xx:
我司已经收到与贵司合同(销售合同号)项下货权，货物名称：焦炭，货物数量：相关出入库费用、仓储费、运输费等全部相关费用由我司自行与物流公司结清。
特此说明。
证明人：
日期：
供货单位：__________
收到贵公司售予我单位产品________，数量：共计____吨;购进时间：________，供货明细如下：
品名:________，单价:________，数量:________，金额:________
品名:________，单价:________，数量:________，金额:________
品名:________，单价:________，数量:________，金额:_______
合计:________________
以上油品我司均已收到，特此证明。
证明人：
日期：
XX有限公司：
我司已经收到与贵司合同(销售合同号)项下货权，货物名称：焦炭，货物数量：相关出入库费用、仓储费、运输费等全部相关费用由我司自行与物流公司结清。
特此说明。
买方：
20XX年X月X日
今收到XXX店送来XX集团总价值XX人民币的XX产品，查验合格，特此证明。
收货人：XXX
20XX年X月X日
XX股份有限公司：
今我XX已自20XX年X月X日至20XX年X月X日收到贵司及贵司子公司发来的X产品X吨，XXXX产品XXX吨。明细如下：
单位：XX吨。
收货单位：XXX(公章)
20XX年X月X日
——收货的证明 (菁华3篇)
________进出口有限公司：
今收到贵司售予我司《____销售合同》(合同号：____________，签订于____年____月____日)项下的货物：
1、数量：共计：________千克(大写：_________________千克);
2、货物明细：
经我司验收，数量、品质、规格均符合合同约定，特此证明。
(本收货证明传真件有效)
公司名称：________有限公司
(盖章)：
____年____月____日
一、格式如下：
证明
今收到，xxx公司(或单位、或个人)送到(或交来)XXX物品(品名)，xxx型号,规格，数量。
收货人：XXX
特此证明
年月日
证明人：签章
二、流程
1、如果是信用证项下交单用，要根据信用证的要求出具“收货证明”即可;
2、如果是信用证以外付款方式下的“收货证明”，客房有特殊要求的，要按客户的要求进行制用，没有特殊要求的`，一般是收货证明的以下信息：
A：所收货物的名称、时间、地点、数量;
B;如果有不同的品种，要分清类别，分类注明;
C：文件制用时，一般要用公司的台头纸;
D：注明相应的合同号或订单号
3、收货证明写好后，在文件的右下方要注明公司名称及出单日期，出好后不要忘了签字、盖章。
供货单位：__________
收到贵公司售予我单位产品________，数量：共计____吨;购进时间：________，供货明细如下：
品名:________，单价:________，数量:________，金额:________
品名:________，单价:________，数量:________，金额:________
品名:________，单价:________，数量:________，金额:_______
合计:________________
以上油品我司均已收到，特此证明。
单位名称：__________(盖章)
_____年_____月_____日
——收货的证明菁选
收货的证明10篇
无论是在学校还是在社会中，大家一定都接触过证明吧，证明是用可靠的证据证明有关人员或事实的真实情况的凭证。那么什么样的证明才是规范的呢？以下是小编帮大家整理的收货的证明，希望对大家有所帮助。
________进出口有限公司：
今收到贵司售予我司《____销售合同》(合同号：____________，签订于____年____月____日)项下的货物：
1、数量：共计：________千克(大写：_________________千克);
2、货物明细：
经我司验收，数量、品质、规格均符合合同约定，特此证明。
(本收货证明传真件有效)
公司名称：________有限公司
(盖章)：
____年____月____日
兹有隆化县通盈商贸有限公司向隆化县浩政矿业有限责任公司销售材料，并开具增值税专用发票，发票号为：04642341，金额：柒仟陆佰伍拾肆元整（7654.00元），公司委托杨志勇代收材料款。
开户行：隆化县农村信用合作社联合社， 帐 号：6210 2100 9130 0450 768 用户名：杨志勇
特此证明
隆化县通盈商贸有限公司
20xx年4月29日
供货单位：__________
收到贵公司售予我单位产品________，数量：共计____吨;购进时间：________，供货明细如下：
品名:________，单价:________，数量:________，金额:________
品名:________，单价:________，数量:________，金额:________
品名:________，单价:________，数量:________，金额:_______
合计:________________
以上油品我司均已收到，特此证明。
单位名称：__________(盖章)
_____年_____月_____日
白城市国家税务局：
我单位于年月日，由在处购买货物如下：
货物名称数量单价金额
特此证明
年月日
购货证明
1、单位机构代码证号：
或者税务登记证号：
2、单位详细地址：
3、单位联系电话：
4、单位开户行名称：
5、单位开户行账号：
6、单位名称：
兹有我公司派件的快递， 单号为：xxxx收货人为 方兆晶 。
在 20xx年 5月21日由我公司派件员派送给收货人指定地址，由收货人本人签收货物。
本公司承诺以上情况属实。
xxxxx邮政局
物流公司电话：xxxxx
日期：
20xx年5月23日
今收到________店（暨________总代理，法人代表________，身份证：____________）送来________集团（注册号____________）总价值_______人民币的____产品，查验合格，特此证明。
收货人：________
____年____月____日
（公司公章）
兹有我公司派件的快递，单号为：9900062444406
收货人为方兆晶，
在20xx年5月21日由我公司派件员xxx派送给收货人指定地址，由收货人本人签收货物。
本公司承诺以上情况属实。
_____________邮政局
物流公司电话：
日期：
兹有 现委托 作为本司收款人，收款范围为代表我公司与贵单位进行结算代收款活动有关事宜，收款有效期限 ；在整个代收款过程中，该员工的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任，与贵司无涉！
特此委托！
代理单位名称： 法人：
工商注册证号码：
委托单位法人（签章）：
委托单位：
日期： 年 月 日
须附：
1.代理单位工商营业执照复印件 （加盖公章原件）
2.委托单位税务登记证 （加盖公章原件）
3.代理人身份证
一、格式如下：
证明
今收到，xxx公司(或单位、或个人)送到(或交来)XXX物品(品名)，xxx型号,规格，数量。
收货人：XXX
特此证明
年月日
证明人：签章
二、流程
1、如果是信用证项下交单用，要根据信用证的要求出具“收货证明”即可;
2、如果是信用证以外付款方式下的“收货证明”，客房有特殊要求的，要按客户的'要求进行制用，没有特殊要求的，一般是收货证明的以下信息：
A：所收货物的名称、时间、地点、数量;
B;如果有不同的品种，要分清类别，分类注明;
C：文件制用时，一般要用公司的台头纸;
D：注明相应的合同号或订单号
3、收货证明写好后，在文件的右下方要注明公司名称及出单日期，出好后不要忘了签字、盖章。
供货单位：__________
收到贵公司售予我单位产品________，数量：共计____吨；购进时光：________，供货明细如下：
品名：________，单价：________，数量：________，金额：________
品名：________，单价：________，数量：________，金额：________
品名：________，单价：________，数量：________，金额：_______
合计：________________
以上产品我司均已收到，特此证明。
单位名称：__________（盖章）
_____年_____月_____日
——收货的证明通用5篇
一、格式如下：
证明
今收到，xxx公司(或单位、或个人)送到(或交来)XXX物品(品名)，xxx型号,规格，数量。
收货人：XXX
特此证明
年月日
证明人：签章
二、流程
1、如果是信用证项下交单用，要根据信用证的要求出具“收货证明”即可;
2、如果是信用证以外付款方式下的“收货证明”，客房有特殊要求的，要按客户的要求进行制用，没有特殊要求的'，一般是收货证明的以下信息：
A：所收货物的名称、时间、地点、数量;
B;如果有不同的品种，要分清类别，分类注明;
C：文件制用时，一般要用公司的台头纸;
D：注明相应的合同号或订单号
3、收货证明写好后，在文件的右下方要注明公司名称及出单日期，出好后不要忘了签字、盖章。
兹有 现委托 作为本司收款人，收款范围为代表我公司与贵单位进行结算代收款活动有关事宜，收款有效期限 ；在整个代收款过程中，该员工的一切行为，均代表本单位，与本单位的'行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任，与贵司无涉！
特此委托！
代理单位名称： 法人：
工商注册证号码：
委托单位法人（签章）：
委托单位：
日期： 年 月 日
须附：
1.代理单位工商营业执照复印件 （加盖公章原件）
2.委托单位税务登记证 （加盖公章原件）
3.代理人身份证
今收到________店（暨________总代理，法人代表________，身份证：____________）送来________集团（注册号____________）总价值_______人民币的____产品，查验合格，特此证明。
收货人：________
____年____月____日
（公司公章）
兹有隆化县通盈商贸有限公司向隆化县浩政矿业有限责任公司销售材料，并开具增值税专用发票，发票号为：04642341，金额：柒仟陆佰伍拾肆元整（7654.00元），公司委托杨志勇代收材料款。
开户行：隆化县农村信用合作社联合社， 帐 号：6210 2100 9130 0450 768 用户名：杨志勇
特此证明
隆化县通盈商贸有限公司
20xx年4月29日
一、格式如下：
证明
今收到，xxx公司(或单位、或个人)送到(或交来)XXX物品(品名)，xxx型号,规格，数量。
收货人：XXX
特此证明
年月日
证明人：签章
二、流程
1、如果是信用证项下交单用，要根据信用证的要求出具“收货证明”即可;
2、如果是信用证以外付款方式下的“收货证明”，客房有特殊要求的，要按客户的`要求进行制用，没有特殊要求的，一般是收货证明的以下信息：
A：所收货物的名称、时间、地点、数量;
B;如果有不同的品种，要分清类别，分类注明;
C：文件制用时，一般要用公司的台头纸;
D：注明相应的合同号或订单号
3、收货证明写好后，在文件的右下方要注明公司名称及出单日期，出好后不要忘了签字、盖章。
——仓库的收货管理制度3篇
1.仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
2.物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。
3.内购物资人库
(l)材料人库前,保管人员必须对照采购单,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填人请购单。
(2)如发现实物与采购单上所列的内容不符,保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受人库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
4.外购物资人库
(l)材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照装箱单及采购单开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填人采购单。
(2)开箱后,如发现所装载材料与装箱单或采购单记载不符,应立即通知进货人员及采购部门处理。
(3)如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在2000元以上者,保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元,可按实际数量办理人库,并在采购单上注明损失程度和数量。
(4)受损物品经公证或代理商确认后,保管人员开具索赔处理单呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填人进货日报表作为人账依据。
5.交货数量超过订购量部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
6.交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
7.紧急材料人库交货时,若保管部门尚未收到请购单,收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理人库。
8.验收与退货
(l)为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制订材料验收规范,呈总经理核准后公布实施,作为采购、验收依据。
(2)属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。
(3)属化学或物理检验的材料,检验部门应于收料后三日内完成。
(4)对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于材料检验报告表中注明预定完成日期,一般不得超过7d。
(5)检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员人库定位。
(6)检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于材料检验报告表上注明具体评价意见,经主管核实处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。
(7)对于检验不合格的材料办理退货时,应开具材料交运单并附材料检验报告表呈主管签认,作为出厂凭证。
9.本制度呈总经理核准后实施,修订时亦同。
第一章总则
1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。
2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。
第二章存货入库验收制度
1所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。
2仓管单位将每项进库的商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。
3购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。
（1）核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。
（2）观察包装完好程度，并清点实物数量。
（3）完成实物品质检查。
（4）完成上述工作后填制“入库单”一式三份。
4.验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。
5.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。
6.按实收数量入库，并记录实物账卡。
7.因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。
8.进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。
9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。
第三章存货出库控制制度
1.仓管单位应在下列6种情况下出货：
（1）交货。
（2）交客户试用。
（3）示范表演。
（4）本公司同仁的职前或在职训练使用。
（5）展示中心陈列。
（6）本公司各单位因业务需要而借用。
2.除上述各项出货外，总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。
3.各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品（供应品）订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品（供应品）领货单”及“商品（附件）领货记录卡”向保管员出货。
4.存货出库的有关规定与程序。
（1）根据提货单、调拨单、领料单等发出存货之前，必须填制“出库单”，出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者，一律不得发货。
（2）出库单以仓库为主体，按出库顺序编号，并按下列程序运作。
①本单一式四份，加复写纸一次套写。
②填完出库单全部内容，空白行应盖“以下空白”章。
③发货并经清点完毕，应盖“存货已全部发出”章。
（3）仓库内所有存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。
5.仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而需调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。
6.仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料及各分公司市场需要预测公司全部库存量，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。
7.任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关的资料入账，以利存货的控制。
8.各单位人员向仓库单位领货时应在仓库的柜台行事，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员应拒绝任何人擅自入内。
9.出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详细检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以出货完整论。
10.商品领出后，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品给客户。
11.库存商品出货后（除陈列展示外），一律限于当天还仓或开发票提货，如当天未能交货而必须交给客户试用者，则应依本办法的“试用”规定办理。
第四章附则
1.本制度由公司财务部负责解释。
2.本制度自颁布之日起施行。
一、采购
1、学校物品（教育教学生活办公物品及教学用品等）采购，分学期采购计划和临时采购计划。执行先请购、后采购，先入学校财产帐、后财务报销的制度
2、物品采购采用预报申领制度，每学期开学初由各处、室、办、年级组、教研组负责人填写学校物品采购请购单，预报学期采购计划。要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负责人或主管领导签字后，报校长办公室。临时采购计划作为学期采购计划的补充。
3、物品请购流程：⑴各处、室、办、年级组、教研组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。⑵物品请购单统一送交校长办公室汇总。⑶校办送校长室审批。⑷校长室同意后，交总务处采购经办。⑸采购物品验收入库。⑹物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。
4、总务处主任收到预报的'物品请购单后，会同总务人员和财产保管员，清点库存物品，确定需要采购的物品清单。
5、总务处物品采购原则
⑴一般性的、急需的且金额较小的教学用品、办公用品等物品的采购，采取就*采购。
⑵凡数量较多、金额在1000元以上50000元以下的一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学*用品，采取定点购买统一结帐的方式，由总务处主任、保管员、财会人员共同选择2-3家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为对口固定性采购单位。
6、专业性较强或选择性较活的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购，以保证采购物品的质量。
7、采购人员必须具备高度责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度。做到以下几点：
⑴充分了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等情况，择优择廉选购。
⑵实际价格超过预算价格20％以上的，应先请示后购置。
⑶没有严格的经济合同手续及负责产品质量的不购。
⑷有回扣金不折算冲减价格的不购。
⑸未经批准或批准手续不全的不购。
⑹计划外项目，经费不落实的不购。
8、在特殊情况下，经校长同意，可委托有关人员进行专项采购。
9、非常规性物品，特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待校长批准落实经费后，专款采购。
l0、所有采购物品，都必须经过总务处财产保管人员清点验收入库登记入册签名后，报校长签字同意，才能进行财务报销手续。
二、入库
——住院证明 (菁华5篇)
南宁市社会保险事业局：
xxx为我单位职工，医保个人编号为0364716，XXX年12月该职工到广东省从化市城郊街和鸣路11号家和苑3栋501帮自己的.儿子带小孩，其间因脑梗塞在广东省从化市中心医院住院治疗，住院时间为20xx年11月10日到20xx年11月14日，情况属实。
特此证明
姓名：
诊疗卡号：
性别：男
年龄：38
诊断日期：
诊断：
1.病史：反复发热、咳嗽45天。
2.症状、体征：发热，咳嗽，有痰，呕吐胃内容物一次，耳痛，纳呆，睡眠差，大便烂。
咽充血(+++)，双扁桃体II°大。
双肺呼吸音粗，双下肺可闻及少量干湿性罗音。
3、辅助检查：血分析：WBC 12.6x10e9/L，GRAN%76.2%，胸片示：双肺支气管感染。
入院诊断
中医诊断：咳嗽 风热型
西医诊断：急性支气管炎
其他：不适随诊。
医生签名：
注：其系诊断证明书，不得作其他证明使用，未经医师签名或未加盖院章者无效。
单位名称：
经治医师(签字)：
年 月 日
单位编号：
身份证号码：
编号：
医院：
根据省直管单位医疗保险有关规定，兹有我单位的 ，身份证号为 到你医院办理住院。特此证明。
(公章)
年 月 日
xx同学（性别）系我校 学院 班学生。该生在校期间已参加大学生基本医疗保险。
该学生于20xx年xx月xx被校医院确诊为xxx，极具传染性。由于学校无法提供单独的寝室，供其隔离治疗，故批准其回家治疗。因其母亲在xx工作，为方便该同学住院治疗，其母亲要求他在xxx人民医院住院治疗。该同学于 年 月 日至 年 月 日在xx人民医院住院7天。现已痊愈，需报销其住院治疗费用，特此证明。望予以报销。
单位名称：
经治医师(签字)：
年 月 日
单位编号：
身份证号码：
编号：
医院：
根据省直管单位医疗保险有关规定，兹有我单位的. ，身份证号为 到你医院办理住院。特此证明。
(公章)
年 月 日
——仓库收货流程管理制度 40句菁华
1、收货部在验收时发现问题，则应迅速知会采购部及使用部门到收货现场研究解决办法。
2、《领料单》财务记账联随相对应的《维修申请单》，按部门分类放好，经工程部总监审核后定期交成本核算员。
3、常用一次性耗材（如电工胶布、螺丝等）由维修人员根据需要到五金仓领用，《领料单》须经工程部总监签名。
4、次日仓库上班取匙时，前台人员将《领料单》交仓库签收。仓库核实领料情况，确认无误后录入电脑并打印电脑单，将原手工单与电脑单订在一起。
5、货物计量要准确，减少差错。
6、熟悉各种货物，明确个人负责保管货物的范围，贵重物品单仓存放，实行专人保管。
7、每月月末，所有收发单据进账后，打印出库存报表，在成本核算员的监督下对库存物品进行全面盘点，将实盘数量与账载数量核对，如发现不符，应查明原因，分清责任，并填制“仓库盘点盈亏报告单”，经审批后方可作增减账务处理，做到账实相符。
8、审计主管对申请处理物品进行核实后，提出处理意见，签名确认后报财务部经理和总经理审批。
9、仓库凭审批后的《积压、报损物品申请单》办理物品出库和销账手续；如属非营业出售的，还需审核财务部开出的收款收据。
10、仓库内严禁吸烟。
11、仓库内严禁看书报，打牌等与工作无关的事。
12、上班时要开动有关设备，如抽湿机，下班时要关好电源。
13、库内货物摆放间距合理，不得过高或过宽，消防通道、照明和货架的距离均应符合规定。
14、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
15、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
16、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
17、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
18、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
19、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
20、5.仓库管理人员任职的基本条件是:
21、2.5. 签字完成后，向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。
22、1. 原则上，所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时，必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。
23、11. 供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。
24、1.原材料仓只保管公司所有的原辅材料，未经公司权责主管同意，不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅材料和物品。
25、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:
26、8.订单生产完成后，仓管人员应及时将订单领料进行结案处理，将其余料放置到余料区。
27、10.仓管人员于做帐时，必须特别认真、仔细，确保帐本数字准确、清晰，如有涂改，必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查，或凭证未整理难以查核，或有虚构数字者，一律处以大过惩罚。
28、13.原材料仓库为公司重地，禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库，小过处罚。
29、14.进入仓库人员不得携带火种，不得抽烟。违者大过处罚!如因此造成公司原材料仓失火，立即开除。如有触犯刑律，则交*机关依法处理。
30、16.任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。
31、20.仓库管理人员如有以下情形之一者，除赔偿经济损失外，还将视情节轻重给予记过，直至开除处罚。
32、严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。
33、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。
34、仓库主管必须组织所有店主每月学*防火知识，并提供防火知识培训新店主，以便所有员工能理解如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何扑灭了火，如何在火灾中自救。仓库管理员每违反一次，罚款50元。
35、严禁将液体及潮湿物品带入仓库。
36、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。
37、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。
38、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。
39、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。
40、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。
——代收货款委托书
代收货款委托书
当我们需要委托他们代表自己形式自己的合法权益是，可以为其出具委托书。在快速变化和不断变革的新时代，委托书在处理事务上使用的情况越来越多，那么一般委托书是怎么写的呢？下面是小编收集整理的代收货款委托书，仅供参考，欢迎大家阅读。
致：_________________公司
我单位因业务需要，现委托_________________作为我单位合法委托代理人，授权其代表我单位进行代收款工作。该委托代理人的授权范围为：代表我单位与贵单位进行代收款活动有关的事务，且代理人有权指定收款账户。在整个代收款过程中，该代理人的'一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。本授权不免除本单位的催收义务。
代理人无权转换代理权。
特此委托。
代理人姓名：身份证号：
委托单位法人(签章)：
日期：年 月 日
附件：
委托单位工商营业执照复印件(加盖公章)
委托单位法人证明
致： 公司
我单位因业务需要，现委托作为我单位合法委托代理收款单位（个人），授权其代表我单位进行 业务，金额为： 元（小写）（大写）代收款工作，在整个代收款过程中，该代理单位（个人）的一切行为，均代表我单位，与我单位的行为具有同等法律效力。我单位将承担该代理单位（个人）行为的全部法律后果和法律责任。
特此委托。
代理单位名称（签章）：法人（签章）：
代理单位账号：
委托单位名称（签章）：法人（签章）：
日期： 年 月 日
注：代理单位为个人的要提供身份证复印件
代理方为单位的需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证正本复印件，并加盖单位公章（公章为红色印章）
致：_________________公司
我单位因业务需要，现委托 ××公司作为我单位合法委托代理单位，授权其代表我单位进行开发票和代收款工作。该委托代理单位的授权范围为：代表我单位与你单位进行开发票和代收款活动有关的事务。在整个代发票和代收款过程中，该代理单位的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理单位行为的全部法律后果和法律责任
。代理单位无权转换代理权。特此委托。
代理单位名称： 法人：
工商注册证号码：
委托单位法人(签章)：
委托单位：××公司
日期： 年 月 日
附：代理单位工商营业执照复印件 (加盖公章)
代理单位法人证明
委托单位工商营业执照复印件(加盖公章)
委托单位法人证明
——收货部工作总结汇总10篇
一、20xx年春节期间收退货情况
二、20xx年春节期间工作开展情况
1、严格按照收货流程及标准执行收货。
2、针对门店经营的需要，大力配合楼面做好年度囤货工作。
3、部门的基础管理工作得以顺利开展及完善。
4、严格执行食品安全标准收货。
5、仓库管理不到位，由于仓库面积相对较小，加上卖场陈列面较小，故散货商品相对较多，仓库通道难以保持畅通，从而加大仓管员的理货难度。
6、针对楼面楼面库存较大的商品进行退货工作，以便仓库顺利盘点。
7、认真做好精品库房的三级数量账。
8、认真做好所属区域卫生。
三、20xx年春节工作开展中遇到的问题及整改措施
1、合理安排人员对收货部圆弧区商品的整理与提货工作，主要针对日化组大库存商品及休闲年货商品。
2、由于门店仓库面积较小，导致仓库非原包装商品较多，加上商品进货批量大，占地面积大，商品品项多，场地束缚了囤货工作的开展，占用收货通道（消防通道）的前提下，才能顺利的开展囤货工作。
3、门店商品品项增加，仓库商品凌乱，导致楼面提货困难。
四、本部门的各项管理情况
（一）、基础管理情况
1、团队工作建设还不够完善，应加强员工的团队协作精神，调动员工的工作积极性，加强员工的工作责任心，从而提高员工的工作效率，开展好部门的各项工作。
2、部门卫生工作的开展也有待加强，作为门店商品来源的源头，我部应该严格把关，保障商品及囤货区域的卫生，使顾客提高对门店商品质量的信任度。
3、针对商品库存较大的商品及时汇总与门店各部门协商进行处理，保障库存商品的合理性。
（二）、设备管理情况：
1、对部门的液压叉车定期的检查和维护工作，虽在检查过程中积极的.处理各种异常情况，但由于叉车的使用频率过高，也出现了相应的问题，还需要加大维护工作，才能保证叉车的正常使用，保障营运工作的需要。
2、由于收货栈板数量相对较少，加上使用频率过高，导致部分栈板损坏，从而给囤货工作的进行带来了相当大的压力。
3、对部门资产设备的检修与维护。
20xx年是xx公司成立后开局的重要一年，在董事会的正确领导下，经过公司全体员工的齐心协力，坚持“以诚取信，互惠共赢”的经营理念，在市场波动风云变幻的20xx年赢得了公司的开门红。在xx公司的开局关键之年，我作为公司总经理，向大家报告一年来的工作开展情况：
一、促进经营发展，壮大企业实力。
20xx年合金市场行情一波三折，国家节能减排政策也给公司发展带来巨大压力，由于国家取消了地方**自行出台的优惠电价政策，致使公司生产成本大幅上升，利润空间挤压殆尽。为拓宽公司发展之路，提高公司抗风险能力，公司在市场行情低迷的下半年派出多个考察组赴外地进行行业考察，公司主要领导亲自带队，积极做好市场信息调研，巩固原有合作伙伴，先后考察了新疆、内蒙、湖南、广西、贵州等地的相关行业企业，考察行业生产企业共50余家，并参加大型行业会议5次。广泛的市场调研和前瞻性的战略研究，拓宽了公司的发展眼界，明确了公司在国家对高耗能企业不利政策下的应对之策，在新的形势下，公司积极寻找新的.资源和商机，先后形成多个投资合作意向，并重点确定了xxxx项目投资和公司现有设备改造生产其他项目计划，xx生产项目已在年底着手制定改造方案，xx投资项目也已与当地**达成了初步共识。
为大力拓展供销市场，建立稳定、诚信的目标客户群体，公司年内积极推行工贸一体的运营模式，xx公司在成立后迅速完善自身结构，配齐对口专业人员，并要求所有员工在工作中不断学*和进步，大幅提高专业能力和对市场行情的把控能力，通过召开周工作例会、行情分析会等方式对市场变化进行讨论判断，提高市场行情判断的准确性，及时把握市场机遇，抵御市场冲击。建立企业管理制度20项，通过巩固已有客户、开发潜在客户，一年来共建立稳定的国内外供销合作方13家，共计签订各类有效合同71单，采购各类60000吨，4800吨，全年xx采购货款支出为：30000万元。完成产品销售25000吨。
二、建立规范体系，实施科学管理。
实行科学管理，是企业发展的前提，也是企业适应市场经济的必然要求。在20xx年，从公司自身实际出发，加强购销程序、财务管理、人力资源管理、合同管理、企业文化建设和员工激励等方面的制度建设，堵塞管理漏洞。同时，采取多项措施落实制度化管理：
一是全员参与公司的制度建设工作，要求公司员工参与相关制度的制定、修改和实施，并对照实际工作提出改进意见。
二是加强内部培训，以业务培训、内部交流的形式讲解工作流程，并将公司管理制度作为员工入职培训的重要内容。
三是与实际工作相结合，严格制度实施，引入奖惩机制，推动工作不断进步。
四是采取年度考核的方式，加深员工对本岗位职责和公司相关管理制度的理解。通过以上措施，公司在年内着力进行各项制度的宣传与贯彻，加大制度的执行力，力求将制度化管理落到实处，推动公司管理体系逐步走向制度化、标准化和秩序化，对公司整体管理水*的提高起到了积极作用。
三、树立人本观念，推进团队建设。
20xx年，公司积极完善班子搭建，共招聘到位专职工作人员6人，用人所长，成立采购部、外贸部、财务部、办公室、销售部等机构部室，明确各部门职责做到各司其职。在员工的个人提高方面，加强日常工作中的培训力度，注重员工在专业、技能、经验、品德上的培养，并大力发展岗位成才，以周例会等形式交流分析市场动向，反思总结工作情况，以达到及时交流、认真总结，在工作中提高水*，提高个人能力推动企业发展的目的。
四、凝心聚力抓机遇，拓宽思路谋发展。
为适应不断变化的市场环境和经营环境，公司在抓好主业、强化内部管理的同时，积极优化资源配置、狠抓技术创新、促进技术进步，并不断寻求更有前景的行业发展，在现有经营规模和项目的基础上，根据市场情况和公司资金状况，合理控制生产规模，并大力拓展相关行业项目，以应对目前公司在生产电价上涨后无利经营的局面。经过下半年对行业市场和矿业资源的广泛调查，逐步形成了公司新的发展方向：第一、十月份公司派考察组
20xx年全年已经过去，我在领导的帮助和全体员工的共同努力下及在其他部门的配合下工作进展顺利，较好的完成了上级下达的各项任务，期间经历了元旦、春节、五一、十一等几大节日的旺季销售和三次大盘点，下面工作总结如下：
1、自身学*：
年初单位进行考评，店里对自己提出一些工作中的不足之处，我在接下来的时间里，针对性的进行改善，努力使自己有一个大的提高，积极与各部门沟通，不使沟通不畅而产生工作上的差异。积极参加店里组织的相关培训，使自己的专业技能进行巩固与提高。进一步提高和改善自己的管理水*，使自身业务技能得到提高，从而带动本组工作更上一台阶。
2、人员及培训管理：
收货部人员偏紧，通过每天的部门例会和日常要求，使员工状态、工作作风较去年有了明显提高。对公司文件、制度及时传达到每位员工，组织全员学*培训。对本部门发生的问题，及时纠正并制定相应制度，杜绝错误的重复发生。通过日常管理，使员工统一了思想，规范了流程，工作技能也有了提高。在工作中，要求每位员工，即是收货员又是库管员，强化管理，细化工作，责任到人，使每个人都有事可做，在保证工作质量的同时又使效率得到提高。20xx年较好的完成了收货及囤货工作，由于桃园店地理位置的特殊性，夜间送货较多，在节日期间通过员工加班加点完成了本职工作，保证了期间正常销售，并且配合楼面各部门做好各项支援工作。进入六月份，市政开始对桃园路进行大修，严重影响供应商的送货，对此，门店积极与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理安排班次进行夜间收货，每日安排一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。制定培训教案，在20xx年全年对全体员工进行了培训。重点是收货流程及异常情况的处理，并于培训结束进行了考试，考试结果基本令人满意。
3、收货管理：
收货部是全店商品进入超市的第一关，工作中，我要求员工严格按流程执行，加强其责任心，一定要保证所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。由于一开始对扫码不够重视，导致部分商品在结款时扫不出码，影响销售，现在有了手持终端后，收货品项整体速度*均提高了40%。减免投单的商品扫码环节，待收货时间大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的准确度提高，改变了以往持单对照收货方式，实现真正意义的盲收。条码扫描判断商品，避免串号，超订单送货，规范了收货行为。杜绝商品无法通过收银POS现象。收货自动记录，避免人为确认与录入失误造成的数据错误。人力成本相对节省，现在要求员工商品要按类码放和商品，必须左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现象，对现场中出现的问题及时解决。在交接班例会中对工作中出现的问题多次讲解避免再犯，不使不合格商品流入卖场。
4、库房管理：
在2月份从内蒙拉回货架，我们在一星期内搭完，现大库有96个BAY，小库及外库有87个BAY。重新对库房进行了划分，实行分区管理，即提高了使用效率，也符合了消防要求。进一步提高了卫生要求和库存管理，做到日清日结。现做到商品按区域存放，按类集中码放。标识张贴齐全，库存单粘贴及填写规范，通道畅通，干净卫生，按规定填写各种单据并及时录入系统。对每个区域都划分了责任人，由其负责对该区域的维护。要求收货部当班人员，必须爱惜商品，做到轻拿轻放，对开箱商品及时封箱，降低损耗。定期派人抽验商品保质期，做到商品先进先出。随时整理库存区，将所有整理出来的库位让给畅销商品，确保各组的快讯商品及畅销商品的'库位，为楼面销售打下了良好的基础。库房工作是持久性的，维护是工作的重点，要求员工要持之以恒坚持下去，按照一个高的标准去工作及要求员工，将库房工作上一个新的台阶。
5、退货及录入管理：
在每档快讯结束后，各部门的快讯商品库存量较大和状态“5”的商品进行集中清退，降低了仓库的库存压力和提高了楼面的新品引进几率。同时积极清理退货区，对退货区的卫生经常的扫除，整理。通过经理对库房人员的调整有了专职的退货员。现在退货库的商品明显比以前少多了。
6、耗材及成本控制：
我们在工作中，严格控制员工耗材使用量，杜绝不合理使用，对手套等规定以旧换新，严格控制胶带纸使用量，杜绝浪费。在白天楼面员工不提货时关闭库房部分照明电源，想尽各种办法，努力降低运营成本。
7、磁扣，条码管理：
09上全年磁扣发放21235个，创收2123.50元，日常工作中，磁扣专管员每日对供应商所领磁扣做好统计，每月初上报财务，收取费用。条码共打印259690个，创收12984.5元（前三月为0.01元/个，后九月为0.05元/个），店内码每日由电脑员做好手工帐与电脑系统录入，为财物扣款提供正确数据。
8、设备管理：
叉车现有25辆，定期进行维护与保养，但由于地面不*及使用较多，大部分叉车都有问题，对小问题我们自己修理，无法处理的拖至水电班进行维修，现仍有8辆在维修。栈板在日常工作中注意轻拿轻放，对损坏的栈板自行进行维修。保证各种商用设备有良好的使用状态和延长其使用寿命
9、其他：
1、支援楼面盘点工作，并在盘点前针对库存的异常状况，积极与楼面沟通，寻找解决的办法。在盘点后，对出现的差异，配合楼面共同查找，及时解决。
2、支援团购，对团购出货工作，优先安排，保障销售。
3、支援收银。
4、其它修路期间每日早晨派人去前门修路等、如在，每挡开挡每日早晨派人支援生鲜卖菜。在工作中，我对现有制度及流程严格执行，要求员工做到的自己首先必须做到，起到带头作用，只有这样，我们才能上行下效，通过对执行力的加大，我们才能打造一个有凝聚力的高效的团队。
现有问题：
（1）库房偏小，库存结构不合理。库房原则上存放快讯和畅销品，但由于卖场局限，造成库房存货品项较杂，存货量较大，尤其是到了销售旺季，有堵塞通道现象，造成楼面提货困难。建议：
1、楼面加大对卖场小库及架顶的利用，将一件半件商品尽量全提至卖场，不能将压力全压至库房。
2、楼面补货时要将排面补满，补实，不要只补前边几层，后边一推全是空的。
3、合理订货，增加定货次数，减少定货量，勤进快销。
4、合理囤货，大批量进货时预先通知收货部，以便有一定的时间准备。
5、库房在保证安全及卖场提货方便的情况下，加大整库力度。
6、对做完快讯还有大量库存，与采购沟通可否退货，对销量不好的商品保持最低库存即可。
7、对滞销品加大清退力度，且要及时清退。
8、楼面提货时，配合库房作好维护，不要提完货后现场一片狼籍，虽然提货时有库管监督，但收货忙时，也有监督不到位现象，希望楼面自觉配合，相互理解。
（2）部分人员业务素质不是很高，责任心还需加强。
1、加强培训，提高其业务能力。
2、加强管理，制定奖罚机制，充分调动工作积极性，进一步提升其工作责任心。
3、执行力有一定欠缺，导致一些工作没有达到预定的目标。
如多次强调的整库时不许上下码货等但仍有发生，首先加强自身管理，严格要求，加大执行力度，布置完任务后一定要有落实，监督到位。
随着与华联的发展，我相信自己的工作一定能够提高，与华联共同成长与进步。总结过去，展望未来，我将在不断的学*中提高自己，我们将始终坚持“优质高效、真诚热情”的工作态度，为华联发展尽自己的绵薄之力，最后祝华联发展蒸蒸日上。
20xx年工作计划
1、加强人员的培训工作培训内容包括：营运流程、岗位职责、规章制度、仓库管理、消防常识等。根据需要随时培训，使员工全面掌握工作流程与工作技能，楼面员工及促销也应掌握收货部相关工作流程，不得擅自行事，影响收货部工作。要求所有收货人员严格按照收货流程进行收货，不得违反相关规定。通过培训提高员工工作技能，形成比学赶超的氛围。
2、做好栈板及叉车等商用设备的维护工作，在本部门人员的使用中要做好维护的同时，提醒楼面人员爱护栈板及叉车等设备，使其保持良好使用状态。
3、仓库管理，持之以恒，坚持做好每日库房整理工作，合理利用库容，提高利用率，确保库房商品码放安全、整齐、有序，提取方便。加大库房的管理力度，减少出入库房的人员，避免因此产生商品丢失及损耗的情况的发生。加大库区的卫生清洁工作，坚持每日上下班两次的清理，使库区有一个好的环境。与楼面共同维护好商品，及全店的库存天数。加大退货力度，与供应商进行沟通协调，努力减少退货区的库存压力及库位。
4、严格控制好商品质量及做好商品的索证存档工作，杜绝不合格的商品进入卖场。使每一笔单据，每一笔货都有据可查。规范档案、报表管理。做好各项收货数据统计，为上级决策提供依据。
5、严格按营运流程工作，严格遵守公司的各项规章制度。加强管理，提高人员素质，加强责任心，培养员工敬业精神。
6、检查人员出勤，合理排班作好工作分配。检查收货设备是否齐全。督促完成前日未完成的工作。检查库区商品出入库的情况。追踪员工退换货，合理安排员工就餐。
7、做好几大节日销售旺季期间的各项工作安排。
从我到宽广工作以来，宽广超市培养了我。感谢领导对我的信任，使我今天能够进入宽广超市承德县店收货主管这个重要的工作岗位，在收货部工作的这段时间，我感受很多；收获也很多。逐渐成长起来，使我深刻的体会到收货部是我超市的第一关，把好第一关是我的责任。提高服务质量，建立起与供应商之间的良好合作关系，实现双赢才能得以生存。
20xx年已经过去，我们收货部较好的完成了公司下达的各项任务，经历了开业大批量来货，春节备货。我们团结一致，上下齐心，较好圆满地完成了工作，下面就是14年度工作作总结如下：
14年期间营运数据生鲜收货金额。8（元）食品收货金额。2（元）百货收货金额。9（元）合计（元）：生鲜退货金额。6（元）食品退货金额。53（元）百货退货金额（元）合计（元）：我部门现有人员4人，人力较为紧张，通过每天部门例会和日常要求对员工进行流程及制度方面的培训让新老员工熟悉自己的本职工作，员工状态工作作风明显提高。
1、在11年进入六月份，市政开始对桃园路进行大修，严重影响供应商的送货，对此，门店积极与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理安排班次进行夜间收货，每日安排一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。
2、工作中要求员工严格按流程执行，加强其责任心，一定要保证所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。由于一开始对扫码不够重视，导致部分商品在结款时扫不出码，影响销售，现在有了手持终端后，收货品项整体速度*均提高了40%。减免投单的商品扫码环节，待收货时间大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的准确度提高，改变了以往持单对照收货方式，实现真正意义的盲收。条码扫描判断商品，避免串号，超订单送货，规范了收货行为。
杜绝商品无法通过收银pos现象。收货自动记录，避免人为确认与录入失误造成的数据错误。人力成本相对节省，现在要求员工商品要按类码放和商品必须左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的'利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现象，对现场中出现的问题及时解决。在交接班例会中对工作中出现的问题多次讲解避免再犯，不使不合格商品流入卖场。
现在收货部库房面积是1420*方米。大库面积约800*方米、外库面积约340*方米、小库面积约289*方米。大库外，和小库的地面不*。在经理的带领下，库房大为改观，对商品按区域存放、标识张贴齐全、每个区域划分了责任人，由其负责该区域的维护库房工作是持久性的，维护是以后的工作重点要求员工坚持按照高标准去工作。11年后期较好的完成收货及囤货工作。在国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。
提高了卫生要求和库存管理，做到通道畅通干净卫生。对库区进行分区管理，提高使用效率，符合了消防要求。
制定培训教案，在11年对全体员工进行了培训。加强其责任心，一定要确保商品质量的验收，无标识及三无产品一律拒收，认真执行先退货，后收货的原则。
在每档快讯结束后，各部门的快讯商品库存量较大和状态“5”的商品进行集中清退，降低了周转仓的库存压力和提高了楼面的新品引进几率。同时积极清理退货区，对部分破损，过期无帐目的商品进行了报废。对退货区的卫生经常的扫除，整理。
20xx年上半年，物资部全体职工，紧紧围绕公司提出的经营目标，结合自身工作，制定了今年物资供应公司的工作方针，并明确了具体工作措施。全体职工团结一致，克服重重困难，迎涨价狂潮，战资金短缺，急公司所急，想生产所想，积极主动做好物资采购供应工作，保证了生产任务的完成。现就上半年工作总结如下：
一、主要经营指标完成情况
1、物资部完成总供应额为8000万元，计划采购总成本为800万元，实际采购总成本为xx万元。
2、实际存货周转天数为68天，比总公司下达指标超5天。
3、厂外、厂内运输费和仓库管理费发生总额为，与总公司下达指标相比节约万元。
二、以生产经营为重点，保证物料准时供应
1、物资采购不确定因素增多
（1）物料需求信息传递慢，标准不明确，采购周期短。一些物资配件往往是事先没有工艺图纸，也没有技术通知，只能拿旧的实物去购买。部分物资配件接到技术通知后，立即与供应商联系供货，但由于生产周期问题对总公司生产任务的正常进行有一定的影响。
（2）采购资金不到位，一是一些供应厂商因为欠款太多，加上市场原材料价格上涨，不见钱不供货，如：电线电缆、钢材、电力金具以及劳保等，见到货款才组织原材料、排产供货，在时间上已无法满足生产节拍。二是各单位开始重视应收账款问题，多数物资专供厂商提出要先付款，再提货。如电线电缆，工具等，有的要求须清理老欠款再谈业务，如：固力发、龙钺、华晟等。
（3）点装点修和独家生产产品，供应经常不能及时到位。因多种因素不能及时到货，如灯具、风机。固力发等，因货款问题，总是拖几天。
2、克服困难千方百计保供应工程物资物料采购供应是生产经营的前工序，是生产任务完成的保证。为做好物资供应工作，公司物资部年初就制定以公司年度经营目标、生产计划为根本，以台车消耗为依据，以快捷、有效的方式，保证物资配件的准时供应和生产任务完成的工作措施。把准时供应和主动服务作为重点工作之一：
一是领导重视精心组织人员到市场落实采购物资配件。
二是部门领导和计划采购人员经常主动深入到工程现场了解需求信息，掌握生产动态，主动横向沟通有关处室，争取物料采购的提前量，同时要求管库人员跟踪物料消耗动态，根据仓库物料储备和物料需求及时提报缺料信息。
三是要求计划采购人员掌握供应商的供货能力及生产周期，及时向供应商发出采购信息并要求按确定的到货日期供货。
四是要求全员发扬大会战精神，提高服务质量，想生产所想，急生产所急，采购不分远和*，卸货不分上班和下班，发料不分白天和黑夜。通过公司物资部全体职工的共同努力，我们克服了种种困难，保证了公司上半年生产任务完成所需的物资供应。
三、以效益为核心，做好招议标和三比采购工作降低和控制好采购成本是物资供应公司的头等大事。
今年，物资供应公司必须做好的.二项工作：一是按照局和总公司招议标文件精神，结合总公司实际情况，在总结去年开展招议标工作的基础上，继续深入开展招议标采购工作，降低采购价格。二是认真开展比价格、比质量、比服务“三比”采购工作，对不纳入招议标采购的项目，主动与兄弟总公司和市场进行对标，控制和降低采购价格。截止6月底，按分期分批进行招议标，我们已进行招议标八次，邀请供应厂商92家，实际参加投标厂商76家，涉及167项物资配件，占应招项目的%，涉及采购金额万元，其中降价70项，降价金额万元，维持原采购价61项，涨价50项，涨价金额万元。但是，招议标工作面临很大的难度，一是点装物料难以进行招议标，截止6月底共发生点装项目约965项，涉及金额约万元，占上半年采购额的%。二是招议标项目货款由于资金紧张，无法按期兑现，对招议标价格影响较大，并且部分供应商不愿参加投标，突出的是今年钢材招议标就流标。三是部定产品无招标意义。
四、以体系运行为标准，规范基础管理三体系运行是衡量企业内部管理的标准，关系到业务流程的改进和提高。
上半年我们继续加强对供应厂商的管理，完善供应厂商档案，并进行业绩考核和质量跟踪，严把采购质量关，坚决杜绝不合格物资进入下工序。今年，物资供应公司还加强了有保质期要求物资的管理，除要求计划采购人员在采购时不准采购临*保质的物资外，也要求管库员严格按程序文件要求，对有保质期的物资入库时时按品种、规格、批次分开存放，并拴挂红色“物资标识签”，发放时严格执行先进先出原则，对超保质期的物资要进行隔离存放、标识，及时填报“保质期物资反馈表”，没有经过质量检查部重新检验或验证和总公司批准同意使用，不能发放给使用单位，以确保总公司的修车质量。
五、存在的问题
1、资金困难仍然存在。
采购资金不足，外购物资配件的“点装化”倾向在增多，有色金属、油料价格上涨的因素依然存在，***指定厂家的供货能力有限和资金要求到位，这些是影响我们完成采购料差和准时供应的主要因素。
2、库容面积的限制。
由于检修车型品种不断增多数量增大，新增许多新材料、新配件，原有的仓储能力已明显不足，很多材料配件堆码在安全通道上或单车棚里，给安全工作造成极大压力，也不利于物资配件的保管保养。
3、部分物资配件的采购周期不足。
由于检修车型品种杂，新车型不断增多，改造任务加重，很多现车检修无图纸、无标准，而采购周期有时只有一～二天，这对准时供应工作增加很大的压力和难度。
4、一些陋*仍然存在。
在质量体系运行中，我们日常工作中存在一些陋*，仍在影响着我们，这对保证质量体系能够持续有效的运行极为不利。
六、整改措施
1、继续推进三项体系认证工作，加强和完善基础管理。理顺内部管理关系，加强管理，落实责任，做好绩效考核。
2、按照总公司统一布置，逐步建立以看板指令为需求的配送机制，以需求指令为主导，为下工序做好物料配送服务工作。
3、克服资金困难，做好物料配件采购供应。
4、以效益为中心，合理调整储备结构，压缩存货周转天数。
5、继续扩大推进物资招议标采购的范围和金额，努力降低采购成本。
20xx年上半年，物资部全体职工，紧紧围绕公司提出的经营目标，结合自身工作，制定了今年物资供应公司的工作方针，并明确了具体工作措施。全体职工团结一致，克服重重困难，迎涨价狂潮，战资金短缺，急公司所急，想生产所想，积极主动做好物资采购供应工作，保证了生产任务的完成。现就上半年工作总结如下：
一、主要经营指标完成情况
1、物资部完成总供应额为8000万元，计划采购总成本为800万元，实际采购总成本为xx万元。
2、实际存货周转天数为68天，比总公司下达指标超5天。
3、厂外、厂内运输费和仓库管理费发生总额为，与总公司下达指标相比节约万元。
二、以生产经营为重点，保证物料准时供应
1、物资采购不确定因素增多
（1）物料需求信息传递慢，标准不明确，采购周期短。一些物资配件往往是事先没有工艺图纸，也没有技术通知，只能拿旧的实物去购买。部分物资配件接到技术通知后，立即与供应商联系供货，但由于生产周期问题对总公司生产任务的正常进行有一定的影响。
（2）采购资金不到位，一是一些供应厂商因为欠款太多，加上市场原材料价格上涨，不见钱不供货，如：电线电缆、钢材、电力金具以及劳保等，见到货款才组织原材料、排产供货，在时间上已无法满足生产节拍。二是各单位开始重视应收账款问题，多数物资专供厂商提出要先付款，再提货。如电线电缆，工具等，有的要求须清理老欠款再谈业务，如：固力发、龙钺、华晟等。
（3）点装点修和独家生产产品，供应经常不能及时到位。因多种因素不能及时到货，如灯具、风机。固力发等，因货款问题，总是拖几天。
2、克服困难千方百计保供应工程物资物料采购供应是生产经营的前工序，是生产任务完成的保证。为做好物资供应工作，公司物资部年初就制定以公司年度经营目标、生产计划为根本，以台车消耗为依据，以快捷、有效的方式，保证物资配件的准时供应和生产任务完成的工作措施。把准时供应和主动服务作为重点工作之一：
一是领导重视精心组织人员到市场落实采购物资配件。
二是部门领导和计划采购人员经常主动深入到工程现场了解需求信息，掌握生产动态，主动横向沟通有关处室，争取物料采购的提前量，同时要求管库人员跟踪物料消耗动态，根据仓库物料储备和物料需求及时提报缺料信息。
三是要求计划采购人员掌握供应商的供货能力及生产周期，及时向供应商发出采购信息并要求按确定的到货日期供货。
四是要求全员发扬大会战精神，提高服务质量，想生产所想，急生产所急，采购不分远和*，卸货不分上班和下班，发料不分白天和黑夜。通过公司物资部全体职工的共同努力，我们克服了种种困难，保证了公司上半年生产任务完成所需的物资供应。
三、以效益为核心，做好招议标和三比采购工作降低和控制好采购成本是物资供应公司的头等大事。
今年，物资供应公司必须做好的二项工作：一是按照局和总公司招议标文件精神，结合总公司实际情况，在总结去年开展招议标工作的基础上，继续深入开展招议标采购工作，降低采购价格。二是认真开展比价格、比质量、比服务“三比”采购工作，对不纳入招议标采购的项目，主动与兄弟总公司和市场进行对标，控制和降低采购价格。截止6月底，按分期分批进行招议标，我们已进行招议标八次，邀请供应厂商92家，实际参加投标厂商76家，涉及167项物资配件，占应招项目的%，涉及采购金额万元，其中降价70项，降价金额万元，维持原采购价61项，涨价50项，涨价金额万元。但是，招议标工作面临很大的难度，一是点装物料难以进行招议标，截止6月底共发生点装项目约965项，涉及金额约万元，占上半年采购额的%。二是招议标项目货款由于资金紧张，无法按期兑现，对招议标价格影响较大，并且部分供应商不愿参加投标，突出的是今年钢材招议标就流标。三是部定产品无招标意义。
四、以体系运行为标准，规范基础管理三体系运行是衡量企业内部管理的.标准，关系到业务流程的改进和提高。
上半年我们继续加强对供应厂商的管理，完善供应厂商档案，并进行业绩考核和质量跟踪，严把采购质量关，坚决杜绝不合格物资进入下工序。今年，物资供应公司还加强了有保质期要求物资的管理，除要求计划采购人员在采购时不准采购临*保质的物资外，也要求管库员严格按程序文件要求，对有保质期的物资入库时时按品种、规格、批次分开存放，并拴挂红色“物资标识签”，发放时严格执行先进先出原则，对超保质期的物资要进行隔离存放、标识，及时填报“保质期物资反馈表”，没有经过质量检查部重新检验或验证和总公司批准同意使用，不能发放给使用单位，以确保总公司的修车质量。
五、存在的问题
1、资金困难仍然存在。
采购资金不足，外购物资配件的“点装化”倾向在增多，有色金属、油料价格上涨的因素依然存在，***指定厂家的供货能力有限和资金要求到位，这些是影响我们完成采购料差和准时供应的主要因素。
2、库容面积的限制。
由于检修车型品种不断增多数量增大，新增许多新材料、新配件，原有的仓储能力已明显不足，很多材料配件堆码在安全通道上或单车棚里，给安全工作造成极大压力，也不利于物资配件的保管保养。
3、部分物资配件的采购周期不足。
由于检修车型品种杂，新车型不断增多，改造任务加重，很多现车检修无图纸、无标准，而采购周期有时只有一～二天，这对准时供应工作增加很大的压力和难度。
4、一些陋*仍然存在。
在质量体系运行中，我们日常工作中存在一些陋*，仍在影响着我们，这对保证质量体系能够持续有效的运行极为不利。
——收货委托书优选【5】篇
致：xx公司
我单位因业务需要，现委托 xx公司作为我单位合法委托代理单位，授权其代表我单位进行开发票和代收款工作。该委托代理单位的授权范围为：代表我单位与你单位进行开发票和代收款活动有关的'事务。
在整个代发票和代收款过程中，该代理单位的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理单位行为的全部法律后果和法律责任。代理单位无权转换代理权。特此委托。
xx
xx年x月x日
为更好的履行我单位与东莞市奥达铝业有限公司订立的编号为A-扇谷的供货协议，现委托以下受托人作为我方的收货员，专门代本单位收领东莞市奥达铝业有限公司之货物。收货员的收货范围，应以委托单位的合同或订货单项下的货物为限，且收货时须由其本人签名或加盖本单位收货章。如今后收货单位需调换委托收货人员名单，凭传真件同样生效。
1、受托人：xx身份证号码：xx
2、受托人：xx身份证号码：xx
3、受托人：xx身份证号码：xx
4、受托人：xx身份证号码：xx
xx
xx年x月x日
兹委托xx（身份证号码：xx）代表我公司（单位），负责办理A、B项委托事务，其行为代表公司（单位），由我司（单位）承担由此产生的法律责任：
A、代为签收货物；
B、确认并签署货物运费单据；
委托期限自20xx年1月1日起至20xx年12月31日止。
xx
xx年x月x日
兹委托我院（公司）员工 身份证号码： 为我院（公司）提货和接货人员，负责接收药品工作。
授权期限： 20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。
xx
xx年x月x日
兹委托我公司以下人员负责与贵公司经营范围内药品的采购工作及相关事宜。
姓名：
身份证号：
授权期限： xx年xx月xx日至 xx年xx月xx日
特此委托！
xx
xx年x月x日
