1、规范性和程序性。制度对实现工作程序的规范化，岗位责任的法规化，管理方法的科学化，起着重大作用。制度的制定必须以有关政策、法律、法令为依据。制度本身要有程序性，为人们的工作和活动提供可供遵循的依据。
2、公司中基层管理人员、班组长和工程项目负责人等、各级专兼职安全生产管理人员必须经过培训并考核合格，持证上岗。
3、完成公司领导交办的其他任务。
4、参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并督促其按时实现。
5、完成上级部门下达的安全生产工作任务。
6、领导组织公司定期(每月)的、特殊时期的安全生产检查，及时解决施工中的安全问题。
7、在公司董事长的领导下工作，对公司施工安全生产负技术领导责任，协助董事长贯彻执行安全生产的法律、法规，组织落实公司安全生产所必需的技术要求。
8、大模板和跨度超过6米的梁、板、模板施工作业;
9、协助和参与公司职工伤亡事故的调查、分析和处理工作。
10、协助安全员负责事故现场的处理工作。
11、正确使用劳动保护用品。
12、及时向公司有关负责人反映安全生产中存在的问题。
13、生产场所是否符合安全要求。
14、其它有关用水、电等设备。
15、订购：
16、进厂验收：
17、二级维护保养与修理：
18、使用部门要求启用封存设备时，应填写《设备封存（启用）申请单》，设备动力部批准后，方能启封投产。
19、设备报废的审批：凡符合报废条件的设备，由使用部门提出申请，报设备动力部填写《设备报废申请单》，经公司领导及上级主管部门批准后，方可报废设备。设备未经批准报废前，任何部门不得拆卸、挪用其零部件和自行报废处理。
20、销帐：设备经报废后，应在《设备台帐》等表单中予以销帐处理，应注明报废日期、报废批准人、报废执行人等。
21、操作人员须经专门技术和岗位培训考试合格后，方可操作设备。
22、发生工伤事故，现场指挥，及时向经理报告，并按规定上报，组织员工做好抢救和善后工作，支持、配合事故安全调查组工作，提出对事故责任者的处理意见。
23、在与司机配合过程中，要确保相互通讯顺畅，在司机启动塔机操作前，确保塔上人员均处于安全位置。当人员处于或者可能处于塔机运行的不安全位置时，严禁塔机启动。
24、认真抓好安保各基层队伍建设和管理。
25、每台设备是具有一定用途的独立设备（包括附属设备和附件），在使用上能体现其独立性，在构成上能体现其完整结构的齐备性，一*整的设备应包括原动机部分、传动部分、执行部分、控制系统、辅助系统、技术资料等，计算机系统等还包括软件资料。
26、达到主机设备标准的按主机设备认定。
27、控制用计算机系统作为单台设备认定。
28、设备分类代码：生产设备—01、运输设备—02、科研与检验设备—03、其它设备—04。
29、设备管理部门要组织有关人员对改进方案进行审议，审定后列入整改计划。
30、发生重大事故或伤亡事故（含交通事故）对事故单位（室）给予扣发工资总额的最高30%处罚（最高不超过30%）并追究单位领导人的责任。
31、督促施工单位建立健全施工现场安全生产保证体系,制定安全生产责任制,规章制度,安全操作规程。督促施工单位要检查各分包单位的安全生产制度,要与分包单位签订安全生产管理目标责任状。不得将工程分包给不符合安全条件的单位进行施工。
32、外包单位的露天机电设备，使用后必须及时切断电源，并有封管措施。
33、组织监理人员开展自身安全教育;
34、编制安全环保监理计划和监理细则;
35、每天对施工单位危险性较大的工程作业进行巡视检查;
36、定期或不定期组织召开安全环保专题会议;
37、日常检查、保养、维护
38、窗玻璃、书橱及陈列品每月至少擦试1次，保持书籍资料以及陈列品摆放整齐，无浮尘。
39、采取借贷记账法，以收付实现制为记账基础。
40、固定资产采购完毕后，采买人需将完整发票连同采购单交财务科入账。
——单位就餐管理制度 40句菁华
1、注意节约、严禁浪费,发现浪费现象者罚款处理。
2、非本酒店员工请用兰色餐具用餐。
3、如因工作需要推迟就餐时间,应由部门负责人提前通知办公室,以便食堂做好相应准备。
4、各部门因业务需要临时有客户在酒店食堂就餐的,由部门负责人到办公室登记。
5、在食堂就餐人员一律服务食堂管理和监督,爱护公物、讲究道德。
6、所有就餐人员一律不准在食堂以外的地方就餐,如有违反罚款10元/次。
7、1、食堂管理员每天公布今日饭菜种类和价格，以供员工选择。
8、2、食堂管理员必须在就餐时间前将饭菜盛在小碗中，按不同窗口摆放，供员工选择，每份菜品必须等量，严禁徇私。
9、严格禁止工作人员在非就餐时间无故进入餐厅。同时，为保证餐厅秩序，未经允许工作人员也不得在餐厅就餐时随意进出后厨。
10、自觉爱护餐厅内的公用设施，对餐具、桌椅要着意爱护、精心使用。
11、就餐人员不许把餐具拿出食堂或带回办公室占为已有，要爱护食堂的公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。
12、每天早上就餐时必须进行该日就餐登记，临时外出要及时到后勤备案，避免浪费。
13、2餐票为白底黑字，有公司的“博万丰、餐券、内部使用、对外无效”的字样，盖有公司财务章，缺少一个则无效，撕坏、缺角必须更换，否则视为无效，中晚餐面额元/张，早餐面额元/张(餐劵面额有5角、一元、两元、五元)。
14、公司每月给就餐员工实行补贴，每顿补贴元。
15、炊管人员身体要符合餐饮业标准，并按要求定期进行健康检查，同时达标。要讲究个人卫生，穿着整洁，勤剪指甲。上班必须穿工作服、戴工作帽。新聘用人员必须有健康证。
16、餐厅服务人员要随时保持餐厅的整洁，供餐前，桌、椅、餐具要按实际需要和规定摆放。上餐过程中，要及时给管理人员、主厨通报餐厅需求等方面的情况，确保按照饭菜供应项目和用餐实际提供优质服务。
17、员工就餐管理：
18、会议、培训班和来客用餐
19、食堂收入及其相关手续的办理
20、食堂支出及其相关手续的办理
21、环境、设施卫生不符合要求，每次处罚20元；
22、发生不按时供应饭菜、提供劣质食品或服务质量差等问题，每次处罚50元。
23、不落实炊管人员岗位职责和考核办法的制定、检查、考核，不按规定汇报、公布食堂收支运行管理情况，不及时落实对食堂的审查、审计工作，每次处罚50元。
24、在食堂门口洗手池用洗手液洗手后进入食堂；
25、文明就餐，不得随意把剩菜、剩饭倒在餐桌上或水槽里，防止水池堵塞，离开时应该把剩菜剩饭倒在指定桶内，确保食堂清洁卫生。
26、经抽查饭菜质量达不到要求者，每次罚款100-300元，扣10-30分。由总经办不定期抽查。
27、工作时间穿工作服戴工作帽，常洗常换保持洁净，禁止穿拖鞋。
28、员工餐厅开放时间
29、就餐卡由人事行政部统一办理发放。员工如遗失就餐卡须及时向人事行政部报失补办，补办前的损失由员工本人承担，员工须承担工本费30元/张。
30、员工须凭员工就餐卡就餐，如有无卡强行就餐者，记较严重违纪。
31、3一年内累计浪费食物两次者，两年内工资不得晋级、职位不得晋升；
32、原则上，食物不得带出食堂食用，如有特殊情况，经食堂管理人员同意后，方可带出。如有违反者，记一般违纪。
33、员工就餐完毕应及时离开食堂，方便其他员工使用餐位。
34、员工在食堂就餐须文明着装，不得赤膊或穿着沙滩短裤、拖鞋、短背心等不雅服饰。
35、早餐：2元/餐
36、午餐：
37、文明用餐。就餐人员必须遵守秩序，打饭、菜时应自觉排队，服从食堂人员管理和劝告，不得争抢、插队。食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，餐后要将餐具放到指定地点，分类放置各类垃圾。
38、就餐卡规定。就餐卡系需本人使用，不得转借、转让或交易。就餐卡仅限于机关内部，不对外办理使用。
39、自觉刷卡用餐。就餐人员一律服从食堂管理和监督，按照伙食标准刷卡就餐，餐后不得打包带走，严格禁止一人打两份或多份。
40、按时就餐。严格按规定时间进餐，不得擅自提前就餐时间。
——单位食堂管理制度 40句菁华
1、食堂工作人员在开始工作前或处理食物前手部应保持洁净。在上洗手间后，处理弄污的设备或饮食用具或咳嗽、打喷嚏、或擤鼻子后要清洗手部，接触直接入口食品时，手部要消毒洗净，方可操作食物。
2、工作场所不得抽烟. 随地吐痰等不良行为。工作人员有发热. 腹泻或皮肤感染. 呕吐等病症的，应立即停止上班，待查明原因或治愈后，方可上岗操作。
3、所有粗加工原料在加工前要进行二次验收，如有不合格原材料立即报告给厨师长进行处理；
4、作业完成后，将刀、菜墩清洗干净，分开码放，清洁案板、水池，保持地面、墙面、水沟清洁干净，无污垢；
5、菜品制作严格按照工艺流程制作菜肴，要求，色、香、味、形俱佳；
6、菜品制作完成后要求厨师长检查菜品质量、口味等，合格后送入分菜间；
7、为规范食堂经费和费用开支的管理，建议制定食堂经费和费用开支管理办法，明确经费和费用开支的标准、审批程序。
8、遵守各项规章制度，不参与“黄、赌、毒”和xxx活动;
9、勤俭节约，杜绝浪费;
10、遵守服务规范，维护集体利益，不打听，不泄露商业机密。
11、1食堂炊事员负责及时提供无质量问题的食品。
12、3员工餐的质量要求
13、3.1计划采购，严禁采购过期、腐烂、变质食物，防止食物中毒。
14、伙食收支单据，以原始凭证为准、购买的各种蔬菜食物，均由保管员验收盖章，按月清资清库，严格执行入库手续，对腐烂变质的食品严禁入库，且及时处理。
15、提高警惕，搞好安全保卫、无关人员不得进入厨房，严防贪污盗窃和破坏事故的发生。
16、食堂必须配备防蝇、防尘、通风、废弃物存放和清洗消毒、洗手设施。
17、食堂各操作间卫生标准
18、综合部主管每天不定时检查一次食堂的卫生情况，并作好记载。
19、食堂管理监督小组每周一次抽查，发现问题责令及时整改。
20、检查内容：
21、工作人员是否按流程进行规范操作，做到生熟、荤素分开，有无不规范操作现象。
22、餐厅卫生情况，是否做到桌面干净、整洁，地面是否有污渍、积水、垃圾等
23、食堂操作人员上班时间是否按规定等情况。
24、就餐人员必须按自己吃饭量盛饭打汤，不许故意造成浪费。
25、食堂内保持环境卫生，禁止随地吐痰、乱丢纸屑。员工就餐所剩的饭菜渣、餐纸，应倒入垃圾桶内。用后的餐盘、汤碗将残渣倒净后，必须在指定位置摆放并重叠整齐。
26、在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德，如有损坏须照价赔偿，情节严重者予以罚款。。
27、考核：考核实行扣分制，分值每1分按10元处罚，在当月工资中体现。
28、配合管理员安排好菜谱的搭配与更新，以炖鱼和农家菜为主，凉菜以自制为主。
29、保持厨具及操作间卫生。经常清理厨具污渍，保持清洁干净;生、熟菜(用刀)要分开，不能混用;操作间定期彻底清理擦洗，严防食物中毒。保护好一切公共财产。
30、保持餐具、操作间卫生，做到清洁、干净;餐厅、走廊及窗子定期清扫，保证无灰尘、无污渍。
31、保证供餐服务时间。早餐应在7：30前结束，午餐应在12:00左右保证供应，随到随吃。工作餐、接待餐制作应保证随叫随到，服务热情。
32、为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本制度。
33、食堂采购人员要严把质量关，严禁采购变质食品，严禁采购超过保质期食品。
34、食堂操作间严禁闲人进入，所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故，确保安全。
35、4清洗餐具的水池，不得与清洗蔬菜、肉类等的水池混用;
36、7在开餐完毕后清理、冲洗厨房地面，下水沟，确保下水道畅通，无油污、菜渣;
37、打菜员岗位职责;
38、1客餐招待员在开餐前，须协助厨师切好须加工的蔬菜、瓜果;
39、2客餐招待员在招待客人时须礼貌、热情，不得懈怠;
40、员工就餐以吃饱为原则，米饭吃多少打多少，避免浪费。
——单位管理制度 (菁华5篇)
为加强本系统的车辆管理，更好地为人力资源和社会保障工作服务，特制定本制度。
第一条车辆的管理权限
1、局机关所有机动车辆的调度、维修、保养、供油等统一由局办公室进行管理，办公室主任负责组织、协调，分管办公室领导负责核准；各二层机构车辆的调度、维修、保养、供油等统一由本单位办公室进行管理，由分管办公室的副职领导负责核准。
2、所有的车辆钥匙由专职驾驶员保管一套，其余分别由局办公室和各二层机构分管办公室的副职领导保管，其他任何人员不得自行保管。
第二条车辆的停放、保管
1、所有车辆从购置到报废全过程的技术资料及有关证照，由专职驾驶员（办公室）妥善保管。
2、车辆必须停放在统一的指定地点，因事不能停放在指定地点的，应停放在安全的停放处。出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘，搞好安全防范，否则后果由驾驶员自负。正常业务用车、重要工作用车、出差用车应按时返回待用，并及时将钥匙交到办公室。
3、出差、下乡的车辆须由专职驾驶员驾驶。如外单位借用本系统车辆，须经局长批准，且必须由专职驾驶员驾驶，其过桥过路费、油费一般情况下由借车方负责。严禁将车辆私自交他人驾驶，驾驶员或办公室人员擅自将车借给他人驾驶的，一经发现，将严肃处理。
4、本系统所有车辆一律实行刷卡加油，用车时由办公室按实际里程数计划供油，并进行登记备查，由专职司机按计划量加油，因特殊情况，在外加油的须报办公室登记。每月末由财务人员统计实际用油量与办公室用油登记情况进行核对，如出入较大，查明原因并追究责任。
第三条车辆调度和使用
1、出差、下乡用车，实行派车制度。由办公室根据实际情况，遵循先急后缓，先远后*，先公后私的原则，统筹安排。
2、派车程序：
①工作用车，先由经办人填写统一印制的《出差及用车审批表》并由办公室主任（二层单位由办公室）签署意见，报分管办公室领导审批后，统一进行安排、调度。未经办公室批准，驾驶员不得擅自出车。
②司机必须凭办公室通知方可出车，并按派车单规定的时间、地点出车，不得擅自改变。
3、本系统工作人员如遇突发事件等紧急情况需要用车的，以书面形式向办公室申请，经分管办公室局领导签字同意后，由办公室负责安排车辆和驾驶员，油费、过路（桥）等费用由用车人承担。
第四条车辆驾驶与行车安全
1、为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，定期参加交警队组织安排的安全学*和检查，严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后开车。
2、驾驶员对车辆要勤检查，勤保养，勤擦洗，使车辆始终保持最佳运行状况。发现问题，及时处理，严防事故发生。
第五条车辆维护与修理
1、要坚持预防为主的原则，发现问题，及时反映，果断处理。
2、驾驶员要加强对车辆的日常维护与保养，搞好清洁卫生，出车前必须检查制动、操纵等有关安全部件，及时添加更换机油、电瓶液等，保证车况运行良好。
3、车辆需维修的，专职驾驶员必须先填写维修报批单，经办公室核实，报分管办公室领导审批，如修理费超过1000元的，报主要领导审批。修理时由办公室人员和专职驾驶员共同讨价，由财务人员会同专职驾驶员结算。车辆外出途中需要修理的，经随车领导和干部证实后方可维修，修理报销凭证需随车人员签字证明，送办公室主任（分管办公室领导）审核后，方可报销。
4、车辆必须到指定修理厂进行维修。未经批准擅自进行修车、购置零配件或在非指定的厂家修车，其费用不予报销。
为加强本办机动车辆的管理，本着“方便管理、节约开支、提高效率、优质服务”的原则，经主任办公会讨论，制定本制度。
第一条、车辆管理
1、机动车辆的调度、维修、保养、加油等统一由分管车辆调度的领导和办公室人秘科进行管理，分管车辆调度的分管领导负责安排调度。
2、车辆有关证照和有关手续，由驾驶人妥善保管。涉及车辆的养路费、年审、保险等事务由司机掌握办理时间，报人秘科或分管车辆调度领导批准同意后，由司机负责具体办理，人秘科协助办理。
3、车辆严格实行下班入库制。下班后所有车辆停放在侧停车场，因事不能停入指定车位的车辆应存放在相应有关规定的停放处。如：出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗，搞好安全防范。严禁车辆在洗车处及私人住宅区过夜，否则产生不良后果由驾驶员负责。
4、车辆实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交他人驾驶。外单位向我办借车的，须经主任批准。
5、对所有车辆分别进行加油登记，由人秘科负责登记，每月由人秘科将各台车辆的耗油和公里数情况进行审核公布。
6、逢节假日，一般情况下轮流安排一辆值班车。其他车辆一律归库停放。特殊情况用车必须经值班领导与分管车辆调度的分管领导同意方可出车。
第二条、车辆调度和使用
1、车辆调度实行先领导后一般，先正职后副职，先急后缓，先远后*，先乡镇后城市，先会议后出差，先保证工作需要后私人用车的原则。
2、办公用车实行派车制度。由用车人向分管车辆调度的分管领导提出申请，由分管车辆调度的领导统一进行安排、调度。分管车辆调度的分管领导外出时，由办公室人秘科负责安排调度。车辆调度按照工作的轻重缓急及领导优先的原则，统筹安排，未经分管领导批准或人秘科通知，驾驶员不得擅自出车。司机必须经分管领导或人秘科通知方可出车，并按派车通知规定的时间、地点出车，不得擅自改变。
3、办公室各工作人员遇如以下情况需用车的，须至少提前一日向人秘科提出申请，报经分管领导同意后，由分管领导负责安排。①本单位工作人员及直系亲属婚丧嫁娶。②遇天灾人祸突发事件等紧急情况的。车辆的过桥过路费由用车人承担。
第三条、车辆驾驶与行车安全
1、驾驶员未出车时，应严格按照作息时间在办公室待命，不得随意串岗、外出。
2、为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，定期参加交警队组织安排的安全学*和检查，严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后开车。
3、驾驶员对车辆要勤检查，勤保养，勤擦洗，使车辆始终保持最佳运行状况。发现问题，及时处理，严防事故发生。原则上安排下午下班前一小时内洗车，无特殊情况不得提前洗车，以免影响正常用车。
4、车辆在公务途中遇有突发事件或交通事故，应先急救伤患人员，并立即向交警、保险部门报案,同时还应向办公室报告。
第四条、车辆维护与修理
1、要坚持预防为主的原则，发现问题，反应敏捷，处理及时。
2、驾驶员要加强对车辆的日常维护与保养，搞好清洁卫生，出车前必须检查灯光、水箱、电瓶、制动、各项操纵等有关安全部件，及时添加机油、电瓶液等，保证车况运行良好。
3、车辆需维修的，驾驶员必须先认真检查发生的故障，初步判断故障发生部位，并如实向人秘科报告，由人秘科向分管领导报批同意后，方可修车。修理时由人秘科派人一起前往，换下的旧零件须带回验收。一次性修理费在100元（含）以内的由人秘科长决定；100元以上至200元（含）的由分管车辆调度的领导决定；200元以上的由主任审批。车辆外出途中需要修理的，经随车领导和干部同意后报主任批准后，由司机和随车人员会同前往修理，修理报销凭证需随车人员签字证明，送分管车辆调度领导审批后，方准报销。
4、车辆必须到指定修理厂进行维修。未经批准擅自进行修车、购置零配件或在非指定的厂家修车，其费用不得报销。
5、修车时间由人秘科向分管车辆调度的领导报告后，由分管领导安排好修理时间。
6、司机应建立车辆维修保养台账，按里程或时间及时提出保养和修理建议。
一、目的
为加强外来人员进入公司生产区的管理，确保安全。
二、范围
适用于进入公司生产区的所有外来人员。
三、负责部门
综合部、生产部、保卫科。
四、管理规定
1、各类外包合同中，必须订有明确具体的安全内容和要求。
2、外包单位人员进入生产区作业前，须由负责外包部门及外包单位负责人对其进行以安全方面的规章制度、管理规定等为主要内容的安全教育，并按规定进行登记。
3、我公司与外包单位属于甲方、乙方关系，按有关规定，乙方在施工中发生事故，责任自负。
4、外来人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定。
5、外来人员中的电焊工、电工、管子工等特殊工种必须持证操作，其他专业工种也要有合格的业务水*，有一定的安全基础知识，普工、杂工等一律不得从事技术性的工作。
6、外包单位在场区施工，运输行车路线按合同规定，时速不得超过每小时10公里。
7、从事起重、吊装、搬运作业时，外包单位要设有安全监护人和明显的安全标志，严禁利用公司管道、电杆、机电设备和建筑物等作为吊装锚点。
8、外包单位所用的木工圆锯等噪音设备，不能超过九十分贝，以免影响正常的生产和工作。
9、外包单位没有安全防护装置机电设备，不得在生产区使用。
10、外包单位使用本公司电源时，必须事先向公司负责外包部门提出申请，再由外包部门按照规定办理，不得自行其事。
11、外包单位的露天机电设备，使用后必须及时切断电源，并有封管措施。
12、严禁非焊工动火、焊接工具不得转借无合格证人员使用。
13、气焊工的乙炔瓶、氧气瓶、明火点三者之间的距离，电焊作业的二次线、接地线搭挂，都必须符合安全操作规程规定。
14、外包单位焊工动火和其它明火使用时，须按本公司制度规定办理动火手续。
15、外包单位人员须进入容器（包括坑、釜、井、贮槽）作业时，必须严格执行化工部四十一条禁令中进入容器设备的八个必须，作好各项安全防范工作，报经分管生产的副总批准后，方可入内工作。
16、外包单位人员进行高空、起重吊装、动土打桩等危险性较大的作业时，须报分管生产的副总审批，经批准后方可进行作业。
17、施工现场的各种防护设施，如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等，未经本公司生产部同意，不得移动或拆除。
18、外包工程施工过程中，如遇与合同不同处或合同中难以包括的具体问题须经双方妥善商定有关安全注意事项后，方可进行。
19、外来人员在作业中，不准将化工原料桶随意拿来当脚手架，以免发生意外。多工种上下层交叉作业要采取可靠的安全兼顾措施，以防发生事故。
20、外包单位人员在施工过程中，要注意保证施工现场道路和通道畅通。每项施工作业完后，必须及时清理现场，否则不予办理工程结算。
21、外来人员要遵守本公司禁烟制度，违反者按本公司制度处理。
22、外包人员在装卸化工原料及气瓶时，须作到轻放轻卸、文明装卸。
23、外来人员未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。
24、因外包单位人员在生产区引起事故而造成的我公司各项损失及其后果，全部责任应由外包单位负责。
25、本公司对外包单位及施工人员负责监督管理。
26、外来人员进入生产区发生事故进行急诊或须用救护车辆时，我公司有关部门应大力支持。
为切实加强机关效能建设，改进机关工作作风，提高工作效率，强化考勤管理，特制定本制度。
一、委全体人员应严格遵守上、下班制度。上班时要坚守岗位，不得迟到、早退，工作时间不得无故串岗、离岗。
二、机关及委属各事业站所应实行考勤签到制度，考勤签到时间为上午8：30以前，下午2：00以前(时间如有变动按上级通知作相应调整)。机关考勤由委监察室负责组织实施，事业站所考勤由各单位组织实施。
三、原则上要求全体人员一律上班签到后再外出办事，如有特殊情况需直接外出，应提前报部门主要负责人备案，说明外出事由和时间，并不得委托代签。
四、外出参加会议、培训或学*当天不能及时返回的，应履行登记手续。外出完毕后，要及时参加考勤，未及时考勤视为缺勤。
五、请假和销假手续办理。工作人员因病、因事需要请假的，必须填写请假条，说明事由、时间。中层副职以下人员请假1天以内者，由部门主要负责人审批;请假2天(含2天)以上者，经部门主要负责人同意，报分管主任审批。部门主要负责人请假1天以内者，由分管主任审批;请假2天(含2天)以上者，经分管主任同意，报委主要领导审批。假期结束，请假人必须向准假人销假，否则超假按旷工处理。对不请假者，一律作旷工处理。请假条交委人事科汇总备查。
六、实行年休假制度。各部门根据工作情况，有计划地安排好工作人员的年休。并严格执行扬人社发[20xx]30号《关于落实扬中市机关事业单位带薪年休假制度的.实施办法》文件精神。
七、各事业站所每月底及时将当月考勤情况报委监察室汇总，监察室于次月前三个工作日内将上月考勤情况予以公布，接受监督。如有异议，自公布之日起二日内将情况反馈办公室，逾期视为认可。工作人员的全年考勤情况作为绩效考核及年终考核的一项重要依据。
八、工作人员要严肃认真，按照实事求是的原则，如实填写签到簿、请假条，不得弄虚作假。如有虚填瞒报现象，经查实后，视情节轻重，给予批评教育，直至追究当事人的责任。
九、本制度自公布之日起施行。
为了加强计算机网络的安全管理，保障工作的顺利进行，根据国家和上级有关部门关于计算机网络管理的有关规定，特制定本制度。
1、高新区信息中心是管委会局域网的管理部门。
2、局域网管理工作由信息中心网络维护员负责。
3、局域网内单人使用的计算机单人负责,多人使用的计算机（如各局办的计算机）应明确专人负责维护，报信息中心备案。
4、局域网网络出现问题，信息中心负责排除；各终端机因管理不善出现问题，各部门自行解决，信息中心只负责微机维护员的技术指导。
5、出现问题、故障或发现病毒，应及时通知信息中心网络维护员。由网络维护员及时处理和排除，并做记录。
6、严禁在计算机有未杀病毒的情况下发送电子邮件和拷贝文件到其它单机上。
7、除信息中心网络维护员外，其它人员不得在服务器上任意安装和删除软件，不得随意更改服务器和交换机上的各项系统设置。
8、局域网内的单机不得擅自更改计算机上的各系统设置，不得使用盗版的软件。
——单位档案室管理制度 40句菁华
1、为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。
2、文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。
3、根据文件属性、类别，对所有文件进行编号，根据编号定期归档，做好相应的文字记录，以备查阅。
4、凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录。
5、根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报行政人事主管签字批准，按照文件管理制度进行处理。
6、外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存档→清退→文件存档→文件销毁
7、联络员在校团委领取的文件应根据校团委的指示及文件内容的缓急，及时将文件送达学院领导或有关部门轮阅，并做好文件传阅记录以备查。
8、传阅文件应保持文件完整无缺，并在相应的时间内归还办公室。
9、收发文件有登记。收到上级文件后，由专人拆封，认真核对份数，统一编号，及时登记；向下发文时，明确份数，严格履行发文登记（签字）手续。
10、传阅文件有专夹。做到及时，准确，去向清楚；达到“三不”：批阅不积压，承办不横传，传阅范围不扩大。
11、借阅文件有手续。借阅秘密文件要严格履行领导签批，本人（借阅者）签字手续，阅后及时归还。
12、技术文件的技术要求和数据等必须贴合国家相关标准和规定要求。
13、在产品开发的整个周期中，设计人员必须按照技术文件规范认真进行各项文件的编写工作，以保证技术文件的完整性。
14、在产品开发的各个阶段，设计人员都必须按时提交设计文件，并保存在公司的服务器中。每当设计文件发生重大更改后，设计人员都必须重新提交文件，以便更新服务器中的文件，保证开发工作的可靠性。
15、用来存储归档文件的光盘或其包装盒上应贴有标签，标签上须注明光盘的大致信息，如名称、编号、签署信息等。
16、若因工作需要，须借阅技术文件，则需报相关领导批准，并填写《借阅登记表》，然后方可经过获得的授权从公司服务器上下载相应的文件进行查阅。
17、4行政人事部负责公司文件格式、文号及资料的审核，用印管理、归档管理工作。
18、2秘密等级和紧急程度，用来确定文件发送方式及办理速度，统一在文件的左上角位置加注。
19、3收文单位。是指用来处理或答复文件中有关问题和有关事项的单位。
20、7传阅。传阅工作一般由行政人事部或管理中心物业部办理。阅读人在阅读后应签署姓名、日期。
21、9归档。各部门定期将本部门已处理完毕的文件汇兑交行政人事部，由行政人事部进行整理存档工作。
22、质量记录的借阅：外来人员借阅质量记录经常务副总批准后办理借阅手续借阅，公司人员经行政部部长批准后，办理借阅手续。
23、质量记录销毁：对于超过保存期的质量记录，由行政部和使用部门负责签字，包常务副总审核批准后，进行销毁并填写《质量记录销毁清单》，需要保留的记录加盖“作废保留”章后由行政部统一保存。
24、3非受控文件：不受更改/修订的控制，其封面或正文页面无“受控”标识，文件更改/修订后不必通知文件持有人。
25、3文件编制、审批、发布的权责
26、应及时送交领导，不要挤压。
27、应及时登记编号、分类整理并存档，做好详细记录。
28、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。
29、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。
30、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。
31、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。
32、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。
33、不准转借，必须专人专用。
34、为保证资料内容清晰完整，翻阅资料时双手一定要洁净，凡出现资料破损，粘上油腻、不清洁将追究借用人责任，限制其使用权。
35、对机动车进行二级维护、总成修理、整车维修的，资料管理人员须及时建立维修档案。
36、各班组负责人要对本部门使用的档案资料的完整性、有效性负责，在现场不得存有或使用失效的文件、资料。
37、归档资料要进行登记，编制归档目录。
38、档案管理人员要熟悉所管理的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律。
39、借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的，须经分管副总经理批准。
40、各部门安全员负责本部门文件档案的收集、归档和保管，并适时将安全生产档案上报公司安全职能部门备案。
——单位内部食堂的管理制度 40句菁华
1、4用餐时间、地点及方式
2、5.1员工就餐一律收餐票，禁止收取现金。
3、5.5不准在员工食堂内高声喧哗、打闹、吸烟，应树立文明礼貌的良好风尚。
4、职工食堂实行自负盈亏，食品成本由职工承担，公司职位指挥部只提供场地、厨具、雇工人员工资及水电费。
5、采购员报销购物票据时必须有销货人、采购员、库管员、办公室主任签字方可报销。
6、1食品的采购和贮存卫生
7、6.5炊事人员在售饭前必须先洗手，严禁抽烟，严禁用手直接接触熟食品，出售食品应用盛具或夹具。
8、7.1卫生管理人员每天对食堂及食堂的大厅、厨房、用具、设施设备进行抽查，并对存在的问题作好记录，及时向食堂负责人提出改进意见。
9、严把采购质量关，预防和杜绝病从口入。不得采购霉变、腐烂、虫蛀、有毒、超过保质期的或卫生法禁止供应的其他食品，防止食物中毒
10、工作人员每半年进行一次健康检查，体检不合格者或患有不适合在食堂工作的疾病，公司有权将其调离工作岗位
11、做好防腐烂、防霉变、防止蚊蝇鼠害工作，保证饭菜卫生；餐具、储藏室和厨房要定期进行彻底清洁和消毒处理，避免食物中毒和
12、使用炊事器具或用具要严格遵守操作规程或操作说明书，防止事故发生
13、每日早会后人力资源部将公司到勤人数告知厨师。
14、安排晚餐，下班前告知留守公司人员晚餐烧制情况。
15、就餐大厅要有灭蝇、灭蚊、防毒、防鼠等设施，对大厅环境每月进行1—2次全面消毒。
16、洗手间长期清扫冲洗，保证洗手间无臭味，要求每周消毒一次。
17、工作时穿工作服，戴工作帽，着装整齐、干净，仪容端正，充满朝气。
18、员工须自觉爱护食堂内的餐具及公共设施，如有损坏，须照价赔偿。
19、2浪费一次食物的，一年内工资不得晋级、职位不得晋升;
20、按时开膳；提高烹调技术，品种要做到多式样，改善职工伙食。
21、食品必须烧熟煮透，供应的熟食品应在备餐间内存放和供应，不得供应生食水产品、生冷拌莱和改刀的熟食卤味。
22、接触食品的容器、工具用后应及时清洗干净，妥善保管。接触生、熟食品的容器和工具要有明显标志，严格分开。盛放熟食品容器和食具应经有效的消毒。
23、熟食板、餐具每餐消毒（30分钟以上），保持地面清洁。
24、员工民意测评：由工会协助每月对各承包商进行员工民意测评，满分为100分。
25、垃圾要入桶盖好，及时清理外运。
26、积极消灭四害，及时喷药、拍打，消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。
27、从业人员不准留长发、带戒指、染指甲。个人卫生做到“四勤”。
28、夜餐管理质量及卫生参照日常供餐的相关规定进行考核。
29、爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视情况追究责任人的赔偿责任。
30、餐厅承包人要定期向职工代表征求有关饭菜质量、口味、服务态度、卫生等方面的意见，由办公室负责督促实行。
31、节约用电，节约用水，计划采购，严禁购进腐烂、劣质食物，防止食物中毒。
32、办公室职员统一在二食堂用餐
33、饭卡必须是由行政人事部人员填写后加盖“行政人事部专用章”方能使用。
34、食物制作间闲人不准进入，违者处以20元/次罚款。
35、无检验合格证的食品（成品、半成品）、调味料。
36、操作人员必须做到勤理发、勤剪指甲、勤换衣服、勤洗澡。
37、采购物质尽量定点购买，并认真做好购货记录，经验收后方可入库。
38、各类食品分开存放，生熟食品不能混放，存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离。
39、配备两块砧板，生熟食品分开。
40、食堂工作人员必须搞好个人卫生，炊事员、帮厨人员应进行健康体检，持健康证上岗，勤剪指甲，不随地吐痰，不在操作时闲谈、抽烟。
——施工单位管理制度 40句菁华
1、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
2、发标反面必须注明：事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由，并根据有关规定办理报帐手续。
3、一切罚款，应该写明具体情况，并有人证明，经项目经理签字后，可报销50％，列为间接费用。
4、考虑到职工野外施工的艰苦，职工应承担的所得税从福利费中支出。
5、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金；每人借支累计总额具体规定为：项目经理、项目副经理2万元，总工10000元，办公室主任10000元，驾驶员3000元，部门负责人3000——4000元，其他人员视具体情况而定。
6、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明，交财务扣除借支款后报项目经理审批，预防不良超支现象发生。
7、为严格控制现金使用量，超过现金结算金额和范围的必须使用支票；特殊情况下，使用大金额现金结算，应事先征得财务部门的同意，并经项目经理同意后，方可进行现金支付。
8、各部门应在每月月底，将下月的用款计划送交财务部门，支票领用人凭借有效的用款计划填写支票领用单，经领导审批后领用，并同时登记《支票领用登记簿》。支票领用单上应注明所需金额上限，超出上限应通知财务部，否则财务部将通知银行，作废该份支票，由此所引起的一切后果，由支票领用人完全承担。
9、业务招待过程中发生的无票支出，由项目经理同意后，财务统一办理。
10、项目部职工每季度享受7天探亲假（含往返时间），假期不能累计，项目部根据具体情况，适当安排轮休，探亲假为带薪休假，休假期间的工资按照项目部基本工资同期发放，不再享受效益工资和各种补贴。
11、每月发放工资，由会计根据行办提供的《职工考勤表》，会同行办一起制定《工资发放单》，经项目经理签字审批后，由出纳发放。
12、其他零星材料的采购，由项目部与固定的供应商签订长期供货合同，定点采购，分月结算。零星材料，必须附有详细清单和单价，由主管项目副经理审核。
13、月末已经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采用“抽单法”核算。
14、固定资产的核算与管理，按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动，设备部应及时报财务部进行相关的账务处理（否则后果自负），并上报总公司相应部门。
15、经理部的车辆，每月报销一次车辆使用费，跨月费用，不再报销，修车费用，金额使用权限参照备用金管理的相关规定执行。同时必须附有加盖公章的“修理清单”作为附件。
16、月薪制：享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报行政人事部审核，总经理审批。
17、员工薪资采用月给制，薪资计算时间：每月1日至月末。
18、试用期员工无奖金和补贴（试用期内派往异地项目部工作的除外）。
19、升职、降职：
20、评优：被评为年度优秀员工、优秀管理人员的，于获奖励次月起基本工资晋升一级。
21、临时急需物资及小规模用料采购支出
22、使用部门
23、年度检查结论为不合格的；
24、连续两年年度检查结论为基本合格的；
25、须标明建设单位、设计单位、施工单位和监理单位的名称及工程项目负责人的姓名；
26、安全生产记录等方面的统计；
27、开工前制定施工场地布置图，并经建设单位现场代表、质量安全部门、监理同意后实施。
28、认真履行招投标文件的承诺，按时缴纳履约保证金。
29、严把材料进场关，与合同不符或不合格产品一律不准进场使用，否则每发现一次罚款2000元，并责令其立即更换。
30、对上级领导和建设单位提出的合理意见和布置的工作任务，施工单位须无条件不折不扣执行完成，否则将根据具体情况给予处罚。
31、施工单位每周五上午以书面形式及时向公司汇报本周的工作进度及每个月底汇报月进度。
32、保证机械设备的完好和在用，提高其利用率，以满足施工现场生产所需。
33、物资设备部对项目机械设备进行协调、调配，办理设备进出场和租赁手续。
34、机械管理人员，应熟悉各种机械安全操作规程和机动车交通安全法规。
35、操作人员应遵守机械有关保养规定，认真及时做好各级保养工作，经常保持机械的完好状态。
36、在工作中操作人员和配合作业人员必须按规定穿戴劳动保护用品。
37、机械不得带病运转。运转中发现不正常时，应先停机检查，排除故障后方可使用。
38、各类机械使用和操作人员，应做到撊勤、四懂、三即：勤学*、勤检查、勤保养，懂原理、懂构造、懂性能、懂用途，会熟练操作、会维修、会排故障。
39、特种设备使用单位应当使用符合安全技术规范要求的特种设备。特种设备投入使用前，使用单位应当核对其是否附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、XXX及使用维修说明、监督检验证明等文件。
40、特种设备的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。
——最新单位餐厅食堂管理制度 40句菁华
1、提倡微笑服务，对员工提出的要求要尽量满足，暂时做不到有困难的，也要耐心解释，态度要好，不得以任何理由与员工发生争吵。
2、食堂物资采购必须两人同时前往，一人负责款项支付，一人负责登记明细。
3、食堂所购回之食材，由项目部办公室每周不定期进行抽查，抽查内容：食品质量、重量。对不合格食品，拒收并按规定处理。
4、工作时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。
5、每天清理，每月三次大扫除，确保操作间和餐厅环境卫生。
6、严格各种票证和实物管理手续，妥善保管，及时清理，按时结算核对，实行月清点，账目公开制度。
7、督促食堂工作人员搞好卫生，做到厨房、餐厅及周边环境的干净整洁，保证饮食安全。
8、单位干部职工（含临聘人员）在食堂就餐，每月交纳伙食费100元/人，单位每月以150元/人作为福利予以补贴。职工子女在食堂就餐的，若为高中以下（含高中）学生，每月交纳伙食费100元/人。其他情况同视为职工家属，每月交纳伙食费200元/人。单位不予补贴子女及家属伙食费。
9、食堂灶具、餐具、电器设备等固定资产统一由财务造册登记，并定期进行清查盘点，除正常损耗外，清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。
10、食堂用具、设备等需购置和报废时，由食堂管理员提出购置计划，报财务室负责人签字并经局领导批准后，按相关规定程序和财务制度办理。
11、任何人不得以任何理由拿走厨房物品、食堂餐具等供私人使用。特殊情况确需带出使用的，须经食堂管理员同意，事后及时归还。丢失、损坏的，照价赔偿。
12、商品物资的使用须由领用人填写《物品领用申请单》，经财务室负责人签批后交食堂管理员凭单发放，并收回申领单保存至月末库存盘点时作为清查核对依据。
13、如因工作原因需提前或推迟就餐的，需提前30分钟通知食堂管理员，否则发生误餐等现象食堂概不负责。
14、文明用餐，就餐人中不得在食堂内高声喧哗、打闹嬉戏。
15、讲究用餐环境卫生，不随地吐痰、乱丢乱倒垃圾。厉行勤俭节约，饭食吃多少盛多少，不够可以再添，尽量避免剩菜剩饭。
16、食堂采购员须在每月二十八日前汇总本月实际开支情况，报财务科审批。
17、实行成本公开，进货数量、价格、当今用量要在食堂公告栏写明。
18、厨师必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。
19、推进食谱预告制度，每周五将下周食谱写在食堂公告栏内。
20、主动节约粮食，多盛少打，杜绝浪费，避免出现“多打菜”、“重复打菜”、“剩饭剩菜过多”等浪费现象。
21、本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。
22、1.7负责对饮具用品的申购、验收与维护;
23、2.4及时了解市场行情，做好员工伙食调剂;
24、2.5负责作成食堂每月费用支出报表。
25、1食堂工作人员的管理
26、2.4就餐人员应按先后顺序排队饭菜，不得插队，不得边走边吃。
27、2.5凡凭卡就餐的人员,必须先划(刷)卡再打饭菜。
28、4.3仓库由专人管理，仓库物品进出必须经保管员，验收、发放和月结盘点。
29、5.3无食堂的公司所有员工伙食补贴标准如下:
30、流动蒸气持续10分钟；
31、施行时间
32、1 定购熟食品应当确认生产经营者有有效的食品卫生许可证，把好食物采购关。严禁腐烂、变质和超过保质期限的食品入库。
33、2 对直接入口的食品，应使用专用餐具盛装、发放。
34、4 食品必须烧熟煮透，隔餐隔夜须回烧。
35、1 食物应在专门的库房存放，实行“三隔离”，熟与生隔离；成品与半成品隔离；食品与杂物隔离。
36、1 刀具操作时应注意力集中，防止切割手指；刀具应放置在刀架上并防止刀具掉落，不得放置在橱柜或抽屉内，以免误伤；不得以刀具代替开瓶器；破损的玻璃器皿及陶瓷器皿或迟钝的刀具，不得勉强使用。
37、炊管人员要加强安全防范意识，妥善保管食堂餐厅钥匙，正确使用所配的电器设备和炉灶炊具设施。下班时要认真检查各类设备，切断电源，关闭水、气阀门，锁好门窗，确保安全。
38、员工就餐管理：
39、炊管人员个人卫生不符合要求，每次处罚10元；
40、不按规定办理收支、采购、供应、报销、账务处理等手续，每次处罚20元。发生弄虚作假、营私舞弊等行为，每次处罚100元；情节严重者，按员工违规违纪办法处理。
——行政单位物业管理制度 40句菁华
1、因工作需要借阅、复印专管部分档案资料的，需经主管书面确认，如有违反的作泄密处理。
2、物业管理公司档案资料因保管不当而导致遗失、泄密的，对物业管理公司有重大影响及损害物业管理公司公司利益的，公司将视情节轻重追究当事人责任，并保留追究其法律责任的权利。
3、客户缴费记录包括各样应付之押金
4、客户与管理处往来文件
5、对物业区域（物业区域）内的公共地方的用电、设备、线路应每月检查一次，并作好详细记录。对存在隐患的地方，要及时维修或通知有关部门处理。
6、严格执行装修审批制度，凡是动火作业，须得到消防机关和物业公司批准方可施工，物业公司应做好登记和全过程的监督工作。
7、秩序维护员应按规定制止人员携带易燃易爆物品进入物业区域。
8、组织有关人员对工程、客户服务部、秩序维护部、外包服务分供方进行评价,确保采购的物品和委托服务符合性规定的要求。
9、负责对工作环境的管理。
10、建立公共突发事件的处理机制和应急预案。
11、各项规章制度、岗位职责挂墙公布,并将所在职人员按照作业地点将姓名、照片以及联系方式等张贴至公告栏或显著位置。
12、严格遵守公司各项规章制度。
13、文明服务、礼貌待人，并注意保持个人的仪容仪表，树立良好形象。
14、拾金不昧，拾到物品立即上交或送还失主。
15、认真完成上级领导临时交办的其他任务。
16、卫生间内隔断板、墙面、开关插座、窗台等每日至少擦拭1次，做到无污渍、无痰迹、无水迹。
17、每日不定时喷洒空气清新剂，减轻厕所内异味。
18、楼梯通道内踢脚线、安全出口指示牌每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
19、实行用户防火责任制，各业主为当然防火责任人，负责做好各自所属范围的防火安全工作。
20、消防区及楼梯走道和出口，必须保持畅通无阻，任何单位和个人不得占用或封堵，严禁在消防通道上停放车辆及堆放家具和其他杂物。
21、要熟练掌握好物业管理之有关知识和公司之管理制度,树立为住户服务的思想。
22、严格按照公司之制度公*及时地处理一切违纪事件。
23、严格按照公司规定之工作程序接待业主/住户,并作好有关记录。
24、不准与业主发生一切任何之私人经济来往,严禁以任何借口向业主索要什费及钱物。
25、要积极主动管理好花园日常工作,按质完成公司领导下达之临时任务。
26、不以权谋私，不利用工作之便占公司和业主的便宜。
27、业余时间，不利用公司机具、材料向业主承揽私活。
28、不利用工作的特殊性质，对流动、外来人员进行敲诈勒索。
29、不利用公款拉私人关系请、吃、喝。
30、不挪用、拖欠和侵吞公款。
31、上班纪律：上班时间根据公司工作安排，每天必须先到公司报到，然后外出工作；工作结束后，必须及时到公司签到；上班时必须佩戴工作证，以便接受业主、住户监督。
32、工作检查：公司将不定期的进行工作检查，听取业主、住户反映，如业主、住户反映该工作人员不能胜任时，公司通过核实后，将作辞退处理。
33、收据、发票及公章使用规定：
34、物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领用、保管和缴销。领用收据时检查无缺联、缺号后加盖物业公司财务专用章，并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人，同时交回前期已使用收据的存根联，以备查对。
35、收据填写要求：
36、物业公司财务部可随时检查使用票据的人员是否及时将所收款项按规定上交，并定期对整本已使用完的收据核查是否交纳入账，并进行核销。
37、统一设置以下会计科目：
38、会计报表
39、当年会计档案由小区会计负责保管，次年建立新帐后应将上年全部财务档案移交物业公司财务人员负责保管。
40、物业小区各出纳对现金的收支负有直接责任，小区会计负有监管责任，小区物业经理负有管理责任。
——行政单位预算管理制度 40句菁华
1、行政单位应按照*门规定的编制要求、程序、预算报表格式（见附表）编制年度预算（包括预算说明），并按规定的报送时间经主管部门审核汇总后报同级*门（一级预算单位直接报送*门）。同时，单位要按*财综字[1997]8号文件的规定填报预算外资金（如行政性收费、基金等）收支计划。
2、*门在批复行政单位预算时，应按照收支统一管理，定额、定项拨款，超支不补，结余留用的预算管理办法，统一核定行政单位各项收入和支出预算。
3、*门在核定行政单位预算时，财政拨款标准应根据以保证行政单位基本工作任务需要，结合国家财力可能确定。
4、弹性预算。通过确认不同的成本状态，使其随着业务量的变动而变动的一种预算。弹性预算与传统的固定预算不同，不是以计划期内某一确定的业务量水*来确定各成本费用明细项目的预算金额，而是在编制此类预算时，考虑到计划期间业务量可能发生的变化而编出一套能适应多种业务量的成本费用预算，以便分别反映出在各种业务量下应开支的水*。这种方法有利于成本分析和成本控制，有利于划清各经营人员的实际业绩。
5、预算要有严肃性，权威性，一经确定不得随意变更。
6、公司预算工作小组：
7、2明确集团所属公司内部各部门预算管理的职责和权限；
8、预算的内容：预算内容包括业务预算、财务预算、专项预算及其他预算。
9、1公司预算管理委员会组成：
10、2.2审查公司各部及生产厂的初步预算并讨论建议修正事项；
11、2.6向集团上报本公司预算执行情况表和预算执行分析报告。
12、1公司预算编制
13、2.3责任落实原则，即对常规事项产生的预算执行差异，应当责成预算执行单位采取措施加以解决；
14、业务预算包括：销售预算、生产预算、材料采购预算、人工预算、制造费用预算、单位成本预算、销售费用和管理费用预算等；
15、编制上报：各预算单位在下达的预算指标范围内，按下发各业务系统预算编制指引和编制计划要求，编报本单位的财务预算方案；
16、审查*衡：财务部将各部门上报的财务预算方案进行审查、汇总，提出综合*衡的建议。提交预算管理委员会审查，在审查、*衡过程中，预算管理层应当进行充分协调，对发现的问题提出初步调整的意见，并反馈给各有关部门予以修正，最终形成财务预算定稿上报审批；
17、审议批准：经审查*衡的财务预算由预算管理委员会核准，最后报董事会批准后执行；
18、不随意调整原则：预算方案一经批准，在公司内部具有效力，一般情况下不得随意更改和调整，以确保预算的权威性；
19、编制收入预算，要坚持积极稳妥的原则，根据义务教育阶段的收费政策，结合学校的实际情况，预测学校的全年收入，尽量避免赤字隐患。
20、预算的调整。为保证学校预算的良好执行，维护预算的严肃性，预算在执行过程中原则上不予调整。如因特殊情况确需调整，说明具体原因，经校长办公会议批准后，在财力允许的情况下安排支出。
21、学校的预算内外经费均纳入学校财务部门统一管理，经费收支实行审批制度。各部门需要使用经费的必须逐层请示汇报到主管领导，经同意后方可购买。
22、各项支出的原始凭证，经审核内容真实合法，符合财务制度规定，并有经办人、验收人和校长表态,副校长签字后方可办理支出，否则财会人员不予报销。
23、财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。总务处对不同的经济活动实行不同的监督形式。
24、财务报告是指反映学校一定时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。总务处应定期向有关部门和*门提供财务报告。
25、《关于州本级机关事业单位财政预算管理暂行规定》。
26、确定单位预算管理的政策，办法和要求；
27、审定年度预算编制总体目标和总体要求；
28、拟定年度预算编制程序、方法和要求，报预算管理委员会审定；
29、跟踪、监控、定期汇总分析预算执行状况，向预算管理委员会提交预算执行分析报告；
30、协调解决预算编制和执行中的有关问题；
31、编制单位决算报告和相关绩效评价报告，开展决算分析工作，报经预算管理委员会审定后对外报送同级*门审批；
32、每年12月10日前，董事会下达主要经营指标；
33、临时预算是由特殊项目或理解某项临时交办任务的负责人，根据管理需要提出某一时期或阶段的预算；
34、镇xx编制本级预算草案；向本级*大会作关于本级预算草案的报告；组织本级预算的执行和绩效评价；决定本级预算预备费的动用；编制本级预算的调整方案；向本级*大会报告本级预算的执行状况；
35、*门具体编制本级预算、决算草案；具体组织本级总预算的执行和绩效评价；提出本级预算预备费动用方案；具体编制本级预算的调整方案；定期向本级xx和上一级xx*门报告本级总预算的执行状况。
36、部门支出预算编制，应优先保证基本支出，合理安排项目支出，努力保障部门履行职能和事业发展的需要。行政执法部门实行“收支脱钩”管理，其基本支出和项目支出不得与收取的行政事业性收费、罚没收入、xx性基金等收入挂钩；
37、本企业的经营目标、生产经营预算、成本降低率，以及产品质量、品种；
38、财务部负责本制度的制定、修改、废除等工作；
39、各项预算报表应经预算管理委员会讨论并经院务会及职代会审议通过后，应及时上报主管部门审批;凡未列入预算或超出预算的重大开支应按规定审批程序报批后才可执行。
40、各职能科室根据医院预算管理委员会提出的工作目标，要求所属责任科室上报为完成工作目标需要的经费及预算项目。
