1、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
2、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
4、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的.真实性和合法性负责。
5、1物资采购的计划、申请与审批
6、1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
7、2采购比价
8、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
9、做好采内参市场行情的经常性调查。
10、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
11、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
12、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
13、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
14、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
15、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
16、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
17、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
18、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
19、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
20、粮谷类制品；
21、食用油；
22、蜂蜜；
23、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品；
24、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；
25、食品添加剂；
26、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
27、总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。
28、检查考勤及在岗情况。
29、财务部依据考勤情况制定员工工资。
30、旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。
31、病假
32、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。
33、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；
34、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
35、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
36、一致性原则：
37、廉洁原则：
38、审计监督原则：
39、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。
40、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。
——采购企业仓库管理制度 40句菁华
1、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。
2、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
3、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
5、不合格或不合格的材料不予接受。
6、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。
7、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。
8、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。
9、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。
10、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。
11、不合格物资应拒绝入库，并通知有关人员联系退换。
12、及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。
13、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。
14、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
15、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
16、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
17、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
18、加强学*，提高认识，增强法治观念。
19、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
20、努力学*业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
21、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估
22、2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及*有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
23、负责公司生产所需材料的采购工作。
24、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
25、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。
26、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
27、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
28、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
29、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
30、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
31、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
32、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
33、2财务部门负责对结算环节进行监督。
34、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
35、计划和立项:
36、3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
37、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
38、各表单至办公室文秘室领取。
39、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，
40、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
——企业薪酬管理制度 40句菁华
1、4新入职试用期内员工，其薪酬按所在岗位工资和绩效工资80%发放。
2、1年度绩效奖金与公司整体经营效益、部门业绩及个人绩效三项考核指标挂钩。年终奖励计发次数和具体发放标准由公司领导班子讨论决定，时间为下一年年初。
3、4整年度之内请事假累计两个月以上（含两个月），累计请病假四个月（含四个月）以上，不计发年终奖励。
4、3激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
5、2.1审查人力资源部提出的薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段（如年终奖、专项奖等）。
6、3绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所达成的业绩而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。
7、3试用期合格并转正的员工，正常享受试用期间的绩效奖金。
8、1整体调整：指集团公司依据国家政策和物价水*等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、集团公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水*调整和薪酬结构调整，调整幅度由薪酬委员会依据经营状况决定。
9、3各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由人力资源部执行。
10、技能薪点
11、特聘薪点
12、加班薪资的计算标准为：正常工作日加班薪资为本人小时薪资的15%；休息日加班薪资为本日薪资的2%；节假日加班薪资为本日薪资的3%。
13、公司为每个员工设立独立的薪资支付清单。薪资领取人要在薪资清单上签章。薪资支付清单每年一张，长期保存。
14、奖金：
15、新进员工于报到之日起计薪，25号后到职者，当月薪资并于次月薪资发放。
16、补贴：作为公司给与员工的福利，基本上公司正式员工均享受。我司的补贴具体是：午餐补贴、通讯补贴。
17、奖金：是由根据员工工作业绩的优良和公司经济效益状况而支付的工资。
18、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。
19、薪酬计算方式：
20、公司高级管理人员：指新疆金风股份有限公司ceo、总裁、副总裁、首*财务官、总工程师、董事会秘书。
21、员工的岗位发生变动，月度工资需要根据新岗位所在的职级进行薪酬调整。
22、绩效年薪：绩效年薪是高级管理人员年薪中的浮动部分，与公司的经营和管理业绩挂钩，结合个人的绩效评估和管理能力评估结果确认集团高级管理人员的绩效年薪收入。
23、长期激励：公司实行长期激励机制，对企业发展过程中做出持续性重要贡献的高级管理人员给予长期回报和奖励。
24、绩效年薪以基本年薪为依据，基本年薪和绩效年薪基数的比例为6：4。
25、根据聘任、管理、考核、分配一体化的原则，公司高级管理人员和分、子公司高级管理人员及其他由集团直接聘任的员工的薪酬预算和使用由集团人力资源部负责。
26、集团和各业务单元、分（子）公司的薪酬预算的使用均应严格执行分解计划，按照目标的完成情况，有计划、分阶段地使用。
27、各业务单元、分（子）公司的每季度薪酬总额及使用分析报告须报集团人力资源部进行审核。
28、如果员工对薪酬调整所产生的异议，员工有权向属地人力资源部提出申诉。
29、属地人力资源部在接到员工申诉后15个工作日内，必须将申诉处理结果通知到员工本人。
30、根据不同地区差异，由子公司人力资源部、海外业务负责人公或办事处首*代表与集团人力资源部共同制定该地区的薪酬管理实施细则，报集团ceo审批后执行。
31、3策略因素
32、迟到、早退、私自外出、缺勤的；
33、员工受到惩戒处分勒令停职期间的；
34、按公司规定的考核办法，不合格或没有完成目标任务的，按公司考核规定扣减；
35、法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费；
36、法律法规规定可以从员工工资中扣除的其他费用。
37、基础工资。
38、公司员工岗位工资核定。
39、公司员工岗位工资变更。
40、奖金的核定程序。
——企业公司管理制度 40句菁华
1、初级员工：操作工、见*工等。
2、本制度适用于公司各个部门所有员工。
3、考勤须知：
4、员工的直系亲属（父母、配偶、子女、公婆、岳父母）不幸去世时，员工享有不超过3日的丧假，丧假每日补助10元，可在一个月内分割使用。
5、婚假、丧假、产假、病假需相关证明合格后，总经理审批。
6、迟到、早退：
7、每位员工应时刻保证自己的办公桌面物品整齐、整洁无杂物，不摆放与工作无关的个人物品，办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角一侧。办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位
8、不履行环境卫生责任区清扫保洁义务、影响环境卫生的。
9、行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。
10、各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。
11、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。
12、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职责。
13、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、施工现场管理表格。并在醒目处配置合适的灭火器和沙箱。
14、工人员须保证施工现场的环境卫生，卫生间保持清洁，不得有垃圾杂物、积水；材料摆放应有条不紊，用料须分门别类堆放整齐，置于干爽地段，施工垃圾应及时清理，外运到公司指定地点，每日施工完毕，须清理施工现场，做到无垃圾堆积。
15、施工人员应严格按设计施工，不得擅自改动。发现设计问题应尽快与现场管理人员或设计人员联系，服从现场工程部负责人的指令。
16、施工期间，施工人员应保持通讯畅通，严禁无故停工，严禁留有手尾工程，未经公司同意严禁带走施工现场任何材料。
17、施工期间，现场管理层所有人员均应严把质量关，尤其是水电和煤气管线的隐蔽工程，切要严格把关，万万不得麻痹大意，更不容许不负责任的野蛮施工。对施工中出现的质量问题应及时整改，不得隐瞒、搪塞，并做好相应的每天施工日志记录和每周的施工安排计划和施工材料安排计划。
18、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。
19、各级管理者在自己权限范围内，自行决策；
20、公司要建立快速、高效的反应机制，以适应公司业务扩张；
21、严格按照岗位规定着装，保持整洁，工作时间佩戴胸卡；
22、对教职员工进行岗前消防培训。
23、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。
24、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。
25、消防器材管理:
26、在火灾隐患未消除前，幼儿园应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位上级主管部门或当地*报告。
27、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。
28、电工必须持"特殊工种操作证"上岗操作，徒工必须在持证电工的监护指导下工作，电气工作必须二人以上，一人工作，一人监护。
29、员工须是"谁挂牌、谁摘牌"，严禁其他人员摘取。
30、任何电气设备、线路未经本人验电以前，一律视为有电，不准触及。
31、班组组织的工作，由班组长负责员工安全，多点分散工作，由班组长指定的工作点负责人进行安全负责。
32、总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。
33、以事故有责任的人作出适当的处理。
34、延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备的。
35、计算机网络系统由计算机硬件设备、软件及客户机的网络系统配置组成。
36、专业软件是指：设计工作中使用的绘图软件(如Photoshop等)。
37、IT管理员对《计算机维修单》存档，便于查询各电脑使用情况。
38、根据消防设施使用场所环境及产品维护保养要求制定《建筑消防设施维护保养计划表》，定期进行清洁保养和更换。对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应每半年至少进行一次清洁、除锈、注润滑剂。
39、保存期限
40、3激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
——企业管理制度 40句菁华
1、个人所需用品的领用标准
2、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。
3、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。
4、未经许可，擅自私用公司设备做私活或损坏公司设备财产的，按实际损失扣罚。
5、分公司管理费须按与总公司签订的合同要求按时交付给总公司，如不能付清，则按人民银行同期贷款利率计息给总公司。
6、生产调度受分管经理、主管直接领导和管理，日常生产工作指挥、协调、管理行使生产经理权力。当班工作中应按公司管理制度，以全局利益为出发点，抓好安全、稳产，促进系统长周期安全运行。
7、负责建立健全公司的各项管理制度，并印发执行，对执行情况实行跟踪考核。
8、年度检查结论为不合格的；
9、1企业管理者组织形式：厂级领导、中层干部和管理人员。
10、3积极推广应用国际、国内先进的管理方法和手段，以提升企业整体管理水*。
11、6.2加强各项指标管理，使各项生产技术指标达到国际一流的标准值。
12、8.5加强成本管理，建立健全控制成本的管理制度和措施，并进行成本控制、监督和考核。
13、奖金：
14、升职、降职：
15、上下班忘记打卡者，应及时在公司前台登记，忘记打卡一次取消当月全勤奖；上班迟到或下班早退故意不打卡，经前台或公司同事提醒后扔不执行打卡者，当天按旷工处理；上下班均无打卡记录，且无任何请假或外出手续者，当天按旷工处理。
16、请假时间在两小时以上不满半天者，按请假半天处理；请假时间在半天以上不满一天者，按请假一天处理。
17、公司正式女职员可依法享受98天产假，其中产前可以休假15天；实行晚育（已婚妇女23周岁后怀孕生育第一个子女）的，增加产假15天；难产的，增加产假15天；生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。
18、女职员产假期间依法享受生育津贴，女职员生育或者流产的医疗费用，按照生育保险规定的项目和标准由公司办理报销。
19、负责根据所在公司经营管理需要确定各部门、各业务单元岗位编制数量；
20、负责根据所在公司业务发展或项目拓展的需要，适时调整岗位编制，并将调整的原因、岗位编制增加情况等内容形成报告及时上报集团人力资源处。
21、贯彻国家的有关法规和政策;
22、把企业员工、部门的目标、思想、行为，聚集到企业经营管理总目标上来;
23、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
24、每半年至少召开一次企业安全生产例会。
25、宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准，认真执行上级安全管理部门的工作要求;
26、负责特种作业的持证上岗管理，组织开展特种作业设备、设施、机具的检验检测、日常检查、维修保养等工作;
27、5凡不在上述范围的,对确定为伤亡又有异议的事故,应把详细情况上报,经主管部门(院科研生产部)批复或报地方劳动局确定。涉及两个单位的伤亡事故,由伤亡职工所属单位上报统计。
28、3死亡事故
29、4重大死亡事故
30、5伤亡事故处理结案后,公开宣布处理结果。
31、工作期间内不得窜岗、闲聊、玩网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；
32、会议费：自行组织会议、参加外单位会议、公司会议室使用费。
33、1.4各厂、单位设专(兼)职计量管理员负责本单位的计量管理工作。
34、1计量器具配备
35、1.5各单位在计量器具计划之外急需计量器具,应编制计量器具采购申请计划,经本单位领导批准后,报设备部审批,供应部负责采购。
36、5.2计量检定人员必须定期参加有关的培训考核,保证检定人员证书的有效性。
37、公司组织统一加班，私自下班者，或在赶货期间无故旷工者；
38、有合理化建议提出，经采纳实施有成效者；
39、品控员要严格执行混合机每批料的混合时间，不准随意缩短或延长混合时间。
40、制粒前检查粉料的感观品质是否正常。
——关于采购管理制度 40句菁华
1、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。
2、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。
3、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送
4、严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估
5、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划
6、选择供应商
7、后勤用品采购管理
8、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
9、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
10、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
11、1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划；厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
12、1 参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公*竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
13、1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
14、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。
15、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
16、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
17、、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
18、仓库内的库存物资应优先使用；
19、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
20、努力学*业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
21、采购计划
22、询价比价议价：
23、对帐付款：
24、固定厂商、长期报价采购；
25、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
26、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
27、保管员是食品的第一验收责任人，伙房所有食品由保管员先行验收，班长复查的方式进行，不得以任何理由未经保管员验收而擅自加工，凡是保管员未验收而他人擅自加工产生的票据财务不得报销由违章者付款。
28、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；
29、零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。
30、由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等；
31、4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
32、1物资采购的计划、申请与审批
33、2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及*有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
34、2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
35、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
36、各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。
37、迟到：凡超过上班时间10—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5元、10元、15元。（每10分钟为一个点）
38、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。
39、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；
40、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
——规范采购管理制度 40句菁华
1、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
2、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
3、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
4、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
5、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
6、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
7、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。
8、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
9、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
10、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
11、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。
12、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
13、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。
14、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
15、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明或者化验单。
16、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
17、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
18、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；
19、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
20、负责制定采购计划，执行采购作业。
21、公司财务部负责采购的管理；
22、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
23、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
24、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
25、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
26、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
27、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
28、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
29、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
30、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
31、制订计划
32、使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。
33、退货
34、全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查；
35、2采购部负责建立合格供应商名录。
36、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
37、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
38、交货速度；
39、*格产品供应商档案建立
40、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；
——采购管理制度细则 40句菁华
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核
4、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致。
5、依财务管理规定，办理供应商付款工作
6、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
7、3.2 工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
8、5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
9、适用范围
10、2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。
11、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
12、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
13、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
14、询价、比价、议价及定购作业。
15、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
16、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
17、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
18、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
19、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
20、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。
21、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。
22、定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
23、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。
24、食用油;
25、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;
26、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
27、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）
28、供方产品如出现严重质量问题，各部门(单位)应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
29、公司董事长负责采购管理制度的审批；
30、经营物资类：与经营有关的各种物品。
31、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；
32、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
33、仓库内的库存物资应优先使用；
34、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。
35、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。
36、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
37、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
38、加强学*，提高认识，增强法治观念。
39、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
40、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
——企业采购管理制度 30句菁华
1、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
2、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；
4、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
5、建立供应商资料与价格记录。
6、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
7、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
8、努力学*业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
9、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
10、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
11、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
12、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
13、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
14、糕点(包括面包)；
15、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；
16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；
17、其它需要解决的问题。
18、总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。
19、财务部依据考勤情况制定员工工资。
20、迟到：凡超过上班时间10—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5元、10元、15元。(每10分钟为一个点)
21、旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。
22、丧假
23、按须计划类：打印机碳粉、色带、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、U盘等。
24、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；
25、廉洁原则：
26、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。
27、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。
28、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最*的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。
29、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。
30、不按比价采购程序进行采购的；
