酒店仓库管理规章制度范文10份

　　酒店仓库管理规章制度 1

　　酒店仓库安全管理制度

　　1、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

　　2、因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。

　　3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。

　　4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

　　5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。

　　6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。

　　7、一切进仓人员不得携带火种进仓。

　　8、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。

　　酒店仓库防火制度

　　1、仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。

　　2、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，化工仓库的照明灯具设防爆装置，仓库内保持通风。各类物品要标明性能名称。

　　3、仓库的总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。

　　4、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况，发现问题及时报告。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。

　　酒店仓库管理规章制度 2

　　1.以酒店仓库保管条例为准则，加强仓库管理人员培训。

　　2.对贵重物品集中管理。

　　(1)封箱专人管理，做到账物符合，随取随封箱制度；

　　(2)除房间正常补充，客人特殊需要使用的贵重物品，由主管级以上人员写条领取；

　　(3)办公室内供客人借用的贵重物品，由办公室专人负责，每月清点，需增加时由经理签字。

　　3.一般物品要有登记、核对制度，外部门借用任何物品，仓库管理人员及其他人无权处理，需经部门经理同意，方可支出。

　　4.固定资产流出部门，只有经理批准方可执行；仓库管理人员要做好登记上报财务部备案。

　　5.仓库钥匙，下班后封存在办公室，各班次定好自己所需物品，白天做好准备工作，没有客人特殊要求，不得随意进人仓库，如遇特殊情况，由当班主管领取、登记。

　　酒店仓库管理规章制度 3

　　第一条 仓库是企业物资供应、商品存储、其他物品存储的重要部门，同时担负着物资及商品管理的职能。它的主要任务是：保管好库存物资及商品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向营业和生产，服务周到。

　　第二条 仓库管理上要形成物资、商品、其他物品分类管理。保管员对于所保管物资、商品的排列以利于先进先出的原则分别决定储存方式及位置。

　　第三条 物资、商品的储存应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放。

　　第四条 仓库内部应严禁烟火，严禁吸烟，消防设施齐全，严禁存放易燃易爆物品，保管员应每日早晚两次检查仓库的'安全。

　　第五条 保管员要严格按照出入库手续办理货品的出入，拒绝手续不全者出入库，否则，因手续不全而办理出入库的发生责任由保管员负责。

　　第六条 保管记账要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。

　　第七条 盘点后应由盘点人员填具报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应在详加注明后由保管员签名负责。

　　第八条 库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

　　第九条 允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，应由保管员呈总经理核准调整。若为保管责任短少时，则由保管员负责赔偿。

　　第十条 公司管理层每月对仓库进行一次检查，以促进仓库的管理，财务部门对仓库要随时抽查。

　　第十一条 保管员变动时，应由财务部门查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。

　　第十二条 除保管员外，其他人员未经允许不得擅自进入，违者罚款50元。

　　第十三条 如若发现保管员监守自盗或在库房内吸因、做假帐等情况，视情节给予罚款200元上以的处理，直至除名。

　　酒店仓库管理规章制度 4

　　一、收货的管理制度：

　　（一）酒店采购任何物品，必须经收货部（收货员）验收，并填制收货报告单一式五联，经收货部和部门签收人签字（留存二份，部门一份，供应商一份，成本控制入帐一份）。

　　（二）收货部在验收货物时，必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临*有效期，或无批号等不予收货。

　　（三）对于中、西厨需要采购的干货、进口食品，行政总厨协同收货部进行验收，质量方面由行政总厨严格把关。

　　（四）当货物采购回来，供应商将货品送到，收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。

　　（五）收货部要将所有收货报告编号，以便备查。

　　（六）收货部*时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购部填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，特殊情况必须由财务总监批准后，方能收货。

　　（七）如果各部门请购物品，必须是部门提前申请，采购部需在市场上调查三家供应商。

　　（八）作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：

　　1、直接入仓库，由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单，并签字确认货已入库。

　　2、直拨部门使用的，由部门主管（或行政总厨）与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。

　　3、对于酒店常用物品（除餐饮食品外）收货员及库管员要能够掌握物品的质量，不明确时请求财务总监。

　　有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担：

　　（１）“请购单”手续不完备，或无“请购单”的。

　　（２）与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。

　　（３）对价格未得到正式批复的。

　　（４）无法确定质量而使用部门又不验收的。

　　（５）假冒的、残次的、伪劣产品的。

　　二、存货管理制度：

　　（一）所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库；酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。

　　（二）各类货物按类堆放整齐，食品存放需离地隔墙３０cm并在醒目位置标注物品名称。

　　（三）每隔十天向财务总监报告货仓存量。

　　（四）每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。

　　（五）保管员应注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的'安全完整负有直接责任。

　　（六）仓库保管员损耗按大类核定：即瓷器千分之一（年损耗率，下同）零散食品千分之一、袋装食品千分之五、海鲜干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。

　　三、领发货（出货）管理制度：

　　（一）各部门根据所需填列“物品申领单”，由部门总监签字并报财务总监批准后到仓库领取。

　　（二）任何部门或人员领用非本部门使用物品，特殊情况需注明原因，经财务总监批准后方能发给。

　　（三）领用除鲜活商品外有形物件，需交回原包装物（瓶、桶、箱等）具体办法按废旧物品管理执行。

　　（四）有下列行为者，按下列规定予以处罚：

　　1、未经许可直接进入货仓的，口头警告。

　　2、在货仓内吸烟的，书面警告。

　　3、未经许可白条借货的（除营业部门急用的），书面警告。

　　4、领用单未具备相关手续而发货的，书面警告。

　　5、私自领用物品，按发出商品价值大小扣收，最后警告，情节严重的按酒店有关条款处理。

　　6、“申领单”传递程序：

　　“申领单”一式三联。一联部门留存，二、三联在领货时，需注明实领数量及金额，并请领货人签收，然后将第二联交至成本控制，第三联货仓留存记帐用。

　　酒店仓库管理规章制度 5

　　1.保障库存商品销售供应，及时清理存货区域，及时发现缺货并通知相关管理人员以便补充货源。

　　2.及时保持与整理销售区域的卫生(包括货架、商品)

　　3.及时整理散货与退货，保证一个品种只有一包散货。

　　4.正确核对待发货物的.价格，库存商品先进先出，防止积压货物。

　　5. 调拨货物，仓管员要审查单价、货款总金额现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

　　6.严格办理物资交接手续，做好入库物资的交接和验收。

　　酒店仓库管理规章制度 6

　　(1)酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门领料不同，将仓库分为调料库房、物料库房、二级库房。

　　(2)所有仓库由财务部管辖

　　(3)总仓设食品、酒水、贵重物品、文具印刷品、物料用品、清洁用品仓、五金百货及危险物品。

　　(4)各仓库设专人管理，由库管员负责分发物品、物品的全面管理工作。

　　(5)仓存物资必须经仓管员验收**库，否则不得办理入库手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入库物品进行核对，以保证入库物品的数量和质量都合乎要求。

　　(6)入库物资应分类摆放，不得随便堆放。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。

　　(7)发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。

　　(8)仓库管理人员应遵循“先进先出”的`发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。

　　(9)严禁以白条领货或抵充库存。

　　(10)仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。

　　(11)库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。

　　(12)对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。

　　(13)仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。

　　(14)仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的整洁与干净。

　　酒店仓库管理规章制度 7

　　一、个人卫生：

　　按照理论培训中对仪表、仪容的具体规定要求，如：服装整洁、男不留长发、女发不披肩、不烫发、染发、不留指甲、不涂指甲油、女士化淡妆，勤洗手等等。

　　二、环境卫生：

　　1、各班组按照已划好的卫生区域，做好如：门窗、玻璃、墙壁、走廊、地面、地角线、画、灭火器等卫生工作，做到无死角、无灰尘、干净明亮。

　　2、空间卫生：做到通风、无异味、无烟尘等。

　　三、餐具和常用物品卫生：

　　1、餐具做到无破坏，无油腻，刀叉、茶杯、酒杯等要用消毒布揩干净。

　　2、常用物品：电视、音箱、风扇、菜单、花瓶、话筒、摇控等应擦干净，符合卫生标准。

　　四、操作卫生：

　　1、端菜手指不接触食品，分菜工具不接触顾客餐具。

　　2、取冰块、黄瓜片、橙片等用夹具。

　　3、为宾客提供洗手盅服务。

　　4、递小毛巾用夹具，用后及时清洁、消毒。

　　5、垃圾筒及时封盖、清倒。

　　6、工作结束后，做好餐具、台面、桌椅、地面的`清洗、清扫整理工作，要及时。

　　五、违反以上卫生制度，处罚见《奖罚条例》。

　　酒店仓库管理规章制度 8

　　一、库房重地未经允许，任何人不得进入库房内，不得在库房吸烟。

　　二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。

　　三、对物料的.保管和收发负有重要责任，依据各档口领料单领料，严格控制数量。

　　四、库房员工应坚守自己的工作岗位，必须遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心认真完成本职工作。

　　五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时的发放。

　　六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。

　　七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。

　　八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查——有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。

　　酒店仓库管理规章制度 9

　　岗位职责：

　　1、执行物资管理中与仓库有关的SOP，确保仓库作业顺利进行;

　　2、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作;

　　3、负责仓库日常物资的.拣选、复核、装车及发运工作;

　　4、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作;

　　5、负责相关单证的保管与存档;

　　6、仓库数据的统计、存档、帐务和系统数据的输入;

　　7、部门主管交办的其它事宜。

　　任职要求：

　　1、中专及以上学历，物流仓储类相关专业;

　　2、1年以上相关领域实际业务操作经验，有外企相关领域工作经历者优先考虑;

　　3、熟悉仓库进出货操作流程，具备物资保管专业知识和技能;

　　4、熟悉电脑办公软件操作，懂得SAP操作者优先考虑;

　　5、积极耐劳、责任心强、具有合作和创新精神。

　　酒店仓库管理规章制度 10

　　为提高企业管理基础工作水*，达到成本核算的准确性，进一步规范物资和产品流转、保管、控制程序，维护公司资产的完整，合理使用资金，特制定本制度。

　　1、仓库日常管理

　　1.1保管员必须设置各类物资和产品明细账及有关台账(如工器具台帐、劳动保护发放台账等)。

　　1.2原辅材料仓库必须根据企业实际情况，按性质、用途、类别建立相应的明细账卡。半成品、成品按类别、规格、型号设立明细账卡，财务部门与仓库所建账顺序要统一、相互一致。

　　1.3保管员按仓库管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须逐项登记保管帐，做到日清日结，保证物资进出库结存的数据准确无误。

　　1.4保管员对各类物料和产品日常要检查，对库存物料和产品进行定期盘点。做到帐、物、卡相一致。

　　1.5确定辅料、各种配件、易损件、低值易耗品、劳动保护用品等的合理库存量。并制定上限和下限标准，当合理库存物资下限时，保管员及时向采购部门提出物资采购计划。

　　1.6保管员定期进行各类存货的分类管理。存放期长的油漆、稀料等逾期失效的不良存货，无法修复的电机和氧化材料，要编制报表、报送主管领导和财务部，由副董事长组织有关人员对各类不良存货提出处理意见，呈报总经理或董事长批准后，责成有关人员及时处理。

　　2、物料和产成品入库管理

　　2.1物料入库时，保管员必须凭单据，检验合格证等办理入库手续。属返库的物资要及时办理返库手续，拒绝不合格或手续不健全的物资返库，不健全有票不见物品的现象。生产急需的配件，可假入假出，但必须及时补办入出库手续。

　　2.2保管员对入库的物资必须清点数量、规格、型号等。对数量、质量、单据不齐全的物资一律返回，并放在暂存地点，并用最短时间通知经办人处理。

　　2.3入库的材料在未收到发票前，保管员要建立货到票未到的材料明细账，待收到发票后，冲销原货到票未到的材料帐，并开具材料入库单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

　　2.4产成品入库时，保管员必须按入库产品所生产的分公司查点名称、数量、规格、型号办理入库手续。并将入库产成品上报财务部门。

　　2.5因质量等原因发生的返货产品，必须由分公司经理和返货人员填写返回产品处理单后，方可办理入库手续。

　　3、物料和产成品出库管理

　　3.1各类资料出库采用先进先出的原则，原材料、辅助材料出库时必须办理出库手续，各分公司领用的物料由分公司经理或指定人员领取，做到限额领料，保管员应核对物品的名称、数量，确认无误后方可出库;保管员开具领料单，經领料人签名，登入帐卡。

　　3.2产成品发出必须由销售部开具发货单据(出库单)，凭保管员凭出库单据和销售部门负责人同意签字的发货单，方可付货。以便责任清晰。

　　4、报表及其他

　　4.1每月未结账前与各分公司做好物料和产成品进出清点工作;每月按财务要求进行盘点，确保企业成本核算的准确。

　　4.2及时准确报送规定的各类报表(如收、付、存报表，材料耗用汇总表等)，保证报表真实性。

　　4.3库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，属短缺的物资一律不准自行调整，待查明原因后，及时上报财务部再做调整处理;发现质量问题，应及时用书面形式上报采购供应部主管领导和财务部门，统一处理。

酒店仓库管理规章制度范文10份扩展阅读

酒店仓库管理规章制度范文10份（扩展1）

——仓库管理规章制度范文二十份

　　仓库管理规章制度 1

　　1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量。

　　2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的'物品要*放在层架上。

　　3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。

　　4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

　　5、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。

　　6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收;库管员一份，凭单入帐;财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。

　　7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。

　　8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。

　　仓库管理规章制度 2

　　为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的'一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第一条 仓库人员对库存货品要每周小规模盘点至少1次,每月月末大规模盘点1次；

　　第二条 结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。

　　第三条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　（1）严禁在仓库20米范围内吸烟，一经发现直接予以辞退处分。

　　（2）严禁无关人员进入仓库。

　　（3）严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　（4）严禁在仓库内存放私人物品。

　　（5）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　（6）六点下班后全体员工不得进入库房，除特殊情况。

　　（7）其他部门人员不得随意进出库房，如因工作事宜须进出库房须有库房员工随同。

　　（8）进出库房不得携带包包等私人物品。

　　（9）库房工作人员私人物品上班时间统一存放，下班统一领取。

　　（10）不得在仓库内吃零食，吃饭。

　　（11）在货品上架、打包后要及时清扫。

　　（12）仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰；

　　（13）要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁；

　　（14）每天上班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。

　　（15）下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。

　　（16）如果在库房无人值班的情况下，晚班客服有责任也有义务保护公司库房财务的安全，到物流或快递取件时客服需在不影响正常工作的前提下对其进行监督，同时，物流或快递员走后立即将门上锁。

　　爱惜和保护公司财务是公司每一名员工的责任和义务，如公司财务有失窃情况，除追究相关人员法律责任外，还将责任落实到人，对对应主管部门或人员进行相应处罚，具体视情节轻重而定。

　　本制度从颁布之日起生效，签字后视为认可本制度进行惩处各部门员工确认签字：

　　仓库管理规章制度 3

　　为规范仓库规划管理，规定本公司物料仓储管理规章制度如下

　　入库管理

　　1、供应商于送交物料时，仓管员对进物料进行验收检查并与本公司《材料计划单》核对。

　　2、仓管人员应仔细对货物数量、规格、质量、价格等进行检验，判定合格后对物料办理入账入库手续并详细填写《入库单》，经部门主管审核后留存第二联，将第一联交于财务部。

　　3、仓管人员对供应商物料进行检验时，如发现有不合格产品，经权责主管审核后及时进行退货（拒收）处理。

　　4、月结或非现金客户送货，凭客户送货单填写《入库单》入库，财务人员凭入库单和客户送货单做应付款账。没有入库单，财务人员不予做应付款，及停止后期付款。

　　5、库房管理人员需要协助项目资料员收集入库材料的检测报告、产品合格证等有效材料证明文件。

　　物料保管

　　1、物料的储存保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。

　　2、物料堆放应尽量做到过目点数，检点方便，成行成列，整齐易取。

　　3、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如时实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准一律不准擅自更改，账目或处置物料。

　　4、材料入库后做好材料标识标牌的填写订挂，标识标牌填写材料名称、产地、数量、是否检测合格等内容。

　　5、未经权责主管批准，仓库物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。如有遗失物料按原价赔偿。

　　6、如需从仓库暂借货物时，都需要暂借人填写暂借单，借出物料价值在500元以下，可凭员工暂借单出库限当天归还，逾期不还或遗失，损失由暂借人负责。

　　7、任何人未经仓管员允许，不得私自动用、取走公司仓库的任何物品，不可私自进出仓库及打开存放在公司货物的柜子。

　　出库管理

　　1、业务或技术作业需领用物料时，领料人先填写《领料单》，仓管员根据《领料单》及仓库库存情况填写《出库单》，《出库单》经部门主管签字后，仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时要及时登记账目，做好库账，做到账物相符。

　　2、物料出库后，如因故未能全部使用的，必须当天退回入仓库，退库亦使用“《入库单》”。工程用料可以延迟至该项目工程结束剩余物料及设备退回仓库（具体要求按工地管理规定执行）。

　　3、如有突发性领取，则仓库管理员应作好记录可以视情况实行先发后补单等程序，第二天领取人应主动到仓管员处补签。

　　盘点

　　1、施工单位技术负责人配合仓管人员应定期对仓库进行盘点，填报《库存月报表》资料。报表应载明各种物存量和本月（本周）各种货物进出库量。

　　2、仓管人员每月的25-30号向财务部提交月结报表、库存名细账目表等，并与财务人员及时核对库存账目。

　　仓库管理规章制度 4

　　一、目的

　　通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。

　　二、工作范围

　　物资库、成品库、工具

　　三、工作职责

　　1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符。

　　2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时申报，充分发挥周转效率。

　　3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。

　　4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。

　　5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的'防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

　　四、物资入库和保管

　　1、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。

　　2、物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交采购人员及时采购。

　　3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：

　　1）未经总经理或部门主管批准的采购。

　　2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

　　3）与要求不符合的采购物资。

　　4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，

　　做到"二齐、三清、四号定位"。

　　1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　2）三清：材料清、数量清、规格标识清。

　　3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　五、物资的领发

　　1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

　　2、仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

　　3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交采购人员及时采购。

　　4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上登记，并由领用人签字。

　　六、物资退库

　　1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

　　2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

　　入库流程

　　出库流程

　　仓库管理流程说明

　　1、仓管员根据物资最低库存量，车间根据生产计划或实际生产情况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由采购人员采购，采购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收入库。

　　2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员根据领料单出库。

　　仓库管理规章制度 5

　　仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着商品管理的多项业务职能。它的主要任务是保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速周转。为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的情况，特定本规定：

　　本仓库流程图如下：

　　一、入库管理

　　1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

　　2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一概不接收入库，同时必须马上通知采购经办人员及时处理。

　　3、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

　　4、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓库管理员及经办人签字，并且字迹清楚。每批物资入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

　　二、出库管理

　　各类货品的发出，原则上采用先进先出法。物资出库时必须办理出库手续，根据出库凭证来发放货物，领货人员凭相关人员开具的相关凭证向仓库领货，领货员和仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、尺码、颜色，核对正确后方可发货；仓库管理员应开具领货单，经领货人签字，登记入帐。一批物资出库后，该并垛的要垛底要整理；该清点的要清点好。

　　三、打单

　　1.打单人员根据客服审过来的单，及时进行打单，以免耽误发货。在旺季打单人员要及时与仓库主管沟通发货的原则，及时通知仓库主管每天可能要达到的发货量，好让主管做好心理准备，更合理的安排配备人员。

　　2.打单人员在打单的时候要避免电脑和打印机出现的工作而漏发货。

　　3.打单人员由打印机故障和退款的已打过的物流单，空闲的时间要手写了，给公司节约不必要的支出。

　　5.打单人员要及时通知物流公司来收包，让包裹及时收走。 6.打单人员要及时出总单，不要影响到打包发货。

　　7.打单人员在面单不够的时候要及时通知网购主管订面单，让快递公司迅速送面单来。

　　8.在大型活动之前打单要备好纸质和打印机电脑耗材，以免造成不必要的麻烦。

　　四、产品发货

　　1.需严格按照流程：审单、打单、配单、配小单、验货、打包、称重。仓库人员做好各自相对应的工作，认真，仔细，高效率的完成工作。

　　2.仓库办公室要求发完的发货单无特殊原因当天必须全部完成打包、发货。

　　3.称重人员，统计好每日出包量，核对好ERP系统，并要求物流公司相关人员签名确认。

　　4.内部配总单需要部门主管签字方可发货。

　　五、退货管理

　　（一）、店铺退仓审批步骤:

　　1、店铺货品需要退仓时,店铺负责人（经销商）应提前提交书面申请，并附《退仓审批表》至公司业务部核准后,由业务部提前通知仓库和物流人员，方可退仓。任何店铺不得擅自退仓或单独与仓库联系退仓事宜。

　　2、公司相关部门接到退仓申请后，须在2个工作日内确定具体退仓时间，并以书面形式批复退仓申请，确认货品退仓日期。

　　3、经销商或自营店负责人在接到《退仓审批表》批复后，应严格按照批准退仓时间执行，在批准退仓时间内完成退仓工作。如未能在批准退仓时间内完成退仓工作，须再次提交退仓申请，否则，公司将不予受理。

　　4、自营店未经批准擅自退仓，给其他部门工作造成困扰者，公司将视情节予以处罚，同时相关责任人承担因擅自退仓所产生的费用。

　　5、经销商未经批准擅自退仓者，所产生的费用和相关损失由经销商自行承担。

　　（二）、退仓的包装要求

　　1、吊牌问题。

　　每件货品必须吊牌完整，无吊牌仓库不接收，硬是有无吊牌的退回来，须领导签字仓库才接收。

　　2、货品包装问题。

　　货品的包装须保持衣面干净、整齐。相应的内外包装袋须符合且完好（同品类的包装必须用相应品类的包装包好）。

　　3、同款货品放置问题。

　　同款须放置在同一箱内打包，切勿分散装箱。大于一箱时须把多出的放至另一箱中打包。

　　4、退仓箱内置清单问题。

　　5.退仓箱内须放置该箱货品数量清单，清单必须体现每款明细，如款号、颜色、尺码等，箱内附带说明必须注明店铺名称和负责人姓名、联系电话；箱外标注货号、数量等。

　　六、换货管理

　　1.由仓库办公室人员清点好退货数量，核对退换货数量，核对正确后，打单人员可以打印快递和发货单给售后发货。

　　2.售后按打单员给是退换货明细去仓库取货，并把退回来的货放到相应的货品区，次品的放入次品区。

　　3.处理好退换货之后，退货明细应有仓库主管和售后人员的签字方可确认出库。

　　七、盘点管理

　　1.盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对产品进行盘点。

　　2.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

　　3.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

　　4.盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

　　5.仓库应及时盘点库存，盘点库存及时交财务，务必在每次大型活动之前做次盘点，以备好货。

　　八、仓库货品的堆放

　　1.入库商品严格按照产品的货号、颜色、尺码分品种对垒好。

　　2.对于存储数量降大、热销产品放置在大量存储区，以提高配货分拣的效率。

　　3.由商超、代理商、网购退回来的无法再次销售的的货品，应登记清楚，放回次品区。

　　九、配货注意事项

　　各工作人员在配货过程中，要根据发货单对宝贝进行核对，杜绝多配、少配或者配错产品，多拿或者拿错的产品，需主动放回原来的位置，或者放在指定的区域内，下班前统一整理放回原位，禁止出现乱拿拿错的不负责的现象，一经发现，严格处理。配货员将配货丢失，由本人承担给公司带来的损失。

　　在配货过程中，如有缺货订单，需要联系顾客的一定要先电话联系顾客，不可以没打电话就直接在清单上胡乱写上电话没人接、打不通之类的不负责任的文字。配货员在打电话，但因电话打不通、没人接、关机、不是本人等情况下，可将订单交给熟悉店铺的售后人员进行处理。如在联系过程中，顾客直接要求退款，不可直接答应，应让顾客上线和售后客服联系方可，仓库工作人员不得私自同意顾客退款。

　　十、仓库工作环境

　　1.服装的爱护和保护、根据保存的规定，在上货、退货、存货时要保证服装的干净、整洁，不能由于人为因素造成货品的损耗。

　　2.各种物品要保持合理存放，避灰避尘，详单详细。

　　3.要注意仓储区的温度、湿度、保持通风良好、干燥不潮湿。

　　4.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

　　十一、卫生管理制度

　　为营造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司良好形象，仓库卫生区域包括：仓库办公室，配货区、打包区和货品区。

　　卫生标准：办公室的桌面上无浮土，物品（茶具、文件）摆放整齐，桌椅摆放端正，各类座椅干净整洁，电脑、打印机设备保养良好，无灰尘、浮土。仓库内无杂物无异味。卫生工作可空闲时间或者下班之前进行。

　　十二、仓库的安全问题

　　1.每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，是否断电。

　　2.门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须经仓库主管允许方可进入。

　　3.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

　　4.堆放货和配总单货时注意安全。

　　5.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全

　　十三、仓库工作人员的职责要求

　　主管：除遵守公司员工准则外，主管还要履行本职责任，库房货品的存置规划：库房员工的管理：货品的定期整理（半月一查，主要是清理和整理统一存放）保证工作时间的有效：合理协调与完成网购部下发的发货任务：有效制定仓库工作人员的值班和上班休假。如遇到上货和临时紧急任务，主管要合理安排人员进行加班。

　　仓库办公室人员：按照职务说明书履行的职责，协助主管进行仓库的日常管理工作，工作任务与值班安排的有效执行。

　　库员：按照职务说明书履行的职责外，严格执行库存作息时间，严格按照配货单进行配货，不能出现错配、少配、多配情况的发生，服从主管的工作安排。

　　仓库管理规章制度 6

　　为规范仓库规划管理，规定本公司物料仓储管理规章制度如下

　　入库管理

　　1、供应商于送交物料时，仓管员对进物料进行验收检查并与本公司《材料计划单》核对。

　　2、仓管人员应仔细对货物数量、规格、质量、价格等进行检验，判定合格后对物料办理入账入库手续并详细填写《入库单》，经部门主管审核后留存第二联，将第一联交于财务部。

　　3、仓管人员对供应商物料进行检验时，如发现有不合格产品，经权责主管审核后及时进行退货（拒收）处理。

　　4、月结或非现金客户送货，凭客户送货单填写《入库单》入库，财务人员凭入库单和客户送货单做应付款账。没有入库单，财务人员不予做应付款，及停止后期付款。

　　5、库房管理人员需要协助项目资料员收集入库材料的检测报告、产品合格证等有效材料证明文件。

　　物料保管

　　1、物料的储存保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。

　　2、物料堆放应尽量做到过目点数，检点方便，成行成列，整齐易取。

　　3、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如时实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准一律不准擅自更改，账目或处置物料。

　　4、材料入库后做好材料标识标牌的填写订挂，标识标牌填写材料名称、产地、数量、是否检测合格等内容。

　　5、未经权责主管批准，仓库物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。如有遗失物料按原价赔偿。

　　6、如需从仓库暂借货物时，都需要暂借人填写暂借单，借出物料价值在500元以下，可凭员工暂借单出库限当天归还，逾期不还或遗失，损失由暂借人负责。

　　7、任何人未经仓管员允许，不得私自动用、取走公司仓库的'任何物品，不可私自进出仓库及打开存放在公司货物的柜子。

　　出库管理

　　1、业务或技术作业需领用物料时，领料人先填写《领料单》，仓管员根据《领料单》及仓库库存情况填写《出库单》，《出库单》经部门主管签字后，仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时要及时登记账目，做好库账，做到账物相符。

　　2、物料出库后，如因故未能全部使用的，必须当天退回入仓库，退库亦使用“《入库单》”。工程用料可以延迟至该项目工程结束剩余物料及设备退回仓库（具体要求按工地管理规定执行）。

　　3、如有突发性领取，则仓库管理员应作好记录可以视情况实行先发后补单等程序，第二天领取人应主动到仓管员处补签。

　　盘点

　　1、施工单位技术负责人配合仓管人员应定期对仓库进行盘点，填报《库存月报表》资料。报表应载明各种物存量和本月（本周）各种货物进出库量。

　　2、仓管人员每月的25-30号向财务部提交月结报表、库存名细账目表等，并与财务人员及时核对库存账目。

　　仓库管理规章制度 7

　　为了加强仓库管理，保管好公司的库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，降低费用，便于统计特制定本制度。

　　一、货物出入库管理

　　1、货物出入库应严格按照公司有关货物出入库的流程办理;

　　2、货物入库要严格按照公司的订单数量和质量要求，如有出入问题应及时向有上级主管部门映;

　　2、货物入库时，仓库保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点货物名称、数量是否与采购计划单一致，并同时通知质管部对货物进行检验，如数量、质量均符合要求的，应在收到货物后出具货物入库单;

　　3、对超出订单数量以及不符合质量要求的货物应另行存放，待有关部门作出处理意见后再另行作出出入库处理;

　　5、用户退货入库，

　　6、货物出库时，应做到手续清楚，仓库保管员应严格按照相关部门出具的并有财务部门确认的发货(调拨)单进行配货、装箱、发货;

　　二、库存管理

　　1、货物入库后，仓管员应必须随时办理入库手续，及时将货物分门别类的进行上架、归位堆放，并在显著位置挂上货物进销存卡片;

　　2、库存货物应有明显标志进行分类，做到帐、卡、物相符;

　　3、仓库内要保持整洁、美观，物品摆放合理;

　　4、各类货物应坚持先进先出、后进后出的原则;

　　5、仓库货物如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告有关部门，分析原因，查明责任，按规定办进报批手续;

　　6、仓库统计员及时进行进销存的帐务登记，并按要求及时把数据报告有关部门;

　　三、安全管理

　　1、切实加强仓库的安全管理，督促、检查、落实防火、防潮、防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉坏等安全措施，保证库存货物的完好无损;

　　2、仓管员每日上、下班前，要检查仓库、库区周围是否存在不安全的隐患，门、窗、锁、电源是否完好，如有异常应采取必要措施并及时向有关部门反映,做到早发现早处理;

　　3、各类货物之间、货架之间应留有一定的防火通道;

　　4、在规定禁止吸烟的地段和库房内，应严禁明火及吸烟，仓库禁止携入火种;

　　5、仓管员应保持本库区内的'消防设备、器具的完整、清洁，不许他人随意挪用;对他人在库区内进行不安全作业的行为，有权监督和制止;

　　6、仓管员对自己所管货物，对外有保密的责任。

　　7、仓管员应严格遵守保卫制度，本公司以外人员不得随意进出库房;

　　8、仓库是存放公司物资的场所，任何人不得随意将私人物品存入库内;

　　9、仓管员对办理入出库人员有进行宣传教育、监督、检查的义务。

　　四、其他

　　1、仓管员应严格执行公司的有关规章制度，按章办事;

　　2、仓管员对库存货物以及设备、工具等负有经济责任和法律责任，如有损失，分清责任，视情节轻重，承担相应的经济责任和法律责任;

　　3、本制度如有与公司其他制度相抵触的，以公司制度为准。

　　仓库管理规章制度 8

　　一、总则

　　1. 为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。

　　2. 本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

　　二、管理原则和体制

　　1. 公司实行仓库分散管理体制。部门申请物料分别由其使用部门设立专人保存。其中，仓库由其仓库主管(课长)领导工作，直属于资材部

　　2. 仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

　　3. 公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。

　　4. 仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B 类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。

　　5. 根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。

　　三、存货计划与控制

　　1. 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

　　2. 仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。

　　3. 仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

　　四、入库

　　1. 所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。

　　2. 办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。

　　3. 仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

　　4. 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。

　　五、出库

　　1. 凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。

　　2. 仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。

　　3. 供领双方在确认出库物料的.品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。

　　4. 领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。

　　5. 物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

　　6. 坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领娶发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。

　　7. 对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。

　　六、物料保管

　　仓管对各类物料的储存要项：

　　1. 按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位;

　　2. 仓库物品堆放整齐、*稳，分类清楚;

　　3. 储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领龋

　　4. 对危险物品隔离管制;

　　仓库管理规章制度 9

　　1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

　　2、范围：针对物流部仓库和理货区。

　　3、内容：

　　1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

　　2、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不**、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。

　　3、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

　　4、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

　　5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

　　6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

　　7、严格执行仓库的货物保管制度。

　　8、规范仓库货物管理。

　　9、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。

　　11、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

　　12、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放*面图》，张贴仓库入口处。

　　13、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

　　14、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

　　15、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情况。

　　16、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

　　17、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

　　18、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

　　19、严格执行货物进出仓库规程。

　　20、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。

　　21、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。

　　22、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。

　　23、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。

　　仓库主管职责

　　1. 负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。

　　2. 负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准;建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作;

　　3. 库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整;负责制定各仓库储位的'规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准;

　　4. 制定仓库工作计划;制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务，

　　5. 负责分配仓库员工工作及日常工作监督;充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序;、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改进。

　　6. 负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据;

　　7. 及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致;确保库存数据的正确性。数据统计分析能力;完成业务数据的整理和分析;

　　8. 审订和修改货仓的工作规定和工作绩效;检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效;

　　9. 监督各项管理制度的执行，制订质量改善计划，

　　10. 负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施，

　　11. 组织仓库日常盘点。报表账目实物之相符;定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。

　　12. 建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本;

　　13. 能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制;

　　14. 督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实;物料数据管理和统计,

　　15. 负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料;

　　16. 仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量;

　　17. 负责落实执行品质安全政策的要求，确保ISO9001得到有效实施

　　18. 按时按质地完成上级交办的工作任务。

　　19. 负责库存盘点缺损率;收货及时率;发货及时率;收发货准确率;单据完整率。

　　仓库管理规章制度 10

　　第一章总则

　　仓库管理规章制度

　　第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条仓库管理工作的任务

　　(1)做好物资出库和入库工作。

　　(2)做好物资的保管工作。

　　(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　　第二章仓库物资的入库

　　第三条对于采购部购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

　　第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

　　第三章仓库货物的出库

　　第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

　　第四章仓库货物的保管

　　第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。

　　第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月5号前编制出入库报表报送财务部

　　第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　　第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

　　第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　　第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　第十二条建立健全出入库人员登记制度。

　　第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

　　第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　(1)严禁在仓库内吸烟。

　　(2)严禁无关人员进入仓库。

　　(3)严禁涂改账目。

　　(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。

　　(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　(7)严禁随意动用仓库消防器材。

　　(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　第五章附则

　　第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

　　第十七条本制度自年月日起执行。

　　仓库管理规章制度 11

　　一、目的：

　　1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

　　2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

　　二、程序：

　　1、物品入库管理：

　　1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格**库。

　　1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。

　　1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。

　　1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

　　2、物品出库、发货管理：

　　2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。

　　2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

　　2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

　　2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

　　2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。

　　2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

　　2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。

　　2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。

　　2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

　　3、借用物品管理：

　　3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。

　　3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。

　　3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；

　　3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

　　4、物品退回与归还管理：

　　4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。

　　4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；

　　4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；

　　4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

　　5、物品报废：

　　5.1物品报废原因：

　　仓库

　　1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

　　2）超过使用寿命的；

　　3）已不再使用的；

　　4）在承担运输中损坏的。

　　生产部

　　1）因无法维修或无维修价值的；

　　2）生产过程中损坏的。

　　事业部

　　1）生产在途时，顾客取消合同；

　　2）因技术更改升级而造成报废的；

　　3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；

　　4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；

　　5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的.；

　　6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；

　　7）因计划失误导致采购引起的。

　　5.2物品报废流程：

　　1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；

　　2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。

　　5.3物品报废注意事项：

　　1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；

　　2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。

　　6、账务管理：

　　6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；

　　6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；

　　6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；

　　***经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；

　　6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。

　　7、仓库管理:

　　7.1按现有仓库面积，规划*面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。

　　7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

　　7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。

　　7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。

　　7.5检验合格的物品，及时入库贮存。

　　7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

　　7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。

　　7.8禁潮物品应做好防潮措施。

　　7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。

　　7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。

　　7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。

　　7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。

　　7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

　　7.13易碎、易破物品须轻取轻放。

　　7.14配套物品应成套存放，以防混乱。

　　7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。

　　7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；

　　7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。

　　三、附则

　　1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；

　　2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；

　　3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。

　　四、附表：

　　1、《外购入库单》

　　2、《物料申领单》

　　3、《物品内部借用单》

　　4、《成品入库单》

　　5、《成品出库单》

　　6、《物料退仓申请单》

　　7、《发货通知单》

　　8、《借用设备（委托）申请表》

　　9、《报废申请单》

　　仓库管理规章制度 12

　　为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水*，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

　　一、仓库日常管理

　　1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

　　2、必须严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入ERP系统，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

　　3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

　　4、根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对江苏劲芯精密机械有限公司存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，对仓库存在的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

　　二、入库管理

　　1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

　　4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

　　5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸江苏劲芯精密机械有限公司件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

　　6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由营销部相关人员办理退回产品复检手续，经检验人员鉴定后确认处理方法，办理相关手续。

　　三、出库管理

　　1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

　　2、成品发出必须由营销部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

　　四、报表及其他管理

　　1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

　　2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

　　3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

　　4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、标准及各部门的具体具体规定执行。

　　仓库管理规章制度 13

　　1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的.原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：

　　第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；

　　第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；

　　第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

　　2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。

　　3、储存商品不可直接与地面接触。

　　一是为了避免潮湿；

　　二是由于生鲜仪器吸规定；

　　三是为了堆放整齐。

　　4、要注意仓储区的'温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

　　5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

　　6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

　　7、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

　　8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

　　9、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

　　10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

　　仓库管理规章制度 14

　　一、物资的验收入库

　　1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

　　2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，

　　3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

　　a）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

　　b）与要求不符合的采购物资。

　　4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

　　二、物资保管

　　1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

　　a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

　　c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

　　3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

　　三、物资的'领发

　　1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

　　2、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

　　4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为，和罚款、

　　5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和组长签字。

　　四、物资退库

　　1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

　　2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

　　五、仓库卫生

　　1、业务员到仓库来取料，应随手把取料时产生的垃圾带离仓库，保持仓库卫生、

　　2、不允许员工在仓库门口吃早餐，违返者罚款50元、

　　六、出货

　　1、出货之前必须有出货通知、如果没有、仓库决不会出货、出现严重后果由这批货的跟单员负责、

　　2、如果真的有特殊情况、必须提前通知、

　　七、仓库罚款

　　1、一旦被仓库罚款其他人不须插手、如有发现加倍罚款、给予通告批评

　　2、仓库的罚款不会交给老板娘、由仓库保管、最后奖励给我们发现工作非常积极和出货时非常勤奋表现很好的员工、这样大家的积极性会大幅度提高、

　　仓库管理规章制度 15

　　为了保证公司的物资财产的入库、仓储、出库的正常掌控和有序管理，特订立本规定。

　　2.适用范围

　　适用于本公司全部仓库的管理。

　　3.仓库管理任务：

　　保管好库存物资，做到数量精准，质量完好，收发快速，面对生产，服务详细，合理设置库存，合理运用仓库空间，加速资金周转降低费用，

　　4.物资验收入库：

　　4.1生产用原材料，外购，外协件，凭检验合格的外协件物资请检单方可入库。注：供应商送货车或者公司提货车（自提货物）到厂区后，应适时将《送货单》呈交相关仓管员，由仓管员布置在指定的待检区。货卸至指定待验区后，仓管员适时挂待验标识（尤其注意同种物料是多家供应商供应的，必需做好标示及分开放置），并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范（合格标识内容至少包含采购单号、品名、规格、数量、日期），标识不规范的要求供应商∶重新填写，供应商不搭配或自提货物由仓管员通知相应采购员处理。

　　4.2工、量、具、设备备品、其他易耗品，凭批准的请购单，购货发票入库。

　　4.3物资入库，仓管员要亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，办理入库手续，入库单各栏应填写清楚。

　　4.4无外协件物资请检单，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。

　　4.5各仓入库后单据适时交统计（ERP录入员）做账。

　　5.货物储存管理：

　　5.1物资的储存保管，原则上应当按物资的'、属性、特点、用途、类别等设置，划分区域。较重物资要落地堆放（放置在栈板上）；小件或轻型的用货架存放。落地堆放以品种类别堆放，上架的物料应分类放置定位。

　　5.2物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可依据实际情况码放，必需做到过目见数，检点便利、成行成列、清洁齐整，做到帐卡物一至。

　　5.3仓库保管员对库存、代保管（客供）物资以及设备、容器和工、量、具等负有经济责任和法律责任。做到人各有责，物个有主，事事有人管。库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏，仓管员应适时报告仓库主管，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理，仓管员不得实行发生赢时多送，亏时扣克的违纪做法。

　　5.4仓管员应把握物资的自然属性、储存和保管的常识，加强保管措施，不使公司物资受到损失。同类物资堆放，要先进先出，发货便利，空地上要有回旋余地。

　　5.5仓库严格遵守保卫制度，严禁非仓库人员擅自入库拿去物料。仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必需的消防学问。

　　5.6仓管员应按规定定期盘点仓库的物资。

　　6.物资的出库：

　　6.1各仓按推陈出新、先进先出，规定供应、节省用料的原则。发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减料的原则。对贪图便利，违反发料原则造成物料失效、霉变、锈蚀、差错等损失，仓管员要承当责任。

　　6.2机辅料的领用凭部门主管审批后的领料单发料。

　　6.3未办理领用手续或手续不符和要求仓管员拒绝发料，发料时与交接人办理好手续，当面点清数量，防止差错出门。

　　仓库管理规章制度 16

　　一、目的

　　为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避免浪费,降低成本,控制物资,减少库存资金占用,结合公司实际情况特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于信阳天润广场正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。

　　三、管理原则

　　仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

　　四：职责

　　a、仓库设兼职或专职仓库管员，仓库管理员负责物料的收料、验收、入库、发料、退料、储存、防护登记出入帐工作；

　　b、司财务部、行政部负责仓库管理工作的监督。

　　c、采购部、保安部、仓库管理员共同负责废弃物处理工作。

　　d、仓库管理员对物料的检验和不良品处置方式的确定。

　　五、库存物品的限额标准

　　（1）日常消耗物料的库存限额：

　　a、一般按计划采购，库里可保留少量库存；

　　b、特殊情况另行处理。

　　（2）常备的物品的库存限额：

　　a、一般按计划采购，最多保留持每月*均消耗量的1倍；

　　b、特殊情况另行处理。

　　六、物品采购的申请

　　（1）公司各部门原则上应在每月25日前根据本部门的实际需要填报下月物品需求计划，并报公司财务部进行预算审核。

　　（2）当仓库常用物品（如：背心袋、购物袋、销售小票）低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购申请计划。

　　（3）仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制追加采购计划。

　　（4）公司财务部主管会计依据下列内容审核：

　　a、仓库实际库存量；

　　b、当月实际消耗量；

　　c、费用预算计划。

　　（5）部门经理审核：

　　a、采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；

　　b、采购计划合理的，部门经理应在采购申请表签署姓名日期。

　　c、固定资产物品申购，必须由总经理签字确认。

　　七、物品的入库

　　（1）采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入库的，应报行政部经理批准后另行处理；

　　（2）如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；

　　（3）仓管员应对购买的物品按照采购申请计划进行验收；

　　（4）经验收合格的物品，库管员应开具《入库单》（入库单为一式二联），并将物品分类存放；在摆放合理安全可靠的前提下,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,整齐美观。

　　（5）仓管员应根据《入库单》和领料单，及时登记物品明细账；

　　（6）仓管员应在办理入库手续后将《入库单》的二联交由采购员，由采购员将此单据附在发票后到财务部报销采购费用。

　　八、仓库物品的存放管理

　　（1）物品存放仓库的自然条件：

　　a、有通风设备；

　　b、光线充足；

　　c、面积宽敞。

　　（2）仓库物品的存放分类：

　　a、易燃、易爆与挥发性强的物品；

　　b、吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；

　　c、常用工具、材料和配件等；

　　d、易碎、易损物品；

　　e、工具存放区；

　　f、文具物品存放区；

　　g、消耗品物品存放区。

　　（3）仓库区域划分的方法：

　　a、在货架上标识开并隔离；

　　b、划线挂标牌。

　　（4）仓库物品的存放要求：

　　a、易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：----周围无明火、远离热源；

　　----摆放在地下；

　　----配备灭火器；

　　----保持包装完好；

　　----库房结构坚固，门窗封闭牢固；

　　----库房门内开。

　　b、吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：

　　----用经过防水处理的货架放置；

　　----放在干燥的地上或货架上；

　　----配备防潮通风设施。

　　c、常用工具、材料和配件等：

　　----不规则物品、用盒或袋装好后摆放；

　　----规则的物品整齐的摆放在货架或地上；

　　----体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。

　　d、易碎易损的物品：

　　----体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；

　　----体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；

　　----放置位置有胶垫。

　　九、仓库物品的领用管理

　　a、物资出库坚持"先进先出,按规定供应,节约用料"的原则发料；如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管员应认真进行核对登记并及时填写退料单。

　　b、各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。

　　c、常备用料,凡属可分割折零的,本着节约的原则,都应折零领用,不准一次性领用；凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领。特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员登记所领用工具，此《工具领用登记表》反映记录领用人所领用保管的各类工具。领用人离职或变动工种时，需按《工具领用登记表》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。

　　d、办公用品领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)→部门主管审批签字→仓库发料。

　　e、水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《工作维修单》→仓库发料。

　　f、清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单→仓库发料。

　　g、所有领用物料要求以旧(坏)换新,但在实施过程中可先领后交；否则仓库有权拒绝发料。

　　(附:以旧换新物料明细:A、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;B、水电配件类:所有工具、灯具、光源、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;C、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。)

　　十、仓库物品报废的管理

　　（1）报废的标准：物品报废制度是为了明确物品报废程序。

　　a、工程部对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作外,还应认真做好设备、材料的更新工作。

　　b、设备报废需符合下列情况之一:-

　　c、经预测,继续大修后技术性能仍不能满足工艺(工作)要求,并且大修需要费用相对更新设备较多的。

　　d、严重影响安全,又无法改造,继续使用可能引起事故的。

　　e、严重污染环境,危害人体健康,进行改造又不经济的。

　　f、其它需淘汰或更换的设备。

　　g、对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品,仓库管理员应按年度报公司领导批准报废,价值超过500元,需报总经理批准。

　　（2）物品报废的.程序：

　　a、申请设备报废,经公司部门经理/主管同意后,填写“固定资产报废鉴定书”,经财务部和行政经理同意后方可报废,若设备价值超过人民币5,000元,还需总经理审核后方可报废。

　　b、所有废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处理;工作人员以旧换新的旧料,如灯具、电线和废电缆等集中到一定数量作报废处理,对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站,所得款项由仓管员交财务入帐。

　　(3)报废物资应由采购、仓管、保安、三方同时处理。

　　十一、仓库物品的清点

　　（1）每月25日前，仓管员应对仓库内物品进行逐一清点。

　　（2）根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。

　　（3）仓管员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对；

　　a、经核对无误的，仓管员应根据当月发生的入库单发出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，报于行政部。行政部根据此表做好下月采购计划。

　　b、如经核对有误：

　　----实际多于账面余额的，应报财务会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理；

　　----如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规程处理。

　　（4）仓管员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部经理审核。

　　（5）公司财务部会计应于每于每月25-31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部经理。

　　十二、仓库物品管理资料的保管

　　（1）公司财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账薄，并根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理。

　　（2）仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。

　　十三、其它有关事项

　　a、仓库人员工作调动时一定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷。

　　b、仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出差错。

　　c、对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进行处理以及赔偿。

　　十四、附则

　　（1）本制度由公司办公室负责解释;

　　（2）本制度报总经理审批备案后生效

　　仓库管理规章制度 17

　　（一）总则

　　仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能、为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度、

　　仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转、

　　仓库物资一律采用金额管理、

　　（二）管理员职责

　　1、依照仓库管理制度和批次管理要求对进库产品分类堆码、挂牌标示，做好进出库数据记录卡；

　　2、负责进、出库的清点核实工作，及时、准确地登记当日出入库数据；每月做到盘存一次并配合上级部门对实物进行核对；

　　3、掌握好物品的安全库存，根据生产的'季节变化及时合理的向上级部门反应最高和最低库存信息；

　　4、对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录；

　　5、月底对仓库相关记录交部门办公室归档；

　　6、库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、无灰尘，做好对仓库物品防虫防鼠工作，对发生霉变的物品及时上报上级部门；

　　7、做好各种原始单据及电脑数据的备份工作、

　　（三）物资入库

　　1、物资入库，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续；

　　2、物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用；

　　3、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚；

　　4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用、如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任；

　　5、托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账；

　　6、车间余料入库，仓库保管员根据余料的名称，数量开具入库单，注明车间退料、

　　（四）物资的储存保管

　　1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放；

　　2、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；

　　3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任、因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；

　　4、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失、同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地；

　　5、保管物资，未经科部长同意，一律不准擅自借出、总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经部长批；

　　6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库、仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准、保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识、

　　（五）物资出库

　　1、发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则、对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任；

　　2、物资出库按月*均单价计量出库、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，领料人签字、属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字、同时，超费用领料人未办手续，不得发料；

　　3、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用、常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料；

　　4、发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门；

　　5、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失；

　　6、对于车间领料，属车间定员领料，必须是固定岗位人员领取、其他车间领料，必须由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任、

　　（六）其他有关事项

　　1、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时；

　　2、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致；

　　3、创造五好仓库（安全、优质、方便、多储、低耗）是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展；

　　4、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿、对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分；

　　5、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错、

　　仓库管理规章制度 18

　　第一章总则

　　第一条为规范员工劳动纪律管理，加强全体员工的纪律意识，进一步适应公司管理的需要，根据公司实际情况，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于贵州黔创资产管理有限公司湄潭分公司全体员工。

　　第三条基本定义

　　1、迟到：上班时间应到仍未到岗

　　2、早退：未到下班时间而提前离岗

　　3、脱岗：工作时间未经领导批准离开工作岗位

　　4、旷工：无任何手续无故不上班。有下列情况者，均按旷工论处：迟到、早退或脱岗连续超过60分钟；或未经准假而不到岗者；或不服从工作调动，经教育仍不到岗者；或采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明者；或违纪、违规行为造成的缺勤；或未办完离职手续而擅自离职的。

　　5、考勤统计时间：每月考勤周期按自然月计算，即每月1日至每月最后一日。

　　第四条考勤是公司人力资源管理的基础性工作，是计发工资、奖金、劳保、福利等待遇的重要依据。

　　第二章考勤规定

　　第五条标准工作时间为星期一至星期五，星期六和星期日休息。每天标准工作时间为上午八时至中午十二点，下午二点至五点三十分。

　　第六条每天上班的员工，须每天上午上班和下午上班考勤各一次。因工作需要，各部门可根据实际情况对员工考勤次数进行补充规定并及时报备。

　　第七条全体员工须在杨总办公室签到视为有效考勤。

　　第八条员工确因工作需要直接外出不能按时签到，须提前一天填写外出登记表或提前告知，经部门负责人（主管领导）审批后及时报备。

　　第九条违反考勤制度者，按以下标准予以处罚：

　　1、迟到、早退的处罚标准：月累计迟到、早退次数不超过五次（含五次）者，警告；超过六次（含六次）者，扣罚50元。

　　2、旷工半日扣罚三个工作日的薪资额，最高扣罚总额原则上不超过本人月薪资总额，连续3天旷工为自动离职。

　　3、由公司发文组织的活动、会议、培训学*及各类值班等须统一考勤管理，迟到、早退、无故缺*等人员将按文件相关规定予以处罚。

　　第三章请假、出差规定

　　第十条请假及出差批准权限如下：

　　1、请假或出差1-2个工作日以内（含2个工作日），应由主管领导批准。并填写相关表格，以便考勤员记录。

　　2、请假或出差超过3个工作日，应由总经理批准。第十一条请假规定

　　请假包括：事假、病假、婚假、产假、丧假、工伤假等。

　　1、事假：办理事假须明确提出事假理由。

　　2、病假：办理病假须提供相应的医疗或住院证明材料。

　　3、婚假：凡符合《中华人民共和国婚姻法》，已履行正式登记手续者，给予带薪婚假三天，请假时原则上需交验三个月内《结婚证》。

　　4、产假、计划生育假等根据国家相关法律执行。

　　5、丧假：员工亲属过世，根据国家相关法律给予一至三天的带薪丧期。

　　6、工伤假：因公负伤，持医院诊断证明及工伤鉴定，可办理工伤假。

　　7、年休假：公司员工原则上每年春节期间享受十五天带薪年假（含法定节假日），员工的探亲假及年休假统一安排在春节假期中，不另行给假。

　　第十二条请假手续的'办理

　　1、请假须至少提前1-3日填写《请假申请单》，按审批权限报相关领导审批后及时报备。未办理请假手续擅自离岗者，视不同情况，按早退、旷工等相关处罚规定处理。

　　2、特殊情况不能提前履行请假手续者，须于当日按审批权限电话向上级负责人说明原因，经同意后方可请假，并于事后一天内补办请假手续，否则视同旷工。

　　3、如有特殊情况需续假者，须提前一天按审批权限电话向上级

　　负责人说明原因，经批准后可顺延，否则超假部分按旷工处理。假期结束后须补办请假手续，未补办天数按旷工处理。

　　第十三条出差手续的办理

　　员工出差须提前一天填写出差单，按审批权限报相关领导审批后及时备案。

　　第四章假期规定

　　第十四条员工具体享受国家法定节日和具体放假日期以**相关规定及总公司发文为准。

　　第五章员工培训考勤管理

　　第十五条因公学*培训

　　因工作需要由公司组织参加各类学*、培训，学*、培训时间一天以内的报本公司主管领导审批，两天（含两天）以上的须再报本公司总经理审批。

　　第十六条新员工入职考察期

　　1、考察期时间为一周。

　　2考察期间不允许请假，不遵守者按旷工处理。

　　3、考察期间全勤且上岗满一个月的新入职员工，考察期间视为正常出勤。

　　第六章人事变动的考勤管理

　　第十七条人事变动的考勤管理

　　1、未办理正式调动手续而擅自调整工作岗位者，视为脱岗或旷工。

　　2、任何员工的岗位调整或变动需经分管领导批准，方可实施，否则按旷工处理。

　　3、员工的岗位调整，必须按分公司总经理意见执行。

　　第七章员工离职管理办法

　　第十八条离职释义

　　1.员工和本公司解除劳动关系，包括辞退、辞职、和自动离职。

　　2、公司综合人事部负责收集、传达意见，签发《离职单》，办理人事变动相关手续，监督离职者的移交工作，将有关离职的文字材料存档。

　　第八章职责分工

　　第十九条各部门负责人和考勤员职责如下：

　　1、综合管理部直接负责分公司考勤工作。

　　2、综合管理部具体负责督促及指导分公司员工办理外出登记、请假及出差等手续。

　　3、对无故不上班的员工，综合管理部应及时向分公司经理汇报。

　　4、综合部必须坚持每天的考勤工作，并做好每月统计上报。第二十条综合人事部考勤专员职责

　　1、综合管理部每月1日下午17点前将经审批后的上月考勤统计表交分管领导审批。

　　2、综合管理部负责考勤资料的保管，保存期限为2年。

　　第二十一条综合管理部是员工劳动纪律的职能管理部门，主要检查员工在岗情况及上班秩序，如上班时间脱岗、串岗，做与工作

　　无关的事情等。一经查实，将视其情节轻重给予警示、罚款处理。相关部门负责人及考勤员负连带责任。

　　第九章附则

　　第二十二条具体考勤表由综合管理部根据公司的人员编制及需求进行统一规划。

　　第二十三条本制度由湄潭分公司综合管理部负责解释。第二十四条本制度于发文之日起执行。

　　仓库管理规章制度 19

　　本规定根据《中华人民共和国海关对保税仓库及所存货物的管理规定》制订，保税物流中心全体人员均须无条件遵守本规定。

　　公司的保税仓库为公共型保税仓库，是经海关批准设立的专门存放保税货物及其他未办结海关手续货物的.仓库。

　　下列货物，经海关批准可以存入公司保税仓库：

　　加工贸易进口货物。

　　转口货物。

　　供应国际航行船舶和航空器的油料、物料和维修用零部件。

　　供维修外国产品所进口寄售的零配件。

　　外商暂存货物。

　　未办结海关手续的一般贸易货物。

　　经海关批准的其他未办结海关手续的货物。

　　仓库内不得存放国家禁止进境货物，不得存放未经批准的影响公共安全、公共卫生或健康、公共道德或秩序的国家限制进境货物以及其他不得存入保税仓库的货物。

　　仓库管理规章制度 20

　　一、为了加强仓库管理，明确生产主要材料，辅助材料，成品及其它物资的验收和保管发放，确保仓库物资有效合理的使用特制定本制度:

　　1、仓库是物资管理的重要地方，严禁无关人员入内，若需调其他人员配合库管员工作，由领导组织进行；

　　3、入库物资要分类摆放整齐，并用标签填写品名规格及数量等；

　　4、物资保管帐，出入库单领料依据及月末报表等，有关资料由库管员负责管理保存，除领导和账务人员，任何人不准查阅上述资料；

　　5、特殊物资易燃易爆或有毒物品必须单放并做好标记；

　　6、要做到帐帐相符，帐物相符。

　　二、库管员要热爱本职工作，坚守岗位，对工作认真负责，听从领导指挥:

　　1、熟悉本岗位工作职责，严格执行>；

　　2、配合设计，质检，采购部门，对主要材料进行质检留存，不合格产品不能入库；

　　3、其他辅助材料等按品名，规格，数量，材质，型号验收，登记存库材料，低值易耗品，小五金，型材等分类账簿；

　　4、库存要做到日清月结，掌握库存储备情况，新购材料按设计量采购，否则造成库存积压，材料发放严格按图纸执行；

　　5、凡借出工具要办理借用手续，造成损失，丢失按原价赔偿；

　　6、每月检查库存，并将所有短缺物品进行汇总及时提出申请，报主管领导补充库存。

　　三、仓库保管工作流程:

　　1、凡入库物资要及时清点并填制入库单并签字，由采购和主管领导签字后交到财务做报销凭*，填写入库单时要将供货商的'名称，货款交付情况填写清楚，对于供货商直接发货到仓库的，保管员应就材料的质量，价格予以检查，如有异议不能办理入库；

　　2、生产用料出库应由车间负责人签字后办理出库手续，用料出库时应本着先入先出的原则；

　　3、车间常用品和工具，需要更换时，以旧换新，保管员才能发放；

　　4、对超储积压物资分析原因，提出处理建议，同财务做好盘点工作，对盘赢盘亏物资，短缺，损坏(报废)，丢失的材料，查明原因，书面上报，经领导批准后在做处理；

　　5、保持库内清洁，注意防火防盗，本人出库时，要随手锁门，库内物资摆放整齐。做好出库单的管理和装订，不得丢失；

　　6、每月25日向财务提供按工程名称，材料种类制定的收、发、存及成品库存报表，维修工程材料坚持以旧换新制度。

酒店仓库管理规章制度范文10份（扩展2）

——公司仓库管理规章制度范本10份

　　公司仓库管理规章制度 1

　　一、仓库考勤:由仓库主管记录所有保管员考勤。每一天考勤两次，上下午各一次。

　　二、迟到:迟到1——10分钟，罚款5元；迟到11——30分钟，罚款15元；迟到30分钟以上，当班次不计考勤但务必照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。

　　三、旷工:旷工1——3天，处罚1倍日工资；旷工4天以上，开除。

　　四、请假:原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊状况下能够电话请假。

　　五、早退:未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。

　　六、脱岗:工作时间内，保管员务必坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。

　　七、严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，务必拒绝供应商请吃请喝，务必拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次处罚200元；一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并立即开除。

　　八、下列行为，每次罚款5元:

　　上班聊天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗

　　公司仓库管理规章制度 2

　　第一章总则

　　仓库管理规章制度

　　第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条仓库管理工作的任务

　　(1)做好物资出库和入库工作。

　　(2)做好物资的保管工作。

　　(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　　第二章仓库物资的入库

　　第三条对于采购部购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

　　第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

　　第三章仓库货物的出库

　　第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

　　第四章仓库货物的保管

　　第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。

　　第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月5号前编制出入库报表报送财务部

　　第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　　第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的.利用、积压产品的处理提出建议。

　　第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　　第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 第十二条建立健全出入库人员登记制度。

　　第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

　　第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　(1)严禁在仓库内吸烟。

　　(2)严禁无关人员进入仓库。

　　(3)严禁涂改账目。

　　(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。

　　(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　(7)严禁随意动用仓库消防器材。

　　(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　第五章附则

　　第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条本制度自年月日起执行。

　　公司仓库管理规章制度 3

　　为加强高速公路养护机械设备的安全使用管理,保证施工作业安全与施工质量，提高机械设备的完好率，特制定以下制度。

　　1、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。

　　2、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。

　　3、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。

　　4、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。

　　5、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。

　　6、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。

　　7、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。

　　8、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工条件，服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守安全规则。

　　9、机械设备不得靠*架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。

　　10、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。

　　11、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。

　　12、操作人员必须严格执行工作前的检查制度，工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。

　　13、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录或工作日记

　　14、机械设备在施工现场停放时，必须注意选择好停放地点，关闭好驾驶室（操作室）。有驻车制动器的要拉上，坡道上停机时，要搭好掩木或石块，夜间应有动专人看管。

　　15、机械设备在保养或修理时，要特别注意安全。禁止在机械设备运转中冒险进行保养、修理、调整作业。各电气设备的检查维修，一般应停电作业，电源开关处挂设“禁止合闸，有人工作”的警告并设专人负责监护。

　　16、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则和国家其他有关规定。

　　公司仓库管理规章制度 4

　　一、 仓储管理队伍

　　仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其主要任务是在生产副总的领导下配合生产部、工程部、销售部、采购部等部门，及时供应各部门所需的各类物资，以保证销售和生产的正常进行。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库必须结合公司实际情况，配备必要的人员和设备装置。

　　1． 供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长。

　　2． 仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。

　　3． 仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知 识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。

　　4． 仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既 有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。

　　5． 严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。

　　6． 建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。

　　7． 实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的 责任。

　　二、 仓储管理制度

　　（一）仓存管理原则

　　1． 库存合理原则

　　仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况。合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。

　　2． 凭证收货、发货原则

　　仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

　　3． 货物进出原则

　　坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，确保各类物资不积压、不损坏。

　　4． 四清原则

　　即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主要用途清。

　　（二）仓库管理的有关规定

　　1． 各类物资的入库管理：

　　（1） 仓库管理人员应根据当月当日物资采购计划、生产计划、送货通知单对交 库的各类物资进行验收，凡与计划品种、数量不相符的，必须向有关人员问明情况方可验收。

　　（2） 仓库管理人员应按规定，根据质量安全检验人员开据的验货检验单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出合格证上的数量时，应要求供方补开多出部分的合格证，才能予以验收入库。

　　（3） 各类物资入库时，仓库管理人员必须看包装是否完好，标记是否清楚，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现问题及时通知相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清楚。各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、逐项清点、核对，属工程用料应在入库单等单据上标明工程名称，并及时登账建卡。

　　2． 库存物资保管规定：

　　（1） 入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物必有.类、有类必有区；严禁把尺寸大小相似或性能上相互影响的物资放到一起。按各品种不同的要求进行保管、存放，露天存放的物资要根据不同性质和要求进行覆盖和衬垫，使其不受雨水浸泡和阳光曝晒。做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。

　　（2） 仓库保管员应经常对自己所分管的物资进行数量上的核准，做到每 月小盘点，每季大盘点，保持账、物、卡三相符。同时做到规格批次清，质量性能清、主要用途清。

　　3． 各类物资出库管理规定：

　　（1） 各类物资出库时必须凭主管单位签发的领料单、发货清单从仓库中领出，仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量，并按规定办理有关手续，严禁超数量发货。

　　（2） 出库物资必须有合格证，否则不准出库。一次领不完一批的，可根据用户需要随时另开合格证，原合格证不出库。

　　（3） 涉及容器周转的仓库，要坚持以一换一的容器交换制度，特殊情况 也必须打欠条，并按时归还。

　　4．登账管理规定：

　　对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行纠正。

　　5． 退库管理规定：

　　凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有质检人员的验证证明，仓库做好数量的清点工作，并按ISO9000标准要求分类登账，定置存放。

　　6． 仓库积压、变质、报废物品的处理规定：

　　为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍，由仓库提出对库存超过保质期的物资的处理建议，并组织质量安全QC、技术处、生产部、财务处对其进行一次鉴定、确认，对经鉴定仍有使用价值的继续使用或保存，确实过期无用的则办理有关报废手续，清理出库。

　　三、仓库储存操作规范

　　1．存货的入库和出库手续必须完整严密，工作人员须严格按照规定的程序和 方法进行操作。

　　2．存货收、发、存的品种和数量必须正确，并有专人负责，不发生错收、错 发的事故。

　　3．存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆放整齐，品 质完好。

　　4．公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查，及时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。

　　5 ．有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。

　　6． 各仓库必须每天清扫，做好库容整洁、地面无杂物，各类物资定置存放。

　　7． 仓库管理人员必须做到不说脏话粗话，服务态度要端正，服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。

　　四、仓储人员的工作纪律

　　1． 不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂；不准向客户或非仓储人员索取钱物；不准怠忽职守，擅离岗位和违反规章制度随意操作，造 成责任事故，按规定及有关法律追究责任；不准仓储人员带领非相关人员进入仓库。

　　2．严禁仓储人员无证发货、无单出库；严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起，必须另按指定地点妥善存放与保管；严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟；严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，随意损坏或挪用存储的物资；严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题；严禁仓储人员内部纷争，闹不团结或纪律松懈。

　　五、仓库管理人员的岗位责任制

　　（一） 仓库主管人员岗位

　　仓库主管在生产副总领导下，负责仓库内存货的收、发、存管理，并对供应处负责，报告工作，其岗位责任如下：

　　1． 负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作。保证供应生产、工 程和销售所需的各种原材料。

　　2．正确组织、安排、规定各类物资的仓位（存放场地），其中包括有毒、易 燃、易腐蚀物资的存放场地。

　　3．规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责 分明，互相配合。

　　4． 负责制定与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，实施纪律控制。

　　5． 库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的配合工作，指定专人管理。

　　6． 负责与销售、生产、采购、会计部门的联系，随时报告存货的收、发、存情况，其中包括超储积压、脱供、存期过长和质量变化的情况，以便及时进行处理。

　　7． 组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量状况，确保存货的安全和完整。

　　8． 负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守情况，防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生，如发现仓储人员违反纪律和制度的及时进行处理。

　　（二） 仓库保管人员的岗位责任

　　1．在仓库主管的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓库物资进行管理、并对仓库主管负责报告工作。

　　2．对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清点存量，检查质 量状况，出现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时，应及时报告仓库主管人员处理。

　　3．严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作，配合财务 人员的查登账务。

　　4．随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完 整。

　　5．遵守储存规章制度和纪律，不擅离岗位，做到尽职尽守。

　　6．负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设 施以及纵火犯罪行为。

　　7．未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。

　　（三）凡两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的日常管理工作、对其他保管人员的岗位责任进行监督。并负责向仓库主管汇报工作。

　　（四）对仓库保管人员的要求、考核和奖罚

　　1、仓库必须建立健全仓库管理人员岗位责任制，建立健全各仓库具体管理细则，针对各不同性质的仓库进行管理。

　　2、对于仓库管理的有关规定中每一项没做到的，应对相应仓库管理人员进行经济处罚，连续三次做不到的建议调离仓储岗位。

　　六、仓储管理报告制度

　　建立仓储管理报告制度

　　①根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

　　②存货损耗和短缺损失报告。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

　　③仓储人员重大责任事故报告。

　　④存货安全状况报告。实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

　　⑤工程发货及退货物资情况报告。保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

　　公司仓库管理规章制度 5

　　一、总则

　　仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效率。

　　二、物资验收入库存

　　1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

　　2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。

　　三、物料的储存保管

　　1、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方便。

　　2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。

　　3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。

　　4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。

　　5、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。

　　6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。

　　四、仓库物料的出库

　　1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则

　　2、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。

　　3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。

　　4、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。

　　公司仓库管理规章制度 6

　　一、目的

　　为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足正常经营的需求，制定本制度。

　　二、适用范围

　　适用于公司所有仓库，包括所有产品的管理。存放于仓库的物品参照本制度执行。

　　三、内容仓库管理职责及目标

　　1、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;

　　2、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;

　　3、单据、管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确;

　　4、定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物一致

　　5、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;

　　7、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

　　四、仓管人员应具备的基本技能

　　1、熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;

　　2、熟悉仓库管理制度及相关管理流程;

　　3、具备一定的快速消费品知识，熟悉公司经营产品;

　　4、具备一定的质量管理知识和财务知识;

　　5、懂电脑操作。

　　五、收货验收

　　1、货物进仓，需核对订单(日期及入库时间)。待进仓物产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

　　2、产品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。

　　3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。

　　六、货物出仓

　　1、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。

　　2、本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

　　3、当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。

　　4、正常产品出仓，必须是合格物料。不合格产品发出，必须由总经理授权。

　　5、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需招待、赠送等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。

　　七、产品堆码及库房管理

　　1、仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

　　2、所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。

　　3、物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。

　　4、仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

　　5、现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。

　　6、严格按“先进先出”原则发出货品。

　　八、安全防护

　　1、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

　　2、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。

　　3、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。

　　4、未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

　　5、仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。

　　九、单据及电脑数据处理管理

　　1、单据管理

　　①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;

　　2、电脑数据处理

　　每月需把出入库登记表，整理并备档。月末库存转入下月

　　②当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况(如下班后)需报总经理同意。

　　③暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收**况登记入手工帐。

　　十、盘点及对帐

　　1、仓库需根据产品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每月至少循环一次。

　　2、物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。

　　3、盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。

　　4、仓库应及时与财务进行对帐工作，对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况应及时报告财务部门。

　　十一、呆滞、不良品处理

　　1、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;

　　2、对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理;

　　3、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

　　十二、沟通协调及服务

　　1、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

　　2、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。

　　十三、人员变动及移交

　　1、仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，照价赔偿。

　　2、应移交事项包括但不限于：

　　①经管的.货物;

　　②单据及经管的文件、档案资料;

　　③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;

　　④未了应跟进事宜。

　　十四、检查、监督与考核

　　财务部负责对仓库的整体运作及单据、档案管理实施指导、检查、监督与考核。

　　职责

　　1、仓库组长：

　　(1)在主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证市场需求。

　　(2)制订仓库管理制度及人员分工。

　　(3)合理协调仓库收发货，确保帐、物一致。

　　(4)监督仓管员做好仓库管理及防尘、防锈、防盗工作，产品管理工作。

　　(5)负责仓库报表的审核并按时上报主管。

　　(6)安排仓库每月两次盘点，季度盘点、年度盘点，并不定期抽点。

　　2、仓管员：

　　(1)负责各产品出、入库管理。

　　(2)熟悉所保管产品的特点、性能和保护、保管方法。

　　(3)执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物相符。

　　(4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。

　　(5)库存物资定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。

　　(6)协助仓库物品的搬运、卸货工作。

　　(7 )所有产品的出库必须告知仓管员，否则，出现异议由责任人全部承担、

　　十五、工作流程：

　　产品入库→仓管员→财务登记

　　产品出库→仓管员、业务员共同确认

　　出库出库清单→仓管员确认→财务登记备份→业务员登记备份

　　公司仓库管理规章制度 7

　　一、总则

　　仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效率。

　　二、物资验收入库存

　　1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

　　2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。

　　三、物料的储存保管

　　1、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的`前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方便。

　　2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。

　　3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。

　　4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。

　　5、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。

　　6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。

　　四、仓库物料的出库

　　1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则

　　2、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。

　　3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。

　　4、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。

　　公司仓库管理规章制度 8

　　一、总则

　　仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的.环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效率。

　　二、物资验收入库存

　　1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

　　2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。

　　三、物料的储存保管

　　1、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方便。

　　2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。

　　3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。

　　4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。

　　5、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。

　　6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。

　　四、仓库物料的出库

　　1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则

　　2、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。

　　3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。

　　4、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。

　　公司仓库管理规章制度 9

　　1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料和调料的规格质量和数量，发现实物与账面数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝收货，并立即向采购部报告。

　　2、验收后的物料和调料，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要*放在层架上。

　　3、库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方。

　　4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

　　5、凡领用物品，根据规定须提前填写领料单，库管员准备好物品，以便取货人领用。

　　6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。库管员凭单入帐;再交由财务审核。发货时库管员要采用‘先进先出法’发货。

　　7、仓库物资要求每月26号盘点，盘点期间停止发货。

　　8、仓库建立档案应有入库单、领料单和实物帐薄。

　　公司仓库管理规章制度 10

　　一、库房重地未经允许，任何人不得进入库房内，不得在库房吸烟。

　　二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。

　　三、对物料的保管和收发负有重要责任，依据各档口领料单领料，严格控制数量。

　　四、库房员工应坚守自己的工作岗位，必须遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心认真完成本职工作。

　　五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时的发放。

　　六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。

　　七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。

　　八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查——有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。

酒店仓库管理规章制度范文10份（扩展3）

——仓库规章制度管理优选【10】篇

　　仓库规章制度管理 1

　　第一章 总则

　　第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条 仓库管理工作的任务

　　(1) 做好物资出库和入库工作。

　　(2) 做好物资的保管工作。

　　(3) 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　　第二章 仓库物资的入库

　　第三条 对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。

　　第四条 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。

　　第三章 仓库物资的出库

　　第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

　　第四章 仓库物资的保管

　　第六条 仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

　　第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

　　第八条 保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　　第九条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

　　第十条 根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。

　　第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　第十二条 建立健全出入库人员登记制度。

　　第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。

　　第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　(1)严禁在仓库内吸烟。

　　(2)严禁无关人员进入仓库。

　　(3)严禁涂改账目。

　　(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　(5)严禁在仓库内存放私人物品。

　　(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　(7)严禁随意动用仓库消防器材。

　　(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　第五章 附则

　　第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

　　仓库管理制度篇2 1、行政物资入库，需行政负责人填写《入库单》，并与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否一致。

　　2.物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。

　　二、出库

　　1、物资出库，应持HRM签字的《出库单》，交由仓库保管员出库，同时修改库存量。仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅自借出。

　　2、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　　3、所有物资出库凭证，仓库保管员应妥善保管。

　　三、仓库管理

　　1、所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度。如发现行政物资短缺，应及时通知相关负责人补充购买。

　　2、仓库应每季度对库存物资进行一次盘点，做到账、物相符。

　　3、仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。

　　4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完整的入库、出库记录。

　　仓库规章制度管理 2

　　(1)酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门领料不同，将仓库分为调料库房、物料库房、二级库房。

　　(2)所有仓库由财务部管辖

　　(3)总仓设食品、酒水、贵重物品、文具印刷品、物料用品、清洁用品仓、五金百货及危险物品。

　　(4)各仓库设专人管理，由库管员负责分发物品、物品的全面管理工作。

　　(5)仓存物资必须经仓管员验收**库，否则不得办理入库手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入库物品进行核对，以保证入库物品的数量和质量都合乎要求。

　　(6)入库物资应分类摆放，不得随便堆放。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。

　　(7)发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。

　　(8)仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。

　　(9)严禁以白条领货或抵充库存。

　　(10)仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。

　　(11)库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。

　　(12)对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。

　　(13)仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。

　　(14)仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的整洁与干净。

　　仓库规章制度管理 3

　　一、仓库基本管理

　　1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象、产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放、

　　2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放、

　　3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品、

　　4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录、

　　5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板、做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘、仓库内严禁吸烟、

　　6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域、

　　7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演*，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训、

　　8、加强入库人员管理、非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库、

　　二、入库管理

　　1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库、

　　2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐、

　　3、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理、

　　4、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致、如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据、

　　三、出库管理

　　1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行、

　　2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象、

　　3、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐、

　　4、任何人员不得在仓库随意拿取样品、业务人员需要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐、

　　四、退货管理

　　1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随意不分区域放置、

　　2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识、能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销活动时采用、

　　3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废处理单》交于仓库经理确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清楚，方可报废处理、

　　4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域、

　　五、监督管理

　　1、产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库、如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任、

　　2、异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任、

　　3、仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整改，以后处罚50元/次、

　　4、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未规定出库的处罚相关责任人100元/次，并追究相关管理人员责任、

　　5、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/次、

　　6、将不良产品未经过《报废处理单》处理的，由仓库管理人员和管理者全额赔偿、

　　仓库规章制度管理 4

　　一、目的

　　为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避免浪费,降低成本,控制物资,减少库存资金占用,结合公司实际情况特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于信阳天润广场正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。

　　三、管理原则

　　仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

　　四：职责

　　a、仓库设兼职或专职仓库管员，仓库管理员负责物料的收料、验收、入库、发料、退料、储存、防护登记出入帐工作；

　　b、司财务部、行政部负责仓库管理工作的监督。

　　c、采购部、保安部、仓库管理员共同负责废弃物处理工作。

　　d、仓库管理员对物料的检验和不良品处置方式的确定。

　　五、库存物品的限额标准

　　（1）日常消耗物料的库存限额：

　　a、一般按计划采购，库里可保留少量库存；

　　b、特殊情况另行处理。

　　（2）常备的物品的库存限额：

　　a、一般按计划采购，最多保留持每月*均消耗量的1倍；

　　b、特殊情况另行处理。

　　六、物品采购的申请

　　（1）公司各部门原则上应在每月25日前根据本部门的实际需要填报下月物品需求计划，并报公司财务部进行预算审核。

　　（2）当仓库常用物品（如：背心袋、购物袋、销售小票）低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购申请计划。

　　（3）仓库中无储存的`零星、应急物品由使用部门负责人填制追加采购计划。

　　（4）公司财务部主管会计依据下列内容审核：

　　a、仓库实际库存量；

　　b、当月实际消耗量；

　　c、费用预算计划。

　　（5）部门经理审核：

　　a、采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；

　　b、采购计划合理的，部门经理应在采购申请表签署姓名日期。

　　c、固定资产物品申购，必须由总经理签字确认。

　　七、物品的入库

　　（1）采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入库的，应报行政部经理批准后另行处理；

　　（2）如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；

　　（3）仓管员应对购买的物品按照采购申请计划进行验收；

　　（4）经验收合格的物品，库管员应开具《入库单》（入库单为一式二联），并将物品分类存放；在摆放合理安全可靠的前提下,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,整齐美观。

　　（5）仓管员应根据《入库单》和领料单，及时登记物品明细账；

　　（6）仓管员应在办理入库手续后将《入库单》的二联交由采购员，由采购员将此单据附在发票后到财务部报销采购费用。

　　八、仓库物品的存放管理

　　（1）物品存放仓库的自然条件：

　　a、有通风设备；

　　b、光线充足；

　　c、面积宽敞。

　　（2）仓库物品的存放分类：

　　a、易燃、易爆与挥发性强的物品；

　　b、吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；

　　c、常用工具、材料和配件等；

　　d、易碎、易损物品；

　　e、工具存放区；

　　f、文具物品存放区；

　　g、消耗品物品存放区。

　　（3）仓库区域划分的方法：

　　a、在货架上标识开并隔离；

　　b、划线挂标牌。

　　（4）仓库物品的存放要求：

　　a、易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：----周围无明火、远离热源；

　　----摆放在地下；

　　----配备灭火器；

　　----保持包装完好；

　　----库房结构坚固，门窗封闭牢固；

　　----库房门内开。

　　b、吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：

　　----用经过防水处理的货架放置；

　　----放在干燥的地上或货架上；

　　----配备防潮通风设施。

　　c、常用工具、材料和配件等：

　　----不规则物品、用盒或袋装好后摆放；

　　----规则的物品整齐的摆放在货架或地上；

　　----体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。

　　d、易碎易损的物品：

　　----体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；

　　----体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；

　　----放置位置有胶垫。

　　九、仓库物品的领用管理

　　a、物资出库坚持"先进先出,按规定供应,节约用料"的原则发料；如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管员应认真进行核对登记并及时填写退料单。

　　b、各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。

　　c、常备用料,凡属可分割折零的,本着节约的原则,都应折零领用,不准一次性领用；凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领。特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员登记所领用工具，此《工具领用登记表》反映记录领用人所领用保管的各类工具。领用人离职或变动工种时，需按《工具领用登记表》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。

　　d、办公用品领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)→部门主管审批签字→仓库发料。

　　e、水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《工作维修单》→仓库发料。

　　f、清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单→仓库发料。

　　g、所有领用物料要求以旧(坏)换新,但在实施过程中可先领后交；否则仓库有权拒绝发料。

　　(附:以旧换新物料明细:A、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;B、水电配件类:所有工具、灯具、光源、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;C、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。)

　　十、仓库物品报废的管理

　　（1）报废的标准：物品报废制度是为了明确物品报废程序。

　　a、工程部对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作外,还应认真做好设备、材料的更新工作。

　　b、设备报废需符合下列情况之一:-

　　c、经预测,继续大修后技术性能仍不能满足工艺(工作)要求,并且大修需要费用相对更新设备较多的。

　　d、严重影响安全,又无法改造,继续使用可能引起事故的。

　　e、严重污染环境,危害人体健康,进行改造又不经济的。

　　f、其它需淘汰或更换的设备。

　　g、对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品,仓库管理员应按年度报公司领导批准报废,价值超过500元,需报总经理批准。

　　（2）物品报废的程序：

　　a、申请设备报废,经公司部门经理/主管同意后,填写“固定资产报废鉴定书”,经财务部和行政经理同意后方可报废,若设备价值超过人民币5,000元,还需总经理审核后方可报废。

　　b、所有废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处理;工作人员以旧换新的旧料,如灯具、电线和废电缆等集中到一定数量作报废处理,对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站,所得款项由仓管员交财务入帐。

　　(3)报废物资应由采购、仓管、保安、三方同时处理。

　　十一、仓库物品的清点

　　（1）每月25日前，仓管员应对仓库内物品进行逐一清点。

　　（2）根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。

　　（3）仓管员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对；

　　a、经核对无误的，仓管员应根据当月发生的入库单发出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，报于行政部。行政部根据此表做好下月采购计划。

　　b、如经核对有误：

　　----实际多于账面余额的，应报财务会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理；

　　----如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规程处理。

　　（4）仓管员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部经理审核。

　　（5）公司财务部会计应于每于每月25-31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部经理。

　　十二、仓库物品管理资料的保管

　　（1）公司财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账薄，并根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理。

　　（2）仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。

　　十三、其它有关事项

　　a、仓库人员工作调动时一定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷。

　　b、仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出差错。

　　c、对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进行处理以及赔偿。

　　十四、附则

　　（1）本制度由公司办公室负责解释;

　　（2）本制度报总经理审批备案后生效

　　仓库规章制度管理 5

　　1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料和调料的规格质量和数量，发现实物与账面数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝收货，并立即向采购部报告。

　　2、验收后的物料和调料，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要*放在层架上。

　　3、库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方。

　　4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

　　5、凡领用物品，根据规定须提前填写领料单，库管员准备好物品，以便取货人领用。

　　6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。库管员凭单入帐;再交由财务审核。发货时库管员要采用‘先进先出法’发货。

　　7、仓库物资要求每月26号盘点，盘点期间停止发货。

　　8、仓库建立档案应有入库单、领料单和实物帐薄。

　　仓库规章制度管理 6

　　一、目的

　　通过制定仓库作业管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为、操作流程，培养员工的规范意识，提高作业效率的作用。

　　二、仓库管理员职责

　　负责仓库的日常管理及维护工作；

　　做好仓库物料的收发存管理，严格按照仓库作业流程要求收发物料；负责物料的清点及检验，及时上报异常情况；

　　每日物料进出明细的记录，收发日报表制作及入库单、出库单等单据的填写；合理划分仓库区域，做到区域标注清晰、物料摆放清楚；及时反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；

　　不良物料及废弃物料的定期上报处理；

　　定期进行物料的盘点工作及月总结报告的制作；

　　三、仓库作业流程

　　仓库的作业流程主要涉及物料的验收入库，在库管理以及领料出库三大部分。

　　（一）物料的验收入库

　　1.物料到达仓库，由仓库管理员负责物料的签收及查验，发现问题及时上报部门负责人、通知采购人员处理，并拍照留存。

　　2.收货查验完成后将物料置于暂存区，待质检人员质量检验合格后再进行入库的相关操作。

　　3.质检完成，仓库管理员根据实际清点的物料品种、数量据实填写入库单，应注明发生日期、物料单价，然后由相应的采购人员交部门负责人签字确认。

　　4.待经办人（采购人员）、部门负责人签字完成后，仓管员、财务部各持入库单一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。

　　5.财务部系统入库完成后，仓库管理员将原材料由暂存区移入正常库区，并根据原材料的属性合理安排库位，切记乱堆乱放。

　　（二）在库管理

　　1.入库完成，根据原材料的属性建立详细的在库管理方案，并设置相应的库位标识，方便进行物料的管理。

　　2.保持仓库通风、环境整洁、明亮，根据原材料的类别进行分开存放。

　　3.仓库管理员在日常仓库管理过程中，应定期对仓库库存进行盘点，确保账、物一致。

　　4.及时处理废旧原材料，分析产生废料的原因，并提出解决方案。

　　（三）领料出库（生产）

　　1.生产部门发出生产计划，由生产部（经办人）列出详细的物料需求清单，并注明原料用途（婴儿礼品盒、***、接收器），由仓库管理员根据物料需求清单填写出库单，并注明日期及原料用途，确认无误后自己签字确认，经办人也需签字确认。

　　2.经办人将出库单交由部门负责人签字审核，待签字完成后方可办理出库手续，否则禁止出库操作。

　　3.审核完成后，由仓管员将出库单一联交由财务部进行系统出库。

　　4.系统出库完成后，仓管员将所需原材料交给生产部，并由生产部（经办人）进行物料数量、种类的清点以及质量的检查等工作，确认无误后由经办人签字确认。

　　5.仓库管理员详细记录出库时间，出库经办人，物料接收部门等。

　　四、仓库作业管理规定

　　（一）物料的收货入库

　　1.收货时必须进行拆箱查验，包装破损严重应当拒收。

　　2.物料的检验过程必须在仓库内部进行。

　　3.收货时要求采购人员提供相应物料的“发货清单”，没有发货清单暂缓办理入库操作。

　　4.所有入库物料的数量以及种类必须严格对照“发货清单”进行查验，新物料尤其需要仔细核对，必须认真检查物料的质量。

　　5.物料查验发现问题，必须立即通知部门负责人及采购人员

　　6.原则上当天收货的物料必须当天处理完毕。

　　7.严禁先入库后办理入库手续。

　　（二）在库管理

　　1.物料按照划分的规定区域进行摆放，不得随意摆放，严禁在规划的区域外摆放物料。

　　2.合理安排区域，采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。

　　3.确保物料的标识正确，对标示错误的必须及时纠正。

　　4.保持仓库通风，干燥。

　　5.发现库存物料与帐物不符需要及时上报并查明原因。

　　6.盘点必须保证数量的准确性和公正性，不得出现弄虚作假，虚报数据等情况。

　　7.物料库存量低于警戒值时，仓管员应及时通知部门负责人。

　　（三）物料出库（出库领料）

　　1.严格按照“物料需求清单”发放物料，必须遵循“先进先出”的仓库管理原则。

　　2.出库完成后及时将物料交给生产使用部门。

　　3.内部领料必须由部门负责人签字同意方可办理出库。

　　4.未办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员应及时制止和纠正其行为。

　　5.出库手续不全，不得办理出库操作。

　　6.严格按照仓库出库流程操作。

　　（四）来料异常及废弃物料处理

　　1.来料异常必须及时通知部门负责人及相关采购人员。

　　2.废弃物料不允许给采购办理借料用以充当来料异常数量。

　　3.发现在库物料异常，必须及时反馈上级部门处理。

　　（五）仓库卫生及安全

　　1.每天对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用和损坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理以达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

　　2.物料区域摆放合理，做到合理摆放和规划。

　　3.每天下班后检查门窗、电源是否关闭，确保关闭后方可离开。

　　4.非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

　　5.仓库内严禁吸烟，发现一例立即报告处理。

　　（六）其他要求

　　1.下达的工作任务无特殊原因需在规定的时间内完成，且保证工作品质。

　　2.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

　　3.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

　　4.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

　　5.要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

　　仓库规章制度管理 7

　　1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：

　　第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；

　　第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；

　　第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

　　2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。

　　3、储存商品不可直接与地面接触。

　　一是为了避免潮湿；

　　二是由于生鲜仪器吸规定；

　　三是为了堆放整齐。

　　4、要注意仓储区的'温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

　　5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

　　6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

　　7、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

　　8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

　　9、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

　　10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

　　仓库规章制度管理 8

　　1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

　　2、范围：针对物流部仓库和理货区。

　　3、内容：

　　1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

　　2、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不**、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。

　　3、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

　　4、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

　　5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

　　6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

　　7、严格执行仓库的货物保管制度。

　　8、规范仓库货物管理。

　　9、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。

　　11、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

　　12、贮存在仓库的货物，按照货物的.品牌、型号、规格、色号等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放*面图》，张贴仓库入口处。

　　13、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

　　14、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

　　15、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情况。

　　16、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

　　17、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

　　18、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

　　19、严格执行货物进出仓库规程。

　　20、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。

　　21、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。

　　22、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。

　　23、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。

　　仓库主管职责

　　1. 负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。

　　2. 负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准;建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作;

　　3. 库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整;负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准;

　　4. 制定仓库工作计划;制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务，

　　5. 负责分配仓库员工工作及日常工作监督;充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序;、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改进。

　　6. 负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据;

　　7. 及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致;确保库存数据的正确性。数据统计分析能力;完成业务数据的整理和分析;

　　8. 审订和修改货仓的工作规定和工作绩效;检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效;

　　9. 监督各项管理制度的执行，制订质量改善计划，

　　10. 负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施，

　　11. 组织仓库日常盘点。报表账目实物之相符;定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。

　　12. 建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本;

　　13. 能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制;

　　14. 督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实;物料数据管理和统计,

　　15. 负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料;

　　16. 仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量;

　　17. 负责落实执行品质安全政策的要求，确保ISO9001得到有效实施

　　18. 按时按质地完成上级交办的工作任务。

　　19. 负责库存盘点缺损率;收货及时率;发货及时率;收发货准确率;单据完整率。

　　仓库规章制度管理 9

　　为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　一、仓库管理工作的任务

　　(1)做好物资出库和入库工作。

　　(2)做好物资的保管工作。

　　(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

　　二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容

　　不相符的，办理入库手续要如实反映。

　　三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。

　　四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。

　　五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。

　　六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。

　　七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提

　　出处理意见，报公司总经理。

　　八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

　　九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　　十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 十一、建立健全出入库人员登记制度。

　　十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

　　十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

　　十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定;

　　(1)严禁在仓库内吸烟。

　　(2)严禁无关人员进入仓库。

　　(3)严禁涂改账目。

　　(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。

　　(5)严禁在仓库内存放私人物品。

　　(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　(7)严禁随意动用仓库消防器材。

　　(8)严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。 本管理流程自下发之日起试行。

　　仓库规章制度管理 10

　　一、目的：为加强本公司仓库管理规范化，提高公司的基础管理工作水*，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合我公司具体情况，特制订本制度。

　　二、适用范围：适用于本公司物流部仓库日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理

　　三、仓库管理工作的任务

　　(一)做好货品出库和入库工作;

　　(二)做好货品的保管工作;

　　(三)做好各种防患工作，确保货品的安全保管，不出事故;

　　(四)保障各客户所需货品的供给;

　　(五)做到日事日清。

　　四、仓库日常管理

　　(一)做好各类物品和产品的日常核查工作，仓库主管必须对各类库存物资定期进行检查监督，并做到账、物一致。仓库的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。

　　(二)仓库主管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。

　　(三)仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。仓库应做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰。

　　(四)结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点的方便。

　　五、入库管理

　　(一)到货数量明细审核;

　　通过扫条形码确认实际到货单与实货有无差异;

　　(二)入库管理规定

　　(1)货品入库要清点数量、核对款号、颜色、尺码、查验质量、吊牌无误后方可入库;

　　(2)货品入库如发现问题请及时汇报领导到库房检验本次新到货品的标示和货品质量;

　　(3)货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"：

　　1.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐;

　　2.三清：物品清、数量清、规格标识清;

　　3.四号定位：按区、按排、按架、按位定位;

　　(4)库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

　　六、出库管理

　　出库、配货、发货通过ERP系统审核完毕后，仓库根据配货单拣货，并装箱，仓库发货必须按照款式、颜色分类捆绑进行发货。最终核对无误后方可出库、发货。

　　七、收退货

　　店铺收货货品到店，在ERP系统[收货单]请及时跟踪店铺验收入库，如发现差异，及时进行处理沟通，并将差异提并公司解决。

　　当有残次品或换货率要求退货时，需先向客服部申请退货，客服部根据实际情况处理退货通知单，ERP系统会自动根据预先设定好的退换货率(可分别设定期货、补货、铺货换货率)判断是否允许退货，如果允许，审核退货通知单，退货。

　　八、仓库盘点

　　(一)盘点前整理物料，清扫仓库。

　　(二)盘点分以下两种类型：

　　(1)大盘：在一个时间段内，货品全部盘点;

　　(2)抽盘：通过盘点，抽检某部分货品的实际库存与帐面库存情况。

　　每年需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

　　库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题(如超期、受潮、损坏等)，应及时的用书面的形式向公司领导汇报。

　　九、仓库储存管理

　　(一).仓库储存管理三原则：

　　1.防火、防水、防压;

　　2.定点、定位、定量;

　　3.先进先出。

　　(二)货品管理：

　　1.库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理批准，并办理外借手续;

　　2.仓库储存货品，所有货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方，不常用的货品放在仓库里边;

　　3.将货品按ABC货品管理法实行分类管理。A类贵重的货品要妥善保管，并有专人保管;

　　4.所有货品不能长期直接摆放在地上，要放在卡货品架上。慎防货品倒塌，压坏变形。所有货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作;

　　5.搬动货品时，要注意轻拿罢放，注意不能弄脏有清洁要求的货品。

　　(三)安全管理：

　　1.仓库所有员工，要有安全防范意识。严禁无关人员进入仓库;

　　2.认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形;

　　3.严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业，须请公司领导批准，并做好消防防火工作。仓库外二米内严禁烟火，不能堆放易燃易爆物料品;

　　4.每天下班前检查仓库是否安全，关好电源、窗户，锁好门。

　　(五)仓库工作纪律：

　　1.仓库各级员工必须服从上司的工作安排,要做到令行禁止。

　　2.工作认真,仔细;

　　3.每天保持良好的工作心态,不旷工、不迟到、不早退，积极工作;

　　4.不得与上司顶撞,恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架;

　　5.严禁在仓库吸烟，动用明火;

　　6.严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;

　　7.严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏;

　　8.严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线;

　　9.严禁监守自盗、私自动用公司任何财物;

　　10.仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密。

　　本制度自颁布之日起实施。

　　********有限公司

　　20xx年03月05日

酒店仓库管理规章制度范文10份（扩展4）

——仓库管理规章制度9篇

　　一、目的

　　为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避免浪费,降低成本,控制物资,减少库存资金占用,结合公司实际情况特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于信阳天润广场正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。

　　三、管理原则

　　仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

　　四：职责

　　a、仓库设兼职或专职仓库管员，仓库管理员负责物料的收料、验收、入库、发料、退料、储存、防护登记出入帐工作；

　　b、司财务部、行政部负责仓库管理工作的监督。

　　c、采购部、保安部、仓库管理员共同负责废弃物处理工作。

　　d、仓库管理员对物料的检验和不良品处置方式的确定。

　　五、库存物品的限额标准

　　（1）日常消耗物料的库存限额：

　　a、一般按计划采购，库里可保留少量库存；

　　b、特殊情况另行处理。

　　（2）常备的物品的库存限额：

　　a、一般按计划采购，最多保留持每月*均消耗量的1倍；

　　b、特殊情况另行处理。

　　六、物品采购的申请

　　（1）公司各部门原则上应在每月25日前根据本部门的实际需要填报下月物品需求计划，并报公司财务部进行预算审核。

　　（2）当仓库常用物品（如：背心袋、购物袋、销售小票）低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购申请计划。

　　（3）仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制追加采购计划。

　　（4）公司财务部主管会计依据下列内容审核：

　　a、仓库实际库存量；

　　b、当月实际消耗量；

　　c、费用预算计划。

　　（5）部门经理审核：

　　a、采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；

　　b、采购计划合理的，部门经理应在采购申请表签署姓名日期。

　　c、固定资产物品申购，必须由总经理签字确认。

　　七、物品的入库

　　（1）采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入库的，应报行政部经理批准后另行处理；

　　（2）如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；

　　（3）仓管员应对购买的物品按照采购申请计划进行验收；

　　（4）经验收合格的物品，库管员应开具《入库单》（入库单为一式二联），并将物品分类存放；在摆放合理安全可靠的前提下,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,整齐美观。

　　（5）仓管员应根据《入库单》和领料单，及时登记物品明细账；

　　（6）仓管员应在办理入库手续后将《入库单》的二联交由采购员，由采购员将此单据附在发票后到财务部报销采购费用。

　　八、仓库物品的存放管理

　　（1）物品存放仓库的自然条件：

　　a、有通风设备；

　　b、光线充足；

　　c、面积宽敞。

　　（2）仓库物品的存放分类：

　　a、易燃、易爆与挥发性强的物品；

　　b、吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；

　　c、常用工具、材料和配件等；

　　d、易碎、易损物品；

　　e、工具存放区；

　　f、文具物品存放区；

　　g、消耗品物品存放区。

　　（3）仓库区域划分的方法：

　　a、在货架上标识开并隔离；

　　b、划线挂标牌。

　　（4）仓库物品的存放要求：

　　a、易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：----周围无明火、远离热源；

　　----摆放在地下；

　　----配备灭火器；

　　----保持包装完好；

　　----库房结构坚固，门窗封闭牢固；

　　----库房门内开。

　　b、吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：

　　----用经过防水处理的货架放置；

　　----放在干燥的地上或货架上；

　　----配备防潮通风设施。

　　c、常用工具、材料和配件等：

　　----不规则物品、用盒或袋装好后摆放；

　　----规则的物品整齐的摆放在货架或地上；

　　----体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。

　　d、易碎易损的物品：

　　----体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；

　　----体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；

　　----放置位置有胶垫。

　　九、仓库物品的领用管理

　　a、物资出库坚持"先进先出,按规定供应,节约用料"的原则发料；如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管员应认真进行核对登记并及时填写退料单。

　　b、各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。

　　c、常备用料,凡属可分割折零的,本着节约的原则,都应折零领用,不准一次性领用；凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领。特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员登记所领用工具，此《工具领用登记表》反映记录领用人所领用保管的各类工具。领用人离职或变动工种时，需按《工具领用登记表》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。

　　d、办公用品领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)→部门主管审批签字→仓库发料。

　　e、水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《工作维修单》→仓库发料。

　　f、清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单→仓库发料。

　　g、所有领用物料要求以旧(坏)换新,但在实施过程中可先领后交；否则仓库有权拒绝发料。

　　(附:以旧换新物料明细:A、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;B、水电配件类:所有工具、灯具、光源、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;C、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。)

　　十、仓库物品报废的管理

　　（1）报废的标准：物品报废制度是为了明确物品报废程序。

　　a、工程部对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作外,还应认真做好设备、材料的更新工作。

　　b、设备报废需符合下列情况之一:-

　　c、经预测,继续大修后技术性能仍不能满足工艺(工作)要求,并且大修需要费用相对更新设备较多的。

　　d、严重影响安全,又无法改造,继续使用可能引起事故的。

　　e、严重污染环境,危害人体健康,进行改造又不经济的。

　　f、其它需淘汰或更换的设备。

　　g、对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品,仓库管理员应按年度报公司领导批准报废,价值超过500元,需报总经理批准。

　　（2）物品报废的程序：

　　a、申请设备报废,经公司部门经理/主管同意后,填写“固定资产报废鉴定书”,经财务部和行政经理同意后方可报废,若设备价值超过人民币5,000元,还需总经理审核后方可报废。

　　b、所有废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处理;工作人员以旧换新的旧料,如灯具、电线和废电缆等集中到一定数量作报废处理,对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站,所得款项由仓管员交财务入帐。

　　(3)报废物资应由采购、仓管、保安、三方同时处理。

　　十一、仓库物品的清点

　　（1）每月25日前，仓管员应对仓库内物品进行逐一清点。

　　（2）根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。

　　（3）仓管员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对；

　　a、经核对无误的，仓管员应根据当月发生的入库单发出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，报于行政部。行政部根据此表做好下月采购计划。

　　b、如经核对有误：

　　----实际多于账面余额的，应报财务会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理；

　　----如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规程处理。

　　（4）仓管员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部经理审核。

　　（5）公司财务部会计应于每于每月25-31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部经理。

　　十二、仓库物品管理资料的保管

　　（1）公司财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账薄，并根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理。

　　（2）仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。

　　十三、其它有关事项

　　a、仓库人员工作调动时一定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷。

　　b、仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出差错。

　　c、对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进行处理以及赔偿。

　　十四、附则

　　（1）本制度由公司办公室负责解释;

　　（2）本制度报总经理审批备案后生效

　　一、目的

　　通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。

　　二、工作范围

　　物资库、成品库、工具

　　三、工作职责

　　1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符。

　　2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时申报，充分发挥周转效率。

　　3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。

　　4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。

　　5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

　　四、物资入库和保管

　　1、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。

　　2、物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交采购人员及时采购。

　　3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：

　　1）未经总经理或部门主管批准的采购。

　　2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

　　3）与要求不符合的采购物资。

　　4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，

　　做到"二齐、三清、四号定位"。

　　1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　2）三清：材料清、数量清、规格标识清。

　　3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　五、物资的领发

　　1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

　　2、仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

　　3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交采购人员及时采购。

　　4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上登记，并由领用人签字。

　　六、物资退库

　　1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

　　2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

　　第一节：电商仓库发货基本条例

　　一、总则

　　1. 为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。

　　2. 本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建议 。

　　二、管理原则和体制

　　1. 仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划具体的'工作。

　　2. 仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货，发现库存不多时及时通知掌柜补货。

　　3. 仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。

　　4. 根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。

　　三、入库

　　1. 所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。

　　2. 办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家货采购处理。

　　3. 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。

　　4.对于日常订单发货中出现的退货收到退货后及时作登记，并对退货进行检验，及时反馈给客服，以便及时处理退货及退款问题。

　　四、发货

　　1. 发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量(单件或多件)、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。

　　2. 注意快递面单上所需的物品，(特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。

　　3. 打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，(比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象)，检查无误后，才可发出。

　　4. 打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。

　　5.发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。

　　6. 补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后及时把快递单号填入反馈给客服。

　　五、货物保管

　　1. 按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。

　　2. 仓库货架物品堆放整齐，分类清楚;

　　3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。(如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处)

　　4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。

　　5. 对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。

　　6. 地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。

　　7. 保持仓库卫生整洁，定期检查(每天一扫，星期五大扫)。

　　六、仓库货物入、出库按先进先出原则。

　　1、按班做好交接工作，要实事求是。

　　2、发货员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。

　　第二节：电商发货流程

　　① 打快递单、打发货单、填写快递单号

　　打印好快递单和发货单后，打单人员负责将打印出来的快递单号进行登记(还是同一批订单)，以此来进行快递单号和订单号的匹配对应。并将快递单和发货单用曲别针一一装在一起。

　　② 拣货

　　拣货人员拿走别在一起的发货单和快递单进行拣货，拣好货后将发货单、快递单和货品放在一起

　　③ 货品校验

　　拣货完成后对货品和快递单及发货单进行核对。

　　④ 包装封箱

　　校验完成后，取出包装盒，将货品和发货单(给买家看的那张)装进包装盒，贴上快递单，并贴上胶带封条。打包完成。

　　⑤ 发货确认

　　上述工作完成后，快递取走包裹，保留好底单，发货完成

　　一、目的：

　　1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

　　2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

　　二、程序：

　　1、物品入库管理：

　　1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格**库。

　　1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。

　　1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。

　　1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

　　2、物品出库、发货管理：

　　2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。

　　2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

　　2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

　　2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

　　2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。

　　2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

　　2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。

　　2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。

　　2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

　　3、借用物品管理：

　　3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。

　　3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。

　　3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；

　　3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

　　4、物品退回与归还管理：

　　4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。

　　4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；

　　4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；

　　4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

　　5、物品报废：

　　5.1物品报废原因：

　　仓库

　　1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

　　2）超过使用寿命的；

　　3）已不再使用的；

　　4）在承担运输中损坏的。

　　生产部

　　1）因无法维修或无维修价值的；

　　2）生产过程中损坏的。

　　事业部

　　1）生产在途时，顾客取消合同；

　　2）因技术更改升级而造成报废的；

　　3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；

　　4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；

　　5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；

　　6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；

　　7）因计划失误导致采购引起的。

　　5.2物品报废流程：

　　1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；

　　2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。

　　5.3物品报废注意事项：

　　1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；

　　2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。

　　6、账务管理：

　　6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；

　　6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；

　　6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；

　　*经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；

　　6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。

　　7、仓库管理:

　　7.1按现有仓库面积，规划*面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。

　　7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

　　7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。

　　7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。

　　7.5检验合格的物品，及时入库贮存。

　　7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

　　7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。

　　7.8禁潮物品应做好防潮措施。

　　7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。

　　7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。

　　7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。

　　7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。

　　7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

　　7.13易碎、易破物品须轻取轻放。

　　7.14配套物品应成套存放，以防混乱。

　　7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。

　　7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；

　　7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。

　　三、附则

　　1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；

　　2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；

　　3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。

　　四、附表：

　　1、《外购入库单》

　　2、《物料申领单》

　　3、《物品内部借用单》

　　4、《成品入库单》

　　5、《成品出库单》

　　6、《物料退仓申请单》

　　7、《发货通知单》

　　8、《借用设备（委托）申请表》

　　9、《报废申请单》

　　第一章总则

　　仓库管理规章制度

　　第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条仓库管理工作的任务

　　(1)做好物资出库和入库工作。

　　(2)做好物资的保管工作。

　　(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　　第二章仓库物资的入库

　　第三条对于采购部购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

　　第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

　　第三章仓库货物的出库

　　第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

　　第四章仓库货物的保管

　　第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。

　　第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月5号前编制出入库报表报送财务部。

　　第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　　第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

　　第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　　第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 第十二条建立健全出入库人员登记制度。

　　第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

　　第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　(1)严禁在仓库内吸烟。

　　(2)严禁无关人员进入仓库。

　　(3)严禁涂改账目。

　　(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。

　　(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　(7)严禁随意动用仓库消防器材。

　　(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　第五章附则

　　第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条本制度自年月日起执行。

　　1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

　　2、范围：针对物流部仓库和理货区。

　　3、内容：

　　1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

　　2、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不*、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。

　　3、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

　　4、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

　　5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

　　6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

　　7、严格执行仓库的货物保管制度。

　　8、规范仓库货物管理。

　　9、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。

　　11、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

　　12、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放*面图》，张贴仓库入口处。

　　13、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

　　14、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

　　15、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情况。

　　16、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

　　17、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

　　18、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

　　19、严格执行货物进出仓库规程。

　　20、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。

　　21、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。

酒店仓库管理规章制度范文10份（扩展5）

——仓库管理规章制度 (菁华5篇)

　　▲仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，存放整齐分类清楚，确保安全，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

　　▲仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系。

　　一目的

　　本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料半成品和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

　　二适用范围

　　适用于原料库和半成品库及待处理品库的管理。

　　三内容

　　1.职责

　　原材料和半成品库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。

　　2.入库

　　●原材料、外协品、半成品的入库。

　　Ⅰ原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大的货物可以直接放在仓库合格区内，但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。

　　验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

　　Ⅱ库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。Ⅲ采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

　　Ⅳ半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，半成品流程单，无误后方可入库。

　　●成品入库

　　Ⅰ检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量成品流程单等是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。

　　Ⅱ成品入库后应放置于仓库合格区内。

　　●待处理品入库

　　Ⅰ成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

　　●产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。

　　●未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。

　　●库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。

　　3.贮存

　　●贮存产品的场地或库房应地面*整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

　　●合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

　　Ⅰ库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

　　Ⅱ库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

　　Ⅲ成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

　　Ⅳ原材料存放按属性分类，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；

　　Ⅴ放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

　　4.发放

　　●生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。

　　●原料库库员每天按《配料单》的实际数量备料、发放。

　　●在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写实际发放的数量。

　　●实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。

　　●技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。

　　●提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

　　●原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：

　　Ⅰ认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

　　Ⅱ发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；

　　Ⅲ发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管；

　　Ⅳ发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

　　Ⅴ同一规格的原料、半成品、成品应按“先进先出”的原则进行发放。

　　5.仓库内部管理

　　●成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

　　●库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。

　　●仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

　　●仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

　　●对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

　　●退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

　　●成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

　　●原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。

　　●对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。

　　●凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

　　●成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。

　　●安全事项

　　Ⅰ上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

　　Ⅱ下班检查是否已锁门、是否已关窗、排除存在其它不安全隐患。

　　一、目的

　　通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

　　二、适用范围

　　仓库的所用工作人员

　　三、职责

　　仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、ｉｑｃ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

　　四、仓储管理规定

　　1、原材料收货及入库

　　需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ｐｏ），否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ｉｑｃ进行物料品质检验。对ｉｑｃ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

　　仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

　　2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的bom（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

　　3、退厂原材料的处理

　　需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。对于不良原材料不可以办理出入库用续。

　　4、原材料报废

　　严格执行“报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

　　5、成品的收货及出库a. b. c.成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即qa）提供qc报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。入库成品随货提*品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货严格按照“成品出货单”进行操作。成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

　　五、货物管理货物的品质维护：

　　物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。

　　六、货物的盘点

　　仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

　　七、仓库的安全、卫生管理仓库

　　每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。

　　八、仓库人员的`工作态度及作风

　　仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作*惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

　　1.仓库的分类

　　物流中心的仓库类别有:鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓，动力部油库、石油气库，建筑、装修材料仓，杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶瓷小货仓、家具设备仓等。

　　2物品验收

　　(1)仓管员对采购员购回的物品都要进行验收，并做到:

　　①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。

　　②对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

　　③对购进的物品己损坏的不收。

　　(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交成本会计。

　　3.入库存放

　　(1)验收后的物资，除直拨的`外，一律人库保管。

　　(2)人库物品一律按固定位置码放。

　　(3)物品码放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要*放在层架上。

　　(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品人库时在卡片上按数加人，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。

　　4.保管与抽查

　　(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

　　(2)抽查:

　　①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查明原因。

　　②成本会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

　　5，领发物资

　　(1)报送领用物品计划。

　　①凡领用物品，须根据规定提前做计划报库管部门。

　　②仓管员将报来的计划按发货顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。

　　(2)发货与领货

　　①各部门领货一般应有专人负责。

　　②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货。

　　③领料单一式三份，领料单位自留一份，供单位负贵人凭单验收;仓管员一份，凭单人账;材料会计一份，凭单记明细账。

　　④发货时仓管员要注意掌握物品先进先发、后进后发的原则。

　　(3)货物计价

　　①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按*均价发出。

　　②调出物流中心以外单位的物资时，一般按原进价或*均价加手续费和管理费后调出。

　　6.盘点

酒店仓库管理规章制度范文10份（扩展6）

——仓库管理规章制度菁选

仓库管理规章制度精选15篇

　　在发展不断提速的社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是维护公*、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的仓库管理规章制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　一、目的

　　为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避免浪费,降低成本,控制物资,减少库存资金占用,结合公司实际情况特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于信阳天润广场正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。

　　三、管理原则

　　仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

　　四：职责

　　a、仓库设兼职或专职仓库管员，仓库管理员负责物料的收料、验收、入库、发料、退料、储存、防护登记出入帐工作；

　　b、司财务部、行政部负责仓库管理工作的监督。

　　c、采购部、保安部、仓库管理员共同负责废弃物处理工作。

　　d、仓库管理员对物料的检验和不良品处置方式的确定。

　　五、库存物品的限额标准

　　（1）日常消耗物料的库存限额：

　　a、一般按计划采购，库里可保留少量库存；

　　b、特殊情况另行处理。

　　（2）常备的物品的库存限额：

　　a、一般按计划采购，最多保留持每月*均消耗量的1倍；

　　b、特殊情况另行处理。

　　六、物品采购的申请

　　（1）公司各部门原则上应在每月25日前根据本部门的实际需要填报下月物品需求计划，并报公司财务部进行预算审核。

　　（2）当仓库常用物品（如：背心袋、购物袋、销售小票）低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购申请计划。

　　（3）仓库中无储存的`零星、应急物品由使用部门负责人填制追加采购计划。

　　（4）公司财务部主管会计依据下列内容审核：

　　a、仓库实际库存量；

　　b、当月实际消耗量；

　　c、费用预算计划。

　　（5）部门经理审核：

　　a、采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；

　　b、采购计划合理的，部门经理应在采购申请表签署姓名日期。

　　c、固定资产物品申购，必须由总经理签字确认。

　　七、物品的入库

　　（1）采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入库的，应报行政部经理批准后另行处理；

　　（2）如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；

　　（3）仓管员应对购买的物品按照采购申请计划进行验收；

　　（4）经验收合格的物品，库管员应开具《入库单》（入库单为一式二联），并将物品分类存放；在摆放合理安全可靠的前提下,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,整齐美观。

　　（5）仓管员应根据《入库单》和领料单，及时登记物品明细账；

　　（6）仓管员应在办理入库手续后将《入库单》的二联交由采购员，由采购员将此单据附在发票后到财务部报销采购费用。

　　八、仓库物品的存放管理

　　（1）物品存放仓库的自然条件：

　　a、有通风设备；

　　b、光线充足；

　　c、面积宽敞。

　　（2）仓库物品的存放分类：

　　a、易燃、易爆与挥发性强的物品；

　　b、吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；

　　c、常用工具、材料和配件等；

　　d、易碎、易损物品；

　　e、工具存放区；

　　f、文具物品存放区；

　　g、消耗品物品存放区。

　　（3）仓库区域划分的方法：

　　a、在货架上标识开并隔离；

　　b、划线挂标牌。

　　（4）仓库物品的存放要求：

　　a、易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：----周围无明火、远离热源；

　　----摆放在地下；

　　----配备灭火器；

　　----保持包装完好；

　　----库房结构坚固，门窗封闭牢固；

　　----库房门内开。

　　b、吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：

　　----用经过防水处理的货架放置；

　　----放在干燥的地上或货架上；

　　----配备防潮通风设施。

　　c、常用工具、材料和配件等：

　　----不规则物品、用盒或袋装好后摆放；

　　----规则的物品整齐的摆放在货架或地上；

　　----体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。

　　d、易碎易损的物品：

　　----体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；

　　----体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；

　　----放置位置有胶垫。

　　九、仓库物品的领用管理

　　a、物资出库坚持"先进先出,按规定供应,节约用料"的原则发料；如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管员应认真进行核对登记并及时填写退料单。

　　b、各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。

　　c、常备用料,凡属可分割折零的,本着节约的原则,都应折零领用,不准一次性领用；凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领。特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员登记所领用工具，此《工具领用登记表》反映记录领用人所领用保管的各类工具。领用人离职或变动工种时，需按《工具领用登记表》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。

　　d、办公用品领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)→部门主管审批签字→仓库发料。

　　e、水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《工作维修单》→仓库发料。

　　f、清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单→仓库发料。

　　g、所有领用物料要求以旧(坏)换新,但在实施过程中可先领后交；否则仓库有权拒绝发料。

　　(附:以旧换新物料明细:A、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;B、水电配件类:所有工具、灯具、光源、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;C、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。)

　　十、仓库物品报废的管理

　　（1）报废的标准：物品报废制度是为了明确物品报废程序。

　　a、工程部对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作外,还应认真做好设备、材料的更新工作。

　　b、设备报废需符合下列情况之一:-

　　c、经预测,继续大修后技术性能仍不能满足工艺(工作)要求,并且大修需要费用相对更新设备较多的。

　　d、严重影响安全,又无法改造,继续使用可能引起事故的。

　　e、严重污染环境,危害人体健康,进行改造又不经济的。

　　f、其它需淘汰或更换的设备。

　　g、对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品,仓库管理员应按年度报公司领导批准报废,价值超过500元,需报总经理批准。

　　（2）物品报废的程序：

　　a、申请设备报废,经公司部门经理/主管同意后,填写“固定资产报废鉴定书”,经财务部和行政经理同意后方可报废,若设备价值超过人民币5,000元,还需总经理审核后方可报废。

　　b、所有废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处理;工作人员以旧换新的旧料,如灯具、电线和废电缆等集中到一定数量作报废处理,对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站,所得款项由仓管员交财务入帐。

　　(3)报废物资应由采购、仓管、保安、三方同时处理。

　　十一、仓库物品的清点

　　（1）每月25日前，仓管员应对仓库内物品进行逐一清点。

　　（2）根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。

　　（3）仓管员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对；

　　a、经核对无误的，仓管员应根据当月发生的入库单发出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，报于行政部。行政部根据此表做好下月采购计划。

　　b、如经核对有误：

　　----实际多于账面余额的，应报财务会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理；

　　----如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规程处理。

　　（4）仓管员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部经理审核。

　　（5）公司财务部会计应于每于每月25-31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部经理。

　　十二、仓库物品管理资料的保管

　　（1）公司财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账薄，并根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理。

　　（2）仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。

　　十三、其它有关事项

　　a、仓库人员工作调动时一定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷。

　　b、仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出差错。

　　c、对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进行处理以及赔偿。

　　十四、附则

　　（1）本制度由公司办公室负责解释;

　　（2）本制度报总经理审批备案后生效

　　一、目的

　　通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

　　二、适用范围

　　仓库的所用工作人员

　　三、职责

　　仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、ｉｑｃ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

　　四、仓储管理规定

　　1、原材料收货及入库

　　需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的`原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ｐｏ），否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ｉｑｃ进行物料品质检验。对ｉｑｃ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

　　仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

　　2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的bom（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

　　3、退厂原材料的处理

　　需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。对于不良原材料不可以办理出入库用续。

　　4、原材料报废

　　严格执行“报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

　　5、成品的收货及出库a. b. c.成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即qa）提供qc报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。入库成品随货提**品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货严格按照“成品出货单”进行操作。成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

　　五、货物管理货物的品质维护：

　　物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。

　　六、货物的盘点

　　仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

　　七、仓库的安全、卫生管理仓库

　　每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。

　　八、仓库人员的工作态度及作风

　　仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作*惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

　　一、食品仓库必须专用，禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品、

　　二、食品库房实行专人负责管理、对入库的各种食品必须进行验收和登记，设立食品出、入库台账，及时掌握食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短储存时间、

　　三、食品库房周围不能有毒、有害污染源及蚁蝇滋生地，库房内通风良好，地面*整，货架避免阳光直接入射，保持所需温度和湿度、定期清洁、消毒、换气，保持环境整洁、

　　四、库房内有良好的防蝇、防尘、防鼠及防潮设施，所有食品分库或分类、分架贮存，按照先进先出、生熟分开的.原则设专区存放，并有明显标识、根据食品贮存条件要求，配置必要的低温贮存设备，包括冷藏库（柜）和冷冻库（柜），货架、地面及各种食品包装箱和容器应保持清洁，不留异味，没有异常的积水和结冰、有专人定时检查贮存设备温库、食品存放设隔离地面的*台和层架，离墙30厘米，最底层隔离地面40厘米以上，防止食品发霉、变质、生虫、

　　五、库房中设有不安全食品暂存区域及专柜，定期对库房内食品进行检查，发现变质或超过保质期限的食品及时处理并做好记录、

　　六、库房内非食品存放区域设置密闭的垃圾容器，要及时清理，定期做好清洁和消毒，对废料废品进行破碎处理，严禁将过期或变质食品再次包装销售、

　　一、总则

　　仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效率。

　　二、物资验收入库存

　　1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

　　2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。

　　三、物料的.储存保管

　　1、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方便。

　　2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。

　　3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。

　　4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。

　　5、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。

　　6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。

　　四、仓库物料的出库

　　1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则

　　2、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。

　　3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。

　　4、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。

　　第一章总则

　　第一条为规范员工劳动纪律管理，加强全体员工的纪律意识，进一步适应公司管理的需要，根据公司实际情况，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于贵州黔创资产管理有限公司湄潭分公司全体员工。

　　第三条基本定义

　　1、迟到：上班时间应到仍未到岗

　　2、早退：未到下班时间而提前离岗

　　3、脱岗：工作时间未经领导批准离开工作岗位

　　4、旷工：无任何手续无故不上班。有下列情况者，均按旷工论处：迟到、早退或脱岗连续超过60分钟；或未经准假而不到岗者；或不服从工作调动，经教育仍不到岗者；或采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明者；或违纪、违规行为造成的缺勤；或未办完离职手续而擅自离职的。

　　5、考勤统计时间：每月考勤周期按自然月计算，即每月1日至每月最后一日。

　　第四条考勤是公司人力资源管理的基础性工作，是计发工资、奖金、劳保、福利等待遇的重要依据。

　　第二章考勤规定

　　第五条标准工作时间为星期一至星期五，星期六和星期日休息。每天标准工作时间为上午八时至中午十二点，下午二点至五点三十分。

　　第六条每天上班的员工，须每天上午上班和下午上班考勤各一次。因工作需要，各部门可根据实际情况对员工考勤次数进行补充规定并及时报备。

　　第七条全体员工须在杨总办公室签到视为有效考勤。

　　第八条员工确因工作需要直接外出不能按时签到，须提前一天填写外出登记表或提前告知，经部门负责人（主管领导）审批后及时报备。

　　第九条违反考勤制度者，按以下标准予以处罚：

　　1、迟到、早退的处罚标准：月累计迟到、早退次数不超过五次（含五次）者，警告；超过六次（含六次）者，扣罚50元。

　　2、旷工半日扣罚三个工作日的薪资额，最高扣罚总额原则上不超过本人月薪资总额，连续3天旷工为自动离职。

　　3、由公司发文组织的活动、会议、培训学*及各类值班等须统一考勤管理，迟到、早退、无故缺*等人员将按文件相关规定予以处罚。

　　第三章请假、出差规定

　　第十条请假及出差批准权限如下：

　　1、请假或出差1-2个工作日以内（含2个工作日），应由主管领导批准。并填写相关表格，以便考勤员记录。

　　2、请假或出差超过3个工作日，应由总经理批准。第十一条请假规定

　　请假包括：事假、病假、婚假、产假、丧假、工伤假等。

　　1、事假：办理事假须明确提出事假理由。

　　2、病假：办理病假须提供相应的医疗或住院证明材料。

　　3、婚假：凡符合《中华人民共和国婚姻法》，已履行正式登记手续者，给予带薪婚假三天，请假时原则上需交验三个月内《结婚证》。

　　4、产假、计划生育假等根据国家相关法律执行。

　　5、丧假：员工亲属过世，根据国家相关法律给予一至三天的带薪丧期。

　　6、工伤假：因公负伤，持医院诊断证明及工伤鉴定，可办理工伤假。

　　7、年休假：公司员工原则上每年春节期间享受十五天带薪年假（含法定节假日），员工的探亲假及年休假统一安排在春节假期中，不另行给假。

　　第十二条请假手续的办理

　　1、请假须至少提前1-3日填写《请假申请单》，按审批权限报相关领导审批后及时报备。未办理请假手续擅自离岗者，视不同情况，按早退、旷工等相关处罚规定处理。

　　2、特殊情况不能提前履行请假手续者，须于当日按审批权限电话向上级负责人说明原因，经同意后方可请假，并于事后一天内补办请假手续，否则视同旷工。

　　3、如有特殊情况需续假者，须提前一天按审批权限电话向上级

　　负责人说明原因，经批准后可顺延，否则超假部分按旷工处理。假期结束后须补办请假手续，未补办天数按旷工处理。

　　第十三条出差手续的办理

　　员工出差须提前一天填写出差单，按审批权限报相关领导审批后及时备案。

　　第四章假期规定

　　第十四条员工具体享受国家法定节日和具体放假日期以**相关规定及总公司发文为准。

　　第五章员工培训考勤管理

　　第十五条因公学*培训

　　因工作需要由公司组织参加各类学*、培训，学*、培训时间一天以内的报本公司主管领导审批，两天（含两天）以上的须再报本公司总经理审批。

　　第十六条新员工入职考察期

　　1、考察期时间为一周。

　　2考察期间不允许请假，不遵守者按旷工处理。

　　3、考察期间全勤且上岗满一个月的新入职员工，考察期间视为正常出勤。

　　第六章人事变动的考勤管理

　　第十七条人事变动的考勤管理

　　1、未办理正式调动手续而擅自调整工作岗位者，视为脱岗或旷工。

　　2、任何员工的岗位调整或变动需经分管领导批准，方可实施，否则按旷工处理。

　　3、员工的'岗位调整，必须按分公司总经理意见执行。

　　第七章员工离职管理办法

　　第十八条离职释义

　　1.员工和本公司解除劳动关系，包括辞退、辞职、和自动离职。

　　2、公司综合人事部负责收集、传达意见，签发《离职单》，办理人事变动相关手续，监督离职者的移交工作，将有关离职的文字材料存档。

　　第八章职责分工

　　第十九条各部门负责人和考勤员职责如下：

　　1、综合管理部直接负责分公司考勤工作。

　　2、综合管理部具体负责督促及指导分公司员工办理外出登记、请假及出差等手续。

　　3、对无故不上班的员工，综合管理部应及时向分公司经理汇报。

　　4、综合部必须坚持每天的考勤工作，并做好每月统计上报。第二十条综合人事部考勤专员职责

　　1、综合管理部每月1日下午17点前将经审批后的上月考勤统计表交分管领导审批。

　　2、综合管理部负责考勤资料的保管，保存期限为2年。

　　第二十一条综合管理部是员工劳动纪律的职能管理部门，主要检查员工在岗情况及上班秩序，如上班时间脱岗、串岗，做与工作

　　无关的事情等。一经查实，将视其情节轻重给予警示、罚款处理。相关部门负责人及考勤员负连带责任。

　　第九章附则

　　第二十二条具体考勤表由综合管理部根据公司的人员编制及需求进行统一规划。

　　第二十三条本制度由湄潭分公司综合管理部负责解释。第二十四条本制度于发文之日起执行。

　　为规范仓库规划管理，规定本公司物料仓储管理规章制度如下

　　入库管理

　　1、供应商于送交物料时，仓管员对进物料进行验收检查并与本公司《材料计划单》核对。

　　2、仓管人员应仔细对货物数量、规格、质量、价格等进行检验，判定合格后对物料办理入账入库手续并详细填写《入库单》，经部门主管审核后留存第二联，将第一联交于财务部。

　　3、仓管人员对供应商物料进行检验时，如发现有不合格产品，经权责主管审核后及时进行退货（拒收）处理。

　　4、月结或非现金客户送货，凭客户送货单填写《入库单》入库，财务人员凭入库单和客户送货单做应付款账。没有入库单，财务人员不予做应付款，及停止后期付款。

　　5、库房管理人员需要协助项目资料员收集入库材料的检测报告、产品合格证等有效材料证明文件。

　　物料保管

　　1、物料的储存保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。

　　2、物料堆放应尽量做到过目点数，检点方便，成行成列，整齐易取。

　　3、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如时实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准一律不准擅自更改，账目或处置物料。

　　4、材料入库后做好材料标识标牌的填写订挂，标识标牌填写材料名称、产地、数量、是否检测合格等内容。

　　5、未经权责主管批准，仓库物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。如有遗失物料按原价赔偿。

　　6、如需从仓库暂借货物时，都需要暂借人填写暂借单，借出物料价值在500元以下，可凭员工暂借单出库限当天归还，逾期不还或遗失，损失由暂借人负责。

　　7、任何人未经仓管员允许，不得私自动用、取走公司仓库的`任何物品，不可私自进出仓库及打开存放在公司货物的柜子。

　　出库管理

　　1、业务或技术作业需领用物料时，领料人先填写《领料单》，仓管员根据《领料单》及仓库库存情况填写《出库单》，《出库单》经部门主管签字后，仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时要及时登记账目，做好库账，做到账物相符。

　　2、物料出库后，如因故未能全部使用的，必须当天退回入仓库，退库亦使用“《入库单》”。工程用料可以延迟至该项目工程结束剩余物料及设备退回仓库（具体要求按工地管理规定执行）。

　　3、如有突发性领取，则仓库管理员应作好记录可以视情况实行先发后补单等程序，第二天领取人应主动到仓管员处补签。

　　盘点

　　1、施工单位技术负责人配合仓管人员应定期对仓库进行盘点，填报《库存月报表》资料。报表应载明各种物存量和本月（本周）各种货物进出库量。

　　2、仓管人员每月的25-30号向财务部提交月结报表、库存名细账目表等，并与财务人员及时核对库存账目。

　　根据国家民用爆炸物品管理的有关规定和现实工作实际，特制定以下规章制度

　　一、选址

　　要高度重视炸药库的选址工作对于炸药库选址很严格，要求炸药库周围300米范围内要远离居民区，200米范围内不能有公路，远离公路选址需经宣威市**部门同意批准

　　二、库房建设

　　库房建设包括炸药库房、传爆管库房、警卫室、库房隔离网、避雷针、进场便道等库房建设、布局要按**部门的要求建设传爆管库和炸药库要分开，炸药库和传爆管库周围要用铁丝网等全封闭隔离，设库区大门警卫室设在库房隔离网外面远离传爆管库一侧避雷针设在库区周围海拔较高的地方，并接线入地进入库区的便道需修开阔*整，以防止炸药传爆管运输过程中颠簸剧烈发生意外库房周围50米范围内不得有林木生长，否则应予以清除，以防雷电传递

　　三、库区安全消防设施配置

　　1、库区安全消防设施配置工作，要做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位库区设管理人员1名，属于项目部正式员工，且需接受当地**机关的安全管理培训并取证;库区喂养警卫犬1只，加强戒备;炸药库和传爆管库库房门口挂设报警器，当有异动时，报警器自行报警;库区设置各类消防器材，消防砂、消防桶、消防铲、消防水、灭火器一应齐全

　　2、视觉识别系统的设立，即标识标牌的安插悬挂进入库区的便道左侧设置"库房重地、闲人免进"标识牌，警示闲杂人等远离库区;库区大门左侧树立入库人员须知，明确进入库区人员资格、进入库区注意事项;警卫室、炸药库、传爆管库门牌标识清楚，警卫室悬挂民用爆炸物品管理制度、库房管理人员岗位职责和权限等标牌，库区选择合适位置设置多处防火标识等

　　3、库房台帐设置警卫室需设"四本三表"，即《出入库人员登记本》、《炸药类出入库登记本》、《传爆管类出入库登记本》、《索类出入库登记本》、《爆炸物品领用申请表》、《爆炸物品退库登记表》、《爆炸物品现场使用登记表》，库房内设置库存标识牌，详细列明库存产品名称、规格、数量、生产厂家，并每天盘点更新，做到帐、牌、实相符

　　四、炸药购买和运输入库

　　1、民爆物资购买要首先填写爆炸物品购买申请表，填写购买品种、规格和数量，然后经辖区派出所和***审批后，**机关给予开具购买证，持购买证到市民爆公司购买

　　2、到民爆公司交钱开出出库单，持出库单到民爆公司炸药库领取民爆物资

　　3、运输由民爆公司负责送货，直接送到库房入库，东屯水库炸药传爆管仓库承担送货运费

　　五、使用

　　1、领用人必须是持有**部门核发爆破证的爆破员;

　　2、领用民用爆炸物品必须填写经过作业队负责人、现场项目技术负责人和项目专职安全员签字确认的《民用爆炸物品领用申请表》;

　　3、到库房后填写《出入库人员登记本》，然后开始办理领用手续并签字确认;

　　4、炸药领出后，必须使用封闭完好、绝缘良好的交通车辆运输，且传爆管和炸药分开运输，不得同车同时拉运;

　　5、工地现场在项目部专职安全员的监督下使用，制定爆破方案，控制用药量，设置安全警戒线，确保安全爆破，并由爆破员和专职安全员共同填写并签字确认《现场使用登记表》，详细登记用药量和传爆管编号，当天使用未完，必须清退入库，并由爆破员和库房管理员共同填写并签字确认《退库登记表》

　　6、库房管理员严格把关，按照每天发生的入库数量、出库数量、退库数量及编号及时填写《炸药出入库登记本》、《毫秒电传爆管出入库登记本》和《火传爆管出入库登记本》，并签字齐全，使每天的库存一目了然，清晰准确

　　7、民用爆炸物品库管理员每天对库存进行一次帐实对照盘点，确保帐实相符项目专职安全员、安质部不定期对库房和现场使用情况进行检查，发现问题严肃处理并在第一时间内加以改正确保民用爆炸物品使用的安全

　　爆破员岗位责任

　　1、必须严格遵守爆炸物品管理的各项规章制度

　　2、必须严格执行本“安全技术操作规程”的各项规章制度

　　3、必须严格按当天现场实际需要的药量，领取爆炸物品，剩余部分必须当天退回仓库

　　4、出的爆炸物品必须妥善保管，不得乱堆、乱扔、乱放，不得转借或送人，如发现应追究当事者责任，严肃处理

　　5、服从安全监炮员的监督，如有特殊情况必须提前放炮或拖后放炮，则应求得监炮员的同意方可进行

　　6、在装药、加工起爆药包、点火爆破和处理盲炮时要催促无关人员撤离操作现场在操作过程中，要接受安全监炮员的监督检查

　　7、装药和爆破前，必须检查现场警戒情况待安全监炮员发出点炮信号后方能点火进行操作爆破作业

　　8、爆破员只能在发证的**机关辖区内承接爆破任务，原则上不跨辖区承接爆破任务跨县、市实施爆破任务的爆破员，必须提供爆破员居住地派出所审查意见，经施爆地县级**机关治安部门许可后，方可承接爆破任务

　　爆破员安全操作规程责任书

　　1、严格执行本工种的岗位责任制，检查作业面的安全情况，有不安全因素，要处理后才能上班作业

　　2、炮眼打好后，必须将炮眼内的浆、水、碎石等处理干净，以免装药时脱节

　　3、由监炮员准备炸药和爆破材料，并将其运至作业地点检查炮眼质量，加工起爆药包和炮眼装药，发出第一次警戒信号，任何人不得进入警戒区

　　4、装药时要用木棒材料将炸药轻塞，不得用力过猛和使用金属棒捣实发出第二次预备信号，非爆破人员全部退出工作地点

　　5、放炮必须要有专人指挥，起爆前要待施工人员、过路行人、船只、车辆全部进入安全地点后发出第三次点火信号方准起爆

　　6、爆破完毕，确认炮已响完，发出第四次解除信号，爆破人员方可进入，检查是否有盲炮和残药要仔细听清响炮个数，若有盲炮，要及时进行处理，确认安全后方准进入作业现场

　　安全监炮员岗位职责

　　1、必须严格遵守爆炸物品管理条例和各项规章制度

　　2、必须严格执行本“安全技术操作规程”的`各项规章制度

　　3、检查爆破员对岗位责任制和安全操作规程的执行情况，发现问题及时解决

　　4、严格执行放炮时间规定，放炮前做好安全检查，包括人员撤离，警戒区域布置，联络信号等有关规定

　　5、必须对本单位使用爆炸物品实行安全检查监督，发现不安全因素及时采取措施加以解决，对违法违规行为及时报告单位领导和**机关处理

　　6、要经常深入现场对爆破员的炮眼装药，制造起爆药包，现场爆破，处理盲炮残药等实行安全监督

　　7、有权制止，并向**机关检举揭发违反爆炸物品管理规定的人和事，在异常情况下有权停止或延期爆破，发生爆炸事故，除及时抢救外，要保护现场，立即报告本单位领导和当地**机关处理

　　安全监炮员的操作规程责任书

　　1、严格执行本工种的岗位责任制，检查作业面的安全情况，发现有不安全因素，提出处理意见

　　2、监督爆破员的安全规程的执行情况，如有违反可当场禁止操作，要检查好炮眼质量，方可同意装药

　　3、当发出第一次信号后马上布置警戒区域，严禁人员进入，第二次预备信号出后要检查非爆破人员是否全部撤离，确认人员全部进入安全地点后方可发出第三次点火信号

　　4、要仔细听清响炮个数，确认炮已全部响完，同爆破员一起进入作业面检查安全后，方可发出解除信号

　　仓库保管员岗位职责

　　一、熟悉、掌握所保管易爆物品的性质

　　二、严格按照爆炸物品有关管理规定，在划定区域内按品种、间距要求堆放单一库房的最大贮存量不得超过设计贮量

　　三、严格按危爆物品规定执行领发和多余退回制度、并建立台帐，做到帐物相符

　　四、保持库内场地清洁，严禁堆放任何杂物

　　五、发放炸药传爆管、导爆管等爆破器材时应轻拿轻放，分别发放，应按爆破器材出厂时间和有效期先后顺序发放使用在指定或允许的地点加工爆破器材时，严禁挤压、撞击、磨擦、抛扔及混装

　　六、炸药、导火线的堆放不得超过规定的高度

酒店仓库管理规章制度范文10份（扩展7）

——酒店餐厅管理规章制度(5)份

　　(一) 餐厅厨房安全管理环节

　　厨房里的不安全因素环节众多，从菜品的加工到销售过程中都隐藏着不安全因素。厨房管理者应重视、警示、培养员工提高安全防范意识，重要在以下环节采取预防措施：烫伤、扭伤、跌伤、刀割伤、电器设备造成的事故;防火与灭火。

　　(二) 餐厅厨房安全管理规定

　　1. 所有在岗厨师在上岗前对厨房的所有机械设备性能熟练掌握，方可使用。对各种机械设备使用时严格按照操作规程进行操作，不得随意更改操作规程，严禁违章操作。

　　2. 厨师使用的各种刀具严格加强管理，严格按要求使用和放置刀具，不用时应将刀具放在固定位置，不准随意拿刀吓唬他人，或用刀具指对他人，收档后应将刀具放在固定位置存放，厨师不准随意把刀带出厨房。

　　3. 个人的专用刀具，不用时应放在固定位置保管好，不准随意借给他人使用，严禁随处乱放，否则由此造成的不良后果，由刀具持有人负责。

　　4. 各种设备均由专人负责管理，他人不得随意乱动，定期检查厨房的各种设施设备，及时消除不安全隐患。

　　5. 每天收档后逐一检查油路、阀门、气路、燃气开关，电源插座与开关的安全情况，如果发现问题应及时报修，严禁私自进行处理。

　　6. *时禁用湿抹布擦拭电源插头，严禁私自接电源，不准带故障使用设备，班后要做好电源和门窗的关闭检查工作。

　　7. 厨房如发现被盗现象，值班人员或发现人员应保护好现场，及时报上级处理，并及时协助领导了解情况。

　　8. 掌握厨房和餐厅内消费设备和灭火器材的安放位置以及使用方法，每天对电源线路要仔细检查，发现超负荷用电及电线老化现象要及时报修，并向上级汇报。

　　9. 一旦发生火灾，应迅速拨打火警电话说明期货位置，部门，设法灭火，根据火情组织引导客人安全疏散。

　　(三) 厨房防火管理细节

　　1. 使用酒精炉时不要往正在燃烧的酒精炉内添加酒精，备用的酒精存量不得超过两天的用量，放在备餐间由专人保管，总备用酒精由仓库管理部负责保管。

　　2. 使用液化气鲍鱼车时，必须严格执行安全操作规程，使用前要检查输气胶管、气瓶，发现漏气立即停止使用。开炉时先点火后开启，点火后才能推入餐厅，使用的小气瓶要由专人管理。

　　3. 各厨房厨师开炉前先开风门，然后先点火种后开气，下班后腰关牢气阀，熄灭火种。

　　4. 餐厅营业时间，各出口的门不得上锁，保持畅通

　　5. 每季度或半年清洗一次厨房抽油烟机及管罩，厨工清洗厨房时，不要将水喷洒到电插座、电开关处，防止电器短路引起火灾。

　　6. 热油炸开时，注意控制油温，防止油锅着火

　　(四) 厨房防火检查细则

　　1. 严格遵守操作规程：

　　2. 厨房晚班下班前应细致检查，熄灭火种，关严各油、气阀门、无漏油、漏气现象。

　　3. 保持工作环境的清洁，清除工作台上的各种油污，定期对抽油烟机进行清洁。

　　4. 严禁员工在工作时抽烟

　　前台接待服务规章制度

　　1、当班时保持良好的形象，仪容仪表整洁，热情礼貌地为客服务；

　　2、工作时间在工作岗位不得吃零食、吸烟，不得与客人高声谈笑，不得在工作岗位睡觉、看报纸或杂志，不得利用工作之便上网，不得在工作岗位接打手机；

　　3、不得随便进入前**公室，不得让朋友或其他无关人员进入工作台；

　　4、不得做不道德的交易，不得向客人索取小费、其他报酬和物品；

　　5、不得私自使用酒店外线电话办理私人事务；

　　6、前台所使用的各种表格，接待员必须在表格上签名，以便工作检查和区分责任；

　　7、严格遵守酒店客房折扣权限，房价填写须认真准确，不得私自减免房费和调换房间；

　　8、电话铃响第三次前必须接听，并用规范化服务用语作问候，声调须亲切、友好和清晰；

　　9、严格遵守上下班打卡制度，不得迟到、早退，并按时到前台签到、签退，不得代签、代打，月底按照打卡、签到情况统计考勤；

　　10、不得顶撞上级领导，对领导交办的工作须及时保质保量的完成。

　　总机服务规章制度

　　1、话务员必须了解机器设备的结构、性能及操作方法，熟悉酒店业务及各种服务项目、业务范围等情况，以便随时为客人提供咨询服务；

　　2、保持与前台的联系，掌握住店客人的情况，尤其是重要客人人数、房号、逗留时间、活动安排，以便提供针对性服务和个性化服务；

　　3、电话铃响第三次前必须接听，并用规范化服务用语作问候，声调须亲切、友好和清晰；

　　4、接转电话必须使用礼貌用语，声调柔和，回答简明清晰，转接要快速准确；

　　5、话务员严禁偷听客人电话，操作时偶尔听到的一些内容要为客人保守秘密；

　　6、不得私自使用酒店外线电话办理私人事务；

　　7、严格遵守上下班打卡制度，不得迟到、早退，并按时到前台签到、签退，不得代签、代打，月底按照打卡、签到情况统计考勤；

　　8、不得顶撞上级领导，对领导交办的工作须及时保质保量的完成。

　　迎宾服务规章制度

　　1、迎宾员需保持充沛的精力、彬彬有礼的风度、热情周到的服务，做好客人的迎来送往工作；

　　2、站在酒店正门指定位置迎接客人的到来，不得无故空岗，如果离开必须告诉前台去向；

　　3、当来宾的车辆抵达时，面带微笑为客人开车门，动作要显得熟练轻松，对于儿童、年老体弱和行动不便者要主动搀扶，必要时提供轮椅服务；

　　4、客人下车后，迎宾员要向客人表示问候和欢迎，同时使用服务敬语，询问是否需要行李服务；

　　5、工作人员在岗时，要留意出入酒店客人的情况特征，对陌生及形迹可疑的人要主动询问，使客人既感到亲切，又不会有难堪之处，同时也体现出酒店周到的服务，

　　6、当客人离店时，应主动向客人打招呼、问候，如有需要代客人叫车，待车停稳后，打开车门请客人上车。如果客人有行李应主动帮客人将行李放上车并与客人核实行李件数，待客人上车后，为客人关上车门，向客人微笑道别；

　　7、如遇雨天，要主动提供雨伞服务，以体现酒店的优质服务。

　　8、严格遵守上下班打卡制度，不得迟到、早退，并按时到前台签到、签退，不得代签、代打，月底按照打卡、签到情况统计考勤；

　　9、不得顶撞上级领导，对领导交办的工作须及时保质保量的完成。

　　商品部服务规章制度

　　1、主动热情、耐心周到，接待客人要面带微笑；

　　2、环视柜台橱窗，注视每位客人的动向和视线，端正姿势等待前来选购商品；

　　3、当客人购物时，要使用礼貌用语；

　　4、耐心向客人介绍商品的特点、性能、用途、产地、价格等情况，了解客人的需求；

　　5、对顾客提出的各种问题要详细的解答，摸清顾客的消费心理，以利于商品的销售；

　　6、主动介绍商品，迎合客人的需求和爱好；

　　7、把顾客购买的商品拿出一定的数量让客人充分挑选；

　　8、收款时，要将客人所购商品和价格重复一遍，唱收唱付以免发生错误，

　　9、将客人购买的商品放入印有酒店名称的购物袋中，便于客人携带及扩大酒店知名度，向客人道别使其满意离开；

　　10、售出商品后，应立即将销售的商品名称、金额等按要求登记，以便核查；

　　11、严格遵守上下班打卡制度，不得迟到、早退，并按时到前台签到、签退，不得代签、代打，月底按照打卡、签到情况统计考勤；

　　12、不得顶撞上级领导，对领导交办的工作须及时保质保量的完成。

　　商务中心服务规章制度

　　1、客人进入商务中心时应主动起立并用规范的服务用语问候客人；

　　2、主动询问客人需要哪些服务并报出价格；

　　3、按照客人要求及时完成相应得服务工作；

　　4、填写单据、合理收费，

　　前厅部交班本管理制度

　　1、凡是与工作相关信息及未完成事宜、突发事件等都应记录在交班本上；

　　2、所有记入交班本的信息必须注明日期、时间，如有必要须将执行结果记录下来，签上日期及时间；

　　3、所有员工在当班前应仔细阅读上班的交班记录，为紧接的工作做好准备；

　　4、交班人阅读后要签字，并由交班人监管，如无接班人签名应追究交班人的责任。

　　1、准备工作

　　①、按规定着装;检查自己仪容仪表是否符合规范;做好岗位清洁工作;

　　②、认真、仔细查看上一班交接内容;处理未完成的事项;

　　③、将昨日午市和晚市结账单、收银报表交财务部;

　　④、检查收银台各种设备是否正常，有无异常情况及时上报：电脑、打印机、点钞机、POS机

　　⑤、备用金的工作交接：一楼备用金1000元，茶楼备用金1000元，备足发票、结账单以及其他物品。

　　2、营业操作流程

　　1.接单、录单工作：

　　a.接单员在收单服务员开出的点菜单或酒水单后，仔细查看上面填写内容，如有不清楚或不正确时，客气请服务员更改。

　　b.所有单据正确之后，进行电脑对单，看是否有误遗漏;

　　c.收银员收到服务员买单通知后，确认台号、所点的菜品、酒水饮料之后，打印结账单;

　　d.打完结账单后，将结账单副联交服务人员进行买单;

　　e.收到结账单后，对消费桌进行相应结账处理，收款后马上消台;

　　2.客人**处理：

　　a.收到由楼面部确认后的**信息，让通知人员在收银点菜单上写明**号并签名;

　　b.在卡头登记日期，班次及**桌号，熟记连台桌号;

　　c.收到连台信息的楼层通知其他楼层;

　　d.其他楼层收到信息后以相同方式记录在卡头上;

　　e.将连台信息置于醒目位置;

　　f.收到买单信息后，由服务员将结账单交接传递到买单楼层，收银员电话确认结账有无传到买单楼层，若买单客人拒买连台单，找楼面主管级以上管理人员协调处理;

　　g.买单后款项及结账单，由收银员保存存根;

　　3.结账工作：

　　a.现金结账;

　　接到服务员或客人现金后，快速清点现钞、验钞，准确找补零钱，若有质疑，与楼面主管联系，客气地请客人调换;结账后由值台服务员在结账单上签字确认实收金额及付发票金额，盖“现金”章

　　B.信用卡结账与POS机的操作;

　　C.客户签单：(折扣优惠以协议为准)

　　服务员报签单客户信息;

　　按签单客户协议打折;打印结账单，请客人签名;核对签字模式;

　　结账单上盖“签单”章，留存;

　　注：收银员必须熟**单客户资料(单位、折扣、签单人以及签单模式);

　　d.临时挂账(需经理级以上人员担保签字)

　　e.消费卷结账

　　确认使用期限;确认使用限制;按照公司规定取消消费券;

　　f.公司宴请：

　　请经理级以上人员在结账单上签字确认

　　4.发票支付：

　　a.严格按照税务部门的规定正确使用发票;

　　b. 所有客人结账后才能够出具发票，

　　3、填写、递交收银报表1、报表填写：

　　a. 收银日报表明细统计：报表一式二份，填写台号、单据号、人数、厨房、吧台、服务费、赠送水果、菜品赠送、折扣优惠、以何种方式结账，支付发票情况等;

　　b.内部缴款单：按丹田的实际营业收入填写表格;

　　c. 晚班收市后，打印一份发-票销售日报表、日清报表、POS及结账汇总单;

　　2、递交收银报表

　　4、收市交工作1.填写交接本：

　　当班有不*常事件发生应清楚记录在交接本上，并通知上级主管，登记时间以便童子其他收银员及以后查找;

　　2.备用金的交接：

　　A.一楼备用金壹仟元整，茶坊备用金壹仟元整，班次间当面点清交接，在备用金交接本上签字确认。晚市收市后，由晚班收银员同主管一起将备用金投入保险柜中，发现款项不正确如实上报及时查明原因;

　　3.定金交接;定金交接按照备用金交接执行;

　　4.结账单交接：

　　每班收市后，对剩余账单进行检查，清点后将记账单张数及编号登记到交接本上，接班后，查看前班次剩余账单，核对张数编号是否正确，结账单是否完好;

　　5.定金收据交接：

　　a.收市后，对剩余收据进行检查，清点后登记到交接本上，接班后，查看定金收据使用号和未使用号，仔细清点收据是否正确;

　　6.发票交接：

　　收市完对剩余发票进行清点，检查后将税务发票号及定额发票登记到交接本上，接班后，查看是否正确;

　　5、投放营业款1.每餐收市后，按照规定做好营业报表;

　　2.仔细核对钱账是否相符，当餐所收款项如实填写，信用卡营业款以及POS单作交款凭证;

　　3.将所有款项及发票一起投入袋中封存后一起投入保险柜中，并在投币登记表上签字确认。

　　第一节 餐厅日常工作管理制度

　　一、遵守工作纪律，按时上半下班，不迟到、不早退。

　　二、工作中不准嬉笑打闹，不准干私活、吃零食、看电视、玩手机。

　　三、按规定着装，保持良好形象。

　　四、不打骂顾客，不与客人发生争吵。

　　五、按规定用员工餐，不准偷吃、偷拿店内的食品或成品。

　　六、服务中做到“三轻”动作轻、说话轻、走路轻、“四勤”眼勤、嘴勤、手勤、腿勤。

　　七、休事假或公休要提前请假，按企业规章制度执行。

　　八、爱护企业设施、工具以及物品，人为损坏，照价赔偿。

　　九、落实每日例会制度，对工作进行总结。

　　第二节 餐厅个人卫生管理制度

　　一、工作时不佩戴夸张首饰和各种饰品，淡妆上岗。

　　二、上班前不准吃异味食品，如：葱、蒜，不准喝含酒精饮料。

　　三、餐厅从业人员必须有本人健康证明，持证上岗。

　　四、工作前要洗手，不留长指甲始终保持手部清洁。

　　五、不准在食品区或客人面前打喷嚏、抠鼻子、挖耳屎等不雅动作。

　　六、按企业规定着装，制服必须干净整洁，无污渍。

　　第三节 餐具卫生管理制度

　　一、员工不准私自使用餐厅客用餐具。

　　二、餐具做到干净、卫生，无手印、水渍、菜渍、灰尘。

　　三、消毒柜内不得存放个人餐具、物品。

　　四、餐具清洁后必须消毒处理。

　　五、经常检查餐具的完整状况，要及时更换残损餐具。

　　第四节 餐厅设施设备保养管理制度

　　一、餐厅的设施、设备要定期保养。

　　二、餐厅定时清洗空调滤网。

　　三、调节设备开关时，避免用力太猛，造成损坏。

酒店仓库管理规章制度范文10份（扩展8）

——酒店保安管理规章制度实用五份

　　1、严格遵守本酒店的各项规章制度;

　　2、着装整齐、仪表端庄、精神集中，文明礼貌，不准便装、制服混装上岗;

　　3、应按时上、下班，严禁迟到或早退;

　　4、服从命令、听从指挥，完成上级交给的任务;

　　5、不准离岗、脱岗、互相串岗;

　　6、不准利用工作之便无故刁难顾客和游客;

　　7、不准利用工作之便动用公司财物;

　　8、禁止会客接友、打电话、看书看报等;

　　9、严禁吸烟、喝酒、睡觉等。

　　10、仪容仪表：

　　(1)保安人员上岗前不得饮酒，上岗时要求穿制服、佩戴员工号牌，直至下班为止;

　　(2)保安人员上岗后要注意力集中，保持举止端庄，迎宾有礼，处理问题时要妥善分析情节的轻重、果断公*;

　　(3)保安人员不准留长头发、胡子、长指甲，违者警告，限期改正。

　　11、执勤部分：

　　(1)遇到报警时应沉着、冷静、准确地向有关部门或值班领导报告，不准离开现场，如擅自离岗者，按失职论处;

　　(2)值班时不准打与业务无关的电话;不准会客;不得将非酒店人员在酒店留宿。

　　(3)值班人员必须经常打扫卫生，保持值班室干净、整齐。

　　一、爱岗敬业、服从管理，听从指挥。保安人员必须服从上级领导和部门经理、主管的管理，否则给予书面警告，屡教不改者开除。

　　二、穿工作制服戴工号牌上岗，且衣着整洁大方。

　　三、严禁衣冠不整，穿拖鞋进入酒店。

　　四、不迟到、早退、不旷工、不旷会，不擅自脱岗，不睡岗。

　　五、上班期间不得吃零食、吸烟、看小说。

　　六、严禁保安员到前台闲聊、嬉闹。

　　七、手机必须处于24小时开机状态，突发事件接到通知后必须在短时间内赶到。

　　八、消控室必须保持卫生干净，物品摆放整齐。

　　九、辞职者必须履行辞职手续，即提前一月写辞职报告上交管理人员同意后安排离岗日期。

　　十一、调休请假者必须持请假条，请假一天由主管批准，两天以上由经理签字同意后方可，否则按旷工处理。

　　十二、值班人员必须严格登记出入车辆。停车场车辆必须停放整齐，严禁自行车、摩托车乱放，如有乱放应及时整理。

　　十三、在工作中出现意外情况，自己的直属上级不在场，又必须解决时，可向上级主管、经理、值班经理请示或反映。

　　十四、夜值班人员必须保持高度警惕，并做好记录，如遇突发事件立即向值班经理反映。

　　十五、不得对上级安排的任务无顾拖延拒绝或终止完成。

　　十六、严禁保安员酗酒、闹事，否则扣除当月工资并开除。

　　一、工作职责：

　　1、执勤时间统一着装，姿态端正，树立威武、文明的执勤形象。不准穿奇装异服；夏天不准穿拖鞋、背心、短裤；

　　2、公司保安白天实行坐班制，白班期间保安不可随意上楼，如果有事或问题需上楼时，经行政中心同意后方可上楼，并及时找人替岗。当班期间作好当班值勤记录，力求详细、准确、客观，并分别签名确认。

　　3、上层领导到来应主动站起问好，董事长、总经理及客户到门口时应主动开门迎接。

　　4、对来公司人员应做到热情有礼，不卑不亢，外来人员进办公楼应问询清楚，如是客户应主动与相关部门联系，经确认后方可放行，由保安填写客户登记表；

　　5、有推销人员要求进公司，应先电话确认是否和相关部门联系，确认后进行会客登记（填写“会客登记表”），在得到确认并进行登记后方可放行，在人员离楼时应检查核对“会客登记表”的签字回执。如身份不明或形迹可疑人员进公司，保安应视情况进行灵活处理；

　　6、严格检查员工徽章或证件（员工必须佩带徽章），有权拒绝没有佩带徽章的员工进入公司，有权拒绝不符合公司着装要求的员工进入公司，对于员工有损公司形象的行为应立即制止，如果员工不听劝阻，报办公室后有权对此员工处罚；

　　7、对本公司员工应加强监督管理，上班时间员工因为业务外出必须进行出入登记。如果员工不登记者有权拒绝其出入；

　　8、维护打卡秩序，监督打卡纪律，防止员工代打卡。如遇打卡失败等特殊情况，应监督员工填写手工签到表；

　　9、负责公司消防中心的管理工作，熟练掌握各种消防设施的使用方法，和上级消防机关保持紧密联系，遇到紧急情况及时反馈并作应急处理。定期检查公共区域的消防设施，对电源集中区、火源区不定期进行巡查，及时发现事故隐患，防患于未然；

　　10、晚上随时对各楼层进行巡视，若有亮灯、门窗开启等情况，务必关闭。如发现可疑情况，提高警惕，灵活处理。若事态严重，立即上报或报警；

　　11、配合行政中心，对员工执行公司规章制度的情况进行监督，对发现的问题应及时进行制止，情节严重的交行政部处理；

　　12、保安必须严格遵守公司纪律，并严格按照公司纪律的要求对违反规定的员工在授权范围内执行处罚。

　　13、下班期间，留意公司员工携带的物品，防止公司财物丢失。

　　二、惩罚制度

　　有下列情况之一者，视情节给予警告至大过处理，造成严重后果者，可给予开除处理

　　1、上班时着装不整洁，不注意仪容，有损保安形象的，每次罚款20元；

　　2、上班时，做与值班无关的事（如看书、闲聊），影响工作者，处以罚款20元，上班睡觉者，第一次罚款50元，第二次予以辞退，非工作需要，外人严禁在值班室逗留，违者双方各罚款50元。

　　3、上班时发现违法乱纪、不遵守公司规章制度的人和事，不制止、不处理、不上报或纵容者，对当班保安罚款50元；

　　4、上班期间，由于渎职行为造成公司财产、物品丢失的，由保安按物品价格的两倍进行赔偿；视情节轻重处100元罚款至辞退。

　　5、不认真履行保安职责，不服从领导，玩忽职守、故意刁难、打击报复同事者，视情节给予处罚，特别严重者，给予开除处理，违反国家法律法规的，送**机立案处理；

　　6、有其它违纪行为的，视情节轻重进行处罚。

　　三、奖励制度

　　有下列情况之一者，给予嘉奖至记大功表彰

　　1、在执勤过程中，严格、公正、文明，无任何责任事故，可做表率；

　　2、在处置突发事件、维护公司利益的活动中，表现突出，贡献突出者；

　　3、有其它重大突出表现者。

　　一、卫生制度

　　1.保安室是保安工作处所，非保安人员无正当理由不得入内，禁止在警卫室内吸烟、电话闲谈、大声喧哗、看书、看报等现象发生，违者均按相关规定进行处罚。

　　2.保持保持室内的环境卫生，物品放置有序，未经同意，禁止他人物品存放在保安室。

　　3.所有保安人员对室内的物品及办公用品有义务进行保管、交接，并按正常程序对其负责。