人力资源主管了解完所在部门——人事部，上司——人力资源部经理以及人力资源管理的职责后，了解自己的岗位职责。
人事主管的岗位职责总的来说是协助人事经理行使人事部门的权力，完**事部门的任务。
人力资源主管的岗位职责表现大多数是提出或经办，当然在不同的企业中，有不同的权力，在小型企业它就是人事经理。有其岗位职责如下：
日常事务
（1）人力资源规章制度的草拟。
（2）本部门计划的初步制定。
（3）本部门年度预算的初编。
（4）部门内1000元以下物品的采购。
（5）员工动态资料的统计与分析。
（6）员工日常工作的督导与训练。
（7）员工各类证明文件的核发。
（8）有关人力资源资料的提供。
招聘与录用行政工作
（1）员工需求的调查与分析。
（2）招聘计划的草拟。
（3）招聘广告稿的撰写与媒体发布。
（4）招聘资料的准备。
（5）应聘者的接待与筛选。
（6）应聘信件的处理。
（7）协助面试应聘者。
（8）组织应聘者的测试。
（9）发放面试、复试、报到及辞谢书等。
（10）新进员工接待引领。
（11）新进员工对保书的.签订。
（12）新进员工合同的签订。
（13）新进员工试用的跟踪服务与考核。
（14）新进员工工作安排与调配。
职业培训行政工作
（1）员工职业培训要求的调查分析。
（2）员工职业培训方案的草拟。
（3）员工职业培训教材的汇编。
（4）员工职业培训教师延聘。
（5）员工职业培训地点的选定。
（6）员工职业培训效果的评估。
（7）教具及培训设备的准备。
（8）对被职业培训者的考勤。
绩效考核行政工作
（1）进行人力资源考勤。
（2）统计员工出勤情况。
（3）编制员工出勤日报表、月报表。
（4）员工三日内假期的批准。
（5）员工考核资料的收集、整理分析。
（6）员工考核标准制度的草拟。
（7）员工考核表格的设计。
（8）员工考核表格的填写评估。
（9）员工考核档案的建立与管理。
（10）考核人员的训练。
（11）员工升级提薪考试的办理。
（12）员工考核成绩的公布。
（13）员工奖惩的办理与公布。
薪金设计与管理行政工作
（1）员工薪酬情况的调查。
（2）初步拟定薪酬结构。
（3）员工薪酬表的编制与统计分析。
（4）员工薪酬制度、标准的说明与解释。
（5）新进员工薪酬的初步确定。
（6）员工薪酬调整的办理。
（7）员工薪酬发放的异常处理。
（8）员工薪酬的保密工作。
（9）员工奖金的初步评定。
（10）员工一般性福利的申请与办理。
员工激励行政工作
（1）员工需要的调查分析。
（2）员工激励政策的解释与说明。
劳资关系行政工作
（1）劳动法规的宣传解释。
（2）劳动合同的签订。
（3）一般劳动纠纷的初步处理。
（4）劳动纠纷证据的收集。
（5）劳动调解、仲裁、诉讼的应对。
人力资源资料档案的管理
（1）员工人力资源档案的整理、分类与管理。
（2）人力资源动态及费用资料的制作。
（3）填具并保留人事日报表、月报表等。
（4）企业有关人事决策决定的收集、归档工作。
总之，人力资源主管只要在干某一项工作，他就得对该工作负有完全的职责和义务，并且必须知道的许多工作职责多，职权少。
一、协助项目经理及技术负责人对本工程的安全管理，对施工现场出现的安全问题负主要责任。
二、贯彻执行国家地方有关主管部门关于安全的方针政策、规范、制度的规定，坚持“安全预防为主”的方针。
三、认真检查督促施工现场的安全生产的劳动保护及各项安全规定的落实。
四、参加施工方案中安全生产技术措施的条款拟定工作，检查督促条款的实施，
负责安全措施标识的管理和使用，及时记录好安全台帐。
五、负责本工程的常规安全检查活动，并做好检查记录，协助落实奖惩措施，对
违章现象进行制止，对一般事故做出处理和记录。
六、对进入施工现场的新工人进行安全教育及日常生产的安全教育工作。
七、参加对工伤事故的.调查，分析处理总结、上报等工作。
八、自觉遵守公司财务制度，加强自身廉正建设，杜绝本工程的一切不正之风和腐败现象。
1．在项目经理领导下，对项目的安全生产负监督检查责任。
2．贯彻执行安全生产的方针、政策。
3．贯彻执行《安全生产操作规程》等规章和标准。
4．经常督促、检查技术操作规程执行情况，并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查，随时纠正违章冒险作业。确保所有进入工地人员必须戴上安全帽和不穿拖鞋、高跟鞋。
5．经常深入工地检查安全情况，发现问题及时提出改进意见并向项目经理、施工员反映。
6．负责编报有关安全生产、劳动保护工作的各项统计报表。
7．负责对班组安质员进行业务指导，定期和不定期组织班组学*安全操作规程，开展安全教育活动，并对重点工种进行日常组织管理工作。
8．按时填写安全台帐，做好事故分析记录及安全资料的管理工作。
9．完成领导交办的其它工作。
1、按规定的程序与标准向客人提供接待服务。
2、负责访客、来宾等登记、接待、引见。
3、熟练掌握医院概况，能够回答客人提出的一般性问题。
4、负责顾客预约登记，做好预约信息的记录、整理、建档。
5、配合上级完成部分文件的文字工作。
6、维护前台区域内的整洁。
7、对工作中出现的各种问题及时汇报，提出工作改进意见。
8、完成上级交办的其他相关工作。
负责公司电话的接听和转接，做好来电咨询工作;
负责访客、来宾的登记、接待、引见;
负责快递、传真等收转发工作，做好工作信息的记录、整理;
负责员工考勤统计工作;
负责办公用品采购及办公物品领取管理、费用报销等;
负责监督保洁工作是否到位;
负责与物业的日常沟通协调;
组织、协调各类商务会议、公司年会、员工活动、公司团建等活动;
完成上级交办的其他工作。
1、主要是根据不同开发企业的内部规章制度而定，一般情况下，总经理助理主要是公司内部部门的协调、企业制度的制定、协助总经理做好对外经营、决策。
2、工程部经理助理主要是对已批准实施的项目进行先期与*相关部门的对接、各种手续的办理、协助经理做好项目招标、施工过程中各项预定目标的执行、落实、监督、检查等。
3、类似的书籍你可在网上搜索，例如：涉及到土地、规划、招标等法律法规方面的，房地产开发与管理方面的、建设工程项目管理方面的等等。
4、总经理助理工作内容：辅助总经理进行日常工作，包括整理文件、对总经理提出建设性的意见、任务下达、客户接待、合同谈判及签订等。
5、总经理助理协助总经理制定、贯彻、落实各项经营发展战略、计划，实现企业经营管理目标。
6、工作内容：协助总经理制定战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解；起草公司各阶段工作总结和其他正式文件；协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系，尤其是业务部门间的日常工作关系以及事务处理，必要时可单独召集业务沟通会议或工作会议；配合总经理处理外部公共关系（*、重要客户等；跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议；在公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向总经理提供相关解决方案；撰写和跟进落实公司总经理会议、专题研讨会议等公司会议纪要；协助总经理进行公司企业文化、企业战略发展的规划，配合管理办开展企业文化工作；完成其他临时交办的任务。
7、要求：知识面宽，知识结构较全面，具有丰富的行业经验及管理经验；具有较高的综合素质，能够迅速掌握与公司业务有关的各种知识；熟练使用办公软件。
8、态度：有较强的组织、协调、沟通、领导能力及出色的人际交往和社会活动能力以及敏锐的洞察力；有很强的判断与决策能力，计划和执行能力；良好的团队协作精神，为人诚实可靠、品行端正、具有亲和力，较强的独立工作能力和公关能力。
个人理财推广主任恒生银行（*）有限公司恒生银行（*）有限公司，恒生职责描述：
1、拓展并拜访目标客户，以促进个人理财产品及个人贷款业务的服务与销售
2、通过电话营销以及渠道开拓，开发潜在客户
3、参与并实施行所理财讲座、渠道推广等促销活动
4、提供电话银行服务，处理客户咨询
任职要求：
1、大学专科或以上学历
2、 1年销售及客户服务工作经验，具外资银行工作经验者优先考虑，也欢迎优秀毕业生投递
3、具客户服务意识，性格外向进取，善于与人沟通，能承受工作压力
4、中、英文程度良好，熟悉办公室计算机软件应用
岗位职责：
1、协助配合方案设计师做好深化设计工作，指导施工图设计师完成全套施工图绘制；
2、充分了解设计并转换成施工图的各项细节图纸；
3、参与工程项目施工现场的配合与交涉，负责项目的施工现场变更及竣工图制作；
4、对项目的工程部份进行计划管理和进度调控、参与施工图审核；
任职资格：
1、建筑、环艺、室内设计等相关专业大专及以上学历；
2、2年以上商场或大型装饰工程施工图管理经历；
3、熟练操作cad等相关绘图软件，熟悉工程设计标准和各项要求，对于国家相关行业的规范有一定的了解；
4、工作积极、主动、效率高且态度严谨；
5、有良好的理解和沟通能力，较强的组织协调、团队协作能力。
企业特点：
高*台：接触的是净资产在5000万以上的各行各业的精英人士，身边的伙伴都是高学历的优秀人才；
高效率：简单的人际关系，高效的.客户服务，高效的团队合作；
高资本：做标的在几十万至几百万之间的项目；
高晋升：以能力为本，所有的管理层内部晋升且公开透明的晋升机会。
岗位职责：
负责制定软件产品阶段开发计划，组织系统的详细设计和编码实现，保证软件开发质量，控制开发进度。
1、负责制定产品阶段开发计划；
2、负责组织系统的详细设计工作；
3、负责组织系统的编码实现；
4、负责开发小组的管理工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，软件相关专业；
2、5年以上开发经验，其中3年以上软件开发管理工作经验；
3、承担过中大型软件定制项目或产品的系统设计或部署、实施任务；
4、精通java语言、mysql数据库，spring、mybatis等开源框架，熟悉redis、mongodb等非关系型数据库及微服务架构；
5、具备优良的项目组织、协调和管理能力；
6、沟通能力出色，有强烈的工作责任心和敬业精神。
工作职责：
1.负责日常工作的安排，检查，监督，培训qc人员工作；
2.负责样板，编号，签发首件样板，确保现场检验使用标准文件；
3.负责不良品的反馈，跟踪及改善建议；
4.突发品质异常处理及跟踪；
5.客诉、退货的确认及处理。
任职资格：
1.两年以上现场品质管理经验，有现场汽车行业配件工作经验优先；
2.会使用一般量具(卡尺，高度尺，深度尺，塞规，百分表，厚度规)；
3.有碳纤维行业工作经验优先。
4.可接受二班制优先
——岗位职责9篇
内容运营总监运营经理
岗位描述
1、负责制定上亿级活跃app的内容业务运营的规划、落地,沉淀,带领内容运营团队,探索生活*台场景的内容产品运营,有成熟的策略;
2、根据公司战略制定内容业务明确的运营策略,并协调各方有效推动内容业务在各场景中的成长。
3、能通过与内外的合作,整合媒体能力及资源,挖掘、创造更多媒体以及达人的.附加价值。
4、能够合理地搭建团队和引入高素质人才,带领团队实现自媒体的行业价值。
岗位要求:
1、8年以上内容领域的相关工作经验,对内容行业有深刻的理解,能够从战略和战术的角度制定内容引入、运营、商业变现、*台搭建和团队管理的策略和方法;
2、有一定的*台运营经验,特别是产品运营经验,能以产品为抓手来服务内容供应商,帮助媒体成长;
3、有较好的商业sense,对数据较为敏感,能通过数据化方式对产品运营策略或用户运营策略进行优化;
4、性格外向、思维活跃、有激情,擅长与人沟通,擅长跨团队的协同沟通,有良好的团队合作精神,善于挖掘不同路径达成结果;
1. 负责认真执行国家及上级有关部门制定的计量管理法规、条例、办法。严格执行计量操作程序和有关安全规定。熟悉本岗位生产设备性能及操作方法、工艺流程。
2. 计量员必须持证上岗，无证人员不得从事计量工作。
3. 负责对每日不定期动罐作业前后准确计量，营业性动罐在交接班前计量，计量数据与地磅房汽车衡数据进行核对，如有非正常性误差，及时通知主管领导。非动转罐每三天计量一次。进油时，随时监视油罐液面，防止溢油。油库进、出油品换罐前及时通知地磅房及泵工、阀门工。
4. 负责 交接罐、作业罐每批次进油及不动转罐发油前测量油位、水位、温度和密度，作好完整的记录。测量记录必须与《油库库存油品计量登记表》同存放，不得丢失。
5. 负责收发油作业时认真执行各岗位之间联系、巡检复核，认真填写交接班记录。接班人员接班后认真查看交接班记录，如有疑问及时询问。。
6. 火车进库到位后负责车号、车型、容积表的登记，排好的铅封号及时报给铁运科、储运车间。装车完毕后负责封好槽车盖，拧紧螺栓，如有螺栓损坏及时铁运科维修。
7. 槽车装（卸）油计量必须按规定的采样车次、位置和稳油时间进行采样、测温、测油水总高，作好记录，字迹清晰不得涂改。各项数据必须认真、公正、负责的进行测量。卸油时发现铅封号码不符，停止作业及时汇报上级领导。
8. 计量作业完毕后，负责及时准确的将计量数据输入计量软件进行计算，计算完后出具火车计量单，并及时上交统计。
9. 负责计量器具的正确使用及保管。
10. 当班期间坚守岗位，遵守劳动纪律，完成主管领导及班长交给的其它任务。
会计出纳岗位，是每个公司必不可少的岗位，对于重要的会计出纳岗位，有哪些具体的岗位职责呢？以下整理了完整的会计出纳岗位职责资料，可供参考。
会计、出纳员岗位职责
一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。
二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。
五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。
六、做好领导临时交办的其他工作。
成本会计岗位职责
一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。
二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。
三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。
四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。
五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。
六、做好领导临时交办的其他工作。
出纳员岗位职责
负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。
向部门经理每日报送资金账户的.结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。
对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。
严格按照资金审批程序进行款项支付。
编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。
负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。
组织发放企业员工工资和奖金。
做好领导临时交办的其他工作。
材料会计岗位职责
熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。
做好材料储备控制，包括材料采购的控制，库存的控制，材料消耗的控制，审核采购用款计划。
搞好材料的日常核算和管理工作，配合供应、生产部门编制“材料目录”，审查材料收发的原始凭证。
负责做好材料的稽核工作，参与材料的清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务。
做好领导临时交办的其他工作。
1、负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。
2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。
2-1做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库；
2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作；
2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。
2-3-1审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰；
2-3-2合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。
3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进，并登记以备查阅，并对所到物料及时办理入库手续。
3-1根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，按时到货的及时到仓库办理入库手续，并保存仓库入库凭证客户联；
3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。
4、负责对所采购物料及时记录，根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。
4-1根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票；
4-2将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记入账，并同时电子备份；
4-3每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。
5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。
5-1将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签字，采购总经理审批；
5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。
6、负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。
6-1做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。
6-2做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。
6-3做好领导交办的其他付款的款项办理。
6-4将所付款项及时登记入账，电子备份。
6-5以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。
7、负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。
7-1每月30日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单交由公司相关领导审批排款；
7-2将审批好的往来计划，交由财务部总经理，进行款项的安排工作；
(一)、负责销售终端的营运管理和维护，包括：
1、开业系列工作;
2、日常指导工作(货品指导、陈列指导、服务指导、巡店扶持)，并做好总结;
3、专卖VI形象的监督、建设和推广;
4、针对各店铺(包括代理商)的扶持，树立店员和代理商的信心，引导规范经营;
5、及时接受顾客及代理商的投诉，认真处理、及时反馈;
6、以月为单位，评估各店铺、加盟店的盈亏率，提出合理化建议。
(二)、销售终端档案的建立和管理：
店铺情报的建立和管理(店况、专柜、优秀加盟店和代理商档案);
1、评估代理商信誉;
2、定时分析目标市场(竞争品牌、流行趋势、消费人群)，及时反馈公司并存档，以取得市场决策主动性;
3、指导各店铺、加盟店建立顾客资讯和档案。
(三)、培训、考核工作：
1、针对各店铺、专柜的店长、业务员、营销员开展培训;
2、针对自营店的店长、导购胡培训及监督考核工作;
3、配合开展地区及全国性的培训工作;
4、针对各市场基层管理人员和店铺工作人员工作的监督和考核，并及时入档。
(四)、店铺的考察工作：
1、考察加盟店铺的商圈、人气、框架结构，所处区域的消费能力等;
2、考察代理商的经济实力、信誉度、管理能力，经商经验等;
3、协助新区域市场的拓展工作，提出下一步的工作思路及建议。
(五)、促销活动管理：
包括新款上市、单品推广、节假日、店庆、老款降价、季末特卖、滞销品等促销活动的管理：
1、对企划提出的活动具体方案进行选择和预估，提出合理性建议;
2、跟踪促销宣传品制作进度及促销货品的配送，加强部门之间的沟通;
3、指导各店铺、代理商合理补足货源、跟进宣传品发放，确保活动能够充分开展;
4、向各店铺、代理商做好卖场的促销 pop和货品陈列以及气氛引导;
5、督促各店铺、代理商及时上报各项数据，包括库存、销售等并做好统计分析;
6、信息反馈及促销活动总结。
一、项目经理
1．贯彻执行上级有关料具管理的各项规定，对所辖项目的料具管理负责全面领导责任。
2．负责制定施工现场各级材料人员的岗位责任制及施工现场料具管理制度；审定料具供应计划，以确保现场生产的用料及时供应。
3．负责审定各项主要料具的采购计划、数量、品种、价格，并在受法人代表委托下负责审定和对外签署主要料具供应合同。
4．负责与供方签订料具因市场价格增长而导致工程造价增长的经济洽商。
5．负责组织对施工管理人员进行料具管理知识的教育和考核工作。负责组织检查现场材料节约措施及限额领料制度的落实情况。
6．定期或不定期的对现场料具的采购、运输、保管、存放和使用进行检查，不断提高现场料具管理水*。
7．根据实际情况，制定节约和浪费料具的奖罚制度，并切实兑现。
二、现场料具负责人
1．贯彻执行上级有关料具管理规定，对现场料具负直接管理责任。
2．协助项目负责人落实施工现场料具管理岗位责任制和料具管理制度。协助项目负责人对施工管理作业人员进行料具管理知识的教育、考核。
3．根据预算部门提供的施工图预算分析制定料具需求计划。
4．负责查验确认分承包方提供的产品及产品合格证书和有关资料是否符合国家质量标准。
5．负责现场内外材料堆放管理，及时办理场外用地的相关手续。保证材料码放符合规定要求。
6．定期对现场料具的采购、验收、保管、存放和使用进行检查，提出整改意见并进行复查；检查施工现场料具的保管工作，贵重物品、易燃、易爆和有毒物品及周转材料的保管应符合有关规定。
7．落实限额领料制度，执行材料节约措施，建立材料节约台账。
8．负责施工现场料具的标识工作，产品标识应符合ISO 9002标准要求。负责现场料具内业资料的建档。
三、现场材料员
1．负责对现场的料具进行验收。对技术要求较高的料具，应会同有关部门共同验收。
2．进场的料具按施工现场*面图的要求码放整齐，并保持料场周围的干净、整齐。
3．随时掌握工程所需料具的品种、数量和施工预算提出的料具用量，确定限领额度，掌握使用额度及剩余额度，执行限额领料制度
4．根据施工进度、现场大小、市场情况，及时与采购员联系，合理安排现场材料的库存，力争做到既保证生产需要又不造成积压。
5．随时掌握现场料具的品种和数量，并根据ISO 9002标准的要求进行标识。
6．负责监督周转材料的使用情况，做好料具的防雨、防晒、防冻、防爆、防潮、防混放、防损坏、成品保护等系列工作。
7．负责对工程拆下来料具及时清理和码放管理，防止浪费和混杂。负责对料具包装品的管理和回收工作。
8．负责及时向材料三级账提供验收单和领料单，按月和三级账核对耗料表和实物量，按月填报上级规定的统计报表。
9．建立料具明细账，做到账账相符、账物相符。妥善保存账目和原始凭证，不损坏、不遗失。
四、现场料具管理岗位职责
为使材料供应管理工作分工合理，责任到人，职责明确。增强全体物资管理人员的责任感和纪律性，提高业务能力和工作效率，不断改进工作方法，尽快达到规范化管理标准，建立健全各级岗位责任制。
(一)现场材料管理负责人基本职责
1．参与施工组织设计(方案)的编制工作，及时提供供料方法、资源情况、运输条件及现场管理要求，使之合理规划现场存料场地、仓库及其临时设施和运输道路的位置。
2．根据现场负责人及上级有关部门的管理要求，结合现场实际情况，制定现场料具管理规划及管理制度。
3．根据有关部门提供的原始资料，负责汇总编制主要材料一次性用料计划、申请计划、构配件加工订货计划、市场采购计划、周转料具租用及材料节约计划等，并及时上报上一级材料主管部门。
4．负责组织经上级业务部门批准的部分市场(就*)的材料、工具的供应工作。坚持比质、比价、比运距的原则。
5．负责现场料具的收、发、保管工作。认真负责，坚持岗位，严格把好手料关，坚持三验制度，做到手续完备，账目清楚。
6．开展TQC工作，搞好材料质量管理和计量管理工作。
7．负责现场料具管理工作。做到料具存放按标准；使用合理，维修保养得当；废旧物资、包装容器回收及时，实现文明管理。
8．搞好材料定额管理工作，建立健全各种单位工程台账及限额领料手续；掌握材料使用去向，按时上报上级业务部门；抓好材料节约工作，实施材料节约奖励办法。
9．负责工程竣工后的各项收尾工作。在规定的时间内，组织好料具的回收、调剂、退转场；负责债权债务的清理及有关资料的汇总、交接、存档等工作。
10．各岗业务人员，要坚持工作质量考核评比，材料纪律检查监督工作的开展；坚持为施工服务，为班组服务；遵纪守法、模范遵守职业道德规范及廉政方面的有关规定。
会计出纳岗位，是每个公司必不可少的岗位，对于重要的会计出纳岗位，有哪些具体的岗位职责呢？以下整理了完整的会计出纳岗位职责资料，可供参考。
会计、出纳员岗位职责
一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。
二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。
五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。
六、做好领导临时交办的其他工作。
成本会计岗位职责
一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。
二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。
三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。
四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。
五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。
六、做好领导临时交办的其他工作。
出纳员岗位职责
负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。
向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。
对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。
严格按照资金审批程序进行款项支付。
编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。
负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。
组织发放企业员工工资和奖金。
做好领导临时交办的其他工作。
材料会计岗位职责
熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。
做好材料储备控制，包括材料采购的控制，库存的控制，材料消耗的控制，审核采购用款计划。
搞好材料的日常核算和管理工作，配合供应、生产部门编制“材料目录”，审查材料收发的原始凭证。
负责做好材料的稽核工作，参与材料的清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务。
做好领导临时交办的其他工作。
1、 严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、 确保每月的`发票正常收回。
3、 凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
4、 要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
5、 采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
6、 密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。
7、 严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、 负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、 综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、 负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。
11、 组织本部门员工业务培训
12、 树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
1 工作范围
1．1轧辊的管理工作。
1、2 *整机、轧机工作辊、支承辊拆卸、清洗。
1、3 按生产车间计划单的辊型配对要求进行组装配辊,并吊运到轧辊更换现场。
1、4 磨辊间设备及专用工具的日常管理和维护检修。
2 责任
2．1 服从车间领导、班长的工作安排，听从调度员的指挥调度。
2．2 按《设备使用维护规程》使用和维护设备。
2．3按《技术操作规程》的要求进行备品工作，确保备件质量。
2．4认真执行《安全技术操作规程》，确保安全生产。
2．5负责本岗位的设备维护和现场卫生，确保设备的工作环境符合设备技术条件和《定置管理考核办法》的要求。
2．6认真详实的填写本岗位的质量记录。
2．7对本岗位的操作事故和设备事故负责。
2．8协助车间作好生产准备工作，保质保量的完成生产任务。
2．9负责支撑辊、工作辊的拆装。
2．10根据生产情况，严格按照工艺要求加工，精心操作，保证质量。
3 权限
3．1有权拒绝操作不符合安全要求，运转不正常的设备。
3．2有权拒绝不符合《技术操作规程》、《设备使用和维护规程》及《安全操作规程》的违章指挥。
3．3有权对所使用的设备提出检修和改进意见。
——出纳岗位职责9篇
1 收银员管理制度
◆收银台备用金限1000元以内。各班次交接班时检查各票额零钱是否充足，及时补足。遇到高峰期零钱不够用须提前告知出纳，以便及时换取。
◆收银员应及时、准确地做好收款凭条，当天营业款和五联单的白单要及时上缴出纳。 ◆收银台工作因存在直接现金往来交易，当班收银员在岗期间，除在正常人员交接手续完整或当班收银员本人同意的前提下，任何人不得代班收银、私动当班收银员现金。若私自代收遇损失，由代收人承担损失款项。
◆打烊后的收银台不得存放现金及代币券,现金及代币券应放臵于收银员专用保险柜内。
◆任何人不得私自从收银台直接支取任何款项。
◆收银员不得将私人钱款放在收银台。若将私人钱款放在收银台，一经发现将视同现金长款处理，予以上缴。
◆严禁收银员在收银台或用餐区内编制收款凭条。
◆现金短缺，属于应由收银员赔偿的部分，由收银员赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对收银员处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。
2 收银流程
◆餐厅开始营业，当班收银员和领班共同开启保险柜，查看前日晚班保险柜清单，清点前日晚班结余现金与保险柜清单所记录金额是否一致，剩余券卡是否相符，发票金额是否相符。如有差异，则查找原因。
◆高峰期过后，出纳到收银台，清点收银台现金，取走大票金额，并开具白条给收银员。
◆早晚班收银员进行交接时，留存1000元作为收银台的备用金，剩余款项放入保险柜中，收银员对现金、现金代币券、发票、礼品等进行交接，并由早晚班收银员、当班领班在保险柜清单上签字确认。保险柜钥匙交给当班收银员保管，密码由当班领班保管。
◆高峰期过后，出纳到收银台收取大票营业款，具体操作同上。
◆当天营业结束，收银员应核对收银小票上的所有现金收入，合计当日所收取的营业款，看是否相符，核对实际所回收的券卡，看折扣金额是否正确，看客留金等其他收入与收银台交接清单上登记的金额是否一致。打烊后，由领班和收银员共同盘点收银台现金、现金代币券、发票等，并将收银台的剩余款项、收银小票、交接清单等一并放入收银台保险柜中。
出纳岗位的相关规定及主要职责
◆出纳保险柜零钱备用金限定额度：
☆营业额35万元（含35万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度9000元以下； ☆营业额35万元以上—45万元（含45万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度12000元以下；
☆营业额45万元以上的餐厅零钱备用金限定额度15000元以下；
☆遇五一、国庆、春节可视实际情况准备原限定额度两倍的备用金；
☆特殊情况需增加备用金额，需提前两天向公司经管部申请同意后方可执行。
◆出纳需一天三次次将营业款存入银行，上班第一时间将昨日未存营业款存入银行，下午银行下班前将早班现有营业款存入银行，晚间高峰期后出纳下班前，必须保证21：00时再次将营业款收走，收款后须及时将大面额款项存入就*的自助银行；就*没有自助银行的，应把款项放臵于出纳的保险柜内，不能将现金带回家。住店出纳晚上11：30分应再收款一次，若未有住店出纳，分店经理下班前应代收。如经理休假，可安排可靠人员将余款代收，代收人员必须写清代收现金收据，采用封包交接，即收银员在封口处签字，代收人将代收款臵于安全的地方。
◆为保障现金的安全，出纳每次收款或存取款及换零钱有权要求两人以上同行护送（至少有一名男性），陪同人员由餐厅经理协调安排。出纳上班期间应穿制服，存钱则换穿便装。
◆出纳公休时钱款缴交规定：
☆公休前一天：公休前出纳须将大面额现金全部存入银行；与经理做工作交接（保险柜，存折）。
☆出纳公休期间由经理代行出纳工作。
☆严禁餐厅会计直接代出纳收取营业款。
◆出纳的具体职责
☆确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。
☆每天必须核对收银员的日报表及收银小票。
☆出纳付款时，必须审核单据上的数据是否准确，是否有会计、经理的签字，若报支手续不完整，出纳不得付款。
☆所有由出纳以白条形式保管的单据，都须经会计及分店经理签字方可生效（包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等），否则一律视为出纳私人借款，会计有权不予盘入，单据以作废处理。相关人员变动，应更换相应白条。
☆出纳人员每日都应清点现金（包括库存现金、银行存款、已批已付的白条）的实有数，并与账面相核对，不得擅自处理现金长短款。现金短缺，属于应由出纳赔偿的部分，由出纳赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对出纳处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。
☆为确保库存现金的安全、完整，加强收银台现金的管理，出纳应当不定期对收银台的备用金、券卡的使用情况（一周最少一次）进行抽查，核对实有数和账面数是否一致，如有不一致，应查明原因，并根据不同情况做出处理。每次抽查结束，出纳应如实填写“收银抽检表”，经理、出纳、收银员都应在表上签字。
☆出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对。
出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记，领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。
☆负责发票的购买和管理，保证发票的及时供应。
☆出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核，经理确定出纳每日存款状况后签字确认。
3 会计岗位的主要职责
◆按会计记账原则进行账务处理。
◆严格执行和遵守公司的`财务制度、财务规定、财务文件。
◆汇总餐厅的资金流动，物品流动情况，以特定的账目、报表形式准确、完整地反映
餐厅实际的经营情况。
◆对餐厅的会计事项进行监督。
◆及时办理涉税事项。
◆餐厅的应收账款、应付账款和其它应收款、其他应付款、预收账款应分别设立明细账登记，对不能收回的，报经公司批准后，作为坏帐损失处理。
◆餐厅收取的客留金、泔水及其他等收入应及时入账。
◆为确保库存现金的安全完整，加强货币资金的管理，会计对出纳的库存现金（一周至少一次）进行盘点，每次抽查结束，会计应如实填写“现金盘点表”，出纳、会计、经理都应在表上签字。
◆会计可针对餐厅营运、财务制度、财务管理、财物安全等方面，以书面形式向公司经管部提建议和意见。
◆会计需完整保存需要做账的原始资料，分店相关人员在报销时，如无提供相应的原始单据，应给予拒绝。
◆对费用支出超出分店经理或区经理审批权限的，若无相关的公司审批文件，不能支付。
◆每月需及时核对分店之间的往来款项，并不超过次月进行结算。
4 财务专员岗位职责：
◆每月5至6号收集、审核各分店报表，输入公司系统；
◆每月7号前上交财务专员月报给上级主管；
◆向上级主管提供所需的原始数据；
◆每月6号前将自己的本月行事历上交上级主管；
◆每月对片区内各分店进行至少一次外勤审计；（注明审计内容）
◆每月必须完成对片区内各分店上个月账目的审计；（帐证核对、帐表核对、帐帐核对）
◆每月最后一天必须将本月的外勤审计和账目审计底稿上交上级主管；
◆每月监督分店财务人员工作是否到位，是否有异常情况出现；
◆每月必须安排一次同上级主管沟通工作情况。
◆财务专员交接由上级主管在场监交，交接完毕填写一式四份的交接工作书。 ◆财务专员须将审计结果及时反馈经理。
◆财务专员负责会计、经理及上级主管人事交接中的财务部分监交。
1.办公室日常采购;
2.总经办文件处理;
3.来客接待;
4.打印机维修;
5.公账网银经办;
6.运营采购审批与付款以及每月明细核对;
7.发票申领、开具、邮寄;
8.银行、税务相关的部分外勤工作;
9.报销单据的整理、财务凭证装订。
11.公司员工福利管理。
12.领导交代的其他事情。
餐厅出纳岗位职责：
1、负责餐厅日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
5、负责按照国家会计制度的规定，记账、报税、按期出具财务报表，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账、对账;
6、负责会计档案的管理，记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;
7、负责开具各项票据;
8、负责核算、盘点各项财产的准确性;
9、完成上级领导交付的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，会计、财务管理相关专业;
2、2年以上财务工作经验，熟练使用Excel等办公软件;
3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务
4、处事灵活细心，责任心强，具备良好的沟通协调能力。
餐厅出纳岗位职责：
1、负责日常收支的管理和核对;
——教师岗位职责9篇
教师是学校教育工作的主要承担者，在教务处安排下，负责贯彻、实施学校的教育计划，通过教师富有个性的创造性劳动，把学生培养成为合格的企业预备人才。为了更好地规范教师教学行为，特制定以下教师岗位职责：
一、自觉提高自身从业素质，以优秀的思想、理论，扎实的专业知识武装自己。身正为范，学高为师，勤奋工作，教书育人。
二、承担各类教学任务。编制学期授课计划、备课、授课、课外辅导与答疑、作业布置与批改、组织学生参加学业评价（阶段测验、期中、期末考试、学期补考、校内外统考、技能鉴定等）并做好教学分析，及时报送各类教学资料。
三、参与实验室建设、开设实验、指导学生参加各类生产实*、社会调查、毕业设计、第二课堂，并做好评价。
四、参与同业交流，主动听课，积极参加教研活动，热心教改；承担教研课题、制定或修订教学大纲、撰写教研论文或学术著作；参与专业建设。
五、参与并完成学校指派的业务进修，师资培养，主动拓展第二专业，争取一专多能。
六、承担学生管理工作和班主任工作，教研组长工作，学校、教务科临时指派的`工作。工作内容及目标：教书、育人、就业指导；师德高、业务技术精，教书、育人、科研有显著成效。
1、正确贯彻党的教育方针，对全体学生全面负责。教书育人，寓德育于学科教学之中，以身作则，积极主动协助班主任做好学生思想教育工作。
2、认真参加学校组织的政治、业务学*及各项社会活动，积极参与学校民主管理，参与协调学校与家庭、社会的关系。
3、努力学*教育理论和学科的专业知识及相关知识，理解、掌握教学大纲和德育纲要，制订本学科本学期教学工作计划，钻研教材，了解、研究学生，积极参加教育教学研究和集体备课，认真写好教案。
4、上好每一节课。教学目的明确，恰当处理教材的重点。难点，讲解、示范准确，讲究教学方法，充分调动学生学*积极性，完成预定的教学计划和任务。
5、根据学科、年级特点，指导学生自学方法，热忱帮助后进生，提高学生学*能力，认真组织与辅导课外兴趣小组，培训学科竞赛队伍，提高学生全面素质。力争使学生在区级以上各项竞赛中获奖。
6、关心了解本学科的教改信息和科研动向，积极参加教科研活动，不断提高教学与科研水*。
7、认真履行《教师师德规范》等学校一切规章制度。
8、按教材要求开展教学实践活动，搞好各类学生培训，配合学校积极开展学校文艺活动;组织好文艺汇演和各种文艺比赛，活跃师生生活。
9、服从学校分工，认真扎实地完成兼任课的教学任务。
10、不断学*提高，做一专多能的教师，为学生全面发展贡献力量。
一、一般教员
(1)担任基础课教学工作。
(2)参加艺术实践。
(3)承担班主任、副班主任工作和学生思想、政治工作。
(4)为高级讲师的教学计划做助教辅导工作。
二、助理讲师
(1)担任部分基础理论课教学及学生的基本技能训练工作。
(2)担任艺术实践的指导和参加工作,设计部分教学大纲、计划及教学方案。
(3)担任演出排练、节目设计的公开课讲授等工作。
(4)担任曲谱分析，参与教材编写、教法研讨工作。
(5)撰写工作计划、总结及教学论文。
(6)承担班主任工作及学生思想政治工作。
(7)参与招生考试。
三、讲师
(1)胜任专业及部分理论基础课的教学及学生实践技能的培训、指导工作。
(2)组织和指导社会演出、艺术实践，教学实*，胜任专业技术工作。
(2)承担课程设计，指导教研活动，提出教法研究课题,组织实施教改实验，编写大纲、教材。
(4)班主任工作及学生思想政治工作。
(5)撰写论文及有水*的教学总结文章,得到社会承认。
(6)承担、组织招生专业考试。
(4)完成学校交办的其他临时性工作任务。
一．基本资料
单位名称：江苏大学所属部门：工商管理学院
岗位名称：大学教师直接上级：工商系主任
岗位类别：讲师 分析日期：20xx年4月
二．岗位职责
(一).概述 根据人事部、教育部相关文件精神，教师岗位包括具有教育教学、科学研究工作职责和相应能力水*要求的专业技术岗位。教师岗位的工作职责主要包括教学、科研、学科建设、社会服务和其他工作等几个方面。
（二).工作职责
1. 教师应为人师表，有良好的职业道德、勇挑重担、服从分配、遵纪守法、实事求是、认真负责、爱护学生、言传身教。
2. 教师要努力提高教学科研水*，探索教学方法，掌握教育规律，了解青年学生的生理心理特点，勇于进行教学改革，不断提高教学质量。
3. 独立担任一门课的教学工作，组织与指导实*、指导毕业论文。
4．担任一年以上的班主任或辅导员工作。必须担任导师工作。
5．参加科学研究，提交学术论文（包括教学研究方面的论文）或提供科研成果；参加编写、审议教材和教学参考书，翻译外文专业资料、审阅专业稿件或学术论文。年均在公开出版的学术刊物上发表论文1篇以上，聘期内至少在重要学术刊物上发表学术论文1篇；或参加学术专著、编著、教材、*题集的编写工作，个人撰写3万字以上；或获得校级及以上教学、科研成果奖；或获得校级教学质量优秀奖；或获得校级优秀教师称号。
6．协助教授、副教授指导研究生和青年教师的进修。
7. 专业（课程）建设与基地及实验室建设
参与完成申报重点学科、重点课程工作；参与完成专业（教学、课程）改革工作；参与完成教学基地建设工作。
8. 学术交流与继续教育聘期内力争参加一次国内学术会议；或进修课程、参加外语、计算机培训并成绩合格。
9. 完成规定教学工作量和其他工作任务。
三.与其他岗位关系
1. 内部关系：本岗位对教授、副教授、院系主任有协调配合关系，对青年教师、学生具有指导关系。
2. 外部关系：参与国内外学术交流，参加国内外学术会议。
教师岗位说明书
一、 基本资料
岗位名称：教师 岗位编号： 定编人数：
直接上级：教务处副处长 所属部门：教务处
二、 岗位职责
1、履行《教育法》、《教师法》关于教师应尽的义务和职责，履行学校规定的“教师评估细则”的要求；
2、承担相应的教学任务，每年承担四门（及以上）科目的教学任务，并被评为良好以上，无教学事故发生
3、编制学期授课计划、备课、授课、课外辅导与答疑、作业布置与批改、组织学生参加学业评价，并并做好教学分析，及时报送各类教学资料。
——文员岗位职责9篇
1、负责日常收支管理核对及应收应付的核对等工作；
2、负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性和准确性；
3、负责每月抄税及开具发票等整理工作；
4、对公账户、员工薪酬、报销费用的审核及结算；
5、完成上级交给的其他事务性工作。
任职要求：
1、大专以上学历，会计、财务相关专业；
2、具有一年以上财务出纳工作经验；
3、熟练掌握操作财务软件、excel、word等办公软件；
4、记账要求清晰、准确、及时。收付款日清月结，月资金报表编制准确及时；
5、工作认真负责，态度端正，良好的团队合作精神。
1、 负责集团公司全面的UI管理及应用，对各个标识/标志、形象广告、宣传品、宣传单、海报、喷绘、条幅、展架等方面的设计与制作;
2、 负责企业刊物及画册的版面设计、排版制作;
3、 负责企业网站美化工作;
4、 具有较强的创新能力，能独立快速完成高品质设计，对色彩的把握独到;
5、 熟悉后期制作、印刷流程及基本知识，能独立完成相关工作
（一）现场品控员
1、在部门主管的带领下，贯彻公司质量方针、实现公司质量目标。
2、负责生产现场卫生、工艺流程的监管，半成品、成品的质量管控工作。
3、协助主管领导对产品质量问题点、原因进行分析并制定改进措施。
4、认真做好每个监管项目的检查记录。
5、协助做好相关生产环节间的配合工作。
6、服从工作分配，完成领导安排的临时工作任务。
（二）化验员
1、在部门主管的带领下，贯彻公司质量方针、实现公司质量目标。
2、依据相关标准对原料、半成品、成品进行化验并做好记录。
3、对进厂原辅材料进行检验，保证不合格原辅材料不投入生产。
4、服从工作分配，完成领导安排的临时工作任务。
（三）品控文员
1、在部门主管的带领下，贯彻公司质量方针、实现公司质量目标。
2、负责质量信息采集、分析、传递工作，按时报出月、季、年报；质量体系运行状况，按月上报质量分析报告。协助领导分析出产品质量问题点、原因并制定改进措施。
3、负责qs、haccp、iso、诚信体系等管理体系认真工作。
4、负责品牌、商标、条码等知识产权的管理工作。
5、按照公司要求做好各类管理文件、记录、报表的汇总、报送、存档等管理工作。
6、组织月度产品质量的评比工作。
7、处理客户投诉并提交处理报告。
项目经理
1、遵守国家有关工程建设和城市建筑管理的政策法规，执行施工及管理规范和企业规章制度，履行承包合同。在上级部门指导下对工程技术质量管理全面负责，是工程质量的第一责任人。
2、根据工程合同规定组织单位工程或专业部分分包工作，协调总分包单位间的关系。
3、负责督促经办人员及时办理工程变更的技术经济签证，在工程施工准备阶段和施工中向建设单位联系收取工程价款事宜，组织项目进行成本投入产出的核算工作。
4、组织编制和实施施工组织设计、施工计划及技术管理，降低成本，安全生产，坚持文明施工。
5、制定本项目管理规章制度，加强项目管理和班组建设。
（二）项目技术负责人
1、认真贯彻国家技术标准、规范、规程，执行公司及项目有关的技术管理规章制度，接受上级部门的监督检查。
2、建立健全项目技术质量管理制度、责任制和质量保证体系以及例会制度，全面负责工程质量管理和计量管理工作，处理各种技术质量问题。
3、主持编制项目工程的施工组织设计，主持图纸会审，做好工程技术交底及安全措施的制定工作。
4、制定推广“四新”计划和降低成本的技术措施，参加项目经济活动分析，提高技术管理水*。
5、负责指导项目内业技术管理及质量、安全、试验、计量、测量部门的工作，确保项目技术、质量、效益指标的完成。
6、协助项目经理抓好文明施工，创建标准化文明工地，保证工程验收一次优良。
项目执行副经理
主要负责现场安全生产、文明施工管理。
1、参与施工方案的编制。
2、编制施工计划，报项目经理综合*衡。
3、熟悉并掌握设计图纸、施工工艺、规程、施工规范和验收标准，向班组人员进行技术交底，监督指导工人的实际操作。
4、按施工方案、技术要求和施工程序组织施工，制定工程的测量、定位、抄*等到工作的作业指导书，并负责指导实施。
5、合理使用劳动力，掌握工作中的质量动态情况，组织操作工人进行质量自检、互检。
6、检查班组的施工质量，制止违反施工程序和规范的错误行为。
7、参与上级组织的质量检查评定工作，并办理签证工作。
8、负责现场文明施工及安全交底。
项目商务副经理
负责工程预、决算、资金运用、财务管理、材料供应、合同管理和后勤工作，并制定办法措施，努力合理降低工程造价，减少业主资金投入，节省国拔资金。
1、负责工程预、决算工作及财务、材料结算工作。
2、负责合同管理，检查监督合同执行情况。
3、办理预算外签证，落实索赔款项。
4、制定切实可行措施，千方百计减少业主资金投入。
5、负责现场后勤工作，作好消防、现场保卫、总*面管理等工作。
施工主管
1、在项目经理的领导下直接负责本工程施工计划的落实，并在质量、工期、安全、成本等方面负责接受上级主管部门的监督、检查，使生产顺利进行。
——秘书岗位职责9篇
1、负责上级文件的收发、登记、呈送、传阅、催办、回收、清退、立卷、归档和查阅工作，机要秘书岗位职责。
2、负责密码电报的领取、清退、处理工作。
3、负责党内印鉴的刻制、发放和缴销工作。
4、负责党委、党委办公室、保密委员会公章和党委*公务签名章以及介绍信的管理工作。
5、负责保密委员会办公室相关工作。
6、负责党委、党委办公室内部资料、刊物的订阅、发放、借阅工作。
7、完成领导交办的其他工作。
一、总经理秘书岗位主要职责 ：
1、负责总经理的办公服务工作。
2、负责组织撰写或校对以公司名义上报外发的综合性的文字材料；负责组织起草总经理会议材料。
3、负责公司文秘业务指导。
4、负责公司办公会的有关事宜，并办理会议议定事项。
5、负责督促、检查、催办上级批件，公司领导批件及总经理办公会议定事项的办理工作。
6、负责办理*建议、批评、意见或*代表提案的办复。
7、协助主任做好年度工作会议的文字材料起草和会务工作，参与组织接待工作，以及综合会议的会务工作。
8、负责纪录、整理总经理办公会会议纪要。记好大事记。
9、负责文书收发、运转、检查、指导有文档工作的业务管理，负责保密工作。
10、负责群众来信、来访的接待、办复工作。
11、完成领导交办的其他工作。
二、总经理秘书工作内容：
1.负责起草公司年度工作总结报告及总经理讲话稿。
2.负责起草公司股东人和董事会的会议材料。
3.负责公司其它重要会议记录及会议纪要的整理。
4.负责公司文件的起草、打印、登记和存档工作。
5.负责公司印章及总经理签章的刻制和使用管理。
6.总经理秘书岗位职责也要求秘书定期编辑《公司通讯》。
7.协助办公室主任做好公司来宾的接待工作。
8.完成总经理和办公室主任交办的其他工作。
以上详细的列举了作为一名总经理的秘书日常的工作职责和总经理秘书工作内容。
1、协助总经理对公司运营管理，特别是市场营销方面。
2、协助总经理完成对市场检查。
3、协助总经理对各部门工作进行监控及协调。
4、协助总经理完成对外联系及接待工作。
5、协助总经理对政策性公文写作及监督执行。
6、对总经理决定事宜形成决议并予以跟踪。
1、协助经理完成其他工作。
2、就物业工程方面的改进意见向工程部经理提出建议。
3、掌握主要设备运行、技术数据和技术档案。
4、检查运行日志，确保设备的良好的运行。
5、协助工程部经理计划和实施各级员工的培训。
6、完成领导安排的其他任务。
（一） 完成总经理、办公室主任指定交办的各项事务。就总经理交待的事务只对总经理负责，保证总经理与各部门之间上传下达的畅通。
（二） 负责转交办理各部门与总经理 之间的文件往来。由总经理室发出的各种文件，负责及时反馈各部门在实际执行过程中的问题及建议并了解执行情况。
（三） 负责相应的会议记录，并将各部门对每次会议的`落实情况及时向总经理汇报。
（四） 负责起草总经理交办的各种文件，整理总经理室的文件。搜集、整理、提供相应的信息资料，为总经理对公司各项问题做出决策提供依据。
（五） 积极协调好与各部门的各种关系，为开展总经理交办的各项任务创造良好的条件。对于公司外部需会见总经理的人员，做好接待工作。
任职要求：
（1）能独立开拓市场，有较强的语言表达能力及团队合作精神；
（2）诚信敬业，具服务意识，学*领悟能力强，性格开朗；
（3）高度责任感，社交广泛，形象气质佳；
（4）热爱金融行业，有接触、了解部分金融投资产品优先考虑。
（5）有保险，期货，证券或熟悉网络推广、销售等相关经验者优先；
1、大专学历
2、熟练掌握一般办公设备及办公软件
——经理岗位职责9篇
1.根据年度营销方案，对代理商、直营店的年销售额进行计划落实分配：定期、不定期到片区专卖店巡访，认真做好各项指导工作，协助专卖店提高导购服务水*、店堂布置水准、促销执行能力、库存管理水*、产品陈列技巧等，改进专卖店的经营管理水*。
2.负责与各直营店长、各代理商的协调配合工作，在片区性新闻炒作、促销活动及广告发布等方面快速反应，积极参与。
3.负责对区域直营店、代理店的网络规划、专卖形象、现场控制、库存结构、日常销售等进行建设管理。
4.负责有效沟通、协调门店内外关系，保证门店健康经营；
5.重点协抓培训工作，与培训师共同做好代理商、店长、导购员的培训工作。
6.收集、整理区域内的产品信息、市场信息及竞争对手的动态。
7.及时了解、分析竞争对手的情况，制定竞争策略。
8.及时向主管汇报本周、本月工作总结并提出下周、下月行动计划。
直接上级：分管副总经理
下属岗位：质检科科长、质管科科长
岗位性质：负责全面主持本部的管理工作
管理权限：行使对公司质量检验，计量、质量管理工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权力，承担执行公司规程及工作指令义务
管理责任：对其分管的质量管理工作全面负责
岗位要求：
1.具有大专以上文化程度或较丰富的本公司产品质量管理实践经验;
2.热爱公司，有较强的综合协调能力和组织管理能力;
3.坚持原则，廉洁奉公，有较强的工作责任感和事业心;
4.熟悉本公司产品工艺流程，了解和掌握质量检验和管理知识。
主要职责：
1.在分管副总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务;
2.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划、财务、人事等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作;
3.负责组织质量检验标准，质量、计量管理制度的拟订、修改、检查、指导、协调、监督、控制及执行;
4.负责组织编制年、季、月度产品质量提高与改进、计质量管理等工作计菩萨组织实施、检查、协调、考核，及时处理和解决各种质量纠纷;
5.负责建立和完善产品质量保证体系。制定并组织实施公司质量 荼纲要，健全质量管理网络，制定和完善摄影师管理目标负责制，确保产品质量的稳定提高，力争尽早通过ISO9000论证;
6.配合人事部抓好全员质量培训教育工作。有计划地定期组织质量检验员、计量员、管理人员、各级领导、营销人员、维修人员、操作工等不同岗位的质量教育培训工作，加大对计量、质量管理和考核力度，逐步建立和推行计、质量人员执证上岗制度;
7.负责对公司的产品、工作、服务等质量进行监督、检查、协调和管理;
8.负责组织公司质量事故的处理。参与由于产品出厂引起质量异议、退货、索赔等质量事件的调查处理，及时提出处理意见向主管领导汇报;
9.负责组织建立和健全质量岗位责任制。明确各岗位职责、权力和义务;
10.组织编制年季朋度质量统计报表。建立和规范原始启示、台账、报表核算标准程序，培训专、兼职质量统计人员，提高业务水*和统计核算质量;
11.负责收集公司产品售后质量服务资料。定期或不定期的进行市场调查、客户抽查，及时择写质量市场调查分析报告，提出改进意见和建议;
12.有权向分管领导提议下属科长(副科长)人选，并对其工作考核评价;
13.按时完成公司领导交办的其他工作事项。
参加会议：
1.参加公司年度总结会、计划*衡协调会及其他有关的会议;
2.参加季、月度经济活动分析会、排产会、生产调度会、考核评比等会议;
3.参加公司召开的部门业务专题协调会及其有关会议;
4.参加本部门召开的质量、计量等有关会议。
1、在综合部经理的直接领导下开展工作，对综合部经理负责；
2、制定组织结构图和人员编制及岗位职责描述，经综合部经理审核，报总经理审批后执行；
3、负责员工薪资方案的制定、修订和实施；核算薪资福利，经综合部经理审核，报总经理审批；
4、根据公司需要，拟定各岗位人才配备标准并负责办理人事招聘，员工入职及解聘手续；对入职面试新员工有初试权，合理建议最适当的岗位上，做好人尽其才；
5、负责办公用品的入库、发放、汇总；
6、负责公司日常劳动纪律及考勤管理；
7、组织公司人事培训工作，包括员工进修培训管理工作，拟定公司的员工培训发展计划，经综合部经理审核，报总经理审批，并负责组织实施；
8、根据公司的经营目标、岗位设置制定人力资源规划，对员工的任免、考核、去留及晋降提出建议并申请报批；
9、负责管理人事档案及各类文件的存档资料；
10、负责公司各项保险、福利制度的办理及员工档案、关系调动、职称评定等申请报批及办理工作；
11、负责员工劳动合同的签定及劳工关系的处理；
12．做好各类人力资源状况的统计、分析、预测、调整、查询和人才库建立等工作，确保人事规定遵循*有关部门的劳动法规，并确保其有效实施；
13、负责落实劳动安全保护，参与公司劳动安全、工伤事故的.调查、善后处理和补偿；
14、负责组织年终先进部门、先进个人的评选评比，授予荣誉称号的具体工作；确保人事规定遵循*有关部门的劳动法规，并确保其有效实施；
15、积极做好员工激励、团队建设和企业文化建设工作；
16、领导安排的其他工作任务。
1、在总经理和人力资源总监的领导下，全面负责酒店的劳动人事管理工作。
2、协助人力资源总监协调与业主及*有关部门的关系。
3、协助人力资源总监编制定员方案，组织员工的招聘、考核、奖惩、调动等工作。
4、协助人力资源总监草拟或修订员工《劳动合同》，负责合同的签定、续签、签证工作。
5、负责制订、落实、检查人事部的年度、月度和每周的工作计划。
6、负责加强员工的劳动纪律教育，督促检查《职工手册》和酒店规章制度的执行情况，并提出处理意见，配合培训部，做好员工培训工作。
7、负责制定劳动工资年度预算及提出工资调整方案。
8、负责检查、监督、落实有关劳动人事方面的国家政策及酒店规章制度。
9、负责草拟并执行有关人事方面的各项规章制度。
10、负责审批有关人事的各类表格、书面材料及备忘录。
11、负责处理各种员工投诉。
12、负责筹划并举办各类大型员工活动（如：生日庆典、员工大会等）。
13、代表人力资源总监出*酒店内外有关人事工作的会议或活动。
——行政岗位职责9篇
1、根据项目现场管理制度，统筹职场信息安全检查工作，现场行政需求支持，梳理规范信息安全检查制度，定期组织会议检查发现的问题并及时调整工作细则。
2、负责合作项目工单对接及任务分派，客诉及监管投诉案件跟进，录音提取等行政支持事务。
3、负责合作项目数据产能及报表制作工作，定期发送战报及项目成效报表;验收及分派保险合作项目营销数据，监控数据库存使用进度。
4、对合作项目进行信息安全培训及月度信息安全考试，并解决营销团队在现场可能出现的各种问题，尽可能减少信息安全问题出现，有效提高现场人员的信息安全意识水*。
5、负责合作项目进场，撤场，增减*位的信息安全验收工作，及时递交相关验收报告;整理各项目入离职人员台账，统一申请及注销系统账号。
6、针对场地内发现的信息安全及现场管理方面的问题，及时上报领导，并提出解决方案，确保现场工作合规合法。
协调安排公司与*邮政及FedEx业务合作，跟进合作事项及合同沟通。
管理公司内外部邮件收寄人员及工作安排，协调支持公司相关业务。
核对供应商往来账务，核查并管理费用情况，及时提出例外事项并跟进反馈。
配合经理执行相关工作安排，与公司各部门紧密合作。
1. 公司日常办公环境管理，办公设施的维护与绿植养护;
2. 负责组织公司办公费用的计划;固定资产的统计、办公用品、办公耗材、办公设备的采购与发放。
3. 负责员工关系管理、员工福利、礼品等
4. 负责各类会务的安排工作、负责公司客户接待
5. 起草及归档公司相关文件，负责文档资料整理存放，严格执行档案资料保密制度。
6. 完成领导交办的其他工作
1、负责行政公文、会议纪要、工作报告、对外信息发布等起草工作；
2、负责组织记录公司董事会、总经理办公会等其他会议，草拟公司文件、报告、总结及其他材料；
3、配合集团各个版块业务与子公司各部门对接工作事宜并及时报送相关资料；
4、公司收文、发文、简报等文件处理并归档；
5、负责由部门代单位起草的行政公文和有关文字材料的核稿工作；
6、负责组织大型行政工作会议的记录及会议纪要的编辑工作；
7、领导交办的其他工作。
1、负责总务、保卫、车队、*对接等行政后勤保障事务处理及日常运行管控；
2、负责公司相关行政管理类文件制订审核张贴宣贯落实及重要合同\资料管理；
3、负责公司相关会务旅游娱乐文体活动的组织安排及公司重要会议配合；
4、负责国内外社会各界来宾礼仪接待的资源配备落实及后勤服务事项安排；
5、负责工作环境、公共设施维保及办公用品的调配和管理；
6、负责公司（“6S”、安全、职业卫生等）企业文化活动宣贯落实及组织配合；
7、负责下属部门各类资源配置使用、工程项目的成本核算控制；
8、负责公司和上级布置任务、工作目标、指令传达等宣贯落实；
9、负责与相关*部门、业务机构等社会组织的友好合作及事项处理；
10、负责管辖部门、部属员工工作目标、计划方案制订审核及业绩考核；
11、协助管理本部指导与监督行政、总务、保卫、车队等后勤保障工作的正常运行及质量保证，并予不断持续完善；
12、协助公司发展规划、经营目标、企业形象广告宣传的制订、制作配合。
一、岗位职责
1、负责前台接待工作；
2、负责公司文件、电话、报刊的收发工作；
3、负责文件的复印工作；
4、负责公司各部门、各分部办公用品的发放登记工作；
5、对公司员工的考勤打卡进行监督；
6、配合人力资源部进行各部门的考勤统计工作；
7、办公用品出库的盘点工作；
8、对出入公司的员工监督检查工作；
9、部门交办的其他工作。
二、岗位权限
1、对出入公司的人员有监督和管理权；
2、对公司总部员工考勤打卡情况有监督权；
3、对公司各部门的文件资料的复印有监督权。
三、工作时限
1、每周五上午前将各分部所需办公用品备齐；
2、每月三日之前将上一月复印机初始表数及复印张数统计上报；
3、每月30日前对办公用品库进行盘点，五个工作日内将汇总数据上报。
四、违规处罚
1、对员工代打卡现象发现不制止、不上报，一经核实记过一次，给予罚款20元；
2、不按规定时间备齐办公用品，以致影响分部正常办公，给予罚款50元；
3、对出入公司人员疏于管理以致陌生人进入办公区域影响公司正常办公秩序或导致公司物品丢失，给于罚款200元；情节严重者予以辞退。
1、前台接待，来访电话接转;
2、日常邮件、快递的收发与登记;
3、负责日常办公用品申请、发放，登记，固定资产盘点、维护;
4、受理会议室预约，协调会议时间，布置会议室;
5、机票预订、行程安排、员工出差信息统计，协助处理各类费用报销;
6、办公环境的维护与优化，与物业的沟通接洽;
7、协助完成合同档案的集中整理、归档、核查等工作;
8、上级安排的其他工作。
1、办理员工入职及转正、调动、离职等异动相关手续;
——财务岗位职责9篇
1.费用审核：严格按照集团及省公司公司财务制度，审核费用支出的真实性，合理性，发票的合规性。
2.账务处理：及时进行财务凭证的录入，往来款，货币资金核对，报表出具工作。
3.纳税申报：按时完成增值税、所得税，其他附加税，个税等税费的申报。
4.报表管理：及时编制、审核、上报公司财务报表和财务报告，做好财务分析，完成总部要求的各种报表，确保对内外财报的真实性、完整性、准确性。
5.预算管理：配合总部及省总，省区经理完成年度财务预算编制工作。
6.上传下达：对于省公司日常经营财务管理事项进行定期汇报，特殊事项随时汇报，对集团新发布的各种财务制度，财务管理要求，要及时传达到各省公司，对新制度进行学*指导，贯彻集团财务管理和发展战略。
7.风险应对：应对配合省公司发生的税务，工商，社保等部门的各种检查事宜。
8.税收筹划：搜集所在地方的各种税收优惠政策，及时与总部财务进行沟通，针对企业实际情况，提出合理的纳税筹划，降低企业税收负担。
9.协助上级领导或集团职能部门完成部分商务相关工作，包括但不限于资质备案、合同审查工作。
1、全面负责公司日常财务以及资金运营管理，会计核算、财务收支管理等工作;
2、为公司财务决策提供完整、及时、准确的财务分析报告;
3、精通office办公软件使用，可以利用excel进行复杂的数据统计分析;
4、现金及银行收付处理，制作日记账、记帐凭证，银行对帐，单据审核;
5、协助财会文件的准备、归档和保管;
6、负责公司日常费用报销，严格按照公司财务制度、流程办理。
1、负责报销单据的收取、审核与汇总统计分析工作。
2、负责月度、季度税务申报工作。
3、负责发票开具、领购。
4、负责日常的账务处理，凭证装订、保管工作、报表分析。
5、负责应收应付往来账目的核对。
6、负责日常付款单据的审核。
7、公司上级安排的其他临时工作任务。
岗位职责：
1、依据公司规定审核终端费用报告，确保费用支出的合理性；
2、按公司规定审核终端渠道商业折扣，保证公司商业利益；
3、整理和保管终端费用报销资料和终端商场档案，建立较完整的终端商场资料库；
4、统计终端销量，并计算终端商业折扣，准确反映公司销售情况和商业折扣成本；
5、协助编制月度财务分析报告，准确反映公司财务状况；
6、完成上级领导交代的其他工作；
任职资格：
1、本科以上学历，会计学、财务管理、金融学等财经类专业；
2、2年以上营销财务经验（具备快消行业经验优先），精通费用核算、经营分析工作，熟悉并懂得行业运作模式，熟悉SAP系统；
3、性格稳重，具备较强的沟通协调能力、抗压能力，熟练使用PPT、EXCEL。
4、能适应出差。
岗位职责:
1.了解并及时处理每日公司的相关收付款业务,准确完成各类付款工作
2.每日完成当天资金表报的编制
3.每月银行账户的管理与维护,包括但不限于账户明细表;开销户的资料保管等
4.隔月完成上月凭证的整理和装订
5.及时按照核算部提交的单据予以认证并开具增值税发票
6.及时完成领导安排的其他工作
任职要求:
1.统招全日制本科以上学历,会计、财务等相关专业;
2.有色金属行业、大宗商品贸易行业工作经验者优先;
3.具备会计上岗证,助理会计师专业职称优先
4.熟悉银行国际结算业务;
5.有从事过外贸公司出纳经验优先;
6.工作积极主动,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
7.熟练的英语读、写、听、说能力。
工作职责：
1、负责公司资产、费用（市场、采购、行政等部门费用）支出的审核、控制；
2、季度费用分析与不定期费用分析，及时发现问题并提出合理化建议；
3、负责建立和完善相关的业务核算流程，并及时跟踪和分析判断业务流程的变化并更新核算流程；
4、负责对相关的会计核算和财务报表的监督审核。
任职要求：
1、财务或相关专业本科以上学历；
2、5年以上财务工作经验，3以上财务团队管理经验，有四大会计师事务所工作经验和*项目相关管理经验优先；
3、有Oracle系统操作经验者优先；
4、强烈的团队合作意识，有效的内外部沟通能力，积极乐观的工作心态，及高效的工作效率；
