1、根据公司发展需要制定供应商开发计划，负责供应商及供应渠道的开发、维护和发展
2、创建符合公司发展需求的供应链条以及全国的供应商开发、考核机制；
3、对供应商进行评价、分级并对其进行月度、季度、年终考核的评审及淘汰；
4、持续跟踪供应商情况，建立并维护供应商数据库，定期对供应商数据库进行管理，掌握供应商发展变化情况并及时上报；
5、参与供应商供应谈判、合同签订及后续体系管理工作；
6、建立规范、高效的供应链管理体系并优化完善，制定公司供应链标准并监督实施；
7、指导部门人员有效地开展各项工作，并实施合理绩效考评，促进工作目标的完成；
岗位职责:
1、通过网络渠道采购新产品。
2、与供货商议价、谈判及协商。
3、开拓产品范围及采购渠道。
4、维护供货商关系,不断争取资源,促进公司利益最大化。
5、配合其他部门完成对产品的优化和管理。
任职要求:
1、专科以上学历,1年以上产品采购及搜集经验。
2、熟练运用网上操作,对互联网开发有一定了解。
3、具备良好的职业操守,具有一定的谈判技巧和沟通能力。
4、对市场动向较为敏感,市场洞察力较强,思维灵活且有逻辑性。
5、能承受一定的工作压力,执行力强。
6、对电子商务采购流程和供货渠道熟悉者可优先考虑。
岗位描述:
1.承担集团各事业部某模块采购的日常工作推进;
2.根据公司制定的采购制度，处理公司的采购需求，协调采购流程，确保采购结果的公*、公正、使得公司的经理利益得到最有效保障;
3.负责公司采购的管理工作;
4.负责供应商开发及管理;
5.负责采购文档管理。
6.部门计划的制定，部门人员的管理。
任职资格:
1.大专以上学历;
2.8年以上企业采购相关工作经验，熟悉采购流程和采购相关管理体系;
3.具备良好谈判能力和沟通协调能力
4、汽车座椅行业经验的优先
岗位职责:
我主要的任务：
我依据内部客户的需求、产品配送周期及产品库存水*来组织安排工厂的生产。
我主要的职责：
1 我分析生产需求。
2 我计算并优化原材料的采购量。
3 我需要管理并降低库存成本。
4 我负责管理并优化生产产能。
5 我根据产品季节性以及实时需求调整生产供应。
6 我跟踪采购订单直至配送完成。
7 我管理供应商，帮助他们提高供应链管理的绩效和技能。
8 我拥有充分的自**。
任职资格:
我的资历：
1 热爱运动并且经常参与各类运动， 充满活力和正能量。
2 对数字敏感，具有良好的逻辑思考和分析问题的能力 。
3 热爱生产工业化行业，喜欢在现场工作。
4 拥有良好的组织及沟通能力。
5 具有团队合作精神，及优秀的学*热情和能力。
6 抗压性强，愿意接受挑战及频繁出差，乐意接受不同城市的工作机会。
7 中英文流利
一、岗位职责:
1、负责产品(家居类产品、体育户外用品、宠物用品、办公、收纳系列)市场调研结合欧美人消费指向生活*惯数据分析,制定产品开发计划;
2、按照公司规定的采购流程进行采购工作,定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的采购工作,保障产品开发按期上市,并对产品开发质量、成本负责;
3、负责上市后产品售后及客户反馈问题点跟踪分析,并给予相关方案进行解决;主导所负责产品改进、迭代规划,参与产品生产及质量标准制定,负责产品全生命周期管理;
4、全面把握所负责产品的各类属性,包括材质、配件、工艺、包装、描述、说明书等信息。
二、岗位要求:
1、本科及以上学历,理工类专业,国贸、工业工程、材料工程、电子商务等专业,英语cet4及以上,能读懂日常商务信息;
2、有3年及以上采购、销售、生产运营相关领域(家居、户外体育用品、宠物用品、办公及收纳产品、厨卫)相关工作经验,有跨境电商出口行业从业背景的优先考虑;
3、商务谈判能力,执行力强,责任心强,自我驱动力强;
4、熟悉行业关键技术、发展趋势、市场需求;
5、具有较全面的知识结构,知识面广;
6、具有较强的沟通能力、学*能力、抗压能力,有韧性、有耐心。
——供应采购岗位职责合集10篇
职位描述：
岗位职责：
1、负责保障供应商所供原材料的质量，沟通解决供应商供货物料质量缺陷引发的问题；
2、负责追踪确认供应商的改善报告及实施效果；
3、负责制定进货检验部门的检验规范及检验计划；
4、参与供应商初始样品的.评估放行工作；
5、定期对现有供应商的质量状况进行统计评分，对评分较低的供应商提出限期改善要求；
6、参与新供应商开发与审核。
职位要求：
1、具有良好的专业素质；
2、较强的组织及沟通协调能力；
3、对供应商管理有经验；
4、熟悉iso/iatf16949体系、vda6.0过程审核方法；会使用8d、spc、ppap等工具；
5、家住罗店、罗泾地区或愿住公司宿舍者优先。
采购-供应商管理 美团点评 北京三快在线科技有限公司,三快在线,大众点评,美团,美团点评,三快在线 工作职责:
工作职责:
1 根据采购策略,建立高效、可靠的供应商开发和管理体系;
2 负责供应商资源的规划及管理工作,对供应商进行开发、整合、准入、考察、评审、评级、评分、淘汰等管理工作;
3 策划并建立合格供应商量化评价方法,根据供应商资源规划和新供应商资源开发进度,组织对供应商评审工作;
4 策划并建立供应商绩效管理体系,定期统计和报告供应商绩效;
5 参与建立并优化供应商管理策略及流程的制定、实施与宣贯;
6 供应商库及价格库的日常维护及管理;
7 上级安排的其他工作。
任职要求:
1本科以上学历,3年以上供应商管理、采购等职位工作经验;
2 熟悉采购业务流程,对供应商管理体系有较强的理解和认识;
3 有很强的采购风险预判能力和勇于担当的责任心,能在快速发展的企业中承受较强的`工作压力;
4 具备较强的协调能力和管理能力,较强的系统思维能力;
5 注重团队建设和精神。
供应链采购经理 岗位职责:
1. 负责各类生产物料采购行情的收集与分析工作,评价公司当前采购价格的竞争力,并为生产采购策略制定提供咨询建议,推动公司采购成本下降。
2. 了解公司产品路标规划,对供应商市场做出分析,寻找路标吻合的战略供应商。
岗位要求:
1. 全日制本科以上学历,电子类专业优先;
2. 有5年以上生产物料采购和认证管理经验;
3. 熟悉相关采购行情信息收集的渠道,有敏锐的分析能力和沟通能力。 岗位职责:
1. 负责各类生产物料采购行情的收集与分析工作,评价公司当前采购价格的竞争力,并为生产采购策略制定提供咨询建议,推动公司采购成本下降。
2. 了解公司产品路标规划,对供应商市场做出分析,寻找路标吻合的.战略供应商。
岗位要求:
1. 全日制本科以上学历,电子类专业优先;
2. 有5年以上生产物料采购和认证管理经验;
3. 熟悉相关采购行情信息收集的渠道,有敏锐的分析能力和沟通能力。
岗位职责:
1. 负责各类生产物料采购行情的收集与分析工作，评价公司当前采购价格的竞争力，并为生产采购策略制定提供咨询建议，推动公司采购成本下降。
2. 了解公司产品路标规划，对供应商市场做出分析，寻找路标吻合的战略供应商。
岗位要求:
1. 全日制本科以上学历，电子类专业优先； 2. 有5年以上生产物料采购和认证管理经验；
3. 熟悉相关采购行情信息收集的`渠道，有敏锐的分析能力和沟通能力。
采购供应商管理岗位职责
采购供应商管理总监/经理 天成 上海天成航空座椅有限公司，上海天成 岗位描述:
1.承担集团各事业部某模块采购的日常工作推进;
2.根据公司制定的.采购制度，处理公司的采购需求，协调采购流程，确保采购结果的公*、公正、使得公司的经理利益得到最有效保障;
3.负责公司采购的管理工作;
4.负责供应商开发及管理;
5.负责采购文档管理。
6.部门计划的制定，部门人员的管理。
任职资格:
1.大专以上学历;
2.8年以上企业采购相关工作经验，熟悉采购流程和采购相关管理体系;
3.具备良好谈判能力和沟通协调能力
4、汽车座椅行业经验的优先
采购供应商管理岗位
采购与供应链专员 凯晟投资(中国)有限公司 凯晟投资(中国)有限公司,凯晟 职责描述:
1、与采购、销售、运营、财务等部门对接,接收、整合每日的采销订单,盘点在库商品的库存,及时跟进采销价格、物流状况、售后状况等信息;
2、根据企业的生产计划以及各部门的生产原料采购申请编制单项工作采购计划,并根据相关计划制定预算;
3、进行市场调查,对市场的价格、品质进行研究,根据企业流程开始询价、比价、样品审验等工作;
4、协助领导确定采购价格,并进行谈判;
5、起草采购合同并上报;
6、采购物资的验收工作,协助质量管理部以及相关仓储部门人员进行采购物资的验收以及入库;
7、进行市场调研,开拓采购渠道,选择有质量、品质以及合理价格的供货商;
8、对采购相关文档资料进行收集、整理和存档。
任职要求:
1、本科及以上学历,采购、物流相关专业优先;
2、具备1年及以上采购工作经验;
3、熟悉采购工作流程,熟悉erp系统,熟练使用基本的办公管理软件;
4、具备市场调研的.能力,并能输出相关报告,有一定的文案编写能力;
5、具备较强的责任心和团队精神,能吃苦耐劳,能承受一定工作压力;
6、对大健康产业有一定的了解,熟悉中药材优先。
岗位职责:
1、通过网络渠道采购新产品。
2、与供货商议价、谈判及协商。
3、开拓产品范围及采购渠道。
4、维护供货商关系,不断争取资源,促进公司利益最大化。
5、配合其他部门完成对产品的优化和管理。
任职要求:
1、专科以上学历,1年以上产品采购及搜集经验。
2、熟练运用网上操作,对互联网开发有一定了解。
3、具备良好的'职业操守,具有一定的谈判技巧和沟通能力。
4、对市场动向较为敏感,市场洞察力较强,思维灵活且有逻辑性。
5、能承受一定的工作压力,执行力强。
6、对电子商务采购流程和供货渠道熟悉者可优先考虑。
岗位职责:
1、新品、新设计师、设计团队开发(包含国内外港澳台)。
2、选定后产品资料、团队资料、样品等收集(包含资料整理和样品采购入库)。
3、订单确定后的比价议价采购。
4、材质分类制作信息储备、如材质、制作工艺及禁忌、计价方式、厂家信息等(服务于设计部设计生产以及定制销售)。
5、领导临时分派的其他任务。
任职资格:
1、了解各种材质(瓷、木、纸、布、塑料等)及制作工艺。
2、有一定的审美水*、挑选有创意的产品。
3、拥有一定的.生产厂商资源、并具备开发新厂商资源的能力。
1、根据公司发展需要制定供应商开发计划，负责供应商及供应渠道的开发、维护和发展
2、创建符合公司发展需求的供应链条以及全国的`供应商开发、考核机制；
3、对供应商进行评价、分级并对其进行月度、季度、年终考核的评审及淘汰；
4、持续跟踪供应商情况，建立并维护供应商数据库，定期对供应商数据库进行管理，掌握供应商发展变化情况并及时上报；
5、参与供应商供应谈判、合同签订及后续体系管理工作；
6、建立规范、高效的供应链管理体系并优化完善，制定公司供应链标准并监督实施；
7、指导部门人员有效地开展各项工作，并实施合理绩效考评，促进工作目标的完成；
职位描述：
岗位职责:
我主要的任务：
我依据内部客户的需求、产品配送周期及产品库存水*来组织安排工厂的生产。
我主要的职责：
1 我分析生产需求。
2 我计算并优化原材料的采购量。
3 我需要管理并降低库存成本。
4 我负责管理并优化生产产能。
5 我根据产品季节性以及实时需求调整生产供应。
6 我跟踪采购订单直至配送完成。
7 我管理供应商，帮助他们提高供应链管理的绩效和技能。
8 我拥有充分的自**。
任职资格:
我的资历：
1 热爱运动并且经常参与各类运动， 充满活力和正能量。
2 对数字敏感，具有良好的'逻辑思考和分析问题的能力 。
3 热爱生产工业化行业，喜欢在现场工作。
4 拥有良好的组织及沟通能力。
5 具有团队合作精神，及优秀的学*热情和能力。
6 抗压性强，愿意接受挑战及频繁出差，乐意接受不同城市的工作机会。
7 中英文流利
——采购供应商承诺书通用5篇
一、我公司自愿申请并完全同意顺延**采购协议供应商资格，保证其价格优惠和服务承诺不变。
二、我公司提供的投标货物或服务皆符合国家标准和招标文件要求，承诺为各采购单位提供符合或高于国家标准和招标文件要求的服务。
三、保证依据招标文件要求和我公司投标文件的承诺，按中标价格优惠承诺（包括单一合同折扣或优惠）及时向各采购人提供高质量的中标产品和服务，并保证满足省内各市县采购人的购买需求，不搞任何形式的区域限制，且不在供货合同内容之外，提出任何附加条款。
四、保证在供货和服务时遵从**采购程序，按中标合同文本规定内容及**采购方式与各采购单位签订合同书，妥善保管该合同书。
五、在协议供货（服务）项目有效期内，签订每单采购合同之前，如果我公司推出中标产品更高档次的替换产品，会将原投标产品取消或一对一替换为新产品，新产品的配置规格不低于原投标产品，其价格优惠不低于原投标产品。
六、在协议供货（服务）项目有效期内，保证所投产品或服务价格在当时实际交易过程中市场实际成交价（最低价）的基础上给予承诺的优惠, 其价格优惠承诺在有效期内保持不变。
七、保证按照招标文件的'规定和要求，定期上报我公司协议供货（服务）项目统计表和主要商品价格表，具体反映销售、服务对象、数量和金额等情况。
八、保证及时向省**采购监管部门报送主要产品价格变动情况，汽车、计算机类供应商每月报送主要产品价格表，其他供应商每季报送主要产品价格表，价格发生变化时，保证在价格变化后次日向省**采购监管部门上报价格变化调整情况。
九、我公司对各采购单位的供货产品范围，只限于提供本公司在本招标项目中的中标产品。自觉做到不跨品牌、跨品目提供非中标产品。
十、我公司承诺严格执行《中华人民共和国**采购法》《湖北省省级**采购供应商诚信档案管理暂行办法》的有关规定。如发现我公司违反有关规定及招标文件或承诺书的有关承诺，可将我公司列入**采购不良供应商名单，并按照有关规定进行处罚。我公司承诺无条件接受并积极配合省级**采购监管部门对我公司的履约检查。
十一、本承诺书自20xx年元月1日至20xx年12月31日。
承诺单位：xxx
20xx年xx月xx日
我公司作为贵公司工程材料的供应商，为保证我公司所提供的产品的质量安全性，特向贵公司作出如下承诺：
一、关于我方经营资格的承诺
我公司承诺向贵公司提供合法有效的营业执照、税务登记证及必要证件。
二、关于我方供货质量的承诺
（1）我公司承诺所供之商品质量，数量绝不假冒、短少，并随时按贵公司要求提供各种质量检测报告，如发生与之相关的客户投诉赔偿，待材料质量查明以后一概由本供应商负责。
（2）严格按照合同、订单要求供货、补货，商品价格上调需提前上交调价单，商品下调或做特价时与贵公司联系小调方案。
（3）我公司严格执行供应商应尽义务，做到供货及时，货物质量优质，货物装箱整齐方便运输。
（4）我公司承诺保证为贵公司所供之货，货源充足，不发生断货拒供现象。
（5）我公司认可贵公司的货物验收制度和仓库保存条件，并在对供应货物进行验收时，自愿严格遵守贵公司的货物验收制度。
（6）我公司对未通过验收的货物，保证在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的损失。
（7）我公司对通过验收的货物，在贵公司投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的，我公司承诺五条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。
承诺方：
日期:
我公司自愿参与贵校组织的项目采购活动，严格遵守《中华人民共和国**采购法》的相关规定，坚守公*竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿意接受采购人、给予相关处罚和法律责任。
（一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购单位或责任人*贿或提供其他不正当利益的；
（五）在招标采购过程中与招标采购单位进行协商采购或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的；
（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的.；
（七）无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；
（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；
（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；
（十）擅自在合同履行有效期内降低中标货物配置、技术指标等级或质量等级、更换品牌、弄虚作假等或终止**采购合同的；
（十一）无正当理由放弃中标（成交）项目的；
（十二）与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同的数量、配置、技术要求、质量、服务标准等进行虚假验收的；
（十三）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；
（十四）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高产品价格（高于市场*均价）的；
（十五）投标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；
（十六）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；
（十七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的； （十八）财政、***门认定的其他不诚信行为。
公司名称（盖章）：
法人代表或授权委托人签字：
年日月
一、根据《市财政局关于顺延部分市级**采购协议供应商的通知》规定，我单位保证依据《市财政局关于20xx年度**采购协议供货有关事项的通知》（宜市财采发[20xx]94号）文件确认的价格及优惠率要求和我单位20xx年度投标响应文件的服务承诺，按不低于20xx年度的'**采购协议供货价格优惠承诺（**采购最高限价或最低优惠率）及时向市级各采购人提供高质量的产品或服务，且不在承诺的价格优惠幅度之外，提出任何附加条款。
二、我单位提供的货物或服务皆为符合国家标准的合格产品和采购文件要求的合格产品，并承诺为市级各采购单位提供符合或高于国家标准和采购文件要求的服务。
三、保证在提**品和服务时遵从**采购程序，按批准的**采购方式参与**采购活动，签订**采购协议供货合同。
四、在协议供货（服务）项目有效期内，保证所提**品或服务的价格低于当时市场最低成交价。
五、我方承诺设置专职**采购联络员为采购人服务，并保证及时向**采购监管部门和**采购中心报送主要产品价格变动表和单位协议供货（服务）项目统计表，及时反映我单位销售、服务对象、数量和金额等情况。
六、我方提交金额为壹万元的履约保证金作为20xx年度协议供货（服务）的保证。在协议有效期内，如我单位未按承诺内容提**品或服务，我单位同意**采购监管部门从提交的履约保证金中进行相关处罚。
七、我单位承诺严格执行《中华人民共和国**采购法》、《宜昌市**采购供应商诚信档案管理办法》的有关规定，如发现我单位违反有关规定和承诺内容，自愿接受将我单位列入**采购不良行为记录名单，并按有关规定进行处罚。我单位无条件接受并积极配合市级**采购监管部门、市**采购中心对我单位**采购协议供货的履约检查。
八、本承诺书自20xx年1月1日至20xx年12月31日有效。
附件：20xx年度市级**采购协议供货价格及优惠率
承诺单位：xxxx
20xx年xx月xx日
网上询价采购承诺书(参与竞投供应商适用)
本单位已理解并接受《xxxxxx网上询价采购管理暂行办法》的内容，为充分体现公开、公*、公正和诚实信用原则，共同维护网上询价秩序，本单位在参与网上询价采购过程中特作以下承诺，以保证在采购活动中无任何违规、违纪行为，接受采购单位及社会各界监督。若有违反，甘愿接受相应处罚，直至追究相关法律责任。
1.不以不正当手段向采购人谋取资格预审及投标的不正当照顾。
2.不以提供不正当利益等方式，向采购预算编制、审查人员打听预算编制情况，向招标采购单位谋求不正当利益。
3.在确定中标人前，不向采购部门打招呼谋求照顾，不与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
4.不提供虚假材料谋取中标（成交）。
5.不与其他供应商相互串标，如发现他人有上述行为的，主动向xxxxxx反映。
6.不采取不正当手段扰乱网上询价行为，恶意以无法提供货品、服务的.报价破坏网上询价流程。
7.不采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
8.不以他人名义投标或者以其它方式骗取中标（成交）。
9.中标后，不将中标项目转让他人，或将中标项目分解后分别转让他人。
10.中标后，与采购人按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不订立背离合同实质性内容的协议。
11.主动接受并配合xxxxxx的监督检查。
承诺单位（盖章）： 法人代表（盖章/签字）：
联系电话：
年月日
——物资采购供应工作总结(精选五篇)
我的工作主要是负责原盐生产和项目建设所需原材物料及设备配件的采购供应、生活用品用具的采购供应和原盐放销工作三部分。今年以来，个人和供应处的其他同志一道，认真履行职责，按时、按质、按量地完成了各项采购供应等工作，取得了一定成绩。现将半年来的主要工作情况述职如下：
一、加大工作力度，顺利完成各项工作任务
去年以来，我场在盐田扩建和技改投入方面的力度都非常大，我们除了要保证正常的原盐生产所需要的各项原材物料之外，还要保证两个新建滩和老滩的四五个大修、技改项目，以及制卤分场、复晒分场的几个投资项目的物资和设备供应。采购的物资比较集中，用的急，时间紧，资金又非常短缺，加上今年原材物料的价格上涨，大部分经营者都竖起了先付款后发货的招牌，给我们的工作带来了很大困难。特别是今年，是*几年来采购物资品种数量最多的一年。我们时刻把盐场的利益放在首位，克服人手少、工作量大等困难，白天黑夜加班加点，超负荷工作，1-5月份共采购各种物资材料及设备合计金额4490多万元(其中各种盐膜1820多吨、2200多万元，红砖2100多万块、485万元，浮板1120方、140万元，各种钢材220吨、92万元，各种电器材料130多万元，各种盐机设备500万元，塑料绳90吨114万元，涂塑布30多万*方米、98万元，各种油料340多万元，各种水泵及配件145万元，零星材料250多万元)，到5月底还欠采购货款900多万元，保证了生产和工程项目建设需要。主要工作有以下几点：
1、严格招标比价程序，保证采购过程公开透明。招标是加强供应管理，降低采购成本的有效措施。我们严格落实《集团公司招标工作管理办法》，严格招标程序，有效降低了费用支出。在比价采购过程中，盐机设备是根据集团公司关联交易的有关规定，全部与瑞源公司签订合同，由瑞源公司加工制作，价格双方议标，现已全部交付使用。盐田专用材料大都延续了去年招标或比价的价格采购的，个别材料由于原材料涨价的原因略有调整。通用材料由各分场到物流超市领取、批量大数量多的是在物流超市招标的基础上又二次招标或比价再从超市转账的方式采购的。招标比价公开、公正、透明，集团公司分管部门的领导、盐场企管处、财务处、供应处、设备科等部门都派员参加，相互监督，共同策划，对招标材料共同做好分析和预测，把握好市场价格，真正达到了通过招标降低采购价格、减少工程投资的目的。今年共招标采购材料2次，招标采购额77万元;比价采购16次，比价采购额279.5万元，形成比价效益35万元，占采购额的10%左右。
2、处处精打细算，千方百计节约采购资金。*几年，随着市场形式的变化，多种材料出现了供应紧张的局面。特别是*几年单位和个人扩建或新建盐场的很多，导致建滩用的材料都非常紧张，难以采购，而且价格一涨再涨。对我场来说，表现尤为突出的是济宁的盐膜和红砖。在这种不利的情况下，我们不畏难，不发愁，天天靠在生产厂家做工作，保证了工程建设供应。例如济宁塑料厂的盐膜出厂价12800元/吨还买不上，该厂收的预付款多时达2600万元，而我场采购的济宁盐膜为12000元/吨，今年进了1710多吨，欠该厂货款460多万元。按*均比市场价低500元/吨计算的话，节省采购资金85万元。今年红砖价格比去年高*一倍，且成了抢购局面，先付款还运不来砖，能赊出砖来的，我们是唯一的一家，最多时欠砖款*300万元，到5月底还欠*200万元，且采购价格始终比市场低2-3分/块，2100万块就节省50多万元。之所以能取得这么好的成绩，主要是因为我们海化盐场是大企业，多年的信誉以及与客户的合作关系都比较好，除此以外，我们供应人员所付出的艰苦劳动也是一个很重要的方面。在合作过程中，我们不仅考虑自己，而且注意多从对方的角度考虑问题。我们从不摆架子，不管对方规模多小，提供的数量多么少，都真诚合作，在做到双方受益的同时，维护了我场的利益。
我们认为，作为分管或从事供应工作的人员，必须具备基本的业务知识和技能，对所采购的物资、设备或产品，要达到一定的认知程度，熟知所购物件的性能、特点、在生产中的地位和作用、市场行情以及生产厂家的市场份额等等。只有这样，才能达到以最低的价格，采购最好产品的目的。对有些材料涨价幅度大的，我们首先考察他们用的原料涨了多少，再分解到产品中，每吨或每*方应增加多少钱，绝对做到心中有数。如肥城的涂塑布首次定价时3.24元/*方米，后期对方因原料涨价要求每*方米最少加0.5元。通过我们考察了解，对方原料每吨涨价1000元左右，经过计算，我们只给对方上涨0.2元而成交订货。
3、充分发挥职能作用，努力提高为基层服务的水*。半年来，个人和供应处的其他同志，不断在工作实践中提高工作能力和水*，为基层服务的意识也明显增强。在生活管理上，场领导多次要求我们，职工劳动负荷不断增大，一定要把职工生活搞好。对此，我们狠下功夫，对采购的各类食品，首要的一条就是要保证新鲜、质量好，而且都要到卫生防疫达标的单位去采购。在此基础上，再考虑价格便宜，份量足。1—5月份全场的生活用品用具及炊事设备等采购额已过100万元，大宗食品都是定点采购(如青菜到稻田市场采购，面粉到寿光二面和恒台面粉厂采购，猪肉到瑞源屠宰厂采购，豆油到寿光和博兴植物油厂采购，鸡蛋到瑞源养鸡厂采购)，满足了职工饮食需要。原盐放销管理，在保证有序、合理放销的基础上，重点抓了放销现场的管理。前5个月共放销原盐72万吨(其中碱厂59万吨，碘盐厂10万吨，氯碱厂1.7万吨，运储公司2.1万吨)，无论在哪个分场、哪个工区放销，每个盐坨都放得干干净净，基本杜绝了运输途中的撒盐现象，减少了盐的损耗，减轻了基层职工的劳动负荷。
生活管理和放销人员属于机关，但他们的岗位基本都是在外面。今年由于我场规模扩大，他们的工作量也加大了三分之一，但他们起早贪黑，加班加点，吃苦耐劳，毫无怨言，做出了积极贡献
二、加强自身修养，保持良好的工作作风
供应工作是企业创造效益的第一道闸门，事关企业利益得失，也是容易发生问题、倍受别人关注的工作。对此，个人不断提高思想认识，永远牢记自己的职责，每笔业务都要本着对盐场负责，对领导和职工负责的原则，通过我们的辛勤劳动来节省资金，降低成本。在市场经济条件下，很多卖方市场已经逐步转变为买方市场，在这种情况下，供应厂家使出了浑身解数，五花八门的促销手段和技巧也很多。对此，个人坚持对自己的岗位负责的态度，摆正心态，牢记使命，坚持原则，公正处事。我常对供应商讲，你们只要做到了三点(一是要提供优质的产品;二是要给我优惠的价格;三是要保证周到的售后服务)，我们供需双方就会长期合作。长期以来，个人在工作中代表单位和客户联系业务时，唯一坚持的标准就是这三点，而不是别的。
半年来，个人牢固树立工作“一盘棋”的观念，凡是场里研究决定由我负责的工作，在实施过程中敢于负责，并支持其他同志大胆开展工作。积极树立务实的工作作风，做到了说实话，办实事，求实效，保持了正派的工作作风。
以上是个人半年来在工作中的一些做法，虽然取得了一定成绩，但就我本身来说，还存在着一些不足之处，如理论学*不够、工作重点还抓得不够突出等问题。今后，我一定要按照肖董事长在高管干部会上的讲话要求和场领导的安排，进一步提高认识，转变作风，尽心尽力工作，做出新的贡献。
20xx年工作中，在公司领导的关心支持下，物资采购科认真贯彻执行及公司各项物资管理方针政策，始终坚持以服务建设、服务工程为中心，以保证物资材料的及时供应为工作前提，尽心尽力为各使用单位提供优质周到服务，较好的完成了各项工作任务。
20xx年物资采购科主要从以下几个方面开展工作：
一、工作总结
1、高度负责，保证公司内部物资供应：
具体主要做法:
（1）贯彻执行集团物资管理方针，根据采购价值，合理开展物资采购工作，坚持及时、公正、调研至少三家的调研原则，坚持阳光采购，物资竞价入场原则。以最低的价格，买质量最好的物资。共采购：钢材共3000余吨；螺母、螺栓、缠绕垫共23234个；弯头、三通、大小头、法兰共2051个；钢板共197．729吨；管材共16000余米；电缆共1400米；支吊架共3741件；阀门共463个。
（2）组织管理及制度建设，进一步夯实基础
为使物资管理工作真正实现制度化、精细化、规范化，结合自身特点，制定了一套行子有效的《物资采购管理制度》，并在实际工作中得到了贯彻落实。
2、对工程建设需用物资（包括设备、成品、半成品材料）采购、验收、贮存、使用等过程进行监督控制，保证用于工程建设的物资均为合格品，通过有效监督控制材料质量及材料价格，降低工程材料成本，提高管理水*，控制工程造价。
（1）严格进行供应商资质报审程序，把好材料价格供应关，施工单位进材料前，应提交《工程材料报审表》，同时应附有相应资质证明级合格证书，经监理及业主审查确认其质量合格后，方准进场。
（2）严格进行进场材料验收监督验收，把好材料进场质量关，材料进场后，由施工单位、监理、业主三方共同进行验收，核对资质证书与实物是否相符合，外观是否良好，并将验收结果记入《工程材料验收台帐》，进行签字见证，不合格材料进入不合格程序。
3、尽职做好材料价格签证工作，合格控制材料价格为了有效地控制工程造价，规范工程报价，成立了由物资科、工程科、财务科三部门组成的价格签证小组，专门负责材料价格签证。
二、工作中的不足
一年来，物资采购科全体员工在学*和工作中逐步成长、成熟，但我们清楚自身还有很多不足，深深感受到自己的业务理论、工作经验、组织管理能力等综合素质，与工作岗位的需要、组织的要求还存在很大的差距，是今后需要强化和努力的方向。我们将努力做到以下几点，希望领导和同志们对我进行监督指导。
1、自觉加强学*，向理论学*，向专业知识学*，逐步提高自己的理论水*和业务能力。
2、克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己。
三、20xx年工作计划
20xx年我们将按照“行为规范、运作协调、公开透明、廉洁高效”的指导思想，抓规范、重创新，力争在行政采购、生产物资采购等采购领域取得更大突破，确保全年采购任务顺利完成，在更规范合理的采购前提下，进一步降低采购成本。主要做好以下几个方面的工作：
1.梯队建设。开展业务学*与培训，加强队伍自身建设。采购、仓库管理人员的技术能力与水*直接影响到采购、服务工作的质量。明年将极积提供培训和学*的机会，逐步建立一支清正廉洁、敬业高效的采购、仓库管理队伍。
2.组织管理及制度建设。为保证物资管理工作的扎实有效的稳步进行，我们首先要规范组织管理程序，使其形成一个责任到人、分工负责、层层把关、相互督察的物资监督管理机制。从而确保物资管理工作的有序、高效、顺利进行。
3.及早入手、深入调研、构建物资管理系统*台。结合公司实际应用，参考同类型其他电厂成功先例，架构物资管理系统。
4.库房规范化建设。根据现有条件合理规划布置，确保到货设备物资分类有序摆放，逐步建成标准一流库房。
5.继续做好工程建设物资进场管理工作。与施工单位加强沟通配合，保证工程建设物资供应及价格认证工作。
物资供应段肩负着全局运营维修物资的采购供应工作，年度采购额在8亿元以上，在保证物资供应、保证物资质量的前提下，如何落实好路局关于规范物资采购、降低采购成本的工作要求，为全局经营目标做出贡献，是物资供应端工作的重要课题。*年来，物资供应段认真落实路局关于强力推进物资采购公开招标的要求，紧紧围绕路局总体经营目标，发挥集中采购优势，规范采购流程、创新采购方式，强化采购风险控制，在规范采购管理、降低采购价格上进行了有益的探索和实践，取得了明显效果。
一、落实总公司、路局关于强力推进物资采购公开招标的要求，扎实推进公开招标采购。
通过对全局历年采购数据的分析整理，我们把品种相对集中、数额发生量相对较多、年度采购额达到50万元以上的物资，筛选分类，打破既有供应商范围限制，公开向社会发布招标公告，委托有资质的招标机构(中铁物总)进行公开招标，从招标公告、标书售卖、开标评标、授标等方面严格按照招投标法规进行操作。在招标准备和招标过程中，组织专业人员查阅各类产品的技术标准、合理设定资格条件和商务、技术条件，走访站段用户了解产品需求信息和使用要求，聘请站段物资和技术部门专家参与评标工作，使招标工作得到了规范、有序的落实。公开招标工作的实施，进一步开放了局内物资市场，形成了竞争有序的格局，使招标采购进一步公开透明和规范，强化了对物资采购环节的控制能力，同时达到了降价节支的效果。通过对2151万元的物资进行公开招标采购，*均价格较20xx年降低了16%，实现采购降价节支340多万元。
二、创新工作思路，探索框架协议招标采购方式。
物资供应段除了年度消耗达到50万元的物资品种实施公开招标外，还有7个多亿的物资品种如何实现规范采购，如何纳入招标采购的范围，这是我们面临的难题。物资供应段采购物资的特点是品种多、单个物资价值低、总量大、消耗量不确定。
一是供应物资品种多，物资供应段管理物资目录约60万种，每年采购的物资约有10万种;
二是供应金额总量大，全年采购供应金额8亿元左右;
三是单个品种价值低，物资供应段供应的物资品种总体单价较低，约60%单个价值不足1000元，无法达到招标要求;
四是发生频次无法准确预测，由于各单位消耗规律不尽相同，加之设备维修更换、铁路新线建设、既有线改造等方面的影响，每个月都有需求，但品种、数量不确定。
针对物资供应段采购工作的特点，我们成立专项小组，通过反复调研分析，提出了框架协议采购的思路，框架协议招标就是只约定年度中标供应商及中标品种、中标价格及技术规格和质量要求，具体的采购时间、批次、数量由每月的采购清单另行约定。在方法上采取集中同类物资多个品种合理打包形成批量，科学划分标段，采取年度集中一次组织招标，分批组织采购实施方法。框架协议招标采购方法既符合路局对物资采购招标的要求，又结合了运营物资采购供应的特殊性，是物资供应段扩大招标范围、落实全面推进招标采购要求的有益探索，也是形成我段规范高效采购模式的有益尝试。
由于框架协议招标对铁路物资采购领域来说没有没有成型的经验可以直接借鉴，为此物资供应段经过认真研究招投标有关法规，对石油石化、电力等大型企业以及**采购的采购方式进行调研，制定了框架协议招标采购实施办法，形成了框架协议招标资格预审及框架协议招标文件范本，根据不同的品类和情况，制定了招标总价最低法、单价总和最低法和下浮率评标法等三种评标方法，使框架协议招标方式具有可操作性，为框架协议招标的实施打下了坚实的基础。
从20xx年3月份开始，我段在中国采购与招标网、路局招标采购*台公开发放招标公告，邀请供应商参与招标工作。第一批招标共涉及652个物资标段，33049个物资品种，通过发布公开招标信息，共有423个供应商购买资格预审文件，其中新增供应商87家，占总数的20.6%，每一个标段*均3-4家供应商参与投标竞争，最多一个包件达到14家供应商竞争，起到了“阳光采购、充分竞争”的作用。从20xx年3月份开始，物资供应段组成的评标委员会从经营资质、生产资质、以往业绩、财务状况、信誉等多个方面进行供应商资格预审工作。同时，为使框架协议招标工作更加严谨，资格预审后，我段又对部分通过预审的供应商进行了实地考察，最后认证合格供应商326家。第二阶段从20xx年4月2日开始至5月31日，经过报价评审，推荐中标厂商242家，完成招标额度约5.6亿元，*均价格较20xx年度下浮4.6%，采购节支额达到2500多万元。
三、通过20xx年框架协议招标采购的实施，达到了规范采购和降价节支的目标，效果明显。
1.进一步扩大了招标采购的覆盖面，归口管理、集中采购采购的优势得到从分体现。
通过探索实施框架协议招标采购，物资段将5.81亿元的物资纳入了公开招标范围，占年度采购额(8亿元)的72.6%，使公开招标采购成为物资供应段的主要采购方式，实现了企业在一定时期内对同类物资需求的有效集合，从而能够形成规模采购效应，在供应商的选择和价格等要素的谈判上掌握话语权，占据主动地位。同时框架协议招标采购同“一单一询，一单一谈，一单一签”的操作思路和模式相比，避免了大量的重复劳动和人力资源浪费，使采购人员从大量重复性、事务性工作中脱离出来，转而聚焦于对市场形势的研究分析和对供应商的选拔、考核和管理，从而极大地提升了物资供应部门的工作效率。
2.进一步优化了采购流程，使物资采购管理更加规范高效
物资供应段框架协议招标采购的探索与实施，使招标采购进一步公开透明和规范，从招标公告、标书售卖、开标评标、授标以及专家库管理等方面严格按照招投标法规进行操作，每一个步骤和环节都纳入了规范有序的管理之中。
3.有效降低了物资采购价格，为全局运输成本降低做出了贡献
框架协议招标采购方式的实施，进一步开放了局内物资市场，形成了供应商有效竞争的格局，相对于过去询价采购、谈判采购等方式，增强了供应商之间的竞争程度，全年招标采购5.81亿元，中标价格较20xx年评价降低4.8%，实现降价节支2800多万元，为全局运输成本降低做出了贡献。
框架协议招标的实施既符合总公司、路局对物资采购招标的要求，又结合了运营物资采购供应的特殊性，是铁路物资系统扩大招标范围、全面推进招标采购的有益探索，也是路局物资归口管理、集中采购效果的体现，对逐步形成运营维修物资采购模式具有重要价值和意义。下一步，我们将不断改进框架协议招标采购的操作方式，进一步细化标段划分和评标方法，使招标采购模式进一步完善。
20xx年转瞬已过，我们期盼的末日也没有到来，迎接我们的是新的20xx，新的一年新的开始。
20xx年我们公司在xx的太阳能工程有信息工程大学和外国语想小学。信息工程大学是有真空玻璃管的太阳能即热系统，这个工程由于个人原因没有直接负责这个工程，但后期售后有我来负责，这个工程完工后有个小插曲，我给大家讲一下。
工程完工后有一个月校园反映没有热水，当时天还暖和，到校园发现东楼有爆管状况，水箱处于低水位，保管由于系统缺水造成，当时第一感觉是表头损坏，造成上水不正常，更换表头后状况依然存在，查看设定参数各项正常，查看线路发现循环管道探头和上水管道探头未装，临时安装后各项正常，所以说以后工程的各项探头不能省装，说不定会影响表头某项功能的正常运转，处于安全思考我把水箱的水设置成最低三格水，这样能够水箱水温的最大化稳定，及最大化利用太阳能，也能够避免空晒爆管，这个系统的太阳能自动上水是我手动测试正常后离开的。
西楼状况也不好，但爆管不多，到机房查看状况，发现系统没有一点水，系统也没有缺水保护，循环泵一向空转，但水箱显示还有一格水，调节水位探头高度后水位显示正常，系统缺水保护，循环泵停转，修改参数，换管后工作正常。
透过这次维修我个人终结太阳能调试，各项参数设定后，最好是手动测试正常后再离开，水箱水位探头务必根据水箱的高度，调节各水位位置，保证不能有错误的显示，这样才能保证我们的太阳能系统工作正常，避免不必要的损失。
我刚负责售后的时候，第一个任务就是温县的空气源热泵，当时我还什么都不懂，此刻懂一点了，说下温县的空气源，温县空气源的安装位置能够说是在一个半封闭的房间里内，空间有限，空调的集热受到必须限制，安装上空间太过狭窄，给售后带来很大困难。他们的热泵问题是初期没有安装水处理，造成后期的管道结垢，把主机管路断开后接外循环加入除垢剂循环3小时后，除垢完成，此刻空气源运转正常。
这次维修我感觉在安装工程是应适当思考售后问题，给售后留必须的空间，或者留一些东西方便后期的售后。
在我们公司刚起步的时候，做的工程有温县空气源和安信*板太阳能，其中温县的致命的是没有思考后期售后，温县空气源主机如果出现问题，这个系统务必全拆，因为他没有维修空间，安信酒店的*板问题是坡度小，导致回水不彻底，此刻问题是有两排出现了铜管冻裂，这些问题不是大的问题，但是给客户造成不好的影响，最坏就是对我们的工程失去信心。
在下的一年中我准备多学一点维修的知识方便以后的售后，在工程上多参观，多学*，把别人的东西转成自己的。
20xx年我还负责公司的采购材料，材料是一个工程好坏的根本，好的材料才能做出好的工程，好的材料才能保证了工程的质量。什么才是好材料，价格好，质量好，用得好才叫好材料。
材料的价格，种类有很多，这个在预算是个头痛事，我准备在下一年把各种材料的价格，品种，质量好坏做一个详细的表格，方便以后的预算，
在材料上还需要各项目经理的配合和监督，材料在工地上的使用中出现的问题，及质量问题，还需要各项目经理的及时沟通。材料到场后还需要各经理及时查看数量及质量，防止经销售商的偷梁换柱。
在报材料的方面，工地需要什么材料做好统计提前报给我，我们的工地比较多，提前报给我，我能够规划行程。做到时间的合理利用。
当然还有特殊状况，特殊状况特殊对待，如工程上急需的材料能够当天报第二天到，不能天天特殊状况，我还有其他的事情要做，期望各项目经理的理解。
在材料上我准备下一年扩大我得材料库，让工程使用材料有更大的选取空间，在材料上做到同等价格质量最好。
我在公司已经有一年了，坦诚、务实、专业、共赢是我们的公司理念，我在公司工作很简单因为我们的工作气氛很好，，像一个大的家庭，苦点，累点心里也是甜的。
我在公司有压力，因为我此刻的知识还欠缺很多，我要在最短的时间学*更多的知识。
新的一年新的开始，祝大家在新的一年有一个新的开始。
20xx年，物资采购办在领导的正确带领下，各相关部门的大力支持与配合下，全面贯彻落实公司的规章制度，继续以扩大采购规模为中心，以规范采购行为为重点，以促进公司和谐发展为目标。紧紧围绕“依章采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨和“重服务、重效率、重规范”的工作思路，按照“规范采购行为，提高资金效益，维护公司利益，促进廉政建设”的目标要求，坚持“以人为本，规范运作，文明服务”的工作理念。不断拓宽采购渠道，规范采购行为，积极认真地完成各项采购任务。现将采购办20xx年工作运行情况总结如下：
一、强化服务，高效完成物资采购任务
采购办紧紧围绕公司经济建设大局，全方位拓展物资采购范围，着力培育公开、公*、公正的竞争机制和市场环境，不断强化服务意识、诚信意识，全力做好采购服务，积极认真地完成各项采购任务，服务质量和公信力不断增强。
二、完善操作规程，确保物资采购公开、公*、公正
（1）是做细做好采购前的准备工作。对采购单位提出的采购申请严格把关及时审核、登记，提出采购方式建议，并根据批准的采购方式下达给采购单位进行采购。
（2）是做好物资采购信息发布公开工作。在媒体上发布招标公告、中标结果和采购信息等，并确保招投标、采购信息的真实、准确、可靠。
（3）是严肃采购程序。采购中继续邀请审计部门代表参与全过程监督，采购过程公正、透明。
三、实施标准化物资采购档案管理
20xx年，对实行物资采购过程中形成的包括招标文件、评标资料、采购合同、验收报告等大量资料，需要长期保存的文件存入电子档案。
四、大力抓好制度建设
建立健全了采购流程及供应商资格认定等制度。
以上就是我这一年工作以来的所有总结，我将继续保持创造佳绩。
——供应部长岗位职责3篇
岗位职责：
1、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用
2、会同仓库、财务部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购
3、根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施
4、供应链管理，物量预测及管理，预测出货量
5、组织建立采销的供应系统，多方面开拓供应渠道，并对供应商进行管理
任职资格：
1、学历本科以上，供应链相关专业优先。
2、供应链相关工作2年及以上经历，对不同仓储条件库房进行管理。
3、能够独立根据业务需求，提升供应链工作效率
4、具备良好的计划能力、指导能力、决策能力，较强的综合协调能力和组织管理能力
岗位职责：
负责汇总、统计项目经理部各船舶采购计划，及时高效地实施采购活动，为施工提供物资保障
任职资格：
1、专科及以上，机械专业、物流管理专业及相关专业
2、2年以上相关物资采购经验
3、掌握word/excel办公软件
4、具备较强的沟通协调能力、敏锐的市场洞察力
工作所在地为项目所在地。
年收入：5—9万
职责描述：
1，负责公司深度相机，视觉检测设备，视觉检测子系统的生产计划管理
2，负责公司装配，制造体系的建设，车间管理
3，负责供应链的'协调，跟踪供应商的的产品质量，交期等以保证生产进度符合计划
任职要求：
1，三年以上机器视觉，非标自动化行业的技术研发或者生产管理经验，至少一年以上的生产管理经验
2，从事过机械结构设计，电气设计研发者优先
3，具备一定的项目管理经验和基础
4，良好的时间节点意识，灵活处理内部人员协调和供应商协调等事宜
——采购供应商承诺书菁选
采购供应商承诺书
随着社会一步步向前发展，承诺书的使用越来越广泛，承诺书如经合同认可,可以作为合同的一部分一同履行。写起承诺书来就毫无头绪？下面是小编为大家收集的采购供应商承诺书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
本企业郑重承诺：
一、遵循公开、公*、公正和诚实信用的原则参加xxx工程投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公*竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益；
四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的'合法权益；
五、不向招标人或者评标委员会成员以牟取中标；
六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
七、不出卖资质，让他人挂靠投标；
八、不恶意压低或抬高投标报价
九、不扰乱开化县招投标市场秩序；
十、不在开标后进行虚假恶意投诉。
十一、通过资格预审入围，无故不按时领取招标文件、不按时参加标前答疑、不按时递交投标文件，愿意接受取消本投标人在开化县范围内三个月以上(含三个月)的投标报名资格。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受开化县招投标管理委员会办公室、开化县招投标中心作出的限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理。
致：XX市XX区财政局：
为充分体现公开、公*、公正和诚实信用原则，共同维护**采购市场秩序，本单位在参与:五华区区级行政事业单位公务用车定点维修入围招标项目（项目编号： YZ2014166906296）**招标过程中特作以下承诺，(相关证明材料附投标文件中)以保证在**招标活动中无任何违规、违纪行为，接受社会各界监督。若有违反，甘愿接受相应处罚，直至追究相关法律责任。
（一）.我单位具有独立承担民事责任的能力；
（二）.我单位具有良好的商业信誉和健全的'财务会计制度；
（三）.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）.我单位参加**采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
（七）.不以不正当手段向招标人谋取资格预审及投标的不正当照顾。
（八）.不以提供不正当利益等方式，向**采购预算编制、审查人员打听预算编制情况，向招标采购单位谋求不正当利益。
（九）.在确定中标人前，不向评标专家打招呼谋求照顾，不与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
（十）.不提供虚假材料谋取中标。
（十一）.不与供应商之间相互串标，如有其他人出现上述情况，主动向昆明市五华区财政局及有关监督部门
反映。
（十二）.不采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
（十三）.不以他人名义投标或者以其它方式骗取中标。
（十四）.中标后，不将中标项目转让他人，或将中标项目肢解后分别转让他人。 （十五）.中标后，与招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不订立背离合同实质性内容的协议。
（十六）.主动接受并配合昆明市五华区财政局及有关监督部门的监督检查。
（十七） .承诺服务期内与区级行政事业单位定点保险入围企业签订协议，提供代办保险车辆索赔服务。
投标人：昆明市五华区通园汽车修理厂
网上询价采购承诺书(参与竞投供应商适用)
本单位已理解并接受《xxxxxx网上询价采购管理暂行办法》的内容，为充分体现公开、公*、公正和诚实信用原则，共同维护网上询价秩序，本单位在参与网上询价采购过程中特作以下承诺，以保证在采购活动中无任何违规、违纪行为，接受采购单位及社会各界监督。若有违反，甘愿接受相应处罚，直至追究相关法律责任。
1.不以不正当手段向采购人谋取资格预审及投标的不正当照顾。
2.不以提供不正当利益等方式，向采购预算编制、审查人员打听预算编制情况，向招标采购单位谋求不正当利益。
3.在确定中标人前，不向采购部门打招呼谋求照顾，不与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
4.不提供虚假材料谋取中标（成交）。
5.不与其他供应商相互串标，如发现他人有上述行为的，主动向xxxxxx反映。
6.不采取不正当手段扰乱网上询价行为，恶意以无法提供货品、服务的.报价破坏网上询价流程。
7.不采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
8.不以他人名义投标或者以其它方式骗取中标（成交）。
9.中标后，不将中标项目转让他人，或将中标项目分解后分别转让他人。
10.中标后，与采购人按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不订立背离合同实质性内容的协议。
11.主动接受并配合xxxxxx的监督检查。
本供应商为好又多超**久合作伙伴，为诚实守信，互惠双赢，本供应商郑重承诺：
一、 本供应商承诺所供之商品质量，数量绝不假冒，短少，并随时按好又多要求提供三证，检验报告或其他商品质量报告，证明。如发生与之相关的客诉赔偿一概由本供应商负责，并给好又多补偿一定的名誉损失费。
二、严守公司商业机密；绝不将好又多信息泄露给其他与好又多有竞争的第三方公司。
三、严格按照合同、订单要求供货，补货，合同或订单未涉及商品绝不供货。商品价格上调需提前上交调价单，商品下调或做特价及时与好又多采购部联系下调并补差价。
三、本供应商所聘之促销员，送货工必须遵守好又多相关规定，严格律己，但因工作导致的.工伤，雇佣合同诉讼赔偿与好又多无关。人员管理由好又多负责，有义务执行好又多上级交与的其他任务或职责。偷盗按以一罚百并开除处理，所罚金额由本供应商承担。
四、本供应商承诺保证在好又多所供之货货源充足，并按照好又多要求提供促销特价，以带动人气。
五、本供应商退货之商品及时退走，积压商品及时退回，否则导致过期或其他事件由供应商自行负责。
六、合同及其他各项费用，单据及时缴纳，扣除和上交，不履行相关条款的好又多有权将商品下架和撤销合同
——采购会计岗位职责通用10篇
1、负责主料及包材采购业务合同、单据、付款审核工作;
2、对存货进行管理，保证存货资产的安全性，完整性、准确性，真实反映存货的结存及使用状况，对存货定期盘点;
3、按月核对应付往来余额，确保往来金额真实，月末对SAP系统客户往来进行核销;
4、按月编制与采购相关的'各类报表。
一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。
二、对工地仓管员所统计的`材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
三、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。
五、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。
六、配合会计对物资账目的清理、核算。
1、建立材料明细账，确定产品分类;
2、月底根据发出材料，购进材料单，汇总合计，与仓库材料会计核对;
3、期间末做材料预算，成本对比，进销差价分析。控制生产成本;
4、优化采购流程，控制采购质量与成本;
3、配合相关部门完场供应商的选择及谈判，具有一定的谈判能力;
4、有强烈的成本意识，在公司采购程序的'控制下，以最优的价格和品质完成采购订单;
5、对采购合同进行管理，做到采购订单及时下达并对供应商的生产进度进行管控以确保质量和交货期;
6、负责采购人员之间协调与支持工作，对采购人员实施考核，及良好的团队协作精神;
7、完成领导交代的其他工作
1、负责核算公司采购往来工作，执行采购应付制度，规范业务流程;
2、负责审核供应商采购明细，货款结算等帐务处理工作;编制采购应付会计报表;
3、负责ERP系统供应链模块、应付模块及总账模块，涉及采购应付业务系统操作;
4、负责收集、审核采购合同、报价单以及相关采购单据日常收集与整理;
5、负责OEM采购入库(供应商)送货单据收集与统计，跟进整理存档。
6、负责OEM采购入库及采购订单审核，供应商请款资料准备及审核、提交。
7、负责审核每月物资采购部提交月度资金预算计划表，按资金计划执行付款;
8、负责外部审计项目，采购应付业务各项审计任务及资料整理、提供;
9、月度及、按时完成上级的工作安排。
1、完成应付账款月结工作，保证月结的准确性与时效性
2、付款资料的审核及账务处理，保证及时准确地支付采购料款
3、应付账款管理与分析，定期分析应付账款账龄，及时追踪异常供应商，处理异常
4、供应商主数据的新建，扩建，修改资料的审核及系统维护，确保主数据的'正确性
5、应付账款数据的提供与分析，配合审计工作
1.完成公司的日常会计核算工作，正确进行财务处理、结算、编制各种财务报表;
2.审核公司的各种单据、凭证，检查各种手续，做到完整、准确、及时、合法;
3.做好供应商账务的.核算、对账、结算及台账管理工作，并确保结果准确性、时效性，维护好公司财产安全;
4.做好供应商合同管理以及每月底编制采购财务报表;
5.协助上级完成财务分析工作。
一、根据当月入库、出库，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。
二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。
三、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等。
四、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析等。
1.承运商合同管理,资质审核,价格更新
2.承运商档案系统的建立与管理
3.承运商账单结算及差异处理等
4.市场价格变动的记录更新
5.成本变化数据分析与测算
6.采购部标准文件制定及日常事务处理
7.完成经理临时交办的.其他任务
职责描述：
1、对采购过程和采购合同进行必要的控制，按规合同约定期限执行与供应商对账和结算审核工作；
2、优化付款结构，积极推进各类账期、商业票据、金融工具在供应商付款中的使用，为企业降低资金占用成本；
2、关注采购部降成本工作，出具采购降成本分析报告；
3、根据公司实际情况，不断优化和完善采购过程内控体系，为企业降低采购违规风险；
3、审核供应商合同、交货单、进项发票，确保票据的真实有效性，并统计每月采购发票返回情况；
——物业采购岗位职责(五)份
大厦物业物资采购主管岗位职责
直接上级:计财部经理、副经理
直接下级:仓库保管员
联系部门:各部门
岗位职责:
a.负责采购申领单,申请采购各种物资,要根据实际用量和实际库存量,有计划地填写采购,保证及时补充物资。
b.督促保管员,做好入库货物的复查,对不符合要求的物品及临*过期的食品提出退货或拒绝入库的处理意见,要求领班、保管员严格把好物品入库验收关。各种物品要严格坚持先进先出的原则。
c.督促保管员做好实物盘点工作,发现差错及时查清原因,解决处理,保证帐帐相符、帐物相符。
d.加强库房钥匙管理,严格执行库房钥匙管理制度,保证库内各种物品安全。
e.负责库房的.安全消防管理工作,物品码放符合安全要求;对保管员经常进行安全、消防教育,提高保管员的安全意识。
f.保管员变动时,要监督做好物品清点及交接工作。
1、 全面负责国内及国外供应商和业务方针对采购流程，系统使用，付款进度等所有QA的答复。
2、负责处理国内及国外小金额，成熟采购业务。在采购流程中与内部用户/财务/法务等周边部门协调，跟进并保障采购需求合规及时的'执行，并对问题及时向主管升级。
3、 负责批量大，重复性高，频率高的合同签订工作。（例如：合同的更新，新合同条款发布，服务价格表的维护）
4、 负责分析和整理大批量采购数据。包括收集及整理市场报价及供应商信息，沉淀供应商名录及价格库。
5、 业务执行过程中及时总结和思考问题，提出合理化建议，优化操作流程。
物业中心采购供应部主管岗位职责
1.对物业中心领导负责,全面负责采购供应部的各项工作;
2.负责建立健全本部门各项规章制度,管理秩序及工作流程,对本部门人员履职情况进行检查考核;
3.负责主持单位所需各类保洁用品、维修零配件、员工服装、办公文具、会务用品等物资的'采购和库存管理工作;
4.定期会同单位财务人员与本部门共同组织清仓盘点,对库内物资进行全面清点,对发现的问题分析原因,制定相应的整改措施,使库内物资做到账、物相符;
5.负责审核各部门申请购置的物资,根据急需程度,控制交货进度,处理进料质量和数量异常的情况;
6.负责合格供应商的审核工作;
7.负责督促采购配送员将采购的物资及时办理入库、结算手续;
8.指导和协调本部门采购人员工作,并进行相关知识培训、考核及奖惩;
9.负责与单位其他部门加强沟通配合,处理好采购配送过程中发生的突发问题;
10.完成领导交付的临时性任务。
物业公司的采购员,*时的工作要采购物业公司所需的哪些物品呢具体详细的'岗位职责是怎样的呢以下整理了物业采购员岗位职责资料,仅供参考。
1、在行政管理部经理的领导下,严格按照”三个三”原则开展采购工作。
2、及时联系供应商,保证各部门、物业公司(管理处)所需物品及时采购到位。
3、定期对各类采购物品进行全方位市场调查,做好统计记录与报表。协助经理办理招投标事宜。
4、定期对供应商进行调查与评估。
5、收集、汇总各部门、公司每月的采购计划报领导审核。
6、按《材料采购确认书》明确的供货单位和采购价格执行采购任务。
7、按财务规定办理物资采购报帐手续。
8、按仓库管理规定办理进出仓手续。
1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。
2.了解和掌握商业行情、市场营销情况,按商品销售的特点和规律进行采购。
3.注意采购高档、名牌商品要按计划进货,做到既不积压,又不脱销,供销对路。
4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货,保证供销。
5.要与供货单位保持良好的贸易关系,讲究职业道德,遵纪守法,不索贿受贿,不以次充好。
6.采购的`形式有两种:一是购销,二是代销,在采购业务活动中,能多代销的最好不要购销。
7.客户要求对畅销的商品以购销的形式,或要用对公付款,要按购销协议办理有关手续。
8.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议,并严格按协议执行,讲究信誉。
——供应护士岗位职责实用五篇
1.在护理部主任(总护士长)领导下，负责本科业务技术、教学、科研和行政管理工作。
2.负责制定科室年度工作计划和质量监测控制方案，并组织实施、检查、总结、记录。制定并完善停电、停水、停汽及灭菌器出现质量问题时紧急风险预案和突发事件处理流程，并确保措施有效落实。
3.督促科室人员贯彻执行各项规章制度和操作技术规程。
4.与临床沟通，征求意见，协调、改进工作。
5.指导科室人员工作，并检查其完成情况；参与解决各种设备运转过程中的故障处理和技术疑难问题，并及时向有关部门汇报。
6.负责所管物品、器械的.请领和报损，确保供应物品的质量。
7.组织开展业务学*、技术革新和科研工作，不断学*新理论，引进新技术，掌握新技能。
1.在护士长领导、护士指导下完成科室清洁卫生工作。
2.保持所管区域的清洁卫生符合要求。
3.遵守各项规章制度，参加有关岗位培训学*。
4.服从科室安排，及时完成所分配的各项工作。
5.爱护科内各种物品，严禁违规使用和损坏物品。
1、在护士长的领导下进行工作，负责医疗器械、清洗、包装、消毒、保管、登记和分发回收工作，实行下收下送。
2、经常检查医疗器械质量，如有损坏及时修补、登记，并向护士长报告。
3、协助护士长申领各种医疗器械、药品，经常与临床科室联系，征求意见，改进工作。
4、认真执行各项规章制度和技术操作规程，积极开展技术革新，不断提高消毒供应工作质量，严防差错事故。
5、指导护理员（消毒员）、卫生员进行医疗器材、消毒工作。
1.在护士长领导、护士指导下完成消毒灭菌工作。
2.消毒灭菌时不得擅自离开工作岗位，严格执行岗位责任制，执行安全操作规程和消毒工作制度，并持证上岗。
3.熟练掌握各类消毒灭菌设备的使用原理及操作程序，定期维护保养。
4.熟练掌握各类物品消毒灭菌方法，严格按消毒规范操作。
5.熟练掌握停电、停水、停汽及灭菌器出现质量问题时的紧急应对措施。
6.参加各项业务学*和岗位培训。
1、在护士长领导下进行工作，负责医疗器械清洗、消毒、包装、灭菌、保管登记、分发回收工作。
2、认真执行各项规章制度和技术操作规程，不断提高工作质量，严防差错事故发生。
3、协助管理本室的.业务，参与科内计划的制订及工作的改进。
4、指导护理员、消毒员、卫生员进行工作，协助监督环境清洁及安全。
5、经常检查医疗器械、设备质量，如有损坏应及时修好、更换，并向护士长报告。
6、努力学*业务，不断提高技术水*，积极开展技术革新，积极参与继续教育及业务训练。
7、做好每日常规质量监控并登记备案，协助做好每月定期质量监控并记录在案。
8、每日按时开展下收下送工作。
9、负责各组工作区之间的协调与联系。
10、负责本室无菌物品的质量控制。
——供应链总监助理岗位职责通用5篇
工作责任：
（1）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥，保质保量按时完成工作任务。
（2）协助财务总监领导公司的财务管理、成本费用管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
（3）协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序。
（4）协助财务总监审核公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表。
（5）协助财务总监审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
（6）对公司重大投资决策、经营活动进行财务分析。
（7）针对经营管理中的问题，向财务总监提出意见和建议。
（8）对于财务总监交办的个案进行研究分析与可行性方案拟议。
（9）协助财务总监处理特定事务。
（10）负责培训财会人员专业技术知识，帮助财会人员提高业务技术水*。
（11）参与财会人员技术职称的评议工作。
（12）研究解决财务技术中的疑难问题。
（13）研究推广现代财务管理方法和计算技术。
（14）负责财务总监发言稿、报告和财务总监交拟的其他文件的起草。
（15）对呈报给财务总监的财会报表、资料、文件进行汇总、审核并提出建议。
（16）收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用。
（17）负责财务总监存查的档案资料的定期收集和管理。
（18）督办财务总监交办有关人员应办事项。
（19）定期向财务总监述职。
（20）遵守保密规定，对公司忠诚，维护公司利益。
（21）完成财务总监交办的其他工作任务。
工作权力：
（1）有向有关部门或个人索取资料的权力。
（2）有参加有关会议的权力。
（3）财务总监授予的督办权。
（4）财务总监授予的其他权力。
工作责任：
（1）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥，保质保量按时完成工作任务。
（2）协助财务总监领导公司的财务管理、成本费用管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
（3）协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序。
（4）协助财务总监审核公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表。
（5）协助财务总监审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
（6）对公司重大投资决策、经营活动进行财务分析。
（7）针对经营管理中的问题，向财务总监提出意见和建议。
（8）对于财务总监交办的个案进行研究分析与可行性方案拟议。
（9）协助财务总监处理特定事务。
（10）负责培训财会人员专业技术知识，帮助财会人员提高业务技术水*。
（11）参与财会人员技术职称的.评议工作。
（12）研究解决财务技术中的疑难问题。
（13）研究推广现代财务管理方法和计算技术。
（14）负责财务总监发言稿、报告和财务总监交拟的其他文件的起草。
（15）对呈报给财务总监的财会报表、资料、文件进行汇总、审核并提出建议。
（16）收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用。
（17）负责财务总监存查的档案资料的定期收集和管理。
（18）督办财务总监交办有关人员应办事项。
（19）定期向财务总监述职。
（20）遵守保密规定，对公司忠诚，维护公司利益。
（21）完成财务总监交办的其他工作任务。
工作权力：
（1）有向有关部门或个人索取资料的权力。
（2）有参加有关会议的权力。
（3）财务总监授予的督办权。
（4）财务总监授予的其他权力。
1、负责仓库整体工作事务及日常管理
2、计算机系统输入作业与档案管理，编制采购部门的周报表或月报表
