1、 全套帐务的处理工作;子公司部分税务工作协助处理。
2、 负责开具发票、纳税申报等税务相关工作。
3、按时进行月度、季度、年度的税务申报、汇算清缴，数据分析。
4、各类业务提出税收筹划及风险规划的合理化建议;及时调整更合理的税务筹划方案，降低公司税务风险;
5、 完成上级交办的其它工作。
1、按照企业会计准则，及时完成日常财务会计核算工作;
2、根据公司的管理要求，及时出具财务报表;
3、结合公司的`实际业务情况，及时编制财务报告;
4、定期组织与其他单位的对账，保证往来余额相符;
5、依据税法规定，审核各项纳税申报与税务日常涉税处理;
6、定期分析税务报表各项指标的合理性;
7、每季度进行一次税务规划并编制税务筹划方案;
8、及时收集并落地执行最新颁布税务政策与法规。
1、负责公司所有建设项目的预算、验工计价、竣工结算、变更索赔等工作。
2、负责建立公司的预算管理体系、以及成本控制管理体系，并负责对所有项目进行成本考核，对项目部进行绩效考核。
3、负责实施各项目下游分包环节的进度计量、付款控制、结算工作。
4、负责成本核算部的日常管理工作，包括人员培训等。
5、负责完成其他领导交办的任务。
1、复核各公司系统账务，并对复核的问题进行纠正
2、编制月度各类财务报表、财务分析表
3、审核销售端会计提交的应收账款、坏账汇总表;审核供应端会计提交的应付账款对账汇总表
4、对每月预算和实际达成情况进行对比，编制分析报表
5、审核每月各公司的.纳税明细表
6、编制公司年度纳税计划表
7、实施对库存商品和固定资产的年度盘点工作并形成盘点汇总分析报告
8、核算部的日常管理
职责：
1、负责施工项目成本测算工作，参与施工项目成本控制;
2、对项目成本目标执行情况进行分析;
3、配合施工现场工作。
任职资格：
1、大学本科及以上学历，工程管理、工程造价相关专业。
2、应往届毕业生，有相关工作经验者优先;
3、熟练掌握相关领域工程成本核算流程，了解相关规定和政策;
4、能吃苦耐劳，有团队精神和强烈的责任心。
1、在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记账登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务部部长临时交办的其他任务。
核算会计岗位职责
1、严格按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据，并完成费用的会计核算和分析；
2、严格按照权责发生制记账，做好各项收入及成本的暂估，确保各项往来余额正确；
3、及时完成会计记账、报账及财务报告编制等工作。并按财务管理制度的规定时间及时报出月、季、年度财务报告；
4、负责公司的固定资产核算，及时与资产管理部门核对台账，并按月计提折旧；
5、负责开具发票，按时编制纳税申报表，在申报期内按照税局规定及时申报纳税；
6、按照国家统计局等相关单位要求，填报相关报表；
7、负责公司的会计资料整理、订装和会计档案的保管工作；
8、完成领导交办的其他工作。
成本核算会计岗位职责
1、主要负责食堂成本核算工作，认真进行成本、开支的事前审核。
2、负责对餐饮成本进行监督，督导成本控制及库存清点工作，跟踪原材料进货渠道并进行市场调研。
3、保管好有关餐饮的各种报表及有关成本核算资料，防止丢失或损坏。
4、参与库房的清查盘点工作，对库存物品盘盈、盘亏要分别情况进行处理汇报。
5、及时正确的进行成本核算，为企业经营管理提供有用的信息。
6、考核成本计划的完成情况，进行成本分析。
管理会计岗位职责
1、审核报销、借款单据，审核分公司银行付款无误后；
2、协助财务副总监核对和汇月度季年预算；
3、月末核对相关区域市场费用台账和奖励基金；
4、根据财务管理制度和预算情况，审核日常费用支出；
5、根据预算及实际执行情况，协助财务副总监出具合并分部析报告；
6、根据账务信息，出具上月的经营分析报告。
职责：
1.做好对分管工程项目的总预算分析(按节点分解总预算)、月度预算成本分析和月度产值报表的`分析
2.全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为项目预算复核工作打好基础。保证项目部提供预算资料的真实性
3.完成工程造价的经济指标分析，及时完成工程预算、决算资料的报送
任职资格：
1.有3年以上建筑行业工作经验，1年以上同岗位工作经验
2.大专以上学历，工程造价、建筑类相关专业
3.熟练应用广联达、斯维尔造价软件操作及使用
1、贯彻执行国家、省、市造价管理部门的相关政策、文件规定和公司的各项规章制度。
2、熟悉和掌握国家、省、市造价管理部门的相关政策和文件规定，负责造价相关信息、国家和地方政策性调价文件及建筑安装工程材料价格变动情况的收集、分析和整理，做好公司的成本控制工作。
3、参加项目部成本控制目标、上缴公司管理费和利润目标的测算、确定和考核。
4、负责项目中标后施工计划成本的核定、施工期间成本控制的指导和监督、施工过程中材料、设备、人工费等价格和实际工程量的核定和审核、根据设计变更、现场签证和增项等及时对计划成本进行调整、项目完工后根据现场实测工程量，核定项目实际工程成本、将实际工程成本与计划成本进行对比，编制项目成本考核表报部门经理审批、公司承接工程竣工结算的编制、审核等工作。
5、负责项目实施过程中，每月不少于2次到项目施工现场进行实测工程量，并做好记录。
6、参加项目部开工前的经营会和成本控制目标交底会，负责工程项目的预、决算和工程项目成本的全过程动态控制，以及工程项目进度款的控制管理。
7、经常深入施工现场和材料市场，随时掌握材料市场行情和施工现场的实际情况，对项目实施过程中的生产成本、项目管理费用进行核算、控制和监督管理。
8、负责施工过程中材料、设备、人工费等价格和实际工程量的核定和审核。
9、负责劳务分包队伍工程进度款拨付的.审核。
10、负责工程变更、现场签证和增项等的概算调增、索赔的确定、以及竣工结算的编制、工程内外结算的审核、配合建设单位及时办理竣工结算的审计等工作。
11、负责成本统计管理工作，建立成本统计台帐，并定期向总经理和部门经理反馈和报送相关经济数据、成本分析报表和相关资料。
12、完成公司领导和部门经理交办的其他工作任务。
一、财务制度
1、根据公司业务需要及法律法规、行业政策规范、完善会计核算办法，规范会计科目;
2、组织加强会计核算办法、财务管理制度、内控制度、税法及法律法规的相关培训工作，不断加强财务人员的培养,提高财务人员的专业能力;
3、组织加强会计档案管理，做好各类会计档案保存;
二、财务报表
1、催收、检查、分析财务报表的.填报工作，审核月、季、年度财务报告，并上报有关部门;
2、负责完成公司层面合并报表，完成公司上市后季报、半年报、年报披露相关工作;
三、内外工作
1、协助财务总监开展财务中心与内外沟通协调工作。
2、负责安排、协调、解决审计期间出现的相关问题，重大事项及时汇报上级领导;
四、日常工作
1、负责未来会计核算部的日常管理工作，组织制定工作计划，并组织实施;
2、明确会计核算部人员岗位职责、合理明确分工、适时进行适当调整;
1、负责公司业务及各项提成核算;
2、跟进业务的收和付款合同归档;
3、跟进业务收款发票的开具、邮寄及追收工作;
4、跟进业务付款发票的追收及核销工作;
5、负责协同核算相关部门的沟通工作;
6、各项核算表格汇总数据整理;
7、完成领导交办的其他工作。
——财务核算岗位职责
财务核算岗位职责
在当今社会生活中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编整理的财务核算岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
1、复核各公司系统账务，并对复核的问题进行纠正
2、编制月度各类财务报表、财务分析表
3、审核销售端会计提交的应收账款、坏账汇总表;审核供应端会计提交的应付账款对账汇总表
4、对每月预算和实际达成情况进行对比，编制分析报表
5、审核每月各公司的纳税明细表
6、编制公司年度纳税计划表
7、实施对库存商品和固定资产的'年度盘点工作并形成盘点汇总分析报告
8、核算部的日常管理
1、管理公司及所有控股子公司的核算工作，加强核算的统一性、准确性、规范性;
2、协助财务总监建立完善的公司财务管理核算体系，保证贯彻、执行和公司财务的良性运作;
3、严格按照相关法规、制度，组织会计人员进行会计核算和财务处理工作，及时、准确编制财务报表，根据会计准则的规定及时编制公司合并财务报表;
4、协助上级组织确保公司运作合法，根据上市公司要求，严格财务核算的范围和内容，并及时发现企业经营过程中的各种问题，预测、监控并防范各种风险，向企业决策层提出改进建议;
5、指导部门财务信息化工作，提高公司流程水*，指导建立并不断完善各项业务流程优化，提高工作效率积极，监控业务流程运行;
6、组织财务人员掌握了解相关税收政策，及时申报税收，并对业务进行税收筹划;
7、负责公司资产财务管理工作，组织资产财务核查、盘点及核算指导，编制相关报表;
8、合理安排下属财务人员工作及业务培训，对下属员工日常的管理及考核;
9、按时完成领导交办的其他相关工作。
——核算员岗位职责（精选10篇）
1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理努力工作。
2、配合采购部门做好工作。
3、按采购合同（或保管入库单）在供应链里做订单，注意税率17%，3%，6%，普通发票为0%。督促保管员及时将上交入库单据，并填好价格给财务部会计留存一份。
4、发票来时对采购数量、单价与合同订单核对，同时核对保管员入库单，经核对单价、入库数量与开具发票无误后填写发票入库审批单，经主管采购部长、财务审核、主管副总经理签字后财务方可入帐。
5、审核发票时，入库数量以我公司检斤单为准，如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决，协商结果应经当事人签字。
6、采购物资付款，由采购核算员请款，经采购部长批准、经采购经手人确认，财务审核确认帐面已挂帐欠款，主管经理批准后，交财务出纳处付款。请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目，电汇需确认好供应商帐号地址等，一般情况下不允许现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据，无收据不允许支付。外采购产品直接供给钢厂的执行“外购产品采购制度”，核算员做好记录。
7、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等，记录时应
有检斤单、入库单等。核算员做好入库调整单据，以使采购费用及时入账。
8、每月记录发票入帐，记录往来帐，并与财务核对。
9、完成领导临时交办的`其他任务。
1.根据“酒吧进销调存日报表”中各类酒水销售情况，按相应的酒水单价算出总金额，并填写“餐饮成本统计汇总表”。
2.负责核对各酒吧清单及出品单是否一致，发现问题及时汇报部门主管。
3.核�嗣咳崭鞑棵啪瓢苫阕苤谱鞯摹熬瓢山�销调存日报表”及酒吧清单，并根据“酒吧进销调存日报表”中的销售量填制“销售还原表”。
4.每天根据清单填“海鲜耗用统计表”，每10天汇总一次，填人“餐饮成本统计汇总表”中的`海鲜一栏,月底负责核算海鲜当月总耗量。
5.按客房酒水、西餐厅、多功能厅、桑拿健身中心、餐厅、歌舞厅的餐饮材料领用单,分部门登记“饮料销售还原表”，将不计人“饮料销售还原表”的领用餐料，按每10天的汇总金额填成本统计汇总表。
6.每10天根据“餐饮成本统计汇总表”作成本报表,并派发给各部门，以便部门管理控制成本。月底所做成本报表复印几份，并送交总经理、副总经理、部门经理以供参考。
7.每月下旬按时参加各营业点餐料盘点，复�瞬⒓扑闩檀媸�，并把酒吧实盘数登在“销售还原表”中，算出盈亏数，编制“溢缺报告表”。
8.整理保管当月酒吧核算有关资料，并制订有关报表。
9.负责对各酒吧酒水、香烟等实行有效的监督与控制。
10.月底对“工作餐”结转成本，并按部门做统计表。
11.积极提出改进工作的设想，协助主管做好本组工作。
12.及时完成主管指派的任务。
1、负责车间的物料的领用，发料、核对台账完工入库。
2、核算员负责车间相关单据的收集和保管，并指导领料员开具相关单据。(具体业务单据包括：领料单、退料单、超支单、成品入库单)。
3、负责车间相关事物处理的账务核对和实物的监控。
4、负责每日任务完工的提交关闭申请及报表的上交。
5、负责车间盘点工作的组织及盘点差异的分析说明，公司没有组织全面盘点的情况下，各车间核算员在每月最后一天下午5：00以前打印盘点报表(注明合格品、待处理品)并上交制造部成本核算，生产制造成本核算于当日采用抽查的方式盘点，对抽查结果将进行通报。
6、日盘点，月盘点，保证SAP系统中账务、现场实务等账账相符，账物相符。
7、及时做好车间的各种生产任务单的物料消耗，保证准确性和及时性。
8、和财务人员及时做好各种内控的工作以及其他的内部核算的工作。
一、严格遵守国家和公司的成本开支范围和费用开支标准，结合公司生产经营特点和管理要求，制定成本核算办法。
二、根据公司生产经营计划编制成本、费用、利润等计划，并将指标分解落实，确保计划实现。
三、按照成本核算办法的规定，确定成本核算对象，正确归集、分配生产费用。
四、按时编制产品成本、费用报表。对照成本计划找出成本升降原因，提出降低成本、费用的.途径，加强成本管理。
五、协助有关部门定期对产成品进行盘库，核对产成品库存情况。
六、开展班组群众性核算，落实经济责任制。
七、完成领导交办的其他工作。
1、服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部部长的领导下展开，会计核算科的管理行为向财务部部长负责。
2、每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现。
3、制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算;加强成本控制，核算产品成本;编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。
4、会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况，对于违反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财务部部长和有关领导报告。
5、审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回;经签名的工资计算表，作为原始凭据入账。
6、制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。
7、会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人批准，进行账务处理。
8、拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。
9、认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经理批准。
10、参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。
11、要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理。
12、完成领导交办的其他工作。
一、认真贯彻执行公司各项管理制度和方针政策，听从公司统一管理，服从公司统一领导，认真完成本职工作。
二、精通现行定额的全部内容及相关的取费标准和文件，熟悉各项目部的施工图纸。
三、参加各项目部的图纸会审和技术交底工作。
四、整理齐全各项目部的'招投标文件、图纸答疑文件、标书、技术交底文件、工程变更资料、施工合同和工程预决算资料。
五、做出每个项目部施工图纸预算（施工预算）、材料分析。要求按分步、分项、分层和分类计算，以备后用。
六、做出每个项目部的成本核算。分：基础、主体和内外装饰装修三大块核算。
七、审核每个项目部的每月人工工资结算单、工程量及合同承包单价和金额。
八、工程竣工后做工程决算和成本核算。
1、熟悉岗位工作流程，对核算工作能够熟练操作，做好车队职工的工资核算工作;
2、每日及时整理班组工作量得分、班组奖罚分，个人工作量得分并将分数输入“三化”软件系统内，负责车队内部市场化系统的日常维护与管理工作;
3、每日按时对各工程车辆耗油、用车工时进行统计制成报表，按时交到公司;
4、负责车队全体人员的考勤工作，做好每季度办公用品的领用与发放;
1、负责整理车间各种物料消耗定额，如：原辅料、包材、低值易耗品、水电费等，统计各种物料的'实际消耗，按照谁受益、谁承担的基本原则，每月分配到产品。
2、车间产成品、半成品的数量统计。
3、负责组织月度盘点，每月末组织车间自查，编制盘点报表，并就盘盈亏物料查明原因。
4、统计车间在役设备数量及变更情况。
5、负责车间资产的监控，保证帐实相符，做好各种单据、账目、报表整理归档，确保资料真实性、准确性、完整性、安全性。
预算员岗位职责
1、 配合项目经理做好单位工程成本核算和工料分析，结合工程项目开展定额分析活动，核定各种资源消耗情况，对工程预算情况提出建议和意见，并及时反馈给公司领导；
2、 熟悉施工图纸和施工现场实际情况，熟悉并撑握工程施工合同合容，配合项目人员编制施工形象、进度计划，按生产进度计划做好每个生产阶段的施工预算，及时向公司领导反映工程经济运行情况；
3、 认真编制工程预、决算，按时向建设单位提交月进度款项报审表。
4、 参与各类合同的洽谈，掌握市场人工及材料价格信息，对工程造价作出评价分析；
5、
6、 协助财务部对工程项目的成本进行核算； 参与投标文件、标书编制和合同评审，收集各工程项目的造价资料（如各类现场签证、变更、会议纪要等相关资料），参与图纸会审、现场收方、工程预结算谈判和工程验收工作；
7、 做好工程项目造价文件汇总和存档工作，对已竣工结算完成的`工程项目进行经济指标分析；
8、
9、 建好公司预结算及进度报表台帐，填报有关报表； 及时完成领导交办的其他任务。
1、执行财务会计部经理的工作指令并报告工作。
2、负责全酒店的应收帐款收款结算工作。
3、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结帐方式，并负责保管这些协议、合同或纪要。
4、审核前台收银转来的有关转帐发票是否与有关协议、合同、纪要价相符，复核帐单金额，并与夜审报表核对，发现问题及时处理。
5、负责核算及检查酒店发生的所有应收帐款帐目，及时登帐并反映客户欠款情况，确保应收帐款帐户的正确性。
6、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、帐单书面通知付款单位付帐，并加强检查的收款情况，做好催收工作，防止错结、漏结、迟结。
7、每月编制应收帐款报告志和帐龄分析志。分析应收账款的回收情况，准备每月信贷会议所需资料。
8、对未按合同、协议规定时间把帐款汇交酒店的客户，应积极采取措施，组织催讨，并将欠款情况和催讨情况书面报告部门经理。
——核算财务岗位职责合集10篇
1、主持财务核算部日常工作，根据企业会计准则及公司的有关规章制度，领导本部门的会计人员办理会计事项，进行会计核算，实行会计监督，沟通、协调与其他部门的关系。
2、负责资金及发票的安全，审核各项资金支付是否合理，金额是否准确，批准支付事项。
3、根据公司资金需求及投资情况进行必要的筹资。
4、及时关注最新财税法规，防范税务风险；根据各项税收法律法规进行纳税筹划。
5、负责会计凭证、账簿、报表等财务档案的归档。
6、负责内部控制和OA流程的建设。
7、完成领导交办的其他工作。
职责描述：
1、建设集团公司的财务核算体系；
2、审核系统数据的准确性；组织财务人员完成月度账务的核算和调整事项，出具月度财务报表；
3、优化结账流程，持续不断的提供财务结账效率；定期组织集团的经营预决算、损益预测工作，及时为管理层提供决策依据；
4、根据公司整体战略目标，编制供应链模块的成本预算，确定年度成本目标；编制年度成本管控方案，并全年持续监督管控方案落地执行；
5、高效、准确的完成月度成本核算，组织召开月度成本例会，进行成本的预算执行分析，提供改善建议；
6、及时、准确的编制报送本部及集团合同的财务报表；同时不断优化报表的报送格式和合并报表的编制方式；
7、定期提交公司财务运营数据进行全面财务分析，研究同行业上市公司的财务数据，提炼有价值的财务指标对比分析；
8、根据上市公司信息披露要求，及时提供及审核相关信息披露数据；不断优化披露的财务信息；
9、按照国家税法规定，及时、准确的完成集团各项税款申报等事宜；结合集团实际情况，充分利用税收政策提交税务筹划方案；对业务部门提交的税务筹划方案提供建议和审核；
10、内外部关系维护的（会计师事务所、银行、税务等其他**机构关系），树立集团良好形象。
任职要求：
1、财务相关专业毕业，中级职称以上，具有良好的跨部门沟通协调能力；
2、有上市公司的财务经理的工作经验优先，注册会计师优先；
3、生产制造型企业成本统计与分析工作经验，有SAP使用经验优先；
4、熟悉办公软件，有较强的EXCEL统计分析和逻辑判断能力；
5、3年以上团队管理经验以上；
6、能够协同公司长期发展，具有较好的稳定性。
一、负责原辅料、其他材料核算工作;
二、负责费用审核、共享支持岗工作;
三、负责月末监督业务库存盘点工作;
四、负责完成每月利润预测中的成本工作和年度预算中成本工作;
五、负责成本结账，出具生产成本相关报表及分析报告;
六、负责职工薪酬相关核算工作。
任职要求：
1、大专以上学历，薪酬相关岗位两年以上工作经验，能熟练操作Excel等办公软件；
2、熟悉国家劳动人事法律法规，以及与薪酬相关的法律政策；
3、对数字有较高的敏感度，擅于做数据分析；
4、具备良好的职业道德，为人踏实，性格沉稳，处事严谨、耐心。
财务成果核算岗位职责
1、负责编制收入，利润计划。
2、办理销售款项结算业务。
3、负责收入和利润的明细核算。
4、负责利润分配的明细核算。
5、编制收入和利润报表。
6、协助有关部门对产成品进行清点盘查。
1、负责准确、及时的做好公司日常业务的会计核算，填制和审核会计凭证和原始单据；
2、负责公司各类财务报表的编制工作和成本考核工作；
3、完成公司管理用财务报表的编制；
4、负责财务会计凭证的整理装订工作；
5、负责各项重要费用的监控工作及年度预算的监控；
6、负责公司对外税务、银行、工商等事务的处理沟通；
7、协助上级对接及完成投资人及监管机构要求的经营报告及定期财务报告；
8、协助上级编制盈利预测，并辅助公司潜在投资人的财务尽调；
9、完成上级交代的其他任务。
财务核算员岗位职责
一、负责做好水、电计费工作，每月按时准确计算服务处各项收入，编制《收费通知单》，打印月《营业收入汇总表》经服务处主任签字确认后再打印出《收费通知单》；
二、负责按时将审核无误的《收费通知单》送交住户、托收清单送交银行托收并收取款项；
三、负责清理未按时交款或未托收成功的住户和款项，并打出《催款通知单》送住户或送交托收银行提请再次托收；
四、负责月末清理、核对收款及应收未收款情况；
五、日记帐的及时登记，并在上交凭证时将日记帐交主管出纳签字确认余额；
六、负责登记服务处收支明细帐，并在每月5日前向财务部报送上月服务处收支明细表；负责票据的及时领取、登记、发放、存根回收和合理管理、使用；
七、及时解款、取回有关费用单据和银行对帐单；
八、为客户办理车位手续；
九、负责服务处固定资产、低值易耗品的登记；
十、负责编制服务处年度财务预算；
十一、协助客服文员办理入伙物业缴费及装修缴费手续；
十二、完成服务处领导交办的其他工作。
1、成本核算与分析;
2、成本中心费用控制
3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
6、负责银行对账工作;
7、协助主管完成其他日常事务性工作。
职责描述：
1、协助开展区域土建成本管理工作
2、保证公司及项目运营计划管理的有效运行
任职要求：
1、全日制本科及以上学历，
2、5年以上地产行业经验，2年及以上前30强房地产企业工作经验
3、优秀的沟通协调能力，工作计划与执行能力，积极主动的团队协作能力
4、具有良好的职业素养，抗压能力强
成本核算岗岗位
协助完善各项财务管理制度，督促和检查公司实施和执行情况;
公司财务报表编制、财务分析;
公司会计科目核算和管理;
熟悉银行业务，熟悉资本项下和贸易项下结汇业务;
完成上级领导交办的其他任务。
——核算员的岗位职责 (菁华3篇)
食堂核算员应积极配合、协助食堂管理员工作，具体工作职责包括：
1、加强定点采购、索证采购（索取供货方工商部门颁发的有效的《经营许可证》和卫生许监督部门颁发的有效的《卫生许可证》复印件以及食品检疫证明或合格证明）、标识采购的管理，按照规范建立健全采购台账，杜绝虚账滥账。
2、按月实行成本核算，严格控制赢利比例。每学月公布成本核算。使用计算机辅助管理，学生购餐时避免现金操作。
3、检验所购食品有无合格证或检疫证明。腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品杜绝进学校食堂。
成本核算科岗位职责
一、严格遵守国家和公司的成本开支范围和费用开支标准，结合公司生产经营特点和管理要求，制定成本核算办法。
二、根据公司生产经营计划编制成本、费用、利润等计划，并将指标分解落实，确保计划实现。
三、按照成本核算办法的规定，确定成本核算对象，正确归集、分配生产费用。
四、按时编制产品成本、费用报表。对照成本计划找出成本升降原因，提出降低成本、费用的途径，加强成本管理。
五、协助有关部门定期对产成品进行盘库，核对产成品库存情况。
六、开展班组群众性核算，落实经济责任制。
七、完成领导交办的其他工作。
1、负责本部门费用的核算工作，并做好各项数据的汇总和上报工作，做到日清月结，数据记录准确无误。
2、核算员负责本部门相关单据的收集和保管，并指导材料员开具相关单据。
3、核算员负责本部门相关事物处理的账务核对监控工作。
4、核算员负责建立、健全本部门费用控制目标责任制度，分析、监控、考核各项费用的执行情况。并制定本部门相关成本控制措施。
5、负责本部门各项考核指标的过程监控与考核。
6、每月按照非煤事业部成本核算组规定报送相关数据。
7、每月按照财务部规定报送相关数据。
8、完成领导交办的其他工作。
——财务核算岗位职责（精选10篇）
1、执行公司财务制度，协助领导共同搞好企业财务管理工作。
2、依据公司财务规定，进行日常财务核算，账务处理工作，科学设置账户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，账户处理科学性。
3、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;固定资产和低值易耗品的登记和管理;负责与银行、税务等部门的对外联络;负责日常收支的管理和核对;负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;负责开具各项票据;
4、协助领导进行内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时、准确地向上级领导汇报反映财务动态和状况。
5、协助处理日常简单的行政和人事的相关事务性工作
6、协助领导完成其他日常事务性工作。
1、按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据，并完成费用的会计核算和分析控制;
2、做好各项收入及成本的计量、确认;
3、做好往来核算，确保各项往来余额正确;
4、及时完成会计记账、报账及财务报告编制等工作;
5、按财务管理制度的要求及时报送月、季、年度财务报告;
6、负责企业的固定资产核算，及时与资产管理部门核对台账，盘点固定资产，并按月计提折旧;
7、负责开具发票，在申报期内按照税务局规定及时申报纳税;
8、按照国家统计局等相关单位要求，填报相关报表;
9、负责企业的会计资料整理、订装和会计档案的保管工作;
10、完成领导交办的其他工作。
1.依据公司资金管理制度，完成资金收、付结算业务，编制资金日报;
2.负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3.负责银行账户管理及相关业务办理，管理银行账目，及时与银行对账;
4.根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审批和报销工作;
5.会计凭证整理、装订以及归档财务相关资料保管;
6.完成上级交办的其他工作。
职责描述：
项目目标成本管理
1）参与设计方案评审工作。
2）收集成本相关信息，协助总部建立和完善成本信息库。
3）对成本动态变动情况进行监控和预警，避免目标成本的非预期超出。
现场成本控制
1）对项目开发成本进行汇总和动态监控，定期编制成本分析报告。
2）审核进度款支付计划和申请，避免工程进度款的超付。
招投标及合约管理
1）负责项目招投标相关工作的审核。
2）按照集团合同范本，结合项目实际情况拟定合同文本。
3）对合同履行过程进行跟踪，参与对合作单位的履约评价。
4）负责项目公司施工类、设备材料采购类、服务类项目的合同谈判。
工程预决算管理与后评估
1）负责项目工程预算、决算的审核工作。
2）负责组织开展房地产项目开发成本后评估工作。
3）统计项目工程造价成本指标，为工程成本测算提供参考数据。
部门规划管理
1）根据项目公司年度经营计划，编制本部门年度、季度、月度工作计划，及时报送相关部门并组织实施。
2）总结本部门年度、季度、月度计划完成情况，并拟订改进措施。
绩效管理
1）配合集团建立本部门关键绩效考核指标。
2）根据集团绩效管理制度及考核方案，开展本部门员工的绩效考核工作。
其他工作
1）组织本部门员工的'内部日常业务培训和岗位培训。
完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1、五年以上相关工作经验、五年以上管理工作经验；
2、专业要求：熟悉工程造价管理、工程管理、工程技术；熟悉成本管理模式、工作程序，熟悉成本核算业务流程；
3、学历要求：工程造价管理、工民建、电气工程、给排水工程或工程经济类专业本科或本科以上学历；
4、综合素质要求：具有相当的管理能力；良好的组织、协调能力；良好的沟通能力；高度的责任心及敬业精神。
1、管理公司及所有控股子公司的核算工作，加强核算的统一性、准确性、规范性;
2、协助财务总监建立完善的公司财务管理核算体系，保证贯彻、执行和公司财务的良性运作;
3、严格按照相关法规、制度，组织会计人员进行会计核算和财务处理工作，及时、准确编制财务报表，根据会计准则的'规定及时编制公司合并财务报表;
4、协助上级组织确保公司运作合法，根据上市公司要求，严格财务核算的范围和内容，并及时发现企业经营过程中的各种问题，预测、监控并防范各种风险，向企业决策层提出改进建议;
5、指导部门财务信息化工作，提高公司流程水*，指导建立并不断完善各项业务流程优化，提高工作效率积极，监控业务流程运行;
6、组织财务人员掌握了解相关税收政策，及时申报税收，并对业务进行税收筹划;
7、负责公司资产财务管理工作，组织资产财务核查、盘点及核算指导，编制相关报表;
8、合理安排下属财务人员工作及业务培训，对下属员工日常的管理及考核;
9、按时完成领导交办的其他相关工作。
岗位职责：
1、全面负责财务数据的日常管理工作；
2、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；
3、负责会计核算和分析工作，并及时给相关领导提供财务方面的.建议和计划；
4、负责资金、资产的管理工作，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；
5、协调公司与银行、国家财政、主管部门、税务部门的经济关系，做好税务筹划；
6、完成领导交办的其他工作。
任职资格：
1、财经类大学本科或以上，有医疗器械行业工作经验优先考虑；
2、中级会计师以上职称；
3、三年以上企业财务工作经验；
4、精通财务管理知识与技能，掌握财务管理、法律知识；
5、有较强的解决问题和判断决策能力、领导能力、快速应变能力、人际交往沟通协调能力、工作的计划与执行能力；
6、具备较强的团队意识、服务意识和良好的职业操守；
7、熟练运用财务软件、办公软件等基本工作技能。
1、负责统筹会计核算管理工作，严格执行公司制订的会计核算等管理制度，配合上级领导制定集团资金核算办法，负责结算中心的会计核算业务，编制财务月报，负责合并报表;
2、负责集团费用分析，建立集团费用控制指标，量化费用效益，为经营决策服务;
3、组织各区域城市公司进行财务、费用分析，并对其分析报告进行审核;
4、指导各区域城市公司进行成本核算，跟踪各项目动态成本信息，审核项目公司年末成本暂估表;
5、参与集团经济指标、项目经济效益测算等财务分析工作，提交分析建议;
6、参与市场活动可研论证，协助项目经济效益测算，分析投资效果和损益，评估投资风险;
7、审核各项成本费用付款申请及提报集团审批的经济合同及审核监督重大经济活动;
8、负责结算中心会计记账凭证的审核、打印、整理、装订及归档，确保记账凭证的正确性和附件的完整性
9、协助集团ipo相关财务管理工作。
1、成本核算与分析;
2、成本中心费用控制
3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的'审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
6、负责银行对账工作;
7、协助主管完成其他日常事务性工作。
岗位职责：
1、负责成本控制和跟踪，文件及流财务审批程序管理;
2、收集与成本相关的信息，协助成本管理主管拟定目标成本;
3、协助主管编制成本控制进度计划;
4、监督成本控制进度计划的'实施情况;
5、对成本改善提案进行评价和指导;
6、协助主管完成成本分析和统计;
7、协调和发展改善财务控制制度和方案;
8、协助成本会计进行资产盘点工作;
岗位要求：
1、会计、金融、财务等相关专业大专以上学历，
2、4年以上成本管理、财务管理相关工作经验;
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;
4、良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
1、主持财务核算部日常工作，根据企业会计准则及公司的有关规章制度，领导本部门的会计人员办理会计事项，进行会计核算，实行会计监督，沟通、协调与其他部门的.关系。
2、负责资金及发票的安全，审核各项资金支付是否合理，金额是否准确，批准支付事项。
3、根据公司资金需求及投资情况进行必要的筹资。
——应付核算会计岗位职责实用五篇
1.负责分店财务计划编制;编制月、季、年度会计报表及有关说明，按时向公司领导报送真实、准确的会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析;
2.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定;
3.负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;
4.加强票据管理，负责凭证、账簿及其他会计资料的'收集、装订、归档工作;
1.负责公司全盘账务处理;
2.负责相关税务统计、税务申报、所得税汇算清缴等税务处理工作;
3.负责财务相关单据审核、凭证的编制和登帐;
4.负责固定资产和低值易耗品等管理、盘点工作;
5.负责各项财务数据的核对、跟踪及统计分析，出具财务报表、销售数据分析表;
6.完成上级领导交代的'其他工作。
1、负责编制公司管理账会计凭证、审核、装订及保管各类会计凭证；
2、负责编制每日电商*台经营日报表；
3、负责出具每月管理报表，并出具分析报告提出建议；
4、负责电商*台的订单、回款的核对以及对金蝶K3系统的账务处理；
5、负责电商*台的各种推广及促销费用的发票核对及申请；
6、负责电商*台的应收账款核对及相关报表的制作、提交；电子资料的下载、存档等其它工作。
1、负责生产中心的工程收入、成本费用核算和管理;
2、负责日常报销费用的核算规范和管理;
3、所负责区域的'工程进度、发票、收付款台账管理;
4、协助月度关账，年度结算等事宜;
5、编制银行余额调节表。
6、积极配合各类审计及检查，提供所需资料;
7、领导交办的其他事项;
1、负责编制公司管理账会计凭证、审核、装订及保管各类会计凭证；
2、负责编制每日电商*台经营日报表；
3、负责出具每月管理报表，并出具分析报告提出建议；
4、负责电商*台的订单、回款的核对以及对金蝶K3系统的账务处理；
5、负责电商*台的各种推广及促销费用的发票核对及申请；
6、负责电商*台的应收账款核对及相关报表的.制作、提交；电子资料的下载、存档等其它工作。
——财务核算经理岗位职责范本5份
1. 负责公司日常全部的会计核算工作;建立规范的核算体系;
2. 负责月度、季度、年度报表;其他集团要求相关报表工作;
3. 负责公司资产的.核算以及管理工作;
4. 组织会计档案及其他档案资料的归档及管理工作;
5. 其他临时性工作;
1、负责协助财务总监开展会计核算部的整体财务工作管理组织;
2、围绕出口企业财务规范化管理的要求，开展财务核算管理;
3、开展财务预算，财务分析管理;
4、结合出口政策，与海外、税务、银行做好沟通;
5、开展企业纳税筹划;
6、组织开展公司高新技术企业评审的`各项工作。
职责描述：
1、负责组织分公司所辖项目的预算工作
2、参与合同评审及合同组价书的确认工作
3、负责组织分公司项目工程变更及签证的审核、汇总及监督工作
4、负责组织上报分公司项目工程结算并协助总部完成结算工作
5、负责项目的'成本核算工作
6、完成领导交办的其它工作
任职要求：
1、本科以上学历，工程预算相关专业；
2、5年以上工作经验，3年以上房地产预算管理经验；
3、通晓建筑预算、施工管理，掌握国家、行业、地方规定、法律方面的知识，具备基本计算机及相关计价和算量软件的应用知识；
4、具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际交往能力、沟通能力、计划与执行能力。
1、组织核算及报表编制、往来对账;
2、费用核销、借款审核 ;
3、税务申报及筹划 ;
4、财务报告及说明;
5、做好不定期信息收集和定期统计报表分析工作，准确、全面反应财务状况和成果。
6、及时完成领导交办的其他事项;
1、负集团分子板块会计核算的过程检核工作，建立规范的制度流程，进行有效的内部控制;
2、负责集团分子板块报表合并和财务分析报告，提出系统和结构化的财务数据偏差分析，提供实质性的'参考依据和具体合理化建议;
3、负责集团分子板块涉税业务筹划，事前的风险规避，事后的风险控制，提供实质性改善措施;
4、负责集团分子板块财务人员培训计划，以提高整体素养;
5、负责集团分子板块财务方面突发事件及危机处理，并形成危机处理的应急机制;
——会计核算员岗位职责优选【5】篇
1、负责公司税务相关工作，熟悉国税地税各项税种申报，发票开具;
2、负责公司员工社保的管理工作;
3、负责公司统计报表的收集、整理工作;
4、及时关注**相关补贴政策，及时申报有关项目;
5、上级领导交办的'其他工作。
1.负责与客户、市场部核对客户到账金额，开具发票
2、按规定办理银行款项的收付业务;负责执行支票、印鉴各项财务管理制度;
3.为会计提供完整的'原始单据，协助会计主管做好现金、银行存款凭证的编制工作;
4.配合市场部、采购人员，做好各项银行存款的收支业务，具体包括收款明细报表的制作、各类合同台账的登记;
5.配合采购人员进行境外采购的外汇核销业务，配合会计经理、会计完成各项审计事务;
6.配合会计做好会计资料的装订、保管工作，做好各种证照的年检工作;
岗位职责:
1.负责公司材料成本管理工作,降低企业的.经营成本。
2.负责公司下属项目部材料进、出、存的监督、盘查、控制管理工作。
3.管控好公司下属项目部的生产成本。
4.按月统计材料消耗、辅材消耗、工时、费用、能耗数据,分类进行成本核算。
任职要求:
1.具有在成本管理方面的工作经验。
2.具备财务管理及物料管理能力。
1、公司日常费用报销工作，整理并审核各项费用报销;
2、编制记账凭证，账务处理，登记总账及各种明细账目，装订会计凭证、账簿等，妥善保管和存档;
3、日常的会计核销工作，包括费用核销、成本核算、资金核算、资产核算、利润核算等;做到收付及时、账实、账账相符、日清月结;
4、随时与各往来单位核对销售数据，每月核对采购、销售、生产领用等各项数据;
5、每月增值税发票开具，发票申领及纳税申报工作;
6、每月应收应付、库存等财务有关核算;
1、负责公司税务相关工作，熟悉国税地税各项税种申报，发票开具;
2、负责公司员工社保的管理工作;
3、负责公司统计报表的收集、整理工作;
4、及时关注**相关补贴政策，及时申报有关项目;
5、上级领导交办的`其他工作。
