1、公*公正性。管理制度在组织力对每一个角色都是*等的，任何人不得在管理制度之外。
2、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
3、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
6、2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
7、3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。
8、1 参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公*竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
9、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核
10、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送
11、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督
12、选择供应商
13、订购作业
14、3 材料采购计划编制
15、3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
16、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
17、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
18、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
19、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库；药品的仓储部门是药剂科-药库。
20、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
21、计划和立项:
22、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
23、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
24、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
25、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
26、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
27、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
28、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
29、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
30、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
31、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
32、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
33、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
34、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。
35、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
36、初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
37、由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
38、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
39、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
40、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。
——行政部门采购管理制度 50句菁华
1、权威性。管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯;
2、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;
3、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，
6、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
7、2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
8、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
9、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计
10、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核
11、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。
12、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督
13、选择供应商
14、价格调查
15、1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
16、1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
17、适用范围
18、后勤用品采购管理
19、2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。
20、医疗器材采购管理
21、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；
22、4.5付款方式等。
23、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部； 医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
24、计划和立项:
25、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
26、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
27、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
28、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
29、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
30、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
31、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
32、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
33、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
34、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
35、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
36、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
37、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
38、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：
39、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。
40、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；
41、调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
42、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
43、定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
44、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
45、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
46、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)，由部门负责人签字后，交采购部门办理。
47、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
48、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
49、库存量上下限的计算公式：
50、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。
——行政人事部门管理制度 50句菁华
1、公正、公*、*等竞争、亲属回避；
2、由公司行政人事部安排复试并完成应聘者资格核查。
3、凡本校教职工必须热爱教育事业，不提倡留职停薪，未经学校许可，不准搞第二职业。
4、教职工请假，一月内事假累计3天、病假5天以上者扣发当月绩效工资；一学期事假累计15天，病假累计一个月以上者，扣发全学期绩效工资；事假在一个月，病假两个月以上者，停发请假期间的职务工资。
5、凡符下列条件之一的教职工，可给予奖励：
6、对照上述条件，视情况可授予先进工作（或其它荣誉）称号，或给予单项奖励。
7、全校按行政、教务、学生、后勤四个部门进行签到考勤，分别由校办公室、教务处、学生处、后勤处具体负责。行政部门包括校领导、办公室、人事处、计财处、保卫科、基建科、电教网络中心、科研中心、图书馆、工会、团委会等人员；教务部门包括教务处、学前教育系、语言文学系、艺术系、美术系、基础教学部等人员；学生部门包括学生处、班主任、公寓管理员等人员；后勤部门包括后勤处及水、电、维修、清洁等服务人员。
8、教职工按照计划生育的有关规定生产，需向学校写出申请，产假为90天；晚育的（女方24周岁的），增加产假15天；在产假期间领取独生子女证的，增加产假30天。产假包括星期日和法定假日在内。女教职工流产，不满4个月流产休息两周，7个月以内流产休息四周。在分娩前提前请假的'，从请假之日起，计算产假总时间。有不满一周岁婴儿的女职工，每天给予其两次哺乳（含人工喂养）时间，每次三十分钟。
9、年终一次性奖（第13月工资）单位负担50%补贴部分
10、教材费、考试费自理。
11、教职工因事、因病(除特殊情况外)，必须事先履行请假手续，准假后方可离岗。工作时擅离职守，按旷工论处。因公外出，也应告知组室负责人或考勤员。
12、查（借）阅人员必须是2名*党员，持有《查阅干部档案审批表》和《查阅干部档案介绍信》，不得凭借“调查证明材料介绍信”和其它联系工作介绍信查阅干部人事档案。
13、任何人不得查阅或借阅本人及其直系亲属的干部人事档案。
14、查阅人员必须严格遵守保密制度，不得泄密或擅自向外公布档案内容。
15、以干部人事档案和干部人事工作中形成的正式文件为依据采集信息并及时维护，确保信息内容的准确、完整和新鲜。
16、凡新参加工作的国家干部、地方新安置的部队转业干部，都应填写“干部履历表”和“干部自传”，审核后，补充进干部人事档案。
17、注意做好材料收集中的安全保密工作，不得泄露材料内容。
18、归入的干部人事档案材料均应按照《干部档案整理工作细则》进行整理立卷。
19、转递档案必须填写“干部人事档案转递通知单”，办理登记手续。
20、凡是转出的干部人事档案或材料均应严密包封，并加盖机密章。
21、干部人事档案管理部门对所管理的档案要定期地进行检查核对，一般每半年核对一次，发现问题，及时解决。
22、凡提供利用的干部人事档案，在收回时，要严格检查，经核对无误后，方可入库。
23、不得向无关人员谈论泄露有关干部人事档案的内容。
24、发现递交归档的材料，不符合归档要求的，及时通知有关部门补送或补办手续。
25、为有关部门提供干部的情况；
26、通过网络掌握人才信息或到人才市场，收集人才资料；
27、日常人才资料的收集与储存；
28、有诚实负责的态度；
29、有扎实的专业知识；
30、营私舞弊或其他不法行为导致本公司受损害者
31、员工资料卡（填写交行政中心）
32、考核结果85—94分按期转正晋升工资；
33、具有说服力的事例；
34、企业员工的文化程度不得底于初中毕生，年龄18—28周岁，（特殊工种和引进人才不受此限）。
35、员工须身体健康，具有完全民事行为能力，持有效《身份证》、《健康证》、外来育龄妇女须持有《外来人口婚育证》，且无经济、刑事犯罪记录。
36、节假日享有休假的权力，若因工作需要员工加班者，凡元旦、清明、端午、五一、中秋、国庆、春节的假日加班，每满一个工作日加发三天基本工资。每月的轮休若工作需要加班，每满一个工作日按基本工资乘1。5倍计发加班费。
37、员工转正后签定《劳动合同》。《劳动合同》签定后按厦门市劳动保障局的相关规定办理社保。
38、举报公司内部的渎职行为，为公司挽回经济损失者。
39、对于工作能力、业务技术水*高于拟聘岗位要求，并且有相同岗位三年以上工作经验的特殊优秀人才，经七天试岗考核成绩特别优异的，可免于试用，但需经总经理审批。
40、公司根据员工的自身素质、工作表现及能力，为其选择适合发展的*台，给予合适的岗位变动或职位调整，也可根据工作需要，经领导班子研究决定，随时调动任一员工的职务及部门。
41、员工接受培训后，在协议约定的服务期限内不得提前辞职。
42、薪资核算。离职员工统一在每月实际发薪日结清上月薪资。若对公司物资财产和社会声誉造成损害，应给予公司相应的经济补偿或追究其法律责任。经济补偿从该离职员工工资中扣除。被公司开除人员、擅自离职人员无薪资。
43、离厂。离职员工办理完各项离职手续后，由行政人事部开具《行李放行通知书》，离职员工凭《行李放行通知书》携带私人物品离开公司，当班保安在《行李放行通知书》上签字确认后交行政人事部存档。
44、为总公司推荐优秀人才（被推荐的人才对总公司做出重大贡献）；
45、为总公司做出其它突出贡献。
46、消极怠工、工作没有效益；
47、违反外事纪律，严重损害总公司声誉和利益；
48、调入（应聘）我公司的人员，必须具备以下基本条件：
49、深圳市外员工调入需符合人事局规定的调入条件。
50、凡公司正式录用的员工均办理养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险，住房公积金以住房补贴的形式直接发给员工个人。
——公司采购报销管理制度 40句菁华
1、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
2、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
3、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
4、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
6、计划和立项:
7、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。
8、3材料采购计划编制
9、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
10、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
11、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
12、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
13、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。
14、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
15、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
16、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
17、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
18、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
19、做好采内参市场行情的经常性调查。
20、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
21、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
22、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
23、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
24、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
25、1物资采购的计划、申请与审批
26、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
27、2采购比价
28、3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
29、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
30、8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
31、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
32、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
33、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
34、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
35、办公家具；
36、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
37、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
38、申购单审批程序:
39、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。
40、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。
——厨房采购管理制度 40句菁华
1、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、采购食品原料要新鲜，索取与每批(种)食品标识(标签)的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的检验合格证或化验单。
3、采购新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。
4、采购定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购使用无标签食品。
5、库房内定型包装食品必须贴有标签。
6、厨房工作人员必须通过体格检查，持健康证才能上岗。凡有以下疾病者，即痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、传染性皮肤病、慢性肝炎等传染疾病者不得从事厨房工作。
7、“安全第一、预防为主”厨房工作间隙期间,应有专人值班,厨房内严禁吸烟,严禁存放易燃、易爆和有毒有害的物品,危险品有专人管理,指定在安全地方存放,勤用勤领;
8、发现隐患或有异声、异味,必须立即查明原因,迅速处理并及时报告安全服务组和工程组,切实消除隐患,防范于未燃;
9、加强操作间人员的教育培训,所有操作间人员必须熟悉各类设备的使用和消防安全管理制度,了解消防器材操作和必要的消防知识及应急处理办法。
10、划分消防管理责任区域,每个操作间组别的正、副组长为该操作间区域的防火安全责任人,负责本操作间的防火管理工作。
11、落实安全检查制度,主管人员每天负责操作间的消防检查,操作间负责人每周进行全面检查,消防器材应定期检查维修,保持完整最佳状态,发现问题及时登记汇报,并按防火要求整改安全隐患。
12、需请事假的，必须提前一日办理事假手续，经厨师长批准后方有效，未经批准的不得无故缺*或擅离岗位。电话请假一律无效。
13、出餐应保质保量和卫生后才能提供给顾客。
14、随时清理炉具上的油污和积垢
15、对使用过的灭火具应及报告保安部
16、灭火器的存放位置严禁随意改动
17、加强“三知”教育：
18、冷菜间、烧烤的生产、保藏务必做到专人、专室、专工具、专消毒、单独冷藏。配有专用冷藏设施、洗涤消毒设施，室内温度不得高于25度。
19、冷菜间务必每一天定时进行空气消毒。
20、从业人员在出入工作区前、使用卫生间后、用餐后、休息后务必对手进行清洗和消毒，消毒可采用1：100的施康消毒液浸泡消毒。
21、按时上下班，不迟到、不早退、不离岗、不串岗，正常上班时间上午8：30点，下午4：00分，迟到5分钟之内罚10元，5分钟后每分钟罚2元，半小后根据情况待遇高低处罚。
22、厨房负责原材料验收，由厨师长负责委派人员，不得迟到，不得敷衍了事，如工作造成怠慢损失的，当事人罚款30元（厨师长罚款100元）。
23、发现问题并及时汇报为餐厅挽回损失者，奖励100元。
24、为餐厅节省资源和经济效益作出突出贡献者奖励100元。
25、1.4仓库应定期进行清扫、消毒、预防和杜绝害虫、鼠害。
26、2.2冷藏食物共分成三类,各有不同的温度、湿度要求。一类:新鲜肉、禽类要求冷藏温度在0℃—2℃之间、相对湿度75%—85%之间;二类:水果和蔬菜要求2℃—7℃、相对湿度85%—95%的冷藏环境;三类:乳制品类食物原料应贮放在3℃—8℃之间。鲜鱼冷藏要求较低的温度,一般应在-1℃,而且还不能久藏。
27、2.8冷藏温热的`熟食,应使用底浅,面积大的容器,避免使用底深口小的桶状容器,以使其迅速散热,一般应先行冷却,然后再作冷藏。
28、1.2开始工作前,用肥皂把手彻底洗净,如上厕所,处理生肉、禽和蔬菜或废弃物后必须立即洗手。
29、2.4搞好冰箱卫生工作,做到生熟原料分开,合理存放食品,定期打扫冰箱。
30、2.6必须保证每次操作完毕后彻底清扫一次,每周大扫除一次,以保持操作间光亮、宽敞、干燥、卫生。
31、同事之间，团结友爱，相互尊重，同心协力完成一切出品工作
32、值班人员做好本职工作外离岗时关好水，电，气，门窗，以免发生意外。
33、工作粗心，不服从分配不按照流程工作，引起重大事故者由当事人负主要责任，主管负失职责任
34、负责各小组组长的考勤考绩工作，根据他们工作表现的好坏，正确行使表扬和批评、奖励或处罚职权。2、全权处理各厨房的日常业务工作并做好事前工作安排。
35、合理调配人员，科学安排操作程序，保证出菜节奏，为服务工作提供良好的基础。
36、熟悉菜谱上各种菜品原材料、并针对其原料进行加工，安排打荷厨师做好菜肴所需的装饰，菜品餐具的配置，确保开餐的正常供应。
37、1仓管员、采购员一起对所有原材料进检验。
38、5价格方面有出入或差错,就按规定向分管领导汇报,并将物资暂存仓库,等待进一步处理。
39、1.1.2将餐具器皿的污物清除后,放到已经准备好的清洁剂水槽中浸泡1—3分钟。
40、2.6最后把已经清洗完毕的餐具器皿放进82℃—91℃水温的消毒液再漂洗一遍。
——行政部管理制度 40句菁华
1、警卫人员对于出入人员、车辆、物品要进行认真检查、登记，如无批准条和放行单放行，每次给予50元/次罚款，情节严重者则根据带出物品的价值罚款。
2、对于小车管理，凡无出车手续或领导同意，私自出车，罚款50元/次。
3、保持生活区及行政卫生环境，一经发现一处未清洁，罚款5元/次。
4、没有按规定和程序私盖公章或开出介绍信造成后果由责任人承担全部责任。
5、与会人员应坐姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。
6、值班人员应按照规定时间在指定场所负责巡视，不得中途随意外出，值班人员在公司指定地方住宿。
7、公司所有员工都应增强消防意识和安全防火的责任和义务。
8、公司全体员工要了解公司各种消防设施的情况，掌握灭火器的安全使用方法。
9、易燃、易爆物品要按消防规范要求完善有效，并派专人保管，不得乱放，混放。
10、防火通道必须保持畅通，严禁堆放物品堵塞防火通道;严禁违反安全规范乱搭临时设施和建筑物。
11、全体员工不论是在工作区或非工作区，一律不许乱接电源。不准在办公室使用电炉、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换。
12、各部门都要制定安全生产操作规程，不得违章作业。
13、电工及维修等技术人员要认真填写设备维修保养记录。
14、车辆驾驶人员要严格遵守交通法规，对驾驶车辆的技术状况做到心中有数，不违章驾驶，不酒后驾车，不带病行车，杜绝交通事故的发生。
15、出纳人员必须按规定存放现金，不得超出限额。
16、非本单位的出入车辆、人员一律进行登记询问。没有领导同意或出门证一律不准放行任何拉公司货物的车辆和人员。如发生此类现象后一律严肃处理。
17、公司的车辆进行认真的登记，没有领导的批示夜间一律不准外出。
18、交接班时对车辆登记表进行认真核对，出现差错时及时查清并向主管领导汇报。
19、熟记公司内各处水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的放置地点，并及时发现重要路口电灯、门窗、围墙等是否有缺损。
20、员工在公司内一律穿工作服(副总级以上及试用期员工除外)。
21、录用:(1)录用名单确定后，对面试不合格者，由行政人事部电话通知应聘者，并将其应聘表存入储备人员档案中。
22、食堂人员要在规定的开餐时间内保证员工就餐，员工不得提前去食堂就餐。
23、做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生;禁止无关人员进入厨房;易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生。
24、已办理完理职手续的人员，必须迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿。
25、爱护房间设施，保持好宿舍卫生;不准随地吐痰、乱丢东西、保持整洁美观;不准往窗外丢杂物;垃圾用塑料袋装好并及时清除。
26、不得私自调换房间，如想调换房间需经行政人事部同意，并办理登记手续。
27、注意安全，不准私自安装电器和拉接电源线，不准使用明火炉具(用电炉具)及超负荷用电。
28、宿舍内卫生由各自住宿人员轮流清洁整理。
29、保证洗手间内干净、整洁无异味，定期进行消毒。
30、对所负责的区域，做到环境无死角，无沉渍。
31、发现有损害公司利益举报而被查实者。
32、警告:减发当月三天基本工资，从当月工资中扣除。
33、追究刑事责任。
34、将宿舍钥匙转借他人未造成损失者。
35、经检查宿舍卫生脏、乱、差者。
36、受指定受训人员无故不参加行政人事部组织培训者。
37、投机取巧隐瞒蒙蔽谋取非法利益者。
38、故意损耗机器、工具、原料、产品或公司其他所有物品或故意泄漏技术上、营业上的秘密，致公司蒙受损害者。
39、年度内积满二次大过者。
40、盗窃公司财务达300元(含)以上者。
——部门管理制度 40句菁华
1、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。
2、参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的。
3、以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。
4、凡接触客户，在任何情况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地详细登记与记录。
5、根据公司需要，积极配合同事开展工作。不得推委，拖延。拒绝；对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待。
6、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。
7、市场部人员必须对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。
8、市场部相关人员，不得以私利，越权，越级等行为向公司其他部门下达指令，必须遵照公司的规章制度程序进行工作。
9、管理制度细则；2、营销人员岗位责任；3、营销人员绩效考核制度；三个部分。
10、2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
11、7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
12、2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。
13、员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品的生产工艺或原料的配方。
14、员工有责任维护环境卫生，严禁随地乱扔垃圾，倡导“5s”精神修养，掉在地上的原物料必须要小心捡起来，严格控制废品的产生，不得铺张浪费。
15、制定和实施酒吧质检计划。
16、与相关部门共同制定纠正或预防措施，并监督部门实施。
17、对查出的问题进行分类整理，统计归档，对需培训才能解决的问题及时通报人力资源部，使问题能够得到及时解决。
18、本着“公正、公*、客观”的原则，负责对全店设施设备及员工劳动纪律、仪表仪容、礼节礼貌、卫生管理、服务质量等进行监督检查，对检查出的问题积极向部门经理汇报。
19、在检查过程中，发现一般不合格服务或一般不合格品，由质检部提出处理意见，呈报领导批准，对当事人或责任部门罚款，由质检部开具罚款单，并注明上缴期限，由当事人或责任部门持罚款单按规定期限到财务部缴纳罚款，财务部开具收款收据由质检部统一留存；
20、打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。
21、按规定统一着装，规范仪容仪表。
22、团结协作，提高工作效率。
23、部门例会制度
24、1参加人员：客户协调主管、保洁主管。
25、3会议内容及目的：
26、业户应填写《携物出入门证》一式两联，注明单位名称，携物人、携物时间、物品名称、数量，携物出门时应加盖公章。
27、客务部有权制止易燃、易爆、剧毒、强腐蚀性物品进入标厂。
28、遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。
29、履行职责，按时上下班，不迟到早退，不旷工离岗，不做与本职工作无关的事。
30、定期对保洁公司进行专业培训，并作好记录。
31、采购部负责对工程有害材料的回收；在购买时选择能回收有害废旧材料的供方。
32、对于包装容器回收要专人负责。
33、建立、健全各项资产管理细则、程序；
34、及时了解本部门资产的使用现状：资产有无长期闲置、使用不当的情况，有无保管不妥、维护不够精心的情况；
35、每年六月二十五日与十二月二十五日与管理部共同进行资产盘点，管理部监督资产管理工作，做到资产账实相符。
36、本制度解释权和修改权在动力部。
37、1业绩导向原则
38、2津贴
39、2薪酬定级程序
40、2.2职位异动时的薪酬定级
——采购档案管理制度 40句菁华
1、2.5采购部档案要分类保管并划分档案保管期限。
2、3.1需查阅或借阅采购部文件时，需向采购部领导汇报，得到批准后借阅，查阅保密文件时，需履行审批手续，得到采购领导签字批准。
3、文件密封情况、开标现场过程及开标结果的公证文书;
4、评审委员会工作文件和有关资料，包括评审委员会主任或评审小组组长的推选结果、评审办法、评审细则、评审纪律等;
5、评审报告、中标(成交)候选供应商排序表;
6、采购结果公告记录;
7、依法变更采购结果的记录;
8、项目合同的签订、补充、修改、中止或终止执行材料，项目合同的履约验收材料;
9、供应商投诉书、投诉处理有关文书、投诉处理决定;
10、其它与采购项目相关的需要存档的资料。
11、合同档案管理人员应根据实际需要编制合同检索工具，以便有效地开展合同文档的查询、利用工作。
12、2.7客户反馈意见表
13、文件柜、档案室要保持整洁卫生，认真做好文件档案“八防”工作，特别是档案室防火、防鼠、防湿、防盗工作要常抓不懈，要定期检查、经常核对文件档案资料，发现问题及时处理、报告并做好相关记录，确保文件档案资料的完整与安全。
14、1.1 收集范围
15、1.2 收集中应注意的问题
16、1.2.7 用铅笔、圆珠笔或复写的文件底稿，应退回文件撰稿单位复制。
17、4.3 借阅时间最长不得超过一个月，却因工作需要到期不能归还者，要说明情况，办理续借手续。
18、6.3 除按上级主管部门的要求及时填报统计资料外，还应做好档案统计的基础工作。
19、7.2 不得传播、议论有关机密问题。
20、集团总部行政人事部负责集团档案管理、文书立卷的工作，并对各分子公司档案管理工作进行监督、指导。各分子公司负责人应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。
21、集团行政人事部应即时做好档案归档分类保管;各分子公司应在每季度最后一天以前将上季度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向集团行政人事部提交备份。
22、借阅档案的人员，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经办公室主任(集团行政人事部经理)批准。
23、借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。
24、凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。
25、销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。
26、本制度由集团行政人事部负责解释。
27、公司档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。
28、总经理、副总经理、总监、总经理办公室主任借阅非密级档案可直接通过档案管理员办理借阅手续。
29、本单位党、政、工、团、人事、财会、保卫、基建和业务（经济）、科技等工作以及各内部机构形成的有查考、利用价值的文件材料。
30、归档进室的文件材料须齐全、完整、准确，即每年需归档的文件材料种类、份数以及每份文件页数等，不得残缺不齐。
31、单位的重要会议记录。
32、1文书结案后，原稿由公司办公室所辖档案室归档。
33、9劳资人力资源资料。包括企业下属各部门的人力资源任命、人力资源调整、人力资源管理、人才引进和培训、员工工资审核记录等相关资料。
34、3.3归档的文件资料必须完整、真实、准确，请示和批复、印本和底稿、正文和附件必须立在一起
35、3.5填写案卷一律用碳素黑水钢笔或毛笔，禁止用圆珠笔或铅笔，字迹应清楚、准确。
36、3.6立卷应以本部门形成的文件为主，根据文件形成的特点，保持文件间的历史联系，适当照顾文件的保存价值，使案卷能正确反映企业生产活动状况和面貌。
37、3.7立卷应以部门为主，结合其他特征的方法组卷，把有密切联系的文件组合在一起。
38、4有密级档案只限归档人使用，其他人员利用需经办公室主任或副总以上领导批准。
39、6外来参观人员，统一由负责接待人答复问题和办理所需材料。
40、1对超过保存期限档案，由档案管理员登记造册，经办公室主任和档案形成部门领导共同鉴定，报分管副总批准后，按规定销毁。
——采购与仓库管理制度 40句菁华
1、适用范围:公司仓库
2、按规定收发物料。
3、物料的搬运和库房废次品的回收及保管。
4、对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。
5、收货流程：
6、出库流程：
7、建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。
8、签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤。
9、违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
10、任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。
11、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
12、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
13、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。
14、物资的请购
15、3设备配件(如气缸、电磁阀、磁控管等)由维修人员计划并完成请购手续。
16、8每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。
17、4领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由五金仓库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。
18、台账及报表
19、2入库单据第一联提交财务，第二联五金仓库保存，出库单据财务联提交财务，领料联提交领料单位，存根联保存。
20、6因生产急需或其他原因未能形成出入库的物资，物资使用部门必须及时补办领料手续，如一天之内未补办，五金仓库管理员有权拒绝继续发放五金仓库物资给该部门。
21、库房的保卫和消防工作
22、2各种凭证、账册、统计资料等，必须按规定归档封存，不得失密或散失。
23、5严禁携带明火进库，库房内及周围严禁吸烟，易燃、易爆物资要单独存放。
24、物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。
25、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
26、各车间班组每月20日应做出班组月度生产计划，交车间审核汇总后，于每月22日前交物料仓。
27、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。
28、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销活动时采用。
29、产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。
30、仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整改，以后处罚50元/次。
31、各部门领取贵重原料，必须经过预算，提前一天领用，并严格验收，核准数量。
32、各部门领料单必须由专人保管，不得将领料单互借使用，领后的领料单必须按编号保存，月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。
33、贮存罐头食品时，须保留原包装纸或原装木箱，大米，面粉，食盐等，仍按原包装的口袋发出，基本保证货物按原包装发出。
34、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对，做到账物相符，盘点后填好盘存表。
35、仓库规定固定领物时间，如无特殊情况禁止开库。
36、物品验收
37、领用物品计划或报告：
38、3盘点期间停止发货
39、4审核验收单、领料单要手续完善后才能入帐，否则要退回仓官员补齐手续后才能入帐；
40、5发出的物资用加权*均发计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记帐员、部门、财务部各一份；
