1、负责公司全盘帐务处理、税务管理等业务;
2、能处理一般纳税人对外账务、纳税、发票等有关事项;
3、负责与税务等部门的.对外联络;
4、负责核对销售明细，公司财务费用核对，处理公司往来款项;
5、能独立处理公司账务问题，并提出合理的优化建议;
6、负责凭证的装订及保管、编制转账凭证、合同管理、款项跟进、每月财务报表等。
1、根据采购订单审核材料入库的正确性与合理性;
2、根据当日的生产计划审核材料出库的真实性、合理性、有效性;
3、根据采购提供的.付款发票，检查发票的完正性、正确性、真实性、合法性;
4、根据当月入库未结算的材料进行暂估，暂估单价按上期发票价，无上期发票价按采购单价，无采购单价按同类产品价的原则进行暂估;
5、正确计算出当月的材料成本;
6、分析材料成本波动因素，并向及时主管汇报非常情况;
7、为产品成本核算提供依据;
1、负责全盘总账业务及账务处理;
2、进行会计核算，做到一切会计凭证、账簿、账实、账表及其他会计资料真实、准确、完整，按规范进行附件整理;
3、负责银行及资金账户核对及整理;
4、负责编辑财务报表以及分析;
5、负责简单的税务处理，发票的`统筹工作;
6、负责员工薪酬核算工作;
6、领导安排的其他工作。
1、负责公司的全盘账事务，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的.任务;
2、负责进行销售确认、发票开具、发票管理、数据整理统计、账款催收等工作;
3、负责应收账款工作，负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、负责会计凭证处理，对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、负责纳税申报，协助准备、分析、核对税务相关问题;
6、熟练使用sumif、数据透视表，负责审计合同、制作帐目表格。
1、负责公司的全盘账事务，在上级的.领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2、负责进行销售确认、发票开具、发票管理、数据整理统计、账款催收等工作;
3、负责应收账款工作，负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、负责会计凭证处理，对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、负责纳税申报，协助准备、分析、核对税务相关问题;
6、熟练使用sumif、数据透视表，负责审计合同、制作帐目表格。
——全盘会计岗位职责菁选
全盘会计岗位职责12篇
在当下社会，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的全盘会计岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
1、协助财务主管完成预算、审核、内控监督工作，按照事业部及集团要求及时统计、编制各种财务报表;
2、协同事业部其他单位财务人员做好农场经营管理数据的整理、分析工作;
3、负责日常账务处理，严格执行公司财务制度，审核公司各部门的费用报销业务手续;
4、负责税务申报及缴纳工作;
1、协助财务经理制定财务预算、监督计划;
2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
3、登记保管各种明细账、总分类账;
4、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;
5、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的`调整事宜;
6、做好每月的报税和工资的发放工作;
7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
8、完成财务经理交办的其他工作。
1、集团旗下公司的账务处理、会计凭证及账簿的管理等。
2、集团旗下公司的.税务申报工作。
3、对应核算公司的发票申领与开具。
4、财务报表的编制。
5、公司资产的协调盘查管理。
6、其他交办事宜
1、负责全盘总账业务及账务处理;
2、进行会计核算，做到一切会计凭证、账簿、账实、账表及其他会计资料真实、准确、完整，按规范进行附件整理;
3、负责银行及资金账户核对及整理;
4、负责编辑财务报表以及分析;
5、负责简单的税务处理，发票的.统筹工作;
6、负责员工薪酬核算工作;
6、领导安排的其他工作。
职责描述:
1、负责公司全盘账务、税务的处理,提供公司内部管理所需的数据及报表。
2、负责电子商务*台日常收支的.核对、清算。
3、负责每月各*台毛利净利润的核算。
4、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账、记账。
5、完成应收应付往来内外部对账。
岗位要求:
1、大专以上学历,会计、财务管理、审计等相关专业,持有效会计从业资格证。
2、熟悉会计报表的处理,会计法规、税法、进销存,熟练使用金蝶等财务软件。
3、全盘会计同岗位经验3年以上,电商行业者优先考虑。
福利:
1、弹性的上班时间、宽敞明亮的办公环境
2、愉快的、激情的、团结的的工作氛围
3、80、90年轻活力的团队、宽阔的发展*台和升职空间
1、负责公司全盘帐务处理、税务管理等业务;
2、能处理一般纳税人对外账务、纳税、发票等有关事项;
3、负责与税务等部门的.对外联络;
4、负责核对销售明细，公司财务费用核对，处理公司往来款项;
5、能独立处理公司账务问题，并提出合理的优化建议;
6、负责凭证的装订及保管、编制转账凭证、合同管理、款项跟进、每月财务报表等。
1，主要负责公司全盘帐务，按相关要求设置会计科目、会计凭证、会计帐簿，及时做好记帐，结帐，及时完成档案整理;
2，熟练生产制造业的成本核算工作,全面负责核算公司产品成本核算;
3，为公司上级定期编制及提供相关财务预算数据，定期按要求核算各部门的产值,销售等绩效;
4熟悉最新相关会计,税收政策及法规,按时完成每月,每季的'电子税务申报及交税及年终汇算工作;
5,定期对公司的固定资产,无形资产,库存物料,成品等进行盘点清查并做出相关分析;
6,配合技术研发部跟进公司内部研发项目的研发数据;
7，及时完成上级交待的其他相关财务工作;
1、负责公司的全盘账事务，在上级的.领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2、负责进行销售确认、发票开具、发票管理、数据整理统计、账款催收等工作;
3、负责应收账款工作，负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、负责会计凭证处理，对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、负责纳税申报，协助准备、分析、核对税务相关问题;
6、熟练使用sumif、数据透视表，负责审计合同、制作帐目表格。
1.负责自动化应收、应付、费用、成本核算工作;
2、负责开具发票，及时入账，跟进逾期款;
3、负责审核供应商发票及入账，提供税金进项表;
4、负责自动化费用核算，认真审核相关费用单据，并按部门归集、分配各项费用，编制各部门费用明细表，定期进行分析;
5、月末负责复核仓库存货盘点，保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致;
6、完成上级交办的其他任务。
1、负责公司的会计核算(凭证、报表编制、会计档案整理管理);
2、负责公司的纳税申报;
3、制定公司的年度及月度预算报表;
4、负责公司领票、开票、纳税申报事项;
5、负责公司的.证照变更、年检、及审计、汇缴报告;
6、负责公司相关的统计事项;
7、完成上级安排的其他事项。
1、根据规定的`成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;
2、处理会计凭证，负责每月/季度/年度的会计报表及账务，保证会计核算合规合法，及时准确;
3、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计档案;
4、配合公司年度和专项审计工作;
5、购税票、税务申报、协调与维护税局关系。
1、根据采购订单审核材料入库的正确性与合理性;
2、根据当日的生产计划审核材料出库的真实性、合理性、有效性;
3、根据采购提供的.付款发票，检查发票的完正性、正确性、真实性、合法性;
4、根据当月入库未结算的材料进行暂估，暂估单价按上期发票价，无上期发票价按采购单价，无采购单价按同类产品价的原则进行暂估;
5、正确计算出当月的材料成本;
6、分析材料成本波动因素，并向及时主管汇报非常情况;
7、为产品成本核算提供依据;
——全盘会计岗位职责菁选
全盘会计岗位职责
在充满活力，日益开放的今天，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编帮大家整理的全盘会计岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
1、根据采购订单审核材料入库的正确性与合理性;
2、根据当日的生产计划审核材料出库的真实性、合理性、有效性;
3、根据采购提供的`付款发票，检查发票的完正性、正确性、真实性、合法性;
4、根据当月入库未结算的材料进行暂估，暂估单价按上期发票价，无上期发票价按采购单价，无采购单价按同类产品价的原则进行暂估;
5、正确计算出当月的材料成本;
6、分析材料成本波动因素，并向及时主管汇报非常情况;
7、为产品成本核算提供依据;
1、协助财务主管完成预算、审核、内控监督工作，按照事业部及集团要求及时统计、编制各种财务报表;
2、协同事业部其他单位财务人员做好农场经营管理数据的整理、分析工作;
3、负责日常账务处理，严格执行公司财务制度，审核公司各部门的费用报销业务手续;
4、负责税务申报及缴纳工作;
1、负责全盘总账业务及账务处理;
2、进行会计核算，做到一切会计凭证、账簿、账实、账表及其他会计资料真实、准确、完整，按规范进行附件整理;
3、负责银行及资金账户核对及整理;
4、负责编辑财务报表以及分析;
5、负责简单的税务处理，发票的`统筹工作;
6、负责员工薪酬核算工作;
6、领导安排的其他工作。
1.负责自动化应收、应付、费用、成本核算工作;
2、负责开具发票，及时入账，跟进逾期款;
3、负责审核供应商发票及入账，提供税金进项表;
4、负责自动化费用核算，认真审核相关费用单据，并按部门归集、分配各项费用，编制各部门费用明细表，定期进行分析;
5、月末负责复核仓库存货盘点，保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致;
6、完成上级交办的其他任务。
1、负责公司的全盘账事务，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的.任务;
2、负责进行销售确认、发票开具、发票管理、数据整理统计、账款催收等工作;
3、负责应收账款工作，负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、负责会计凭证处理，对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、负责纳税申报，协助准备、分析、核对税务相关问题;
6、熟练使用sumif、数据透视表，负责审计合同、制作帐目表格。
1、协助财务经理制定财务预算、监督计划;
2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
3、登记保管各种明细账、总分类账;
4、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;
5、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的'调整事宜;
6、做好每月的报税和工资的发放工作;
7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
8、完成财务经理交办的其他工作。
1、集团旗下公司的账务处理、会计凭证及账簿的管理等。
2、集团旗下公司的`税务申报工作。
3、对应核算公司的发票申领与开具。
4、财务报表的编制。
5、公司资产的协调盘查管理。
6、其他交办事宜
1、负责公司的会计核算(凭证、报表编制、会计档案整理管理);
2、负责公司的纳税申报;
3、制定公司的年度及月度预算报表;
4、负责公司领票、开票、纳税申报事项;
5、负责公司的证照变更、年检、及审计、汇缴报告;
6、负责公司相关的'统计事项;
7、完成上级安排的其他事项。
职责描述:
1、负责公司全盘账务、税务的处理,提供公司内部管理所需的数据及报表。
2、负责电子商务*台日常收支的核对、清算。
3、负责每月各*台毛利净利润的核算。
4、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账、记账。
5、完成应收应付往来内外部对账。
岗位要求:
1、大专以上学历,会计、财务管理、审计等相关专业,持有效会计从业资格证。
2、熟悉会计报表的.处理,会计法规、税法、进销存,熟练使用金蝶等财务软件。
3、全盘会计同岗位经验3年以上,电商行业者优先考虑。
福利:
1、弹性的上班时间、宽敞明亮的办公环境
2、愉快的、激情的、团结的的工作氛围
3、80、90年轻活力的团队、宽阔的发展*台和升职空间
1，主要负责公司全盘帐务，按相关要求设置会计科目、会计凭证、会计帐簿，及时做好记帐，结帐，及时完成档案整理;
2，熟练生产制造业的成本核算工作,全面负责核算公司产品成本核算;
3，为公司上级定期编制及提供相关财务预算数据，定期按要求核算各部门的产值,销售等绩效;
4熟悉最新相关会计,税收政策及法规,按时完成每月,每季的电子税务申报及交税及年终汇算工作;
5,定期对公司的固定资产,无形资产,库存物料,成品等进行盘点清查并做出相关分析;
6,配合技术研发部跟进公司内部研发项目的.研发数据;
7，及时完成上级交待的其他相关财务工作;
1、负责公司全盘帐务处理、税务管理等业务;
2、能处理一般纳税人对外账务、纳税、发票等有关事项;
3、负责与税务等部门的`对外联络;
4、负责核对销售明细，公司财务费用核对，处理公司往来款项;
5、能独立处理公司账务问题，并提出合理的优化建议;
6、负责凭证的装订及保管、编制转账凭证、合同管理、款项跟进、每月财务报表等。
1、根据规定的`成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;
2、处理会计凭证，负责每月/季度/年度的会计报表及账务，保证会计核算合规合法，及时准确;
3、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计档案;
4、配合公司年度和专项审计工作;
5、购税票、税务申报、协调与维护税局关系。
——会计岗位职责优选【二十】份
1、严格遵守国家的法律法规和本公司的各项规章制度，恪守优秀的职业道德，努力学*专业技术知识，勤于钻研、善于思考，不断提高业务水*。
2、在总经理的领导下，全面负责公司财务部的日常管理工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
3、制定和完善公司财务管理制度体系，建立科学的财务工作秩序，制定、 维护和改进财务管理的流程和政策，贯彻落实本部 门岗位责任制和工作标准。
4、负责组织和领导编制、实施年度财务计划、月/季/年度财务报告。组织和领导本部门员工按照公司规定做好财务决算工作。会计报表及各项数据必须及时、准确和完整。
5、全面负责公司资金调配工作，当好领导的参谋和助手，对资金做好科学管理和运用，量入为出、统箬兼顾、合理安排、保障重点，保证企业正常运营的现金流。
6、对预算的执行情况进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘企业增收节支的潜力。及时清理债权、债务及往来事项。
7、组织公司的成本核算管理工作，进行成本预测、控制、核算分析和考核，降低消耗、节约费用，提高财务监督水*，确保公司利润指标的完成。
8、做好公司账务的税收筹划工作，合法合理避税。
9、定期向总经理汇报财务状况和经营成果，汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时决策，能够提出切实可行的建议和措施。
10、健全会计档案，按照***门规定的保管办法保管好会计档案，以备查核。
1、加强财务管理，提高资金效益，协助总务主任编制学校预算并严格执行财务计划，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，当好参谋。
2、分清资金渠道，加强预算内、外资金核算的管理，掌握费用开支范围和开支标准；认真审核原始凭证；对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者，有权拒付；对违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。
3、定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督各部门经费使用情况。
4、根据上级财务主管部门的规定，认真编制、按期上报各类报表，做到准确无误。
5、熟悉有关方针政策和规定，带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。
6、加强学*，不断提高业务水*。练好基本功，按规定认真做好总账、报账工作，保证做到账表及时、情况真实可靠、手续严密清楚。
7、负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。
8、经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作，反映情况，积极地提出意见。配合主管部门做好各项财务检�斯ぷ鳌�
9、妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，并定期立卷归灼。
10、与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系，做到相互支持，积极配合。
11、完成主管领导和校长布置的其他工作。
职责：
1、定期制作会计报表及费用核算和控制；
2、负责公司旗下全盘账务处理，按时完成公司纳税申报工作；
3、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作；
4、完成上级领导临时布置的各项任务；
任职要求：
1、财务、会计专业大专以上学历，持有会计证；
2、具有扎实的会计知识及账务处理能力，熟悉最新财务法规和税务政策，熟悉金蝶、速达等账务软件；能独立处理整盘账务；熟悉企业的各项财务流程，能独立完成各种账务处理及纳税申报工作（小规模纳税人企业熟练）；
3、有较强的服务意思和沟通能力，服从公司的安排，遵守公司的各项规章制度；
4、工作细致，责任感强，能吃苦耐劳，有敬业精神的；
5、有代理记账行业工作经验者优先；
1、及时提供整车销售报表；
2、负责整车核算业务的各项流程的监控及存在风险的预警；
3、负责整车销售、保险、上牌、二手车置换等业务的.账务处理，账务处理工作做到日清月结；
4、负责公司机动车发票及其他发票的购买保管、报税，并定期进行税务自查；
5、负责各项增值税发票、运费发票的认证与抵扣，涉税业务的办理和核算；
6、协助开具机动车发票及其他发票，并做好各项发票的领用存保管登记；
7、每月末将银行对账单与银行存款日记账逐笔核对，并编制银行存款余额调节表；
8、负责各二级经销商保证金、调车业务的审核监督。
1、按照《会计准则－收入》分类，确认销售商品收入，提供劳务和他人使用本企业资产收入等。
2、分类汇总各类收入的凭证、核签、编造、档案整理，保管事项。
3、根据工作期间会计资料对各类收入进行。
4、各种收入在预测计划掌控与执行。
1、审核记账凭证，登记入帐
2、固定资产台帐登记及计提累计折旧
3、负责公司财务报表、统计局报表等填报编制工作
4、进行财务报表分析、费用分析等其他项目的分析，为公司管理层决策提供依据
5、协助开展财务部与内外的沟通与协调工作，完成领导交办的其他工作
1、负责日常销售的资金到账统计；
2、负责日常订单的统计、审核、管理并给予总经理批阅；
3、负责货款支出的统计、审核、管理并给予总经理批阅；
4、负责发票的开出与统计，负责进项发票的.统计；
5、负责公司日常经营费用的统计、审核、管理并给予总经理批阅；
6、核算公司产品的成本；
7、负责日常用品、电子材料采购；
8、对经营情况进行账务处理，出具各类财务报表，定期对库存进行盘点，处理往来款项；
一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。
二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
三、负责公司的财务、会计工作。
四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。
五、每天接收海口、内县货款及对帐并出*衡表。
六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。
七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。
八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。
九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。
十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。
十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。
十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。
十三、做好公司财产的安全管理工作。
十四、完成总经理交办的其他工作。
1 、固定资产核算会计岗位职责：
（1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；
（2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划；
（3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；
（4）计算提取固定资产折旧和大修理资金；
（5）参与固定资产的清查盘点。
2、材料物资核算会计岗位职责包括：
（1）会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法；
（2）审查汇编材料物资的采购资金计划；
（3）负责材料物资的明细核算；
（4）会同有关部门编制材料物资计划成本目录；
（5）配合有关部门制定材料物资消耗定额；
（6）参与材料物资的清查盘点。
3、库存商品核算会计岗位职责包括：
（l）负责库存商品的明细分类核算；
（2）会同有关部门编制库存商品计划成本目录；
（3）配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额；
（4）参与库存商品的清查盘点。
4、工资核算会计岗位职责包括：
（1）监督工资基金的使用；
（2）审核发放工资、奖金；
（3）负责工资的明细核算；
（4）负责工资分配的核算；
（5）计提应付福利费和工会经费等费用。
5、成本核算会计岗位职责包括：
（1）拟定成本核算办法；
（2）制定成本费用计划；
（3）负责成本管理基础工作；
（4）核算产品成本和期间费用；
（5）编制成本费用报表并进行分析；
（6）协助管理在产品和自制半成品。
6、收入、利润核算会计岗位职责包括：
（1）负责编制收入、利润计划；
（2）办理销售款项结算业务；
（3）负责收入和利润的明细核算；
（4）负责利润分配的明细核算；
（5）编制收入和利润报表；
（6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。
7、资金核算会计岗位职责包括：
（1）拟定资金管理和核算办法；
（2）编制资金收支计划；
（3）负责资金调度；
（4）负责资金筹集的明细分类核算；
（5）负责企业各项投资的明细分类核算。
8、往来结算会计岗位职责包括：
（l）建立往来款项结算手续制度；
（2）办理往来款项的结算业务；
（3）负责往来款项结算的明细核算。
9、总账报表会计岗位职责包括：
（l）负责登记总账；
（2）负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表；
（3）负责管理会计凭证和财务会计报表。
10、稽核会计岗位职责范本：
（l）审查财务成本计划；
（2）审查各项财务收支；
（3）复核会计凭证和财务会计报表。
1、负责公司月度、年度会计报表，明细账和总账，年度会计决算工作;
2、负责公司固定资产、库存的财务管理，定期组织清查核资工作;
3、负责审核单据，及时核算收入成本及相关费用;
4、制订财务管理制度，规范财务操作流程;向公司领导提供各项财务报表及必要的财务分析;
5、统筹公司税务管理。
岗位职责
1、执行公司内控制度，稽核存货业务增减的真实性；
2、根据财务部数据与仓库台账稽查存货保管的安全性和完整性
3、重点参与存货的清查盘点工作，分别处理盘盈、盘亏的公司资产；
任职资格
1、年龄25-45岁，2年以上工作经验；
2、中专以上学历，会计相关专业，具备会计从业资格；
3、原则性强，有良好的职业道德。
1.负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点
2.增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具
3.应收及应付款项的核对及对应配套单据的完整性整理
4.仓库进出物料的出入库的办理及进销存表格的更新
5.对接车间按BOM领料及安全库存的分析与申购
6.其他临时处理事项
1.按照公司的财务制度审核公司各项成本，费用报销等支出项目;
2.记账凭证编制、编制财务报表;
3.负责妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和装订。
4.负责国、地税申报等相关税务工作;
5.完成领导交办的`其他工作;
岗位要求
1.会计，财务管理类大专以上学历;
2.3年以上相关工作经验。
1、执行资管公司财务战略规划，建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理等工作进行总体控制；
2、负责财务核算和报表工作，为公司决策提供及时有效的财务分析；
3、负责公司财务会计、费用管理、成本控制、结算基本制度等相关工作；
4、对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
6、与财政、税务、银行等相关**部门、相关中介机构建立并维护良好的关系；
7、完成领导交办的其他任务。
1、负责工人薪资的核算，每月对各部门、车间提供的工资核算原始资料进行审核，包括出勤和加班天数、人员数量、其他应扣款项等是否准确，跟进签批及时发放薪资；
2、工人工资的分析与计提，考虑异常情况（工时收集齐全、录入会计科目准确、工段划分、转入转出、津贴补贴匡算合理等），减少实际与计提之差；
3、严格处理与工资有关的凭证，包括社保公积金；
4、负责工人个人所得税的申报、及提供与工人相关的高企资料；
5、负责薪资相关纸质档案的整理保管，及将会计凭证及时装订入柜；
6、制作与人工相关的`报表（集团），如直接人工报表、日工资报表、人工效率报表、人均成本/社保统计等；对有异常的向各项目负责人提出并分析差异原因；
7、系统数据维护，如采购价格维护，委外价格审核、成本中心维护等；
8、新进、转正人员薪资签核；
9、完成本部门和其他部门安排的其他任务（如每月的产线盘点工作、开具员工收入证明等）。
1、建立往来款项清算手续制度；
2、办理往来款项的结算业务；
3、负责往来款项结算的明细核算；
4、负责保证金、押金、应收款项、预收款项的管理；
5、负责登记现金 日记账及相关明细账；
6、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例；
7、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单；
8、完成上级委派的其他任务。
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
一、职位描述
1、负责公司融资，对公司短期、长期的资金需求进行预测，制订并实施相应的解决方案;
2、对公司融资项目进行深入调研和收益测算。编制项目融资建议书、融资分析报告、可行性研究报告等;
3、对目标项目进行全面综合的分析与操作，时时跟踪推进;
4、监督内部各项资金的运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效率;
5、建立和维护与各金融机构之间的合作关系。
二、任职要求
负责集团、股份公司贷款融资手续的办理，及时按要求提供相关资料;办理其他相关事务。
有融资渠道及经验，熟悉投资程序及投资分析;具备银行信贷、融资管理工作经验，并熟悉相关政策法规;掌握多种投融资手段技能;具备较强的人际交往能力和协调、沟通能力。
三、融资会计主要工作内容
一、负责与各专业分行之间联络，协调银企关系。
二、熟悉贷款办理流程，贷款到期前提请相关领导办理相应手续。
三、办理银行保函、资金证明等资料。
四、根据贷款、还款原始凭据正确编制融资业务相关记帐凭证。
五、积极搜集整理相关贷款资料，做好贷款资料档案归集存档工作。
六、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。
七、配合做好月度会计凭证装订工作。
八、月末自下而上收集信息编制下月资金收支计划，对上月收支进行统计分析并出具文字报告，每月6号前完成上述工作;每年12月份负责编制下年度财务收支预算。
四、会计融资岗位职责和要求
岗位职责
1、负责公司融资信息的收集、整理与分析,建立融资渠道以及向有关机构提供融资资料;
2、负责与金融机构及相关机构的联络、接洽,建立广泛的信息来源渠道和良好的合作关系;
3、负责编制财务报表，合并报表等;实时监控融资政策变化，协助编写融资相关报告;
4、合理管理部门内部各种文件资料(如公司的授信材料、银行合同等);
5、负责协助部门领导办理其他临时性工作、协调工作。
岗位要求
1、金融学、会计学、财务管理等相关专业财经类院校本科及以上学历;
2、2年以上财务会计工作经验，丰富的财务分析和总账处理工作经验，能独立编制会计报表及相应的财务指标;
3、熟悉国家会计法则、税收法规和相关财政政策，能够熟练操作相关财务类软件;
4、具备合并报表能力;
4、沟通表达能力较好，有房地产行业会计或融资工作经验者优先录用。
五、会计融资岗位职责
1、负责上市标准的财务、成本、投融资、预算、会计核算、财务分析等工作;
2、完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序;
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;
4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议;
5、审核融资计划，报上级批准后组织实施;
6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等;
7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;
8、参与公司重大投融资决策，优化资本结构和资本配置;
9、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系。
一、在总经理的领导下，具体负责公司财务的管理工作。
二、负责领导所属的出纳员、核算员等按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
三、负责指导、监督、检查和考核本部成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本部工作正常进行。
四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。
六、负责企业管理费核算，认真审核我矿所有子公司的收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用款项运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用款项的往来款要及时对帐清算。
八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。
十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。
1、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。
2、组织制定公司财务工作基本制度规范，工作流程，合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学*国家工商、金融、税收政策；鼓励员工认真钻研业务，参加与工作相关的专业培训，提高业务水*。
3、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。
4、编制公司年度财务预算，参与制定各项收费的价格标准；建立财务工作报告制度，及时向总经理和董事会报告公司财务状况、经济效益变化，或可能对公司有重大影响的事项；参与重大项目的可行性研究，提供决策依据；提供准确、真实和完整的会计信息和数据。
5、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划，审核各项付款活动，管好资金。
6、组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、成本和损益的核算工作；加强应收帐款、存货、成本费用的控制。
7、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的'措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。
8、监督检查公司各部门财务管理制度执行情况，并提出整改意见报请董事会；协助控制预算的执行情况，对存货采购进行审核。
9、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的数据真实、完整、正确与合法；按月编制资产负债表、损益表及其他报表。
10、负责核算总分类帐户，检查核对各明细分类帐，编制各种会计报表、财务情况说明书。
11、协调好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。
12、完成总经理布置的其他工作。
——核算会计岗位职责优选【二十】份
1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行
1.负责工资、奖金、补助及各项扣款的汇总、审核。
（1）负责核算企业员工工资，每月对各部门、车间提供的工资核算原始资料进行审核，包括出勤和加班天数、人员数量是否正确，领导签字是否合理，员工工伤、丧假、婚假、事假是否按规定标注准确；新入职员工的是否标注入职时间，确保数据的真实和准确（每月7日之前各部门、车间将上月的考勤统计表报送企管部）。
（2）负责代扣由办公室提供的员工养老保险、交通费、电费、餐费，核算个人所得税、及其他应扣款项。
（3）掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续编制工资表。
（4）将审核无误的'工资原始资料输人电脑，编制员工“工资表”、“工资汇总表”；按时将工资表交总经理审批，将总经理审批签发的工资表送交财务部门并上报银行，以确保工资的及时发放（每月28日为工资发放日）。
（5）按时申报个人所得税，将申报表按时转交财务进行申报。
（6）打印工资表（一式三份），一份送董事长室，一份留人力资源部存档，一份送交财务。
（7）工资发放完毕后，负责将银行开办的新入职员工的工资卡发放到员工本人。
2.负责人力资源相关工作。
负责离职员工离职工资的计算。
1、会同有关部门拟定薪酬管理与核算办法
2、根据员工实有人数、工资等级和工资标准，审核人力资源部编制的`工资计算表，办理五险、个人所得税等代扣代缴款项，计算实发工资
3、根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单审核工资和奖金分配表，审核无误后，按照各部门的实有人数归类，编制工资分配表和汇总表
4、编制会计凭证进行工资、奖金、津贴、职工福利费等的明细核算，及时录入财务信息系统
5、待工资发放完毕后，及时收回工资计算表，装订成册，妥善保管
6、根据国家有关规定，每月按工资总额计提工会经费和教育经费等
7、负责编制人力资源成本有关报表，配合人力资源总监做好人力资源成本分析工作
8、根据企业年度人力资源成本预算，会同人力资源部掌握工资和各种奖金的支付情况，对于违反工资政策不按规定滥发津贴、奖金的现象要予以制止，并及时向相关领导报告
9、装订、保管（限当年）相关会计凭证、工资报表，定期送财务档案管理人员保管。
1、审核公司各项成本的支出进行成本核算（供应商的月结、现结、周期结）、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表；
2、库存结算、报废结算、会计基础核算，经营性分析；
3、ERP系统数据审核、物流商的账单核对，充值付款，订单利润中部分项目的.初级操作；
4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作；
5、对成本、费用的审核尊守公司的相关决定，及时改进成本核算方法；
6、按时完成领导交办的其他相关工作。
1、全面负责集团核算体系的.账务工作;
2、建立健全集团各项财务制度及会计核算办法，做好内部控制，并督促贯彻执行;
3、负责付款数据及报销单据监控及审核，把关成本费用支出;
4、切入业务前端，从财务角度为业务各项促销活动提建议，并定期复盘、评价;
5、负责财务核算团队人员的培养，包括工作指导、支持、监督、跟踪、反馈等;
6、完成领导安排的其他工作。
1按公司财务制度要求具体执行所分配的'各项财务基础工作；
2根据制度要求完成会计核算工作；
3定期巡场，主要针对多经点位，广告位，停车场收费等；
4负责月度，季度，半年度，年度会计报表和审计报表的编制；
5负责凭证，账薄，报表及时装订归档，档案管理；
6负责税务管理申报；
7负责管理项目的所有合同原件，建立维护制度规定的各类台账。
岗位职责：
1、负责成本控制和跟踪，文件及流财务审批程序管理;
2、收集与成本相关的信息，协助成本管理主管拟定目标成本;
3、协助主管编制成本控制进度计划;
4、监督成本控制进度计划的实施情况;
5、对成本改善提案进行评价和指导;
6、协助主管完成成本分析和统计;
7、协调和发展改善财务控制制度和方案;
8、协助成本会计进行资产盘点工作;
岗位要求：
1、会计、金融、财务等相关专业大专以上学历，
2、4年以上成本管理、财务管理相关工作经验;
3、熟悉会计报表的`处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;
4、良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
1、负责核对应收/应付款单，确保应收/应付款单信息与收付款清单、收付款日报表信息一致，应收/应付金额及收付款类型正确;
2、负责审核各类应收/应付单据生成暂存凭证的.借贷科目、金额、摘要等会计信息是否正确，并完成账务处理;
3、负责根据发票开具信息、材料出库信息、明源系统台账、合同等支持性材料，审核收入/支出情况，并根据业务系统推送的业务应收账/应付单等信息及时进行收入确认;
4、负责配合财务共享中心及公司内外部审计税务检查相关工作及完成组长交待的其他工作任务与计划，确保财务共享中心整体业务处理顺畅。
1、在财务负责人的指导下,健全材料核算的二、三级科目,参与编制材料及外协核算,相关制度规定并提出建议;
2、审核材料采购、领用、消耗的`相关原始凭证,据以填制记账凭证交复核会计复核;
3、根据复核会计复核无误的凭证及时登记材料核算明细账;
4、月末根据库房报来的各类材料、出库凭证,开展材料消耗的核算工作,按时编制成本、会计核算所需的材料消耗汇总表,并编制会计凭证,记入电脑账;
5、月末对材料明细账和总账进行核对,对材料电脑明细账进行核对,对发票未来的材料进行估价入账;
6、月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对,并对仓库自查实物情况进行询问,对仓库库存实物进行不定期抽查,对仓库盘点进行监督;
7、参与制定材料消耗定额;
8、按时参加有关清产核资工作;
9、按时完成领导交办的其他相关工作。
任职要求:
1.财务管理、会计等相关专业:
2.3-5年相关工作经验。
1根据企业的战略发展规划和年度经营计划，协助财务总监负责组织分管业务，运用财务管理手段，增强企业财务管理水*，从而提高企业的总体经济效益；
2拟订分管部分的`财务管理制度，协助财务总监实施有效的财务管理，建立健全的财务管理体系；
3负责组织集团会计核算成本管理资产管理工作，定期分析分管业务财务状况，协助控制公司成本费用；
4协助编制公司的年度及月度的资金收支计划，*衡资金使用，协助控制资金风险；
5负责组织完成公司的会计报表编制税收申报等相关工作；
6协助财务总监组织对公司税收进行整体筹划及管理，负责分管部分业务与税务工商审计等保持良好的关系，及时沟通相关信息；
７负责听取分管下属的工作汇报并指导他们的工作；
８负责向财务总监汇报分管业务部分经营状况经营成本及财务收支计划，并提出有效的建议；
９负责监督固定资产和流动资产的管理和使用；
10负责组织财会人员的业务培训；
11定期向直接上级进行述职，完成交办的其他工作任务。
1、在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的`会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务部部长临时交办的其他任务。
岗位职责:
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序,保质保量按时完成工作任务。
2、负责施工项目各项支出的财务审核。
3、负责日常会计核算工作。
4、负责跟进项目进度,负责工程项目预算、决算及账务处理。
5、按照会计准则确认工程收入和结转工程成本。
6、按时纳税申报工作,维护税务局关系。
7、负责根据管理需要编制财务报表。
8、领导安排的其他临时性工作。
任职资格:
1、工程类企业三年以上工作经验。
2、本科以上学历,且取得计算机并取得初级会计师职称。
3、能短期出差。
1、负责公司税务相关工作，熟悉国税地税各项税种申报，发票开具;
2、负责公司员工社保的管理工作;
3、负责公司统计报表的.收集、整理工作;
4、及时关注**相关补贴政策，及时申报有关项目;
5、上级领导交办的其他工作。
本部的会计核算，复核会计凭证、会计报表及汇总会计报表，本部合同管理。包括：
1、完成本部总分类帐和明细分类帐的建帐工作
2、对公司本部发生的经济事项，及时进行原始单据审核，办理会计手续，进行会计核算
3、负责本部会计凭证的审核工作
4、负责按照要求定期结帐
5、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作
6、负责汇总编制公司本部财务收支预算、资本性支出预算、开发项目投资预算、经费预算、七项可控费用预算
7、按月审核科目余额表，并与相关统计台帐核对，发现问题及时处理
8、负责及时清理本帐务系统内的债权债务
9、负责依法申报缴纳各项税金，并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况
10、负责办理本部国有资产产权年检登记
11、协助人力资源部对公司固定资产、低值易耗品油料、办公用品的.购买、领用、清查、盘点工作
12、协助人力资源部做好养老统筹基金、医疗保险和职工住房公积金的提取、代扣和缴拨工作，并做好月报、季报的填报核对工作
13、领导本部会计完成本部会计核算工作
14、领导本部出纳完成本部现金和银行存款的管理
15、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作
1、核对各机构在大学开办培训班所发生的费用;
2、根据前厅部提供的面授确认单,审核发票;
3、根据大学提供的.收费计划;
4、对属于集团、寿险的培训班与集团、寿险总部划往来报单;
5、核对银行收入户每天到账明细;
6、每月底与出纳登记的现金日记账进行核对，并审核其填制的“现金盘点表”及“现金余额调节表”是否正确，并签字确认;对管理处的有价票据盘点;
7、及时催收综合培训合同款;
8、每月认证进项发票(勾兑);
9、收入记账凭证整理;
10、与寿险集团开具往来报单,POS机、收退押金等原始单据对帐;
11、收入台帐登记表、大学培训班餐费明细表及大学签单餐费明细表。
岗位职责：
1、依据人力资源室提供的考勤资料、职工薪酬发放标准，审核各类人员职工薪酬发放明细并进行会计记录。
2、负责根据相关职能部门的`工资及工资性费用记录，对单位人工成本、进行分析，预测。
3、负责审核人力资源室提供的员工个人社会保险（含住房公积金）、单位社会保险（含住房公积金）缴交基数，并进行会计记录。
4、根据规定按工资总额提取工会经费、职工教育经费，按工资总额的14%范围内核算医药卫生支出、集体福利支出、职工生活困难补贴、计划生育费等福利费用，按照教育经费开支范围规范核算职工教育经费。
5、负责计算支付各项工资性费用和代扣代缴公积金、各类社会保险，及时上缴并进行会计帐务处理。
6、负责编制应付职工薪酬报表。
本部的会计核算，复核会计凭证、会计报表及汇总会计报表，本部合同管理。包括：
1、完成本部总分类帐和明细分类帐的建帐工作
2、对公司本部发生的经济事项，及时进行原始单据审核，办理会计手续，进行会计核算
3、负责本部会计凭证的`审核工作
4、负责按照要求定期结帐
5、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作
6、负责汇总编制公司本部财务收支预算、资本性支出预算、开发项目投资预算、经费预算、七项可控费用预算
7、按月审核科目余额表，并与相关统计台帐核对，发现问题及时处理
8、负责及时清理本帐务系统内的债权债务
9、负责依法申报缴纳各项税金，并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况
10、负责办理本部国有资产产权年检登记
11、协助人力资源部对公司固定资产、低值易耗品油料、办公用品的购买、领用、清查、盘点工作
12、协助人力资源部做好养老统筹基金、医疗保险和职工住房公积金的提取、代扣和缴拨工作，并做好月报、季报的填报核对工作
13、领导本部会计完成本部会计核算工作
14、领导本部出纳完成本部现金和银行存款的管理
15、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作
物业核算会计岗位职责
1、在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务部部长临时交办的其他任务。
核算会计岗位职责
1、认真贯彻国家有关财经法律、法规制度，负责组织中心会计人员具体执行，保护财政资金合规运营和国家财产安全完整。
2、对中心会计机构设置、人员配备、专业技术职务设置和聘任提出意见。
3、组织中心会计核算和监督工作，建立健全各项会计核算制度和内部制约机制。
4、组织落实会计人员的后续教育和考核，不断提高会计人员的业务素质和技能。
5、协助主任协调中心与管理单位、银行专柜、财政局有关业务科室之间、中心内部各柜组主管会计与审核、记账会计之间的业务关系。
6、负责会计报表的.编审，负责年终各单位财务决算工作，保证会计信息的真实性和完整性。
7、协助主任对中心业务发展等问题作出计划。
互联网财务岗位职责
1、组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报。
2、公司记账凭证审核、结账工作、财务凭证稽核二级复核。
3、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。
4、确保公司税务申报及时、正确，控制税务风险。
5、不断更新财务核算手册及完善公司财务管理制度。
6、配合年度财务审计按时完成年度所得税汇算清缴工作。
成本会计岗位职责
成本会计是成本会计人员协助管理计划及控制公司的经营，并制定长期性或策略性的决策，并且建立有利的成本控制方法、降低成本与改良品质，成本会计是一个估算，跟踪和控制产品和服务成本的流程。
1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。
2、每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。
3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。
4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。
5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。
6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。
1、会计核算工作：负责医用存货（包括药品、材料、器械及配镜等）的.价值核算等工作；
2、资产管理：负责全院医用存货的实物监管、督促各部门建立实物台帐、并定期盘点等工作；
3、成本管理：负责监督医用存货的采购验收入库及根据合同对采购付款的初审等工作；
4、负责完成财务主任安排的其他工作。
1、 负责公司付款单据的整理、审核、表格制作及银行付款的'申请;
2、 跟进和核对分部的提交的数据报表，完成数据的汇总;
3、 负责应收、其他应收(付)款、备用金等业务及时催收和清算，并上报异常 ;
——出纳会计岗位职责优选【十】份
1、按照会计法规制度和公司有关规章制度，编制记账凭证、进行结账、对账
2、负责申报交纳税金
3、登记有关查账薄，编制财务报表
4、财务费用计划以及预算和核算
5、简历健全现金、银行日记账;负责现金、银行的日常收付业务
6、负责日常报销以及银行结算和发票领用事宜
7、完成交办的其他工作
1.协助财务经理进行QAD标准成本设置、检核、修改等工作，确保标准成本准确性，年度标准成本更新
2.每周提供QAD日检核表，对异常部分及时发现，并协同相关部门一起进行分析，检讨对策，做到有效预防重发
3.确认料、工、费的.归集与分配
4.根据销售数据，确定相应的产品成本，确定收入成本分配表
5.月末进行自制件毛利率分析，差异科目分析
6.每月不定时抽查入库单、申购单、采购定单、异常出入库单等各涉及成本费用的单据
7.定期主导公司成本管控会议及成本改善;
岗位职责：
1、每月负责编制凭证，核对往来账。按时网上报税;
2、负责国内应收催款，每月与供应商对账，并安排支付运费;
3、整理及保管公司运输协议，付款协议(非行政类);
4、制作月分析表报表;业务job审核;审核所有当月业务付款单据，
5、检查统计每月业务人员报送free hand list，申请奖金;
6、年度所得税的汇算清缴工作，年度的审计工作等财务工作。
7、领导交代的`临时性工作。
任职要求：
1、 本科以上财会类学历，英语cet-4及以上;
2、 条理清晰，思维敏锐。
3、 具备5年及以上本行业财务经验，3年及以上团队管理工作者优先;
4、 熟悉本行业政策及税务法规者优先;
5、 须会计上岗证，熟练使用金蝶、用友财务软件;持会计职称证书者优先考虑。
1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。
2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。
3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。
4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。
5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。
6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。
7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。
8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。
9、归档整理，送交财务档案保管.
1、 审核出纳收支凭证是否合理合法正确有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理。
2、 检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。
3、 正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。
4、 完成全盘帐务处理，按时完成财务月报表年报表。
5、 负责公司各部门的费用报销业务手续。
6、 定期组织对公司固定资金和流动资产的清查核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的`管理，提高资金利用率。
7、 及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
8、 会做会计账及领导交办的其他事务。
1、负责做好现金、银行存款的收支日常管理工作
2、负责应收账款的登记、跟进工作
3、负责工商、银行、税务事项的`办理
4、严格按照公司制度审核支付费用报销、供应商应付账款
5、负责及时准确登记现金银行日记账、销售合同等明细账
6、负责月底监督仓库盘点工作，核对账实盘点数
7、负责按照合同开具增值税发票
8、做好每月工资发放工作
9、会使用金蝶软件登记收款、付款凭证
10、完成上级主管安排的其他事项
1、按照规定编制会计凭证，装订凭证，做到准确、清楚，结账及时;
2、负责日常财务、会计及税务管理工作，并协调处理与税务部门事项，及时准确进行纳税申报;
3、负责编制各种财务报表，及时报送相关部门;
4、报销票据审核工作，做到真实、合法、整齐、清晰;
5、负责会计资料整理装订收档等;
6、每月工资的核算及发放;
——地产公司会计岗位职责优选【5】篇
1、按期缴纳各种税款;
2、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析;
3、审查公司对外提供的会计资料;
4、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管;
5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;
6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。
2.库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的.保管工作。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。
6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。
7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
9.完成财务部经理交办的其他工作。
1、根据国家统一规定的会计科目设置账簿。
2、根据审核无误的.会计凭证记录账簿。
3、建立合同档案,掌握有关合同签定及工程预、决算情况,跟踪付款,确保资金安全使用。
4、监督、催收预交的各开发项目的保证金及其它应收款项的回收工作。
5、及时核对往来帐项,对不相符的账项应查明原因及时调整处理。
6、负责计提固定资产折旧,会同有关部门对固定资产及其它物品进行定期清查盘点;对购置、调入、调出、报废的资产或物品应及时督促有关部门人员办理相应手续,确保账、卡、物相符。
7、合理控制公司成本费用开支,降低耗费,对不合理的支付要求,应坚决制止并及时向有关上级领导报告。
8、计提应上缴的各项税费,及时纳税申报。
9、根据有关发票管理规定保管公司各类发票,正确对外开具发票。
10、编制、报送各上级部门和公司所需要的财务报表。
11、规范财务电算化工作,及时备份财务数据。
12、妥善保管会计凭证,账簿等会计资料,建立健全会计档案。
岗位职责:
(1)负责完善集团的财务管理制度;
(2)负责拟订集团费用管理制度,对各项支出费用校核,对费用支出实施监督控制;
(3)负责编制集团财务预、决算报告,按程序报批后执行;
(4)负责与财政、税务、审计、银行等部门日常事务的协调与联系;(5)负责财产清查工作,复核记账凭证、账薄、报表和纳税申报材料,按程序报批后执行;
(6)负责投资项目、新开发项目可行性研究报告的编制,按程序报批后执行;
(7)负责集团月度资金计划的校核,按程序审核、复核、审定后提交月度生产资金计划会研究修订,按程序报批后执行;
(8)负责债权、债务清算、结算的校核;
(9)负责编制各项税费的缴纳计划,并在缴纳规定期限前报财务总监审核,按程序报批后缴纳;
(10)负责不定期检查库存现金与帐实相符情况;
(11)负责办理**各主管部门的.税费返还工作;
(12)负责财务部规范化建设;
(13)完成领导交办的其他工作。
1、公司本部财务费用、管理费用、营业费用、应付工资、应付福利费、工会经费、教育经费、待摊费用、开办费、预提费用等科目相关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核相关原始凭证;
2、协同总出纳负责工资发放;
3、个人所得税申报表准确、及时编报;
4、及时、准确编报统计局、旅游局、经济合作局等单位要求上报的统计报表并及时整理、装订、归档;
5、负责及时、准确编报公司上级控股单位要求上报的《企业基础材料》等资料并及时整理、装订、归档;
6、参与公司财产清查工作;
7、配合财务主管编制会计报表工作;
8、公司本部营业费用、管理费用、财务费用分析及预算;
9、公司收据的收发管理,及时、准确登记、核销、统计;
10、负责公司本部纳税申报的外勤工作;
11、营运高峰期参与景点值班工作。
——财务助理会计岗位职责优选【五】份
职责：
1、负责公司的收付款处理;
2、协助会计做好各种帐务的处理工作;
3、负责审核并开具增值税票。
5、负责记账单据的整理归纳。
4、完成上级交给的其他相关工作。
任职资格
1、会计、财务等相关专业大专以上学历;
2、善于处理流程性事务、良好的.学*能力、独立工作能力;
3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
4、1年以上的工作经验
希望你具备以下能力或经验：
1、岗位支持部门：综合部门、财务部门
2、岗位主要工作：账务管理、成本核算、应收/应付、固定资产管理、工资核算/发放、财务分析、库存管理
3、涉及进出口业务：是
4、涉及外汇业务：是
5、财会相关知识：会计准则、财务法规、税法、进出口政策法规、银行汇率及换算方法、信用证开立及结算方法、外管局工作流程及政策、税务局工作流程及政策
6、财会相关软件/工具：金蝶
为了将来能够更快融入团队，还希望你具备以下条件：
1、语言种类要求：英语
2、语言熟练程度：可阅读资料文献
3、性格特质要求：团队合作、逻辑思维、严于律己、冷静沉着、严谨审慎
会计及会计助理岗位
职责：
1、学*公司常规薪酬计算
2、负责日常的报表的制定和报税，协助销售人员做好数据统计，分析及汇总。
3.报税，发票，对外公章，银行账务
4.与总部的账务对接
岗位要求：
1.专科以上学历，专业不限
2.具有将强的工作责任心，做事细心
3.既有较强的.沟通协调能力，亲和力，学*意愿强
4.愿意从基层做起，具有良好的团队协作精神
岗位职责：
1、负责审核各类请款件及原始凭证，日常的现金银行支付，外出办理银行的各项事宜，及各项数据汇总；
2、负责业务部门提成奖金核算及人事部工资审核工作；
3、负责申请票据、购买发票、开具发票等相关业务；；
4、负责及时办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；
5、负责公司合同文件等的存档、维护与管理；
6、协助处理公司日常行政采购和办公设备的维护管理、名片印制等日常行政工作；
7、协助处理公司对外沟通类事务，如快递的收发及文件、档案资料的管理、物业沟通等；
8、完成上级交办的其他工作。
任职资格：
1、大专或以上学历，会计学、统计学相关专业优先，应届生亦可，熟练操作Ecxcel等办公软件；
2、逻辑性强，数据分析能力强，对数字较敏感；
3、能快速及时完成上级安排的各项工作任务，有高度的工作热情协助各部门的工作；
4、行事细致周到，有良好的.抗压能力、吃苦耐劳和服务意识；
5、有良好的语言表达能力、沟通能力、反应能力，具有团队合作精神；
6、较强的责任心和敬业精神，性格开朗大方，积极上进；
7、有财务经验优先。
职责描述：
岗位职责
1、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作；
2、负责公司成本费用审核与入账负责公司成本费用审核与入账；
3、负责公司月报、季报的编制与报送；
4、负责固定资产核算，折旧计提，周环材料的摊销等账务处理；
5、完成上级领导交办的`其他工作任务；
任职资格
1、大专及以上学历，财会相关专业优先；
2、熟练使用财务软件及WORD、EXCEL办公软件；
3、细心、诚实、具有团队合作意识，为人正直、责任心强、作风严谨、具有良好的职业素养；
4、服从上级领导的安排。
薪资福利
1、基本工资3500+绩效奖金，不定期涨薪，5A级写字楼办公环境；
广阔的发展空间和完善的职业晋升通道和机制；
2、社保福利：入职购买五险一金，补充医疗保险；
3、其他福利：朝九晚六、周末双休不加班、带薪年假、带薪病假、节日福利、生日福利、定期培训、庆功会等。
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
——会计主要岗位职责(5)份
1、根据规定的'成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;
2、处理会计凭证，检查会计科目运用是否正确，保证会计核算合规合法，及时准确;
3、负责公司总账和明细账管理，主持合并财务报表的编制工作;
4、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计档案;
5、负责月度及年度结账和编制各类财务报表;
6、配合公司年度和专项审计工作;
7、配合财务经理的工作。
一、负责公司日常出纳事宜;
二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算;
三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证的.整理与归档工作;
四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作;
五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳;
六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务;
七、负责月报、季报的申报及抄报税工作;
八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作;
九、公司要求的其他相关工作。
1、处理公司的应付、成本、费用、税务等相关财务工作；
2、负责日常财务核算，协助公司编制管理报表与财务报表；
3、指导业务部门编制预算及经营预测，协助完善月度分析与预算管理；
4、对所负责业务板块，进行预算控制、本量利分析与盈利模型建设；
5、协助优化公司内控流程与制度建设；
负责进行公司收支出账目管理等财务核算，会计凭证，税务工作。
确认客户的每一笔汇款，做好审核工作，编制收款，登记入账。
负责和工厂对账。
4. 负责增值税发票，认真，开具，纳税申报，汇算清缴等税务工作及银行，税务证照的办理，并更，年检工作，能独立处理有关税务方面各项问题。
5.严格按照公司制度的`要求准确处理，并按要求时间完成月，年结的账目工作，每月向部门领导送一份应收账目分析表。
职责：
1、负责公司成本核算，出结果成本报表及相关成本核算凭证；
2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理；能独立处理和解决所负责的财务工作；
3、逐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度；核算报销及日常开销；
4、与采购、销售对账；
5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据；每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表；负责整理并规范公司存货盘点制度，按制度执行盘点工作；
6、负责维护系统的客户销售数据。审核发票的真实合法性，按标准办理费用报销；
7、及时向银行了解货币资金结存情况，与银行沟通办理公司所有账户往来转账等；
8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，帐实相符，并编制银行存款余额调节表，同时掌管小额现金；
9、能够使用财务软件进行每月的.帐务编制和登帐。
10、熟悉电商财务操作流程
11、其他行政人事相关事宜
任职资格：
1、22―35周岁，性别不限，财会及相关专业专科或者本科以上学历；
2、正直、人品好，有责任感，踏实肯干，负责可靠；
3、有良好的沟通能力，可以与税务工商沟通费，有团队合作精神，能承受一定的工作压力；
4、熟悉中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法；
5、参加过财务软件的实施工作并担任过成本核算的关键用户，能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件；
6、有1年以上电商行业财务从业经验者优先；
7、有会计师或中级会计师优先。
