1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
3、报销程序：报销人先填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
4、资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
5、签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。
6、日常办公经费的支出（包括购买办公用品用具等），500元以下的，由需购买部门提出申请，经主管领导批准后，由财务人员执行。
7、各类专项经费的支出，有关部门需列出详细支出科目，经分管所长同意后，由所长批准，由财务人员执行。
8、取得的发票、票据及其他原始单据须以真实交易为基础，票据填写规范准确，项目齐全，字迹清楚，不得涂改。报销票据必须由经办人、部门领导、所长签字后，财务部门才能予以报销。
9、办公费：主要包括日常办公用品，如纸、笔、墨、票夹、文件夹;打印资料，饮用水、报刊杂志等。
10、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。
11、购置费：主要包括单价在1000 元以下的小型、零星设备仪器购置。
12、其他：除以上所列项目外，经审批准予报销的其他费用。
13、测站报销，首先由基地进行初审，由基地负责人在报销封面上签字。基地报帐员在报销表上写明费用报销情况，核对测站与基地的上期结存是否一致，注明本期的发生额和本期余额。
14、基地报销，首先由财务人员审核其规范性和合理性，再交分管局领导审查，并在报销封面上签字，报销表上批明是否同意报销。
15、经费收支情况
16、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
17、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
18、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。
19、各单位大额支出费用实行银行转账，日常公用支出由报账员在备用金中支付后再报账列支。
20、严格控制资金出借，未经主管领导同意的不得向外借款。办理预支资金超过1000元由主管领导审批后方可办理。
21、各单位的差旅费报支，由出差人员在出差结束后15天内必须报清票据，不得拖延，造成账务处理不及时。
22、新购财产、物资实行*采购制度。凡涉及*采购项目必须先向采购办申报审批，然后根据采购办的审批意见办理资金支付手续。
23、对发现有不按规定使用票据者，依据票据管理的有关规定，予以处罚。
24、对造成公共财物损坏、丢失、被盗的，追究财务保管和单位负责人的责任，并由财务保管员按照账面原值予以赔偿。
25、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，验收入库。
26、临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、校领导签章。
27、外出业务培训人员每人每天补助10元；公务出差每趟10元（车票）；三人以上出差由联校派车。
28、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据（邮政、银行、铁路的各类带印戳的收据、支出证明单）。
29、简述费用内容或事由，要求与取得发票相符。
30、借支差旅费：出差人员将审批过的《备用金申请单》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
31、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用实际发生情况填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；如因特殊情况不能办理报销，应由本人出具书面材料说明延缓报销理由，由部门负责人签字证明，并注明最后报销期限，如超过一个月不报账，财务将不予报销并从其工资中扣回借款。原则上前款未清者不予办理新的借支。
32、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；
33、各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款.
34、2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
35、5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
36、2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
37、6员工出差返回后于一周内报销，报销时间为每周一及每五，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
38、7超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
39、报销时应附填写完整的采购清单、电脑小票、供应商送货单，详细列明所购商品的明细，仓管、结算部门的验收证明方可报销。 3.后勤部门应做好各部门的领用存登记，月末提供对账单、领用明细表、领料单、报销单等一起交财务部门。
40、车间人员工资:核算员编制工资表→车间负责人复核→财务部出纳复核→财务经理审核→总经理审批2.办公室人员工资：出纳编制工资表→财务经理审核→总经理审批
41、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。
42、原始票据遗失的处理办法：现金结算的要重新取得；非现金结算的，段提供对方单位出具的证明（单据号码、金额、业务内容等）和加盖财务专用章的票据复印件。证明和复印件需本人和单位领导签字。
43、因公出差遗失票据的处理办法：遗失单程票的，由本人写出书面情况说明经同行人员证明和单位领导签字确认。遗失火车票、汽车票的，可比照另一单程票价，在规定的标准内给予报销；遗失双程票的，将不予报销。
44、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款，经审核制单后可直接开具支票、汇票、汇兑。
45、支票不要折叠，密码、日期、金额不能涂改。
46、零星购物所借备用金，应于购物后一周内到财务室结帐。
47、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报帐凭证的，财务人员有权拒绝给予报帐。
48、基本工资、补助工资的调整与变动由办公室根据国家规定核定，并办理好相关调整审批手续后，由办公室签发通知单，通知财务室造册，并报校长室审批后发放。
49、学生奖、助学金由教务处、政教处根据国家有关规定办理，财务室监督执行。社会捐助特困生专项助学金，由教务处、政教处根据学校有关规定负责具体评定，造册并报校长室审批后，报财务室发放。
50、丧葬抚恤费、遗属补助费由办公室根据*有关规定核定，财务室监督执行。其他福利费由工会根据有关规定办理。
——事业单位财务报销制度 40句菁华
1、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。
2、移动通讯费：为了兼顾效率与公*的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。
3、公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。
4、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
5、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
6、报销程序：报销人先填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
7、费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
8、培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
9、付款流程：
10、日常办公经费的支出（包括购买办公用品用具等），500元以下的，由需购买部门提出申请，经主管领导批准后，由财务人员执行。
11、大额会议费支出，根据财政预算定额标准由财务人员核定会议费支出标准，经主管领导批准后执行。
12、取得的发票、票据及其他原始单据须以真实交易为基础，票据填写规范准确，项目齐全，字迹清楚，不得涂改。报销票据必须由经办人、部门领导、所长签字后，财务部门才能予以报销。
13、邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。
14、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。
15、其他：除以上所列项目外，经审批准予报销的其他费用。
16、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
17、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
18、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
19、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
20、严格执行单位领导一支笔审批制度。各单位的支出票据，由核算对其真实性、合法性审核后，由报账员填经费支出报账单，财政所稽核后方可列支。
21、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。
22、发票抬头要求按照最新税务部门相关规定。
23、非日常报销的其他事项不受以上的时间限制，可随时办理。
24、借支差旅费：出差人员将审批过的《备用金申请单》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
25、购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；
26、各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款.
27、5员工出差交通报销标准
28、2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
29、凡一次零星采购金额超过1000元，原则上不得用现金结算，均应办理转帐支票（同城）或汇款（异地）进行结算，并应取得对方单位的完整名称和银行帐号。
30、报销时间规定：这为每周三五报销。请各位同志予以支持，自觉遵守。
31、支票不要折叠，密码、日期、金额不能涂改。
32、办理外地与本地汇款，经办人提供的帐号、开户行，单位名称必须准确无误，如有差错责任自负。
33、零星购物所借备用金，应于购物后一周内到财务室结帐。
34、填制“差旅费报销单”。报销凭证后所附的有关必票要整齐地粘在左上角，并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据与封面内容必须一致。
35、丧葬抚恤费、遗属补助费由办公室根据*有关规定核定，财务室监督执行。其他福利费由工会根据有关规定办理。
36、校内津贴、课时津贴等各种劳务费用报销表，需经办公室审核、校长室批准，财务室负责发放，并由领款人签字，本人不在时可由他人代签，但一人不得同时替多人代签。
37、因学校教育教学工作需要，购置各类办公用品或其它物品，首先由部门负责人填写《物资采购申请单》报校长室审批后，统一由学校总务处安排购买。所有购置物品，必须遵循先入库（经办人、保管人签字），再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票必须由经手人、保管人、证明人签名，同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到财务室报销（办公用品的购买统一归口学校总务处负责，所有手续统一由总务处负责办理）。
38、基建工程支出：学校所有基建工程都必须执行招投标制度，工程结束预付款不得走出工程预算的80%，基建工程项目完后须报相关审计处审计后方办理报销手续。
39、当年各类票据的报销截止日为下一年度的三月底，超过期限的票据，财务室可不予办理，有特殊情况的需书面说明情况并报分管校长批准后，方可报销。
40、本制度由校长室负责解释和修订。
——事业单位财务报销制度 30句菁华
1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
3、财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
4、邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。
5、测站报销说明：由测站或基地写明本期报销需要说明的事例，以便基地和计财科审核。
6、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
7、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
8、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
9、乡属各单位不准在乡信用社私设账户，统一由财政所在信用社设立资金结算账户。
10、各单位的收入、支出严格执行收支两条线的原则，任何单位和个人不准坐支现金。
11、各单位的收入必须按规定存入财政结算户，私设小金库和公款私存。
12、核算会计必须严格按会计制度办事，严格审核，报销票据，准确核算登记帐务，每月30日前记清当月账务，并及时、准确填报个单位会计报表。
13、各单位必须建立、健全固定资产和财产登记簿，所有财产都必须登记入账并指定专人保管。
14、新购财产、物资实行*采购制度。凡涉及*采购项目必须先向采购办申报审批，然后根据采购办的审批意见办理资金支付手续。
15、乡财政所负责落实本单位的财务管理及财务公开制度。
16、会计账务的处理必须坚持日清月结，每月25日前各单位必须结清当月账务，否则按《会计法》从严追究其责任人的责任。
17、注明起始地点及交通工具；
18、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。
19、临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、校领导签章。
20、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务处原则上不予报销：
21、加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见。
22、出差人员市内交通费尽量选择公交、地铁、在无公交路线或负重等特殊情况下可打的（需提前口头汇报上级领导批准），并在票上注明原因及往返地点。
23、住宿费、市内交通费必须凭发票据实报销，无发票不予报销，丢失发票须出示相关证明材料，有同行人或部门负责人签字证明，报财务特批。报销凭据必须是出差地实际发生的票据，费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。
24、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；
25、8财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公
26、有预算标准的在预算标准内报销，没有预算标准的根据实际需要据实支付。
27、报销时间规定：这为每周三五报销。请各位同志予以支持，自觉遵守。
28、支票要在有效期内使用（转帐支票期限为10天）。
29、票据须分别由经国人、验收人、证明人签字，并经校长审批。
30、独生子女费，领取独生子女证的教职工，每年发独生子女费50元，直至小孩14周岁。由学校财务室于每年年底造册，报校长室审批后发放。
——事业单位职工请假规定制度 50句
1、工作人员因公负伤或因公受伤部位复发休病假的，其休病假期间工资照发。
2、各学校和县教育局直属单位在职工作人员因私人事务需要处理的，一般应安排在国家法定的节假日(如节日、假日、年休假、婚假、探亲假、寒暑假、丧假)中进行。确有特殊原因须占用工作时间处理私人事务而请事假的，应按上述事假审批权限报批。凡未经批准擅自不上班的，按旷工处理。
3、学校校长、幼儿园园长、直属单位负责人因事需请假，5个工作日以内的需经教育局分管领导批准，超过5个工作日按教职工请假程序报批手续。
4、病假在7天内(含7天)的，由所在单位审批;病假在1个月内(含1个月)的，由请假人填写《巫溪县教育系统教职工请假申请表》一式二份，经所在单位批注意见后报教育局审批;病假在1个月以上的，本人填写《巫溪县机关事业单位工作人员请假申请表》一式三份，经所在单位负责人签意见后，报县教育局签署意见，最后报人事局审批。
5、凡病假连续1个月以上者，双休日、节假日应连续计算为请假。
6、教职工连续病假超过2个月不满6个月的，从第3个月起，工作年限不满10年的，按本人基本工资的90%计发;工作年限满10年的，按本人基本工资全额发给。
7、公司的假别主要有：事假、病假、婚假、产假、丧假、工伤假、年假、探亲假。
8、员工全年请假日数的计算自每年1月1日起至12月31日止，中途到职者按比例计算。请假日数超过各种假别最高规定日数的，须呈报事由说明，核准后实施。
9、未事先办理请假手续，或在特殊情况处理后没有在上班后的24小时内补办请假手续，视作旷工处理；
10、各管理部门及市场业务部门负责人请假3天（含）以内，由部门分管领导审批，请假3天以上须报经总经理批准，并须在休假前及时到行政人事部备案。
11、事假
12、产假及哺乳假
13、员工必须做到事前请假，事后销假。因事不能上班时，必须提前1天履行书面请假手续，如遇特殊情况事先无法办理请假手续的，须以电话向部门主管请示并得到批准，事后立即补办手续。如未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未销假、续假者，均以旷工论处，旷工1天扣除3天工资，连续旷工3天或一年累计旷工7天按开除处理。
14、员工请假、调休以半天（4小时工作时间）起算，按照先加班后调休的原则，在当月完成，不得累计。一年请假累计不得超过30天（病假、工伤除外）。对于请假超过30天的员工，将作为年度是否给予员工加薪、晋升的重要考核依据。
15、员工填写请假单，注明请假种类、假期、时间、事由等，经各级领导审批，并报办公室备案。
16、超假期应及时通告请示有关领导审批。
17、假满回公司销假，通报办公室，并交接工作。
18、公事休假
19、哺乳时间规定
20、婚假、丧假
21、事先无法办理请假手续，须以电话向主管或上级领导报知，并于事后3天内补办手续；否则以旷工论处。
22、员工的病事假不得以加班抵充。
23、请病假者需提供医院开具的有效病情证明单，请事假者需填写事假申请单送交所在部门审核。有特殊情况需及时联系说明并补假。病情证明单、事假申请单原件交人力资源科备案；
24、产假。女教师工产假可按国家规定执行。
25、旷课1节扣50元，未经请假不参加活动、会议作旷课处理（不足1节按1节课计算），因个人原因请假不参加会议、活动，每次扣10元。
26、离职学*（非公派）长期病休和长期请假人员按条例第5条执行。
27、事假、病假、旷工应记入教职员工的业务档案，作为评估教职工工作的依据之一。
28、普通员工请假必须提前一天当面向组长提出文字申请，批准后方可休假（特殊情况除外）；
29、普通员工如连请2天事假，需向总经理提出文字申请，批准后方可休假；
30、如上班前遇紧急情况，在允许范围内，根据请假总时间在事发两小时内向相关负责人电话请假，批准后方可休假，请假人应于假期后上班当日补填假条，并由相关负责人签字；
31、各组长如需请假，必须提前一天当面向总经理提出文字申请，临时情况需向总经理进行电话申请，批准后方可休假，于假期后上班当日补填假条，并由总经理签字；
32、如未经批准擅自离开工作岗位，一律按矿工处理，并追究本人及上级组长责任。
33、1.2无故缺勤2小时以上（含2小时），返回单位上班后1个工作日内也未补办请假手续或补办手续未获批准的；
34、2对旷工的处理
35、3全年累计事假十五天（含十五天），公司有权与之解除劳动合同并不给予任何经济补偿。
36、3.1.1 员工因处理个人事务需亲自处理而无法上班的，可以申请事假。
37、3.1.3 事假最小请假单位为半天，每月累计不能超过3天。
38、3.2.3 由于病情严重，需要延长治疗的，可视具体情况经工厂领导批准酌情处理。
39、3.7.2员工申请调休假，全年累计不得超过12天，一次申请不得超过2天，调休假期间按正常出勤计算考勤。
40、5部门经理级员工由副总经理签准，送行政科备案;
41、3 超过请假期限逾期未回的，应使用电话向直属主管申请，上班当天补办续假手续。否则以旷工处理。
42、各部门负责人参与控制考勤管理，设立兼职考勤员，负责本部门考勤方面问题与行政人事部相互沟通。
43、员工考勤是公司维护正常工作秩序的基础，是支付工资、员工考核的重要依据。
44、考勤原始记录保存时间为二年。
45、员工每天上下班均需打卡。
46、旷工
47、事假应事前半个工作日内办妥请假手续；若遇到临时突发事件，不能事前请假，须电话或让他人代为请假的，在获批准后，方可休假。假后第一个工作日内补办事假手续，否则视为旷工；
48、根据国家规定，凡符合计划生育的女员工产假90天，其中产前休假15天。难产的增加产假15天；多胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天。女员工怀孕不满四个月流产时，应当根据医务部门的意见，给予15-30天的产假；怀孕满四个月以上流产时，给予42天产假。产后立即做结扎手术的增加7天；
49、病假：因病治疗修养者，每年累计以30天为限。
50、请事假期间员工工资一律不予支付（工伤除外）。
——事业单位考勤制度 40句菁华
1、婚假； 职工本人结婚，给予婚假7天，如符合男25周岁、女23周岁及以上初婚的晚婚条件，则增加奖励7天。假期均不包括公休、法定节假日。
2、中心在编按照《公务员法》《机关事业单位工作人员考勤管理办法》《南昌市城乡规划局绩效管理考核办法》考核。
3、公司实行考勤分数制与纪律处分制。考勤分数制，即每位员工每月在全勤（即未有迟到、早退、漏卡、由他人代打卡或代他人打卡以及旷工的违反本管理制度的行为的情况）时满分100分，若出现迟到、早退、漏卡、由他人代打卡或代他人打卡以及旷工的违反本管理制度的行为则按本管理制度减分。纪律处分制，即公司在结合考勤分数制的基础上可对员工采取书面警告、记过处分以及记大过处分的纪律处分。
4、3刷卡时间：刷卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。
5、4部门经理及以上的员工的加班，不计算加班工资。
6、不按规定办理请假手续或无正当理由擅自离开工作岗位；
7、考勤机上下班时间是已经设定好的，若各部门有什么变化，及个人有什么变动（如换班、公出、病假、事假、婚假、丧假、带薪年假等），需填写相应的表格由领导签字后交到行政部由考勤员留存备查，否则将按旷工处理、
8、每位员工在采集指纹时都采集的两个手指，当其中一个由于某种原因不能及时输入成功时，可采用另一只手指考勤、
9、迟到、早退、旷工；按照《绩效考核制度操作细则》进行处罚。
10、教师考勤情况按周汇报并公示。
11、所有考核均从绩效工资或奖金中扣取。
12、村校负责人、中层以上干部请假由中心学校党支部审批。中心学校支部*请假由校长审批。
13、本制度若与上级相关法律法规发生冲突，按上级规定执行。
14、因出差无法按时打上下班卡者，由部门主管和人事部进行签卡方有效，人事部需留档备总经办查核。
15、应于规定时间前打卡，打卡后不得随意进出商场，不得外出。
16、本细则所提及的月度是指自然月，即每月的1日至当月最后一日。
17、更期表确认提交后，员工如需换/调班或请假必须填写《假期申请表》进行申请，内容务必真实，并应服从酒店的统筹安排。
18、各级审批责任人接到《假期申请表》后，须对请假内容进行审核，若请假理由不充分或工作不允许，可视情况不准假、缩短假期或责令改期请假，若请假理由充分或经营允许，须在1个工作日内完成核实，在《假期申请表》上签字确认（请假人直接上级须安排请假人职务代理人）。
19、计划生育假
20、教职员工因病（事）请假超过一天，必须由本人事先到教务处办理相关请假手续，事后及时销假；如遇急病（事），无法办理请假手续的，事后及时补假销假，无正当理由不出勤的视为旷工。
21、以往考勤制度与本制度相抵触时，按本制度规定执行。
22、关于病假
23、工作人员必须保证工作时间，严禁无故外出，不得以办公事下基层为由办私事，一经发现报主管局长后按旷工处理，并视情节轻重给予相应的行政处分。
24、1.1规定时间未到岗者为迟到。
25、5员工调动时考勤方式
26、请假制度：每位教职员工，都要认真遵守考勤制度，因病（需出示三级甲等及其以上医院的相关证明）因事[指职工本人及其直系亲属（配偶、子女、父母），因发生重大特殊事宜必须亲临现场等正当理由]不能坚持正常工作，需酌情，由职工本人或直系亲属书写请假条（请病假还需同时出示三级甲等及其以上医院的相关证明），履行请假审批手续。因突发事件，事前无法办理请假手续的，需及时通知相关领导，事后补办请假手续。
27、请假审批制度：请假0.5天以内，由教务处审批；请假1天以内，由副校长审批；请假3天以内，由校长审批；请假3天以上，由教育组审批。
28、无论何种请假，不经准假、不符合请假手续的，一律按照旷课、旷工处理。
29、因擅离职守等违规行为，给学校声誉造成严重影响，或给学校造成经济损失的，要酌情追究相关人员的行政和经济责任。
30、教师婚假7天，产假按法定假计算，小产15天，超期按病事假处理，须履行请假手续。公伤按国家有关规定执行。
31、教师要严格遵守学校作息时间，学校实施上班时间内不定时查岗制度，教师要高度树立学校形象，工作时间内不得随意外出校园。如若有事外出必须向学校领导请假，到教导处填写“临时外出记录表”，写清外出的原因、离校时间和返回学校的时间，限时25分钟。每月只限2次，超出的次数按早退处理，对外出不请假者、超时者、不在工作岗位和下班时仍不返校者一经查出每次给予10。00元的处罚并扣考勤量化分10分处理。
32、婚、丧假
33、连续的事假时间试用期员工不得超过5天，正式员工不得超过15天。
34、产假薪资
35、员工请婚假时，必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单，经部门经理批准，交人力资源部审核。
36、旷工一日(含累计)者，扣发当月全部薪金的20%；旷工二日(含累计)者，扣发当月全部薪金的50%；旷工三日(含累计)者，当月只发580元的工资；旷工超过三日(含累计)者，公司视情况给予处理。
37、1行政人事部负责本制度的起草、修订及完善工作；负责制度的宣贯工作及制度执行情况的监督、检查工作；负责有关假期的审核工作；负责有关考勤请休假资料的保存工作。
38、1.1酒店根据员工的工作岗位、级别、工作内容、工作时间要求等因素，对不同岗位的员工依法选择适用工时制度，每个员工具体实行的工时制度，根据劳动合同的约定执行。
39、3.1超时工作
40、1.2.2实行刷卡考勤的员工应于早于上班10分钟、晚于下班10分钟使用考勤机，以考勤系统导出数据作为正常出勤凭证。未能正常出勤应按有关规定及时填写相应表单办理相应手续，做到缺勤有证明。
——事业单位财务报销制度 30句菁华
1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
3、财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
4、邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。
5、测站报销说明：由测站或基地写明本期报销需要说明的事例，以便基地和计财科审核。
6、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
7、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
8、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
9、乡属各单位不准在乡信用社私设账户，统一由财政所在信用社设立资金结算账户。
10、各单位的收入、支出严格执行收支两条线的原则，任何单位和个人不准坐支现金。
11、各单位的收入必须按规定存入财政结算户，私设小金库和公款私存。
12、核算会计必须严格按会计制度办事，严格审核，报销票据，准确核算登记帐务，每月30日前记清当月账务，并及时、准确填报个单位会计报表。
13、各单位必须建立、健全固定资产和财产登记簿，所有财产都必须登记入账并指定专人保管。
14、新购财产、物资实行*采购制度。凡涉及*采购项目必须先向采购办申报审批，然后根据采购办的审批意见办理资金支付手续。
15、乡财政所负责落实本单位的财务管理及财务公开制度。
16、会计账务的处理必须坚持日清月结，每月25日前各单位必须结清当月账务，否则按《会计法》从严追究其责任人的责任。
17、注明起始地点及交通工具；
18、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。
19、临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、校领导签章。
20、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务处原则上不予报销：
21、加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见。
22、出差人员市内交通费尽量选择公交、地铁、在无公交路线或负重等特殊情况下可打的（需提前口头汇报上级领导批准），并在票上注明原因及往返地点。
23、住宿费、市内交通费必须凭发票据实报销，无发票不予报销，丢失发票须出示相关证明材料，有同行人或部门负责人签字证明，报财务特批。报销凭据必须是出差地实际发生的票据，费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。
24、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；
25、8财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公
26、有预算标准的在预算标准内报销，没有预算标准的根据实际需要据实支付。
27、报销时间规定：这为每周三五报销。请各位同志予以支持，自觉遵守。
28、支票要在有效期内使用（转帐支票期限为10天）。
29、票据须分别由经国人、验收人、证明人签字，并经校长审批。
30、独生子女费，领取独生子女证的教职工，每年发独生子女费50元，直至小孩14周岁。由学校财务室于每年年底造册，报校长室审批后发放。
