资格：
1、大专及以上学历, 汽车、机械等相关专业优先；
2、熟悉维修流程、保险知识、汽车产品知识和相关技术；
3、优秀的客户服务意识，良好的礼仪规范和沟通技巧。
1.负责总经理室的人员来访、文件、档案整理及后勤服务工作；
2.负责公司总机的接听、转达，向来电者提供必要信息，并记录留言，收发传真、信件和报刊并做好相应记录；
3.负责草拟会议通知、日常信函，进行公司会议纪录，并整理归档；
4 .负责做好来客的日常接待工作；
5.负责对公司往来文件的收发、印制、档案整理工作；
6.进行公司办公用品、办公器材的采购、入库、分发、登记工作和办公设备的管理维修工作；
7.负责食堂采买后的验收和费用的统计控制工作；
8.负责员工考勤和外出登记工作；
9.制作、更新和管理员工通讯地址及电话号码等联系方式；
10.完成上级领导交办的各项任务。
负责4S店销售管理，建立和带领销售团队完成公司销售业绩运营质量和可持续发展目标;
建立和完善销售部的业务流程，拓展销售渠道;
整合公司销售资源，利用有效方式集客和潜客挖掘，提高广宣费用效率;
进行整车精品饰件的进销存滚动管理，降低财务费用
岗位职责：
1、汽车故障的诊断、修复；
2、按时完成维修任务；
3、保管好个人工具，保持维修现场整洁、有序；
4、正确使用各类工具，认真填写和保存各类维修质量记录。
任职资格：
1、中专、技校以上或同等学历；
2、3年以上相关工作经验；
3、积极肯干，能吃苦；
4、工作责任心强，能承受较强的工作压力；
5、熟悉汽车钣金、机修、油漆工作及相关知识。
1、配合展厅经理，按照厂家运作要求管理展厅各项运营标准，制定展厅销售战略和销售计划，并对展厅销售战略和销售计划进行及时的更新；
2、负责车辆展示、展厅装饰及布置、展厅5S的监督和考核，营造适宜的展厅氛围，维护好厂家及公司的品牌形象；
3、协助展厅经理组织安排员工参与市场活动，贯彻实施活动并对活动进行跟进，及时进行活动信息反馈；
4、领导销售顾问完成展厅经理下达的展厅销售目标，做好展厅内的销售工作，协助展厅经理进行绩效考核；
5、规范销售团队行为，监督销售团队遵从公司服务准则和日常行为标准，提升团队凝聚力；
6、跟踪和控制销售计划完成进度，进行销售现场管理，对销售顾问、销售助理和前台人员的工作进行监督和指导；
7、协助展厅经理主持销售培训，包括产品知识、销售流程、竞品等以此提高销售顾问的工作能力、服务水*；
8、协助销售顾问达到成交、保持并提高客户对企业的满意度和忠诚度；
9、汇集销售信息，并督促销售顾问建立和更新客户信息卡，并对客户进行分级与分类；
10、协助处理客户抱怨
1.能以专业的信贷知识积极向客户发布和推广信贷产品以确保达到销售指标，按照客户需求提供恰当的信息。
2.申请流程高效便捷的执行客户申请流程，收集和检验客户文件并准确的把数据加入到CAP系统。
3.合同流程准备客户信贷合同并见证签约提供原始单据给梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司或外部信贷供应商并且安排好销售流程。
4.报表汇编：按照要求定期准备信贷销售报告，准备详细的客户资料并能迅速输入客户信息系统。
一、客户资料管理
1.资料收集。在公司的日常营销工作中，收集客户资料是一项非常重要的工作，它直接关系到公司的营销计划能否实现。客服资料的收集要求客服专员每日认真提取客户信息档案，以便关注这些客户的'发展动态。
2.资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管，由客服主管安排信息汇总，并进行分析分类，分派专人管理各类资料，并要求每日及时更新，避免遗漏。
3.资料处理。客服主管按照负责客户数量均衡、兼顾业务能力的原则，分配给相关客服专员。客服专员负责的客户，应在一周内与客户进行沟通，并做详细备案。
二、对不同类型的客户进行不定期回访客户的需求不断变化，通过回访不但了解不同客户的需求、市场咨询，还可以发现自身工作中的不足，及时补救和调整，满足客户需求，提高客户满意度。回访方式：电话沟通、电邮沟通、短信业务等回访流程从客户档案中提取需要统一回访的客户资料，统计整理后分配到各客服专员，通过电话(或电邮等方式)与客户进行交流沟通并认真记录每一个客户回访结果填写《回访记录表》(此表为回访活动的信息载体)，最后分析结果并撰写《回访总结报告》，进行最终资料归档。
回访内容：
1.询问客户对本司的评价，对产品和服务的建议和意见；
2.特定时期内可作特色回访(如节日、店庆日、促销活动期)
3.友情提醒客户续卡或升级为其他消费卡注意：回访时间不宜过长，内容不宜过多。回访规范及用语回访规范：一个避免，三个必保，即避免在客户休息时打扰客户；必须保证会员客户的100%的回访；必须保证回访信息的完整记录；必须保证在三天之内回访(最好与客户在电话中再约一个方便的时间)。
开始：您好我是××，请问您是××先生/小姐吗?打扰您了。交流：感谢您在××时间接受了我们××的××服务项目，请问您对××服务项目满意吗?
【满意】：您对我们的服务有什么建议吗?
——4s店总经理岗位职责实用五篇
1、协助总经理主持4s店的日常经营、管理工作(整车销售、维修、配件销售等)，保证营运目标的实现;
2、根据对市场和行业现状、发展趋势的.调研与分析，结合4s店战略规划制定中长期发展战略规划，协助总经理组织实施4s店年度经营计划和发展规划;
3、领导下属各部门的经营和管理工作;
4、协助总经理组织制定年度预算及年度工作计划并有效的分解成月工作计划，通过检查、调控、监督 和考核等过程管理，保障各项计划及指标的完成;
5、完善4S店各项管理，健全岗位职责目标、持续改进各项业务流程，对经营过程实施有效地监督、指导、考核，并保证企业可持续发展;
6、负责4s店公共关系、厂家关系的沟通，网点经销商的开发、支持;组织经济协议的洽谈和经济合同的签订;
7、负责市场信息、宣传推广、客户拓展和服务联络等工作，组织市场调研工作，挖掘市场潜力，扩大市场份额;
8、推动各项管理规章制度的建设和完善，量化管理流程，严格推行公司的管理体制;
9、对所属员工支持鼓励，培训，考核，打造团结高效优质和谐团队。
1、全面负责公司的日常经营、管理工作；
2、负责调研与分析市场和行业现状，结合公司战略规划制定中、长期发展战略规划，组织实施公司年度经营计划和发展规划；
3、负责组织制定年度经营目标，拟订年度工作计划，而且有效的分解成月工作计划，并有效地监督检查各部责任人的目标落实情况并加以指导。通过检查、调控、监督和考核等过程管理，保障各项计划及指标的完成；
4、拟订公司内部管理机构架设方案，建立完善公司基本管理制度、运营流程，规范内部管理；
5、审定公司具体规章制度、绩效考核方案，负责推动各项管理规章制度的建设和完善，量化管理流程，严格推行北现总部的管理体制；
6、负责公司公共关系及总部关系的沟通，二级网点经销商的开发、支持；组织经济协议的洽谈和经济合同的签订；
7、负责市场信息、宣传推广、客户拓展和服务联络等工作，组织市场调研工作，挖掘市场潜力，扩大市场份额；
8、运用营运报表管控公司整体运营（销售、售后、行政、市场、客服中心等），并推动公司整体考核工作；
9、关心职工生活、劳动保护，防止发生重大安全事故；加强职工安全教育、提高职工安全系数；
10、处理公司重大突发事件；
11、负责与总公司中高层领导的接洽及代表公司参与出*相关公关活动；
12、运用针对公司管理干部的支持鼓励、培训、考核等措施，打造团结高效优质和谐管理团队；
13、规划公司未来战略方针和发展目标，并贯彻落实好公司的各项经营指标，带领公司不断发展壮大。
岗位职责：
1、全面主持公司日常经营、管理工作（整车销售、维修、配件销售等）；
2、根据集团的战略目标及年度经营目标，组织制定年度预算及年度工作计划，通过检查、调控、监督和考核等过程管理，保障各项计划及指标的完成；
3、完善4s店各项管理，健全岗位职责目标、持续改进各项业务流程，对经营过程实施有效地监督、指导，并保证企业可持续发展；
4、负责所属公司人才队伍建设，组建一流人才队伍，并通过企业文化建设，提升干部员工的凝聚力和战斗力；
5、负责本公司公共关系、厂家关系的`沟通，提升公司品牌形象，并对公司经营安全负责。
岗位要求：
1、大专及以上学历，汽车或市场营销专业优先；
2、具8年以上汽车4s店经验，其中3年以上豪华品牌相关岗位管理经验；
3、组织管理能力和执行力较强；
4、善于沟通协调，具有良好的团队凝聚能力；
5、具有良好的职业素养，事业心强。
1、协助总经理主持4s店的日常经营、管理工作(整车销售、维修、配件销售等)，保证营运目标的实现;
2、根据对市场和行业现状、发展趋势的调研与分析，结合4s店战略规划制定中长期发展战略规划，协助总经理组织实施4s店年度经营计划和发展规划;
3、领导下属各部门的经营和管理工作;
4、协助总经理组织制定年度预算及年度工作计划并有效的分解成月工作计划，通过检查、调控、监督 和考核等过程管理，保障各项计划及指标的完成;
5、完善4S店各项管理，健全岗位职责目标、持续改进各项业务流程，对经营过程实施有效地监督、指导、考核，并保证企业可持续发展;
6、负责4s店公共关系、厂家关系的沟通，网点经销商的开发、支持;组织经济协议的洽谈和经济合同的签订;
7、负责市场信息、宣传推广、客户拓展和服务联络等工作，组织市场调研工作，挖掘市场潜力，扩大市场份额;
8、推动各项管理规章制度的建设和完善，量化管理流程，严格推行公司的管理体制;
9、对所属员工支持鼓励，培训，考核，打造团结高效优质和谐团队。
1、全面主持4s店的日常经营、管理工作（整车销售、维修、配件销售等）
2、根据对市场和行业现状、发展趋势的调研与分析，结合4s店战略规划制定中长期发展战略规划，组织实施4s店年度经营计划和发展规划；
3、组织制定年度预算及年度工作计划并有效的.分解成月工作计划，通过检查、调控、监督和考核等过程管理，保障各项计划及指标的完成；
4、完善4S店各项管理，健全岗位职责目标、持续改进各项业务流程，对经营过程实施有效地监督、指导、考核，并保证企业可持续发展；
5、负责4s店公共关系、厂家关系的沟通，网点经销商的开发、支持；组织经济协议的洽谈和经济合同的签订；
6、负责协调组织完成公司安排的活动；
7、负责市场信息、宣传推广、客户拓展和服务联络等工作，组织市场调研工作，挖掘市场潜力，扩大市场份额；
8、推动各项管理规章制度的建设和完善，量化管理流程，严格推行公司的管理体制；
9、协调、激励所属部门的工作，并严格进行量化考核；
10、对所属员工支持鼓励，培训，考核，打造团结高效优质和谐团队。
——4s店行政助理岗位职责(精选5篇)
1、接待来访客人并及时准确通知被访人员;
2、负责快件收发、餐厅及酒店的准确预定;
3、负责办公室的环境维护，保证设备安全及正常运转(包括电脑、复印机、空调及打卡机等);
4、监督员工每日考勤和外出人员管理;
5、协助公司内部各项定期和不定期集体活动;
6、保证办公区域所需物资的充足(如水、纸、设备等);
7、完成上级主管交办的其它工作。
1.全权负责前台岗位工作(电话接听、访客管理、人员进出管理、快递等);
2.协助处理行政管理工作(食堂、车辆、接待、办公用品、劳防用品、环境卫生等);
3.学*处理人力资源工作(视个人能力而定)(面试邀约、接待、考勤、入离职手续等);
1.利用各种招聘渠道发布招聘广告，发布岗位信息，维护招聘网站;
2.负责每日会让每月考勤;
3.负责简历的筛选及面试的邀约工作;
4.办公用品采购及发放;
5.每月话费及行政管理;
6.每月社保办理;
7.公司的食堂宿舍管理;
8.其他主管交接的事项。
1、负责公司固定资产、网络账号、办公用品等物资的采购登记、核查管理工作，做到账物相符，流程清晰。
2、协助执行公司的各项规章制度和维护工作秩序，负责各种沟通信息的传达与跟踪，协助公司做好员工的后勤保障工作。
3、负责公司的来访接待;协助公司各项活动的执行工作，维护公司的企业形象。
4、协助总经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作，起草简单公文。
1、负责公司行政工作，做好行政费用预算与控制;
2、负责公司仓库管理、固定资产管理、资质项目管理、制度管理、信息化产品管理等;
3、负责公司各类资质、证照等资质事务的申报、年审等工作;
4、协助建设企业文化、组织和策划公司活动及员工福利，如策划与组织年会、团建活动、体育活动、员工生日会、节日福利等;
5、领导安排的其他事务。
