1、负责各开户银行的往来业务（包括但不限于：每天按时操作网银及*台的支付及数据导入、核销；遇有支票、境外汇款及时填单送行处理；银行票据的签发、内部资金的调拨；账户的开立、取消等等）
2、备用现金的`保管与收支；每天核对银行、现金日记帐，做到日清月结；保证资金安全及有序运作；
3、及时进行其他业务单据输入、核销；及时整理银行回单；
4、做好各个支付*台、公司信用卡的台账；
5、完成上级领导安排的其他临时性事务。
1、认真遵守公司的规章制度，按照公司的财务流程完成各项工作
2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作
3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证
4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作
5、协助会计做好日常的账务处理，开具，保管和归档财务相关文件
6、完成上级交代的'其他工作
1管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的`一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作
9.跟单等文员类型工作
1管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的'原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票的管理工作
9.跟单等文员类型工作
1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况；
2、收款信息和原始资料的核对，货损的确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新；
3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理；
4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。
——出纳专员岗位职责 (菁华5篇)
岗位职责
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
（1）货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
（2）往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的`款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
（3）工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。
1. 应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2. 财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4. 负责货币资金的收付以及管理工作。
5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
岗位职责
1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，
2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、应收账款和应付账款管理;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络;
7、协助上级完成其他日常事务性工作。
1、承担公司的出纳、现金、员工日常报销审核、往来资金、报税、票据开具、销售合同盖章和寄送等日常事务;
2、负责公司行政内务管理工作,包括办公室环境维护、物品采购、证照资质办理及管理等;
3、承担公司的入离职、考勤、人员档案管理以及员工的社保、公积金增减变动;
4、负责公司员工团建,包括活动的通知、组织、实施,日常员工福利的发放;
4、领导交代的其他事项。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计、金融等相关专业,具备公司前期筹备证照办理经验者优先;
2、一年左右出纳相关工作经验,有会计证优先,熟练使用EXCEL;
3、工作细致、责任感强,具有很好的沟通能力和团队合作精神。
——出纳专员的岗位职责汇总5篇
1、各类费用报销及采购付款结算业务
2、定期对账户进行维护工作，留意网银页面的各类通知，例网银缴费，网银盾续期等
3、每天在银联、微信及支付宝后台系统查收门店款项并根据门店提供的.信息及时处理问题
4、编制资金日报、周报
5、月结对账，核对银行日记账的发生额和余额
6、完成上级领导交办的其他工作任务
岗位职责
1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;
2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;
3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;
4、负责公司各类账户、各类票据的.保管、确认及登记工作;
5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;
6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;
7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;
8、根据部门要求，协助编制资金流动报表等;
9、领导交办的其他事项。
1、认真遵守公司的规章制度，按照公司的财务流程完成各项工作
2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作
3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证
4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的'费用报销及日常付款工作
5、协助会计做好日常的账务处理，开具，保管和归档财务相关文件
6、完成上级交代的其他工作
1.负责现金及各银行日常管理及收付工作;
2.负责银行存款对账工作，完成现金银行日记账，资金报表等;
3.负责银行账户的开户、撤户、变更工作，独立处理工商、银行相关业务，并与之保持良好关系;
4.负责收集原始凭证，严格审核付款和费用报销相关单据，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5.负责会计凭证的装订工作，做好财务相关资料的'保存、归档等工作;
6.做好日常增值税发票的验真打印、勾选统计、台账管理、报税等工作;
7.办公室文员相关工作及领导交办的其他工作;
岗位职责
1、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作;
2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导;
3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;
4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位;
5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册;
6、做好会计凭证的.档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅;
7、根据上级主管要求按时上报各类报表;
8、其他领导交办的事项。
——出纳专员具体岗位职责要求3篇
1、负责按照有关规定，办理现金提取、保管、收付手续及银行结算等业务;
2、负责日常账务处理工作及各类财务报表的编制;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
5、完成领导交办的其他工作。
1、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作；
2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导；
3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理；
4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位；
5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册；
6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅；
7、根据上级主管要求按时上报各类报表；
8、其他领导交办的事项。
1、负责按照有关规定，办理现金提取、保管、收付手续及银行结算等业务；
2、负责日常账务处理工作及各类财务报表的编制；
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；
5、完成领导交办的其他工作。
——公司专员岗位职责6篇
1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。
3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时
5、完成上级安排的其他工作。
安全合规专员岗位职责
岗位职责:
1、对公司基础架构和业务*台的信息安全风险进行调研、梳理、评估;
2、协助信息安全审计,按照监管要求进行IT合规审查;
3、开展ISO27001管理体系及信息安全等级保护体系建设及维护;
4、协助信息安全制度的修订、宣导。
任职要求:
1、全?制重点院校本科及以上;
2、信息安全、网络安全、信息管理理与信息系统、计算机科学、计算机?网络技术等相关专业优先;
3、具备良好的学*能力,适应能?,沟通能?,执行力;
4、具有互联网、金融企业信息安全实*经历优先;
5、了解国内外信息安全政策标准、信息安全等级保护优先;
6、熟练使用Office办公软件,具有良好的?档编制能?。
1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况；
2、收款信息和原始资料的核对，货损的确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新；
3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理；
4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。
1、认真阅读招投标文件要求，根据招投标文件要求，收集制作招投标文件需要的技术和商务资料，
及标书中涉及到的相应工作；
2、负责投标文件的编制、整体投标文件的`排版、打印、复印、装订等工作，并按规定如期完成标书制作；
3、负责与销售员、公司相关部门积极协调投标文件编制过程中的问题，确保投标文件按时投递。
4、熟练使用word、excel、powerpoint等办公软件，并会使用PS图形编辑等软件，具备基本的网络知识；
5、工作严谨，做事稳重，能够严守工作秘密，忠诚敬业，有一定的文字、语言表达
1、负责业户来访、来电接待及处理业户咨询、投诉、回访工作；
2、负责所管物业区域内的日常管理及物业费催缴工作；
3、负责保管业户档案并及时更新业户信息；
4、负责每日对公共区域进行巡视，并做好日常记录，发现各种不安全隐患及需要维修的设施设备及时通报相关部门进行处理；
5、负责业主委托代办服务的咨询及服务工作，及时反馈相关信息；
6、按时完成领导交代的工作安排及其他临时性的工作。
1、负责工程维修项目管理，维修项目启动、维修方案会审,工程预(结)审核比价、对工程施工过程的安全监控、质量监控、进度控制、竣工验收等全过程施工管理
2、物业设备设施系统管理，管理所属辖区电梯、监控、消防系统、高压电房等设备设施的建立维保档案、监督完成年度维修保养及签约，确保系统使用正常
3、客户装修管理，按照公司客户装修管理办法，全过程管理客户装修管理，并建立所管区域客户装修工程台账和装修工程资料归档
4、安全生产管理，按公司制度要求各区域经理巡查管理区域各物业点，并按照格式文件做好记录。
5、按时完成上级领导交办的其他事项
——公司出纳岗位职责 (菁华5篇)
岗位职责：
1、按照工作标准及要求，负责学生费用收取工作，负责资金的支付工作，并保证准确无误；
2、按规范每日登记现金/银行日记账，报告资金收支情况，按周按月汇总报告；
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序收存现金，核对银行日记账余额；
4、保管好各种空白发票、票据、印鉴，保存整理相关教务教学相关资料与合同；
5、负责接收各项银行到款进账凭证，与总部会计核算主管进行沟通；
6、负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度，汇总费用台账，汇报上级；
7、负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况，负责核对资金的收支明细；
8、协助完成必要的上级交办的其他任务；
任职要求：
1、会计、财务或相关专业专科以上学历，具有会计从业资格证书，具有会计初级职称或会计中级职称优先；
2、一年以上出纳工作经验优先，有过培训或学校行业经验者优先；
3、对工作有热情，具有奋斗精神，愿意承担一定的教务工作；
4、具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力；
5、具备极强的执行力以及一定的抗压力。
一、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
四、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的'开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
五、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
七、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
八、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。
十、认真完成领导交办的其他工作。
1、 统一管理各部门的财务支出，对各部门的费用作日、周、月统计；
2、 负责各部门一切有关的财务手续的办理，对各种业务报表进行分类归档管理；
3、 制作日报表、周报表、月报表，对每天销售和回款情况作详细记录，上报总经理；
4、 提醒相关部门对已成交客户的款项催交；
5、 负责公司人员的工资发放。
分公司出纳中科致知中科致知国际教育科技有限公司,中科致知,中科致知岗位职责:
1.按照工作标准及要求,负责学生费用收取工作,负责资金的支付工作,并保证准确无误;
2.按规范每日登记现金/银行日记账,报告资金收支情况,按周按月汇总报告;
3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序收存现金,核对银行日记账余额;
4.保管好各种空白发票、票据、印鉴,保存整理相关教务教学相关资料与合同;
5.负责接收各项银行到款进账凭证,与总部会计核算主管进行沟通;
6.负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核,保证票据的真实性和准确性,并符合公司财务制度,汇总费用台账,汇报上级;
7.负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况,负责核对资金的.收支明细;
8.协助完成必要的上级交办的其他任务;
任职要求:
1.会计、财务或相关专业专科以上学历,具有会计从业资格证书,具有会计初级职称或会计中级职称优先;
2.一年以上出纳工作经验优先,有过培训或学校行业经验者优先;
3.对工作有热情,具有奋斗精神,愿意承担一定的教务工作;
4.具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力;
5.具备极强的执行力以及一定的抗压力。
1、负责公司出纳工作及相关财务事宜；
2、负责公司员工的各项日常报销；
3、负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发；
4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表；
5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等；
6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买发票开具领出登记进行妥善管理；
7、配合主办会计月*作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等；
8、完成上级领导安排的其他工作。
——高级人事专员岗位职责汇总五篇
1、负责人员、转正、异动、离职审核、沟通及手续办理，人事档案管理；
2、重点负责岗位招聘，面试通知，初试，用人部门推荐复试，背调，入职手续办理；
3、新入职员工培训及新员工工作情况跟踪，及时与用人部门沟通了解并计入员工试用期考核评估系统；
4、负责员工月度薪资数据核算、汇总、报批；
5、完成总经理安排的日常性工作；
1、负责招聘、入离职异动手续办理、培训、绩效激励、考勤和薪酬核算、社保公积金缴纳、员工关系处理。
2、人事行政综合事务处理，包括各种表单、费用报销、快递收发、证照资质管理、各级供应商对接、团队建设和公司年会各种活动组织、固定资产管理等。
3、协助财务端税务工作，包括但不限于报税、发票等处理。
4、给业务线提供相应的后勤服务支持工作。
5、人事、行政档案和合同管理。
6、领导安排的其他工作任务等。
职责描述：
1、能独立处理和解决所负责的任务；
2、负责公司员工的岗位职责职位要求、评估录用跟进工作并协助做好人力资源状况分析,擅长岗位职责职位要求人力的整个模块；
3、配合上级领导对公司进行年度规划与执行，及公司企业文化建设和推进；
4、办理员工入、离、转、调等相关人事手续；
5、执行公司人事管理、绩效考核、薪酬管理、人事奖惩等相关制度；
6、熟悉劳动法，社会保险申报等业务的操作；及时跟进和了解相关**人资方面的补贴并申报；
7、协助领导及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题，指导员工职业生涯规划；
8、完成上级交办的任务。
职位要求：
1、大专及以上学历，人力资源管理、工商管理专业优先考虑；
2、具备扎实的.人力资源理论基础、岗位职责职位要求分析能力强，熟悉劳动法及人事各项工作流程；
3、具备良好的沟通表达、协调组织能力、执行力，有较强的耐心、责任心和上进心。
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：无工作经验
任职要求：
1、负责招聘、入离职异动手续办理、培训、绩效激励、考勤和薪酬核算、社保公积金缴纳、员工关系处理。
2、人事行政综合事务处理，包括各种表单、费用报销、快递收发、证照资质管理、各级供应商对接、团队建设和公司年会各种活动组织、固定资产管理等。
3、协助财务端税务工作，包括但不限于报税、发票等处理。
4、给业务线提供相应的后勤服务支持工作。
5、人事、行政档案和合同管理。
6、领导安排的其他工作任务等。
岗位要求：
1、35岁以下，性格活泼，富有激情；
2、专科以上学历，受过人力资源、企业管理、行政管理相关专业教育；
3、擅长薪酬、培训、员工关系、团队建设，有过劳动纠纷成功处理经验；
4、有互联网公司、金融行业人事行政工作经历优先。
职责描述：
1. 执行岗位职责职位要求工作的'流程：简历筛选，组织，安排面试，录用等
2.员工社保、公积金等相关工作的办理；
3.负责员工入职、转正、内部调动、离职等相关手续的办理；
4.负责员工劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止等工作
5.负责员工档案建立，收集并归档员工人事档案
6.公司薪酬方案的跟进执行，奖金审核及工资核算
7.日常行**调，沟通
任职资格：
1.本科以上学历，人力资源专业优先
2.3年以上人力资源工作经验
3.了解人力资源管理各项实物的操作流程，熟悉国家各项劳动人事法规，并能实际操作运用
4.团队协作意识强，善于沟通，良好的服务意识，具有良好的执行能力和抗压能力
5.家住嘉定区的优先考虑
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
——子公司人力资源专员岗位职责汇总5篇
1、参与公司重大决策的商讨；
2、根据公司战略规划以及品牌战略，建立公司人力资源管理体系，在保证有效运行的基础上持续改善；
3、建立起人力资源战略规划系统；
4、完善人员招聘录用系统，优化人才结构；
5、完善绩效考评系统，奖惩激励机制，全面推动公司绩效改善，制定一套符合实际、具有较强可操作性的绩效考评实施方案；
6、建立公司培训体系，完善全员培训开发系统和课程体系；
7、完善调配安置管理系统，形成梯队人才结构：专业人员轮岗制度、中层干部轮岗实施办法、干部晋升条例、职能资格制度、专门职务制度、内部人才市场暂行管理办法、员工职业生涯制度、离职面谈制度等；
8、建立富有竞争力和吸引力的薪酬福利管理系统；
9、建立公司内部良好的沟通机制；
10、完善人力资源数据分析报表体系；
11、充分了解各业务模块，配合及服务营销中心、制造中心、研发中心、财务部的工作并负责各团队的团队建设工作；
12、深刻领会公司的方向，制订并促进企业文化的建立与推行；
13、建立公司人力资源风险预防机制；
14、完成公司交给的其他工作。
一、人力资源规划
1、根据公司业务发展规划，制定公司人力资源年度发展计划，督导年度计划的执行，保证人力资源计划对运营支撑的有效性和及时性；
2、指导、督导各区域孵化中心人力资源规划的制定与落地，保证人力资源体系的统一性和有效性；
3、向总经理提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，并致力于提高企业整体管理水*。
二、人才建设
1、规划，建立人才梯队体系，重点促使公司人才内生式成长发展，保证人才梯队的健康性；
2、组织对公司留人策略的适用性进行调研,制定出合理的方案,保证核心人才的任职时间。
三、人力、培训体系建设及完善
1、组织分析现有招聘渠道的有效性，并组织建立适合企业的招聘渠道，满足企业对外部精英人才的需求；
2、建立管理人才培训体系，通过培训提升管理水*，并有效提升现有业务人才的内生性成长；
3、组织建立薪酬管理体系，通过各种手段保证内部的公*性和外部的竞争性；
4、定期梳理和评价现有绩效管理体系的有效性，通过及时的调整与改善保证绩效对业务有力的支撑性。
四、企业文化建设
1、定期评价现有文化的适宜性，对文化的整体建设及时向公司提出建设性建议；
2、通过各种途径，有效的推进企业的落实，做到企业文化知行合一。
职责：
1、负责根据企业的战略发展目标和各部门的人力资源需求制定人力资源规划并报领导审批；
2、负责组织进行各部门人力资源需求以及员工需求调查和分析，制定具体的招聘计划以及培训计划；
3、组织拟定企业招聘、培训以及绩效考核等制度，拟定各类奖惩制度；
5、负责公司人才选，训，考，留的整体机制的执行；
6、负责员工的入职与离职手续的办理工作，处理劳动合同纠纷；
7、负责组织员工绩效考核工作的实施。
8、负责公司薪酬体系的搭建，根据市场的薪酬现状，提供合理化的建议；
岗位要求：
1、性别不限，30―40岁，人力资源、行政管理相关专业，大专以上学历；
2、具备3年以上人力资源相关工作经验；
3、参加过相关人力资源管理、劳动法律法规等方面的培训工作；
4、具备人力资源管理方面的专业知识，熟悉人力资源管理流程和相关法律法规政策；
5、具备创新精神和学*能力，执行力强；工作认真、负责，具备高度的工作热情。
职责：
1. 负责员工考勤及纪律管理；
2. 新员工的招聘及入职办理；
3. 处理办公室的日常事务及接待；
4. 商务信函的收发， 信息的传达及管理；
5. 负责日常办公用品采购、发放、管理，不定时检查用品库存，及时做好后勤保障工作；
6. 负责固定资产及低值易耗品的管理；
7. 负责办公区域卫生监督及维护。
任职要求：
1.大专以上学历，熟练操作常用办公软件。
2.有较好的语言组织、表达能力，思维敏捷，有责任心；
3.亲和力强，善于人际关系的协调和沟通；具有良好的团队合作精神；
4.踏实细心、爱岗敬业、有经验者优先录用。
1、负责公司人事、行政规划；
2、负责招聘，录用，考勤，绩效，培训，调岗等人力资源工作；
3、根据岗位的工作性质，以及本地的薪资水*，负责公司员工的薪资调整；
4、负责公司规章制度的修订；
