根据审计要求，我局高度重视失业保险基金自查整改工作，立即召开专题会议进行安排部署，重点围绕失业保险基金的征缴、管理和支付等方面，认真开展自查和整改工作。现将自查情况报告如下：
一、失业保险基本情况及监管措施
失业保险制度历史沿革
失业保险是社会保障体系的重要组成部分，是我国与养老保险同步实施的最早的社会保险制度，1986年***颁发的《国营企业职工待业保险暂行规定》，是失业保险最早的法规。1993年4月12日***发布了《国有企业职工待业保险规定》，1998年***正式颁发了《失业保险条例》，将失业保险纳入了法律体系，标志着失业保险制度基本建立。XX年四川省根据有关规定制定了《×××省失业保险条例》，现在×××区根据《×××省失业保险条例》规定开展失业保险征收、待遇核发、基金管理等工作。
失业保险基金增长变化情况
以“十一五”期间为例,随着每年参保人员增加和缴费基数的提高，失业保险费征收和待遇支付每年都在递增，XX年至XX年间×××区失业保险费收入分别为336万元、326万元、379万元、923万元、1558万元、2573万元、6244万元，累计收入为1.23亿元；失业保险待遇支出为144万元、428万元、845万元、1099万元、1301万元、2228万元、4408万元，累计支出为1.05亿元；截止XX年底，失业保险基金结余3073万元。
失业保险基金管理措施
1、完善失业保险工作制度，规范资金管理
收好、管好、用好失业保险基金，责任重于泰山。*年来，×××区不断强化制度建设，狠抓保费征缴，严格基金监管，着力促进失业保险基金安全*稳运行。
一是严格执行《×××省失业保险条例》、《社会保险基金财务制度》、《社会保险基金会计制度》、《社会保险基金行政监督办法》以及《×××省社会保险费征缴暂行规定》，贯彻落实《关于做好失地无业农民失业保险和再就业工作的实施意见》文件规定。
二是印制了《×××区失业保险基金管理制度》、《基金内控制度》、《财务管理制度》等，规范业务流程，合理设置岗位，明确工作职责，建立岗位之间相互监督制约机制，加强对基金收、存、拨、支各主要环节的监督控制。定期对失业保险基金、财务管理制度进行检查，对薄弱环节及时完善，不断提高基金内控制度的科学性、全面性和可操作性，保证经办工作的规范运行。
三是严格失业保险基金财务管理。帐户按规定开设，我区失业保险的收入户、支出户及财政专户，均在国有商业银行开设，其利息收入按规定计入基金。失业保险费的征收标准统一，帐务准确，同时做到收入户资金及时划转财政专户，坚持每月与银行对帐。严格执行《会计法》、《社会保险基金财务制度》，会计人员一律持证上岗。基金会计、出纳做到职责权限明确并相互分离、相互制约，出纳不得记录和保管基金账簿，不编制、审核记账凭证，基金会计账簿、原始凭证每半年由单位组织相关人员内部审计一次。
2、规范失业保险征收发放流程
首先严控收入环节，把好“入口关”。一要严把缴费基数申报关。在参保单位失业保险登记及申报中，切实做到“四有三准一规范”。“四有”：有参保单位的《社会保险登记表》、营业执照或其他核准执业证件的复印件、组织机构代码证书复印件、《社会保险费申报表》和《参保单位参加社会保险人员缴费基数申报表》；“三准”：参保单位缴费台帐记录和个人缴费记录准，转出、转入、停保、续保记录准，年终结算准；“一规范”：以上相关资料准确、规范，装订合理、合规，查阅方便、快捷。二要严把全员参保关。实行各用人单位参保申报的缴费工资，必须经职工本人签字确认。三要严把稽核监督关。坚决杜绝瞒报、少报、漏报职工工资和缴费人数，增强征缴工作的透明度，防止保费流失，做到应收尽收。其次严控支出环节，把好“出口关”。严格执行《失业保险内部控制管理办法》、《失业保险发放程序》等规定，着力抓好提档介绍、资料比对、实地调查、会议讨论、待遇计算、手续办理、社区报到等关键环节，严把政策关、年龄关、资格关、发放关，切实加强基金使用监管，实现了失业保险金拨付不拖一天、不漏一人、不错一分的“三不”目标。
3、完善了失业保险参保信息及待遇享受基础档案
目前，建立了参保单位台帐，为参保人员建卡立档，详细记录每个参保人员的缴费情况。失业保险待遇的申报、审核、发放情况都建有档案，做到了资料翔实，装订成册，完善了所有人员从参保到领取待遇的全部个人资料。
4、健全监督体系
建立和完善基金管理内部监督办法，狠抓保险基金的现场监督，细化三方对帐制度，确保基金支出联合审批制度落到实处；严格执行基金内查内审制度，定期组织开展基金管理情况的内查内审，并主动接受审计、财政等专门监督机构的专项审计和检查，自觉接受人大、**、新闻媒体等社会监督，使内部监督和外部监督互相配合，彼此衔接，形成监督的整体合力。
5、建立投诉举报制度。为维护参保人员的切身利益，建立投诉举报制度，各经办机构公开投诉举报电话号码，随时接受监督。对举报的问题进行调查，业经查实，实行责任追究制度，严肃处理。
二、失业保险工作取得的主要成效
失业保险以其保障生活和促进就业的双重功效，经过二十多年的发展和巩固，现在失业保险基金不但缓解了失业人员的基本生活压力，还承担了失业人员的技能培训经费，接受就业再就业服务所提供的各项帮助，为再就业创造条件，为促进全区经济健康发展、维护社会稳定等发挥了应有的作用。同时从参保人员到保障内容都有新的发展，一是失业保险其参保人员覆盖范围从城镇职工、农民工，到因国家征用土地后转非的失地农民，二是从生活救济、就业促进到基本医疗保障等方面，失业保险基金发挥了更多的作用。
目前，全区参加失业保险单位503户，参保职工11400人。其中：事业单位469户，参保职工8154人；企业34户，参保职工3024人。以XX年为例，我区征收城镇职工失业保险费517万元，征收失地农民失业保险费5727万元；发放失业保险金3791万元，其中为303名城镇失业人员发放失业保险金182万元，为6015名失地无业农民发放失业保险金3609万元。
保障了失业人员基本生活
*年来，到因破产、关闭、改组、改制终止和解除劳动关系后失业人员增加较大，失业保险对失业人员的基本生活发挥积极的保障作用。为确保失业人员按时足额领取失业保险待遇，经办人员深入关闭、破产、改制企业调查研究、了解情况，做到应接尽接、应保尽保。先后深入粮食系统、丝厂等破产改制、裁员较多的企业，宣传失业保险政策，了解失业人员构成、数量、流向等信息，帮助他们解决人员分流问题，确保所有符合领取条件的失业人员无障碍进入失业保险，及时足额发放失业保险金和其他待遇。同时，深入街道社区发放宣传材料10万余份，扩大失业保险的影响力，提高广大劳动者的**意识。XX年以来，全市累计为19688名失业人员发放失业保险金7660万元，切实保障了失业人员的基本生活。
提升失业人员就业能力，促进其再就业
促进失业人员再就业，帮助他们重返劳动力市场是失业保险工作义不容辞的职责。结合就业市场实际情况，对失业人员进行职业技能培训或技能提升培训，是促进失业人员再就业的'最有效途径。在深入调研的基础上，向上级主管部门提出了《关于进一步强化失业保险基金促进失业人员再就业的请示》，制定了《正在领取失业保险待遇人员开展职业技能培训方案》，内容涉及培训人员、培训学校、培训专业、培训时间、培训补贴标准等方面。*几年,共从失业保险基金中提取失业人员职业培训补贴38.9万元,培训失业人员846人。同时,由于失业职工通过技能提升尽快实现了再就业,客观上又减少了失业保险金的支出,从而实现了失业保险和促进就业良性发展。
积极落实“五缓四降三补”政策，帮助企业稳岗促进就业
为应对金融危机，上级下发了《关于采取积极措施减轻企业负担稳定就业局势有关问题的通知》，这一政策可以概括为“五缓四降三补”政策，允许暂时无力缴纳社会保险的困难企业，缓缴半年的五项社会保险费，缓缴的社会保险费不加收滞纳金；根据基金支付能力，降低城镇职工医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的费率，期限为12个月，其中失业保险费率由原来的3％降低到2％。
为使这一政策尽快落实到位，采取“缓大补小，计划实施”的办法，确立了受金融危机影响较大的爱众股份、正大集团、大安盐厂等企业为缓缴重点，根据市劳动保障行政部门认定标准和户数，及时办理缓缴手续；严格执行失业保险征缴新费率标准，准确核算降费后的应缴金额；XX年和XX年共降失业保险费75万元。
强化了失业人员医疗保障
XX年市人社局、市财政局、市国土局三家联合印发了《关于做好领取失业保险金期间的失业人员参加职工基本医疗保险工作的通知》，通知规定了从XX年7月份开始为领取失业保险金人员参加城镇职工基本医疗保险缴纳医疗保险费，停止了以前支付医疗门诊补助，这样增大了失业保险金支付力度，进一步强化了失业人员的医疗保障，XX年缴费基数为1462元/月，标准为117元/人月，5913人共缴纳基本医疗保险费399万元。XX年来，共支付医疗保障费621万元。
加强*台建设，提供高质量的公共就业服务水*
凡是参保人员失业后申请失业保险待遇时，都免费提供就业求职登记，借助公共就业服务*台，纳入了公共就业服务范围。通过基层服务网络体系，从求职登记、职业介绍、岗位培训、家政服务、信息收发、就业援助、法律咨询等方面提供就业服务。
三、失业保险工作中存在的主要问题
由于区域经济发展不均衡，企业发展有差异，有些企业对失业保险认识不足，促使失保费征收难度增大。
失地农民参保人数剧增，×××区财力薄弱，失地农民失业保险费国家应缴部分有挂帐情况，但能保证失地农民的失业保险待遇支出。
四、完善失业保险政策措施的意见和建议。
提高失业保险待遇，给予农民工同等的待遇，确保每一位缴了失业保险费的下岗失业人员在失业后有失业保险金领，助其尽快再就业。
强化和改进失业保险的促进就业和再就业功能。失业救济金主要是解决失业与重新就业之间的短期生活困难问题。产业结构的调整和企业结构的调整，使一部分人不得不进行职业变更。在这种变更中，无论是学*新工种还是寻找新单位，都需要一定的时间。在此期间，确实需要通过失业救济金来解决他们一定时期内的生活困难。但是，我们不能把失业者特别是年轻的失业者长期养起来，关键是让他们掌握一技之能，通过培训和再培训重新就业。这客观上要求调整现有的失业保险制度，通过改革现有的失业保险费的筹集、发放办法，通过调整失业保险金中用于技术培训、转岗训练的费用比例的办法，从以往简单的生活保险转化为促进失业人员的再就业，由消极保险转化为积极的失业保险，以避免单纯救济导致职工不求进取甚至是主动失业的现象，从而强化失业保险的促进就业和再就业功能。
加大对失业保险政策的宣传力度，提高企业参加失业保险的认识。由于用人单位对为职工参加失业保险不重视，企业不办理失业保险登记或不如实申报参保人数和缴费基数，使得失业保险扩面工作进长缓慢。
今后，我们要进一步建立健全失业保险基金的各项规章制度，做好基础工作，规范业务流程，严格执行上级统一部署和要求，不断创新工作思路，积极探索基金安全运行的有效途径，确保失业保险基金的收缴、支付、管理、运营的安全。
一、参保范围：
年满16周岁（不含在校学生），未参加其他社会养老保险的城乡居民，可以在户籍地参加居民社会养老保险。
二、基金筹集：
（一）个人缴费。缴费标准全省统一设为每人每年100元、300元、500元、600元、800元、1000元、1500元、20xx元、2500元、3000元、4000元、5000元12个档次。100元档次，只适用重度残疾人等缴费困难群体的最低选择。除100元档次外，参保人自主选择缴费档次，按年缴费，多缴多得。
（二）集体补助。有条件的村（居）应当对本村（居）居民参保缴费给予补助，补助标准由村（居）委员会民主确定。鼓励其他经济组织、社会公益组织、个人为参保人缴费提供资助。集体补助及其他经济组织、社会公益组织、个人的资助额之和不得超过最高缴费档次。
（三）**补贴。**补贴包括基础养老金、缴费补贴、特殊困难群体的补贴三部分。
1、基础养老金。**对符合领取条件的60周岁以上参保人全额支付基础养老金。我省基础养老金标准为每人每月60元，省财政按照统一确定的基础养老金标准对我省东、中、西部地区分别给予40%、60%、80%的补助，剩余部分由市、县（市、区）**承担。有条件的市、县（市、区）**可以根据实际情况适当提高基础养老金标准，需要报省人社厅、省财政厅备案。
2、缴费补贴。**对参保人缴费给予适当补贴，补贴标准不低于每人每年30元，缴费即补。对选择300元以上缴费档次的，可以提高相应的补贴标准，具体标准由市、县（市、区）**确定。
3、特殊困难群体的补贴。对城乡重度残疾人等缴费困难群体，市、县（市、区）**为其代缴部分或全部最低标准的养老保险费。
三、养老保险待遇：
（一）享受养老金待遇的条件。年满60周岁、按规定参保、未享受国家规定的其他养老保险待遇的居民，可以按月领取养老金。制度实施时已年满60周岁的老年人不用缴费，按月领取基础养老金；45周岁（不含）以上的，应按年缴费，累计缴费年限不少于实际年龄到60周岁的剩余年数，允许补缴，但补缴后累计缴费年限不超过15年；45周岁（含）以下的，应按年缴费，累计缴费年限不少于15年。补缴部分**不给予缴费补贴。养老金待遇由基础养老金与个人账户养老金两部分组成，支付终身。
（二）养老金待遇。基础养老金按照不低于省**规定的60元基础养老金的标准支付。个人账户养老金的月计发标准为个人账户全部资金积累额除以139（与现行城镇职工基本养老保险个人账户养老金计发系数相同）。参保人死亡，个人账户资金余额，除**补贴外，依法继承。待遇领取人死亡后30日内办理社会养老保险注销登记的，一次性发给丧葬补助费，标准为500－1000元。具体数额和所需资金由市、县（市、区）**确定、承担，这一点，可以向当地人力资源社会保障部门咨询。
四、办理程序：
达到法定退休年龄、缴费年限符合要求的城乡参保居民，可到乡镇社会保障服务中心或县级城乡居民养老保险经办机构办理养老金领取手续。
五、转移接续：
参保人缴费期间跨地区转移，可将养老保险关系及个人账户资金随户籍转入新参保地，按新参保地有关标准核算，并享受相应待遇；参保人员达到待遇领取年龄的，其养老保险关系不转移，在原参保地领取养老待遇。
六、居民社会养老保险与有关政策的衔接：
（一）与计划生育政策衔接。国家人口***、人力资源社会保障部、***《关于做好新型农村社会养老保险制度与人口和计划生育政策衔接的通知》（国人口发〔20xx〕101号）明确，农村部分计划生育家庭奖励扶助制度以及计划生育家庭特别扶助制度的奖励扶助金、特别扶助金，不能抵顶农村独生子女和双女父母参加新农保的**补贴。
（二）与城乡居民最低生活保障、农村五保供养制度衔接。现阶段，按照各项制度待遇只叠加、不扣减、不冲销并兼顾现行政策的原则，确保现有待遇水*不降低。16―59岁符合城乡居民养老保险参保条件的低保、五保对象，应按规定参保缴费，享受**补贴和集体补助；鼓励有条件的村集体、其他经济组织、社会组织和个人对低保、五保对象的缴费提供资助。已经自愿参保且年满60周岁符合领取待遇条件的低保、五保对象，可按月领取城乡居民社会养老保险养老金。在审批或复核低保、五保资格时，中央确定的基础养老金“十二五”时期暂不计入家庭收入。
（三）与优抚制度衔接。16―59岁符合城乡居民社会养老保险参保条件、有缴费能力的优抚对象，应按规定参保缴费，享受**补贴和集体补助。对于缴费困难的优抚对象，按规定享受**补贴和集体补助。已自愿参保且年满60周岁并符合规定条件的优抚对象，按月领取基础养老金，其优抚待遇标准不变。
七、居民社会养老保险与被征地农民保障政策的衔接
20xx年9月《山东省人民**办公厅关于进一步做好被征地农民社会养老保险工作的意见》（鲁政办发〔20xx〕62号），将被征地农民养老保险纳入城乡居民社会养老保险制度，利用同一制度*台，建立同一个人账户。
（一）新征土地被征地农民参加养老保险办法
在新征土地过程中，被征地的16周岁以上（不含在校学生）、符合城乡居民社会养老保险参保条件的被征地农民，都应在城乡居民社会养老保险制度中通过参保得到相应保障。实行调地安置的村（居）集体经济组织，其拥有土地承包权并被调整土地、符合以上条件的集体经济组织成员都应被列为保险对象。
（二）保险金筹集
1、**补贴。按照省**公布的征地区片综合地价所对应的**补贴资金标准，在拟征收土地报批前一次性将此次征地的**补贴资金存入人力资源社会保障部门经***门批准开设的社保专户，开具省财政厅统一印制的《山东省社会保险基金收款专用票据》。**补贴在征地被批准后3个月内由社会保险经办机构根据保险方案落实到个人账户中。**补贴资金从土地出让收入中列支，单独选址项目由用地单位承担。
2、个人和集体缴费。按照权利义务相对应原则，每次征地时，个人和集体应缴纳一定数量的养老保险费，以弥补因为失去土地对基本生活的影响，体现个人和集体的养老保险责任。个人和集体缴纳养老保险费之和原则上不低于**出资部分的20%，不高于此次征地得到的土地补偿安置费，可以从土地征收补偿安置费中列支或抵缴。鼓励个人和集体积极缴费，多缴多得。
（三）个人账户管理。土地被依法批准征收后，被征地县（市、区）国土资源部门应及时将**批复文件送人力资源社会保障部门，在土地批准征收之日起3个月内，组织完成养老保险参保工作。个人和集体缴纳的保险费记入其城乡居民社会养老保险个人账户（对没有建立城乡居民社会养老保险个人账户的城乡居民要为其建立个人账户）；**出资部分对应保险方案全部记入个人账户，其中将资金的80%记入个人缴纳栏目，20%记入**缴费补贴栏目。记入个人账户的资金完全按照城乡居民社会养老保险个人账户管理规定进行管理。因新征土地缴纳的养老保险费不参与城乡居民社会养老保险缴费年数的计算。
（四）待遇支付。参保时60周岁以上的按对应年龄的支付系数即缴即领（执行现行城镇职工基本养老保险个人账户养老金计发系数，70岁以上的执行70岁的支付系数），同城乡居民社会养老保险待遇合并领取。未满60周岁的在年满60周岁时同城乡居民社会养老保险待遇合并领取。
（五）做好制度衔接，确保被征地农民利益。原来被征地农民社会保障办法中的缴费、补贴等基本政策可以继续实施，但要逐步纳入城乡居民社会养老保险的操作系统中，有个人账户的，要与城乡居民社会养老保险个人账户的数据信息和资金合并，按城乡居民个人账户标准计息和支付。对鲁政办发〔20xx〕62号文件发布前被征地**补贴资金已存入社保专户但还没有落实到被征地农民个人账户的，各地参照鲁政办发〔20xx〕62号文件的有关规定，制定保险方案并将资金全部落实到个人账户。各地对原来发放的被征地农民的各项生活补贴应予以保留。
城乡居民社会养老保险**补贴政策
为建立与我省经济社会发展水*相适应、与其他保障措施相配套，管理规范化、服务社会化的居民养老保险制度，使广大城乡居民享有基本养老保障，根据省**《关于开展新型农村社会养老保险试点的实施意见》（鲁政发〔20xx〕131号），我省从20xx年起试点新农保制度，并于20xx年底实现了城乡居民养老保险制度的全覆盖。参保居民可享受基础养老金补贴、缴费补贴等。
（一）补贴范围。一是年满16周岁（不含在校学生），未参加其他社会养老保险的城乡居民，可以在户籍地参加居民社会养老保险。二是参保人员年满60周岁（重度残疾人可适当提前领取年龄）可领取基础养老金。
（二）补贴标准
1、基础养老金。**对符合领取条件的60周岁以上参保人全额支付基础养老金。我省基础养老金标准自20xx年10月1日起提高到每人每月65元。省财政按照统一确定的基础养老金标准对我省东、中、西部地区分别给予40%、60%、80%的补助，剩余部分由市、县（市、区）**承担。有条件的市、县（市、区）**可以根据实际情况适当提高基础养老金标准，同时报省人社厅、省财政厅备案。
2、缴费补贴。**对参保人缴费给予适当补贴，补贴标准不低于每人每年30元，缴费即补。对选择300元以上缴费档次的.，可以提高相应的补贴标准，具体标准由市、县（市、区）**确定。
3、特殊困难群体的补贴。对城乡重度残疾人等缴费困难群体，市、县（市、区）**为其代缴部分或全部最低标准的养老保险费。
（三）申请程序。符合待遇领取条件的参保人员，携带户口簿、本人居民身份证等材料，到户口所在地村（居）委会办理待遇领取手续，村（居）委会审核后上报乡镇事务所。经乡镇事务所审核、县级社保机构复核，从参保人员办理待遇领取手续的次月起发放养老金。缴费补贴实行即缴即补，不需要单独申请。城乡重度残疾人等缴费困难群体需要持《残疾人证》等相关证明材料到村（居）委会办理参保手续，申请市、县（市、区）**为其代缴部分或全部最低标准的养老保险费。
参保人在缴费或领取养老金期间死亡的如何处理？
参保人在缴费期间死亡的，个人缴费全部本息可由其法定继承人或指定受益人继承，一次性退还给其法定继承人或指定受益人。参保人在领取养老金期间死亡的，个人账户的余额除**补贴外，全部退给其法定继承人或指定受益人。 如何计算参保人的养老金待遇？
新农保养老金待遇由基础养老金加个人账户养老金组成。基础养老金标准每人每月不低于55元；个人账户养老金月领取标准为本人个人账户的全部储存额除以139。
新农保的缴费期限是怎样规定的？
新农保实施时，参加新农保的农村居民，以年满60周岁为界限，60周岁以上的不用缴费，可按月领取基础养老金；新农保制度实施时，45周岁以上的，应按年缴费，累计缴费年限应不少于实际年龄到60周岁的剩余年数，也可以补缴，但累计缴费不超过15年；45周岁（含）以下的，应当按年缴费，累计缴费年限不少于15年。
请问一次**费的个人账户金额有利息吗，是多少？
您好！居民养老保险经办机构每年对个人账户计息，其个人账户储存额目前每年参考中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款利率计息。谢谢您的参与！
根据市人社局的《关于开展城乡居民社会养老保险基金检查工作的通知》（北人社发[20xx]xx号）文件要求，我局对照了通知中的检查内容，逐项进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、制度建设情况。我局领导高度重视城乡居保基金监督工作，结合我区实际，建立了基金监督管理责任制和长效机制，严格执行《社会保险法》、《社会保险基金财务制度》《社会保险工作纪律规定》等一系列规章制度。为进一步完善社保基金的内控制度，我局制定了《城乡居民基本养老保险内部控制暂行办法实施细则》，并对照实施细则，严格执行细则中建立重点岗位人员的管理和监督制度，建立权责分明、互相监督的岗位责任制度，规范业务经办流程，提高业务经办人员的.政治业务水*和切实加强岗位人员的纪律、法律观念，要求各个岗位严格履行经办程序，准确记录各类信息，并按照档案管理要求整理归档业务资料，维护人权益。
二、参保缴费情况。截止xxx月，我区城乡居民养老保险总参保人数为45xx2人，经核实，全部符合参保资格条件，20xx年缴费人数为19947人，2795名参保人员按相关规定补缴，本年累计收缴保费共258.08万元，参保、缴费人数与实际申报财政补助资金的人数一致，不存在擅自提高或降低个人缴费标准的现象。保费收缴实行银行代扣代缴和参保人员直接到银行现金缴款两种方式，确保了本单位经办人员或工作人员不直接接触到现金保费。工作人员核对银行反馈的扣款明细信息、资金凭证后，把打印好的发票送至村委，由村委交到参保人员的手中。每月月初将上月收取的保费通过合作金融机构从收入户划转到财政专户，并按要求管理，每月与农信社、财政局进行对账，确保保费收缴无误。经核查，不存在截留、侵占保费资金等违法违规问题。
三、基金管理情况。至20xx年xxx月底，总共筹措资金xx49.13万元（其中中央财政划拨xxxx万元；自治区财政划拨82万元；市级财政划拨99.xx万元；县级财政划拨81.21万元，集体补助收入1.24万元，原民办教师补助68.24万元；保费收入258.08万元；转移收入0.28万元；利息收入48.92万元）。城乡居保基金实行收支两条线管理，设立收入户、支出户和财政专户，各级财政划拨的专项资金全部归集到财政专户，实现收支两条线管理。经自查，目前我区城乡居保专项资金的使用能够做到专款专用，按规定单独记账、单独核算，按有关规定实现保值增值。不存在挤占挪用等违法违规行为，也不存在违规投资运营行为。
四、支付情况。我局按时足额发放养老金，在20xx年发放待遇人数为13050人，累计发放xxx33.31万元。本年收支结余4xx.82万元，当前基金累计结余2304.28万元.我局严格按照规定做好领取待遇人员资格认证的工作，指导乡镇社保所对本年度待遇领取资格人员进行认证后，及时将认证结果在村（社区）范围内公式，公示期不少于xx天，并公布举报电话和监督电话，公开接受社会举报和群众监督，防止多领、冒领、骗取养老金现象发生；健全待遇领取人员死亡信息月报制度，确保领取养老金人员符合领取条件。待遇发放人员严格根据死亡信息报表，核实发放待遇领取人员和金额，按规定申报注销死亡人数。经自查，不存在虚列支出、转移资金、欺诈冒领等违法违规行为。
五、经办服务情况。我区经办机构负责为参保人建立个人账户，个人账户实施完全积累，实帐管理。在保费收缴上实行银行“代扣代缴”三方协议，确保保险基金安全，在待遇发放和支付上严格做好与***门及金融机构之间的复核和对账工作，确保发放及时、准确。在社会化管理上，严格执行社会化管理制度，在档案管理上建立健全有关业务台帐，规范档案室，完善社保档案管理。
此次自查，本单位没有发现套取、骗取社保资金以及隐匿、转移、侵占和挪用基金的违法违规行为。
威远县医保局：
根据20xx年8月20日威远县医保局对我院城镇居民基本医疗保险工作进行了病历的随机审查，现对审查后情况做自查报告：
一、存在的问题
1、因我院计算机网络未及时升级，从而导致上传的数据与县医保局计算机中心不符出现错误。
2、我院药品、诊疗项目代码末及时修正从而导致部分上传错误。
3、部分医生对某些情况下发生的医疗费用能否支付不熟悉，特别是病人出院记录的记载不详细，不能为报账提供可靠依据。
4、医生对现有的药物和治疗项目的报销分类【甲类（全报销）、乙类（部分报销）、全自费】不熟悉，以至于在治疗时给病人造成了不必要的经济负担。
5、合理用药方面做得不是很好：①有出院诊断和用药清单不符合的现象；②有过度用药和不必要用药的现象③有病人在院期间用药和治疗的原则或原因未能体现在病程记录里的.现象。
6、护理方面存在病人的护理分级上的问题（比如大多数病人都是I级护理或者是II级护理），床位费的记录上也有不符的现象；在院病人未按照保险类别分类，床头卡也存在相同的问题。
7、治疗费用的用名不规范，导致可以报销的治疗项目不能对码，只能做自费项目处理，给病人造成了不必要的损失。
二、整改措施
医保办将以上问题报送院委会讨论决定：立即对全院的医疗保险工作进行整改，并在一周之内完成。具体措施如下：
1、成立以院长刘永为组长的城镇医疗保险领导小组。
2、医保办将相关法规、政策、办法总结汇编，组织一次专题培训，让全院的医务人员掌握城镇基本医疗保险的各种知识。并以抽问的方式，考察培训效果。对和病人直接接触较多的临床科室和窗口科室重点要求，为今后更好地为病人服好务打下基础；
3、规范医生的专业术语和医疗文书的书写，特别强调病人的医疗文书的记载，以便为医疗保险的报销提供可靠依据。
4、医保办将全院的药品分类（甲类、乙类、全自费），装订成册，和《内江市医疗服务价格》一起分发给临床科室，为医生在治疗时根据病情的需要和病人的经济情况开具处方和书写正确治疗项目名称提供依据。
5、在威远县人民医院的老师指导下，纠正不正确的护理分级，规范床位费的管理，将护理部病人一览表和床头卡用不同颜色标记出在院病人的不同医保类型医保办及时更换信息公示牌，简化报销流程，采取多种方式宣传医保政策，尽量用病人听得懂的语言耐心解释，消除病人对医疗保险的误区，为病人服好务。
三、整改情况
威远民康医院医保办按照县医保局提出的整改措施，一周内逐一完成了各项工作，并将完成情况报送院领导小组审核。
威远民康医院
20xx年11月6日
根据《社会保险业务档案管理规定（试行）》（人力资源和社会保障部令第3号）、《广 西壮族自治区社会保险业务档案管理暂行办法》（桂人社发【】130号、《广西壮族自治区城乡居民社会养老保险业务档案管理规定（试行）》（桂人社发【】32号）等文件精神，为了加强和规范我局社会保险业务档案管理，维护社会保险业务档案真实、完整和安全，促进档案管理工作规范化、制度化、信息化，发挥档案的服务作用，我股室做了大量细致的工作，现将我股室社会保险业务档案检查工作如下：
―、认识到位、责任到人。按照《广西壮族自治区保险业务档案管理暂行办法》文件精神，局领导高度重视，设立了社会保险业务档案管理股，配备了档案库房和档案电脑管理软件，设立专职档案管理人员和兼职社会保险业务档案员，负责各科室档案的'搜集、整理、立卷和归档，为实现信息化管理奠定基础。
二、加强管理。我股室根据《档案法》及《广西壮族自治区社会保险业务档案管理规定（试行）》有关规定，结合社会保险基金业务的特点制定了一系列业务档案管理制度，在制度、约制上各股室之间业务档案牵制性，使我局的档案管理工作有章可循、相互依存。我局社会保险业务档案将顺其自然的走向标准化和规范化，并对社会保险基金各项业务管理起到了基础性科学管理并被完整利用。
三、社会保险业务档案归档整理情况。根据《自治区社会保险业务档案管理细则（办法）》的管理要求，本着“集中统一管理，按业务险种分类管理”原则，目前我股室已整理完成、年各类社会保险业务档案立卷305册。
四、业务档案工作存在问题和今后努力方向。1、问题：是社会保险业务工作一直以来重业务轻管理，历年的业务档案在各股室分散、杂乱尚未整理，现在一次性整理工作量大、涉及面广、种类繁多、进度缓慢。2、社会保险业务档案管理知识还需要进一步普及和深入，针对以上不足，我股室将在今后的社会保险业务档案管理工作切实加以改进。力争通过今年市认定达标验收。
人事档案管理股
中国人民银行XX县支行：
XX年12月人行XX县支行下发了《转发有关金融消费者权益保护工作文件的通知》（X银发[XX]69号）文件，接到通知后，我行领导高度重视，立即召开相关部门会议，对金融消费者权益保护工作进行部署，成立了以分管行领导为组长，相关同志为组员的金融消费者权益保护工作小组，负责辖内营业网点的金融消费者权益保护工作的组织推动和监督检查。并对我行进行了全面自评估，现将自评估情况汇报如下：
一、机制建设方面
我行建立健全了金融消费者权益保护工作机制，梳理了金融消费者投诉处理工作流程。明确规定有关部门在职责范围内负责全行客户投诉处理工作的跟踪、监督和考评，各部门负责人是客户投诉处理工作的第一责任人。对客户投诉处理工作采取“统一管理、分级处理、专人负责”的管理模式。建立来电、来函、来访等多种投诉渠道，对客户投诉的处理流程进行了明确规定，且应对不同渠道的投诉设定了处理实效，要求在规定时间内将客户投诉进行化解。
二、保护范围与保护措施
在金融消费者接受金融服务时，对金融消费者的财产安全进行保护，个人隐私和消费信息充分保密，对金融消费者接受的'金融服务进行如实告知，让金融消费者自主选择金融服务，进行公*交易。
三、宣传推动情况
我行在营业网点醒目位置公布本行受理金融消费者投诉的投诉电话，并建立了金融消费者投诉处理工作台帐，时刻跟踪处理结果并接受金融消费者的监督。对于金融消费者提出的意见建议进行汇总整理，对于提出建议比较多的问题进行整改优化。在业务宣传方面，我行借助各种业务宣传渠道，包括横幅、大屏幕、宣传折页手册、网络等方面，采用广告、新闻报道等多种形式，开展金融知识的宣传，引导客户理性选择银行服务，强化风险意识。在“金融知识普及月”方面，我行根据当地社会与客户特点，通过多种形式开展有针对性的宣传活动，持续培养客户选用安全、高效、便捷的金融消费*惯。
四、存在问题
我行根据相关文件，结合我行自身实际情况，制定了相关的政策，但是在具体实施中，由于一些银行工作人员缺乏这方面的服务意识，所以与预期的效果有一定的差距。针对这个问题，我行一方面加强员工的服务意识培训，从思想上强调维护金融消费者利益的重要性，使员工认识到这项工作的意义；另一方面，制定一定的激励政策，鼓励在这方面有突出贡献的员工，也传达了行领导对这方面工作的重视。
此外，随着业务的不断发展，金融产品类型的不断增多，我行也在积极创新经营模式。这既刺激了个人金融消费，也同时带来了金融消费者权益保护问题的更多思考，所以我行正积极地拓宽金融消费者保护领域，不断加大消费者权益保护工作力度。
XX银行股份有限公司
二�一四年一月二十八日 XX人寿XX中心支
在上级医保部门的正确领导下，我中心严格遵守国家、省、市的有关医保法律、法规，认真执行医保政策。根据安人社{20xx}18号文件要求，经过认真自查，现将自查情况报告如下：
一、高度重视，加强领导，完善医保管理责任体系
接到通知后，我中心立即成立了以付主任为组长，医保科及工作人员为组员的自查领导小组，对照有关标准，查找不足，积极整改。我们知道基本医疗是社会保障体系的一个重要组成部分，深化基本医疗保险费制度政策，是社会主义市场经济发展的必然要求，是保障职工基本医疗，提高职工健康水*的重要举措。我中心历来高度重视医疗保险工作，成立了专门的管理小组，健全管理制度，多次召开专题会议进行研究部署，定期对医师进行医保培训。
二、规范管理，实行医保服务标准化、制度化、规范化
*年来，在市医保局的正确领导及指导下，建立健全各项规章制度，如基本医疗保险转诊管理制度，住院流程，医疗保险工作制度。设置“基本医疗保险政策宣传栏”和投诉箱，编印基本医疗保险宣传资料，热心为参保人员咨询服务，妥善处理参保患者的投诉。在中心显要位置公布医保就医流程，方便职工就诊就医购药；简化流程，提供便捷、优质的医疗服务。参保职工住院时严格进行身份识别，杜绝冒名就诊和冒名住院现象。严格病人收治、出入院及监护病房收治标准，贯彻因病实治原则，做到合理检查、合理治疗、合理用药，无伪造、更改病历现象。积极配合医保经办机构对诊疗过程及医疗费用进行监督、审核并及时提供需要查阅的医疗文档及有关资料。严格执行有关部门制定的收费标准，无自立项目收费或抬高收费标准。
加强医疗保险政策宣传，以科室为单位经常性组织学*，使每位医护人员更加熟悉目录，成为医保政策的宣传者，讲解者，执行者。
三、强化管理，为参保人员就医提供质量保证
一是严格执行诊疗护理常规和技术操作规程。认真落实首诊医师负责制度、三级医师查房制度，交接班制度。疑难、病重、死亡病例讨论制度、病历书写制度、会诊制度、技术准入制度、医疗核心制度。
二是在强化核心制度落实的基础上，注重医疗质量的提高和持续改进。健全完善了医疗质量控制体系，考核评价体系及奖励约束机制，实行中心、科、组三级医疗质量管理责任制，把医疗质量管理目标层层分解，责任到人，将检查、监督关口前移，深入到临床一线及时发现、解决医疗工作中存在的问题和隐患。规范交接班、主任查房及病例讨论流程。对抗生素的使用，按照医师权限，分级审核使用。
三是员工熟记核心医疗制度，并在实际的临床工作中严格执行。积极学*先进的医学知识，提高自身的专业技术水*，提高医疗质量，为患者服好务，同时加强人文知识和礼仪知识的学*和培养，增强自身的沟通技巧。
四是把医疗文书当作控制医疗质量和防范医疗纠纷一个重要环节来抓，严格执行《病历书写基本规范》、《处方管理办法》等医疗文书管理规定，同时积极开展病历质量检查和评比活动，病历质量和运行得到了有效监控，医疗质量有了显著提高，有效的杜绝了伪造医疗文书、虚构医疗服务、虚记费用，骗取社保基金的情况发生。
五是强化安全意识，医患关系日趋和谐。我中心不断加强医疗安全教育，提高质量责任意识，规范医疗操作规程，建立健全医患沟通制度，采取多种方式加强与病人的交流，耐心细致地向病人交待或了解病情。进一步优化服务流程，方便病人就医。通过调整科室布局，简化就医环节，缩短病人等候时间。门诊大厅设立导医咨询台，配备饮水、电话、轮椅等服务设施。设立门诊总服务台为病人提供信息指导和就医服务，及时解决病人就诊时遇到的各种困难。实行导医服务、陪诊服务和首诊负责制，规范服务用语，加强护理礼仪的培训，杜绝生、冷、硬、顶、推现象。通过一系列的用心服务，病人满意度有了很大的提高。
四、加强住院管理，规范了住院程序及收费结算
为了加强医疗保险工作规范化管理，使医疗保险各项政策规定得到全面落实。经治医师均做到因病施治，合理检查，合理用药。强化病历质量管理，严格执行首诊医师负责制，规范临床用药，经治医师要根据临床需要和医保政策规定，自觉使用安全有效，价格合理的《药品目录》内的药品。因病情确需使用《药品目录》外的自费药品，经主治医师向参保人讲明理由，经患者或其家属同意后方可使用。
五、严格执行省、市物价部门的'收费标准
医疗费用是参保病人另一关注的焦点。我中心严格执行药品及医用材料进销存台账管理制度，严把制度关，无账证不符的`情况发生。让参保人安安心心消费。
六、系统的维护及管理
中心重视保险信息管理系统的维护与管理，及时排除中心信息管理系统障碍，保证系统正常运行，根据社保局的要求由计算机技术专门管理人员负责，要求医保专用计算机严格按规定专机专用，遇有问题及时与医疗保险处联系，不能因程序发生问题而导致医疗费用不能结算问题的发生，保证参保人及时、快速的结算。
我们始终坚持以病人为中心，以质量为核心，以全心全意为病人服务为出发点，努力做到建章立制规范化，服务理念人性化，医疗质量标准化，纠正行风自觉化，积极为参保人提供优质、高效、价廉的医疗服务和温馨的就医环境，受到了广大参保人的赞扬，收到了良好的社会效益和经济效益。
七、存在的问题
通过自查发现，我中心医保工作虽然取得了一定的成绩，但距上级要求还有一定的差距，如相关基础工作、思想认识、业务水*还有待进一步加强和夯实等，主要发现存在以下问题：
1、就医核查表未填写，医保科未盖章
2、化验单未及时粘贴
3、医生开具检验报告单填写不全
4、检查报告单病人信息填写不全、不清晰
5、入院宣教及评价记录个别无护士签名
八、下一步的措施
通过此次认真自查，在看到成绩的同时，我们也发现了不少管理上的问题，我们将在今后的工作中进一步强化质量管理，提高服务意识和服务水*，落实各项规章制度，完善各项服务设施，使医保工作真正成为参保人员的可靠保障。
市人力资源和社会保障局：
根据市人社局《关于开展社会保险基金风险防控专项检查的通知》(x人社函【20xx】42号)精神，我局高度重视，加强组织领导，及时安排部署，明确工作重点，强化工作责任，按要求开展了社会保险基金风险防控自查工作，现将自查情况简要汇报如下。
一、组织领导
成立了社会保险基金风险防控自查工作领导小组，局长xxx任组长，副局长xxx任副组长，办公室主任、财务股股长、征管股股长及相关人员为成员，明确了工作职责，落实了工作责任。
二、自查情况
20xx年，我局严格按照社会保险基金财务管理制度，认真贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，加强了基金的'监督管理、稽核及审计检查工作，确保了基金的安全、完整和保值增值。
（一）职工医保基金收支结余情况
1、城镇职工基本医疗保险基金20xx年滚存结余1034万元，其中基本医疗保险统筹基金上年滚存结余670万元、医疗保险个人账户基金上年滚存结余364万元
2、20xx年城镇职工基本医疗保险基金总收入9717万元。其中：
统筹基金收入5614万元，其中基本医疗保险费收入万5603元，利息收入11万元。
基本医疗保险费个人帐户基金收入4102万元，其中基本医疗保险费收入4080万元，利息收入4万元。转移收入18万元。
3、城镇职工基本医疗保险基金支出8493万元，其中统筹基金支出4457万元。个人账户基金支出4002万元。转移支出34万元。
4、20xx年城镇职工基本医疗保险基金滚存结余为2258万元，较去年增加1224万元。其中基本医疗保险统筹基金年末滚存结余为1828万元、医疗保险个人账户基金年末滚存结余为430万元。
5、城镇职工基本医疗保险基金暂付款733900元。
（二）城乡居民医保基金收支结余情况
20xx年我县城乡居民医疗保险工作覆盖全县31个乡镇、495个行政村，54个社区(居委会)，覆盖率达100%。20xx年我县城乡居民参保人数为627019人，代缴费人数43067人，享受待遇人数682588人，大病覆盖人数627019人。大病报销人次19183人。其中城镇居民为54479人，农村居民为572540人，参保率为98%。20xx年，居民个人缴费9130万元，城乡医疗救助收入646万元，利息收入71万元，**补助收入3153万元。其他收入3万元。上级补助收入29500万元。中央省级配套基金由市级统一统筹。20xx年全县已有627019人次城乡居民享受医疗待遇补偿，住院补偿25372万元，门诊统筹基金、门诊慢病补偿和门诊一般诊疗费共5105万元，全年共使用医疗补偿基金30477万元，上解上级支出12974万元。本年度支出合计43451万元。年末结余208万元。
（三）基金收支结算情况
我局按规定实行“收支两条线”和财政专户管理并一律采用转帐支票，从根源上杜绝了贪污和挪用社会保险基金。同时还制定了社保中心规章制度和人员岗位职责制及基金内控制度，相互监督，相互制约。进一步加强社会保险基金管理，确保基金完整安全。
（四）银行帐户管理情况
按照开设社会保险基金帐户有关规定和县人民**文件要求，我局在xxx银行xxx县支行开设了城乡居民医疗保险基金支出户和城镇医疗保险基金支出帐户，并与xxx银行签订了基金运作及服务协议，实行了规范管理。具体情况如下表：
(五）对账制度和执行情况
我局严格按照《社会保险基金会计制度》规定，每月和银行、财政对账一次，保证了账账相符、账表相符、账实相符，做到了基金财务数据的真实性、准确性和完整性。
（六）优化经办管理
计算机业务系统统一由省社保局管控，各经办人员设有密码和操作权限，做到了计算机处理业务的痕迹具有可复核性、可追溯性和责任认定性，使业务操作过程透明化。同时设立了财务系统与外部互联网完全隔离，有效防止财务数据外泄，确保数据安全。
（七）业务流程情况
严格执行业务初审及复核制度，切实做到现金、支票保管与账务处理相分离，并按照会计制度进行记账、核算工作，有明确的主管、记账、复核、出纳等岗位责任制，使资金收支的审批与具体业务办理相分离，信息数据处理与业务办理及会计处理相分离。
三、自查结果
通过对20xx年内部控制制度建设、经办服务管理和基金财务管理等几个方面的内容进行自查，我局严格遵守社会保险基金管理各项规定，严格执行内部控制制度，没有发现违法违纪违规现象，但社保基金风险防控教育工作尚需加强，管理工作的规范化和标准化水*有待提升。
四、下一步打算
继续坚持严格执行社保基金风险防控相关法规，严格执行内控制度，坚决防止不按制度办事、搞变通、暗箱操作等现象发生，实现社保基金管理工作的规范化、标准化和科学化，同时加大对职工进行社保基金风险防控教育力度，进一步增强职工风险防控意识，确保社保基金安全完整。
xxx县医疗保险事业管理局
20xx年xx月xx日
xxxxxx分公司：
根据总公司下发《某文件》（文件号）文件要求，进一步加强印章管理力度，确保印章管理的稳健、安全。按照分公司统一部署，xxx公司展开印章管理风险排查工作，具体情况汇报如下：
一、xx公司专门成立项目小组对20xx年三季度的印章管理进行自查，中支总经理亲自主抓，行政人事部牵头，会同财务会计部、营运部成立印章自查工作小组。成员如下：
组长：xxx 执行组长：xxxx 成员：xxxx xxxx xxxx
二、针对印章管理工作重点检查范围，我司采取自查与互查相结合的方式及时开展排查工作，印章管理工作已严格按照总分公司管理规定。
三、检查结果
（一）xxxx公司严格按照总公司印章种类、规格及样式申请刻制印章，不存在不符合规定样式和超越权限私自刻制印章情况，各类审批手续齐全。
（二）印章使用过程中我司严格按照保管、使用、审批相分离的'原则，指定专人担任印章保管人。各类印章使用人均能做到合规使用、保存完好。
（三）xxxx公司行政人事部能及时清收拟作废印章，并在规定时限内完成清收及上报拟销毁申请工作。
（四）印章管理登记表中清晰、完整记录了印章颁发、交接、清收等信息，附件保存齐全。
（五）用印审批流程符合印章管理办法相关要求，会签、审批手续齐全，用印申请单保存完整。不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。
（六）xxxx公司自3月10日起已停用行政、党委“电子文件专用章”。
经过分公司办公室一系列系统完善的培训和考试，xxxx公司各部门印章管理员已经能够做到合规刻制、领取、使用印章。本次自查中不存在违规行为。
特此报告。
xxx公司
xxx年xx月xx日
一、20xx年度机构运营及保险代理业务经营情况20xx年度本机构主营业务规模、与保险代理业务相关的主营业务经营情况；实现的代理保费、手续费收入、代理险种及各险种手续费分析。
二、20xx年度与保险机构合作情况与保险机构的合作情况；20xx年合作业务量前五位保险机构及业务情况。
三、自查自纠工作开展情况本机构贯彻落实《关于开展宁波市车商类保险兼业代理机构自查自纠工作的通知》精神，开展代理业务自查自纠工作的具体情况。
四、自查自纠工作中发现的.问题自查自纠工作中发现的具体问题，包括问题表述、相关数据及原因分析。
五、整改措施针对发现的问题所采取或下一步将采取的具体整改措施。
一、高度重视，切实加强组织领导
根据《市人力资源和社会保障局关于开展社会保险财政补助资金专项检查工作的通知》的工作部署和要求。成立了以局长为组长，分管副局长为副组长，中层干部为成员的领导小组。领导小组下设办公室在我局征缴股，具体组织实施此项工作，确保工作取得实效，达到预期目的。
二、召开专题会议，扎实贯彻执行
3月18日下午3时，全局干部职工召开了医疗保险财政补助资金自查专题会议。会上，分管副局长组织学*了《市人力资源和社会保障局开展社会保险财政补助资金专项检查工作的通知》（宜人社函〔20xx〕62号）和《市人力资源和社会保障局开展20xx年社保基金现场监督工作的通知》两个文件；主要领导就此项工作作了具体安排，要求全局干部职工高度重视此项工作，扎实开展自查，认真核对数据，梳理情况，查找问题，分析原因，及时整改，做好迎接省人社厅的抽查。
三、制定措施，扎实开展专项自查工作
按照市局文件精神，结合我局实际情况，制定了我局医疗保险基金财政补助资金自查实施方案，将任务分解到征缴股、支付股、财务组及办公室，就财政补助资金申请和分配机制，20xx年、20xx年中省市县各级财政补助资金数额、构成及到账情况，资金分配去向及划拨时间，未及时划拨到位的资金数额及原因，支付待遇结算中是否存在虚报冒领、挤占挪用等违法违规问题及其他相关相关工作逐项分配到股室，逐项进行自查，对各项数据和补助资金与县***门进行严格核对，对存在的问题进行梳理，分析原因提出整改方案，不断完善各项制度，确保各级财政补助资金的安全使用。
四、自查情况
我县各级财政医疗保险基金补助资金主要涉及到城镇居民基本医疗保险，城镇居民医疗保险各级财政补助资金是每年6月底（因居民医保基金是上年9-12月份征收次年医保基金），我局根据我县城镇居民基本医疗保险的实际参保情况，上报当年度参保人数和各级财政应承担的补助资金，由县财政局统一上报各级***门，对当年城镇居民基本医疗保险的应补助资金进行申报和补助。具体补助情况为：
1、20xx年居民医疗保险的补助到位情况:
截止20xx年6月底，城镇居民参保人数为21484人。各级财政补助标准为：中央为156元/人，省为58.7元/人，县为25.3元/人。中央应补助资金335.15万元，已到位425.95万元，超拨90.8万元（其中含20xx年超拨60.05万元）；省级应补助资金126.11万元，已到位资金126.11万元（含20xx年超拨56.23万元）；县级应补助资金54.36万元，20xx年实际补助41.56万元，20xx年超拨12.8万元，20xx年县级配套资金54.36万元已全部到位。
2、20xx年居民医疗保险的补助到位情况：
截止20xx年6月底，城镇居民参保人数为29297人，个人参保缴费收入为256.9万元。各级财政补助标准为：中央为188元/人，省为63.3元/人，县为28.7元/人。中央应补助资金550.7836万元，已到位373.24万元，20xx年超拨90.8万元，实际应补助86.7436万元；省级应补助资金185.45万元，已到位资金185.45万元；县级应补助资金84.0824万元，20xx年县级配套资金84.0824万元已全部到位。
3、各级财政补助资金申请和分配机制情况：
每年6月底（因居民医保基金是上年9-12月份征收次年医保基金），我局根据我县城镇居民基本医疗保险的实际参保情况，上报当年度参保人数和各级财政应承担的补助资金，以纸质和电子文档两种形式上报县财政局，由县财政局统一上报各级***门，对当年城镇居民基本医疗保险的应补助资金进行申报；各级***门经过审核后将补助资金划拨到地方财政，由我局通过县**的.财政管理信息系统划拨到县财政局社会保障基金财政专户，进行城镇居民基本医疗保险基金待遇支付和门诊费分配使用。
4、检查发现的虚报冒领、挤占挪用等违法违规问题及处理情况：我局在日常检查中采取抽查、走访参保病人等诸多方式进行检查，未发现虚报冒领的现象；我局和各乡镇社区未发现挤占挪用等违法违规现象。下一阶段我局将继续加强力度对虚报冒领、经办机构挤占挪用等违法违规行为的督导，做到早发现，及时处理、及时整改，杜绝此类现象的发生。
五、20xx年基本医疗保险基金收支情况及基金决算中异常问题
（一）城镇职工基本医疗保险
1、20xx年度基本医疗保险本年收入合计26391300.99元。其中：统筹金收入12064071.4元,个人帐户金收入14327229.59元，利息收入610593.31元。基本医疗保险收入同比20xx年25974125.68元增加了1.6%，基本医疗保险年末参保人数19597人，比20xx年的19585人增加了12人。
2、基本医疗保险20xx年支出26661211.83元,其中:统筹金支出13117176.69元，个人帐户金支出13080035.14元，上解调剂金支出464000.00元。比20xx年的支出28692871.6减少了2031659.77元，减少比例为7.6%。
3、基本医疗保险基金20xx年收支结余-269910.84元，年末滚存结余18115205.84元。
（二）城镇居民医疗保险
城镇居民医疗保险20xx年收入10097106.77元，利息收入256287.77，同比20xx年10,293,316.21元减少了196209.44元。20xx年累计支出10528944.38，其中：住院支出8822192.38元，门诊统筹支出677660.00元，上解支出919,000.00；同比20xx年支出12432242.92元减少了1903298.54元。20xx年收支结余-431837.61元，年末滚存结余6755701.29元。
（三）特殊人员医疗费
现有二等乙级以上伤残军人60人，离休干部13人，本年特殊人员医疗收入745721.18元，累计支出391,300.44元，本年收支结余354,420.74元，年终滚存结余-344,779.07元。县财政将二等乙级以上伤残军人医疗费纳入年初预算，划入社保基金财政专户进行管理，妥善解决二等乙级伤残军人的医疗费问题。机关、事业单位、企业离休干部住院医疗费在县内实行定点医疗机构挂帐，由医保局按月与定点医院进行结算。离休干部住院医疗费由我局向县**提出请示，财政局向县**提出建议，县**同意后财政划拨。
（四）医疗保险基金收支不*问题分析
1、城镇职工基本医疗。收入增加原因：20xx年职工基本医疗保险基金实行按月征收，做到了应保尽保，扩大了参保面。支出减少原因：一是20xx年部分定点医院尚未到我单位划拨住院挂帐费用，约500万元；二是20xx年个人帐户金尚未发放（以20xx年12月31日止），造成20xx年医疗费用支出减少。
2、城镇居民医疗保险。收入减少原因：由于中央财政结算居民医保补助资金截止于20xx年2月底为25008人，20xx年度我县居民参保人数实际为29297人，所以补助未足额到位，造成收入减少。支出减少原因：20xx年尚有部分定点医院未到我单位划拨住院费用约300万元和门诊统筹支出费用45万,造成本年度支出减少。
我局作为经办机构会在下一阶段工作中积极横向联系有关单位，并及时向上级汇报、请示，变被动为主动，确保各级财政补助金的足额、按时到位。
今年以来，在市人社局的正确领导下，在市工伤经办中心的精心指导下，我工伤保险开发区办事处认真贯彻落实市工伤保险工作会议精神，以“巩固成果，稳步扩面，强化管理，规范运作”为指导；以有关法律法规为依据，认真履行工作职能，不断增强服务意识、强化管理、狠抓落实、与时俱进、努力工作，使我区工伤保险经办工作得到了健康有序发展。
一、制度建设及执行情况
为确保工伤保险基金的安全性，我办积极组织开展社会保险基金管理、基金安全培训教育，完善了基金内控制度，建立健全了财务管理制度，制订和完善了《统筹基金管理制度》和《工伤保险储备金制度》等一系列规章制度，从源头上做到了用制度约束人，用制度管理人，用制度办理各项业务的要求，使我区的工伤保险基金管理工作走上良性发展的轨道。在工作中认真执行人力资源部《社会保险经办机构内控制度暂行办法》切实做好了组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息控制等项工作。
在工伤保险业务经办上，按照操作规程要求设置了工伤保险参保登记岗、申报核定岗、待遇核定岗、待遇支付岗等四个岗位，挑选责任心强、业务熟练的经办人员放到工伤保险登记岗和待遇核定岗位，把住了工伤保险的.进口和出口，无混岗现象发生，对现金、票据、印章固定专人管理。待遇审核支付程序，严格执行复核制度，形成了费用拨付业务股室具体经办人初审，分管领导复审，经办机构主要负责人审批，财务拨付的四级控制机制，严防一人审核业务和费用拨付业务，使各项业务工作有序、安全、高效开展，确保工伤保险基金的征缴和各项工伤保险待遇的安全支付。
二、工伤保险基金规范运行
工伤保险基金是广大参保职工合理就诊就医的财力保障，为管好用好这项基金，我们严格按照《会计法》、《社会保障法》和《社会保险基金管理制度》的规定和要求，管理和支配使用基金，真正达到为参保职工提供方便的目的。同时将工伤保险基金纳入财政专户管理，做到专款专用，收支两条线管理，并按照各项基金以收定支的原则分别建立健全了统筹基金支出、收入账户，基金帐户，实行各项收支分别记账，分别核算。对各项收支情况进行审核，严把收支关，并建立完善了《基金管理制度》，做到了基金规范运作，专款专用，做到帐与帐、帐与证、帐与表相符。确保了财务资料和财务数据的真实、可靠，杜绝了挤占挪用现象的发生。暂存、暂收科目无大额账目，开户银行未直接从基金中扣除手续费、工本费、购买支票费等；财政专户基金也未购买国债。按时编制基金年度预、决算及基金会计报表，确保了基金规范安全有效运营。
截止20xx年5月底我区工伤保险累计参保人数6265人，征缴基金10万元，工伤保险基金支出20万元，收缴基金全部如期上解。
三、工伤保险稽核情况
一是积极参加工伤认定调查。每次工伤认定调查我们都坚持提前介入，及时掌握情况，发挥监督作用；二是加强稽核工作。为加大工伤保险的依法征收力度，规范企业征缴行为，确保用人单位和参保员工的合法权益，我办成立了工伤保险稽核工作领导小组，开展了工伤保险专项稽核检查工作。我办积极配备业务骨干，按照*时掌握的情况，有计划、有步骤、有重点地对河南颖泰化工有限责任公司、龙山湖劳务派遣有限公司、河南华峰制药有限公司等3家单位481人的工伤保险开展实地稽核。通过实地查看职工花名册、工资发放表、劳资报表、会计账簿等原始资料，重点检查工伤保险的参保人数和缴费基数，没有发现少缴、瞒报等违法行为。
四、业务信息化建设情况及档案管理情况
今年我办多方筹集资金加强业务信息化建设，有效保证工伤保险业务开展。我办将工伤保险参保资料全部进行微机化管理，规范业务流程，分别建立了《工伤保险参保缴费电子台帐》、《工伤保险基金支付电子台帐》、确保了业务工作健康、有效开展。
在档案管理上我们对参加工伤保险人员资料档案按照行业分类进行归档编号，对发生工伤保险档案资料按照工伤鉴定级别分类归档。达到了操作便捷，服务高效的目的。
总之，我区工伤保险工作运行几年来，取得了一定的成绩，得到了各级领导和参保人员的充分肯定，但距上级的要求还相差甚远，在实际工作中还存在着很多的困难和问题，工作任务仍然十分艰巨。今后，我们将认真总结、分析原因，找出差距，制定措施，建立多层次的保障体系，以完善制度、强化管理、优化服务、扩大范围为重点，一是继续加大政策法规的宣传力度。通过印发宣传资料、召开座谈会等形式加强参保人对工伤保险工作的认识，充分调动各企业参保的积极性。二是研究新特点，采取灵活方式扩面。下一步我们在农民工参保办法上提高政策吸引力，让雇用农民工的企业自觉为农民工参保。建筑施工企业实行“项目参保、造价提取、一次缴纳、全员覆盖”的办法。为工伤扩面工作打好基础。三是加强部门协作，共同推进参保。对内加强与劳动监察的配合，对那些拒不参保的企业，运用行政手段，责令限期整改，形成合力，推进扩面工作。
一年来，我们紧跟市公司战略部署、把握主动、明确目标、扎实措施、合力攻坚、强势奋进的一年。在这一年里，理赔部全体员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，与时俱进，勤奋工作，务实求效，文明服务，较好地完成了上级公司和公司总经理室交付的各项工作。截至20xx年6月底，我部共处理各类赔案xxx件，支付赔款*xxx万元，有利地保障了全市的经济建设和人民群众的财产安全。
⑴围绕目标，落实计划，狠抓本职工作
截止年12月30日，专线岗共受理各类报案xx件，较上年同期增长xx%；其中：机动车辆险xx件（交强险xx件，商业险xx件）、意外险xx件、企财险xx件、公众责任险xx件、雇主责任险xx件、货运险xx件、家财险xx件、校园方责任险xx件、产品质量保证保险xx件、医疗责任保险xx件、承运人责任险xx件、建工险xx件，其中，委托外地xx件、代勘xx件、投诉xx件、电话回访xx件，客户满意度达xx。第一现场调派率xx%。
查勘定损岗共处理案件xx件，较上年同期增长xx%；其中：机动车辆险xx件，较上年同期增长xx%，人险xx件，企财险xx件，货运险xx件，责任险xx件，家财险xx件。理算岗共理算各类赔案xx件，较上年同期增长xx%，注销xx件、拒赔xx件；其中机动车辆现场赔案xx件、金额xx万元，件数占总赔案件数的xx%；预付赔案xx件xx万元；诉讼赔案xx件，起诉金额xx万元，整体结案率为xx%。针对伤人案件，我部特聘请了专业医师对机动车伤人赔案和各类人险、责任险赔案中医疗费用进行审核，截止20xx年6月25日，已审核各类赔案xx件、金额为xx万元，剔除金额占医疗费用赔款金额的xx%。
⑵以新的考核办法指导工作，规范经营，提升管理水*，突出业务重点
20xx年，我们加大了对各环节工作的改革力度，通过改革本部门内各岗位人员的工资核算管理办法，即将本部门内所有员工的收入分拆成基本工资与绩效工资两个部分，施行绩效工资与个人实际工作质量相挂钩的考核办法，依据工作质量对绩效工资进行核定、发放，进而实现工资由统一的岗位工资向多劳多得、少劳少得、按劳取筹的科学转化，通过一系列的举措，切实加大了对现场赔付案件的推行力度，加快了案件在各环节的流转速度，提高了保险理赔服务的质量，进而使中华保险品牌特色服务进一步得到了社会的认可，优质、快捷的理赔服务赢得了客户的信赖。
⑶以“比、学、赶、帮、超”为口号，提升岗位人员业务技能水*，组建一支高素质的理赔队伍
在过去的一年里，我们不断加大对本部门各岗位人员培训的投入力度，20xx年1-9月份，我部门共组织各类培训、岗位技能考核及业务知识交流活动10余场次，并邀请专业人员进行授课，讲授保险公估知识、理赔业务技巧；调派员工参加社会及公司内部组织的各类培训；在二零二厂华源汽车行针对特定事故车组织查勘定损人员进行查勘技能大赛；赴兄弟中支公司参观学*、进行业务交流；通过组织、举办形式多样的活动，切实提高了部门内广大员工的业务技能和工作水*。
⑷加大硬件投入力度，为客户提供优质、快捷的'理赔服务
20xx年1月，ebao车险理赔系统正式上线使用，为适应工作发展的需要，理赔部及时的为每组查勘人员配备了笔记本电脑，并以组为单位增配了数码照相机，从而使每一个查勘组都能够拥有一台笔记本电脑、两部数码照相机，与此同时，理赔部还在每一辆查勘车上加装了GPS定位系统，进而使专线人员可以更直观的掌握包头市区及周边地区的交通状况以及部门查勘车辆所处位置与使用情况，使现场调派更加合理，避免了“误派”、“错派”，提高了调派的质量，进而保证了较高的第一现场查勘率。强大的硬件投入，先进的车险理赔系统，为中华保险特色理赔服务健康、有序的发展奠定了坚实的基础。
⑸加大对保险骗赔案件的查处力度，切实做到“不惜赔、不滥赔”
年，加大“打假、防骗、反保险欺诈”工作力度，取得了明显的成效。截至20xx年x月x日，我部门与有关部门密切配合，共查处保险骗赔案件xx件，为公司避免经济损失xx万余元，切实做到了不惜赔、不滥赔，有效地维护了我公司的权益，同时对居心不良者也起到了警示的作用。
⑹发送温馨短信，为客户提供人文关怀
每遇雨、雪天气，机动车辆肇事率增高，我部利用专线信息*台向客户手机发送温馨短信，提醒客户雨、雪天气小心驾驶、稳驾慢行，此举不但能有效地降低出险率，也能充分体现出中华保险的无时无刻无微不至的人文关怀。
本院定期积极组织医务人员学*医保政策，及时传达和贯彻有关医保规定，并随时掌握医务人员对医保管理各项政策的理解程度。
通过自查发现我院医保工作虽然取得了显著成绩，但距医保中心要求还有一定的差距，如基础工作还有待进一步夯实等。剖析以上不足，主要有以下几方面的原因：
1、领导及下属医务人员对医保工作*时检查不够严格。
2、个别医务人员思想上对医保工作不重视，业务上对医保的学*不透彻，未掌握医保工作的切入点，不知道哪些该做、哪些不该做、哪些要及时做。
3、在病人就诊的过程中，有对医保的流程未完全掌握的现象。
今后我站要更加严格执行医疗保险的各项政策规定，自觉接受医疗保险部门的监督和指导，根据以上不足，下一步主要采取措施：
1、加强医务人员的有关医保文件、知识的学*，从思想上提高认识，杜绝麻痹思想。
2、落实责任制，明确分管领导及医保管理人员的工作职责，加强对医务人员的检查教育，建立考核制度，做到奖惩分明。
3、今后要更加加强医患沟通，努力构建和谐医患关系，不断提高患者满意度。使广大参保职工的基本医疗需求得到充分保障，通过提高我站医疗质量和服务水*，增强参保人员、社会各界对医保工作的认同度和支持率。
促进和谐医保关系，教育医务人员认真执行医疗保险政策规定，促进人们就医观念、就医方式和费用意识的转变，正确引导参保人员合理就医、购药，为参保人员提供良好的医疗服务。遏制传统体制下医疗资源浪费、医疗费用过快增长的势头。进一步做好医疗保险工作，以优质一流的服务为患者创建良好的医疗环境。让患者明明白白消费，高高兴兴就医，为运城市经济和谐健康发展做出积极的贡献！
根据《关于督查全市社会保险基金自查整改工作的通知》（大人社发〔x〕x号）要求，连日来，由我局牵头，联合财政局、审计局和社会保险基金经办机构等部门，对全市社会保险基金工作进行了全面自查，现就自查情况报告如下：
一、基本情况我局负责社会保险基金征缴和支付的单位共有x个，即市就业服务中心、社会保险基金管理中心、机关事业单位社会保险中心和职工医疗保险管理中心和新型农村合作医疗管理中心。目前，全市企业养老保险参保x人，工伤保险参保x人，生育保险参保x人，失业保险参保x人。机关事业单位参加养老保险x人，参加失业保险x人，参加生育保险x人，参加工伤保险x人。医疗保险参保x人（其中，城镇居民基本医疗保险参保x人，参保率为x%）。今年上半年，共征缴社会保险费x万元（其中，征缴企业养老保险费x万元、工伤保险费x万元、生育保险费x万元、失业保险费x万元，征缴机关事业单位养老保险费x万元、工伤保险费x万元、生育保险费x万元、失业保险费x万元，征缴医疗保险费x万元），支付各项社会保险金x万元（其中，支付企业养老保险金x万元、工伤保险金x万元、生育保险金x万元、失业保险金x万元，支付机关事业单位养老保险金x万元、失业保险金x万元、生育保险金x万元、工伤保险金x万元，支付医疗保险金x万元）。20xx年，有x人参加了新型农村合作医疗（含低保、五保x人），参合率为农村常住人口的x.x%。筹集新型农村合作医疗基金x万元，已有x人次住院就医，支付住院医疗费补助x万元,人均补助x元。
二、自查工作
（一）提高思想认识，加强组织领导社会保险基金是社会保险的生命线，基金安全关乎广大参保人员的切身利益，影响社会和谐稳定，也事关党和**的执行力和公信力。我局高度重视社会保险基金自查整改工作，接到《通知》后，立即召开专题会议进行安排部署。会上，主要领导向经办机构主要负责人和财务科长会议传达了《通知》精神，并将任务逐一分解，明确责任，落实任务。同时，成立社会保险基金自查整改工作领导小组，局长任组长，各副局长任副组长，各经办机构负责人和相关科室科长为成员。根据《通知》要求，各经办机构结合自身实际情况，制定了自查计划和整改方案，重点围绕社会保险基金的`征缴、管理和支付等方面，认真开展自查和整改工作。
（二）健全规章制度，严格规范管理一是建立财务、会计制度。为规范和加强社会保险基金的管理使用，各经办机构认真贯彻执行国家有关法律法规，并通过ISOx质量管理体系认证，进一步健全了财务管理制度，实行收支两条线，对征收的各项社会保险费均单独核算，分开管理，专款专用，没有社会保险基金之间相互串用问题。在银行建立社会保险资金财政专户，各经办机构征缴的社会保险基金全部存入财政专户，做到专款专用，没有挪用问题。设立财务管理机构，配备具有专业技术水*的管理人员，建立健全统计台账，加强财务管理，做到日清月结。严格执行社会保险基金会计制度，规范会计核算，做到社会保险基金会计报表编报及时、数字真实、内容完整、说明清楚、手续齐备。努力做好社保基金的计划、控制、核算、分析和考核工作，如实反映基金收支状况。二是建立内部监督制度。各经办机构建立内部控制制度，防止出现纰漏。机关事业单位社会保险中心建立层层报批制度。职工基本医疗保险管理中心在基金征缴和支付方面建立了部门间相互监督机制，征缴科与基金科每天核对应收款项与开出的票据，保证了票款账相符，并建立了领取、收回签章负责制。市就业服务中心失业保险科制定了计算机收缴管理制度、基金上缴制度、审核认定发放制度，银行进账单全部实行计算机网络化管理。三是建立基金及时上解制度。各经办机构社保基金收入及
保险公司自查报告根据《中国银保监会广东***办公室文件》粤银保监办发〔20xx〕1号文件内容，将规范保险专业中介机构经营管理行为。我机构开展了自查自纠工作，具体复自查情况如下：
一、法人单位按照要求足额缴存托管保证金，未动用过。也按照监管部门要求已投保职业责任保险；
二、分支机构名称、营业场所、股东或股权、注册资本、公司章程等如有变更均有向广东***报备；
三、高级管理人员具备任职资格，符合规定；
四、代理从业人员考取相应的'从业资格证；
五、严格按规定完整业务档案，留存客户投保证件资料，对于投保人与被保险人不一致时，要求提供被保险人的有效证件；
六、投保时按规定填写《客户告知书》等资料均有投保人本人填写投保单、回执、客户告知书等重要文件的行为；
七、许可证张贴在显著位置，与保险系统机构名称相符；
八、我机构非独门核算，审核报告由总公司统一报送。
在上级医保部门的正确领导下，我中心严格遵守国家、省、市的有关医保法律、法规，认真执行医保政策。根据安人社{20xx}18号文件要求，经过认真自查，现将自查情况报告如下：
一、高度重视，加强领导，完善医保管理责任体系
接到通知后，我中心立即成立了以付主任为组长，医保科及工作人员为组员的自查领导小组，对照有关标准，查找不足，积极整改。我们知道基本医疗是社会保障体系的一个重要组成部分，深化基本医疗保险费制度政策，是社会主义市场经济发展的必然要求，是保障职工基本医疗，提高职工健康水*的重要举措。我中心历来高度重视医疗保险工作，成立了专门的管理小组，健全管理制度，多次召开专题会议进行研究部署，定期对医师进行医保培训。
二、规范管理，实行医保服务标准化、制度化、规范化
*年来，在市医保局的正确领导 及指导下，建立健全各项规章制度，如基本医疗保险转诊管理制度，住院流程，医疗保险工作制度。设置“基本医疗保险政策宣传栏”和投诉箱，编印基本医疗保险宣传资料，热心为参保人员咨询服务，妥善处理参保患者的投诉。在中心显要位置公布医保就医流程，方便职工就诊就医购药；简化流程，提供便捷、优质的医疗服务。参保职工住院时严格进行身份识别，杜绝冒名就诊和冒名住院现象。严格病人收治、出入院及监护病房收治标准，贯彻因病实治原则，做到合理检查、合理治疗、合理用药，无伪造、更改病历现象。积极配合医保经办机构对诊疗过程及医疗费用进行监督、审核并及时提供需要查阅的医疗文档及有关资料。严格执行有关部门制定的收费标准，无自立项目收费或抬高收费标准。
加强医疗保险政策宣传，以科室为单位经常性组织学*，使每位医护人员更加熟悉目录，成为医保政策的宣传者，讲解者，执行者。
三、强化管理，为参保人员就医提供质量保证
一是严格执行诊疗护理常规和技术操作规程。认真落实首诊医师负责制度、三级医师查房制度，交接班制度。疑难、病重、死亡病例讨论制度、病历书写制度、会诊制度、技术准入制度、医疗核心制度。二是在强化核心制度落实的基础上，注重医疗质量的提高和持续改进。健全完善了医疗质量控制体系，考核评价体系及奖励约束机制，实行中心、科、组三级医疗质量管理责任制，把医疗质量管理目标层层分解，责任到人，将检查、监督关口前移，深入到临床一线及时发现、解决医疗工作中存在的问题和隐患。规范交接班、主任查房及病例讨论流程。对抗生素的'使用，按照医师权限，分级审核使用。三是员工熟记核心医疗制度，并在实际的临床工作中严格执行。积极学*先进的医学知识，提高自身的专业技术水*，提高医疗质量，为患者服好务，同时加强人文知识和礼仪知识的学*和培养，增强自身的沟通技巧。四是把医疗文书当作控制医疗质量和防范医疗纠纷一个重要环节来抓，严格执行《病历书写基本规范》、《处方管理办法》等医疗文书管理规定，同时积极开展病历质量检查和评比活动，病历质量和运行得到了有效监控，医疗质量有了显著提高，有效的杜绝了伪造医疗文书、虚构医疗服务、虚记费用，骗取社保基金的情况发生。五是强化安全意识，医患关系日趋和谐。我中心不断加强医疗安全教育，提高质量责任意识，规范医疗操作规程，建立健全医患沟通制度，采取多种方式加强与病人的交流，耐心细致地向病人交待或了解病情。进一步优化服务流程，方便病人就医。通过调整科室布局，简化就医环节，缩短病人等候时间。门诊大厅设立导医咨询台，配备饮水、电话、轮椅等服务设施。设立门诊总服务台为病人提供信息指导和就医服务，及时解决病人就诊时遇到的各种困难。实行导医服务、陪诊服务和首诊负责制，规范服务用语，加强护理礼仪的培训，杜绝生、冷、硬、顶、推现象。通过一系列的用心服务，病人满意度有了很大的提高。
四、加强住院管理，规范了住院程序及收费结算
为了加强医疗保险工作规范化管理，使医疗保险各项政策规定得到全面落实。经治医师均做到因病施治，合理检查，合理用药。强化病历质量管理，严格执行首诊医师负责制，规范临床用药，经治医师要根据临床需要和医保政策规定，自觉使用安全有效，价格合理的《药品目录》内的药品。因病情确需使用《药品目录》外的自费药品，经主治医师向参保人讲明理由，经患者或其家属同意后方可使用。
五、严格执行省、市物价部门的收费标准
医疗费用是参保病人另一关注的焦点。我中心严格执行药品及医用材料进销存台账管理制度，严把制度关，无账证不符的情况发生。让参保人安安心心消费。
六、系统的维护及管理
中心重视保险信息管理系统的维护与管理，及时排除中心信息管理系统障碍，保证系统正常运行，根据社保局的要求由计算机技术专门管理人员负责，要求医保专用计算机严格按规定专机专用，遇有问题及时与医疗保险处联系，不能因程序发生问题而导致医疗费用不能结算问题的发生，保证参保人及时、快速的结算。
我们始终坚持以病人为中心，以质量为核心，以全心全意为病人服务为出发点，努力做到建章立制规范化，服务理念人性化，医疗质量标准化，纠正行风自觉化，积极为参保人提供优质、高效、价廉的医疗服务和温馨的就医环境，受到了广大参保人的赞扬，收到了良好的社会效益和经济效益。
七、存在的问题
通过自查发现，我中心医保工作虽然取得了一定的成绩，但距上级要求还有一定的差距，如相关基础工作、思想认识、业务水*还有待进一步加强和夯实等，主要发现存在以下问题：
1、就医核查表未填写，医保科未盖章
2、化验单未及时粘贴
3、医生开具检验报告单填写不全
4、检查报告单病人信息填写不全、不清晰
5、入院宣教及评价记录个别无护士签名
八、下一步的措施
通过此次认真自查，在看到成绩的同时，我们也发现了不少管理上的 问题，我们将在今后的工作中进一步强化质量管理，提高服务意识和服务水*，落实各项规章制度，完善各项服务设施，使医保工作真正成为参保人员的可靠保障。
为防范我行内部机构及从业人员违规代销行为，保障客户合法权益，根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构代销业务风险排查的通知》(银监办发�{335号)文件精神要求，我行迅速组织人员对代销业务进行了自查。现将自查情况报告如下：
一、加强组织领导，将自查工作落实到位
目前我行只开展代理保险业务和代理销售理财产品业务两项代理业务。我行保险代理业务处于起步阶段，只开展保险代理推销业务，由客户亲自主动到保险公司办理，我行只提供合作保险公司，并没有代理销售保险。此次代销业务的风险排查重点在我行代理销售***银行"***"人民币理财产品业务。
对于此次代销业务自查工作，我行高度重视。为保证自查工作落实到位，由个人金融业务部组织，要求各分支行严格按照文件精神要求，有序开展代销业务的自查工作并形成自查报告上报个人金融业务部，个人金融业务部再进行抽查。由于我行代理销售理财产品业务尚处于起步阶段，仅在***区各网点开展，代理业务内容涉及面窄，总行要求各分支行、营业网点以自查工作为契机，重点在于全面加强学*代销业务的规范要求，为我行代销业务的全面发展打下坚实的基础。
二、自查内容
按照《中国银监会办公厅关于银行业金融机构代销业务风险排查的通知》的规定，我行积极开展代销业务情况的自查工作，自查结果汇报如下：
(一)审慎选择合作方及代销产品
我行审慎选择代理销售的理财产品。经我行多方面调查，***银行经过多年的发展完善，已具有高效的风险控制体系，通过银银*台与多家银行签订合作协议。我行与***银行签订《银银*台理财产品销售合作协议》，代理销售***银行风险级别为基本无风险级别、低风险级别及较低风险级别的理财产品，主要为保本浮动收益型的理财产品，充分降低客户的投资风险。
我行与***银行在协议中明确发行方、代销方的责任和义务，代理销售的理财产品的产品风险和客户收益由***银行承担，我行在销售过程中充分向客户揭示产品风险。每一期理财产品的销售我行还与***银行单独签订分期的《理财产品销售合同》，如对方存在违规行为和重大风险隐患，我行可随时终止与其合作。在我行代销期间，我行持续跟踪"***"的业绩表现，每期均能保本并实现预期收益。
(二)内部制度及执行方面
从销售流程方面，我行已制定《***银行股份有限公司理财业务管理办法》、《***银行股份有限公司代理销售理财产品业务操作流程》、《***银行股份有限公司代理销售理财产品业务会计核算办法》，成立理财产品管理领导小组，明确相关部室在各环节的责任，环环相扣，没有脱节。在实际操作中，总行各部门及各分支行相互配合，严格执行各项规章制度，保证了我行该项业务各个环节运行*稳，从未出现差错。总行定期对销售网点的理财业务进行检查监督，整理客户及理财业务人员的意见及建议，总结相关问题，完善内控制度。
(三)理财业务人员方面
我行已对理财业务人员进行多次培训，理财业务人员已具备销售理财产品的业务素质。经排查，我行理财业务人员在销售过程中，均能做好客户风险承受能力评估，将有关风险评估意见告知客户，严格遵守风险匹配原则，向客户推介与其风险承受能力相适应的理财产品，充分揭示理财产品的风险，在每一步做好客户亲笔签字确认。不存在向擅自推荐或销售与客户风险承受能力不匹配的理财产品或未经批准的第三方机构产品的现象。
(四)业务流程方面
我行采取手工记账和机器扣划相结合的方式。由销售人员建立手工台账，资金归集行在募集期结束时从客户理财账户批量扣划资金，归集我行的清算账户中，在资金划转日调拨到***银行指定的归集账户中，到期日负责查收理财资金的本金、收益及管理费用，并将理财资金及收益批量划付至客户的'理财账户。所有的账务处理均经总行个人金融业务部授权后由资金归集行来完成，不存在线下销售或手工出单的情况。
(五)客户投诉的处理
我行特制定了《***银行股份有限公司客户投诉处理及管理办法》，我行沟通机制灵活，对客户的投诉能够做出灵敏、迅速的反应，及时解决问题。截止目前，我行还未接到关于代理销售理财产品业务的客户投诉。
三、自查总结
通过此次理财产品代理销售业务自查工作，又一次全面梳理了我行代理销售理财产品业务的整个业务流程，各营业网点都严格按照相关制度开展了理财产品代销业务，不存在违规问题。今后，我行将继续严格按照各项规章制度开展代销业务，同时加强对理财业务人员的投资理财业务专业知识的学*，提升业务人员的综合业务素质，并考取相关资格证书，进一步带动我行理财业务的发展。
为了端正工作态度，改进纪律作风，促进做好工作，公司开展了纪律作风整顿活动，在这学*一阶段，始我在思想上、工作上、生活上、对自己要求和实际行动都有很大提高，现在对照工作实际谈谈我的心得体会。
一、 存在的主要问题：
1、在电话服务过程中的技巧还有待进一步加强。
2、业务知识不够专业。（其主要表现在：对待工作有时不够主动，不注重业务知识，认为只要按时完成工作就算了事了。缺乏一种刻苦专研的精神。）
3、在组织纪律方面存在执行制度不严，有窜岗的现象。
二、存在问题的主要原因
上述这些问题的存在，虽然有一定的客观因素，但更重要的还是有主观原因所造成的。在这段时间，对于存在的主要问题和不足也进行多次反思。从主观上找原因，主要概况几个方面：
1、电话技巧不够灵活，业务知识不够专业。没有深刻认识到业务水*的高低对工作方面存在的依赖性，认为领导会有指示，上面有安排在工作。
2、工作作风还不够扎实，对工作缺乏系统化合提高自身要求。
三、今后的整改措施
1、加强业务知识和政治理论学*，不断提高自身的政治素质和业务知识。 业务知识要进一步提高，以高度的责任心、事业心、扎扎实实的工作，完成党和领导给的各项指标任务，积极提高工作水*。要不断加强学*，努力提高业务知识。加强自己的工作能力和修养，想办法把工作提高到一个新的'水*。
2、尊守各项规章制度，明确自己的职责，告诉自己可以做什么，不可以做什么，严格的要求自己，努力加强自我进取，自我完善，努力提高自我综合素质。
3、严格纪律，转变工作作风，提高工作效率
如果没有严明的纪律，就没有坚强的队伍，因此，我们应该认识到当前整顿的重要性，要迅速的认识到把思想统一到上级的决策部署上，我们要严明工作纪律，要忠于职守，其次是要严格执法办事，热情服务。
总之，通过这次学*整顿，深刻领会和准确把握领导的工作部署，坚持用学*整顿促进工作开展，以工作成效检验整顿效果。
在上级部门的正确领导下，我院严格遵守国家、省、市的有关医保法律、法规，认真执行医保政策。根据元人社发(XX)79号文件要求，认真自查，现将自查情况汇报如下：
一、高度重视，加强领导，完善医保管理责任体系
接到通知要求后，我院立即成立以***为组长，医务科、医保科工作人员为组员的自查领导小组，对照有关标准，查找不足，积极整改。我们知道基本医疗是社会保障体系的一个重要组成部分，深化基本医疗保险制度政策，是社会主义市场经济发展的必然要求，是保障职工基本医疗，提高职工健康水*的重要措施。我院历来高度重视医疗保险工作，成立专门的管理小组，健全管理制度，多次召开专题会议进行研究部署，定期对医师进行医保培训。医保工作年初有计划，定期总结医保工作，分析参保患者的医疗及费用情况。
二、规范管理，实现医保服务标准化、制度化、规范化
几年来，在区人劳局和社保局的正确领导及指导下，建立健全各项规章制度，如基本医疗保险转诊管理制度、住院流程、医疗保险工作制度。设置"基本医疗保险政策宣传栏"和"投诉箱";编印基本医疗保险宣传资料;热心为参保人员提供咨询服务，妥善处理参保患者的投诉。在医院显要位置公布医保就医流程、方便参保患者就医购药;设立医保患者交费、结算等专用窗口。简化流程，提供便捷、优质的医疗服务。参保职工就诊住院时严格进行身份识别，杜绝冒名就诊和冒名住院现象，制止挂名住院、分解住院。严格掌握病人收治、出入院及监护病房收治标准，贯彻因病施治原则，做到合理检查、合理治疗、合理用药;无伪造、更改病历现象。积极配合医保经办机构对诊疗过程及医疗费用进行监督、审核并及时提供需要查阅的医疗档案及有关资料。严格执行有关部门制定的收费标准，无自立项目收费或抬高收费标准。
加强医疗保险政策宣传，以科室为单位经常性组织学*，使每位医护人员更加熟悉目录，成为医保政策的宣传者、讲解者、执行者，受到了广大参保人的好评。
三、强化管理，为参保人员就医提供质量保证
一是严格执行诊疗护理常规和技术操作规程。认真落实首诊医师负责制度、三级医师查房制度、交接班制度、疑难、危重、死亡病例讨论制度、术前讨论制度、病历书写制度、会诊制度、手术分级管理制度、技术准入制度等医疗核心制度。二是在强化核心制度落实的基础上，注重医疗质量的提高和持续改进。普遍健全完善了医疗质量管理控制体系、考核评价体系及激励约束机制，实行院、科、组三级医疗质量管理责任制，把医疗质量管理目标层层分解，责任到人，将检查、监督关口前移，深入到临床一线及时发现、解决医疗工作中存在的.问题和隐患。规范早交接班、主任查房及病例讨论等流程。重新规范了医师的处方权，经考核考试分别授予普通处方权、医保处方权、医学专用处方权、输血处方权。为加强手术安全风险控制，认真组织了手术资格准入考核考试，对参加手术人员进行了理论考试和手术观摩。三是员工熟记核心医疗制度，并在实际的临床工作中严格执行。积极学*先进的医学知识，提高自身的专业技术水*，提高医疗质量，为患者服好务，同时加强人文知识和礼仪知识的学*和培养，增强自身的沟通技巧。四是把医疗文书当作控制医疗质量和防范医疗纠纷的一个重要环节来抓。对住院病历进行评分，科主任审核初评，医院质控再次审核。同时积极开展病历质量检查和评比活动，病历质量和运行得到了有效监控，医疗质量有了显着提高。五是强化安全意识，医患关系日趋和谐。我院不断加强医疗安全教育，提高质量责任意识，规范医疗操作规程，建立健全医患沟通制度，采取多种方式加强与病人的交流，耐心细致地向病人交待或解释病情。慎于术前，精于术中，严于术后。进一步优化服务流程，方便病人就医。通过调整科室布局，增加服务窗口，简化就医环节，缩短病人等候时间。门诊大厅设立导医咨询台，配备饮水、电话、轮椅等服务设施。设立门诊总服务台为病人提供信息指导和就医服务，及时解决病人就诊时遇到的各种困难。实行导医服务、陪诊服务和首诊负责制，规范服务用语，加强护理礼仪的培训，杜绝生、冷、硬、顶、推现象。通过一系列的用心服务，客服部在定期进行病人满意度调查中，病人满意度一直在98%以上。
四、加强住院管理，规范了住院程序及收费结算
为了加强医疗保险工作规范化管理，使医疗保险各项政策规定得到全面落实。经治医师均做到因病施治，合理检查，合理用药。强化病历质量管理，严格执行首诊医师负责制，规范临床用药，经治医师要根据临床需要和医保政策规定，自觉使用安全有效，价格合理的《药品目录》内的药品。因病情确需使用《药品目录》外的自费药品，[特]定药品，"乙类"药品以及需自负部分费用的医用材料和有关自费项目，经治医师要向参保人讲明理由，并填写了"自费知情同意书"，经患者或其家属同意签字后附在住院病历上，严格执行"五率"标准，自费药品占总药品费的10%以下;*均个人负担部分不超过发生医疗费用额的30%。
五、严格执行省、市物价部门的收费标准
医疗费用是参保病人另一关注的焦点。我院坚持费用清单制度，让参保人明明白白消费。
六、系统的维护及管理
医院重视保险信息管理系统的维护与管理，及时排除医院信息管理系统障碍，保证系统正常运行，根据社保局的要求由计算机技术专门管理人员负责，要求医保专用计算机严格按规定专机专用，遇有问题及时与医疗保险处联系，不能因程序发生问题而导致医疗费用不能结算问题的发生，保证参保人及时、快速的结算。
我们始终坚持以病人为中心，以质量为核心，以全心全意为病人服务为出发点，努力做到建章立制规范化，服务理念人性化，医疗质量标准化，纠正行风自觉化，积极为参保人提供优质、高效、价廉的医疗服务和温馨的就医环境，受到了广大参保人的赞扬，收到了良好的社会效益和经济效益。
经严格对照《**市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构管理办法》等文件要求自查，我院符合医疗保险定点医疗机构的设置和要求。
——保险公司自查报告优选【二十】篇
为落实中国保监会*****的要求，确保我行代理保险业务合规文件运行，根据地区分行指示中北支行开展了了一次自查活动，具体自查情况如下：
一、组织领导
1、建立了代理保险业务风险排查工作领导小组
2、明确各相关部门，各组织层级、各具体岗位在防范化解代理保险业务风险中的职责。
二、内控管理风险
1、代理协议管理 支行为一级支行，与保险公司签订的代理协议都是由地区分行带头签订的.。
2、代理产品管理 上级机构能够及时补充修改代理协议中的银保产品目录，未超出销售代理协议中产品。
3、单证管理 银保单证管理制定由总行统一制定，上级机构下发的所有空白都纳入银行重要空白凭证进行管理，下发凭证也都按重要空白凭证进行管理，并有相应的登记本进行登记。
三、满期给付及退保风险
1、风险排查 在银行公示栏张贴了保险公示咨询投诉电话告知客户如何实施自己的权利。
四、销售误导风险
1、教育培训 支行理财经理在进行保险销售时都有保险公司客户经理在场进行销售指导，保险公司在我支行还定期开展保险知识的培训讲座。不存在销售误导行为，能正确解释保险产品，明确告知客户退保条件及可能带来的损失。
2、销售行为 支行现共有五人取得保险销售从业资格证。
3、不存在保险公司工作人员驻点销售的情况。
4、所以保险宣传材料都由上级机构下发。
我单位自接到《****保险行业治理整顿工作方案》后，立即按照工作方案中相关要求，随即召开开展自查自纠工作指导会议，要求公司各部门把自查自纠当做整顿和规范工作的一个重要环节，作为改善公司经营管理水*、提供公司整体经济效益的一个重要环境。同时成立自查自纠小组。以工作方案中治理整顿工作重点内容为检查工作重点，客观反映自身存在问题，并采取具有针对性的有力措施进行整改。
一、保险企业证照手续：我单位各种经营证照手续齐全，具有中国保险监督管理委员会颁发的保险经营许可证，****工商局颁发的营业执照，***质量技术监督局颁发的组织机构代码证以及****国税、地税颁发的国税、地税相关证件。营业执照以及组织机构代码证每年按时到工商局、质监局进行年检，并且年检合格。
二、纳税情况：自20xx年****【20xx】14号文件下发后，我单位即按照属地管理的原则，向当地地税局缴纳代扣代缴的车船税以及营业税及其他附加税种。自文件下发至今，我单位应缴代扣代缴车船税108.71万元及营业税等其他各项税费总计56.76万元，实缴车船税108.71万，营业税及其他附加税费合计56.76万元。
三、理赔服务问题：理赔服务流程以及承诺均张贴在我单位职场显著位置，让客户监督我们理赔服务，同时客户承保时由出单人员提供报案、投诉便捷卡片，可以让客户在最短的时间内享受到我们最便捷的理赔服务。
四、中介市场情况：我单位共有中介代理人23人，均具有有效的保险代理人从业资格证书，同时在保险监管系统内登记展业证合格。自20xx年底，我单位即按照总、分公司要求车险实行“见费出单”，且自我单位成立至今，无保费超期应收问题存在。
本次自查自纠工作结束后，各部门针对工作方案中治理整顿工作重点内容有了更深的认识，各部门承诺要以此次自查自纠整规检查为契机，加强学*，切实提高依法合规经营意识，严格自律，进一步规范经营行为，确保持续、健康发展。
一年来，我们紧跟市公司战略部署、把握主动、明确目标、扎实措施、合力攻坚、强势奋进的一年。在这一年里，理赔部全体员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，与时俱进，勤奋工作，务实求效，文明服务，较好地完成了上级公司和公司总经理室交付的各项工作。截至20xx年6月底，我部共处理各类赔案xxx件，支付赔款*xxx万元，有利地保障了全市的经济建设和人民群众的财产安全。
⑴围绕目标，落实计划，狠抓本职工作
截止年12月30日，专线岗共受理各类报案xx件，较上年同期增长xx%；其中：机动车辆险xx件（交强险xx件，商业险xx件）、意外险xx件、企财险xx件、公众责任险xx件、雇主责任险xx件、货运险xx件、家财险xx件、校园方责任险xx件、产品质量保证保险xx件、医疗责任保险xx件、承运人责任险xx件、建工险xx件，其中，委托外地xx件、代勘xx件、投诉xx件、电话回访xx件，客户满意度达xx。第一现场调派率xx%。
查勘定损岗共处理案件xx件，较上年同期增长xx%；其中：机动车辆险xx件，较上年同期增长xx%，人险xx件，企财险xx件，货运险xx件，责任险xx件，家财险xx件。理算岗共理算各类赔案xx件，较上年同期增长xx%，注销xx件、拒赔xx件；其中机动车辆现场赔案xx件、金额xx万元，件数占总赔案件数的xx%；预付赔案xx件xx万元；诉讼赔案xx件，起诉金额xx万元，整体结案率为xx%。针对伤人案件，我部特聘请了专业医师对机动车伤人赔案和各类人险、责任险赔案中医疗费用进行审核，截止20xx年6月25日，已审核各类赔案xx件、金额为xx万元，剔除金额占医疗费用赔款金额的xx%。
⑵以新的.考核办法指导工作，规范经营，提升管理水*，突出业务重点
20xx年，我们加大了对各环节工作的改革力度，通过改革本部门内各岗位人员的工资核算管理办法，即将本部门内所有员工的收入分拆成基本工资与绩效工资两个部分，施行绩效工资与个人实际工作质量相挂钩的考核办法，依据工作质量对绩效工资进行核定、发放，进而实现工资由统一的岗位工资向多劳多得、少劳少得、按劳取筹的科学转化，通过一系列的举措，切实加大了对现场赔付案件的推行力度，加快了案件在各环节的流转速度，提高了保险理赔服务的质量，进而使中华保险品牌特色服务进一步得到了社会的认可，优质、快捷的理赔服务赢得了客户的信赖。
⑶以“比、学、赶、帮、超”为口号，提升岗位人员业务技能水*，组建一支高素质的理赔队伍
在过去的一年里，我们不断加大对本部门各岗位人员培训的投入力度，20xx年1-9月份，我部门共组织各类培训、岗位技能考核及业务知识交流活动10余场次，并邀请专业人员进行授课，讲授保险公估知识、理赔业务技巧；调派员工参加社会及公司内部组织的各类培训；在二零二厂华源汽车行针对特定事故车组织查勘定损人员进行查勘技能大赛；赴兄弟中支公司参观学*、进行业务交流；通过组织、举办形式多样的活动，切实提高了部门内广大员工的业务技能和工作水*。
⑷加大硬件投入力度，为客户提供优质、快捷的理赔服务
20xx年1月，ebao车险理赔系统正式上线使用，为适应工作发展的需要，理赔部及时的为每组查勘人员配备了笔记本电脑，并以组为单位增配了数码照相机，从而使每一个查勘组都能够拥有一台笔记本电脑、两部数码照相机，与此同时，理赔部还在每一辆查勘车上加装了GPS定位系统，进而使专线人员可以更直观的掌握包头市区及周边地区的交通状况以及部门查勘车辆所处位置与使用情况，使现场调派更加合理，避免了“误派”、“错派”，提高了调派的质量，进而保证了较高的第一现场查勘率。强大的硬件投入，先进的车险理赔系统，为中华保险特色理赔服务健康、有序的发展奠定了坚实的基础。
⑸加大对保险骗赔案件的查处力度，切实做到“不惜赔、不滥赔”
年，加大“打假、防骗、反保险欺诈”工作力度，取得了明显的成效。截至20xx年x月x日，我部门与有关部门密切配合，共查处保险骗赔案件xx件，为公司避免经济损失xx万余元，切实做到了不惜赔、不滥赔，有效地维护了我公司的权益，同时对居心不良者也起到了警示的作用。
⑹发送温馨短信，为客户提供人文关怀
每遇雨、雪天气，机动车辆肇事率增高，我部利用专线信息*台向客户手机发送温馨短信，提醒客户雨、雪天气小心驾驶、稳驾慢行，此举不但能有效地降低出险率，也能充分体现出中华保险的无时无刻无微不至的人文关怀。
为贯彻落实《省联社合规文化建设年活动方案》的精神，本人认真学*和领会。通过学*讨论，充分了解了本次活动的重要意义。明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：
一、牢固思想防线。本人能够自觉主动地学*国家的各项金融政策法规与省联社下发的文件精神，加强理论学*，牢固思想防线。
1、提高政治意识。能够深入学*“三个代表”重要思想，树立正确的政治方向和坚定的政治立场，时刻保持清醒的头脑，在大是大非面前站稳脚跟，经受得起大风大浪的考验。能够顾全大局，不为眼前利益所动，站在单位的角度去想问题、做工作，坚决不说不利于全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成里工作任务。
2、恪守规章制度。一是能够按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。二是能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨计划。三是能够坚持轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符；严格按规定处理长、短款，发现差错能及时汇报。四是能够加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，做到“六无”标准；五是能够严格按照综合业务系统柜员权
限卡管理办法的有关规定，妥善保管好柜员卡和密码，做到保管严密，操作合规。六是能够不断增强防范意识，落实“三防一保”，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护全行的财产安全。
二、严谨工作、生活作风
在工作上我严肃认真，尽职尽责，注重学*专业理论知识，勤恳努力，任劳任怨，能够认真遵守湖南农村合作银行的各项规章制度，严格约束自己。作为一名事后监督工作人员，每天逐笔核对各柜员的流水账、日终凭证、汇总机构日结凭证，做好装订归档工作，登记事后监督工作日志和事后监督检查登记簿，积极协助库管员做好现金调运工作，主动配合委派会计做好内勤工作，完成领导交给的其他工作。每周三做好领导带班日志和文明服务检查登记工作，严格执行各项规章制度，对违反纪律的事情敢于纠正，自觉维护单位利益。
生活作风上，能够牢记“自重、自省、自警、自励”的教导，用工作纪律严格约束自己，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固树立“*凡”意识，忠于“*凡”岗位，保持“*静”心态，甘于“*淡”生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正做人。
三、存在问题
一是学*不够深入，如政治理论学*只侧重单位里组织的学*，对许多政策、法律、法规只知其表，不知内含；业务上只注重钻研本职工作，对其它的经济知识学*不够主动，不愿意去学。二是工作还
不够积极主动，有时候只求过得去，不求过得硬。三是工作缺乏创新，按部就班。许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭经验。
四、今后的努力方向
一是始终坚持学*业务知识，不断为自己“充电”，重点加强政治理论学*，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。二是要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范意识和自我防范能力。三是要进一步深化对湖南农村合作银行工作人员违反规章制度处理实施细则的学*，真正把内控制度落到实处。
根据总公司下发xxx文件要求，进一步加强印章管理力度，确保印章管理的`稳健、安全。按照分公司统一部署，xxx公司展开印章管理风险排查工作，具体情况汇报如下：
一、xxx公司专门成立项目小组对20xx年三季度的印章管理进行自查，中支总经理亲自主抓，行政人事部牵头，会同财务会计部、营运部成立印章自查工作小组。成员如下：
组长：xxx执行组长：xxx成员：xxx xxx xxx
二、针对印章管理工作重点检查范围，我司采取自查与互查相结合的方式及时开展排查工作，印章管理工作已严格按照总分公司管理规定。
三、检查结果
（一）xxx公司严格按照总公司印章种类、规格及样式申请刻制印章，不存在不符合规定样式和超越权限私自刻制印章情况，各类审批手续齐全。
（二）印章使用过程中我司严格按照保管、使用、审批相分离的原则，指定专人担任印章保管人。各类印章使用人均能做到合规使用、保存完好。
（三）xxx公司行政人事部能及时清收拟作废印章，并在规定时限内完成清收及上报拟销毁申请工作。
（四）印章管理登记表中清晰、完整记录了印章颁发、交接、清收等信息，附件保存齐全。
（五）用印审批流程符合印章管理办法相关要求，会签、审批手续齐全，用印申请单保存完整。不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。
（六）xxx公司自3月10日起已停用行政、党委“电子文件专用章”。
经过分公司办公室一系列系统完善的培训和考试，xxx公司各部门印章管理员已经能够做到合规刻制、领取、使用印章。本次自查中不存在违规行为。
我单位自接到《xx保险行业治理整顿工作方案》后，立即按照工作方案中相关要求，随即召开开展自查自纠工作指导会议，要求公司各部门把自查自纠当做整顿和规范工作的一个重要环节，作为改善公司经营管理水*、提供公司整体经济效益的一个重要环境。同时成立自查自纠小组。以工作方案中治理整顿工作重点内容为检查工作重点，客观反映自身存在问题，并采取具有针对性的有力措施进行整改。
一、保险企业证照手续：我单位各种经营证照手续齐全，具有中国保险监督管理委员会颁发的保险经营许可证，xx工商局颁发的营业执照，xx质量技术监督局颁发的组织机构代码证以及x国税、地税颁发的国税、地税相关证件。营业执照以及组织机构代码证每年按时到工商局、质监局进行年检，并且年检合格。
二、纳税情况：自20xx年x【20xx】14号文件下发后，我单位即按照属地管理的原则，向当地地税局缴纳代扣代缴的车船税以及营业税及其他附加税种。自文件下发至今，我单位应缴代扣代缴车船税108.71万元及营业税等其他各项税费总计56.76万元，实缴车船税108.71万，营业税及其他附加税费合计56.76万元。
三、理赔服务问题：理赔服务流程以及均张贴在我单位职场显著位置，让客户监督我们理赔服务，同时客户承保时由出单人员提供报案、投诉便捷卡片，可以让客户在最短的时间内享受到我们最便捷的理赔服务。
四、中介市场情况：我单位共有中介代理人23人，均具有有效的保险代理人从业资格证书，同时在保险监管系统内登记展业证合格。自20xx年底，我单位即按照总、分公司要求车险实行“见费出单”，且自我单位成立至今，无保费超期应收问题存在。本次自查自纠工作结束后，各部门针对工作方案中治理整顿工作重点内容有了更深的.认识，各部门要以此次自查自纠整规检查为契机，加强学*，切实提高依法合规经营意识，严格自律，进一步规范经营行为，确保持续、健康发展。
为落实中国保监会xx***的要求，确保我行代理保险业务合规文件运行，根据地区分行指示中北支行开展了了一次自查活动，具体自查情况如下：
一、组织领导
1、建立了代理保险业务风险排查工作领导小组
2、明确各相关部门，各组织层级、各具体岗位在防范化解代理保险业务风险中的职责。
二、内控管理风险
1、代理协议管理 支行为一级支行，与保险公司签订的代理协议都是由地区分行带头签订的。
2、代理产品管理 上级机构能够及时补充修改代理协议中的银保产品目录，未超出销售代理协议中产品。
3、单证管理 银保单证管理制定由总行统一制定，上级机构下发的所有空白都纳入银行重要空白凭证进行管理，下发凭证也都按重要空白凭证进行管理，并有相应的登记本进行登记。
三、满期给付及退保风险
1、风险排查 在银行公示栏张贴了保险公示咨询投诉电话告知客户如何实施自己的.权利。
四、销售误导风险
1、教育培训 支行理财经理在进行保险销售时都有保险公司客户经理在场进行销售指导，保险公司在我支行还定期开展保险知识的培训讲座。不存在销售误导行为，能正确解释保险产品，明确告知客户退保条件及可能带来的损失。
2、销售行为 支行现共有五人取得保险销售从业资格证。
3、不存在保险公司工作人员驻点销售的情况。
4、所以保险宣传材料都由上级机构下发。
小南海镇中心小学校现有中心校一所，完小一所，村小九所，三十一个教学班，学生973人。为努力保障学生人身安全，减轻学生及其家长负担，学校本着正面引导，不强制、不干预的原则，鼓励学生自愿参加了*安保险，现将我校学生参加保险情况作一简要自查报告。
一、学生参加保险基本情况
我校学生的*安保险由中国人寿黔江分公司承保，保险费每生30元。全镇小学973名学生**有624人参加了*安保险，投保率3%。
二、学生保险工作我校做到了“三没有”、“一执行”
在学生保险工作中，我校认识十分清醒，学生*安保险属商业保险范畴，始终本着一个*等自愿的原则，由学生及家长自主选择投保。不管是学校还是承担我校学生保险的中国人寿黔江分公司都是严格按照有关法律、法规规定做好了一些必要的宣传，正面引导，有效防止了学生*安保险工作中的'不正当行为，在整个工作中我们做到了一个“执行”四个“不”。
一个“执行”：严格贯彻执行《重庆市人民**办公厅关于禁止行政干预商业保险市场的通知》精神，在学生保险中不存在**及有关部门的行政干预，作为学校更是让学生、家长自愿参加，尊重家长及学生的意愿、选择。
三个“没有”：
1、没有以任何形式强制学生保险或要求学生在指定的保险机构投保。目前我校学生投保的人寿保险黔江分公司在保险工作中讲信誉，坚持原则，且对学生意外伤害后赔偿及时，让广参保的学生及家长十分满意，自愿在该公司投保，我校学生投保率在60%左右，所占比例不算学校没有强制学生保险。
2、没有与保险机构利益分成行为。学校所有教职工也从没有接受保险机构吃请或收受回扣的情况，从保险公司看也没有向学校教职工请客送礼、返**扣的现象，一切均按原则办理。
3、没有将学生保险费与开学时学校实施的“一费制”收费捆绑进行，一是学校“一费制”收费与保险费开取各在一地；二是保险费收取无学校教职工参与，由保险公司业务员自己收取。
总之，通过自查，我校学生*安保险工作一切正常，有效贯彻执行了有关的法律法规，有效维护了学生家长的利益，同时也很好地维护了保险市场的正常秩序。
根据中国保监会XX***（20xx）16号文件《XX保监局关于在全省深入开展“执行年”活动的实施方案》的要求，XX人寿XX中心支公司及时组织召开了“执行年”自查自纠动员会议，紧紧围绕会议内容，制定了自查自纠方案，建立了自评工作机制和“执行年”领导小组，认真进行了自查自纠，现将自查自纠情况汇报如下：
一、自查自纠组织情况
（一）强化领导 精心组织
为了加强对本次工作的领导，我公司成立了“执行年”工作领导小组，由XX支公司总经理高永洪同志任组长，副总经理刘章龙和支公司各部门负责人为小组成员，从而确保“执行年”工作有组织、有领导、健康有序的开展。同时，领导小组研究制定了《XX人寿XX中心支公司20xx年度“执行年”工作实施方案》，明确了“执行年”活动的指导思想、基本原则、总体目标、自查内容、方法步骤和工作要求。把公司各项日常业务工作同“执行年”活动有机地结合起来，确保两不误、两促进。六月，公司因负责人更换“执行年”领导小组组长改由新的机构负责人刘志保总担任。
（二）宣传发动 提高认识
为了充分调动中支公司全体员工参与行评评议，提升服务满意度的积极性，我们把宣传动员、统一认识作为开展“执行年”工作的首要环节。
1.组织全体员工召开“执行年”启动大会，认真学*传达省保监会有关“执行年”文件，进行了深入的学*领会。使全公司员工进一步认清形势，统一思想，以良好的精神状态和饱满的工作热情投入到这次自查自纠工作中去。
2.制定 “执行年”宣传栏专刊及宣传条幅，让全体员工了解““执行年””工作，并自觉参与和遵守相关制度。
（三）加强调研 搞好服务
本次征求意见，通过多渠道的形式展开：
（1）由中支公司总经理室成员亲自参加XX市电台行风热线节目通过媒体现场接受群众咨询和投诉。
（2）举办“爱心飞扬，XX相伴”客服节服务节，通过调查问卷的形式向广大群众和客户征求意见和建议。
（3）要求各部门针对日常工作认真开展自查自纠，并书写自查剖析材料。
（四） 强化合规意识 树立合规理念
合规经营是保险公司的核心经营原则，每一位员工都必需严格遵守规章制度,只有在合规范围内经营才能稳步健康发展。在6月下旬，分公司法律岗对全体员工进行了一次法律知识培训，此次培训不仅让大家学*了作为从业人员的行为准则，同时也让大家了解了对保险公司合规经营的相关管理规定。
二、自查自纠存在的问题及原因
（一）少数客户反应续期交费通过银行转帐无法收到交费发票
客户在续期交费过程中，保费通过银行转帐后，由总公司后援保费部统一批次打印发票，并邮寄给客户。在邮寄发票的过程中，有客户的联系地址不详细，或者不正确的情况，就可能导致客户无法收到发票。在后期的工作中公司将安排保全人员及时催告投保人进行相关信息变更，并安排续收服务人员为客户进行信息维护。同时，为更好地为客户提供后期服务，工作人员向客户推广和介绍XX首创的一站式移动服务*台，客户足不出户，就可查询保单状态，并可自助操作十几种保全业务，真正享受XX高效，简单，快捷且低碳，环保的服务。
（二）少数客户反映签单业务员离职后，公司后续服务质量跟不上
有客户认为，签单业务员离职后，就没人再对其进行后续服务了。其实公司有专业的续期服务部门，业务人员离职后，其名下服务的保单将重新进行分配服务人员，主要为：
1.通过信函形式告之投保人新的服务人员信息，方便客户联系服务员，维护后期服务。
2.通过XX行销*台通知服务人员与投保人联系，在保单到期后的宽限期三十天内，如客户还没有交费，会有预警提示，督促业务员及时联系客户，并做好服务。
（三）部分客户对理赔流程不清楚
有客户觉得，保险理赔资料复杂，流程繁琐。公司为维护客户利益，消除客户顾虑，公司特别建立健全了理赔服务公示制度，在公司门店（包括四级机构营业网点）明显的位置张贴《理赔服务公示》、《人身险投保提示书》，公示理赔服务的具体流程、所需材料、联系电话、相关服务承诺、客户投保需注意事项及权益等内容。另外，客户报案成功后，公司安排专人进行住院慰问及理赔代办。凡是在XX城区定点医院住院的客户，公司会委派工作人员去慰问客户，再次提醒用药及理赔程序。同时告知在职的代理人，协助客户办理理赔手续，让客户安心治疗。
三、整改落实情况
目前保险行业最受关注的两个问题是：销售误导与理赔难。针对保险行业的普遍现状，我中支公司首先在业务新人的职前培训方面，即认真作好职业道德培训，把好进口关。根据《人身保险新型产品信息披露管理办法》规定“向个人销售新型产品的，保险公司提供的投保单应当包含投保人确认栏，并由投保人抄录下列语句后签名：“本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了解本产品的特点和保单利益的不确定性”。
为确保新契约保单品质，最大限度维护客户利益，提升客户对公司专业化的认同，提高客户对公司的满意度，XX电话回访项目坚决执行监管制度，杜绝代签名风险，落实客户问题的解决，防止销售误导及代签名风险，检查规则执行情况，降低工作人员的操作失误和道德风险。开展岗位技能大练兵，实现岗位交叉学*，实行“首问制”和“P-star五星服务”“礼仪服务之星”的推广，通过以上举措的实施落实，中支员工不仅提高了工作效率和自身形象，而且全面提高了员工的综合素质。力求全体人员为客户提供更专业、高效、优质的服务，确保公司依法合规经营。
另外，客户关注的另一个重点是保险跟进服务以及理赔手续繁、周期长等问题。为此，我公司结合实际，认真抓好服务上的每一个环节，简化契约服务手续，加快承保时效，为客户进行理赔疑难解答，显现出集中作业优势。我中支公司要求理赔人员在第一时间进行探视并增加病房探视率，在探视过程中给客户送上慰问卡，并告知客户所应提供的理赔资料，严格践行“以人为本，切实保障被保险人的利益”的指导思想，切实依法经营和规范业务行为，以公*竞争与诚信合作的原则开展业务，在业务拓展、业务管理、后援服务等方面，做好每一个基础动作，优化作业流程，提高工作效率，坚决落实公司提出的“标准案件，资料齐全，三天赔付”的承诺，让客户了解XX的理赔流程的快捷，消除客户保险理赔手续繁，时间长的误解。
四、后续工作要求
诚信经营、理赔时效、服务质量是保险业的重要根基。下阶段，中支公司将进一步深入贯彻落实《XX保监局关于在全省深入开展“执行年”活动的实施方案》和《XX人寿XX中心支公司20xx年“执行年”工作实施方案》的安排，结合自查和收集到的问题，进行认真整改落实。将“执行年”活动与公司各项经营管理工作密切联系起来，从创新保险营销管理、加强诚信教育、建立快速便捷的理赔服务系统、加强信访工作，提升业务员品质管理等方面，切实改进工作作风和服务质量，明确发展方向，切实做到依法合规经营，保护被保险人利益，促进行业稳健发展。
XX年XX保监局对全省保险业开展“执行年”活动，根据分公司《关于深入开展XX年“执行年”活动实施方案》的要求，财务部现将有关情况汇报如下：
一、财务部成立了“执行”专项小组，召开部门会议，传达执行年活动的目的，营造氛围，发动全员学*。
(一)执行专项小组成员：
组长：
组员：
(二)学*内容：
1、新《保险法》
2、新《保险公司管理规定》
3、保监会《关于严厉打击利用保险业务从事商业贿赂行为的通知》
4、保监局领导重要讲话等等
5、银保业务管理
会后财务部严格按照《实施方案》、《贯彻监管文件自查学*表》和《“执行年”监管文件自查学*清单》认真开展自纠自查工作。
二、自查自纠工作开展情况
按保监局的要求，根据分公司《关于深入开展XX年“执行年”活动实施方案》，财务部需重点针对《商业银行代理保险业务监管指引》进行学*，并按银保业务管理方面的相关要求开展自查工作。自查的内容主要包括两个方面：
(1)代理费用管理(包括不得账外核算和经营等)
(2)财务核算管理(包括是否单独建立了帐套进行核算等)
财务部对于银保业务从财务方面分室对相关工作环节及流程进行了自查，自查过程及结果如下：
(一)会计核算室
1、自查方式及要点
(1)检查银保日常的经济业务是否单独建立了帐套进行核算;
(2)就银保代理手续费支付审核环节;
①检查上次支付的手续费发票是否取得，并在财务LAS系统进行回销;
②检查手续费调整是否有经相关领导审批的内部工作签报且签报金额与系统标注金额一致;
③检查银保代理手续费收款银行是否为代理商业银行一级分支机构或至少二级分支机构;
2、自查结果
(1)通过检查财务系统，核实已经将银保的经济业务单独建立帐套核算。
(2)通过对XX年XX分公司八个银保代理手续费支付渠道帐户信息的核查，发现XX分公司不存在三级机构自行向代理商业银行三级分支机构支付代理手续费的情况。
(二)预算管理室
预算室主要工作职责是对银保部日常运营支出和开展业务支出所进行的费用管控，其中业务相关费用含对内外勤员工和渠道人员的培训、会议及展业所需招待等。
公司按照财务制度对费用支出用途，合规性进行检查，审核费用报销单据的真实性，逻辑性。费用报销人均为公司员工，无对商业银行及工作人员进行费用支付行为。
三、问题清查及成效
通过自查，暂未发现相关问题。通过全员学*新《保险法》等5项监管制度，我们进一步了解到“合规经营、科学发展”的重要性，并对银保业务的规范性管理有了更深刻的认识。
(1)通过学*新保险法和新《保险公司管理规定》，我们认识到该法对于“规范保险活动，保护保险活动当事人的合法权益，加强对保险业的监督管理，维护社会经济秩序和社会公共利益，促进保险事业的健康发展”起着基础的行业约束作用，这是整个保险行业经营的准绳和基石，保证了保险行业的可持续发展。
根据总公司下发xxx文件要求，进一步加强印章管理力度，确保印章管理的稳健、安全。按照分公司统一部署，xxx公司展开印章管理风险排查工作，具体情况汇报如下：
一、xxx公司专门成立项目小组对20xx年三季度的印章管理进行自查，中支总经理亲自主抓，行政人事部牵头，会同财务会计部、营运部成立印章自查工作小组。成员如下：
组长：xxx执行组长：xxx成员：xxx xxx xxx
二、针对印章管理工作重点检查范围，我司采取自查与互查相结合的方式及时开展排查工作，印章管理工作已严格按照总分公司管理规定。
三、检查结果
（一）xxx公司严格按照总公司印章种类、规格及样式申请刻制印章，不存在不符合规定样式和超越权限私自刻制印章情况，各类审批手续齐全。
（二）印章使用过程中我司严格按照保管、使用、审批相分离的原则，指定专人担任印章保管人。各类印章使用人均能做到合规使用、保存完好。
（三）xxx公司行政人事部能及时清收拟作废印章，并在规定时限内完成清收及上报拟销毁申请工作。
（四）印章管理登记表中清晰、完整记录了印章颁发、交接、清收等信息，附件保存齐全。
（五）用印审批流程符合印章管理办法相关要求，会签、审批手续齐全，用印申请单保存完整。不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。
（六）xxx公司自3月10日起已停用行政、党委“电子文件专用章”。
经过分公司办公室一系列系统完善的培训和考试，xxx公司各部门印章管理员已经能够做到合规刻制、领取、使用印章。本次自查中不存在违规行为。
xx保险公司业务管理部工作总结 今年是公司实施“二次创业”三步走发展战略和“十二五”规划承上启下的重要一年，是攻坚克难、乘势而上的关键一年，发展提速、服务客户是今年工作的重点。围绕今年重点工作，业管部认真计划，重点落实，积极主动加强前端服务，开展业务管理和承保管理工作创新，对公司科学发展提供有力支撑。
上半年经营情况分析
一、承保主要工作开展情况
1、20xx年初，根据分公司及总经理室的相关要求，我公司对4s店渠道业务进行了规范的管理，重新梳理了对4s渠道店业务签单规范，同时，在特别约定中均注明4s店名称、联系电话及指定受益人，既加快了我公司后期理赔质量也方便了顾客；为进一步客观全面的了解当地保险市场运营状况，及时掌握运营主体市场销售费用的配置及发展动向。
2、我公司下发了关于《建立保险市场信息采集报送制度》的通知，要求每月填写市场信息反馈表，通过个人代理、代理公司、车商（含4s店）、银行等多个渠道对当地市场进行费用情况了解；
3、为加强我公司承保序列人员的责任心，实现承保管理工作的统一化、规范化、标准化，我公司特制定《xx财险xx中支承保序列岗位人员考核管理办法》；
4、为进一步提升非车险承保工作质量，规范非车险投保单使用，对分公司在《关于下发财产综合险等51个产品投保单、保单格式的通知》文件基础上，我公司对《关于规范非车险投保单使用的通知》的通知进行了主要学*；
5、自非营业客车交强险业务自动核保以来，针对工作要求，我公司每月20日向分公司承保中心上报《非营业客车交强险自动核保业务自查报告》；按照分公司工作要求，每月20日向分公司承保中心上报《承保业务分析》，每月25日上报《非车险影像自查报告》，每季度上报《季度小企财风险排查报告》；
6、为提高我公司承保业务质量的提升，加强业务合规性及数据真实性，我公司下发了《关于展开对承保业务复检工作的通知》的通知，定期由我公司业管部专人执行，实行一周一复查制度，复查结果定于每周三下发并且于次周二反馈上周整改情况，复查工作主要以投保单规范、验车照片、影像上传等方面；
7、为更好实现承保档案管理工作的统一化、规范化、标准化，我公司年初特制定了《xx联合财产保险股份有限公司xx中支承保业务档案管理办法》。
二、在分公司的劳动竞赛中所取得的成绩
1、xx亮剑开门红劳动竞赛完成情况
我公司在分公司举行的“xx亮剑开门红”活动中，顺利完成分公司下达的任务目标，以 万元的成绩勇夺“xx亮剑开门红”第二名。
三、承保单证及承保档案管理情况
我公司承保单证及承保档案管理一直以来都得到分公司各级领导的认可，公司设立单证管理岗，专人专管；对单证库存、发放、盘存、回收、登记严格按照要求操作。二季度公司经理室安排了对所属机构和各签单点有价单证的领用、发放、系统及实物使用、核销等情况进行了为期4天的检查。通过开展自查工作发现不足，及时整改；查漏补缺；同时业管部协助计财部已对各展业机构作出工作安排，要对照自己存在的问题和不足进行再自查、再梳理、再整改；月底中支又进行一次彻底复查，对于整改不及时、不到位的单位进行了通报批评。
承保档案管理按照要求回收、装订、存档，提供了专门存放承保档案的档案室；对档案室的环境、卫生、安全等问题作出严格要求，出入档案室或借阅承保档案均需要按要求登记，明确记录借阅时间、借阅人、归还时间、档案归还状态，是否完好无损等要素。为加强保险业务有价单证的管理，规范有价单证管理流程，完善内控机制，严把承保档案规范管理等方面工作提供有力保障。
四、上半年承保kpi指标分析
......(略)
五、*期承保风险排查情况汇报
1、车险业务方面
根据xx财险豫（车险）字[20xx]29号文件精神，我公司对全辖区车险业务进行了排查工作，对车险有无违反当地行业协会有关最低折扣自律规定、有无违规套用系数因子行为、有无套用费率行为、有无套用车型承保业务行为、有无存在恶意降低新车购置价的行为、有无存在车险协议承保扩大保险责任的行为、有无与4s店（车商）等签订合作协议、有无存在阴阳保单/撕单/埋单等恶性违规行为、手续费标准是否严格遵守当地行业自律规定等问题进行了全方面的排查；
为迎接“20xx年二次财险自律检查工作”，确保检查工作顺利进行，我公司调取了业务清单，对车船税信息、影像补传情况、承保信息录入错误批改情况进行了逐单排查；针对非营业客车交强险自动核保业务自查文件要求，对其五月份非营业客车业务进行了复检，对六月份非营客车业务进行了逐笔核查。
2、电销业务方面
为了提高电销业务质量，加强电销风险死角排查，我公司针对《关于展开电销车险业务自查自纠工作的通知》文件进行了电销业务跟踪排查，对电销业务中承保资料、影像上传、费率规章、费用问题、投保单签章问题进行了逐笔排查，并且针对保监会“三个文件”要求对承保序列人员进行了文件宣导、学*。
3、非车险业务方面
*期我公司对上半年承保的非车险业务进行了“系统内查风险，实物中查漏洞”的工作方法，对非车险业务投保单签章、资料手续、影像上传等问题进行了检查。并根据情况对个别承保财产险的单位和企业进行了防灾、防损讲解，疏导在企业正常生产中可能发生的潜在风险。
下半年承保工作思路
一、坚持合规经营与抢抓效益为导向，促进公司业务健康发展xx中支将在总经理室的领导下，坚持以效益为中心，坚决落实保监会各项文件规定，严格执行xx保险行业自律公约及核保标准件，自觉规范经营行为，防范经营风险，提高承保质量，提升服务水*，为树立xx形象、实现公司全面协调可持续发展做出应有的贡献。
二、认真有效的落实三季度推动方案
xx中支根据分公司即将在三季度推出的方案，认真研究、分析，并细化分解各项任务目标，并将分公司的激励措施落实到位，制定符合我公司的推动、激励方案，确保三季度工作的有效落实，保证全年工作目标的顺利实现。
三、做好农险承保工作。
根据我公司20xx年上半年农险的工作经验，针对今年的农险监管形势和省公司对农险承保的审核要求，我公司梳理出来了一套结合xx中支自身情况的农险操作流程和农险承保管理办法，为推进三季度的农险业务承保工作打下坚实基础。
四、将业务结构调整与区域结构调整相结合
20xx年将根据上级公司的经营指导原则，通过各种措施，实现“做强车险，做专农险、做精人险”的战略目标，实现承保效益的全面提升，实现各展业机构在区域市场上的明确定位，体现区域竞争优势。
五、加强业务数据分析，实现车险规模上效益
保险公司自查报告根据《中国银保监会广东***办公室文件》粤银保监办发〔20xx〕1号文件内容，将规范保险专业中介机构经营管理行为。我机构开展了自查自纠工作，具体复自查情况如下：
一、法人单位按照要求足额缴存托管保证金，未动用过。也按照监管部门要求已投保职业责任保险；
二、分支机构名称、营业场所、股东或股权、注册资本、公司章程等如有变更均有向广东***报备；
三、高级管理人员具备任职资格，符合规定；
四、代理从业人员考取相应的从业资格证；
五、严格按规定完整业务档案，留存客户投保证件资料，对于投保人与被保险人不一致时，要求提供被保险人的有效证件；
六、投保时按规定填写《客户告知书》等资料均有投保人本人填写投保单、回执、客户告知书等重要文件的.行为；
七、许可证张贴在显著位置，与保险系统机构名称相符；
八、我机构非独门核算，审核报告由总公司统一报送。
我单位自接到《xx保险行业治理整顿工作方案》后，立即按照工作方案中相关要求，随即召开开展自查自纠工作指导会议，要求公司各部门把自查自纠当做整顿和规范工作的一个重要环节，作为改善公司经营管理水*、提供公司整体经济效益的一个重要环境。同时成立自查自纠小组。以工作方案中治理整顿工作重点内容为检查工作重点，客观反映自身存在问题，并采取具有针对性的有力措施进行整改。
一、保险企业证照手续：我单位各种经营证照手续齐全，具有中国保险监督管理委员会颁发的保险经营许可证，xx工商局颁发的营业执照，xx质量技术监督局颁发的组织机构代码证以及x国税、地税颁发的国税、地税相关证件。营业执照以及组织机构代码证每年按时到工商局、质监局进行年检，并且年检合格。
二、纳税情况：自20xx年x【20xx】14号文件下发后，我单位即按照属地管理的原则，向当地地税局缴纳代扣代缴的车船税以及营业税及其他附加税种。自文件下发至今，我单位应缴代扣代缴车船税108.71万元及营业税等其他各项税费总计56.76万元，实缴车船税108.71万，营业税及其他附加税费合计56.76万元。
三、理赔服务问题：理赔服务流程以及均张贴在我单位职场显著位置，让客户监督我们理赔服务，同时客户承保时由出单人员提供报案、投诉便捷卡片，可以让客户在最短的时间内享受到我们最便捷的理赔服务。
四、中介市场情况：我单位共有中介代理人23人，均具有有效的保险代理人从业资格证书，同时在保险监管系统内登记展业证合格。自20xx年底，我单位即按照总、分公司要求车险实行“见费出单”，且自我单位成立至今，无保费超期应收问题存在。本次自查自纠工作结束后，各部门针对工作方案中治理整顿工作重点内容有了更深的认识，各部门要以此次自查自纠整规检查为契机，加强学*，切实提高依法合规经营意识，严格自律，进一步规范经营行为，确保持续、健康发展。
为了端正工作态度，改进纪律作风，促进做好工作，公司开展了纪律作风整顿活动，在这学*一阶段，始我在思想上、工作上、生活上、对自己要求和实际行动都有很大提高，现在对照工作实际谈谈我的心得体会。
一、 存在的主要问题：
1、在电话服务过程中的技巧还有待进一步加强。
2、业务知识不够专业。（其主要表现在：对待工作有时不够主动，不注重业务知识，认为只要按时完成工作就算了事了。缺乏一种刻苦专研的精神。）
3、在组织纪律方面存在执行制度不严，有窜岗的现象。
二、存在问题的主要原因
上述这些问题的存在，虽然有一定的客观因素，但更重要的还是有主观原因所造成的。在这段时间，对于存在的主要问题和不足也进行多次反思。从主观上找原因，主要概况几个方面：
1、电话技巧不够灵活，业务知识不够专业。没有深刻认识到业务水*的高低对工作方面存在的依赖性，认为领导会有指示，上面有安排在工作。
2、工作作风还不够扎实，对工作缺乏系统化合提高自身要求。
三、今后的整改措施
1、加强业务知识和政治理论学*，不断提高自身的政治素质和业务知识。 业务知识要进一步提高，以高度的责任心、事业心、扎扎实实的工作，完成党和领导给的各项指标任务，积极提高工作水*。要不断加强学*，努力提高业务知识。加强自己的工作能力和修养，想办法把工作提高到一个新的水*。
2、尊守各项规章制度，明确自己的职责，告诉自己可以做什么，不可以做什么，严格的要求自己，努力加强自我进取，自我完善，努力提高自我综合素质。
3、严格纪律，转变工作作风，提高工作效率
如果没有严明的纪律，就没有坚强的队伍，因此，我们应该认识到当前整顿的重要性，要迅速的认识到把思想统一到上级的决策部署上，我们要严明工作纪律，要忠于职守，其次是要严格执法办事，热情服务。
总之，通过这次学*整顿，深刻领会和准确把握领导的工作部署，坚持用学*整顿促进工作开展，以工作成效检验整顿效果。
***分公司：
根据总公司下发《某文件》（文件号）文件要求，进一步加强印章管理力度，确保印章管理的稳健、安全。按照分公司统一部署，***公司展开印章管理风险排查工作，具体情况汇报如下：
一、***公司专门成立项目小组对20xx年三季度的印章管理进行自查，中支总经理亲自主抓，行政人事部牵头，会同财务会计部、营运部成立印章自查工作小组。成员如下：
组长：***
执行组长：***
成员：*** *** ***
二、针对印章管理工作重点检查范围，我司采取
自查与互查相结合的方式及时开展排查工作，印章管理工作已严格按照总分公司管理规定。
三、检查结果
（一）***公司严格按照总公司印章种类、规格及样式申请刻制印章，不存在不符合规定样式和超越权限私自刻制印章情况，各类审批手续齐全。
（二）印章使用过程中我司严格按照保管、使用、审批相分离的原则，指定专人担任印章保管人。各类印章使用人均能做到合规使用、保存完好。
（三）***公司行政人事部能及时清收拟作废印章，并在规定时限内完成清收及上报拟销毁申请工作。
（四）印章管理登记表中清晰、完整记录了印章颁发、交接、清收等信息，附件保存齐全。
（五）用印审批流程符合印章管理办法相关要求，会签、审批手续齐全，用印申请单保存完整。不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。
（六）***公司自3月10日起已停用行政、党委“电子文件专用章”。
经过分公司办公室一系列系统完善的培训和考试，***公司各部门印章管理员已经能够做到合规刻制、领取、使用印章。本次自查中不存在违规行为。
特此报告。
***公司
***年**月**日
我单位自接到《xx保险行业治理整顿工作方案》后，立即按照工作方案中相关要求，随即召开开展自查自纠工作指导会议，要求公司各部门把自查自纠当做整顿和规范工作的一个重要环节，作为改善公司经营管理水*、提供公司整体经济效益的一个重要环境。同时成立自查自纠小组。以工作方案中治理整顿工作重点内容为检查工作重点，客观反映自身存在问题，并采取具有针对性的有力措施进行整改。
一、保险企业证照手续：我单位各种经营证照手续齐全，具有中国保险监督管理委员会颁发的保险经营许可证，xx工商局颁发的营业执照，xx质量技术监督局颁发的组织机构代码证以及x国税、地税颁发的国税、地税相关证件。营业执照以及组织机构代码证每年按时到工商局、质监局进行年检，并且年检合格。
二、纳税情况：自20xx年x【20xx】14号文件下发后，我单位即按照属地管理的原则，向当地地税局缴纳代扣代缴的车船税以及营业税及其他附加税种。自文件下发至今，我单位应缴代扣代缴车船税108.71万元及营业税等其他各项税费总计56.76万元，实缴车船税108.71万，营业税及其他附加税费合计56.76万元。
三、理赔服务问题：理赔服务流程以及均张贴在我单位职场显著位置，让客户监督我们理赔服务，同时客户承保时由出单人员提供报案、投诉便捷卡片，可以让客户在最短的时间内享受到我们最便捷的'理赔服务。
四、中介市场情况：我单位共有中介代理人23人，均具有有效的保险代理人从业资格证书，同时在保险监管系统内登记展业证合格。自20xx年底，我单位即按照总、分公司要求车险实行“见费出单”，且自我单位成立至今，无保费超期应收问题存在。本次自查自纠工作结束后，各部门针对工作方案中治理整顿工作重点内容有了更深的认识，各部门要以此次自查自纠整规检查为契机，加强学*，切实提高依法合规经营意识，严格自律，进一步规范经营行为，确保持续、健康发展。
黔江区教委：
小南海镇中心小学校现有中心校一所，完小一所，村小九所，三十一个教学班，学生973人。为努力保障学生人身安全，减轻学生及其家长负担，学校本着正面引导，不强制、不干预的原则，鼓励学生自愿参加了*安保险，现将我校学生参加保险情况作一简要自查报告。
一、 学生参加保险基本情况
我校学生的*安保险由中国人寿黔江分公司承保，保险费每生30元。全镇小学973名学生**有624人参加了*安保险，投保率64.3%。
二、 学生保险工作我校做到了“三没有”、“一执行”
在学生保险工作中，我校认识十分清醒，学生*安保险属商业保险范畴，始终本着一个*等自愿的原则，由学生及家长自主选择投保。不管是学校还是承担我校学生保险的中国人寿黔江分公司都是严格按照有关法律、法规规定做好了一些必要的`宣传，正面引导，有效防止了学生*安保险工作中的不正当行为，在整个工作中我们做到了一个“执行”四个“不”。
一个“执行”：严格贯彻执行《重庆市人民**办公厅关于禁止行政干预商业保险市场的通知》精神，在学生保险中不存在**及有
关部门的行政干预，作为学校更是让学生、家长自愿参加，尊重家长及学生的意愿、选择。
三个“没有”：1、没有以任何形式强制学生保险或要求学生在指定的保险机构投保。目前我校学生投保的人寿保险黔江分公司在保险工作中讲信誉，坚持原则，且对学生意外伤害后赔偿及时，让广大参保的学生及家长十分满意，自愿在该公司投保，我校学生投保率在60%左右，所占比例不算大学校没有强制学生保险。2、没有与保险机构利益分成行为。学校所有教职工也从没有接受保险机构吃请或收受回扣的情况，从保险公司看也没有向学校教职工请客送礼、返**扣的现象，一切均按原则办理。3、没有将学生保险费与开学时学校实施的“一费制”收费捆绑进行，一是学校“一费制”收费与保险费开取各在一地；二是保险费收取无学校教职工参与，由保险公司业务员自己收取。
总之，通过自查，我校学生*安保险工作一切正常，有效贯彻执行了有关的法律法规，有效维护了学生家长的利益，同时也很好地维护了保险市场的正常秩序。
小南海镇中心小学校 二00五年九月二十七日
根据威信县教育局《关于转发市教育局学生保险违纪违法案件及减负规定通报文件的通知》的要求。我校立即召开全乡校长会议，成立以中心校长杨文任组长，吴军任副组长，办公室其他教师为成员的领导组，对学生保险工作进行自查自纠。现将自查情况汇报如下：
一、学生参加保险基本情况。
我校学生的*安保险由中国人寿保险公司威信分公司承保，20xx年度我校学生总人数2837人，参保学生1558人，投保率54.9%，保险费每生30元。20xx年度我校学生总人数2799人，参保学生1658人，投保率59.2%，保险费每生50元。
二、学生保险工作我校做到了“一执行” 、“三没有”。
在学生保险工作中，我校认识十分到位，学生*安保险属商业保险范畴，始终本着一个*等自愿的原则，由学生及家长自主选择投保。不管是学校还是承担我校学生保险的中国人寿保险公司威信分公司都是严格按照有关法律、法规规定做好了一些必要的宣传，正面引导，有效防止了学生*安保险工作中的不正当行为，在整个工作中我们做到了一个“执行”。
一个“执行”：严格贯彻执行云南省物价局、云南省教育厅下发《关于进一步规范我省中小学校服务性收费和代收费管理有关问题的通知》(云价收费[20xx]30号)的精神，在学生保险中不存在**及有关部门的行政干预，作为学校更是让学生、家长自愿参加，尊重家长及学生的意愿、选择。
三个“没有”：
1、没有以任何形式强制学生保险或要求学生在指定的保险机构投保。目前我校学生投保的中国人寿保险公司威信分公司在保险工作中讲信誉，坚持原则，且对学生意外伤害后赔偿及时，让广大参保的学生及家长十分满意，自愿在该公司投保，我校学生投保率在55%左右，所占比例为总人数一半左右，学校没有强制学生交保险。
2、没有与保险机构利益分成行为。学校所有教职工也从没有接受保险机构吃请或收受回扣的情况，从保险公司看也没有向学校教职工请客送礼、返还回扣的现象，一切均按原则办理。
3、没有学校教职工参与保险费收取，由保险公司业务员自己收取。
总之，通过自查，我校学生*安保险工作一切正常，有效贯彻执行了有关的法律法规，有效维护了学生家长的利益，同时化解矛盾、转嫁学校风险。
为贯彻落实《省联社合规文化建设年活动方案》的精神，本人认真学*和领会。通过学*讨论，充分了解了本次活动的重要意义。明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：
一、牢固思想防线。本人能够自觉主动地学*国家的各项金融政策法规与省联社下发的文件精神，加强理论学*，牢固思想防线。
1、提高政治意识。能够深入学*“三个代表”重要思想，树立正确的政治方向和坚定的政治立场，时刻保持清醒的头脑，在大是大非面前站稳脚跟，经受得起大风大浪的考验。能够顾全大局，不为眼前利益所动，站在单位的角度去想问题、做工作，坚决不说不利于全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成里工作任务。
2、恪守规章制度。一是能够按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。二是能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨计划。三是能够坚持轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符；严格按规定处理长、短款，发现差错能及时汇报。四是能够加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，做到“六无”标准；五是能够严格按照综合业务系统柜员权限卡管理办法的有关规定，妥善保管好柜员卡和密码，做到保管严密，操作合规。六是能够不断增强防范意识，落实“三防一保”，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护全行的财产安全。
二、严谨工作、生活作风
在工作上我严肃认真，尽职尽责，注重学*专业理论知识，勤恳努力，任劳任怨，能够认真遵守湖南农村合作银行的各项规章制度，严格约束自己。作为一名事后监督工作人员，每天逐笔核对各柜员的流水账、日终凭证、汇总机构日结凭证，做好装订归档工作，登记事后监督工作日志和事后监督检查登记簿，积极协助库管员做好现金调运工作，主动配合委派会计做好内勤工作，完成领导交给的其他工作。每周三做好领导带班日志和文明服务检查登记工作，严格执行各项规章制度，对违反纪律的事情敢于纠正，自觉维护单位利益。
生活作风上，能够牢记“自重、自省、自警、自励”的教导，用工作纪律严格约束自己，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固树立“*凡”意识，忠于“*凡”岗位，保持“*静”心态，甘于“*淡”生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正做人。
三、存在问题
一是学*不够深入，如政治理论学*只侧重单位里组织的学*，对许多政策、法律、法规只知其表，不知内含；业务上只注重钻研本职工作，对其它的经济知识学*不够主动，不愿意去学。二是工作还不够积极主动，有时候只求过得去，不求过得硬。三是工作缺乏创新，按部就班。许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭经验。
四、今后的努力方向
一是始终坚持学*业务知识，不断为自己“充电”，重点加强政治理论学*，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。二是要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范意识和自我防范能力。三是要进一步深化对湖南农村合作银行工作人员违反规章制度处理实施细则的学*，真正把内控制度落到实处。
——医疗管理保险自查报告优选【5】份
一、高度重视，加强领导，完善医保管理责任体系
接到通知要求后，我院立即成立以主要领导为组长，以分管领导为副组长的自查领导小组，对照有关标准，查找不足，积极整改。我们知道基本医疗是社会保障体系的一个重要组成部分，深化基本医疗保险制度政策，是社会主义市场经济发展的必然要求，是保障职工基本医疗，提高职工健康水*的重要措施。我院历来高度重视医疗保险工作，成立专门的管理小组，健全管理制度，多次召开专题会议进行研究部署，定期对医师进行医保培训。医保工作年初有计划，定期总结医保工作，分析参保患者的医疗及费用情况。
二、规范管理，实现医保服务标准化、制度化、规范化
几年来，在市劳动局及市医保处的正确领导及指导下，建立健全各项规章制度，如基本医疗保险转诊管理制度、住院流程、医疗保险工作制度、收费票据管理制度、门诊管理制度。设置“基本医疗保险政策宣传栏”和“投诉箱”；编印基本医疗保险宣传资料；公布咨询与投诉电话；热心为参保人员提供咨询服务，妥善处理参保患者的投诉。在医院显要位置公布医保就医流程、方便参保患者就医购药；设立医保患者挂号、结算等专用窗口。简化流程，提供便捷、优质的医疗服务。参保职工就诊住院时严格进行身份识别，杜绝冒名就诊和冒名住院现象，制止挂名住院、分解住院。严格掌握病人收治、出入院及监护病房收治标准，贯彻因病施治原则，做到合理检查、合理治疗、合理用药；无伪造、更改病历现象。积极配合医保经办机构对诊疗过程及医疗费用进行监督、审核并及时提供需要查阅的医疗档案及有关资料。严格执行有关部门制定的收费标准，无自立项目收费或抬高收费标准。
加强医疗保险政策宣传，以科室为单位经常性组织学*了《市职工医疗保险制度汇编》、《山东省基本医疗保险乙类药品支付目录》等文件，使每位医护人员更加熟悉目录，成为医保政策的宣传者、讲解者、执行者。医院设专人对门诊和住院病人实行电话回访，回访率81.4%，对服务质量满意率98%，受到了广大参保人的好评。
三、强化管理，为参保人员就医提供质量保证
一是严格执行诊疗护理常规和技术操作规程。认真落实首诊医师负责制度、三级医师查房制度、交接班制度、疑难、危重、死亡病例讨论制度、术前讨论制度、病历书写制度、会诊制度、手术分级管理制度、技术准入制度等医疗核心制度。
二是在强化核心制度落实的基础上，注重医疗质量的提高和持续改进。普遍健全完善了医疗质量管理控制体系、考核评价体系及激励约束机制，实行院、科、组三级医疗质量管理责任制，把医疗质量管理目标层层分解，责任到人，将检查、监督关口前移，深入到临床一线及时发现、解决医疗工作中存在的问题和隐患。规范早交接班、主任查房及病例讨论等流程。重新规范了医师的处方权，经考核考试分别授予普通处方权、医保处方权、麻醉处方权、输血处方权。为加强手术安全风险控制，认真组织了手术资格准入考核考试，对参加手术人员进行了理论考试和手术观摩。
三是员工熟记核心医疗制度，并在实际的临床工作中严格执行。积极学*先进的医学知识，提高自身的专业技术水*，提高医疗质量，为患者服好务，同时加强人文知识和礼仪知识的学*和培养，增强自身的.沟通技巧。
四是把医疗文书当作控制医疗质量和防范医疗纠纷的一个重要环节来抓。对住院病历进行评分，科主任审核初评，医院质控再次审核。同时积极开展病历质量检查和评比活动，病历质量和运行得到了有效监控，医疗质量有了显著提高。
五是强化安全意识，医患关系日趋和谐。我院不断加强医疗安全教育，提高质量责任意识，规范医疗操作规程，建立健全医患沟通制度，采取多种方式加强与病人的交流，耐心细致地向病人交待或解释病情。慎于术前，精于术中，严于术后。进一步优化服务流程，方便病人就医。
通过调整科室布局，增加服务窗口，简化就医环节，缩短病人等候时间。门诊大厅设立导医咨询台，配备饮水、电话、轮椅等服务设施。设立门诊总服务台为病人提供信息指导和就医服务，及时解决病人就诊时遇到的各种困难。实行导医服务、陪诊服务和首诊负责制，规范服务用语，加强护理礼仪的培训，杜绝生、冷、硬、顶、推现象。加强妇科门诊的私密性，合理安排患者就诊，实行一医一患一诊室，充分保护患者的隐私，使得诊疗活动更加人性化、舒适化。重视细节服务，对来门诊就诊的陪人一天两次免费发放冷饮和热饮，中午就餐时间，为做治疗的患者和陪人免费发放面包。多年来一直实行住院病人免费发小米稀饭，对患者护理服务热心，护理细心，操作精心，解答耐心。由经验丰富的产科、儿科护理专家组成的产后访视队，对出院的产妇和新生儿进行健康宣教与指导，得到产妇及家属的高度赞扬。通过一系列的用心服务，客服部在定期进行病人满意度调查中，病人满意度一直在98%以上。
四、加强住院管理，规范了住院程序及收费结算
为了加强医疗保险工作规范化管理，使医疗保险各项政策规定得到全面落实，根据市医保部门的要求，病房采用了医疗保险参保病人专用绿色床头卡，病历盖医保专用章。经治医师均做到因病施治，合理检查，合理用药。强化病历质量管理，严格执行首诊医师负责制，规范临床用药，经治医师要根据临床需要和医保政策规定，自觉使用安全有效，价格合理的《药品目录》内的药品。因病情确需使用《药品目录》外的自费药品，［特］定药品，“乙类”药品以及需自负部分费用的医用材料和有关自费项目，经治医师要向参保人讲明理由，并填写了“知情同意书”，经患者或其家属同意签字后附在住院病历上，目录外服务项目费用占总费用的比例控制在15%以下。
五、严格执行省、市物价部门的收费标准
医疗费用是参保病人另一关注的焦点。我院坚持费用清单制度，每日费用发给病人，让病人签字后才能转给收费处，让参保人明明白白消费。
六、系统的维护及管理
医院重视保险信息管理系统的维护与管理，及时排除医院信息管理系统障碍，保证系统正常运行，根据市医保处的要求由计算机技术专门管理人员负责，要求医保专用计算机严格按规定专机专用，遇有问题及时与医疗保险处联系，不能因程序发生问题而导致医疗费用不能结算问题的发生，保证参保人及时、快速的结算。
我们始终坚持以病人为中心，以质量为核心，以全心全意为病人服务为出发点，努力做到建章立制规范化，服务理念人性化，医疗质量标准化，纠正行风自觉化，积极为参保人提供优质、高效、价廉的医疗服务和温馨的就医环境，受到了广大参保人的赞扬，收到了良好的社会效益和经济效益。
经严格对照市定点医疗机构《目标规范化管理考核标准》等文件要求自查，我院符合医疗保险定点医疗机构的设置和要求。
在区医保中心的指导下，在各级领导、各有关部门的高度重视支持下，严格按照国家、市、区有关城镇职工医疗保险的政策规定和要求，认真履行《xx市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议书》。经以院长为领导班子的正确领导和本院医务人员的共同努力，xx年的医保工作总体运行正常，未出现费用超标、借卡看病、超范围检查等情况，在一定程度上配合了区医保中心的工作，维护了基金的安全运行。现我院对xx年度医保工作进行了自查，对照评定办法认真排查，积极整改，现将自查情况报告如下：
一、提高对医疗保险工作重要性的认识
为加强对医疗保险工作的领导，我院成立了有关人员组成的医保工作领导小组，明确分工责任到人，从制度上确保医保工作目标任务的落实。多次组织全体人员认真学*有关文件，，针对本院工作实际，查找差距，积极整改。着眼未来与时俱进，共商下步医保工作大计，开创和谐医保新局面。我院把医疗保险当作医院大事来抓，积极配合医保部门对不符合规定的治疗项目及不该使用的药品严格把关，不越雷池一步，坚决杜绝弄虚作假恶意套取医保基金违规现象的发生。加强自律管理、推动我院加强自我规范、自我管理、自我约束。进一步树立医保定点医院良好形象。
二、从制度入手加强医疗保险工作管理
为确保各项制度落实到位，医院健全各项医保管理制度，结合本院工作实际，突出重点集中精力抓好上级安排的各项医疗保险工作目标任务。制定了关于进一步加强医疗保险工作管理的规定和奖惩措施，同时规定了各岗位人员的职责。各项基本医疗保险制度健全，相关医保管理资料具全，并按规范管理存档。认真及时完成各类文书、书写病历、护理病历及病程记录，及时将真实医保信息上传医保部门。
三、从实践出发做实医疗保险工作管理
医院结合本院工作实际，严格执行基本医疗保险用药管理规定。所有药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并提供费用明细清单。并反复向医务人员强调、落实对就诊人员进行身份验证，杜绝冒名就诊等现象，
四、通过自查发现我院医保工作虽然取得了显著成绩，但距医保中心要求还有一定的差距，如基础工作还有待进一步夯实等。剖析以上不足，主要有以下几方面的原因：
1、个别医务人员思想上对医保工作不重视，业务上对医保的学*不透彻，认识不够充分，不知道哪些该做、哪些不该做、哪些要及时做。
2、在病人就诊的过程中，有对医保的流程未完全掌握的现象。
3、病历书写不够及时全面
4、未能准确上传参保人员入、出院疾病诊断以及药品、诊疗项目等医保数据
五、下一步工作要点
今后我院要更加严格执行医疗保险的各项政策规定，自觉接受医疗保险部门的监督和指导，根据以上不足，下一步主要采取措施：
1、加强医务人员的有关医保文件、知识的学*，从思想上提高认识，杜绝麻痹思想。
2、落实责任制，明确分管领导及医保管理人员的工作职责，加强对医务人员的检查教育，建立考核制度，做到奖惩分明。
3、今后要更加加强医患沟通，努力构建和谐医患关系，不断提高患者满意度。使广大参保人员的基本医疗需求得到充分保障，通过提高我院医疗质量和服务水*，增强参保人员、社会各界对医保工作的认同度和支持率。
一、高度重视，加强领导，完善医保管理责任体系
接到通知要求后，我院立即成立以主要领导为组长，以分管领导为副组长的自查领导小组，对照有关标准，查找不足，积极整改。我们知道基本医疗是社会保障体系的一个重要组成部分，深化基本医疗保险制度政策，是社会主义市场经济发展的必然要求，是保障职工基本医疗，提高职工健康水*的重要措施。我院历来高度重视医疗保险工作，成立专门的管理小组，健全管理制度，多次召开专题会议进行研究部署，定期对医师进行医保培训。医保工作年初有计划，定期总结医保工作，分析参保患者的医疗及费用情况。
二、规范管理，实现医保服务标准化、制度化、规范化
几年来，在市劳动局及市医保处的正确领导及指导下，建立健全各项规章制度，如基本医疗保险转诊管理制度、住院流程、医疗保险工作制度、收费票据管理制度、门诊管理制度。设置“基本医疗保险政策宣传栏”和“投诉箱”；编印基本医疗保险宣传资料；公布咨询与投诉电话xxxx；热心为参保人员提供咨询服务，妥善处理参保患者的投诉。在医院显要位置公布医保就医流程、方便参保患者就医购药；设立医保患者挂号、结算等专用窗口。简化流程，提供便捷、优质的医疗服务。参保职工就诊住院时严格进行身份识别，杜绝冒名就诊和冒名住院现象，制止挂名住院、分解住院。严格掌握病人收治、出入院及监护病房收治标准，贯彻因病施治原则，做到合理检查、合理治疗、合理用药；无伪造、更改病历现象。积极配合医保经办机构对诊疗过程及医疗费用进行监督、审核并及时提供需要查阅的医疗档案及有关资料。严格执行有关部门制定的收费标准，无自立项目收费或抬高收费标准。
加强医疗保险政策宣传，以科室为单位经常性组织学*了《xx市职工医疗保险制度汇编》、《山东省基本医疗保险乙类药品支付目录》等文件，使每位医护人员更加熟悉目录，成为医保政策的宣传者、讲解者、执行者。医院设专人对门诊和住院病人实行电话回访，回访率81。4%，对服务质量满意率98%，受到了广大参保人的好评。
三、强化管理，为参保人员就医提供质量保证
一是严格执行诊疗护理常规和技术操作规程。认真落实首诊医师负责制度、三级医师查房制度、交接班制度、疑难、危重、死亡病例讨论制度、术前讨论制度、病历书写制度、会诊制度、手术分级管理制度、技术准入制度等医疗核心制度。
二是在强化核心制度落实的基础上，注重医疗质量的提高和持续改进。普遍健全完善了医疗质量管理控制体系、考核评价体系及激励约束机制，实行院、科、组三级医疗质量管理责任制，把医疗质量管理目标层层分解，责任到人，将检查、监督关口前移，深入到临床一线及时发现、解决医疗工作中存在的问题和隐患。规范早交接班、主任查房及病例讨论等流程。重新规范了医师的处方权，经考核考试分别授予普通处方权、医保处方权、麻醉处方权、输血处方权。为加强手术安全风险控制，认真组织了手术资格准入考核考试，对参加手术人员进行了理论考试和手术观摩。
三是员工熟记核心医疗制度，并在实际的临床工作中严格执行。积极学*先进的医学知识，提高自身的专业技术水*，提高医疗质量，为患者服好务，同时加强人文知识和礼仪知识的学*和培养，增强自身的沟通技巧。
四是把医疗文书当作控制医疗质量和防范医疗纠纷的一个重要环节来抓。对住院病历进行评分，科主任审核初评，医院质控再次审核。同时积极开展病历质量检查和评比活动，病历质量和运行得到了有效监控，医疗质量有了显著提高。
五是强化安全意识，医患关系日趋和谐。我院不断加强医疗安全教育，提高质量责任意识，规范医疗操作规程，建立健全医患沟通制度，采取多种方式加强与病人的交流，耐心细致地向病人交待或解释病情。慎于术前，精于术中，严于术后。进一步优化服务流程，方便病人就医。
通过调整科室布局，增加服务窗口，简化就医环节，缩短病人等候时间。门诊大厅设立导医咨询台，配备饮水、电话、轮椅等服务设施。设立门诊总服务台为病人提供信息指导和就医服务，及时解决病人就诊时遇到的各种困难。实行导医服务、陪诊服务和首诊负责制，规范服务用语，加强护理礼仪的培训，杜绝生、冷、硬、顶、推现象。加强妇科门诊的私密性，合理安排患者就诊，实行一医一患一诊室，充分保护患者的隐私，使得诊疗活动更加人性化、舒适化。重视细节服务，对来门诊就诊的陪人一天两次免费发放冷饮和热饮，中午就餐时间，为做治疗的患者和陪人免费发放面包。多年来一直实行住院病人免费发小米稀饭，对患者护理服务热心，护理细心，操作精心，解答耐心。由经验丰富的产科、儿科护理专家组成的产后访视队，对出院的产妇和新生儿进行健康宣教与指导，得到产妇及家属的高度赞扬。通过一系列的用心服务，客服部在定期进行病人满意度调查中，病人满意度一直在98%以上。
四、加强住院管理，规范了住院程序及收费结算
为了加强医疗保险工作规范化管理，使医疗保险各项政策规定得到全面落实，根据市医保部门的要求，病房采用了医疗保险参保病人专用绿色床头卡，病历盖医保专用章。经治医师均做到因病施治，合理检查，合理用药。强化病历质量管理，严格执行首诊医师负责制，规范临床用药，经治医师要根据临床需要和医保政策规定，自觉使用安全有效，价格合理的《药品目录》内的药品。因病情确需使用《药品目录》外的自费药品，[特]定药品，“乙类”药品以及需自负部分费用的医用材料和有关自费项目，经治医师要向参保人讲明理由，并填写了“知情同意书”，经患者或其家属同意签字后附在住院病历上，目录外服务项目费用占总费用的比例控制在15%以下。
五、严格执行省、市物价部门的收费标准
医疗费用是参保病人另一关注的焦点。我院坚持费用清单制度，每日费用发给病人，让病人签字后才能转给收费处，让参保人明明白白消费。
六、系统的维护及管理
医院重视保险信息管理系统的维护与管理，及时排除医院信息管理系统障碍，保证系统正常运行，根据市医保处的要求由计算机技术专门管理人员负责，要求医保专用计算机严格按规定专机专用，遇有问题及时与医疗保险处联系，不能因程序发生问题而导致医疗费用不能结算问题的发生，保证参保人及时、快速的结算。
我们始终坚持以病人为中心，以质量为核心，以全心全意为病人服务为出发点，努力做到建章立制规范化，服务理念人性化，医疗质量标准化，纠正行风自觉化，积极为参保人提供优质、高效、价廉的医疗服务和温馨的就医环境，受到了广大参保人的赞扬，收到了良好的社会效益和经济效益。
经严格对照xx市定点医疗机构《目标规范化管理考核标准》等文件要求自查，我院符合医疗保险定点医疗机构的设置和要求。
*日，为进一步规范医疗保险基金的使用和管理，江油市人力资源和社会保障局印发了《江油市“医疗保险监管年”活动工作方案的通知》（江人社发20xx57号）文件，并组织召开了全市动员大会，根据文件及会议精神，我院领导高度重视，严格按照文件精神认真开展自查活动，现将自查情况总结如下：
一、领导重视、组织机构健全
为了切实加强对“医疗保险监管年”活动的领导，确保活动顺利进行，并取得实效。我院成立了“医疗保险监管年”活动领导小组，院长赵昌荣同志任组长，业务副院长刘**同志任副组长，成员由财务科、内儿科、外产科、门诊部、信息科等相关职能科室负责人组成，领导小组办公室设在信息科，由杨萍同志兼任办公室主任，负责此项活动的日常工作。
二、认真组织自查和专项检查
根据《江油市“医疗保险监管年”活动工作方案》，我院组织由分管业务副院长带队，组织相关职能科室深入门诊、住院部、医技科、药房等重点科室就以下情况开展自查和专项检查：
1、就医管理情况，包括冒名住院、推诿病人、分解住院、诱导住院、挂床住院等五个方面的情况；
2、医疗行为规范化管理情况，包括不按规定用药、超标准使用诊疗项目、自费项目纳入报销范围、报销项目纳入自费范围、转移住院费用、大型检查阳性率、串换药品、过渡医疗等八个方面；
3、执行物价政策情况，包括重复收费、分解收费、超标准收费、自定标准收费等四个方面；
4、欺诈骗保行为，包括伪造医疗文书、虚记多记医疗费用、虚假住院、冒名报销、门诊虚记为住院、延长住院日等六个方面；
5、其他以各种方式非法损害医疗保险基金安全的行为。通过自查，我院无违规违纪行为发生，只是存在个别住院医生在为住院病人开具中成药时，忘了注明中医诊断。
三、精心组织、积极配合、迎接市局组织的乡镇卫生院交叉专项检查活动。
根据市局的统一部署，全市乡镇卫生院进行一次交叉检查，我院将根据《江油市医疗保险监管年城镇医疗保险定点医疗机构检查情况汇总表》的项目，认真开展自查和交叉检查工作，对在交叉检查活动中发现的新情况、新问题要及时上报、研究、解决，务求取得实效。
通过开展“医疗保险监管年”自查等一系列活动，促进了医疗保险基金的.使用和管理将更加规范，切实保障参保人员的利益。这是一项惠民活动，我院将长抓不懈的做好此项活动。
在区医保中心的指导下，在各级领导、各有关部门的高度重视支持下，严格按照国家、市、区有关城镇职工医疗保险的政策规定和要求，认真履行《xx市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议书》。经以院长为领导班子的正确领导和本院医务人员的共同努力，xx年的医保工作总体运行正常，未出现费用超标、借卡看病、超范围检查等情况，在一定程度上配合了区医保中心的工作，维护了基金的安全运行。现我院对xx年度医保工作进行了自查，对照评定办法认真排查，积极整改，现将自查情况报告如下：
一、提高对医疗保险工作重要性的认识
为加强对医疗保险工作的领导，我院成立了有关人员组成的医保工作领导小组，明确分工责任到人，从制度上确保医保工作目标任务的落实。多次组织全体人员认真学*有关文件，，针对本院工作实际，查找差距，积极整改。着眼未来与时俱进，共商下步医保工作大计，开创和谐医保新局面。我院把医疗保险当作医院大事来抓，积极配合医保部门对不符合规定的治疗项目及不该使用的药品严格把关，不越雷池一步，坚决杜绝弄虚作假恶意套取医保基金违规现象的发生。加强自律管理、推动我院加强自我规范、自我管理、自我约束。进一步树立医保定点医院良好形象。
二、从制度入手加强医疗保险工作管理
为确保各项制度落实到位，医院健全各项医保管理制度，结合本院工作实际，突出重点集中精力抓好上级安排的各项医疗保险工作目标任务。制定了关于进一步加强医疗保险工作管理的规定和奖惩措施，同时规定了各岗位人员的职责。各项基本医疗保险制度健全，相关医保管理资料具全，并按规范管理存档。认真及时完成各类文书、书写病历、护理病历及病程记录，及时将真实医保信息上传医保部门。
三、从实践出发做实医疗保险工作管理
医院结合本院工作实际，严格执行基本医疗保险用药管理规定。所有药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并提供费用明细清单。并反复向医务人员强调、落实对就诊人员进行身份验证，杜绝冒名就诊等现象，
四、通过自查发现我院医保工作虽然取得了显著成绩，但距医保中心要求还有一定的差距，如基础工作还有待进一步夯实等。剖析以上不足，主要有以下几方面的原因：
1、个别医务人员思想上对医保工作不重视，业务上对医保的学*不透彻，认识不够充分，不知道哪些该做、哪些不该做、哪些要及时做。
2、在病人就诊的过程中，有对医保的流程未完全掌握的现象。
3、病历书写不够及时全面
4、未能准确上传参保人员入、出院疾病诊断以及药品、诊疗项目等医保数据
五、下一步工作要点
今后我院要更加严格执行医疗保险的各项政策规定，自觉接受医疗保险部门的监督和指导，根据以上不足，下一步主要采取措施：
1、加强医务人员的有关医保文件、知识的学*，从思想上提高认识，杜绝麻痹思想。
2、落实责任制，明确分管领导及医保管理人员的工作职责，加强对医务人员的检查教育，建立考核制度，做到奖惩分明。
3、今后要更加加强医患沟通，努力构建和谐医患关系，不断提高患者满意度。使广大参保人员的基本医疗需求得到充分保障，通过提高我院医疗质量和服务水*，增强参保人员、社会各界对医保工作的认同度和支持率。
——保险管理自查报告优选【5】份
一年以来，在领导的悉心关怀下，在同事们的帮助下，通过自身的努力，各方面都取得了一定的进步，较好地完成了自己的本职工作。现将思想、工作情况作简要总结。
一、不断加强学*，素质进一步提高
具备良好的政治和业务素质是做好本职工作的前提和必要条件。一年来，始终把学*放在重要位置，努力在提高自身综合素质上下功夫。一是参加了档案及财务举办的培训班。二是尽可能地向周围理论水*高、业务能力强的同志学*，努力丰富自己、充实自己、提高自己。同时积极参加单位组织的各种政治学*活动，通过实践有效地提高了理论水*和思想政治素质。
二、积极开展工作，力求更好的完成自己的本职工作
（一）档案管理工作
为进一步做好本单位的档案工作，本人参加了市档案局举办的培训班，认真学*了档案管理业务知识，及时立卷、归档二00七年档案。同时，根据
号文件精神，花了一个多月时间，整理了自20xx年以来的业务档案，一共收集、整理、装订业务档案卷。
（二）办公室工作
从事办公室工作，本人深深懂得“办公室工作无小事”的道理。无论是待人接物、办文办会，都要考虑周全、注意形象，只有这样，才能更好地“服务领导、服务企业、服务群众”，树立办公室“高效办事、认真干事、干净做事”的良好形象。
（三）人事劳资工作
完成了本单位职工工资正常晋升及标准调整工作，准确无误填写个人调标晋档审批表，上报各种工资、干部年报，及时维护人事工资管理信息系统，切实保障了本单位职工的利益。
三、存在问题
（一）在工作中积极性差，常常是被动的做事情，安排一件做一件，工作不够主动。
（二）在工作中，自我要求不够严格。在思想中存在着只求过得去、不求高质量的满足意识；有时自由散漫；有时对有难度的工作，有畏难情绪，拖着不办，不按时完成任务。
在今后的工作中，还需要进一步的努力，不断提高自己的综合素质，克服畏难心理，更加出色的完成好各项工作任务。思想素质上还需要不断的提高，克服懒惰情绪，进一步加强自己的政治理论修养。
为落实中国保监会xx***的要求，确保我行代理保险业务合规文件运行，根据地区分行指示中北支行开展了了一次自查活动，具体自查情况如下：
一、组织领导
1、建立了代理保险业务风险排查工作领导小组
2、明确各相关部门，各组织层级、各具体岗位在防范化解代理保险业务风险中的职责。
二、内控管理风险
1、代理协议管理支行为一级支行，与保险公司签订的代理协议都是由地区分行带头签订的。
2、代理产品管理上级机构能够及时补充修改代理协议中的银保产品目录，未超出销售代理协议中产品。
3、单证管理银保单证管理制定由总行统一制定，上级机构下发的所有空白都纳入银行重要空白凭证进行管理，下发凭证也都按重要空白凭证进行管理，并有相应的登记本进行登记。
三、满期给付及退保风险
1、风险排查在银行公示栏张贴了保险公示咨询投诉电话告知客户如何实施自己的权利。
四、销售误导风险
1、教育培训支行理财经理在进行保险销售时都有保险公司客户经理在场进行销售指导，保险公司在我支行还定期开展保险知识的培训讲座。不存在销售误导行为，能正确解释保险产品，明确告知客户退保条件及可能带来的损失。
2、销售行为支行现共有五人取得保险销售从业资格证。
3、不存在保险公司工作人员驻点销售的情况。
4、所以保险宣传材料都由上级机构下发。
根据《关于督查全市社会保险基金自查整改工作的通知》（大人社发〔×〕×号）要求，连日来，由我局牵头，联合财政局、审计局和社会保险基金经办机构等部门，对全市社会保险基金工作进行了全面自查，现就自查情况报告如下：
一、基本情况
我局负责社会保险基金征缴和支付的单位共有×个，即市就业服务中心、社会保险基金管理中心、机关事业单位社会保险中心和职工医疗保险管理中心和新型农村合作医疗管理中心。目前，全市企业养老保险参保×人，工伤保险参保×人，生育保险参保×人，失业保险参保×人。机关事业单位参加养老保险×人，参加失业保险×人，参加生育保险×人，参加工伤保险×人。医疗保险参保×人（其中，城镇居民基本医疗保险参保×人，参保率为×%）。今年上半年，共征缴社会保险费×万元（其中，征缴企业养老保险费×万元、工伤保险费×万元、生育保险费×万元、失业保险费×万元，征缴机关事业单位养老保险费×万元、工伤保险费×万元、生育保险费×万元、失业保险费×万元，征缴医疗保险费×万元），支付各项社会保险金×万元（其中，支付企业养老保险金×万元、工伤保险金×万元、生育保险金×万元、失业保险金×万元，支付机关事业单位养老保险金×万元、失业保险金×万元、生育保险金×万元、工伤保险金×万元，支付医疗保险金×万元）。2011年，有×人参加了新型农村合作医疗（含低保、五保×人），参合率为农村常住人口的×.×%。筹集新型农村合作医疗基金×万元，已有×人次住院就医，支付住院医疗费补助×万元,人均补助×元。
二、自查工作
（一）提高思想认识，加强组织领导社会保险基金是社会保险的生命线，基金安全关乎广大参保人员的切身利益，影响社会和谐稳定，也事关党和**的执行力和公信力。我局高度重视社会保险基金自查整改工作，接到《通知》后，立即召开专题会议进行安排部署。会上，主要领导向经办机构主要负责人和财务科长会议传达了《通知》精神，并将任务逐一分解，明确责任，落实任务。同时，成立社会保险基金自查整改工作领导小组，局长任组长，各副局长任副组长，各经办机构负责人和相关科室科长为成员。根据《通知》要求，各经办机构结合自身实际情况，制定了自查计划和整改方案，重点围绕社会保险基金的征缴、管理和支付等方面，认真开展自查和整改工作。
（二）健全规章制度，严格规范管理一是建立财务、会计制度。为规范和加强社会保险基金的管理使用，各经办机构认真贯彻执行国家有关法律法规，并通过ISO×质量管理体系认证，进一步健全了财务管理制度，实行收支两条线，对征收的各项社会保险费均单独核算，分开管理，专款专用，没有社会保险基金之间相互串用问题。在银行建立社会保险资金财政专户，各经办机构征缴的社会保险基金全部存入财政专户，做到专款专用，没有挪用问题。设立财务管理机构，配备具有专业技术水*的管理人员，建立健全统计台账，加强财务管理，做到日清月结。严格执行社会保险基金会计制度，规范会计核算，做到社会保险基金会计报表编报及时、数字真实、内容完整、说明清楚、手续齐备。努力做好社保基金的计划、控制、核算、分析和考核工作，如实反映基金收支状况。二是建立内部监督制度。各经办机构建立内部控制制度，防止出现纰漏。机关事业单位社会保险中心建立层层报批制度。职工基本医疗保险管理中心在基金征缴和支付方面建立了部门间相互监督机制，征缴科与基金科每天核对应收款项与开出的票据，保证了票款账相符，并建立了领取、收回签章负责制。市就业服务中心失业保险科制定了计算机收缴管理制度、基金上缴制度、审核认定发放制度，银行进账单全部实行计算机网络化管理。三是建立基金及时上解制度。各经办机构社保基金收入及
*日，为进一步规范医疗保险基金的使用和管理，江油市人力资源和社会保障局印发了《江油市“医疗保险监管年”活动工作方案的通知》（江人社发20XX57号）文件，并组织召开了全市动员大会，根据文件及会议精神，我院领导高度重视，严格按照文件精神认真开展自查活动，现将自查情况总结如下：
一、领导重视、组织机构健全
为了切实加强对“医疗保险监管年”活动的领导，确保活动顺利进行，并取得实效。我院成立了“医疗保险监管年”活动领导小组，院长赵昌荣同志任组长，业务副院长刘**同志任副组长，成员由财务科、内儿科、外产科、门诊部、信息科等相关职能科室负责人组成，领导小组办公室设在信息科，由杨萍同志兼任办公室主任，负责此项活动的日常工作。
二、认真组织自查和专项检查
根据《江油市“医疗保险监管年”活动工作方案》，我院组织由分管业务副院长带队，组织相关职能科室深入门诊、住院部、医技科、药房等重点科室就以下情况开展自查和专项检查：
1、就医管理情况，包括冒名住院、推诿病人、分解住院、诱导住院、挂床住院等五个方面的情况；
2、医疗行为规范化管理情况，包括不按规定用药、超标准使用诊疗项目、自费项目纳入报销范围、报销项目纳入自费范围、转移住院费用、大型检查阳性率、串换药品、过渡医疗等八个方面；
3、执行物价政策情况，包括重复收费、分解收费、超标准收费、自定标准收费等四个方面；
4、欺诈骗保行为，包括伪造医疗文书、虚记多记医疗费用、虚假住院、冒名报销、门诊虚记为住院、延长住院日等六个方面；
5、其他以各种方式非法损害医疗保险基金安全的行为。通过自查，我院无违规违纪行为发生，只是存在个别住院医生在为住院病人开具中成药时，忘了注明中医诊断。
三、精心组织、积极配合、迎接市局组织的乡镇卫生院交叉专项检查活动。
根据市局的统一部署，全市乡镇卫生院进行一次交叉检查，我院将根据《江油市医疗保险监管年城镇医疗保险定点医疗机构检查情况汇总表》的项目，认真开展自查和交叉检查工作，对在交叉检查活动中发现的新情况、新问题要及时上报、研究、解决，务求取得实效。
通过开展“医疗保险监管年”自查等一系列活动，促进了医疗保险基金的使用和管理将更加规范，切实保障参保人员的利益。这是一项惠民活动，我院将长抓不懈的做好此项活动。
根据《关于印发xx市社会保险经办管理服务工作考核细则的通知》要求，对我县20xx年以来的失业保险工作进行了总结，现将情况汇报如下：
一、基本情况
20xx年，全县参保单位xx家，参保职工xxx人，至十二月底征缴失业保险金xx万元，完成市下达全年任务xx万元的xx%，失业保险净扩面1xx人，参加失业保险总人数达到了xx人，完成任务目标xx人的100%，为保障失业人员的基本生活提供了物质保障。
20xx年，共发放失业保险金xx人次，涉及失业人员xx人，支付失业保险基金xx万元，其中发放失业保险金xx万元，支付医疗补贴xx万元，做到了100%发放，较好地配合了企业的破产改制工作。此外，积极争取市级领导支持，管好用好失业保险基金，20xx年为符合扩大失业失业保险基金支出范围试点条件的x家企业xx人，支付社保补贴、岗位补贴、创业岗位开发补贴xx万元，对x户失业动态监测企业支付动态监测补助xx万元。
二、具体工作情况
1、失业保险制度建设情况
我们采取了“四位一体”的基金管理模式，即：县社会保险征缴中心负责基金的征缴，社会保障基金结算中心负责失业保险基金的管理与拨付，县就业办公室失业保险股负责基金的支付审核，基金监督股室等负责基金的监督。征缴、管理、支付职责分明，相互监督、相互制约，确保了基金安全。
2、失业保险金征收情况
积极做好失业保险基金的扩面征缴，做到应收尽收，失业征缴率一年好于一年。20xx年，在基金缴费比例降低的情况下，征收失业保险费xx万元，远远高于去年的xx万元。
3、失业保险基金管理情况
我们认真贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，依法筹集和使用基金，建立健全了财务管理制度，认真做好基金的收支、核算等工作，并如实反映基金的收支状况，确保了基金的安全运行。按有关规定失业保险经办机构和***门在双方认定的国有商业银行（农业银行、工商银行）开设了失业保险基金收入户、基金支出户和财政专户，对失业保险基金实行了收支两条线。做到了专户储存，专项管理，达到了管好用好失业保险基金的目的。按照x人社发[20xx]30号文件精神实现了失业保险基金市级统筹。把结余基金全部及时上划，做到了无错漏。对每月失业保险费收入，严格按照规定时限上解市级“失业保险基金收入户”。不再划入本级的“失业保险基金财政专户”。利息年底一次性上划。所有支出项目，首先提出申请，报市级失业保险经办机构批准后，再有市级经办机构拨付到县区失业保险基金支出户。按照申请项目、用途方可使用。
4、积极做好失业保险动态监测
根据省人力资源和社会保障厅《关于印发xx省建立失业动态重点监测报告制度方案的通知》（x劳社【20xx】11号），审查确定了xxxxx等8户有规模的企业为失业动态重点检测对象。确定了监测联络人，明确了检测任务要求和数据采集处理的方式，实施了监测数据定期网络上报数据。掌握了监测企业岗位的流动及流失情况，预防和避免了较大规模的失业风险，确保了失业动态重点监测工作的顺利开展。
失业保险监测工作效果也较明显，按照统一的检测系统，认真录入数据，对扩面人数、征缴失业保险费、支付失业保险待遇等，做到了数据清、情况明，保证了失业保险零风险、提高了失业预警功能。
5、失业保险基金使用和支付情况
我们严格执行《失业保险条例》及《失业保险申领办法》。严把失业人员审核手续，对不符合审领条件的一律不予办理相关手续。失业保险的各项待遇支出都按照全市统一政策、统一标准、统一审核的原则列支。实行了档案审查与失业保险费纪录相结合的办法核定失业保险待遇。并将享受失业保险待遇人员相关信息，完整地录入“劳动99”三版中的失业支付子系统，发放率始终保持100%。
三、存在的问题
通过总结，我们虽然在制度建设，业务经办控制、财务会计控制、信息系统控制等方面做了大量的基础工作，基本满足了失业保险内部控制的要求，也不存在基金项目和支付标准不符合规定现象，未出现虚列支出转移资金、侵占挪用、欺诈冒领事情的发生。但征缴任务依然存在。比如事业单位征缴率较低，单位应缴纳部分财政未足额列入预算，造成了事业单位欠费现象。
四、下一步打算
我们将借以这次考核为契机，进一步梳理考核中发现的问题，针对考核提出的问题，制定切实可行的整改方案，加大失业保险征缴力度，把失业保险基金管好用好。
——林业工作自查报告(二十)份
县林业局根据县统计局木县统〔20xx〕54号《关于开展〈统计法〉和〈统计违法违纪行为处分规定〉贯彻执行情况大检查的通知》文件要求，对本单位20xx年以来的统计工作进行了认真细致的自查自验，现将自查情况报告如下：
一、林业局一直都高度重视统计工作，由主要领导负总责，一名统计人员具体负责，按时参加县统计局召开的工作会议和业务培训，对统计知识进行了系统全面的学*。
二、县林业局根据《统计法》和《统计违法违纪行为处分规定》的`规定，对本单位20xx年以来统计工作进行自查。经自查，20xx-20xx年每季度都能按时向统计局上报统计报表，20xx年年底财政决算报表数与林业局账面数及给统计局上报的统计报表数相符（20xx年本单位全体职工34人，职工工资、津贴补贴等发放数为115.63万元）。从20xx年1月开始，按照统计局的要求安装了统计报表软件，在每月20日-22日通过网络及时上报统计月报表（20xx年1-7月本单位全体职工为35人，职工工资、津贴补贴等发放数为66.8万元）。通过报表数据，真实反映了本单位职工的收入情况，不存在漏报瞒报现象，也不存在单位领导要求统计人员伪造、篡改统计资料，打击报复统计人员等行为。
通过自查和与其他单位统计工作相比较，感到本单位的统计工作还有不足之处，个别时候存在让统计局工作人员催报数据的情况。在今后的工作中，我局将全力配合县统计局工作，按时上报统计数据，严格按照《统计法》和《统计违法违纪行为处分规定》的要求做好统计工作。
按照市规范化服务型**建设领导小组、市**目标管理督查办公室《关于对规范化服务型**建设工作进行专项督查的通知》（成规服办[20xx]12号）的要求，市林业局对本部门规范化服务型**建设工作进行了认真的自查，现报告如下。
一、工作的基本情况
（一）领导重视，机构完善，全面推进规范化服务型**建设工作
20xx年10月20日，市**召开了“全面推进规范化服务型**建设动员大会”，发出了市委市**《关于全面推进规范化服务型**建设的意见》（成委发[20xx]38号文件）。会后，市林业局党组立即召开党组会进行认真研究，确定了本局规范化服务型**建设工作的指导思想和工作思路：在市委、市**的领导下，按照全面、协调、可持续发展和建设规范化服务型**的具体要求和工作进程，切实抓好林业职能的重新定位和转变，进一步突出培育市场、经营和管理森林资源、服务社会的职能；归并、精简、规范行政审批事项，建立规范化的管理和服务体系，完善办事程序和监督程序；坚持依法管林，积极探索林业行政综合执法的新机制，实现林业管理向法制化、规范化、程序化的转变；建立林业行政管理部门内部绩效考核、社会评议制度，使林业管理工作实现公开、透明，自觉接受社会监督，提高行政效率和服务质量；加快电子政务建设，全面实现林业审批事项和面向社会的各项服务信息公开。局党组会议决定成立市林业局规范化服务型**建设领导小组，并对机关各处室应承担的工作任务、完成时限进行了具体的目标分解。
20xx年4月，市**《关于印发<成都市20xx年建设规范化服务型**实施意见>的通知》（成府发[20xx]48号）发出后，市林业局党组再次组织召开专门会议进行认真研究，按照成委发[20xx]38号、成府发[20xx]63号文件、成府发[20xx]48号文件的综合要求，提出了本局贯彻“成都市创建全国文明城市，推进规范化服务型**建设及纠风工作大会”会议精神的具体意见和具体措施：
1、调整充实了局建设规范化服务型**工作领导小组；
2、形成了《成都市林业局贯彻市**20xx年建设规范化服务型**工作实施意见》和《任务分工一览表》；
3、全面实施市**已经出台的各项配套文件；
4、进一步修改完善本局的公务员培训、绩效考核、激励机制规范；
5、全面实施透明**建设和电子政务建设；
6、抽调专人负责规范化服务型**建设工作信息、简报的采集、编辑、报送工作；
7、将规范化服务型**建设工作信息的拟写、报送纳入本局专项目标进行考核，保证本局上报的各项信息、简报、工作动态等各项目标全面完成。
（二）措施得力，狠抓落实，认真完成各项制度设定
按照成委发[20xx]38号文件确定的任务、时限要求，市林业局规范化服务型**建设领导小组组织编制了《成都市林业局规范化服务型**建设工作方案》，对每一项工作任务都进行了具体的责任分解，明确了承办处室和具体的责任人，明确了具体的完成时限。
市林业局各处室按照各自的目标任务和职责分工，在研究贯彻《**中央***关于加快林业发展的决定》的基础上，根据市**批准的本局职责，借鉴了市公用局、市工商局等试点单位的成功经验，组织完成了相关文稿的拟写、论证工作，提交局务会议审定后，分两次按期向市规范化服务型**建设领导小组办公室报送了《成都市林业局规范化服务型**建设工作方案》、《成都市林业局关于报送规范化服务型**建设相关文件的报告》（包括：《成都市林业局规范化服务实施细则》、《成都市林业局办事流程导引图》、《成都市林业局工作规则》、《成都市林业局职位设置说明书》、《成都市林业局职位代理实施意见》等）。
按照市**、市规范化服务型**建设领导小组办公室的工作任务安排和报送时限，市林业局按时完成了行政审批事项梳理、优化办事流程与验收论证、行政许可清理、本市贯彻《**中央***关于加快林业发展的决定（代拟稿）》、城乡一体化绿化研究文稿、贯彻“成都市创建全国文明城市推进规范化服务型**建设及纠风工作大会”会议精神的具体意见和具体措施的报告、规范化服务型**建设工作信息报送等项工作任务的文稿报送。
二、规范化服务型**建设工作整体推进
（一）优化林业行政审批事项办理流程，提高行政效率
1、按照市**关于进行行政审批事项清理、优化行政审批办事流程的要求，市林业局组织专门力量，对经市**确认保留的10项林业审批事项的审批依据、办事流程进行了认真研究，重新进行优化，进一步简化、规范了办事流程。
2、按照市**目标管理督查办（20xx）第16号《督办事项通知》的要求，市林业局对本局现有的行政审批事项、办事程序等进行了再次梳理，经认真研究，市林业局经市**批准保留的10项行政审批事项全部进入市**政务服务中心集中办理，并对林业审批事项的办事流程进行再次优化，把过去确定为“承诺件”的《木材运输证》等审批事项改为“即办件”，把《野生动物猎捕证》的办证时限由过去的30天改为10天。政务大厅现场办结率提高到75%，超过规定的50%标准。
3、按照市**目督办[20xx]第58号《督办事项通知》的要求，成都市林业局于20xx年4月16日组织召开了林业行政审批事项办事流程专家、投资者验收论证会，对林业行政审批事项办事环节和办事流程进行了逐项验收。验收结果和专家、投资者意见的采纳情况已按时报送市规范化服务型**建设领导小组办公室。
4、市**政务服务中心开始运行以来，市林业局结合市**政务服务中心建设，前后三次对林业行政审批事项进行了优化，每一次优化结果都简化了办事流程，减少了办事环节，在市**政务服务中心林业窗口为市民提供了《林业审批事项办事指南》、设置了规范化的文本填写范本，提供了各类申请书的电子文本供下载，实行窗口接件办事的“一次性完整告知制度”和“承诺制”，极大的方便了投资者，提高了行政效率，在行政管理的理念、措施上真正体现了为民办实事，方便投资者的目标。市林业局窗口的审批事项办结率、服务质量一直受到社会公众的好评，并多次受到市**政务服务中心的表扬。
（二）研究制定本部门《规范化服务实施细则》等制度规范
20xx年10月以来，市林业局按照市委、市**相关文件的要求，组织制定并按照市**的要求准时报送了《成都市林业局规范化服务实施细则》、《成都市林业局办事流程导引图》、《成都市林业局工作规则》、《成都市林业局职位设置说明书》、《成都市林业局职位代理实施意见》等文件。按照《成都市林业局规范化服务型**建设工作方案》、《市林业局职位职责设置意见》的相关规定，逐步组织实施。
1、根据业务工作的实际需求和优化配置的要求，对机关内部人员进行了必要调整、充实。
2、组建了市林业局“重点工程项目办公室”（设在计划财务处），重点负责林业重点工程项目的收集整理、包装、招商融资等项工作，运行情况良好。
3、全面实施森林防火区域负责制和权属负责制，建立起了层层负责的责任网络管理体系。全市第一次召开防火现场演*会；第一次以市**名义发布了高风险时段林区戒火通告；市目督办、市林业局第一次联合下达了防火专项督查目标。增设了一批防火设施和器材，加大了防火安全的督查督办工作，消除了不安全隐患，确保了今年的防火安全。
4、面推行退耕林工程“一档、两证、三图、六卡”的规范化管理。积极稳妥地处理好“国家要生态，社会要效益，民生要吃饭”的关系，大力发展林产品龙头企业和替代产业，增加退耕农户的收入，确保“退得下、还得上、能致富、不反弹”政策落到实处。
5、合行政执法前期调研工作，拟将分散在各业务处室的林业行政执法权限交由一个部门行使，组建“成都市林业行政执法支队”，负责行使林业行政执法的所有权限（包括森林资源管理、木材运输、木竹材经营加工、野生动植物经营加工、森林病虫害防治、森林植物检疫、森林防火、林木种子生产经营以及森林**按照法律授权办理的林业行政案件），进一步规范林业行政执法程序，推行规范化的执法文书，建立林业行政执法内审制度和执法监督制度，对林业现有法律法规所规定的自由裁量权进行细化和规范，严格执行罚缴分离和收支两条线规定，逐步建立健全林业行政案件备案和行政执法错案责任追究等制度，规范各类林业行政执法行为，提高执法水*，切实解决多层执法、多头执法和重复执法的问题。
6、20xx年5月开始，在本局开始试行岗位职责代理制度，实施人员外出必须进行工作交接，填写《成都市林业局职位职责代理表》，保证了工作的连续性。
7、20xx年6月起，整合本局办公设施，在市林业局机关设置了“成都市林业局接待室”，配备专职接待人员，印制《林业审批事项办事指南》、《便民手册》，专门准备一台电脑提供林业政策法规、林业规范性文件查询、林业审批事项各类申请书样本和电子文本下载服务，配备电脑、饮水机、雨伞、老光镜等设施和服务条件，为社会公众提供各项便民服务，并在机关试行“首问责任制”和“一次性告知制度”。
（三）电子政务建设实现新突破
市林业局于20xx年1月按照《成都市林业局局域网建设规划》完成了本局局域网建设，并于20xx年3月22日正式运行。局机关所有的文件传输、处理、通知公示、网络打印等全部在局域网上进行。初步实现了本局文件、资料的网络资源共享、利用，机关公文的网上传输、审批、印制。
局域网在服务器中设立“共享资料”区，下设“局机关文件流转中心”（用于局机关文件流转）和“局机关文件资料库”（用于局机关、处室文件存档，便于查阅、备份）。机关工作人员可以非常方便地查看有关***息；也可进入局机关文件资料库查找所需文件、备份处室文件资料。同时，局机关打印机分两级实现共享，处（室）一般文稿可在处（室）共享打印机进行；需打印高质量文稿或A3幅面文稿时，可以选择在局机关文印室共享打印机打印。这样，在没有专业软件支持和新增投入的情况下，市林业局利用原有的硬件设备和免费通用软件，初步实现了办公自动化建设的目标。
为了保证局域网的安全和正常运行，研究制定了《成都市林业局机关办公自动化管理办法》，对机关局域网建设、传阅、办文、发文、信息、资料和文档管理、设备维护和网络安全等涉及机关办公的许多方面，都做出了严格规定。严格的管理措施，弥补了缺少专业软件的不足，保证了局域网的安全和机关工作的正常开展。
为了减少经费开支，市林业局局域网的'网络安全和设备维护全部实行社会化服务，委托给“成都市经济信息中心”实施，并接受市信息化领导小组办公室的管理和指导。
目前，成都市林业局电子政务建设在市信息化办公室的指导下，配合成都市政务服务中心建设，开发建设局机关局域网与市**政务服务中心联网协同系统，力争今年内实现市政务服务中心林业局窗口当场办结率达到100%。已与“成都市经济信息中心”商定共同开发相关软件，完成“绿色成都”**公众网站建设，积极探索网上互动审批和并联审批方式，积极探索全市森林资源的网络化动态监控，逐步提高林业工程项目和资源数据共享、利用能力，提高林业储备项目网上招商引资能力。与此同时，充分发挥已经开通的“成都野生动植物保护网”、“成都森林**网”的作用，逐步实现网络资源的共享。
（四）全面实施政务信息公开
按照规范化服务型**建设的要求，在调查研究的基础上，市林业局拟制了《成都市林业政务信息公开目录》，逐步实施林业政务信息向社会各界公开。
1、实现林业政策、法规、规程、动植物保护名录公开。重新梳理林业现有法律法规规章、技术规程、相关保护名录、林业重点工程的政策措施以及实施动态，通过“成都公众信息网”、“成都野生动植物保护网”等形式向社会公众公开。
2、林业行政审批事项公开。全部林业行政审批事项的审批依据、办理条件、办理流程、办结时限、收费依据和收费标准、相关资料的示范文本等通过网络和市**政务中心、本局政务公开栏、《便民手册》等形式对社会公众公开。
3、林业行政管理内容公开。林业重点工程项目进展情况、林业各类行政事业性收费项目、林业重大案件查处情况、林业管理相关文件、林业工作目标及完成情况等内容通过网络和本局政务公开栏向社会公众公开，并将执行部门、责任人、投诉监督电话等进行公示。
4、在“成都市公众信息网”上设立了局长电子信箱，确定由办公室负责办理局长电子信箱的相关内容，及时受理社会各界的查询和各类投诉，并将办理结果通过网络公开，适时更新网页内容。在局机关设立了专门的“举报箱”，确定由监察室负责办理社会各界的举报和投诉，定期公开办理结果。制定了本局机关政务公开的相关制度，确定局级领导廉洁自律情况、本单位重大财务收支情况、干部职工关心的重要事项、年度公务员考核结果和绩效奖金制的实施情况等内容通过本局局域网进行公示，接受全局干部职工的监督。
5、制定并实施了新闻发言人制度。确定由一名副局长为本局的新闻发言人，由局办公室承担新闻发布的具体工作，由局政策法规宣传处承担林业对外宣传的归口组织工作，定期或不定期的向新闻单位和社会公众发布林业重大新闻。
（五）建立便民服务机制
《成都市林业局规范化服务实施细则》对本局机关建立便民服务机制做出了具体的规定，在本局机关设立了以下便民服务措施：
1、在局机关设立了“成都市林业局接待室”，设置专人负责接待社会各界到本局办事、咨询的人员，为社会公众提供咨询、查询、办事、投诉等导向性服务。在局机关实行了“首问责任制”和“一次性完整告知制度”，由接待室负责接待来访、查询和协调督促每项服务内容的按期落实、按期办结和送达，为社会公众提供各项优质服务，确保**行政服务职能的实现。
2、提供便民服务设施。“成都市林业局接待室”备有《成都林业便民手册》、《成都市林业局审批事项办事指南》，张贴有成都市林业局行政审批公示栏和行政审批收费公示栏，设立一部电脑专门用于社会公众上网查询相关资料，准备下载、打印设备和书写、装订工具，提供饮水、雨伞、老光镜等服务设施。
（六）建设科学民主的公共决策机制
1、市林业局在规范化服务型**建设工作中，研究制定了《成都市林业局工作规则》，对本部门组**员职责、行政决策程序、行政要求、工作部署、行政监督、会议制度、公文审批、作风纪律等方面做出了详细的规定，尤其是对建设科学民主的公共决策机制方面做出了比较详尽的规定：在做出重大行政决策之前，必须进行深入的调查研究，优选方案；设立了本局机关议事、决策的规则和程序；对关系全市林业发展和涉及广大林农利益的重大行政决策，必须举行座谈会、论证会等形式广泛征求社会各界意见；涉及全市林业发展的重大行政决策通过网络、报刊等形式进行公开咨询，集纳社会公众的意见；建立和完善行政决策专家咨询制度，重大林业行政决策必须经专家进行论证。
2、为保证以上规定的实施，市林业局拟组建“林业行政决策专家组”，涉及林业的重大决策将约请相关专家进行咨询、论证。涉及林业的重大决策将及时在市林业局“公示栏”公布，并将在“成都林业网站”设定“林业行政决策咨询”专栏，全面开展林业行政决策的社会意见征询、调研、论证等工作。
（七）建立行政机关绩效考核激励机制
1、市林业局制定了《成都市林业局目标绩效考核奖惩办法》，成立了以叶浪同志任组长，胡淑琼、王琪同志任副组长，局办公室、人教处领导为成员的目标绩效考核领导小组，按照“科学合理，客观公正，实事求是，赏罚分明”的原则，通过建章立制，规范管理，建立起局机关、区（市）县目标管理运行体系和林业发展的长效管理机制，实现了人管人向制度管人管事的转变。
2、科学制定各项目标。通过集思广益，反复研究论证，多次征求意见，制定了市林业局及各区（市）县林业局年度目标任务。在目标制定过程中，注重工作目标和精神文明建设目标的协调配合，协同发展。突出了创新、重点、日常和配合四大类目标。
3、全面实施规范化目标管理和考核。2月10日，在全市林业工作会议上，市林业局与各区（市）县林业局、本局机关各处（室）签订了工作、廉政、精神文明建设目标责任书。目标责任书签订后，区（市）县林业局、局机关各处（室）反响强烈,积极应对。各区（市）县林业局都成立了目标绩效考核领导小组，明确了分管领导，本局机关各处（室）确定了目标管理承办人员。将目标任务进行层层分解，明确完成时限，进行细化、量化、钢化管理，形成了“千斤重担人人挑，人人肩上有指标”的目标运行格局。由以前的被动搞工作、被管理，变成了主动找工作，主动要目标，主动抓目标，一切围绕目标开展工作。初步实现了抓目标就是抓落实，抓目标就是强管理，抓目标就是促转变，抓目标就是谋发展的新局面。
为掌握目标运行动态，对各区（市）县林业局、局机关各处（室）、各直属单位目标绩效管理督查工作的考核实行季查、半年检查和年终全面考核相结合的办法。其中季度以自查为主，要求被考核单位每季度结束前将自查结果以报表形式报送市林业局办公室。每季度结束后5日内，办公室形成分析报告，提交目标绩效考核领导小组；半年检查与抽查相结合。各区（市）县林业局、机关各处（室）、各直属单位在全面自查的基础上，形成简要文字材料报送市林业局办公室。对市委、市**为民办实事目标，省委、省**目标半年运行情况，由市局办公室牵头进行重点抽查，发现问题及时协调解决，重大问题报市局目标绩效考核领导小组决策；年终全面考核。由市林业局目标绩效考核领导小组对各区（市）县林业局、局机关各处（室）、各直属单位完成年度目标任务情况进行认真考核。通过动态管理，使目标管理和目标考核工作整体向前推进。
（八）在全市林业系统开始推行规范化管理
适应建设规范化服务型**的工作要求，市林业局从20xx年11月起，研究制订了《成都林业局目标绩效考核奖惩办法》、《成都市林业局行政管理相关证件使用与管理暂行规定》、《成都市林业局基层林业工作站规范化建设标准（试行）》、《成都市林业局项目管理暂行办法》、《成都市林业重点工程资金管理暂行规定》、《成都市森林防火指挥部森林消防半专业扑火队建设规范化标准》、《成都市护林防火指挥部防火责任制实施办法》、《成都市林业局重点工程造林作业设计审批办法》、《成都市林业局20xx年机关精神文明建设目标责任书》等规范性文件，并编印成《成都市林业管理办法汇编》下发各区（市）县林业局和局机关实施，市林业局对各区（市）县林业局的日常工作也主要依据《成都市林业管理办法汇编》所规定的内容进行指导和监督。
市林业局20xx年对各区（市）县林业部门开始实施全面的规范化目标管理。市林业局与各区（市）县林业局签订的年度目标责任状和廉政建设责任状，把林业重点工程、林业产业发展、森林防火、廉政建设、林业行政执法监督等项目标纳入年度目标考核的主要内容。局办公室负责对全市林业各项目标任务完成情况的全过程监督，定期进行各项目标考核，并通过《简报》、发出“整改通知”、“单项目标督查通知”、年度目标考核评比等形式进一步强化全系统目标管理工作，促进全市林业管理的规范化运行。
局机关实施《成都市林业局20xx年精神文明建设目标责任书》和《成都市林业局目标绩效考核奖惩办法》以后，由于目标明确，责任到人，奖惩有据，局机关已经形成了努力钻研业务、协调配合谋发展的良好工作氛围，各方面工作都较过去有了大的起色，促进了各项目标任务的整体推进，行政效率明显提高，促进了全市林业行政管理和林业行政执法活动的规范化运行，促进了局机关目标管理和精神文明建设的规范化。
为进一步推进全市林业系统依法行政，规范林业行政管理工作，市林业局结合贯彻《中华人民共和国行政许可法》的迫切需要，决定从20xx年6月起在全市开展“林业行政管理执法大检查”工作，有针对性地对林业行政管理、林业行政执法活动全过程进行执法检查。通过开展执法检查工作，及时发现和纠正林业行政管理和林业行政执法各个环节中存在的带有共性的问题，采取强有力的措施，进一步规范林业行政管理和林业行政执法活动，促进全市森林资源的有效保护和合法经营，促进依法行政，依法管林，依法保护林业经营单位和个人的合法权益。结合执法检查中发现的问题，建立健全我市林业行政管理和林业行政执法的相关规章制度，促进全市林政管理和行政执法活动的规范化，全面提高林业行政执法队伍素质和执法水*。
三、规范化服务型**建设工作中存在的主要问题与改进措施
（一）全面实施规范化服务型**建设任务还非常艰巨
在市委、市**的领导下，成都市林业局规范化服务型**建设工作虽然取得了一定的成绩，但距完整意义上的规范化服务型**建设目标还有很大的差距。各项制度的设定还不够完善；林业综合行政执法试点工作进展迟缓；机关行政职能转变、职位设置、职位代理等工作尚未全面实施；尤其是在全面贯彻《中华人民共和国行政许可法》、进一步优化办事流程、完善目标绩效考核、实现科学民主决策、实施政务信息公开等方面还有很多工作需要深入开展。
（二）机关人员整体素质还不适应规范化服务型**建设的需要
规范化服务型**建设工作所带来的是全新的行政管理理念、全新的行政管理方式和新的为民服务的机制，对各级行政机关和行政管理人员的整体素质提出了新的更高的要求。目前我们面临的主要问题是观念的不适应和人员整体素质的不适应，尤其是工作人员技能的差距非常明显，机关工作人员行政、事业编制人员混岗使用比较普遍，机关事业单位实施政事分离后，具有专业技能和行政管理技能的人员紧缺。对现有人员的培训、提高的任务非常艰巨。
（三）电子政务、网络资源应用的整体能力亟需迅速提高
受到多种因素的制约，尤其是受到经费渠道的制约，市林业局网站建设滞后。市林业局局域网开通后，网络信息资源的整合、利用，电子政务的规范、高效运行，现有网络与各区（市）县林业局的对接利用，网络安全等问题都必须尽快研究解决，全系统电子政务、网络资源应用的整体能力亟需迅速提高，以期最大限度的发挥网络资源的优势，提高行政效率和服务质量。
在下一步的工作中，市林业局将按照市委、市**的统一部署，在市规范化服务型**建设领导小组的指导下，认真贯彻市委、市**规范化服务型**建设工作相关文件精神，切实加强对本局规范化服务型**建设工作的领导，全面实施规范化服务型**建设的各项制度性设定，继续推进林业系统规范化管理，有针对性地解决自查工作中存在的问题，及时研究制定本局的整改措施，确保市委、市**规范化服务型**建设各项工作任务的全面完成，促进我市生态建设，促进我市林业的快速发展。
以上报告如有不妥，敬请批评指正。
市人大会决定对林业局开展工作评议，是市人大重视、关心、支持林业工作的一种体现，更是让社会了解林业、理解林业、支持林业的一次大好机遇。我局高度重视此次人大评议，牢固树立“监督就是爱护、监督就是帮助、监督就是支持”的理念，通过强化组织领导、制定工作方案、广泛征求意见等措施，评议工作正有序进行，目前已完成自查自纠工作。现将自查情况报告如下，请予评议。
一、两年来的林业工作情况
过去两年，是林业系统克难攻坚、奋发有为的二年，是林业发展开拓创新、重点突破的二年，是林业工作扎实推进、成效显著的二年。在市委、市**的正确领导和市人大的有力监督下，我们紧紧围绕“坚持科学发展，建设现代林业”的工作思路，努力克服雨雪冰冻灾害的不利影响，沉着应对国际金融危机的冲击，团结协作，狠抓落实，林业改革加快推进，生态建设继续加强，产业发展取得新成绩，生态文化建设出现了好势头，现代林业建设迈出了坚实一步。我市先后被授予国家森林城市、全国绿色小康县、国家现代林业建设示范市、浙江省农业特色优势产业竹木强县、浙江省低丘缓坡综合开发利用试点市、浙江省林改示范区等称号。市林业局还荣获全国林业产业突出贡献奖、全国林业系统先进集体、浙江省科技兴林组织奖、杭州市林业工作责任状考核一等奖等荣誉。
(一)坚持依法治林，认真贯彻林业法律法规，林区秩序继续保持稳定。
过去两年，我们围绕打造“*安和谐林区”目标，加强法制宣传教育，严格执法监督，不断提高林业行政执法水*，促进林业建设工作进一步走上法制化轨道。
一是林业行政执法得到加强。两年来，林业执法机构和队伍建设不断加强，林政资源管理、野生动植物保护、林木种苗管理等方面的行政执法工作得到强化。新建了市森警大楼暨森林防火指挥中心，新设置了法制科和种苗站。通过开展经常性的林业执法，每年查处林业行政案件400多起、侦破刑事案件10多起;通过开展“禁种铲毒”、“绿剑一号”、“绿盾二号”等不同形式的专项行动，严厉打击了各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动，有效地保护了林业建设成果。市森警大队被**部授予一级派出所称号，市木检总站被列为全国一级木检站。
二是林业行政行为不断规范。坚持转变管理方式、规范管理行为，大力加强思想、组织、作风、制度和业务五大建设，林业行政行为正朝着制度化和法制化方向稳步推进。完成了“三轮审改”回头看和行政许可事项清理工作，开展了林业行政执法依据清理工作，将153项林业行政执法事项目录的执法主体明确到各执法单位和科室，并签订了部门行政执法责任书。两年来，共审批采伐木材蓄积30万立方米、毛竹370万支;办理征占用林地213起，面积346.7公顷。
三是执法监督机制初步形成。通过依法界定行政执法职责、科学设定执法岗位、公开执法流程、清理并公布执法依据、考评执法效果等措施，逐步建立了林业行政执法监督机制。制定了《林业行政处罚程序规定》，明确了实施行政处罚的主体、权限、程序等内容，实行了统一的林业行政处罚文书格式;制定了《林业行政执法监督办法》，建立了有关报告制度、行政处罚听证制度、重大行政处罚备案制度等。
四是林业普法宣传成效明显。紧紧抓住村规模调整和“植树节”、“爱鸟周”、森林消防关键期等有利时机，充分利用宣传车、广播电视、标语横幅、培训讲座等多种形式，广泛宣传《森林法》、《野生动物保护法》、《浙江省森林消防条例》、《浙江省林地管理办法》等林业法律法规。据统计，两年来全市共出动宣传车200多辆次，张贴标语20xx多条，散发宣传资料1万多份、举办培训班60余期。通过广泛宣传，有效地增强了广大群众保护森林资源的责任意识。
(二)坚持城乡统筹，积极推进森林城市创建，生态建设实现新的突破。
按照建设生态型、惠民型、节约型森林城市的要求，以“增绿量、上水*、抓管理、出精品”为着力点，森林城市创建工作有序推进，效果卓著。20xx年5月，我市被全国绿化委员会、国家林业局授予“国家森林城市”称号，成为全国第一个获此殊荣的县级城市。森林城市的成功创建，有力地推动了林业生态建设和新农村建设的进程。
一是生态公益林建设稳步推进。按照区位条件、林分质量、保护级别的不同，对生态公益林进行了初步分类，补偿标准由每亩12元提高到15元。目前，在建生态公益林119万亩，公益林生态效益总价值212.4亿元;每年发放公益林补助资金在1500万元以上，涉及3.5万户农户。
二是城乡绿化一体化步伐加快。通过“封育、新造、补植、改造”等综合措施，推进杭徽高速景观林带建设，共完成杭徽高速景观林带建设8533亩。全市298个村中，拥有全国绿色小康村、省级绿化示范村、杭州市园林绿化村等荣誉称号的达58个。
三是生物多样性保护进展顺利。完成山核桃生态化经营2.5万亩、退化竹林改造2.4万亩，成功申报了昌化、太湖源两个省级森林公园。目前，全市自然保护区、森林公园总面积已达到27.7万亩，占全市总面积的5.8%，位居全省前列。林业生态系统强大的服务功能为全面建设杭州西郊现代化生态市打下了坚实基础。
(三)坚持兴林富民，全力拓展林农增收渠道，林业产业保持快速发展。
把产业谋发展、农民得实惠作为林业建设的主要目的，不断调优林业产业结构，创新产业发展模式，拓展产品潜在市场，努力推动产业转型升级。20xx年，全市林业产业总产值达到50.19亿元。我市兴林富民示范村林农的人均收入达到9730元，其中林业收入5767元，占人均收入的59.3%。
一是抓示范园区建设。围绕高效竹林、山核桃、花卉苗木等特色优势主导产业，集中力量建设高标准现代林业示范园区，全市新增高效生态林业示范园区(基地)183个、面积7.3万亩，有效提高了经营水*和组织化程度。
二是抓新兴产业培育。编制实施了6亿元香榧产业发展规划，鼓励和引导农户转变增收渠道，全市新种香榧26万株，新发展杨桐、柃木设施栽培1350亩，新培育野生动物驯养繁繁殖企业10多家。
三是抓行业组织管理。充分发挥竹产业协会和山核桃产业协会信息服务作用，网上动态发布山核桃、竹笋价格行情信息。全市创建省级林业龙头企业12家、各级林业专业合作组织31家;新增国家驰名商标1个、省级名牌产品6个。
四是抓产品市场开拓。注册了“天目笋干”、“临安山核桃”2个证明商标，组织企业参加了无锡、北京竹笋推介会、义乌森林产品博览会和浙江笋竹产品东北行等推介活动，进一步打响临安林产品的市场知名度。
(四)坚持文化引领，积极搭建对外交流*台，森林文化体系不断丰富。
着眼于文化内涵挖掘和生态知识普及，借助森博会和国际示范林网络等有效载体，不断深化森林文化体系建设，积极培育自然和谐的森林文化。
一是打响生态文化新品牌。充分发挥我市森林文化底蕴深厚的优势，举办了首届中国杭州竹笋节、杭州竹笋产业高端论坛、20xx中国(临安)山核桃文化节等多项文化节庆活动，有效搭建起生态文化交流*台，有力地促进了林业产业和地方经济的协调发展。
二是传承生态道德新理念。以森林公园、自然保护区等为重点，加强生态道德教育基地建设，建立了2个省级教育基地，组织开展各种公益活动20余次，参加生态教育10万人次，提高了公民的生态道德意识。
三是倡导绿色文明新风尚。组织开展了“关注森林”和“省树省花”评选活动，大力推进林木绿地、古树名木的认建认养活动，全市已建义务植树基地32个，累计营造纪念林1万余亩，形成了植树护绿、保护生态的良好社会风尚。
(五)坚持改革创新，全面深化林权制度改革，林业发展活力得到激发。
认真贯彻**中央、***《关于加快林业发展的决定》和《关于全面推进集体林权制度改革的意见》，按照省级林改示范区建设工作要求，通过深化改革、完善政策、健全服务、规范管理，有力促进了森林从资源管理向资产经营的转变。20xx年7月，中央电视台新闻联播头条以“浙江白沙靠山吃山，25年走出现代林业新思路”为题报道了白沙村林权改革的成功做法和经验。
一是配套改革制度得到健全。成立了临安市深化集体林权制度改革领导小组，提请市委、市**出台了《临安市深化集体林权制度改革的意见》，与人民银行临安支行等单位共同下发了《关于做好林权抵押贷款工作的指导意见》，制定了《临安市林权流转管理办法》、《临安市森林资源资产抵押管理办法》和《临安市林木林地流转招标拍卖挂牌办法》等制度。
二是山林经营现状基本摸清。开展了10万亩国有林地的地籍管理调查和地理信息系统建设，启动了全市山林经营现状基础调查工作。据统计，全市集体林地的经营现状为：由村统一经营管理的占40%、到户经营的承包山和自留山占50%、其他方式流转和农户自行开发经营的占10%。
三是林改试点工作进展顺利。按照“因地制宜、分类指导，试点先行、以点带面”的原则，组建林权管理中心，编制林改试点方案，在全市确定了板桥、乐*、岛石等3个乡镇开展林权抵押贷款、均股均利和林权信息化管理等林改试点工作。目前，林改试点工作正有序展开。林业“两金”改革取得重大进展，暂缓征收林业“两金”政策得到全面执行，每年减收500余万元，实现了山区林农“零税赋”。
(六)坚持科技兴林，不断加大科技推广力度，林业科技实力不断增强。
始终把科技兴林作为林业工作的主旋律来抓，依靠科技创新，强化科技推广，努力推进林业增效、农民增收和产业可持续发展。
加强林业科创*台建设。深入推进市校合作，充分发挥科研高校和企业为主体的科技人才作用，合作创建林业科技创新试验基地，建立了山核桃省级科创中心、竹产业省级科创中心等科创*台，申报实施各类林业科研推广项目32项，在生态公益林保育、山核桃园艺化栽培、雷竹退化林地改造、城市森林建设等方面取得了一批成果。
加强科技推广体系建设。出台《关于加强科技和人才工作的若干意见》，建立完善了科技创新和人才激励机制。全面推行责任林技员制度，形成以首*专家、林技指导员、责任林技员为核心的新型林技推广体系。组织开展以“创绿色家园、建富裕新村”为主题的林业科技下乡活动，落实科技人员的帮扶责任。累计举办各类林业技术培训班180余期，受训农民2万人次以上。
加强林产品质量安全建设。认真贯彻省**《关于切实加强食品安全工作的实施意见》，做好可食林产品生产环节监管工作，加强林产品的产前、产中及产后的质量安全监督管理，逐步形成全程质量安全监控体系。修订完成了《雷竹笋》系列标准，颁布实施了《山核桃产品等级要求》。积极实施农产品绿色行动，推动竹笋、山核桃无公害标准化栽培的建设。到目前，全市共申报竹笋、山核桃无公害农产品32个，有64万亩森林食品基地和无公害食品基地通过省(市)认证，认证的林产品数量和基地面积均为全省第一。
(七)坚持服务大局，全面落实人大决议决定，人大监督助推林业发展。
过去两年，我们紧紧围绕中心、自觉服务大局，正确处理好保护与开发、兴林与富民、管理与服务的关系，坚持“严格保护、积极发展、科学经营、持续利用”的原则，科学合理地开发利用森林资源，促进经济社会协调发展。
自觉服务工业*台建设。为缓解我市建设用地紧张矛盾、拓展工业发展空间，根据市委、市人大、市**的要求，我局在全省率先组织编制了全市低丘缓坡综合开发利用规划，全市共规划10个重点开发区块，面积达3****方公里，基本满足我市经济社会发展对低丘缓坡林地的需求。推行提前介入、主动服务、现场办公、跟踪报批等服务举措，做好重点工程的征占用林地审核审批服务工作。积极向上争取林地使用指标，20xx年争取到林地使用指标319公顷，位居全省第二位。
xx年，在县委、县**的坚强领导和省、市林业主管部门的大力支持下，我局紧紧围绕创建国家森林城市目标，切实开展ｘｘ县城乡绿化三年行动，积极履行部门职能，大力实施造林绿化，提高行政服务水*，扎实推进**信息公开工作，卓有成效。
一、加强领导
健全机构按照县**信息公开工作领导小组的要求，局党委专门成立了**信息公开工作领导小组办公室，由局长罗晓回同志任组长，局纪委**谭会红同志任副组长，监察室主任肖春云、人事股股长刘跃*、法制股股长谭升岳、办公室副主任刘泽麟等同志为成员。领导小组下设办公室，与局行政办合署办公，由谭会红同志兼任办公室主任，肖春云同志任副主任，其他成员任办事员，具体负责林业局的**信息公开工作。基层林业工作站和木材检查站也相应成立了站务公开工作领导小组和办公室。为了使**信息公开工作起到促进工作、服务群众、转变作风、树立形象的作用，局党委重点采取了三条措施。一是召开了机关干部职工大会，传达贯彻县**有关信息公开工作的文件精神，使局机关干部职工明确了关于搞好**信息公开的重大意义；二是组织全局各股、室、队和各林业站、检查站通过学*文件，制定本股、室、站、队关于搞好**信息公开工作的具体实施办法；三是每个股、室、站、队都根据自己的业务范围，做出服务承诺事项，从而提高局机关全体干部对于**信息公开工作的认识，使得该项工作在全局能扎实有效地开展并顺利推进。
二、抓住重点
讲求实效推行**信息公开工作，既是一项转变工作作风，密切联系群众，提高机关办事效率的有效载体；同时也是一个对干部进行思想教育、增强全体干部的宗旨意识、公仆意识、责任意识、服务意识的过程。为了保证**信息公开工作不走过场，真正发挥作用，我们重点抓了以下几项工作：一是公开态度很认真。做到真公开，不搞假公开，尤其是对工作中比较敏感的项目资金使用、人事问题、财务管理等重大问题，都能做到按时公开、及时公开，随时接受群众的监督。人事问题，调整股级及以下干部80人，其中正副股级干部30人，局党委经过考核考察、群众投票测评、党委开会无记名票决，再集体研究，最后在全局张榜公示，整个过程公开公*公正，干部比较满意。财务管理按照局制定的财务管理制度，严格审批手续，坚持每季度召开一次局务会和职工大会进行公布通报，特别是对招待费和车辆加油、维修费等项目开支进行逐项说明，做到一月一总结，一月一公开。项目建设上重点抓好“三大工程”，造林检查验收和苗木使用的公开。各工程造林验收先由各工程项目出专人进行检查验收。再由局党委成员组织验收组对各工程项目进行复检，重点检查各工程造林的亩数、苗木质量和造林质量，并将复查结果作为兑现苗木以奖代补的依据。并将苗木使用原则和标准、价格向社会进行公开公示。林木限额采伐继续实施林木采伐指标进村入户工程，入村到户率、公示率、及时率均达100%。凡采伐需林权单位申请，林业站站长和乡镇分管领导签字并盖公章，200亩以下由各林业站设计，200亩以上由局林调队设计，最后由局分管局长审批。并将全年的林木限额采伐指标和指标使用及林业基金征收标准等情况向社会进行公开。二是公开内容很全面。我们着重公开了各个领导所分管的工作内容，每个股、室、站、队的工作职责以及负责人，执行政策的依据以及上级文件规定的具体要求，各个股、室、站、队对工作做出的承诺，以及违规违纪和工作失职处理办法，责任追究形式，工作纪律等**信息公开的主要内容做到了公开。三是公开形式很多样。我们在局机关办公楼一楼的醒目位置设置了机关各办公室*面示意图、两块大电子信息公示屏、信息公示栏、党委领导班子分工及职责公示栏、各股、室、站、队工作职责公示栏、行政执法职责、执法程序、各种许可证发放、程序公示栏等多张公示板，并由专人负责定期和随时更换公示内容，使**信息公开工作及时、准确，便于群众监督，方便群众来局机关办事。加强对**信息公开工作的检查，随时征求干部群众对公开工作的意见，使公开工作在群众的监督下进行。
三、坚持公开
效果明显通过推行**信息公开工作，有力地推动了我局“五型机关”的建设，提高了全局干部在工作中能够严格执行党的方针政策，依法行政，按规章制度办事，增强了工作中的纪律观念和责任意识，全体干部都能按照工作程序办事，杜绝了工作中的随意性。全体干部都能做到依法行政，依法办事，廉政为民，勤政为民，有力地促进了我局各项工作的顺利开展。一是依法行政能力进一步提高。通过推行**信息公开，使局里各项工作做到了公开、公*、公正，全部实行阳光操作，局领导班子的各项工作在群众的监督下进行，从而使全体班子成员带头执行党和国家的政策法规，带头执行各项规章制度。工作发扬民主，严格按照局领导班子集体决议办事，使**信息公开工作在我局没有流于形式。二是各项规章制度进一步健全。**信息公开工作促进了林业局各项规章制度的健全。现在我局除了制定完善的人事制度、财务制度、苗木使用制度等群众关注的规章制度外，还制定了车俩管理制度等20多项规章制度，全体干部做到有制可依、有章可循，约束和规范了全体干部的行政行为，使局工作出现了制度健全、工作有序的局面，在全局构筑起了一个公开、透明、高效、廉洁的政务运行体系。三是工作作风有了进一步提高。通过推行**信息公开工作，有力地转变了以前少数干部工作不扎实，作风漂浮的现象。全体干部在完成林业几大工程项目工作任务的过程中都能认真负责，依法办事，杜绝了以前个别虚夸伪报、铺张浪费的行为，树立了新时期务林人的新形象。全体机关干部都能忠于职守、爱岗敬业，以全心全意为人民服务的工作态度做好各自的本职工作，机关工作作风有了明显的好转，工作效率和工作质量有了明显提高。增强了政策观念和纪律观念，同时也提高了队伍的凝聚力和号召力。虽然我局的**信息公开工作取得了一些成绩，但是与上级的要求还有很大差距。我们决心在今后工作当中认真学*其它单位的先进做法，进一步加强对**信息公开工作的领导，规范我局的**信息公开工作，使公开的内容更加及时、准确、全面，使公开的质量更加符合我局的工作实际，从而推动我局的党风廉政建设和文明建设再上一个新台阶。
在新店乡党委、**的领导下，在县林业局的具体指导下，新店乡农业综合服务中心林业组较好地完成了上级交办的各项工作任务。按时参加县林业局、乡党委、**及农业综合服务中心的各种学*和会议，全林业部职工严格遵守法律法规及各项规章制度，按时上下班，遵守工作纪律。根据上级有关文件的规定,我部积极开展2014年上半年林业工作自检自查,现将自检自查工作报告如下：
一、主要工作情况
（一）营林生产方面：
1、20xx2年营林生产
（1）油茶：任务2000亩，已规划2000亩并进行预整地，种植地点在新店乡**地王子山脚，该项工程将于2014年12月18日前完成，接受县林业局检查验收。
（2）核桃：任务4000亩，目前已种植袋苗2000亩；
（3）在小江口和蚌厂村委会完成巩固退耕还林成果项目造林3000 亩。
（4）在**地村委会完成陡坡地退耕还林项目造林4700亩；
（5）兑现国家和省级公益林生态效益补偿面积100671亩，其中国家级公益林93777亩，省级公益林6894亩。
2、认真组织完成全乡2002年度、2014年度及2014年度退耕还林的检查验收工作，督促其补植补造。
（二）林政管理：
加大林业执法力度，有针对性地查堵私拉黑运、偷砍盗伐、毁林开荒等扰乱林区治安的违法行为，共侦办各类林业行政案件 5 件，结案率100%。有效地震慑犯罪分子，保护了森林资源。同时加大林业病虫害的检测及治理，有效防治病虫害的大面积发生。
（三）森林防火：
自20xx年12月1日进入森林防火期以来，我站加大森林防火工作的宣传力度，充分利用广播、墙报、彩旗等形式宣传护林防火,及时张贴县森林防火命令及**命令200余张；书写标语，制作固定标语,出动宣传车；同时层层落实责任，与有关单位和村委会签定目标管理责任书，使森林防火工作做到人员到位、责任落实；强化火源管理，搞好三防工作，健全从乡到村、组、户的`包村定组联户的逐级的森林防火网络；认真督查统计到各村委会。由于措施得力，全乡未发生重、特大森林火灾和人员伤亡事故。
二、存在的问题
20xx年上半年的林业工作，经过全站干部职工的不懈努力,取得了较好的成绩，同时也存在问题。
1、工作经费严重不足，给林业各项工作的开展带来障碍；
2、*年来气候反常，各种自然灾害频发，例如：冰冻、干旱，给造林带来了困难，也给林农造成巨大的损失，影响群众造林的积极性。
3、林区社情林情复杂，火源管理难度增大。林地与农用地分布交错，农民春耕生产残留有炼山种田和造林的陋*，每年春季树木返青之前，农事用火多，加上春节和清明节前后上山拜神、扫墓等迷信用火，给森林防火带来了很大隐患和工作压力。
4、项目涉及村寨零星分散，交通条件相对滞后，认识不到位，目标责任不明确，缺少必要的配合和支持。
5、各种林地林权矛盾纠纷因为时间长、跨度大，调解难度大。从而影响林业生产和林农和谐稳定。
三、20xx年下半年工作打算
1、组织群众对新造林地进行补植补造等扫尾工作； 2、加强林政案件查处力度，保一方*安。3、认真搞好今冬明春的森林防火前期准备工作，认真组织实施林下计划烧除；
4、扩大招商引资规模，积极争取各种项目资金。5、加大病虫害防治力度，做到早预测、早预报、早防治，积极争取杨树病虫害防治工程治理项目。6、加强对新造林地的秋冬季管理，采取多种形式，搞好技术培训和技术咨询活动，巩固绿化成果。7、积极探索林地后续产业的开发利用途径，搞好林地种植经济作物的试验推广，使林地得以充分利用，实现土地增效、农民增收。8、积极探索新形势下，林业资源管理新模式，认真构建，村小组、村委会、林业站三位一体的管理形式，从而确保新店乡森林资源安全。10、加强自身建设，提升队伍素质。加强林业干部职工队伍建设，提高保障能力，从健全制度、强化职能等方面入手，进一步转变工作作风，提高队伍素质，为推进新时期林业改革与发展提供智力支撑和组织保障。
区林业中心20xx年度**信息公开工作自查报告根据《xx市xx区人民**办公室关于对xx年度全区**公开工作进行年度考核的通知》文件要求，xx区林业中心对照各项责任目标认真进行了自查，实事求是地总结了xx年度**信息公开工作完成情况。 现将自查情况报告如下：
一、xx年政务公开工作完成情况
今年以来，我单位严格按照《xx市**信息公开办法》要求，通过信息公开将林业灾后恢复重建、生态修复、国家生态建设的政策、林业工作取得的成效，以及林农的期盼等及时有效的传达到广大林农，并向各级领导汇报，有效利用信息的覆盖面和影响力，赢得了区委、区**和社会各界对林业工作的关注、理解、认可与支持。全年共编发创森简报xx期，在《xx日报》刊登林业信息x篇，完成区**信息约稿x篇，被市林业局网站刊登xx余条，本局网站刊登xxx余条，通过xx新视点、xx区手机报向社会发送，跟踪报道创森工作动态和创森知识，共发送报道xxx期。截至目前，我们尚未收到**信息公开申请。圆满完成了上级下达的信息公开目标任务。
（一）强化各项林业信息公开。一是充分利用党政内外网、林业官网、报纸、xx新视点、手机报等媒体*台，不断扩大公开范围；二是重点对中央、省、市和区里出台的涉及林业的重要政策措施进行解读，并对贯彻落实情况以简报、信息形式进行公开。三是在单位门户网站开设了《林业科技》《生态建设》《资源保护》专题栏目以及《党建工作》等重点工作专栏和专题，发布重点领域信息xxx条次。未收到过信息公开举报。
（二）完善制度机制建设。一是严格执行《中华人民共和国**信息公开条例》、《xx市**信息公开办法》，依法依规在本单位网站上公布信息。二是设置信息公开专门机构、配备专门人员，严格信息审核程序，实行三级审核制，最大限度确保信息的内容准确、公开及时、覆盖面广。三是根据群众需求和关心的重点工作，将林业灾后恢复重建、生态修复、国家生态建设的政策、林业工作取得的成效、基层林业建设存在的问题，以及林农的期盼等方面的文件、措施和成效，及时进行公开。
（三）研究强化工作方案。中心领导高度重视信息公开工作，成立了“信息公开工作领导小组”，由主任担任信息公开工作领导小组组长，亲自抓好信息公开和宣传工作，按照“公开为常态，不公开为特例”的原则，将信息公开与林业各项工作同安排、同部署，不断强调信息公开和宣传工作的重要性。严格落实“谁公开、谁负责”的要求，结合林业工作实际研究制定了《xx区林业中心**信息公开指南》、《xx区林业中心灾后恢复重建坚守舆论引导工作底线自查整改提升计划》等，切实加强对信息公开工作的落实。
（四）加强信息公开指导。切实加强对全区林业系统信息公开工作的考核和指导，研究制定了《xx区林业中心政务信息管理办法（试行）》《xx区林业中心关于进一步做好林业政务信息工作的通知》等，进一步规范信息公开工作流程，激发信息工作的积极性和主动性。
二、政务信息公开中存在的主要问题和困难
我局政务信息工作在中心党组的高度重视和区**办等部门的精心指导下，虽然取得了一定成绩，但与党组、区**和上级主管部门，以及群众的要求还有一定的差距，还面临着一些问题和困难：一是政务信息质量有待进一步加强；二是时效性有待进一步提高；三是林业政务信息人员不足，提炼升华不够。
三、下一步政务信息公开工作打算
**信息公开工作是一项新的工作，在工作中我们还存在着公开项目需要进一步健全、公开渠道需要进一步完善等问题，下一步将从以下方面改进提高：
（一）进一步强化制度建设。进一步完善政务信息公开的工作制度，在政策允许的范围内，着力研究健全完善林业政务信息激励机制，明确任务分工，形成周统计、月通报和季度考核的长效机制，用制度来规范工作行为，激发信息撰写人员的积极性和主动性，严格规范信息报送纪律和程序，确保信息的时效性、鲜活性、准确性和全面性。
（二）进一步提升采编水*。切实加强林业政务信息公开工作的调研，针对全区林业信息队伍中存在的采编信息能力参差不齐的情况，在积极组织参加省局、市局组织的相关培训的基础上，由区中心组织开展针对性集中学*培训，多岗位锻炼等，不断提高信息工作人员对业务知识和部门专业知识的掌握，提高综合素质，逐步建立一支素质高、业务精、能力好、群众信赖的政务信息采编队伍，整体提升林业政务信息采编和公开水*。
在新店乡党委、**的领导下，在县林业局的具体指导下，新店乡农业综合服务中心林业组较好地完成了上级交办的各项工作任务。按时参加县林业局、乡党委、**及农业综合服务中心的各种学*和会议，全林业部职工严格遵守法律法规及各项规章制度，按时上下班，遵守工作纪律。根据上级有关文件的规定,我部积极开展2012年上半年林业工作自检自查,现将自检自查工作报告如下：
一、主要工作情况
(一)营林生产方面：
1、20xx2年营林生产
(1)油茶：任务2000亩，已规划2000亩并进行预整地，种植地点在新店乡**地王子山脚，该项工程将于2012年12月18日前完成，接受县林业局检查验收。
(2)核桃：任务4000亩，目前已种植袋苗2000亩;
(3)在小江口和蚌厂村委会完成巩固退耕还林成果项目造林3000 亩。
(4)在**地村委会完成陡坡地退耕还林项目造林4700亩;
(5)兑现国家和省级公益林生态效益补偿面积100671亩，其中国家级公益林93777亩，省级公益林6894亩。
2、认真组织完成全乡2002年度、2003年度及2005年度退耕还林的检查验收工作，督促其补植补造。
(二)林政管理：
加大林业执法力度，有针对性地查堵私拉黑运、偷砍盗伐、毁林开荒等扰乱林区治安的违法行为，共侦办各类林业行政案件 5 件，结案率100%。有效地震慑犯罪分子，保护了森林资源。同时加大林业病虫害的检测及治理，有效防治病虫害的大面积发生。
(三)森林防火：
自20xx年12月1日进入森林防火期以来，我站加大森林防火工作的宣传力度，充分利用广播、墙报、彩旗等形式宣传护林防火,及时张贴县森林防火命令及**命令200余张;书写标语，制作固定标语,出动宣传车;同时层层落实责任，与有关单位和村委会签定目标管理责任书，使森林防火工作做到人员到位、责任落实;强化火源管理，搞好三防工作，健全从乡到村、组、户的包村定组联户的逐级的森林防火网络;认真督查统计到各村委会。由于措施得力，全乡未发生重、特大森林火灾和人员伤亡事故。
二、存在的问题
20xx年上半年的林业工作，经过全站干部职工的不懈努力,取得了较好的成绩，同时也存在问题。
1、工作经费严重不足，给林业各项工作的开展带来障碍;
2、*年来气候反常，各种自然灾害频发，例如：冰冻、干旱，给造林带来了困难，也给林农造成巨大的损失，影响群众造林的积极性。
3、林区社情林情复杂，火源管理难度增大。林地与农用地分布交错，农民春耕生产残留有炼山种田和造林的陋*，每年春季树木返青之前，农事用火多，加上春节和清明节前后上山拜神、扫墓等迷信用火，给森林防火带来了很大隐患和工作压力。
4、项目涉及村寨零星分散，交通条件相对滞后，认识不到位，目标责任不明确，缺少必要的配合和支持。
5、各种林地林权矛盾纠纷因为时间长、跨度大，调解难度大。从而影响林业生产和林农和谐稳定。
三、20xx年下半年工作打算
1、组织群众对新造林地进行补植补造等扫尾工作;
2、加强林政案件查处力度，保一方*安。
3、认真搞好今冬明春的森林防火前期准备工作，认真组织实施林下计划烧除;
4、扩大招商引资规模，积极争取各种项目资金。
5、加大病虫害防治力度，做到早预测、早预报、早防治，积极争取杨树病虫害防治工程治理项目。
6、加强对新造林地的秋冬季管理，采取多种形式，搞好技术培训和技术咨询活动，巩固绿化成果。
7、积极探索林地后续产业的开发利用途径，搞好林地种植经济作物的试验推广，使林地得以充分利用，实现土地增效、农民增收。8、积极探索新形势下，林业资源管理新模式，认真构建，村小组、村委会、林业站三位一体的管理形式，从而确保新店乡森林资源安全。
9、加强自身建设，提升队伍素质。加强林业干部职工队伍建设，提高保障能力，从健全制度、强化职能等方面入手，进一步转变工作作风，提高队伍素质，为推进新时期林业改革与发展提供智力支撑和组织保障。
根据《县乡镇和县级部门（单位）扶贫攻坚工作日考核目标办法（试行）的通知》文件要求，我局对干部驻村帮扶工作进行自查，现将自查情况报告如下：
一、加强领导，精心部署
按照县委、**对部门联村的调整，县林业局联系村，村共有5个小组，共计641人，其中精准扶贫对象户有38户，贫困人口134人。按照精准扶贫、联村帮扶的安排部署，局领导班子第一时间组建了精准扶贫驻村帮扶工作领导小组，由局党委**、局长为组长,局党委委员、机关党委**为副组长，领导班子成员及两场负责人、为成员。同时，按照县委要求，1我局联合组建了驻村帮扶工作组，由机关党委**任组长，副乡长为副组长，林业站站长，党政办副主任、林业局同志为成员。局领导班子先后召开驻村帮扶专题会议6次，针对现状制定了帮扶规划和年度帮扶计划、驻村工作组制度，建立了帮扶台账、分年度脱贫台账，落实了结对帮扶人员，明确了帮扶任务，精心部署了对的扶贫工作。
二、落实责任，强化措施
联系村以来，局领导班子高度重视精准扶贫、联村帮扶工作，多次与乡**、村两委进行沟通交流，勤走访、实帮扶，积极上争外引，确保帮扶措施落地见效，群众生活得到改善。
（一）干部驻村、落实结对帮扶
驻村工作组按照县干部驻村、结对帮扶工作要求开展工作，到村驻村蹲点，走访群众，进行实地调研、分析致贫原因并找准帮扶突破口，主动为群众排忧解难、真帮实促，强化服务，完善建档立卡台账，帮扶联系卡户户上墙。同时，积极与乡**、村两委协调合作，大量征求了村干部、村民的意见，帮助科学规划发展，制定了《村精准减贫发展规划》。全局帮扶干部多次进村入户，了解村民困难，为农户排忧解难，局长前后5次进村，深入贫困户家中，了解贫困户所急、所需；森林***局长易勇为无户籍人员登记办理户籍,为贫困户解决了户口问题；吴华英为每户贫困户赠送了两斤黑麦草种籽，赠与张莲均女儿6本儿童读物和现金300元等；全局干部职工自发为贫困户捐赠了衣物和日常用品。
（二）扶持产业、落实项目建设
乡村有着得天独厚的自然条件，森林资源丰富，适合养蜂、羊、土鸡等养殖业和中药材种植等林下产业发展，土鸡、羊、蜂蜜等产品质量高，市场价格好。“授之以鱼不如授之以渔”，自联系村以来，局领导班子就决心扶持产业发展，使贫困户依托产业有固定收入，真正脱贫。林业局购买了4000多元的鸡苗送到贫困户的家中，送去价值5700元的核桃苗，鼓励贫困户发展种养殖业。局驻村干部长期驻扎，为养蜂户传授养蜂经验知识，积极帮助村成立了养蜂协会，建立蜜蜂养殖基地，打出原生态农产品品牌。
受自然条件影响，交通闭塞，信息不畅，经济不发达，基础设施差，林业局为村争取了多种项目：
1、“退耕还林后续工程建设”项目，投资80多万，其中林下中药材种植50亩，林下鸡、羊养殖棚圈建设1200 *方，围栏建设11700 *方；木本药材丰产经营195亩；规划扩建生产要道9.44 km项目现已在实施中；
2、争取省下达“现代林业产业”项目建设，项目资金投入50万；
3、帮助建立护林联防协会；
4积极筹划建立生态旅游协会，现已完成项目实施的各项前期工作；
5、将新建“森林联防通道”列入国家一级森林火险县基础设施建设规划。
除此之外，林业局积极联系县移动公司，亲赴实地查看了地理环境，拟建基站彻底解决信息不畅的问题；联系了县电力公司，争取基站扩容项目，帮助解决低电压、高电价的问题。
三、产业帮扶，成效显著
我局协助村两委成立“护林协会”和“专业协会”，借助这两个*台着力帮助发展养殖蜂、羊、土鸡等和重楼、黄连等中药材种植采集加工产业，通过“专业协会”打破传统的散养散种模式，形成一定的规模，力争有一定的产量，帮助打出生态产品品牌，确保贫困户有一个稳定的产业，有稳定的收入，达到脱贫的目的。现在村每户贫困户家里都均养有鸡30到50只不等，生态羊、猪等家畜养殖已初具规模；养殖产业初具雏形，拓宽了贫困户脱贫致富的道路。除此之外，中药材产业也已落到实处，根据县上制定的年度减贫计划以及林业局对贫困户制定的帮扶计划，20xx年村已有6户贫困户脱贫， 20xx年增收目标已完成，结对帮扶户完成情况有一定幅度的增加。
四、下一步工作打算
今后一个时期，要坚持“输血式”帮扶和“造血式”帮扶并举的原则，实行扶贫与扶志相结合，物质帮助与观念转化相结合，建立健全扶贫工作的长效机制，动员各方力量，形成大扶贫氛围，重点做好如下工作：
（一）加大宣传教育力度，坚持扶贫扶志并举。引导贫困农民积极转变思想观念，树立自力更生，艰苦奋斗，不等不靠的思想理念，进一步加大劳务输出力度。
（二）加强技能培训，大力实施现代林业。组织至少3次养殖、种植、中药才的产业的培训，驻村干部深入群众，不断提高贫困农户的技能，提高林农科学种养水*，拓宽就业门路。
（三）切实抓好结对帮扶，提质增效。我局将继续深入开展到户工作，找准贫困原因，制定好脱贫规划，加强干部结对帮扶工作力度，在经济上、物质上、信息上、政策上给予更大帮扶;针对贫困户的'实际情况，进行更深入，更详细的贫困户脱贫计划，争取早日脱贫。
（四）加强基础设施建设，改善生存条件。将村到、贵州的公路列入防火通道建设规划，逐步争取资金进行建设，并对通组公路进行维修。继续联系电力等部门，争取电力基站扩容项目实施，改善当前高电价、低电压的现状。
（五）加大产业扶持，实现富民增收。进一步实现现代林业工程，加大项目资金支持，整合市县两级林业局的力量。积极推进中药材和林下养殖产业发展。强化产业科技支撑，努力为村打造扶贫产业品牌；推进成立生态旅游合作社，拓宽贫困农户增收门路。
（三)加强基层组织建设，为村的发展提供强有力的组织保证。进一步加强工作组成员的自身建设，建立和健全各项制度，工作组成员按要求进村开展帮扶工作，做到“人员到位、精力到位、经费到位、时间到位”。
我局度依法行政工作，紧紧围绕县委、县**提出的"1356"行动计划和"双争"工作，认真贯彻落实***《全面推进依法行政实施纲要》，积极推进林业系统的依法行政工作，加强法制宣传教育，建立完善科学民主决策机制，严格行政监督，不断提高行政工作人员依法行政观念和能力，促进林业建设工作进一步走上法制化轨道，使林业事业继续保持良好的发展势头。现将自查情况汇报如下：
一、加强组织领导，确保林业依法行政工作落到实处
为有效推进林业依法行政工作，我局成立了由局长任组长，分管局长为副组长，各部门负责人为成员的依法行政工作领导小组。年初，局党组召开会议研究部署林业系统年度依法行政工作，明确规定：把依法行政专项经费纳入年度预算，为加强对依法行政的办公场所、设施建设和普法宣传教育、依法行政的各项活动开展提供资金保障；加强对林业系统的依法行政工作定期督促检查，特别是要对二级机构依法行政工作的监督指导和检查考核做到经常化、制度化；把依法行政工作列入本部门重要工作日程，纳入考核内容，表彰先进，追究贯彻落实不力单位及人员的责任。办公室根据局党组会议精神结合林业局全年度工作安排，及时制定了林业系统依法行政年度工作计划，并按照计划认真抓好落实。一年来在局党组的高度重视和大力支持下，办公自动化条件明显改善，办公经费和培训费保障充足，林业依法行政工作有计划，有步骤地不断向前推进。
二、严格规范管理制度，扎实开展依法行政工作
（一）严格文件制定程序，提高规范性文件质量。
切实提高规范性文件质量，我们采取了一些列有效措施：一是组织全局各股室主要负责人学*相关文件精神，并对20xx年以来的发文情况进行自查自纠。二是对全局规范性文件进行清理。三是结合实际制定了《林业局依法行政工作制度》，严格规范性文件的制定程序，加强对制定规范性文件的监督管理，保证规范性文件的合法性和可行性。
（二）加强行政执法工作，落实行政执法责任制度。
严格落实法律法规。对行政管理相对人、利害关系人作出行政决定前，都能告知其陈述、申辩等权力。严格执行***"罚款决定与罚款收缴分离"制度，全年无一单位截留、挪用、私分或变相私分罚没收入情况，无向执法人员下达或变相下达罚款指标和收费现象。对灵西木竹检查站的行政处罚、行政许可、行政复议、行政强制等行政案卷进行了评查，执法文书真实规范，对执行行政处罚、行政许可、行政强制等重大具体行政行为进行备案。
贯彻实施《行政许可法》。依法清理行政许可和非行政许可项目，增减的项目按规定报送县**法制机构审核的要求，进一步推进《行政许可法》的贯彻实施。积极深化行政审批制度改革。开展了对全县林业系统报送的行政许可事项进行审查、清理工作，编制林业行政处罚目录及流程图。通过贯彻实施《行政许可法》，我们行政许可事项和收费项目得到大幅度削减，办理行政许可效率大大提高。
实施案卷评查。通过评查发现，我局执法单位能够严格遵守国家相关法律法规，认真履行职责，执行有关程序规定，在县林业局委托范围和权限内严格执法。我们委托范围和权限是：《中华人民共和国森林法实施条例》第39条、第40条、第44条的行政处罚；《安徽省实施办法》第19条的行政处罚；《安徽省实施办法》第33条的行政处罚。全年立案办理林业行政处罚案件86起，结案率为100%。通过逐件复查，所有林业行政案件基本做到了事实清楚，证据确凿，定性准确，程序合法，处罚恰当，基本保证了林业行政处罚案卷的质量。做到了按法定职责权限办案，无行政诉讼败诉案，无复议案件撤销案；所有林业行政处罚案卷比较整洁规范。
进一步完善了林木采伐、林地审批、林权证发放等行政许可和行政审批程序，严格执行规范性文件的审查和报送制度，不断规范了各类行政行为。全年审核上报使用林地2起，发放林权证18本，发放林木采伐许可证88份。
（三）加强行政决策的透明度，提高科学民主决策水*
坚持科学民主决策，提高行政决策水*，*年来，在加快林权制度改革中，凡是涉及群众切身利益的行政决策我们都深入调查研究、广泛听取意见和充分论证的基础上，经集体讨论决定。有的还召开行政决策听证会，听取多方意见。凡是林业部门制定的文件、信息需要公开的，全部按照**信息公开条例规定的内容、程序和方式，及时、准确地在网上向社会公开。对行政决策事项定期跟踪反馈，并适时调整；建立健全决策责任追究制度，对经确认属严重失误的决策，按规定追究有关责任人员的行政责任和法律责任。
三、加强普法宣传教育，营造良好的林业法治环境
学*宣传法律法规是正确有效贯彻实施法律法规的前提，是行政人员依法行政、公正执法的需要，也是广大群众学法、知法、用法、自觉守法和参与监督的需要。我们在坚持基本法律法规的宣传教育的同时，突出林业工作特点，扎实抓好《森林法》和各类林业法律法规学*。
1、加强林业干部职工的普法教育，提高法律素质和依法行政能力。局领导带头学，全体人员系统学，执法人员深入学，把法规和规章作为管理工作的指南，采取多种形式组织本系统管理人员集中学*林业法律法规。主要做法是：一是党组成员带头学*。建立健全学法制度，并纳入年度工作计划，领导班子成员每季度有计划、有内容，定期组织一次基本法律法规学*研究，带头学*，自觉遵守。二是抓中层以上干部重点学*。机关科室主要负责人是贯彻局党组决策，带领完成各项工作任务的中坚力量。他们的法律素质好坏，直接关系到林业建设发展和林业系统在广大人民众中良好形象的关键。对中层以上干部的法律法规学*做到从难从严，内容有要求，学*有笔记，学后有结合本部门工作的体会。定期检查，定期考核。年终把学*法律法规落实情况作为重要的考评内容。三是加强执法人员教育培训。我局通过脱产培训、在岗培训、举办讲座等形式，开展系统的法制教育学*。组织全局职工参加公务员法律知识考试和林业专门法律知识测试；邀请县***进行"惩防体系建设"专题讲座，邀请县法律援助中心马x主任进行法制讲座。完成干部在线学*课程，大力开展林业业务和职业道德教育，普遍增强林业系统干部职工的法律素质，提高依法行政的能力和治理水*。
2、加强广大人民群众的普法宣传，营造良好依法行政的社会环境。一是开展活动大宣传。认真组织"12?4"全国宪法日活动，开展了以森林法为重点的林业法律法规宣传教育活动，针对群众关心的热点、难点问题，进行了突出宣传。二是创新形式广泛宣传。我们在采用传统宣传方式的基础上，发挥现代媒体作用进行法律法规的宣传，通过电视台、电台做公益广告，宣传保护绿色家园。
一年来，我局虽然在依法行政方面做了一些工作，取得了一些成绩，但与依法治县的要求还存在许多问题和差距，如有的林业行政执法单位为自收自支事业单位，缺乏财政经费保障；制度建设滞后，林业依法行政机制不完善；少数基层工作人员法律素质不高，依法行政观念比较淡薄，执法随意性大，依法行政的能力和水*有待进一步提高。今后，我们将继续贯彻依法治林战略，强化林业法制工作，增强干部的法制意识，提高依法行政水*，坚决打击各种违法行为，加强森林资源管理，推进林业跨越式发展，为建设生态灵璧，美好乡村做出新的更大贡献。
XX年，我局依法行政工作，在市**的领导和部署下，在上级业务部门的指导下，认真贯彻落实***《全面推进依法行政实施纲要》和市**《XX年度推进依法行政重点工作安排》，以落实行政执法责任制为重点，以推进法治诚信服务型单位建设为抓手，深入推进依法行政各项工作。
一、切实加强依法行政工作的组织领导。
一是制定计划，明确责任。按照市*****的要求，结合林业工作实际，制定和下发了《市林业局XX年依法行政工作要点》，把今年全局要开展的工作和责任分工进行了精心安排和部署，为全年工作的开展奠定了基础。
二是健全机构，落实人员。为有效推进林业依法行政工作，局成立了由局长任组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的依法行政工作领导小组，确定专门办事机构，明确人员负责日常的具体事务工作，确保了林业依法行政工作扎实有效开展。为了确保工作需要，我局法制科配备了2名兼职工作人员;同时，又确定了具有行政复议资格的兼职人员3人开展行政复议工作，确保了依法行政工作的正常开展。
二、广泛开展法制宣传教育和学*。
一是切实加强领导干部和林业干部职工法律法规学*。把《全面推进依法行政实施纲要》和《行政许可法》、《行政处罚法》等内容作为党组中心组和机关公务员、执法人员法律知识学*、培训、教育的重点，不断提高领导干部和执法人员依法行政意识和依法决策、依法行政的能力和水*，基本做到集中学法时间不少于80学时。各地还充分利用农闲时节、集中宣传活动等有利时机，向广大群众，特别是林农宣传《森林法》、《野生动物保护法》、《森林防火条例》、《退耕还林条例》等林业法律法规，增强群众的法律意识和生态保护意识，引导群众自觉爱好森林资源，并积极举报破坏森林资源的违法犯罪行为，形成全社会重视林业的氛围。
二是重点开展专题业本文来源：xxx务培训。通过参加省林业厅举办的专题培训班和市局举办的继续教育培训班，加强林业有关法律法规的培训，进一步规范林业行政执法，提高林业系统干部职工的素质和水*。全年共培训林业专业技术人员140人。
三、规范健全科学民主决策机制。
一是执行科学决策的调研制度。我局高度重视决策前的调查研究，年初结合工作实际、紧扣发展目标确定了加强林业法治建设、推进林业依法行政、完善林业窗口建设、优化服务发展环境等重点课题，在广泛征求意见后组织相关科室、单位深入开展调查研究。
二是完善民主决策的工作制度。坚持行政措施和规范性文件制定的事先广泛征求意见、组织论证听证和领导集体决策制度，进一步完善了重要文件的立项论证、跟踪检查以及征询县区林业局、有关部门等意见的工作机制。凡重大事项、具体行政行为，均由具体行政科室和主管领导集体讨论提出初步意见，提请局长办公会议共同研究，法制机构参与确定。
三是强化重大决策的审查制度。充分发挥法制机构的参谋助手作用，重大行政决策过程均由法制机构参与研究把关，比如森林防火预案修订工作，较好的兼顾了工作实际和依法行政的要求。在林业系统内部实行依法决策、依法行政、依法管理，法制机构在具体行政行为审核率达100�。
四、深入推行行政执法责任制。
一是依法行使法定职权，履行法定义务。我局作为市级林业执法主体部门，一直把依法行使法定职权、履行法定义务作为全市林业法制工作的重点。在日常的林业执法过程中，严格落实行政执法主体资格制度，继续执行持证上岗、亮证执法制度，严格林业执法程序。使林业执法的质量有了明显的提高。
二是完善制度，加强监督。为进一步推进林业部门依法行政，规范林业执法行为，提高林业执法水*，对我市林业系统的执法行为进行进一步规范，同时也将我市的林业执法工作纳入到规范化工作程序当中，按照规范化要求进行管理。切实完善监督机制，对群众举报投诉的、上级交办的林业行政违法案件，严格追究，切实加强监督。从今年自查的情况看，无举报和投诉案件，办案质量和办案纪律执行的比较好。
三是制定和完善了行政处罚自由裁量权细化标准及配套制度。为了贯彻落实行政执法责任制，进一步规范行政执法行为，保证全市林业系统在实施行政处罚时公*、公正的行使自由裁量权，确保行政处罚的合法性，合理性。根据《中华人民共和国行政处罚法》和市**《关于规范行政执法自由裁量权的实施方案》(六政发XX78号)文件精神，我局结合林业行政执法工作的实际情况，制定并出台了《××市林业局行政处罚自由裁量权细化执行标准》和市林业局行政处罚自由裁量权细化标准相关配套制度。对重大行政处罚实行备案审查，有力的保证了行政处罚的公开、公*、公正。
四是认真开展林业行政处罚案卷评查工作。为推进林业部门依法行政，强化林业执法监督，规范林业执法行为，提高林业行政处罚案件办理质量和案卷制作水*。按照省林业厅、市***对行政执法案卷评查的通知要求，及时组织林
业执法人员到舒城、霍山等县区对林业行政处罚案卷进行评查，为提高全市林业执法人员的办案质量起到了促进作用。
五是强化执法监督检查。通过实地查看、听取汇报、查阅案卷、暗访等形式，对全市林业部门的林木采伐、木材运输、征占用林地审核审批等行政许可、行政审批和行政处罚等执法行为的监督检查，全面、客观、公正地评价行政执法全过程，监督执法人员更好地依法公正执法。XX年全局未发生一起执法犯法、越权执法等行政行为，也未发生一起行政复议和行政诉讼案件。我局一直把加强林业执法队伍自身建设作为常抓不懈的工作，警钟长鸣。从办案质量到执法行为，严格程序，严明纪律，没有出现行政不作为，违法乱作为的.现象。
五、积极推进**信息公开工作。
一是拓宽信息公开的渠道。加强电子政务建设，通过××林业信息网，把政务公开的任务要求、政策规定、措
施办法以及服务承诺、责任追究等在更大的范围，以更加快捷的形式，及时、全面地向群众和社会公开，接受社会监督，使政务公开逐步走向制度化、规范化。严格按照**信息公开指南和目录的要求让群众自由选择获取**信息的形式，得到人民群众的普遍欢迎。
二是提高信息公开的实效，切实维护人民群众的知情权。凡是保留的行政许可事项，公开办事程序、承诺时限、收费标准等。凡涉及群众切身利益的收费，一律实行公示，并公开举报电话。
三是规范信息公开的制度。建立了信息公开工作的依申请公开制度、考核评议制度、责任追究制度等一系列制度，取得了良好的社会反响。
四是畅通行政救济渠道，积极化解社会矛盾。
认真履行行政复议职责，积极化解行政争议。
市人大会决定对林业局开展工作评议，是市人大重视、关心、支持林业工作的一种体现，更是让社会了解林业、理解林业、支持林业的一次大好机遇。我局高度重视此次人大评议，牢固树立“监督就是爱护、监督就是帮助、监督就是支持”的理念，通过强化组织领导、制定工作方案、广泛征求意见等措施，评议工作正有序进行，目前已完成自查自纠工作。现将自查情况报告如下，请予评议。
一、两年来的林业工作情况
过去两年，是林业系统克难攻坚、奋发有为的二年，是林业发展开拓创新、重点突破的二年，是林业工作扎实推进、成效显著的二年。在市委、市**的正确领导和市人大的有力监督下，我们紧紧围绕“坚持科学发展，建设现代林业”的工作思路，努力克服雨雪冰冻灾害的不利影响，沉着应对国际金融危机的冲击，团结协作，狠抓落实，林业改革加快推进，生态建设继续加强，产业发展取得新成绩，生态文化建设出现了好势头，现代林业建设迈出了坚实一步。我市先后被授予国家森林城市、全国绿色小康县、国家现代林业建设示范市、浙江省农业特色优势产业竹木强县、浙江省低丘缓坡综合开发利用试点市、浙江省林改示范区等称号。市林业局还荣获全国林业产业突出贡献奖、全国林业系统先进集体、浙江省科技兴林组织奖、杭州市林业工作责任状考核一等奖等荣誉。
(一)坚持依法治林，认真贯彻林业法律法规，林区秩序继续保持稳定。
过去两年，我们围绕打造“*安和谐林区”目标，加强法制宣传教育，严格执法监督，不断提高林业行政执法水*，促进林业建设工作进一步走上法制化轨道。
一是林业行政执法得到加强。两年来，林业执法机构和队伍建设不断加强，林政资源管理、野生动植物保护、林木种苗管理等方面的行政执法工作得到强化。新建了市森警大楼暨森林防火指挥中心，新设置了法制科和种苗站。通过开展经常性的林业执法，每年查处林业行政案件400多起、侦破刑事案件10多起;通过开展“禁种铲毒”、“绿剑一号”、“绿盾二号”等不同形式的专项行动，严厉打击了各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动，有效地保护了林业建设成果。市森警大队被**部授予一级派出所称号，市木检总站被列为全国一级木检站。
二是林业行政行为不断规范。坚持转变管理方式、规范管理行为，大力加强思想、组织、作风、制度和业务五大建设，林业行政行为正朝着制度化和法制化方向稳步推进。完成了“三轮审改”回头看和行政许可事项清理工作，开展了林业行政执法依据清理工作，将153项林业行政执法事项目录的执法主体明确到各执法单位和科室，并签订了部门行政执法责任书。两年来，共审批采伐木材蓄积30万立方米、毛竹370万支;办理征占用林地213起，面积346.7公顷。
三是执法监督机制初步形成。通过依法界定行政执法职责、科学设定执法岗位、公开执法流程、清理并公布执法依据、考评执法效果等措施，逐步建立了林业行政执法监督机制。制定了《林业行政处罚程序规定》，明确了实施行政处罚的主体、权限、程序等内容，实行了统一的林业行政处罚文书格式;制定了《林业行政执法监督办法》，建立了有关报告制度、行政处罚听证制度、重大行政处罚备案制度等。
四是林业普法宣传成效明显。紧紧抓住村规模调整和“植树节”、“爱鸟周”、森林消防关键期等有利时机，充分利用宣传车、广播电视、标语横幅、培训讲座等多种形式，广泛宣传《森林法》、《野生动物保护法》、《浙江省森林消防条例》、《浙江省林地管理办法》等林业法律法规。据统计，两年来全市共出动宣传车200多辆次，张贴标语20xx多条，散发宣传资料1万多份、举办培训班60余期。通过广泛宣传，有效地增强了广大群众保护森林资源的责任意识。
(二)坚持城乡统筹，积极推进森林城市创建，生态建设实现新的突破。
按照建设生态型、惠民型、节约型森林城市的要求，以“增绿量、上水*、抓管理、出精品”为着力点，森林城市创建工作有序推进，效果卓著。20xx年5月，我市被全国绿化委员会、国家林业局授予“国家森林城市”称号，成为全国第一个获此殊荣的县级城市。森林城市的成功创建，有力地推动了林业生态建设和新农村建设的进程。
一是生态公益林建设稳步推进。按照区位条件、林分质量、保护级别的不同，对生态公益林进行了初步分类，补偿标准由每亩12元提高到15元。目前，在建生态公益林119万亩，公益林生态效益总价值212.4亿元;每年发放公益林补助资金在1500万元以上，涉及3.5万户农户。
二是城乡绿化一体化步伐加快。通过“封育、新造、补植、改造”等综合措施，推进杭徽高速景观林带建设，共完成杭徽高速景观林带建设8533亩。全市298个村中，拥有全国绿色小康村、省级绿化示范村、杭州市园林绿化村等荣誉称号的达58个。
三是生物多样性保护进展顺利。完成山核桃生态化经营2.5万亩、退化竹林改造2.4万亩，成功申报了昌化、太湖源两个省级森林公园。目前，全市自然保护区、森林公园总面积已达到27.7万亩，占全市总面积的5.8%，位居全省前列。林业生态系统强大的服务功能为全面建设杭州西郊现代化生态市打下了坚实基础。
(三)坚持兴林富民，全力拓展林农增收渠道，林业产业保持快速发展。
把产业谋发展、农民得实惠作为林业建设的主要目的，不断调优林业产业结构，创新产业发展模式，拓展产品潜在市场，努力推动产业转型升级。20xx年，全市林业产业总产值达到50.19亿元。我市兴林富民示范村林农的人均收入达到9730元，其中林业收入5767元，占人均收入的59.3%。
一是抓示范园区建设。围绕高效竹林、山核桃、花卉苗木等特色优势主导产业，集中力量建设高标准现代林业示范园区，全市新增高效生态林业示范园区(基地)183个、面积7.3万亩，有效提高了经营水*和组织化程度。
二是抓新兴产业培育。编制实施了6亿元香榧产业发展规划，鼓励和引导农户转变增收渠道，全市新种香榧26万株，新发展杨桐、柃木设施栽培1350亩，新培育野生动物驯养繁繁殖企业10多家。
三是抓行业组织管理。充分发挥竹产业协会和山核桃产业协会信息服务作用，网上动态发布山核桃、竹笋价格行情信息。全市创建省级林业龙头企业12家、各级林业专业合作组织31家;新增国家驰名商标1个、省级名牌产品6个。
四是抓产品市场开拓。注册了“天目笋干”、“临安山核桃”2个证明商标，组织企业参加了无锡、北京竹笋推介会、义乌森林产品博览会和浙江笋竹产品东北行等推介活动，进一步打响临安林产品的市场知名度。
(四)坚持文化引领，积极搭建对外交流*台，森林文化体系不断丰富。
着眼于文化内涵挖掘和生态知识普及，借助森博会和国际示范林网络等有效载体，不断深化森林文化体系建设，积极培育自然和谐的森林文化。
一是打响生态文化新品牌。充分发挥我市森林文化底蕴深厚的优势，举办了首届中国杭州竹笋节、杭州竹笋产业高端论坛、20xx中国(临安)山核桃文化节等多项文化节庆活动，有效搭建起生态文化交流*台，有力地促进了林业产业和地方经济的协调发展。
二是传承生态道德新理念。以森林公园、自然保护区等为重点，加强生态道德教育基地建设，建立了2个省级教育基地，组织开展各种公益活动20余次，参加生态教育10万人次，提高了公民的生态道德意识。
三是倡导绿色文明新风尚。组织开展了“关注森林”和“省树省花”评选活动，大力推进林木绿地、古树名木的认建认养活动，全市已建义务植树基地32个，累计营造纪念林1万余亩，形成了植树护绿、保护生态的良好社会风尚。
(五)坚持改革创新，全面深化林权制度改革，林业发展活力得到激发。
认真贯彻**中央、***《关于加快林业发展的决定》和《关于全面推进集体林权制度改革的意见》，按照省级林改示范区建设工作要求，通过深化改革、完善政策、健全服务、规范管理，有力促进了森林从资源管理向资产经营的转变。20xx年7月，中央电视台新闻联播头条以“浙江白沙靠山吃山，25年走出现代林业新思路”为题报道了白沙村林权改革的成功做法和经验。
一是配套改革制度得到健全。成立了临安市深化集体林权制度改革领导小组，提请市委、市**出台了《临安市深化集体林权制度改革的意见》，与人民银行临安支行等单位共同下发了《关于做好林权抵押贷款工作的指导意见》，制定了《临安市林权流转管理办法》、《临安市森林资源资产抵押管理办法》和《临安市林木林地流转招标拍卖挂牌办法》等制度。
二是山林经营现状基本摸清。开展了10万亩国有林地的地籍管理调查和地理信息系统建设，启动了全市山林经营现状基础调查工作。据统计，全市集体林地的经营现状为：由村统一经营管理的占40%、到户经营的承包山和自留山占50%、其他方式流转和农户自行开发经营的占10%。
三是林改试点工作进展顺利。按照“因地制宜、分类指导，试点先行、以点带面”的原则，组建林权管理中心，编制林改试点方案，在全市确定了板桥、乐*、岛石等3个乡镇开展林权抵押贷款、均股均利和林权信息化管理等林改试点工作。目前，林改试点工作正有序展开。林业“两金”改革取得重大进展，暂缓征收林业“两金”政策得到全面执行，每年减收500余万元，实现了山区林农“零税赋”。
(六)坚持科技兴林，不断加大科技推广力度，林业科技实力不断增强。
始终把科技兴林作为林业工作的主旋律来抓，依靠科技创新，强化科技推广，努力推进林业增效、农民增收和产业可持续发展。
加强林业科创*台建设。深入推进市校合作，充分发挥科研高校和企业为主体的科技人才作用，合作创建林业科技创新试验基地，建立了山核桃省级科创中心、竹产业省级科创中心等科创*台，申报实施各类林业科研推广项目32项，在生态公益林保育、山核桃园艺化栽培、雷竹退化林地改造、城市森林建设等方面取得了一批成果。
加强科技推广体系建设。出台《关于加强科技和人才工作的若干意见》，建立完善了科技创新和人才激励机制。全面推行责任林技员制度，形成以首*专家、林技指导员、责任林技员为核心的新型林技推广体系。组织开展以“创绿色家园、建富裕新村”为主题的林业科技下乡活动，落实科技人员的帮扶责任。累计举办各类林业技术培训班180余期，受训农民2万人次以上。
加强林产品质量安全建设。认真贯彻省**《关于切实加强食品安全工作的实施意见》，做好可食林产品生产环节监管工作，加强林产品的产前、产中及产后的质量安全监督管理，逐步形成全程质量安全监控体系。修订完成了《雷竹笋》系列标准，颁布实施了《山核桃产品等级要求》。积极实施农产品绿色行动，推动竹笋、山核桃无公害标准化栽培的建设。到目前，全市共申报竹笋、山核桃无公害农产品32个，有64万亩森林食品基地和无公害食品基地通过省(市)认证，认证的林产品数量和基地面积均为全省第一。
(七)坚持服务大局，全面落实人大决议决定，人大监督助推林业发展。
过去两年，我们紧紧围绕中心、自觉服务大局，正确处理好保护与开发、兴林与富民、管理与服务的关系，坚持“严格保护、积极发展、科学经营、持续利用”的原则，科学合理地开发利用森林资源，促进经济社会协调发展。
自觉服务工业*台建设。为缓解我市建设用地紧张矛盾、拓展工业发展空间，根据市委、市人大、市**的要求，我局在全省率先组织编制了全市低丘缓坡综合开发利用规划，全市共规划10个重点开发区块，面积达3****方公里，基本满足我市经济社会发展对低丘缓坡林地的需求。推行提前介入、主动服务、现场办公、跟踪报批等服务举措，做好重点工程的征占用林地审核审批服务工作。积极向上争取林地使用指标，20xx年争取到林地使用指标319公顷，位居全省第二位。
为全面贯彻落实安全生产督查工作，我站的安全生产工作以强化安全生产主体责任为重点，围绕“三深化”、“三推进”，坚持“安全统一、预防为主、综合治理”的方针，全面加强安全生产宣传工作，推进安全文化和完善培训机制，按照“谁主管、谁负责、谁生产、谁负责”的原则，狠抓安全生产，夯实安全基础，严格要求认真排查，解决存在问题，从源头上预防和遏制安全事故发生。现将安全生产工作具体自查情况汇报如下：
一、领导重视、责任落实
我站认真执行“一岗双责”制度，积极落实安全生产责任，层层分解安全生产控制指标，精心组织，分工负责，分口把关，将安全生产目标落实到每个干部职工身上,形成覆盖全局的安全生产目标管理机制。
二、加大监管力度，深化安全生产治理
为了加强协调指导和有效监督，保证各项安全监管措施落到实处，有效防范和遏制各类安全事故发生，具体开展了以下工作：
1、为了抓好安全管理工作，召开安全生产会议，做好全体职工思想动员工作，坚决克服麻痹思想和松懈，厌战情绪。进一步加强“三个意识”。要求认真做好安全防患工作，落实“三个加强”。
2、分别对办公区的供配电线路、设备、设施等进行供电、用电安全检查,灭火器和防盗设施进行检查；
4、对单位车辆进行安全检查，加强对外出人员、车辆驾驶人员的安全教育和安全提示。
5、在安全生产制度学*方面，充分利用时间，安排员工学*安全制度和应急预案，进一步加强恶劣灾害天气、自然灾害期间的安全管理工作。
三、学*法规，提高安全生产意识
为了使全体干部职工把安全生产工作提升到一个新的高度认识，增强安全意识，坚定信心，振奋精神，全力以赴做好安全生产工作，组织全体职工认真学*安全生产法规，强化职工安全意识和技能，做到安全教育有形式有内容。通过学*宣传职工的防范和自我保护意识得到了提高，认识到遵章守纪、强化管理、确保安全的重要性。
四、加强事故隐患排查治理，有效防范重特大事故
我站按照《安全生产事故隐患排查治理条例》规定，经常性组织开展安全生产隐患排查治理活动，对用电安全、消防设施、办公区域等进行安全隐患排查，以防范重大事故为重点，发现问题及时处理，全方位开展各类事故隐患的自查自纠。在安全生产检查中发现的安全隐患问题，制定整改计划，落实整改措施，及时整改到位。
五、存在的问题及原因
通过安全生产小组全方位的安全生产事故隐患排查，暴露出一些安全生产管理的缺陷和不足：制度落实的不够彻底，个别出现了管理上的.疏松，没有将安全生产制度深入的贯彻和落实，停在了基础层面上。安全生产管理人员的业务素质提高没有得到预期的成效，主要表现在安全生产法律法规掌握的不全面，安全生产专业知识面窄，发现隐患和处理隐患的能力不强等。
六、今后工作方向
今后，我站安全生产工作将继续以***精神为指导，坚持以人为本、落实科学发展观，按照“紧紧围绕创新方法，狠抓各项工作落实”的总体要求，全面落实安全生产责任制度，严格实行责任问责制，确保安全生产责任落实到位。加大安全生产宣传力度，大力宣传安全生产知识，切实抓好职工安全教育，增强职工安全意识和技能。加强安全生产监管工作，完善联合执法机制，切实提高监管水*，我们将在明确安全责任，加强安全管理，完善制度，抓好落实上下功夫，力争把不安全事故和隐患消灭在萌芽状态。
自民主评议政风行风工作开展以来，合黎乡林业站按照《合黎乡20xx年民主评议政风行风工作实施方案》的要求，围绕“发展现代林业，建设社会主义新农村”的要求，坚持思想认识到位，组织落实到位，认真贯彻执行，精心组织实施开展了政风行风评议活动，以评风工作促发展。通过三个月的扎实工作和不懈努力，全站政风行风建设取得明显成果，得到社会各界的认同和人民群众的肯定。林业站在县林业局和乡党委、乡**的正确领导下，结合自身实际，本着“求真务实，与时俱进”的指导思想，以群众反映强烈的热点和难点问题为主线，以人民群众拥护不拥护、满意不满意为评判标准，通过“走出去，请进来，互相提，自己找”等方式，全面深入开展行风评议自查自纠工作。现自查汇报如下：
一、提高思想认识，扎实开展自查自纠
1、思想认识到位，工作行动迅速。乡党委实施方案下发以后，我们严格按照方案要求，高度重视，行动迅速，把评议工作纳入了重要议事日程，作为当前的一项主要工作来抓。及时召开了站务会议和护林员会议，做到领导到位，认识到位，措施到位，工作到位。成立了林业站民主评议政风行风领导小组，对站上人员结合学*实践科学发展观活动强化“五项”教育，一是强化“三个代表”重要思想教育，引导站上职工树立科学的人生观，正确的世界观和价值观;二是强化全心全意为人民服务的宗旨教育，进一步增强爱民、为民的观念;三是强化法制教育，组织学*了《行政许可法》《森林法》等相关法律法规，学*了党内监督条例和法律处分条例;四是强化以“浅议合黎林业发展”为主题的行业发展研讨教育，不断增强加快林业可持续发展的信心;五是强化增强优化林业发展环境教育，进一步增强了发展意识和整体意识。大兴学*之风，力求做到理论联系实际，学以致用，与时俱进。挤时间，多深入基层，勤于思考问题，珍惜岗位，履行职责，依法行政，着力解决人民群众反映强烈的突出问题。做到情为民所系，权为民所用，利为民所谋。在全站上下营造了"人人代表林业形象"氛围。达到了“四度”,即认识上有高度，措施上有力度，行动上有进度，效果上有深度。
2、广泛征求意见，认真展开自查。按照要求，我站紧紧围绕中兴工作，加强党风廉政建设方面;推进行**力公开，依法行政方面;为群众服务，提高服务质量和水*方面;加强机关效能建设，提高工作效率方面;抓民主评议工作，完善政风行风建设长效机制方面我们深入开展自查自纠。坚持“二查”，一是深入社会调查，通过发放征求意见书、问卷调查，走访座谈、设立投诉电话等形式，广泛征求社会各界及群众对林业站的意见和建议。二是深入进行自查，本着“提高自我，帮助他人，一切为民”的思想，高标准，严要求，主动地自觉地对照工作从思想、制度、作风、廉政等内容，深入开展自查自纠，查找问题，客观真实地开展批评与自我批评，对征求到得意见建议和自我查找的问题，制定整改措施，动真格、见实效、不走过场，对问题一查到底，决不大事化小，小事化了;突出解决群众关心的'热点难点问题;将林业工作原则、工作程序、收费标准等向服务对象公开，增强政务的透明度，树立林业行业的诚信形象。坚持“两个做到”，做到边评、边纠、边建，确保整改到位;做到评议工作与业务工作两不误。确保行评与当前的林业工作结合起来，用实际行动检验行评实效。
二、制定整改方案，认真落实整改
开展民主评议政风行风工作的目的是促进被评议单位和部门的作风建设。为此我们积极采取相应措施，把政风行风评议整改工作贯穿到整个工作的全过程。做到部署工作有行风、检查工作有行风、工作落实有行风。对征求到得意见建议和自我查找出的不足认真整改，件件有回音，事事落到实处，用实际效果转变行风赢得民心，取得一定实效。
(一)林业宣传不断深入。针对代表提出的林业宣传不力的问题，在深度上做文章，在广度上下功夫。利用召开护林员会议、落实设施葡萄、20xx年三北工程造林面积和设施葡萄技术指导的实际，在农村广发宣传林业新技术和林业法律法规，并编印林业科普、林业法律法规等宣传资料全方位、多形式地开展林业宣传工作。
(二)林业执法力度不断加强。针对代表提出的林业执法薄弱的问题。我们克服重重困难，建立站、片、村三级护林网络，站上专职护林员包片，兼职护林员包村，将管护任务落实到地块、人头。加大对森林管护中队的管理力度，充分发挥专职护林员的积极性和护林先锋队作用。依法治林，大力护林。深入开展秋冬季林业护林活动，严厉打击林业违法行为，加大森林火灾预防工作;开展木材加工企业安全大检查工作，在乡安监站的大力配合下对全乡9户木材加工户进行了安全大检查，对存在的问题责令其按时整改，保确保不发生安全事故，障人民群众财产安全。全面清理整顿合黎乡木材加工市场，规范木材市场秩序。
(三)行业行风建设不断提高。针对代表提出的机关作风改进上造林期间技术指导不到位、科技推广跟踪服务还有所欠缺和林木采伐审批手续繁琐的问题。经过申请局里对我站最*补充了人员，我们对全站人员进行了细化分工，尤其是对设施葡萄的技术服务上，对现存的23座设施葡萄分工到个人名下，跟踪进行技术指导服务。加强森林采伐限额管理，严格办证程序，努力做到程序到位，减少麻烦，在三个月来，为五四村、六二村、七坝村9条黑节工程渠道进行了树木免育林费审批采伐，为加快工作节奏，站上人员接到申报当日现场勘验，每木检尺，次日便协调林政稽查大队现场勘验，随后我站人员亲自带全资料到县政务大厅给与办理审批手续，做到了合法、快捷、方便了群众，加快了工程进度。在行风作风建设上，我们从身边小事、优化服务做起，切实认识到“行风建设无小事”，把行风建设列入工作的重点，看是否依法行政，是否做到“六个一”(一接电话问好，一张笑脸相迎，一把椅子让座，一杯热茶暖心，一句好话中听，一套好程序快捷方便)。通过不断改进和要求，站上全体人员观念得到自觉增强，努力当好群众的热心人、贴心人、代言人和维护人，达到了“以评促建，评建并举”的目的。
(四)林业工程建设力度不断加快。针对各村提出的退耕还林荒滩造林补植补造年年造，年年成活率不高，既浪费财力又浪费人力的问题，我们今年加大工程造林的力度，采取开沟造林，保证灌溉，造林后加大对未成林造林地的管护力度，站上人员和村上护林员深入林地，坚决制止羊只进入林地破坏成活率，今年的912亩荒滩造林补植补造顺利通过了市县林业退耕办的验收，同时完成退耕还林薪炭林造林面子208亩。在三北工程造林上，针对一些造林群众提出的苗木质量不好，生活率地的情况，我站从造林一开始就多次到苗圃看好苗木质量，本人亲自到现场调运苗木，亲自押送到造林农户和村的田间地头，督促其对苗木进行合理假植，确保成活率，今年共完成三北工程造林面积768亩，在设施葡萄产业发展上，我们从加强技术培训入手，今年新栽植温室葡萄26座，并做好了20xx年栽植的7座的技术指导，今年，7座2年生的葡萄全部坐果，产量最高的可达20xx斤，为设施葡萄产业的发展起到了积极地示范带动作用。
(五)集体林权制度改革步伐加快。针对部分村提出的林地权属不清，现有的林地和森林资源效益不高的问题。我们将结合正在开展的集体林权制度改革，制定出了切合我乡实际的方案，正在进行各村的集体林地、荒滩、荒地的摸底工作，待集体林权制度改革全面实施后，我们将结合各村不通实际情况，指导制定出适合各自的实施方案，达到一村一案，切实做到让群众受益，让林地发挥好设生态效益和社会效益，增加林业的经济效益。
三、建立长效机制，全面巩固和发扬行风建设成效。
通过开展民主评议政风行风活动，林业站政风行风建设明显加强，为民服务意识不断增强，服务态度更加热情周到，业务知识更加熟练，技术指导更加及时，群众满意程度不断提高，内部理井然有序，全站职工精神面貌焕然一新，但仍然存在一些问题和不足，比如：如何使行风建设工作的重要性进一步深入每个人的思想深处，成为他们的自觉意识，如何高品位、高起点地搞好服务工作。因此行风建设绝不能就此止步，今天工作不努力，明天努力找工作。我们将紧紧围绕全乡林业建设重点工作，牢固确立“服务只有起点，满意没有终止点”的观念，以人民群众的呼声为第信号，坚持不懈地抓政风行风建设。一是进一步深化行风建设重要性的认识，增强政治意识、大局意识、责任意识。切实认识到政风行风建设工作是“三个代表”重要思想在基层的具体体现，明确新形势、新任务对行风建设提出的新要求，通过各种渠道，把行风建设具体体现在队伍上，体现在服务上;二是进一步落实整改纠建并举。在整改落实中继续坚持“纠建并举”的原则，把纠正行业不正之风与建立新的有效的工作管理制度有机结合，抓好各项规章制度的建设，健全制度促进工作。
总之，我站在民主评议政风行风工作中，在社会各界和政风行风评议领导小组的关怀和指导下，我站站在政风行风建设取得了一定成效。但离上级业务部门和乡党委、**的要求和人民群众的需求还有一定差距，我们有决心、有信心，在县林业局和乡党委、乡**的领导下，在社会各界人士的关怀下，不断强化自身建设，各项工作都以人民群众满意为出发点，以这次民主评议政风行风工作为契机，努力塑造“科学、公正、廉洁、高效”的行业形象，巩固民主评议政风行风工作已取得的成果，努力推进我乡林业可持续发展。
按照县纪委工作部署，对我镇这些年来特别是本人工作进行了认真反思，现报告如下：
一、林业站现状
耽子林业站目前现状是"三无一少"，即无权、无钱、无执法职能。无权表现为：林业工作由镇、村及群众自己决策，林业站只处于协助配合、服务管理，也没有向群众、集体收取任务费用的权力。无钱表现为全年工作无经费，县下拨林业经费由镇**统一管理，林业站只是在镇**的统一部署下服务于林业工作，一切费用由镇**负担。无执法职能表现为所有的林业案件由林业局森林派出所执行，林业站只是在发现后或接到举报后有现场制止和上报的权力。一少是林业站只有一人，全年所有工作只能是单打独斗，其工作量不言而喻。综上所述，林业站在乡镇是最"无权力"的职能单位，没有吃拿卡要和的权利，更没有滋生腐化堕落的土壤。
二、自查自纠
作为一名38年党龄的老党员，自参加工作以来，始终以***员的标准严格要求自己，做到了四个到位。一是思想到位，即始终与党员的方针、政策、县、镇工作部署保持一致。二是工作到位，35年来始终把本职工作作为第一要务（林业站站长，办公室主任、镇诗词楹联分会会长），上级安排的各项工作都能保证按时、按量、高标准完成。林业工作仅被评为模范个人就达十几次，诗联分会工作在全县独树一帜，办公室工作虽然复杂具体，但从未失误。三是纪律作风到位，多年来始终严格执行机关各项规章制度，做到了工作日在岗，外出请假。四是服务到位。在林业工作上，因职能权力的约束，只能靠服务群众、服务领导、服务**决策，为完成上级任务，只能在村干部、群众中讲政策，说好话，来不得半点漠视与生硬，一句话："公事私办"。
多年来，成绩不大，但自感心中无愧。但深究问题，自感在创新工作和工作力度上还有较大差距。具体表现在思想上缺乏主动性、前瞻性、不求上进、不求最好、满足自我。工作上，只按上级部署、领导安排办事，缺乏创新思想和创新行为，满足现状。 在今后工作中，要注重力克*庸，常树争优。工作上想在前、干在前，注意给领导当好参谋、当好助手，真正做到思想上要紧跟形势，工作上要创先争优。
根据《省林业局办公室关于开展森林采伐管理情况调研的通知》要求，国家林业局将来我区开展森林采伐情况调研。为积极配合这项调研活动，xx区林业局对全区20xx－20xx年度森林采伐管理工作实际执行情况进行了认真自查和总结，现将有关情况汇报如下：
一、森林资源状况
根据20xx年调整数据，xx区林业总面积为33681.7公顷，有林地面积32601.7公顷，总蓄积量为105167.8立方米，比1999年蓄积量增加25.3％。其中生态公益林13568.7公顷，主要分布在xx区的东部、中部地带，其他乡镇房前屋后的天然林也划为生态公益林；商品林面积19033公顷，总蓄积量为558288.2立方米，商品林主要以xx区南部为主，其他乡镇街也有少量的分布。
二、20xx－20xx年度森林采伐限额及林木采伐计划执行情况
1、“十一・五”期间森林采伐限额编制依据及执行情况
xx区“十一・五”森林采伐限额编制于20xx年11月底开始正式进行外业数据调查。依据有关资料：森林资源二类调查成果，1/1万地形图、原始小班卡片，20xx年国家重点级公益林区划界定成果资料，以及20xx年至20xx年森林采伐统计资料及造林资料（含退耕还林、环城生态工程、新造林面积）等，到实地进行全查和抽样调查。全查以国有林场、驻军部队等为单位独立编限；抽样调查分三个层次进行，即全区及乡镇、村。外业完成后进行内业数据统计整理，统计森林资源状况，分项编制我区森林采伐限额量。全项工作历时半年多，于20xx年8月编制完成。
“十一・五”期间，我区认真落实了《省人民**关于下达“十一・五”期间年森林采伐限额的通知》（鄂政发[20xx]31号）和《省林业局关于认真做好“十一・五”期间年森林采代限额管理工作的通知》（鄂林资[20xx]167号）文件精神。根据我区森林资源现状，为进一步作好“十一・五”期间森林采伐管理工作，积极探索人工商品林中的工业原料林的合理经营利用，深入研究人工商品林中工业原料林的采伐管理与措施，全面保护天然林资源，坚持以生态优先，按计划采伐原则。根据“十一・五”期间年度森林采伐限额下达定额为89800立方米。20xx－20xx年我区实际生产木材总量为54397立方米，占限额总量的20.3％，其他分项限额都未突破限额范围，在森林采伐限额管理上有效控制了我区的森林消耗。
2、20xx―20xx年度木材生产计划执行情况
20xx年上级下达我区木材生产总计划为16600立方米（含国有林场600立方米及追加计划3000立方米）。全区年林木采伐许可证发证量为15924.1立方米，占计划96%。按采伐类型：主伐13844.5立方米，抚育822.8立方米，更新328.0立方米，低改448.1立方米，其它480.7立方米（其采伐主要用于工程征占用林地的林木采伐）。按其消耗结构：商品材采伐量15289.5立方米，出材量9796.2立方米，出材率65％；非商品材634.6立方米。其中：(1)人工林总量15477.7立方米；(2)天然林总量44***立方米（主要用于林地征占用、防火通道建设采伐）。
20xx年上级下达木材生产总计划220xx立方米（含国有林场、追加计划5000立方米）。全区年林木采伐许可证发证量为20189.2立方米，占计划91.8%。按采伐类型：主伐18810.6立方米，抚育109.1立方米，更新650.8立方米，低改484.7立方米，其他134.0立方米（用于工程征用占林地的林木采伐）。按消耗结构：商品材采伐量19578.3立方米，出材量12899.8立方米，出材率66%；非商材610.9立方米。其中：(1)人工林总量20xx2.5立方米；(2)天然林总量166.7立方米。
20xx年上级下达木材生产总计划20xx0立方米（含国有林场）。全区年林木采伐许可证发证量18274.1立方米，占计划的91.3%。按采伐类型：主伐16575.4立方米，抚育63.1立方米，更新1539.4立方米，低改59.1立方米，其它37.1立方米。按消耗结构：商品材采伐量17896.9立方米，出材量11839.0立方米，出材率66%；非商品材345.2立方米，其中：(1)人工林总量18208.0立方米；(2)天然林总量66.1立方米。
3、建立健全森林采伐管理制度
森林资源是生态建设的物质基础，是林业可持续发展的根本。为加强森林采伐管理，我们以有关法律、法规和《湖北省森林采伐管理操作规则》、《湖北省森林采伐技术规程》为指导，以“管死国家重点公益林，管住一般公益林，创造条件适当放活人工商品林”为基本思路，落实森林采伐管理各项制度和森林采伐的办理程序，以人工商品林在采伐限额允许的.情况下，在采伐期内由林木所有权单位、个人提出林木采伐申请，以及有效证件（林权证及相关有效证明）到xx区政务中心进行受理。同时我们严格执行伐前调查、设计、公示，对符合条件的30日内审批核发林木采伐许可证。对生态公益林的抚育或更新采伐按照相关制度从严控制，在林木采伐过程中实行伐中监督、伐后验收制度、程序，建立了采伐管理登记台帐和伐区作业设计等制度。为我区森林资源合理利用、维护生态环境、保护生物多样性、促进林业可持续发展，奠定了强有力的保障。
三、存在的问题与建议
根据《湖北省森林采伐技术规程》第三章第十五条第一款的规定：采伐面积3公顷以上或采伐蓄积100立方以上，在商品林采伐前应开展伐区调查设计，根据xx区的实际情况在此提出以下建议：
1、因为林木采伐许可证的核发是行政许可行为，由行政机关受理、审批。以上规定商品林采伐前开展伐区调查设计，需实地进行现场调查、勘测。我区属非林区，林业规费全部取消，而此项工作由林业调查规划设计队承担、完成，涉及到一些费用问题，如交通、人员工资、材料费等，因林业调查规划设计队属企业管理，工资待遇自筹。建议出台政策性部门规章或规范性文件，明确费用的收取标准。
2、以上规定在商品林采伐100立方米以上就开展伐区调查设计，限量标准过低，因为在商品林采伐中，活立木蓄积达到100立方米蓄积量的不到1公顷面积，建议限量标准“100立方米”改为“200立方米”，建议200立方米蓄积量以下的开展简易设计。
在新店乡党委、**的领导下，在县林业局的具体指导下，新店乡农业综合服务中心林业组较好地完成了上级交办的各项工作任务。按时参加县林业局、乡党委、**及农业综合服务中心的各种学*和会议，全林业部职工严格遵守法律法规及各项规章制度，按时上下班，遵守工作纪律。根据上级有关文件的规定,我部积极开展2014年上半年林业工作自检自查,现将自检自查工作报告如下：
一、主要工作情况
（一）营林生产方面：
1、20xx2年营林生产
（1）油茶：任务2000亩，已规划2000亩并进行预整地，种植地点在新店乡**地王子山脚，该项工程将于2014年12月18日前完成，接受县林业局检查验收。
（2）核桃：任务4000亩，目前已种植袋苗2000亩；
（3）在小江口和蚌厂村委会完成巩固退耕还林成果项目造林3000 亩。
（4）在**地村委会完成陡坡地退耕还林项目造林4700亩；
（5）兑现国家和省级公益林生态效益补偿面积100671亩，其中国家级公益林93777亩，省级公益林6894亩。
2、认真组织完成全乡2002年度、2014年度及2014年度退耕还林的检查验收工作，督促其补植补造。
（二）林政管理：
加大林业执法力度，有针对性地查堵私拉黑运、偷砍盗伐、毁林开荒等扰乱林区治安的违法行为，共侦办各类林业行政案件 5 件，结案率100%。有效地震慑犯罪分子，保护了森林资源。同时加大林业病虫害的检测及治理，有效防治病虫害的大面积发生。
（三）森林防火：
自20xx年12月1日进入森林防火期以来，我站加大森林防火工作的宣传力度，充分利用广播、墙报、彩旗等形式宣传护林防火,及时张贴县森林防火命令及**命令200余张；书写标语，制作固定标语,出动宣传车；同时层层落实责任，与有关单位和村委会签定目标管理责任书，使森林防火工作做到人员到位、责任落实；强化火源管理，搞好三防工作，健全从乡到村、组、户的包村定组联户的逐级的森林防火网络；认真督查统计到各村委会。由于措施得力，全乡未发生重、特大森林火灾和人员伤亡事故。
二、存在的问题
20xx年上半年的林业工作，经过全站干部职工的不懈努力,取得了较好的成绩，同时也存在问题。
1、工作经费严重不足，给林业各项工作的开展带来障碍；
2、*年来气候反常，各种自然灾害频发，例如：冰冻、干旱，给造林带来了困难，也给林农造成巨大的损失，影响群众造林的积极性。
3、林区社情林情复杂，火源管理难度增大。林地与农用地分布交错，农民春耕生产残留有炼山种田和造林的陋*，每年春季树木返青之前，农事用火多，加上春节和清明节前后上山拜神、扫墓等迷信用火，给森林防火带来了很大隐患和工作压力。
4、项目涉及村寨零星分散，交通条件相对滞后，认识不到位，目标责任不明确，缺少必要的配合和支持。
5、各种林地林权矛盾纠纷因为时间长、跨度大，调解难度大。从而影响林业生产和林农和谐稳定。
三、20xx年下半年工作打算
1、组织群众对新造林地进行补植补造等扫尾工作；
2、加强林政案件查处力度，保一方*安。
3、认真搞好今冬明春的森林防火前期准备工作，认真组织实施林下计划烧除；
4、扩大招商引资规模，积极争取各种项目资金。
5、加大病虫害防治力度，做到早预测、早预报、早防治，积极争取杨树病虫害防治工程治理项目。
6、加强对新造林地的秋冬季管理，采取多种形式，搞好技术培训和技术咨询活动，巩固绿化成果。
7、积极探索林地后续产业的开发利用途径，搞好林地种植经济作物的试验推广，使林地得以充分利用，实现土地增效、农民增收。8、积极探索新形势下，林业资源管理新模式，认真构建，村小组、村委会、林业站三位一体的管理形式，从而确保新店乡森林资源安全。
9、加强自身建设，提升队伍素质。加强林业干部职工队伍建设，提高保障能力，从健全制度、强化职能等方面入手，进一步转变工作作风，提高队伍素质，为推进新时期林业改革与发展提供智力支撑和组织保障。
我县是全省林业重点县之一，历年来县委、县**给予林业生态建设高度重视，林业建设得到快速发展。特别是林业工作站建设方面走在全省前列，早在1994年我县林业工作站建设就被验收合格、评为全省林业工作站建设合格县。历年来的努力、林业站建设的中心已转移到完善、巩固、提高上来。为充分发挥基层林业站的职能作用，适应全省林业产权制度改革的需要，我县从林业工作站的基础设施、队伍素质和职能作用等方面进一步加强了管理和提高。根据/市林政27号文件精神，对照林业工作站建设合格县各项指标，就我县林业工作站的建设情况进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：
一、机构稳定，林业经费有保障
1、我县共有**个乡镇林业工作站，属县级林业主管部门的派出机构。经县编委定编80人，其中定编6人的有4个乡镇，其余乡镇定编人数都在4人以上。
2、20xx年，我县林业工作站经费全部纳入县级财政预算，全额拨款80人。基层林业工作站实现了“机构稳定、人员稳定、经费有保障”的林业发展目标。
二、加强培训，着力提高林业站职工的整体素质
1、人员文化现状。我县林业工作站在岗人员按文化程度分：大专8人、中专15人、高中57人；按技术职称分：高中级8人、初级31人。
2、强化培训，持证上岗，着力提高站员整体素质。实行学*培训制度化。制定了相应的学*制度，县局每月定期召开一次基层站长例会，站里每月制定了学*日，要求林业工作站人员认真学*时事、政策、法规和业务知识，不断提高工作水*，增强自身素质。每年县局不定期地对林业工作站人员进行培训和抽考，考试成绩将作为考核站长、站员是否合格和提拔重用的重要依据。积极参加省、市级林业部门举办的各项业务培训，做到站长、站员持证上岗。
三、增加投入，进一步完善与提高林业站建设标准
1、站房独立、设施齐全。18个基层林业工作站都拥有独立的站房，全县基层林业工作站站房5916*方米，*均每个乡镇林业工作站站房达328*方米。*年来，我县对基层林业工作站的站房不断进行改造和完善，每年拿出一定的资金完善站房设施建设，力使基层林业工作站站房设施齐全，站容站貌整洁。职工工作、生活条件得到了彻底改善。
2、办公自动化体系日趋完善。每个基层林业工作站配备了一台电脑，林业系统建立了通讯集团网，站员手机全部进入系统通讯集团网，每个站备有2辆摩托车以上。森林资源保护和各项工程项目全部实行微机化管理。
3、积极开展多种经营。基层林业工作站结合各地实际情况，在做好林业管理工作的前提下，创办了速生丰产林基地、果业基地、毛竹林基地，开展多种经营，谋求自我发展能力。
四、建章立制，内部管理步入规范化、制度化管理轨道
1、工作职责实行制度化管理。明确了各岗位职责，制定了各项工作管理制度。相应制定了《林业工作站职能》、《林业工作站开门十件事》、《林业工作站站长职责》、《营林员职责》、《林政员职责》、《森林资源档案员职责》。
2、档案资料实行规范化管理。每个站建立了森林资源档案、林政管理档案、营林生产档案，做到一年一归档。档案做到有专人管理，有专柜存放。
3、工作任务实行目标化管理。每年年初，为确保年度林业工作站各项工作和生产任务的全面完成，县局与每个基层林业工作站签订了目标管理责任状，对营林生产、林政资源、资金征收、站务管理等方面签订了目标管理责任状，并制定了相应的奖罚办法。
五、强化管理，充分发挥林业工作站服务管理职能
林业站职能的内在要求和必然趋势，为新形势下基层林业站提出了新的要求。林业站是对林业生产经营落实、实施、组织管理的基层机构，是林业各项工作的落脚点，在新时期，除承担造林、护林常规职能外，特别是在国家重点工程项目建设中，赋有“政策宣传、生产组织、资源管护、林业执法、技术推广和社化服务”等新的工作职能。
1、当好林业政策的“宣传站”。积极做好林业法规、政策的宣传工作，充分利用广播电视、宣传栏、标牌、标语等形式，多渠道、多角度地进行林业方针政策及林业法律、法规宣传工作，使广大群众充分认识林业，积极参与林业建设，加快社会办林业步伐。
2、做好资源保护的“管护站”。认真贯彻执行“限额采伐，全额管理”的林政资源管理指导思想，以源头管理为侧重点，加大管护投入，制定管护措施，建立健全县、乡、村三级护林体系，从而有效地看住了山头，管住了斧头。
3、当好林业执法的“执法站”。坚持依法治林，强化执法人员业务培训，从根本上提高林业执法队伍的整体法制意识和法律素质，同时，加大各类破坏森林资源违法犯罪活动的打击力度，积极配合上级主
一、领导重视，贯彻落实新条例
我局办公室工作领导班子高度重视，分管领导亲自抓。始终将公文处理当作一项重要工作抓紧抓好，定期对办公室制作的文件进行查阅，查找并解决公文处理中的问题和困难。今年七月，办公室工作人员参加了关于公文处理新条例的学*培训会，也参与了全省、全市林业系统办公室主任培训班学*，及时向全局各股室传达公布了公文处理的新规定。同时，我局领导要求全局公文处理做到零失误、高质量的标准。八月以来，我局公文处理严格贯彻执行新条例和新国标，确保了各项工作的正常开展。
二、加强管理，严格规范公文制发程序
我局严格规范公文制发程序。发文文稿由办公室附发文处理笺，规范性文件和内容涉及造林、林政、森林**、森防、政工等股室信息内容的由股室负责人初审后，送办公室主任审核，再由各分管领导复核后，呈送局长签发。我局明确公文签发人，全局所有以林业局名义制发的公文，包括局上行文、*行文、下行文都必须由局长签字同意后才能发出。联合发文须完成所有单位领导签字后制发文件。公文由领导签发后，由办公室登记文号、审核公文格式后制作并用印，再交承办股室分发。20xx年全年我局共起草审核各类文件150余份，顺利完成了领导交办的各项任务。
三、层层把关，认真搞好公文审核，办公室严把公文发文关。
一是发文校核，从全局工作需要出发，坚持从严把关，做到每份文件的严格校核，克服“文山”现象的发生；
二是格式校核，通过办公室严格校核，使文件格式方面能够遵循正确的行文规定，准确恰当的选择文种，使用完整的文件格式，严防漏项、错项或多项现象的发生；
三是内容校核，在公文审核时，依据全区林业工作要点结合我局自身工作要求，进行认真核对，严防出现原则性失误和专业性知识错误；
四是文字校核，在保持公文原意的前提下，进行文字核对与处理，使公文的观点明确、思路清晰、结构严谨、语言简练。
四、及时办理收文，严格公文管理
办公室及时接收办理区委、区府的各项决策部署文件和各类批办件，并在规定期限内完成交办任务。坚持每天在区**文件收发室和党政网上收接文件，坚持快捷、高效、保密、优质的原则，认真办理上级来文来电并按要求及时向上级各单位、部门和领导反馈办理意见，确保政令畅通，做到件件有落实，事事有回音。全局收发的.各项文件由办公室统一存档，严格按照年度、部门分类归档并移交档案室，确保公文管理不出差错。认真做好公文保密工作，按规定及时清退和销毁有关公文。认真做好公文的档案管理工作，每年公文均按时存档，按时移交。
五、重视学*，增强文秘人员素质
我局领导高度重视提高办公室文秘素质，组织办公室人员按时、认真参加省厅、市上、区上组织的各种文秘培训会。密切保持与区直各部门办公室人员的交流学*活动，认真组织学*了**市区委办公室印发的国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布的《党政机关公文格式》，今年7月、10月先后到、省厅参加了党政机关公文格式新条例的培训学*会，使办公室的公文处理工作更加规范、高效，有效提高了办公室文秘人员的业务水*。
六、工作中的不足
林业局办公室的公文处理工作在区委办、区府办和局领导的正确指导下取得了一定的成绩，但离上级和领导的要求还有一定差距，工作中仍然存在一些不足的地方：
一是办公室文秘工作人员的自身素质和工作能力还有待进一步提高；
二是公文审核质量还有待提高；
三是公文归档分类上还有待进一步细化。
我局将在今后的工作中进一步增强工作责任感，加强学*，改进工作措施，不断总结，努力改进，积极借鉴，严格要求，不断完善，当好全局工作的辅助手，努力把公文处理工作推上新台阶，确保政令畅通，促进工作，取得实效。
按照市规范化服务型**建设领导小组、市**目标管理督查办公室《关于对规范化服务型**建设工作进行专项督查的通知》（成规服办[20xx]12号）的要求，市林业局对本部门规范化服务型**建设工作进行了认真的自查，现报告如下。
一、工作的基本情况
（一）领导重视，机构完善，全面推进规范化服务型**建设工作
20xx年10月20日，市**召开了“全面推进规范化服务型**建设动员大会”，发出了市委市**《关于全面推进规范化服务型**建设的意见》（成委发[20xx]38号文件）。会后，市林业局党组立即召开党组会进行认真研究，确定了本局规范化服务型**建设工作的指导思想和工作思路：在市委、市**的领导下，按照全面、协调、可持续发展和建设规范化服务型**的具体要求和工作进程，切实抓好林业职能的重新定位和转变，进一步突出培育市场、经营和管理森林资源、服务社会的职能；归并、精简、规范行政审批事项，建立规范化的管理和服务体系，完善办事程序和监督程序；坚持依法管林，积极探索林业行政综合执法的新机制，实现林业管理向法制化、规范化、程序化的转变；建立林业行政管理部门内部绩效考核、社会评议制度，使林业管理工作实现公开、透明，自觉接受社会监督，提高行政效率和服务质量；加快电子政务建设，全面实现林业审批事项和面向社会的各项服务信息公开。局党组会议决定成立市林业局规范化服务型**建设领导小组，并对机关各处室应承担的工作任务、完成时限进行了具体的目标分解。
20xx年4月，市**《关于印发<成都市20xx年建设规范化服务型**实施意见>的通知》（成府发[20xx]48号）发出后，市林业局党组再次组织召开专门会议进行认真研究，按照成委发[20xx]38号、成府发[20xx]63号文件、成府发[20xx]48号文件的综合要求，提出了本局贯彻“成都市创建全国文明城市，推进规范化服务型**建设及纠风工作大会”会议精神的具体意见和具体措施：
1、调整充实了局建设规范化服务型**工作领导小组；
2、形成了《成都市林业局贯彻市**20xx年建设规范化服务型**工作实施意见》和《任务分工一览表》；
3、全面实施市**已经出台的各项配套文件；
4、进一步修改完善本局的公务员培训、绩效考核、激励机制规范；
5、全面实施透明**建设和电子政务建设；
6、抽调专人负责规范化服务型**建设工作信息、简报的采集、编辑、报送工作；
7、将规范化服务型**建设工作信息的拟写、报送纳入本局专项目标进行考核，保证本局上报的各项信息、简报、工作动态等各项目标全面完成。
（二）措施得力，狠抓落实，认真完成各项制度设定
按照成委发[20xx]38号文件确定的任务、时限要求，市林业局规范化服务型**建设领导小组组织编制了《成都市林业局规范化服务型**建设工作方案》，对每一项工作任务都进行了具体的责任分解，明确了承办处室和具体的责任人，明确了具体的完成时限。
市林业局各处室按照各自的目标任务和职责分工，在研究贯彻《**中央***关于加快林业发展的决定》的基础上，根据市**批准的本局职责，借鉴了市公用局、市工商局等试点单位的成功经验，组织完成了相关文稿的拟写、论证工作，提交局务会议审定后，分两次按期向市规范化服务型**建设领导小组办公室报送了《成都市林业局规范化服务型**建设工作方案》、《成都市林业局关于报送规范化服务型**建设相关文件的报告》（包括：《成都市林业局规范化服务实施细则》、《成都市林业局办事流程导引图》、《成都市林业局工作规则》、《成都市林业局职位设置说明书》、《成都市林业局职位代理实施意见》等）。
按照市**、市规范化服务型**建设领导小组办公室的工作任务安排和报送时限，市林业局按时完成了行政审批事项梳理、优化办事流程与验收论证、行政许可清理、本市贯彻《**中央***关于加快林业发展的决定（代拟稿）》、城乡一体化绿化研究文稿、贯彻“成都市创建全国文明城市推进规范化服务型**建设及纠风工作大会”会议精神的具体意见和具体措施的报告、规范化服务型**建设工作信息报送等项工作任务的文稿报送。
二、规范化服务型**建设工作整体推进
（一）优化林业行政审批事项办理流程，提高行政效率
1、按照市**关于进行行政审批事项清理、优化行政审批办事流程的要求，市林业局组织专门力量，对经市**确认保留的10项林业审批事项的审批依据、办事流程进行了认真研究，重新进行优化，进一步简化、规范了办事流程。
2、按照市**目标管理督查办（20xx）第16号《督办事项通知》的要求，市林业局对本局现有的行政审批事项、办事程序等进行了再次梳理，经认真研究，市林业局经市**批准保留的10项行政审批事项全部进入市**政务服务中心集中办理，并对林业审批事项的办事流程进行再次优化，把过去确定为“承诺件”的《木材运输证》等审批事项改为“即办件”，把《野生动物猎捕证》的办证时限由过去的30天改为10天。政务大厅现场办结率提高到75%，超过规定的50%标准。
3、按照市**目督办[20xx]第58号《督办事项通知》的要求，成都市林业局于20xx年4月16日组织召开了林业行政审批事项办事流程专家、投资者验收论证会，对林业行政审批事项办事环节和办事流程进行了逐项验收。验收结果和专家、投资者意见的采纳情况已按时报送市规范化服务型**建设领导小组办公室。
4、市**政务服务中心开始运行以来，市林业局结合市**政务服务中心建设，前后三次对林业行政审批事项进行了优化，每一次优化结果都简化了办事流程，减少了办事环节，在市**政务服务中心林业窗口为市民提供了《林业审批事项办事指南》、设置了规范化的文本填写范本，提供了各类申请书的电子文本供下载，实行窗口接件办事的“一次性完整告知制度”和“承诺制”，极大的方便了投资者，提高了行政效率，在行政管理的理念、措施上真正体现了为民办实事，方便投资者的目标。市林业局窗口的审批事项办结率、服务质量一直受到社会公众的好评，并多次受到市**政务服务中心的表扬。
（二）研究制定本部门《规范化服务实施细则》等制度规范
20xx年10月以来，市林业局按照市委、市**相关文件的要求，组织制定并按照市**的要求准时报送了《成都市林业局规范化服务实施细则》、《成都市林业局办事流程导引图》、《成都市林业局工作规则》、《成都市林业局职位设置说明书》、《成都市林业局职位代理实施意见》等文件。按照《成都市林业局规范化服务型**建设工作方案》、《市林业局职位职责设置意见》的相关规定，逐步组织实施。
1、根据业务工作的实际需求和优化配置的要求，对机关内部人员进行了必要调整、充实。
2、组建了市林业局“重点工程项目办公室”（设在计划财务处），重点负责林业重点工程项目的收集整理、包装、招商融资等项工作，运行情况良好。
3、全面实施森林防火区域负责制和权属负责制，建立起了层层负责的责任网络管理体系。全市第一次召开防火现场演*会；第一次以市**名义发布了高风险时段林区戒火通告；市目督办、市林业局第一次联合下达了防火专项督查目标。增设了一批防火设施和器材，加大了防火安全的督查督办工作，消除了不安全隐患，确保了今年的防火安全。
4、面推行退耕林工程“一档、两证、三图、六卡”的规范化管理。积极稳妥地处理好“国家要生态，社会要效益，民生要吃饭”的关系，大力发展林产品龙头企业和替代产业，增加退耕农户的收入，确保“退得下、还得上、能致富、不反弹”政策落到实处。
5、合行政执法前期调研工作，拟将分散在各业务处室的林业行政执法权限交由一个部门行使，组建“成都市林业行政执法支队”，负责行使林业行政执法的所有权限（包括森林资源管理、木材运输、木竹材经营加工、野生动植物经营加工、森林病虫害防治、森林植物检疫、森林防火、林木种子生产经营以及森林**按照法律授权办理的林业行政案件），进一步规范林业行政执法程序，推行规范化的执法文书，建立林业行政执法内审制度和执法监督制度，对林业现有法律法规所规定的自由裁量权进行细化和规范，严格执行罚缴分离和收支两条线规定，逐步建立健全林业行政案件备案和行政执法错案责任追究等制度，规范各类林业行政执法行为，提高执法水*，切实解决多层执法、多头执法和重复执法的问题。
6、20xx年5月开始，在本局开始试行岗位职责代理制度，实施人员外出必须进行工作交接，填写《成都市林业局职位职责代理表》，保证了工作的连续性。
7、20xx年6月起，整合本局办公设施，在市林业局机关设置了“成都市林业局接待室”，配备专职接待人员，印制《林业审批事项办事指南》、《便民手册》，专门准备一台电脑提供林业政策法规、林业规范性文件查询、林业审批事项各类申请书样本和电子文本下载服务，配备电脑、饮水机、雨伞、老光镜等设施和服务条件，为社会公众提供各项便民服务，并在机关试行“首问责任制”和“一次性告知制度”。
（三）电子政务建设实现新突破
市林业局于20xx年1月按照《成都市林业局局域网建设规划》完成了本局局域网建设，并于20xx年3月22日正式运行。局机关所有的文件传输、处理、通知公示、网络打印等全部在局域网上进行。初步实现了本局文件、资料的网络资源共享、利用，机关公文的网上传输、审批、印制。
局域网在服务器中设立“共享资料”区，下设“局机关文件流转中心”（用于局机关文件流转）和“局机关文件资料库”（用于局机关、处室文件存档，便于查阅、备份）。机关工作人员可以非常方便地查看有关***息；也可进入局机关文件资料库查找所需文件、备份处室文件资料。同时，局机关打印机分两级实现共享，处（室）一般文稿可在处（室）共享打印机进行；需打印高质量文稿或A3幅面文稿时，可以选择在局机关文印室共享打印机打印。这样，在没有专业软件支持和新增投入的情况下，市林业局利用原有的硬件设备和免费通用软件，初步实现了办公自动化建设的目标。
为了保证局域网的安全和正常运行，研究制定了《成都市林业局机关办公自动化管理办法》，对机关局域网建设、传阅、办文、发文、信息、资料和文档管理、设备维护和网络安全等涉及机关办公的许多方面，都做出了严格规定。严格的管理措施，弥补了缺少专业软件的不足，保证了局域网的安全和机关工作的正常开展。
为了减少经费开支，市林业局局域网的网络安全和设备维护全部实行社会化服务，委托给“成都市经济信息中心”实施，并接受市信息化领导小组办公室的管理和指导。
目前，成都市林业局电子政务建设在市信息化办公室的指导下，配合成都市政务服务中心建设，开发建设局机关局域网与市**政务服务中心联网协同系统，力争今年内实现市政务服务中心林业局窗口当场办结率达到100%。已与“成都市经济信息中心”商定共同开发相关软件，完成“绿色成都”**公众网站建设，积极探索网上互动审批和并联审批方式，积极探索全市森林资源的网络化动态监控，逐步提高林业工程项目和资源数据共享、利用能力，提高林业储备项目网上招商引资能力。与此同时，充分发挥已经开通的“成都野生动植物保护网”、“成都森林**网”的作用，逐步实现网络资源的共享。
（四）全面实施政务信息公开
按照规范化服务型**建设的要求，在调查研究的基础上，市林业局拟制了《成都市林业政务信息公开目录》，逐步实施林业政务信息向社会各界公开。
1、实现林业政策、法规、规程、动植物保护名录公开。重新梳理林业现有法律法规规章、技术规程、相关保护名录、林业重点工程的政策措施以及实施动态，通过“成都公众信息网”、“成都野生动植物保护网”等形式向社会公众公开。
2、林业行政审批事项公开。全部林业行政审批事项的审批依据、办理条件、办理流程、办结时限、收费依据和收费标准、相关资料的示范文本等通过网络和市**政务中心、本局政务公开栏、《便民手册》等形式对社会公众公开。
3、林业行政管理内容公开。林业重点工程项目进展情况、林业各类行政事业性收费项目、林业重大案件查处情况、林业管理相关文件、林业工作目标及完成情况等内容通过网络和本局政务公开栏向社会公众公开，并将执行部门、责任人、投诉监督电话等进行公示。
4、在“成都市公众信息网”上设立了局长电子信箱，确定由办公室负责办理局长电子信箱的相关内容，及时受理社会各界的查询和各类投诉，并将办理结果通过网络公开，适时更新网页内容。在局机关设立了专门的“举报箱”，确定由监察室负责办理社会各界的举报和投诉，定期公开办理结果。制定了本局机关政务公开的相关制度，确定局级领导廉洁自律情况、本单位重大财务收支情况、干部职工关心的重要事项、年度公务员考核结果和绩效奖金制的实施情况等内容通过本局局域网进行公示，接受全局干部职工的监督。
5、制定并实施了新闻发言人制度。确定由一名副局长为本局的新闻发言人，由局办公室承担新闻发布的具体工作，由局政策法规宣传处承担林业对外宣传的归口组织工作，定期或不定期的向新闻单位和社会公众发布林业重大新闻。
（五）建立便民服务机制
《成都市林业局规范化服务实施细则》对本局机关建立便民服务机制做出了具体的规定，在本局机关设立了以下便民服务措施：
——扶贫自查报告优选【二十】篇
一、省级帮扶单位
由省委政法委牵头，民革省委、省**厅、林业厅，中信银行分行、通用机械研究院、中储粮分公司、学院、学院共9家省级单位在我县开展定点扶贫工作。
XX年省委政法委选派石世权同志到我县任挂职扶贫副**。到目前为止，先后有学院、省**厅、通用机械研究院、学院和省委政法委等5家省级单位向我县派出扶贫挂职干部5人。
二、工作开展情况
一年来，9家帮扶单位除省委政法委选派石世权同志1人挂职干部，中信银行分行开展组织团员职工一行39人来到我县娄庄镇蒋圩村开展“创先争优服务月――送清凉”主题扶贫帮扶活动(该行扶贫帮扶活动主要针对y圩村余桥和蒋圩两个自然庄12户贫困农户、低保户、计划生育二女户、老党员户等，其中有6户是残疾贫困户。中信银行分行的团员职工为每一户都送来5l福临门大豆油、一台电风扇、一件夏装和500元慰问金)外，其他省级单位无一单位帮助引进任何项目和资金。
三、工作建议
由于到我县来开展定点扶贫的9家单位，有3家是省党政机关，1家是***，3家是科研院校，2家是省级企业。单位无资金，无项目，开展定点扶贫具有很大工作难度。
建议：
1、省级单位要认真贯彻11月29日中央扶贫工作会议提出的工作要求，切实落实科学发展观，增进与贫困地区和贫困群众的感情，加强与定点扶贫地经常性联系。建立主要领导亲自过问、明确专人具体负责，推行工作责任制，转变工作方式，创新工作机制，落实工作措施，把定点扶贫工作任务、目标和措施落实到具体部门和工作人员，有条件的充分利用现有条件，没有条件的积极创造条件，认真开展定点扶贫工作，务求取得实效。
2、省级牵头单位要切实发挥“领头羊”作用，建立省级定点扶贫单位联络员工作会议制度、工作报告制度。
3、建议省扶贫开发领导小组对负有定点扶贫工作任务的省级单位，提出具体量化、细化工作目标、任务，建立定点扶贫工作报告制度，每年向省扶贫开发领导小组报告单位年内定点扶贫工作开展情况。建立定点扶贫工作奖惩制度。每年可选在定点扶贫工作突出的省级单位或所在定点扶贫地召开年度全省省级单位定点扶贫工作总结会议。也可以选在不开展定点扶贫工作的省级单位或其所在定点扶贫地召开调度会议。邀请定点扶贫省级单位主要领导和定点扶贫工作部门及其领导以及联络员参加会议。建议省扶贫开发领导小组对定点扶贫工作突出、成绩优异的挂职干部定点扶贫工作实绩纳入个人工作档案，并向省委组织、人事部门推荐提拔重用。
四、对***扶贫办新修订有关定点扶贫情况统计表(征求意见稿)的建议
1、建议明确界定“蹲点干部”和赴定点县考察干部“的概念和区别。是否可以把“蹲点干部”理解为就是挂职扶贫干部?
2、省级单位定点扶贫情况统计表a07和a09项的干部级别是否可以扩大到处级、副处级?
3、有关表格中数据指标的是否存在逻辑关系，请在注释中予以明确。比如a10=a11+a12;a10=a13+a14+……+a22。
4、a34项是否可以细分出3.3农业实用技术(人次)。
5、建议增加省级定点扶贫帮扶单位分管部门、分管领导，业务处室、具体工作人员联系方式，以便定点县认真做好各项联络、协调和服务工作。
xx月xx日接临财农xx号文件《关于开展xxx的通知》的精神要求，镇党委、**对此项工作十分重视，及时组织相关业务站、所人员，对*几年财政支农惠农补贴资金进行了自查自纠，现将自查自纠情况汇报如下：
一、基本情况
我镇位于xx区境内东部，毗邻金、临、东三县区交界处，属丘陵地区，易旱易涝，全镇总人口21536人，辖11个村委会，耕地面积18060亩，
二、自查情况自查
我镇财政支农惠农补贴资金管理，严格按照资金分配、拨付、使用、监督等各个环节程序全部乡镇财政支农惠农补贴资金自查报告纳入了“一卡通”发放。其中：
1、良种补贴资金：上级拨付22.98万元，22.56万元，32.80万元。共计人民币78.34万元;
2、油菜补贴资金上级下拨0.03万元，1.xx万元，共计1.xx万元，实际通过“一卡通”发放0.25万元，其中专项结余0.88万元，已于3月31日区审计局专项上缴财政专户0.88万元;
3、能繁母猪补贴资金：上级下拨1.6万元，8.76万元，共计xx.36万元，实际通过“一卡通”发放9.85万元，其中结余0.51万元，已于5月20日区审计局专项上缴财政专户0.51万元;
三、存在的问题鉴于上述
油菜补贴结余0.88万元，能繁母猪补贴结余0.51万元，造成按政策无法使用的主要原因，一是播种时村级在统计油菜面积，统计能繁母猪数量上报看，因种植油菜遭受旱灾和能繁母猪存栏变化情况，发放补贴资金时，
四、几点建议
1.良种补贴资金。能否由**统一采购优质品种，由农业技术部门按农户实际种植面积，将良种直接发给种植户，做到了良种优质化。
2.油菜补贴资金。
3.能繁母猪存栏动态变化，当年新增母猪难以核实，应确定母猪繁殖最低年限，建立档案，二至三年补贴一次。以上汇报当否，请批评指正。
市扶贫办：
根据《**XX市委XX市人民**关于下达20xx年度区市县和市级部门绩效考核目标的通知》、《XX市20xx年扶贫工作目标考核及奖励办法》，*期，我单位对照相关目标任务及考核要求进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、领导重视、责任明确。
我单位与工商联定点帮扶XX县XXX镇XXX村，与市图书馆、市科技局共同帮扶XX区XX镇XX村，与市旅游局、市外侨港澳**、市农机局、市民宗局共同帮扶XX区XX街道XXX社区。我单位将扶贫工作视为承担社会责任的直接表现，单位成立了以党委**、总经理XXX为组长的扶贫工作领导小组，对扶贫工作作出总体部署，制定超前工作计划，积极拓展扶贫开发新路子。明确扶贫工作组要人员到位，扶贫经费到位。本着“见实效，出实绩”的原则，积极联系帮扶对象，解决他们的实际困难，积极履行社会责任，彰显了爱心和责任。
二、深入调研，制定规划。
XXX总经理、XXX副总经理带队深入联系村，实地勘测调研，与该村干部群众座谈，听取意见，了解当地自然状况，到村民家中进行贫困户调查，重点了解村民目前的生产、生
活及青少年入学情况，查找需要解决的问题。根据村里的实际情况，确定了今后的帮扶重点。
三、重实际，办实事，定点帮扶见实效。
我单位把扶贫工作视为深入学*实践科学发展观，承担神会责任的具体体现，把扶贫工作作为改善党群干群关系和教育干部的有效载体，与党组织、工会活动相结合，多次深入联系村及联系社区。在经过了详细的调查和规划后，制定扶贫方案。XX分单位总计捐助了50000元的物资，其中干部职工个人捐助7000元，进一步密切与群众的联系，使群众得到实实在在的帮扶。
（一）修桥筑路，解决行路难。
在调研中了解到，XXX镇XXX村被纳入XX山区扶贫村，实施了部分扶贫项目，为该村1、2、5、6社新建便民路5公里，但是XX山区扶贫项目便民路未辐射到3社、4社这两个社，3社、4社群众亟待修建便民路。3社、4社群众出行难。于是，我单位筹集资助金15000元，帮助XXX镇XXX村3社、4社群众修建便民路、便民桥，以及用于行道树栽植，以道路绿化和巩固路基，改善XXX村的交通条件。
（二）安装管道，解决饮水难问题。
在调研中了解到，XXX镇XXX村3社、4社、5社群众存在饮水难问题。XXX山区扶贫项目安装的饮水管道，只能解决基本的人畜饮水，生产用水无法解决，群众生产用水困
难，直接影响力农民收入。我单位便筹集资金10000元，帮助XXX村安装管道，解决饮水难问题。
（二）帮扶到户，温暖人心。
在年初制订的扶贫计划中就将扶贫工作落实到人头：单位领导每人在XX镇XX村帮扶3名贫困学生，每名资助现金500元；单位干部在贫困村结对帮扶20户贫困户，每户资助现金500元，同时在XXX社区，与市旅游局、市外侨港澳**、市农机局、市民宗局一起共同帮扶10户贫困户，共计8000元。
（三）改善小区，疏通下水道。
鉴于XXX社区下水管道老化，堵塞严重等问题，我单位与市旅游局、市外侨港澳**、市农机局、市民宗局共同资助6000元资金，用于疏通下水管道，改善小区居民的居住环境。
（四）提供信息，打通致富途径。
我单位对贫困村的帮扶不仅限于物质上的资助，更要带去致富的方法和门路，在今天，掌握更多信息及意味着更多的致富机会。在调研中了解到XX镇XX村村民希望能有一些致富门路和信息之后，单位领导高度重视，四处联系致富途径，为XX镇XX村的村民们提供了10000元的菜苗，并提供相应的信息技术，帮助村民打通致富途径。
以上项目的实施，一是帮扶村及帮扶社区的实际问题
得到了改善，行路难、饮水难等问题得到了较大的改观。二是帮助帮扶村及帮扶社区改善了基础设施建设，打开了信息获取渠道，变“供血”为“造血”，真正做到了把好事办好、实事办实。
20xx年，是全面建成小康社会决胜阶段的关键之年，县招商局持续推进脱贫攻坚帮扶工作，扎实做好各项脱贫攻坚工作，顺利完成了帮扶贫困村xx村村脱贫和贫困户15户42人的脱贫目标任务，现将我局20xx年度脱贫攻坚帮扶工作总结如下。
一、加强领导，压实帮扶工作责任
开展结对帮扶工作是落实科学发展观，提高资源利用效率，协调地域经济发展的有效形式。我局始终把结对帮扶工作作为全局工作中的一项重要工作，积极开展帮扶工作，不断创新帮扶工作机制。年初我局把扶贫工作列入局重点工作，对全年的脱贫攻坚帮扶工作进行专门研究和部署，进一步充实了以党组**任组长的脱贫攻坚帮扶工作领导小组力量，明确了分管领导主抓此项工作，责任落实到人，并按照“五个一”帮扶机制的要求，严格落实派驻干部的工作经费和待遇保障。工作中我们坚持做到有组织领导、有实施方案、有检查督导;坚持做到落实任务、落实责任、落实资金，倾情倾力，认真对待和落实帮扶工作。
二、组织保障，强化党建帮扶
以深入推进“两学一做”学*教育常态化制度化为契机，结合“三为xx·爱家树风”宣讲活动、学*宣传贯彻省第十一次党代会精神宣讲活动等，开展基层党员干部感恩奋进、廉政自律等教育，引导党员在脱贫攻坚工作中自觉发挥带头引领作用;进一步深化党员干部结对帮扶工作机制，强化干部结对帮扶工作;强化基层党组织建设，开展党组织结对联建，使其成为带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒。
三、认真谋划，真抓实干，做好脱贫帮扶
20xx年，我局紧紧围绕帮扶工作责任目标，认识到位，行动迅速，措施扎实，充分发挥我局职能优势，有针对性地制定帮扶措施，重点做好了以下工作：
(一)产业扶持逐步展开。
为深入推进产业扶贫，切实加大投入，整合资源，因户施策。
1、对19户有养殖意愿的贫困农户发放脱温鸡苗485只，对26户有养殖意愿的贫困农户发放猪苗26头;
2、在扶贫日活动中，通过向xx市邮政公司筹集资金3.31万元，向32户贫困农户发放脱温鸡苗1000只，饲料3000斤，化肥20xx斤，引导他们逐步扩大养殖规模，从而帮助贫困群众早日甩掉贫困的‘帽子’，真正走上致富的道路。
(二)基础设施稳步推进。
1、xx村村卫生室于今年5月启动招标程序，6月开工建设，并于8月完工;
2、全村20xx年贫困家庭危房改造1户，危改补助D级2万元/户，共补助2万元;
3、全村20xx年贫困家庭四改三建三清9户，补助资金9300元/户，共补助8.37万元;
4、全面启动1、8、9组联户路建设，现道路*整已完成，年底全面完成联户路硬化项目。
(三)能力建设不断提升。
1、对有劳动能力的贫困对象给予其生产就业扶持，并做好劳务输出联系工作;
2、不定期组织农、林业等专家到村对农户进行核桃、花椒、苹果、黄果柑等经果林栽种和管护技术培训，提高生产技术水*、创业就业能力，从而促进农民的增收致富。
3、加大对产业种养殖方面的技能培训，鼓励青壮年劳动力学*技能，更好地带动地方产业发展;在全村范围内开展创业、创新等职业技能培训，实现劳动力转移，提高劳动者素质，增加村民就业，增加经济收入。
4、加大对各项扶贫政策的宣传指导，帮助贫困户熟悉各种惠农惠民政策，帮助贫困户更好地利用惠农惠民政策发展经济。
20xx年，我局将继续按照县委、县**的工作部署和要求，不断深化帮扶力度，拓宽帮扶途径，增强帮扶实效，巩固帮扶成果，以促进农民持续稳定增收为重点，继续做好“部门单位帮村，党员干部帮户”工作，进一步健全长效帮扶机制，努力发挥本局职能优势，实现农业增产、农村增效、农民增收，促进区域经济发展。并将认真总结经验，弥补不足，采取行之有效的工作措施，团结和带领干部群众，同心同德，为实现xx村贫困人口脱贫致富目标而努力奋斗。
为贯彻落实利财［**］102号关于印发《全县涉农资金检查工作方案》的文件精神，确保涉农资金安全、规范、高效运行，切实保障财政涉农资金的项目安全、资金安全、干部安全，特制定以下工作方案：
一、加强组织领导。
通过学*文件精神充分认识开展涉农资金自查自纠工作的重要性和必要性，及时向乡党委**领导作了汇报，乡党委**给予高度重视，成立了以党委副**陆珂为组长、财政所工作人员、农口工作人员为成员的工作小组。
二、自查内容。
主要对我乡**年-**年各级财政预算安排“三农”的各项资金的使用情况，重点检查粮食直接补贴资金、对种粮农民农资综合补贴资金是否通过“一卡通”及时打卡发放到户，一事一议项目资金是否及时足额拨付到专户，是否存在多头申报、虚报冒领、套取资金的问题，是否存在截留挤占、挪用、抵扣资金的问题，是否存在滞留资金使用效率较低的问题，是否存在违反规定的其他问题。
三、自查的方式和方法。
根据市、县文件精神及涉农资金检查的工作要求，对我乡共计11个行政村，**-**年粮食直补资金199.58万元，农资综合补贴资金1154万元，一事一议31个项目资金488万元进行了账面梳理，统计制表，到村进行张榜公示，接受群众监督。同时在全面核查的基础上重点对享受直补、综补超过20亩的农户进行了重点核查，并走村入户，直接询问农户，并现场记录农户对粮补及一事一议情况的.反映。
四、自查中发现的问题及解决办法。
经对全乡农户补贴信息进行排查发现，大于20亩的农户有25户计555.49亩，其中涉及村干部两名，经调查情况属实，本户承包其兄弟的地亩。因其兄弟长年外出，在南方跑大车，自愿把承包地交给自家兄弟耕种。已经要求这两名干部把详细情况作一个书面说明，报到财政所备案。
通过这次的自查，我们认真总结经验。建立健全资金安全有效使用的长效机制，今后每年都要进行一次自查自纠，坚决做到查出一例纠正一例，真正把党和国家和强农惠农政策落实到实处。
20xx年，是全面建成小康社会决胜阶段的关键之年，县招商局持续推进脱贫攻坚帮扶工作，扎实做好各项脱贫攻坚工作，顺利完成了帮扶贫困村xx村村脱贫和贫困户15户42人的脱贫目标任务，现将我局20xx年度脱贫攻坚帮扶工作总结如下。
一、加强领导，压实帮扶工作责任
开展结对帮扶工作是落实科学发展观，提高资源利用效率，协调地域经济发展的有效形式。我局始终把结对帮扶工作作为全局工作中的一项重要工作，积极开展帮扶工作，不断创新帮扶工作机制。年初我局把扶贫工作列入局重点工作，对全年的脱贫攻坚帮扶工作进行专门研究和部署，进一步充实了以党组**任组长的脱贫攻坚帮扶工作领导小组力量，明确了分管领导主抓此项工作，责任落实到人，并按照“五个一”帮扶机制的要求，严格落实派驻干部的工作经费和待遇保障。工作中我们坚持做到有组织领导、有实施方案、有检查督导;坚持做到落实任务、落实责任、落实资金，倾情倾力，认真对待和落实帮扶工作。
二、组织保障，强化党建帮扶
以深入推进“两学一做”学*教育常态化制度化为契机，结合“三为xx·爱家树风”宣讲活动、学*宣传贯彻省第十一次党代会精神宣讲活动等，开展基层党员干部感恩奋进、廉政自律等教育，引导党员在脱贫攻坚工作中自觉发挥带头引领作用;进一步深化党员干部结对帮扶工作机制，强化干部结对帮扶工作;强化基层党组织建设，开展党组织结对联建，使其成为带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒。
三、认真谋划，真抓实干，做好脱贫帮扶
20xx年，我局紧紧围绕帮扶工作责任目标，认识到位，行动迅速，措施扎实，充分发挥我局职能优势，有针对性地制定帮扶措施，重点做好了以下工作：
(一)产业扶持逐步展开。
为深入推进产业扶贫，切实加大投入，整合资源，因户施策。
1、对19户有养殖意愿的贫困农户发放脱温鸡苗485只，对26户有养殖意愿的贫困农户发放猪苗26头;
2、在扶贫日活动中，通过向xx市邮政公司筹集资金3.31万元，向32户贫困农户发放脱温鸡苗1000只，饲料3000斤，化肥20xx斤，引导他们逐步扩大养殖规模，从而帮助贫困群众早日甩掉贫困的‘帽子’，真正走上致富的'道路。
(二)基础设施稳步推进。
1、xx村村卫生室于今年5月启动招标程序，6月开工建设，并于8月完工;
2、全村20xx年贫困家庭危房改造1户，危改补助D级2万元/户，共补助2万元;
3、全村20xx年贫困家庭四改三建三清9户，补助资金9300元/户，共补助8.37万元;
4、全面启动1、8、9组联户路建设，现道路*整已完成，年底全面完成联户路硬化项目。
(三)能力建设不断提升。
1、对有劳动能力的贫困对象给予其生产就业扶持，并做好劳务输出联系工作;
2、不定期组织农、林业等专家到村对农户进行核桃、花椒、苹果、黄果柑等经果林栽种和管护技术培训，提高生产技术水*、创业就业能力，从而促进农民的增收致富。
3、加大对产业种养殖方面的技能培训，鼓励青壮年劳动力学*技能，更好地带动地方产业发展;在全村范围内开展创业、创新等职业技能培训，实现劳动力转移，提高劳动者素质，增加村民就业，增加经济收入。
4、加大对各项扶贫政策的宣传指导，帮助贫困户熟悉各种惠农惠民政策，帮助贫困户更好地利用惠农惠民政策发展经济。
20xx年，我局将继续按照县委、县**的工作部署和要求，不断深化帮扶力度，拓宽帮扶途径，增强帮扶实效，巩固帮扶成果，以促进农民持续稳定增收为重点，继续做好“部门单位帮村，党员干部帮户”工作，进一步健全长效帮扶机制，努力发挥本局职能优势，实现农业增产、农村增效、农民增收，促进区域经济发展。并将认真总结经验，弥补不足，采取行之有效的工作措施，团结和带领干部群众，同心同德，为实现xx村贫困人口脱贫致富目标而努力奋斗。
我办紧密围绕县委、县府的指示以及《妇女发展纲要》和《儿童发展纲要》的要求，始终坚持把妇女儿童工作作为促进经济社会全面发展、加速和谐社会构建的一项重要工作来抓，积极贯彻男女*等等基本国策和儿童优先原则，加大工作力度，强化工作措施，推进妇女儿童事业健康发展。
一、强化组织领导，建立健全工作机制
我办将所承担的“两纲”目标纳入了工作考核机制，推动了工作的顺利实施。成立了“两纲”工作领导小组，加强了领导，划分了职责。其组**员如下：
组长：
副组长：
成员：
日常工作由综合股负责，及时调查、收集、整理、报送相关材料，组长及副组长亲自挂帅，积极组织人员认真编制好妇女儿童发展纲要规划，同时，向上积极争取妇女儿童扶贫项目和资金，工作到村、扶贫到每一位贫困妇女儿童。
二、加强舆论宣传，营造“两纲”实施氛围
我办通过会议、挂标语、网络等形式大力宣传了“两纲”的相关目标任务，让相关乡镇、相关群众深入了解妇女儿童的发展纲要，从而推动了我办“两纲”工作实施进度。
三、加快实施进度，构建和谐美好
（一）建立了《妇女儿童联系卡》，由专人负责及时收集、整理、汇报相关资料，便于及时了解妇女儿童的真实情况；
（二）我办准时参加了妇儿工委各种会议，按时报送各种资料数据；
（三）加大了妇女在农业、种植业、养殖业、旅游业等方面的技能培训力度，增强了其管理、法律等相关知识，鼓励了妇女自主创业，扩宽了妇女就业渠道，增加了妇女就业率，同时消除了就业性别歧视；
（四）在儿童医疗、教育等方面给予了高度的重视，根据省、市的相关政策和县委、县府的要求，我办对部分儿童给予了补贴，为儿童其提供了*等的教育机会和应该享受到的优惠政策。
妇女儿童的工作不容忽视也不容怠慢，我办将继续以“两纲”为中心，在县委、县府的领导下顺利完成妇女儿童工作的任务目标，构建和谐美好社会！
根据市委、市**关于扶贫开发“规划到户，责任到人”的工作意见，我局紧紧围绕帮扶附城镇南郡村实现脱贫致富的目标，紧密团结，责任落实，重点突出，统筹兼顾，措施得力，切实做好各项帮扶工作，有力促进了“双到”扶贫工作和基层党建工作的落实，取得了一定的成效。现将自评情况报告如下：
一、主要做法与成效
(一)领导重视，责任落实。
为有组织、有计划地做好“双到”扶贫工作，我局成立了“双到”扶贫工作小组，由局长陈永球同志任组长，四位副局长任副组长，各股室人员为成员，扶贫小组下设办公室，具体负责扶贫开发“双到”工作的督促，协调和指导。为制定“双到”扶贫工作方案，我局从20xx年6月开始组织和成立了驻村扶贫工作组，由一个副局长带队，深入南郡村进行为期一周的调研。他们进村入户，调查村情，听取民意，摸清家底，掌握第一手资料。与镇村干部、党员代表共商帮扶发展大计，经过调研和广泛征求镇村干部、群众代表的意见后，我局制定了《雷州市物价局20xx—20xx年三年对口帮扶附城镇南郡村脱贫发展规划》和《雷州市物价局扶贫开发“规划到户，责任到人”，对口帮扶附城镇南郡村实施方案》。《规划》和《方案》明确了指导思想，工作目标、贫困原因以及所采取的主要措施和工作要求。明确了帮扶
的贫困户有76户，并对76户进行了认真调查核实，建档，做到户户有卡，村村有表，镇有册，并实行电脑管理，明确了局长为扶贫工作的主要责任人，分管领导为直接责任人，挂扶的干部职工为具体责任人，并在南郡村委张榜公布。公开栏还公布了《雷州市物价局帮扶南郡村贫困户任务分配表》。确保了扶贫信息的真实性和透明度。我局领导先后召开全体干部职工“双到”工作会议14次，强调“双到”扶贫工作的重要性和紧迫性，对扶贫工作作出了具体的部署和安排，同时，对发展农业生产的贫困户提出了具体奖励措施。我局23名挂扶干部职工开展与贫困户“结对认亲”活动。对帮扶资金建立台帐，督促跟踪帮扶项目资金及物资的落实。做到如实填写《帮扶记录卡》，并签名确认。我局领导认识到真正使南郡村脱贫致富，必须抓好村“两委”班子的建设，提高了村党支部的战斗力和村干部的综合素质，能带领群众脱贫致富。因此，我局为南郡村委订了一份党刊，一份农科知识刊物，组织村干部参观农业科技示范基地，帮助村委建立和完善各项管理制度，制定改变落后面貌的发展规划和具体实施项目，完成时间。今年以来，我局领导累计到南郡村委指导和检查督促帮扶项目资金落实和实施工作6次，帮扶责任人到挂扶村、户指导和落实帮扶措施累计4个月。
（二）重点突出，提高贫困户自身发展能力
我局以贫困户最关心的热点难点问题为突破口，对符合低保条件的10户，做到应保尽保，以保障他们的生活。投入资金7600元为76户购买了20xx年医疗保险，解决了贫困户看病难的问题。南郡村
贫困户中居住沥青棚有3户，无房户1户，砖瓦危房5户。根据实际情况，我局领导积极与市扶贫办联系，争取住房改造政策性补贴。另外，我局还补贴每户500元。如陈家村陈德贤等4户已完成住房改建，住上新楼房。在解决读书难问题，我局通过努力筹集资金4000多元，资助贫困户子女读书，使贫困户适龄子女普及义务教育入学率达100%，且没有发生因贫困被迫辍学，考上高中和高等院校的贫困学生都能顺利完成学业，解决就业难问题。我局帮助联系培训单位，然后推荐到相关企业就业，按照“培训一人，就业一人，脱贫一户”的原则，将技能培训与劳务输出相结合，到目前为止，已经转移31名劳力外出务工。有意愿的贫困家庭初、高中毕业生免费进入雷州市职业学校学*。我局已安排5000元，用于农技部门对贫困户进行农技培训，参加人数已达50多人，邀请有关农业种植和农产品营销技术人员出谋献策。确定以种植芋头为主要经济作物。通过培训，使种植产品商品率大大提高，达到85%以上，确保收入稳定。据统计，贫困户在多个方面帮扶后，人均收入已经有了明显增长，增长水*超过同村人均纯收入水*。达到了第一年40%贫困户脱贫户脱贫目标。
（三）增加村集体经济收入，走可持续发展的脱贫致富之路我局“双到”扶贫工作小组积极配合附城镇党委、镇**加强村“两委”班子建设。我局投入4400元增设宣传栏，协助村委做好党务，村务公开工作，促进党支部阵地建设，使南郡村成为一个班子团结，村民自治各项制度健全的村委会。实现了村组织活动阵地“五有”的目标。我局还解决了南郡村群众饮水难问题。使群众100%饮上了
安全卫生的自来水。解决群众行路难问题。通过多方筹集资金100多万元，完成附城镇至南郡村的水泥硬底化建设。在改善农业生产条件上，计划安排资金2.5万元，用于打5眼灌溉水井，争取供电部门支持，解决电灌问题，以提高生产效益。为实现村集体有固定的经济收入，南郡村计划利用省、市扶贫资金25万元，自筹10万元，在雷州市工业大道八路建设物资仓库，用于出租，此项可为村集体增加4-5万元∕年收入。现在，南郡村已经完成了通电、通邮、通讯、通电视广播。教育、医疗、公共卫生设施已经基本完善。同时，我局在逢年过节还专门送上慰问金，食用油等一大批。
二、存在主要问题
虽然我局的扶贫开发“双到”工作开好了头，起好了步，并取得了一定的成绩，但离市委、市**的要求还有一定的差距，存在一些不足：一是贫困户的“等、靠、要”思想比较突出，如何调动他们的生产积极性办法还不够多；二是贫困家庭成员的素质较低，加强农技知识培训不够有力。
三、下一步工作打算
一是继续加强领导。局“一把手”要负总责，要经常深入定点帮扶村调研，定期研究解决“双到”工作和统筹城乡基层党建工作的情况和存在问题。局领导班子成员要轮流进驻（每季度至少要到定点帮扶村一次），检查指导扶贫开发“双到”工作和统筹城乡基层党建工作。扶贫和党建工作帮扶小组要做到每周下村一次以上，每月参加一次村党支部生活会，每季度与定点帮扶村共同研究一次扶贫开发工作和党建工作。同时，要大力宣传党的扶贫政策，帮助贫困户克服“等、靠、要”的思想，充分调动他们的生产积极性。
二是巩固村集体经济。拟于明年投入资金24万元，落实仓储项目，力求通过仓储项目，使该村集体年收入达6万元以上。
三是帮助贫困户发展种养。同时，加大培训及富余劳力输出的力度，切实提高贫困户家庭成员的素质，确保贫困户尽快脱贫致富。
四是要抓好督促检查。局扶贫领导小组办公室要加强扶贫开发工作的督查，及时通报工作情况，总结推广好的经验和做法，确保到20xx年，全面完成扶贫开发“双到”工作的各项目标任务。
市残疾人联合会：
在区市残联的关心和指导下，我基地已按照相关规定完成，具体工作如下：
1、已建设完善300㎡的'办公区，（内设办公室、接待室、培训室、财务室、阅览室、娱乐室、休息室、餐厅）；
2、已与县残联共同制定完善的培训、跟踪服务机制，完善健全残疾人员档案及扶贫、就业、培训、学*管理制度；基地每季度邀请农业技术专家按季度、项目定时开展各种昆虫养殖技术培训，免费提供种虫，技术指导，负责产品销售，与残疾人户签订合同；
3、残疾人养殖技术、销售、效益已走向正规，针对成熟残疾人户优先选择、蜥蜴新型高效养殖项目前已发展百余户；
4、残疾人需要的康复、锻炼的器材已安置完毕；
5、院内种植绿化苗木，美化扶贫基地工作、生活环境；
6、残疾人项目示范养殖区已建设完毕投入生产使用；
7、完善安全防盗措施，互联网监控设施安装等。
8、20xx年xx月1日前建设10000㎡蝗虫养殖扶贫基地，优选30名当地残疾人就业，目前此项目已正常运转。
9、20xx-20xx年以蝗虫养殖扶贫基地为基础，总结经验，按照“增加数量、扩大规模、规范管理、提高效益”的要求，3年内力争在全县建设6个残疾人就业扶贫点，现已建成2个基地；
10、20xx年xx月1前已完成帮扶残疾人20人以上实现就业，人均实现年收入过万元，培训专业残疾人昆虫养殖技术人才6人，培训残疾人百余人次。
xxxx农业开发有限公司
xxxx年xx月xx日
根据红河州人民**办公室《关于开展财政支农惠农资金和抗旱救灾资金专项检查的通知》要求，我办就20xx年以来实施的扶贫项目进行了认真的自查。现将情况汇报如下：
一、目标任务完成情况
20xx年以来共完成整村推进项目183个(含9个革命老区项目)。其中：20xx年完成整村推进项目59个(含2个革命老区项目)、20xx年整村推进项目65个(含2个革命老区项目)、20xx年整村推进项目59个(含5个革命老区项目)。20xx年完成任务安居工程100户、20xx年完成任务安居工程60户。
二、项目的立项审批情况
项目的立项按照省、州的要求，紧紧围绕扶贫开发规划，始终坚持以下几个原则：一是最贫困的村优先扶持的原则;二是先难后易的原则;三是适度集中连片开发的原则。立项采取的方法是自下而上、广泛征求基层的意见，公告、公示初步名单，逐级上报审批。项目的立项审批严格执行立项审批程序，紧紧围绕规划的范围，逐年调整充实完善，有效杜绝了人为因素而改变扶贫重点方向，切实地保证了扶贫资金用在刀刃上，使扶贫项目真正惠及广大贫困山区人民群众。
三、项目及资金完成情况
(一)大力实施整村推进扶贫项目
按照“六位一体”的整村推进思路，坚持“群众自主，**引导，瞄准穷人，整体推进”的原则，积极整合扶贫开发、农业项目及社会事业项资金，加大对重点村的投入力度，做到推进一片脱贫一片。20xx-2011年实施整村推进项目183个(含革命老区项目9个)。项目覆盖12个乡镇183个自然村,完成总投资15125.78万元。其中：中央财政资金450万元、省级财政资金1085万元、州级财政资金415万元、县级财政资金815万，群众自筹及投工投劳折资6065.5万元、其它资金(整合资金)6233.78万元，社会帮扶17万元，信贷资金44.5万元。20xx年以来整村推进项目共完成进村公路硬化23条54.4公里，村内道路硬化213条179.136公里，人蓄饮水工程13件53.25公里，通电工程2件8公里，沟渠14条16.982公里，水窖、水池、水坝1080件228931立方米，墙体排白170户，新建烤棚群1座，坡改梯1660亩、低产田改造6672亩，种植蔬菜、芦笋、优质烟、水稻等14144亩，种植核桃、葡萄、梨、石榴等15346亩，大牲畜养殖19488头，新建沼气池1658口，节能灶184台，新建学校3所982*方米，卫生厕所155间3554*方米，文化活动室337间20854.2*方米，硬化活动场地11块7740.2*方米，完成科技培训506期60291人。整村推进项目的实施使贫困村行路难、人畜饮水、生产用水难等问题得到了较好的解决。村容村貌焕然一新，村民居住环境得到改善，文化生活日益丰富，群众卫生意识得到提高。
(二)抓好扶贫贴息贷款投放工作
弥勒县始终把农业产业结构调整作为农村经济发展的重点，通过因地制宜进行品种布局、拓宽新品种引进渠道、鼓励群众集中连片发展特色产业发展，积极争取省州扶贫贴息款，解决贫困群众发展种养殖业的资金短缺问题，充分发挥扶贫贴息贷款一两拔千斤的作用。20xx-20xx年共投放信贷扶贫资金1.46亿元，其中：到户贷款1.23亿元，项目贷款2300万元，财政贴息资金(到户贷款615万元，含20xx年下转75万元)，项目贴息资金69万元。其中中央财政资金480万元、省级财政资金204万元。贷款资金覆盖12个乡镇129个村委会7096户28394人，涉及种植业7222万元、养殖业5078万元。扶持种植粮食作物4.4万亩、烤烟3万亩、蔬菜13500亩、甘蔗19500亩、林果5.8万亩;扶持养猪示范户240户15900头、养牛示范户140户7000头、养羊14000只、饲养家禽45000只、奶牛养殖600头。到户贷款扶持的贫困农民人均纯收入增加750元，人均有粮增加120公斤，为农户增收300万元。
20xx年申报扶贫贴息项目1个(弥勒县新健亚麻有限责任公司扩建年加工1.5万吨亚麻原茎及3万亩亚麻基地建设项目)，申请项目贴息资金500万元。该项目充分发挥了积极的辐射带动作用。带动亚麻种植农户12000户，20000多人从事亚麻种植，种植亚麻面积30000多亩，农民人均纯收入为580元，吸收了大量的农村剩余劳动力，增加就业人数400多人。
20xx年申报扶贫贴息项目1个(云南金粒种子有限公司杂交玉米制种基地建设项目)，申请项目贴息资金900万元。该项目计划总投资20xx万元，自筹建设资金1500万元。每年可带动本县1.5万户以上制种农户脱贫致富，带动制种面积2万亩以上，生产种子500万公斤以上，创造农业产值3500万元以上。经调查测算，制种与水稻相比*均亩增产值450元，每年可新增产值900万元。按一户两个劳动力计算，每年可解决3万人就业，社会效益显著。
20xx年申报扶贫贴息项目为20xx年申报项目――云南金粒种子有限公司杂交玉米制种基地改扩建建设，申请项目贴息资金900万元，该项目已建设完成，已发挥其扶贫效益。
(三)实施安居房改造
20xx-20xx年实施安居房160户，安居工程完成总投资661万元。其中：中央财政资金160万元，群众自筹(劳折)496万元、其它资金(整合资金)5万元。实施160 户安居房建设，每户财政补助1万元，实施建筑总面积17372*方米，436人革命老区群众受益。通过安居温饱工程建设，使特困农户做到有房住，有产业，能稳定增加收入，达到基本解决安居温饱问题。
(四)做好易地搬迁项目
新哨镇西梭白村易地扶贫开发项目，于20xx年开工，20xx年完工。项目完成投资3841.6万元，其中：省级地方债券资金150万元，群众自筹3691.6万元。项目具体实施情况：建安居房75套/120�O合计9000�O，架设引水主管4000米，入户分管5000米，水龙头75个，接通75户主线接入户闭路线，硬化村内道路4000米6400立方米，举办农村实用科技培训10期800人次。
(五)产业扶贫初见成效
20xx年争取产业扶贫资金50万元，发展五山乡核桃产业种植12000亩，其中，连片种植20xx亩。20xx年春季发生冰冻灾害，对五山乡内的核桃种苗造成严重损坏，给农户造成了重大损失。为减少农户冰冻灾害损失，恢复核桃种植生产，重点在五山乡连乡公路两侧开展核桃种植工作，建设优质核桃示范基地。
(六)20xx年项目计划情况
截止3月底，省州项目尚未下达到我县，按照去年的实施情况，20xx年共做50个整村推进项目的计划。计划项目总投资2500万元。其中：各级财政资金750万元，群众自筹及投工投劳折资1100万元、其它资金(整合资金)650万元。初步项目计划情况如下：村卫生路硬化50条65公里;人饮工程10件18公里;沟渠15条10公里;水窖500口12000立方米;水池、水坝10个20000立方米;安居房150户;绿肥种植2500亩、低产田改造1000亩;种植烤烟、芦笋、甘蔗、葡萄、玉米制种等5500亩;种植核桃、桉树、板栗6500亩;养猪6500头、养羊2500只、养鸡1900只、养牛800头;科技培训100期9800人;建沼气650口、节能灶650台;新建卫生厕所50间1000*方米;新建文化活动室150间4500*方米;硬化活动场地10块5500*方米。20xx年小额信贷计划投放3000万元。截止3月底，小额信贷完成投放500万元。
四、财政扶贫资金的管理与使用
一是制定了扶贫资金管理办法。结合省州的要求，制定出台了弥勒县整村推进项目及资金管理办法，并结合各成员单位的职能细化了相应职责。
二是建立了资金管理使用公告及项目验收和绩效评价制度，使扶贫项目及资金管理使用更加公开公正透明。
三是建立了扶贫专户。县、乡设立扶贫支农资金专户，扶贫资金实行专户存储，封闭运行，报帐制管理。项目启动前预拨50%的启动金，其余资金待项目验收合格后实行报账制回补。通过严把资金使用管，确保了资金的安全运转。通过自检自查，20xx年以来财政扶贫资金已全部报账回补完毕。
四是坚持资金跟着项目走的原则。项目选择符合规定要求，资金安排做到立项依据充分，确保财政资金全部用到项目上。
五、下一步的打算及意见建议
(一)加强领导，注重落实。扶贫是一项艰巨而又长期的任务，缓解和消除贫穷是一个漫长的历史过程，在这个历史发展进程中，领导是关键，落实是重点。各级各部门要提高对扶贫开发工作的重要性认识，加强宣传教育工作，动员全社会广泛参与，形成强大的扶贫合力，真抓实干，重在落实，把党和国家的扶贫惠民政策深入贯彻落实到广大的贫困山区。
(二)瞄准贫困对象，把扶贫资金用在刀刃上。紧紧围绕“十二五”扶贫开发规划的目标任务，根据发展的实际情况，在大稳定的基础上，适时调整扶贫措施，尽量避免因人为因素而改变扶贫方向，确保扶贫政策的连续性，较好的完成“十二五”扶贫开发提出的目标任务。
(三)加强项目及资金的管理。严格按照扶贫开发项目及财政扶贫资金管理的要求来规范行为，项目规划一旦批复下达，原则上不能随意更改，按照资金跟着项目走的原则，确保资金与对应的项目相互匹配，保证项目工程质量，按时进行报账回补，尽快地、充分地发挥项目的综合效益。
(四)建议扶贫支农资金多向贫困山区倾斜。几年来，弥勒的经济社会等得到了长足的发展，但山区的发展远远落后于坝区，如果不加大山区的投入力度，这种差距会越来越大，最终将延缓全县的经济的发展进程。
扶贫资金自查报告范文(二)
根据省委办公厅、省**办公厅《关于对全省民政救灾、城乡低保、扶贫专项资金使用情况开展集中检查的通知》精神，我市扶贫办财政局组织专班人员，深入各项目实施镇处和村组，围绕20xx年度扶贫开发项目实施和资金使用等方面，认真开展了自查。现将自查情况报告如下：
一、20xx年度扶持老区建设项目、资金执行及落实情况
20xx年，省下达我市财政扶贫、扶持老区建设项目资金151万元，其中，基础设施类项目7个，项目资金99万元;生产发展类项目5个，项目资金43万元;科技培训类项目2个，项目资金9万元。截止到20xx年底所有扶贫项目已全部完工，资金已全部下拔到各镇处和项目建设单位，资金到位率达到100%。
二、20xx年度扶贫项目资金管理使用的做法
一是强化项目监管。省扶贫资金及项目一经省扶贫办备案审批下达，我们始终坚持“项目跟着规划走” 、“资金跟着项目走”的原则，按照省办《关于进一步改进扶贫项目管理工作的通知》精神，严格按下达的项目资金额度和建设内容精心组织实施。同时，市扶贫办会同市财政局多次深入项目施工现场调查了解工程进展情况，督促施工单位严格按规划实施方案施工，确保工程按规定的时间、进度和质量要求完工，对不符合施工要求的责成施工单位返工。在项目建设验收合格后，将项目建设内容、资金额度等内容及时录入湖北省财政扶贫资金管理监测信息系统，使全市扶贫项目资金做到无任意调整挪项、无擅自分散使用，无“半拉子”工程现象发生。
二是坚持阳光作业。严格实行项目资金公示公告制，各镇、村、项目建设责任单位充分利用镇、村公开栏、宣传单、新闻媒体等，对项目审批程序、项目名称、实施地点、建设规模和效益、实施期限、实施单位及责任人、资金来源、资金总额等内容在公开栏进行至少为期半个月的.公示公告，确保了扶贫项目和资金充分接受群众监督，提高了扶贫项目和资金使用的透明度。严格实行竣工审计验收制，项目完工后，市扶贫办会同市财政局及相关部门、镇分管负责人、村委会负责人、施工单位按照规划实施方案组织验收。严格项目建设质量监督评审制，各村成立了项目建设质量监督小组，在项目验收上，严格实行质量监督小组不签字不得评为合格项目。同时，项目主管单位对项目建设采取不定期的检查，发现问题，及时纠正，确保把问题消灭在萌芽状态。同时，市扶贫办联合市财政局、市审计局等相关单位组成的专班，深入到各镇处和重点村，对20xx年的老区建设项目和资金进行审计检查，对存在的问题及时进行了整改，并把检查审计结果作为下一年度扶贫资金和项目分配的一个重要参考因素。
三是严格资金使用。在扶贫资金的管理上，我们严格按照《湖北省财政扶贫资金管理办法》，在市财政局设立了扶贫项目资金专户，实行全过程跟踪管理，全封闭专户运行，严格把握所有项目资金必须进入项目资金账户，然后履行审批手续后使用的规定。在项目申报、审批到资金下拨、使用的各个环节，主动接受审计、财政、***门和上级主管部门的检查、审计和监督，始终做到了专款专用，足额到位，无挤占、挪用、截留现象发生。
——保险单证自查报告优选【10】篇
通过检查，我们认为目前财产保险公司的单证管理较前几年有较大的改观，无论是制度、信息系统建设还是对单证管理的认识都有所改进。但是随着业务的快速发展和机构网点的下延，目前各财产保险公司的单证管理还有许多不完善的地方，有的问题还成了违法违规的事发源头。
(一)管理基础薄弱
一是单证管理制度不完善。检查发现全省12家财产保险公司在单证管理制度上都不同程度存在制度内容不完善、不科学的问题，如：未对单证限时限量领用、手工出具保单和系统补录时限等做出明确规定，有的公司没有中介代理机构单证领用管理制度，有的公司未建立单证管理内部监督自查制度，有的公司没有单证库房(专柜)管理制度等。二是单证管理岗位设置不合理。中心支公司及以下分支机构普遍存在以下问题：单证管理岗由代理人员担任，出单员兼任单证管理员，单证管理员一人多岗，兼岗现象突出，单证管理员更换频繁，交接手续流于形式等问题。三是单证存放管理不到位。主要表现是单证专库专柜存放不规范，存在重要有价单证与公司文件、报表等日常资料同柜存放，已用单证与空白单证混合存放，单证存放混乱无序，单证库房兼做档案室、杂物库房等问题。四是单证印刷管控不严。个别保险分支机构私自印刷保险单证。如：某省级分公司20xx年5月自行印刷2500份具有保单性质的蔬菜货物运输保险台账，在货运公司作为暂保单使用，但单证从设计到印刷均未得到总公司的书面同意和授权，而且单证格式不规范，也未纳入公司单证管理系统管理，存在着较大风险。
(二)管控措施松散
一是单证征订管控不力。虽然各财产保险公司基本上形成了自上而下逐级征订和总公司统一印刷的单证征订印刷体系，但单证征订环节依然存在问题。在单证征订数量上由于上级公司对下级公司的单证征订数量没有限制，导致基层机构普遍存在征订过量，每年富余大量单证的问题。富余单证如果不能妥善处理，将为公司埋下一定的风险隐患。如：某省级分公司仅20xx年就销毁有价单证50.93万份，销毁单证是全年单证使用量的4.5倍；某省级分公司20xx年1月销毁各类保险单证73.45万份，销毁单证是其20xx年单证使用量的***7倍。二是单证领用管理不规范。产险机构普遍存在单证领用管理不规范的问题，有90%的产险机构存在单证领用后长期不回销的情况；30%的产险机构存在停用单证不及时回收的问题，60%的产险机构存在单证管理手工台账、单证管理系统使用情况登记不准确、不规范的问题，个别保险机构存在非单证使用人代领、代签名，台账登记混乱，甚至未将上年度结存单证数量结转至下一年度，或者未将单证领用人交回的未领用单证重新入库上账等情况，造成单证账实不符情况严重。三是单证销毁不严谨。个别公司停用、作废单证由分支机构自行销毁，蕴藏较大风险。如：某公司的'停用、作废单证销毁权下放给市州分公司，总公司和省级分公司缺乏有效监督。此外，有的公司还存在应销毁单证不销毁的情况。四是对保险中介单证领用管控不严。财产保险公司对保险中介领用单证缺乏有效的管控机制，导致从保险公司领用的单证在保险中介使用较乱，中介代理机构、个人代理人丢失和自行销毁保险单证现象严重，致使大量保险单证流到行业之外，为行业埋下诸多风险隐患。
(三)信息系统落后
一是单证管理系统未实现与核心业务系统的无缝连接。单证在核心业务系统中的使用信息不能完全传送到单证管理系统，导致单证管理系统数据不准确，不能反映公司单证使用的真实情况。二是单证管理系统不能完全实现系统数据的自动传导与更新，系统对人的依赖度高，为人为更改公司数据提供了可能。如：某公司核心业务系统打印保单后，被打印保单的信息不能自动传输到单证系统并更新数据，导致已打印的保单如果没有进行人工核销，单证系统中该单证的状态将仍为“可使用”。三是单证管理系统设计不科学，功能有缺陷，未实现对保险公司单证流转的全面控制，不能达到通过系统有效控制单证风险的要求。
由于上述问题在公司内控管理中没有得到足够重视，致使撕单、埋单和鸳鸯单等利用单证管理漏洞实施的严重违法违规问题屡禁不止，已成为财产保险公司套取资金、进行不正当竞争的主要手段之一，给行业健康发展埋下了较大风险隐患。
单证管理中产生问题的根源思考：
(一)对单证管理工作重视程度不够，思想认识有待提高现阶段，财产保险公司在单证管理中存在较多问题，而且一直得不到很好地解决，这与财产保险公司长期以来更多地强调业务发展、规模扩张和利润增长，不注重加强公司内控建设、合理防范和有效控制经营管理中的各种风险、对单证管理的重要性认识不够有很大的关系。多数公司没有将单证管理工作摆在保险经营的重要位置，没有认识到单证管理是防范风险的重要源头，不能正确把握和领会单证管理工作的重要意义。基层分支机构在缺少管控情况下，对单证管理的重要性认识更是不足，对加强单证管理缺乏动力。(二)制度建设不科学，内控执行亟需加强
单证管理制度不科学会直接导致保险公司内控执行效果差，从而产生较多问题。制度不科学主要体现在内控制度没有渗透到公司单证流转各个操作环节，许多关键控制点处在控制无效状态，有的没建立制度，有的制度无法完全控制风险的发生。当然，强调制度本身科学性的同时也不能忽视执行力的重要性。科学、完善的制度只有被有效地执行，才能真正落到实处。检查中发现单证管理问题多的公司，多数是内控执行力差的公司。制度执行不到位就会为问题的发生留下可乘之机。
(三)内审检查不到位，监督机制尚待完善
财产保险公司内控中极为重要的审计与监督环节在单证管理工作中功能发挥有限，处理措施乏力。一是单证管理内审检查机制还需完善。通过检查发现大部分保险公司特别是中心支公司以下基层机构的单证管理内审检查还处在初级阶段，内审检查没有形成制度化、常态化。二是单证管理内审检查功能发挥不充分。公司内部审计部门一般仅在一些离任审计和常规审计中顺带检查一下单证管理情况，未就单证管理开展专门的内审检查。三是责任追究落实不彻底。单证管理内部审计监督检查中，对存在问题的保险分支机构、部门及相关责任人追究责任时，往往避重就轻，只进行象征性处理，致使内部违规“零成本”，被检查者不重视查出问题的整改，内部控制效果乏力，造成单证管理中的一些问题被隐藏到深处，长期得不到有效解决，形成较为严重的风险敞口和隐患。
加强和规范财产保险公司单证管理的对策措施(一)完善制度建设，夯实单证管理基础
一是提高制度的科学性。从制度层面明确单证管理责任部门和单证管理岗位设置要求，确立单证管理系统的设计要求和管理权限划分，强化单证限时限量限制对象领用制度，确保单证管理各环节的规定科学有效。二是强化制度的完备性。保证单证管理制度能够覆盖单证征订、印制、发放、领取、使用、核销、作废、遗失、存档和监督检查等单证流转的全过程，特别要确保单证管理制度必须能有效管控保险中介的保险单证领用。三是增强制度的可用性。单证管理制度应立足公司自身经营管理实际制定，不应生硬照搬同业公司制度，尤其是基层分支机构的单证管理制度要符合机构自身实际情况、切实可用。四是改进制度的适应性。要根据经营管理需要及时修订完善单证管理制度，确保制度能够适应业务发展形势。(二)强化内控执行，切实提高单证管理能力和水*
一是加强内控建设。建立规范的公司治理结构，形成运作规范、科学有效的执行、监督机制。总公司管理层要高度重视内控执行，带头认真履行内控职责，为有效实施单证管理管控奠定基础。在单证管理工作中，注重培育领导高度重视、内控人人有责和违规必受追究的内控企业文化，形成以风险控制为导向的单证管理理念，提高单证管理工作的风险防范意识。二是理顺管理流程。分支机构层面应实行单证管理“一把手”负责制，在总公司、省级分公司设立专职单证管理工作人员，在中心支公司及以下分支机构至少应设立由正式工作人员担任的单证管理岗，落实单证管理职责。加强单证管理人员培训和教育，提升责任意识和业务素质。实行单证手下台账与信息系统双重管理制度，利用手工台账管理弥补系统管理的不足。三是严格责任追究。建立环环相扣的责任追究机制，将责任落实到人，加大对违规行为责任人的处罚力度，对不同层次、各个岗位的员工制定出精细的责罚条例，让执行力弱或有过错者为其行为“买单”。强化上抓一级的责任追究制度，增加上级公司特别是总公司的管控压力，使其更加重视防范所属分支机构单证管理工作风险。四是强化执行考核。考核是提高单证管理内控执行力的
xx保险公司业务管理部工作总结 今年是公司实施“二次创业”三步走发展战略和“十二五”规划承上启下的重要一年，是攻坚克难、乘势而上的关键一年，发展提速、服务客户是今年工作的重点。围绕今年重点工作，业管部认真计划，重点落实，积极主动加强前端服务，开展业务管理和承保管理工作创新，对公司科学发展提供有力支撑。
上半年经营情况分析
一、承保主要工作开展情况
1、20xx年初，根据分公司及总经理室的相关要求，我公司对4s店渠道业务进行了规范的管理，重新梳理了对4s渠道店业务签单规范，同时，在特别约定中均注明4s店名称、联系电话及指定受益人，既加快了我公司后期理赔质量也方便了顾客；为进一步客观全面的了解当地保险市场运营状况，及时掌握运营主体市场销售费用的配置及发展动向。
2、我公司下发了关于《建立保险市场信息采集报送制度》的通知，要求每月填写市场信息反馈表，通过个人代理、代理公司、车商（含4s店）、银行等多个渠道对当地市场进行费用情况了解；
3、为加强我公司承保序列人员的责任心，实现承保管理工作的统一化、规范化、标准化，我公司特制定《xx财险xx中支承保序列岗位人员考核管理办法》；
4、为进一步提升非车险承保工作质量，规范非车险投保单使用，对分公司在《关于下发财产综合险等51个产品投保单、保单格式的通知》文件基础上，我公司对《关于规范非车险投保单使用的通知》的通知进行了主要学*；
5、自非营业客车交强险业务自动核保以来，针对工作要求，我公司每月20日向分公司承保中心上报《非营业客车交强险自动核保业务自查报告》；按照分公司工作要求，每月20日向分公司承保中心上报《承保业务分析》，每月25日上报《非车险影像自查报告》，每季度上报《季度小企财风险排查报告》；
6、为提高我公司承保业务质量的提升，加强业务合规性及数据真实性，我公司下发了《关于展开对承保业务复检工作的通知》的通知，定期由我公司业管部专人执行，实行一周一复查制度，复查结果定于每周三下发并且于次周二反馈上周整改情况，复查工作主要以投保单规范、验车照片、影像上传等方面；
7、为更好实现承保档案管理工作的统一化、规范化、标准化，我公司年初特制定了《xx联合财产保险股份有限公司xx中支承保业务档案管理办法》。
二、在分公司的劳动竞赛中所取得的成绩
1、xx亮剑开门红劳动竞赛完成情况
我公司在分公司举行的“xx亮剑开门红”活动中，顺利完成分公司下达的任务目标，以 万元的成绩勇夺“xx亮剑开门红”第二名。
三、承保单证及承保档案管理情况
我公司承保单证及承保档案管理一直以来都得到分公司各级领导的认可，公司设立单证管理岗，专人专管；对单证库存、发放、盘存、回收、登记严格按照要求操作。二季度公司经理室安排了对所属机构和各签单点有价单证的领用、发放、系统及实物使用、核销等情况进行了为期4天的检查。通过开展自查工作发现不足，及时整改；查漏补缺；同时业管部协助计财部已对各展业机构作出工作安排，要对照自己存在的问题和不足进行再自查、再梳理、再整改；月底中支又进行一次彻底复查，对于整改不及时、不到位的单位进行了通报批评。
承保档案管理按照要求回收、装订、存档，提供了专门存放承保档案的档案室；对档案室的环境、卫生、安全等问题作出严格要求，出入档案室或借阅承保档案均需要按要求登记，明确记录借阅时间、借阅人、归还时间、档案归还状态，是否完好无损等要素。为加强保险业务有价单证的管理，规范有价单证管理流程，完善内控机制，严把承保档案规范管理等方面工作提供有力保障。
四、上半年承保kpi指标分析
......(略)
五、*期承保风险排查情况汇报
1、车险业务方面
根据xx财险豫（车险）字[20xx]29号文件精神，我公司对全辖区车险业务进行了排查工作，对车险有无违反当地行业协会有关最低折扣自律规定、有无违规套用系数因子行为、有无套用费率行为、有无套用车型承保业务行为、有无存在恶意降低新车购置价的行为、有无存在车险协议承保扩大保险责任的行为、有无与4s店（车商）等签订合作协议、有无存在阴阳保单/撕单/埋单等恶性违规行为、手续费标准是否严格遵守当地行业自律规定等问题进行了全方面的排查；
为迎接“20xx年二次财险自律检查工作”，确保检查工作顺利进行，我公司调取了业务清单，对车船税信息、影像补传情况、承保信息录入错误批改情况进行了逐单排查；针对非营业客车交强险自动核保业务自查文件要求，对其五月份非营业客车业务进行了复检，对六月份非营客车业务进行了逐笔核查。
2、电销业务方面
为了提高电销业务质量，加强电销风险死角排查，我公司针对《关于展开电销车险业务自查自纠工作的通知》文件进行了电销业务跟踪排查，对电销业务中承保资料、影像上传、费率规章、费用问题、投保单签章问题进行了逐笔排查，并且针对保监会“三个文件”要求对承保序列人员进行了文件宣导、学*。
3、非车险业务方面
*期我公司对上半年承保的非车险业务进行了“系统内查风险，实物中查漏洞”的工作方法，对非车险业务投保单签章、资料手续、影像上传等问题进行了检查。并根据情况对个别承保财产险的`单位和企业进行了防灾、防损讲解，疏导在企业正常生产中可能发生的潜在风险。
下半年承保工作思路
一、坚持合规经营与抢抓效益为导向，促进公司业务健康发展xx中支将在总经理室的领导下，坚持以效益为中心，坚决落实保监会各项文件规定，严格执行xx保险行业自律公约及核保标准件，自觉规范经营行为，防范经营风险，提高承保质量，提升服务水*，为树立xx形象、实现公司全面协调可持续发展做出应有的贡献。
二、认真有效的落实三季度推动方案
xx中支根据分公司即将在三季度推出的方案，认真研究、分析，并细化分解各项任务目标，并将分公司的激励措施落实到位，制定符合我公司的推动、激励方案，确保三季度工作的有效落实，保证全年工作目标的顺利实现。
三、做好农险承保工作。
根据我公司20xx年上半年农险的工作经验，针对今年的农险监管形势和省公司对农险承保的审核要求，我公司梳理出来了一套结合xx中支自身情况的农险操作流程和农险承保管理办法，为推进三季度的农险业务承保工作打下坚实基础。
四、将业务结构调整与区域结构调整相结合
20xx年将根据上级公司的经营指导原则，通过各种措施，实现“做强车险，做专农险、做精人险”的战略目标，实现承保效益的全面提升，实现各展业机构在区域市场上的明确定位，体现区域竞争优势。
五、加强业务数据分析，实现车险规模上效益
为落实中国保监会xx***的要求，确保我行代理保险业务合规文件运行，根据地区分行指示中北支行开展了了一次自查活动，具体自查情况如下：
一、组织领导
1、建立了代理保险业务风险排查工作领导小组
2、明确各相关部门，各组织层级、各具体岗位在防范化解代理保险业务风险中的职责。
二、内控管理风险
1、代理协议管理。支行为一级支行，与保险公司签订的.代理协议都是由地区分行带头签订的。
2、代理产品管理。上级机构能够及时补充修改代理协议中的银保产品目录，未超出销售代理协议中产品。
3、单证管理。银保单证管理制定由总行统一制定，上级机构下发的所有空白都纳入银行重要空白凭证进行管理，下发凭证也都按重要空白凭证进行管理，并有相应的登记本进行登记。
三、满期给付及退保风险
1、风险排查。在银行公示栏张贴了保险公示咨询投诉电话告知客户如何实施自己的权利。
四、销售误导风险
1、教育培训。支行理财经理在进行保险销售时都有保险公司客户经理在场进行销售指导，保险公司在我支行还定期开展保险知识的培训讲座。不存在销售误导行为，能正确解释保险产品，明确告知客户退保条件及可能带来的损失。
2、销售行为。支行现共有五人取得保险销售从业资格证。
3、不存在保险公司工作人员驻点销售的情况。
4、所以保险宣传材料都由上级机构下发。
公司为强化单证管理提供了防盗、防火、防潮、防虫蛀、防鼠咬和防丢失的安全库房用于单证的存放，所有单证经单证管理员入库上锁。
1、业务单证的验收入库。单证入库时需要填写《有号单证入库登记簿》，即入库时间、单证流水号、数量。
2、单证管理人员要对未使用单证要进行月、季度核查工作。
其中，月、季度核查表的模板为：
每月5号前还要将有号单证使用情况进行实物核查工作。单证状态要与单证管理系统中“未使用”、“可使用”“已使用”状态相符。然后填写《有号单证核查情况表》并经总经理及主管业务经理签字确认无误后，上报分公司单证管理员处备案。
1、单证的申领。我所在公司为山东分公司的中心支公司，所以申领单证时必须填写《业务用纸申领单》，以季度为单位向分公司申请领用单证。申请单证要以实际业务量为依据填写《业务用纸申领单》，经总经理及主管业务经理审核同意签名，上报分公司单证管理员。当我确认单证与实际领用单证一致后，填写《业务用纸领用单》，由总经理及部门经理签名后，将此单以传真形式传回分公司单证管理员处备案。《业务用纸申领单》样板模本如下：
2、单证的调剂。季度单证领用完毕后，期间原则上不再二次发放。如遇特殊情况，申领保单少于500份的可采取调剂方式。我公司与其他中支公司进行单证调剂需向分公司单证管理部门申请批准，批准后将需要调剂的有号单证在单证管理系统中作回收登记(已做可使用的单证需先作反可使用登记)，同时以传真的形式传至分公司单证管理员处备案。
3、单证的使用。使用时要按领用批次和印刷流水号顺序使用。有号单证通过核心业务系统打印或保单补录时，必须先输入所用单证的印刷流水号码，打印成功后在单证管理系统中，该张保险单标识变为“已使用”状态，并自动消号。此外我每天还要跟踪系统内单证状态情况，即对系统内已使用单证进行登记，并与核心业务系统内单证状态进行核对，如出现核心业务系统中有保单号而没有对应单证流水号现象出现，则要立即进入单证管理系统更正单证状态。
有号单证使用时，由于填写错误等原因而作废的，应在单证各联上加盖“作废”印章后，将其与有效单证的留存联全部按顺序号合并保存，然后我再进入单证管理系统，进行作废登记。
保险单证回收时，应先填写《回收确认单》，然后经总经理及主管业务部经理审核并签名后，以传真形式传至分公司单证管理员处备案。然后将需要回收的单证实物交到省分公司单证管理员后，在从中心支公司的单证系统里面做回收提交，回收提交时又可分为两种情况：
1、在单证系统中为“可使用”状态的，用中心支公司业管部代码(6421)作“反可使用登记”，然后还是在业管部下作“回收登记”。之后再从中之系统作“回收登记确认”。将单证由中心支公司提交到省分公司。
2、在系统中为“已发放”状态的回收单证，则直接用中之代码(6431)作回收登记，然后再作“回收登记确认”，直接提交到省分公司。其中，回收确认单的基本模板为：
所谓单证的归档，就是对已用单证的存根联进行归档。单证(包括作废单证)归档前要按顺序号先进行整理和装订。
单证整理时，要查看保单流水号是否连续，客户资料是否齐全。而客户的资料主要有：
(1)新车投保时，需要有投保人身份证、投保人填写的投保单、新车合格证与发票的复印件。
(2)旧车投保时，需要有投保人的身份证、行驶证、投保单。如果有费率浮动的还要有上年保单或是未出险证明。
(3)因车辆挂牌、过户等原因有批改资料的，还要把批改资料随到相应的保单里，等待装订。
装订单证时，要把每一份单证的所有上述资料粘贴在一起，并将其修剪成保单大小，50份一本，用打孔机打孔装订。然后加封皮，装入档案盒入库查封。
俗话说病从口人，如果车险核保工作不到位，劣质标的被接受，将使保险售后的理赔服务处于被动。其原因在于劣质标的必然导致高出险率，高出险率必然导致查勘(包括回勘)、定损、核价、理算、审批、支付赔款的.工作量增加，管理投入加大，经营成本攀升。因此，承保管理比理赔管理更为重要。影响承保质量的因素包括费率厘定、单证管理、核保技术、应收保费管理四个主要方面。而在这四个因素中单证管理往往被认为是最简单的而被忽略掉。但是其中存在的一些问题也是不容忽视的。
1、所需存根联存在着数据失真的问题。投保单、以及保险人与被保险人的关系证明理论上应有当事人自己填写，但是公司内勤为了追求所谓的高效率，自己伪造投保人签名。
2、保单资料不全。投保人投保时应需要投保人身份证、行驶证、或上年保单，交强险有费率浮动的还需要填写费率浮动告知单，但是公司内勤在办理投保手续时，由于粗心，经常忘记填写费率浮动告知单，或是缺少身份证等。或因客户将上年保单丢失，而隐瞒不上报，直接出单。最终导致保单资料不全，造成单证无法正常装订。
随着兼业代理业务的发展，具有某项保险业务代出单资格的兼业代理机构越来越多，为加强保险单证管理，防范风险，应明确规定保险公司及受其委托的兼业代理人，必须对保险单证分别实行电脑化管理，将单证的领取、使用、保管、核销都置于有效的监控之下。
出单人员为客户出单时，要严格按照公司制定的《承包业务管理规定》严格执行。客户资料不全而要求出单的，交押金之后才可出单，当客户资料补全时将押金退回即可。
在安华企业文化的熏陶，张经理的指导下，我在公司的实*取得了成功。实*真的是一种经历，一种磨砺，只有亲身体验才知道其中的滋味。在思想上我受益匪浅，跟同事的相处让我学到了为人处世的道理，作为刚毕业的大学生我还有很多需要向前辈学*的，自己应该尽量虚心求教，不耻下问，那样工作起来效率才更高。同时，在这里我的理论只是更加巩固，提高了实践的能力。虽然保险与会计专业不一样，但是单证管理与会计还是很相似的，比如对于单证的保管与保存、归档，要仔细认真，不可丢失。
通过本次实*，接触了实际，了解了社会，增强了劳动观点和社会主义事业心、责任感;学*到了有关保险的业务知识和管理知识，培养初步的实际工作能力和专业技能。培养从事经纪中介工作的业务能力。了解并熟悉保险代理人的日常业务和工作流程，学会进行工作;理论联系实际，学会运用所学的基础理论、基本知识和基本技能去解决经纪中介实践中的具体问题;虚心学*，全面提高综合素质。在实*中拜广大工作人员为师，虚心学*他们的好品质、好作风和好的工作方式，提高自己的综合素质，把自己培养成为合格的经济工作者。培养艰苦创业精神和社会责任感，形成热爱专业、热爱劳动的良好品德，找出自身状况与社会实际需要的差距，并在以后的学*期间及时补充相关知识，为求职与正式工作做好充分的知识、能力准备。
通过检查，我们认为目前财产保险公司的单证管理较前几年有较大的改观，无论是制度、信息系统建设还是对单证管理的认识都有所改进。但是随着业务的快速发展和机构网点的下延，目前各财产保险公司的单证管理还有许多不完善的地方，有的问题还成了违法违规的事发源头。
(一)管理基础薄弱
一是单证管理制度不完善。检查发现全省12家财产保险公司在单证管理制度上都不同程度存在制度内容不完善、不科学的问题，如：未对单证限时限量领用、手工出具保单和系统补录时限等做出明确规定，有的公司没有中介代理机构单证领用管理制度，有的公司未建立单证管理内部监督自查制度，有的公司没有单证库房(专柜)管理制度等。二是单证管理岗位设置不合理。中心支公司及以下分支机构普遍存在以下问题：单证管理岗由代理人员担任，出单员兼任单证管理员，单证管理员一人多岗，兼岗现象突出，单证管理员更换频繁，交接手续流于形式等问题。三是单证存放管理不到位。主要表现是单证专库专柜存放不规范，存在重要有价单证与公司文件、报表等日常资料同柜存放，已用单证与空白单证混合存放，单证存放混乱无序，单证库房兼做档案室、杂物库房等问题。四是单证印刷管控不严。个别保险分支机构私自印刷保险单证。如：某省级分公司20xx年5月自行印刷2500份具有保单性质的蔬菜货物运输保险台账，在货运公司作为暂保单使用，但单证从设计到印刷均未得到总公司的书面同意和授权，而且单证格式不规范，也未纳入公司单证管理系统管理，存在着较大风险。
(二)管控措施松散
一是单证征订管控不力。虽然各财产保险公司基本上形成了自上而下逐级征订和总公司统一印刷的单证征订印刷体系，但单证征订环节依然存在问题。在单证征订数量上由于上级公司对下级公司的单证征订数量没有限制，导致基层机构普遍存在征订过量，每年富余大量单证的问题。富余单证如果不能妥善处理，将为公司埋下一定的风险隐患。如：某省级分公司仅20xx年就销毁有价单证50.93万份，销毁单证是全年单证使用量的4.5倍；某省级分公司20xx年1月销毁各类保险单证73.45万份，销毁单证是其20xx年单证使用量的***7倍。二是单证领用管理不规范。产险机构普遍存在单证领用管理不规范的问题，有90%的产险机构存在单证领用后长期不回销的情况；30%的产险机构存在停用单证不及时回收的问题，60%的产险机构存在单证管理手工台账、单证管理系统使用情况登记不准确、不规范的问题，个别保险机构存在非单证使用人代领、代签名，台账登记混乱，甚至未将上年度结存单证数量结转至下一年度，或者未将单证领用人交回的未领用单证重新入库上账等情况，造成单证账实不符情况严重。三是单证销毁不严谨。个别公司停用、作废单证由分支机构自行销毁，蕴藏较大风险。如：某公司的停用、作废单证销毁权下放给市州分公司，总公司和省级分公司缺乏有效监督。此外，有的公司还存在应销毁单证不销毁的情况。四是对保险中介单证领用管控不严。财产保险公司对保险中介领用单证缺乏有效的管控机制，导致从保险公司领用的单证在保险中介使用较乱，中介代理机构、个人代理人丢失和自行销毁保险单证现象严重，致使大量保险单证流到行业之外，为行业埋下诸多风险隐患。
(三)信息系统落后
一是单证管理系统未实现与核心业务系统的无缝连接。单证在核心业务系统中的使用信息不能完全传送到单证管理系统，导致单证管理系统数据不准确，不能反映公司单证使用的真实情况。二是单证管理系统不能完全实现系统数据的自动传导与更新，系统对人的依赖度高，为人为更改公司数据提供了可能。如：某公司核心业务系统打印保单后，被打印保单的信息不能自动传输到单证系统并更新数据，导致已打印的.保单如果没有进行人工核销，单证系统中该单证的状态将仍为“可使用”。三是单证管理系统设计不科学，功能有缺陷，未实现对保险公司单证流转的全面控制，不能达到通过系统有效控制单证风险的要求。
由于上述问题在公司内控管理中没有得到足够重视，致使撕单、埋单和鸳鸯单等利用单证管理漏洞实施的严重违法违规问题屡禁不止，已成为财产保险公司套取资金、进行不正当竞争的主要手段之一，给行业健康发展埋下了较大风险隐患。
单证管理中产生问题的根源思考：
(一)对单证管理工作重视程度不够，思想认识有待提高现阶段，财产保险公司在单证管理中存在较多问题，而且一直得不到很好地解决，这与财产保险公司长期以来更多地强调业务发展、规模扩张和利润增长，不注重加强公司内控建设、合理防范和有效控制经营管理中的各种风险、对单证管理的重要性认识不够有很大的关系。多数公司没有将单证管理工作摆在保险经营的重要位置，没有认识到单证管理是防范风险的重要源头，不能正确把握和领会单证管理工作的重要意义。基层分支机构在缺少管控情况下，对单证管理的重要性认识更是不足，对加强单证管理缺乏动力。(二)制度建设不科学，内控执行亟需加强
单证管理制度不科学会直接导致保险公司内控执行效果差，从而产生较多问题。制度不科学主要体现在内控制度没有渗透到公司单证流转各个操作环节，许多关键控制点处在控制无效状态，有的没建立制度，有的制度无法完全控制风险的发生。当然，强调制度本身科学性的同时也不能忽视执行力的重要性。科学、完善的制度只有被有效地执行，才能真正落到实处。检查中发现单证管理问题多的公司，多数是内控执行力差的公司。制度执行不到位就会为问题的发生留下可乘之机。
(三)内审检查不到位，监督机制尚待完善
财产保险公司内控中极为重要的审计与监督环节在单证管理工作中功能发挥有限，处理措施乏力。一是单证管理内审检查机制还需完善。通过检查发现大部分保险公司特别是中心支公司以下基层机构的单证管理内审检查还处在初级阶段，内审检查没有形成制度化、常态化。二是单证管理内审检查功能发挥不充分。公司内部审计部门一般仅在一些离任审计和常规审计中顺带检查一下单证管理情况，未就单证管理开展专门的内审检查。三是责任追究落实不彻底。单证管理内部审计监督检查中，对存在问题的保险分支机构、部门及相关责任人追究责任时，往往避重就轻，只进行象征性处理，致使内部违规“零成本”，被检查者不重视查出问题的整改，内部控制效果乏力，造成单证管理中的一些问题被隐藏到深处，长期得不到有效解决，形成较为严重的风险敞口和隐患。
加强和规范财产保险公司单证管理的对策措施(一)完善制度建设，夯实单证管理基础
一是提高制度的科学性。从制度层面明确单证管理责任部门和单证管理岗位设置要求，确立单证管理系统的设计要求和管理权限划分，强化单证限时限量限制对象领用制度，确保单证管理各环节的规定科学有效。二是强化制度的完备性。保证单证管理制度能够覆盖单证征订、印制、发放、领取、使用、核销、作废、遗失、存档和监督检查等单证流转的全过程，特别要确保单证管理制度必须能有效管控保险中介的保险单证领用。三是增强制度的可用性。单证管理制度应立足公司自身经营管理实际制定，不应生硬照搬同业公司制度，尤其是基层分支机构的单证管理制度要符合机构自身实际情况、切实可用。四是改进制度的适应性。要根据经营管理需要及时修订完善单证管理制度，确保制度能够适应业务发展形势。(二)强化内控执行，切实提高单证管理能力和水*
一是加强内控建设。建立规范的公司治理结构，形成运作规范、科学有效的执行、监督机制。总公司管理层要高度重视内控执行，带头认真履行内控职责，为有效实施单证管理管控奠定基础。在单证管理工作中，注重培育领导高度重视、内控人人有责和违规必受追究的内控企业文化，形成以风险控制为导向的单证管理理念，提高单证管理工作的风险防范意识。二是理顺管理流程。分支机构层面应实行单证管理“一把手”负责制，在总公司、省级分公司设立专职单证管理工作人员，在中心支公司及以下分支机构至少应设立由正式工作人员担任的单证管理岗，落实单证管理职责。加强单证管理人员培训和教育，提升责任意识和业务素质。实行单证手下台账与信息系统双重管理制度，利用手工台账管理弥补系统管理的不足。三是严格责任追究。建立环环相扣的责任追究机制，将责任落实到人，加大对违规行为责任人的处罚力度，对不同层次、各个岗位的员工制定出精细的责罚条例，让执行力弱或有过错者为其行为“买单”。强化上抓一级的责任追究制度，增加上级公司特别是总公司的管控压力，使其更加重视防范所属分支机构单证管理工作风险。四是强化执行考核。考核是提高单证管理内控执行力的
公司为强化单证管理提供了防盗、防火、防潮、防虫蛀、防鼠咬和防丢失的安全库房用于单证的存放，所有单证经单证管理员入库上锁。
1、业务单证的验收入库。单证入库时需要填写《有号单证入库登记簿》，即入库时间、单证流水号、数量。
2、单证管理人员要对未使用单证要进行月、季度核查工作。
其中，月、季度核查表的模板为：
每月5号前还要将有号单证使用情况进行实物核查工作。单证状态要与单证管理系统中“未使用”、“可使用”“已使用”状态相符。然后填写《有号单证核查情况表》并经总经理及主管业务经理签字确认无误后，上报分公司单证管理员处备案。
1、单证的申领。我所在公司为山东分公司的中心支公司，所以申领单证时必须填写《业务用纸申领单》，以季度为单位向分公司申请领用单证。申请单证要以实际业务量为依据填写《业务用纸申领单》，经总经理及主管业务经理审核同意签名，上报分公司单证管理员。当我确认单证与实际领用单证一致后，填写《业务用纸领用单》，由总经理及部门经理签名后，将此单以传真形式传回分公司单证管理员处备案。《业务用纸申领单》样板模本如下：
2、单证的调剂。季度单证领用完毕后，期间原则上不再二次发放。如遇特殊情况，申领保单少于500份的可采取调剂方式。我公司与其他中支公司进行单证调剂需向分公司单证管理部门申请批准，批准后将需要调剂的有号单证在单证管理系统中作回收登记(已做可使用的单证需先作反可使用登记)，同时以传真的形式传至分公司单证管理员处备案。
3、单证的使用。使用时要按领用批次和印刷流水号顺序使用。有号单证通过核心业务系统打印或保单补录时，必须先输入所用单证的印刷流水号码，打印成功后在单证管理系统中，该张保险单标识变为“已使用”状态，并自动消号。此外我每天还要跟踪系统内单证状态情况，即对系统内已使用单证进行登记，并与核心业务系统内单证状态进行核对，如出现核心业务系统中有保单号而没有对应单证流水号现象出现，则要立即进入单证管理系统更正单证状态。
有号单证使用时，由于填写错误等原因而作废的，应在单证各联上加盖“作废”印章后，将其与有效单证的留存联全部按顺序号合并保存，然后我再进入单证管理系统，进行作废登记。
保险单证回收时，应先填写《回收确认单》，然后经总经理及主管业务部经理审核并签名后，以传真形式传至分公司单证管理员处备案。然后将需要回收的单证实物交到省分公司单证管理员后，在从中心支公司的单证系统里面做回收提交，回收提交时又可分为两种情况：
1、在单证系统中为“可使用”状态的，用中心支公司业管部代码(6421)作“反可使用登记”，然后还是在业管部下作“回收登记”。之后再从中之系统作“回收登记确认”。将单证由中心支公司提交到省分公司。
2、在系统中为“已发放”状态的回收单证，则直接用中之代码(6431)作回收登记，然后再作“回收登记确认”，直接提交到省分公司。其中，回收确认单的基本模板为：
所谓单证的归档，就是对已用单证的存根联进行归档。单证(包括作废单证)归档前要按顺序号先进行整理和装订。
单证整理时，要查看保单流水号是否连续，客户资料是否齐全。而客户的资料主要有：
(1)新车投保时，需要有投保人身份证、投保人填写的投保单、新车合格证与发票的复印件。
(2)旧车投保时，需要有投保人的身份证、行驶证、投保单。如果有费率浮动的还要有上年保单或是未出险证明。
(3)因车辆挂牌、过户等原因有批改资料的，还要把批改资料随到相应的保单里，等待装订。
装订单证时，要把每一份单证的所有上述资料粘贴在一起，并将其修剪成保单大小，50份一本，用打孔机打孔装订。然后加封皮，装入档案盒入库查封。
俗话说病从口人，如果车险核保工作不到位，劣质标的被接受，将使保险售后的理赔服务处于被动。其原因在于劣质标的必然导致高出险率，高出险率必然导致查勘(包括回勘)、定损、核价、理算、审批、支付赔款的工作量增加，管理投入加大，经营成本攀升。因此，承保管理比理赔管理更为重要。影响承保质量的因素包括费率厘定、单证管理、核保技术、应收保费管理四个主要方面。而在这四个因素中单证管理往往被认为是最简单的而被忽略掉。但是其中存在的一些问题也是不容忽视的。
1、所需存根联存在着数据失真的问题。投保单、以及保险人与被保险人的.关系证明理论上应有当事人自己填写，但是公司内勤为了追求所谓的高效率，自己伪造投保人签名。
2、保单资料不全。投保人投保时应需要投保人身份证、行驶证、或上年保单，交强险有费率浮动的还需要填写费率浮动告知单，但是公司内勤在办理投保手续时，由于粗心，经常忘记填写费率浮动告知单，或是缺少身份证等。或因客户将上年保单丢失，而隐瞒不上报，直接出单。最终导致保单资料不全，造成单证无法正常装订。
随着兼业代理业务的发展，具有某项保险业务代出单资格的兼业代理机构越来越多，为加强保险单证管理，防范风险，应明确规定保险公司及受其委托的兼业代理人，必须对保险单证分别实行电脑化管理，将单证的领取、使用、保管、核销都置于有效的监控之下。
出单人员为客户出单时，要严格按照公司制定的《承包业务管理规定》严格执行。客户资料不全而要求出单的，交押金之后才可出单，当客户资料补全时将押金退回即可。
在安华企业文化的熏陶，张经理的指导下，我在公司的实*取得了成功。实*真的是一种经历，一种磨砺，只有亲身体验才知道其中的滋味。在思想上我受益匪浅，跟同事的相处让我学到了为人处世的道理，作为刚毕业的大学生我还有很多需要向前辈学*的，自己应该尽量虚心求教，不耻下问，那样工作起来效率才更高。同时，在这里我的理论只是更加巩固，提高了实践的能力。虽然保险与会计专业不一样，但是单证管理与会计还是很相似的，比如对于单证的保管与保存、归档，要仔细认真，不可丢失。
通过本次实*，接触了实际，了解了社会，增强了劳动观点和社会主义事业心、责任感;学*到了有关保险的业务知识和管理知识，培养初步的实际工作能力和专业技能。培养从事经纪中介工作的业务能力。了解并熟悉保险代理人的日常业务和工作流程，学会进行工作;理论联系实际，学会运用所学的基础理论、基本知识和基本技能去解决经纪中介实践中的具体问题;虚心学*，全面提高综合素质。在实*中拜广大工作人员为师，虚心学*他们的好品质、好作风和好的工作方式，提高自己的综合素质，把自己培养成为合格的经济工作者。培养艰苦创业精神和社会责任感，形成热爱专业、热爱劳动的良好品德，找出自身状况与社会实际需要的差距，并在以后的学*期间及时补充相关知识，为求职与正式工作做好充分的知识、能力准备。
(一)管理基础薄弱
一是单证管理制度不完善。检查发现全省12家财产保险公司在单证管理制度上都不同程度存在制度内容不完善、不科学的问题，如：未对单证限时限量领用、手工出具保单和系统补录时限等做出明确规定，有的公司没有中介代理机构单证领用管理制度，有的公司未建立单证管理内部监督自查制度，有的公司没有单证库房(专柜)管理制度等。二是单证管理岗位设置不合理。中心支公司及以下分支机构普遍存在以下问题：单证管理岗由代理人员担任，出单员兼任单证管理员，单证管理员一人多岗，兼岗现象突出，单证管理员更换频繁，交接手续流于形式等问题。三是单证存放管理不到位。主要表现是单证专库专柜存放不规范，存在重要有价单证与公司文件、报表等日常资料同柜存放，已用单证与空白单证混合存放，单证存放混乱无序，单证库房兼做档案室、杂物库房等问题。四是单证印刷管控不严。个别保险分支机构私自印刷保险单证。如：某省级分公司20xx年5月自行印刷2500份具有保单性质的蔬菜货物运输保险台账，在货运公司作为暂保单使用，但单证从设计到印刷均未得到总公司的书面同意和授权，而且单证格式不规范，也未纳入公司单证管理系统管理，存在着较大风险。
(二)管控措施松散
(三)信息系统落后
一是单证管理系统未实现与核心业务系统的无缝连接。单证在核心业务系统中的使用信息不能完全传送到单证管理系统，导致单证管理系统数据不准确，不能反映公司单证使用的真实情况。二是单证管理系统不能完全实现系统数据的自动传导与更新，系统对人的依赖度高，为人为更改公司数据提供了可能。如：某公司核心业务系统打印保单后，被打印保单的信息不能自动传输到单证系统并更新数据，导致已打印的保单如果没有进行人工核销，单证系统中该单证的状态将仍为“可使用”。三是单证管理系统设计不科学，功能有缺陷，未实现对保险公司单证流转的全面控制，不能达到通过系统有效控制单证风险的要求。
由于上述问题在公司内控管理中没有得到足够重视，致使撕单、埋单和鸳鸯单等利用单证管理漏洞实施的严重违法违规问题屡禁不止，已成为财产保险公司套取资金、进行不正当竞争的主要手段之一，给行业健康发展埋下了较大风险隐患。
单证管理中产生问题的根源思考
(一)对单证管理工作重视程度不够，思想认识有待提高
现阶段，财产保险公司在单证管理中存在较多问题，而且一直得不到很好地解决，这与财产保险公司长期以来更多地强调业务发展、规模扩张和利润增长，不注重加强公司内控建设、合理防范和有效控制经营管理中的各种风险、对单证管理的重要性认识不够有很大的关系。多数公司没有将单证管理工作摆在保险经营的重要位置，没有认识到单证管理是防范风险的重要源头，不能正确把握和领会单证管理工作的重要意义。基层分支机构在缺少管控情况下，对单证管理的重要性认识更是不足，对加强单证管理缺乏动力。
(二)制度建设不科学，内控执行亟需加强
单证管理制度不科学会直接导致保险公司内控执行效果差，从而产生较多问题。制度不科学主要体现在内控制度没有渗透到公司单证流转各个操作环节，许多关键控制点处在控制无效状态，有的没建立制度，有的制度无法完全控制风险的发生。当然，强调制度本身科学性的同时也不能忽视执行力的重要性。科学、完善的制度只有被有效地执行，才能真正落到实处。检查中发现单证管理问题多的公司，多数是内控执行力差的公司。制度执行不到位就会为问题的发生留下可乘之机。
(三)内审检查不到位，监督机制尚待完善
财产保险公司内控中极为重要的审计与监督环节在单证管理工作中功能发挥有限，处理措施乏力。一是单证管理内审检查机制还需完善。通过检查发现大部分保险公司特别是中心支公司以下基层机构的单证管理内审检查还处在初级阶段，内审检查没有形成制度化、常态化。二是单证管理内审检查功能发挥不充分。公司内部审计部门一般仅在一些离任审计和常规审计中顺带检查一下单证管理情况，未就单证管理开展专门的内审检查。三是责任追究落实不彻底。单证管理内部审计监督检查中，对存在问题的保险分支机构、部门及相关责任人追究责任时，往往避重就轻，只进行象征性处理，致使内部违规“零成本”，被检查者不重视查出问题的整改，内部控制效果乏力，造成单证管理中的一些问题被隐藏到深处，长期得不到有效解决，形成较为严重的风险敞口和隐患。
加强和规范财产保险公司单证管理的对策措施
(一)完善制度建设，夯实单证管理基础
一是提高制度的科学性。从制度层面明确单证管理责任部门和单证管理岗位设置要求，确立单证管理系统的设计要求和管理权限划分，强化单证限时限量限制对象领用制度，确保单证管理各环节的规定科学有效。二是强化制度的完备性。保证单证管理制度能够覆盖单证征订、印制、发放、领取、使用、核销、作废、遗失、存档和监督检查等单证流转的全过程，特别要确保单证管理制度必须能有效管控保险中介的保险单证领用。三是增强制度的可用性。单证管理制度应立足公司自身经营管理实际制定，不应生硬照搬同业公司制度，尤其是基层分支机构的单证管理制度要符合机构自身实际情况、切实可用。四是改进制度的适应性。要根据经营管理需要及时修订完善单证管理制度，确保制度能够适应业务发展形势。
(二)强化内控执行，切实提高单证管理能力和水*
一是加强内控建设。建立规范的公司治理结构，形成运作规范、科学有效的执行、监督机制。总公司管理层要高度重视内控执行，带头认真履行内控职责，为有效实施单证管理管控奠定基础。在单证管理工作中，注重培育领导高度重视、内控人人有责和违规必受追究的内控企业文化，形成以风险控制为导向的单证管理理念，提高单证管理工作的风险防范意识。二是理顺管理流程。分支机构层面应实行单证管理“一把手”负责制，在总公司、省级分公司设立专职单证管理工作人员，在中心支公司及以下分支机构至少应设立由正式工作人员担任的单证管理岗，落实单证管理职责。加强单证管理人员培训和教育，提升责任意识和业务素质。实行单证手下台账与信息系统双重管理制度，利用手工台账管理弥补系统管理的不足。三是严格责任追究。建立环环相扣的责任追究机制，将责任落实到人，加大对违规行为责任人的处罚力度，对不同层次、各个岗位的员工制定出精细的责罚条例，让执行力弱或有过错者为其行为“买单”。强化上抓一级的责任追究制度，增加上级公司特别是总公司的管控压力，使其更加重视防范所属分支机构单证管理工作风险。四是强化执行考核。考核是提高单证管理内控执行力的篇二：xx保险公司业务管理部工作总结
xx保险公司业务管理部工作总结今年是公司实施“二次创业”三步走发展战略和“十二五”规划承上启下的重要一年，是攻坚克难、乘势而上的关键一年，发展提速、服务客户是今年工作的重点。围绕今年重点工作，业管部认真计划，重点落实，积极主动加强前端服务，开展业务管理和承保管理工作创新，对公司科学发展提供有力支撑。
上半年经营情况分析
一、承保主要工作开展情况
1、20xx年初，根据分公司及总经理室的'相关要求，我公司对4s店渠道业务进行了规范的管理，重新梳理了对4s渠道店业务签单规范，同时，在特别约定中均注明4s店名称、联系电话及指定受益人，既加快了我公司后期理赔质量也方便了顾客；为进一步客观全面的了解当地保险市场运营状况，及时掌握运营主体市场销售费用的配置及发展动向。
2、我公司下发了关于《建立保险市场信息采集报送制度》的通知，要求每月填写市场信息反馈表，通过个人代理、代理公司、车商（含4s店）、银行等多个渠道对当地市场进行费用情况了解；
3、为加强我公司承保序列人员的责任心，实现承保管理工作的统一化、规范化、标准化，我公司特制定《xx财险xx中支承保序列岗位人员考核管理办法》；
4、为进一步提升非车险承保工作质量，规范非车险投保单使用，对分公司在《关于下发财产综合险等51个产品投保单、保单格式的通知》文件基础上，我公司对《关于规范非车险投保单使用的通知》的通知进行了主要学*；
5、自非营业客车交强险业务自动核保以来，针对工作要求，我公司每月20日向分公司承保中心上报《非营业客车交强险自动核保业务自查报告》；按照分公司工作要求，每月20日向分公司承保中心上报《承保业务分析》，每月25日上报《非车险影像自查报告》，每季度上报《季度小企财风险排查报告》；
6、为提高我公司承保业务质量的提升，加强业务合规性及数据真实性，我公司下发了《关于展开对承保业务复检工作的通知》的通知，定期由我公司业管部专人执行，实行一周一复查制度，复查结果定于每周三下发并且于次周二反馈上周整改情况，复查工作主要以投保单规范、验车照片、影像上传等方面；
7、为更好实现承保档案管理工作的统一化、规范化、标准化，我公司年初特制定了《xx联合财产保险股份有限公司xx中支承保业务档案管理办法》。
二、在分公司的劳动竞赛中所取得的成绩
1、xx亮剑开门红劳动竞赛完成情况
我公司在分公司举行的“xx亮剑开门红”活动中，顺利完成分公司下达的任务目标，以_________万元的成绩勇夺“xx亮剑开门红”第二名。
三、承保单证及承保档案管理情况
我公司承保单证及承保档案管理一直以来都得到分公司各级领导的认可，公司设立单证管理岗，专人专管；对单证库存、发放、盘存、回收、登记严格按照要求操作。二季度公司经理室安排了对所属机构和各签单点有价单证的领用、发放、系统及实物使用、核销等情况进行了为期4天的检查。通过开展自查工作发现不足，及时整改；查漏补缺；同时业管部协助计财部已对各展业机构作出工作安排，要对照自己存在的问题和不足进行再自查、再梳理、再整改；月底中支又进行一次彻底复查，对于整改不及时、不到位的单位进行了通报批评。
承保档案管理按照要求回收、装订、存档，提供了专门存放承保档案的档案室；对档案室的环境、卫生、安全等问题作出严格要求，出入档案室或借阅承保档案均需要按要求登记，明确记录借阅时间、借阅人、归还时间、档案归还状态，是否完好无损等要素。为加强保险业务有价单证的管理，规范有价单证管理流程，完善内控机制，严把承保档案规范管理等方面工作提供有力保障。
四、上半年承保kpi指标分析
(略)
五、*期承保风险排查情况汇报
1、车险业务方面
根据xx财险豫（车险）字[20xx]29号文件精神，我公司对全辖区车险业务进行了排查工作，对车险有无违反当地行业协会有关最低折扣自律规定、有无违规套用系数因子行为、有无套用费率行为、有无套用车型承保业务行为、有无存在恶意降低新车购置价的行为、有无存在车险协议承保扩大保险责任的行为、有无与4s店（车商）等签订合作协议、有无存在阴阳保单/撕单/埋单等恶性违规行为、手续费标准是否严格遵守当地行业自律规定等问题进行了全方面的排查；
为迎接“20xx年二次财险自律检查工作”，确保检查工作顺利进行，我公司调取了业务清单，对车船税信息、影像补传情况、承保信息录入错误批改情况进行了逐单排查；
针对非营业客车交强险自动核保业务自查文件要求，对其五月份非营业客车业务进行了复检，对六月份非营客车业务进行了逐笔核查。
2、电销业务方面
为了提高电销业务质量，加强电销风险死角排查，我公司针对《关于展开电销车险业务自查自纠工作的通知》文件进行了电销业务跟踪排查，对电销业务中承保资料、影像上传、费率规章、费用问题、投保单签章问题进行了逐笔排查，并且针对保监会“三个文件”要求对承保序列人员进行了文件宣导、学*。
3、非车险业务方面
*期我公司对上半年承保的非车险业务进行了“系统内查风险，实物中查漏洞”的工作方法，对非车险业务投保单签章、资料手续、影像上传等问题进行了检查。并根据情况对个别承保财产险的单位和企业进行了防灾、防损讲解，疏导在企业正常生产中可能发生的潜在风险。
xx保险公司业务管理部工作总结 今年是公司实施“二次创业”三步走发展战略和“十二五”规划承上启下的重要一年，是攻坚克难、乘势而上的关键一年，发展提速、服务客户是今年工作的重点。围绕今年重点工作，业管部认真计划，重点落实，积极主动加强前端服务，开展业务管理和承保管理工作创新，对公司科学发展提供有力支撑。
上半年经营情况分析
一、承保主要工作开展情况
1、20xx年初，根据分公司及总经理室的相关要求，我公司对4s店渠道业务进行了规范的管理，重新梳理了对4s渠道店业务签单规范，同时，在特别约定中均注明4s店名称、联系电话及指定受益人，既加快了我公司后期理赔质量也方便了顾客；为进一步客观全面的了解当地保险市场运营状况，及时掌握运营主体市场销售费用的配置及发展动向。
2、我公司下发了关于《建立保险市场信息采集报送制度》的通知，要求每月填写市场信息反馈表，通过个人代理、代理公司、车商（含4s店）、银行等多个渠道对当地市场进行费用情况了解；
3、为加强我公司承保序列人员的责任心，实现承保管理工作的统一化、规范化、标准化，我公司特制定《xx财险xx中支承保序列岗位人员考核管理办法》；
4、为进一步提升非车险承保工作质量，规范非车险投保单使用，对分公司在《关于下发财产综合险等51个产品投保单、保单格式的通知》文件基础上，我公司对《关于规范非车险投保单使用的通知》的'通知进行了主要学*；
5、自非营业客车交强险业务自动核保以来，针对工作要求，我公司每月20日向分公司承保中心上报《非营业客车交强险自动核保业务自查报告》；按照分公司工作要求，每月20日向分公司承保中心上报《承保业务分析》，每月25日上报《非车险影像自查报告》，每季度上报《季度小企财风险排查报告》；
6、为提高我公司承保业务质量的提升，加强业务合规性及数据真实性，我公司下发了《关于展开对承保业务复检工作的通知》的通知，定期由我公司业管部专人执行，实行一周一复查制度，复查结果定于每周三下发并且于次周二反馈上周整改情况，复查工作主要以投保单规范、验车照片、影像上传等方面；
7、为更好实现承保档案管理工作的统一化、规范化、标准化，我公司年初特制定了《xx联合财产保险股份有限公司xx中支承保业务档案管理办法》。
二、在分公司的劳动竞赛中所取得的成绩
1、xx亮剑开门红劳动竞赛完成情况
我公司在分公司举行的“xx亮剑开门红”活动中，顺利完成分公司下达的任务目标，以 万元的成绩勇夺“xx亮剑开门红”第二名。
三、承保单证及承保档案管理情况
我公司承保单证及承保档案管理一直以来都得到分公司各级领导的认可，公司设立单证管理岗，专人专管；对单证库存、发放、盘存、回收、登记严格按照要求操作。二季度公司经理室安排了对所属机构和各签单点有价单证的领用、发放、系统及实物使用、核销等情况进行了为期4天的检查。通过开展自查工作发现不足，及时整改；查漏补缺；同时业管部协助计财部已对各展业机构作出工作安排，要对照自己存在的问题和不足进行再自查、再梳理、再整改；月底中支又进行一次彻底复查，对于整改不及时、不到位的单位进行了通报批评。
承保档案管理按照要求回收、装订、存档，提供了专门存放承保档案的档案室；对档案室的环境、卫生、安全等问题作出严格要求，出入档案室或借阅承保档案均需要按要求登记，明确记录借阅时间、借阅人、归还时间、档案归还状态，是否完好无损等要素。为加强保险业务有价单证的管理，规范有价单证管理流程，完善内控机制，严把承保档案规范管理等方面工作提供有力保障。
四、上半年承保kpi指标分析
......(略)
五、*期承保风险排查情况汇报
1、车险业务方面
根据xx财险豫（车险）字[20xx]29号文件精神，我公司对全辖区车险业务进行了排查工作，对车险有无违反当地行业协会有关最低折扣自律规定、有无违规套用系数因子行为、有无套用费率行为、有无套用车型承保业务行为、有无存在恶意降低新车购置价的行为、有无存在车险协议承保扩大保险责任的行为、有无与4s店（车商）等签订合作协议、有无存在阴阳保单/撕单/埋单等恶性违规行为、手续费标准是否严格遵守当地行业自律规定等问题进行了全方面的排查；
为迎接“20xx年二次财险自律检查工作”，确保检查工作顺利进行，我公司调取了业务清单，对车船税信息、影像补传情况、承保信息录入错误批改情况进行了逐单排查；针对非营业客车交强险自动核保业务自查文件要求，对其五月份非营业客车业务进行了复检，对六月份非营客车业务进行了逐笔核查。
2、电销业务方面
为了提高电销业务质量，加强电销风险死角排查，我公司针对《关于展开电销车险业务自查自纠工作的通知》文件进行了电销业务跟踪排查，对电销业务中承保资料、影像上传、费率规章、费用问题、投保单签章问题进行了逐笔排查，并且针对保监会“三个文件”要求对承保序列人员进行了文件宣导、学*。
3、非车险业务方面
*期我公司对上半年承保的非车险业务进行了“系统内查风险，实物中查漏洞”的工作方法，对非车险业务投保单签章、资料手续、影像上传等问题进行了检查。并根据情况对个别承保财产险的单位和企业进行了防灾、防损讲解，疏导在企业正常生产中可能发生的潜在风险。
下半年承保工作思路
一、坚持合规经营与抢抓效益为导向，促进公司业务健康发展xx中支将在总经理室的领导下，坚持以效益为中心，坚决落实保监会各项文件规定，严格执行xx保险行业自律公约及核保标准件，自觉规范经营行为，防范经营风险，提高承保质量，提升服务水*，为树立xx形象、实现公司全面协调可持续发展做出应有的贡献。
二、认真有效的落实三季度推动方案
xx中支根据分公司即将在三季度推出的方案，认真研究、分析，并细化分解各项任务目标，并将分公司的激励措施落实到位，制定符合我公司的推动、激励方案，确保三季度工作的有效落实，保证全年工作目标的顺利实现。
三、做好农险承保工作。
根据我公司20xx年上半年农险的工作经验，针对今年的农险监管形势和省公司对农险承保的审核要求，我公司梳理出来了一套结合xx中支自身情况的农险操作流程和农险承保管理办法，为推进三季度的农险业务承保工作打下坚实基础。
四、将业务结构调整与区域结构调整相结合
20xx年将根据上级公司的经营指导原则，通过各种措施，实现“做强车险，做专农险、做精人险”的战略目标，实现承保效益的全面提升，实现各展业机构在区域市场上的明确定位，体现区域竞争优势。
五、加强业务数据分析，实现车险规模上效益
公司为强化单证管理提供了防盗、防火、防潮、防虫蛀、防鼠咬和防丢失的安全库房用于单证的存放，所有单证经单证管理员入库上锁。
1、业务单证的验收入库。单证入库时需要填写《有号单证入库登记簿》，即入库时间、单证流水号、数量。
2、单证管理人员要对未使用单证要进行月、季度核查工作。
其中，月、季度核查表的模板为：
每月5号前还要将有号单证使用情况进行实物核查工作。单证状态要与单证管理系统中“未使用”、“可使用”“已使用”状态相符。然后填写《有号单证核查情况表》并经总经理及主管业务经理签字确认无误后，上报分公司单证管理员处备案。
1、单证的申领。我所在公司为山东分公司的中心支公司，所以申领单证时必须填写《业务用纸申领单》，以季度为单位向分公司申请领用单证。申请单证要以实际业务量为依据填写《业务用纸申领单》，经总经理及主管业务经理审核同意签名，上报分公司单证管理员。当我确认单证与实际领用单证一致后，填写《业务用纸领用单》，由总经理及部门经理签名后，将此单以传真形式传回分公司单证管理员处备案。《业务用纸申领单》样板模本如下：
2、单证的调剂。季度单证领用完毕后，期间原则上不再二次发放。如遇特殊情况，申领保单少于500份的可采取调剂方式。我公司与其他中支公司进行单证调剂需向分公司单证管理部门申请批准，批准后将需要调剂的有号单证在单证管理系统中作回收登记(已做可使用的单证需先作反可使用登记)，同时以传真的形式传至分公司单证管理员处备案。
3、单证的使用。使用时要按领用批次和印刷流水号顺序使用。有号单证通过核心业务系统打印或保单补录时，必须先输入所用单证的印刷流水号码，打印成功后在单证管理系统中，该张保险单标识变为“已使用”状态，并自动消号。此外我每天还要跟踪系统内单证状态情况，即对系统内已使用单证进行登记，并与核心业务系统内单证状态进行核对，如出现核心业务系统中有保单号而没有对应单证流水号现象出现，则要立即进入单证管理系统更正单证状态。
有号单证使用时，由于填写错误等原因而作废的，应在单证各联上加盖“作废”印章后，将其与有效单证的留存联全部按顺序号合并保存，然后我再进入单证管理系统，进行作废登记。
保险单证回收时，应先填写《回收确认单》，然后经总经理及主管业务部经理审核并签名后，以传真形式传至分公司单证管理员处备案。然后将需要回收的单证实物交到省分公司单证管理员后，在从中心支公司的单证系统里面做回收提交，回收提交时又可分为两种情况：
——保险风险的自查报告范本五份
为防范我行内部机构及从业人员违规代销行为，保障客户合法权益，根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构代销业务风险排查的通知》(银监办发�{335号)文件精神要求，我行迅速组织人员对代销业务进行了自查。现将自查情况报告如下：
一、加强组织领导，将自查工作落实到位
目前我行只开展代理保险业务和代理销售理财产品业务两项代理业务。我行保险代理业务处于起步阶段，只开展保险代理推销业务，由客户亲自主动到保险公司办理，我行只提供合作保险公司，并没有代理销售保险。此次代销业务的风险排查重点在我行代理销售***银行"***"人民币理财产品业务。
对于此次代销业务自查工作，我行高度重视。为保证自查工作落实到位，由个人金融业务部组织，要求各分支行严格按照文件精神要求，有序开展代销业务的自查工作并形成自查报告上报个人金融业务部，个人金融业务部再进行抽查。由于我行代理销售理财产品业务尚处于起步阶段，仅在***区各网点开展，代理业务内容涉及面窄，总行要求各分支行、营业网点以自查工作为契机，重点在于全面加强学*代销业务的规范要求，为我行代销业务的全面发展打下坚实的基础。
二、自查内容
按照《中国银监会办公厅关于银行业金融机构代销业务风险排查的通知》的规定，我行积极开展代销业务情况的自查工作，自查结果汇报如下：
(一)审慎选择合作方及代销产品
我行审慎选择代理销售的理财产品。经我行多方面调查，***银行经过多年的发展完善，已具有高效的风险控制体系，通过银银*台与多家银行签订合作协议。我行与***银行签订《银银*台理财产品销售合作协议》，代理销售***银行风险级别为基本无风险级别、低风险级别及较低风险级别的理财产品，主要为保本浮动收益型的理财产品，充分降低客户的投资风险。
我行与***银行在协议中明确发行方、代销方的责任和义务，代理销售的理财产品的产品风险和客户收益由***银行承担，我行在销售过程中充分向客户揭示产品风险。每一期理财产品的销售我行还与***银行单独签订分期的《理财产品销售合同》，如对方存在违规行为和重大风险隐患，我行可随时终止与其合作。在我行代销期间，我行持续跟踪"***"的业绩表现，每期均能保本并实现预期收益。
(二)内部制度及执行方面
从销售流程方面，我行已制定《***银行股份有限公司理财业务管理办法》、《***银行股份有限公司代理销售理财产品业务操作流程》、《***银行股份有限公司代理销售理财产品业务会计核算办法》，成立理财产品管理领导小组，明确相关部室在各环节的责任，环环相扣，没有脱节。在实际操作中，总行各部门及各分支行相互配合，严格执行各项规章制度，保证了我行该项业务各个环节运行*稳，从未出现差错。总行定期对销售网点的理财业务进行检查监督，整理客户及理财业务人员的意见及建议，总结相关问题，完善内控制度。
(三)理财业务人员方面
我行已对理财业务人员进行多次培训，理财业务人员已具备销售理财产品的业务素质。经排查，我行理财业务人员在销售过程中，均能做好客户风险承受能力评估，将有关风险评估意见告知客户，严格遵守风险匹配原则，向客户推介与其风险承受能力相适应的理财产品，充分揭示理财产品的风险，在每一步做好客户亲笔签字确认。不存在向擅自推荐或销售与客户风险承受能力不匹配的理财产品或未经批准的第三方机构产品的现象。
(四)业务流程方面
我行采取手工记账和机器扣划相结合的方式。由销售人员建立手工台账，资金归集行在募集期结束时从客户理财账户批量扣划资金，归集我行的清算账户中，在资金划转日调拨到***银行指定的归集账户中，到期日负责查收理财资金的`本金、收益及管理费用，并将理财资金及收益批量划付至客户的理财账户。所有的账务处理均经总行个人金融业务部授权后由资金归集行来完成，不存在线下销售或手工出单的情况。
(五)客户投诉的处理
我行特制定了《***银行股份有限公司客户投诉处理及管理办法》，我行沟通机制灵活，对客户的投诉能够做出灵敏、迅速的反应，及时解决问题。截止目前，我行还未接到关于代理销售理财产品业务的客户投诉。
三、自查总结
通过此次理财产品代理销售业务自查工作，又一次全面梳理了我行代理销售理财产品业务的整个业务流程，各营业网点都严格按照相关制度开展了理财产品代销业务，不存在违规问题。今后，我行将继续严格按照各项规章制度开展代销业务，同时加强对理财业务人员的投资理财业务专业知识的学*，提升业务人员的综合业务素质，并考取相关资格证书，进一步带动我行理财业务的发展。
在上级医保部门的正确领导下，我中心严格遵守国家、省、市的有关医保法律、法规，认真执行医保政策。根据安人社{20xx}18号文件要求，经过认真自查，现将自查情况报告如下：
一、高度重视，加强领导，完善医保管理责任体系
接到通知后，我中心立即成立了以付主任为组长，医保科及工作人员为组员的自查领导小组，对照有关标准，查找不足，积极整改。我们知道基本医疗是社会保障体系的一个重要组成部分，深化基本医疗保险费制度政策，是社会主义市场经济发展的必然要求，是保障职工基本医疗，提高职工健康水*的重要举措。我中心历来高度重视医疗保险工作，成立了专门的管理小组，健全管理制度，多次召开专题会议进行研究部署，定期对医师进行医保培训。
二、规范管理，实行医保服务标准化、制度化、规范化
*年来，在市医保局的正确领导及指导下，建立健全各项规章制度，如基本医疗保险转诊管理制度，住院流程，医疗保险工作制度。设置“基本医疗保险政策宣传栏”和投诉箱，编印基本医疗保险宣传资料，热心为参保人员咨询服务，妥善处理参保患者的投诉。在中心显要位置公布医保就医流程，方便职工就诊就医购药；简化流程，提供便捷、优质的医疗服务。参保职工住院时严格进行身份识别，杜绝冒名就诊和冒名住院现象。严格病人收治、出入院及监护病房收治标准，贯彻因病实治原则，做到合理检查、合理治疗、合理用药，无伪造、更改病历现象。积极配合医保经办机构对诊疗过程及医疗费用进行监督、审核并及时提供需要查阅的医疗文档及有关资料。严格执行有关部门制定的收费标准，无自立项目收费或抬高收费标准。
加强医疗保险政策宣传，以科室为单位经常性组织学*，使每位医护人员更加熟悉目录，成为医保政策的宣传者，讲解者，执行者。
三、强化管理，为参保人员就医提供质量保证
一是严格执行诊疗护理常规和技术操作规程。认真落实首诊医师负责制度、三级医师查房制度，交接班制度。疑难、病重、死亡病例讨论制度、病历书写制度、会诊制度、技术准入制度、医疗核心制度。
二是在强化核心制度落实的基础上，注重医疗质量的提高和持续改进。健全完善了医疗质量控制体系，考核评价体系及奖励约束机制，实行中心、科、组三级医疗质量管理责任制，把医疗质量管理目标层层分解，责任到人，将检查、监督关口前移，深入到临床一线及时发现、解决医疗工作中存在的问题和隐患。规范交接班、主任查房及病例讨论流程。对抗生素的使用，按照医师权限，分级审核使用。
三是员工熟记核心医疗制度，并在实际的临床工作中严格执行。积极学*先进的医学知识，提高自身的专业技术水*，提高医疗质量，为患者服好务，同时加强人文知识和礼仪知识的.学*和培养，增强自身的沟通技巧。
四是把医疗文书当作控制医疗质量和防范医疗纠纷一个重要环节来抓，严格执行《病历书写基本规范》、《处方管理办法》等医疗文书管理规定，同时积极开展病历质量检查和评比活动，病历质量和运行得到了有效监控，医疗质量有了显著提高，有效的杜绝了伪造医疗文书、虚构医疗服务、虚记费用，骗取社保基金的情况发生。
五是强化安全意识，医患关系日趋和谐。我中心不断加强医疗安全教育，提高质量责任意识，规范医疗操作规程，建立健全医患沟通制度，采取多种方式加强与病人的交流，耐心细致地向病人交待或了解病情。进一步优化服务流程，方便病人就医。通过调整科室布局，简化就医环节，缩短病人等候时间。门诊大厅设立导医咨询台，配备饮水、电话、轮椅等服务设施。设立门诊总服务台为病人提供信息指导和就医服务，及时解决病人就诊时遇到的各种困难。实行导医服务、陪诊服务和首诊负责制，规范服务用语，加强护理礼仪的培训，杜绝生、冷、硬、顶、推现象。通过一系列的用心服务，病人满意度有了很大的提高。
四、加强住院管理，规范了住院程序及收费结算
为了加强医疗保险工作规范化管理，使医疗保险各项政策规定得到全面落实。经治医师均做到因病施治，合理检查，合理用药。强化病历质量管理，严格执行首诊医师负责制，规范临床用药，经治医师要根据临床需要和医保政策规定，自觉使用安全有效，价格合理的《药品目录》内的药品。因病情确需使用《药品目录》外的自费药品，经主治医师向参保人讲明理由，经患者或其家属同意后方可使用。
五、严格执行省、市物价部门的收费标准
医疗费用是参保病人另一关注的焦点。我中心严格执行药品及医用材料进销存台账管理制度，严把制度关，无账证不符的情况发生。让参保人安安心心消费。
六、系统的维护及管理
中心重视保险信息管理系统的维护与管理，及时排除中心信息管理系统障碍，保证系统正常运行，根据社保局的要求由计算机技术专门管理人员负责，要求医保专用计算机严格按规定专机专用，遇有问题及时与医疗保险处联系，不能因程序发生问题而导致医疗费用不能结算问题的发生，保证参保人及时、快速的结算。
我们始终坚持以病人为中心，以质量为核心，以全心全意为病人服务为出发点，努力做到建章立制规范化，服务理念人性化，医疗质量标准化，纠正行风自觉化，积极为参保人提供优质、高效、价廉的医疗服务和温馨的就医环境，受到了广大参保人的赞扬，收到了良好的社会效益和经济效益。
七、存在的问题
通过自查发现，我中心医保工作虽然取得了一定的成绩，但距上级要求还有一定的差距，如相关基础工作、思想认识、业务水*还有待进一步加强和夯实等，主要发现存在以下问题：
1、就医核查表未填写，医保科未盖章。
2、化验单未及时粘贴。
3、医生开具检验报告单填写不全。
4、检查报告单病人信息填写不全、不清晰。
5、入院宣教及评价记录个别无护士签名。
八、下一步的措施
通过此次认真自查，在看到成绩的同时，我们也发现了不少管理上的问题，我们将在今后的工作中进一步强化质量管理，提高服务意识和服务水*，落实各项规章制度，完善各项服务设施，使医保工作真正成为参保人员的可靠保障。
市人力资源和社会保障局：
根据市人社局《关于开展社会保险基金风险防控专项检查的通知》（x人社函【20××】42号）精神，我局高度重视，加强组织领导，及时安排部署，明确工作重点，强化工作责任，按要求开展了社会保险基金风险防控自查工作，现将自查情况简要汇报如下。
一、组织领导
成立了社会保险基金风险防控自查工作领导小组，局长xxx任组长，副局长xxx任副组长，办公室主任、财务股股长、征管股股长及相关人员为成员，明确了工作职责，落实了工作责任。
二、自查情况
20××年，我局严格按照社会保险基金财务管理制度，认真贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，加强了基金的监督管理、稽核及审计检查工作，确保了基金的安全、完整和保值增值。
（一）职工医保基金收支结余情况
1、城镇职工基本医疗保险基金20××年滚存结余1034万元，其中基本医疗保险统筹基金上年滚存结余670万元、医疗保险个人账户基金上年滚存结余364万元
2、20××年城镇职工基本医疗保险基金总收入9717万元。其中：
统筹基金收入5614万元，其中基本医疗保险费收入万5603元，利息收入11万元。
基本医疗保险费个人帐户基金收入4102万元，其中基本医疗保险费收入4080万元，利息收入4万元。转移收入18万元。
3、城镇职工基本医疗保险基金支出8493万元，其中统筹基金支出4457万元。个人账户基金支出4002万元。转移支出34万元。
4、20××年城镇职工基本医疗保险基金滚存结余为2258万元，较去年增加1224万元。其中基本医疗保险统筹基金年末滚存结余为1828万元、医疗保险个人账户基金年末滚存结余为430万元。
5、城镇职工基本医疗保险基金暂付款733900元。
（二）城乡居民医保基金收支结余情况
20××年我县城乡居民医疗保险工作覆盖全县31个乡镇、495个行政村，54个社区（居委会），覆盖率达100%。20××年我县城乡居民参保人数为627019人，代缴费人数43067人，享受待遇人数682588人，大病覆盖人数627019人。大病报销人次19183人。其中城镇居民为54479人，农村居民为572540人，参保率为98%。20××年，居民个人缴费9130万元，城乡医疗救助收入646万元，利息收入71万元，**补助收入3153万元。其他收入3万元。上级补助收入29500万元。中央省级配套基金由市级统一统筹。20××年全县已有627019人次城乡居民享受医疗待遇补偿，住院补偿25372万元，门诊统筹基金、门诊慢病补偿和门诊一般诊疗费共5105万元，全年共使用医疗补偿基金30477万元，上解上级支出12974万元。本年度支出合计43451万元。年末结余208万元。
（三）基金收支结算情况
我局按规定实行“收支两条线”和财政专户管理并一律采用转帐支票，从根源上杜绝了贪污和挪用社会保险基金。同时还制定了社保中心规章制度和人员岗位职责制及基金内控制度，相互监督，相互制约。进一步加强社会保险基金管理，确保基金完整安全。
（四）银行帐户管理情况
按照开设社会保险基金帐户有关规定和县人民**文件要求，我局在xxx银行xxx县支行开设了城乡居民医疗保险基金支出户和城镇医疗保险基金支出帐户，并与xxx银行签订了基金运作及服务协议，实行了规范管理。具体情况如下表：
(五）对账制度和执行情况
我局严格按照《社会保险基金会计制度》规定，每月和银行、财政对账一次，保证了账账相符、账表相符、账实相符，做到了基金财务数据的真实性、准确性和完整性。
（六）优化经办管理
计算机业务系统统一由省社保局管控，各经办人员设有密码和操作权限，做到了计算机处理业务的痕迹具有可复核性、可追溯性和责任认定性，使业务操作过程透明化。同时设立了财务系统与外部互联网完全隔离，有效防止财务数据外泄，确保数据安全。
（七）业务流程情况
严格执行业务初审及复核制度，切实做到现金、支票保管与账务处理相分离，并按照会计制度进行记账、核算工作，有明确的主管、记账、复核、出纳等岗位责任制，使资金收支的审批与具体业务办理相分离，信息数据处理与业务办理及会计处理相分离。
三、自查结果
通过对20××年内部控制制度建设、经办服务管理和基金财务管理等几个方面的内容进行自查，我局严格遵守社会保险基金管理各项规定，严格执行内部控制制度，没有发现违法违纪违规现象，但社保基金风险防控教育工作尚需加强，管理工作的`规范化和标准化水*有待提升。
四、下一步打算
继续坚持严格执行社保基金风险防控相关法规，严格执行内控制度，坚决防止不按制度办事、搞变通、暗箱操作等现象发生，实现社保基金管理工作的规范化、标准化和科学化，同时加大对职工进行社保基金风险防控教育力度，进一步增强职工风险防控意识，确保社保基金安全完整。
xxx县医疗保险事业管理局
20××年××月××日
为防范我行内部机构及从业人员违规代销行为，保障客户合法权益，根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构代销业务风险排查的通知》(银监办发�{335号)文件精神要求，我行迅速组织人员对代销业务进行了自查。现将自查情况报告如下：
