为降低员工流失率，规范离职管理，特制定本制度。本制度适用于xx酒店各部门。
一、定义：
本制度中离职指主动辞职、辞退、开除、自动离职。
二、离职程序
（一）主动辞职：
1、范围：员工要求脱离酒店，与酒店解除劳动关系。
2、辞职申请：酒店正式员工必须提前一个月申请并填写《员工离职申请表》，否则以一个月工资作为通知金。试用期员工必须提前七天申请，否则以七天工资作为通知金。申请时间以书面记录为准。
3、辞职面谈：所有辞职员工必须经辞职面谈程序，以掌握员工辞职原因，便于日后改善工作。
4、辞职审批：审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。
5、离职交接： 辞职员工必须在最后工作日前与各相关部门办理完交接手续并填写《员工入职/离店交接表》，经相关部门经办人和负责人签字确认人事部方予办理结算事宜。
6、离职结算：辞职员工工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。
（二）辞退
1、范围：有以下行为者酒店可做辞退处理：
1）工作能力不适合职位要求；
2）酒店经营机构调整；
3）严重违反酒店规章制度。
2、辞退审批：员工所在部门申报《 酒店离职申请书》审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。
3、辞退通知：正式员工酒店将提前一个月通知，否则给予一个月工资作为代通知金。
4、辞退补偿：酒店因经营调整辞退正式员工将根据以下标准给付补偿金。在酒店工作满一年以上者补偿一个月工资；满半年的不足一年者补偿半个月工资；不足半年者补偿200元整。补偿工资以辞退前的月基本工资为参考。
5、离职交接：被辞退员工必须在最后工作日前与各相关部门办理交接，填写《员工入职/离店交接表》。经相关部门和负责人签字确认后，人事部方予办理结算事宜。
6、离职结算：工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。
（三）开除
1、范围：有以下行为者酒店可做开除处理：
1）严重违反酒店规章制度；
2）严重失职给酒店造成损失；
3）违反社会公德影响酒店声誉；
4）触犯国家法律、法规规定的其它情形。
2、审批：审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。
3、离职交接：被开除员工必须在三日内与各相关部门办理交接，填写《员工入职/离店交接表》，经相关部门经办人和负责人签字确认人事部方予办理结算事宜。
4、离职结算：工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。由酒店开除员工无离职补偿。
（四）自动离职：
1、范围：员工连续旷工三日以上视为自动离职。
2、程序：各部门一旦发现有员工未正常出勤，应 即时与该员工联系落实其未出勤原因，如联系不到或确定自动离职后上报《 酒店离职申请书》及《员工入职/离店交接表》，因未及时上报而对酒店造成的损失由各部门承担。
三、离职申报
1、各部门经理是本部员工离职申报责任人，因未及时申报而对酒店造成的损失由各部门经理人承担。
2、离职申报必须以书面形式，即《 酒店离职申请书》为准。
3、各部门必须在每月2日前上报《部门人员编制及损益表》和《酒店离职人员汇总表》。
四、离职员工档案管理
离职员工档案酒店将保存三年。三年后按规定自行销毁。
五、附则
1、本制度从发布之日起生效。
2、本制度由人力资源部制订，解释权归人力资源部。
3、本制度由人力资源部负责修订。
一、目的
公司为进一步提高人力资源管理水*，规范员工离职管理，并保证公司财产、信息安全，结合公司实际，特制定本制度。无论何种离职行为，均适用本办法。
二、适用范围
《离职制度》适用于公司所有员工离职管理。
三、管理职责
综合管理部负责公司员工离职的统一管理。
1.直接主管负责十一级以下(含十一级)员工的离职申报，综合管理部离职面谈，部门负责人负责离职确认，综合管理部部长负责离职审核，主管副总经理负责十级以下(不含十级)人员的离职批准。
2.主管副总经理负责中层(七至十级人员)管理技术人员离职面谈及审核，由综合管理部长配合离职面谈，总经理负责七至十级人员离职批准，综合管理部人事科负责报集团公司备案。
3.总经理负责高层(六级以上)人员离职面谈与离职审核，董事长负责六级以上离职批准，综合管理部人事科报青山董事局备案。
4.各部门负责人负责本部门十级以下(不含十级)人员的工作与物品交接，主管副总经理负责中层(七至十级人员)管理技术人员离职的工作与物品交接与监督。六级以上高级管理人员由总经理或董事长直接交接。
5.综合管理部负责经批准的离职手续的办理，并出据《离职证明》，按规定办理社保手续及工作关系转移。
6.财务部负责经批准的离职的工资结算与发放。
四、离职类别
我公司员工离职包括:解除劳动关系、辞退、辞职、自动离职、合同期满、退休等六种情形。
1.解除劳动关系与辞退根据公司规章制度并参照劳动法的有关规定执行，特殊情况下，参照公司当地的劳动法规执行;
2.辞职:员工没有意愿或无法继续工作而主动申请离职;
3.自动离职:员工连续旷工三日(含)以上、月累计旷工五日(含)以上、年累计旷工十五日(含)以上，且无任何原因和解释的离岗行为(请长假违规不续假、不按期返岗者，一律不办理或代办离职结算手续，均按自动离职处理);
4.合约期满:劳动合同期满且没有续签合同而解除劳动关系;
5.退休:员工达到国家规定的退休年龄而解除劳动关系。
五、具体规定
1.解除劳动关系
根据公司规章制度而予以除名的，由用人部门或综合管理部通知当事人，要求其立即办理离职手续，移交工作和各类资产，且必须于当日离开公司和宿舍。解除劳动合同的情形包括但不限于以下四类:
1)严重违反或多次违反公司规章制度，屡教不改者;
2)有意或过失行为给公司造成重大损失者;
3)违法乱纪受**、司法部门处理者;
4)具有其他造成恶劣影响和不良后果之行为者。
2.辞退
凡具有以下情形，公司将提前告知予以辞退:
1)试用期间被证明不符合岗位要求的，公司提前3天予以告知;
2)员工患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事另行安排工作的，公司提前30天予以告知;
3)不能胜任工作，经再培训或调整工作岗位仍不能胜任工作的，公司将提前30天予以告知;
4)双方协商同意提前解除劳动合同，公司将提前30天告知;
5)经济性裁员，提前30天告知。
3.辞职
辞职为员工自愿行为，必须提前提出书面离职申请(离职面谈记录)，试用期员工应至少提前三天提出申请，正式员工根据岗位、职责不同，申请时间不同，具体规定:
1)生产线普通工人提前30天;
2)车间一般管理人员、技术人员、大学生、行政管理人员提前1~3个月;
3)中层(七级至十级)管理技术人员提前1~3个月提出申请;
4.自动离职
自动离职人员，由本部门或综合管理部根据实际考勤情况认定。所有自动离职人员，由综合管理部发布除名通告，并不负责办理任何薪资结算、社保关系转移等人事手续。
5.合同期满
与本公司签订劳动合同的员工，在合同期满前30天，综合管理部以人事通知单(见附表1)通知所属部门及本人，是否继续签订合同。如符合条件且本人同意在合同期限前一周内续签，则继续留任;如没有以书面形式答复，一律作自动弃权处理。合同期满，劳动关系自动解除。
6.退休
当员工达到企业规定的退休年龄时，需要办理退休相关手续，公司将根据其在公司服务年限给予适当礼品赠送(一般为一年一个月工资标准)。
六、离职办理流程
除解除劳动关系和自动离职外，所有形式的离职都依照以下流程办理:
1.离职申请审批
根据规定时限提前提出离职申请，按照直接主管→部门负责人→综合管理部→分管副总→(或)总经理→董事长的顺序逐级审批。6级以上(含)人员离职，由董事长审批;10级(含)以上人员的离职申请，由总经理审批;11级(含)以下人员离职由分管副总审批。
2.办理工作、资产移交
离职员工必须在离岗前办理工作移交和资产交接，否则，不予结算离职薪资。
1)离职员工移交物品类别包括:
a.各种公用印章、介绍信
b.现款、有价证券、帐册凭证
c.各种图书、规章、文书、档案证件
d.办公用品、计量器具、工作工具、青山钢铁手册
e.本人使用、保管的各类公司资产
f.劳保用品、生活用品
g.其他应移交事项
2)移交期限
根据部门岗位特点，由部门负责人确定。原则上，工作移交必须在员工离职日签字完毕。
3)监督移交及监交责任
离职员工工作、资产移交，由离职人、接收人共同办理(视情况指定监交人)，并列出移交清单，必要时由直接主管接收。离职员工移交清单，由直接主管审查，不合之处，应立即予以更正、补充。如离职人员正式离职后，仍发现财物、资料或对外的公司应收款项等未结清事项，由直接主管负责追索。
移交人逾期不移交或移交不清楚，接收人或监交人应及时报告部门负责人和综合管理部。
移交人对应移交事项如有虚漏亏短，接收人如有循私包庇等情况，均从严查处;如因此而使公司遭受损失，双方应负赔偿责任;情节严重、构成犯罪者，将移送**、司法部门查办。
新接任人员如对交接的工作、资产、资料有疑义，由移交人或接收人会同监交人说明缘由，并拟定处理意见，呈报上级主管裁定。
3.离职薪资结算
综合管理部根据签字完毕的移交清单核对考勤、核算薪资。离职薪资结算截止到离职员工核准的离职日(或实际离岗日)，特殊情况由离职审核人注明，薪资推迟一个月发放。
任何一种形式的解聘，员工与公司之间的债权债务关系应当全部结清，且双方保持结算之后六个月内的相互解释的过程。解释不清的，可以通过司法途径进行仲裁。
4.解除劳动关系证明及终止社保
综合管理部根据离职员工要求，开具离职证明，并及时到社保部门办理终止社保事项，退还、转移相关的社保材料等。
七、附则
1.本制度由综合管理部制定、执行和负责解释。
第一条、公司所有员工自请辞职者，应按下列期限预先提出辞呈并交书面的申请。
1、经理（含）以上人员，应于离职二月前提出。
2、主任（含）以下人员，应于离职一月前提出。
凡经理以上人员自辞职申请上交起未满二月擅自离开公司的或主任以下人员自辞职申请上交起未满一月擅自离开公司的，一律按违约处理，公司有权扣留其工资和风险金。
第二条、所有离职者经部门主管和公司总经理批准后，按照员工离职办理表的相关内容进行手续办理，待完善各项手续后方可离职。
第三条、因故被公司解聘的人员，由人力资源部提前一月书面通知，待完善相关手续后方可离职。
第四条、经批准离职人员，应在离职前办妥业务移交手续，并经由部门主管监督交接完成后，可发给当月工资，未办妥各项离职手续者，工资延发。
第五条工作移交时，接任员工对于移交事项查有遗漏或手续欠妥者，应会同主管、离职人员核对，自移交日起三日内补办清楚。
第六条：凡有下列行为的人员，公司将解除劳动合同予以辞退，永不录用。
1、不服从公司管理和安排，经劝告仍不改正的。
2、安全意识较差，不遵守公司安全管理制度，不履行自己的安全职责，累计3次无故不参加安全会议、安全教育培训的。
3、一年内发生事故三次以上，累计事故损失4万元以上的。
4、不遵守管理制度，工作不认真负责，服务态度极差，造成机械损失或重大投诉。
5、有严重经济问题，搞徇si舞弊的。
6、擅自停运、堵站、堵路、聚众闹事、干扰他人正常经营，不服从公司安排管理或给公司造成恶劣影响的。
7、发生甩客、宰客，有重大服务质量投诉，侮辱、谩骂、殴打乘客，情节严重的。
8、发生重特大交通事故并负主要责任或以上的。
9、一年内有三次或三次以上劣迹记录的。
10、被列入公司黑名单的。
11、被行业主管部门注销机动车驾驶证或从业资格证的。
12、严重违规经营的。
13、有违法犯罪行为的。
14、造成重伤伤人事故的。
1．制定目的
规范本公司员工离职作业流程，确保离职交接工作顺畅进行。
2．适用范围
公司三职等（含）以下员工的离职作业。
3．管理部门
人力资源部为本制度的管理部门。
4．内容
4.1离职类型及申请要求
4.1.1辞职：自动请辞离职
(1) 三职等（含）以上须提前一个月申请
(2) 一、二职等须提前10天申请
4.1.2辞退：解雇离职
因故被解雇者，公司应事先通知员工，由其直属主管或部门经理提出申请。
4.2离职程序
4.2.1员工辞职，由本人向人力资源部索取《员工离职申请单》，并按《员工离职申请单》上所列事项详细填妥后，亲自持单向单上所列各部门办理手续。
4.2.2若属辞退情形，则由其直属主管或部门经理向人力资源部索取《员工离职申请单》，并在《员工离职申请单》上“离职原因”栏内“公司因素”的“其它”项中注明原因，其余交由员工本人持单向单上所列各部门办理手续。
4.2.3离职流程：离职申请→直接主管、上级主管签批→本部门手续办理→人力资源部手续办理→财务部手续办理→(副)总经理签核→离厂
4.3离职移交
离职人员提出《员工离职申请单》，经直属主管核准后，即可办理离职移交。
4.3.1离职人员办理移交时，应由直属主管指定接收人接收；若无适当的接收人，应暂由该职务的直属主管进行接收。
4.3.2移交人与接收人在办理职务移交时，均应由本人亲自办理，不得委托他人代理。
4.3.3各项移交，由各部门经办人员在《员工离职申请单》上签核即可，必要时需填写《工作移交清单》。
4.3.4离职人员原职务上的、代管的或正办理中的工作、文件资料（公司规章、公文、报表、技术资料、图样）等均应列入移交。
4.3.5对已办而未结案的事项，离职人员需向接替人或有关部门交代清楚。
4.3.6离职人员原领用的器材、工具、文具（消耗性除外）、印章等，应交还有关部门。
4.3.7移交手续未完备前，应保留移交人当月薪资，待其移交完成后，再行支付。
4.3.8移交期限：原则上上述移交应于1~3日内办妥。
4.3.9移交手续（或移交清单）应由直属主管详加审查，不合之处应要求更正。如离职人员正式离职后，再发现财物、资料或对外的公司应收款项有亏欠未清者，应由责任人负责追索。
根据公司法各项规定，示酒吧实际情况，制订本酒吧辞职制度：
一、自动离职
自动离职的员工，不退服装押金，没有工资，住宿舍的必须马上搬离宿舍。
二、员工辞职
1、应于半个月前提出书面申请，试用期工作人员或未签定合同者应于一周前提出书面申请。
2、员工辞职批准的工作日时，必须办妥离职手续，否则员工本人将承担由此造成的损失。
3、员工因严重违反公司规章制度，由直属主管申报核准作辞退处理。
三、开除、除名
１、员工犯有重大过失而开除或除名的，没有服装押金，没有工资，酒吧不作任何经济上的补偿，工衣，工具马上收回，当晚必须离开宿舍。公司有权保留追究其经济上的责任。
２、一个月内员工有三天旷工的，作开除处理，酒吧不作任何经济补偿。
——设备人员安全管理制度实用五份
（一）大型施工设备的装拆工作，必须由具备相关装拆资质的单位来承担装拆工作。没有装拆资质的单位不得擅自承接任务，否则应负法律责任。
（二）大型施工设备装拆前应编制装拆施工方案，并经总工审批签字后才能实施，并应对施工设备进行检查验收。
（三）拆迁人员必须经过专业培训，考核合格的方可上岗作业。作业前还必须经过安全技术交底，方可进行装拆作业。
（四）装拆时对作业场所应做临栏，并设警示牌。严禁非作业人员进入，装拆时要指配专业安全技术人员在旁监护。
（五）装拆人员应正确使用安全防护用品和劳动保护用品。
（六）安装好的施工设备应进行验收，能正常运转、安全灵敏，并经上级有关部门检验合格后方可投入使用。
一、在矿机电科及工区领导下，负责全区机电设备的检查维护，使分管机电设备正常运转，安全无事故。
二、牢固树立“安全第一”的思想，认真学*《煤矿安全规程》、操作规程、机电设备完好质量标准，刻苦钻研业务技术，积极参加机电业务学*和机电设备检查管理会议，努力提高业务技术水*，确保安全生产。
三、加强工作责任心，每班必须对全区机电设备进行巡回检查及维护保养，出现问题及时汇报，认真处理。
四、必须持证上岗，坚守工作岗位，坚持井下交接班制度。
五、采掘供电必须做到“三无”、“四有”、“两齐”、“三坚持”，确保安全生产。
六、机电设备完好率必须达到90%以上，设备杜绝失爆。
七、坚持机电设备管理制度，加强对五小设备的管理使用，必须达到完好标准。
八、严禁“三违”、遵章作业，不得带电搬迁设备，不得带电作业。
九、掌握区域内设备结构、性能、工作原理等，正确使用各种设备，掌握操作技术要领，确保安全生产。
第一章设备管理
第一条：油库设备主要包括：油罐、输油管线、输油泵、卸油栈桥、各种输配电设备、自动化仪器仪表、通讯设备、锅炉、消防设备及装卸油设备、油料配送运输设备等。
第二条：油库设备管理应贯彻“全员、全过程”的原则，实行设备全过程的管理，按照油库对设备的要求，严格合理选购、正确使用和维护、科学检修、有计划有重点的对设备进行更新改造。
第三条：建立设备台帐管理，每一设备独立设卡、帐，包括设备编号、设备名称、型号规格、制造厂商、出厂日期、投入使用期、资金、折旧年限、使用地点。
第四条：建立设备技术管理档卡，包括原始依据、技术标准、产品合格证、使用证明书、设备技术状态记录、检查定期维护记录等。
第二章设备的检查
第五条：油库设备在使用过程中，由于设备自身运动和外界条件的作用，其技术状态必然会发生变化，为了保持设备的技术性能及安全运转，必须坚持对设备的检查工作。
第六条：对设备应坚持定期检查、不定期检查、专项检查和巡回检查
第七条：按照《石油库设备检修规程》(Q/SH039-014-88)的规定，对油库设备的检查周期和检查内容：
1、油罐的检查内容及周期
(1)每两个月对油罐至少进行一次专门外部检查。
(2)检查内容：各密封点、焊缝及罐体有无渗漏、油罐基础及外形有无异常变化。
(3)罐壁、罐顶、进出口阀门、阀体及连接部位是否完好。
(4)立式油罐每3-5年结合清罐进行一次灌内部全面检查。
2、输油管线的检查及周期(包括栈桥集油管线)
(1)每月对管线外表进行一次全面性检查。
(2)检查内容：管线连接部位(法兰、丝扣、焊接等)有无裂缝、渗漏。管线支座及管线本身有无异常震动和变形。
(3)根据季节变化对管线进行防冻、冻胀及防洪处理。
3、阀门的检查内容及周期
(1)阀门每月至少检查一次。
(2)检查内容阀门的启用是否正常，阀杆密封及法兰垫片静密封是否渗漏。
(3)*日常开常闭阀门、阀杆等部位的润滑。
4、各种油泵、真空泵的检查内容及周期。
(1)每月至少检查一次。
(2)检查内容：(范文网)轴承温度、吸排压力、渗漏、润滑、震动和噪音。
(3)每季检查轴承盒里的润滑油有无变质，轴承在圆周方向的间隙，泵壳内部的腐蚀情况，工作压力情况。
5、装卸油设备(铁路、栈桥、鹤管、流量计)
(1)铁路专用线的维护保养由赵矿铁路运输部门遵照有关部门规定执行。
(2)栈桥、栏杆、扶梯、吸油鹤管、基座应牢固，油漆完好无腐蚀。
(3)鹤管的检查周期每月不少于一次。
(4)流量计每半年校验、检修、调整一次，每日检查运转是否正常，有无异音及渗漏。
6、变压器的检查内容及周期
(1)变压器每月至少检查一次。
(2)检查内容：①变压器运行的电压，电流，有无渗漏，油枕内的油色、油温、油高、油位、有无杂质。
②变压器运行机制的声音是否加大。套管是否清洁，有无裂痕及放电痕迹。
③母线、电位、连接点有无异常。
④变压器的门窗是否完好，房屋有无渗漏雨、通风照明是否适宜，卫生环境是否整洁。
7、配电装置的检查内容及周期。
(1)配电装置不停电的外部检查每班两次。
(2)检查内容：检视母线及供电设备导电部分运行是否正常，检视绝缘子、测量仪表和继电保护的运行状况。
(3)电气测量仪表、继电保护装置每年检查一次。
①检查仪表和继电保护装置内部有无锈蚀、游丝是否*整及内部灰尘。
②检查开关的消弧室，静动触头，接地线及操作机构等。
8、输配电线路的检查内容及周期。
(1)架空线及电缆线路每月巡检一次，每年雷雨季节前应做一次详细的检查及漏电防雷测试，遇有雷雨大风天应加强巡视，发现问题及时处理修复。检查内容：架空线电杆是否倾斜、断裂、腐烂、下陷，横担绝缘子是否拉坏、歪斜，树枝、鸟窝及附*的易燃杂物。
(2)电缆线路每月巡视一次。
检查内容：埋地电缆有无挖掘，或路标志有无移动，显露路经附*有无堆积笨重物体或有无腐蚀性排泄物，及时清除以防线路受损腐蚀。
(3)室内线路每半年检查一次。
检查内容：有无过载现象，保险丝是否合格，线路有无移动损伤，绝缘是否良好，接地电阻应符合规定，线路周围环境清洁。
9、防爆电气设备及电机的检查内容和周期。
(1)防爆电气设备及电机每半年检查一次。
检查内容：外壳有无裂痕、变形、紧固见是否齐全、紧固，进出线装置密封是否良好，保护装置是否完整、正确、可靠。
(2)电机检查内容：绝缘、润滑、隔爆是否合格，符合规定要求。
10、风机的检查内容及周期。
(1)风机每月至少检查一次。
(2)检查内容：检查电机输入功率，吸入、排出压力、震动、噪音、润滑、轴承，密封等，转动部位的运转情况及腐蚀情况。
11、消防设施及灭火器的检查内容及周期。
(1)日常检查和定期检查
日常检查：外观整洁，有无渗漏锈蚀，存放地点、温度是否合适，消防管道是否有腐蚀损坏，有无漏水和损坏，各关节、阀门是否灵活，有无损坏现象。
(2)定期检查：每逢大型节假日及换节时令定期检查。
检查内容：消防管线、阀门、灭火器桶的强度试压，药品的合格失效、定期更换，各种消防器材的合理配备。
第三章设备的维护、维修管理
第八条：油库的设备维修有计划地组织实施，设备维修组织与管理是油库作业、技术、财务计划的主要组成部分。
第九条：油库的设备维修按时间进度及设备使用情况，可分为年度维修、季度维修、月份维修，制定计划，详细安排。
第十条：对设备维修好坏、效果有评定、有考核、有记录，实施维修情况记录、故障记录、维修记录、润滑记录、设备完好记录，均在设备管理台帐之中。
第四章设备的腐蚀及防腐措施
第十一条：油库的设备、金属油罐、管线等受油品及大气腐蚀而发生漏油、漏气或漏电事故，必须加强设备、油罐、管线的防腐措施。
第十二条：为达到防腐目的，必须选择合适的防腐涂料，其性能、特点要符合油库的要求。
第十三条：金属表面防腐目前仍是手工法除锈涂油防腐，涂抹厚度要达要求。油罐的防腐是清除罐底，应严格遵守清洗规程，保证安全。
第1章 总则
第1条、目的
1、保证操作人员的人身安全和生产活动的顺利进行。
2、保证公司设备的正常运行，防范设备安全事故的发生。
第2条、适用范围
1、适用于公司各类设备操作的安全管理工作。
2、适用于操作人员对设备的巡视、操作、检查和维修等常规工作。
第2章 操作设备前的规定
第3条、操作前的准备
1、操作前，操作人员应认真阅读操作说明，熟悉安全操作规范。
2、操作人员必须了解设备的性能和特点，对于危险环节，有关职能部门应设置明显的安全标志和安全防范装置。
第4条、操作人员的纪律。
1、作业前，必须对设备设施的传动、电器部位的安全防护装置、辅助材料的安全性进行检查。
2、作业中，如果发现设备设施的转动、电器部位发生故障，应立即予以解除。
3、作业中，如果发现辅助材料不符合要求的，应及时更换。
4、作业中，一旦发生事故应首先保护好现场并及时报告，协同有关部门进行处理。
5、操作完毕，应认真擦洗、注油、，保持设备实施处于良好状态，定期对设备进行保养。
第3章 操作设备中的安全管理
第5条、制定设备安全操作规范
1、生产操作的设备，均应制定健全的安全操作规程、安全技术规程、防火制度和维修保养制度。
2、各种机械设备的调试、安装、使用和修理均须符合安全要求。
3、新装、改装、扩装和技术革新、技术改造设备项目，必须以安全技术、工业卫生、劳动保护观点来确定技术方案。
4、设备在试车前应组织有关部门进行检查，设备和安装应符合设计规范。
5、新安装的设备投入生产前必须进行空转，合格后方能带负荷试车。
第6条、安装安全装置
1、生产过程中容易发生有毒气体或粉尘，应安装安全装置，确保设备的密封性和机械性。
2、因压力的施压以及其他部件运行使得人体可能产生伤害的设备，都要为设备设有安全装置。
第7条、其他安全装置的设置。
1、高于地面2米以上的开闭装置、闸板和附属设备，应有宽度为0。6毫米以上的走台，走台上应有该1米以上的坚固、可靠地栏杆。
2、电动机及动力转动装置中，人员可能会接触的.部分应安装坚固的金属栅栏或罩子。
3、机械设备在停车进行扫除、加油、检查、修理时，为防止他人启动而发生意外，应有适当的安全装置和明显标志。
4、使用的阀门及其他所有计量仪器均应设置在照明充足的地点，以便操作、观察和检修。
5、使用的阀门及其他调整装置要便于操纵管理，反扣阀门或经常关闭的阀门和闸板上应悬挂明显标志。
6、被切断的与生产系统相连的管道应上好盲板，并挂上明显的标志。
第8条、操作中的应急措施。
1、设备拆卸、贮槽时，其顶部走台、通道、楼梯及其他工作人员有坠落危险的场所，须构筑坚固的围栅和扶栏。
2、发现操作的设备有严重故障，并有发生事故的风险时，应立即停止操作，逐级报告，并采取适当的安全措施。
3、防止可燃气体发生爆炸的措施。
⑴可燃性气体管道、设备的严密程度应达到防止气体泄漏的基本要求。
⑵带有可燃性气体管道的厂房内应保持充分的换气，禁止动用明火。
⑶不允许可燃性气体管道、设备产生负压。
第4章 操作设备后的维护
第9条、操作后的维护。
1、操作设备后应立即进行日常维护工作，对设备进行清洗，检查各支架和个链接处是否有异常。
2、设备开始使用后，没半年应对设备进行一次全面维护，保证设备能够灵活、正常开启，排污口干净。
第10条、操作后的清洗。
1、使用设备后，应从设备的外表开始，对表面各部位可见的泥污、灰垢、油污正常清洗。
2、确保设备各部件的安装位置，将设备可拆卸部位全部拆除进行清洗。
3、检查各部位有无缺陷，是否需要更换零件，如需要，应对其进行更换和修复。
第11条、操作后的检修。
1、根据设备的结构、生产运行特点及重要程度选择在线修理或离线修理。
2、根据检修方案，备齐有关技术资料、工装、夹具、机具、量具和材料等。
第5章 附则
第12条、本规定由生产部负责制定并解释。
第13条、本规定经批准后自颁布之日起实行。
施工设备是生产力的重要组成因素,是建筑业施工生产的物质技术基础。因此在施工过程中一定要严加安全管理制度方面的工作,下面提供了相关的施工设备的安全管理制度,仅供参考。
设备动力管理部门:既要根据生产任务,充分发挥现有的设备效益,并随着施工技术的不断发展,配合相应的配套机械设备,完善施工工艺,提高工效;又要加强基础管理,实现全面质量管理,提高机械设备的实用性能和提高机操人员工作质量,以求得机械设备的最佳效益。为此特制订以下施工设备管理制度。
1、施工设备的购置、更新、改造管理。
a、新购的施工设备,必须坚持结构合理、安全可靠、性能稳定、经济合理的原则认真选型定型。经安装验收合格后,及时入帐,纳入固定资产。
b、经常调查研究,掌握好现有机械的技术状况和新品种新技术的发展动态,做好更新换代工作,及时淘汰性能差、耗能高、不安全、修理改造又不合算的陈旧设备;促使技术进步。
c、对局部不适应使用的施工设备,要经过技术论证,申报批准后进行技术改造,以求达到安全使用、提高效益、技术性能稳定的良好效果。
3、财产管理
a、凡属固定资产的施工机械设备,都要进行分类建立台帐、卡片,机械履历书、钉固定资产铭牌。主要机构应建立技术档案,并按规定存档。
b、随时掌握机械设备使用动态,根据施工任务的实际情况,做好内部调配和借用的协调工作。每年年终对所有施工机械设备清查盘存一次,做到帐、卡、物、号、金额五相符合。发生亏盈,要查清原因,按固定资产审批权根,报上级处理。
4、现场施工设备管理
a、对新购置和大修后的施工设备应按规定的走合期及保修期在现场试用评定。
b、按时进行设备检查,*时经常定期或不定期对现场使用的设备进行检查,发现带病运转一律停机,并签发“设备安全整改通知单”限期整并复查。
c、现场在用的机械由操作人员按规定填写“机械运转卡”,每月初由机管员收集汇总后填入机械履行书中的“月运转记录表”。
5、电动、机动工具和机械配件管理
各下属单位的震动器、冲击电锤、电钻等电动、机动工具及气压焊设备等机械另配件,必须由专人负责管理,建立帐、卡。每季度编造收、发、存报表,做到帐、卡相符,并将报表报送有关部门。
6、技术管理
a、新购机械初次安装使用之前,公司物业管理科、使用单位机管员有关人员必须熟悉产品的性能结构、操作规程及安装拆卸应注意事项和安全操作规程。安装时有关人员必须在场监护,安装完毕经验收合格并试用运转正常后,才能正式投入使用。
b、需报废设备,必须经“三结合”小组鉴定,设备技术负责人审查核准。按固定资产审批权限,办理报废手续。批准报废后的机械设备应建立帐册备查。
c、做好经常性的培训发证工作,机械设备操作人员必须凭证上岗。
d、塔式起重机、汽车式起重机等大中型设备实行机长负责制;中小型设备实行现场专机专人操作制,设现场或施工片机长,负责现场或施工片的机械设备维修、保养及操作人员的安排调配。金属切削机床、汽车等实行专人负责制。
e、掌握机械设备技术状况,及时做好保养、修理工作;大修后的机械设备需报公司物业管理科批准后方能继续使用;并按实填写机械履行书中修理记录内。
——管理人员安全管理制度(五)份
一、巡查区域
餐饮中心：食堂、营养餐厅
水暖中心：浴室、热水泵房、洗衣房、锅炉房、清水泵房、
地热车间
房管中心：单宿、环卫、准物业管理
医院：门诊抢救室、消毒室
馨悦公司：食堂、酒店、加工厂
二、巡查内容
设施设备运转情况；安全用电、用水情况；食品饮用水安全；持证上岗情况；职工标准执行情况；环境安全。
三、考核对象：
副科级以上干部、管理员和班组长（以公司认定的为准）
四、巡查次数：
正科级每月18次，副科级每月21次，管理员和班组长每班21次。在有效出勤日（包括值班日）内，管理人员因履行请假手续后（以公司办备案的请假条为准）离开工作岗位造成巡查次数达到不要求的，当月能补齐的当月补齐，当月不能补齐的，可以累加到次月补齐。
五、考核办法：
巡查次数以《管理人员安全巡查记录本》上记录的为准，公司考核办每周检查，每月形成通报。凡巡查次数达不到公司规定的，每缺1次，罚管理员或班组长50元/次，副科级干部100元/次，并纳入月度考核；管理员或班组长月度内安全巡查次数未达到考核要求的，不得参与当月“优秀班组长”评比；公司办管理人员在检查各单位安全巡查的同时，据实填写巡查记录，作为备查和考核依据。
1、加油员加油前应提醒司机同志熄火加油。
2、安全管理人员应定期对电器设备和加油机的保护设置进行检查。（包括静电防护装置、电器防护装置等）
3、安全管理人员如发现问题及时报负责人进行解决，不能延时报告，更不能不报。
4、安全管理人员经常监督工作人员，不准穿戴易产生静电的工作服。
5、安全管理人员检查工作人员加油时严格按操作规程操作，不准违章操作。
6、安全管理人员定期检查消防设施、器材、用具等是否有效。
7、安全管理人员必须对卸油进行监督，决不允许违反卸油操作规程，如发现有违反卸油操作规程的，应立即制止。
8、每季度对全站内的设施进行全面安全检查。
9、对检查结果应记录并存档。如需整改，则应制定整改计划并按整改措施进行整改。
10、在雷雨季节应特别加强安全巡检和防护。
（1）电教中心管理员
1、熟悉各种电教设备（包括计算机及其网络）的构造性能及正确使用方法，能随时为教学活动及其他教育活动提供服务。
2、加强业务知识学*，努力提高业务能力。
3、建立电教器材和电教教材实物明细账，建立健全出借登记、损坏赔偿、报损等制度。
4、电教设备资料供本校教师教学用，未经上级领导批准不得外借。
5、维护和保管好各种电教设备、资料，随时进行自检和维修，并及时登记。
6、每日巡查各教室及各部门电教器材使用管理情况，一旦发现电教设备故障必须立即报修。
7、认真做好防火、防潮、防尘、防热工作，保证电教设备、资料的安全和元好。
8、组织贯彻实施有关规章制度，搞好电教中心的安全、环境保护和清洁卫生。
9、遵守劳动纪律，及时向主管部门领导或学校领导报告电教中心的意外事故和突发事件。
10、每天认真作好检查记录，备查。
（2）实验室管理员安全
1、科学保管仪器设备，定期督促人员维护保养，保持仪器室实验室清洁。
2、根据教学需要，及时做好所需物品的订购、领取、保管工作。
3、登记教学仪器总分类账和明细账，及时做好新仪器验收登记、破损仪器核销工作。
4、严格执行实验室、仪器室各项规章制度。监督实验教学计划的执行，并及时向分管领导汇报。
5、对新调拨、新购置、新制作的仪器、药品要及时人账，做到账物相符。
6、保管好实验室资料档案，特别要加强对剧毒、易燃、易爆物品的管理，严格按照要求存放，并实行双人双锁管理。
7、做好仪器设备的防火、防盗、防潮、防冻、防蛀。
8、所有仪器、药品都不得外借或私用，无故短缺或丢失要追究管理人员的责任。
9、每天认真作好检在记录，备查。
（3）图书管理员
1、严格执行图书室、阅览室规章制度。
2、熟悉消防器材的使用，经常检查火灾隐患、安全隐患。
3、经常检查图书室、阅览室大门及通道，确保紧急出口畅通。
4、本职责列入安全工作责任人图书管理员的任期目标，任务完成好坏将作为绩效考核成绩的重要依据。
（4）学校医务人员
1、负责学校师生的卫生保健及宣传工作，对办公室、教室等进行经常性消毒，严防流行性疾病的大面积发生。
2、结合季节性流行病、传染病特点，上好健康教育课。对传染病患者做到早发现，早治疗，早隔离。
3、采取得力措施，降低学生*视率。
4、及时搞好学生常见疾病的治疗，密切关注师生个体健康状况。每月向校领导报告全校师生患病、住院总体情况，妥善处置师生意外伤亡事件及突发公共卫生事件。
5、组织好每年一次学生体检工作，及时做好疾病防治工作。有计划、有系统地向学生宣传卫生常识，培养卫生*惯，以提高学生健康水*。
（5）学校财务人员
1、树立安全防范的意识，经常检查存放现金、票证的房屋门窗、保险柜和技防设备，保证安全、牢固、有效。现金、票证专人负责，妥善保管。对存放现金票证的保险箱柜，钥匙要专人保管，并采取防范措施，严防丢失和被盗。发现问题立即报告主管领导。
2、会计、出纳人员必须严格执行国家银行和有关部门的规定，坚持按最低限额保存现金和票证。
3、向银行送存大额现金，必须申请由学校派专人专车办理。
4、注意防火安全，经常检查防火设施是否安全有效，禁止将火种带人财务室。
5、负责财务室的安全隐患排查。
（6）学校电工
1、树立安全用电、防患于未然的指导思想。精通安全用电知识，熟练掌握用电设备维护保养技能，工作责任心强。
2、负责全校照明、动力用电、公共用电、专项用电的安全检查。每季度全面系统地进行一次用电安全检查，每天对用电设备进行巡查。发现问题及时解决，确保安全。
3、对违反安全用电的部门和个人有进行批评、教育、制止的权利和义务。
4、对用电设备要经常维护和保养，不准带电维修和安装，在使用过程中，如发现问题应立即停止使用，断电维修。及时检修供电系统，消除用电隐患。
5、做好配电室、配电柜、配电箱保护保养工作，尤其要做好雨季的用电安全检查工作。
6、配合**、电力部门工作，做好安全用电管理工作和宣传工作。
7、一旦发生用电和消防事故，要立即切断电源，防止事故蔓延扩大。
（一）贯彻、执行国家和公司有关职业安全卫生法律、法规、政策，监督检查公司各部门的执行情况。
（二）编制烧结厂职业安全卫生技术措施计划和职业安全卫生工作计划，并负责贯彻落实，按计划和上级要求开展各种职业安全卫生活动。
（三）参加制订完善职业安全卫生管理制度，参加修订、审查职业安全卫生操作规程。并对其执行情况进行督促检查。
（四）配合综合办做好三级安全教育、特种作业人员的安全技术培训和复训工作，配合组织部、工会办公室做好职业安全卫生宣传工作。
（五）经常开展职业安全卫生巡查工作。发现违章指挥、违章作业行为及时制止，发现特别不安全的情况，有权先令停止生产，并及时报告领导研究处理；发现重大事故隐患及时下达事故隐患限期整改通知书，并及时报告领导。协助领导组织开展安全大检查和专业性、季节性的安全检查，对查出的问题，及时督促有关部门整改，对其中需要采取技术措施的重大问题，协调有关部门研究解决。
（六）参加使用新技术、新工艺、新材料、新设备的“三同时”会审，参加新建、改建、扩建、引进技术改造、大的修理工程项目的方案审定、设计审定、竣工验收和试运转工作，督促劳动防护设施和主体工程按“三同时”原则执行。
（七）及时收集、积累职业安全卫生资料，为领导及时提供职业安全卫生资料。
（八）按“四不放过”原则组织对轻伤事故的调查处理，参加重伤以上事故的调查处理，对造成伤亡事故的责任者提出处理意见。负责如实登记、统计、报告因公伤亡事故。参加设备、火灾等各类重大事故的调查、处理。
（九）制订保健津贴发放标准及制度。按照有关规定，组织编制烧结厂劳动保护用品、清凉饮料发放计划，并负责对劳动保护用品的质量验收。督促有关部门及时按标准发放，教育员工正确使用。
（十）负责对烧结厂兼职职业安全卫生管理员进行业务指导；做好烧结厂职业安全卫生竞赛、评比工作。
（十一）督促有关部门做好女工特殊保护工作。
（十二）日常工作中严格按照安全质量标准化标准开展工作，积极推行安全科学管理方法。参加安全技术科学研究，总结推广职业安全卫生科研成果和先进经验。
1、目的
中层管理人员安全教育是企业全员教育的主要部分。企业安全管理的好坏很大程度上取决于各级领导对安全生产的认识和重视程度。思想认识提高了，就能将安全生产工作纳入重要议事日程，带头遵守安全生产规章制度，对职工起到有效的教育作用。因此，要自觉学*安全法规、安全知识，提高安全意识和安全管理水*。
2、对中层管理人员进行教育的必要性
劳动保护和安全生产政策性强、知识面广，它既包括社会科学内容，同时具备政策性和广泛的群众性，对安全要求的标准也日益提高。因此，中层管理人员必须认真贯彻执行国家有关劳动保护的方针、政策、法规，只有认真学*并努力掌握安全技术知识和安全管理知识，才能跟上现代科学技术发展的要求。
3、中层管理人员对本单位的安全工作负有领导和管理上的责任
方针政策主要靠中层管理人员去贯彻实施，企业主要靠中层管理人员去管理，一个企业中层管理人员重视安全生产的好坏，直接影响到企业的经济效益和社会效益。
4、对中层管理人员进行安全教育，是对中层管理人员的爱护企业出了责任性伤亡事故，中层管理人员要承担责任，根据性质的不同，要受经济处罚与纪律处分。所以对中层管理人员实行责任制安全教育，提高他们的安全管理水*就显得更为重要。对国家有利，对企业有利，也是对中层管理人员最好的爱护。
——销售人员优秀管理制度范本五份
一、制定目的：
为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。
二、适用范围：
凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员工作职责：
销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：
1)负责完成公司所制定的年度销售目标。
2)对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并
完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
3)对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如
有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
4)严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形
式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
5)货款处理：
①收到货款应当日交到公司财务。
②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。
6)务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户
的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
7)定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际
关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
8)及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
9)执行公司所交付的相关事宜。
四、统计人员职责：
1)及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
2)设立单独的合同台账，包括：1)合同名称2)沥青混合料型号、单价3)付款方式4)合同签订人信息。
3)对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
4)针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。
5)次月5日前上交单月工地各统计报表。
五、销售人员考核办法及奖励办法
1、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。
2、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
3、销售人员的考核、奖励及处罚：
4、考核方法及奖励方法：
①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)×元;
②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元×50%。
③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×50%。
④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×30%。
⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。
⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。
第一条：本制度是对销售部门主管级别（含）以上管理人员的任务绩效和管理绩效进行客观的评价，并运用评价结果，有效地进行人力资源开发与管理的一项目重要的人事管理工作。
第二条：绩效考核的目的是通过对管理人员的定期绩效评价，为薪资调整、职务变更、岗位调动、培训等认识决策提供依据。
第三条：绩效考核采用绝对标准方式，既考评人按照员工的岗位描述、工作目标与任务计划、企业规章制度进行考核。
第四条：绩效考核的程序和内容、要素和标准等运用做了规定。
第五条：跟制度适用于公司总经理下，销售人员和部门主管以上的所有的在岗人员。
第六条：绩效考核程序参考行政工作运行程序。
第七条：考核依据基准主要包括：岗位描述，工作目标和任务计划，企业的规章制度。
第八条：考核的内容主要分为任务绩效和管理绩效两方面。
（1） 任务绩效是指个人和部门任务完成情况。
本职工作质量：常规工作合格率、“客户”满意率，责任行为到位率。
本职工作数量：单位时间内完成的工作总量（有效负荷、超额或提前。）
本职责任事故：一般性责任事故出现频率。（举例：丢失客户）
额外工作任务：上级领导领事交办的工作任务。
（2） 管理绩效 （管理人员角色行为到位制度）
纪律性：服从领导指挥、遵规守纪、有效管理控制。
组织意识：横向沟通、妥协、合作。
团队建设：部署团队和谐、进取。
忠诚性：维护（不非法侵占）企业利益，积极预防和解决问题。
工作创新：为提高部门或组织未来绩效所做的工作贡献。
第九条：对绩效考核每个因素的评价标准采用四等级记分，记分含义如下：
4分：良好，明显超出岗位要求；
3分：较好，总体满足岗位要求；
2分：尚可，与岗位要求稍有差距；
1分：差，不能达到岗位要求
考核总评结果采用五级制，评价含义分为：
A， 卓越
B， 良好
C， 达到要求
D， 有待改进
E， 不能胜任
第十条：绩效考核分为年度考核和日常考核。年度考核每年一次，日常考核每季度一次。
绩效考核方法。
第十一条：各岗位人员绩效考核的直接责任人为其上级，人力资源部为其提供基础支持和服务。
第十二条：个人岗位描述要由上级提前制定，在工作实践中根据具体情况要不断修正，修正条款附在原件后，双方签字并抱人力资源部被案。
第十三条：考核对象在直接上级的领导下，根据岗位目标和上级部门的年度工作目标和任务计划拟订《个人年度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为岗位年度绩
效考核的重要依据。《个人年度目标计划书》应包括预算内容。
第十四条：考核对象按照《个人年度目标计划书》，根据不同时期加工重点和工作任务变化情况拟订《个人季度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为日常考核的重要依据。《个人季度目标计划书》应包括预算内容。
第十五条：在考核期内，如有重要工作任何和目标变化，考核对象须及时将变更情况记录在计划书内。
第十六条：日常考核由由直接上级根据考核对象的工作表现定期对其进行简要的评估，并记录在案。考核者有义务将日常观察的评估印象与考核对象进行沟通，指导其改进工作。
第十七条：考核期末，由人力资源部统一组织管理人员实施年度绩效考核。绩效考核评估依据由四方面构成。
（1） 个人年度总结。被考核者预先提交《个人年度工作总结书》，并在人力资源部安排的双边述职会议上进行述职。
（2） 直接上级日常考核评估记录和年度综合评估意见。
（3） 横向部门主管人员评估意见。
（4） 隔级上级和企业外部客户评估意见。
第十八条：部门内各级主管人员绩效评估结果应与部门工作人员成效一致性。如出现太大偏差，部门主管应该向人力资源部提出解释。
第十九条：最终绩效考核结果依据数据汇总的得出。直接上级评定、部门间接评定、隔级上级评定，数据的标准合成关系为4：3：3，具体权重系数依据部门绩效标准的清晰性、部门间工作关联性和部门工作环境条件的可控性进行确定。
第二十条：绩效考核结果的汇总和使用。
（1） 绩效考核数据应在考核结束后以部门为单位送达人力资源部。
（2） 人力资源部依据规程对所考核数据的质量进行审查汇总分析，形成管理人员
绩效考核报告呈报总经理。
（3） 考核数据和报告作为重要管理档案由人力资源部及时存档，妥善保管。
（4） 主要考核结果反馈给考核对象的直接上级和隔级上级存用。
第二十一条：年度绩效考核工作完成后，由总经理在公司年度工作总结会上通报最终绩效
考核结果。
第二十二条：本规章由总经理（ ）批准实施。
一、 工作时间：
1、 店面实行每周7天工作制，由店长安排员工班组！每月公休2日，各员工安排班表上班，不得擅自更换班
2、 店面营业时间为每周一至周五早上8点到17点，周六周日早上8点到17点半，大型活动期间除外
3、 每天上班第一件事是开启店面照临灯，音乐，保证灯光的亮度与音乐的柔和度！各办公设备的检查，保证电话，电脑，传真，打印机等正常使用，以及整个店铺的清洁与卫生打扫工作
4、 店面员工每周不得在周六，周日安排公休（特殊情况须报公司批准）
5、 店面请假制度：店面员工如有请假，需提前一天书面请假条于门店店长，电话请假与临时请假无效（特殊情况除外）
6、 法度节假日不休息
二、考勤制度
1、早上8点进行上班报到！
2、早上10点以后报到，按旷工半天处理，扣发半天工资，纳入团队活动基金
3、17点前离开的，视为早退，发生一次扣除工资100元，纳入团队活动基金
4、每月迟到3次，视为事假1天，扣除1天的工资，纳入团队活动基金
5、无故缺岗或事先请假条的，视为旷工，旷工2天扣罚其当月3天工资！当月旷工3次，做自动离职处理
三、礼仪制度
1、员工必须穿着工作服上岗，并在正确位置佩带LOGO
2、女员工上岗须化淡妆，不准浓妆艳抹，佩带过多夸张饰品或涂抹过浓香水
3男女员工不准留过长头发，不许染怪异颜色
4、员工的坐立行走及其他肢体动作应符合店面接待礼仪要求，做到举止得当，不得在顾客面前做不雅动作，更不允许交头接耳，或者吃东西，如被发现，扣发100元，纳入团队活动基金
5、接待顾客的接听电话时，必须使用礼貌用语： 1：“欢迎光临丰胜高端防腐木”
2：“您请跟我来，由我来带您来熟悉防腐木行业领导者--我们丰胜的产品”
3：“能否请您留下您的姓名与电话号码，关注我们丰胜的微信二维码，并有精美礼品送给您”
4、：“我们的工作有什么不周之处，请您多提宝贵意见，好吗”
5：“谢谢您的光临，欢迎随时同我们联系，我们将竭诚为您服务”等敬词与礼貌用语
6、向顾客介绍产品交谈时，应注意谈话技巧，不要随意插话，避免与顾客争辩，要随时关注客户的话语导向及关注点
四、例会制度
1、每周一晚上5点全体员工召开周例会
2、会议内容：
（1）店铺本周销售情况总结及问题点
（2）员工在本周遇到的困难及解决方案
（3）制度下周工作目标，列出主要事件
五、卫生制度
1、店面各区域卫生由所有员工共同负责
2、早上上班后立即打扫卫生
3、卫生标准如下：
（1）门头：保持清洁，无明显污渍
（2）门前地面：无散置垃圾，烟蒂等
（3）室内地面，墙面：无明显污迹，天花板等区域无蜘蛛网
（4）背景墙：无明显水渍，字体无损坏
（5）地面：保持清洁，无污水渍，泥印
（6）迎宾鞋垫：保持干燥不破损，无明显泥渍
4、商品展示
（1）资料：彩页摆放整齐，不杂乱无章，各系列产品摆
放对应彩页
（2）商品展示：陈列整齐有序，无乱推乱放，灯光明亮
（3）商品标价签整齐美观漂亮
六、店面员工基本行为准则
（1）不串岗，不脱岗
（2）个人办公用品，按规定摆放，不得随意乱丢，每发现一次口头警告，如屡教不改扣发工资50元
（3）员工必须穿着工作服上岗，衣领角佩戴好LOGO
（4）不得浓妆艳抹，佩戴夸张饰品与夸张发型
（5）工作时间不得聚众聊天，吃零食，玩游戏，翻看报纸杂志
（6）工作时间不得倚靠商品，或过分放松肢体
（7）工作时间不得长时间打私人电话，不得因私长时间会客
（8）不得与顾客发生争吵或言语攻击顾客
（9）不得怠慢顾客或以消极冷淡态度对待顾客
（10）不得在展厅内游戏或打闹
（11）不得在上班时间与领导顶撞，与同时争吵
（12）当顾客对公司未明文规定的.销售方案提出异议时，应请示上级，个人不得自作主张，一经发现，造成公司经济损失，个人负全部责任
为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法
一、拜访目的
（1）市场调查，研究市场。
（2）了解竞争对手。
（3）客户保养：A、强化感情联系，建立核心客户；B、推动业务量；C、结清货款。
（4）开发新客户。
（5）新产品推广。
（6）提高本公司产品的覆盖率。
二、拜访对象
（1）业务往来之客户。
（2）目标客户。
（3）潜在客户。
（4）同行业。
三、拜访作业
1、拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。
2、客户拜访的准备
（1）每月底应提出下月客户拜访计划书。
（2）拜访前应事先与拜访单位取得联系。
（3）确定拜访对象。
（4）拜访时应携带物品的申请及准备。
（5）拜访时相关费用的申请。
3、拜访注意事项
（1）服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象、
（2）尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。
（3）拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。
（4）拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。
4、拜访后续作业
（1）拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。
（2）拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。
（3）拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。
四、销售拜访作业计划查核细则
1、制定目的
（1）本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。
（2）促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。
2、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。
3、权责单位
（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
4、查核规定之计划程序
（1）销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。
（2）作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》；应于每月月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核；经主管审核后，销售人员应依据计划实施，主管则应确实督导查核。
5、查核要项之销售人员
（1）销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据结果填制《客户拜访调查表》。
（2）如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。
6、查核要项之部门主管
（1）审核《销售拜访调查报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。
（2）每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。
五、注意事项
1、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。
2、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。
一、目的：为进一步规范销售人员日常工作，以便更好的服务于客户。
二、 适用范围：中心经理、行销经理、省经理、专员、城市经理
三、 工作标准：
1、考勤管理
城市经理按照驻地客户销售人员的作息时间出勤，不得迟到、早退、旷工。销售人员出勤情况由驻地客户办公室及中心办公室共同监督；中心办公室不定期进行抽查，并对抽查结果出具考核通报；
城市经理需要参加驻地客户每日的晨会，城市经理在每日晨会时，针对走访市场时发现的问题进行沟通并确定整改落实的排期，同时对公司、销售中心安排的重点工作进行分解和布置；
各销售中心经理、行销经理、专员、省经理在走访市场期间，必须拜访当地客户，并对市场进行走访；同时依据走访过程中发现的问题和客户进行沟通并明确问题整改的措施及排期；
各销售中心经理、行销经理、专员、省经理在走访市场期间，严格执行当地客户销售人员的作息时间。
激励办法：
晚到半小时以内为迟到，负激励20元/次；迟到半小时以上按照半天旷工，扣除当日半天工资；未向上级领导请假说明，无故脱岗2小时以上，按照旷工扣除相应全天工资；未参加晨会，负激励50元/次；各销售中心经理、行销经理、专员、省经理在走访市场期间，未拜访当地客户、未走访市场，负激励100元/次，同时不予报销在该市场发生的差旅费；各销售中心经理、行销经理、专员、省经理走访市场，未按照当地客户销售人员的作息时间上班，晚到半小时以内为迟到，负激励20元/次；迟到半小时以上按照半天旷工，扣除当日半天工资；特殊情况除外（出差到该市场时已过上班时间）。
2、会议管理
要求各销售中心经理每月25日提报下月例会排期给销售部办公室；省经理（省区例会）和城市经理（经销商主管会、分销商会等）每月25日提报下月例会排期给中心办公室；中心办公室每月1日下班前将各省区、市场的会议排期表汇总后网发销售中心经理、行销经理，销售中心经理、行销经理依据自己的行程参加对应的会议；各级销售人员每月按照提报的会议排期进行参会，如会议取消或者会期变更需向办公室（销售部/中心）说明备案；要求销售人员在必要时，提前准备相关的资料在会议中与客户的销售团队进行销售分析、市场预测、问题分析及工作安排，要求保存沟通材料以备查；各销售中心经理、行销经理、专员、省经理在走访市场期间根据中心办公室网发的各市场例会排期，参加对应的会议。销售部和中心办公室将对该项工作的执行情况做不定时抽查。
激励办法：
未按时提报下月会议排期，负激励50元/天；未按照会议排期参会，负激励50元/次，会议取消或会期变更没有在中心办公室备案的，按照未参会执行负激励；经抽查发现各中心经理、行销经理、省经理、各专员在走访市场期间没有按照例会排期参加对应的会议，负激励50元/次。
3、市场走访
市场走访总则：原则上要求销售人员每月70%的工作时间必须走访市场。如有特殊情况不能走访市场必须向中心办公室说明备案；
市场走访标准见下表：
要求各中心经理每月25日提报下月市场走访计划给销售部办公室，行销经理、省经理、城市经理、专员每月25日提报下月市场走访计划给中心办公室，；要求严格按照计划走访市场，如有特殊原因需要更换行程的，需提前提交行程更改说明并有直接上级审核确认；在走访结束后与驻地客户的销售人员分析走访时发现的问题，并明确整改的措施和排期；每月1日提报上月走访报告，凭走访报告报销差旅费；城市经理每天在走访市场后，需对每天工作情况进行记录，记录在10年半年度客户中下发的城市经理笔记本内。
激励办法：
未按时提报市场走访计划，负激励50元/天；没有按照计划排期走访市场，负激励50元/次。特殊情况不能按时走访市场且未在中心办公室备案的按照未走访执行负激励；走访市场没有走访报告，按照未走访执行负激励；公司人员检查市场过程中，如发现城市经理未在笔记本内填写工作日志，每少填写一天负激励25元。
4、经销商拜访
中心经理、行销经理、省经理对所管辖区域内的重点经销商每月必须进行至少三次面对面拜访；对所管辖区域内的非重点经销商每月至少有两次电话拜访；负责多市场的城市经理对所辖区域的重点经销商每月不少于五次的面对面拜访，对非重点经销商每月不少于两次的面对面拜访；负责单市场的城市经理每天必须严格按照上班时间到经销商处报到。
激励办法：
中心经理、行销经理、省经理未按要求对经销商进行拜访，对未达标项目负激励50元/项；城市经理未按要求对经销商进行拜访，对未达标项目负激励30元/项；销售人员在拜访经销商或查店时必须携带五项工具、两本书及五张表，未携带负激励50元/次，少带按未带处理，负激励50元/次。
5、经销商提出问题回复
经销商将需要解决的问题反映给当地城市经理，如城市经理可以处理，则必须在6小时内给予处理；如城市经理不能处理，则在2小时内反馈给省经理，如省经理可以处理，则必须在6小时内给予处理；如省经理不能处理，则必须在2小时内反馈给销售中心经理，销售中心经理可以处理需在6小时内给予处理，如销售中心经理不能处理，则必须在2小时内反馈给销售部，销售部在6小时内给予处理意见，全部流程时间控制在24小时内。
-- 所有投诉到总部的问题必须通过销售中心反馈。杜绝出现经销商越级反馈的情况。
激励办法：
销售部在接到经销商反馈的问题后进行核实确认，如发现经销商反馈的问题已告知城市经理，但城市经理未予解决，或未向上级反馈，第一次出现对城市经理负激励200元，第二次出现城市经理回总部学*；如城市经理反馈至省经理处，省经理未及时处理或未及时向上级反馈，第一次出现对省经理负激励200元，第二次出现省经理回总部学*；如省经理反馈至中心经理处，中心经理未及时处理或未及时向上级反馈，第一次出现对中心经理负激励200元，第二次出现中心经理回总部学*
6、终端售卖
售卖时间为17：00—19：00
售卖地点：所负责市场有导购员的卖场，每三天换一家店；
销售部办公室、中心办公室不定期对所有人员售卖情况进行抽查； 激励办法：
未售卖，对销售中心经理负激励200元/次，行销经理、省经理、分公司经理负激励150元/次，城市经理负激励100元/次；
参加售卖人员次日参加经销商晨会时告知经销商售卖情况；
——公司人员管理制度范本10份
一、总则
第一条
本公司兼职人员的薪金支付，均按本制度的内容办理。
基准内薪金——基本工资
超时工作津贴
基准外基金
交通津贴
其他薪金
奖金
第二条
兼职人员的薪金计算期间规定如下：
1、兼职人员的薪金计算期间，从每月1日起至当月月底止，并于每月15日支付薪金。若当日薪金支付日中恰逢休假日，则提前一日发放。
2、兼职人员的薪金计算期间，也可依照聘用合同书所规定的日期支付。
3、退职或被解聘者的薪金，应于当日在办理完解职手续后，立即支付其应得的薪金。
第三条
公司与兼职人员所签订的协议中，如果有写明应有下列规定的扣除金额，或法令所规定的扣除事项，则应由公司从薪金中扣除，扣除之后的其他部分以现金形式直接支付给兼职员工本人。
1、个人所得税。
2、社会保险费（个人应负担部分）。
3、团体意外保险费。
4、违反公司规定的罚款（罚款金额全部转入员工福利金）。
5、公司与工会代表协议经半数以上同意的代扣事项。
第四条
兼职人员的工作时数的计算规定如下：
1、薪金计算期间的加班、假日出勤、深夜执行公务以及迟到、早退、私自外出的缺勤时间，均须按照实际的加班时数、缺勤时数计算。
2、时数若有不满1小时的尾数产生时，则依下列方式计算：
（1）30分钟以上，以1小时计算。
（2）15分钟以上但未满30分钟时，以半小时计。
（3）未满15分钟时，则不予以计算。
第五条
薪金支付类型共有下列三种：
1、日薪制。采用此种计算方式的薪金，应以每天的固定薪金额乘以实际工作日数，于每月薪金支付日发放。但如果在聘用合同规定的工作时间内缺勤时，则须从薪金中扣除实际缺勤时数的薪金。
2、小时薪金制。依每小时的固定薪金额乘以实际工作时数，即得兼职人员应得奖金额。
3、计件制。依每一单位产品的固定薪金乘以个人于每一薪金计算期间的总产量，即为员工应得薪金额。
薪金支付类型应在聘用合同中明确作出规定。
二、基准内薪金
第六条
兼职人员的基本工资规定如下：
1、基本工资决定的标准，应在签订聘用合同书时，经双方协议后制订。
2、基本工资的支付标准，不得低于劳动部门所制定的最低支付标准。
3、在决定基本工资标准时，须对同行业间的基本工资支付水*一并加以考虑。
三、基准外基金
第七条
兼职人员若因业务上需要，必须在规定工作时间外继续执行工作，导致其实际工作时数超过原聘用合同书所规定的工作时数时，则须依照加班津贴标准额的规定办理。
第八条
交通津贴的'支付对象，是因上班执行公务而须负担额外交通费用的兼职人员，原则上，公司根据其实际发生的必要交通，采用全额发给的办法。
四、其他薪金
第九条
于休假日返回公司继续工作时，应按第八条的规定，办理休假日工作津贴的支付。
第十条
依据人事管理规章的规定，向公司申请特别休假时，其薪金按下列方式处理：
1、婚假、丧假等特别休假，不支付薪金。
2、因公负伤、疾病而缺勤时，若有代办保险的医疗的医疗补助及团体意外险的灾害赔偿等事宜，薪金则不予以支付。
五、奖金
第十一条
公司根据年度经营增长比例，且考虑到兼职人员的工作绩效及贡献，根据其不同表现程度，分别制订奖金金额。
第十二条
奖金的支付日期原则上根据聘用合同书的内容来决定。
六、薪金调升
第十三条
公司为激励兼职人员的士气，在提高工作绩效的前提下，应视个人在工作上的表现及考绩（含出勤率），制订薪金调升标准，并定每年的12月31日为薪金调升日。
七、附则
第十四条
本制度自XX年XX月XX日起实施。
企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台（一手钱一手货）方式。
1、设收款台（专人收款，钱货分开）
（l）售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”（一式三联），第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。
（2）顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。
（3）收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货（大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理）。
（4）售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。
（5）每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。
（6）收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1——4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。
（7）收款员清点货款后，填制“（）组交款单”（一式四联）签字后双人交会计室。
（8）商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。
（9）商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经（代）销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。
（10）商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”（一式三联），凭第1联记经销库存商品金额分类账减少，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。
（11）商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。
（12）商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。
（13）顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。
2、无收款台（一手钱一手货）
（l）顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。
（2）售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。
（3）每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。
（4）会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员（柜台），第3联转商品账，第4联封签。
（5）商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1—3联”。
（6）商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。
（7）无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经（代）销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表（实物盘点）统计公司内每一种商品的月销售数量。
（8）商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，根据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。
（9）顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。
一、制定目的：
为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。
二、适用范围：
凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员工作职责：
销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：
1）负责完成公司所制定的年度销售目标。
2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
5）货款处理：
①收到货款应当日交到公司财务。
②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。
6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
9）执行公司所交付的相关事宜。
四、统计人员职责：
1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
2）设立单独的合同台账，包括：
a、合同名称
b、沥青混合料型号、单价
c、付款方式
d、合同签订人信息。
3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。
5）次月5日前上交单月工地各统计报表。
销售人员考核办法及奖励办法
一、制定目的'：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。
二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员的考核、奖励及处罚：
1、考核方法及奖励方法：
①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元；
②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。
③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x50%。
④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x30%。
⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。
⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。
公司关于外来人员、车辆出入管理的规定
各部、室:
为积极认真贯彻“一要规范,二要改革,三要创新”的行业指导思想,进一步加强日常管理,确保生产、工作安全有序、高效运行,特对出入本公司的人员及车辆作如下具体规定:
一、凡来公司联系工作者,须主动出示介绍信或本人证件,由公司警卫值班保安与接待部门联系征得同意、并办理登记手续后,方可入公司,但不得进入车间。
二、本公司员工不得带亲友、家属、小孩进入公司。如确有特殊情况需找人,应由警卫值班保安与办公室或相关人员联系,在警卫室会见。
三、凡出入公司的外单位车辆,必须持有有关部门、人员签字的出门证,由警卫值班保安验证无误后,方可允许出入;警卫值班保安应认真做好详细登记。
四、凡需进入车间参观或学*的外单位人员,应征得公司分管领导同意后,由分管生产的副总经理安排,按程序进入生产区域;并应到公司办公室办理登记手续、领取临时出入证;并应在有关部门人员的陪同、带领下,方可进入公司及车间。凡需进入公司或车间的调试、施工人员及其他外协人员,应分别到制造工程部或有关部门办理登记手续,并由接待部门到办公室办理临时出入证。以上人员出入公司必须佩带出入证,警卫值班保安对未按规定佩带者,一律不准放行。
五、每天18:00以后,原则上不再装车,若有特殊情况急需装车,必须有市场企划部人员随同。在装车过程中,值班保安应配合市场企划部工作。
六、此规定,望公司各部、室员工认真严格执行。凡违反以上规定的部门及人员,将按经济责任制考核标准给予当月奖金20%-50%的扣罚。警卫值班保安应认真履行职责,凡出现差错者,将从重处罚。出现差错一次者,扣罚50-100元;两次者,开除。
厦门金达威集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
（经第六届董事会第二十四次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《厦门金达威集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职成员。
（一） 在公司任职的董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
（二） 在公司任职的监事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）；
（三）独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；
（四） 不在公司任职的董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
（五） 不在公司任职的监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。 第三条 本制度所称高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、 技术总监、 公司董事会聘任或确认的其他高级管理人员。
第四条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一） 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实际收入水*与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）体现收入水*符合公司规模和业绩的原则；
（四）薪酬与公司长远发展和利益相结合；
（五）薪酬与市场价值规律相符；
（六）公开、公正、透明的原则。
第二章 董事薪酬管理
第五条 公司股东大会负责审议董事的薪酬方案。 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。
独立董事应对公司董事薪酬发表独立意见。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，负责制定、管理与考核公司董事 （除独立董事） 薪酬制度；负责对公司董事薪酬制度执行情况进行监督。
第七条 根据董事工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的薪酬标准。
（一） 在公司任职的董事。
以聘任合同的规定为基础，在公司任职的董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照第四章“高级管理人员薪酬管理”规定的高级管理人员薪酬标准执行；在公司任职的董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担任的具体职务，由公司薪酬与考核委员会对其进行考核后领取薪酬；公司不再向其另行发放董事津贴。
（二） 独立董事
公司独立董事年度津贴为 7.2 万元人民币（含税）。 独立董事参加规定的培训、出*公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
（三）不在公司任职的董事
不在公司任职的董事年度津贴为 4 万元人民币（含税）。
第八条 公司董事的薪酬均为税前金额， 公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应有个人承担的部分。
第九条 独立董事、不在公司任职的董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放； 自愿放弃享受或领取津贴的， 公司有权 自次月起停止向其发放相关津贴。
第十条 公司董事在任职期间发生以下任一情形，公司有权取消其绩效薪酬或津贴的发放：
（一） 被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十一条 薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的调整以适应公司进一步的发展需要。
公司董事的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水*：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水*：参考通胀水*，以使薪酬的实际购买力水*不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
第十二条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会备案后，公司可以临时的对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事的薪酬补充。
第三章 监事薪酬管理
第十三条 公司股东大会负责审议监事的薪酬方案。公司人力资源部、财务部配合进行薪酬方案的具体实施。
第十四条 根据监事工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的薪酬标准。
（一）在公司任职的监事
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬，薪酬标准原则上不低于公司中层管理人员标准。
（二）不在公司任职的监事
不在公司任职的监事年度津贴为 3 万元人民币（含税）。
第十五条 公司监事的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应有个人承担的部分。
第十六条 监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十七条 公司监事在任职期间发生以下任一情形，公司有权取消其绩效薪酬或津贴的发放：
（一） 被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十八条 薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的调整以适应公司进一步的发展需要。
公司监事的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水*：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水*：参考通胀水*，以使薪酬的实际购买力水*不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
第四章 高级管理人员薪酬管理
第十九条 公司高级管理人员 的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。 基本薪酬 由董事会薪酬与考核委员会确定，绩效薪酬提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见，报董事会批准后执行。
（一）基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付，按年发放。
第二十条 公司高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应有个人承担的部分。
第二十一条 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第二十二条 公司高级管理人员在任职期间发生以下任一情形，公司有权取消其绩效薪酬的发放：
（一） 被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十三条 违反国家法律、法规及公司规定，导致重大决策失误、重大安全与质量责任事故、重大违法违纪事件、严重社会不稳定问题，给企业造成重大不良影响或造成资产重大损失的，视情节相应扣减责任人绩效薪酬和奖励薪酬。 第二十四条 薪酬核定过程中涉及的各项考核指标及各类重大事项情况，各单位应如实及时上报。对虚报、瞒报财务状况及弄虚作假多提多领薪酬等违规行为的，予以双倍处罚。违反公司制度规定的，视情节轻重给予行政处分。
第二十五条 因国家法律法规和有关政策发生重大调整，企业资产重组或整体改制，以及不可抗力等因素影响，公司董事会视具体情况相应调整公司高级管理人员薪酬管理相关事项。
第二十六条 责任人在任职期间出现本制度第二十三条、第二十四条所述情形的，应予以警告，并视情节轻重给予降职、免职等处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
第二十七条 薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的调整以适应公司进一步的发展需要。
公司高级管理人员 的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水*：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水*：参考通胀水*，以使薪酬的实际购买力水*不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
第二十八条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会备案后，公司可以临时的对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司高级管理人员 的薪酬补充。
第五章 附则
第二十九条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定执行。
第三十条 本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第三十一条 本制度自股东大会审议通过之日起生效， 修改时亦同 。
第一章一般规定
第一条
对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条
原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。
第三条
销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。
第四条
部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。
第五条
销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条
销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。
第二章销售人员职责
第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；
（三）不得理解客户礼品和招待；
（四）执行公务过程中，不能饮酒；
（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；
（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。
第八条
除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；
（二）向客户说明产品性能、规格的特征；
（三）处理有关产品质量问题；
（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1、客户对产品质量的反映；
2、客户对价格的反映；
3、用户用量及市场需求量；
4、对其他品牌的反映和销量；
5、同行竞争对手的动态信用；
6、新产品调查。
（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；
（六）督促客户订货的进展；
（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；
（八）退货处理；
（九）整理经销商和客户的销售资料。
第三章工作计划
第九条
公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条
销售人员应将必须时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。
第十一条
销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条
对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条
销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条
销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。
第十五条
各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第四章客户访问
第十六条
销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。
第十七条
销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。
第十八条
销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。
第十九条
销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条
销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。
第二十一条
销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。
第二十二条
若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。
第五章收款
第二十三条
财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十四条
财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。
第二十五条
各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。
第二十六条
外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。
第二十七条
销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。
第二十八条
销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。
第六章业务报告
第二十九条
销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。
第三十条
对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第七章附则
第三十一条
销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。
第三十二条
销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。
第一条根据编制情况，公司定期召开人员状况检查会，就现有人员流动率、缺勤情况及应储备人力、需求人力做出正确、客观的检查建议作为人事科研、制订人力计划、办理开拓人力来源的参考依据。
第二条人员调拨增补申请作业程序：
1.各单位如需增补人员，先至人事科领取“人员拨补申请单”，填妥后，汇人事科办理；
2.人事科接到申请单后，应调查所申请人员是否为编制内所需求、其职位薪金预算是否在控制内、其需要时机是否恰当等问题；
3.人事科调查后，即就申请人员的来源做正确的拟办建议，呈总经理核准后，根据指示办理招募预备工作；
4.人员拨补申请单经批示完毕后，均应转回申请单位，人事科凭副本办理。
第三条人员招募作业程序：
1.拟订招募计划
(1)招募职位名称及名额；
(2)资格条件限制；
(3)职位预算薪金；
(4)预定任用日期；
(5)通报稿或登报稿(诉求方式)拟具：
(6)资料审核方式及办理日期(截止日期)：
(7)甄试方式及时程安排(含面谈主管安排)
(8)场地安排：
(9)工作能力安排：
(10)准备事项(通知单、海报、公司宣传资料等)。
2.诉求
(1)登报征求：先拟广告稿，估计登刊费，决定何时刊登何报，然后联络报社。
(2)同仁推荐：以海报或公告方式进行。
3.应征信的处理
(1)诉求消息发出后，会收到应征资料，经审核后，对合格应征者发出“初试通知单”及“甄选报名单”，通知前来本公司接受甄试。
(2)不合格应征资料，归档一个月后销毁，但有要求退件者，应给予退件。为了给社会大众一个好的印象，对所有未录取者发出“谢函”也是应有的礼貌。
4.甄试
(1)笔试
①专业测验(由申请单位拟定试题)；
②定向测验；
③领导能力测验(适合干部级)；
④智力测验。
(2)面谈
①要尽量使应征人员感到亲切、自然、轻松；
②要了解自己所要获知的答案及问题点；
③要了解自己要告诉对方的问题；
④要尊重对方的人格；
⑤将口试结果随时记录于“面谈记录表”。
(3)如初次面谈不够周详，无法做有效参考，可再发出“复谈通知单”，再次安排约谈。
5.背景调查
经甄试合格，初步决定的人选，视情况应做有效的`背景调查。
6.结果评定
经评定未录取人员，先发出谢函通知，将其资料归人储备人才档案中，以备不时之需。经评定录取人员，由人事主管及用人主管会商进用日期后发给“报到通知单”，并安排职前训练及有关准备工作。
7.注意事项
进行应征资料的处理及背景调查时应尊重应征人的个人隐私权，注意保密工作。
第四条经核定被录用人员，由人事科依据甄选报名单发给“报到通知单”，报到时需携带下列资料：
1.保证书；
2.服务自愿书；
3.员工资料卡；
4.相片6张；
5.户籍誊本；
6.身份证复印件；
7.体检表；
8.抚养亲属申请表；
9.学历证件复印件。
(以上应缴资料视情况可增减)
第五条干部人员任用，视情况可发给“聘任书”。
第六条人事科于新进人员报到日即发给“报到程序单”，并检收其应缴资料；若资料不全，应限期补办，否则首月薪金可暂扣发。
第七条人事科随后应亲切有礼地弓，导新进人员依报到程序单上的顺序，逐项协助办理下日事宜：
1.领取员工手册及识别证；
2.制考勤卡并解释使用；
3.领制服及制服卡(总务科主办)
4.领储物柜钥匙(总务科主办)；
5.若有需要，填“住宿申请单，
6.登记参加劳保及工会；
7.视情况引导参观各单位及安排职前训练。
第八条前条逐项办理完毕后，人事科即填制“新进人员简介及到职通知”，引导新进人员单位主管报到，由单位主管收存到职通知后依“职前介绍表”逐项给予说明，并于报到程序单上签章并交回人事科，表示人员报到完毕。
第九条人事科依据报到程序单随后应办理下列事项：
1.填“人员变动记录簿”
2.登记人事科管理用的“人员状况表”
3.干部人员发布“干部到职通报”
4.登记对保名册，安排对保；
5.填制“薪金通知单”办理核薪；
6.收齐报到应缴资料(抚养亲属申报表转会计科)连同甄选报名单建立个人资料档案，编号列管。
第十条新进人员报到上班后，应实施第一次对保，以后每年度视必要复对一次，并予记录。
第十一条对保分亲自对保及通信对保。
第十二条被保人如无故离职或移交不清，本公司应发出“保证责任催告函”。
第十三条有关对保作业，应另参照人事管理规章中有关规定办理。
第十四条新进人员试用期为3个月(作业员为40天)，届满前一周由人事单位提供“考核表”，分甲(干部人员)、乙(一般人员)两种，并登记被考核人试用期间出勤资料，依人事权限划分表顺序，逐级考核。
第十五条人事单位根据考核表发给“试用期满通知”。
第十六条人事单位发出试用期满通知后，依不同批示分别办理下列事项：
1.试用不合格者，另发给通知单；
2.调(升)职者，由人事单位办理变动作业；
3.薪金变更者，由人事单位填制“薪金通知单”办理调薪。
第十七条前条办理完毕后，考核表应归人个人资料袋中。
第十八条新进人员在试用期中，表现不合要求，单位主管认为有必要停止试用时，可立即提前办理考核，并签人事异变申请单。
第一章总则
第一条制定目的
为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。
第二条适用范围
第三条凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。
第四条权责单位
1、总经办负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2、总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
第二章一般规定
第五条出勤管理
销售人员应依照本公司【员工手册】之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理:
第六条原则上，销售人员每日需按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司处理当日洽谈业务，但长期出差或深夜返回者除外。
第七条工作职责
销售人员除遵守本公司各项管理规定外，应善尽下列之工作职责:
1、销售主管人员
1)负责推动完成所辖区域之销售目标;
2)执行公司所交付之各种事项;
3)督导、指挥销售人员执行任务;
4)控制销售单位之经费预算。
5)随时稽核各销售人员之报表。
2、销售人员
1)基本事项
A.应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁;
B.对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人;
C.不得无故接受客户之招待;
D.不得有挪用所收货款之行为。
2)销售事项
A.客户资料的整理，档案的建立;
B.公司生产及产品性能、规格、价格之说明。
C.客户抱怨之处理;
D.定期拜访客户并汇集下列资料:
a、产品品质之反应。
b、价格之反应。
c、消费者使用量及市场之需求。
d、竞争品之反应、评价及销售状况。
e、有关同业动态及信用。
f、新产品之调查。
3、货款处理
公司收款方式主要以汇款方式处理，遇特殊状况需收取现金或票据，销售人员应当做到以下几点:
a、收到客户货款应当日缴回;
b、不得以任何理由挪用货款;
c、不得以其他支票抵缴收回之现金;
d、不得以不同客户的支票抵缴货款。
e、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。
第三章工作计划
第八条销售计划
销售人员每年应依据公司的【年度销售计划表】，制订个人之【年度销售计划】，并编制【月销售计划表】，呈总经理核准后，按照计划表执行;
第九条执行计划
1、销售人员应依据【月销售计划表】，填写【客户拜访计划表】，交销售主管审查，经审查通过后，销售人员应按照计划实施;
第十条拜访作业
1、拜访计划
销售人员每月底前提出次月【客户拜访计划表】，呈部门主管审核;
2、客户拜访前准备
(1)拜访前应事先与拜访单位取得联系;
(2)确定拜访对象;
(3)拜访时应携带物品的申请及准备。
3、拜访后续作业
(1)每日应将当日拜访的工作内容，详细填入【客户拜访报告】，呈部门主管;
(2)拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪;
(3)将新开发的客户资料输入客户档案资料中;
第四章薪资与提成
第十一条薪资构成及待遇
1、业务员的薪资由底薪、提成组成。
2、发放月薪=底薪+其它补贴+业务提成
第十二条薪资设定
底薪1800元/月
公司实行任务制月薪，业绩任务额度为10000元/月，月薪1800元/月;
第十三条月薪发放
月薪发放日期为每月10号，遇节假日或公休日提前或推迟至最*的工作日发放;
第十四条基本指标任务
1、销售人员从受聘之日起至试用期结束期间,每月需完成10000元基本定量任务,销售人员完成月指标任务(以款到帐为准)，公司发给底薪工资,如无法完成月指标任务的,则以底薪的80%发放;
2、销售人员如连续三个月完不成公司设定的指标任务，公司有权解除协议。
第十五条业务提成设定
1、业务提成分为两阶段:
1)、第一阶段:为业务员发展的加盟代理商首次所下订单，提成按进货金额第一阶段比例计算(详如第一阶段业务提成比例表);
2)第二阶段:为业务员发展的加盟代理商从第二次开始所下的订单，提成按进货金额的第二阶段比例计算(详如第二阶段业务提成比例表)
2、第一阶段业务提成比例表:(单位:万元)
月进货金额(万元)
提成率(%)
1万以上--2万
1.5%
2万以上-5万
3%
5万以上-10万
4%
2、第二阶段业务提成比例表
月进货金额(万元)
提成率(%)
50万以内
1.5%
50万以上
2.5%
第五章实施与修正
本管理办法经公司最高主管总经理核准通过后公布实施，修正时亦同。
第一章总则
第一条为规范公司员工招聘录用工作，确保员工综合素质，以适应企业发展需要，制定本规定。
第二条公司行政人事部对公司员工招聘录用工作进行统一管理，负责审核部门员工招聘计划，办理员工招聘、录用、订立劳动合同及组织岗前培训等工作。
第三条部门用人单位根据经营业务或工作需要，制定用人需求计划。负责应聘人员试用期考察及应聘上岗后的培训、管理工作。
第二章员工招聘
第四条员工招聘遵行“德才兼备、人岗适用”和“*等竞争、择优录用”的原则，不仅注重应聘者的受教育程度，更注重应聘者的实际工作能力，特别注重应聘者的职业道德和忠实程度。
第五条员工招聘分为一般员工招聘、管理人员招聘、特殊专业技术人才招聘和临时工招聘四种。
第六条需要招聘一般员工的部门，在公司编制范围内出现岗位空缺时，填写《员工招聘申请表》，交公司行政人事部审核后报公司经理批准。
第七条公司需要招聘管理人员时，由公司行政人事部填写《员工招聘申请表》，制作岗位职务说明书，报公司总经理批准。
第八条需要招聘特殊专业技术人员时，由公司经理办公会议研究决定，公司经理总经理签署招聘指令，公司行政人事部办理相关招聘事宜。
第九条需要聘用临时工的部门，填报《员工招聘申请表》，报公司行政人事部转公司领导批准。
第十条公司行政人事部区别不同类型人员，按照公司总经理批准的招聘岗位员工任职条件和任职要求，选择合适的招聘方式，实施具体招聘工作。
第十一条未经公司领导特批，任何部门不得招用从公司自动离职、或被公司辞退、开除的人员。
第十二条招聘员工的渠道可以采取：内部招聘、外部招聘、媒体广告招聘、人才市场招聘、网络招聘及委托职业中介机构招聘等方法进行。但无论何种方式，都必须事前办理申报批准手续。未经报批手续自行招聘人员的，所招聘人员作辞退处理，由此造成的全部责任由当事人承担。
第三章一般员工招聘程序
第十三条门店营业员、营销员、仓库管理员、物流配送员、批发开单员、售后服务接待员、办公室文员、后勤服务员及具有一般工作能力的安装维修工，属于一般员工。按下列程序招聘：
1.公司行政人事部拟定和发布招聘广告，公示招聘岗位、招聘人数、任职条件和任职要求，以及相对应的工资、福利和社会保险待遇，报名起止时间等事项。并负责处理应聘报名相关事项；
2.应聘者填写《招用员工登记表》，提交《身份证》、《户口册》和学历证明复印件；
3.公司行政人事部汇总整理所有应聘人员资料，联系用人部门，确定初选名单，通知初选人参加面试；
4.通过面试的应聘人员，在征得应聘人员同意的情况下，直接安排到用人部门，给予5至10天的适应选择期；
5.选择期满，由公司行政人事部招回组织岗前培训（培训的内容：一是职业道德，二是岗位职责）；
6.岗前培训结束后，组织笔试，笔试合格者，双方协商签订《劳动合同》，履行劳动合同约定的权利和义务。
第十四条适应选择期内任何一方认为不具备建立正式劳动关系的，可以说明原因，友好辞谢。适应选择期满3天以上的，公司按照国家最低工资标准，依据应聘者在适应选择期的实际上班天数发给劳动报酬。
第十五条适应选择期满，双方签订《劳动合同》建立劳动关系的，适应选择期计算为应聘人员试用期，享受试用期工资待遇。
第四章管理人员、特殊专业技术人员招聘程序
第十六条管理人员包括：公司直属机关各部门负责人、市内门店负责人、涉外门店负责人及会计、出纳等财务管理人员。特殊专业技术人员是指：根据公司经营业务需要必须配备的各种具有专业技术知识或技术职称的人员。譬如项目设计师、项目经理、项目技术员、安装维修技工等。
第十七条管理人员及特殊专业技术人员的招聘按下列程序办理：
1.公司总经理或副总经理约谈和面试。
2.应聘人员与公司总经理或副总经理就劳动报酬及相关工作职责、职权等相关事项达成一致意见。
3.应聘人员填写《招用员工登记表》及相关应聘资料。
4.公司行政人事部起草《劳动合同》或《聘用协议书》。
5.签订劳动合同或聘用协议，履行《合同》或《协议》约定的权利和义务。
第十八条涉及公司机密岗位的人员，在签订《劳动合同》或《聘用协议书》的同时，与公司签订《保密协议》，履行保密合同规定的权利和义务。
第五章临时工招聘程序
第十九条聘用期限在一个月以内的，报经批准后，由部门自主招聘；聘用期限超过一个月以上的，由公司行政人事部与应聘人员签订《劳动合同》。
第六章试有期
第二十条员工的试用期，依据《劳动合同法》的规定确定。
第二十一条应聘人员在试用期内，如果不愿在公司继续工作，可以按《劳动合同法》的规定，向公司提交解除劳动合同的书面或口头申请，办理相关交接手续后，解除劳动关系。
第二十二条公司在员工试用期间，发现聘用者有下列情况之一者，可随时解除劳动关系：
1.发现不符合应聘条件者；
2.不能胜任工作者；
3.严重失职、营私舞弊，给企业造成重大损害者；
4.违反国家法纪，被依法追究刑事责任者；
5.与其他单位建立有劳动关系或者在外兼职影响正常工作者；
6.发现患有传染性疾病或其他严重疾病者。
第二十三条试用期满后，员工本人提交书面申请，部门负责人签署意见，报公司行政人事部办理审核定级手续，从批准定级的下月起调整工资待遇。
第二十四条管理人员和特殊专业技术人员的试用期按《劳动合同》或《聘用协议》的约定执行。
第七章新员工工资待遇
第二十五条一般员工试用期的工资待遇，按公司《员工薪酬管理规定》的标准执行。不低于国家规定最低工资标准。试用期间，不享受提成工资待遇。
第二十六条管理人员和特殊专业技术人员试用期的工资待遇按《劳动合同》或《聘用协议》约定执行。
第二十七条员工被正式录用后，按其所在岗位或所任职务享受相应的工资、福利待遇。公司可以根据员工的工作能力、工作表现和公司的实际需要，调整和变动员工的工作。调整变动工作后的工资福利待遇也随之相应变动。
第二十八条为稳定员工队伍，鼓励员工积极向上，公司根据员工在公司工作的实际年限，发给工龄工资；对在工作中做出重大贡献的员工发给年度特殊贡献奖；对在一个月内无迟到、早退现象和病、事假的员工发给全勤奖。
第二十九条签订《劳动合同》，在本公司履职满一年以上的员工，公司按《劳动法》的规定，为其办理社会保险缴费手续。个人原因不愿意参加社会保险的，由本人写出申请，公司按规定发给社会保险补贴。
第八章工作时间和劳动纪律
第三十条公司依据《劳动法》的相关规定，结合不同部门、不同岗位、不同工种的实际情况，分别实行三种不同的上班工作时间制度：
（1）定时工作制；
（2）不定时工作制；
（3）综合计时工作制。
第三十一条每个员工执行那种工作时间制，根据其所任职岗位的不同，在劳动合同中约定。
第三十二条所有员工必须自觉遵守公司制定的《劳动出勤与劳动纪律管理规定》，有事有病请假批准，上班期间不得迟到、早退、旷工或中途擅离工作岗位。
第三十三条员工违反公司劳动纪律，按规定接受处罚，情节严重、累教不改者解除劳动关系。
第三十四条各部门员工出勤登记表，每月5日前报公司行政人事部备案。公司行政人事部每个季度公布一次员工考勤情况。
第九章其他
第三十五条本规定从发文之日起执行。
第三十六条本规定在执行中修改完善。
第三十七条本规定由公司行政人事部解释。
一、概述
特种作业包括：电工作业、锅炉、司炉、压力容器操作、起重机械作业、爆破作业、金属焊接(气割)作业、机动车辆驾驶、机动船舶驾驶、轮机操作、建筑登高架设作业、煤矿井下瓦斯检测等。
特种作业人员必须具备以下基本条件：
1、工作认真负责，遵章守纪。
2、年满18周岁。
3、按上岗要求的技术业务理论考核和实际操作技能考核成绩合格。
4、身体健康，无妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷。
——学校人员车辆出入登记管理制度范本五份
为加强车辆管理，合理安排车辆，确保教学、科研及公务用车，对车辆使用作以下规定：
一、校内车辆由学校总务处管理、由校长调度。驾驶员应根据学校领导的安排，完成行车任务。
二、驾驶员在正常工作时间，随时作好发车准备，保证随调随到，准时发车，工作之外的时间中，服从学校领导安排，准时发车。
三、未经学校领导同意，驾驶员不得随便出车或把车交给他人驾驶。驾驶员应具备良好的职业道德，坚守工作岗位，遵守交通法规及监理部门的`规定，安全行车，做遵纪守法的文明驾驶员。
四、车内不准存放易燃易爆物品，收车或离开车时，须关好车灯，锁好门窗方能离开。驾驶员必须服从用车调度，保持通讯联系，做到随叫随到，积极完成出车任务。精心保养车辆，保持车辆的整洁。发现故障及时排除，节约燃油和修理费。
五、学校经常进行车辆维修，保证车辆的性能良好。未经同意驾驶员私自用车以严重违纪论处。若发生事故，一切责任由私自出车者自负。
六、经常清理车内外卫生，保持车辆的内外整洁与美观。
七、驾驶员下班后，车辆除次日有接送任务、担任班车外，应停放在规定的地点。学校车辆禁止公车私用。
这一管理制度可能还存在不当之处，望同仁们指教！
为了确保学校师生进出校门和在校内的人身安全，维护校园正常教学秩序，特制定本制度如下：
1、车辆进出校门时，车速不得超过20公里。
2、上学、放学进出校门期间，教师车辆必须给学生让道。教师车辆进入校园后，必须按规定车位停放。不得乱停乱放。校车停放在学校行政办公楼前。传达室西停车场不再安排停车，备上级领导来时停车用。教师的轿车停放在学校大门北、中学楼北停车场和小学学生厕所以南地带。教师其他车辆停放在小学楼A楼和B楼北幕墙下坡道上。
3、车辆到位后要锁好车，注意防盗。但必须关闭防盗音响和防盗灯。
4、校内严禁鸣笛。
5、要自觉维护好自己的车辆，做到不漏油、排气流畅，不乱扔废物，自觉讲好卫生。
6、以上条款，教师必须严格遵守，违者给予通报批评或责任制扣分。
鉴于我校开放式校园和外来车辆及人员进出校园不断增加的实际，为加强校园的安全防范工作，维护校园安全和稳定，保障教学、科研、工作、生活的顺利进行，特制定外来车辆、人员进出校园的安全管理制度。
一、校园各值班门卫及保安员，必须严格执行学校门卫管理的有关要求，认真查询进出校园的车辆及外来人员，并严格实行登记及查验证件。
二、严禁各种营运、无证及借道穿行校园的校外机动车辆进入校园。
三、对运载贵重物品和情况不明物品的机动车辆，要严格查验车辆内物品，登记驾驶员的证件，并凭保卫部门放行条（证明）放行。
四、发现校园可疑的车辆、外来人员或可疑情况时，应及时查证处理并及时向学校总值班室（保卫处）报告。
五、密切注意校园及周围的治安动态，凡发现违法犯罪行为或重大可疑疑情况（紧急事件）时，要及时报告校卫队和值班室（保卫处）领导。
六、校卫队员（保安员）坚持文明执勤，礼貌待人，使用文明用语；值班时要严守岗位，认真履行职责，认真做好值班记录及值班室内的各种设备的交接工作。
*两来，随着学校办学规模的扩大，对外往来的增多，进入校园的公务车辆、教职工的私家车辆不断增多。各类车辆频繁进出，给校园管理带来了压力。为维护校园良好的教学、工作和生活秩序，保障师生员工人身安全和校园财产安全，减少各类事故发生，营建良好的校园环境和停车秩序，根据有关规定，结合我校实际，制订本规定。
一、本规定适用所有出入学校，并在校园内部通行的车辆。
二、机动车辆的管理
（一）车辆进出
1、所有进入校门的机动车辆（含摩托车、电动车）必须减速缓行，进出校门应主动接受门卫检查，经同意后登记，方可进出。本校教职工私家车一律出示“车辆通行证”进出。
2、无牌无证车辆严禁进入校园。
3、凡在校内举办的各种会议或活动的外单位车辆，由主办单位提前一天向学校申请，经同意办理手续后由学校通知门卫放行。学工处事先通知校警、门卫人员具体时间、路线等，避开学生上学放学和自由活动时间。
4、没有特殊情况，禁止来校的其它外来机动车辆驶入。
5、车辆载物出门，一律门卫工作人员检查，放行。
6、特种车辆（**、消防、救护、抢险）进出校门校警要主动疏导，确保畅通。
（二）车辆行驶
1、车辆进入校园后，禁止鸣笛，行驶时速不得超过5公里/小时；严禁超车；在遇学生上下课人流高峰时，机动车应主动避让，严禁与学生争道。
2、严禁在校园内无证驾车，练车和试刹车；驾驶证照必须年检有效，并与所驾驶的机动车型相符；严禁酒后驾驶。
3、摩托车、电动车、助力车严禁在校园内行驶；上、下班使用者必须按指定位置停放。
4、基建、维修等各类工程用车必须到相关部门办理审批手续发证后方可进出校园，且在工程区域内和指定路线上行驶。
（三）车辆停放
1、机动车辆须停放在指定地点，严禁在禁行区域和道路上乱停乱放。
2、因办理公务或来校指导工作等需要进入校园的机动车辆由学校校警指挥车辆按指定路线慢速行驶，停放在指定的地点。
3、车辆停放时，须拉紧手刹、关闭电路、锁好门窗以保安全。
4、距离校门、路口、消防水栓15米内禁止停放各种车辆，确保消防通道的畅通。
5、外单位车辆不得在校内停放过夜，特殊情况须经学工处批准。
三、非机动车辆的管理
（一）进出校门的非机动车必须证照齐全、手续完备。
（二）进出校门时，须下车推行，载物出门时，凭物品出门证放行。
（三）校园内禁止骑车带人，不准双手脱把或手中持物；不准扶身并骑，互相追逐或曲折竞驶。
（四）所有非机动车应停放在指定地点有序停放，严禁乱停乱放。
（五）严禁学生骑车上学。
四、管理办法
（一）上学放学时，执勤教师在校门口维持秩序，管制车辆、路队。
（二）进出校园的车辆，应自觉服从管理，凡违反本规定或造成交通事故的，按规定追究当事人的责任，违反交通法规造成后果的，由**部门按交通法规有关条款处罚。
（三）在校园内行驶的车辆，造成对学生伤害的负主要责任，并按有关规定进行经济赔偿。
（四）对无牌无证，或擅自进入校园以及在禁止通行区域内行驶停放的各种车辆，除教育批评外，对其立即驱逐出校。
（五）校警负责检查校园内的非机动车，对违规的车辆停放、行驶等，要做出相应的处理。无视校园规定的，加锁暂扣，并按相关规定处理。
（六）对违反规定不服从管理者，必须学*校内车辆管理规定后方可领取车辆，严重违规者除学*规定外，还须其交纳费用，并交**机关处理。
为保障学院教学等各项工作正常运行，完成学院交通运输的任务，加强车辆的管理，特做一下规定:
1、严格执行机动车“三检”(出车前检查、行驶中途检查、收车后检查)、“四勤”(勤紧固、勤保养、勤润滑、勤清洁)制度，保持机件完好，杜绝带病车辆上路。
2、建立机动车档案，内容包括:车辆基本数据、使用、维修等有关情况的记录。
3、机动车必须配备有效的灭火器材，维修保养时要远离易燃易爆物;严禁使用汽油刷洗发动机，严禁使用明火照明，防止发生车辆火灾事故。
4、机动车在执行任务后返回学院停车场，防止被偷盗、被破坏事故发生。
5、各部门组织的长途外出活动须提前向院申报，填写用车报告单后经院领导批准。
6、各种机动车按时参加年度检验和单位内部抽查、普检、地区组织的季检。
7、保证各部门使用车辆的安全，严禁在修车辆执行运行任务。
——仓库人员管理制度(五)份
1、材料仓安全管理
（1）仓管人员应严格执行物资管理各项制度认真做好防火、防盗、防爆、防自然灾害事故“四防”工作。
（2）仓库范围内严禁烟火，不准携带火种进仓。
（3）物资出入应做到存量、帐、物卡、资金“四对口”，库内必须整齐、清洁。
（4）班前班上要做到勤检查，离开仓库时要关锁门、窗，切断电源。
2、备品、备件仓安全管理
（1）备品、备件仓内，严禁烟火。
（2）仓内的备品、备件应按不同类别分开存放，特别是不同化学性质的物品不能混合存放。少量易燃、易爆、有毒的物品应分仓或分区单独存放。
（3）仓库内不准闲杂人员进入。
（4）员工领取劳动保护用品持单交仓管员领取，不得进入仓内。
（5）仓内要注意通风良好，温度不宜超过30℃。
3、储罐区
（1）危险化学品的储存，室内储存必须通风良好，室内温度不宜超过30℃，室内必须有干湿计、温度计，随时测量室内湿度和温度。
（2）露天贮罐夏天要有降温措施，地面温度太高，要定时喷淋。
（3）远离火种、热源、仓储区及工作现场严禁烟火。
（4）储存间内的照明、通风等设施采用防爆电器，开关设在仓外。
（5）保持容器密封，桶装堆垛不宜过大，应留墙距，柱距及必要的防火检查走道。
（6）人员在仓内应注意穿戴防护用品。
（7）储罐要有防火防爆技术措施，并配备相应品种和数量的消防器材。
（8）禁止使用易产生火花的机械设备和工具，工作人员严禁穿钉鞋上班。
（9）按照防雷规定仓储区每年要对避雷装置进行一次检测，不合格的要及时采取有效措施加以整改。
（10）灌装或卸车时应注意流速，流速不应超过3m/s，且有接地装置，防止静电积聚。
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所有工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。
仓管员、品质管理部、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须与计划部门提供的采购订单要求相符，否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，并经仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清日结。
仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内规整完毕。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是技术部门提供的材料清单，生产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由相关领导签字确认，方可出库。
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。
对采购来的不合格物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待
采购部把原材料退与供应商。
对于不合格原材料不可以办理出入库用续。
4、原材料报废
严格按照相关规定进行操作
发现仓库库存物料不合格时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、不合格原材料、客户退回物料，并且分开保管。
5、成品的收货及出库
成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作。所有入库的成品必须为合格产品，并由质检部提供质检单方可办理入库，否则拒绝入库。入库成品随货提**品的数量，码数，颜色，型号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货严格按照“成品出库单”进行操作。成品出库的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库的成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、型号、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回的不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。
五、货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、账实不符、品质问题等及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
货物的单据、账由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到账实一致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
——公司采购人员管理制度(五)份
一、 经费的审批报销
学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学*等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。
二、财物（校产）管理制度
为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。
5、总务处每学期对校产全面清查一次。
6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。
7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。
8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。
一、原材料供应商管理制度供应商开发
１、制定目的
为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
２、适用范围
本公司原材料供应新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。
３、原材料供应商开发程序
原材料供应商开发权责
（1）生产部使用原材料，由外联物料部负责供应商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。
（2）研发部使用材料，由研发部门确认负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。
（3）一般物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门提出相关意见或建议。
（4）生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。其他一般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。
（5）研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组成厂商调查小组，负责原材料供应商的调查评核。原材料供应商的更换
（1）研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。
（2）外联物料部确认更换产品的性价比。
（3）由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。
原材料供应商基本资料表
应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》，由采购员进行核实。该表包括下列内容：
（1）公司名称、地址、电话、传真、E—mail、网址、负责人、联系人。
（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
（3）设备状况。
（4）人力资源状况。
（5）主要产品及原材料。
（6）主要客户。
（7）其他必要事项。
外联物料部采购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。
供方评审记录表，一般包括下列内容：
（1）产品质量、质量保证体系情况
（2）生产能力、交货是否准时。
（3）售后服务情况。
（4）价格是否合理。
外联物料部采购员填写《供方情况调查表》，由外联物料部经理签字审核。：
供方情况调查表，一般包括下列内容：
（1）有无专职检验机构。
（2）专职检验人员素质。
（3）有无必要的质量管理制度。
（4）检验手段如何。
（5）计量制度是否健全。
（6）有无检验台帐和原始记录。
（7）有无器件借用制度。
（8）产品有无合格证制度。
（9）有无不合格品管理制度、执行情况。
（10）质量问题处理程序如何。
（11）有无进度保证制度。
（12）有无成品包装、运输保护措施。
原材料供应商开发流程
（1）寻找原材料供应商。
（2）填写原材料供应商基本资料表。
（3）与原材料供应商洽谈。
（4）作样品鉴定。
（5）原材料供应商问卷调查。
（6）提出原材料供应商调查评核之申请。
二、采购管理制度定购采购流程
1、制定目的
为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
2、适用范围
本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
3、请购规定
请购的提出，核准权限
（1）原材料的提出：生产部根据生产计划提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。
（2）设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交《设备/物料采购申请单》，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。
物料采购核准权限
（1）原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，采购员需先与仓库核对原材料数量，确定采购数量，做出采购计划，经部门经理签字确认。
（2）配件和其他生产低耗品的核准权限，根据各部门提交的《设备/物料采购申请单》，外联物料部应本着节约原则及时落实该配件或耗材的使用情况（包括用于哪里，用多少，一个配件可使用的时间是多长）。如有疑义应及时与申购部门沟通。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。
4、采购规定
采购方式
本公司采购方式一般有下列几种：
（1）集中采购
（2）合约采购
（3）一般采购
除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。
采购作业规定
询价、议价
（1）采购人员接获核准后之《设备/物料采购申请单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。（目前各原材料只有一家供应商）
（2）专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。
（3）采购议价采购交互议价之方式。
（4）议价应注意品质、交期、服务兼顾。
合同的签订
（1）合同的内容包括
货物名称，型号，数量，单价，总价格，发票，包装
交货地点，到货日期
付款条件及方式
技术指标
验收
争议的解决
不可抗力
检验及索赔
（2）合同的制定
合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。
呈核及核准
（1）采购人员询价、议价完成后，于《设备/物料采购申请单》上填写询价或议价结果。
（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。
（3）采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，主管副总核准。
（4）对于其他生产低耗品的采购，外联物料部门接到申购部门《设备/物料采购申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写《呈批件》，详细说明所购物品原因、数量、预计金额。报主管副总审批签字后购买。
订购作业
（1）采购人员接获经核准之《设备/物料采购申请单》后，根据《采购计划》应以《采购订单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。
（2）合同采购根据采购合同填写合同签订申请单，并由物料部采购员签字确认合同内容，申请部门签字确认使用目的以可以生产的产品数量，物料部经理签字审核，由财务主管签字核实资金，再呈主管副总审批签字后实施采购。
（3）采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
验收与付款
（1）经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供应商联系退货。
（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作。
三、采购管理制度采购价格管理
1、制定目的
为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。
2、适用范围
各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。
3、价格审核规定
报价依据
技术部提供新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。
价格审核
（1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。
（2）外联物料部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。
（3）外联物料部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。
价格调查
（1）已核定之材料，外联物料部门必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。
（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利外联物料部比价参考。
（3）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。
（4）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。
四、采购管理制度采购品质管理
1、制定目的
规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。
2、适用范围
本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。
3、采购品质管理规定
文件资料要求
物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：
（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。
（2）产品技术精度、等级要求。
（3）各种检验规范、标准或适用规格。
合格供应商之选择
物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。
品质保证之协定
愿材料料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：
（1）供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。
（2）供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。
——特种作业人员安全管理制度通用五篇
1．0目的
为了贯彻***关于计量管理和压力容器安全监察方面的法律法规，顺利开展xx公司装置现场压力表的检定工作，特制定本文件。
2．0范围
本文件适用于xx公司生产装置以及仪表车间关于压力表的管理工作。
3．0说明
本文件明确了相关部门在压力表管理方面的工作职责，阐明压力表检验的周期及相关要求。压力表周期检定的任务单将由SAP系统创建。
本文件所涉及的压力表特指无信号远传功能的就地压力指示仪表，不包括电子压力变送器以及标准精密压力表。适用于测量范围在—0．1～1000MPa用于液体、气体、蒸汽压力，以及真空测量的弹性敏感元件压力表。
本文件中关于压力表检定周期的界定是根据国家计量检定规程，参照本地区同类企业管理经验，并针对赛科实际情况制定或建议的。
本文件的制定依据***法律及石油化工行业法规制定，待中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录修订完成，同时相应的法规进一步完善更新之后，本文件将随之更改。
4．0职责
1、压力容器、锅炉、配管、工业管道等设备上的压力表巡检、拆装，以及短丝、接头、阀件、缓冲管、弯管的更换或堵漏由各生产装置负责；
2、需要动火焊接的'可委托检修单位施工；
3、需要校验的压力表送仪表维修车间；
4、压力表备件及安装材料由仓库提供；
5、各装置负责统计和更新本装置的定期强制检定、首次检定、非强制检定压力表清单；
6、压力表强制检定工作由仪表维修车间统一协调管理；
7、压力表检定设施由仪表维修车间负责筹备并管理；
8、仪表维修车间计量员对口强制检定工作，建立台帐和检修档案，与xx市质量技术监督局及其指定或授权的计量检定机构保持联系，落实相关的各项事务。
5．0编制依据
1、中华人民共和国计量法；
2、中华人民共和国计量法实施细则；
3、中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法；
4、中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录；
5、xx市计量监督管理条例；
6、石油化工设备检维修规程；
7、压力容器安全技术监察规程；
8、蒸汽锅炉安全技术监察规程；
9、特种设备安全监察条例；
10．特种设备质量监督与安全监察规定；
11、压力管道安全管理与监察规定；
12、在用工业管道定期检验规程；
13、 JJF1033—20xx计量标准考核规范；
14、 JJF1001—1998通用计量术语及定义；
15、 JJF1059—1999测量不确定度评定与表示；
16、 JJG52—1999弹簧管式一般压力表、压力真空表及真空表检定规程。
6．0强制检验压力表统计原则
根据xx技术监督局出版的《强制检定工作指南》，用于以下设备上的安全防护压力表需要强制检验：
1、锅炉主气罐和给水部位的压力测量
2、固定式空压机风仓及总管压力测量
3、汽轮机、发电机油压测量
4、带报警装置压力测量
5、密封增压容器的压力测量
6、有毒、有害、腐蚀性严重的介质压力测量
各装置在统计强制检定压力表目录时参照附表。
7．0压力表检定周期
1、锅炉、压力容器本体压力表列入强制检定目录；其它压力表作为非强制检定处理，周期由赛科生产装置根据实际需要制定；
2、压力表检定周期一般应参照JJG52—1999《弹簧管式一般压力表、真空压力表和真空表》执行
3、压力表在安装前应进行校验，强制检定压力表应注明下次校验日期；
4、压力容器本体、锅炉本体压力表检定周期暂定为不超过六个月；
5、工业管道压力表检定周期暂定为不超过一年；
6、其它压力表建议作首次检定，或检定周期与装置检修同步；
8．0压力表检定项目
普通压力表检定项目包括：外观检查，零位检查，误差及精度检查，指针偏转*稳性检查；真空表按当地大气压90%以上疏空度进行耐压检定；禁油压力表应进行无油脂检查；电接点压力表应检查绝缘电阻是否大于20MΩ。具体检定步骤见JJG52—1999弹簧管式一般压力表、压力真空表及真空表检定规程；
检定合格证应妥善粘贴或悬挂，维持一个校验周期。
9．0压力表操作线及警戒线设置
1、下警线为绿色，上警线为红色；
2、可采用固定式和可调式两种形式；
3、操作线和警戒线参数由生产装置技术人员提供清单并负责预置。
10．0压力表巡回检查项目
是否超过校验有效期或出现铅封损坏的情况；
量程与其检测的压力范围是否匹配；
是否出现指示失灵、表内弹簧管泄漏或指针松动的现象；
是否出现刻度不清，或表盘玻璃破裂的情况；
1、是否出现指针断裂或外壳隔离阀腐蚀严重的情况；
2、压力表与管道间装设的三通旋塞或针形阀开启标记是否不清或锁紧装置是否损坏。
11．0压力计量标准的建立
1、压力表最高计量标准，由仪表维修车间负责向xx市计量行政管理部门申请考核。
2、选用的计量标准，其计量技术指标应当满足相应的国家计量检定系统表和计量检定规程（或计量技术规范）的要求，具有有效检定证书；
3、计量标准器和配套设备，应当试运行足够的时间；
4、按照规定完成《计量标准技术报告》（格式见JJF1033—20xx附录B），其中测量不确定度评定、验证及重复性、稳定性考核的填写见JJF1033—20xx附录C；
5、检定实验室环境条件必须符合开展检定/校准工作的要求，并按要求配备对环境条件进行有效监测、控制的设施；
6、配备至少二名持压力表检定项目的计量检定员证的人员；
7、制定具有完善的管理制度；
8、申请计量标准考核资料主要包括：
1）计量标准考核（复查）申请书；原件一式两份；
2）计量标准技术报告；一份；
3）计量标准测量重复性考核记录；复印件一份；
4）计量标准稳定性考核记录；复印件一份；
5）计量标准器及主要配套设备有效检定证书复印件一份；
6）符合开展检定项目的原始记录及相应的模拟检定证书复印件两份；
1．0目的
为了贯彻***关于计量管理和压力容器安全监察方面的法律法规，顺利开展xx公司装置现场压力表的检定工作，特制定本文件。
2．0范围
本文件适用于xx公司生产装置以及仪表车间关于压力表的管理工作。
3．0说明
本文件明确了相关部门在压力表管理方面的工作职责，阐明压力表检验的周期及相关要求。压力表周期检定的任务单将由SAP系统创建。
本文件所涉及的压力表特指无信号远传功能的就地压力指示仪表，不包括电子压力变送器以及标准精密压力表。适用于测量范围在—0．1～1000MPa用于液体、气体、蒸汽压力，以及真空测量的弹性敏感元件压力表。
本文件中关于压力表检定周期的界定是根据国家计量检定规程，参照本地区同类企业管理经验，并针对赛科实际情况制定或建议的。
本文件的制定依据***法律及石油化工行业法规制定，待中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录修订完成，同时相应的法规进一步完善更新之后，本文件将随之更改。
4．0职责
1、压力容器、锅炉、配管、工业管道等设备上的压力表巡检、拆装，以及短丝、接头、阀件、缓冲管、弯管的更换或堵漏由各生产装置负责；
2、需要动火焊接的可委托检修单位施工；
3、需要校验的压力表送仪表维修车间；
4、压力表备件及安装材料由仓库提供；
5、各装置负责统计和更新本装置的定期强制检定、首次检定、非强制检定压力表清单；
6、压力表强制检定工作由仪表维修车间统一协调管理；
7、压力表检定设施由仪表维修车间负责筹备并管理；
8、仪表维修车间计量员对口强制检定工作，建立台帐和检修档案，与xx市质量技术监督局及其指定或授权的计量检定机构保持联系，落实相关的各项事务。
5．0编制依据
1、中华人民共和国计量法；
2、中华人民共和国计量法实施细则；
3、中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法；
4、中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录；
5、xx市计量监督管理条例；
6、石油化工设备检维修规程；
7、压力容器安全技术监察规程；
8、蒸汽锅炉安全技术监察规程；
9、特种设备安全监察条例；
10．特种设备质量监督与安全监察规定；
11、压力管道安全管理与监察规定；
12、在用工业管道定期检验规程；
13、 JJF1033—20xx计量标准考核规范；
14、 JJF1001—1998通用计量术语及定义；
15、 JJF1059—1999测量不确定度评定与表示；
16、 JJG52—1999弹簧管式一般压力表、压力真空表及真空表检定规程。
6．0强制检验压力表统计原则
根据xx技术监督局出版的《强制检定工作指南》，用于以下设备上的安全防护压力表需要强制检验：
1、锅炉主气罐和给水部位的压力测量
2、固定式空压机风仓及总管压力测量
3、汽轮机、发电机油压测量
4、带报警装置压力测量
5、密封增压容器的压力测量
6、有毒、有害、腐蚀性严重的介质压力测量
各装置在统计强制检定压力表目录时参照附表。
7．0压力表检定周期
1、锅炉、压力容器本体压力表列入强制检定目录；其它压力表作为非强制检定处理，周期由赛科生产装置根据实际需要制定；
2、压力表检定周期一般应参照JJG52—1999《弹簧管式一般压力表、真空压力表和真空表》执行
3、压力表在安装前应进行校验，强制检定压力表应注明下次校验日期；
4、压力容器本体、锅炉本体压力表检定周期暂定为不超过六个月；
5、工业管道压力表检定周期暂定为不超过一年；
6、其它压力表建议作首次检定，或检定周期与装置检修同步；
8．0压力表检定项目
普通压力表检定项目包括：外观检查，零位检查，误差及精度检查，指针偏转*稳性检查；真空表按当地大气压90%以上疏空度进行耐压检定；禁油压力表应进行无油脂检查；电接点压力表应检查绝缘电阻是否大于20MΩ。具体检定步骤见JJG52—1999弹簧管式一般压力表、压力真空表及真空表检定规程；
检定合格证应妥善粘贴或悬挂，维持一个校验周期。
