1、负责工人薪资的核算，每月对各部门、车间提供的工资核算原始资料进行审核，包括出勤和加班天数、人员数量、其他应扣款项等是否准确，跟进签批及时发放薪资；
2、工人工资的分析与计提，考虑异常情况（工时收集齐全、录入会计科目准确、工段划分、转入转出、津贴补贴匡算合理等），减少实际与计提之差；
3、严格处理与工资有关的凭证，包括社保公积金；
4、负责工人个人所得税的申报、及提供与工人相关的高企资料；
5、负责薪资相关纸质档案的整理保管，及将会计凭证及时装订入柜；
6、制作与人工相关的`报表（集团），如直接人工报表、日工资报表、人工效率报表、人均成本/社保统计等；对有异常的向各项目负责人提出并分析差异原因；
7、系统数据维护，如采购价格维护，委外价格审核、成本中心维护等；
8、新进、转正人员薪资签核；
9、完成本部门和其他部门安排的其他任务（如每月的产线盘点工作、开具员工收入证明等）。
1、将公章管理及工资会计业务向共享中心迁移过程中所发现的问题及非标准流程向流程经理汇报，以便其做出决策。
2、执行风险控制及流程优化，跟进与公章管理及工资会计流程有关的内部及外部最新政策和要求。
3、执行公章保管及盖章的安保程序。
4、在规定的时间节点正确地完成每天和月度工资发放，包括工资支付及工资调节表，个人所得税申报及支付，法定社保及公积金的支付，临时工工资支付，工会经费支付，工资条的发放等。
5、在规定的时间节点正确地完成月结工资凭证制作，以及内部和外部临时需要的报告。
6、根据中国政策法规对会计凭证保管时效的规定，妥善保管和存档所有的`会计凭证。
7、妥善保管归档公司的合同。
8、严格执行工资信息的保密性规定。
1、负责公司日常会计核算工作，审单，应收款，应付款的核对，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;
2、负责各类资产核实，定期盘点库存现金、固定资产、核对往来、催收欠款等，保证帐实相附;
3、负责会计资料整理及归档工作，定期备份财务软件数据，确保会计档案归档的.完整;
4、按时申报国税、地税纳税，定期进行税负变动分析、合理进行纳税筹划等;
5、做好相关合同的管理工作，随时更新合同台帐;
一、根据上级批准的年度工资总额，会同人事部门，严格按照规定掌握工资总额的执行情况。对违反工资政策、超过工资总额现象，要予以制止，同时要向领导或有关部门报告；
二�p严格审核工资计算的有关凭证，对人事部门报来的.当月工资变动情况表和各部门上报的各种代扣款项的通知单，都要严格审核，确认无误后，正确地编制出当月人员工资发放表。同时备份好工资数据、办理好工资转存手续，每月（15日前）按时发放工资；
三、工资发放后，及时上缴有关部门的养老金、住房公积金、职工医疗保险以及失业保险金（每月20日前）；
四�p负责教职工工资事宜的查询和解释；
五�p负责办理人事转来的离退休人员的有关工资手续；
六、每月临时工工资发放后，负责办理临时工人员的养老金、失业保险金；
七�p完成本部门和财务处安排的其他任务。
1、会同有关部门拟定薪酬管理与核算办法
2、根据员工实有人数、工资等级和工资标准，审核人力资源部编制的工资计算表，办理五险、个人所得税等代扣代缴款项，计算实发工资
3、根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单审核工资和奖金分配表，审核无误后，按照各部门的`实有人数归类，编制工资分配表和汇总表
4、编制会计凭证进行工资、奖金、津贴、职工福利费等的明细核算，及时录入财务信息系统
5、待工资发放完毕后，及时收回工资计算表，装订成册，妥善保管
6、根据国家有关规定，每月按工资总额计提工会经费和教育经费等
7、负责编制人力资源成本有关报表，配合人力资源总监做好人力资源成本分析工作
8、根据企业年度人力资源成本预算，会同人力资源部掌握工资和各种奖金的支付情况，对于违反工资政策不按规定滥发津贴、奖金的现象要予以制止，并及时向相关领导报告
9、装订、保管（限当年）相关会计凭证、工资报表，定期送财务档案管理人员保管。
——工资会计岗位职责 (菁华3篇)
职责描述:
将工资会计业务向共享中心迁移过程中所发现的问题及非标准流程向流程经理汇报,以便其做出决策。
执行风险控制及流程优化,跟进与工资会计流程有关的内部及外部政策和要求。
在规定的时间节点正确地完成每天和月度工资发放,包括工资支付及工资调节表,个人所得税申报及支付,法定社保及公积金的支付,临时工工资支付,工会经费支付,工资条的发放等。
在规定的时间节点正确地完成月结工资凭证制作,以及内部和外部临时需要的报告。
根据*政策法规对会计凭证保管时效的规定,妥善保管和存档所有的`会计凭证。
妥善保管归档公司的合同。
严格执行工资信息的保密性规定。
任职要求:
会计/财务/经济管理专业 大专及以上学历
2年以上工资会计从业经验或3年以上财务相关从业经验。
取得会计职称者。
具备良好的中文口头及书面沟通能力,以及基本的英文口头及书面沟通能力。
具备财务系统(win a/c, sun, 人力资源管理系统)操作经验者
职责描述:
将工资会计业务向共享中心迁移过程中所发现的问题及非标准流程向流程经理汇报,以便其做出决策。
执行风险控制及流程优化,跟进与工资会计流程有关的内部及外部政策和要求。
在规定的时间节点正确地完成每天和月度工资发放,包括工资支付及工资调节表,个人所得税申报及支付,法定社保及公积金的支付,临时工工资支付,工会经费支付,工资条的发放等。
在规定的时间节点正确地完成月结工资凭证制作,以及内部和外部临时需要的报告。
根据*政策法规对会计凭证保管时效的规定,妥善保管和存档所有的会计凭证。
妥善保管归档公司的合同。
严格执行工资信息的保密性规定。
任职要求:
会计/财务/经济管理专业 大专及以上学历
2年以上工资会计从业经验或3年以上财务相关从业经验。
取得会计职称者。
具备良好的中文口头及书面沟通能力,以及基本的英文口头及书面沟通能力。
具备财务系统(win a/c, sun, 人力资源管理系统)操作经验者
1、日常财务核算、会计凭证、税务工作;
2、认真负责;
3、能独立完成账务处理，申报纳税，企业年报等日常工作。
4、编制会计凭证，整理保管财务会计档案。
5、登记保管各种明细账、总分类账。
6、管理往来账、应收、应付款每月计提核算税金。
7、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件
——工资核算会计岗位职责(10)份
1、成本核算与分析;
2、成本中心费用控制
3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的.审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
6、负责银行对账工作;
7、协助主管完成其他日常事务性工作。
岗位职责：
1、严格审核工资计算的有关凭证，对人事部门上报的当期工资变动情况表、各部门上报的各种代扣款项的通知单都严格审核，确认无误后，正确的编制出当月人员的.工资发放表。
2、负责员工工资事宜查询和解释。
3、完成本部门安排的其它任务。
岗位要求：
1、大专以上学历，会计相关专业。
2、1年以上工制造业工资核算经验。
3、熟悉运用函数公式。
4、电脑办公软件熟练操作。
一、根据上级批准的年度工资总额，会同人事部门，严格按照规定掌握工资总额的执行情况。对违反工资政策、超过工资总额现象，要予以制止，同时要向领导或有关部门报告；
二�p严格审核工资计算的有关凭证，对人事部门报来的当月工资变动情况表和各部门上报的`各种代扣款项的通知单，都要严格审核，确认无误后，正确地编制出当月人员工资发放表。同时备份好工资数据、办理好工资转存手续，每月（15日前）按时发放工资；
三、工资发放后，及时上缴有关部门的养老金、住房公积金、职工医疗保险以及失业保险金（每月20日前）；
四�p负责教职工工资事宜的查询和解释；
五�p负责办理人事转来的离退休人员的有关工资手续；
六、每月临时工工资发放后，负责办理临时工人员的养老金、失业保险金；
七�p完成本部门和财务处安排的其他任务。
1、会同有关部门拟定薪酬管理与核算办法
2、根据员工实有人数、工资等级和工资标准，审核人力资源部编制的工资计算表，办理五险、个人所得税等代扣代缴款项，计算实发工资
3、根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单审核工资和奖金分配表，审核无误后，按照各部门的实有人数归类，编制工资分配表和汇总表
4、编制会计凭证进行工资、奖金、津贴、职工福利费等的.明细核算，及时录入财务信息系统
5、待工资发放完毕后，及时收回工资计算表，装订成册，妥善保管
6、根据国家有关规定，每月按工资总额计提工会经费和教育经费等
7、负责编制人力资源成本有关报表，配合人力资源总监做好人力资源成本分析工作
8、根据企业年度人力资源成本预算，会同人力资源部掌握工资和各种奖金的支付情况，对于违反工资政策不按规定滥发津贴、奖金的现象要予以制止，并及时向相关领导报告
9、装订、保管（限当年）相关会计凭证、工资报表，定期送财务档案管理人员保管。
一、根据上级批准的年度工资总额，会同人事部门，严格按照规定掌握工资总额的执行情况。对违反工资政策、超过工资总额现象，要予以制止，同时要向领导或有关部门报告；
二�p严格审核工资计算的有关凭证，对人事部门报来的当月工资变动情况表和各部门上报的各种代扣款项的.通知单，都要严格审核，确认无误后，正确地编制出当月人员工资发放表。同时备份好工资数据、办理好工资转存手续，每月（15日前）按时发放工资；
三、工资发放后，及时上缴有关部门的养老金、住房公积金、职工医疗保险以及失业保险金（每月20日前）；
四�p负责教职工工资事宜的查询和解释；
五�p负责办理人事转来的离退休人员的有关工资手续；
六、每月临时工工资发放后，负责办理临时工人员的养老金、失业保险金；
七�p完成本部门和财务处安排的其他任务。
1.监督工资总额的使用，严格按照规定掌握工资总额的执行情况，对违反工资政策及不按规定擅自更改工资的现象，要予以制止，同时要向有关领导或部门报告。
2.严格审核工资计算的`有关凭证，对各部门上报的当月计件产量、工资情况表及各种加、扣款项的通知单，都要严格的审核，确认无误后，输入电脑，正确地编制出当月人员工资发放表。
3.根据工资汇总表中的有关数据填制好工资支付审批表，备份好工资盘，每月底按时发放工资。工资发放后，及时收回各部门由领款人签字或盖章的工资表，并装订成册，妥善保管。
4.负责工资明细核算并进行帐务处理，按照工资支付的对象和帐务处理要求，对工资汇总表中各项栏要按科目进行帐务处理，对工资栏中其他各款项，要进行明细分类，正确编制会计分类，进行帐务处理。
5.负责工资的查询解释。
6.完成领导交给的其他工作任务。
1、每季盘点固定资产与产成品，并由相关负责部门签字后报送总经理与财务主管各一份；
2、协助办理纳税申报等涉税工作；
3、负责协同沈阳出纳购买出口发票，保证出口发票使用及时；
4、协同应收会计购买增值税专用与普通发票；
5、负责协同应收会计共同办理好公司员工各项保险与相关年审等各项工作；
6、负责康*付款原始票据的审核与凭证编制工作；每月初三号前送交财务主管处审核；
7、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；
8、收到费用单据及时填制付款凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；
9、按发生日期及时录入ERP系统中康*现金凭证，每月初与出纳核对现金余额，保证帐实相符；
10、配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作；
11、参与公司资产的清查盘点，审核盘点报表；
12、每月十号前，并由相关部门负责人签字后报送总经理与财务主管各一份。
1.负责工资、奖金、补助及各项扣款的汇总、审核。
（1）负责核算企业员工工资，每月对各部门、车间提供的工资核算原始资料进行审核，包括出勤和加班天数、人员数量是否正确，领导签字是否合理，员工工伤、丧假、婚假、事假是否按规定标注准确；新入职员工的是否标注入职时间，确保数据的真实和准确（每月7日之前各部门、车间将上月的考勤统计表报送企管部）。
（2）负责代扣由办公室提供的员工养老保险、交通费、电费、餐费，核算个人所得税、及其他应扣款项。
（3）掌握非在册人员的.劳务费支出情况，严格按支付手续编制工资表。
（4）将审核无误的工资原始资料输人电脑，编制员工“工资表”、“工资汇总表”；按时将工资表交总经理审批，将总经理审批签发的工资表送交财务部门并上报银行，以确保工资的及时发放（每月28日为工资发放日）。
（5）按时申报个人所得税，将申报表按时转交财务进行申报。
（6）打印工资表（一式三份），一份送董事长室，一份留人力资源部存档，一份送交财务。
（7）工资发放完毕后，负责将银行开办的新入职员工的工资卡发放到员工本人。
2.负责人力资源相关工作。
负责离职员工离职工资的计算。
岗位职责：
1、严格审核工资计算的有关凭证，对人事部门上报的'当期工资变动情况表、各部门上报的各种代扣款项的通知单都严格审核，确认无误后，正确的编制出当月人员的工资发放表。
2、负责员工工资事宜查询和解释。
3、完成本部门安排的其它任务。
岗位要求：
1、大专以上学历，会计相关专业。
2、1年以上工制造业工资核算经验。
3、熟悉运用函数公式。
4、电脑办公软件熟练操作。
1.负责工资、奖金、补助及各项扣款的汇总、审核。
（1）负责核算企业员工工资，每月对各部门、车间提供的工资核算原始资料进行审核，包括出勤和加班天数、人员数量是否正确，领导签字是否合理，员工工伤、丧假、婚假、事假是否按规定标注准确；新入职员工的是否标注入职时间，确保数据的真实和准确（每月7日之前各部门、车间将上月的考勤统计表报送企管部）。
（2）负责代扣由办公室提供的员工养老保险、交通费、电费、餐费，核算个人所得税、及其他应扣款项。
（3）掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续编制工资表。
（4）将审核无误的`工资原始资料输人电脑，编制员工“工资表”、“工资汇总表”；按时将工资表交总经理审批，将总经理审批签发的工资表送交财务部门并上报银行，以确保工资的及时发放（每月28日为工资发放日）。
（5）按时申报个人所得税，将申报表按时转交财务进行申报。
（6）打印工资表（一式三份），一份送董事长室，一份留人力资源部存档，一份送交财务。
（7）工资发放完毕后，负责将银行开办的新入职员工的工资卡发放到员工本人。
2.负责人力资源相关工作。
负责离职员工离职工资的计算。
——工资会计岗位职责范文十份
一、根据上级批准的年度工资总额，会同人事部门，严格按照规定掌握工资总额的执行情况。对违反工资政策、超过工资总额现象，要予以制止，同时要向领导或有关部门报告；
二�p严格审核工资计算的有关凭证，对人事部门报来的当月工资变动情况表和各部门上报的各种代扣款项的通知单，都要严格审核，确认无误后，正确地编制出当月人员工资发放表。同时备份好工资数据、办理好工资转存手续，每月（15日前）按时发放工资；
三、工资发放后，及时上缴有关部门的养老金、住房公积金、职工医疗保险以及失业保险金（每月20日前）；
四�p负责教职工工资事宜的`查询和解释；
五�p负责办理人事转来的离退休人员的有关工资手续；
六、每月临时工工资发放后，负责办理临时工人员的养老金、失业保险金；
七�p完成本部门和财务处安排的其他任务。
1、负责录入记帐凭证，会计凭证汇总、帐簿登记;
2、负责整理及装订会计凭证及相关资料;
3、负责公司对外纳税申报、统计、工商年检工作;
4、负责公司网银付款授权工作;
5、负责公司采购付款审核、发票签收、合同管理;
6、负责公司发票开具;
7、负责公司固定资产、存货定期盘点工作;
8、完成领导交办的其他财务工作。
1、负责公司日常会计核算工作，审单，应收款，应付款的'核对，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;
2、负责各类资产核实，定期盘点库存现金、固定资产、核对往来、催收欠款等，保证帐实相附;
3、负责会计资料整理及归档工作，定期备份财务软件数据，确保会计档案归档的完整;
4、按时申报国税、地税纳税，定期进行税负变动分析、合理进行纳税筹划等;
5、做好相关合同的管理工作，随时更新合同台帐;
1、负责公司日常会计核算工作，审单，应收款，应付款的.核对，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;
2、负责各类资产核实，定期盘点库存现金、固定资产、核对往来、催收欠款等，保证帐实相附;
3、负责会计资料整理及归档工作，定期备份财务软件数据，确保会计档案归档的完整;
4、按时申报国税、地税纳税，定期进行税负变动分析、合理进行纳税筹划等;
5、做好相关合同的管理工作，随时更新合同台帐;
职责描述:
将工资会计业务向共享中心迁移过程中所发现的问题及非标准流程向流程经理汇报,以便其做出决策。
执行风险控制及流程优化,跟进与工资会计流程有关的内部及外部政策和要求。
在规定的时间节点正确地完成每天和月度工资发放,包括工资支付及工资调节表,个人所得税申报及支付,法定社保及公积金的支付,临时工工资支付,工会经费支付,工资条的发放等。
在规定的时间节点正确地完成月结工资凭证制作,以及内部和外部临时需要的报告。
根据中国政策法规对会计凭证保管时效的规定,妥善保管和存档所有的`会计凭证。
妥善保管归档公司的合同。
严格执行工资信息的保密性规定。
任职要求:
会计/财务/经济管理专业 大专及以上学历
2年以上工资会计从业经验或3年以上财务相关从业经验。
取得会计职称者。
具备良好的中文口头及书面沟通能力,以及基本的英文口头及书面沟通能力。
具备财务系统(win a/c, sun, 人力资源管理系统)操作经验者
职责描述:
将工资会计业务向共享中心迁移过程中所发现的问题及非标准流程向流程经理汇报,以便其做出决策。
执行风险控制及流程优化,跟进与工资会计流程有关的内部及外部政策和要求。
在规定的时间节点正确地完成每天和月度工资发放,包括工资支付及工资调节表,个人所得税申报及支付,法定社保及公积金的支付,临时工工资支付,工会经费支付,工资条的`发放等。
在规定的时间节点正确地完成月结工资凭证制作,以及内部和外部临时需要的报告。
根据中国政策法规对会计凭证保管时效的规定,妥善保管和存档所有的会计凭证。
妥善保管归档公司的合同。
严格执行工资信息的保密性规定。
任职要求:
会计/财务/经济管理专业 大专及以上学历
2年以上工资会计从业经验或3年以上财务相关从业经验。
取得会计职称者。
具备良好的中文口头及书面沟通能力,以及基本的英文口头及书面沟通能力。
具备财务系统(win a/c, sun, 人力资源管理系统)操作经验者
1.负责工资、奖金、补助及各项扣款的汇总、审核。
（1）负责核算企业员工工资，每月对各部门、车间提供的工资核算原始资料进行审核，包括出勤和加班天数、人员数量是否正确，领导签字是否合理，员工工伤、丧假、婚假、事假是否按规定标注准确；新入职员工的是否标注入职时间，确保数据的真实和准确（每月7日之前各部门、车间将上月的考勤统计表报送企管部）。
（2）负责代扣由办公室提供的员工养老保险、交通费、电费、餐费，核算个人所得税、及其他应扣款项。
（3）掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续编制工资表。
（4）将审核无误的工资原始资料输人电脑，编制员工“工资表”、“工资汇总表”；按时将工资表交总经理审批，将总经理审批签发的工资表送交财务部门并上报银行，以确保工资的.及时发放（每月28日为工资发放日）。
（5）按时申报个人所得税，将申报表按时转交财务进行申报。
（6）打印工资表（一式三份），一份送董事长室，一份留人力资源部存档，一份送交财务。
（7）工资发放完毕后，负责将银行开办的新入职员工的工资卡发放到员工本人。
2.负责人力资源相关工作。
负责离职员工离职工资的计算。
1、负责公司日常会计核算工作，审单，应收款，应付款的核对，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;
2、负责各类资产核实，定期盘点库存现金、固定资产、核对往来、催收欠款等，保证帐实相附;
3、负责会计资料整理及归档工作，定期备份财务软件数据，确保会计档案归档的完整;
4、按时申报国税、地税纳税，定期进行税负变动分析、合理进行纳税筹划等;
5、做好相关合同的'管理工作，随时更新合同台帐;
1.监督工资总额的使用，严格按照规定掌握工资总额的执行情况，对违反工资政策及不按规定擅自更改工资的现象，要予以制止，同时要向有关领导或部门报告。
2.严格审核工资计算的有关凭证，对各部门上报的`当月计件产量、工资情况表及各种加、扣款项的通知单，都要严格的审核，确认无误后，输入电脑，正确地编制出当月人员工资发放表。
3.根据工资汇总表中的有关数据填制好工资支付审批表，备份好工资盘，每月底按时发放工资。工资发放后，及时收回各部门由领款人签字或盖章的工资表，并装订成册，妥善保管。
4.负责工资明细核算并进行帐务处理，按照工资支付的对象和帐务处理要求，对工资汇总表中各项栏要按科目进行帐务处理，对工资栏中其他各款项，要进行明细分类，正确编制会计分类，进行帐务处理。
5.负责工资的查询解释。
6.完成领导交给的其他工作任务。
1将公章管理及工资会计业务向共享中心迁移过程中所发现的问题及非标准流程向流程经理汇报，以便其做出决策。
2执行风险控制及流程优化，跟进与公章管理及工资会计流程有关的内部及外部最新政策和要求。
3执行公章保管及盖章的安保程序。
4在规定的时间节点正确地完成每天和月度工资发放，包括工资支付及工资调节表，个人所得税申报及支付，法定社保及公积金的支付，临时工工资支付，工会经费支付，工资条的.发放等。
5在规定的时间节点正确地完成月结工资凭证制作，以及内部和外部临时需要的报告。
6根据中国政策法规对会计凭证保管时效的规定，妥善保管和存档所有的会计凭证。
7妥善保管归档公司的合同。
8严格执行工资信息的保密性规定。
——工资核算会计岗位职责菁选
工资核算会计岗位职责11篇
在不断进步的社会中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编为大家整理的工资核算会计岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
1、按财务制度的有关规定审核费用及支出的'原始单据，并完成费用的会计核算和分析控制;
2、负责企业的会计资料整理、订装和会计档案的保管工作;
3、复核客户返佣结算数据，熟练掌握计算逻辑，异常事项及时上报;
4、领导交代的其他工作
1.负责工资、奖金、补助及各项扣款的汇总、审核。
（1）负责核算企业员工工资，每月对各部门、车间提供的工资核算原始资料进行审核，包括出勤和加班天数、人员数量是否正确，领导签字是否合理，员工工伤、丧假、婚假、事假是否按规定标注准确；新入职员工的.是否标注入职时间，确保数据的真实和准确（每月7日之前各部门、车间将上月的考勤统计表报送企管部）。
（2）负责代扣由办公室提供的员工养老保险、交通费、电费、餐费，核算个人所得税、及其他应扣款项。
（3）掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续编制工资表。
（4）将审核无误的工资原始资料输人电脑，编制员工“工资表”、“工资汇总表”；按时将工资表交总经理审批，将总经理审批签发的工资表送交财务部门并上报银行，以确保工资的及时发放（每月28日为工资发放日）。
（5）按时申报个人所得税，将申报表按时转交财务进行申报。
（6）打印工资表（一式三份），一份送董事长室，一份留人力资源部存档，一份送交财务。
（7）工资发放完毕后，负责将银行开办的新入职员工的工资卡发放到员工本人。
2.负责人力资源相关工作。
负责离职员工离职工资的计算。
1、将公章管理及工资会计业务向共享中心迁移过程中所发现的问题及非标准流程向流程经理汇报，以便其做出决策。
2、执行风险控制及流程优化，跟进与公章管理及工资会计流程有关的内部及外部最新政策和要求。
3、执行公章保管及盖章的安保程序。
4、在规定的`时间节点正确地完成每天和月度工资发放，包括工资支付及工资调节表，个人所得税申报及支付，法定社保及公积金的支付，临时工工资支付，工会经费支付，工资条的发放等。
5、在规定的时间节点正确地完成月结工资凭证制作，以及内部和外部临时需要的报告。
6、根据中国政策法规对会计凭证保管时效的规定，妥善保管和存档所有的会计凭证。
7、妥善保管归档公司的合同。
8、严格执行工资信息的保密性规定。
一、根据上级批准的年度工资总额，会同人事部门，严格按照规定掌握工资总额的执行情况。对违反工资政策、超过工资总额现象，要予以制止，同时要向领导或有关部门报告；
二﹑严格审核工资计算的有关凭证，对人事部门报来的当月工资变动情况表和各部门上报的各种代扣款项的通知单，都要严格审核，确认无误后，正确地编制出当月人员工资发放表。同时备份好工资数据、办理好工资转存手续，每月（15日前）按时发放工资；
三、工资发放后，及时上缴有关部门的养老金、住房公积金、职工医疗保险以及失业保险金（每月20日前）；
四﹑负责教职工工资事宜的查询和解释；
五﹑负责办理人事转来的离退休人员的'有关工资手续；
六、每月临时工工资发放后，负责办理临时工人员的养老金、失业保险金；
七﹑完成本部门和财务处安排的其他任务。
1、成本核算与分析;
2、成本中心费用控制
3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的'客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
6、负责银行对账工作;
7、协助主管完成其他日常事务性工作。
一、负责原辅料、其他材料核算工作;
二、负责费用审核、共享支持岗工作;
三、负责月末监督业务库存盘点工作;
四、负责完成每月利润预测中的成本工作和年度预算中成本工作;
五、负责成本结账，出具生产成本相关报表及分析报告;
六、负责职工薪酬相关核算工作。
1、按照公司财务制度和核算管理有关规定，进行核算工作，核实各类凭证的真实性;
2、编制与录入记账凭证，编制、报送会计报表;
3、负责固定资产核算和管理工作，按月正确计提固定资产折旧;
4、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定;
5、配合相关部门进行成本核算、编制项目成本计划提供有关的`成本资料。
核算会计岗位职责
1、负责规范和完善各类会计核算流程；
2、负责统筹和审核各项会计报表；
3、负责对下属项目公司的会计核算工作进行监督检查。
职位要求：
1、本科以上学历，财务等相关专业；
2、一年以上房地产会计岗位工作经验，熟悉会计核算、税务等工作，经验丰富者可按能力定会计主管岗位；
3、善于处理流程性事务、良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力。
1、负责公司直营、联营、加盟店铺销售回款对账及结账，编制应收账款对账单;
2、负责供应链货品采购对账及结账，编制应付账款对账单;
3、登录会计核算凭证;
4、资产盘点及出具《资产盘点报表》;
5、按期完成往来结算单及对账工作;
6、完成领导交办的其他工作
1.监督工资总额的使用，严格按照规定掌握工资总额的执行情况，对违反工资政策及不按规定擅自更改工资的现象，要予以制止，同时要向有关领导或部门报告。
2.严格审核工资计算的`有关凭证，对各部门上报的当月计件产量、工资情况表及各种加、扣款项的通知单，都要严格的审核，确认无误后，输入电脑，正确地编制出当月人员工资发放表。
——出纳会计的岗位职责范文5份
一、日常管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的`其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
4、及时与银行定期对账；
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的'发放工作；
6、管理银行账户、转账支票与发票；
7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
1、核对每个月的考勤表，计算员工的工资并按时发放。
2、核对每月业绩及市场提成，并准时发放。
3、根据每个月包材订货量，定时与包材供应商对账。
4、对日常的报销及付款申请进行核准并根据账务情况进行合理安排款项，对已付款的款项进行发票追索。
5、对产品的送货按时做好入库登记，定期与厂商对账并支付货款。
6、对快递物流及时做好追踪，出现破损赔偿等情况进行登记跟进。预测快递的.订单量及时做好充单。
7、日常资金报表公司运营报销公司往来账及其他费用报表的登记。
8、日常收支管理的核对。
1、负责公司员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
3、协助公司上级做好各种财务的处理工作；
4、按照公司要求及时编制各种财务报表；
5、配合上级做好公司财务预决算、核算、会计监督等相关管理工作；
6、配合上级完成公司税务管理工作，及时完成税务申报、纳税以及年度审计工作，正确开具各类发票，做好来票保管工作，月底核算进销项认证发票；
7、审核原始凭证并及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
8、根据会计制度规定，正确设置科目，及时登帐，做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，及时更正错误；
9、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务应收、应付工作；
10、编制、核算每月的'工资、奖金发放表；
11、解释、解答与公司的财务会计有关的计件方式、法规和制度等；
12、完成公司安排的其他临时性事务。
岗位职责：
1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。
2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。
3、电信固话及移动电话的集团业务办理。
4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。
5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。
7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。
——会计管理岗位职责实用五份
1、发现会计账面金额有疑问时，有随时要求与往来会计、出纳进行账账核对的权利。
2、对不符合要求报销单据，有权拒绝办理。
3、对本部门的制度、流程、相关表单有修改建议权。
4、对公司及各部门预算的调整和执行有建议权。
5、对违反财务会计制度及挪用、受贿、贪污、盗窃等违法行为有检举、揭发权。
6、对没有在规定日期内报账的经办人，有按公司报账规定处罚的权利。
7、对所属下级的'业绩的考核权。
一、树立爱岗敬业精神，加强学*，不断提高管理水*
二、熟悉各类图书目录、名称、存放地点。保管好图书，发现图书损坏及时修补好。丢失和损坏图书照价赔偿。
三、按学校规定，按时开放图书室（每天下午比上班时间提前半小时开放），发放图书，坚持制度管理，做到手续完备。
四、做好图书保管室的清洁卫生，保持图书整洁完好。
五、提出图书添置报告，报校长审批后组织购买，买回图书必须交保管室登记，然后图书室登记造册，贴好标签装柜。
六、负责伙食团督买、日常管理工作，严格操作程序。
七、认真完成学校交办的其他临时任务。
1、原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证的编制；
2、制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；
6、参与车间生产管理；
7、产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；
8、按总部管理要求管理核算工厂成本；
9、按成本主管思路结合工厂实际开展工作；
10、规范监督工厂材料领用情况；
11、复核监督仓库期末盘点；
12、复核监督工厂工时费用的.发生与统计；
13、监督工厂资产的安全与完整；
14、出具工厂本批本月成本核算表；
15、计算工厂本批本月订单盈亏情况；
16、同工厂经理出具分析本批本月订单盈亏原因分析；
17、同工厂经理讨论提供出现问题原因的整改建议；
18、职责范围内的会计资料的整理、保管；
19、同材料员计划员做好材料的控制使用；
20、同工厂经理共同研究提高工作效率按时完成订单的方法
21、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作；
22、为规范工厂成本核算流程，提供建议方法解决方案；
1、三项费用管理、薪酬账务及表格管理复核；
2、营销条线费用核对、提成结算、保证金管理等各类复核工作；
3、企业信息化建设―费报系统统筹管理；
4、全面预算管理；
5、统筹安排各组员工作内容，管理本组团队，提高本组整体业务水*；
6、负责向资金费控部副经理汇报费用方面的相关事务，并及时处理资金费控部副经理安排的其他事项
一、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
二、根据已办理完毕并经稽核人员审查签章的收、付款凭证，编制日报表。为确保日报表数据的真实性，收支凭证须及时入帐。
三、认真做好日常核对工作。核对现金的.日报表余额是否与当日实际库存相符。现金、银行存款的日报表余额要及时与相应日记帐余额核对。对未达帐款，要及时查询。严禁将银行帐户出租，出借给任何单位或个人办理结算。
四、负责保管好库存现金和各种有价证券。对本单位日常收入的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，要确保完全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码。保管好钥匙。不得任意转交他人代为保管。
五、保管好印章、空白支票、空白收据和空白发票，对空白支票、空白发票和空白收据须严格管理专设登记薄登记，定期负责催收按规定手续办理零用注销手续。
一、要按照《会计法》和《会计基础工作规范》要结合本单位的具体情况制定会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等管理办法，做到妥善保管，存放有序，严防毁坏、散失和泄密。
二、严格执行安全和保密制度，安全是指会计档案完好无缺，做到不丢失，不破损，不霉烂，不被虫蛀等。保密是指会计档案的住处不能超过规定的传递范围。
三、按制度严格执行会计档案的调阅手续，凡属本单位人员调阅会计档案，必须经财务主管同意，外单位人员查阅档案，要有正式介绍信，经财务主管或领导批准方可，不可外借或复制给他人。
四、对保管期满的会计档案，要按照***门和国家档案局规定的管理办法，报经上级主管单位，由***门和档案部门共同鉴定，经批准后，进行销毁处理。对需要销毁指定档案部门和***门共同派员监销，并在销毁清册上签名盖章，“会计档案销毁清册”要长期保存，以便备查。
五、会计档案保管期限，根据期特点，分为永久、定期两类。1、永久性档案包括：年度会计决算、现金、银行存款帐、职工工资发放明细表等；2、定期档案分25、15年。 原始凭证是经济业务发生或完成时由本单位有关部门或外单位按照经济业务内容填制的书面证明，是编制记帐凭证
或登记帐薄的原始资料和依据。具有以下内容：
1、凭证的名称；
——医院出纳会计的岗位职责优选【5】份
岗位职责：
1.遵守仓库的管理制度，负责仓库物品的验货，入库，配货，出货;
2.每月底配合销售人员盘点备货医院库存并通知财务开具发票;
3.做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报会计专员，做好各种单据报表的归档管理工作;
4.协助销售经理管理并预定下个月的.产品库存;
5..完成上级交办其他工作。
任职要求：
1、大专以上，行政文秘相关专业;
2、一年以上医药行业内勤工作经验;
3、具有较强的独立工作能力和社交技巧，有上进心，吃苦耐劳。
1、担任消费成本的核算，进行成本、开支的事前审核;
2、严厉控制成本，促进增产节约，增收节支，提升企业的经济效益;
3、担任对消费成本的管理工作;督导成本控制及清点存货，检查原资料的采购;
4、认真核对各项原料、物料、废品、在制品收付事项。
担任编制原资料转账传票。担任编制工厂成本转账传票;
5、随时抽查企业原资料供给情况;
6、依据成本报表预测成本。就产品的销售价钱编制报表，向财务经理提供材料;
7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算材料，避免丧失或损坏，按月装订并定期归档;
8、参与存货的清查清点工作，企业在财产清产中盘盈、盘亏的资产，要分别按不同情况来处理。
9、担任编制资料的领用分配表，会计核算。
10、担任核算企业工资、基金状况;
(1)每月对消费部提供的工资核算原始材料审核，
包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算能否精确;
担任监视新员工的现金工资计算、离任公司员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等能否精确无误;
(2)将审核无误的`工资原始材料经主管指导签章后，编制员工工资汇总表;
按时将工资输入软盘送交主管，经指导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放;
(3)依据上级规则的提取比例，以工资总额为基数，
正确计算公司经费、文娱活动经费、员工福利基金，按列支科目填制记账凭证;
(4)核算个人所得税及其他应扣款项;
(5)配合消费部做好人工费用的统计工作，提供奖金计算根据;
(6)定期核对各部门实发奖金数，核对发放人数和发出数能否分歧，
并妥善保管当年工资、奖金发放材料、计算工资的各种会计凭证、报表、工资升级表等;
(7)控制非在册人员的劳务费支出状况，严厉按支付手续支出。
11、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用;
12、办理其他与成本计算有关的事项;
13、公证和老实地实行职责，并做好企业的有关保密工作;
14、完成财务经理布置的其他工作。
（1）熟悉和掌握国家的财经政策和各项财务规章制度，严格执行国家财经法规和医院的各项财务制度，遵守会计职业道德。认真学*国家有关基本建设方面的费用项目、开支标准、支出范围，准确理解和运用，坚持原则，秉公办事，依法维护医院的利益。
（2）严格按照基本建设会计制度的规定，合理设置会计账簿，正确运用会计科目，根据发生的会计事项，认真编制记帐凭证，登记帐簿，及时、认真的'编制和上报会计报表。对基本建设支出进行经常性的分析，为医院领导、有关部门进行投资决策、降低投资成本提供可靠依据。
（3）严格控制基建经费指标，按照领的安排，依照合同和监理审定的工程进度，做好各项建设的付款工作。认真审核各项工程支出，严格按照合同规定和工程进度控制工程付款。对无计划、超预算、手续不完备以及不合法、不合理的支出不予办理工程款支付手续。
（4）负责办理基建工程项目决算及决算后交付使用资产的移交工作。对完工工程，及时与有关部门配合做好固定资产移交和会计处理工作。
（5）妥善保管有关印章、空白支票。
（6）认真执行工程项目招标文件，认真执行工程项目经济合同，严格按其条款办理会计事项。
（7）按会计档案管理规定，定期收集、整理会计资料，按归档要求归档。对会计凭证、会计账簿、会计报表、工程预决算等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管。做好各种基建材料与文件的收集、管理工作。
（8）遵守职业道德，爱岗敬业，诚实守信，办事公道，服务群众，奉献社会，素质修养。
（9）完成处领导交办的其他工作。
1、按照医院会计制度和有关法规负责医院经济业务的记账、算账、报账工作。
2、会计岗位工作人员要实行制单、记账、计算机录入、复核各岗位分工协作，共同做好医院会计工作。
3、做好现金、银行存款日记账并进行核对，定期与银行对帐，并做出银行存款调节表。
4、管理好会计档案，保证会计档案安全、完整、规范。
5、经常分析医院经济情况，向科室负责人提供医院经济活动信息，为医院发展提出管理化建议。
6、完成财务科长交办的其他工作。
一、熟悉基本建设项目的预决算业务，负责编制医院基建投资计划及其执行情况的监督分析。
二、熟悉并掌握基建有关费用项目开支标准的具体规定，认真审核所发生的'各项支出，按规定办理工程款结算，协同规划基建科搞好测算核算，对支出项目内容进行分析，对无计划超计划预算，不合理不合法开支，手续不完备开支不得办理。
三、按基建会计制度规定合理设计并正确运用会计科目，核算纳入基建计划的一切经费收支业务，及时编制报送会计报表 。
四、配合有关部门做好交付使用财产的峻工财务决算、审计及固定资产移交和会计处理工作。
五、熟练掌握会计软件规定模块的各项功能及使用方法，注意事项。
六、掌握医院基本情况和基建发展规划，探索多渠道多形式融资，为领导投资决策，降低投资成本提供依据。
七、完成领导交办的其他工作。
