一、针对“国有资产管理制度未完善、固定资产管理不及时”的问题，我局整改情况如下：我单位20xx年因机构改革从大亚湾社管局独立出来，20xx年1月1日资产系统才完成移交资产的接收工作，接收工作完成后，我单位主动开展单位的资产清查工作，并聘请第三方协助核查盘点工作，同时加强和完善单位的资产管理制度。根据区财政最新公布的《大亚湾区直行政事业单位资产处置管理暂行办法(修订版)》管理制度进行固定资产管理工作。经我单位进行固定资产实物盘点后，截止到清查基准日（20xx年12月31日）的固定资产现状如下：
账面固定资产原值：8465570.79元，净值：5071954.31 元；实有固定资产原值：7861011.99元，净值：5047599.62元；盘亏固定资产原值：604558.8元，净值：24354.69元，盘盈固定资产原值：0元。
下一步我单位将继续做好固定资产管理工作，加强实物管理，做好核对，对于清理出来的有问题资产，及时报批并进行账务处理，进一步增强资产管理制度优化和细化。
二、针对“合同约束条件不明确，合同资金支付与项目绩效的关系未建立”问题，我局整改情况如下：一是我局重新与第三方评估机构沟通评估的方式和内容，组成了评估验收小组，评估专家通过社工信息系统全年检测查看社工项目点服务台账，中期通过提交电子台账线上进行专业评估和线下财务评估的方式开展评估工作，末期评估均进行了线下听取社工汇报、专家查看电子台账、电访和入户走访服务对象满意度及财务评估等进行。根据审计要求已完善评估验收程序。二是关于验收结果与合同资金支付挂钩的机制，我局已调整评估时间，在12月初完成评估并出具报告，根据评估报告，按照合同要求拨付经费，避免评估不合格的站点资金提前拨付。三是关于居家养老服务项目，按照我局签订的服务合同内容，“互联网+居家养老”线上服务由电信局提供全天24小时服务，具备六大功能。具体提供服务是由线下承接的服务机构，提供全方位的居家养老服务，我局将进一步做好与第三方合作机构的协作和督促改进，提升服务效果。
三、针对“项目招标未按照规定公开合同，验收程序不够规范”问题，我局整改如下：一是针对路牌新增、修复问题，按照区管委会《大亚湾区开展城市管理提升专项整治工作方案》，市**要求大亚湾区作为试点，对路名牌进行创新示范，要求在2个月内全面（20xx年10月底前）完成示范区域新路名牌的定制和安装。为此，区民政局马上联系了全市有全国标准地名标志证书质资的制作公司，借鉴深圳、上海等城市的路牌设计样式，按照国标地名标志，设计出一款符合全市示范推广标准型（不带户外广告）的T型路牌。由于市**和区管委会要求我们完成这项工作的时间非常紧迫，大批量制作运输和安装路牌，按照时间进度，一个制作单位根本无法完成，而且路牌的单价（含购买运输安装）已经经过了区***门的基建审定，是统一的单价标准。为了保证在规定时间内完成市**和区管委会交待的任务，区民政局经过局务会讨论通过，自主选择供应商，最后选定了2家具有全国标准地名标志证书资质的公司来完成了此项任务，预结算程序按照区财政基建审核进行。受到市**和区管委会的好评，并以此作为全市的标杆向全市推广。这是当时为什么没招标采用同一家供应商承建的特殊原因。
20xx年路牌新增、修复项目工程拨款验收表资料不完善一项，已经按照区民政局的财务要求进行了完善；20xx年文明城市测评期间（西区片区）安装新型路名牌项目缺少签字盖章一项，已经按要求补签字和盖章；20xx年大亚湾区道路路名牌被损坏修复及新增加安装项目缺少落款日期一项，已经补落款日期。在今后工作中，我们会严格加强检查，确保各项台账完善准确。
二是针对社工服务合同签订问题，我单位将结合外聘法律顾问加强对合同合法性、合规性审查，做好合同管理的严肃性和细致性，杜绝同一站点签署多份合同的问题，并督促各合同签订股室做好相关合同的实施情况监督检查，并负责及时将签署的合同进行上网公开，确保公众监督到位。
四、针对“部门对项目绩效目标质量控制不严，绩效管理的深度不足”问题，我局整改如下：一是关于项目绩效目标质量控制不严的问题，我单位将加强与合作单位就绩效评估计划制定的沟通研讨，力求在制定绩效目标过程中合规、合理、可操作性强且有较强的激励性质，提升绩效目标的导向性作用，由重数量完成度向重质量完成度转变，利用绩效考评机制提高服务质量，提升管理水*。二是关于“残疾人就业招聘会就业率低”的问题:总结*几年的招聘会，效果都不是很好。主要原因一是就业年龄段的残疾人比较少；二是部分残疾人家庭比较富裕，不愿意参加工作；三是部分残疾人都是重残，企业不愿接收、也不适合就业。以后的招聘会，在加大政策宣传的同时，采取有针对性个案的方式进行职业介绍，做好接收企业需求与残疾人实际情况的对接，扩大接收企业范围，做细残疾人背景意愿调查，立争提高就业率。
根据《预算法》有关“各级**、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及衡山县财政局关于印发《关于20xx年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》（山财绩〔20xx〕84号）文件精神，我局对部门整体支出及专项项目资金支出进行了绩效评价，现将自评有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
衡山县卫生健康局为一级预算单位，负责人：唐自立，机构地址：衡山县开云镇衡山大道918号，统一社会信用代码11430423MB0Q64921Q。
（二）机构设置情况
衡山县卫生健康局内设构16个股室，分别为办公室（体制改革股）、人事股、计划财务股、规划与信息股、政策法规与综合监督股、行政审批服务股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生股、妇幼健康服务股、药物政策与基本药物制度股、爱国卫生工作股、人口监测与家庭发展股、科技教育股、老龄健康股；
所属副科级公益类事业单位4个，分别衡山县流动人口健康服务站、衡山县卫生计生综合监督执法局、衡山县卫生和计划生育应急管理中心、衡山县老年人服务中心；
所属正股级公益类事业单位3个，分别衡山县避孕药具站、衡山县卫生健康宣传指导站、衡山县120调度中心。
（三）人员编制情况
截止20xx年12月31日，衡山县卫生健康局编制人数65人，其中行政编制21人，事业编制44人；在职人员115人，其中一般公共预算财政补助开支人数115人。
（四）部门职能职责
1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省、市卫生健康地方性法规，拟订全县卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施。
3、负责全县疾病预防控制规划、免疫规划，严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息，突发公共卫生事件应急处置信息。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录，组织制定衡山县增补药物目录，拟订全县基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全县基本药物价格政策的建议。
6、负责落实职责范围内的职业卫生，放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，职业安全健康监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。
7、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范标准并组织实施，会同有关部门执行省、市卫生专业技术人员准入，资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执行规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。
9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划，组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才建设和培养，推进卫生健康科技创新发展。
10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
11、贯彻执行中央、省、市保健政策，负责全县保健工作的管理，负责县保健对象的医疗保健工作。承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
12、制定全县中医药事业发展规划，并纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
13、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。
14、指导县计划生育协会的业务工作。
15、承办县委、县人民**交办的其他事项。推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
二、基本支出情况
衡山县卫生健康局基本支出为1826.7万元，其中用于工资福利支出为1211.77万元，商品与服务支出为439.02万元，对个人家庭的补助为171.81万元。
三、项目支出情况
（1）基本公共卫生服务项目：
中央及省财政补助下达2505.36万元，按照财政事权分担比例，县本级配套600万元，主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生开展服务支出，主要包括人员支出、公用支出、购买服务支出、成本支出等。
（2）计划生育服务专项：
农村部分计划生育家庭奖励扶助中央共下达383.62万元，省财政67.13万元，县本级配套29.95万元；计划生育家庭特别扶助中央财政下达102.58万元，省财政下达30.79万元，县本级配套164.35万元；城镇独生子女父母奖励项目省财政下达128.64万元，县本级配套170.26万元；独生子女保健费省财政下达2.46万元，县本级配套7.87万元；失独人员一次性抚恤金县本级配套15万元；特扶、手术并发症人员农保及医疗保险县本级配套10.33万元；特扶人员节日慰问金县本级配套26.55万元；特扶家庭住院护理保险县本级配套7.74万元。
（3）卫生医药体制改革专项:
县本级配套3000万元，主要用于乡镇卫生院人员及公用经费财政补助包干。
（4）老年乡村医生生活困难补助专项：
县本级配套81.79万元，主要用于全县从事村卫生室的乡村医生老年生活困难补助。
（5）肇事肇祸精神病人监护奖励经费专项：
肇事肇祸严重精神病患者“以奖代补”县本级下达经费103.2万元，全县经核查实际符合补助对象要求的动态管理严重精神病患者400余人，实行对精神病监护人发发放监护费年每人补助2400元。
（6）突发公共卫生事件应急处理专项资金：
县本级配套1150万元，主要用于新冠疫情防控支出，包含防控物资、设备、新冠疫苗、隔离点宾馆的租赁等费用。
（7）卫生专项支出
县本级配套49.37万元，主要用于支持基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，本公共卫生服务项目是面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目；重大公共卫生服务项目是面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供的公共卫生服务项目。
四、部门整体基本支出绩效情况
（1）、基本支出资金绩效情况：
基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。
1、机关行政运转保障。衡山县卫生健康局20xx年基本支出1826.7万元，较上年增加3.87万元，增加0.21%。按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出1211.77万元；商品和服务支出439.02万元，对个人和家庭的补助171.81万元，其他支出4.1万元，合计1826.7万元。
2、机关厉行节约。20xx年，财政批复局机关“三公经费”预算46万元，实际支出8.2万元，其中：公务接待费4.82万元；公务用车购置及运行费3.38万元；三公经费实际支出比预算减少37.8万元，执行率17.83%，比上年同期支出减少2.95万元，落实中央八项规定，“三公经费”支出连年下降，厉行节约效果明显。
（2）项目专项资金支出绩效情况：
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于医疗卫生管理专项、公共卫生专项、其他医疗卫生支出专项和计划生育服务、计划生育奖励扶助专项等。
1、疫情防控呈上“高分报表”。今年我局的中心工作任务是全力做好新冠肺炎疫情防控，确保衡山人民身体健康和生命安全。一是高位推进。在县委、县**高度重视和正确领导下，我局作为疫情防控的主力军，将疫情防控作为政治任务和头等大事来抓，全系统率先取消节假日，尽锐出战，局领导靠前指挥，深入一线检查指导，广大医务工作者不畏生死、连续奋战，彰显了卫健力量、展现了卫健担当，筑牢了“外防输入、内防反弹”防控城墙。二是合力抗击。县人民医院作为定点救治医疗机构，院内成立工作组，调派精干力量，周密部署由预检分诊、发热门诊到院内防控的无缝对接，全力开展新冠肺炎患者的救治工作，实现疑似病例“零漏诊”，确诊病例“零死亡”。截至12月底，该院累计隔离治疗113人次（其中确诊病例8人；无症状感染者4人）。县疾控中心落实了疫情监测、流行病学调查、隔离点消杀、样品送检、健康宣教等防控工作，做好了各部门单位的疫情防控指导。局机关、县中医医院、妇幼保健院、各乡镇卫生院派出医务人员在交通卡口开展体温检测筛查，其中高铁站从元月23日至今仍在坚持进行测温、查码等监测工作，累计体温监测1313605人，问诊1184355人。组建医疗小分队深入重点场所、部门开展疫情风险隐患排查指导工作。三是强化保障。隔离点能够随时需要随时启用，疫情防控前期先后征用衡山宾馆、普济医院、众忆宾馆作为集中医学观察点，较好地满足了隔离观察、医疗救治的需要。常态化防控阶段，我县启用的集中隔离点有3个，备用集中隔离点有2个，共计200余间隔离房。目前，正加快推进方舱医院设计、*战结合医院前期准备工作。医务人员能够随时待命随时备战，我县所有医疗机构全面进入强内涵、提能力阶段，加强专业技术、疫情防控知识、应急处置能力的培训，专业化防控水*提升迅速，确保召之即来、来之能战、战之能胜。医疗物资能够随时调配随时可用，各医疗机构均按照最高既往高峰期疫情规模储备3个月用量的物资，并及时清点、补充到位，确保物资随时需要、随时调配、随时使用。四是严密管控。加强医疗机构院感管理，提高感染性疾病诊疗防控能力，有效预防和控制院内感染性疾病传播。抓好境外及国内中高风险区入衡山人员的管控，闭环管理落实较好，对境外入衡山人员实行“14+7”和“2+1”管理，对中高风险区入衡山人员实行“14+2”管理。特别加强对治愈出院确诊病例和无症状感染者的治疗和隔离，执行14+14的隔离措施，尽量避免复阳等情况的发生。注重隔离治疗对象的人性化管理，从生活用品、营养搭配、心理疏导方面花心思，增强隔离人员抗击疫情的信心和决心。疫情防控期间，我县累计报告确诊病例8例，已于2月28日全部治愈出院，从2月9日至今连续300多天实现新增病例零报告。累计报告无症状感染者4例，核酸检测已全部转阴。累计追踪到密切接触者336人，已全部解除医学观察。五是提升检测能力。全县共建**民医院、县中医院、疾控中心三个核酸检测实验室，日单检能力达2000多份。此外，我局还牵头制定疫情防控相关的各类文件通知，起草疫情防控相关汇报材料、会议纪要。安排各医疗机构发放中医药汤剂68069人份，用药金额34.5万元。
2、医药卫生体制改革结出“丰硕果实”。从20xx年启动药品零差率销售以来，我局就将医药卫生体制改革作为核心工作要务来抓，今年在疫情防控中暴露出的短板，更加增强我系统“一往无前、突破突围”的发展定力，强化“三医”联动改革，破解“看病难、看病贵”问题，促使医疗机构之间配合更加权责一致、统一高效。一是公立医院改革“放大招”。健全以公立医院管理委员会为核心的管理体系，落实公立医院经营管理自**。医疗卫生基层服务能力、医疗服务量、群众满意度得到“三提升”；药品使用监测体系逐步完善，科学合理的用药格局形成；聘用、岗位管理等制度的执行以及县级公立医院编制备案制的改革，使得用人机制更加灵活；薪酬制度改革全面铺开，医院各项指标不断优化，*均住院天数、药占比、耗材占比、住院患者次均费用下降，基药占比、医疗服务收入占比提升。中医药领域改革攻坚战打响，中医药惠民效果不断彰显，圆满完成全国第四次中草药资源普查项目，共制作中草药腊叶标本1237种、种子标本123种、药材标本198种；新建两所中医馆，实现社会效益和经济效益同步增长；参加中药技术比武，2名参赛人员荣获市赛第四、第六名。二是分级诊疗“下猛药”。成功建立县内首个紧密型医联体，县人民医院与南华附二签订五年合作协议，南华附二首批选派6位专家常驻医院。专家带教查房、会诊、门诊接诊共计750余人次；对280余名基层医生进行培训；完成手术67台；指导开展无痛胃肠镜、彩超、镜下治疗等2030人次。成功为九旬患者实施结肠癌根治术，胸椎以及严重腰椎压缩骨折微创手术时间短、效果佳。全力推进专科深度合作，县人民医院与市肺病诊疗中心建立专科联盟。强弱联建催生我县医疗领域新活力，基层首诊、上下联动的分级诊疗模式形成，群众看病难、看病贵的问题有效缓解。三是医保支付方式改革“出良方”。全面开展单病种定额付费，门诊费用、自费比例、间接成本实现“三下降”。
3、生育服务工作孕出“幸福之花”。稳妥实施“全面两孩”政策，全县出生人口性别比116.21，符合政策率90.47%。增强家庭发展能力，落实计划生育家庭奖励扶助政策，县本级共拨付各类计生项目经费2083.65万元。提高扶助关怀工作水*，“双岗”联系人、家庭医生签约、就医绿色通道三项制度落实率达100%。推进优生优育全程服务改革，实施母婴安全和健康儿童行动计划，辖区内出生缺陷发生率为万分之30.25。协会工作蓬勃发展，进入省计生协会绩效考核模范行列。组织县乡村三级计生协积极开展疫情排查、防疫知识宣传、募捐等工作；持续开展暖心行动，发放慰问物资、各类补贴补助、购买健康保险等共计32.34万元；有序开展“生育关怀”计生系列保险活动，全年完成保费31.22万元，超额完成市定目标。
4、基本公卫迎来“崭新局面”。以新冠肺炎疫情防控为轴心，紧盯防、控两个环节，围绕3个方面抓落实，全方位提升公共卫生服务能力。一是围绕指标任务抓落实。全面落实基本公卫服务，各项指标稳步向好。建立居民电子档案348057份，家庭医生签约144894人。高血压规范化管理率为70.86%，糖尿病规范化管理率为72.36%。强化重度精神疾病管理，落实严重精神障碍患者监护奖励499人，重性精神疾病患者管理率为100%，孕产妇管理率为99.09%，产后访视率为97.85%，0-6岁儿童管理22647人，新生儿访视率98.92%，全县免疫儿童建卡率、建证率均达到100%。二是围绕应急体系建设抓落实。新冠肺炎疫情既是一次挑战也是一次机遇。“1完善2加强”促突发公共卫生事件处置能力全面升级。完善机构机制。作为公共卫生事件处置牵头单位，我局进一步健全突发公共卫生事件应急指挥机构，局长亲自挂帅、临阵指挥，做到决策部署及时、问题处置及时、结果反馈及时。新冠肺炎疫情防控中，各医疗卫生机构也相应成立院内应急指挥机构，使得突发事件发生后能第一时间响应，第一时间救援。进一步完善应急处置机制，工作方案、应急预案、处置预案、救治预案竞相出台，各项工作有的放矢、循序渐进。加强培训指导。各医疗机构纷纷加大专业技能培训力度、考核力度，医疗救治服务能力直线上升；对17所乡镇卫生院临床医生、防疫专干、慢病专干、儿保专干及280名乡村医生进行能力培训，基层防控水*不断提高；对231名参与核酸采样、检测人员，235名参与流调、消**员进行新冠肺炎疫情防控能力培训，专项防控能力逐渐增强。加强应急演练。强化应对突发公共卫生事件的应急救援技能，要求全县医疗机构多次开展医疗救治应急演练，并牵头组织全县范围内多部门联动的应急演练，提高了快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力。三是围绕宣传引导抓落实。重视公共卫生，就是要坚持预防为主，改变“重治疗、轻预防”的观念。我局强化宣传造势，提升全民健康素养。与县融媒体中心合力打造“健康衡山”栏目；印发温馨提示、健康教育宣传单、保健知识宣传海报等倡导群众重视健康行为的培养；联合宣传部门利用宣传车进村入巷、“村村响”随处可见播放健康防护、预防病毒等知识，引导群众配合县委、县**决策部署，做好自身防护；组织各医疗卫生单位利用宣传阵地营造浓厚的宣传氛围，各医疗卫生单位纷纷利用LED屏、宣传栏、橱窗、展板等发布健康知识、疾病预防等宣传信息，提高广大群众预防意识。
（3）项目的产出成果及效益情况分析
1、加强精神疾病患者的管理，促进社会和谐发展
20xx年衡山县卫生健康局对全县范围内的肇事肇祸的精神病人进行了核查统计，“以奖代补”的形式发放肇事肇祸精神病人监护奖励经费112.6万元，年初计划人数432人，实际人数499人，超计划人数67人。加强对肇事肇祸等重度精神疾病患者的管理，可以降低其危险行为带来的社会和经济影响，促进社会和谐稳定。
2、加强关怀失独家庭，帮助失独家庭解决实际困难
20xx年失独家庭慰问金预算金额15万元，当年实际发生失独事件的家庭为9户，发放失独家庭一次性抚慰金4.5万元。加强对失独家庭的关爱帮扶力度，可以了解他们的生产、生活状况，解决失独家庭生产、生活中存在的困难和问题。
3、解决特扶、手术并发症人员农保、医疗保障和特扶家庭住院护理津贴保险，全力推进脱贫攻坚。特扶、手术并发症人员农保及医疗保险：20xx年计划解决295位特扶、手术并发症人员农保及医疗保险，实际为272人购买了医疗保险，272人购买了农保。特扶家庭住院护理津贴保险：20xx年计划购买人数270人，实际购买247人。解决了特扶、手术并发症人员、特扶家庭“看得起病、看得上病、看得好病”的问题；减轻了特扶、手术并发症人员就经济压力。
4、积极落实人口和计划生育奖励政策，切实维护实行计划生育育龄群众的合法权益
独生子女保健费：20xx年计划发放328人，实际发放281人。
农村计划生育家庭奖励：20xx年计划发放人数5200人，实际发放4995人。
城镇独生子女父母奖励：20xx年计划发放人数2522人，实际发放2700人，超计划178人。
独生子女保障费、计划生育家庭奖励的发放，体现了党和国家对独生子女家庭的关爱，让居民感受到了响应国家号召实行计划生育的光荣。提高了群众参与、支持计划生育工作的积极性。
5、解决计划生育家庭特别扶助和手术并发症人员家庭的实际困难，完善人口和计划生育利益导向政策体系
手术并发症人员扶助：20xx年计划发放人数25人，实际发放25人，按计划完成任务。
计划生育家庭特别扶助：20xx年计划发放人数245人，实际发放247人，超计划完成任务。
计划生育家庭特别扶助项目的执行，解决计划生育特扶家庭的实际困难，完善人口和计划生育利益导向政策体系。
五、部门整体支出综合绩效评价
一年来，我单位财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，中央、省、市财政下拨给我县的各项卫生计生项目资金和本级财政预算安排的专项经费，严格按照项目专项资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，制定了相关资金管理制度，严格资金支出，资金使用规范，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目专项资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，资金使用单位严格专项资金使用与管理，专账核算，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目专项资金产出效果比较明显，达到预期目标，发挥了财政专项资金效益和作用。
年度部门预算执行整体收支*稳，卫生各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保持，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。20xx年衡山县卫生健康部门财政资金整体支出和专项资金使用、管理、产出绩效总体评价为：“良好”。
七、其他需要说明的情况
无
根据《泸定县财政局关于开展20xx年度部门整体绩效评价工作的通知》文件要求，现将我局20xx年度部门整体支出绩效自评报告如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
泸定县经济信息和商务合作局属县**工作部门，加挂泸定县外事和港澳事务办公室牌子，下属事业单位1个即泸定县经济合作和电商物流服务中心。
（二）基本职能及主要工作
根据三定方案，经济信息和商务合作局的职能和工作主要有以下几项：
1.全县商务、经济合作、外事、港澳事务的统筹，推进国内外贸易、内资和外资、招商和博览等有机融合发展。推动全县国内外贸易发展，加强国际经济合作，优化精准招商、集群招商路径和方案，提升开放合作水*，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资体系改革，提高投资便利化水*。提升与发达地区商务和经济合作层次，推动全县商务合作分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善重大引进项目激励机制。促进全县博览业、服务业、贸易促进的快速发展。
2.实施全县新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，参与拟定国民经济和社会发展规划。负责全县工业行业管理（含成品油、盐业），拟订并组织实施工业（不含能源，下同）和信息化相关行业发展规划、年度计划和产业政策，指导行业质量管理工作，指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策建议并组织实施。协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作。负责全县农特产品、中藏药、民族工艺美术等各类企业加工环节的指导与管理。承办年度工业经济目标责任考核。
4.统筹推进全县信息化工作，组织实施相关政策，指导电子政务、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织、协调全县信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件；负责无线电应急通信技术保障和电磁环境保护工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（三）人员概况
经济信息和商务合作局行政9人，事业3人，**聘用人员8人，单位共在职20人，退休14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
20xx年泸定县经信局本年收入合计964.18万元，其中：财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%。
20xx年泸定县经信局本年支出合计1463.35万元，其中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元（其中506.86万为上年财政应返还额度和接转资金），占79.3%。
（二）收入支出结构分析
1.20xx年本年收入合计964.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%；20xx年本年支出合计1463.3万元，其中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元，占79.3%；
2.20xx年收入支出与上年度对比
20xx年总收入与20xx年比减少654.67万元，减少44.44%，主要今年项目资金减少1652.25万元。支出与20xx年对比减少1655.55万元，减少53.08%，减少原因是20xx年支出项目减少1652.25万元。
3.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，占本年支出合计的90.85%。与20xx年3100.75万元相比，一般公共预算财政拨款减少1771.21万元，减少57.12%。主要变动原因是项目资金减少。
4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，完成预算99.87%。其中：
（1）医疗卫生与计划生育医疗保障:20xx年决算数为13.32万元，完成预算100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）:20xx年决算数为46.06万元，完成预算100%。
（3）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）:20xx年决算数为370.09万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的主要原因装修办公室的质保金未到时限未进行支付；资源勘探信息等支出（类）工业与信息产业监管（款）:20xx年决算数为225.48万元，完成预算99.79%；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）:20xx年决算数为144.61万元，完成预算100%。
（4）商业服务等支出（类）涉外发展服务支出（款）：20xx年决算数为553.52万元，完成预算100%；其他商业服务等支出（类）其他商业服务等支出（款）：20xx年决算数为400万元，完成预算100%；
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）:20xx年决算数为18.18万元，完成预算100%。
（6）粮油物资储备支出（类）重要物质储备（款）：20xx年决算数为350万元，完成预算100%。
（7）其他支出（类）其他支出（款）：20xx年决算数为112.14万元，完成预算100%。
5.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
20xx年一般公共预算财政拨款基本支出288.27万元，其中：人员经费248.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
6.“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算为23.65万元，完成预算93.96%，决算数小于预算数的主要原因是今年车辆运行维护费减少1.52万元，严格按照三公经费开支规定执行。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算12.48万元，占52.76%；公务接待费支出决算11.17万元，占47.24%。具体情况如下：
①因公出国（境）经费支出0万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。20xx年无出国人员。
②公务用车购置及运行维护费支出12.48万元，完成预算89.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比20xx年增加7.71万元，上升161%。主要原因是今年招商工作用车增加和增加一辆车辆编制经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至20xx年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽0辆。
公务用车运行维护费支出12.48万元。主要用于应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
③公务接待费支出11.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比20xx年增加9.67万元，主要原因今年将招商引资接待纳入统计内，严格按照三公经费开支规定执行。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，268人次（不包括陪同人员），共计支出11.17万元，迎接省、州经信和商务部门对我县工业发展、商贸流通、电子商务、招商引资等专项检查、对各个专项工程的督查工作接待费和住宿费。
④年末结转和结余
20xx年末结转7.73万元，一般共预算拨款结转1.73万元，占总结转22.38%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一)部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。20xx年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。
(二)专项预算管理
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。
（三）结果应用情况
1.预算绩效管理电子商务和商贸流通资金专项
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中央和省级财政发展专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
电子商务专项是用于电子商务进农村项目的专项资金，专项用于：电子商务进农村项目的宣传、群众的培训，产品的包装宣传、电商中心和乡村站电点设备的购置。
2.专项资金安排落实及到位情况
（1）20xx年电子商务进农村示范项目：年初结转结余资金400万元，本年支出400万元。
（2）涉外发展服务支出（元正食品奖励金），本年财政投入28.85万元，本年支出28.85万元。
（3）商业流通事务专项资金，年初结转结余资金100万元，本年财政投，24.67万元，本年支出124.67万元。
（4）支持中；小企业发展与管理支出，本年财政投入5.77万元，本年支出5.77万元。
（5）工业和信息产业监管，本年财政投入114.7万元，本年支出112.97万元，年末结转结余1.73万元。
（6）制造业：本年财政投入19万元，本年支出19万元。
（7）重要物资储备，本年财政投入350万元，本年支出350万元。
3.专项资金使用管理情况
为确保项目顺利实施，我局加强了资金管理，专项资金严格按照财政规定，开展项目完工验收等工作。严格按照资金管理办法进行资金拨付。
4.部门开展绩效评价结果
随着市场经济体制的完善，社会经济不断发展。*年来，财政资金投入加大，对加强支出管理、提高资金使用效益的要求不断提高，财务管理工作越来越重要，其中加强绩效评价就尤为重要，财务绩效评价是财务管理的核心。行政事业单位开展财务绩效评价，有助于加强财务管理，有利于**管理，也有利于激发职工的工作积极性，同时也是加强管理会计的迫切需要。从财务绩效评价的重要性出发，分析了财务绩效评价存在的问题，并提出了合理的建议。
5.存在的问题
本单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练。
6.改进建议
补充1名财务人员；一对财务人员定期进行培训，提高财务人员的业务能力。
为确实做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，宜章县财政局《关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》下发后，我乡财政所及时与各站所进行了衔接。结合实际，我乡组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各站所报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我乡整体支出绩效自评报告如下：
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1.职能职责：关溪乡**主要职责是：乡党委主要职责:贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。乡**主要职责：执行本级***大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民**交办的其他事项。
2.机构设置:关溪乡**内设党政机关综合办公室、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业综合服务中心6个部门。
3.人员构成：现有编制干部职工40人，行政编制17个，事业编制23个，工勤编制1个，其中在职在岗工作人员40人。退休人员7名，遗属抚恤人员4名，村级定员干部48人，退岗干部76人。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标
1.基本支出情况
我单位20xx年总支出为686.31万元，其中基本支出686.31万元、占100%；项目支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
我单位20xx年总支出为686.31万元，其中基本支出686.31万元、项目支出0万元。
基本支出686.31万元，其中：工资福利支出486.76万元、商品和服务支出111.58万元、对个人和家庭的补助87.97万元。
项目支出0万元。资本性支出0万元。
（二）项目支出情况
我单位无项目支出。
三、**性基金预算支出情况
20xx年度**性基金预算支出0.00万元。
四、国有资本经营预算支出情况
20xx年度国有资本经营预算支出0.00万元。
五、社会保险基金预算支出情况
20xx年度社会保险基金预算支出0.00万元。
六、部门整体支出绩效情况
20xx年，我乡积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水*得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我乡20xx年度绩效自评得分为97分。部门整体支出绩效情况详见附件2。
七、存在的问题及原因分析
1.因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。
2.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
3.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
八、下一步改进措施
针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制**采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学*培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水*。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据预算绩效管理要求，我乡认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。关溪乡人民**制定了《宜章县关溪乡财政绩效指标评价制度》《宜章县关溪乡人民**预算绩效管理办法》《宜章县关溪乡部门经费管理绩效考核制度》等，建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。
其他需要说明的情况
（一）一般性支出情况
20xx年本部门开支会议费5.65万元，用于召开村级扶贫会议；开支培训费6.18万元，用于开展贫困户技能培训，人数173人，内容为种植养殖技术、电工培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（二）国有资产占用情况
截至20xx年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据长府办复[20XX]399号文，东莞市财政局长安分局委托了东莞市财经研究学会作为第三方评价机构，组织了专家团队对“聘请第三方队伍协助开展城市管理和综合执法工作的经费”项目进行重点绩效评价。长安镇城市管理和综合执法分局按照绩效评价报告，认真梳理问题，逐项整改落实，现将整改情况报告如下：
一、存在问题
（一）对第三方考核评价体系设置不够合理；
（二）预算执行过程管理有待加强；
（三）对协管员培训有待进一步加强。
二、整改情况
根据绩效评价内容，外聘协管员项目在实施过程中确实存在不足，情况需进一步改进与完善，长安镇城市管理和综合执法分局主要分为以下3个方面进行整改：
（一）优化考核体系，提升项目实施效果。通过调整每月评分表（详见附件）的方式，优化考核体系：
（1）增加对受益群众考核维度，对外聘协管员有效投诉次数列入考评指标中；
（2）对人员素质、装备、业务、预算资金执行情况等的综合考评项目内容进行优化调整；
（3）增加每月对外聘协管员项目进行总结评价和建议内容；
（二）加强预算执行监督管理，提升预算管理水*。
（1）合理调整人员费用及服务费用的具体标准；
（2）结合月考评数据和情况，按合同规定对未达到合同付款条件约定最低分值的，按照差异分数进行扣除服务费。
（三）定期组织业务培训，提高协管员整体素质水*和业务能力。明确外聘协管员管理方要定期安排业务培训，包括但不限于入职培训、法律法规、职业道德、纪律规范等内容。分局也将结合实际情况，对符合协管员参与的管控行动进行事前培训，不断提升协管员整体素质和业务水*。
——项目财政支出绩效自评报告汇总五篇
为贯彻落实《**中央***关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）精神及《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）要求，根据《***关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔20xx〕2号），教育部在对各地报送的20xx年度支持地方高校改革发展资金区域绩效自评材料审核评价基础上，对20xx年度支持地方高校改革发展资金项目进行了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下。
一、基本情况
（一）转移支付概况
1.政策背景
根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（20xx—20xx年）》精神，为了促进区域间高等教育事业协调发展，全面提高高等教育质量，20xx年，***、教育部联合印发了《关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水*的意见》（财教〔20xx〕567号），要求各地建立地方高校生均拨款标准动态调整机制，逐步提高生均拨款水*，原则上要求到20xx年底各地地方高校生均拨款水*不低于12000元，同时中央财政建立“以奖代补”机制，设立“地方高校生均拨款奖补资金”。同年，为进一步加大各级财政投入，完善中央财政对地方高校发展支持政策，探索和建立保障有力的地方高等教育投入新机制，中央财政在原“中央与地方共建高等学校资金”基础上，设立支持地方高校发展资金，支持地方高校的重点发展和特色办学。
20xx年12月，***、教育部联合印发了《支持地方高校改革发展资金管理办法》（财科教〔20xx〕72号），在原支持地方高校发展资金、地方高校生均拨款奖补资金基础上，整合设立了支持地方高校改革发展资金，重点支持各地改革完善地方高校预算拨款制度，逐步提高生均拨款水*，支持地方高校深化改革和内涵式发展，加强教学实验*台、科研*台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设，提高教学水*和创新能力；支持地方按照国家有关重大决策部署，推进一流大学和一流学科建设等。资金采取因素法分配，分配因素包括生均拨款类因素、发展改革类因素。生均拨款类因素占75%，主要包括生均拨款水*、在校生人数、奖补比例或定额等；发展改革类因素占25%，主要包括地方高校数量、所在区域及财力状况、学科水*等质量指标、改革管理情况、落实国家重大政策等（包括“一省一校”“双一流建设”等）。
2.资金情况
中央资金投入情况。根据《***教育部关于提前下达20xx年支持地方高校改革发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕202号）及《***教育部关于下达20xx年支持地方高校改革发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕73号），20xx年度，中央财政下达支持地方高校改革发展资金共计366.75亿元，其中提前下达329.67亿元，当年下达37.08亿元。
地方资金投入情况。各省（区、市）切实强化省级统筹，积极履行与事权相对应的支出责任，共同推动省域内地方高校教育改革发展。据统计，20xx年度地方资金投入共计435.84亿元。
（二）整体绩效目标情况
1.年度总体绩效目标
一是各省（区、市）的地方公办普通本科高校生均拨款全省*均水*不低于12000元。二是各省（区、市）的地方公办普通本科高校预算拨款制度不断完善。三是各省（区、市）的地方高校办学条件得到改善，办学质量得到提升，人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等各方面水*不断提高，更好服务区域和国家经济社会发展。四是相关省（区、市）地方高校建设一流大学和一流学科取得进展，综合实力进一步提升，中西部优质高等教育资源进一步增加。
2.绩效指标
根据20xx年度总体绩效目标，教育部对产出、效益和满意度指标进行了细化，从各省（区、市）生均拨款、支持的学科数量、受益学生、地方高校满意度等方面进行更精准设定。
（三）区域绩效目标情况
20xx年初，各省（区、市）根据区域地方高校改革相关规划、资金提前下达额度、上年度专项执行情况等因素，设定区域绩效目标，报教育部、***审核。20xx年3月，教育部成立绩效目标审核工作组，从绩效目标完整性、相关性、适当性和可行性等方面，对各省（区、市）报送的20xx年度区域绩效目标表进行审核，并反馈审核结果及修改建议，督促有问题的省（区、市）重新修改并报送。20xx年6月，***、教育部下达20xx年支持地方高校改革发展资金预算，公开了20xx年支持地方高校改革发展资金整体绩效目标，并同步下达了各省（区、市）的区域绩效目标。
各省（区、市）教育主管部门和***门综合考虑区域支持地方高校改革发展相关规划、区域绩效目标设定情况、区域地方高校发展基础、资金分配方案、项目绩效目标申报情况等因素，在下达资金时，将区域绩效目标和分解目标一并下达。
二、综合评价结论
在对各省（区、市）区域绩效自评审核评价基础上，对照整体绩效目标，从预算执行率、总体目标完成情况、各项绩效指标完成情况等方面，对支持地方高校改革发展资金项目进行了绩效自评，自评得分为93.56分，综合评定等级为“优”。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金使用管理情况分析
1.预算执行情况分析
20xx年，支持地方高校改革发展资金共投入资金804.05亿元，截至20xx年底，累计支出749.01亿元，预算执行率为93.15%。其中：中央资金共投入366.75亿元，累计支出333.05亿元，预算执行率90.81%。地方资金共投入435.84亿元，累计支出414.55亿元，预算执行率为95.12%；其他资金共投入1.46亿元，累计支出1.41亿元，预算执行率96.58%。
2.资金管理情况分析
（1）中央资金管理情况
一是用制度规范。为规范和加强支持地方高校改革发展资金管理，提高资金使用效益，***、教育部联合印发了《支持地方高校改革发展资金管理办法》（财科教〔20xx〕72号），明确了资金管理原则、资金支持方向、资金分配方式、资金管理要求等内容。***、教育部在《关于下达20xx年支持地方高校改革发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕73号）中，进一步明确了当年资金分配原则和资金管理要求，要求各地切实发挥省级统筹作用，按照轻重缓急原则合理安排预算，做好分校预算安排工作，重点向困难地区和薄弱环节倾斜，向办学质量高、办学特色鲜明的高校倾斜，支持做好卫生健康人才培养工作，科学分配资金；要求各地要切实加强资金管理，对挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为，将按照有关规定严肃处理。
二是用*台监管。为确保各项财政教育投入政策落实、加强地方教育主管部门对教育经费的使用监管、进一步提升支持地方高校改革发展资金等转移支付资金管理水*，教育部建设了“中央对地方教育转移支付资金管理*台”，加大对各地支持地方高校改革发展资金分解下达和支出进度的监控，确保资金按照规定时限下达到各地及所属学校，及时发挥资金效益。
（2）地方资金管理情况
一是落实资金管理办法要求，合理统筹使用资金。各省（区、市）严格按照《支持地方高校改革发展资金管理办法》（财科教〔20xx〕72号）要求，遵循“中央引导、省级统筹、科学规划、合理安排、权责清晰、规范管理，专款专用、注重绩效”的原则进行资金管理。在分配资金时，结合本地区高等教育改革发展重点工作和省级财政资金安排情况，加大省级统筹力度，突出支持重点，强化政策导向，并同发展改革委等部门积极沟通，防止资金、项目安排交叉重复或缺位。
二是部分省（区、市）制定出台相关资金管理办法等制度文件，保障政策落实。如，河北省制定出台了《关于进一步加大财政教育投入提高资金效益的通知》（冀财教〔20xx〕6号），不断优化教育支出结构，保证各项教育政策落到实处，提高资金使用效益。
三是应用监督检查多种手段，督促各高校落实资金管理主体责任，确保资金使用安全规范。如，重庆市建立预算执行情况月报制，落实绩效过程监控，切实督促项目学校加快执行进度，提高资金使用效益；湖南省在项目执行过程中，督促高校严格按照批复的绩效目标和资金使用管理要求，以高校教学条件建设为重点，统筹推进教学科研*台以及人才队伍建设，并将项目进展情况定期报省财政厅和省教育厅备案。
（二）总体目标完成情况分析
20xx年，支持地方高校改革发展资金有效推动了各省（区、市）改革完善地方高校预算拨款制度，逐步提高了生均拨款水*，促进了地方高校持续健康发展；支持地方高校深化改革和内涵式发展，加强教学实验*台、科研*台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设等，提高了教学水*和创新能力；有力支持了地方推进一流大学和一流学科建设等。总体目标完成情况较好。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
①各省（区、市）生均拨款水*，该指标的指标值为“达到12000元”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，各省（区、市）生均拨款水*均在12000元以上，指标完成率为100%。
②支持的学科数量，该指标的指标值为“达到600个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，支持的学科数量实际完成值达到600个，指标完成率为100%。
③支持的教学实验室数量，该指标的`指标值为“达到1000个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，支持的教学实验室数量实际完成值达到1000个，指标完成率为100%。
④支持的科研基地和实训中心数量，该指标的指标值为“达到1000个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，支持的科研基地和实训中心数量实际完成值达到1000个，指标完成率为100%。
⑤支持的创新团队数量，该指标的指标值为“达到300个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，支持的创新团队数量实际完成值达到300个，指标完成率为100%。
（2）质量指标
①地方高校预算拨款制度逐步完善。各省（区、市）报送的区域绩效自评材料显示，支持地方高校改革发展资金项目的实施，促使各省（区、市）的地方高校预算拨款制度逐步完善，逐步构建起了“科学规范、公*公正、导向清晰、讲求绩效”的地方高校预算拨款制度。
②地方高校基本办学条件逐步完善。各省（区、市）报送的区域绩效自评材料显示，支持地方高校改革发展资金项目的实施，促使各省（区、市）的地方高校基本办学条件不断完善，办学质量不断提升。
③一级学科评估排名全国10%以内个数（A类学科），该指标的指标值为“达到80个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，20xx年地方高校一级学科评估排名全国10%以内个数（A类学科）达到80个，指标完成率为100%。
④地方高校获得国家科学技术奖个数，该指标的指标值为“达到15个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，20xx年地方高校获得国家科学技术奖个数达到15个，指标完成率为100%。
⑤地方高校办学质量提升。各省（区、市）报送的区域绩效自评材料显示，地方高校办学质量逐步提升，进一步提高了地方高校的学科综合水*。
2.效益及满意度指标完成情况分析
（1）社会效益指标
受益学校数指标值为“700余所”，受益学生数指标值为“*1300万人”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，20xx年，“支持地方高校改革发展资金”受益学校数632所，受益学生1042.74万名。
（2）可持续影响指标
20xx年，各省（区、市）通过“支持地方高校改革发展资金”，发挥校园文化育人功能，并通过校园文化建设品牌培育工程、特色项目创建计划、优秀成果宣传展示等方式，扶持和建设校园知名度高、社会影响力大、师生参与面广、开展活动时间较长的校园文化品牌，不断推进有国际影响力的高水*、中国特色大学建设，促进高校持续健康发展。
（3）服务对象满意度指标
地方高校满意度，该指标的指标值为“≥80%”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，20xx年资金惠及的省（区、市）地方高校满意度*均值超过年度80%的目标。
四、绩效自评结果应用和公开情况
（一）加强绩效自评结果应用
一是督促地方教育主管部门、高校和***门高度重视自评发现的问题，认真整改，通过不断完善现有政策、调整优化重点支持方向、严格预算绩效管理的全流程规范执行等手段逐步提升支持地方高校改革发展等转移支付绩效自评工作质量。二是建立绩效自评结果与下年度预算安排和政策调整挂钩机制，将绩效自评结果作为申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。
（二）逐步推动自评结果向社会公开
根据《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）和《***关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔20xx〕2号），督促地方各级教育主管部门严格按照预算绩效管理和信息公开相关工作要求，逐步推进绩效目标、评价结果等信息公开，明确工作程序，规范工作要求，做好宣传引导，主动接受社会监督。
五、有关建议
进一步加大重视程度，提高绩效自评质量。省级教育部门和省级***门应进一步加大重视程度，严格按照《**中央***关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）及《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）要求开展绩效管理，做好绩效自评。绩效自评涉及多个环节，应强化过程管理，切实做好绩效目标设置和审核、绩效目标过程监控以及绩效自评涉及的每个环节，助力绩效管理水*不断提升。
严格绩效目标设置审核与调整，夯实绩效自评基础。省级教育部门和省级***门应根据中央要求及省域高等教育事业发展实际情况、规划情况，按照转移支付资金使用要求合理设定绩效目标和绩效指标，确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。对中央主管部门审核存在问题的区域绩效目标，省级应及时调整报备，切实夯实绩效自评基础。
一、项目概况
（一）项目实施情况
根据《关于开展文明创建暗访工作的通知》（集文明委[20xx]14号）、《关于组织开展新一届全国文明村镇、文明单位、文明校园及培育对象和20xx—20xx年度省级文明村镇、文明单位（社区、风景旅游区）、文明校园申报推荐工作的通知》(厦文明委办[20xx]6号）、《关于20xx年文明创建示范点有关事宜的通知》要求,为切实落实按全国城市文明程度指标测评体系要求,通过扶持各类先进典型，评议身边好人，落实测评暗访长效机制，文明行为宣传及示范点打造，激励全社会文明程度的提高，加强和改进未成年人思想道德建设，加强全区思想道德建设和社会主义核心价值观建设，配套精神文明建设专项经费。
项目实施主体是**厦门市集美区委宣传部。
项目实施年度为20xx全年。
（二）财政支出情况
根据《厦门市集美区财政局关于批复厦门市集美区委宣传部20xx年度部门预算的通知》（厦集财预批〔20xx〕4号），20xx年全年预算资金1299万元，年中追减30万元，最终预算1269万元，实际支出894.15万元，年底指标余374.85万元由区财政收回。主要支出内容有：文明城区创建宣传、暗访、考评；集美文明网、文明集美微信公众号运营；慰问经费；道德模范、身边好人宣传费用；文明示范点建设；志愿服务活动；精神文明宣传；气氛布置、公益广告宣传；思想道德建设和社会主义核心价值观建设；心理健康宣传教育；未成年人思想道德建设等。
二、绩效分析
（一）项目效益分析。
项目产出情况分析：20xx年基本实现年初设定绩效指标。通过文明单位考评；完成文明创建暗访工作12次，慰问先进典型6人次，开展志愿公益活动300场，共有2500人次社工参与志愿活动，孵化志愿队伍3支。举办100场心理健康讲座及活动，提供500次以上心理咨询服务。完成未成年人思想道德品牌及创新案例项目15个，补助社区（村）未成年人思想道德建设工作共14所。
产生较好社会效益：志愿服务活动共服务群众7000人次，社区书院活动服务群众10万人次，心理健康活动受众10000人次。全区精神文明及思想道德建设工作水*有较明显上升，核心价值观得到普及。公众满意度提高，为我区人文集美建设提供思想保证和精神动力。
（二）支出效益分析。
20xx年全年预算资金1299万元，年中追减30万元，最终预算1269万元，实际支出894.15万元，年底指标余374.85万元由区财政收回。我部建立健全内部控制管理制度及财务核算制度，合理、有效、规范地使用资金，严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范，财务报销手续较齐全，岗位责任明确，能够真实反映和记录各项业务活动和财务事项。严格控制项目支出，保障项目实现效益最大化。在全国文明城市迎检中实现“一分未扣”，在全省文明城区测评中位列第一。
（三）评价分值和等级。
综上所述：20xx年精神文明建设经费项目，我单位自评91分，绩效等级为优秀。
三、存在问题
（一）项目实施存在的问题。无
（二）财政支出存在的问题。无
（三）支出政策制定方面存在的问题。无
四、相关建议
进一步提升预算绩效管理水*，建立全方位可衡量绩效指标体系。
一、项目概况
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容。
本项目为我单位20xx年电费类预算项目，项目资金预算40万元。根据海财预字[20xx] 126号文件批示，市财政补助我单位电费，主要用于广播电视专用设备及办公照明用电等。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）。
该项目的年度绩效目标为：1、控制全年用电量；2、保障广播电视专用设备及办公照明用电。截止至20xx年12月，顺利完成本年度各项工作任务。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）。
1、项目实施的必要性和可行性：根据我单位工作计划，项目的实施可以满足我单位日常工作需求，确保我单位日常业务顺利开展。
2、项目决策过程。我单位的决策依据符合我单位工作年度计划要求，电费能保障我单位工作有效运转，该项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。
截止20xx年12月底，我单位申请项目资金40万元，已全部下达。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。
截止20xx年12月底，该项目实际支出金额40万元，支出进度100%。按照专款专用原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于广播电视专用设备及办公照明用电费用，项目资金使用率为100%，资金的支付依据合规合法。
（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。
本单位严格按照项目资金使用管理规定使用项目资金，设立项目资金专账，专人管理。制定严格的资金使用制度，做到专款专用，使项目达到预期目标。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。
经过全面深入了解本单位工作需求情况，电费项目为确保设备正常运行、广播电视专用设备及办公照明用电，保障我单位工作正常运行。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）。
项目目标设定依据充分、明确、合理，各项符合相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据我单位工作实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
我单位20xx年控制全年用电量，保障广播电视专用设备及办公照明用电，顺利完成本年度各项工作任务，部门满意度95%以上，达到了申报的绩效目标。
项目的经济性分析：为保证财政资金的使用效率，我单位在项目执行过程中，严格加强费用控制，没有出现浪费现象，确保将费用控制在预算范围内。
项目的效率性分析：本项目进度和质量均符合预期标准。本项目实施时间为20xx年1-12月。截止20xx年12月，该项目基本实现了预期质量目标。
项目的有效性分析：通过对项目的执行，广播电视专用设备及办公照明用电得到了保障，顺利完成本年度各项工作任务，基本达到了项目的预期目标。
项目的可持续分析：电费项目作为本单位电费类经费开支，项目的执行可以确保本单位日常工作的正常有序开展，为单位的日常办公业务活动提供支持和保障。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
根据20xx年电费项目的实际执行情况，我单位将调整相关工作目标，确保20xx年该项目的预算更精准。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。
该项经费缺口较大，不足以支撑本单位日常使用，建议***分提高该项经费预算。
根据《永兴县财政局关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔20xx〕8号）文件要求，我中心对20xx年县城区路灯电费专项资金进行了自评，自评分95分。现将有关情况汇报如下：
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况
1、20xx年路灯用电度数279万度，亮化设施用电度数14万度。该项目本年度财政安排项目资金200万元。
2、项目实施依据：20xx年永兴县第十七届人民**第11次常务会议纪要。
3、项目实施目的：本专项旨在保证路灯、亮化设施供电正常，不因拖欠电费造成路灯断电影响市民出行。
（二）专项资金预期目标完成程度
1.项目绩效总目标:保证路灯、亮化设施供电正常，不因拖欠电费造成路灯断电影响市民出行。
2.项目绩效阶段性目标:本项目县城区路灯电费200万元，根据《永兴县城区路灯电费管理工作实施方案》实施考核，确保城区路灯、亮化设施安全合理用电，电费拨付正常，以保证路灯、亮化设施供电正常。
（三）专项资金使用管理情况
本专项20xx年县城区路灯电费项目经费为人民币200万元，截至20xx年12月实际到位资金152.18万元，余款20xx年到位。本专项按20xx年县城区路灯电费实际需要开展相应工作，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。
二、绩效评价工作情况
一是成立专门的组织机构——永兴县市政设施服务中心专项资金绩效目标管理工作领导小组，由永兴县市政设施服务中心专项资金绩效目标管理工作领导小组牵头，召集县市政设施服务中心工作人员多次召开会议研究城区路灯电费专项资金绩效评价具体事项，明确了县城区路灯电费绩效目标和路灯电费绩效评价指标。二是永兴县市政设施服务中心专项资金绩效目标管理工作领导小组依法履行监督考核职能，进行自评。三是通过政策文件、基础数据、资金使用效益和问卷调查分析等多种信息进行分析评价，最后撰写出绩效评价报告。
三、专项资金主要绩效（附专项资金绩效目标自评表）
20xx年县城区路灯电费项目，本专项旨在合理利用路灯资源，合理制定路灯开关时间，充分节约电能，完善城市照明功能，保证市民夜间正常出行，美化、亮化城市环境，进一步提升城市品位和市民幸福指数。20xx年度我中心专项资金绩效目标自评得分95分。
四、存在的问题
无
五、有关建议
无
根据《关于开展20xx年度项目和部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的通知》（徐财绩[20xx]2号）要求，我单位及时布置自评，由自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将20xx年度徐闻县财政局整体支出自我绩效评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位情况。徐闻县财政局成立时间为xx58年1月，属行政单位；本单位共有23个内设机构，分别是：
（1）办公室
（2）法规税政股
（3）预算股
（4）国库股
（5）综合规划股
（6）行政政法股
（7）教科文股
（8）农业股
（9）工贸发展股
（10）经济建设股
（11）金融与**债务管理股
（12）社会保障股
（13）会计股
（14）监督检查办公室
（15）绩效评价股
（16）**采购监管股
（17）人事股
(18)预算外资金管理中心
（xx）工程预决算审核中心
（20）国库支付中心
（xx）农村财务管理办公室
（22）资产管理中心
（23）镇财县管中心。
（二）人员情况。截止20xx年12月31日，本单位人员编制231人,实有在职人员181人，离退休人117人，外聘临时工人数41人。
（三）工作职能。
（一）贯彻执行国家和上级***门有关财政、税收的法律、法规、规章和方针政策。组织拟定财政行政事业单位资产管理、资产评估、财务会计等方面规范文件并监督实施。
（二）执行中央地方、国家与企业的分配政策，运用财税政策实施宏观调控，综合*衡社会财力和推进基本公共服务均等化。
（三）编制年度县级预算草案并组织执行，受县人民**委托，向县***大会报告县级和全县预算执行情况，向县人大常委会报告决算。制定全县财政和预算收入计划。负责各项财政收支的管理。
（四）指导、监督农村财务管理工作。对企业财务制度进行监督和管理。对代理记账机构及其从事代理记账业务情况的监督检查。
（五）负责县级非税收入专户及各项**性基金及财务票据、财政预算内行政机构的管理，参与监督住房保障和住房公积金的管理。对财政票据领用资格审核核准。财政票据的领用审核、核销等。
（六）监督、执行、统一规定行政事业单位开支标准，负责建立和实施国库集中收付制度。负责县级财政资金调度和财政总预算会计工作。管理县级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。执行社会保障资金财务制度，基本建设财务制度，设计企业财务制度和农村财务制度。
（七）拟订行政事业单位资产的产权管理制度，负责行政事业单位资产的监管。制定财政支出绩效评价指标体系及评价标准。组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价。组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。
（八）参与财政性资金项目安排总量研究。组织调度财政性基本建设资金。参与财政性资金投资项目的工程概算审核。承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作。参与制定对县级财政性资金基本建设重点项目委派财务总监的管理制度。负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理，制定**采购政策制度并监督管理。
（九）贯彻执行会计法规和制度。依法指导和监管注册会计师考试的有关业务。
（十）监督财税方针，政策、法规和财会制度的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
（十一）负责拟定全县**性债务管理制度并组织实施。负责全县**性债务管理工作。承担涉外、地方金融财政政策措施的拟订和执行工作。拟订PPP模式的相关制度。负责地方金融机构财务监管核金融企业国有资产管理工作。负责国债兑付和地方**债券转贷，还本付息相关工作。
（十二）管理资产评估行业，指导和监督评估机构和评估师的业务，办理监管范围内设计国有产权权益的资产评估项目立项确认。
（十三）根据县**授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及县**有关规定履行出资人职责。
（十四）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。
（十五）完成县委、县**和上级***门交办的其他任务。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况。根据《徐闻县财政局关于徐闻县推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（徐财教[20xx]6号）要求，为更好地开展财政支出绩效评价工作，我局成立了财政支出绩效评价工作领导小组。绩效评价工作小组负责本单位预算绩效评价工作的组织、协调、督促和检查工作。相关业务股室及下属单位负责年度部门预算整体支出及项目资金支出绩效评价工作，绩效评价工作小组负责复核部门预算整体支出和项目资金绩效评价工作。
（二）自评工作情况。为切实做好部门预算整体支出及项目资金支出绩效评价工作，进一步明确职责，规范程序。本局遵循“统一组织、分工协作、相互配合”的原则，合理划分业务股室和下属单位工作职责，组织指导协调全局绩效自评工作，相关业务股室和下属单位根据工作总体安排和要求，负责落实工作。依据《部门整体支出绩效评价评分表》，本单位自评得分82.5分，绩效评价等级为“良”。
（三）自评材料报送时间及质量。本单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、预算编制情况
（一）目标设置
1.绩效目标申报情况。当年绩效目标申报部门整体支出项目1个，金额xx96.09万元，实际到位金额xx96.09万元。
2.整体支出绩效目标。
（1）绩效总目标。保障全局230人正常办公、生活秩序、保障各股室各项目的`基本运转需求、确保全局各部门能正常开展工作
（2）阶段性（当年）绩效目标。保障全局230人正常办公、生活秩序、保障各股室各项目的基本运转需求、确保全局各部门能正常开展工作。
（二）预算编制合理性。本单位根据人员基数、部门业务量、往年预算数和预算编制要求和标准，合理测算基本支出预算和项目支出预算，形成20xx年度部门整体支出预算。
（三）预算编制规范性。本单位预算编制符合财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。
（一）支出管理情况。
1.整体支出完成率。本单位上年结余结转数7.09，本年实际收入数15539.41万元（含全县性公积金收入），实际支出15318.05万元（含全县性公积金支出），整体支出完成率98.53%。本年度结余228.45万元。结余主要原因：人员基本工资和津贴补贴预算结余，年末国库收回。
2.财务合规性。本单位部门整体支出绩效自评报告依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料形成，本单位部门整体预算的执行符合**会计准则、相关会计制度的要求，如实反映**部门的财务状况、运行情况等有关信息。
（二）信息公开。
1.自评信息公开。单位已按绩效自评规定的时间和内容在门户网站。
2.预决算信息公开。我局按照《预算法》和**信息公开有关规定在本单位门户网站已公开20xx预算信息；公开的文件标题是：20xx年徐闻县财政局部门预算。20xx年决算信息未公开，未公开原因：待***门批复20xx年决算后再作公开。
3.绩效目标公开。本单位按照绩效目标批复的有关规定在门户网站公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。
四、预算管理情况
（一）项目管理。
1.项目实施程序。
2.项目实施程序。年度实施项目5个，其中属于**采购项目xx个、国库集中支付项目xx个，合同管理制项目xx个。项目实施程序规范，验收手续完整。
（二）资产管理。
1.资产管理安全性。本单位严格遵守国家法律法规及内部制定的财务规章制度，资产管理制度健全，账务处理规范，资产的购置、调拨、验收、领用、登记手续完备，资产的使用状况和国有资产收益安全完整。
2.固定资产利用率。
（三）经费管理。
1.“三公经费”控制率。徐闻县财政局20xx年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.88万元，完成预算30.7万元的35.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.71万元，完成预算25.2万元的26.63%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为6.71万元，完成预算25.2万元的26.63%）；公务接待费支出决算为4.17万元，完成预算5.5万元的75.82%。20xx年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2.“公用经费”控制率。20xx年本部门机关运行经费支出207.23万元，比上年决算数减少294.71万元，下降58.71%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等经费开支。
（四）在职人员控制率。本单位人员编制共231名，当年年末单位实际在职人数181人、在职人员控制率78.35%，在人员编制控制上未有超编现象。
五、整体绩效
1、产出指标-成本指标：不超预算。
2、产出指标-质量指标：100%足额发放人员经费。
3、效益指标-社会效益：保障各项工作顺利开展。
4、效益指标-可持续影响：持续提升公共服务效能。
六、存在问题
预期目标设置与实际执行有偏差。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是实际支付过程中，受各方面因素影响，未能严格按照预算指标执行。
七、今后改进措施
加强对财政预算资金管理方面制度的学*，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，不断提高各业务股室和下属单位的业务工作能力，进一步强化各股室和下属单位对财政预算支出绩效目标申报管理意识。
——财政支出项目绩效自评报告实用5份
大家好！我受学校委托，向本次教职工代表大会作xx年度财务工作报告，请予审议。
20xx年，财务处围绕学校中心工作和四届三次教代会《院长工作报告》提出的工作任务，在王院长领导和直接分管下，我们在“预算编制与执行”、“资金筹集与管理”、“规范缴费与收费”、“经费保障与监督”等方面尽职尽责、勤奋工作，取得了预期效果。
一、认真做好20xx年预算编制和执行工作
1、编制了20xx年学校基本支出预算方案。
20xx年，由于受金融危机的影响，省级财政对事业单位拨款依然是“吃饭”财政，生均公用经费拨款仍为零增长，学校收入增长有限，学校大事又较多，同时人员经费刚性支出继续增加，收支缺口在拉大，面临经费供求矛盾十分突出形势，我们在坚持“保工资、保运转、保民生、保重点、保稳定”的基础上，进一步压缩一般行政性开支，对水电、医疗、办公、差旅、招待等进行压缩或实行零增长，在预算方案安排时，广泛征求各部门意见，在交流沟通中，取得各部门领导充分理解和大力支持，确保了学校基本支出预算收支*衡。
2、细编了20xx年项目经费预算方案。
按照**收支分类的改革的要求，今年将项目经费按支出用途和支出内容进行了进一步细化、分解，把20xx年财政资助的项目经费、学校配套的项目经费和学校自立的项目经费一并进行了细化，与基本支出预算方案一同编制、一同下达、一同执行，提高了项目经费预算执行进度。
3、调整和清理了20xx年预算项目库。
根据财政资金对项目支出支持方向和重点的调整，我们对学校预算项目库进行全面清理，调整和增加了财政支持力度大的项目，对项目库实行动态管理，积极推进项目支出预算滚动管理。健全了项目支出预算评审论证制度，提高了项目支出预算编制的合理性。对以前年度预算项目库中安排的一些重点项目进行了跟踪问效试点。
4、按照省财政关于完善部门预算编制改革的要求，编报了20xx年学校预算基础信息表和20xx年上报预算建议方案。
5、强化20xx年预算执行管理，着重强化以下几项方面：
(1)严格执行下达的切块经费预算方案，强化对预算总指标和预算明细项目进行“双控”和“双管”。
(2)严格执行用款计划的审批制度和审批程序，强化“一支笔”审批责任。
(3)严格控制追加预算。在经费可控有限的范围内，在编制年初预算方案时，适当增加预算准备费，用于应急的开支和不可预见的支出，强化预算约束性。
(4)严格控制无预算和超预算的支出，包括贷款安排预算项目，强化预算严肃性。
(5)定期对预算执行情况进行分析通报，让部门负责人及时了解本部门切块经费支出、结余情况，强化预算用款计划性。
二、加强学生收费管理，积极做好困难学生资助工作
1、认真做好本专科生、研究生和**教育学生的收费工作，全年共办理学生收费*13060人次，收费总额5096万元。
2、对历年学生欠费名单和缓交协议进行梳理、清理，建立了欠费学生电子档案，包括历届毕业生。将欠费管理与补交费管理相分离、相制约，防止舞弊、差错。
3、进一步加强与银行紧密联系和合作，在学生处配合下，国家助学贷款规模尤其是生源地助学贷款规模进一步扩大，缓解了困难学生交不起学费的压力，欠费率大大下降，签订缓交协议学生不断减少。全年发放贷款1700多人次，发放总额840万元(含以前年度签订的合同)。
4、及时发放国家政策性补贴和学校奖助学金705万元，到今年11月份在校生基本上办理了银行卡，各种资助通过银行卡发放，保证款项及时、安全发放到位。
三、加强资金管理和科学调度，多渠道筹集资金，确保学校重点项目建设和重要工作顺利进行
1、及时向国库申报预算内日常资金和项目资金，合理高效地用好预算内财政拨款。
2、加强收费资金组织和管理，按照非税收入资金管理规定，及时足额上缴财政专户，严格实行“收支两条线”管理，并根据年初预算分月申报使用计划，确保收费资金年度内全额返还到帐。确保学校收入预算执行和贷款到期归还以及续贷顺利进行。
3、及时按照目标责任书和合同协议规定，对独立核算实体和承包单位上缴的基数和承包额进行了清算和催交，确保了预算审定的上缴指标全部到帐。
4、科学调度，加强流动资金贷款管理，完成了9笔贷款的还贷续贷工作，没有造成一笔贷款逾期和续贷资金脱节，确保了学校资金链正常周转。
5、在有关部门的大力支持下，多方筹措资金，通过申请专项、银行贷款、内部调剂等方式筹措更多资金支持学校重点建设。如：申请到位维修专项70万元、博士点立项建设及中医学专业认证专项50万元、质量工程专项90万元、省部共建实验室500万元、贷款财政贴息534万元，新增建行项目贷款授信额度3000万元，浦发银行贷款到位额度20xx万元，确保了学校今年几件大事，如质量工程建设、校庆(含校园环境整治)、博士点立项建设、中医学专业认证等完成和顺利进行的资金保障。
四、认真做好中医学专业认证的教学经费投入和管理自评报告撰写并对支撑材料进行了梳理、汇总、装订成册。积极做好校庆捐赠接受工作。
五、配合学校纪委，认真做好“小金库”专项治理工作，并按要求对全校银行账户和资产收益情况(含校办独立核算实体)进行全面登记、上报、清理工作。
六、参加学校拓展办学空间调研、论证和筹资方案思考；参加维修改造、设备、教材、图书等采购的论证和招议标工作，全年共参加各类招议标31次。按照财政厅要求，参与图书馆400万元古籍专项用款计划论证和预算项目申报，确保用款计划符合***专项资金使用要求和管理规定。
七、挖掘潜力，筹集和调剂资金，努力提高职工福利待遇。今年与去年相比，教职工增加了8个月午餐补贴，住房公积金从7月份开始将校内津贴列入基数，每人每月增加40%，校内津贴总额和人均额适当增加，50周年校庆人均发放500元慰问费，离休人员在去年人均每月1000元生活补贴基础上，今年人均每月又增加了800元规范性津补贴，国庆60周年又给离休老干部人均发放800元慰问费。教职工(含离退休)住房货币化补贴在9月份全部兑现。
八、关于廉洁方面。本人严格履行《关于实行党风廉政建设责任制》各项规定，严格按规章制度办事，严格要求自己，自觉做到廉洁从政，没有奢侈浪费等现象发生，没有利用工作和职务之便谋取任何不正当利益，欢迎大家对我监督。今年第三轮全员聘用结束后，我们制定出台了《财务处安全岗位责任制》并结合各个岗位工作职责，对任务进行细化、分解，落实到每个责任人。财务处工作人员安全职责，不仅仅是财产、数据、档案的防火、防盗、防丢安全，更重要是经济安全，包括法制观念、廉洁意识、廉政建设和廉政教育，全体财务人员防腐、反腐和廉洁自律意识不断增强，确保了学校经济秩序规范和经济行为健康。
各位领导、各位老师、同志们，以上所做的主要工作，尤其是工作所取得成绩与成效，与各级领导、各部门大力支持、密切配合分不开、与财务处全体同志共同努力分不开，在此，对大家给予财务部门工作重视、理解、支持、帮助和指导表示衷心感谢！
总结即将过去的20xx年工作，虽然自己付出了勤奋和努力，但与上级文件规定、学校领导要求、师生员工期望，本人还存在一些差距和不足，认为自己在学*的自觉性、主动性上还要进一步加强，联系部门加强调研还要进一步深入，工作方式方法还要进一步改进，畏难情绪与急躁情绪还要进一步克服，服务意识和奉献意识还要进一步强化，职工待遇改善提高还要进一步想办法。
以上这些不足和差距，我将在今后工作中努力加以改进。
一、部门预决算情况
根据我局年度工作计划和工作实际，20xx年竞技体育比赛经费合计100万元，其中：
（一）市本级划拨经费51万元、实际开支42.8万元、结余8.2万元。
1、市少儿游泳达标赛3.5万元
2、市小学生网球联赛3.4万元
3、市小学生乒乓球联赛4.3万元
4、市小学生羽毛球联赛规4.7万元
5、市中学生乒乓球联赛3万元
6、市中学生羽毛球联赛3.8万元
7、市田径锦标赛暨中小学生田径联10.9万元
8、市中小学生游泳锦标赛6.6万元
（二）下拨各县（市）区文体局及教育局经费49万元。
1、市少年儿童举重锦标赛5.5万元
2、市小学生武术套路锦标赛6.5万元
3、市少年儿童击剑锦标赛2.5万元
4、市中小学生田径运动会8万元
5、市少年儿童射箭锦标赛5.2万元
6、其他开支21.3万元
二、整体支出绩效评价分析
（一）绩效评价结论
项目绩效评价得分99.18分，等级为优秀。
本项目年初共制定6个绩效目标，分别为：
1、投入-实效目标-目标完成率100%
2、投入-成本目标-预算执行率100%；
3、产出-数量目标-组织市级少儿竞赛5场；
4、产出-数量目标-组织市级中小学生比赛9场；
5、产出-数量目标-组织参加省级以上体育竞赛和会议交流4场；
6、效益-社会效益-参赛运动员20xx人；
20xx年产出和效益目标均已完成，投入-成本目标-预算执行率未完成。具体为：
1、投入-实效目标-完成率100%，已完成
2、投入-成本目标-预算执行率91.8%，未完成；
3、产出-数量目标-组织市级少儿竞赛5场，已完成；
4、产出-数量目标-组织市级中小学生比赛9场，已完成；
5、产出-数量目标-组织参加省级以上体育竞赛和会议交流4场，已完成；
6、效益-社会效益-参赛运动员3754人次，已完成；
（三）年度预算执行中的.问题和建议
1、存在问题：相关经费有限，中小学生比赛安保、医疗经费不足，宣传方面有所受限。
2、改进建议：加大经费扶持力度，与**、卫生、宣传部门进一步对接，提高安保、医疗、宣传工作力度。
三、其他需要说明的情况
20xx年我市举办中小学生比赛14场，参赛运动员教练员3754人次，对提高筛选输送体育苗子起到了良好的效果。
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目立项背景
根据国土资源部《关于开展金土工程一期建设的通知》（国土资发〔20xx〕208号），南宁市被国土资源部列为第一批金土工程的试点城市。按照《金土工程一期建设方案》的要求，金土工程一期建设的内容包括网络系统建设，需要实现区、市、县三级网络互连，建立连接“区－市—县”的网络。实现我局与各分局、行政审批大厅、各乡镇国土所、六县（含武鸣区）业务等网络的正常连接，保障我局业务系统在各工作点的正常运行。
2.项目实施情况
通过承担单位中国联通网络通信有限公司南宁分公司和中国电信股份有限公司南宁分公司连接全局网络互联线路来实现区、市、县三级网络互连，连接各乡镇国土部门，构成统一的国土资源信息管理运行体系，为各工作场所业务系统的稳定运行提供优秀的网络环境，全面提高国土资源管理与服务水*。
3.经费来源和使用情况
根据年初批复的部门预算，该项目资金预算为214.56万元，合同金额214.56万元。按照工作进度，两个承担单位已完成100%以上的工作量，我局审核通过后于每季度或者每月支付价款，截至目前，已支付全部合同价款。
（二）项目绩效目标
全局网络互联线路租用项目年度预算绩效目标是实现区、市、县三级网络互连，集成统一的国土资源信息管理运行体系，能全面提高国土资源管理与服务水*。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价设计过程
根据南宁市财政局关于印发《南宁市预算绩效管理指标库—项目支出绩效指标》的通知（南财预[20xx]277号）要求，对照南宁市预算绩效管理指标库指标，结合我局实际，根据采购文件的需求，对我局所有网络线路提供稳定连接服务，及时提供线路抢修、恢复工作，保障网络的持续稳定。
（二）绩效评价框架
绩效评价原则：本次绩效评价遵循科学规范、实事求是、公开公正等原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，实事求是，客观公正的对具体支出及其绩效进行评价，确保评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
评价指标体系：根据项目特点，本项目评价指标体系共设定了产出指标、效益指标、成本指标和服务对象满意度指标等4个一级指标，全面评价项目的预算编制和执行、资金使用、社会效益、经济效益等各方面情况。
绩效标准：按照国家通信管理相关技术标准，保障80条网络线路稳定运行，以采购文件为依据，按中标供应商的投标资料为标准进行绩效评价。
评价方法：根据日常维修维护评价，将及时维护响应、维护效率高低、基本的维养保护作分析，从而评价绩效目标的实现程度。
（三）证据收集方法
项目承担单位在维修维保工作过程中填写全局网络互联线路租用工作相关表格，并收集其它书面材料。
（四）绩效评价实施过程
通过年初制定绩效目标计划，对日常维修维保记录等资料进行收集整理，以采购文件需求与实际实现程度进行对比，确定项目绩效评价结果。
（五）本次绩效评价的局限性
由于该项目是由同时期两个中标供应商承担的跨年度项目，其中工作时间为20xx年全年，分别由两个中标供应商承担全局线路，但不同供应商服务内容不同，相应的合同款支付方式不一样，因此部分评价指标完成时间需延续到下一年，绩效目标的实现时间也相应延后。
三、绩效分析及评价结论
（一）绩效分析
1.项目投入指标
（1）项目立项规范
项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求。
（2）项目绩效目标合理
项目符合国家相关法律、法规，符合国民经济规划和党委**决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水*。
（3）项目绩效指标明确
已将项目绩效目标细化分为具体的绩效指标，已构建三级指标体系，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，包括定性指标和定量指标，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定项目投资额或资金量相匹配。
（4）资金落实到位
资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%
=214.56万元/214.56万元=100%
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%
=214.56万元/214.56万元=100%
2.项目过程指标
（1）业务管理制度健全
以中华人民共和国**采购法及相关的.采购文件为标准，合理合法完整进行日常维保维修管理。
（2）业务管理制度执行有效
遵守相关法律法规规定，项目合同书、采购文件、项目维修维保记录等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息职称等落实到位。
（3）项目质量可控
根据不同的故障进行相应处理，24小时及时响应处理故障，相应的维修维保记录单及时归档等必需的控制措施或手段。
（4）管理制度健全
项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。
（5）资金使用合规
符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是有完整的审批程序和手续，项目的重大开支是经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（6）财务监控有效
采取了相应的财务检查等必要监控措施或手段。
3.项目产出指标
（1）项目数量指标
保障80条网络线路的稳定和网络的正常连接。
（2）项目质量指标
按照国家通信管理相关技术标准开展工作要求,对我局所有网络线路提供稳定连接服务，及时提供线路抢修、恢复工作，保障网络的持续稳定。
（3）项目时效指标
服务工作20xx年内完成。
4.项目效果指标
（1）项目经济效益指标
尽量减少网络线路的故障，确保我局所有通信网络线路正常连接，提高网络稳定性，保障信息系统网络连接，提高人民群众办事效率。
（2）项目环境效益指标
该项目没有明显的环境效益指标
（3）项目成本指标
成本支出严格按照20xx年批准项目预算金额开支。
（4）服务对象满意度指标
全年网络线路稳定连接率达到95%以上。
5.绩效目标完成情况分析
根据年初预算，项目成本指标为214.56万元。产出指标中的数量指标保障所有线路的稳定，网络的正常连接。符合部门年初预算，且服务对象满意度指标达到95%以上，各项指标均按照年初目标值完成。因此，该项目属于在符合原成本的基础上完成绩效目标，绩效目标设定合理，可为下一年绩效目标设定提供参照标准。
（1）项目的有效性在于实现区、市、县三级网络互连，连接各乡镇国土部门，构成统一的国土资源信息管理运行体系，为各工作场所业务系统的稳定运行提供优秀的网络环境。
（2）项目的可持续性在于通过保障80条网络线路的正常连接，减少网络线路的故障，提高网络稳定性，保障信息系统网络连接，提高人民群众办事效率。
（二）评价结论
1.评分结果
通过项目实施，对我局所有网络线路提供稳定连接服务，及时提供线路抢修、恢复工作，保障网络的持续稳定，基本实现了年度目标。
2.主要结论
该项目的实际支出与预算批复的用途完全相符，项目支出合理，项目支出金额按合同约定及时结算，财政资金使用率达到100%，以此确保了项目的顺利实施，也为该项目的常态化提供了前提与保障。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1.严格按照**采购流程
我局认真贯彻执行《中华人民共和国**采购法》和南宁市人民**办公厅关于转发20xx—20xx年广西**集中采购目录及限额标准的通知》（南府办〔20xx〕64号），严格按照批复的**采购预算组织实施。相关业务的办理按照《南宁市本级**采购业务管理规定》（南财采管〔20xx〕202号）等有关规定执行。
2.严格遵守专项资金使用规定
全局网络互联线路租用项目支出严格按照南财预〔20xx〕45号文批复执行，按照项目进度及时拨付资金，没有截留、挪用、自行改变项目内容、扩大使用范围等问题。
（二）存在的问题
项目专业技术性强，具有相应资质、专业从事网络互连线路工作并同时拥有丰富经验的单位较少，易造成流标，影响正常工作开展。
（三）建议和改进措施
为确保全局网络互联线路租用工作及时开展，并保持该项工作的连续性和一致性，建议采用单一来源方式确定项目承担单位。
一、项目概况
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容。
本项目为我单位20xx年电费类预算项目，项目资金预算40万元。根据海财预字[20xx] 126号文件批示，市财政补助我单位电费，主要用于广播电视专用设备及办公照明用电等。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）。
该项目的年度绩效目标为：1、控制全年用电量；2、保障广播电视专用设备及办公照明用电。截止至20xx年12月，顺利完成本年度各项工作任务。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）。
1、项目实施的必要性和可行性：根据我单位工作计划，项目的实施可以满足我单位日常工作需求，确保我单位日常业务顺利开展。
2、项目决策过程。我单位的决策依据符合我单位工作年度计划要求，电费能保障我单位工作有效运转，该项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。
截止20xx年12月底，我单位申请项目资金40万元，已全部下达。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。
截止20xx年12月底，该项目实际支出金额40万元，支出进度100%。按照专款专用原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于广播电视专用设备及办公照明用电费用，项目资金使用率为100%，资金的支付依据合规合法。
（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。
本单位严格按照项目资金使用管理规定使用项目资金，设立项目资金专账，专人管理。制定严格的资金使用制度，做到专款专用，使项目达到预期目标。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。
经过全面深入了解本单位工作需求情况，电费项目为确保设备正常运行、广播电视专用设备及办公照明用电，保障我单位工作正常运行。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）。
项目目标设定依据充分、明确、合理，各项符合相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据我单位工作实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的.绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
我单位20xx年控制全年用电量，保障广播电视专用设备及办公照明用电，顺利完成本年度各项工作任务，部门满意度95%以上，达到了申报的绩效目标。
项目的经济性分析：为保证财政资金的使用效率，我单位在项目执行过程中，严格加强费用控制，没有出现浪费现象，确保将费用控制在预算范围内。
项目的效率性分析：本项目进度和质量均符合预期标准。本项目实施时间为20xx年1-12月。截止20xx年12月，该项目基本实现了预期质量目标。
项目的有效性分析：通过对项目的执行，广播电视专用设备及办公照明用电得到了保障，顺利完成本年度各项工作任务，基本达到了项目的预期目标。
项目的可持续分析：电费项目作为本单位电费类经费开支，项目的执行可以确保本单位日常工作的正常有序开展，为单位的日常办公业务活动提供支持和保障。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
根据20xx年电费项目的实际执行情况，我单位将调整相关工作目标，确保20xx年该项目的预算更精准。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。
该项经费缺口较大，不足以支撑本单位日常使用，建议***分提高该项经费预算。
一、项目概况
（一）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。（见附表1）
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
1、项目基本性质：常年项目。
2、项目用途：项目实施后能加强我县农产品质量安全监管，保证安全的农产品进入市场，加快全县农产品质量安全监管体系建设，提高我县农产品质量安全水*，提升市场竞争力，促进农业经济的发展和增加农民收入。
3、项目主要内容和涉及范围
一是农产品质量安全示范镇建设。涉及局市场信息科、春华镇和金井镇。
二是农业投入品保障体系建设。涉及局法规科和全县镇街。
三是农产品质量安全追溯体系建设。涉及局法规科、黄花、春华、高桥、路口等镇。
四是农产品质量安全示范基地建设。涉及局市场信息科和全县镇街。
五是农产品基地自检奖励。涉及局市场信息科和全县镇街。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实分析（包括财政资金、自筹资金等）
落实县财政项目资金180万元，自筹777.4万元，总投入957.4万元。其中农产品质量安全示范镇建设，县财政投入20万元，项目单位自筹95万元；农业投入品保障体系建设，县财政投入,10万元，项目单位自筹25万元；农产品质量安全追溯体系建设，县财政投入49.2万元，项目单位自筹32.4万元；农产品质量安全示范基地建设，县财政投入75.8万元，项目单位自筹625万元；农产品基地自检奖励，县财政投入25万元。
（二）项目资金实际使用情况分析（主要是指财政资金）
项目完成总投资180万元，100%完成。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的'制订及执行情况）分析
项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析
农产品质量安全追溯体系建设中长沙县农业投入品监管追溯系统项目采用单一来源采购；农产品质量安全示范镇建设项目经费为工作经费；农业投入品保障体系建设、农产品质量安全追溯体系建设、农产品质量安全示范基地建设经费为项目建设扶持资金；农产品基地自检奖励为奖励资金。各项目12月均按时完成项目建设，并验收。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析
项目实行一把手责任制。局计审科、法规科和市场信息科成立项目督导检查工作小组，不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
20xx年农产品质量安全监管工作力度不断加强，农产品质量安全责任制有效落实，日常监督管理不断强化，整体工作水*不断提升。20xx年农产品农残检测合格率99.6%，比20xx年农残检测合格率97.5%，同比提高2.1%；无公害、绿色食品和有机食品认证有效证书为177个，认证面积和数量位居全省首位；在全省率先建立农产品质量安全监管*台，农产品质量安全溯源体系试点取得成效；“国家级出口食品农产品质量安全示范区”通过20xx年度复检验收；获评“湖南省三品一标示范县”；创建“长沙市农产品质量安全示范镇”9个，全部通过验收。群众对农产品质量安全满意度明显提高，全年没有发生农产品质量安全事故。
1、农产品质量安全示范镇建设。春华镇和金井镇有创建方案、常年开展抽样检测、产业基础好、基地按“三品”标准组织生产、各类生产档案记录齐全、全年无农产品质量安全事故等。春华镇和金井镇为市级示范镇建设考核长沙县排名前二名，同时春华镇还是全县鲜食水果样板示范镇。
2、农业投入品保障体系建设。项目实施单位（长沙创嘉农业技术服务有限公司）与42家农产品基地签定了农业投入品购销协议，销往基地所有农业投入品价格采取低于市场价格10%~20%统一配送至基地。20xx年农业投入品基地配送额为 881830元。
3、农产品质量安全追溯体系建设。按计划进度按时完成了农产品质量安全追溯*台建设，并投入使用。项目单位（湖南中天凯顺农业连锁有限公司和长沙美丰农资连锁有限公司）18家农药经销点全部完成追溯硬件安装并参加了操作培训，基本能熟悉软件操作。
4、农产品质量安全示范基地建设。湖南回龙湖现代农业科技有限公司等13个项目实施单位均获得“三品”认证或三品企业基地；*年来无农产品质量安全事故；*年来国省市检和县级例行监测均合格；开展农残自检或送检；生产档案记录齐全；组织安全生产培训；有自有品牌或包装标识。全部完成项目建设任务。
5、农产品基地自检奖励。对长沙金明蔬菜专业合作社等17个农产品基地自检达到200批次以上的予以奖励。
五、综合评价情况及评价结论（详见附表2）。
项目资金落实，实施顺利，管理规范，按时保质完成。
——财政支出绩效自评报告实用五篇
一、20xx年财政预算执行情况
20xx年，在市委、市**的正确领导下，在市人大、市**的监督、支持下，全市财税部门紧密服务于促进全市经济跨越发展与和谐社会建设，积极应对金融危机严峻复杂的经济形势，圆满完成了全年各项财政工作任务。
财政收入：
1、—11月份，全市一般预算全口径收入完成69.073万
2、公共安全支出6.744万元，同比增长42.2%;
3、教育支出3***27万元，同比增长96.8%;4、文化体育与传媒支出1,703万元，同比增长19.9%;5、社会保障和就业支出33.964万元，同比增长24.7%;8、交通运输支出5.708万元，同比增长274.9%。回顾20xx年财政工作，主要表现在以下几个方面：
（一）积极应对经济危机，促进财政收入*稳增长上半年，受国际金融危机影响，我市经济形势相当严峻。财税部门采取有力措施，通过召开全市财税部门座谈会、督查收入进度等形式，了解重点税源的动态情况，确保应收尽收。同时加大力度培育新的财源增长点，促进税源型经济的发展。从6月份开始财政形势走出低谷，呈现出逐月增长的可喜态势。
（二）支出结构不断优化，重点支出得到较好保障
（三）完善社会保障机制，进一步加强和改善民生
（四）深入推进财**革，促进理财水*不断提高一是继续加强预算管理改革，着力推进市级部门预算精细化管理。二是国库集中支付改革不断深化，提高了资金的使用效益和工作效率。三是加强财政评审工作，充分发挥***门的宏观调控作用。四是**采购工作稳步推进。全市**采购规模达3000万元，节约资金300万元。
（五）强化财政监督检查，确保资金使用安全高效各位代表，20xx年我市财政预算执行情况总体是好的，但也面临一些矛盾和问题：经济结构不够合理，财源基础还不够稳固；政策性刚性支出多，财政收支矛盾仍然比较突出；历史性**债务还很沉重；财经秩序有待进一步规范。对于这些问题，我们将采取有力措施，认真加以解决。
二、20xx年财政预算草案
1、农林水事务支出20,412万元；
2、公共安全支出8,902万元；
3、教育支出48,085万元；
4、社会保障和就业支出44,832万元；
5、医疗卫生支出14,986万元；
6、城乡社区事务支出15,766万元；
7、交通运输支出7,532万元。为实现20xx年财政预算，主要应做好以下工作：
（一）支持经济发展，培植壮大地方财源支持骨干企业技术改造和自主创新，鼓励节能减排和发展循环经济。
扶持项目建设，重点支持高新技术产业，增强持续发展后劲。充分利用国家积极的财政政策，在加快民生工程、基础设施建设等方面，争取得到国家和省的支持。
（二）加强收入征管，切实做到应收尽收规范税收征管行为，坚持依法按率计征。密切关注税收动态，及时协商解决税收征管中存在的问题。
积极挖掘小税种增收潜力，确保收入质量进一步提高。加大税收稽查和专项检查力度，打击偷逃骗税等违法行为，切实做到依法治税。
（三）科**筹资金，提升财政保障能力优先保障工资及时足额发放；严格执行农村义务教育保障机制改革政策；支持廉租房建设；增加农村医疗卫生设施投入，加快公共卫生和医疗服务体系建设；支持“文化资源共享”工程建设，满足人民群众的文化需求；提高社会保障水*，完善城镇和农村最低生活保障制度。
（四）落实“三农”政策，努力增加农民收入落实各项强农惠农政策，鼓励支持特色产业提速发展，推进农业产业化示范基地建设，培育区域规模特色农业经济。
加大支持农村基础设施建设，改善农村生产生活条件。做好政策性农业保险工作，切实降低农业生产投资风险。
（五）做好民生工作，全力办好惠民实事积极筹措资金，认真实施20xx年市里制定的十项民生工程，确保民生工程政策得到全面有效落实，改善城乡居民特别是低收入群体的生产生活条件。积极拓宽筹资渠道，吸引带动社会资金投入，保障民生工程扎实推进和顺利实施。
（六）推进财**革，规范财政运行机制继续深化预算编制改革，增强预算的科学性和透明性。深化国库集中支付制度改革，扩大直接支付范围，提高资金的使用效益。
加快**采购制度改革，全面推行**采购预算编审制度，实行“采管分离”，提高财政资金的使用效益。
（七）加强财政监督，严格依法理财用财继续开展会计信息质量专项检查，严厉查处扰乱会计秩序的行为；完善财政约束机制，提高财政资金的有效性和安全性；加强对社会保障、教育、农业等财政专项资金使用情况的检查，确保专款专用；严格执行“收支两条线”、“收缴分离”和“罚缴分离”管理规定，提高非税收入管理水*。
（八）提高干部素质，切实提升财政形象加强政治思想、道德修养和业务技能知识的学*，强化法制观念和服务意识，不断提高干部综合素质。进一步完善有关制度，并狠抓落实。
继续加强党风廉政建设，增强廉洁自律意识，不断提高财政干部依法行政和拒腐防变能力。
根据《怀化市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我局对市本级2018年度部门支付整体绩效进行了自评。现就本单位的部门支出整体绩效自评报告如下：
一、部门概况
1、机构人员构成
怀化市住房和城乡建设局（以下简称“市住建局”）为正处级行政单位，依照“三定方案”局机关属于全额拨款行政单位。局机关下设办公室、人事科、机关党委、计划财务科、城镇建设科、政策法规科、行政审批服务科、村镇建设科、监察室、房建开发科、科技与设计管理科等12个科室及4个纳入预算的事业单位。即：怀化市建设工程造价管理站、怀化市燃气管理办公室、怀化市城乡建设档案馆、怀化市城市建设管理监察支队。市住房和城乡建设局机关行政编制为52名。市本级住建局现有在编48人，离退休58人，共计106人。
2、主要职能
怀化市住房和城乡建设局是负责对全市建设工作进行综合管理的市**工作部门，其主要职责：
(一)承担牵头推进新型城市化战略的.日常工作。拟订全市推进新型城市化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施。进行行业管理。
(二)承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。牵头组织拟订房地产开发市场监管政策并监督执行，提出房地产开发建设行业发展计划;负责指导、协调、监督各县(市、区)房地产开发市场的管理。
(三)承担城镇低收入家庭住房保障的责任。负责编制城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施;负责经济适用住房建设和管理。
(四)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全市统一定额和行业标准及其相关的管理制度，制定和发布我市工程建设地方标准、市级工程建设办法、地方定额及其具体实施办法和管理规定并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，负责发布工程造价信息，指导建设项目可行性研究评价方法、经济参数的实施。
(五)负责监督和管理全市建筑活动。贯彻国家和省有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规，制订建筑行业改革方案并指导实施，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织实施房屋和市政工程建设项目招投标活动的监督执法，负责建设工程报建，负责建筑市场准入、工程招投标、劳保统筹、工程监理、合同管理工作，组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与省外和国际工程承包、建筑劳务合作。承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任;负责建设工程质量、安全生产和竣工验收备案工作，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作，指导城市地下空间的规划、勘察设计、工程质量安全及其开发和利用。
(六)负责建筑施工企业、勘察设计企业、房产开发企业等建设类企业的资质管理。
(七)负责国家、省、市重点建设项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。
(八)负责市本级城市基础设施的建设和一定规模的城市扩建和改建工程;负责市本级规划区内风景名胜区建设和城市绿化建设，绿章的管理;负责市本级规划区内和指导县(市、区)燃气管理;负责市本级和指导县(市、区)建设档案管理。
(九)承担规范和指导村镇建设的责任。落实国家、省、市村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导省、市重点镇的建设。
(十)承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全市建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。制定建设行业科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和新技术开发利用，负责管理行业科技成果。
(十一)负责市本级并指导县(市、区)城市建设执法和房建开发执法工作;承担权限内全市住房和城乡建设行政复议职责。
(十二)负责城建资金使用监督和管理，负责市本级城市基础设施配套费等建设行业行政规费的征收。
(十三)负责全市建筑装饰装修行业质量安全监督和管理，负责装饰装修行业的执业资格的审核。
(十四)拟订行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设。负责建设系统职工队伍的培训和继续教育工作，承办专业技术职称考评和行业职业资格管理的有关工作。负责全行业安全生产培训和岗位技能鉴定工作。指导开展全市住房和城乡建设方面的对外交流与合作。
(十五)负责局机关和所属事业单位的宣传教育、机构编制、干部人事、纪检监察、计划生育、社会治安综合治理、精神文明和法制建设工作;指导建设系统各行业学会、协会工作;负责管理下属事业单位。
(十六)组织实施农村危房改造工作的职责。
(十七)贯彻执行国有土地上房屋征收的法律、法规和政策、拟定国有土地上房屋征收与补偿的中长期规划、年度征收工作计划；拟定房屋征收补偿工作相关配套办法；负责房屋征收法律法规政策的宣传、培训工作；负责实施市人民**承担的市管项目及国家、省重点项目在怀化市区范围内国有土地上房屋征收与补偿工作；负责组织、协调、监督国有土地房屋征收与补偿的评估价格专家委员会工作；负责鹤城区项目征收补偿方案的备案工作；对各县（市、区）的国有土地上房屋征收与补偿工作实施指导。
(十八)承办市人民**交办的其他事项。
二、部门整体管理及使用情况
为了维护财经纪律，加强财务管理工作，规范财务行为，根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》、中央、省、市***门的有关规定及通知要求，先后制定了《怀化市住房和城乡建设局接待管理制度》、《怀化市住房和城乡建设局财务制度》、《怀化市住房和城乡建设局收支管理制度》、《怀化市住房和城乡建设局内部控制制度》，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费探索建立公用经费标准定额体系。上述制度规定基本执行到位。
（一）基本支出
自实行会计集中核算后，本单位除在支付局设立银行存款账户和经批准保留的存款账户外，不再开设其他任何帐户。原则上统一使用公务卡刷卡消费公务支出业务，在县级及县级以上地区不具备刷卡条件场所所发生，且单笔金额在1000元（含）以下的公务开支可暂不使用公务卡结算而使用现金结算。
基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年度全年收入2906.56万元，2017年度全年收入3220.17万元，与上年相比减少313.61万元，减幅9.7%，主要原因是退休人员的工资由社保发放。2018年度全年支出2625.99万元，与上年相比减少43.68万元，比上年减少1.6%。主要原因是严控支出 。年末结转和结余2923.36万元，上年数 1,946.27万元，比上年增加977.09 万元，增幅50.20%。主要是2018年因为并帐导致结余结转资金增加。
（二）专项支出
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。2018年我科室共争取财政专项经费639.15万元，具体为历史遗留办工作经费5万元，筑博会工作经费40万元，施工图审查服务费500万元，“气化湖南”燃气专项整治经费10万元，《怀化市古村落保护条例》立法专项业务费20万，装配式建筑专题培训费14.62万，拆除主城区长期停工房建项目建筑机械设备及设施专项工作经费40万元，两新组织基层党建经费9.53万。共计947.15万元，更好的保障了我局相关工作的顺利开展。
（三）严控“三公经费”
按照厉行节约、降低行政成本，提高资金的使用效率的原则，严控“三公”经费支出，2018 年度“三公”经费支出16.01万元,与上年36.59万元相比，减少万20.58元，降低56.24%，主要原因是严格实行厉行节约、加强三公经费的管理。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持一致。公务用车购置及运行维护费13.59万元，与上年27.25万元相比减少13.66万元，降低50.13% ；公务接待费2.42万元，与上年9.14万元相比减少6.72万元，降低73.52% 。2018年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆；国内公务接待批次37次，接待人次305人。
三、部门专项组织实施情况
本单位无专项建设资金，仅专项工作经费。专项资金专款专用。
四、资产管理情况
为确保来年更好实施新的**会计制度，经党组会议研究通过后，聘请会计师事务所对我单位的资产及往来账进行全面清查，为确保确保新旧制度有效衔接做好准备。
本单位严格执行资产管理制度。对单位确需购置的固定资产，由使用部门提出申请，分管部门的副局长签署“拟同意购买”或“拟不同意购买”的意见后，报局长审批或由局党组集体讨论决定。对属于**采购的项目必须执行**采购。采购与验收实行专人负责。对大宗、贵重物品，局领导必须亲自参与验收。
对除房屋、建筑物以外的固定资产实行“谁使用、谁维护”的原则；将责任落实到科室，对故意或者失职造成财产物资毁损的，应照价赔偿，情节严重的，另处被损财产价值的1到3倍的罚款。
处置固定资产时，由财务人员到***门领取并填写《国有资产处置审批表》一式四份，同时提供被处置资产的有关资料（包括被处置资产原始凭证复印件及有关证明等），按权限报分管副局长、局长审批或局党组集体讨论决定，并经***门审批批准后进行处置。对固定资产以外的财产物资，由相关责任人员提出意见，报计财科审核后，按金额大小分别报分管副局长、局长审批。
1、部门预算控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%。“三公”经费未超本年预算和上年决算支出，“三公”经费实际执行控制良好。除积极主动压缩“三公”经费外，我局2018年还严控打印费等办公经费。
2、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，为完成年度工作任务提供了有效保障。
五、存在的不足
1、建设工作点多面广，*年来，市财政对建设工作给予了大力支持，但预算执行基本围绕保人员工资，保基本运转进行。 城乡建设档案馆收费减标，由252元/卷降至100.8元/卷。市建设工程造价管理站取消收费。工作经费不能保证日常开支。
2、差旅费开支偏多，2018年差旅费支出50.87万元。
3、培训费投入较少。我单位专业技术人员日趋老龄化，对青年干部的专业技术培训缺乏。
4、资产管理方面，对除车辆外其他资产的报废、维修方面未制定切实可行的制度。
六、下一步工作打算
1、加大资金投入，建立无纸化办公系统，提高现有设备的使用效率。制订计划，采购服务器、办公软件，建立局域网。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、适当调整资金流向，适当加大差旅费、培训费等投入，加强对县市区住房城乡建设工作的指导和服务。
4、持续抓好“三公”经费控制管理。严控“三公”经费，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出 。
一、项目的公益性和建设必要性
1、项目的公益性
学前教育作为我国学制的第一阶段，基础教育的有机组成部分，必然对我国教育事业的整体发展，尤其是基础教育的发展具有重要的作用与影响。通过帮助幼儿做好上小学的准备，学前教育有助于儿童顺利地适应小学的学*和生活。我国教育部和联合国儿童基金会历时5年合作进行的"幼小衔接研究"，通过儿童入学前半年和入学后半年的连续实验研究发现，对学前儿童做好入学前准备，包括学*适应方面的准备以及社会适应方面的准备，能够使儿童入小学后在身体、情感、社会性适应和学*适应等方面都有良好的发展，从而顺利地实现由学前向小学的过渡。学前教育能够有效提高义务教育的质量和效益，促进教育事业的良性发展。
学前教育在世界范围内受到了普遍关注，许多发达国家积极采取措施，优先发展学前教育，在普及学前教育与提高学前教育的质量上做了很多投入。项目的建设，为教育工作的开展提供了便利，弥补因日益增长的幼儿教育需求导致的空间不足，能够为当今二孩风潮的社会情况提供更多教育资源。教育是国家和民族发展的根本大计，加大学前教育的投入和支持，普及学前教育，提升学前教育质量，有助于提高我国教育的水*，长远来看，有利于提高国民整体素质，具有利于国家发展的重要战略意义。
2、项目建设的必要性
（1）项目建设是全面建设小康社会，提高人民生活幸福指数的需要
人生百年，利于幼学。学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是为终身学*和全面发展奠定基础的重要阶段。学前教育事业是重要的社会公益事业，办好学前教育，关系广大儿童的健康成长，关系千家万户的切身利益，关系国家和民族的未来。把发展学前教育纳入经济社会发展总体规划，建立覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。遵循幼儿身心发展规律，坚持科学保教方法，保障幼儿快乐健康成长。大力实施学前教育普及提高工程，提高学前三年教育普及程度，重视0-3岁婴幼儿教育，提高人民的生活幸福指数。
（2）项目的建设推进民生和社会事业全面进步
教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径，寄托着亿万家庭对美好生活的期盼。强国必先.强教。中国未来发展、中华民族伟大复兴，关键靠人才，基础在教育。教育既是每个家庭不可忽视的部分，更是社会事业的重中之重，优先发展教育，提高教育现代化水*，对满足人民群众接受良好教育需求，发展民生事业，实现全面建设小康社会奋斗目标、推动社会事业的进步，建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家具有决定性意义。
（3）项目的建设服务于教育兴城，以人为本
坚持"优先发展、育人为本、改革创新、促进公*、提高质量"的工作方针，深刻理解"基本实现教育现代化，基本形成学*型社会，进入人力资源强国行列"的战略目标，深刻理解"坚持以人为本、全面实施素质教育"的战略主题，深刻理解教育改革发展的重点任务和重要举措，进一步增强做好教育工作的紧迫感和自觉性。要开展广泛
深入的宣传活动，形成全党全社会重视、关心、支持教育发展的良好氛围。项目的建设能够提高幼儿教育服务水*，坚持以人为本，从实际出发，完善教育条件，为振兴城市打好坚实基础。
（4）项目的建设是从实际出发，切实改善中心小学附设幼儿园现状的有力行动
小学附设幼儿园房屋建设时间均已超过30年，房屋从构造、结构均达不到抗震要求，已不符合幼儿园用房标准，存在很大安全隐患。随着城镇化建设进程的加快和广大人民群众对学前教育需求的日益增加，学前教育越来越受到社会的广泛重视。中心小学附设幼儿园，校舍严重老化，设施整体陈旧的现状已不能适应当前社会发展的需要。为此，对该幼儿园以农村一类园标准进行改建是非常必要的。
二、项目经济社会效益
1.经济效益分析
本建设项目为教育设施项目，是以优化教育资源配置，改善教育教学环境，全面加速教育强市创建进程，为社会生产、公共生活服务和以创造社会效益为主的社会事业建设项目。
项目的实施可以缓解学龄前儿童入园压力，有利于促进学前教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会发展的贡献。
2.社会效益分析
本项目建设完成后，将极大地改善中心小学附设幼儿园教学用房不足、教学配套基础设施落后的问题，扩大招生规模，减少生源流失，促进地区教育发展，推动当地教育事业的快速发展，具有良好的社会效益。
综上所述，本工程建设的主客观条件基本具备，具有较好的社会效益，故本项目可行。
根据工作要求，现将2021年度财政支出绩效自评报告如下：
一、老旧小区改造补助资金
（一）绩效目标分解下达情况
根据《保山市财政局保山市住房和城乡建设局关于下达2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（保财综〔2021〕11号）、《施甸县财政局施甸县住房和城乡建设局关于下达2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》施财综〔2021〕5号文件下达县住建局老旧小区改造资金81.00万元，并同时分解下达了绩效指标，资金已全部拨付完毕。
（二）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标：
（1）数量指标。改造面积1.8万*方米、改造户数300户、改造楼栋数56栋、改造小区数19个；
（2）质量指标。工程质量符合标准；
（3）时效指标。开工项目完成率100%。
2.效益指标：社会效益指标。群众居住条件得到改善；
3.满意度指标：老旧小区满意度≥80%。
二、保障性住房租赁补贴
（一）绩效目标分解下达情况
根据《保山市财政局提前下达2021年中央保障性安居工程资金的通知》（保财综〔2020〕48号）、《施甸县财政局关于下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（施财综〔2021〕2号）下达县住建局租赁补贴补助资金96万元。共发放租赁补贴400户，资金已全部支付完毕。
（二）绩效指标完成情况分析
1.产出指标：
（1）数量指标。共发放租赁补贴400户；
（2）质量指标。验收合格率100%；
（3）时效指标。补贴发放目标完成率100%；
2.效益指标：已保家庭户数占应保家庭户数比率100%；
3.满意度指标：城镇低收入住房困难家庭满意度≥80%。
三、乡村少年宫运转补助资金
（一）绩效目标分解下达情况
根据《保山市财政局关于下达2021年省级专项彩票公益金第一批项目资金的通知》（保财综〔2021〕12号）、《施甸县财政局关于下达2021年省级专项彩票公益金第一批项目资金（乡村学校少年宫运转补助资金）通知》施财综〔2021〕6号，下达施甸县2021年省级专项彩票公益金资助乡村学校少年宫项目12万元，其中：摆榔民族小学3万元、木老元乡中心学校3万元、旧城乡中心学校3万元、姚关镇中心学校3万元，并同时分解下达了绩效指标，资金已全部拨付完毕。
（二）绩效指标完成情况分析
1.产出指标：
（1）质量指标。项目进度≥100%；
（2）时效指标。年度开展计划活动100%。
2.效益指标：
（1）社会效益指标。受益于该项目的青少年人数100%；
（2）可持续影响指标。项目建成后可持续使用时间≥3年。
3.满意度指标：受益服务对象（家长和学生）对该项目的满意度达98%。
自评结果将作为下一步申报项目及申请各级资金的依据。自评结果将在门户网站进行公开。
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
2021年我镇项目预算有共计7个项目，具体情况如下：
1.（**）一般行政管理事务，主要用于公共安全基础设施建设；宣传教育和安全监管等；森林防灭火。应急处置等。
2.其他社会保障和就业支出（国有企业人员补助），主要用于国有企业退休人员社会保障工作经费；
3.（群团）一般行政管理事务，主要用于保障群团建设、开展群团活动。
4.（党委）一般行政管理事务，主要用于保障党组织活动开展，组织党员进行培训。
5.污水处理及垃圾清运费，主要用于污水处理及垃圾转运等。
6、基层**化建设，主要用于行政区划调整后对办公室、会议室、便民服务中心的改造，保证正常办公。
7.产粮大县项目补助，主要用于渠道修建及基础设施建设。
（二）资金安排情况。
7个项目安排资金129.8950万元，具体情况如下。
1.（**）一般行政管理事务，安排资金72350元，预算资金已全部分解下达；
2.其他社会保障和就业支出（国有企业人员补助），安排资金3,000.00元，预算资金已全部分解下达；
3.（群团）一般行政管理事务，安排资金20000元，预算资金已全部分解下达。
4.（党委）一般行政管理事务，安排资金26000元，预算资金已全部分解下达。
5.污水处理及垃圾清运费，安排资金417600元，预算资金已全部分解下达。
6.基层**化建设，安排资金160000元，预算资金已全部分解下达。
7.产粮大县项目补助，安排资金600,000元，预算资金已全部分解下达。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
截止2021年12月31日，紫河镇7个项目已全部完成，整体坚持严格按年初预算，坚持量入为出，收支*衡，运转正常。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
全镇7个项目安排资金129.8950万元，完成129.8950万元，预算执行率100%。
（三）绩效指标完成情况分析。
1.（**）一般行政管理事务项目全年预算数7.2350万元，执行数为7.2350万元，完成预算的100%。通过项目实施，森林防火、安全监管、基础设施建设得到了改善。
2.其他社会保障和就业支出（国有企业人员补助）项目全年预算数0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，更好为国有企业退休职工服务。
3.（群团）一般行政管理事务项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目的实施，群众工作得以顺利的开展。
4.（党委）一般行政管理事务项目全年预算数2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。通过项目的实施，党员教育培训的得以顺利开展，提高了党员素质。
5.乡镇污水处理及垃圾清运项目全年预算数41.76万元，执行数为41.76万元，完成预算的100%。通过项目的实施，镇域内污水及垃圾等的清运，提升镇容镇貌，提高居民生活满意度。
6.基层**化建设项目全年预算16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目的实施，**办公条件得以改善，方便群众办事。
7.产粮大县项目补助项目全年预算60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目的实施，村级渠道修建及基础设施建设得以改善。
（四）项目效益分析。
一是改善了居住环境，提高了群众的生活质量，提升人们自身的素质；二是维护了社会稳定，保障了辖区内的安全，群众满意度很高；三是保障了镇各项经济工作的顺利开展。四是改善了农村基础设施。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2021年绩效目标按要求全部完成，在下一步工作中，将更加严格控制预算执行，做好项目资金管控，突出项目绩效效应，使项目资金发挥更好更大的作用。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照“花钱必问效”的原则，严格绩效评价结果应用，并将绩效自评结果于8月1日前在县门户网站专栏板块予以公开，主动接受社会监督。
五、其他需要说明的问题
无。
——预算项目支出绩效自评报告菁选
预算项目支出绩效自评报告15篇
在当下社会，报告有着举足轻重的地位，要注意报告在写作时具有一定的格式。你还在对写报告感到一筹莫展吗？下面是小编整理的预算项目支出绩效自评报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
为解决当下问题（体现当下优先）、提高公司全员的主动性、达成公司的既定目标，公司提出全面推进全员绩效管理工作的绩效管理办法，在公司各高层管理人员的领导下，结合公司经营管理目标，首先在公司中层管理人员中进行了试行。现将x年度9月以来绩效考核工作试行情况汇报如下：
一、绩效考核工作试行情况：
xx年9月，结合公司实际情况，在总结x年度上半年绩效考核存在的问题和不足之后，公司试行了新的绩效管理办法。新办法充分结合了各部门的工作职责，更加全面、细致，可操作性、实用性更强。
1、绩效考核的具体工作情况
新绩效管理办法具体通过三种沟通：对下沟通（上级对下级）、横向沟通（部门与部门、同级与同级之间）、向上沟通（下级向上级）来实现，从被考核人的关键职责、上级建议、内部客户三个方面确定月度关键绩效指标，被考核人为自己的绩效主人，清楚自己的岗位职责、自动达成工作成果、实现个人职业价值；
绩效考核周期内，计划外增加的必须限期完成的为意外（增值）绩效指标，这样员工既获得可能拿到的绩效回报，又可获得意外绩效回报，为公司创造显著价值工作，还可作为公司年末实现目标的分红回报依据，从而使员工通过考核，真正体会到多劳多得、多创价值多分钱的成就感；新办法在月初确定被考核人本月的绩效工作目标，被考核人按计划开展本月工作，通过计划，提升境界，做任何事情均预先深思熟虑，必得相应成果；提升职场核心竞争力，即主动发现问题、思考问题、解决问题的技能。
2、绩效考核的机构设置
新办法成立了绩效管理推进与监督小组，对每月部门形成的KPI指标进行审查、提审、核准、监督、公示、整理归档、核算、培训、指导等工作；成立绩效管理领导小组，对推进与监查小组提审的问题进行分析、讨论、确定。两个小组保证了保证绩效管理工作的公正、公开、透明、有效。
3、月度绩效会议
公司在每月初召开有关上月绩效考核情况的绩效会议，公布考核成绩，使被考核人认识到自己在考核期内主要的工作成绩与不足，会议对被考核人提出工作建议并找出问题改进措施。绩效结果直接决定绩效工资，在月度工资中体现，提高了被考核人的工作积极性和主观能动性，使绩效工资真正起到对职工的激励作用，从而改进和提高工作效率。
总体来说，x年第四季度的绩效考核工作取得了令人满意的效果，得到了领导的充分重视，明确了岗位责任，理顺了工作关系，改进了工作中不规范的.现象，提升了公司的日常管理水*。同时，通过考核也进一步增强了员工的责任感，激发了员工的工作热情
二、考核过程中存在的主要问题及整改措施
1、绩效考核试行中仍存在细节问题，被考核人仍有不少疑问，如：可否根据部门间工作量等不同设定各部门绩效系数；绩效计划任务约定时间节点部分完成，是按完成率计部分还是计零分；因不控外因绩效计划任务不能完成，申请调整后是否视同完成；申请调整后的绩效任务与原计划绩效的分值是否应该相同等。
整改措施：公司执行总裁与行政总监继续完善新办法，并进行全员宣贯，加大“三种沟通”的沟通力度，克服理解偏差、沟通不畅等问题。同时，绩效管理推进与监督小组和要认真全面履职：对不合规的资料打回并指导、服务（对不及时配合提交合规资料造成的影响由被考核人自负）；及时完成绩效调整申请、意外绩效申请等的评定并反馈结果；不能评判等及时提交绩效管理领导小组讨论决策。
2、月度关键指标、意外（增值）绩效指标及其他具体操作具有很大的主观性。整改措施：各分管领导与部门负责人面谈商定和评定月度关键绩效计划及意外绩效时，应履职尽责，对总经理负责，站在企业的高度，坚持原则，做出客观公正的评价；被考核人本人制定月度关键绩效计划科学;
一是基于公司推行的“为自己干”、“人性化管理”、相信凌天人在工作中都会体现出“我想干、我要干、我能干好”的“自觉行为”，
二是公司的绩效管理系统、完善、全面、务实；被考核人本人制定月度关键绩效计划并不意味着被考核人自己说了算，
一是其计划必须服从公司的年季月目标，
二是被考核人必须遵守公司属级管理原则、管理服从原则，下级必须服从直接上级指令，在与上级绩效计划确定、考评沟通达不成一致时以上级意见为准。
3、部分考核小组人员不够专业，对考核标准还有待进一步学*和贯彻。整改措施：对各专业考核组成员进行培训，并根据现工作实际、工作性质对部分人员进行调整。
x年，公司绩效考核将深入了解本公司的生产业务内容，充分结合生产经营目标任务，不断完善绩效管理体系。从公司和员工的利益出发，认真做好员工的绩效考核工作，及时收集员工的建议和意见，相互沟通，做好解释、协调工作，使公司的绩效管理工作更上一层楼。
20xx年，根据总公司下发的关于加强完善绩效考核工作的要求，在公司领导的高度重视下，用心推进全员绩效考核工作，本着规范管理，加强管控，提高效率的目的，特修订并完善了《绩效考核管理制度》。为绩效考核工作顺利推进带给了有力的保障。现将20xx年度绩效考核工作开展状况汇报如下：
一、完善绩效考核制度
为了顺利推进绩效考核工作，针对我公司具体状况，在原有的制度上修定、完善和补充了我公司《绩效考核管理制度》，新制度充分结合了各部门的工作职责特点，明确了绩效考核的指导思想、考核的范围、对象、考核的资料、考核的方法、要求及考核的时间跨度。更加全面、细致，可操作性、实用性更强。使我公司的绩效考核管理更加规范化。
二、考核进行状况
我公司绩效考核工作，始终本着客观公正的考核原则，实行上级与下级层层考核的方法，实行分数制度，打分资料主要涉及德、能、勤、绩、廉五个方面。每月、每季度由部门负责人从工作效率、工作潜力、遵章守纪、上进心、精神礼貌等方面进行评分，年终，取四个季度考核的*均分作为年度考核结果。
在工作中，各部门负责人加强了对员工工作过程的监督与管理，在考核标准中记录员工工作中的关键事件，透过记录，更好的发现了工作中的问题，能够及时责成改善，同时也能够及时发现员工的点滴进步，给予认可。在考核过程中，各部门负责人都能尽职尽责的.对待考核，坚持原则，并且严格按照考核细则打分，保证了考核结果的准确性和真实性。
透过考核，充分体现了领导重视，全员参与，真考核，避免走过场，以绩效考核为契机进一步完善了各项制度，明确岗位职责，理顺了工作关系，改善了工作中不规范的现象，同时，进一步增强了职工的职责感，激发了职工的工作热情。
三、公示考核结果
在每月考核结束后，透过公司公示栏公布考核成绩，使各部门员工认识到自我在考核期间内主要的工作成绩与不足，提高了干部职工的工作积极性和主观能动性，重点突出岗位劳动和业绩贡献，员工的收入与其岗位职责、工作业绩挂钩，完全打破了以往论资排辈、好坏一样、*均主义等诸多弊端，绩效考核真正起到了对职工的激励作用，从而改善和提高了工作效率。
总体来说，我公司在20xx年的绩效考核工作取得了较为满意的效果，在今后的工作中，我公司将再接再厉，进一步修订绩效考核管理制度，及时收集职工的推荐和意见，相互沟通，协调工作，使单位的绩效管理更加规范化、细致化。为公司更好的发展而努力奋斗。
一、绩效目标分解下达情况
1.财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况
按照《长春市财政局关于预下达20xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（长财农指[20xx]869号）文件要求，经研究决定，依据20xx年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表，决定人居环境整治示范村奖励补助的同心村基础设施提升项目结余资金，拨付至长春凯捷环卫有限责任公司，用于“与凯捷环卫公司合作收益项目”。
该项目采取合作经营方式，合作经营收益将差异化分配至全区脱贫户，预计年收益率4%，切实提升脱贫人口收入。
2.财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况
项目于12月23日签订资金使用协议，将结余资金21.5707万元以合作经营模式投入长春凯捷环卫有限责任公司，用于莲花山与凯捷环卫公司合作收益项目，合作经营收益暂定为总投资的4%，具体随人民银行同期贷款基准利率进行调整，收益主要用于建档立卡脱贫户生产、生活补助，助力乡村振兴工作，收益将覆盖全区脱贫人口，预计使125户236人受益，具体以实际发放日期实有脱贫人口数为准。
二、绩效自评工作开展情况
该项目为合作经营收益项目，项目于12月23日签订资金使用协议，将结余资金21.5707万元以合作经营模式投入长春凯捷环卫有限责任公司，用于莲花山与凯捷环卫公司合作收益项目，协议内约定合作经营收益每年支付一次，乡村振兴局要求长春凯捷环卫有限责任公司要将资金使用严格按照协议履行，参照《长春莲花山生态旅游度假区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》对资金进行管理和使用，并定期听取资金使用情况汇报，确保项目收益。
三、绩效目标自评完成情况
（一）资金投入情况
1.资金到位情况。按照《长春市财政局关于预下达20xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（长财农指[20xx]869号）文件要求，在协议签订后，已于20xx年12月24日前向长春凯捷环卫有限责任公司拨付人居环境整治示范村奖励补助的同心村基础设施提升项目结余资金21.5707万元。
2.资金执行情况。该笔结余资金21.5707万元使用周期（即项目建设周期）原则上为1年。目前，该项目资金已投入长春凯捷环卫有限责任公司，已按照协议正常履行。
3.项目管理情况。长春凯捷环卫有限责任公司应专人管理该项目，指派专门财务人员进行财务管理，接受区乡村振兴局的定期检查及不定期检查，按照要求上报资金使用及项目进展情况。同时，保证衔接资金不用于单位（部门）的.基本支出；各种奖金、津贴和福利补助；弥补企业亏损；修建楼堂馆所；弥补预算支出缺口和偿还债务；大中型基本建设项目；交通工具及通讯设备；城市基础设施建设和城市扶贫；企业担保金。
（二）绩效目标完成情况
1.产出指标完成情况。脱贫地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数236人；脱贫人口数236人，资产入股受益人口数236人。
2.效益指标完成情况。资产股权年收益率≥4%；带动增加受益人口全年总收入0.862828万元；受益人口数236人。
3.社会效益指标完成情况。脱贫人口数236人。
4.满意度指标完成情况。资产入股受益人口满意度100%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步措施
带动增加受益人口全年总收入指标值为0.862828万元；由于该项目合同签订以正式投产之日开始计算收益，项目正式投产为12月底，20xx年底实现收益，收益分配符合年度预期指标。
在下一步的工作中，我们将继续加强监管该项目，按照规定定期就该项目运营情况进行调度并听取汇报，确保项目进展顺利，收益及时分配到脱贫户。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将随20xx年部门决算时进行，届时将按照规定进行公示公开，确保符合各项规定。
根据《**关于做好全区事业单位工作人员20xx年度考核工作的通知》（xx发[xx]2号）精神，我办结合工作实际，认真组织开展了20xx年度考核测评工作。现将我办考核测评工作情况总结如下：
一、思想认识到位，组织有力
我办高度重视考核工作，切实把考核工作作为加强干部教育、管理和监督，促进信息化队伍建设的重要内容，作为表彰先进、鼓励创新、鼓舞士气、激励奉献的有效措施，我办按照《关于做好全区事业单位工作人员20xx年度考核工作的.通知》（--发[-]2号）文件精神，制定了实施意见，成立了考核领导小组，由分管办公室工作的副主任具体组织实施考核测评工作。
二、认真开展绩效考核，不走形式
1、20xx年2月10日，召开全体工作人员大会，组织学*《**成都市温江区组织部成都市温江区人事局关于做好全区事业单位工作人员20xx年度考核工作的通知》。对我办考核测评工作进行安排，发放《年度考核登记表》和《事业单位工作人员年度考核登记表》，要求每位同志按照要求对照检查，对自己的学*和工作和职责进行认真回顾和总结，找准问题，明确奋斗方向，如实填写《登记表》。
2、20xx年2月16日，信息化办公室党支部组织全体人员开展了绩效考核专题会议。
一是领导班子成员进行述职，向大家汇报自己履行职责情况；
二是单位其他人员根据各自的责任分工自我剖析，认真总结工作中的成绩，同时查找了自己在工作、学*、生活中存在的不足，明确今后努力方向，认真写好个人总结材料，每位同志实事求是作出评议，单位参加评议率达100%。
三是充分开展群众评议，充分讨论每位同志20xx年各方面的表现，在提出优点的同时指出了不足之处，帮助同志明确努力方向，在工作中改正不足。
四是采用无记名投票的方式进行民主测评，推选出20xx年领导班子成员年度考核优秀等次一名、年度考核优秀等次一名。
五是召开信息化办公室考核领导小组考评会议，综合民主测评情况，提出考评等次意见。
三、公示绩效考核结果，公正公开
《领导班子成员年度考核民主测评表》和《-区20xx年度考核民主测评表》填写完毕，现场进行统计，由单位综合科统计，考核领导小组组长监督，民主评议测评结果当场公布。单位应到在编人员-x名，实到-x名，全部参加了测评。李同志经考核上报为优秀等次人选，刘同志经考核确定为优秀等次，其余成员经考核全部确定为称职，无不称职或基本称职人员。并且将绩效考核结果在单位进行公示。
通过开展考核工作，使大家充分认识到了工作中的薄弱环节，提出了努力的方向，激励了斗志，促使全体人员提高综合素质，在今后的工作中发扬传统，恪尽职守，努力为我区的信息化建设贡献自己的力量。
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
严格按照市委、市**《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(乐委发〔20xx〕5号)文件精神进行年度化肥储备工作。市本级化肥淡季储备由市供销社提出储备确定品种及数量，由市财政局审核储备资金来源上报市**审批后实施。承储企业以**采购方式确定。
（二）项目绩效目标。
为增强我市农资化肥市场调控能力，切实做好淡储旺供，保障农业生产应急需要，促进农业增产增收。20xx年市本级化肥淡季储备从20xx年10月开始至20xx年3月结束，为期6个月。储备期间月*均储备量为4500吨（其中：尿素2200吨、复合肥2300吨）。
（三）项目资金申报相符性。
市委、市**《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(乐委发〔20xx〕5号)第五条完善农资供应保障体系中明确规定“建立和完善市、县两级化肥商业储备制度”。市供销社严格按照20xx年由市供销社和市财政局联合印发的《乐山市本级化肥淡季储备管理办法》的规定，实施化肥淡季储备。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。项目资金计划是50万，全年预算39.1万元，资金到位39.1万元，资金到位率100%。
2．资金使用。20xx年化肥淡季储备项目资金已全额支付，资金使用率100%。
（二）项目财务管理情况。
1.资金来源。淡储化肥所需资金由存储企业自筹，由市财政给予利息补贴。淡储化肥利息补贴，由市供销社会同市财政局，根据市场行情、淡储化肥资金占用情况、银行半年期流动资金贷款基准利率和合理运杂费用测算，承储企业包干使用。
2.资金拨付。储备期满后，由第三方审计机构对储备工作进行了专项审计。待中介机构审计认定承储企业完成化肥淡季储备任务后，市供销社会同市财政核拨项目资金。
（三）项目组织实施情况。
由市供销社会同市财政向市**提交市本级化肥淡季储备有关事项的请示，经市**同意后，由市供销社按照《乐山市本级化肥淡季储备管理办法》的.规定，委托中介机构，通过公开招投标，选定承储企业。储备期满后，由第三方审计机构对储备工作进行了专项审计。待中介机构审计认定承储企业完成化肥淡季储备任务后，市供销社会同市财政核拨项目资金。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
20xx年度市本级化肥淡季储备从20xx年10月—20xx年3月为储备期，储备期间月*均储备量为4500吨（其中：尿素2200吨、复合肥2300吨）。
(二)项目效益情况。
化肥淡季储备主要是围绕全市保障春耕用肥供应，在农业生产上出现遇有重大灾情和化肥供应紧缺，价格异常波动，可调配到市内指定区域销售。截至目前，全市每年化肥市场稳定，未发生一起因没有化肥供应不上而影响农业生产的事件发生。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
目前，我市的化肥储备为春耕肥储备，储备期为上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪灾、冰雹等突发自然灾害时，**需调运化肥，则没有化肥可以调运。主要因为现没有开展淡季储备期外的化肥储备。
当前，化肥价格涨幅相当大，国家统计局发布的“20xx年5月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况”中，尿素3184.5元/吨，复合肥3991.7元/吨，去年同期价格分别为2454.3元/吨和2512.5元/吨，分别涨价730.2元/吨和1497.2元/吨，涨幅分别达到29.8%和59.6%。由于价格上涨，储备成本相应增加。
（二）相关建议。
一是结合我市实际，同市财政商议措施，力争解决化肥储备空档期的问题。
二是加强农资市场的监督指导，进一步规范农资市场，防止出现囤积居奇，哄抬价格等投机倒把问题。
根据上级要求，现将我县20xx年衔接资金绩效使用情况作如下报告：
一、绩效目标分解下达情况
20xx年各级下达我县衔接资金（含县级配套资金）共5341.7万元、其中中央资金2184.7万元，省级资金1881万元，市级资金561万元，县级配套资金715万元，资金到账后县乡村振兴局从年度项目库中提取项目，并及时将资金分批安排到具体项目。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、中央资金到位投入情况分析。中央资金实施项目84个，投入2184.7万元，其中用于产业项目37个，投入资金1243.79万元、基础设施项目38个，投入资金660.3万元，生产生活条件改善及安全饮水项目5个，投入资金43.2万元，就业及管理费项目4个，273.41万元。
2、省级资金到位投入情况分析。省级资金实施项目63个投入资金1881万元，其中产业项目23个，投入资金957.47万元，基础设施项目23个，590.9万元，改善人居环境及安全饮水项目4个，投入资金114.63万元，公益岗位1个，投入资金218万元。
3、市级资金到位投入情况分析。市级资金实施项目8个，投入资金561万元；其中用于产业项目6个，投入资金280.4万元，基础设施项目2个，投入资金***万元，就业奖补项目1个，投入资金274.2万元。
4、县级资金到位投入情况分析。县级资金实施项目25个，投入资金715万元。其中用于产业项目18个，投入资金341.652万元，基础设施项目4个，投入资金93万元，生产生活条件改善及安全饮水项目3个，投入资金44万元，交通奖补项目1个，投入资金236.348万元。
（二）项目资金执行情况
1、全年项目资金实施情况。全年共实施项目175个，项目安排资金5341.7万元。其中产业项目90个，安排资金2823.312万元，占总资金的52.85%；基础设施项目77个，安排资金1350.6万元，占总资金的25.28%；公益岗位项目1个，安排资金273.924万元，占总资金的5.13%；雨露计划项目1个，安排资金107万元，占总资金的2%；就业奖补项目1个，安排资金567.33452万元，占总资金的`10.62%；生活条件改善项目14个，安排资金201.83万元，占总资金的3.78%，项目管理费17.7万元。占总资金的0.3%。
2、全年项目资金拨付情况。截止20xx年11月20日止，项目资金已拨付4844.8万元，项目资金支付率90.70%。
三、项目资金管理情况
1、细化项目资金管理办法。为确实加强项目资金管理，我县在20xx年出台了（黎财农[20xx]3号）《关于进一步加强和规范衔接推进乡村振兴补助项目和资金管理》的通知，对项目管理运行作出详细规定。一是进一步严格衔接资金使用范围，不得将资金用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出。
2、是加强项目库建设管理、做好项目管理工作，加快资金拨付进度、加强资金绩效管理、严格公示公告制度；三是规范资产台账管理，规范后续管护运营，规范收益分配使用。
四、总体绩效目标完成情况
20xx年我县总体绩效目标，主要围绕产业发展、脱贫户及监测对象就业、村级集体经济增收、农户增收、提升改善农户生产生活条件等目标实施项目、项目实施后全部实现初定的绩效目标。
（一）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标。产业类：建设烟叶烘烤房38座，发展烤烟760亩，发展鲈鱼育苗基地1个，生猪养殖10万头，种植黄桃110亩，猕猴桃20亩，蓝莓20亩，林下种植黄精30亩，中草药种植30亩，冷库房及仓库2430*方；瓜蒌种植1500亩；激励脱贫人口发展产业户数1027户，长豆角产值260亩，完成值大于260亩；。基础设施：新建护磅工程处12处，完成值大于12处；小额贴息贷款放贷980人，完成值大于980人；易地搬迁安置点消防隐患提升2个，完成值大于2个；通村、组硬化路初定目标1000米，完成值大于1000米。类改善自然村、组安全饮水11处，解决安全饮水人数1476人；就业类：开发公益岗位360个，完成值大于360个；完成值大于1027户；就业及省外务工交通奖补1900人，完成值大于1900人。
（2）质量指标。全县175个项目决算验收评审合格，达到（或超出）项目绩效预设值。
（3）时效指标。截止到20xx年11月22日前，财政衔接推进乡村振兴补助资金175个项目，全部按年初目标全面完成验收。
（4）成本指标。项目通过预算、结算等监管核减，项目实施成本低于市场价格≥3%。
（二）效益指标完成情况分析
（1）经济效益。财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施后，直接减轻县财政投资压力5341.7万元，促进我县产业发展，11个村村集体经济收入大于5万元。通过产业就业促进脱贫人口及监测对象人均收入达到当地农人均收入水*。
（2）社会效益。项目实施后、改善了当地群众亟待解决的生产、生活基础设施条件，群众对美好生活的满足感得更好实现，干部群众关系更加融洽。
（3）生态效益。项目实施后生态环保还原率达到95%以上。
（4）可持续影响。项目实施后减少环境污染，产业地壮大当地产业经营主体，激励脱贫群众通过发展产业、就业增收，可持续影响。
3.满意度指标完成情况。项目实施后脱贫人口满意率达到95%以上，产业经营主体满意率达到100%。
五、偏离绩效目标的.原因和下一步改进措施
（一）存在的问题及原因
1、项目产出指标不够精准。因市场价格变动大，部分项目建设内没有达到预期目标。
2、项目入库前期绩效表格填报不规范，造成项目绩效统数据统计困难，个别项目统计不精准。
（二）下一步改进措施
一是加大项目库建设力度，确保项目库绩效绩效数据精准；二是加强项目管理力度，做好项目前期项目可行性论证，确保项目顺利实施；三是定期对项目实施情况进行绩效调度，推动项目绩效目标规范化。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果我们主要以县、乡两级门户网站向社会进行公示公告，村级以宣传栏形式向社会进行公示公告。
七、绩效目标自评详见附件
一、项目的公益性和建设必要性
1、项目的公益性
粮食安全始终是关系我国经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题，保障国家粮食安全始终是治国安邦的头等大事。实施“粮安工程”，是新形势下保障国家粮食安全和增加粮食有效供给守住底线的必然选择，是满足全面建成小康社会对粮食质量安全需求新期待的基本要求，是应对国际粮食市场复杂形势增强我国粮食流通抗风险能力的迫切需要。
救灾应急体系建设是以国家重要政策为指导，全面落实科学发展观，坚持“**主导、分级管理、社会互助、生产自救”的救灾工作方针，以保障人民群众生命财产安全和基本生活权益为出发点和落脚点，以提高救灾应急能力为核心，坚持应急救灾与常态减灾相结合、救灾减灾并重、城市农村统筹、**社会协同、治标治本兼顾，综合运用行政、法律、科技、市场等多种手段，统筹做好灾前、灾中和灾后各阶段的应对工作，全面提高应对自然灾害的综合防范和应急处置能力，切实保障人民群众生命财产安全，促进经济社会全面、协调、可持续发展。
本项目为粮食和应急物资储备中心项目，本项目的实施，能有效解决粮食和应急物资储备库设备和设施不配套、功能不全的问题，通过使用机械通风、电子测温等有利于科学储存的新技术，进一步提升粮食和应急物资储备中心的功能和储存水*，增强粮食和应急物资的储藏能力，对保障储备粮的安全和应急物资的稳定供给、降低成本、减少损失、提高效率发挥重要作用。
作为新型的高标准的现代化程度较高的大型粮食储备库，该项目工艺无公害、无污染，符合绿色环保的要求，起着典型示范作用，对推进仓储技术进步将起到积极作用。项目的建设能带动建材、粮油加工等相关行业的发展，能强力拉动当地投资，推动民生及社会事业发展，项目所延伸的更多配套服务业可以提供就业岗位，有利于增加当地群众的就业机会和收入，拉动地方国民经济的增长。
项目的建设，进一步完善粮食储备、中转基础设施，解决当地粮库仓容、中转设施不足的矛盾，促进当地和周边地区粮食产品的销路，增加农民对粮食等农作物的供给量，因而提高农民的收入，加快农民奔“小康”的进程。同时实现粮食散储、散运、散装、散卸的变革，提高粮食流通自动化、系统化和设施现代化水*，提高粮食流通效率，降低粮食流通成本，解决并满足城市居民的用粮需求，提高人民群众的生活水*。增强国家对粮食市场的宏观调控能力和粮食应急调运能力，保障粮食供应和存储安全，支持本县粮食应急措施，有利于备战备荒、应急救灾，调节粮食供需矛盾、稳定粮食市场，利于社会的安定团结。本项目是社会公益性事业。
2、项目建设的必要性
（1）符合国家产业政策和粮食及应急物资流通体制改革要求在国家宏观调控下，充分发挥市场机制对粮食和应急物资购销和价格形成的作用，稳定粮食和应急物资生产能力，建立完善的国家粮食和应急物资储备体系和市场体系，逐步建立适应社会主义市场经济发展要求和我国国情的粮食和应急物资流通体制。
（2）是国计民生的需要，是**增强对市场宏观调控能力，规范市场秩序的重要手段粮食和应急物资是关系到国计民生的重要商品，党和国家历来高度重视粮食和应急物资工作。实行粮食和应急物资市场改革后，储备粮库和应急物资库将成为衔接产销，促进流通，发展贸易的重要载体，是**调节供需*衡，保证粮食安全和应急物资稳定供给的重要手段。多年来，由于粮食和应急物资收储设施老旧，仓容不足，使项目区地方储备工作发展缓慢，难以对当地社会经济发展提供更为强大的后备支持，一定程度上制约了**对市场宏观调控作用的发挥。因此，建立科学、先进的地方储备制度，是切实保护和提高粮食和应急物资综合生产能力，增强地方**对市场宏观调控能力，规范市场秩序的重要手段，并能够抵御大型外来国际粮食和应急物资企业对中国市场的威胁，保障区域城乡人民供应和价格的稳定，对建设和谐社会具有重大现实意义。
（3）是完善项目区粮食物流体系建设的需要为提高粮食和应急物资市场流通效率、保障国家粮食安全和应急物资稳定供给，国家***会同国家***共同编制了《粮食物流业“十三五”发展规划》。统筹粮食仓储物流设施建设，实现粮食仓储物流一体化融合发展。以优化布局、调整结构、提升功能为重点，结合粮食生产、流通形势和城镇规划，以及现有收储库点分布，合理改建、扩建和新建粮食仓储设施，将粮食收储能力保持在合理水*，实施收储能力优化工程和产后服务中心建设工程。
产区重点完善收储网点、调整仓型结构、提高设施水*；产销*衡区重点提升收储网点的收购、储备、保供综合能力；销区重点加强储备库建设、提升应急保供能力。
立足项目区仓储、粮源等优势，打造物流节点的连线和构造整体网络工程，完善项目区粮食现代贮运体系建设，大力发展粮食现代物流以带动项目区第三产业的快速发展，满足人民生活水*不断增长的粮食需求，这也是粮食现代仓储物流发展的必然趋势。
常年粮食品种主要为玉米、小麦。目前发展和改革局承担着县级储备粮承储任务，原有仓库场地、设备均已老旧。因此，为稳定粮食生产和收储，确保粮食安全和应急物资的稳定供给，促进全县社会稳定、和谐，进行发展和改革局粮食和应急物资储备中心项目的建设，符合国民经济和社会发展规划，不仅很有必要，而且十分迫切。
二、项目经济社会效益
1、经济效益分析
本项目产生的国民经济效益主要有进一步保证粮食和应急物资储备能力，加强粮食和应急物资的宏观调控，促进市场稳定。本项目的建设，可大幅提升的粮食收储、转运和应急保障能力，更好的服务群众，经济效益和社会效益十分突出。具体如下：本项目建设，可进一步加快发展的步伐，使粮食流通现代化建设日趋完善，加快的综合开发与建设，为提高居民生活水*及生活质量创造条件，为人与自然和谐相处提供了保障。本项目建设，可极大促进城市开发改造的建设进程和力度，加快了城市经济建设的发展速度，繁荣了城市经济与文化，使该城市的经济发展水*明显得以提高。本项目建设可带动并促进地方材料、运输等相关产业的.发展，使地方经济发展速度进一步加快，为地方经济结构调整和城市现代化建设奠定了坚实的基础，同时也为进一步发挥城市的辐射带动作用创造了有利条件。
2、社会效益分析
本项目的实施，能有效解决粮食和应急物资储备库设备和设施不配套、功能不全的问题，通过使用机械通风、电子测温等有利于科学储存的新技术，提升粮食和应急物资储备中心的功能和储存水*，增强粮食和应急物资的储藏能力，对保障储备粮的安全和应急物资的稳定供给，降低成本，减少损失，提高效率发挥重要作用。
本项目的建设，加强粮食和应急物资流通基础设施的现代化建设，扩大储备能力，有利于抵抗自然灾害，有利于社会的安定团结，提高人民群众的生活水*，具有十分重要的意义。
项目的建设完成，可加强和完善粮食和应急物资宏观调控，确保项目区粮食和应急物资供应和市场稳定。可根据市场形势把握好临时存储的销售节奏和力度，满足市场需要，稳定市场价格；进一步调整优化库存布局；切实做好粮食和应急物资收购工作，掌握产品源头，保护人民利益；完善粮食和应急物资工作机制和粮食和应急物资储备体系，增强应对市场波动的能力。
新时代随着经济社会发展，突发灾害不确定增加，例如目前新冠疫情使全球粮食体系的脆弱性凸显。项目的建设将保障充足的粮食供给，不仅可以提高应急救灾的效果，也是灾后重建的有效保障。
项目建设将进一步提高粮食储备应对突发事件的能力，确保在突发事件及时有效发挥应急保障作用，提高疫情期间粮食储备管理和应急保障效能。项目的建设，将有力地促进当地和周边地区粮食和应急物资产品的销路，增加粮食和应急物资的供给量，因而提高居民的收入，加快居民奔“小康”的进程。同时，又能保证居民安居乐业，这对于当地的社会稳定具有重要意义。
根据省财政厅《关于做好新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（财债〔20xx〕848号），田家庵区财政局对20xx年新增债券项目资金使用情况进行绩效评价。
一、项目基本情况
20xx年田家庵区新增债券资金分别是：棚改专项债6000万元用于安成十字路口城中村棚户区改造项目、非标专项债7500万元用于安徽省淮南市曹庵镇现代产业园区项目。
安成十字路口城中村棚户区改造项目位于安徽省淮南市田家庵区，项目四至范围：朝阳西路以北、泉山路以东、金恒花半里以西，国庆路以南。
安徽省淮南市曹庵镇现代产业园区项目实施地位于安徽省淮南市曹庵镇，项目性质为扩建，项目建设主要内容包括标准化厂房、仓储用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基础设施等组成。项目建设周期20xx年3月-至今。
二、项目实施及管理情况
（一）资金落实及管理情况。
安成十字路口项目总概算161,914.59万元，其中新增**债券安排6000万元。截至20xx年5月底，已全部支付。
淮南市曹庵镇现代产业园区项目总概算54992万元，其中**债券安排30000万元，20xx年到位资金7500万元，20xx年6月新增债券到位资金3000万、20xx年10月新增债券到位资金4500万，截至20xx年12月底，已支付7332.54万元，剩余资金167.46万元预计在20xx年1月底前支付完成。
（二）工程实施及管理情况。
1、项目管理机构。
安成十字路口项目项目建设单位为区属淮南市四宜置业有限责任公司；设计单位一期为合肥工业大学设计院（集团）有限公司，施工总承包单位为北京城乡欣瑞建设有限公司；二期由中铁八局集团有限公司和合肥工业大学设计院（集团）有限公司组建联合体进行EPC总承包。监理单位分别为安徽华东工程建设项目管理有限公司和广东建设工程监理有限公司。
淮南市曹庵镇现代产业园区项目管理机构为淮南现代产业园区管理委员会。
2、项目实施流程。
安成十字路口项目项目建议书编制及审核→可行性研究报告编制及审核→取得土地证及建设用地规划许可证→设计单位招标、规划设计、取得建设工程规划许可证→施工及监理单位招标、施工图设计及审核，取得施工许可证→工程施工（基础、主体、室内外装饰及安装、室外景观道排、水电气、智能化等）→竣工验收（规划、实体、消防、人防等）→物业入驻，交付使用。
淮南市曹庵镇现代产业园区项目计划建设周期即20xx年3月-至今。具体实施进度安排如下，各阶段工作可根据计划需要交叉进行。
——*安创建财政支出项目绩效自评报告菁选
*安创建财政支出项目绩效自评报告
随着社会不断地进步，我们使用报告的情况越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。一听到写报告就拖延症懒癌齐复发？下面是小编整理的*安创建财政支出项目绩效自评报告，希望对大家有所帮助。
进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率和提高公共服务水*。根据**省委、省人民**关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》和县人民**办公室《关于印发<全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见>的通知》及县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知》文件精神并结合实际情况，对20xx年财政项目支出开展绩效评价工作。
一、项目基本情况
根据《县人民**办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》的要求，20xx年对县20xx年先进工业企业发放奖励补助，奖励标准严格按照奖补文件执行，20xx年共计奖补工业企业34家，应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元。
二、评价工作开展及项目情况
（一）选点方式
根据县人民**办公室《关于印发<全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见>的通知》和县人民**办公室《关于<全面实施财政预算绩效管理的推进方案>的通知》及县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知》等文件，等文件，对县20xx年县级财政支出100万及以上项目实施绩效评价。
根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。
（二）评价指标
根据县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知文件的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标60分（具体为绩效目标15分，项目决策15分，项目管理20分，项目完成10分）和个性指标40分（具体为功能实现20，项目效果20）设计评价指标体系。
（三）评价方法
项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价20xx工业企业考核结果考核项目实现情况。
（四）评分方法
根据《**中央***关于全面实施预算绩效管理的意见》和《**省委省人民**关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《全省预算绩效管理工作推进方案》）、《财政厅关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》）文件精神及本项目特点，对项目按：“分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算”和“比率分值法：对存在比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分”评分。
（五）基础数据
20xx年工业企业考核结果奖励补贴项目总表如下：
三、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效自评及评价结果：工业企业发放奖励项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为95分。详见评分表：自评结果：总体上看，工业企业考核结果奖励经费项目目标明确、决策依据充分，资金由财政局划拨县经商科技局，再由县经商科技局发放到每个企业的'对公账户，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。但是项目在监督管理等方面存在一定的问题。
（二）绩效分析
1.项目决策
项目实施必要性和可行性：根据制定《县人民**办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》办法，明确了对先进工业企业的扶持奖励，项目的实施能更加有力地推进县委、县**“工业强县”战略，加速工业主导产业转型升级，进一步扩大经济总量，提供工业经济运行质量和效益，提升我县工业经济综合实力和竞争力，充分强调企业发展工业经济的积极性、主动性，充分发挥政策激励、政策引导、政策扶持、促进发展的作用。
2.项目管理
该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
3.项目绩效
项目目标完成情况：20xx年，项目资金应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元，未发放的5万元是新增规模以上工业企业九业食品有限公司在事中监管时，发现企业处于停产阶段。具体明细如下：新增规模以上工业企业奖17个，应发放金额85万元，已划拨80万元；工业总产值、主营业务收入、利润任务主要经济指标奖17个企业，应发放金额17万元，已发放金额17万元；主营业务收入上台阶奖1个企业，应划拨金额5万元，已划拨5万元。支付依据合规合法。
项目效益情况：通过发放奖励补助，有力推动我县工业企业发展动力，提供了我县工业经济的综合实力和竞争力，为加快建设南向开放民族区域经济强县，为加快建成全省经济副中心贡献更多的力量。
五、存在主要问题
项目管理资料不完整问题。
六、相关措施建议
及时收集整理对工业企业的考核监督相关资料，归档整理到企业监督检查的相关图片与简报信息资料，对照企业绩效目标完成情况，对取得的成效、存在的问题，建立工作底稿，完善项目管理资料。
为加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，贯彻落实《**重庆市委重庆市人民**关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）和《**丰都县委丰都县人民**关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔2019〕32号）要求，按照丰都县财政局《关于开展2021年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2022〕18号）有关安排，现将*安建设及综合治理工作经费项目资金绩效自评报告如下：
一、项目基本概况
（一）项目概况
1．立项背景
十九届四中全会指出，要坚持和完善共建共治共享的'社会治理制度，完善党委领导、**负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，不断提升社会治理现代化水*，确保人民安居乐业、社会安定有序。**中央、***印发的《关于加快推进社会治理现代化开创*安中国建设新局面的意见》（中发〔2020〕11号），围绕三个时间节点提出了工作目标：一是在2021年，党委领导、**负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系基本建成，共建共治共享的社会治理新格局基本形成。二是到2035年，现代化社会治理体系基本成型，社会治理能力现代化水*大幅提升，建设更改水*的*安中国目标基本实现。三是本世纪中叶，中国特色社会主义社会治理现代化全面实现，更高水*的*安中国全面建成。
2．项目实施情况
在*安丰都建设工作中，重点开展了以下几方面的工作：一是推进市域会治理现代化。在三建乡和高家镇建国村开展“五治融合”社会治理体系试点，推进政治、自治、法治、德治、智治“五治融合”社会治理体系建设。推进社区网格标准化建设，全建成1616个社区网格，4228名网格员参与社会治理。二是深入开展“枫桥经验”丰都实践行动。统筹开展见义勇为扬正气树新风行动、*安细胞创建行动、矛盾纠纷控增量减存量防变量行动等十大行动。持续创建*安家庭、*安社区、*安医院、*安校园、*安景区等23万余个。出台了《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的实施意见》，进一步优化完善矛盾纠纷多元化解工作机制，从源头上预防和化解各类社会矛盾纠纷，切实维护社会和谐稳定。
3．经费来源和使用情况
*安建设及综合治理工作经费20万元，已全部下达使用完毕，无结转结余资金。
（二）项目绩效目标。
深入贯彻十九届六中全会精神，把创新社会治理作为经济社会发展的主要工作来部署推进，不断提升我县社会治理现代化水*，全力维护全县社会*安稳定。
二、项目绩效评价工作情况
（一）投入
2021年*安建设及综合治理工作经费项目资金20万元，全由县本级财政资金解决，资金到位率100％。
（二）管理
在项目实施过程中，严格执行项目资金管理，确保项目顺利开展。
（三）产出
全县全年未发生影响恶劣的重大安全稳定案事件。
（四）效果
1、社会效益：社会治理体系进一步完善，社会治理能力进一步增强。
2、安全感指数：99.64％
（五）评价结果和评价结论
本项目自评分为96分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。
三、经验总结、存在问题及意见或建议
（一）存在问题
工作经费不足，导致社区网格化服务管理工作、推进缓慢，我县市域社会治理现代化建设严重落后，未达到市委考核指标要求。
（二）意见或建议
加强对社区网格化服务管理建设的经费保障，确保按时完成市委考核指标，提升我县社会治理水*。
一、基本情况
（一）项目概况。
为响应全县绿化攻坚工作，乡在春季绿化工作中重点对*涉公路两侧、309国道窑则段绿化节点打造，需购买油松、冬青、海棠等绿化苗木及施工费、后期管护费等费用较大，根据领导批示，特申请县**拨付绿化项目（生态功能区转移支付）资金10万元，用于支持绿化相关费用支出。
（二）项目绩效目标。
一、保证今年绿化攻坚工作顺利开展，弥补资金不足的短板。
二、督导日常工程建设工作，保证工程质量和效率。
三、在保证工程高标准完成的基础上，将绿化补助资金全部发放到位。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价目的是为了加强乡春季绿化项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。
（二）绩效评价原则
一、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。
二、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的'要求，依法公开接受监督。
三、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。
四、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
（三）绩效评价方法
绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的.综合性评审机制，对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。
自评采用定量与定性评价相结合的比较法。
（四）绩效评价工作过程
我乡充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效资自评工作顺利进行，成立由绿化养护专业技术人员、卫生保洁专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论
根据《项目财政支出绩效评价指标体系》，我乡从春季绿化绩效目标管理、组织管理。资金管理、项目产出与效果等对*涉公路两侧、309国道窑则段绿化财政支出进行绩效自评，认为该项目绩效评价等次为优，得分98分。（附相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为村民提供绿色生态、优美有序的生存环境，为响应全县绿化攻坚工作提供了有力支撑。
（二）项目过程情况。
1、健全组织机构、分工明确，责任到人，提高了办事效率，确保了项目质量。
2、制定项目实施方案，确保工作按流程进行，做到了有条不紊。
3、项目资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照专项资金管理办法进行财务处理，确保资金使用效率。
（三）项目产出情况。
一、工程完工率达标。*涉公路两侧和309国道窑则段绿化工程全部完成，实现工程完工率100%，确保工程按时完工。
二、绿化节点覆盖率达标。绿化节点覆盖率达到94%，保障了工程质量。
（四）项目效益情况。
受益群体满意度达标。全乡群众满意度均达到95%以上，真正改善了人居环境，使群众更加满意。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题：
1、绿化资金渠道来源单一，后期养护投入不足。
2、绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。
六、有关建议
一、多渠道招商引资，拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中，发动多方力量招商引资，解决渠道单一问题，进而带动全乡经济发展。
二、加强专业技术培训，强化绿化养护队伍建设。建议开展多种培训方式，在聘请绿化养护专家授课的基础上，采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学*，不断提高专业养护队伍整体素质和能力。
一、项目基本情况
（一）项目概况
项目立项背景根据县编办成立机构的有关文件，XX县交通运输局负责对全县乡村道进行维护管理，维护交通运输秩序，加强交通基础设施建设。为保证局机关人员稳定及正常运行设立人员工资及日常办公经费项目。
项目实施情况根据绩效工作目标，按计划及工作进度，开支局机关工作经费，计划目标开支工作经费114。27万元，实际开支145。2万元实际开支超额完成127%。经费来源和使用情况经费来源于县财政拨款，实际开支全部超额完成。
（二）项目绩效目标用战略规划指导交通行业发展，保证局机关人员稳定及正常运行
——项目支出绩效自评报告范本10份
一、项目概况
(一）立项情况
1.根据市**《关于公布xx年度市重点项目名单的通知》（明政〔xx〕1号）要求，本委下达了《关于印发xx年度市重点项目分级分类管理名单和工作目标及责任单位的通知》（明发改重点〔xx〕36号），立足我市工作实际，创新推进方式，强化项目带动，不断加大重点建设推进力度，深入开展项目推进工作；精心组织、狠抓落实，确保我市今年470个市重点项目在建设进度、质量、安全运行*稳等方面保持良好的发展态势，着力确保重点建设项目进度、质量和效益的`有机统一。
2.根据省***、重点办下达《福建省xx年度省重点项目分级分类管理名单和工作目标》（闽发改〔xx〕26号）要求，积极支持省重点项目建设，主动做好跟踪服务，强化保障，破除障碍，及时协调解决省重点项目建设推进过程中存在的问题和困难，优先安排、重点保障省重点项目建设所需的要素指标，合理推进省重点项目实施，确保我市今年183个省重点项目全面完成年度目标任务。
3.为落实福建省人民**《关于进一步建立健全项目常态化管理工作机制的意见》（闽政〔xx〕14号）要求，加快形成“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批”的滚动发展态势，结合我市实际制订了《关于进一步建立健全三明市项目常态化管理工作机制实施方案》（明政〔xx〕14号），立足我市工作实际，创新推进方式，深入开展项目策划开发工作、跟踪推进、协调服务；精心组织、狠抓落实，确保我市“五个一批”项目在建设进度、质量、安全运行*稳等方面保持良好的发展态势，着力确保项目建设进度、质量和效益的有机统一。
4.根据6.18省、市组委会工作安排，围绕实施创新驱动发展战略和推动产业转型升级，加强与央企、国内外科研院校合作和项目对接，建立一批行业（产业）共性技术支撑*台，促进科研单位的项目、技术、人才落户我市，实现我市相关重点产业共性与关键技术的突破。
5.根据市委、市**工作安排，深化央企对接，继续加强与中航工业集团、中化集团、中石化、中国国旅等央企对接。
（二）资金安排情况
项目前期工作经费起止时间 xx年1月至xx年12月。项目资金申请总金额1500万元。主要包括以下费用：
1.市重点项目跟踪管理和协调、项目督查和日常工作经费等费用
2.列入省重点项目跟踪管理和协调、项目督查、设备添置及项目月度协调会经费和日常工作经费
3.“五个一批”项目跟踪管理和协调、项目督查、设备添置及项目月度协调会经费和日常工作经费
4.6.18项目成果交易会展馆设计、装修、布置及项目成果对接、会务等费用
5.央企对接前期考察、调研、对接活动经费
（三）主要绩效目标
1.确保全面完成市委、市**下达的年度工作目标任务。
2.确保全面完成省***、重点办下达的年度工作目标任务。
3.确保全面完成6.18省、市组委会下达的年度工作目标任务。
二、评价过程及绩效分析
评价指标有三项，分别是投入、产出、效益。设定xx年投入、产出、效益三项评价指标的绩效内容，通过xx年底实际完成情况与xx年三项指标完成情况进行纵向比较。
三、存在问题
财政资金总体偏少，与重点项目建设管理所需经费相差较大。
四、有关建议
1.统筹安排省、市重点项目的扶持、新业态培育等专项资金使用计划。
2.统筹安排重点项目考核资金。
一、项目基本情况及自评结论
xx年度科研及业务经费总额700万元，主要用于我院年度常规重大研究课题。我院按照项目实施计划，制定了项目预算实施方案，并严格按照预算开展课题研究工作。
（一）项目用款单位简要情况
项目主管单位为xx省社会科学院。xx省社会科学院是xx省人民**直属的社会科学综合研究机构，其前身为中国科学院广州哲学社会科学研究所，成立于1958年10月，1974年6月改称xx省哲学社会科学研究所。1980年9月扩建为xx省社会科学院。xx省社会科学院有良好的学术传统，经过40余年的建设与发展，形成了一批在全国乃至国际上都有一定地位的优长研究学科：***理论研究、社会主义市场经济研究、现代化与可持续发展问题研究、港澳台问题研究、xx地方史和孙中山研究、社会主义精神文明建设研究等。xx省社会科学院受省委、省**委托，参与组织、协调、指导全省***理论研究、精神文明建设研究工作；协助拟定xx省理论规划；负责组织xx省社会科学系列专业技术职称评定工作。
改革开放以来，xx省社会科学院为省委、省**决策服务，积极参与和承担省委、省**决策研究，特别是研究xx经济社会中长期发展的重大战略问题，充分发挥了作为省委、省**“智囊团”和“思想库”作用，为xx的改革、开放和现代化建设作出了积极贡献。特别是在社会主义商品经济、特区理论与实践、港海岸台研究、物价改革、国有企业改革、区域经济发展与规划、xx山区发展、依法治省的理论与实践以及增创xx发展新优势领域的研究，为xx的改革开放和现代化发展提供了理论支持和决策参考。*年来关于深圳率先基本实现现代化研究、亚洲金融风暴对xx的影响等问题的研究得到省领导的充分肯定。
（二）项目实施主要内容及实施程序
xx年课题课题主要是围绕中央、省领导所关注的问题，为省委省**提供决策咨询和理论依据。以及配合***、省委宣传部理论宣传工作，进行理论诠释和政策宣传。内容大致分为两类，一类是中央、省领导交办重大课题项目，这类内容占据了重大项目的大部分，主要包括xx年上级领导交办课题（根据省委常委会xx年工作要点专题调研活动）、《xx产学研合作中的.科研成果转化机制研究》调研报告等；一类是配合院科研中心工作的重大课题项目，如“‘协同创新’研究*台建设项目”、社科院微信公众*台建设项目等。
xx重大课题都属于年度重大课题，项目实施实效性较强，主要分为三个阶段：
第一阶段，收集和整理资料。完成课题研究所需的相关数据资料、事实资料和政策文献资料。在此基础上，对材料进行梳理，细化研究内容，对课题总体研究工作进行计划和安排。
第二阶段，调查研究阶段。对研究专题进行实地考察调研。召开调研座谈会，专家论证会，完成前期报告框架以及阶段性成果。
第三阶段，完成课题总报告。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析
1、前期工作
xx重大项目大部分属于省领导交办课题，前期准备工作充分，在省领导下达课题后，我们会根据领导下达内容组织相关领域专家组成课题研究小组，对照领导要求和课题理论进行论证，制定研究大纲，开展课题预研究。具体表现如下：
（1）前期研究方面，论证决策自评得分为满分7分，项目按照院上级交办课题立项。
（2）目标设置方面，目标设置的完整性和科学性均为满分，在目标完整性方面，制定了课题研究实施方案；在目标科学性方面，目标设计科学合理，实施过程顺利。
（3）保障机制方面，院重大课题研究得到院的全力保障，在组织机构和制度措施方面均为满分。在组织机构上，以课题组为专门的实施组织机构，并实行分项目制度，指定专门人员负责跟进。在制度措施方面，资金管理制度参照院财务统一管理，有项目管理制度，按《科研全过程动态管理》制度实施，有项目实施方案。
2、实施过程
项目实施过程的财政管理全程监控，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握。具体表现如下：
（1）资金管理方面，按照《xx省社科院全过程动态管理条例》执行，分两类情况下拨。一种是应用类课题，时效性较强，周期短，一次性下拨经费；基础类课题（国家社科基金、青年课题、专著出版等），研究周期较长，一般为三到五年，按照课题研究进度，分三次下拨。课题立项后，一次性下拨经费或第一期经费。在资金支付方面，因课题项目经费没能及时到位，该项得分为3分，总分为4分。在财务合规性方面，得分为满分，项目资金全部用于课题研究，并符合财务管理规定，实行专账管理，按计划支出，支出记录完整规范，凭证合格有效。（2）项目管理方面，项目实施程序规范，严格。按照《科研全过程动态管理条例实施细则》执行，课题组要在科研项目管理系统中递交中期检察申请，并按要求附上课题阶段性成果。中期检查通过后，才能进行课题结项。在项目监管方面，得满分，严格按照《xx省社科院科研全过程动态管理条例》制度对项目进行检查、监控。
3、项目绩效
xx年重大课题项目绩效明显，在经济性、效率性、效果性及公*性方面都有很好的表现，具体表现为：
（1）经济性方面，项目实施过程没有超预算，节约进行，得满分。
（2）效率性方面，项目进展富有效率，得满分。按照进度计划完成阶目标，工作得到省委交办领导认同。
（3）效果性方面，重大项目研究最后取得多项成果，主要成果形式为5000字左右的研究报告（简本），或者几万字的研究报告（详本），以《xx省社会科学院专报》形式上报省领导。报告得到省委领导的圈点和批示，有的转化为部门决策。达到预期效果。
（4）公*性方面，项目实施没有造成社会不公，具有较强的公共属性，发挥着重大的社会效益和经济效益。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。
资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。
在资金支出方面，课题项目研究已经结束，但由于资金没有及时到位，课题经费为院先行调剂垫支，资金仍有部分剩余。按计划本年底将按预算按期有序完成年度资金支出。
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。
希望资金能够及时到位，保证项目资金的有效使用。无其他意见。
一、项目基本情况及自评结论
xx年度科研及业务经费总额700万元，主要用于我院年度常规重大研究课题。我院按照项目实施计划，制定了项目预算实施方案，并严格按照预算开展课题研究工作。
（一）项目用款单位简要情况
项目主管单位为xx省社会科学院。xx省社会科学院是xx省人民**直属的社会科学综合研究机构，其前身为中国科学院广州哲学社会科学研究所，成立于1958年10月，1974年6月改称xx省哲学社会科学研究所。1980年9月扩建为xx省社会科学院。xx省社会科学院有良好的学术传统，经过40余年的建设与发展，形成了一批在全国乃至国际上都有一定地位的优长研究学科：***理论研究、社会主义市场经济研究、现代化与可持续发展问题研究、港澳台问题研究、xx地方史和孙中山研究、社会主义精神文明建设研究等。xx省社会科学院受省委、省**委托，参与组织、协调、指导全省***理论研究、精神文明建设研究工作；协助拟定xx省理论规划；负责组织xx省社会科学系列专业技术职称评定工作。
改革开放以来，xx省社会科学院为省委、省**决策服务，积极参与和承担省委、省**决策研究，特别是研究xx经济社会中长期发展的重大战略问题，充分发挥了作为省委、省**“智囊团”和“思想库”作用，为xx的改革、开放和现代化建设作出了积极贡献。特别是在社会主义商品经济、特区理论与实践、港海岸台研究、物价改革、国有企业改革、区域经济发展与规划、xx山区发展、依法治省的理论与实践以及增创xx发展新优势领域的研究，为xx的改革开放和现代化发展提供了理论支持和决策参考。*年来关于深圳率先基本实现现代化研究、亚洲金融风暴对xx的影响等问题的研究得到省领导的充分肯定。
（二）项目实施主要内容及实施程序
xx年课题课题主要是围绕中央、省领导所关注的问题，为省委省**提供决策咨询和理论依据。以及配合***、省委宣传部理论宣传工作，进行理论诠释和政策宣传。内容大致分为两类，一类是中央、省领导交办重大课题项目，这类内容占据了重大项目的大部分，主要包括xx年上级领导交办课题（根据省委常委会xx年工作要点专题调研活动）、《xx产学研合作中的科研成果转化机制研究》调研报告等；一类是配合院科研中心工作的重大课题项目，如“‘协同创新’研究*台建设项目”、社科院微信公众*台建设项目等。
xx重大课题都属于年度重大课题，项目实施实效性较强，主要分为三个阶段：
第一阶段，收集和整理资料。完成课题研究所需的相关数据资料、事实资料和政策文献资料。在此基础上，对材料进行梳理，细化研究内容，对课题总体研究工作进行计划和安排。
第二阶段，调查研究阶段。对研究专题进行实地考察调研。召开调研座谈会，专家论证会，完成前期报告框架以及阶段性成果。
第三阶段，完成课题总报告。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析
1、前期工作
xx重大项目大部分属于省领导交办课题，前期准备工作充分，在省领导下达课题后，我们会根据领导下达内容组织相关领域专家组成课题研究小组，对照领导要求和课题理论进行论证，制定研究大纲，开展课题预研究。具体表现如下：
（1）前期研究方面，论证决策自评得分为满分7分，项目按照院上级交办课题立项。
（2）目标设置方面，目标设置的完整性和科学性均为满分，在目标完整性方面，制定了课题研究实施方案；在目标科学性方面，目标设计科学合理，实施过程顺利。
（3）保障机制方面，院重大课题研究得到院的全力保障，在组织机构和制度措施方面均为满分。在组织机构上，以课题组为专门的实施组织机构，并实行分项目制度，指定专门人员负责跟进。在制度措施方面，资金管理制度参照院财务统一管理，有项目管理制度，按《科研全过程动态管理》制度实施，有项目实施方案。
2、实施过程
项目实施过程的财政管理全程监控，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握。具体表现如下：
（1）资金管理方面，按照《xx省社科院全过程动态管理条例》执行，分两类情况下拨。一种是应用类课题，时效性较强，周期短，一次性下拨经费；基础类课题（国家社科基金、青年课题、专著出版等），研究周期较长，一般为三到五年，按照课题研究进度，分三次下拨。课题立项后，一次性下拨经费或第一期经费。在资金支付方面，因课题项目经费没能及时到位，该项得分为3分，总分为4分。在财务合规性方面，得分为满分，项目资金全部用于课题研究，并符合财务管理规定，实行专账管理，按计划支出，支出记录完整规范，凭证合格有效。（2）项目管理方面，项目实施程序规范，严格。按照《科研全过程动态管理条例实施细则》执行，课题组要在科研项目管理系统中递交中期检察申请，并按要求附上课题阶段性成果。中期检查通过后，才能进行课题结项。在项目监管方面，得满分，严格按照《xx省社科院科研全过程动态管理条例》制度对项目进行检查、监控。
3、项目绩效
xx年重大课题项目绩效明显，在经济性、效率性、效果性及公*性方面都有很好的表现，具体表现为：
（1）经济性方面，项目实施过程没有超预算，节约进行，得满分。
（2）效率性方面，项目进展富有效率，得满分。按照进度计划完成阶目标，工作得到省委交办领导认同。
（3）效果性方面，重大项目研究最后取得多项成果，主要成果形式为5000字左右的研究报告（简本），或者几万字的研究报告（详本），以《xx省社会科学院专报》形式上报省领导。报告得到省委领导的圈点和批示，有的转化为部门决策。达到预期效果。
（4）公*性方面，项目实施没有造成社会不公，具有较强的公共属性，发挥着重大的社会效益和经济效益。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。
资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。
在资金支出方面，课题项目研究已经结束，但由于资金没有及时到位，课题经费为院先行调剂垫支，资金仍有部分剩余。按计划本年底将按预算按期有序完成年度资金支出。
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。
希望资金能够及时到位，保证项目资金的有效使用。无其他意见。
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。县林业和草原局通过项目申报20xx年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员项目资金，州财政局分三笔下达计划资金，共计1620.00万元。其符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。选聘建档立卡贫困人口生态护林（草）员2000名，完成1620.00万元补助资金的支付。本项目计划20xx年10月完成该年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员选聘方案的编制并取得县人民**批复，同时完成建档立卡贫困人口生态护林（草）员的选聘工作，该年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员项目实施时间为20xx年11月至2020年10月，项目资金按月支付。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。根据《凉山州财政局 凉山州林业局关于提前下达20xx年中央财政林业改革发展资金预算的通知》（凉财农〔2018〕125号）（2018年12月28日下达）、《凉山州财政局 凉山州林业和草原局关于下达20xx年国家重点生态功能区转移支付生态护林员补助资金的通知》（凉财农〔20xx〕70号）（20xx年7月4日下达）和《凉山州财政局 凉山州林业和草原局关于下达20xx年国家重点生态功能区转移支付生态护林（草）员新增补助资金的通知》（凉财农〔20xx〕82号）（20xx年7月24日下达）文件，累计下达我县20xx年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员资金1620.00万元，项目资金均为中央资金，资金到位率100%，资金到位及时性100%。
2．资金使用。截止评价时点项目资金支出1450.00万元，其中：按照650元/月·人的标准，生态护林（草）员补助资金通过凉山州惠民惠农一卡通监管系统发放11个月，共发放生态护林（草）员补助1430.00万元；购买生态护林（草）员人身意外保险2000份，支出20.00万元。资金使用率89.51%。项目按照县人民**批复后的《选聘方案》实施，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
美姑县20xx年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员项目资金严格按《四川省建档立卡贫困人口生态护林员选聘实施细则》和国家林业和草原局相关财务管理规范操作，严格实行专户管理、专帐核算、专款专用。
（三）项目组织实施情况。
20xx年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员由县林业和草原局、县扶贫开发局和县财政局联合发文，组织开展建档立卡贫困人口生态护林（草）员选聘工作，建档立卡贫困人口生态护林（草）员通过乡镇、村选聘公示完成后，在与其签订劳务协议；本年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员人身意外伤害保险通过竞争性磋商，确定保险中标机构，购买保险。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
20xx年10月，县林业和草原局完成2000名建档立卡贫困人口生态护林（草）员的选聘工作。截止项目评价时点，项目资金支出1450.00万元，其中：按照650元/月·人的标准，建档立卡贫困人口生态护林（草）员补助资金通过凉山州惠民惠农一卡通监管系统发放11个月，共发放建档立卡贫困人口生态护林（草）员补助1430.00万元；购买建档立卡贫困人口生态护林（草）员人身意外保险2000份，支出20.00万元。资金使用率89.51%。
截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等的实现程度达到项目绩效目标。
（二）项目效益情况。
1.经济效益
截止项目评价时点，本项目为建档立卡贫困人口提供就业岗位2000个，人均劳务管护补助7150元。
2.社会效益
通过建档立卡贫困人口生态护林（草）员项目的`实施，为2000名建档立卡贫困人口提供了工作岗位，在解决一部分人就业的前提下，还管护全县集体公益林地及集体和个人天然商品林地面积118300hm2，在保护美姑县森林资源与生物多样性的同时，还维护林区的安全与稳定。有效带动贫困户脱贫。
生态效益
本年度所选聘的2000名生态护林（草）员管护全县集体公益林地及集体和个人天然商品林地面积118300hm2，在保护美姑县森林资源与生物多样性的同时，还维护林区的安全与稳定。
——支出项目绩效自评报告合集10篇
一、基本情况
（一）项目基本情况
20xx年，我局项目资金市级财政拨款共计110万元，其中财政拨款资金共110万元，年初结转和结余0万元。
20xx年，财政拨款项目资金共计110万元，主要有医疗保障工作经费（含宣传培训费）60万元，医疗保障管理中心专项工作经费20万元，医疗保障管理中心开办费30万元。
（二）项目决策情况
根据《关于做好20xx年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》（梅市医保〔20xx〕11号）、《关于设立梅州市医疗保障事业管理中心的批复》（梅市机编发〔20xx〕129号）、《关于印发20xx年梅州市医疗保障重点工作计划表的通知》（梅市医保〔20xx〕3号）以及我局的三定方案职能设立该项目，项目经费用于顺利开展医保相关工作。
（三）绩效目标
一是保障机构的正常运转，顺利开展医疗保障相关工作；
二是完成上级部门下达的各项工作任务；
三是不断提高服务水*，提升群众满意度。
二、绩效自评工作组织情况
梅州市医疗保障局按照***门关于开展市级财政资金绩效评价的要求开展项目绩效自评，落实主体责任，组织专人负责，认真开展自查自评，按时保质完成工作，自评结果客观准确。
三、绩效自评结论
（一）医疗保障工作经费（含宣传培训费）绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，自评分数为98.27分。
（二）医疗保障管理中心专项工作经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，基本取得预期的绩效成果，自评分数为94.09分。
（三）医疗保障管理中心开办费项目已完成，资金已支付完毕，取得预期的绩效成果，自评分数为100分。
四、绩效指标分析
（一）决策分析
1.项目立项情况
（1）论证决策
根据《关于做好20xx年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》（梅市医保〔20xx〕11号）、《关于设立梅州市医疗保障事业管理中心的批复》（梅市机编发〔20xx〕129号）、《关于印发20xx年梅州市医疗保障重点工作计划表的通知》（梅市医保〔20xx〕3号）以及我局的三定方案职能设立该项目，项目经费用于顺利开展医保相关工作。
（2）目标设置
在绩效目标设置方面，我局所设立的整体绩效目标依据充分，指标完整、合理、可衡量，符合客观实际，绩效目标的设立与我局的三定方案和年度工作计划的相符性较高。
（3）保障措施
我局依据三定方案和年度工作计划设置工作经费，制度完整，计划安排合理，符合客观实际。
2.资金落实情况
医疗保障工作经费（含宣传培训费）、医疗保障管理中心专项工作经费、医疗保障管理中心开办费均足额到位、及时到位。
（二）管理分析
1.资金管理
（1）资金支付
医疗保障工作经费（含宣传培训费）专项资金60万元，当年支出数42.73万元，资金支出率为71.22%，部分项目审批程序尚未结束，故部分费用要在20xx年才支付。该项目资金绩效目标在20xx年完成。
医疗保障管理中心专项工作经费专项资金20万元，当年支出数0.31万元，资金支出率为1.55%。因梅州市医疗保障事业管理中心在20xx年4月成立，医疗保障管理中心专项工作经费在20xx年7月到账，下半年才开始有中心专项资金的`各项支出，中心专项工作经费计划用于中心修缮工程，因决算资料已报财审中心，按规定程序进行审批，截至20xx年尚未结束，故部分费用要在20xx年才支付。该项目资金绩效目标在20xx年完成。
医疗保障管理中心开办费专项资金30万元，当年支出数30万元，资金支出率为100%，该项目资金绩效目标已完成。
（2）支出规范性
我局编制《梅州市医疗保障局财务管理制度》来规范资金的支出管理，严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。
2.事项管理
（1）实施程序
20xx年我局所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。
（2）管理情况
20xx年我局印发《梅州市医疗保障局工作管理制度汇编》，8月修订了《梅州市医疗保障局财务管理制度》，我局建立有效的管理机制，对工作经费的使用能积极做好检查、监控、验收等管理工作，20xx年我局未存在审计问题。
（三）产出分析
1.经济性
在经济成本控制情况方面，我局经费支出严格按照财务管理制度规定，严格执行财务计划和预算，严格执行各项支出的审批程序，严格控制成本，节约开支，考核资金使用效果，做到支出合理。
2.效率性
我局对党委、**、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作能够按时完成，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务。
（四）效益实现度分析
1.效果性
较好地完成了按照我局“三定”方案确定的部门工作职责，各项日常任务及重点任务如民生实事等如期完成，实现了预期效果。
2.公*性
我局经费主要用于保障机构的正常运转，服务对象满意度为100%。
五、主要绩效
20xx年，我局财政项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言，我局全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标。
六、存在问题
通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。
七、下一步工作计划
今后，我局将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，我局也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。
一、项目概况
(一）立项情况
1.根据市**《关于公布xx年度市重点项目名单的通知》（明政〔xx〕1号）要求，本委下达了《关于印发xx年度市重点项目分级分类管理名单和工作目标及责任单位的通知》（明发改重点〔xx〕36号），立足我市工作实际，创新推进方式，强化项目带动，不断加大重点建设推进力度，深入开展项目推进工作；精心组织、狠抓落实，确保我市今年470个市重点项目在建设进度、质量、安全运行*稳等方面保持良好的发展态势，着力确保重点建设项目进度、质量和效益的有机统一。
2.根据省***、重点办下达《福建省xx年度省重点项目分级分类管理名单和工作目标》（闽发改〔xx〕26号）要求，积极支持省重点项目建设，主动做好跟踪服务，强化保障，破除障碍，及时协调解决省重点项目建设推进过程中存在的问题和困难，优先安排、重点保障省重点项目建设所需的要素指标，合理推进省重点项目实施，确保我市今年183个省重点项目全面完成年度目标任务。
3.为落实福建省人民**《关于进一步建立健全项目常态化管理工作机制的意见》（闽政〔xx〕14号）要求，加快形成“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批”的滚动发展态势，结合我市实际制订了《关于进一步建立健全三明市项目常态化管理工作机制实施方案》（明政〔xx〕14号），立足我市工作实际，创新推进方式，深入开展项目策划开发工作、跟踪推进、协调服务；精心组织、狠抓落实，确保我市“五个一批”项目在建设进度、质量、安全运行*稳等方面保持良好的发展态势，着力确保项目建设进度、质量和效益的有机统一。
4.根据6.18省、市组委会工作安排，围绕实施创新驱动发展战略和推动产业转型升级，加强与央企、国内外科研院校合作和项目对接，建立一批行业（产业）共性技术支撑*台，促进科研单位的项目、技术、人才落户我市，实现我市相关重点产业共性与关键技术的突破。
5.根据市委、市**工作安排，深化央企对接，继续加强与中航工业集团、中化集团、中石化、中国国旅等央企对接。
（二）资金安排情况
项目前期工作经费起止时间 xx年1月至xx年12月。项目资金申请总金额1500万元。主要包括以下费用：
1.市重点项目跟踪管理和协调、项目督查和日常工作经费等费用
2.列入省重点项目跟踪管理和协调、项目督查、设备添置及项目月度协调会经费和日常工作经费
3.“五个一批”项目跟踪管理和协调、项目督查、设备添置及项目月度协调会经费和日常工作经费
4.6.18项目成果交易会展馆设计、装修、布置及项目成果对接、会务等费用
5.央企对接前期考察、调研、对接活动经费
（三）主要绩效目标
1.确保全面完成市委、市**下达的年度工作目标任务。
2.确保全面完成省***、重点办下达的年度工作目标任务。
3.确保全面完成6.18省、市组委会下达的年度工作目标任务。
二、评价过程及绩效分析
评价指标有三项，分别是投入、产出、效益。设定xx年投入、产出、效益三项评价指标的绩效内容，通过xx年底实际完成情况与xx年三项指标完成情况进行纵向比较。
三、存在问题
财政资金总体偏少，与重点项目建设管理所需经费相差较大。
四、有关建议
1.统筹安排省、市重点项目的扶持、新业态培育等专项资金使用计划。
2.统筹安排重点项目考核资金。
根据你厅《关于对20xx年财政重点绩效评价项目整改的通知》（黔财绩〔20xx〕21号）要求，我委对纳入20xx年财政重点绩效评价项目的“卫生事业发展补助资金”“省市儿童医院项目”“中医（民族）药项目资金”三个项目，按照绩效评价报告，认真梳理问题，逐项整改落实，现将整改情况报告如下：
一、存在问题及整改措施
（一）卫生事业发展补助资金项目
1.存在问题：预算管理工作有待完善。
整改措施：在20xx年的预算编制过程中，加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性。从20xx年起，为了加快项目资金支出进度，实行每月调度，并拟于6月、9月底和10月中旬、12月上旬四次召开预算项目支出进度调度会，梳理项目资金支出情况，通报项目资金的使用进度，着力解决项目资金支出进度缓慢问题。
（1）抽样点中未完成重点专科建设工作的问题。
整改措施：已采取措施督促项目单位加快建设进度，未完成项目均已建成并投入使用。
（2）抽样点未完成城市社区服务中心建设工作的问题。
整改措施：项目单位已完成整改，城市社区服务中心设备及建设资金已全部使用，建设资金已完成拨付，其余资金用于配置设备，并已经采购完成。
（3）县级主管部门资金支付进度缓慢的问题。
整改措施：县卫健局已积极落实卫生事业发展补助专项资金的到位，专题报告县委县**有关领导，并主动对接县级***门进行资金筹集下拨，截止20xx年4月9日，在资金调度极度困难的情况下，多方筹集资金对部分专项资金实施下拨到项目实施单位。
（4）部分医院项目资金支出不规范的问题。
整改措施：依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国**采购法施行条例》等相关法规，从审批到招标到采购到绩效评价严格按照规定程序执行，且自20xx年起所有项目资金严格按照规定项目和用途进行使用。完善了项目资金管理流程，制定了《医院项目资金管理办法》，对项目资金使用全程监督，提高资金使用的效率。加强了业务学*与培训，组织了财务、设备、信息等各业务科室人员全面学*相关政策法规，深入探索科学的评价方法，研究和制定与医院发展相适应的指标评价体系，以规范资金使用流程，提高资金使用效率。
2.存在问题：专项资金管理体系不健全，制度不完善。
整改措施：根据《贵州省省级财专项资金管理办法和贵州省省级财政资金审批管理办法》（黔府办发〔20xx〕34号）的要求，对专项资金管理办法进行修改，按照“一个专项资金、一个管理办法”的要求，针对专项资金制定管理办法。再次就我委资金分配的内部流程进行优化，强化了各处局的时间约束和责任，确保资金按时提交财政及时下达。
3.存在问题：绩效理念尚未牢固树立，绩效激励约束作用不强。
整改措施：已组织相关处局对绩效评价报告中指出的问题进行认真学*、分析和整改，提高全面绩效管理意识，做到立行整改，举一反三，防止问题再次发生；按照“谁主管、谁负责”“花钱必问效、无效必问责”的要求，进一步落实责任制，加强绩效管理，提高绩效管理能力和水*，细化项目实施方案，明确组织领导形式和工作协调机制，明确实施机构的工作范围和职责划分，将绩效考核结果与次年的资金分配挂钩。
（二）公立医院项目资金
4.存在问题：个别医院项目资金管理不规范。
（1）自筹资金落实不到位问题。
整改措施：医院已从自有资金中落实到项目资金中。
（2）会计核算不规范。
整改措施：针对部分医院在项目实施过程中未按项目批复口径对建设资金进行专账核算的问题。已在“在建工程”科目下按项目类别设立专账核算。
5.存在问题：项目管理不到位。
整改措施：根据项目资金绩效评价报告提出的整改要求，成立工作专班，强化项目过程管理，加快推进项目建设进度。同时，与***等部门就项目的立项、规划、建设等相关手续积极沟通协调，并请相关**职能部门现场指导和技术支持。由于个别建设项目在初步设计阶段对可研批复的项目投资、建设规模、建设内容进行了调整，在取得初步设计批复后，严格按照初步设计批复所附的概算审定表中各类工程的概算投资进行资金控制，并根据项目的各类工程按照概算投资中的分项概算，编制相应的招标控制价报住建部门建设工程造价管理站备案。
（三）中医（民族）药项目资金
6.存在问题：财政资金配置不够合理，碎片化突出，项目实施效果不理想。
整改措施：根据《贵州省卫生健康委20xx年中医（民族）药项目资金绩效评价报告》中发现的问题和建议，已对全省项目单位进行通报，督促各市州中医药行政管理部门及项目单位落实项目资金，跟进项目进度。通过至上而下的整改要求，各项目单位充分认识到中医药项目资金的重要性和必要性，积极整改，在次年的资金安排中做了调整。
二、下一步工作打算
（一）加快资金拨付，保证资金及时到位。
建立联合工作机制，加快资金的分配及下达。制定资金分配方案，以保证资金及时下达到项目实施单位及项目能够如期开展。
（二）建立全过程预算绩效管理链条，提高资金执行效率。
逐步建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，并要求各级卫健部门，协助项目实施单位建立预算执行负责制度，加强对资金使用情况的事中管理和监督，提高预算执行的管理水*，保证预算执行能如期推进。
（三）加强资金管理和监督，健全资金使用规范。
一是要求各项目实施单位建立并完善内部控制体系，严格财务纪律，保证专项资金分账核算，专款专用，保证专项资金切实用于专项项目支出；
二是加大监督检查工作力度。不定期的对专项资金使用情况进行监督检查，及时整改，以保障资金使用的规范性。
为加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据《海南省财政厅关于开展20xx年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔20xx〕218号）文件要求，现对海南省旅游学校20xx年度预算项目“学生事务管理”项目执行情况开展项目绩效评价。具体情况如下：
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
本项目基本性质：经常性支出项目。
项目用途及主要内容：项目资金用于发放全校学生副食品补助，资助困难学生，降低困难学生辍学率。
项目涉及范围：项目资金发放涵盖全校所有学生，包括春秋两季的副食品补助费，涉及学生生活补助费。
（二）项目绩效目标
1. 项目绩效总目标：保障全校在校学生无因贫困辍学。
2. 项目绩效阶段性目标：保障当年度在校学生的副食品补助发放涵盖全部学生，当年度无学生因贫辍学。
项目绩效目标：发放全校4797位学生副食品补助。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
20xx年海南省旅游学校 “学生事务管理”项目年初预算安排资金120万元。项目资金由***门于20xx年3月份一次性下达，截止20xx年末实际到位资金120万元。
（二）项目资金使用情况分析
20xx年度实际支出92.82万元，主要用于支付学生副食品补贴，按支出经济分类项目各项支出情况统计如下：
项目预算编制的比较准确，但资金使用过程没有完成支出全部资金，没有完成项目年初预算计划。
（三）项目资金管理情况分析
20xx年该项目所有资金支出均严格按照程序规范管理。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
项目具体实施过程中，按照《海南省旅游学校财务管理制度》的规定，财务开支实行校长审批制度。五万元以下的经费开支在经手人签名、说明支出款项的理由后，由办公室及主管副校长审核，最后报校长签名审批，五万元（含）以上的，经党政联*会议讨论通过，并进行公示后再支出。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目系为了保障全校在校学生无因贫困辍学而发生学生生活补助费用支出。针对该生活补助的发放，责任部门提出工作计划或安排，经讨论后交办具体负责人员执行。项目学生生活补助的发放先交由责任部门按计划制表经部门领导审批同意后，再交至办公室主任审批同意，经党政联*会议讨论通过，并进行公示后由校长签字审批。
（二）项目管理情况分析
项目严格按照学校相关规章制度进行管理，所有具体项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1. 项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
项目支出按照各项财务制度及规定进行管理，严格按照省财政厅、省教育厅有关学生生活补助规定的标准支出，年中有追加其他资金使用，造成本项目资金未能全部支出。
（2）项目成本（预算）节约情况
项目执行过程中严格控制各项经费开支，生活补助支出按照省财政厅、省教育厅规定的标准支出。
2. 项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
项目主要是用于发放全校在校学生生活补助，项目支出分春秋两季陆续支出。截止20xx年末共发放学生生活补助3914人次，金额92.82万元。20xx年项目各季度实际完成情况如下：
（2）项目完成质量
在发放学生生活补助的经费开支方面，未出现任何支出程序或报账程序不合规情况；截止20xx年末共发放学生生活补助3914人次，金额92.82万元，有效的保障了学生的在校生活，降低学生辍学率。
3. 项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
①补助学生人数。截止20xx年末共发放学生生活补助3914人次，未达到预期的目标，绩效指标评价为良。
②因贫困辍学下降率。20xx年海南省旅游学校无因贫困辍学学生，因贫困辍学下降率达到100%，达到了预期的目标，绩效指标评价为优。
（2）项目实施对社会的影响
项目有效实施有助于维护学生入学率，保障贫困学生受教育的权利，提高学生的生存技能，整体上提高我省人民受教育水*，提高社会的文明发展程度，为我省旅**业提供专业技能人才支持，为经济社会发展提供了持续有力的支撑。
4. 项目的可持续性分析
“学生事务管理”为年度经常性项目，通过项目资金的使用，有效保障生源稳定，是保证教学工作任务对象的基础条件。项目为省教育厅、省财政厅根据政策安排的资金，在未来年度中预计项目是稳定持续的。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
无
五、综合评价情况及评价结论
此次绩效评价共设三项一级指标：分别为项目决策、项目管理及项目绩效，评价小组通过检查、分析、访谈等方法对项目实施了绩效评价，评价总得分为89分，评价等次为“良”，具体评分情况如下：
（一）项目决策评价情况
项目决策设定分值20分，实得18分，扣分原因主要系由于项目相关目标内容的量化指标不准确，制定的量化指标不符合实际，不能准确反映项目产出数量与产出效益，具体评分情况如下：
（二）项目管理评价情况
项目管理设定分值25分，实得23分，扣分原因主要由于项目资金没有按计划完成支出，支出进度只有77.35%，具体如下：
（三）项目绩效评价情况
项目绩效设定分值55分，实得48分，扣分原因主要是本项目资金为完全使用，对应的项目的产出数量不足，具体如下：
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法：
“学生事务管理”项目的实施，领导应高度重视，明确分工，各岗位人员各司其职。提前做好实施项目的准备工作，发放学生生活补助要及时，特别是对春季毕业及秋季入学的新生，有效保障学生在校期间的最低生活水*。
（二）存在的问题：
1. 项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益。
2. 项目资金没有按计划完成支出，支出进度不够，以及相应的项目产出数量不足。
（三）建议：
1.设置项目的产出目标时要先进行深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的'产出目标设置应能较好地、完整地体现项目的产出情况及社会经济效益。
2.针对项目支出进度问题，应提前做好项目实施的前期准备工作；在有多项资金的情况下优先使用资金用途相对固化的项目资金。
七、其他需说明的问题
无
根据《永兴县财政局关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔20xx〕8号）文件要求，我中心对20xx年县城区路灯电费专项资金进行了自评，自评分95分。现将有关情况汇报如下：
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况
1、20xx年路灯用电度数279万度，亮化设施用电度数14万度。该项目本年度财政安排项目资金200万元。
2、项目实施依据：20xx年永兴县第十七届人民**第11次常务会议纪要。
3、项目实施目的：本专项旨在保证路灯、亮化设施供电正常，不因拖欠电费造成路灯断电影响市民出行。
（二）专项资金预期目标完成程度
1.项目绩效总目标:保证路灯、亮化设施供电正常，不因拖欠电费造成路灯断电影响市民出行。
2.项目绩效阶段性目标:本项目县城区路灯电费200万元，根据《永兴县城区路灯电费管理工作实施方案》实施考核，确保城区路灯、亮化设施安全合理用电，电费拨付正常，以保证路灯、亮化设施供电正常。
（三）专项资金使用管理情况
本专项20xx年县城区路灯电费项目经费为人民币200万元，截至20xx年12月实际到位资金152.18万元，余款20xx年到位。本专项按20xx年县城区路灯电费实际需要开展相应工作，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。
二、绩效评价工作情况
一是成立专门的组织机构——永兴县市政设施服务中心专项资金绩效目标管理工作领导小组，由永兴县市政设施服务中心专项资金绩效目标管理工作领导小组牵头，召集县市政设施服务中心工作人员多次召开会议研究城区路灯电费专项资金绩效评价具体事项，明确了县城区路灯电费绩效目标和路灯电费绩效评价指标。二是永兴县市政设施服务中心专项资金绩效目标管理工作领导小组依法履行监督考核职能，进行自评。三是通过政策文件、基础数据、资金使用效益和问卷调查分析等多种信息进行分析评价，最后撰写出绩效评价报告。
三、专项资金主要绩效（附专项资金绩效目标自评表）
20xx年县城区路灯电费项目，本专项旨在合理利用路灯资源，合理制定路灯开关时间，充分节约电能，完善城市照明功能，保证市民夜间正常出行，美化、亮化城市环境，进一步提升城市品位和市民幸福指数。20xx年度我中心专项资金绩效目标自评得分95分。
四、存在的问题
无
五、有关建议
无
一、基本情况
（一）20xx年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目
1、项目概况
根据红河州财政局《关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔20xx〕12号）、开远市财政局《关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔20xx〕181号）文件要求。从20xx年秋季学期起，对义务教育学生生活补助政策进行调整，不再执行寄宿生生活费补助“全覆盖”政策，资助面不再局限于寄宿制困难学生，非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生也纳入政策范围。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，确保家庭经济困难学生无因贫失学辍学，进一步提升义务教育巩固率。
（1）主要内容及实施情况
20xx年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金首先须确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。
（2）义务教育家庭经济困难学生补助标准
寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）中学1250元 /生·学年，非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生中学625元/生·学年。
（3）资金投入和使用情况等
20xx年上级安排给我校的义务教育家庭经济困难学生生活补助资金76.06万元，到位资金76.06万元，其中，中央资金71.82万元、州级资金3.04万元、县市级资金1.2万元。资金已发放至学生家长银行卡。
2.项目绩效目标
巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，确保家庭经济困难学生无因贫失学辍学，进一步提升义务教育巩固率。
（二）20xx年营养餐计划补助资金项目
1、项目概况
营养改善计划是以学校实际享受营养餐人数为依据，足额下达农村义务教育学生营养改善补助资金，持续改善学生营养状况，营养膳食补助资金，用于向学生提供等值优质食品，不得以现金形式直接发放，不得用于补贴教职工伙食、学校公用经费，不得用于劳务费、宣传费、运输费等的工作经费。
学校实时填报学生信息管理系统和学生营养改善计划，实现对实际受益学生人数、补助标准等情况的动态了解，对数据的真实性进行审核，实现对实际受益学生人数、补助标准等情况的动态监管，资金不存在挤占、挪用、虚列、套取的情况，不存在补助不达标或超标的情况，实际享受营养餐改善计划的学生（在籍学生）人数覆盖率达到100%。同时也保证食品的安全，执行《食品安全》、《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》中的食品安全管理的相关规定。
20xx年秋季学期起，农村义务教育学生营养膳食补助由每天4元提高至5元，改善学生营养状况，提高农村学生健康水*。
20xx年我校共计收到营养餐计划补助项目资金266972.56元，该项目资金已全部列支完。
2、项目绩效目标
让学生能更好的享受到**学生资助惠民政策，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，促进学生更好的发展。
（三）20xx年食堂人员工资项目
1、项目概况
为推进农村义务教育学生营养改善计划的顺利实施，确保食堂工作正常运转，故下达资金为义务教育学校食堂临时工勤人员工资补助，专项用于学校食堂临时聘用工勤人员工资。
20xx年补助时限按十个月拨付，人数为8人，每人每月1800元。20xx年收到食堂人员工资补助144000元，其中属于20xx年食堂人员工资项目部分9810元，属于该项目的资金已全部列支完。
2、项目绩效目标
推进农村义务教育学生营养改善计划的顺利实施，确保食堂工作正常运转。
（四）20xx年城乡公用经费项目
1、项目概况
自20xx年实施农村义务教育经费保障机制改革以来，义务教育逐步纳入公共财政保障范围，稳定增长的经费保障机制基本建立，县域内义务教育均衡发展水*不断提高。但城乡义务教育经费保障机制有关政策不统一、经费可携带性不强、资源配置不够均衡、综合改革有待深化。
为全面贯彻落实***、***的决策部署，进一步规范和加强城乡义务教育。
（五）项目组织管理情况
1、工作安排
市教体局学生资助文件下发后，我校组织召开了学生资助专项工作会议，进行了学生资助业务培训指导。随后我校也召开了学生资助全体教师会议，各位班主任和教师们都积极参与，会上传达了上级文件精神，宣传了学生资助政策，成立了学生资助工作小组，制定了开远市第六中学校学生资助工作实施方案，进行了学生资助工作业务培训，并要求教师们会后能进行广泛宣传，争取做到资助政策家喻户晓。
2、宣传工作
为了力争让符合资助政策的学生应享尽享，不漏一人，我校印发了大量的学生资助政策宣传单，人手一份，同时充分发挥班级群、与家长一对一打电话、开家长会、各自然村粘贴资助宣传等作用，进行学生资助工作的宣传，尽可能的做到人人知晓，让困难学生应享尽享。
3、贫困生认定工作
为了保证困难学生能顺利完成学生资助申请工作，班主任接收学生申请后，进行材料初步认定，并进行交接登记，保证学生资助工作的严肃性，并及时汇总学生的资助材料，提交年级上、校级上进行再次核审，最后移交市学生资助管理中心核审。
4、名单公示
对审核通过的资助学生名单在校园内开远市第六中学校学生资助管理公示栏内进行公示，公示时间为7天，对公示有异议的学生要重新进行审核和认定。
5、档案整理
及时将所有资助档案材料整理装订存档，按各学段档案管理目录完成档案建设，专柜存放，随时备查。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1、绩效评价目的
了解项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
2、绩效评价对象
本次绩效评价涉及项目4个，其中：市级财政支出项目0个，上级转移支付项目4个。
3、绩效评价范围
本次绩效评价涉及项目4个，其中：一般公共预算支出项目4个，**性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，**投资基金项目0个、**和社会资本合作（PPP）项目0个、地方**债务项目0个。
（二）绩效评价工作过程
为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市第七中学校财务室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。
前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。
组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。
三、评价情况及评价结论
（一）绩效自评结论
部门开展绩效自评项目数量4个，评价结果为“优”4个，“良”0个，“中”0个，差0个。
（二）绩效目标实现情况
1、项目（义务教育家庭经济困难学生生活补助项目）绩效目标的实际实现情况
项目20xx年度设定绩效目标对应的绩效指标8个，截止20xx年12月31日，已完成全部工作的绩效指标7个，绩效目标实际完成率87.50%。
2、项目（营养餐计划补助资金）绩效目标的实际实现情况
项目20xx年度设定绩效目标对应的绩效指标8个，截止20xx年12月31日，已完成工作任务的绩效指标8个，绩效目标实现率为100%。
3、项目3（食堂人员工资）绩效目标的实际实现情况
项目20xx年度设定绩效目标对应的绩效指标8个，截止20xx年12月31日，已完成工作任务的绩效指标8个，绩效目标实现率为100%。
4、项目4（城乡公用经费）绩效目标的实际实现情况
项目20xx年度设定绩效目标对应的绩效指标13个，截止20xx年12月31日，已完成工作任务的绩效指标12个，绩效目标实现率为92%
四、主要经验及做法
（一）加大政策宣传力度，确保社会知晓率提升。
（二）加强组织领导，建立健全机构体制。
（三）全面落实资助政策，精准资助。
（四）及时维护、更新全国学生资助管理系统，确保信息真实、准确、有效。
（五）加大督查力度，发现问题及时整改。
五、存在的问题及原因分析
我校需进一步做好学生资助政策的宣传，真正地做到家喻户晓，一人不漏，让家长对学生是否在校享受了资助要做到心中有数;规范资助档案管理，按目录存档备查，做到一样不缺;高度重视困难学生的思想教育，树立自尊、自强、自信、自理的意识，教育他们树立正确的人生观、价值观和世界观;加强关爱教育和感恩教育，促发学生的学*动力。在今后的工作中，要不断总结、积累经验，强化工作措施，推动我校的学生资助工作健康发展，深入落实国家教育资助政策，为困难学生营造一个健康、快乐、*等、和谐的成长环境。
一、项目概况
按照《宜宾市人民**办公室关于印发全力应对新冠肺炎疫情支持茶业共克时艰5条政策措施的通知》（宜府办发〔2020〕3号）、《宜宾市农业农村局关于落实<全力应对新冠肺炎疫情支持茶企共克时艰5条政策措施>的实施细则》、《宜宾市茶产业化发展领导小组办公室关于明确<全力应对新冠肺炎疫情支持茶业共克时艰5条政策措施>补助事项的通知》（以下简称“茶5条”）有关精神，我县高度重视，积极宣传，按实申报，严格验收、及时兑付，为全力应对疫情下的茶业生产发挥积极作用，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年3月16日完成了《高县全力应对新冠肺炎疫情支持茶产业共克时艰5条政策措施项目申报汇总表》的县级审核和上报市级主管部门等相关前期工作。
（二）项目绩效目标。
全县申报大宗茶生产线3条、名优茶生产线3条，加工设备303台（套），涉及投资947.66万元；申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。根据市级3个文件要求，对照各企业的申报表，由县财政局和县农业农村局联合对我县5家市级以上茶叶龙头企业的茶叶加工设备新购和茶叶冻库新建情况进行联合验收。
（三）项目资金申报相符性。
1、关于加工设备：2020年3月初申报6条，涉及加工设备303台（套），拟一次性投资947.66万元。经县财政局和县农业农村局联合验收，全县新建成茶叶生产线6条（其中：早白尖2条、川红1条、龙溪1条、云州1条、峰顶寺1条），共验收加工设备238台（套）。
2、关于茶叶冻库：2020年3月初全县申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。经县农业农村、***门联合验收，全县新建成冻库2个（4处），其中川红茶业2个（2处）672.35方，龙溪茶业2个（2处）525.34方。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
2020年3月16日，就完成了县级审核和向市级主管部门汇总上报相关工作。
2.资金使用。
2020年9月30日前全面完成验收和补助资金兑现。茶叶加工设备，企业一次性投入572.5315万元，兑现市、县补助资金286.27万元；茶叶冻库，企业一次性共投入87.5499万元，兑现市、县补助资金43.65万元。
（二）项目组织实施情况。
对照市级文件要求，由县财政局和县农业农村局开展联合验收，通过实地查验机具、冻库，核对合同、发票、银行流水，对新购茶机、新建冻库逐一进行验收、贴牌和补助公示无异议后，兑现补助资金。
三、项目绩效情况
（一）鼓励5家市级以上龙头企业提升加工能力。全县申报大宗茶生产线3条、名优茶生产线3条，加工设备303台（套），涉及投资947.66万元。经县农业农村、***门联合验收，全县新建成茶叶生产线6条（其中：早白尖2条、川红1条、龙溪1条、云州1条、峰顶寺1条），共验收加工设备238台（套），企业一次性投入572.5315万元，验收兑现市、县补助资金286.27万元。
（二）鼓励5家市级以上龙头企业提升冷藏冷冻能力。全县申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。经县农业农村、***门联合验收，全县新建成冻库4个（其中川红茶业2个672.35方，龙溪茶业2个525.34方），企业一次性投入87.5499万元，验收兑现市、县补助资金43.65万元。
（三）严把进度，及时兑付“茶5条”补助资金。县农业农村、***门按照“企业自主申报、部门联合验收、报请市级审批”的原则，严格标准，逐一贴牌，把握进度，于3月16日完成申报、汇总上报，9月30日前完成了高县茶叶加工设备和冻库的现场验收和补助资金329.9158万元的兑付。
——财政支出绩效运行监控报告优选【十】篇
为加强机关行政效能建设，改进机关作风，提高公务人员的积极性、主动性和创造性，提高办事效率和行政管理水*，腰新乡党委于今年三月份制定并印发了《腰新乡机关干部业绩考核办法》。腰新乡结合实际，全面组织实施绩效考核工作，并取得了明显成效，现将这一年来绩效考核工作总结如下：
一、开展绩效考核的基本情况
（一）开展前期调研
为确保绩效考核工作的顺利实施，20xx年1月至3月，乡党委、**组织相关人员深入站所、村组开展调研，就考核对象、考核内容、考核方式方法进行详细调查了解，通过调研，为制定方案打下坚实的基础。
（二）成立领导小组
为加强绩效考核工作的组织领导，20xx年12月底，乡党委、**成立了以党委**任组长，乡长和党务副**任副组长，涉及的站所长、纪检专干、公会**、一般职工代表为成员的领导小组，并设立领导小组办公室在乡组织办，明确乡组织人事专干全程负责处理绩效考核工作的日常事务，确保了绩效考核工作的顺利推进。
（三）制定考核方案
在认真调研的基础上，乡党委、**明确岗位分配和岗位职责，细化岗位指标，20xx年2月20日召开动员大会，全面部署绩效改革目的、意义和改革对象、改革内容。20xx年2月25日制定了《腰新乡机关干部绩效考核办法》（讨论稿），2月15日至20日，通过召开群众会、职工大会、党政班子会、党委会等形式。充分征求意见和建议，认真借鉴和采纳群众和职工所提的意见和建议，最后经全体干部职工三分之二以上人员同意后，自20xx年3月2日起实施。
（四）全面组织实施
20xx年3月2日起，乡党委、**按照职工通过的《腰新乡机关干部业绩考核办法》，首先明确岗位职责，由职工自愿报名、组织考核、群众评议的方式来决定各自的岗位，做到人人有岗位，人人有职责。
二、下一步工作计划和建议
工作计划一方面是完善绩效考核工作日常监督检查；另一方面是加强痕迹管理。
今年以来，按照市局的统一部署，我局继续深入开展“六型机关”建设。结合我局实际工作情况，充分发挥财政工作职能，扎实推进各项工作，并与“创先争优”和“三提升”活动紧密结合。使得各项工作得到有序开展，现将我局“六型”机关建设自查情况报告如下：
一、健全组织，强化领导，增强服务水*
为保障“六型机关”建设活动有序开展，我局成立了以局长任组长、副局长任副组长、各科室负责人为成员的领导小组。制定了可行性强的实施方案和工作细则，明确工作目标，抓住工作重点，理顺工作思路，确保各项工作取得实效。一是强化领导抓落实。全局领导班子思想高度统一，领导干部率先垂范，全体工作人员步调一致，采取各种有效措施，推进“六型机关”建设全面开展。二是强抓理论学*。进一步提高对学*型机关的认识、培养学*型干部，提高干部整体素质。通过不断学*，提高干部职工的政治思想素质和业务素质，增强干部职工为民理财水*和解决实际问题的能力，提高我局干部职工的公仆意识和服务质量。三是做到“三严三保”和“六有”，即严格考勤，保证学*人数；严格纪律，保证学*进度；严格态度，保证学*效果。“六有”即有计划、有专题、有座谈、有记录、有笔记、有心得。
二、多渠道，多形式，增强创建实质
坚持理论与实际相结合的原则，我局采取丰富多样形式，不断提高“六型机关”建设水*。
（一）拓宽学*内容，增加学*途径。一是根据学*优、作风优、素质优的要求，学*以思想政治和业务知识为重点，着眼于提高我局干部职工政治素质和业务水*。二是领会会议精神，以榜样为准则。学*上级重要会议精神和领导讲话；学**永利、王彦生、赵治海、郭建仁等同志的先进事迹，对照先进，树立榜样。三是依次开展了3次专家辅导、领导讲座和举办业务培训班的方式确保了学*效果。
（二）改进学*方式，和工作实际相结合，明确对标定位。我局开展“三对照”，动员广大党员干部围绕工作能力、工作标准、工作效率三方面，向一流水*、更高层次看齐。领导干部和党员干部按照“对照群众意见查不足、对照一流标准看差距、对照专家建议找问题”，谋划长远发展定位和确定阶段性目标，形成领导班子和党员干部的《对标定位报告》。
（三）加强制度建设，完善运行机制。一是强化制度建设，完善各项管理制度。包括考勤制度、工作制度、学*制度、财务制度、公务用车管理制度、文明制度、安全卫生制度、廉政制度等一系列制度。二是完善岗位责任制。结合局内各科室职能和业务特点，实行和完善了岗位责任制、服务承诺制、首问责任制、一次性告知制、ab岗工作制、限时办结制和接访制度等。三是开展岗位练兵制度。通过以老带新，集体攻关，以此锻炼和培养一批工作骨干，提升机关干部整体素质，增强机关工作的效率，优化机关服务体制。四是加强机关效能建设。切实规范了工作人员服务行为，确保办事效率高、业务水*强、行为好、服务态度佳，争创一流的服务水*。五是完善考核监督机制。我局将“六型机关”建设开展情况列入干部职工考核内容，对敬业爱岗先进典型进行褒奖，严肃查处职工的违法违纪行为，不断完善监督机制，以此提高党员干部重行风、抓行风、管行风的主观能动性，督促指导各项工作落实到实处。
三、对标定位，成绩突出
积极创新工作机制，加大依法综合治税力度，严格落实责任制，积极开展税收检查和清查，促进各项税费及时足额缴库。截止11月20日，全区全部财政收入完成11961万元，占年初预算139.19%，同比增长171.04%，再创历史新高，首次突破亿元大关。
（一）依托“草原新城”为定位。结合财政实际，“对标先进”谋发展，“创先争优”选标准，着力构建“以制度为基础、以创新为动力、以绩效为目标”的高标准工作格局。在促进财政增收方面，我局在“高”上定标准；在预算执行方面，从“严”上定标准；在开展后继财源建设方面，从“扶”上定标准；在支出绩效方面，在“好”上定标准。实现财政科学发展新跨越。
（二）服务大局促发展，推动创建见成效。我局在工作中，始终将创建工作是否深入作为首要标准，以创建活动推动财政工作，在财政工作的重要方面取得成效为首要目标。把民生工程作为工作的重中之重，在医疗教育方面发挥财政职能、推动我区经济社会科学发展。高效率、高质量落实关系民生财政政策、践行为民理财宗旨。推进财政体制、机制和管理创新。提高预算编制质量、提高预算执行效率、保障财政安全规范高效运行。进一步提高财政管理科学化、精细化水*。
（三）围绕科学发展、富民强区总目标。我局从更好地发挥财政职能作用出发，建立健全创新机制，营造创新氛围，大力推进理财创新，大大激发了财政干部的创新潜能，使干部职工创新能力得到明显提升，努力攻克财政工作中的各种重点、难点问题，提高了财政工作服务经济社会发展的水*。
四、注重宣传，营造氛围，
充分利用宣传媒体，推进我局创先争优和三提升活动良性发展。通过设立意见箱，开辟并公布投诉电话、电子信箱，广泛收集意见和建议，为“六型机关”建设工作搭建交流经验、互助提高、共同学*的*台；通过开设专题、专栏等形式，积极宣传我局开展活动取得的优质服务成果，突出实效，增强我局健康向上的社会形象，营造良好的舆论氛围。
五、面对新形势、新要求，目标需不断提高
我局通过“六型机关”建设活动的开展，全局干部职工素质明显提高，工作作风明显转变，服务质量明显改善。面对出现的新形势和新要求，我们将再接再厉，找准不足和薄弱节，建立争先创优和“三提升”长效机制，把我局“六型机关”建设工作提高到一个更高的水*。下步活动将贯彻落实好“四个结合”，在实际工作中找准“六型机关”建设与每项具体工作的结合点。
一是坚持把“六型机关”建设与加强政策理论学*、提高业务理论水*相结合，坚持集体学*制度，树立良好的学*风气。
二是坚持把“六型机关”建设与改进工作作风、提高工作效率相结合，形成了作风扎实、办事高效的工作机制。
三是坚持把“六型机关”建设与党风廉政建设相结合，认真落实党风廉政建设责任制。警钟长鸣、防微杜渐，坚持政务公开，对热点工作进行公开和公示，确保廉洁公正。
四是坚持把“六型机关”建设与行风评议、年终考核相结合。把各项工作分解细化到科室和个人，做到工作有指标、考核有量化，使“六型机关”、“创先争优”和“三提升”活动更加具体化、形象化。
通过开展六型机关创建活动，财政工作业绩突出，成效显著。我局连续四年获得“全区民主评议”第一名，并多次获得省、市有关部门的嘉奖，连续多年被区工委、区管委授予“党风廉政建设先进单位”、“文明示范单位”、“先进集体”等荣誉称号。
一、项目支出基本情况
（一）主要职能职责
1、组织贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策，拟定全市财政政策、改革方案草案并监督执行；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合*衡社会财力的建议；拟订市与区、县（市）人民**与国有企业的分配政策草案并执行，完善鼓励公益事业发展的财税政策。制订财政科学研究和教育规划。
2、执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法；执行《企业财务通则》。
3、负责编制年度市本级预算草案并组织预算执行；汇编全市财政收支预算，汇总全市财政总决算；受市人民**委托，向市人大报告市本级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定市本级经费开支标准、定额草案，承担审核批复部门（单位）的年度预决算责任，根据市人民**授权，依法对各区、县（市）人民**的预算执行情况实施监督。
4、承担**非税收入管理责任，按规定管理**性基金；承担审核市级行政事业性收费项目和标准责任，参与制定、调整行政事业性收费标准；管理财政票据，承担彩票监督管理工作。
5、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定**采购相关制度并监督实施。
6、承担控制社会集团购买力责任；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。
7、会同有关部门管理市本级行政事业单位国有资产。
8、负责审核部门预算项目支出和**投资项目决算；推行重点工程项目的报账管理；承担农业财务、财政支农有关专项资金和农业综合开发责任。执行社会保障资金的财务管理制度。
9、贯彻执行**内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；承担统一管理市人民**内外债责任。按规定管理外国**和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。
10、负责管理全市的会计工作；指导财会人员培训；指导和监督注册会计师和会计师事务所的'业务，指导和管理社会审计，负责对国有资本营运机构委派财务监督员。
11、监督财税方针政策，法律、法规的执行情况；组织实施本级财政支出绩效评估工作。
12、负责履行市级国有金融资本管理相关职责。
13、负责牵头编制国有资产管理有关情况报告。
14、负责全面实施预算绩效管理相关工作。
15、负责牵头拟定**购买服务政策并组织实施。
16、承担地方**债务核查、监督等相关职责。
17、将农业综合开发项目管理职责划入市农业农村局。
18、将预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划入市审计局。
19、承办市委、市人民**和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，长沙市财政局本级内设处室27个，所属事业单位4个。内设处室分别是：办公室、综合处、税政法规处、预算处、国库处、行政政法处、科教处、文化处、经济建设处、自然资源和生态环境处、农业农村处、社会保障处、企业处、对外经济贸易处、债务管理处、金融发展处、资产管理处、会计处、绩效管理处、乡镇财政管理处、财政监督局、发展规划处、政策研究室、人事教育处、**采购处、机关党委（机关纪委）、离退休人员管理服务处。
所属事业单位分别是长沙市财政科学研究所、长沙市财政信息管理中心、长沙市资产评估管理中心，所属事业单位因财务未独立核算，纳入长沙市财政局本级核算。
二、绩效运行监控工作开展情况
我单位按照国家相关法律法规，收入、支出全部纳入本单位财务部门统一核算，严格遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算和资产配置标准严格。预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
20xx年具体实施的项目主要包括：会计管理及会计职称考试专项、财政综合改革专项、预决算管理及编审等资料印刷经费、派驻纪检监察组办公经费、财政信息化建设及维护经费、绩效评价管理专项经费。20xx年项目年初预算金额2733万元，20xx年1-6月预算执行金额883.49万元，1-6月执行率32%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
项目绩效目标任务有序推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。1-6月部门预算项目支出总计883.49万元，完成全年预算32%，其中：会计管理及会计职称考试专项预算710万元，1-6月支出91.88万元，完成全年预算12.94%；财政综合改革专项预算268万元，1-6月支出100.63万元，完成全年预算37.55%；预决算管理及编审等资料印刷经费预算92万元，1-6月支出33.37万元，完成全年预算36.27%；派驻纪检监察组办公经费预算3万元，1-6月支出0.12万元，完成全年预算4%；财政信息化建设及维护经费预算460万元，1-6月支出181.81万元，完成全年预算39.52%；绩效评价管理专项经费预算1200万元，1-6月支出439.41万元，完成全年预算36.62%。
四、存在问题及其原因
预算绩效监控未形成常态化意识；预算绩效管理的专业水*有待进一步提高。
五、有关建议及工作措施
（一）强化绩效观念。加强宣传引导，逐步建立并完善预算绩效管理机制。
（二）加强专业培训。加强业务交流等措施，加强队伍建设，帮助和促进单位财务人员提高政策理论水*和实际工作能力。
（三）优化绩效监控流程。加强财务系统之间的取数，简化绩效监控报表和报告填报流程，减少监控的工作量。
根据《蚌埠市财政局关于开展20xx年市级部门预算绩效目标运行监控工作的通知》蚌财绩〔20xx〕377号文件要求，对市公积金中心20xx年1-9月部门整体绩效进行梳理汇总，现将监控情况报告如下：
一、绩效监控工作组织实施情况
市公积金中心高度重视预算绩效运行监控工作，由中心分管领导负责，中心相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效监控真实客观。
通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
1.收入预算执行情况。本部门20xx年初预算总收入1909.86万元。其中：基本支出99***6万元，占预算总收入的52.2%；项目支出913.4万元，占预算总收入的47.8%。
2.支出预算执行情况。截止20xx年9月30日，本部门支出预算已支付1285.9万元，占预算总收入的57.6%。其中：基本支出708.98万元，占基本支出预算总收入的71.1%；项目支出576.92万元，占项目支出预算总收入的63.2%。
从1-9月份执行预算支出占全年67.3%的情况分析，临*年底预算费用支出预计有一定幅度增加，预计年末执行率可达到100%。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
总体来看，市公积金中心1-9月份部门整体绩效目标完成情况较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标，未来将稳步推进绩效目标任务；数量指标“报纸媒体宣传次数”“电视媒体宣传次数”存在一定偏差，原因是：项目自身特性影响支出和进度，按照时间节点安排报纸、电视媒体宣传，纠偏措施是：按照年度安排序时举行。
三、存在的主要问题及原因分析
一是部分项目支付进度受限,未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。
二是项目自身特性影响支出和进度，如物业管理费需等待合同到履约期再续签合同支付款项；信息化建设项目需待招标流程结束，设备安装验收合格后才能支付资金等，造成个别项目预算执行率过低。
四、下一步改进工作的举措
一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水*。
二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。
三是严格人员管理，提高绩效目标管理水*。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水*。
五、其他需要说明的问题
无。
为确实做好20xx年度财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。根据《张家界市财政局关于开展20xx年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》（张财绩〔20xx〕1）号文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1、组织机构设置及人员情况
张家界高新技术产业开发区管理委员会（以下简称高新区管委会）为市**派出机构，管委会下设内设机构8个，分别是：办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局，核定参照公务员管理人员编制38名；管委会下属正科级事业单位1个——湖南张家界经济开发区（张家界科技工业园）创业中心，核定财政拨款事业编制7名。另有正科级市直派出机构2个，分别是：国土分局、**管理支队，核定编制11名。市直2个派驻高新区机构经费由高新区财政负担，相关费用均未独立核算，统一纳入管委会机关预算进行管理。20xx年机关人员编制数为45人，其中：参公管理人员38人，事业编人员7名；年初预算实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编人员7名。20xx年末，管委会实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编制人员7名。
主要工作职能
（1）贯彻执行有关高新区的方针政策和法律法规。编制高新区总体规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。
（2）按照规定权限组织实施高新区的规划、建设、高新和管理。
（3）贯彻落实国家产业政策，研究拟定高新区产业发展方向和措施，提出重点行业、产品的研制和高新方案，并组织实施。
（4）负责高新区招商引资工作，审核高新区的投资项目，并按照规定权限审批或报批。
（5）负责高新区内土地管理。
（6）负责高新区的环境保护、安全生产工作。
（7）统筹和管理高新区的财政、国有资产的监督和经营工作。
（8）负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。
（9）负责高新区内企业的协调、管理和服务工作，保障高新区内企业依法自主经营。负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理高新区的涉外事务。
（10）负责高新区党的建设工作。
（11）负责高新区的公共服务和社会管理工作。
（12）代管永定区阳湖坪镇。
（13）承办市委、市人民**交办的其它事项。
（二）部门整体支出使用方向和主要内容
20xx年我单位部门整体支出使用方向和内容主要体现在园区当年度推进园区发展的各项工作目标任务、工作重点上。
1、工作目标任务：20xx年，在市委、市**的正确领导下，高新区管委会按照“三高四新”发展战略要求，积极应对疫情负面影响，突出“抓产业提质、抓招商提效抓项目提速、抓服务提升”，园区上下共同努力应对大战大考。
2、工作重点：
（一）抓牢强基倍增，争创国家级高新区。
（二）抓准招商选资，不断提质产业链。
（三）抓实项目建设，推进经济增长潜力。
（四）抓紧深化改革，全面优化营商环境。
（五）抓细安全生产，创建*安园区。
二、一般公共预算支出情况
20xx年度收入总计2813万元，其中本年收入1715.41万元，上年结转和结余1097.59万元；支出总计2813万元，其中本年支出2097.76万元(基本支出1223.48万元，项目支出874.28万元），年末结转和结余715.24万元（基本支出结转35.85万元，项目支出结转和结余679.39万元），与20xx年度相比，收、支总计减少245.78万元，下降8.04%。
（一）收入情况
本年收入1715.41万元。其中：
1、财政拨款收入1679.56万元，占本年收入的97.91%，全部为一般公共预算财政拨款收入。
2、其他收入35.85万元，主要为利息收入及其他获得各类先进单位奖励收入，占本年收入的2.09%。
（二）支出情况
本年支出2097.76万元。其中：
1、基本支出1223.48万元（人员经费1184.03万元，日常公用经费29.39万元，对个人和家庭的补助10.06万元），占本年支出的58.32%；
2、项目支出874.28万元，占本年支出的41.68%。
**性基金预算支出情况
本单位年初**性基金预算数为0万元，全年***性基金收支。
国有资本经营预算支出情况
本单位年初国有资本经营预算数为0万元，全年无国有资本经营收支。
社会保险基金预算支出情况
本单位年初社会保险基金预算数为0万元，全年无社会保险基金收支。
三、部门整体支出绩效情况
20xx年整体支出绩效实施主要体现在当年园区工作任务中，具体而言，主要做好了以下四项工作。
（一）强化财源培植。一年来，在新冠疫情导致财政收入大幅下降的背景下，我们抓主业尽主责，保证全年实现收支*衡，保障了园区各项工作的正常运转。全年共完成一般预算收入29311万元，完成年度绩效目标的111.55%，同比增长19.08%。其中：完成地方收入17302万元，完成年度绩效目标的106.64%，同比增长13.03%；税收收入27940万元，税收占比达到95.33%。全年完成**性基金收入63536万元，完成年度预算目标的635%，同比增长108%。
园区年内纳税达1000万元工业企业新增1家，产值过亿元工业企业达到7家，产值过5000万元工业企业达到12家，规模工业企业新入规2家达到47家，科技型中小企业入库32家，高新技术企业新增11家达到23家。福太子、荣升食品获批“破零倍增”重点企业，继源科技、畅想农业、久瑞生物获批“小巨人企业”。在严重疫情影响下，园区各项主要经济指标保持了正增长。
（二）狠抓招商提效。新增签约项目14个，合同引资105.99亿元，实际利用内联引资7.67亿元，超过市定任务。其中，引进工业项目10个、签约额10.93亿元，引进“500”强项目2个，总部经济实现破零。上半年，举办了园区企业与用户的销售订单集中签约活动，12家园内龙头企业与昆药集团、安徽三只松鼠等28家企业签订销售订单*12亿元，既稳定了供应链和产业链，又扩展了招商*台。实际利用外资1749万美元，完成外贸进出口9530.07万美元，外贸破零2家、倍增3家。赴长沙、深圳、广州等地，对春光九汇、东鹏特饮、贝利视通、睿森生物等企业进行实地考察洽谈，为下一步的产业发展打下坚实基础。开发公司与步步高集团、韩国K&C株式会社合资成立湖南扑当食品有限公司，建设的年产750吨巧克力柑橘片项目顺利落地，为公司市场化改革探索了新路。
（三）项目建设逆势上扬。实施超常规高质量发展“八大工程”，共签约5000万元以上产业项目37个、开工项目30个、投产项目24个，实现“当年签约、当年投产”项目12个，“52151”年度计划超额完成，项目个数、质量、进度名列全市前茅。全力打造经济新增长极，中国翠谷植物提取产业园、绿色循环建材产业园建设加速推进。首次试水设计采购施工总承包（EPC）和项目全过程咨询建设招标，助力重大产业项目前期工作从以往的9-12个月提速至3个月完成，为“六稳”“六保”提供了强大动力。
（四）优化要素保障。年内为企业争取银行贷款7.23亿元、专项债券5.9亿元、部门项目资金2237.97万元、抗疫特别国债1736万元，超常规减免厂房租金和物业管理费238.7万元、贷款贴息463.72万元。项目审批服务坚持“上午来不过夜，下午来不过天”，工业项目“拿地即开工”。落实“人才强园”计划，引进市级科技创新人才3名、省级科技创新人才2名、高学历人才7名，竞争上岗选拔管理岗位人员19名；出资10万元利用“线上+线下”方式帮助企业招工2000余人。打好防汛保卫战，抢修社溪滩防洪堤，开挖阳湖溪泄洪沟渠，24小时值班巡守，实现园内*安度汛、安全生产“零伤亡、零事故”。
四、整体支出绩效评价情况
根据部门整体支出绩效评价的要求，管委会按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：
（一）预算配置
1、在职人员控制率：20xx年市财政局在职人员编制数45人，年末实际在职人数44人,在职人员控制率为97.78%。
2、“三公经费”变动率：20xx年“三公经费”预算数为182万元，20xx年“三公经费”预算数为182万元，“三公经费”变动率为0%。
（二）预算执行
1、预算到位率：20xx年度年初预算1365.40万元,年末决算2097.76万元，预算到位率为65.09%。
2、预算控制率：20xx年度年初预算1365.40万元，年中追加预算732.36万元，预算控制率为53.64%。
3、结余结转率：20xx年度年末结余结转715.24万元，本年支出2097.76万元，结余结转率为34.09%。
4、结余结转变动率：20xx年度年末结余结转715.24万元，20xx年度结余结转1097.59万元，结余结转变动率为-34.84%。
5、公用经费控制率：20xx年度预算安排公用经费总额46万元，实际支出公用经费29.39万元，公用经费控制率为63.89%。
6、“三公经费”控制率：20xx年度“三公经费”预算安排数为182万元，实际支出数为52.58万元，“三公经费”控制率为28.89%。主要原因是加强预算管理，厉行节约，从严控制和压缩“三公经费”支出。
7、**采购执行率：20xx年**采购预算数为74.45万元，实际**采购金额为22.84万元，**采购执行率为30.68%。
（三）预算管理
1、管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，管委会先后制定了《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关财务管理制度》《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关接待管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关车辆管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会内部控制制度》等一系列合规、合法、完整、具有很强可操作性财务管理制度,并且得到了严格的执行。
2、资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。
3、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内在公共网站予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（四）职责履行
从自评情况来看，本单位部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了园区的正常运转，体现了狠抓工业发展、推动新型工业化向更高水*迈进的决心，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
（五）履职效益
1、经济效益
全年完成技工贸总收入32.35亿元，增长1.81%；完成工业企业总产值23.05亿元，增长4.26%。其中，规模工业总产值21.42亿元，增长0.49%，规模工业增加值5.55亿元，增长达5%；完成固定资产投资19.27亿元，增长16.6%。其中，工业投资4.31亿元，增长15.59%，基础设施投资3.2亿元，增长14.29%；完成一般公共预算收入2.93亿元，增长19.08%，其中完成税收收入2.79亿元，增长17.86%。
2、行政效能。
20xx年，我们坚持深化改革、协调发展，营商环境不断优化。围绕企业反映的问题对症下药，全面推广投资项目审批承诺制，构建亲清新型政商关系，组织干部入企帮办，鼓励企业改革创新，建立非公党建工作经费和工作津贴机制，不断健全工作机制。
3、生态效益
聚焦主责抓环保，园区生态文明建设力度之大前所未有，强力推进污染防治攻坚战，高标准建设张联路沿江风光带工程，强化园区在建工地扬尘监管、道路冲洗压尘、露天垃圾焚烧和露天矿山综合治理工作，完成创业中心燃煤锅炉的环保改造及园区VOC治理。阳湖坪污水处理厂污泥脱水车间通过环保验收，日处理污水量3.2万吨，污染防治阶段性目标顺利实现，生态环境质量大为改善。聚焦主业抓发展，食品加工、生物医药、新材料三大主导产业链加速成型，尤其是中国翠谷植物提取产业园建成投产预计可实现百亿产值，绿色发展的步伐更加坚定。
4、社会公众满意度
充分发挥党建引领作用，企业有需求、职工有诉求、群众有要求，党员干部带头践行“有求必应、有问必答、有诉必果”，干群紧密、政企协力的良好局面基本实现。在全省园区率先实施“抗疫惠企八条措施”，园区规上企业100%复工复产，抗击新冠肺炎疫情斗争成绩突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢**的肯定批示。坚决打好三大攻坚战，西界村“屋场会”经验被央媒点赞、全国推介。党风廉政建设深入开展，统计、宣传、治安管理等工作实现新进步，工会、共青团、妇联工作取得新成绩。深入开展“*安创建”系列活动，不断优化发展环境，20xx年被评为“湖南省*安园区”。
五、存在问题及原因分析
在资金预算安排、使用过程中存在以下问题：
1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因一是由于不是全口径预算,仅指市级财政年初安排数，没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数，二是前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。
2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。
3、精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。
六、改进措施
推行**机关绩效管理制度是推进**职能转变、提高**执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强**勤政廉政建设的重要抓手。管委会高度重视绩效评价工作，下一步，将继续加强绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。
1、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。
2、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
3、强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。
4、抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把好审批、审核关，合理压缩“三公经费”经费支出。
20xx年度管委会机关绩效评价工作不断深入，贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分，自评得分90分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水*。
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《南县财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔20xx〕6号）文件要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了20xx年度部门预算绩效自评工作，现将我局20xx年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
南县人力资源和社会保障局机关现有人数76人，其中：在职44人，退休32人。总编制为38个，其中行政编16个,事业编22个。主要负责贯彻执行国家人力资源和社会保障工作、方针、政策和相关的法律、法规、规章，拟定具体实施方案；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务，是县级基层部门预算单位。
（一）部门整体支出概况
收入预算：20xx年年初预算数742.79万元，其中：一般公共预算财政拨款736.79万元，纳入专户管理的非税收入6万元。预算收入完成率100%
支出预算：20xx年年初预算数742.79万元，其中：基本支出613.19万元，项目支出129.6万元。预算支出完成率100%
（二）部门整体支出绩效目标
预决算公开：20xx年，按照上级的要求，我局在**的网站上进行了预决算公开。
资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《南县人力资源和社会保障局**采购内部控制制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。
三公经费控制情况：我局贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：20xx年“三公”经费13.15万元，其中公务接待费为13.15万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。
内部管理制度建设情况：*年来，我局制定了《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度。
项目绩效总目标完成情况：20xx年我局各项业务工作任务圆满完成。
（三）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人社事业的发展。
（二）绩效评价工作的过程
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
面对艰巨繁重的改革发展任务，全县人社系统按照县委、县**工作要求，在市局的精心指导下，迎难而上，主动担当，各项事业取得显著成效，在大战大考中交出合格答卷。
（一）全力以赴“稳就业”“保就业”，就业形势保持稳定
把就业作为最大的民生，坚决扛起稳就业重大责任。一是提升公共就业服务质量。举办“春风行动”“直播带岗”等专项服务活动12场次，每月“逢八”招聘会33场次，吸引求职者3万余人，达成就业意向3200余人；建立经开区规模企业用工调度和常态化服务机制，“点对点”专车集中输送10批次352名务工人员，45人达成就业意向；做好区域间劳务协作，建立长效机制，签订劳务协作公司2家，输出脱贫劳动力251人；建设15个充分就业社区（村）；开展“311”公共就业服务，覆盖人数2945人。二是突出抓好重点群体就业。举办退捕渔民专场招聘会1场次，开发100个保洁、保安公益性岗位用于安置退捕渔民；开展易地扶贫搬迁人员“就业协作帮扶”专场招聘会2场次，达成就业意向429人；通过岗位推荐、免费技能培训、鼓励自主创业等举措，帮助1077名退捕渔民实现就业；做好高校毕业生就业服务，保持零就业家庭和纯农户离校未就业高校毕业生就业援助动态清零；全年参加就业见*人数49人，发放就业见*补贴17.9万元；认定帮扶车间10家，吸纳脱贫劳动力就业108名。三是大力开展职业技能培训。全年开展**补贴性职业技能培训9939人，其中农村转移就业劳动者2508人，创业培训940人，拨付就业培训补助590.5万元；5人申领职业技能提升补贴，发放补贴金额8500元；发放一次**通补助、一次性求职创业补贴、就业创业服务补贴、岗位补贴和社保补贴共计174万余元；成功申报市级优质初创企业2家；加大创业担保贷款扶持力度，全年发放创业担保贷款6799万元，惠及企业及个人253户，带动就业3008人。
（二）全力以赴保障和改善民生,群众幸福感不断提升
坚持以人民为中心的发展思想，用心用情用功办好民生实事。一是社保水*稳步提高。顺利完成离退休人员基本养老金待遇调整，机关事业单位退休人员养老金待遇人均每月增长165元，企业退休人员养老金人均每月增长111元，城乡居民基本养老保险基础养老金提高至每人每月103元；全面落实低保、特困等困难群体基本养老保险应保尽保、应发尽发目标，完成社保兜底任务；为16764名被征地农民发放社保补贴共计1626万元；完成工亡职工供养亲属抚恤金和工伤人员伤残津贴及护理费调标；继续保持失业保险优惠费率、对不裁员或少裁员企业实施失业保险稳岗返还，减轻企业用工成本，发放稳岗补贴资金49.11万元，惠及103家企业；继续实施灵活就业困难人员和离校高校毕业生社保补贴优惠政策。二是深化改革持续发力。做好工伤保险全市统筹后与税务、参保单位的主动衔接，创新补充工伤保险征缴方式，服务工作典型经验被《中国劳动保障报》刊发推介；推行社保卡即时制卡机制，在全县设立9个即时制卡网点，实现当日申领当日领取；全面启动养老保险待遇统一通过社会保障卡发放工作；全面实行手机缴费、手机认证，覆盖面进一步扩大，群众办事更便捷；微信公众号网上运行管理不断加强，信息化建设步伐加快。三是基金运行安全*稳。率先在全市完成养老保险待遇核查“回头看”整改，追回社保资金159.8万元，其中城乡居民养老保险105.7万元，企业职工养老保险54.1万元，整改完成率100%；着力开展社保基金防风险堵漏洞专项整治，整改疑点数据9944条，整改资金205.88万元；精心组织城乡居民养老保险暂停领取待遇人员专项清理，待遇暂停14899人，已清理6206人，确保12月底完成清零；积极推动社保基金非现场监督工作，排查预警信息8条；严格规范退休手续办理，全年审核企业职工正常退休手续333人，审核特殊工种提前退休35人，申报办理病退人员退休27人；受理工伤案件152件，工伤认定186件，其中重伤案件141件，死亡案件3件，轻微伤案件40件，不予认定案件2件（含死亡1件）。
（三）全力以赴加强人才队伍建设，筑牢创新发展根基
一是人才队伍规模不断扩大。坚持公开、公正、公*，做好人事考聘考录工作，完成20xx年、20xx年事业单位招聘工作，引进人才180名；教育系统公开招聘教师35人；卫健系统公开招聘专业技术人员98人；配合县退役军人事务局和卫生健康局面向南县现役军人随军家属公开招聘卫生健康局所属事业单位工作人员1人；配合民政局从南县公办养老机构在岗临聘养老工作人员中招聘事业编制人员1名；配合**系统公开招聘辅警28名；扎实做好“三支一扶”计划招募和期满考核安置工作，20xx年共招募2名“三支一扶”人员，已全部安置到乡镇事业单位工作，对20xx年招聘的3个“三支一扶”服务期满人员进行政策安置，纳入事业编，生活工作补贴、一次性安家费按时足额发放到位。二是工资收入制度逐步完善。完成全县75个机关事业单位11836名工作人员晋级晋档调资工作；审批新参加工作人员转正定级219人，机关事业单位退休人员383人；为机关事业单位198名死亡人员办理丧葬费、抚恤金审批手续，办理遗属生活困难补助51人；审批提高乡镇工作人员工资收入3498人；做好113名“资深教师”档案和687名工勤人员考工资格审核工作。三是人事管理活力不断激发。晋升职级审批不断完善，全年评审和认定20xx年度高级职称81人，中级职称122人，按时规范申报20xx年度高、中级职称评审职数，高级职数申报91人，中级职数申报119人；加强民营企业专业技术人才队伍建设，5人成功申报中级职称；基层中小学岗位乡村教师职称制度和资深乡村教师职称评审首次铺开，审核符合资深乡村教师条件材料352份；开展受聘基层中小学岗位乡村教师和跨校评聘教师履约情况核查；扎实做好事业单位人员岗位设置和异动工作；履职能力培养落到实处，开展事业单位人员继续教育20期，参训人员4251人；完善事业单位人员年度考核制度，做好审核备案，考核结果与教育、奖惩挂钩；巩固在编不在岗“吃空饷”清理成果，自查自纠清理331人；临聘人员清理取得阶段性成果，共清退临聘人员672人；启动事业单位人事档案清理，完成流动人员人事档案信息建设；做好事业人员管理岗位等级晋升改革准备；完成35个单位581名在职在编工勤技能人员、132名企业分流、下岗人员等级考核；做好湖南省流动人员人事档案一体化*台建设与管理，及时录入新增档案信息，所有流动人员档案管理业务均实现网上办理。
（四）全力以赴规范工资支付行为，促进劳动关系和谐稳定
一是普法责任全面落实。落实国家工作人员年度学法考法制度，考试合格率100%；优化“互联网+政务服务”一体化*台数据，现有政务服务事项542项，其中公共服务361项、依申请六类24项、依职权四类157项，现有权责清单171项，均做好数据实时更新；推进“最多跑一次”改革，规范证明事项17项；开展系列普法宣传活动，编印《致农民工朋友的一封信》《致建设领域单位倡议书》《实名制通道温馨提示》等资料3万余本，促进人社领域法律法规有效普及。二是监察力度不断加强。抓好《保障农民工工资支付条例》贯彻落实，举办建筑单位项目负责人、劳资专管员业务培训会6场次，开展个别单位上门指导服务15场次，进一步规范工程管理；开展根治欠薪夏季专项行动和百日攻坚冬季专项行动，排查在建项目27个，全年新开工项目50个，缴存农民工保障金1655.73万元，工程领域市场秩序进一步完善；落实建筑施工单位农民工实名制管理；强化风险预警防范，开展清理整顿人资源市场秩序、遵守劳动用工和社会保险、女职工产假、“双随机、一公开”等专项检查，共检查用人单位175家；书面审查用人单位守法诚信等级评价88家；开辟农民工**绿色通道，20xx年共援助解决农民工案件15件，免费为农民工提供法律咨询服务152人次；加强根治欠薪研判，铜锣湾项目预售资金体外循环得到有效管控；加大行政执法与司法衔接力度，重拳整治拖欠农民工工资行为。全年接待来访群众352人次，处理上级交办件及网络舆情36件，发放询问通知书7份，限期改正指令书11份，移送**案件2件，追讨工资284.16万元。三是仲裁效能稳步提升。优化劳动争议调解机制，全年处理案件551件，其中立案418件，案外调解处理44件，其中立案裁决108件，达成和解自愿撤诉及调解结案269件，结案率90.2%；为劳动者和用人单位追索伤亡补偿金、养老保险金、解除劳动关系补偿金以及拖欠农民工工资等共计922.46万元。
四、存在的问题
一年来，在全体干部职工的共同努力下，南县人社局各项重点工作圆满完成，人社事业稳步向前发展。当然，我们也清醒地认识到，在工作中我们还存在一些不足:
（一）就业结构性矛盾加剧。疫情防控常态化形势下，经济稳定恢复，劳动力市场回暖，就业局势整体稳定。但是就业结构性矛盾凸显，突出表现为“招工难”与“就业难”并存，高技能型人才短缺依旧是制约企业发展的瓶颈。此外，高校毕业生、返乡农民工、禁捕退捕渔民等重点群体的就业问题依然十分突出。
（二）企业养老保险扩面征缴形势严峻。由于征缴职能划归税务部门，社保政策宣传与基金征缴力度大不如往年，扩面征缴空间缩小，加之部分企业欠缴社保费严重，民营企业和个体劳动者社保意识不强，灵活就业人员中断参保人员增加等因素，我县社会保险扩面面临严峻挑战。
（三）构建和谐劳动关系面临的形势更加复杂。多样的用工形式，带来新的劳资矛盾。劳动争议案件和信访案件数量增多，劳动关系矛盾进入多发期和凸显期。受经济下行压力加大等影响，建筑工程领域拖欠农民工工资的形势依然严峻。
五、有关建议
请财政根据人社工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。
六、其他需要说明的问题
无。
一、基本情况
(一)项目概况
1、立项背景
根据《南昌市财政局关于批复20xx年市本级部门预算的通知》文件安排20xx年度办公租房专项资金83万元，设立本项目。
2、主要内容及实施情况
(1)项目主要内容
办公租房专项资金使用范围:主要用于办公场所的租金，办公场所物业管理费、公共能耗费及中央空调费，其他公用设施维护费。
(2)项目实施情况
办公租房专项资金的使用，切实可行地保障了日常办公的稳定和进行，有计划对现有办公场所进行维护，改善办公环境，努力为职工营造良好的工作环境。
3、资金投入和使用情况
根据《南昌市财政局关于20xx年预算的批复》，项目预算资金为83万元，实际支出83万元，资金使用率为100%。
(二)项目绩效目标
1、总体目标
办公租房项目经费主要用于支付房租，为支队正常开展工作提供场所保障，保证文化市场监管活动的顺利进行，促进文化市场健康有序发展。
2、阶段性目标
20xx年度市文化市场综合执法支队办公租房专项经费83万元，该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，截止到20xx年12月31日资金全部到位。项目所有资金实行专款专用。项目支出均授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
1、绩效评价目的
通过对20xx年南昌市文化执法支队办公租房专项资金的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映我支队20xx年办公租房专项工作执行情况，综合评价项目资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。
2、绩效评价的对象和范围
20xx年度办公租房安排投入83万元专项资金的使用情况以及项目实施效果等。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准
1、绩效评价原则
整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，组织开展项目支出绩效评价工作。
2、评价指标体系
根据***《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标(资金落实和使用指标)、产出指标(产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标)、效益指标(社会效益和可持续影响指标)、满意度指标等，具体详见项目绩效评分表。
3、评价方法
本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。
4、评价标准
采用计划标准作为20xx年度南昌市文化市场综合执法支队办公租房专项资金项目支出绩效评价标准，即以《20xx年度南昌市文化市场综合执法支队办公租房专项资金绩效目标申报表》设定的绩效目标和我支队20xx年工作计划及20xx年度办公租房专项资金项目预算作为评价标准，对20xx年度办公租房专项资金绩效指标完成情况进行比较。
(三)绩效评价工作过程
1、前期准备
(1)为完成此次绩效评价工作，我支队成立了20xx年专项资金项目支出绩效评价工作小组，统一布置、协调和落实此次绩效评价工作的开展。
(2)组织项目实施部门深入学****《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预【20xx】53号)、市**《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法(试行)>的通知》(洪府发【20xx】8号)、**南昌市委南昌市人民**《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发[20xx]13号)和《南昌市财政局关于开展20xx年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办〔20xx〕10号)文件，认真研究同时结合专项的实际，以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定专项资金绩效评价指标体系、分类绩效评价个性指标及评价标准。
2、数据采集和自评阶段
各项目相关部门认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，并在5月10日前完成数据填报、收集、汇总工作，及时报至支队专项资金支出项目绩效评价工作小组。
3、绩效评价段
项目绩效评价工作小组对项目相关部门报送的资料进行仔细审核、归类、整理、统计，并抽查部分银行凭单、会计凭证、成果文件等，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写部门绩效评价报告。按照要求及时报送主管局。
——学校财政支出项目绩效自评报告优选【5】份
大家好！我受学校委托，向本次教职工代表大会作xx年度财务工作报告，请予审议。
20xx年，财务处围绕学校中心工作和四届三次教代会《院长工作报告》提出的工作任务，在王院长领导和直接分管下，我们在“预算编制与执行”、“资金筹集与管理”、“规范缴费与收费”、“经费保障与监督”等方面尽职尽责、勤奋工作，取得了预期效果。
一、认真做好20xx年预算编制和执行工作
1、编制了20xx年学校基本支出预算方案。
20xx年，由于受金融危机的影响，省级财政对事业单位拨款依然是“吃饭”财政，生均公用经费拨款仍为零增长，学校收入增长有限，学校大事又较多，同时人员经费刚性支出继续增加，收支缺口在拉大，面临经费供求矛盾十分突出形势，我们在坚持“保工资、保运转、保民生、保重点、保稳定”的基础上，进一步压缩一般行政性开支，对水电、医疗、办公、差旅、招待等进行压缩或实行零增长，在预算方案安排时，广泛征求各部门意见，在交流沟通中，取得各部门领导充分理解和大力支持，确保了学校基本支出预算收支*衡。
2、细编了20xx年项目经费预算方案。
按照**收支分类的改革的要求，今年将项目经费按支出用途和支出内容进行了进一步细化、分解，把20xx年财政资助的项目经费、学校配套的项目经费和学校自立的项目经费一并进行了细化，与基本支出预算方案一同编制、一同下达、一同执行，提高了项目经费预算执行进度。
3、调整和清理了20xx年预算项目库。
根据财政资金对项目支出支持方向和重点的调整，我们对学校预算项目库进行全面清理，调整和增加了财政支持力度大的项目，对项目库实行动态管理，积极推进项目支出预算滚动管理。健全了项目支出预算评审论证制度，提高了项目支出预算编制的合理性。对以前年度预算项目库中安排的一些重点项目进行了跟踪问效试点。
4、按照省财政关于完善部门预算编制改革的要求，编报了20xx年学校预算基础信息表和20xx年上报预算建议方案。
5、强化20xx年预算执行管理，着重强化以下几项方面：
(1)严格执行下达的切块经费预算方案，强化对预算总指标和预算明细项目进行“双控”和“双管”。
(2)严格执行用款计划的审批制度和审批程序，强化“一支笔”审批责任。
(3)严格控制追加预算。在经费可控有限的范围内，在编制年初预算方案时，适当增加预算准备费，用于应急的开支和不可预见的支出，强化预算约束性。
(4)严格控制无预算和超预算的支出，包括贷款安排预算项目，强化预算严肃性。
(5)定期对预算执行情况进行分析通报，让部门负责人及时了解本部门切块经费支出、结余情况，强化预算用款计划性。
二、加强学生收费管理，积极做好困难学生资助工作
1、认真做好本专科生、研究生和**教育学生的收费工作，全年共办理学生收费*13060人次，收费总额5096万元。
2、对历年学生欠费名单和缓交协议进行梳理、清理，建立了欠费学生电子档案，包括历届毕业生。将欠费管理与补交费管理相分离、相制约，防止舞弊、差错。
3、进一步加强与银行紧密联系和合作，在学生处配合下，国家助学贷款规模尤其是生源地助学贷款规模进一步扩大，缓解了困难学生交不起学费的压力，欠费率大大下降，签订缓交协议学生不断减少。全年发放贷款1700多人次，发放总额840万元(含以前年度签订的合同)。
4、及时发放国家政策性补贴和学校奖助学金705万元，到今年11月份在校生基本上办理了银行卡，各种资助通过银行卡发放，保证款项及时、安全发放到位。
三、加强资金管理和科学调度，多渠道筹集资金，确保学校重点项目建设和重要工作顺利进行
1、及时向国库申报预算内日常资金和项目资金，合理高效地用好预算内财政拨款。
2、加强收费资金组织和管理，按照非税收入资金管理规定，及时足额上缴财政专户，严格实行“收支两条线”管理，并根据年初预算分月申报使用计划，确保收费资金年度内全额返还到帐。确保学校收入预算执行和贷款到期归还以及续贷顺利进行。
3、及时按照目标责任书和合同协议规定，对独立核算实体和承包单位上缴的基数和承包额进行了清算和催交，确保了预算审定的上缴指标全部到帐。
4、科学调度，加强流动资金贷款管理，完成了9笔贷款的还贷续贷工作，没有造成一笔贷款逾期和续贷资金脱节，确保了学校资金链正常周转。
5、在有关部门的大力支持下，多方筹措资金，通过申请专项、银行贷款、内部调剂等方式筹措更多资金支持学校重点建设。如：申请到位维修专项70万元、博士点立项建设及中医学专业认证专项50万元、质量工程专项90万元、省部共建实验室500万元、贷款财政贴息534万元，新增建行项目贷款授信额度3000万元，浦发银行贷款到位额度2000万元，确保了学校今年几件大事，如质量工程建设、校庆(含校园环境整治)、博士点立项建设、中医学专业认证等完成和顺利进行的资金保障。
四、认真做好中医学专业认证的教学经费投入和管理自评报告撰写并对支撑材料进行了梳理、汇总、装订成册。积极做好校庆捐赠接受工作。
五、配合学校纪委，认真做好“小金库”专项治理工作，并按要求对全校银行账户和资产收益情况(含校办独立核算实体)进行全面登记、上报、清理工作。
六、参加学校拓展办学空间调研、论证和筹资方案思考；参加维修改造、设备、教材、图书等采购的论证和招议标工作，全年共参加各类招议标31次。按照财政厅要求，参与图书馆400万元古籍专项用款计划论证和预算项目申报，确保用款计划符合***专项资金使用要求和管理规定。
七、挖掘潜力，筹集和调剂资金，努力提高职工福利待遇。今年与去年相比，教职工增加了8个月午餐补贴，住房公积金从7月份开始将校内津贴列入基数，每人每月增加40%，校内津贴总额和人均额适当增加，50周年校庆人均发放500元慰问费，离休人员在去年人均每月1000元生活补贴基础上，今年人均每月又增加了800元规范性津补贴，国庆60周年又给离休老干部人均发放800元慰问费。教职工(含离退休)住房货币化补贴在9月份全部兑现。
八、关于廉洁方面。本人严格履行《关于实行党风廉政建设责任制》各项规定，严格按规章制度办事，严格要求自己，自觉做到廉洁从政，没有奢侈浪费等现象发生，没有利用工作和职务之便谋取任何不正当利益，欢迎大家对我监督。今年第三轮全员聘用结束后，我们制定出台了《财务处安全岗位责任制》并结合各个岗位工作职责，对任务进行细化、分解，落实到每个责任人。财务处工作人员安全职责，不仅仅是财产、数据、档案的防火、防盗、防丢安全，更重要是经济安全，包括法制观念、廉洁意识、廉政建设和廉政教育，全体财务人员防腐、反腐和廉洁自律意识不断增强，确保了学校经济秩序规范和经济行为健康。
各位领导、各位老师、同志们，以上所做的主要工作，尤其是工作所取得成绩与成效，与各级领导、各部门大力支持、密切配合分不开、与财务处全体同志共同努力分不开，在此，对大家给予财务部门工作重视、理解、支持、帮助和指导表示衷心感谢！
总结即将过去的20xx年工作，虽然自己付出了勤奋和努力，但与上级文件规定、学校领导要求、师生员工期望，本人还存在一些差距和不足，认为自己在学*的自觉性、主动性上还要进一步加强，联系部门加强调研还要进一步深入，工作方式方法还要进一步改进，畏难情绪与急躁情绪还要进一步克服，服务意识和奉献意识还要进一步强化，职工待遇改善提高还要进一步想办法。
以上这些不足和差距，我将在今后工作中努力加以改进。
根据省保障办《省保障办关于对农村中小学财务管理情况等进行专项检查的通知》（黔保障办[20xx]1号）文件精神和上级教育部门要求，我局及时组织人员，对全县义务教育阶段农村中小学财务管理等方面进行了全面自查，现将自查情况汇报如下：
一、基本情况
我局自20xx年元月起，实施“校财局管”，成立教育经费核算中心，中心设财务负责人1人、审核会计1人、制单会计1人、记账会计1人、出纳员1人、资产管理员1人。独立核算单位设报账员1人，资产管理员1人，教育经费核算中心制定相关管理制度，明确岗位职责，各独立核算单位参照执行。实行集中管理模式，在教育经费核算中心账户下对各独立核算单位设二级账户，统一进行核算。
二、新机制资金分担情况
县**按规定的分担比例足额安排落实本级财政应承担资金，列入年初**预算，按要求及时足额下拨。
20xx年，上级先后下达我县农村中小学公用经费中央、省、市级资金2498.91万元；县级应匹配资金86.91万元。现已下拨春季学期公用经费1377.4万元（其中县级资金43.5万元）。
三、对农村中小学财务管理监控情况
建立“以县为主”管理体制，将农村中小学财务统一纳入县级管理，在不改变学校经费的所有权、使用权、自**和保持会计主体责任不变的.前提下，对农村中小学经费实行“校财局管”。
教育经费核算中心建立内部控制制度，逐步完善财务管理体制，对学校实行岗位牵制管理，按“管钱不管账、签批不经办、经办不管钱”的原则，依据相关管理办法进行财务管理。教育行政管理部门成立内审机构，会同财政、审计、监察等部门定期或不定期对学校财务进行检查审计。
四、预算编制工作开展情况
在预算编制上，每年都先进行预算编制培训，要求各校领导必须重视，并认真组织相关人员按轻重缓急的原则编制年度预算，在预算编制上采用“二上二下”的流程进行，将所有预算内财政补助收入、专款收入、事业收入、其他收入等全部纳入预算，统一编制、统一管理、统筹安排、合理使用，严禁无预算支出或坐收坐支。
五、资产管理情况
对于学校资产管理，针对以前学校做的固定资产台账、总账、明细账混乱不清、残缺不全的情况，我局专门召开过多次培训会，针对要点进行讲解，统一做帐模式。各校按要求均建立有固定资产台账、总账、明细账。
对于学校固定资产的购进，学校按年度预算提出申请，由教育行政主管部门审核同意后报**采购办办理采购手续、规范购进、登记入账、最后实名签领使用。对于学校固定资产的报废、转让，须由学校出具书面报告，交国资办审核批准后，到教育局核销后才能报废或转让。
六、财务培训情况
每年会同***门定期对学校财务人员进行业务培训。主要对学校报帐业务和资金使用过程进行培训，结合年终决算和年初预算中发现的问题，有针对性地对一些重点科目进行讲解。且利用中小学校长参加业务提高班的机会及一些行政会议，对各校校长或负责人在财经纪律、政策要求、业务管理等方面进行讲解和培训，通过不断的培训，我县教育系统各中小学对财经法规及财务管理工作知识有了更进一步的了解，对加强教育经费的管理使用起到了积极的作用。
七、学校开支定期在校内公示的情况
各学校的资金使用情况由学校报账员整理，报校委会通过，定期在校内公示。
八、建议及以后工作打算
结合我县实际，学校在公用经费的使用上的确存在一些必须的开支，如寄宿制学校发生的晚自*费用，因缺编或请假所产生的代课教师费用，因工作检查或校际交流（听评课、质量研讨、学术交流等）所产生的招待费等，希望上级部门能统筹考虑适当调整公用经费的使用范围，并出台相应的指导意见，让公用经费确实落到实处，为义务教育的均衡发展服务并发挥出更大的效益。
20xx年开始，我县实行“校财局管”，经过一年运行，发现我县学校财务管理有很多薄弱环节，如学校资产管理方面较混乱、资料建设不完整等。为了切实纠正存在的各种问题，我们将严格规范财务管理制度，加大财务工作人员的培训力度，加强领导及财务人员法规意识，认真领会各级文件精神，进一步完善财务制度。积极探索完善“校财局管”核算管理制度和管理办法，认真管好、用好农村义务教育经费，建立良好的教育财经工作秩序，将教育经费真正落到实处，真正为**办好人民满意的教育，管好、用好上级下拨的.各种经费。
一、20xx年来经费收支基本情况。
1、学校总收入390.79万元，其中预算内经费收入236.07万元，占总收入60%。事业收入28.15万元，其中学杂费收入14.95万元，借读费收入4.29万元，监护服务费收入4.13万元，其它收入4.79万元（主要为信息技术费收入）。捐赠收入4.5万元，其它收入12.58万元(其中小卖部承包款3.8万元)。教育附加拨款109.48万元，其中镇财政拨款97.78万元，区教育局拨款11.7万元。
2、学校总支出383.99万元，其中人员支出(工资，考核奖，医保，公积金，冷贴等)247.50万元，占总支出65%；日常公用支出(办公费，水电费，电话费，出差车费，工会经费，定额福利费，招待费等)69.91万元，占总支出18%。教育附加费支出66.59万元，其中月票支出4.5万元，基建维修购置设备支出27.06万元，用于教师福利20万元，还贷付息10万元，其它支出5.03万元（主要为创绿色学校，省标准化学校，教师节会餐活动等支出）。
3、年末节余：总收入390.79万元减法总支出383.99万元，节余6.8万元。节余部分全部转入事业基金中的一般基金。
二、用于教师福利收支基本情况。
1、用于福利收入38.89万元。预算内职工福利费1万元，预算内补助福利经费3.95万元，浮动基金上年节余2.7万元，04年收入14.44万元，镇财政拨入春节4万元，升学奖***5万元，教师节2.4万元，福利费补助3.95万元。
2、福利支出40.37万元。其中，付春节实物发放、课时工资、教师值周、学科奖等等浮动基金支出16.85万元；付镇**对教师春节、教师节、慰问费、升学奖奖励及学校年度考核优秀和被评为定海区先进集体对教师的奖励等等教育附加支出20万元；预算内付教师福利支出3.52万元。按年*均教师77人计算，人均福利费5242.86元，与03年相比，有大幅度的提高。（这些福利支出不包括“三八”上海行和“青岛—泰山疗养”费用及对不参加活动教师的补助费用。）
3、年末用于福利的费用节余3571元，其中职工福利基金节余70元，浮动基金节余3501元。
三、固定资产增减情况。
1、新增固定资产229664元。具体如下：购置校车一辆136667元；课桌200套，27600元；DV摄像机一只，6300元；功放音柱一套，3570元；台式电脑4台，服务器一只，计28980元；笔记本电脑一台，计9600元；空调一台，计3400元；消毒柜一只，计1080元；办公家具一批，计9860元；图书新增一批，计2607元。
2、减少资产2355元。具体如下：图书报损469元，教学仪器报损1492元，行政生活用家具报损394元。
四、财务分析。
20xx年度，是学校财务运行出色的一年。首先，在新增资产*23万元的情况下，年末节余*7万元，是20xx年两校合一节余最多的一年，也是办校以来最多的一年。第二，教师福利有大幅度的提高，人均享受超过5100元。第三，加大对教师的培训投入。总之，20xx年学校财务工作在学校党政的正确领导，统筹安排下，取得了不伴俗的成绩，但成绩取得靠各位教师辛勤的工作，骄人成绩的为支撑。现在，20xx年已经到来，各位代表，老师们，同志们，主让我们来一起努力，创造出更好的成绩！
