签批

【qiān pī】

拆字

签批

英文翻译

Endorsement

造句

1. 因公需出差，本人报科室领导，先由分管领导提出意见后，由局长签批。
2. 各负责科室及负责人、批假人应如实填报、签批，凡发现不如实填报出勤情况的，追究责任。
3. 公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特殊情景，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。
4. 办公室做好全店员工工资表后，经办公室经理审核并在总表上签字，于每月六日前交财务部复审，最后呈送总经理签批。
5. 一天以上公务外出应事先填写《外出申请单》经直属主管批准，由总经理签批后，交行综合办公室备案。
6. 公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特殊情况，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。
7. 1行政部根据经营及业务发展需要制定外训计划，报公司总经理签批后实施。
8. 复核。已经发文机关负责人签批的公文，印发前应当对公文的审批手续、内容、文种、格式等进行复核；需作实质性修改的，应当报原签批人复审。
9. 2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
10. 技师休息或请假必须提前一天，以书面形式向主管申请签批方可、如请假在第二个工作日起将相关证明交给主管人员。
11. 5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同（协议）合格证等到质检部门（化验）进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。
12. 2已销产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后，方可到财务部门办理冲帐手续。
13. 预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表（代借款单），写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理，稽核员按预算审核。
14. 负责公务接待申报事项的签批，监督公务接待管理制度的有效执行。
15. 集中人员加班、召开系统一般性会议等内部用餐一律在食堂安排，由召集部门填写《内部用餐申请单》，为期一天以内的由办公室负责人直接签批，一天以上的需报经局领导批准后交由食堂管理员具体安排。
16. 商品物资的使用须由领用人填写《物品领用申请单》，经财务室负责人签批后交食堂管理员凭单发放，并收回申领单保存至月末库存盘点时作为清查核对依据。
17. 技师休息或请假必须提前一天，以书面形式向主管申请签批方可、如请假在第二个工作日起将相关证明交给主管人员。(20元)
18. 公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经部门主管审核、公司分管领导批准，填写《印鉴使用签批单》后方可用印，同时需将用印文件的复印件交印章保管部门备案。
19. 印章保管员应将《印章使用签批单》保存好，每年年底底交相关行政部门汇总存档。
20. 3.2遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。
21. 2公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人(分公司经理)签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。
22. 3财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人(财务负责人)签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。
23. 8 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。
24. 未经生产或相关部门会签批准，禁止将原物料、半成品、设备部件等物品带出现场。
25. 负责收文的初阅并提出初步处理意见及时向公司领导呈报。根据领导签批意见进行全面落实和处理,并督促做好文件的传阅、回收和存档工作。
26. 1本制度由综合部解释，经总经理签批后实施，修订时亦同。
27. 健全文书档案，坚持专人收拆，及时登记、签批、承办，保证文件资料齐全完整，及时办理。
28. 参与重大合同谈判把控和签订，并对一般性销售合同，协议给以指导，审核和签批。
29. 8.5 本制度自公司总经理签批之日起开始执行，公司相关人员按制度严格执行。
30. 借阅文件有手续。借阅秘密文件要严格履行领导签批，本人（借阅者）签字手续，阅后及时归还。
31. 赔偿金额10元以下主管签批；50元以下餐厅经理签批；50元以上部门经理签批。
32. 由部门负责人签批，领货授权及签名模式由各部门提供。特殊情况下先由仓库发货事后再补签批或盖章。
33. 3请假必须以书面形式提前申请，经车间管理人员同意并签字后由生产部经理签批方可生效，否则按矿工处理；
34. 赔偿金额10元以下主管签批;50元以下餐厅经理签批;50元以上部门经理签批。
35. 技师休息或请假必须提前一天，以书面形式向主管申请签批方可、如请假在第二个工作日起将相关证明交给主管人员。（20元）
36. 签批本班次的出勤报表与班中餐并详细审查核实。
37. 材料采购采用预报申请制度，由采购部门负责人填写材料采购清单，要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，报总经理签批，签批后采购。
38. 2.2.2试用期满考核办理程序：试用新员工提出试用期满考核申请，经总监同意签批后→去行政人事部领取试用期考核表并认真填写→交行政人事部安排考核面试→总监签署考核意见→总经理审批→行政人事部行文书面通知结果。
39. 1.1因工作需要借支须填写借支单，经主管总监签字，总经理签批后方可借支。
40. 2.1.1各类报销单均须在取得正式发票的前提下，由经手人填写清楚用途，并有经手人和部门总监的签名，送至财务部审核签名后，方能送至总经理室签批。有正式发票、经手人、管总监、财务部、总经理签名并写清用途的报销单方可报销。
41. 2.1.3总经理签批报销单时间为每周三、五下午5：00-6：00，财务报销时间为每天下午4:00-6:00
42. 3.2财务部根据总经理签批的支票领用单及其附件，审核其价格无误，审批程序符合规定时，方可开出支票。
43. 负责签批原料出库单及填写厨房原料使用报表，经常检查原材料库存情况，防止变质，短缺。

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