1、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。
2、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
5、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
6、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
7、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
8、不合格或不合格的材料不予接受。
9、认真整理和保管库房内的物料。
10、小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。
11、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。
12、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
13、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
14、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
15、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
16、2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
17、2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及*有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
18、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
19、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
20、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
21、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
22、建立采购物品入库、出库登记制度。
23、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
24、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
25、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
26、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
27、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
28、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
29、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
30、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
31、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
32、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。
33、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
34、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
35、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
36、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
37、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。
38、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
39、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
40、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
41、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
42、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
43、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
44、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
45、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
46、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
47、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
48、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
49、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
50、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
——采购企业仓库管理制度 40句菁华
1、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。
2、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
3、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
5、不合格或不合格的材料不予接受。
6、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。
7、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。
8、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。
9、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。
10、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。
11、不合格物资应拒绝入库，并通知有关人员联系退换。
12、及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。
13、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。
14、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
15、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
16、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
17、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
18、加强学*，提高认识，增强法治观念。
19、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
20、努力学*业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
21、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估
22、2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及*有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
23、负责公司生产所需材料的采购工作。
24、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
25、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。
26、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
27、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
28、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
29、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
30、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
31、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
32、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
33、2财务部门负责对结算环节进行监督。
34、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
35、计划和立项:
36、3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
37、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
38、各表单至办公室文秘室领取。
39、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，
40、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
——仓库管理制度 50句
1、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
2、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
3、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
4、标识：对需要修复和已订的商品车做到有效隔离，并标以待检或已订的标识,对展厅内所展示的商品车的标识要清晰，易于识别，标识内容为：车辆型号，技术参数，主要配置等；摆放位置合理,避免损伤车辆。
5、8协助安全员做好成品、半成品的保护。
6、2.3盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。
7、2.3借出还回、委托代销的货物，应在质检检查没有发现异常后才能办理入库，否则不予入库。
8、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
9、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊状况应经科长批准。
10、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应个性检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，务必立即报告仓库主管，要求维修或防护。
11、对于保存条件有特殊要求的物品比如酵母，仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每一天实地检查冷库温度、湿度等指标，关注冷库机器设备运行是否正常，发现问题立即向仓库主管汇报解决，严防变质腐败。仓库主管也应经常对上述物品和存放指标抽查、过问，并立即解决有关问题。
12、账务管理制度：仓库建立存销账，有专人负责记帐，凡入仓的种子要有进仓单，凭证入帐；凡出仓的种子要有发票单据，凭票记帐，对于供应的种子要分品种日清月结，达到帐实相符。
13、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
14、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。
15、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。
16、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。
17、原料采购进仓时，仓库管理员必须凭对方送货单或销售单办理入库存手续；
18、外围的出库单，每天都要将所有的撕下来一联红联交财务（依编号），最迟不能超过3天，若存在缺单或逾期照20元/次；
19、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
20、2、2成品入库后应放置于仓库合格区内。
21、搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。
22、物资入库后，需按不同型号、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
23、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。
24、仓管人员应仔细对货物数量、规格、质量、价格等进行检验，判定合格后对物料办理入账入库手续并详细填写《入库单》，经部门主管审核后留存第二联，将第一联交于财务部。
25、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
26、生产部包装车间帮产成品包装完后，仓库进行产成品入库、记录，产成品入库后进行批号、生产日期及数量核对，加已明细标示，如有批号于生产部包装不符，及时通知仓库负责人，仓库负责人采取查找原因及时解决。
27、对于产成品温、湿度要求高，在高温季节做好温度、适度的调节控制工作。
28、1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
29、2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
30、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
31、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。
32、1. 为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。
33、7. 客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。
34、10. 不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%,区分size材料不允许超交,除非总经理特别批准或厂商免费赠送。
35、10.仓管人员于做帐时,必须特别认真、仔细,确保帐本数字准确、清晰,如有涂改,必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查,或凭证未整理难以查核,或有虚构数字者,一律处以大过惩罚。
36、出库
37、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。
38、非仓库人员,未经同意,不准入内;任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度;
39、成品菜回收菜（需二次加工的）严格以先进先出的准则，每日对菜品质量进行检验，严格按照成品菜摆放规则摆放（新、陈摆放规则等）。
40、常用一次性耗材（如电工胶布、螺丝等）由维修人员根据需要到五金仓领用，《领料单》须经工程部总监签名。
41、特殊物资易燃易爆或有毒物品必须单放并做好标记；6.要做到帐帐相符，帐物相符。
42、盘点交接务必条件:①务必发货和入库保管双方同时参加盘点；②双方务必在盘点表上共同签名确认。
43、领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
44、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
45、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
46、非财务仓库人员，无权使用仓库电脑进行任何操作；
47、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。
48、标准件；
49、原材料收货及入库
50、1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。
——成品仓库管理制度 50句菁华
1、1.2.核对供货单位发票(符合国家税务规定);
2、3.货品验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货或索赔手续。
3、4.外购货品应按货品属性,分别归入原料库、半成品库和辅料仓库。
4、1.1.三清:材料清、数量清、规格清;
5、3.有下列情形之一者,不准出库。
6、3.1.凭单印签不符不全,批准手续不符;
7、3.2.凭单字据不清或被涂改;
8、3.成品已出库但因质量原因需返修的,由业务部门向生产部门下达产品维修单,产品修好后由业务部门负责配送,仓库不做处理。
9、1.2.检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向部门负责人汇报并采取防范措施。
10、2.仓库存货要确保帐、卡、物三相符,货品收支与结存要保持*衡。
11、3.每月3号前填报收、发、存月报表,报有关部门负责人或主管副总经理。
12、负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。
13、进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。
14、成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三*办）。
15、成品库管理员必须提前十五分上岗。
16、上班期间不得擅自离开工作岗位。
17、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。
18、库房外动用明火作业时，必须办理动火证，经仓库或单位防火负责人批准，并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。
19、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
20、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
21、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
22、职责:
23、1库房库管员工作职责
24、2库房保洁人员工作职责
25、2.1负责仓库、物料外包装以及库区相关办公用具的清洁工作。
26、具体程序
27、1.1仓库清洁员主要负责仓库、物料外包装以及库区相关办公用具的清洁工作,仓库管理员负责检查、复核,保证仓库卫生环镜。
28、1.3仓库清洁员应每天对仓库内地面和墙角进行清洁并保持洁净,对门窗、物品器具、设备设施表面及墙面进行清洁,做好库区内的清洁工作。保
29、1.6仓库清洁员在清洁工作中应戴好相关劳动防护用品,不得使用蛮力,以防止包装破损,注意个人安全。
30、1.8仓库清洁员每次使用完清洗池之后,应及时打理该处卫生。
31、1.10仓库内有相应的防虫、防鼠设备,并严禁在库内投入杀鼠,杀虫的有毒药饵。
32、1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。
33、3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。
34、入库类型：
35、物品应按 "五距" 要求码放：
36、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。
37、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附*，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。
38、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；
39、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
40、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
41、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
42、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
43、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
44、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的`材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
45、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
46、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
47、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
48、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
49、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
50、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。
——文具仓库管理制度 50句菁华
1、1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守文具仓库管理制度。
2、2、严格执行仓库的货物保管制度。
3、2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
4、2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
5、2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
6、2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
7、6库房应配置灭火器材，消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。库管人员应会熟练使用。
8、9.3易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库，确无条件时，也必须隔离单独存放，并做好专门的标识，在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。
9、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告
10、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区;做到产
11、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单;并填好发货记录单;
12、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续;
13、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点;
14、每天做好库存日报表后必须核对库存,确保帐实相符;如有不符必须当日查清;
15、报表准确性由经理核查;
16、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。
17、1原材料、外协品、半成品的入库
18、3.2产品入库后，仓管员应及时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并对《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标示。
19、3.3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。
20、1储存产品的场地或库房应地面*整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
21、2合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
22、2.5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
23、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。
24、7原料库和成品库的仓管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或咸品，发放时应做到。
25、7.1认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;
26、7.3发放完毕，仓管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管。
27、7.5同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。
28、1.2原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期储存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。
29、9对于喷粉产品要严格按照产品的储序条件储存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。
30、12.1上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
31、12.2下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否序在其他不安全隐患。
32、严格按照材料验收要求进行材料验收。
33、不合格或不合格的材料不予接受。
34、小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。
35、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。
36、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。
37、1.1采购物料进厂时，仓管员依据生产计划部下达的生产任务单与超量采购申请单核对《供应商送货单》的供货单位名称、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等内容(各项内容供应商必须填写齐全，否则仓库保管员有权拒收物料)，如交货数量超出者，仓管员及时反馈到相关采购，由采购经理和仓库主管决定是否收货，并由采购经理填写超量送货单由生产副总签字后，中转仓库保管员再予办理收料手续。
38、3.1生产领用：车间提前将按生产任务单规定的数量开具的《领料单》送至仓库，并于单上注明物料需求日期、任务单号、货号、客户等相关信息，仓管员应对照生产任务单的数量依循先进先出原则，及时发料；《领料单》开据的数量如果超出任务单的，仓库应把单据退回车间让其重新按生产任务单的数量开具，超出生产任务单数量的部分由使用单位填《超领单》并在备注栏注明用途，经部门负责人员审核后报生产副总审批至仓库领料，仓库在月末建立非正常生产领料报表报财务成本核算组备案。
39、3.3部门零星领料，要从严管理，各部门领料时应填好物料编号、名称、规格、数量、用途，经部门经理签字确认后有效；
40、3.4手续不全(即无审核(批准)、无规格型号、无物料编号、无原因)的领料，仓库一律不予发料。禁止无单发料。
41、4.1自制半成品、成品入库时，由生产车间填写《半成品/成品入库单》，经品管检验并签名确认后，将标示完整的半成品、成品放置于指定地点，交由仓管员进行数量、规格型号、货号、包装方式等项目进行确认，仓管员在《半成品/成品入库单》签收，并存放于相应的存储区域。
42、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;
43、所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。
44、仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
45、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。
46、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。
47、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。
48、仓管员：
49、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
50、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
——物资仓库管理制度 50句菁华
1、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范，由正式电工安装，维修，引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。
2、遇水容易发生燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易 积水的地方。
3、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
4、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。
5、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。
6、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
7、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
8、具备一定的快速消费品知识，熟悉公司经营产品;
9、具备一定的质量管理知识和财务知识;
10、产品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。
11、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需招待、赠送等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。
12、仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
13、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。
14、盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。
15、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。
16、应移交事项包括但不限于：
17、仓管员：
18、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。
19、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。
20、货物进入库房后需按照划分好的区域进行摆放，不得随意摆放。
21、库房产品入库和摆放要严格本着先进先出原则，以避免产品在库房中积压导致过期，或者产品变质。
22、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单;并填好发货记录单;
23、每天做好库存日报表后必须核对库存,确保帐实相符;如有不符必须当日查清;
24、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职;
25、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。
26、2成品入库
27、2、1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单)到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，贴合要求的方可入库。
28、1储存产品的场地或库房应地面*整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
29、2合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
30、2、2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离灯、离柱、离墙大于50厘米，并与屋顶持续必须距离;垛与垛之间应有适当间隔。
31、2、3成品按型号、批号码放，高度不得超过6层。
32、2原料库库员每一天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。
33、7、1认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项资料，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;
34、7、2发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。
35、7、3发放完毕，仓管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管。
36、1、2原料库主管应抽查物料的仓储状况、环境条件、有无错放、混料及超期储存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。
37、2仓管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到(含)一个月的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到(含)三个月的成品一般不发放(顾客同意的除外)，但应及时报验，根据了验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。
38、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
39、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
40、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
41、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
42、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水*。
43、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
44、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
45、采购员(供应商)在接单2天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓库。
46、材料到仓库后，仓管员务必严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
47、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
48、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
49、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料务必送至仓库门**接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料根据实际状况合理利用。
50、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
——企业采购管理制度 40句菁华
1、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
2、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
4、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的.真实性和合法性负责。
5、1物资采购的计划、申请与审批
6、1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
7、2采购比价
8、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
9、做好采内参市场行情的经常性调查。
10、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
11、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
12、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
13、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
14、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
15、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
16、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
17、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
18、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
19、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
20、粮谷类制品；
21、食用油；
22、蜂蜜；
23、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品；
24、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；
25、食品添加剂；
26、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
27、总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。
28、检查考勤及在岗情况。
29、财务部依据考勤情况制定员工工资。
30、旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。
31、病假
32、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。
33、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；
34、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
35、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
36、一致性原则：
37、廉洁原则：
38、审计监督原则：
39、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。
40、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。
——采购与仓库管理制度 40句菁华
1、适用范围:公司仓库
2、按规定收发物料。
3、物料的搬运和库房废次品的回收及保管。
4、对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。
5、收货流程：
6、出库流程：
7、建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。
8、签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤。
9、违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
10、任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。
11、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
12、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
13、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。
14、物资的请购
15、3设备配件(如气缸、电磁阀、磁控管等)由维修人员计划并完成请购手续。
16、8每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。
17、4领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由五金仓库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。
18、台账及报表
19、2入库单据第一联提交财务，第二联五金仓库保存，出库单据财务联提交财务，领料联提交领料单位，存根联保存。
20、6因生产急需或其他原因未能形成出入库的物资，物资使用部门必须及时补办领料手续，如一天之内未补办，五金仓库管理员有权拒绝继续发放五金仓库物资给该部门。
21、库房的保卫和消防工作
22、2各种凭证、账册、统计资料等，必须按规定归档封存，不得失密或散失。
23、5严禁携带明火进库，库房内及周围严禁吸烟，易燃、易爆物资要单独存放。
24、物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。
25、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
26、各车间班组每月20日应做出班组月度生产计划，交车间审核汇总后，于每月22日前交物料仓。
27、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。
28、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销活动时采用。
29、产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。
30、仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整改，以后处罚50元/次。
31、各部门领取贵重原料，必须经过预算，提前一天领用，并严格验收，核准数量。
32、各部门领料单必须由专人保管，不得将领料单互借使用，领后的领料单必须按编号保存，月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。
33、贮存罐头食品时，须保留原包装纸或原装木箱，大米，面粉，食盐等，仍按原包装的口袋发出，基本保证货物按原包装发出。
34、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对，做到账物相符，盘点后填好盘存表。
35、仓库规定固定领物时间，如无特殊情况禁止开库。
36、物品验收
37、领用物品计划或报告：
38、3盘点期间停止发货
39、4审核验收单、领料单要手续完善后才能入帐，否则要退回仓官员补齐手续后才能入帐；
40、5发出的物资用加权*均发计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记帐员、部门、财务部各一份；
