一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐款日清月结。
二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。
四、按规定统一管理银行帐户。
五、按时编制工资名册和发放工资。
六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。
七、与违反现金管理制度行为作斗争医院出纳员岗位职责医院出纳员岗位职责。
八、正确及时、全面地反映货币资金的.收、付、存情况，做到帐款帐帐相符，保证货币资金的安全。
出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。
一、办理现金收付和银行结算业务。
(一)严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖"付讫"戳记。
(二)不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金;严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存，支票遗失要及时办理挂失手续。要随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票，以防出现银行透支。
(三)严禁出租、出借银行帐户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。
(四)每日收缴收费处现金交款单、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。
二、及时登记现金和银行日记帐，编制出纳日报表
(一)根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记帐。库存现金要要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款帐面余额要及时与银行对帐单核对，未达帐项要及时查询、清理。
(二)出纳人员不得编制银行余额调节表，应由财会负责人安排其他会计人员编制。
三、负责保管库存现金
对现金要确保安全和完整，发现长短款，及时向财会负责人汇报，查明原因，按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。要遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的'现金要及时存入银行。
四、保管有关印章U盾和空白支票
出纳人员使用的印章、网银U盾必须妥善保管，严格按规定用途使用，U盾必须定期更换密码。签发银行结算、网银使用的各印章、U盾，不得由出纳一人保管。对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理领用、注销手续。
一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真执行现金管理制度及财务报销制度。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；
三、严格执行库存现金限额，超限额的'现金按规定及时送存银行；本公司现金限额为RMB5000元，库存现金不得超过定额，超过部分必须及时送存银行。不准坐支现金，不准挪用现金，不准白条抵库，保正现金实存与现金帐面一致。
四、严格审核现金收付凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账等，书写整洁、数字准确、现金必须做到日清月结，编制每日资金流量表，银行存款必须每月编制银行存款余额调节表。
五、负责与银行的各项支付、结算和对账工作，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，收到支票应及时送存银行，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
六、严格支票管理制度及支票领用手续，建立支票收、领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写“支票领取单”，经总经理签字后，方可到财务部门办理手续，不得签发空头支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期。
七、负责对开出支票和取得发票的管理，对没有及时取得发票的付款，应及时向对方催要发票，月末仍未取得发票的，应做有关往来账款处理。
八、随时掌握开出发票的回款情况，对没有及时回款的客户，通知销售部督促有关业务员及时收款。
九、每周编制销售人员业绩统计表，业绩统计图表，负责公司业绩报告的统计工作。
十、负责各种印章、空白收据及其他有价证券的保管。妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。
十一、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。
十二、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。
十三、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。
十四、配合会计做好各种账务处理工作。
十五、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。
职责
1、熟悉出纳工作流程，能独立完成开票及各种票据的.登记管理;
2、各类票据、记账凭证等财务资料的整理、保管;
3、负责公司银行收付工作和到银行办理相关业务;
4、负责报销差旅费的工作。
5、配合财务主管，有效执行财务问题的解决方案;
6、督导客户财务工作正确有序进行。
任职资格
1、财会、管理等相关专业大专以上学历;
2、熟悉企业会计制度，熟悉财务软件;
3、工作细致、诚信正直、有良好的职业道德和团队协作精神;
4、年龄20-38岁，工作经验不限。
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：
1.国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2.会计制度的'规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3.国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。
4.银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
5.库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6.有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。
二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。
三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。
五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。
六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。
七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。
八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。
九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。
十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。
十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。
十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。
篇二：出纳人员岗位职责
1，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中
2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类
3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对（核对中有些需用内部联络单协助）通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况）
4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误
5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误
6，对清单共计票数与统计表**计票数做汇总核对
7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报
8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对（包括：单号，件数，单笔金额，总金额）
9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况
10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据
11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况
12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。
13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对（现金付款的审核收据）
14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整（对报废及其它情况做好登记及调查，并上报
15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符
16，对报销凭证进行核对，并做好报表（报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销）
17，做期末盘点（包括：本期客户账单明细表（为压缩包）；期末盘点表，现金日记账目明细表；银行及现金结余表，本月报销金额统计表；问题件统计表）。
篇三：出纳人员岗位职责
出纳是会计工作的`重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：
1.国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2.会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3.国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。
4.银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
5.库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6.有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
篇四：出纳人员岗位职责
1,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿.
2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策.
3,编制资金,供销成本费用,管理费用预算,控制成本预算,制定,分析进销预算,处理其他有关预算的事项.
4,建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项.
5,负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票据,做到帐款,票据数目清楚.
6,及时处理公司领导交办的其他事项.
篇五：出纳人员岗位职责
一,要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续.
二,要根据原始凭证,记好现金和银行帐.书写整洁,数字准确,日清月结.
三,严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致.
四,负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作.
五,负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿. 六,加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金,各种印章,空白支票,空白收据及其他证卷.
七,负责作好工资,奖金,医药费的造册发放工作.
八,负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金.
九,及时与银行对帐,作好银行对帐调节表.
十,根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况.
十一,严格遵守,执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的'核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
8、社保公积金缴纳。
1.负责公司员工档案的维护与管理，以及员工入职、转正、异动、离职等相关流程办理;
2.公司固定资产的管理，办公用品的采购与管理;
3.负责办理银行存款和现金领取及相关事宜;
4.负责支票、发票、收据和公司公章，财务章的使用管理;
5.根据原始凭证，登记现金日记账和银行日记账，数字准确保持现金实存与现金帐面一致;
6.负责公司发票的领取，开票，每月的抄报税，整理汇总;
7.负责登记员工日常业绩的'登记，日常报销和差旅费报销的工作;
8.根据公司的考核制度，负责工资核算，以及奖金的发放;
9.每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券；
2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付；
3、发票的`保管及开具；
4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性；
5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密；
1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券;
2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付;
3、发票的保管及开具;
4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性;
5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密;
——会计兼出纳岗位职责(精选十篇)
各电商*台对账、费用核对。
—制定完善各电商客户核对流程。
—电商*台折扣检查、发票追踪、逾期货款追踪。
—电商*台应收账务处理、开票录入、核销等关账事宜。
—电商*台预提费用、票扣、账扣费用入账。
岗位职责：
1、负责公司员工的日常、出差费用报销。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。认真审核公司员工日常及出差借款，严格控制员工借款额度，及时催还借款。
2、负责购买现金及转账支票，并逐笔登记，妥善保管现金/转账支票和金库钥匙。录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。控制库存现金不得超出限额。
3、按照公司的规定正确开具以及作废现金/转账支票，办理国内/国际电汇、网上支付、核销业务，及时领取银行回单。
4、每日核对银行日记账的发生额及余额，月末编制银行余额调节表。负责催收应收账款，跟踪客户汇款情况。
5、每月负责编制员工工资表和工资发放事宜，负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取、开具事宜。
6、负责国/地税涉税事项的办理，负责个人所得税、房产税、印花税等原地税税种申报，负责出口退税的申报。
任职要求：
1、有会计上岗证，专科以上学历，会计专业。
2、熟练使用电脑及相关办公软件以及用友U8财务软件中有关财务会计的.操作。
3、熟悉外币结售汇业务流程。
4、至少两年涉外企业的工作经验
5、具有涉税会计的工作经验。
6、工作仔细、认真负责、思路清晰、具有条理性。
岗位职责
1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、简单账务的.国、地税纳税申报等。
5、负责与工商、银行、税务等部门的对外联络;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职要求：
1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计从业资格证书;
2、具有扎实的会计基础知识;
3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉财务软件的操作;
4、能吃苦、工作认真踏实，具有团队协作精神;
1、在财务主管的领导下，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务
2、根据审核无误的手续，办理银行存取款和转账结算业务;登记银行存款日记账，及时与银行对账，做好银行对账调节表
3、正确编制现金、银行的记账凭证，并录入ERP系统
4、负责将发票录入系统，并跟踪往来账(应收，应付)对账工作
5、负责开具增值税发票及进项发票的`勾选认证工作
6、负责每月工资核算及社保、住房公积金的变更汇缴工作
7、传递财务部的单据给总经理签名
8、领导交办的其他工作
1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的.申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
各电商*台对账、费用核对。
―制定完善各电商客户核对流程。
―电商*台折扣检查、发票追踪、逾期货款追踪。
―电商*台应收账务处理、开票录入、核销等关账事宜。
―电商*台预提费用、票扣、账扣费用入账。
1、负责日常收支的管理和核对;仓库盘点，成本核算;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责记账凭证的.编号、装订;保存、归档财务相关资料;
4、负责开具各项票据;
5、负责办公室财务管理统计汇总。
6、有内外账经验者优先。
1、负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点
2、增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具
3、应收及应付款项的核对及对应配套单据的完整性整理
4、仓库进出物料的`出入库的办理及进销存表格的更新
5、对接车间按BOM领料及安全库存的分析与申购
6、其他临时处理事项
岗位职责：
1、负责公司员工的日常、出差费用报销。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。认真审核公司员工日常及出差借款，严格控制员工借款额度，及时催还借款。
2、负责购买现金及转账支票，并逐笔登记，妥善保管现金/转账支票和金库钥匙。录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。控制库存现金不得超出限额。
3、按照公司的规定正确开具以及作废现金/转账支票，办理国内/国际电汇、网上支付、核销业务，及时领取银行回单。
4、每日核对银行日记账的发生额及余额，月末编制银行余额调节表。负责催收应收账款，跟踪客户汇款情况。
5、每月负责编制员工工资表和工资发放事宜，负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取、开具事宜。
6、负责国/地税涉税事项的办理，负责个人所得税、房产税、印花税等原地税税种申报，负责出口退税的申报。
任职要求：
1、有会计上岗证，专科以上学历，会计专业。
2、熟练使用电脑及相关办公软件以及用友U8财务软件中有关财务会计的操作。
3、熟悉外币结售汇业务流程。
4、至少两年涉外企业的工作经验
5、具有涉税会计的工作经验。
6、工作仔细、认真负责、思路清晰、具有条理性。
1.提取、送存及管理现金，做到日清月结;
2.办理公司现金收付和银行结算业务，编制现金日记账及银行存款日记账，报送出纳报表;
3.维护公司各银行账户，银行联络及信息变更，领取银行回单，按月打印公司对账单并装订成册;
4.负责公司各银行账户支票的管理，往来支票、汇票的银行结算;
5.负责审核公司员工费用报销单据、收付款单据及时办理公司收付款业务;
6.负责及时编制公司报销、收付款的财务记账凭证;
7.负责审核工资表明细及个税，并完成工资的按时发放工作;
8.负责每月税务报表的申报工作(包括增值税、所得税、附加税等其他相关税费的申报);
9.负责每月财务资料的汇总、装订及保管工作;
10.配合财务经理安排的其他工作。
——门卫人员岗位职责（精选十篇）
1.负责维护学院大门和校园环境的治安秩序；
2.严格执行门卫值班制度和校门出入规定，做好值班记录，严禁闲散人员进入校区；
3.发现可疑人员和私带公物者，予以扣留并报告保卫部门；
4.发现问题及时报告，协助处理校园内发生的突发事件；
5.做到按时上岗，坚守岗位，做好交接班手续，保持值班室周边环境卫生；
6.按规定做好进出校园车辆的管理、泊位疏导工作；
7.完成领导交办的其他工作。
1、为做好学校安全管理工作，在学校上课及教师上班时间，除本校教职工，外来人员出入均需询问，经允许方可进入校园，上课时无特殊情况，一般不得进入校内。
2、在学校放学或放假后，每日必须早晚两次巡视校园、教学楼，检查门窗是否关闭，切断电源。假日内关闭校门，不准外来人员进校活动。
3、负责校门口周围卫生清洁工作。
4、负责学校报刊的收发工作。
5、遇有治安等问题，及时汇报校领导或报派出所。
为了维护学校正常的教育教学秩序，保障师生的生命财产安全，预防各类事故的发生，特制定门卫人员岗位职责如下：
一、学校门卫是学校对外接待的第一窗口，必须规范值勤，门卫人员必须着制服上岗，注重仪表，待人接物的积极主动，碰到问题要耐心做好解释宣传工作或与有关部门联系请示处理。杜绝粗话、脏话，避免与人争吵，不断提高独立处理各类杂事的工作能力。
二、负责学校门岗保卫工作，严格执行会客登记手续，制止闲杂人员进入学校。任何人员来访必须问清来访何人、何事，分别处理，遇有关职能部门来访或检查工作，应立即通知学校领导或相关人员，填妥会客单后，立即放行，学生家长来校联系，按规定时间执行，其他来访人员，由门卫先与有关部门及人员电话联系，经同意填妥会客单才能进校。
三、学生家长来校事宜时间：上午8点前，中午11：40――12：30，下午16：30以后，其他时间不得进校，门卫经与有关老师联系并取得同意后，要求家长填妥会客单，在家长接待室等候接待，除特殊情况外，如学生生病，受伤等，一律不得进入学校内部。
四、根据学校规定的作息时间，主动开、关校门，对迟到学生，外来人员履行登记手续，对衣冠不整、穿拖鞋、拎小菜等来访人员一律不准进校。
五、认真负责做好各类报刊，杂志，信件、邮件等收发工作，按规定放入报箱内，对重要信件，急件，挂号信，汇款单做好登记并及时发给收件人或部门负责人。
六、放学时，门卫人员必须站在大门边维持好秩序，11：50分关闭大门。12：15分开始学生不得离开学校，下午16：30放学以后，学生不得再进入学校。
七、门卫人员要加强责任心，提高警惕性，当班时间不得擅自离开工作岗位，不得与人闲谈，不做私话，不看小说、杂志等。对闲谈人员应主动劝说离开门卫，确保门卫工作的重要性和严肃性。门卫人员因故离开工作岗位时，必须通知总务处后将大门、小门上所并尽快到岗。
八、准时校对上、下课铃声，确保铃声的严肃性，如有特殊情况必须负责好手工打铃。
九、学生下课和午休时间，机动车辆不得进出校门，学生上课时间机动车辆进出校门必须有专人指挥（由使用车辆的单位派人员），减速慢行，机动车、非机动车进出校门不得呼号。
十、所有人员携带非私人物品出校，必须凭学校统一“出门证”，专人签字，核对物品无误后，方可放行，休息日，原则上物品不准出校门。
十一、做好学校的巡视工作，对外来各种车辆进校必须及时指挥制定地点停放，杜绝乱停乱放，保证学校的安全、整洁，校内不得停放机动车辆过夜。
十二、晚班门卫人员必须检查各校大楼，各楼层的路灯、过道门窗，厕所内的.水、灯是否关好，关闭大楼铁门后及时打开报警器，按规定加强校园的巡逻，并做好检查记录。
十三、晚班门卫人凌晨4：30分以后正常门卫值勤，协助食堂人员，食堂送货车辆的进出安全，特殊情况应随时接待进出人员。
十四、门卫人员在工作期间必须打扫好卫生包管区，保证门卫室，包管区内墙面、瓷面、花坛地面等清洁，保证家长接待室的清洁，保持校门内外无纸屑杂物，记录好值勤巡视情况。
十五、服从学校临时安排的工作，积极主动完成任务。
十六、门卫人员（日班）的寝室在门卫室旁的规定房间。
十七、由于门卫人员的失职，造成不良后果要追究当事人的责任。
1.在保卫科科长的`领导下,负责维护医院大门的秩序。
2.严格执行医院制定的传达门卫制度,按时上岗、坚守岗位、按章办事、礼貌待人。
3.严格探视规定,不到探视时间不得探视。严禁闲散人员进入医院。
4.认真检
一、负责学院安全、警卫工作，注意防火、防盗、防不安全事故的发生。
二、守听、传呼电话，记录和传达电话通知事项。
三、掌握作息时间，按时操作电铃。
四、负责查收和发放邮件、报纸刊物，做好挂号信件、汇款单、包裹单和杂志收领登记工作，保证信件报刊安全及时发放。严禁私拆他人信件，汇款邮件丢失要照价赔偿。
五、对进入学院内的外单位人员和车辆，要询问来由，要验证登记。不准推销商品者进入院内叫卖。
六、对持物出入校门者门卫人员应检查登记。
七、保持传达室内良好的工作秩序，搞好室内外及校门内外的卫生。
八、热情接待来客、来访人员。
九、值夜班人员不准睡觉，要负责院内的安全工作，必须经常巡视检查，发现问题要及时处理和汇报，并认真记载做好交接班手续。值班人员因不负责造成的`事故，要追究当班人员的责任，并视情节给予经济和纪律处罚，情节特别严重者交**部门查处。
1 严格执行公司考勤制度，负责员工出勤打卡管理，对迟到、早退人员进行登记。 上班期间员工出入公司须持其主管领导签字的《上班时间出入证明》方可放行。
2 负责对来访人员登记，在接待单位或联系人同意后方可准其入内，出门时应收回来访回执条。
3 严禁小孩和无关人员进入公司，违者罚款50元。
4 负责公司安全监控和消防监测设备的电视屏幕的监控及录像带的保管。发现情况，及时通知巡逻人员到现场查看。
5 对外来车辆进行规范管理，指引到指定地点停放。
6 严格检查出厂人员和车辆所带物品，所有物品出公司必须要有相应管理部门出具的放行条方可放行，私自放行罚款50元。给公司造成损失的'，按损失价值的50%―100%进行赔偿。
7 负责公司报刊、杂志、信件的收发和分转工作。
8 负责公司大门口和门卫警卫室的清洁卫生。
1、门卫人员应认真学*有关政治、法律知识，遵纪守法，努力提高业务素质，树立敬岗爱业精神，积极做好门卫工作。
2、注意自身形象和行为规范，态度和蔼、礼貌文明，履行好自己的岗位职责。
3、按时上下班，不迟到、不早退，上班不做与工作无关的事情，认真做好交、接班手续。
4、严格把关，做勤问、勤看、勤查、勤观察，不得随意将情况不明的车辆、闲杂人员放行出入院区内。
5、坚持原则，星期一至星期五学生外出院门，一律凭学生出入证。在院区规定可以外出的时间内登记后外出。
6、车辆进入院区应问清事由、作好登记、并发给院内机动车辆通行证，车辆出院门，查讫后收回通行证。
7、对进入院区内的.行包、物资注意检查，外出的行包、物资必须要有主管部门的有效证明，否则有权拒绝放行。
8、提高警惕，加强防范，时刻注意防火、防盗、防事故、排除安全隐患，杜绝一切安全事故的发生。有情况及时向保卫处和院领导汇报，以便采取措施，及时处置。
1.负责全馆的治安保卫工作，依法秉公办事。
2.负责馆内外来车辆停放位置的指导、馆内车辆的疏导，保证交通畅通;维护工作秩序的正常进行。
3.负责对馆内的治安事件的处理，为群众办理丧事提供良好的.治安环境。
4.与**、消防部门密切配合，做好全馆的安全保卫工作。
5.加强门卫管理和夜间检�耍�做到认真负责，确保全馆的工作和生产安全。
6.精通“四防”工具及物品的使用方法，提高处理突发事件的能力。
7.做好“四防”，经常检�耍�发现不安全因素，要及时提出处理意见，消除隐患;做到防患于未然。
1 严格执行公司考勤制度，负责员工出勤打卡管理，对迟到、早退人员进行登记。 上班期间员工出入公司须持其主管领导签字的《上班时间出入证明》方可放行。
2 负责对来访人员登记，在接待单位或联系人同意后方可准其入内，出门时应收回来访回执条。
3 严禁小孩和无关人员进入公司，违者罚款50元。
4 负责公司安全监控和消防监测设备的电视屏幕的监控及录像带的保管。发现情况，及时通知巡逻人员到现场查看。
5 对外来车辆进行规范管理，指引到指定地点停放。
6 严格检查出厂人员和车辆所带物品，所有物品出公司必须要有相应管理部门出具的放行条方可放行，私自放行罚款50元。给公司造成损失的，按损失价值的`50%―100%进行赔偿。
7 负责公司报刊、杂志、信件的收发和分转工作。
8 负责公司大门口和门卫警卫室的清洁卫生。
公寓门卫值班人员岗位职责
1、维护小区出入**通秩序,引导车辆的行驶和行人的'过往,保证行人和车辆的安全,使门前畅通无阻,工作认真负责;
2、值班人员上岗必须佩带执勤袖章,牢固树立“安全第一”的意识,着装整齐、精神饱满,仪态大方,热情、礼貌,周到的回答客人询问,使住户(宾客)满意,严禁用粗言恶语对待客人;
3、对外来人员要进行登记,认真做好小区内的巡逻工作,发现问题及时报告相关部门;
4、按时对小区南门、东门进行上锁,减少车辆及外来人员穿行;
5、认真做好科室交办的其它工作任务。
——会计出纳的岗位职责（精选十篇）
1、编制销售报表，收入日报表。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。
3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表；
4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。
6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。
7、负责原始凭证的审核；
8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的`安全。
9、协助会计做好各种帐务处理工作。
10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；
11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
1、审核签章的记账凭证办理现金银行存款的收付结算业务。
2、负责日常的`费用报销工作。
3、及时登记现金银行日记账，做到日清月结，账实相符。
4、负责餐馆的采购及对接供应商。
5、负责每天核算人员工资。
6、负责员工的考勤，发放员工薪资。
7、完成领导交代的临时工作安排。
1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
4、及时与银行定期对账；
5、配合会计人员做好每月的.报税和工资的发放工作；
6、管理银行账户、转账支票与发票；
7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
1、负责公司日常行政文件及规章制度的编制维护与修订；
2、负责员工入职、离职、转正、调动等手续的办理；
3、负责跟进公司培训工作；
4、负责月度、季度、年度绩效考核的执行、监督、统计工作；
5、负责公司考勤的'审核；
6、负责公司行政基础工作管理；
7、协助公司部门领导处理本部门及公司的相关事务；
8、负责公司日常出纳工作；
9、负责公司对外接待工作。
1、负责公司员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
3、协助公司上级做好各种财务的处理工作；
4、按照公司要求及时编制各种财务报表；
5、配合上级做好公司财务预决算、核算、会计监督等相关管理工作；
6、配合上级完成公司税务管理工作，及时完成税务申报、纳税以及年度审计工作，正确开具各类发票，做好来票保管工作，月底核算进销项认证发票；
7、审核原始凭证并及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
8、根据会计制度规定，正确设置科目，及时登帐，做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，及时更正错误；
9、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务应收、应付工作；
10、编制、核算每月的工资、奖金发放表；
11、解释、解答与公司的'财务会计有关的计件方式、法规和制度等；
12、完成公司安排的其他临时性事务。
1、负责日常费用的报销及每月工资的发放。
2、办理与银行之间的所有相关业务。
3、配合进行资质的申报、年审工作。
4、负责公司员工日常考勤管理及统计工作。
5、负责员工入、离职及转正手续。员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立。
6、负责小库房的.管理及维护。
1、审核旭冉系统《销售审批表》，并录入《提机首付款》。查核旭冉系统《欠首付》，并及时补录完整
2、负责客户往来款对账，出具对账函。跟债权部保持沟通，提供应收相关财务数据。
3、对账中核实的待查款进行账务处理。
4、审批OA系统《挖机解付、发票申请》、以及应收方面的报告文件
5、核对及生成挖机销售收入凭证、置换机收入凭证、债权机收入凭证、信审费收入凭证等关于应收的.凭证
6、编制应收账款账年龄分析表，统计月度首付款分析表，统计逾期分析表
7、编制《应收管理台账》，确保数据及时性与准确性，跟用友账保持一致。
8、参与月度仓库盘点工作。
9、参与月度凭证装订工作。
10、按时完成领导交办的其他相关工作。
1、负责公司现金及银行业务往来，各种票据的及时处理，做好公司应收应付的管理和登记。
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性。
3、增票的购买、开具及认证，准备和报送财务报表，协助办理税务申报工作。
4、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相当资料。
5、每月员工工资核算及发放。
6、负责与银行、税务等部门的对外联络工作。
7、年终各项财务数据的统计汇总工作。
8、完成上级领导交代的其它任务。
1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；
2、严格按照公司的'财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
4、及时与银行定期对账；
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
6、管理银行账户、转账支票与发票；
7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
1、审核签章的记账凭证办理现金银行存款的'收付结算业务。
2、负责日常的费用报销工作。
3、及时登记现金银行日记账，做到日清月结，账实相符。
4、负责餐馆的采购及对接供应商。
5、负责每天核算人员工资。
6、负责员工的考勤，发放员工薪资。
7、完成领导交代的临时工作安排。
——人员岗位职责(精选20篇)
1.协助公共课程的`开发与实施，做好培训支持工作;
2.协助各部门建立与完善内部培训课程，定期组织各部门检查与更新作业指导书及课件，监督各部门落实内部培训体系;
3.完善和更新新员工入职培训课件与帮带制度，完善试用期资格认证与考核;
4.抽查并监督前场员工应知应会掌握情况与服务质量，每月通报检查情况;
5.建立全公司培训档案，对各类培训证书及岗位资格证书(外部)建立电子档案库;
6.协助建立公司内部岗位资格认证制度与体系，协助岗位资格证书(内部)发放;
7.提醒和协助各部门组织岗位资格证书的考核与复审工作，确保岗证结合、人证匹配和证书时效;
8.监督各部门制定并完善员工个人培训履历表，并进行检查与汇总;
9.协助企业文化活动的推动与实施。
一、在公司党委和上级工会组织的领导下，协助**做好工会日常工作。
二、负责做好工会组织的各种会议安排、会场布置、会场服务工作。
三、负责工会办公室日常工作。
四、负责图书室的`管理工作。
五、负责工会对外宣传工作。
六、协助工会领导组织开展各种活动。
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的.发放工作。
十、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。
十三、严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。
1、接受常用食品的鉴别检查方法并基本掌握鉴别要领，掌握常用食品的的质量标准和规定；
2、有定点采购单位的卫生许可证复印件（要与）元件相对照并相符；
3、非定点单位在采购前坚持索取卫生许可证制度；
4、采购中必须对每种食品的质量进行感官检查并自我评估，严把食用油采购关，坚决杜绝采购劣质油。
5、禁止采购下列食品：
⑴、有毒、有害、腐烂变质、酸败、生虫、污秽不洁，混有异物或其它感官性、异常的食品；
⑵、无检验合格证明的`肉类食品；
⑶、超过保质期限及其它不相符食品标签规定的定型包装食品；
⑷、无卫生许可证生产经营者供应的食品。
岗位职责：
1、负责项目工程资料编制、图纸等档案的收集、整理、归档、管理、借阅。
2、收集整理项目工程施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档。
3、负责备案资料的`填写、会签、整理、报送、归档，会议纪要、周工作计划、月度工作简报等公文处理。
4、负责与项目工程相关部门资料人员沟通，协调。
5、工程款审批流程等内勤工作以及领导交办的其他事务。
任职要求：
1、有一定项目工程资料管理经验。
2、有较强的沟通能力，合作精神好，工作细心、耐心，有保密意识。
3、有资料员证和建筑师证者优先。
1.技术负责人由科主任任命、授权，并对其进行年度考核。
2.负责任命技术管理小组成员，组织技术管理小组的工作。
3.负责组织投标书和合同的评审。
4.负责批准恢复检验工作。
5.负责对发生不符合项的责任组和责任人进行考核并提出处理意见。
6.负责数据控制程序的实施，负责计算机和自动化设备内的程序文件与数据修改的批准，负责检验报告修改的批准。
7.负责每年进行一次检验程序的评审工作，组织编制《检验程序评审报告》，负责评审报告实施情况的跟踪。
8.负责每年进行一次各检测项目生物参考值范围的审核、评审工作。
9.负责组织技术管理小组每年进行一次检验方法的评价、确认、评审和批准。
10.负责组织技术管理小组编制《标本采集手册》，《检验项目手册》，供患者和临床医护人员取用。
11.负责质控品更换和室内质控靶值修订的.批准。
12.负责仪器设备校准程序的审批。
13.负责所有仪器设备的统一管理，配合医院器材处对仪器进行验收及安装。
一、消毒员在护士长领导下进行工作，认真执行各项规章制度和技术操作流程，发现异常情况并能及时处理。
二、消毒员熟练操作规程及保养维护，随时接受护士长的监督指导工作。
三、根据物品性质采用适当灭菌方法，严格掌握灭菌程序和时间。
四、根据规范进行B-D试验。按规定应每日灭菌前、灭菌器维修后、新安装灭菌器进行B-D试验。如果测试结果不合格，不能进行灭菌，应查明天失败的原因，测试合格后进行灭菌。
五、采用高压蒸汽灭菌时，须检查包布是否双层并无破损，物品是否清洁，包扎是否严密，消毒员不能擅自离开，严格掌握压力和时间，以保证灭菌效果。灭菌完毕后，必须待气压表降低到“0”,方可打开锅门，以免发生危险。
六、每个程序进行工艺检测，包括物品的包装、装载，仪器运行的温度、压力、时间、化学胶带、化学指示卡的'变**况，并做好记录。
七、指定突发事件应急预案，保证预案措施的可行性和可操作性。与后勤维修人员签订服务条约，定期对灭菌器进行清理维护，及时更换磨损配件，保证水、电、汽正常供应。与厂家维修人员保持联系，经常电话咨询或预约上门服务。
八、积极申请协助压力容器检测部门的年检工作，发现问题及时处理，杜绝安全隐患发生。
院校教务管理人员职位要求
1.具有良好的管理能力和协调能力。
2.懂教育知识,热爱教育行业。
院校教务管理人员岗位职责/工作内容
1.负责组织编制各专业实施性教学计划、课程目标管理文本编制、教师学期教学任务表等,保证日常教学的有序进行。
2.组织教学的常规检查及*时检查,及时收集教学信息并做好期中、期末教学分析。
3.根据学期开课计划及时编制学期教材使用计划交图书馆采购协助做好教师、学生教材发放工作。
4.协助处长做师资培养、教师业务竞赛等事项的组织准备工作。
5.协助处长做好师资考核的基础工作。
6.负责指导学*部的工作。
7.负责升学班的教学组织管理工作。
8.完成领导指派的`其它工作任务并兼任一定量的课堂教学任务。
一、认真学*贯彻执行《保密法》、《保密法实施办法》和各项保密工作规定，结合业务工作涉密范围，履行保密工作责任，保守国家秘密和工作秘密，增强保密责任意识，加强保密管理，不断提高业务素质。
二、熟悉并掌握本部门、本岗位业务工作的涉密范围，根据《国家秘密及其密级具体范围的规定》和《交通工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》，对草拟的涉密文件、资料标明密级并送密级审定，确认后印发。
三、按照保密文件管理有关规定，严格限定知悉范围，做好保密文件的收、发、登记、送阅、签收、保管、归档、销毁等工作。
四、不准复制秘密文件、资料，确需复制须经文件制发机关批准，印制要严格控制分数，禁止乱印、滥发。
五、不经过主管领导的'批准，不准私自将涉密文件、资料借给外单位或无关人员阅读；不准私自将涉密文件、资料带到无保密措施的地方和公共场所。
六、不准通过普通传真机、普通邮件和互联网传递涉密文件、资料。
七、严防泄密隐患，堵塞泄密漏洞。对发生的泄密事件要及时报告并采取补救措施，对知情不报又不采取措施的要追究当事人的法律责任。
八、严格遵守各项保密法规制度，自觉接受保密部门和领导的监督与检查。
直接上级：对质检科科长负责
负责对象：物资、产品、设备的质量检查
工作目标：负责公司所有物资、产品、设备的质量检查工作
权力与责任：
1.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
2.负责公司产品出售前的质量检查工作;
3.负责对公司产品合格数的统计工作;
4.负责产品率的分析工作;
5.协助做好产品质量保证体系的标准;
6.协助做好公司iso9000质量管理标准;
7.对所承担的工作全面负责。
岗位要求：
1.具有中专以上文化程度和专业知识或有丰富的实际工作经验;
2.有较强的工作责任感和事业心;
3.原则性强，不怕得罪人，心胸大度;
预算员介绍
具体工作内容有：
第一，掌握设计预算和施工预算管理，即二算管理。具体是做好二算编制工作及对比工作，对收到设计变更、技术核定单、资料等进行增减预算编制。
第二，发包合同控制，对劳务和专业承包进行合同策划、起草并发起相应的合同审批流程，对发包合同的履约情况进行评价。
第三，索赔管理，业主不履行或未能正确履行合同约定的义务造成建筑方损失，建筑方要向业主提出赔偿要求，起草索赔文件
第四，工程结算，根据竣工资料编制项目工程结算书、以确定工程最终造价。
目前预算员的工资价位，月薪在2500~4000元左右
施工员职责
施工员是基层的技术组织管理人员。主要工作内容是在项目经理领导下，深入施工现场，协助搞好施工监理，与施工队一起复核工程量，提供施工现场所需材料规格、型号和到场日期，做好现场材料的验收签证和管理，及时对隐蔽工程进行验收和工程量签证，协助项目经理做好工程的资料收集、保管和归档，对现场施工的进度和成本负有重要责任。
施工员的工作就是在施工现场具体解决施工组织设计和现场的关系,组织设计中的东西要靠施工员在现场监督,测量,编写施工日志,上报施工进度,质量,处理现场问题.是工程指挥部和施工队的联络人.
施工员岗位职责：
一、在项目经理的直接领导下开展工作，贯彻安全第一、预防为主的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全工作落到实处，做到讲效益必须讲安全，抓生产首先必须抓安全。
二、认真熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划。
三、编制、组织职工按期开会学*，合理安排、科学引导、顺利完成本工程的各项施工任务。
四、协同项目经理、认真履行《建设工程施工合同》条款，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。
五、编制文明工地实施方案，根据本工程施工现场合理规划布局现场*面图，安排、实施、创建文明工地。
六、编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表。
七、搞好分项总承包的成本核算(按单项和分部分项)单独及时核算，并将核算结果及时通知承包部的管理人员，以便及时改进施工计划及方案，争创更高效益。
八、向各班组下达施工任务书及材料限额领料单。配合项目经理工作
九、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。
十、参加工程竣工交验，负责工程完好保护。
十一、合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量。
十二、组织隐蔽工程验收，参加分部分项工程的质量评定。
十三、参加图纸会审和工程进度计划的编制。
1、认真贯彻执行***产方针、政策、法令规程制度和上级指示决议。
2、贯彻“安全第一，预防为主”的思想，在参与编制施工组织设计，施工方案时要把“安全第一”的思想贯穿与施工组织设计的全过程。
3、努力学*和掌握建筑施工专业理论和施工技术，严格按照国家施工验收规范，操作规程和检评标准，在组织全面施工技术管理的同时，要把工程质量安全的`管理放在首要位置上。
4、编制项目工程施工组织设计或施工方案时，一定要有安全措施，临时用电组织设计，经部门负责人审批后进行。
5、负责具体实施施工组织设计、施工组织计划，一定要在高速、低耗、安全的前提下，确保施工工期。
6、负责所属工程的轴线、标高控制、定位放线、沉降观测、安全施工等技术管理工作。
7、组织和参加主体结构中间验收、竣工验收和隐蔽工程验收和签署。
8、负责编制施工技交底（包括施工、质量、安全施工方法，要求合符安全质量标准），并在每一分项工程施工前组织贯彻落实。
9、及时认真地做好所属工程施工技术记录、资料的记载、签署、收集、整理、归档。
10、具体地解决、处理图纸和施工中的难题，消除质量通病，确保工程安全生产无事故。
11、负责水准仪、经纬仪等仪器的使用、保管和检测。
12、针对不同工程结构特点，关键部位亲临现场、检查、落实监督有关的技术质量安全措施。
一：负责教学楼内公共走廊、大厅、墙壁、楼梯、楼梯扶手的清洁卫生。
二：负责教师休息室地面、桌面、凳椅的清洁卫生。
三：负责教室内的.墙壁无蜘蛛网，地面无纸屑、灰尘，课桌椅干净无污渍，黑板无积灰，讲桌教具摆放整齐。
四：每天上午、下午各冲洗厕所一次，做到厕所干净无异味、无尿碱，无烟头纸屑。
五：工作期间对教学楼内的走廊、楼梯、墙壁、卫生间进行巡查，发现纸屑、灰尘、蜘蛛网、污渍等及时清扫干净。
六：保证走廊、楼梯畅通，无杂物堆放。
七：楼内垃圾桶、卫生间垃圾篓做到日产日清，及时运到指定垃圾堆放处，保持楼内清洁。
八：保管和爱护好各自的保洁工具，在清洁过程中，做到节约用水、用电。
九：强化责任心和服务意识，完成学校和公司安排的其他临时任务。
十：严格遵守劳动纪律，工作时间内统一着装，保证到岗在位。
1、掌握本管理区域内的分布情况、业户家庭的.基本情况；
2、接待业户来电、来访，对业户提出的问题进行耐心细致的解答，并做好工作纪录；
3、受理业户报修和服务需求，并将信息及时传递相关部门和人员，并对服务效果进行回访；
4、受理业户装修申请，并协助业户办理相关手续，并对装修现场检查，督促业户按照相关政策规定进行装修工程；
5、受理业户投诉，及时回复投诉处理信息，了解业户反馈意见，并做好投诉处理记录；
6、对本管理区域内的业户进行定期走访，听取业户对物业管理服务的意见和建议，并及时向主管上级汇报相关信息；
7、协助客服主管处理当班的日常事务，负责各专业部门的沟通、联络与协调，对出现问题及时作出处理；
8、跟进管理费收缴事宜，确保收缴率；
9、完成不限于以上范围的其他工作和上级交办各项工作。
一、对外来人要做到详细观察其举动行为，发现可疑情况要及时向有关领导报告。
二、在岗时间不准喝酒睡觉，不准办私事和外出，有事请假，批准后方可离岗。
三、熟悉职责范围，明确责任，明确看管部位及重点，掌握安全常识，熟悉火警盗警电话，发现问题积极提供可靠线索。
四、完成领导交办的其他工作。
学校保安负责守护好学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，为此特定如下职责：
一、站岗制度
1．固定岗的责任区为：校门，站立值班时间为：上午7：00―下午4：00。
2．按规着装（装备）站岗，衣领、扣子、徽章、腰带、帽子、领带等均需整齐。
3．站岗时不得用餐、抽烟、不与人闲聊，不随意接听电话，不做与工作无关的事情，保持良好的形象。
二、进出人员管理制度
1．凡来访人员、学生家长，须问清情况填写好来访登记表，征得有关人员同意后，方可放行。
2．学校保卫人员应认真查验进入学校的外来不明人员的相关证件，严禁闲杂人员、推销商品人员、不明身份人员进入学校，确保校园*安。对拒不出示证件或不能证明其身份的外来人员，学校保卫人员有权拒绝其进入学校并做好解释工作。
3．学生一到学校就进入学校，不要让学生在校门口逗留。在校时间不允许学生外出，学生确因特殊情况需出校门时，须有由班主任签的请假条，或有班主任及家长陪同方可离校。学校保卫人员查验后方可放行并将请假条存档备查。
4．教师中途临时进出，应办理临时外出如实登记，如有情况应向值周领导反映。
三、车辆准入放行制度
1．学校在正常教育教学工作期间，应关闭好校门。严格控制学生在校期间，家长接送学生的自行车、三轮车和机动车辆进入校园。
2．确因工作需要进入学校的车辆或其他为学校服务的车辆，需经学校领导同意后，在保卫人员的引导下停放到指定地点，禁止鸣笛，限速行驶，确保师生安全。（特殊车辆可先放行再马上汇报）
四、物品出入查验制度
1．学校保卫人员对进出学校的外来人员携带的物品进行登记，对可疑物品要进行查验，严禁易燃易爆、剧毒、管制刀具等危险物品进入校园。
2．学校保卫人员对带出学校的大宗物品要请示学校领导同意并查验登记后方可放行。
五、巡逻制度
1．学校保安人员肩负着学校安全保卫重任，要有高度的责任感，严格遵守保安职业道德，要全天24小时在岗轮流值班，不得擅自离岗。
2．做好拉闸门、教室门的开关工作。每天放学后巡逻时，检查学校、办公室内电灯、电扇、门窗是否关好，发现未关，应及时妥善处理，做好详细记录，要向学校政教处或后勤处领导汇报。
3．学生在上学放学时间内，要及时排除校门外（离校门15米内）的摊点、车辆堵塞障碍物，有效疏通学生拥挤现象。按时做好大门的开关工作（早上七时准时上岗开校门，傍晚师生离校后关校门），做到门开人在。
4、态度和蔼、语言谦虚，不急不躁，认真细致；不得冷淡、刁难、取笑，不得与学生打闹。对方态度不好，一定要耐心解释。
5．与教师，学生或来访者交谈要使用普通话，说话要清楚，用词准确、言简易懂，不讲与工作无关的话，不讲有损学校形象的.话。
6．教师及领导到来，应主动迎接，认真听取老师和领导的意见，遇需要帮助的事情在保证安全的前提下提供力所能及的帮助，因影响安全不能帮助的，应主动解释力求得到谅解。
7．各种意见或投诉、要认真听取，弄清情况，做好笔录，即时处理，如非本职工作范围，即时通知责任人或向领导汇报。
8．业务训练是保安员工作的一个重要组成部分，每位保安员都必须参加全部训练。保安员要主动进行业务练兵，摸熟摸透与安全、消防工作相关的环境、人员、设施等等因素，掌握接待、应对基本功，以熟生巧，以提高业务知识和技能来提高工作效率。
9、做好教师学生饮水供应工作，做好校内绿化养护工作。
10．完成领导交办的其它工作，既要明确责任分工，又要加强合作。
11．妥善保管好头盔、橡皮警棍、武装带、防割手套、催泪喷雾器等五件套及盾牌、叉等应急器械。
12．保安人员应在校长、主任的领导下，严格执行好以上制度。如因工作失职，造成学校财产损失或人员伤亡，需承担相应责任。
（1）严格按照有关的检测试验规程，按时按质完成各项检测试验任务；
（2）负责检测试验项目的`技术性工作，对检测试验数据负责；
（3）负责处理项目检测试验数据及编写检测试验初步报告；
（4）严格按规程使用仪器、设备并做好工作前检查和工作后设备的维修保养工作；
（5）严格执行安全生产制度，做到文明生产，防止事故发生；
（6）及时将检测试验工作中发现的问题报告试验室主任。
1、努力保持自身的身心健康并承担作为社会成员的道义责任，不断钻研咨询业务，努力提高咨询业务水*。
2、把尊重来访者的权利放在第一位，不得抱有个人的、组织的、经济的、政治的或宗教的目的。注意不得有任何形式的强制。
3、来访者的任何资料、案例只在本中心存档，不得泄漏于他人。必须承担保守来访者秘密的责任。
4、咨询业务只能在职业范围内进行，和来访者及相关人员不得有个人关系；为本校学生提供免费咨询服务，不得向来访者索取报酬；不得满足来访者超越咨询范围的'要求。
5、尊重其他咨询人员的权利和技术，注意相互协作，不得妨碍其他同行的业务工作。
6、使用心理检查和测量时须经来访者本人同意，不得强制，不得滥用检查结果。
7、应做好咨询记录并定期进行案例讨论和咨询总结。案例研究不得有损来访者权益。
8、在公开说明咨询知识和专业意见时不得夸张，特别是在商业性宣传和广告时，应对产生的社会影响负责。
9、咨询工作原则上必须限定在咨询室内进行。
10、咨询人员应充分理解本守则，不得违反。
1、负责每日订单的整理和分类;
2、负责从仓库领取要发的`货物;
3、能够对所包装产品进行质量检查，能够及时、高效完成出库前包装任务;
4、在包装工作中具备责任心、细心;
5、部门主管交办的其它事宜。
1.负责资金往来、资金计划、资金调度、资金账务处理以及其它的银行业务办理。
2.资金月结工作：月末对账和盘点工作、内部存款往来核对。
3.负责凭证及回单整理装订，银行对账单收集及余额调节表编制。
4.负责现金管理、票据管理、票据收付、现金票据盘点、银行回单管理。
5.负责银行账户、财务印章保管与登记管理。
6.日常税务发票购买，发票开具，税务数据核对，每月按时申报税。
7.负责公司税务规划并推动实施，对重大业务事项出具涉税意见。
8.维护税企、财政关系，使公司充分享受财税优惠政策。
——出纳会计岗位职责优选【十】份
1、按照会计法规制度和公司有关规章制度，编制记账凭证、进行结账、对账
2、负责申报交纳税金
3、登记有关查账薄，编制财务报表
4、财务费用计划以及预算和核算
5、简历健全现金、银行日记账;负责现金、银行的日常收付业务
6、负责日常报销以及银行结算和发票领用事宜
7、完成交办的其他工作
1.协助财务经理进行QAD标准成本设置、检核、修改等工作，确保标准成本准确性，年度标准成本更新
2.每周提供QAD日检核表，对异常部分及时发现，并协同相关部门一起进行分析，检讨对策，做到有效预防重发
3.确认料、工、费的.归集与分配
4.根据销售数据，确定相应的产品成本，确定收入成本分配表
5.月末进行自制件毛利率分析，差异科目分析
6.每月不定时抽查入库单、申购单、采购定单、异常出入库单等各涉及成本费用的单据
7.定期主导公司成本管控会议及成本改善;
岗位职责：
1、每月负责编制凭证，核对往来账。按时网上报税;
2、负责国内应收催款，每月与供应商对账，并安排支付运费;
3、整理及保管公司运输协议，付款协议(非行政类);
4、制作月分析表报表;业务job审核;审核所有当月业务付款单据，
5、检查统计每月业务人员报送free hand list，申请奖金;
6、年度所得税的汇算清缴工作，年度的审计工作等财务工作。
7、领导交代的`临时性工作。
任职要求：
1、 本科以上财会类学历，英语cet-4及以上;
2、 条理清晰，思维敏锐。
3、 具备5年及以上本行业财务经验，3年及以上团队管理工作者优先;
4、 熟悉本行业政策及税务法规者优先;
5、 须会计上岗证，熟练使用金蝶、用友财务软件;持会计职称证书者优先考虑。
1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。
2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。
3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。
4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。
5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。
6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。
7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。
8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。
9、归档整理，送交财务档案保管.
1、 审核出纳收支凭证是否合理合法正确有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理。
2、 检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。
3、 正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。
4、 完成全盘帐务处理，按时完成财务月报表年报表。
5、 负责公司各部门的费用报销业务手续。
6、 定期组织对公司固定资金和流动资产的清查核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的`管理，提高资金利用率。
7、 及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
8、 会做会计账及领导交办的其他事务。
1、负责做好现金、银行存款的收支日常管理工作
2、负责应收账款的登记、跟进工作
3、负责工商、银行、税务事项的`办理
4、严格按照公司制度审核支付费用报销、供应商应付账款
5、负责及时准确登记现金银行日记账、销售合同等明细账
6、负责月底监督仓库盘点工作，核对账实盘点数
7、负责按照合同开具增值税发票
8、做好每月工资发放工作
9、会使用金蝶软件登记收款、付款凭证
10、完成上级主管安排的其他事项
1、按照规定编制会计凭证，装订凭证，做到准确、清楚，结账及时;
2、负责日常财务、会计及税务管理工作，并协调处理与税务部门事项，及时准确进行纳税申报;
3、负责编制各种财务报表，及时报送相关部门;
4、报销票据审核工作，做到真实、合法、整齐、清晰;
5、负责会计资料整理装订收档等;
6、每月工资的核算及发放;
7、及时处理领导交办的其他事项
1、负责办理银行及现金的.收付结算业务，做到日清月结，定期编制资金报表；
2、负责合同和其他财务档案的整理与归档；
3、开具发票；
4、负责进行日常票据的整理 审核及相关沟通联系；
5、完成领导安排的其他工作。
1、汇总销售数据;
2、统计收银日报表;
3、编制现金盘点表;
4、员工工资发放;
5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;
6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;
7、各店铺费用报销及办公耗材领取;
8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金�弧⒘硎占跋纸鸬暮硕浴�
9、跟商户对账。
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的'规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。
九、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
——保洁人员岗位职责实用十篇
一、保洁员按上下班制度。
二、每日做好洗手间的通风工作，做到无异味。
三、彻底清扫的标准为：
1、教工、学生洗手间门、窗无污渍。
2、洗手间地面干净，无杂物、无污水、无死角。
3、洗手间墙面、镜面无灰尘，无污渍。
4、洗手盆、拖布池无污水、无油渍。
5、走廊、窗台、门厅、楼梯无废纸等杂物，保持干净，无死角。
6、走廊墙面、楼梯扶手及栏杆无污渍及灰尘。
7、各楼层消防栓、安全指示牌、垃圾桶每天用抹布清洁一次，无灰尘、无污垢。
四、每天学生上课时，做好走廊、洗手间的保洁工作，洗手间内纸篓垃圾每次清扫时需倒干净。做好生活垃圾与可回收废品的分离及清倒工作。（校园巡查）
五、每周六做好卫生间用酸清洁的`工作，用酸时做好防护，注意用酸安全。
六、每两周各楼层公共场所玻璃需擦洗一次（安全第一），保证玻璃明亮。
七、每月末对天棚、墙面、灯罩做清理一次，保证无灰尘、无蜘蛛网。
八、收发室内备品摆放整齐，卫生清洁，不能堆放任何杂物。
九、注意自身形象，做到语言文明、举止端庄、服装整洁。
十、保洁员要坚守岗位，在指定的位置休息，不能躺床休息或干私活。
一、负责公共区域的清洁与保养，科室自用部分及附属设施的清洁服务，包括房屋的天棚、地板、墙壁、门窗、洗手间、走廊、照明灯具、标识系统等。
二、住院楼、附楼、门诊楼、放射楼及停车场等公共设施的保洁，公共场所设置、悬挂的公示栏、指示牌，以及灭火器、消防栓、灯开关等的`保洁。
三、建筑公用部分的庭院、道路、灯具、标识系统、院墙、水池、污水井、化粪池的清洁、清洗及排污服务。
四、定期投放防鼠防蟑螂蚊蝇蚂蚁药物及清理，污、雨水井、管道、化粪池的疏通处理等。
五、维护小区现有树木，做好树木的防寒、防干等维护，杜绝树枝断裂砸坏车辆，人员现象的发生。
六、医疗垃圾和生活垃圾的分类收集、焚烧与清运服务。
一、保洁员按上下班制度。
二、每日做好洗手间的通风工作，做到无异味。
三、彻底清扫的.标准为：
1、教工、学生洗手间门、窗无污渍。
2、洗手间地面干净，无杂物、无污水、无死角。
3、洗手间墙面、镜面无灰尘，无污渍。
4、洗手盆、拖布池无污水、无油渍。
5、走廊、窗台、门厅、楼梯无废纸等杂物，保持干净，无死角。
6、走廊墙面、楼梯扶手及栏杆无污渍及灰尘。
7、各楼层消防栓、安全指示牌、垃圾桶每天用抹布清洁一次，无灰尘、无污垢。
四、每天学生上课时，做好走廊、洗手间的保洁工作，洗手间内纸篓垃圾每次清扫时需倒干净。做好生活垃圾与可回收废品的分离及清倒工作。（校园巡查）
五、每周六做好卫生间用酸清洁的工作，用酸时做好防护，注意用酸安全。
六、每两周各楼层公共场所玻璃需擦洗一次（安全第一），保证玻璃明亮。
七、每月末对天棚、墙面、灯罩做清理一次，保证无灰尘、无蜘蛛网。
八、收发室内备品摆放整齐，卫生清洁，不能堆放任何杂物。
九、注意自身形象，做到语言文明、举止端庄、服装整洁。
十、保洁员要坚守岗位，在指定的位置休息，不能躺床休息或干私活。
一、公寓保洁员负责公寓楼内的公共卫生工作，保持公寓环境的整洁、清新。
二、工作认真、积极负责，责任心强。
三、每日上、下午清扫宿舍走廊和楼道各一次，做到地面干净、无污垢、无垃圾、无积水。
四、每日上、下午清扫盥洗室各一次。要冲洗盥洗室台、擦洗门窗，做到门窗干净、玻璃明亮、墙上无灰无垢、水池无杂物、地面无污水。
五、每日上、下午打扫楼内公厕各一次。保持便池无锈无尿碱。墙壁、隔板、挡门等擦洗干净。发现乱写乱画应及时报公寓办公室，并做好消迹处理。
六、负责各宿舍楼前的绿化带卫生，并及时清空垃圾箱。
七、完成好领导交办的其他工作。
第一节清运工程部经理岗位职责
第二条在巩固原有客户的基础上，积极开拓新的商机，提高公司经济效益。
第三条安排好各项业务工作，做好每天的业务记录，并逐一落实，及时解决客户投诉，协调安排清运方式，服务质量等问题为客户提供优质服务。
第四条建立好客户单位档案资料。每月一次复核办事员收费报表并归档登记收费情况，并将收费情况按月汇总上报领导。对于收费异常的，必需向客户单位及办事员核实，并及时向领导汇报，杜绝不收．少收．漏收情况。
第五条掌握好客户的变化情况，做好统计资料的分析工作，向领导提出合理化建议。
第六条做好本部门作业质量考核工作（含办事员及作业人员），定期或不定期对相关作业人员进行工作服务质量考核．抽查．评定；按月报送领导审核后送财务执行。
第七条做好本部门的事项及费用报销的报批工作。第八条做好本部门的员工考勤、奖惩工作。第九条做好客户单位人员来访接待工作。
第十条抓好下属员工职业道德教育及组织员工参加安全．业务学*，增强团队凝聚力，做到工作．学*两不误。
第十一条按时提交各类统计报表，并对报表的真实准确性负责。第十二条完成领导交办的其他工作。
第十三条对本部门经管的资产的完好性，安全性负责。
第二节清运工程部副经理岗位职责
第十四条协助经理安排好各项业务工作，做好每天的`业务记录，并逐一落实，为客户提供优质服务；协助经理做好客户来访接待工作。第十五条客户要求购买垃圾容器，应按客户指定的时间，地点，准时送达。
第十六条每月安排本部门机械作业人员的作业时间，路段。对于机械类客户单位业务变化（如增加．减少．停业．搬迁等）及时通知相关作业人员和办事员。对零星代运业务当日联系，当日排班，当日清运并通知办事员收费。
第十七条对须维修的机动车进行鉴定，判断是否自然磨损或因操作不当造成机械损坏，并做好记录。对确实需要更换零配件的及时报批确保维修顺利进行，对需外修的车辆需经过经理报批、领导审批后方可外修。
第十八条做好每月月底油卡收集，加油和发放工作，并对驾驶员每月作业车数与实际用油进行核对，做好工作量及用油统计，并将统计报表按月报送上级领导。第十九条每月做好驾驶员，跟车人员的员工考勤工作；协调本部门与其他部门的工作。
第二十条落实本部门机械作业质量考核工作，定期或不定期对相关作业人员进行工作服务质量考核、抽查，并将巡查情况如实记录上报公司。
第二十一条对本部门的文件资料做好打字．印发．分类．存档工作（包括电脑存档）。
第二十二条完成领导交办的其他工作。
第三节办事员（垃圾收集转运）岗位职责
第二十三条热爱本员工作，遵守职业道德，树立“客户就是上帝”的服务精神，落实服务质量，与客户保持良好融洽的业务关系；第二十四条及时将业务信息反馈给公司清运部，在清运部直接领导下巩固旧客户，积极发展新客户，提高公司经济效益；第二十五条按公司要求落实相关管理制度；
第二十六条按公司安排的收费范围做好收费工作，将本收费范围内的客户增减情况按月统计报送清运部，需降价的客户单位需提供书面申请经清运部及相关领导审批同意后方可执行；
第二十七条按收费制度规定领取�p保管�p开具�p缴交发票，及时将应收帐款收取入帐；
第二十八条认真做好每月收费报表编制及对帐工作，按时（每月两次：月中�p月底）报送收费报表给清运部及财务，做到不自收�p不少收�p不漏收；
第二十九条按公司相关规定管理好本片区的垃圾收集工作，落实收集人员的工作质量；
第三十条做好本片区下属员工的思想工作，营造团结进取的良好氛围，关心员工生活，做员工的贴心人；
第三十一条做好本片区员工的集体宿舍的管理工作；
第三十二条完成领导交办的其他工作。
1、确保公司公共区域的环境卫生工作，保证公司有一个干净、整洁、良好的工作环境，
2、做好各办公室的清洁卫生工作，保证公司人员在一个干净清洁的环境中工作，
3、做好售楼部内外区域的环境卫生工作，保证给来访人员一个良好的'印象，提高公司的整体形象，
4、对公司栽植的植物进行基础养护工作，美化工作环境
一：负责教学楼内公共走廊、大厅、墙壁、楼梯、楼梯扶手的清洁卫生。
二：负责教师休息室地面、桌面、凳椅的清洁卫生。
三：负责教室内的墙壁无蜘蛛网，地面无纸屑、灰尘，课桌椅干净无污渍，黑板无积灰，讲桌教具摆放整齐。
四：每天上午、下午各冲洗厕所一次，做到厕所干净无异味、无尿碱，无烟头纸屑。
五：工作期间对教学楼内的走廊、楼梯、墙壁、卫生间进行巡查，发现纸屑、灰尘、蜘蛛网、污渍等及时清扫干净。
六：保证走廊、楼梯畅通，无杂物堆放。
七：楼内垃圾桶、卫生间垃圾篓做到日产日清，及时运到指定垃圾堆放处，保持楼内清洁。
八：保管和爱护好各自的保洁工具，在清洁过程中，做到节约用水、用电。
九：强化责任心和服务意识，完成学校和公司安排的其他临时任务。
十：严格遵守劳动纪律，工作时间内统一着装，保证到岗在位。
1、经过专业的清洁培训，能够懂得使用任何清洗设备和化学制剂。
2、清洁正门、过道、及楼梯死角。
3、室内墙壁、装饰品、灯具、空调等物品的清洁。
4、大堂烟灰缸，垃圾箱等物品时刻保持整洁。
5、对卫生间及时清理，如果发现有异味要及时清除，对洗手间的洗手液和卫生纸要做好补充工作。
6、要保持电梯内地毯、电梯门等处的干净。
7、夏天要做好蚊虫的防护工作。
8、对地板做好清洁保养工作，要时常给地板抛光上蜡。
9、在公共区域拾到物品要及时上交给上级主管。
10、对负责区域内的绿色植物要及时浇水，修剪。
11、做好夜间的清洁工作。
一：负责教学楼内公共走廊、大厅、墙壁、楼梯、楼梯扶手的清洁卫生。
二：负责教师休息室地面、桌面、凳椅的清洁卫生。
三：负责教室内的墙壁无蜘蛛网，地面无纸屑、灰尘，课桌椅干净无污渍，黑板无积灰，讲桌教具摆放整齐。
四：每天上午、下午各冲洗厕所一次，做到厕所干净无异味、无尿碱，无烟头纸屑。
五：工作期间对教学楼内的走廊、楼梯、墙壁、卫生间进行巡查，发现纸屑、灰尘、蜘蛛网、污渍等及时清扫干净。
六：保证走廊、楼梯畅通，无杂物堆放。
七：楼内垃圾桶、卫生间垃圾篓做到日产日清，及时运到指定垃圾堆放处，保持楼内清洁。
八：保管和爱护好各自的保洁工具，在清洁过程中，做到节约用水、用电。
九：强化责任心和服务意识，完成学校和公司安排的其他临时任务。
十：严格遵守劳动纪律，工作时间内统一着装，保证到岗在位。
工作标准：
1）配合保洁部领班，努力完成上级领导交付的工作，服从上司的调遣和安排；
2）负责定期定时对各项特殊保洁项目实施保洁工作。吃苦耐劳，工作认真细致，尽职尽责，维护好办公室内保洁项目的清洁卫生；认真执行《亲情服务工作规程》，体现服务形象；
3）报告保洁部领班每日工作完成情况，勤于发现问题并及时处理，不准乱动办公桌面的'文件、资料，养成良好的职业道德；
4）每天收集办公室纸篓垃圾两次，清洁楼梯两次，清洁地面四次，擦拭台面、桌面、沙发、办公设备、附属设施两次，擦拭楼梯扶手两次，巡视保洁数次；
5）每周对玻璃窗户清洗一次，每周清洁盆景绿化一次，每周清洁楼梯墙壁一次，每周对洗手间大清洁一次，每三天给盆景绿化浇水一次；
6）每日对办公室保洁四次，接待台面每日用碧丽珠保养一次，清洁卫生死角一次；
7）每月清洁灯具一次，每周清理天面*台地面、地漏一次；
8）严格按照操作规程进行保洁；
9）正确熟练的使用与操作保洁工具、清洁剂、设备，不断加强业务学*，提高业务技能；
10）完成保洁领班交办的其它工作；
基本要求：
1）形象良好，着装整齐、整洁；
2）认真执行操作规程、规范服务；
3）按时按量完成各项分配工作；
4）关注环境影响，节约能源，防止污染；
——出纳员主要岗位职责实用十篇
1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。
2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的'印章，空白支票必须严格管理，专设登记本登记，认真办理领用注销手续。
3、保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交他人。
4、登记现金和银行存款日记帐，根据已办理完毕的收付款凭证，及时、顺序登记现金和银行存款日记帐，不准签发空头支票，不准任意将银行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算。
5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便及时进行会计核算。
6、完成领导交办的其他工作事项
1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；
2、现金及银行日记账的.登记与核对；
3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排；
4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；
5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；
6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；
7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；
8、协助公司行政工作；
8、完成领导交办的其他工作。
工作内容：
1、熟练使用银行网银系统;
2、登记现金、银行存款日记帐;
3、处理各项费用报销;
4、负责员工招退工、公积金的办理，员工入职离职手续办理;
5、发票及送货单的整理
6、登记各项到货情况及发票的登记
7、重要文件存档扫描备份工作;
8、各项单据的归档整理
9、协助人事处理各项临时性工作。
职位要求:
1、专科以上学历，三年以上工作经验;
2、有较好的数字感，头脑清晰，处理事情灵活;
3、较好的'沟通能力及人际相处能力，具有较强的团队合作意识和协作性;
4、性格开朗，对工作有热情，品貌端庄，举止得体;
1、办理现金收付和银行结算业务;
2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;
3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;
4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;
5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;
6、领导交办的其它任务。
1、根据公司财务规章制度进行资金收付，严格执行收支两条线；
2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据；
3、及时办理现金、银行收支，根据有关记账凭证做到日清月结，及时盘点库存现金；
4、准确及时发放工资；
5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作；
6、登记现金收支的'原始凭证，办理费用报销等事项。
7、负责公司印章、执照、资质管理。
8、按时完成上级交办的其它临时性工作。
1、根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的`开户与销户，达到及时、准确、细致;
2、审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;
3、负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。
4、协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;
5、根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;
6、完成上级领导交代的其他工作等。
1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。
2、 负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。
3、收费前要作好充分的'准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。
4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。
5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。
6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。
7、负责学费上缴及返还工作。
8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。
1、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;
3、及时与银行定期对账;
4、根据公司领导的`需要，编制各种资金流动报表;
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
6、管理银行账户、转账支票与发票;
7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；
——小区物业工作人员岗位职责（精选十篇）
1.熟悉和掌握小区业主的全面情况，建立健全商户档案;熟悉物业建筑结构、设施、设备的`基本使用功能及安全操作规程;
2.指导和调整本部门人员工作安排，负责制定本部门的工作计划，并组织实施;
3.编制业主满意度拜访计划，并对拜访数据进行统计、分析，敏感问题提出解决方案;
4.掌握小区业主情况，及时组织解决业主投诉，不能解决的及时上报;
5.跟进小区物业费、水电费等缴纳情况，及时做好物业费催交的组织工作;
6.定期组织进行业主访谈工作，增强与业主的沟通和联系，了解业主需求与心声，并采取有效措施及时解决;
7.定期对现场品质进行优化操作管理，梳理清晰化流程，结合公司现场品质标准落实自检自纠工作安排;
1、编制及安排部门员工值班表，并负责对部门部员工工作做出安排及进行指导、监督及考核;
2、熟悉管理处各项管理制度、收费标准、客户情况及辖区规划;
3、定期收集、归档管理处各类档案及运行记录等，确保存档记录资料的齐全及有效性;
4、确保租户信息资料的'完整、确切和及时性;
5、认真完成部门经理及上级领导交办的其他工作。
1、熟悉有关物业管理及相关的法律、法规和政策以及各类物业管理知识，并能有效运用。
2、对小区物业管理服务工作计划积极提出意见和建议。
3、负责接待业主和来访客人，对业主的投诉要耐心解释，及时处理，投诉处理率达100%，投诉回访率达100%。
4、建立与业主密切友好的关系，熟悉小区业主情况，积极与业主交流、沟通，定期访问业主。
5、及时向项目经理反映业主的意见和建议，定期提交小区业主提案。
1、负责厂区现场、楼宇、设施、设备的验收及维修管理;
2、负责厂区清洁卫生、绿化环境管理、安全管理、消防管理，租户的'客服、投诉处理、入户接待、装修管理;
3、负责厂区档案、台账资料的管理和完善;协助做好物业费的收缴工作;
4、负责公司新厂区前期介入管理及后期运作管理。
1、负责公司旧衣回收箱设备的推广与投放，以及收集反馈市场动态。
2、负责辖区内的箱体投放指引、社区进驻宣传、居民答疑等，提升居民知晓率以及使用率。
3、负责所辖区域问题箱体的物业对接，协调内部资源及时处理问题，与物业、用户保持良好的沟通。
4、负责开发物业箱体合同的.初步修改、管理、付款跟进、发票收集等。
5、完成上级领导安排的其他工作。
1、负责日常管理工作。负责贯彻执行公司的经营管理方针、政策、指示、规定、坚持为业主服务、为社会服务的经营目标，做好小区物业管理工作。
2、负责熟悉客户情况，建立良好的客户关系，及时妥善处理各类投诉，处理好与业主的关系，定期对小区业主和住户发放意见征询表，统计、分析、处理和回访。
3、了解项目年度经营责任指标情况，对各项工作进行指导和决策，负责本项目年度及月度财务收支预算和控制。
4、负责召集员工每月例会，检查工作落实情况，布置工作任务，协调员工关系，就项目物业管理执行中的问题提出解决方案。若发生重大事件或超出岗位职责权限的应立即向公司汇报。
5、负责检查项目清洁卫生、环境绿化、美化工作，建立和完善行之有效的清洁、绿化量化管理运作流程。
6、负责小区多种经营业务的开展，以达成年度业绩指标。
7、负责对外与**部门建立良好的公共关系等，维护与房管局、街道、社区、派出所、业主委员会等相关部门的关系。
8、完成上级安排的其他事务工作。
(1)服从公司领导的工作安排，根据公司的管理目标，制订小区物业维修及保养的实施方案;具备工民建有关知识，并掌握房屋的结构特点以及使用要求;
(2)组织部门员工，及时撑握小区内房屋的分布情况结构类型、地网管线等情况，在紧急维修下，组织有效、可行的'抢修工作;负责小区内的装修审批、巡查及验收工作;
(3)组织部门员工做好社区有偿维修服务工作，及时认真处理住户的投诉;
(4)对设施、设备的运行、维修保养工作进行定期和不定期检查，保证设施、设备的正常运行;
(5)负责组织制定设施、设备维修保养计划和方案，并组织检查和落实;
(6)负责制定楼宇接管验收程序、内容及流程，组织对公司接管的机电设施、设备进行验收及其配套设施完善工作。掌握建筑、设备、设施运行情况;
(7)负责组织所管设备的技术文件和档案的接管、建档和保存管理工作;
(8)负责小区交楼入伙后工程问题的处理与跟进;
岗位描述：
1.负责前台日常来访客人员的接待，电话转接;
2.负责日常办公环境卫生，保持办公环境整洁;
3.负责日常文件档案管理，文件打印复印归档;
4.负责员工的'指纹录入、考勤统计与监督、基本薪资的核算;
5.负责日常简单的数据统计、报表制作等;
6.帮助建立员工关系，组织员工各项集体活动;
7.完成上级交办的其它工作。
任职要求：
1.18-22，身高要求158cm以上，形象气质佳，优秀应届毕业生亦可;
2.掌握基本的电脑操作，熟练使用Excel、Word等办公软件;
——银行出纳岗位职责汇总十篇
一、银行存款管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除供日常零用支付所需限额以外现金，公司收到各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带差旅费；结算起点以下零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
直接上级：总经理或总经理授权人
直接下属：总账会计、成本损益会计、往来会计、出纳
本职工作：财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划，收入、费用、利润核算。
（一）直接责任：
1、编制财务计划、投融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
2、对成本费用项目进行分解分析预测，制定成本费用控制预算，由各成本中心负责实施，并对各成本中心进行监督检查，严格控制成本费用支出。
3、制定年度施工项目营业收入计划，由工程部组织实施，确保公司年度生产经营计划完成。
4、建立健全公司施工经营绩效评价体系，投融资评价体系，最佳批量采购决策等一系列财务方法，指导财务工作。
5、制定公司会计内部控制规范，提高会计信息质量，保护公司资产的安全、完整，确保公司的规章制度的贯彻执行。
6、根据总公司生产经营的特点，设计制定规范的会计处理方法和程序，保证公司会计信息真实、完整、可靠。
7、按照国家《企业会计准则》《企业会计制度》和《施工企业会计核算办法》认真审核原始凭证，记账凭证，规范记账、算账、报账会计日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按时编制会计报表，会计决算报告。
8、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
9、会同其他部门对重要经济合同进行审查。
10、承办公司总经理交办的其他工作。
（二）职权:
1、有权对部门下属员工的'工作进行领导、监督、检查、考核。
2、有权对原始凭证的真实性、合法性、合理性进行检查监督。对不符合国家有关法规、公司规章制度、未按有关程序审批报销的原始凭证有权不受理。
3、有权对财务计划，财务预算，成本费用预算执行情况进行检查监督。
4、有权对公司的重要经济合同进行监督审查。
5、有权对公司库存现金、银行存款、其它货币资金、有价证券进行盘点清查。
5、有权对公司采购环节进行监督审查。
6、有权对公司存货和理性进行检查监督。
7、有权对公司工程施工环节原材料消耗，成本费用进行检查监督。
8、有权对公司工程结算收入、费用支出进行监督检查。
（三）职责:
1、未按会计制度和公司有关规定记账算账报账负责。
2、未按规定时间完成会计结算、会计决算、会计报表（报告）负责。
3、总经理所要公司财务数字未按时提供，或提供数字不准确负责。
4、未按规定审核原始凭证出现错误负责。
5、应由会计部门审核的经济合同，由于不负责任使公司蒙受损失的负责。
6、其他会计人员有贪污挪用公款行为负领导责任。
7、应纳税而未纳税被税务机关检查出公司被罚款或受到其他处罚负责。
出纳员主要负责银行的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔20xx元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过20xx元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
二、记帐和报表
1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、其它
1.兼职银行外汇收付核销工作;
——团队岗位职责(精选十篇)
工作职责：
1、负责开发小贷类机构的不良资产催收外包业务；
2、负责维护客户关系，为公司争取更多优质客户；
3、完成每月上级制定的'个人佣金指标，同时负责对公司应收账款（即佣金结算）的跟进。
任职要求：
1、本科及以上；
2、2年及以上相关行业销售经验（如银行贷后、小贷公司贷后部门等）；
3、销售能力、客户开发能力。
1、独立完成客户的拜访及产品销售；
2、负责大客户开拓，建立稳定的`客户关系，维护现有客户资源；
3、撰写大客户调研报告及客户解决方案；
4、分析大客户的消费心理，制定行之有效的销售策略；
5、完成销售目标；
6、进行商务谈判，参与销售合同具体条款的制定及合同签订。
职位描述：
1、根据营业部的战略和营销计划，带领团队形成相应的市场营销策略，并确保有效执行；
2、完成公司制定的团队销售计划，达成团队业绩；
3、协助领导管理团队；
4、负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练；
5、根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出模式及流程优化建议；
6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。
任职要求：
1、专科或以上学历，营销、管理、经济、金融、财经等专业优先考虑；
2、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；
3、3年以上工作经验，银行、信托、第三方投资理财工作经验、保险等2年以上相关行业营销团队管理经验优先考虑；
4、较强的'时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧；
5、具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；
6、强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
7、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源、
职责描述:
1、负责开拓企业贷款、房地产开发贷款、商业按揭贷款等;
2、负责开拓及管理国际贸易结算及贸易融资业务。
3、负责开拓负债业务及各类本、外币贷款、存款及融资业务;
任职要求:
1、本科以上学历,市场营销、金融、经济、财务管理、法律等专业,英语四级或以上;
2、具有两年以上对公业务工作经验,有银行国际业务工作经验者优先考虑;
3、熟悉本、外币贷款和存款业务的相关法规、国际贸易结算及贸易融资业务者优先考虑;
4、优异的市场拓展能力以及良好的沟通能力,有客户资源者优先考虑;
5、赋有挑战精神,愿意从事市场营销工作并能完成设定的`工作指标。
工作职责：
1、负责开发小贷类机构的`不良资产催收外包业务；
2、负责维护客户关系，为公司争取更多优质客户；
3、完成每月上级制定的个人佣金指标，同时负责对公司应收账款（即佣金结算）的跟进。
任职要求：
1、本科及以上；
2、2年及以上相关行业销售经验（如银行贷后、小贷公司贷后部门等）；
3、销售能力、客户开发能力。
岗位职责:
1.负责制定终端领域技术发展规划,制订终端通信领域技术发展策略和路标;
2.负责通信领域技术发展趋势研究,制定通信新技术、新业务方案,组织新技术、新业务方案的.验证及评估;
3.负责通信领域技术标准和规范制定;
4.负责新技术在芯片和终端上的实施和应用;
5.负责关键元器件技术发展趋势研究,制定核心元器件产品的技术要求,引导产业开发支持;
6.负责制订终端产品白皮书通信技术相关产品要求;
7.负责组织重点新技术在产业链会议及活动中的展示;
8.负责制订终端产品入库通信技术相关标准。
任职资格:
1.全日制硕士研究生及以上;
2.知识/技能/资格证书:英语6级;
3.工作经验:3年以上;
4.能力素质:
(1)通信或相关专业硕士毕业,具有移动通信技术及研发测试工作经验,具有5g工作经验者优先;
(2)掌握移动通信系统架构、空口协议等相关基础知识、了解移动通信技术发展趋势;
(3)掌握终端产品相关软件、硬件、射频及关键元器件基础技术;
(4)熟练使用英语阅读专业技术文档和工作交流;
(5)具有良好的沟通协调能力、抗压能力和学*能力。
岗位职责：
1、依照销售策略及计划，负责组建营销团队和业务开发管理工作，督促团队成员完成销售目标，达成个人及团队业绩指标；
2、负责带领团队成员开发中高端客户，帮助客户制订资产配置方案；
3、对团队成员进行专业知识及业务能力的训练和辅导，实行监督考核；
4、了解团队成员日常工作进度情况及客户服务情况，帮助成员挖掘和维护优质客户；
5、激发团队士气，培养良好的团队精神。
任职资格：
1、专科以上学历，金融、企业管理、市场营销等相关专业；
2、2年以上同行业工作经验，有银行理财产品、信托、第叁方理财或其它理财产品销售工作经验者优先；
3、有过1年4人以上团队管理经验者优先；
4、具有良好的`团队管理能力，并打造出高素质、专业级的团队，完成公司制定的销售目标；
5、较强的亲和力、沟通能力、谈判能力。
1、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标；
2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作，并定期向上级汇报；
3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理；
4、了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。
2p2p团队经理岗位职责
1、建立理财经理销售团队，并带领销售团队达成绩效目标；
2、负责管理本团队理财经理的'业务活动，并提供专业的辅导与培训，以培训激励及教导强化销售团队生产力；
3、严格遵守各项销售管理和内控规定；
4、根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出产品及流程化建议；
5、完成上级领导安排的其他工作。
