1、0职责
2、1本办法中所指的仓库管理包括：物资验收、保管、发送、回收、登记造册等工作。
3、3.2验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细，包含物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否有标签。
4、3.4对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。
5、5.2办理退库手续，应在原领用单备注上标明退还情况，并签字确认，再交仓管员。
6、7.1按类搬运，以便于堆放、装卸和清点。
7、7.2搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏。
8、7.4仓库内的所有物资必须按类堆放，并标贴物卡。
9、库房门窗要牢固可靠，如有破损及时修理。
10、指导培训基层管理人员不断提升补货员工工作效率，提升该部门的工作效率；
11、制定及优化创新收货、上架、补货等环节的各项标准操作流程，提高补货效率，控制降低成本；
12、严格执行公司库存管理政策，保证库存准确；
13、能根据每个款的用料情况，与采购对接到料时间。
14、负责按规定要求做好仓库内物料的搬运防护、储存防护及标识;
15、负责及时向相关人员提供仓库的库存数据;
16、努力提高工作效率
17、遵守公司的各项管理规章和制度，立足本职工作，坚守各自工作岗位，具备高度的责任感，使命感，本着对公司财产的高度负责精神，保护好仓库一切物品
18、负责管理仓库服装的进仓和出仓，对进出货品的数量必须做到准确无误，做好货品的签收、签发等各项工作
19、及时准确的完成领导交办的日常、临时及其他工作，并做到及时汇报、反馈信息。
20、具备一定的质量管理知识和财务知识;
21、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。
22、单据管理
23、电脑数据处理
24、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。
25、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。
26、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。
27、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工条件，服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守安全规则。
28、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。
29、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。
30、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。
31、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
32、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
33、库房应设专人负责防火工作。
34、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。
35、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。
36、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。
37、每天下班前要进行防火 安全检查，做到人走灯灭、锁门。
38、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
39、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
40、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
——仓库门窗管理制度 50句
1、2.1入库流程：采购员采购→供应商供货→仓管员检验物资质量→并填写入库单并签字→采购员清点物质数量并在入库单上签字→录入仓库台帐→月底报财务备份→ 财务定期（每季度）稽核
2、2.4仓管员在入库清单、领用单签字后，应在24小时内录入仓库台帐，并在每月30日前将单据或数据资料交财务部一份。
3、4.2物资发放出库时，必须严格检查领用单和审批手续；物资发送后应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。
4、5.*还单上应注明退还原因，物资详细情况。
5、6.7非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因对方挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。
6、7.3放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物件。
7、7.4仓库内的所有物资必须按类堆放，并标贴物卡。
8、8.5应经常检查电线是否有破损现象。
9、区域的货品做好维护，避免各类破损，制定货物盘点计划（货物数量、效期、属性等盘点任务），处理异常货物（货物破损残次、存储丢货等）同时做好叉车上下架的监督，规范作业。
10、制定及优化创新收货、上架、补货等环节的各项标准操作流程，提高补货效率，控制降低成本；
11、负责面辅料仓管理工作。
12、负责制定和修订仓库收发存作业程序及管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；
13、制定仓库工作计划。制定本月工作计划，总结和分析上月部门工作情况，带领督促员工完成目标任务；
14、确保库房货品的安全、整洁
15、做好库房的正常盘点和月末盘点工作
16、领导交办的其他任务
17、负责管理仓库服装的进仓和出仓，对进出货品的数量必须做到准确无误，做好货品的签收、签发等各项工作
18、及时准确的完成领导交办的日常、临时及其他工作，并做到及时汇报、反馈信息。
19、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;
20、熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;
21、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。
22、本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
23、所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。
24、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。
25、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。
26、未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。
27、仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。
28、电脑数据处理
29、盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。
30、仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，照价赔偿。
31、仓库组长：
32、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。
33、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。
34、为确保仓库安全，仓库发货必须在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库挑选货物。（为保证营业的正常进行，仓库必须保证每日8：00——17：00必须在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特殊情况以外其它时间内不领货）。
35、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
36、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
37、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
38、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
39、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
40、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
41、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。
42、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。
43、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。
44、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。
45、库房内不准设办公室，休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。
46、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法， 负责扑救初起火 灾。
47、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；
48、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
49、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。
50、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。
——中药仓库管理制度 40句菁华
1、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
2、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；
3、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
4、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题
5、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。
6、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。
7、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。
8、每年年终保管员对自己所管物资要定期盘点一次，并做出明细表册，上报公司主管经理及财务部门各一份，盘点后保管员要在自己的保管帐上盖上“上年结转”的印章或划两条红线，以表示上年结转的数字。
9、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，由保管员填制盈亏明细表册，报公司主管经理，经批准后进行账务处理，没有批准前不得自行改账。同时，结转下年数字。
10、对库存物资保管员每半年应进行一次自点。在自点中发现的盈亏，凡属合理损耗的，保管员可填制单据，报有关业务部门审批，及时进行调整，不属于合理损耗的，则放在年终一次进行处理。
11、认真对货物的名称、规格、型号、单位、数量、质量逐项核对，确认无误后，与对方签认交接。手续如出现差错，保管员应负行政经济责任。
12、要求对其所管物资进行维护保养。
13、积极完成领导交办的其他任务。
14、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。
15、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符,及包装破损的，应做好相应记录,并不迟于次日报送部门主管处理。
16、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。
17、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。
18、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业; 配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查;物料装运前,仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区
19、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题,所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承担。
20、检验员：协助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。
21、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、*稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位;
22、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的总闸,和门窗,以确保安全(传真机电源除外
23、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。
24、物流主管必须在每月底,将系统生成的考勤数据发送给人事经理。
25、未经允许任何人不得进入仓库;
26、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日;
27、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职;
28、做好仓库安全卫生工作。
29、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。
30、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。
31、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的'一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。
32、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。
33、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满足生产的需要。
34、外协件厂手续。
35、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：
36、仓管员没有按照规定操作，视实际情况，可以由当事人会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。
37、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
38、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
39、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
40、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
——仓库管理制度模板 40句菁华
1、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;
2、产品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。
3、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。
4、仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。
5、现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。
6、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
7、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
8、仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既 有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。
9、建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。
10、库存合理原则
11、存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆放整齐，品 质完好。
12、各仓库必须每天清扫，做好库容整洁、地面无杂物，各类物资定置存放。
13、仓库管理人员必须做到不说脏话粗话，服务态度要端正，服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。
14、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：
15、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。
16、储存商品不可直接与地面接触。
17、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
18、生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。
19、认真把好入库关，切实做到三不收：
20、车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。
21、按库房管理制度保管好库内物品，物料分类排放整齐，库房干净整洁；
22、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，并在物料卡片或电子帐上注明；
23、负责库房的日常管理及低于库存要求提出采购需求；
24、完成领导交办的其他任务。
25、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
26、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
27、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
28、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
29、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
30、生产流通确认以后，任何人不得随意更改，如在作业过程中发现错误，应立即停止生产，并向负责人报告研究处理;
31、车间人员下班时，要清理好自己的工作太面，做好设备保养工作。最后离开车间要将门窗，电源关闭，若发生意外事故，将追究最后离开者的责任以及生产主管的责任。
32、生产现场均为设定作业区，员工不得随意到非作业区作业，特殊情况需要借用场地，应请示批准。
33、包装好的产品应放置在暂放区内，标示明确，以便检查验收及转序寻找，搬运方便，防止在使用型号，规格时拿错。
34、若在清理现场时，发现价值较高或良性物品，从重处罚。
35、库房台帐设置警卫室需设"四本三表"，即《出入库人员登记本》、《炸药类出入库登记本》、《传爆管类出入库登记本》、《索类出入库登记本》、《爆炸物品领用申请表》、《爆炸物品退库登记表》、《爆炸物品现场使用登记表》，库房内设置库存标识牌，详细列明库存产品名称、规格、数量、生产厂家，并每天盘点更新，做到帐、牌、实相符
36、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
37、盘点过程中需要其他相关部门予以配合。
38、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
39、橡胶件;
40、产成品;
——仓库材料管理制度 40句菁华
1、2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。
2、3. 原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人(组长级),仓管员若干人,全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。
3、2.1. 确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。
4、2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后,仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常,仓管员均应在厂商《送货单》上注明。
5、3. 仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料及时输入电脑,
6、8. 所有材料的入库凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。入库凭整保存年限为二年。
7、3.错发、错领材料之当事人双方,将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失,当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。
8、5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况,仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库,并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后,仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则,该领料单将视为无效单据。
9、7.所有发料凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。《领料单》保存年限为二年。
10、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:
11、7.每一仓位应有材料卡,详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动,则当及时更新,确保材料卡之材料、数量与实物相符。
12、8.订单生产完成后,仓管人员应及时将订单领料进行结案处理,将其余料放置到余料区。
13、10.仓管人员于做帐时,必须特别认真、仔细,确保帐本数字准确、清晰,如有涂改,必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查,或凭证未整理难以查核,或有虚构数字者,一律处以大过惩罚。
14、13.原材料仓库为公司重地,禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库,小过处罚。
15、17.仓库应在显着的位置放置安全消防器材,并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。
16、19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察,发现安全隐患必须及时报告公司权责主管,以便公司作出及时处理。
17、物资在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
18、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
19、科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。
20、保管员要了解实物因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物质量变化规律。贮存食品的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风,温度、湿度适当,做好仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗工作,并定期检查、处理变质或 超过保质期限的食品,确保食品原辅料的安全。
21、1 不得堆压碰撞各种类建(构)筑物,如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等;
22、贮存
23、新建、扩建和改建的仓库建筑设计要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经*消防监督机构审核。仓库竣工时，须由*部门验收合格后，方可投入使用。
24、仓库应当设置明显的防火标志。库房内严禁使用明火，不准住人。
25、仓库严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促落实。
26、甲、乙类桶装液体，不宜露天存放。必须露天存放时，在炎热季节必须采取降温措施。
27、装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震防、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。
28、装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。
29、库房外动用明火作业时，必须办理动火证，经仓库或单位防火负责人批准，并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。
30、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
31、仓库内各种材料、备品、备件,应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。备用材料较少的,可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。
32、登记入库和领用情况。建立各种帐目包括出、入库记录,做到帐物相符。
33、保证每月的材料供应。库管员应及时提出采购计划及建议。
34、1推广和运用物料现代化的管理方法，按物料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物料发放。仓库保管员必须合理设置各类物料的明细账簿。物料仓库必须根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。失效品、料废、退回料应分别建账反映。
35、2必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误，确保一致性。
36、1物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物料应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
37、3原片材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其原片材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
38、出库管理
39、本制度自20xx年4月1日起实施，未尽事宜在执行中不断完善,如有不明之处请向行政部咨询。
40、仓库物品应当分类，严格按照“五距＇（灯距、堆距、行距、柱距、墙距）的要求堆放，不得混存。
——成品仓库管理制度 40句菁华
1、1.2.核对供货单位发票(符合国家税务规定);
2、2.货品经上述程序可以正常入库后,由仓库管理人员填写“入库单”,并在入库单上签名,办理入库手续。“入库单”一式四联,一联存根、一联仓库记账、一联交财务、一份检验员留存。
3、1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二齐”,“四定位”摆放。
4、3.3.未验收入库货品;
5、2.有下列情形之一者,不准发货。
6、2.3.未验收入库货品。
7、2.客户因各种原因成品需退库的,仓库应填写“退库单”,财务上作为出库的减项处理。
8、1.公司物品如需从一个仓库调拨到另一个仓库,仓管员需填写“调拨单”,并经部门负责人核准后方可进行实物的调拨。
9、成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。
10、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。
11、成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
12、严格按规范对进入现场的原材料、、成品、半成品堆放区域进行标识，对材料数量、规格等处于检验与试验状态进行标识，标明物资名称、型号规格、批号、进货日期、厂家（产地）、检验状态、数量等。对物资检验状态的标识有以下四种：未检验和试验记为“待检”，已检验和试验待确定状态记为“待确定”，已检验和试验合格状态记为“合格”，已检验和试验不合格状态记为“不合格”。物资标识牌颜色要求白底黑字，书写要求清楚、整洁，标识牌置于醒目的位置。
13、管库人员对所管物资必须按照“六查”内容：即查数量、质量、保管方法、计量工具、安全、技术要求，认真自点，循环自点率每月不少于15%，并有自点记录，自点中发现的问题按规定填写物品注销记录，物品遗失、损坏评定单，在一周内处理完毕。仓库要坚持先进先发，交旧领新制度。
14、新建、扩建和改建的仓库建筑设计要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经*消防监督机构审核。仓库竣工时，须由*部门验收合格后，方可投入使用。
15、仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维修保养方法，做好本职工作。
16、甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的`名称、性质和灭火方法。
17、甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和物品变质，分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。
18、装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。
19、仓库应当设置醒目的防火标志。进入甲、乙类物品库区的人员，必须登记，并交出携带的火种。
20、库房外动用明火作业时，必须办理动火证，经仓库或单位防火负责人批准，并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。
21、仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。
22、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
23、任何人提取成品时，必须有营业部打印的《出库单》。
24、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
25、1.3仓库清洁员应每天对仓库内地面和墙角进行清洁并保持洁净,对门窗、物品器具、设备设施表面及墙面进行清洁,做好库区内的清洁工作。保
26、2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部*压2件，共20件独立堆放。
27、甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。
28、生产入库：
29、库房应设专人负责防火工作。
30、每天下班前要进行防火 安全检查，做到人走灯灭、锁门。
31、工地有必要的仓储设施，料库布局合理。运输通道宽应留2～3米，人工作业通道宽1～1.5米，检查通道宽不小于0.5米，货物离墙距离不小于30～50厘米，垫高不小于15～40厘米，要符合防雨、防潮、防火、防盗、防雷击、排水等要求。库存料具堆码整齐，标识齐全，账料相符。库房周围整洁，无杂草、无积水。露天存放料具应苫盖。消防器材齐全良好。
32、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
33、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
34、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
35、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
36、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
37、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。
38、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
39、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
40、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
——文具仓库管理制度 40句菁华
1、2、严格执行仓库的货物保管制度。
2、2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放*面图》，张贴仓库入口处。
3、2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
4、4库房应有醒目的安全警示标志，无关人员不得随意出入。库管人员离开时必须随时锁门。
5、5库房内禁止吸烟，动用明火必须经生产部安全管理者批准，并采取相应的安全措施。
6、9物料的存放
7、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告
8、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库;退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪;
9、每天做好库存日报表后必须核对库存,确保帐实相符;如有不符必须当日查清;
10、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿;
11、统一的退货地址：厦门市湖里区枋湖村 方婷收
12、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。
13、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。
14、3待处理品入库
15、3.1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
16、2.3成品按型号、批号码放，高度不得超过6层。
17、2.4原材料存放按属性分类(防止串味)，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。
18、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。
19、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
20、6提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
21、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。
22、做好手工工具和机器的借用和登记工作。
23、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。
24、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。
25、1收料作业规定
26、1.1采购物料进厂时，仓管员依据生产计划部下达的生产任务单与超量采购申请单核对《供应商送货单》的供货单位名称、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等内容(各项内容供应商必须填写齐全，否则仓库保管员有权拒收物料)，如交货数量超出者，仓管员及时反馈到相关采购，由采购经理和仓库主管决定是否收货，并由采购经理填写超量送货单由生产副总签字后，中转仓库保管员再予办理收料手续。
27、1.5 货物入库,对应仓库管理员应及时按物料的类别归属，存放于相应货架/区域的储位上，注意要将上期结存的物料移到最便于取用的地方,以便于先进先出管理,并按物料供应商名称、进厂日期、物料名称、规格型号、货号、数量等详细填写相应的《物料标识卡》与记录于仓库收发存台帐；采购员在收到发票后，送中转库核对，然后附上送货单、主要材料入库单与采购合同、超量采购申请单送财务成本核算组审核。
28、2.1 不良品退料
29、2.1.5 针对报废物料及一年以上呆滞品或其他不需用的物料，仓库要及时提报相关数据报请财务成本核算组备案并经QC确认后报生产副总审批。
30、3.3部门零星领料，要从严管理，各部门领料时应填好物料编号、名称、规格、数量、用途，经部门经理签字确认后有效；
31、4 自制半成品、成品入库
32、5.1销售部出货提前一个工作日将《发运单》、《装箱单》送至仓库，同时出具提货人相关资料（如身份证、车牌号等）。仓管员应对《发运单》和《装箱单》中各项内容仔细审查（如客户、订单号、PO#、出货日期、产品编码、型号规格、数量等），并签名确认。
33、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;
34、严格按“先进先出”原则发出货品。
35、电脑数据处理
36、仓库需根据产品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每月至少循环一次。
37、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。
38、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
39、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
40、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
——服装仓库管理制度 40句菁华
1、仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。
2、检验出不良品或良品且需要注明该面辅料是刚采购的面辅料还是库存面辅料，以便后续确认累计入库数量。且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
3、严禁在仓库内存放私人物品，严禁在仓库内吃食物；
4、4.1仓管员在月末结账前需对仓库物资进行库存盘点，填报《库存盘点表》，交财务部，确保手工帐、电脑帐、实物相一致。
5、4.2库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明
6、服装摆放的原则是：在摆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。管理员必须严格执行一物一卡一位原则。及时填写存储卡。有货物进出以及盘点时，管理员填写存储卡后需签字。
7、仓库所有员工，要有安全防范意识。严禁无关人员进入仓库；
8、严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班；
9、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。
10、根据订货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单；
11、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库；退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪；
12、每天做好库存日报表后必须核对库存,确保帐实相符；如有不符必须当日查清；
13、需要仓库主管统计考勤表、月报表，跟行政、财务核对。
14、负责对总部来货的检验查收，确定数字正确方可入库，并录入ERP软件库存。
15、对需要开发票的订单开具发票。
16、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。
17、2发货流程
18、2.3仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。
19、2.5发货单放入包裹中一并寄出。
20、2.7称重完的包裹，由验货员根据快递的不同，放在规定的区域内。
21、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。
22、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。
23、会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需物资，使库存物资供应充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始单据核对是否相符(数量、规格、质量要求是否相符)。其次再与原始单据和实物核对，验收无误后，填制收料单。
24、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。
25、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。
26、涉及夜间及特殊情况领取物品，可由厂长到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。
27、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。
28、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。
29、工作认真，仔细;
30、严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线;
31、严禁监守自盗、私自动用公司任何财物;
32、大货布回来后，仓库采购、收发除按规定对照《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价格外，仓库主管及采购需要通知验布员验布。验布的程序按客人提供的或供应商提供的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告情况进行分析，如：布色不均匀、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，根据客人所接收的标准，质量问题严重的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，及时告诉公司的客户实际出现的情况。
33、根据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。根据QA或QC部出的.《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报告》判定布、辅料是否合格。
34、对所有的采购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行年度总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。
35、采购负责收集公司生产所需要采购的及办公应用所需要采购的各类商品的供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。
36、各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必须要签名，仓库发出后要扣库存，在公示牌显示余下的数量。
37、仓库的结构必须符合安全要求，不得任意修改o
38、交接班时要相互交接清楚，必须建立仓库保管员交接班日记。
39、根据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。根据QA或QC部出的《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报告》判定布、辅料是否合格。
40、大货生产完成后，要对布、辅料的生产情况进行分析总结，对出现的问题进行综合评估并整理，然后在以后的采购中避免出现类似的`情况发生。
