岗位职责：
1严格药品养护管理制度和药品在库养护程序，在质量管理部的技术指导下，具体负责在库药品的养护和质量检查工作;
2指导和督促储存人员对药品进行合理储存与作业;
3承担本公司药品在库检查、养护具体工作，提供准确、可靠的养护数据。采取有效方法保证在库药品的质量;
4货物实行色标管理。检查并纠正药品存放中的违规行为;
5检查并改善药品的储存条件、防护措施、及库房卫生环境;
6坚持预防为主的原则，根据流转情况、季节变化和市场药品质量动态，确定重点检查养护品种及养护方案，拟订药品养护计划;
7根据养护计划，对库存药品进行定期循环质量养护检查，每个月应对*效期药品、需要进行养护检查的药品的外包装情况、数量等进行检查，并做好养护检查记录;
任职资格：
1、具有中药学中专及以上学历，或具有中药学初级职称(中药师)
2、有医药公司验收养护工作经验者优先;
3、熟练使用Word、Excel等常用办公软件。
岗位职责：
1、按照计划循环检查在库商品，并做好养护记录;
2、汇报养护过程中发现的质量问题，并协助及时处理;
3、检查在库商品的存放是否符合要求，发现问题及时处理;
4、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
要求：
1、中专以上学历，中药学专业，具有医药行业质量管理工作经验者优先;
2、掌握办公软件、业务使用软件、网络相关知识。
职责：
1、全盘负责公司帐务工作，成本核算；
2、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；
3、负责监督公司财务运作情况，银行帐、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚；
4、负责制定公司年度、季度财务收支计划并监督其执行；
5、审核各类单据，并编制记账凭证报表等工作，审核公司各类会计报表；
6、办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项；
7、熟悉税收法规和相关会计政策，并熟悉工商，税务等相关事宜的办理；
8、熟练掌握国、地税纳税申报流程及相关的业务程序，有较强的应变能力，处理日常税务相关事宜
9、完成领导交办的其它工作。
任职要求：
1、财会类专业，专科以上学历，1年以上全盘账务工作经历；
2、具有中级会计师及以上职称优先考虑；
3、有互联网企业或者电子商务企业工作经验优先；
4、较强的判断和决策、计划和执行能力，良好的沟通协调和领导能力，责任心强、作风严谨；
5、擅于沟通表达，有较好的组织协调能力和团队合作精神；
职责：
1、根据公司运营的需要，协助制定和完善工程建设类的制度和流程，对公司工程建设类的内控制度进行监督执行，审计评估等;
2、能够独立开展集团工程类的审计项目，发现工程业务中存在的不足和违规情况，并跟进督促整改落实;
3、根据领导安排，开展临时性的投诉、调查工作，对违规情况进行查处。
4、需要适应定期出差工作。
任职资格：
1、土木工程、工程管理、电气工程(建筑)等专业本科及以上学历;
2、具有较强的学*能力，良好的`口头和书面表达能力，工作中有自己的思路和方法;
3、5年以上工程施工和工程审计工作经验，熟悉概算、预算、决算编制或审核工作，熟练使用相关预决算软件;有一定的现场施工经验。
4、具有造价工程师、二级建造师或注册资产评估师资格者优先;
5、为人上进、正直、原则性强，工作积极、主动，有责任心。
职位描述：
职位描述：
1、构建华为云服务认证培训体系、负责云服务认证架构设计、开发和后期运营。
2、参与华为云服务全球客户及渠道交付。参与云服务渠道赋能。
3、具体设计并实施落地培训实验方案。
技能要求：
1、熟悉amazon aws， aliyun或ms azure 培训认证。最好拥有相应证书。
2、熟练掌握公有云主要服务的原理及操作技能，动手能力强。
3、有架构公有云解决方案及实施落地的项目经验。
4、熟悉devops理念及工具应用。最好参与过相应培训。
基本素质要求：
1、本科学历，通信、计算机、电子类相关专业毕业。
2、cet-4以上，读、说、听、写熟练，口语表达流利，能以英语作为工作语言。
3、有较好的语言表达能力和沟通能力，较强的团队合作意识。
4、适应短期的国内及海外出差。
——会计工作岗位职责描述 50句
1、负责与各部门进行业务沟通。
2、保守本单位的商业秘密。
3、认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表;(根据税务部门要求，月末30日报成本表，下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。
4、成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。
5、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
7、审核和录入内部各类会计凭证、账务处理，协助进行费用预算控制，费用分析管理。
8、进行综合分析和专项分析，针对影响财务状况的重大问题，深入研究，找出存在问题的原因，提出改进经营管理的措施和建议，为公司经营管理决策提供详实依据。
9、编制综合计划和财务预算，按月进行预算分析，寻找差距，落实改进措施。
10、指导会计人员做好记账、结账和对账工作。
11、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。
12、负责对内和对外（包括上级主管单位、*、统计局、财政局等）的各类信息的收集和报送工作；
13、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析，按要求及时上报；
14、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
15、负责各项公司收入及成本、费用核算及管理；
16、负责审核公司的合同和资金支付；
17、负责项目核算和成本控制；
18、按照国家统计局等相关单位要求，填报相关报表；
19、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用及时准确入账；
20、负责会计资料整理及归档工作；
21、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;
22、负责日常账务处理，包括总账科目账证、账务、往来凭证录入和往来账管理、发票开具、帐表的编制和核对等；
23、熟悉税收法规，规避税务风险，做好税收管理和筹划工作，按税法规定准确计提各类税金，并及时向税务机关申报，协调公司与主管税务机关事项；
24、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；
25、按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;
26、其他临时交办的工作。
27、负责公司日常的费用报销。
28、做好会计凭证等会计档案的整理、归档工作;
29、派驻对外供应链合作项目所在地负责项目各项财务支持;
30、每年工商年检，每年海关年审的申报;
31、定期会同相关部门对存货等进行清查盘点，编写清查盘点报告。复核相关部门提供的清查盘点报告;
32、项目成本结算，及时结算各项目成本，能准确提供各型号产品成本数据;
33、负责采购合同台账登记与备案;
34、参与核算业务全流程和操作系统的优化。
35、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;
36、协助公司的整体纳税统筹，为公司经营活动提供相关税务咨询意见;
37、能独立处理公司总帐、应收、应付的核对;
38、淘宝、天猫等电商*台核对往来账务。对采购和库存进行监督管控。
39、原材料进出账务及成本处理;
40、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
41、按期缴纳各种税款。
42、严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
43、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应。
44、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。
45、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
46、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。
47、负责全盘内账账务、编制记账凭证，按时完成月度结账处理，出具相关财务报表，准确提供财务数据;
48、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;
49、总体负责区域分公司财务核算管理工作，配合总部财务部制定合理的核算办法，逐步建立统一的核算制度及标准，指引财务核算整体走向合规化、标准化;
50、根据公司整体规划，协助建立新的财务账套并进行财务科目的梳理和配置，根据要求建立新的财务报表模板;
——会计工作岗位职责描述6篇
1、独立完成公司总账工作，包括：日常报销、借支、采购等业务单据审核，账务处理和报表编制；
2、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析，按要求及时上报；
3、独立完成公司税务相关工作，包括：核算各项税金及开票及申报；
4、负责公司对接外部*单位的数据报送，如：统计局、经信局；
5、负责公司年度审计和汇算清缴、高新申报；
6、协助完成上市公司定期信息披露的财务数据整理工作及协助公司*补助等科技项目申报工作。
1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;
2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;
3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
4、负责应收账款的账龄分析管理;
6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;
7、现金流水账、银行流水账登记;
8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;
9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;
10、完成上级领导交办的其他工作。
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8、完成领导布置的其他工作。
1、派驻对外供应链合作项目所在地负责项目各项财务支持;
2、负责各类业务财税事务的办理，为业务开展提供财务支持;
3、负责编制各类项目财务报表、分析报告，配合信息披露及各类审计;负责会计资料的收集、装订、保管等工作;
4、完成领导交办的其它任务。
1、主要负责公司账务核算及各类报表的编制，申报报关退税协调处理工作。
2、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
3、审核日常收付报销单据，核算工资，公司内外账以及编制财务报表，淘宝、天猫等*台销售数据报表，各站点毛利表，FBA头程核算，盘点，销售提成等财务工作。
4、淘宝、天猫等电商*台核对往来账务。对采购和库存进行监督管控。
5、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。统筹公司财务管理和内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见。
具体领导单位财务会计工作；组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度；组织编制本单位的各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；参加生产经营管理会议；参与经营决策；负责向本单位领导、职工*报告财务状况和经营成果；审查对外报送的财务会计报告；负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学*和考核，参与会计人员的任免和调动。
企业会计岗位很多，你问的是哪个岗位的？
核算会计：负责填制货币资金业务凭证，负责债权，债务应收应付票据的清算工作，编制公司统计报表，负责存货，工程物资的核算工作。
总帐会计：编制财务会计报告，审核其他会计岗位填制的凭证等。 具体职责是个公司规定不同而不同！
一、出纳人员岗位责任制
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
二.会计员的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
一、流动资金核算
1、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。
2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应。
3、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。
二、固定资产核算
1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。
3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。
4、按制度规定计提固定资产折旧。
5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
三、材料核算
1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。
2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。
3、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚。参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理。
四、工资核算
1、按计划控制工资总额的使用。
2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。
3、进行工资明细核算。
五、成本核算
1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。
2、拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。
3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
六、利润核算及分配
1、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。
2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。
3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。
4、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。
七、往来结算
——会计工作岗位职责描述 60句菁华
1、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。
2、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
3、认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表;(根据税务部门要求，月末30日报成本表，下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。
4、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
5、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
6、审核和录入内部各类会计凭证、账务处理，协助进行费用预算控制，费用分析管理。
7、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。
8、按照公司财务制度要求，按时编报各类单户及合并会计报表、内部报表，编写公司季度及年度财务分析，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。负责登记总帐和总帐科目余额表的试算*衡，并按月核对各明细帐。
9、负责项目经营成本的核算，根据开发项目的实际情况，合理确定项目成本核算的对象，严格按照成本核算办法的规定归集、分配各项目开发成本。
10、负责矿业公司会计核算、税收核算、报表编制、报表分析工作。
11、季度询函对账，年度审计资料提供；
12、门店新入职员工财务相关培训 ；
13、领导安排其他临时性工作。
14、可以承担公司全盘财务工作；
15、指导会计人员做好记账、结账和对账工作。
16、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。
17、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；
18、具体负责财务制度起草、修订、完善、整理等工作；
19、当好领导的参谋助手，管理并用好学校资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点。
20、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。
21、负责各项纳税申报及税收核算工作，确保按时、准确的完成申报工作，协助研究和筹划公司涉税工作；
22、对公司日常费用和各项成本费用支出复核；
23、完成上级交办的其他日常事务工作。
24、定期对固定资产、低值易耗等核算管理；
25、负责公司财务软件的正确运行及数据安全；
26、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;
27、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;
28、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;
29、完成上级领导交办的其他工作。
30、财务管理系统的日常数据维护和动态监控；
31、负责年度预算的编制与成本控制，对各项收入和成本予以比较分析，提出合理建议；
32、定期编制货币资金周、月收支结构报表，提高资金有效利用;
33、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
34、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
35、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
36、负责企业的全套账务处理及报表编制，包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐，编制月度及年度财务报表等;
37、负责各类业务财税事务的办理，为业务开展提供财务支持;
38、每月月初至中旬提供应付款项及开票计划表;
39、组织开展会计核算工作，根据国家统一的会计制度，结合公司实际情况，拟订相关会计政策、会计方法的选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告，保障财务信息的质量;负责财务分析工作，分析公司财务状况，为公司经营决策提供依据;
40、负责酒店板块账务处理和出财务报表;
41、完成上级交办的其他事项。
42、负责采购合同台账登记与备案;
43、负责项目全盘核算、报表、税务等工作，确保账务核算及时性和准确性;
44、能独立处理日常全盘账务，并熟练处理税务(所得税、增值税等)全盘账务工作;
45、能独立处理公司总帐、应收、应付的核对;
46、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;
47、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
48、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
49、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
50、划清费用的开支范围及营业内外收入。
51、按财务制度规定正确核算利润分配。
52、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
——餐厅收银员工作岗位职责描述 40句菁华
1、具有较强的责任心，人品端正，工作认真细致。
2、具有较强的接待意识，沟通应变能力强，善于对待不同类型的客户。
3、熟练掌握计算机知识。
4、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。
5、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。
6、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。
7、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离岗。
8、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。
9、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。
10、吧台
11、冰柜
12、了解当天预定情况最好酒水准备工作。
13、关闭所有照明电源，但不得切断冷藏设备电源。
14、酒水香烟盘点以最小单位进行
15、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
16、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
17、收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
18、支票(海安地区一般没人使用)
19、信用卡
20、现金交接程序
21、每日按规定时间去出纳处交清前一天的营业款项及报表。
22、收款时认真审核，确认金额及数量正确。
23、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害酒店利益，如经发现给予退回劳资部门并赔偿经济损失。
24、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;
25、核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊;
26、跟办上一班未尽事宜;
27、职务：餐厅收银主管
28、岗位职责：
29、7、每日检查稽核交班记录，并签署意见，督促稽核处理末了事项，遇有问题向领导汇报;
30、4、10点查看团队应收报表，收取各签单单位挂帐单，检查签单金额是否与应收款报表相符，挂帐单上是否有签单单位名称，有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确，业务单是否完整，根据审核无误的帐单对应列出各单位应收款明细表，月末装订成册;
31、6、列出长达3个月末到帐单位名称，说明末到帐情况，及时上报销售部经理和财务经理;
32、9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单，及时审核交财务总监审批;
33、准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
34、熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。
35、制作、呈报各种报表报告。
36、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。
37、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。
38、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
39、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。
40、在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。
——电子工作岗位职责优选【10】篇
（1） 负责电机控制类产品的硬件系统规划设计，控制电路和驱动电路的设计和调试；
（2） 负责电子元器件、关键器件选型，以及新电子器件确认工作；
（3） 负责驱动电路设计以及功率器件损耗计算，指导结构工程师进行产品的结构设计和热设计；
（4） 指导PCB LAYOUT工程师进行PCB设计；
（5） 指导测试工程师进行电力电子电路的'性能测试；
（6） 指导产品设计性能验证，并支持生产；
1. 工作人员要严格遵守图书馆和本室的规章制度。工作时间不得串岗,脱岗,不能打磕睡,做私事。
2. 工作人员必须做好每班的.交接工作,仔细检查交接班工作记录,负责统计每天接待读者人次。
3. 工作人员负责电子阅览室常规的管理工作。检查室内微机工作状况,出现问题及时做好工作记录,填写设备维修单交给技术维修人员进行维修。
4. 工作人员要主动向学生宣传上机规则,负责学生上机登记,注册工作。
5. 工作人员要指导读者正确使用微机,耐心解答读者提出的各种问题。
6. 工作人员要随时巡视,检查阅览室读者的上机情况及设备运行情况,防止出现人为因素造成的设备损坏和设备丢失。
7. 当班工作人员必须做好当天的机费统计工作,每月末将当月机费上交给办公室。
8. 当班工作人员要处理好电子阅览室的突发事件。
9. 工作人员统计电子阅览室设备损坏和丢失情况,并报办公室处理。
10. 工作人员非工作原因上机一律交费,如发现有作弊现象,除扣发双方工作人员当日奖金外,工作人员还将计工作失误,年终作扣分处理。
11. 工作人员作好安全检查工作,负责每天下班关好门窗,空调等设备,最后却断电源。
12. 倒班的工作人员原则上不允许请假。如有请假一天扣出勤奖30元。
1、参与公司新产品的设计和开发，负责产品硬件电路设计、开发等工作。
2、负责原理图设计和PCB电路板设计。
3、焊接新产品样品和硬件调试 。
4、负责后续产品改版和优化工作。
5、负责输出硬件设计各阶段技术文档。
1. 工作人员要严格遵守图书馆和本室的规章制度。工作时间不得串岗,脱岗,不能打磕睡,做私事。
2. 工作人员必须做好每班的交接工作,仔细检查交接班工作记录,负责统计每天接待读者人次。
3. 工作人员负责电子阅览室常规的管理工作。检查室内微机工作状况,出现问题及时做好工作记录,填写设备维修单交给技术维修人员进行维修。
4. 工作人员要主动向学生宣传上机规则,负责学生上机登记,注册工作。
5. 工作人员要指导读者正确使用微机,耐心解答读者提出的各种问题。
6. 工作人员要随时巡视,检查阅览室读者的'上机情况及设备运行情况,防止出现人为因素造成的设备损坏和设备丢失。
7. 当班工作人员必须做好当天的机费统计工作,每月末将当月机费上交给办公室。
8. 当班工作人员要处理好电子阅览室的突发事件。
9. 工作人员统计电子阅览室设备损坏和丢失情况,并报办公室处理。
10. 工作人员非工作原因上机一律交费,如发现有作弊现象,除扣发双方工作人员当日奖金外,工作人员还将计工作失误,年终作扣分处理。
11. 工作人员作好安全检查工作,负责每天下班关好门窗,空调等设备,最后却断电源。
12. 倒班的工作人员原则上不允许请假。如有请假一天扣出勤奖30元。
1、协助项目评估及制定项目实施方案；
2、自主完成产品电子部分的设计；
3、跟进产品在做样、试产、量产过程中相关的技术问题并提供支持；
4、对产品进行硬件调试、测试及验证；
5、编制并管理与项目相关的'文件、文档；
6、根据产品需要引入新的技术或资源；
1. 工作人员要严格遵守图书馆和本室的规章制度。工作时间不得串岗,脱岗,不能打磕睡,做私事。
2. 工作人员必须做好每班的交接工作,仔细检查交接班工作记录,负责统计每天接待读者人次。
3. 工作人员负责电子阅览室常规的管理工作。检查室内微机工作状况,出现问题及时做好工作记录,填写设备维修单交给技术维修人员进行维修。
4. 工作人员要主动向学生宣传上机规则,负责学生上机登记,注册工作。
5. 工作人员要指导读者正确使用微机,耐心解答读者提出的各种问题。
6. 工作人员要随时巡视,检查阅览室读者的上机情况及设备运行情况,防止出现人为因素造成的设备损坏和设备丢失。
7. 当班工作人员必须做好当天的.机费统计工作,每月末将当月机费上交给办公室。
8. 当班工作人员要处理好电子阅览室的突发事件。
9. 工作人员统计电子阅览室设备损坏和丢失情况,并报办公室处理。
10. 工作人员非工作原因上机一律交费,如发现有作弊现象,除扣发双方工作人员当日奖金外,工作人员还将计工作失误,年终作扣分处理。
11. 工作人员作好安全检查工作,负责每天下班关好门窗,空调等设备,最后却断电源。
12. 倒班的工作人员原则上不允许请假。如有请假一天扣出勤奖30元。
1、协助项目评估及制定项目实施方案；
2、自主完成产品电子部分的设计；
3、跟进产品在做样、试产、量产过程中相关的技术问题并提供支持；
4、对产品进行硬件调试、测试及验证；
5、编制并管理与项目相关的文件、文档；
6、根据产品需要引入新的'技术或资源；
1、电子详细设计：完成原理图的设计、关键参数的计算和器件选型，完成样板的制作和调试，确保电子模块最终设计符合产品需求；
2、电子模块测试大纲的`编制以及并按照测试大纲的要求完成电子部件的初步验证，提高电子设计质量；
3、新产品开发中设计问题分析以及解决，并负责维护老产品不断更新。
以下以制度职责大全电子工程师为例,为大家供一则某企业的电子工程师岗位职责,仅供参考。
1、在工程部的岗位职责下开展工作。
2、认真阅读图纸、做到熟悉每一个环节。了解设计意图。
3、熟悉国家关于电子设备制造及安装验收规范。
4、深入施工现场、了解工程进度,及时发现问题并及时解决问题。组织并参与解决施工中出现的各类问题。
5、重量事情作到事前有计划(请示),事后有汇报,必要时整理成文字资料并存档。
6、参与审核施工单位的施工组织措施。
7、完成工程量统计及复核。
8、作好施工记录,编写或审核工程报表。
9、参与电气设备及线路的.验收工作。
10、做好现场供电管理,确保工程施工用电和用电安全。
11、作好电气设备台账的管理、安排电气设备的日常管理及维护工作。
12、负责电厂及变电站的自动化安装及管理、电气运行管理工作。
13、完成领导交办的各项工作。
一、网站*台的信息编辑与维护
1) 网站维护:涉及网站新栏目、功能的增设以及现有栏目的调整。确保网站正常运营以及维持虚拟主机、域名、企业邮局等配套产品的采购、续费等联络工作。
——酒店服务员工作岗位职责描述实用5篇
一、早班楼层服务员的岗位职责
1、整理工作间与工作车。
2、开楼层例会时，记录所交代的事项。
3、查客房，统计客房出租情况。
4、打扫客房卫生。
5、记录布草使用情况。
6、向房务中心报告客房内维修项目。
7、及时清洁、保养清洁工具与设备。
8、做好计划卫生。
9、随时清除客房内地毯与墙纸的污渍。
二、中班楼层服务员的岗位职责主要负责楼层客房的清洁。
1、做好定期卫生计划。
2、清理楼层垃圾。
3、维护楼层清洁。
4、领取物品，记录有关事项。
5、检查白班报修房。
6、及时清理客房。
三、夜班楼层服务员的岗位职责
1、整理工作车，为早班做准备。
2、整理维护楼层公共区域、角落间。
3、检查楼层安全。
4、为客人提供服务。
职责三：酒店客房服务员职责
1、熟悉所有房型、设施与其他服务。
2、每日阅读交接班记录及应注意事项。
3、将客人来电做好记录并及时通知楼层服务员跟进，有异常情况时，须及时向部门主管上级反映。
4、收集和记录维修单，及时送维修队，并确保正获得处理与跟进。
5、掌握离店的房号和已准备好的客房资料及时输入电脑。
6、与楼层服务员做好客人遗留物品的交接工作，并做好登记，以备后查。
7、借给客人的物品，应做记录并跟进。
8、负责传递楼层及其他部门的信息和通知要求，并及时递交有关负责人。
9、与所有部门做好沟通联系工作，使公司高效运作。
10、与前厅接待处做好沟通，确保客房记录的准确性。
11、负责整理楼层客用品的申领工作。
12、负责确保客办的卫生清洁。
13、负责客房及其他部门所领用的钥匙登记工作。
14、负责所有客房中心档案及信息资料分类的保管工作。
15、做好每日交接班记录及各项登记工作。
16、执行及有效完成上级安排的其他事务。
【岗位职责】
对楼层领班负责，从事客房清洁和服务方面的日常事务，提供给客人高水准服务。
【工作内容】
早班:
1、按程序清扫客房，确保符合标准。
2、按标准，补充各种客用品和巾类。
3、根据客人的实际消费补充各种饮品。
4、填写有关工作报告表。
5、保持区域公共卫生的清洁。
6、正确处理客人遗留的物品，为客人提供洗衣服务。
7、做好安全防火工作，确保工作区域内的客人及财产的安全。
8、满足客人各种合理的需求，做好走客房的查房工作。
9、保持各种服务工作处于良好状态。
10、负责检查房间内各种设备是否工作正常。
11、按顺序清理房间:先做VIP房、请即打扫、退房、长住房、续住房、空房。
12、下午2:00后，如仍挂着"请勿打扰"牌的房间，一定要通知领班。
13、宾客信息反馈，及时向上级汇报。
14、做好钟点房的清洁工作。
15、做好工具的清洁保养。
16、及时派入当日的报纸。
17、面带微笑用礼貌的'语言及客人姓氏与客人打招呼。
18、整理工作间、布草间、准备工作车，并对当日布草进行盘点与登记。
19、每天在下班前要完成指定的工作，特别房间保养工作。
20、完成楼层领班分派的其它任务。
中班:
1、 为所有预抵和住客的房间提供服务，并把当日报纸派入房间。
2、 为客人提供免费擦皮鞋服务。
3、 清扫离店的房间，晚九点前清扫好的房间吸尘，九点后清扫房间交早班吸尘。
4、 保持工作间及楼面的清洁，并将所有垃圾倒掉，每周大清吸尘器。
5、 客人有需维修的应该及时报修，并跟踪维修。
6、 清洗好当天房间取出的杯具、放入消毒柜消毒，准备明天的使用。
7、 按照公共区域计划保养要求，清洁公共区域。
8、 做好消防安全检查。
9、 有VIP客人需要站立服务。
10、遇到突发事件，可疑人员要及时向上级反映。
11、面带微笑用礼貌的语言及客人姓氏同客人打招呼。
12、完成上司安排的其它工作。
13、检查空房，关闭房间空调。
14、下班前检查好各项工作完成程序，做好记录，与下一班做好交接。
夜班:
1、 检查楼道，并收取客人门外的洗衣，留意在住客人动态，做好记录。
2、 检查楼层所有空房，注意酒水和物品是否齐全，做好记录。
3、 按照夜班工作程序严格操作。
4、 按规定的时间在楼层巡视。
5、 完成上司分派的其他工作。
6、 检查好离店房间工作。
7、 检查房间门锁是否锁好。
8、 把当晚发生的事情报告上级并做好记录。
9、做好夜班循环保养工作。
10、当班结束后与下一班做好交接工作。
1、核查客房预定情况，为预抵客人预留房间。
2、按照规定的工作程序和标准，使用规范的语言接听电话。
3、根据客人资料为客人办理入住登记手续。
4、正确计算客人计费金额，为客人提供叫醒服务。
5、为客人办理换房，延期住宿手续，处理保管好客人物品并替客人转交留言及传真等有关资料。
6、做好VIP客人，团队客人的接待准备工作。
7、为客人提供礼貌、快速、周到、及时、准确的接待，问询服务及代客联络、代客留言、联系旅游等其它服务。
8、保持好工作，休息区域的卫生，并根据排班表随时进行卫生清扫（台面，地面，垃圾等），要做到整齐，整洁，干净。
9、阅读并填写交接日志，认真做好交接班工作。
10、协助营销部做好客人档案的归整工作。
——会计助理主要工作岗位职责优选【五】篇
1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。
2、负责管理并登记材料明细帐，并定期与仓库进行核对。
3、负责水厂、加压站的购电工作。
4、负责核对、整理水费票据，并登记水费凭证。
5、办理公司证件年检及有关事宜。
6、负责职工工资调整、各类晋级考试等公司人事事宜。
7、管理公司对外收据及水费发票发放与回收工作。
8、负责做好工资、福利的造册工作。
9、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。
10、完成领导交办的其它临时性工作。
1、根据会计制度规定，认真审核会计原始凭证，编制记账凭证。要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符发现问题及时更正。
2、负责公司增值税发票的开具、进项发票的认证、纳税申报、软件产品增值税即征即退及相关税务申报工作。
3、应收账款的核销工作、及时清理其他应收款、其他应付等往来款项。
4、各办事处费用的统计。
5、销售人员提成的核算。
4、各类待摊费用的计提和摊销。
6、基础的财务数据统计及分析。
7、完成领导临时交办的其他任务。
1、负责编报本村年度收入计划、支出预算及行业相关报表。
2、负责办理本村财务票据领购、核销各种收入的收取、解交，往来款项的结算等工作。
3、负责审核报账单据，保证原始凭证的真实性、合法性、完整性，银行结算票据的准确性、有效性、经办人、负责人签字、理财小组的审核、盖章、农经站稽核的完备性。
4、负责整理报账单据，对审核通过的凭证进行整理、归类、，并核清凭证张数。
5、负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务。
6、负责保管、使用本村的定额备用金，并对备用金的安全完整负责。不得将备用金转存，不得挪用、私借备用金，保证备用金按规定用途使用。报账员受理报账业务后，应及时到管理中心办理报账手续，不得积压。
7、负责本村固定资产管理工作。登记本村固定资产明细账，发生固定资产增减变动时应及时与管理中心核对，保证帐实相符。
8、负责及时与会计中心核对账务，按时取得会计报表一式二份并加盖公章后，一份返会计中心，一份本村留存。
9、负责往来款项的管理，当发生应付款项时，助理会计应及时与会计中心会计核对数额后，有义务进行催收或催缴，以免发生呆账、死帐现象。负责按月与往来单位核对往来款项的发生额、余额，保证往来款项真实、准确。
10、定期进行财务分析，及时向会计中心负责人反馈村集体经费运行情况。
1、负责审核销售人员报销的费用，与报销者核对报销金额
2、月末汇总当月审核的报销金额，并与跨境财务核对金额是否一致
3、次月汇报上月报销明细整理发送给负责核算提成的统计文员
4、完成上级交代的其他工作
1.负责公司全盘帐务处理；
2.负责公司各类会计报表及附注的编制、纳税申报等；
3.负责公司工商、税务等相关工作；
4.负责发票的开具及申购；
5.负责公司费用的预算、审核、核算、监控。
——渠道工作岗位职责(五)份
职责：
1. 维护已有**部门、协会、中介、媒体等渠道关系并保持合理互动与客情增进。
2. 与市场部门进行配合完成渠道拓展、推广活动。
3. 对渠道相关人员进行培训，增进渠道人员运作效率。
4. 解决渠道开发、维护、过程中问题，维系企业声誉。
5. 有针对开发企业需要的渠道资源。
6. 对接各个渠道单位，了解与行业相关的.政策。
7. 制定完善的渠道线下活动计划并执行。
8. 收集市场和竞争对手信息，定期向市场部同事提交报告。
9. 与**相部门对接，维护传媒关系。
任职要求：
1、专科及以上学历，有管理团队的能力。
2、具有优秀的人际交往和协调能力，较强的社会活动能力、公关能力。
3、愿意与渠道沟通、性格外向、不怕辛苦、成熟稳重、抗压能力强。
4、有良好的书写能力，逻辑思维清晰，善于制定解决方案。
5、从事过星级酒店、银行、其它大型集团公共关系或BD职业优先考虑但不限于此界定。
职责：
1、根据分工按计划搞好渠道调研及拓展工作，带领小组人员完成营销和回款指标并维护好所属渠道关系；
2、协助领导搞好对各渠道考察评估，并根据情况适时提出改进建议方案；
3、带领部门其它同事完成营销推广和活动执行工作；
4、积极参加并组织的各种业务培训和演练；
5、完成领导安排的`其他工作。
任职要求：
1、热爱旅**业，从事旅**业渠道拓展或销售5年以上，熟悉各大oTA、旅行社或研学团体等机构或分销渠道运作，熟悉重庆及周边旅游资源的尤佳；
2、沟通协调能力佳，超强的执行力和市场开拓能力，赋有工作激情，抗压能力强；
3、能持续不断挑战超越目标，熟悉电话营销的优先；
4、年龄28―35岁，大专及以上学历，旅游、营销专业优先录用。
岗位职责：
1、通过线上线下渠道挖掘和开发公司商业合作对象，维护已有商务合作；
2、负责与高校联络，留学机构拓展、维护合作客户关系。
负责转化商务渠道客户；
3、收集和分析市场数据，研发关于开发客户的渠道和手段，并定期做市场报告及销售报告；
4、学*能力强，有责任心。具有敏锐的市场洞察力，具有综合计划和分析能力；
5、研发关于开发客户的渠道和手段。
任职要求：
1、具备行业渠道建设，渠道管理和渠道关系维护的能力；
2、与合作伙伴进行商务洽谈和签约，及良好的客户服务意识；
3、熟悉公司产品及相关产品的市场行情。开拓建立地区市场的代理渠道。管理当地区域代理商经销商，对区域代理商经销商的`销售人员进行培训；
4、能够独立工作，拥有出色的表达能力，良好的团队合作精神；
5、有留学背景或海外工作经验、或有教育类资源的优先。
职责：
1.负责公司目标区域代理商及业务合作伙伴的辅导和管理;
2.负责代理商的团队组建和日常管理，带领团队完成公司目标;
3.对团队成员进行有效的培训和辅导，打造一支具有卓越执行力和战斗力的团队;
4.根据渠道政策制定合作伙伴业绩目标并负责落实;
5.从数据中发现问题，持续优化策略和计划。
任职要求：
1.1年以上渠道或销售管理经验;
2.人际沟通能力强，有极强的目标导向;
3.要求具备超强的'执行力、抗压能力和自我管理能力;
4.有赚钱欲望，有明确的结果导向;
5.要求能适应高强度的加班工作;
6.具有SaaS软件，互联网相关行业从业经验者优先;
7.聪明、皮实、有要性、诚信、正直，富有责任心和创业精神。
职责：
1、全面负责公司高端客户的开发工作，组织并开展公司线下活动，挖掘潜在客户
