请假管理制度范文十份

　　请假管理制度 1

　　1．目的

　　为了进一步规范员工请假的管理工作，特制定本规定。

　　2．适用范围

　　本规定适用于工厂所有员工(包括试用期内员工)。

　　3．内容

　　3.1工厂各部门员工因私事需亲自处理或因病无法上班的，须办理请假手续。

　　3.2员工请假应填写《请假单》，注明请假原因及请假类别后，由职务代理人和主管领导签准后送行政科备案，员工请假期间所属事务及责任由职务代理人承担。

　　3.3员工请假类别及规定累计时间。

　　3.3.1事假

　　3.3.1.1员工因处理个人事务需亲自处理而无法上班的，可以申请事假。

　　3.3.1.2申请事假须提前填写《请假单》，经部门主管及管理部批准后方为有效。

　　3.3.1.3事假最小请假单位为半天，每月累计不能超过3天。

　　3.3.1.4员工申请事假，全年累计不得超过30天，违反规定的以自动离职处理。

　　3.3.1.5当月事假将计入员工考勤，请假工资核算按工厂《薪酬管理制度》执行。

　　3.3.2病假

　　3.3.2.1员工因疾病或受意外伤害，可凭县级以上医院出具的《诊断证明》或住院证明申请病假。

　　3.3.2.2病假全年累计时间不得超过40天，需要住院治疗或修养的，不能超过3个月(含门诊期间的病假)。

　　3.3.2.3由于病情严重，需要延长治疗的，可视具体情况经工厂领导批准酌情处理。

　　3.3.2.4病假全年累计超过规定天数的，以事假处理。

　　3.3.3婚假

　　3.3.3.1符合国家有关法律，并已办理结婚登记手续，可准予7天婚假。

　　3.3.3.2请婚假应提前15天申请，并附《结婚证》复印件。

　　3.3.3.3婚假含节假日。

　　3.3.3.4婚假期间按正常出勤计算考勤，不扣除期间请假的工资。

　　3.3.4慰唁假

　　3.3.4.1员工直系亲属死亡的，可请3天慰唁假。

　　3.3.4.2慰唁假不扣工资。但事后需交一份村级(或居委会等)以上有关单位出据的员工与死者关系的证明。

　　3.3.5产假

　　3.3.5.1女性员工符合国家法规政策的，可请生育产假90天(其中产前休息15天，产后75天)，请产假不扣工资。

　　3.3.5.2如所请产假超过时间的，经工厂部门经理签准的可视同病假，不得超过30天，并按实际天数扣除工资，但不计入病假累计天数。

　　3.3.6公伤假

　　3.3.6.1员工在工作时间内，因公受伤，经医院诊断暂时无法工作，需要停工休息的时间为工伤假。

　　3.3.6.2经县级以上医院证明需要继续治疗或休养的可请公伤假。

　　3.3.6.3员工工伤期间，按本人岗位工资100%计发。

　　3.3.7调休假

　　3.3.7.1凡在工厂连续工作满六个月者，自第7月起开始均可享受此假。

　　3.3.7.2员工申请调休假，全年累计不得超过12天，一次申请不得超过2天，调休假期间按正常出勤计算考勤。

　　3.3.7.3年累计调休假超过规定天数的，以事假处理。

　　3.4.员工未办理请假手续的或请假期满未续假而不到岗的，视为旷工，情节严重者公司将予以开除处理。

　　4．假期审批

　　4.1请假1天以内的，由部门主管签准，否则视为旷工;

　　4.2请假1~3天(含3天)的，须部门经理签准，否则不予承认，视为旷工;

　　4.3请假3天以上的，须部门经理审核，副总经理批准，否则视为旷工;

　　4.4员工请假由部门主管或副总经理签准后，送行政科备案;

　　4.5部门经理级员工由副总经理签准，送行政科备案;

　　4.6急病或临时重大事项，不能事先亲自办理的，事后应补办手续。

　　5．职责

　　5.1员工请假，应事先填写《请假单》并附有关证明，根据假期核准权限呈请部门主管批准。

　　5.2因特殊情况，未能事先办理请假手续的，应以电话向直属主管请假并知会行政科，并在假后上班当天补办请假核准手续，否则，做旷工处理。

　　5.3超过请假期限逾期未回的，应使用电话向直属主管申请，上班当天补办续假手续。否则以旷工处理。

　　5.4请假所需提供之证件，必须真实。如持假证明，将作严重违纪行为处理。

　　6．附则

　　6.1本规定的解释权在行政科。

　　6.2本规定自颁布日起执行。

　　附件：

　　1、《请假单》

　　请假管理制度 2

　　第一章总则

　　第一条为规范公司员工休假管理工作，根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，结合本公司实际，制定本规定。

　　第二条本规定适用于公司全体员工，也包括试用人员、顾问、临时人员等。

　　第三条公司实行员工每周五天工作制，周六、周日休息，特殊情况下可以要求加班。

　　第四条员工应当妥善安排休假。在积极完成承担的工作任务，服从公司工作需要的前提下，按照休假程序，经审批同意方可休假。

　　第二章请销假的审批及手续

　　第五条请假应当根据请假手续及核准权限进行申请：

　　（一）请假不超过一天的，本人事先填写《请假单》，由本部门负责人审批。

　　（二）请假一天以上三天以内的，本人事先填写《请假单》，经本部门负责人审查后，报主管副总裁审批。

　　（三）请假三天以上的，本人事先填写《请假单》，经本部门负责人审查和主管副总裁审核后，报总裁审批。

　　（四）经审批的《请假单》应当交人力资源部备案。

　　（五）特殊情况的另行规定。

　　第六条员工休假结束后应及时到人力资源部销假，每逾期销假一天处以一百元罚款。

　　第七条所有请假事由必须真实，如发现以虚假事由请假的，一经查实，即作旷工处理。

　　第三章法定节假日休假

　　第八条根据《劳动法》的规定，公司在下列法定节日，安排员工休假：

　　（一）元旦，放假一天（1月1日）；

　　（二）春节，放假三天（农历正月初一、初二、初三）；

　　（三）国际劳动节，放假三天（5月1日、2日、3日）；

　　（四）国庆节，放假三天（10月1日、2日、3日）；

　　（五）妇女节（3月8日），妇女放假半天或***活动；

　　（六）特殊情况另行规定。

　　第九条根据国家政策，对法定节假日前后的周末可以实行调休。

　　第十条法定节假日休假期间，员工薪酬、福利待遇不受影响。

　　第四章带薪假

　　第十一条事假

　　（一）员工因私事必须本人处理可申请事假，每人每年度可请带薪事假不超过三天。

　　（二）请事假应从严掌握，并按照请假审批权限报批。超过三天的部分，不享受公司的任何薪资、福利待遇。

　　第十二条病假

　　（一）员工本人因病、伤诊查，住院治疗和病休不能上班而请假为病假，每人每年度可请带薪病假不超过三天，公伤治疗休息的除外。

　　（二）请病假的审批及手续：

　　请病假的需填写《请假单》，并按照请假批准权限报批，事后向人力资源部提交镇以上医院的诊断书、病休建议书、住院手续等证明方有效。

　　员工因患急病，需在医院急诊治疗的，事后需凭诊断书、住院手续等凭证补填《请假单》报批，经批准的方为有效。

　　第十三条婚假

　　（一）员工本人的婚事，可请婚假三天，符合晚婚条件婚假为十天。员工在外地结婚的，可根据实际里程给予在途时间。婚假必须提前十天通知部门负责人和人力资源部。

　　（二）婚假期间薪酬福利待遇不变。

　　第十四条产假、护理假和哺乳假

　　（一）女员工产假为九十天，其中产前休息假为十五天。难产增加假期三十天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加假期十五天。产假必须提前三十天通知部门负责人和人力资源部。

　　（二）男员工在妻子生育期间可享受护理假五天，在外地的可适当给予在途时间。

　　（三）女员工产假期满身体经医院诊断仍未恢复健康，可请哺乳假至婴儿一周岁止，哺乳假期不计发薪资。

　　（四）产假和护理假期间薪资福利待遇不变。

　　第十五条丧假

　　（一）父母、配偶丧亡可给假五天。祖父母、兄弟姊妹及子女、岳父母丧亡可给假三天。其他直系亲属丧亡可请假二天。在外地的可适当给予在途时间。

　　（二）丧假期间薪酬福利待遇不变。

　　第五章加班

　　第十六条公司按照国家规定安排员工休息，因工作需要，法定节假日需要加班的，员工不得无故推诿，事后可适当调休。没有调休的，核发加班薪资。

　　*时需要加班员工需在前一天填写加班申请单，由部门负责人批准后呈分管领导核准交人力资源部备案，并作为计发加班薪资的依据。若因特殊情况需要临时加班的，需在次日及时补签加班申请单并交人力资源部，逾期不计加班。

　　节假日和周六、周日加班应当打卡。

　　第十七条加班薪资的计算方式由人力资源部另行确定。

　　第六章其他

　　第十八条本规定制定，人力资源部负责实施、解释。

　　第十九条本规定自发布之日起试行。

　　请假管理制度 3

　　（一）公休假和国家法定节假日

　　机关事业单位职工每周享受周六、周日2天公休假。

　　每年享受元旦1天、春节3天、“五·一”国际劳动节3天、“十.一”国庆节3天的法定节假日。

　　（二）探亲假

　　1、探亲原则：连续工作满一年的职工，配偶之间、单身职工与父母亲（双方）之间、已婚职工与父母亲（双方）之间分居两地，又不能利用公休假日回家居住一夜和半个白天的，可享受探亲假。但是，职工与父亲或母亲一方能够在公休、节假日团聚的，不能享受探望父母的待遇。

　　2、休假天数：探望配偶，每年给予其中一方探亲假一次（不含配偶系部队干部者）假期30天；未婚者探望父母的，每年给假一次，假期20天，两年探望一次者给假期45天，已婚的探望父母每4年一次，假期20天。探亲假期包括公休假日和法定节假日在内。

　　3、假期待遇：在规定的探亲假期内，工资照发。职工探望配偶或未婚职工探望父母的往返路费，在规定标准范围内的，可由所在单位报销。已婚职工探望父母的往返路费，在本人月基本工资30%以内的，由本人自理，超过部分由所在单位报销。

　　（三）婚假

　　1、休假天数：

　　职工符合国家法定的结婚年龄并按规定履行了结婚手续的，经本人申请，单位批准，给予5个工作日的婚假。符合晚婚年龄的初婚夫妻（男满25周岁，女满23周岁），除国家规定的婚假外增加婚假20天。

　　2、假期待遇：职工在批准的婚假和路程假期间，本人的工资照发，途中的车船费等，全部由职工自理。

　　（四）产假

　　1、休假天数：

　　（1）符合国家婚姻以及计划生育有关规定的女职工，正常分娩者，享受90天假期 （产前15天，产后75天）；难产者，增加假期15天；多胞胎生育者，每多生育一个婴儿增加假期15天；满24周岁及以上分娩者，增加假期30天 （妻子属此晚育情况的男性职工，可享受15天护理假）。对婴儿不满6个月并实行纯母乳喂养的子职工增加产假30天。

　　（2）符合国家婚姻以及计划生育有关规定的女职工，怀孕不满4个月流产的，享受假期15至30天；满4个月流产的，享受假期42天。

　　2、产假期满，女职工在小孩不满一周岁时，每个工作日给1小时哺乳时间 （不含途中时间）。

　　3、假期待遇：在规定的生育假或护理假期间，工资照发，福利待遇按有关规定执行。

　　（五）丧假

　　1、休假天数：

　　职工的主要亲属（指本人父母、岳父母或公婆、配偶、子女）死亡时，可由本人提出申请，单位批准，给予5个工作日的丧假。如需职工到外地料理丧事的，可根据路程远*，另给予路程假。

　　2、假期待遇：在批准的丧假期间，职工的工资照发，途中的车船费等，全部由职工自理。

　　（六）病假

　　1、工作人员患病或受伤，不能坚持正常上班需休息的，由县以上医疗机构诊断并发给病休证明，经单位批准后，可休病假。

　　2、病假期间的待遇：

　　（1）职工病假在2个月以内的，发给本人基本工资或固定工资。

　　病假超过2个月不满6个月的，第3个月起，工作年限不满10年的发给本人基本工资（机关）或固定工资（事业）的90%计发；工作年限满10年及其以上的，发给本人基本工资或固定工资。

　　病假超过6个月的，从第7个月起，工作年限不满10年的，按本人基本工资或固定工资的70%计发；工作年限满10年不满20年，按本人基本工资或固定工资的80%计发。

　　事业单位职工病假期间，应按一定比例发给活工资，活工资的计发标准由各单位根据本单位实际情况确定。

　　（2）职工患病后，因身体衰弱，经组织批准，半日工作，半日休养的，其工资可以照发。

　　请假管理制度 4

　　（一）公休假和国家法定节假日

　　机关事业单位职工每周享受周六、周日2天公休假。

　　每年享受元旦1天、春节3天、“五・一”国际劳动节3天、“十・一”国庆节3天的法定节假日。

　　（二）探亲假

　　1、探亲原则：连续工作满一年的职工，配偶之间、单身职工与父母亲（双方）之间、已婚职工与父母亲（双方）之间分居两地，又不能利用公休假日回家居住一夜和半个白天的，可享受探亲假。但是，职工与父亲或母亲一方能够在公休、节假日团聚的，不能享受探望父母的待遇。

　　2、休假天数：探望配偶，每年给予其中一方探亲假一次（不含配偶系部队干部者）假期30天；未婚者探望父母的，每年给假一次，假期20天，两年探望一次者给假期45天，已婚的探望父母每4年一次，假期20天。探亲假期包括公休假日和法定节假日在内。

　　3、假期待遇：在规定的探亲假期内，工资照发。职工探望配偶或未婚职工探望父母的往返路费，在规定标准范围内的，可由所在单位报销。已婚职工探望父母的往返路费，在本人月基本工资30%以内的，由本人自理，超过部分由所在单位报销。

　　（三）婚假

　　1、休假天数：

　　职工符合国家法定的结婚年龄并按规定履行了结婚手续的，经本人申请，单位批准，给予5个工作日的婚假。符合晚婚年龄的初婚夫妻（男满25周岁，女满23周岁），除国家规定的婚假外增加婚假20天。

　　2、假期待遇：职工在批准的婚假和路程假期间，本人的工资照发，途中的车船费等，全部由职工自理。

　　（四）产假

　　1、休假天数：

　　（1）符合国家婚姻以及计划生育有关规定的女职工，正常分娩者，享受90天假期（产前15天，产后75天）；难产者，增加假期15天；多胞胎生育者，每多生育一个婴儿增加假期15天；满24周岁及以上分娩者，增加假期30天（妻子属此晚育情况的男性职工，可享受15天护理假）。对婴儿不满6个月并实行纯母乳喂养的子职工增加产假30天。

　　（2）符合国家婚姻以及计划生育有关规定的女职工，怀孕不满4个月流产的，享受假期15至30天；满4个月流产的，享受假期42天。

　　2、产假期满，女职工在小孩不满一周岁时，每个工作日给1小时哺乳时间（不含途中时间）。

　　3、假期待遇：在规定的生育假或护理假期间，工资照发，福利待遇按有关规定执行。

　　（五）丧假

　　1、休假天数：

　　职工的主要亲属（指本人父母、岳父母或公婆、配偶、子女）死亡时，可由本人提出申请，单位批准，给予5个工作日的丧假。如需职工到外地料理丧事的，可根据路程远*，另给予路程假。

　　2、假期待遇：在批准的丧假期间，职工的工资照发，途中的车船费等，全部由职工自理。

　　（六）病假

　　1、工作人员患病或受伤，不能坚持正常上班需休息的，由县以上医疗机构诊断并发给病休证明，经单位批准后，可休病假。

　　2、病假期间的待遇：

　　（1）职工病假在2个月以内的，发给本人基本工资或固定工资。

　　病假超过2个月不满6个月的，第3个月起，工作年限不满10年的发给本人基本工资（机关）或固定工资（事业）的90%计发；工作年限满10年及其以上的，发给本人基本工资或固定工资。

　　病假超过6个月的，从第7个月起，工作年限不满10年的，按本人基本工资或固定工资的70%计发；工作年限满10年不满20年，按本人基本工资或固定工资的80%计发。

　　事业单位职工病假期间，应按一定比例发给活工资，活工资的计发标准由各单位根据本单位实际情况确定。

　　（2）职工患病后，因身体衰弱，经组织批准，半日工作，半日休养的，其工资可以照发。

　　请假管理制度 5

　　委学生会例会、活动原则上不得请假，若有特殊情况必须履行请假手续,使用标准请假条事先向有关部门请假。经批准方可离开。

　　二、病假条必须由相应医疗证明认可。由于上课、课外实*、病假等原因请假，应与认可，但核对如发现虚报者作缺*并加重处理。

　　三、事假原则上每月请假不得超过两次，否则取消当月评优资格。累计请假不得超过五次，否则取消学期评优资格。

　　四、请假条必须亲自书写，不得由他人写，请假时间以不影响工作为原则，并做好善后工作。

　　五、团委学生会全体活动、会议一律由团委副**批准，部长会议由组织部部长批准。

　　六、不能随便代请假，如果紧急情况不能及时请假，必须事先口头通知，事后一天内补办请假手续。所有请假条要交办公室备案，否则在考勤统计中作缺*处理。

　　七、未履行请假手续或没有特殊情况口头请假后补假的，均做无故缺*一次处理。

　　八、本制度请各部门严格自律，遵照执行。

　　为提高学生会成员的纪律性，规范学生会成员的请假，特制定本制度。

　　第一条 本制度适用于一切学生会成员在学生会日常值勤、各种会议及要求学生会成员参加的一切活动过程中的请假事宜。请假分事前请假和事后请假，二者适用不同规定。

　　第二条 部长、副部长请假的，需本人持书面请假条当面交**或分管副**，**或分管副**审查后认为请假事由成立的，由**或分管副**签字批准;审查后认为请假事由不成立的，不予准假。

　　第三条 干事请假的，需本人持书面请假条当面交本部部长，本部部长审查后认为请假事由成立的，由本部部长签字批准，并上交秘书处;审查后认为请假事由不成立的，不予准假。

　　第四条 请假条须于值勤、会议或活动前交秘书处备案。秘书处有责任对请假事项进行监督。

　　第五条 没有请假或未被准假而私自不值勤、不出*会议或不参加活动的，按《商学院分团委学生会奖惩制度》的有关处罚规定执行。

　　第六条 请假人虚构请假事由或**、副**、部长未尽审查职责的，对直接责任人员按《商学院分团委学生会奖惩制度》的有关处罚规定执行。

　　第七条 事后请假仅适用于在事态紧急或事发仓促，或其他客观上不能按事前请假制度执行。

　　第八条 事后请假分为在值勤、会议和活动前向部长或常委的口头请假并值勤、会议、活动后补交书面假条，陈述请假事由。

　　第九条 事后请假需在请假事由解决后两天内，由本人持书面请假条当面交部长或常委，经部长或常委审查后认为事后请假成立的，由部长或常委签字，补假生效，消除其缺*记录。

　　第十条 各部门应严守自律，遵照执行。

　　第十一条 本制度自公布之日起生效。

　　第十二条 本制度最终解释权归商学院分团委学生会**团所有。

　　请假管理制度 6

　　1.目的及适用范围

　　本制度目的在于规范职工的请假行为，为考勤提供依据。

　　本制度适用于全体员工。

　　2.假别及准许期限

　　2.1婚假

　　本人婚假，10天。

　　儿女婚假，5天。

　　2.2丧假

　　本人及配偶的直系亲属丧假，7天。

　　三代以内旁系血亲丧假，3天。

　　五代以内旁系血亲丧假，2天。

　　2.3病假

　　本人病假，酌情而定，严禁欺瞒。工伤类病假不在此列。

　　2.4事假

　　仅限于特殊情况，酌情而定，但每个会计月累计不超过3天。

　　男员工在妻子生产时可以请7天假，并可分成两次申请。

　　2.5农忙假

　　没有农忙假。

　　2.6产假和喜假

　　女员工可以请6个月的产假。假后上班时间需由公司根据实际情况确定。

　　2.7探亲假

　　本公司距父母长住地(已住一年以上)300公里以上者，每个会计年可有10天的探亲假(不包括路途天数)。路途天数据实际情况确定。

　　2.8事假不可在月末月初时跨月连用。

　　2.9假期中包括休息日者，休息日不计入假期。

　　3.假期的申请和批准

　　3.1请假者本人填写标准格式的《请假条》，报直接上级同意，报更上一级批准。然后由请假人送交公司考勤员备案。

　　请假理由须写明具体内容，仅写‘有事’一类字样视为没有理由而不予批准。

　　因紧急情况或人力不可为的情况确需电话请假时，要在上班前一小时向直接上级请假。批假的负责人向考勤员请假。

　　捎假的情况同上。

　　电话请假与捎假的情况由请假人所属部负责人向部门工作会报审，不符合电话请假或捎假条件者，视情况处罚，最严重者按旷工处理。

　　3.2续假与请假的程序相同。

　　3.3考勤员在考勤登记时如没有见到合法假条，则视请假人为旷工。后交假条者，交前阶段视为旷工(按整天处理)，且假期不能顺延。特殊情况报部门工作会处理。

　　4.超假与旷工

　　申请和批准的假期天数超出本制度规定的天数时，超出部分为一类超假。

　　因电话续假或捎假而超出本制度规定天数的部分为二类超假。

　　不属于一二类超假的超假为旷工。

　　5.假期的工资核算

　　5.1婚假、丧假、病假、产假、事假，在规定的天数内不计工资。

　　5.2一类超假，第一天加扣日工资的10%，第二天加扣20%，以次类推。

　　二类超假，第一天加扣日工资的20%，第二天加扣40%，以次类推。

　　5.3旷工者按《奖惩条例》处理。

　　6.销假

　　请假人假后到公司上班前，先向考勤员销假。

　　不销假者视为旷工，确证不是旷工者，则扣除相应时段(但按整班计)的一半日工资。

　　7.责任

　　对旷工者，其直接上级应向考勤员及时通报。不通报者，按《奖惩条例》接受处理。

　　综合办监督执行本制度。

　　请假管理制度 7

　　一、假期的审批

　　1、基层员工、班组长请病、事假，3天（含）以内的，由主管审核，厂长/经理批准；3天以上的由主管、厂长/经理审核，分管副总/总监批准。

　　2、主管级管理人员、厂长助理请病、事假，由厂长/经理审核，分管副总/总监批准。

　　3、厂长、部门经理请假，分管副总/总监审核，总经理批准。

　　二、请假类别

　　1、病假/事假

　　①病或私事申请的假期。请假者应事先填写《请假单》经有关人员的批准方可离岗，未经批准擅自不到岗或离岗的，以旷工论处。病、事假期间不计发薪资及福利。

　　②因患急病或急事自己不能及时来公司办理请假手续的，必须在上班后1个小时内委托他人或以电话向其部门主管或厂长（经理）请假批准方可，并由其部门主管于4小时内向人事行政部报备，员工在事后补办请假手续时应出具相关证明，否则按旷工论处。（此种情况每人每月最多不超过一次）。

　　2、婚假

　　①转正后的员工结婚可申请三天有薪假。婚假必须提前一个月提出申请，经主管、厂长审批后持有效结婚证书及户口本到人事行政部办理请假手续。

　　②员工申请婚假应在领取结婚证书二个月之内申请。

　　③员工在本公司只享受一次婚假：婚假假期限一次休完，不得分次休。

　　3、丧假

　　公司员工的三代直系亲属（嫡亲父母、子女、配偶、嫡亲兄弟姐妹、祖父母，以及依靠本人供养的岳父母、公婆）死亡，可凭当地**机关出具的有效死亡证，享受三天有薪假。

　　4、伤假/公假

　　①员工因工作受伤，必须在受伤的两日内持本人书面《事故报告》（伤情严重的，可由部门办理）交厂长或部门经理签字认定为工伤假方可，并报人事行政部备案。

　　②伤假必须由区级以上医院（或公司指定医院）出具的病假诊断书或证明。

　　③伤恢复后，不论休假假期是否满都应主动复工，否则以旷工处理：工伤期间员工工资按有关规定发放。

　　④公司批准的脱产参加会议、培训学*、陪护住院员工等均属公假。公假期间员工工资按本人基本薪发放。

　　5、探亲假

　　①入职满一年的员工可申请回家探亲，省内员工年探亲假10天以内，省外员工视路程远*探亲假10―20天，探亲假期中遇国家法定节假日的，不另计。

　　②探亲假一年只能申请一次，当年不休，第二年不累计：申请探亲假的员工应在公司生产经营淡季分批休假，并须提前十五天向本部门主管提出申请，报厂长/经理审批，人事行政总监批准。

　　三、规定及说明

　　1、公司员工请假，均需填写《请假单》，《请假单》一式两份，一份留在部门/厂，一份交人事行政部。

　　2、请假天数超过5天（不含）的，其工资顺延一个月发放。

　　3、职务代理人制度：特殊岗位员工、部门组长及以上人员，在请假前需安排好职位代理人，否则不予批假。

　　4、所有请假手续原则上均由本人亲自办理，经批准后方可离岗休假，不得电话请假、他人代假。

　　5、特殊情况要求续假的员工，应按规定办理续假请批手续。本人因特殊原因无法到公司续假的，应在第一次实施休假结束前提报部门主管、厂长/部门经理，经同意后方可实施续假，回来办理续假手续时应出具相关的证明，续假假期超过三天的，厂长/经理应提报人事行政部同意方可。

　　6、在请假期限内提前回到岗位者，应在当天办理销假手续。

　　7、无正当理由一天以上未到岗位上班着，部门主管应及时将相关人员名单上报厂办或人事行政部，对部门主管蓄意隐瞒的，按《员工手册》第八章第四十六条第二款给主管记过处分。

　　8、公司员工，如因个人原因经常请假而影响公司正常工作的，公司有权对其进行岗位调整。

　　9、请假最小时间单位为1小时，不足1小时按1小时计算。

　　4、本制度解释权归人事行政部。

　　5、本制度从20xx年7月26日起执行。

　　请假管理制度 8

　　一、目的

　　为了进一步加强企业人力资源管理,促进公司请休假管理的制度化、规范化,保证员工请休假有法可依,结合公司实际,特制定本制度。

　　二、适用范围

　　《请休假制度》适用于公司全体员工请假、休假的管理。

　　三、管理职责

　　综合管理部负责员工请假、休假的统一管理。

　　四、假期类别

　　公司假期规定为法定假期、事假、病假、工伤假、产假、婚丧假六类。各类假期规定如下:

　　1.法定假期

　　法定假期包括:元旦1天,春节3天,清明节1天,国际劳动节1天,国庆节3天,中秋节1天,端午节1天。计产/计件工资人员除外。

　　2.事假

　　1)员工因私事必须本人亲自处理者,需要提前申请事假,按规定程序核准后给假。

　　2)全年累计不得超过15天(中途到职或复职者,依比例递减)。

　　3)逾限的事假可用值班或加班抵,否则以旷工论处。

　　3.工伤假

　　1)员工因公受伤,经医院证明确实无法工作者,可请工伤假,最长假期不得超过2个月,特殊情况须经总经理批准

　　2)工伤假期内的工资或生活费发放等按照《工伤管理制度》执行。

　　4.病假

　　1)员工因病必须治疗或修养,经公司医保定点医院证明,并经部门经理同意,可请病假。

　　2)全年累计不超过15天(中途到职、复职者依比例递减),逾期视为事假。

　　3)逾限的病假可用值班或加班抵充,否则以旷工论处。

　　5.产假

　　根据部门岗位实际情况,经过相关程序核准后可请产假,最长假期不能超过6个月,否则按照自动离职处理。

　　6.婚、丧假及其他特殊情况的给假

　　1)符合法定手续的婚假:十级以下福建境内为3天,福建境外为7天；十级以上(含)福建境内5天,福建境外10天。

　　2)直系亲属的丧假:十级以下福建境内5天、福建境外10天；十级以上(含)福建境内8天、福建境外12天。非直系亲属原则上不给假期,特殊情况,经总经理批准按事假执行。

　　五、请假管理

　　1.请假手续:

　　1)工请假应至少提前一天到本部门办公室领取一式三联《员工请假单》。

　　2)请假人将请假单填写完整,包括请假事由、时间以及职务代理人；

　　3)请假单交相关负责人签字批准；

　　4)将核准后的请假单交部门考勤人员及综合管理部备案。

　　2.准假权限

　　1)请假一天以内由直接主管批准,三天(含)以内请假,由部门负责人批准。请假三天以上十五天以下(含十五天),由部门负责人审核,主管副总经理批准。请假十五天以上由总经理批准。

　　2)部门负责人及以上人员请假一律由总经理批准。

　　3)所有请假人员必须经审批同意后方可生效,否则按旷工处理；

　　以上所有人员的请假,都必须在审批通过后报综合管理部备案。

　　3.请假须知

　　1)《员工请假单》交综合管理部存档和工资核算用。

　　2)员工请假以小时为单位,超过半小时不足者以一小时计算,不足半小时者按半小时计算；

　　3)员工请假必须至少提前一天办理,不能即请即走。特殊情况填写特批单特批。

　　4)员工请假期间必须有职务代理人,并在办妥工作交接手续后方可离开工作岗位。

　　5)如有特殊情况无法亲自办理请假手续,须于当日委托同事或以电话方式向相应主管或领导请假,返回后补办手续。

　　6)员工请假理由不充分或请假影响工作进度,部门主管可不予给假或缩短假期。

　　六、假期待遇

　　1.法定节假日:享受带薪休假的人员,休假以正常出勤计；无法休假的,严格按国家规定计算工资。

　　2.事假:根据请假时数计算缺勤天数,并扣除相应薪资(部长级以上人员除外)；

　　3.产假:按社会保险的有关规定执行；

　　4.病假:以无薪假期计(部长级以上人员除外)。

　　5.其他类别假期:根据审批情形决定。

　　6.当月请长假10天以上(产假及持有医院证明的工伤/病假除外)者,上月薪资延后一个月发放。如:10月1日~10日请假,9月份薪资11月25日发放。

　　七、休假规定

　　员工休假根据满勤天数计算,单休工作制人员每月有4至5天休假,一般为部长级以上人员和行政、财务办公室人员(含公务车司机)；28天工作制人员每月有2天休假,一般为生产系列人员、采购人员、仓库、后勤人员等。

　　所有行政办公室人员、财务人员、领导班子成员和个别经总经理/董事长特别批准工程技术人员享有带薪休假,其他人员均不享受带薪休假。

　　七、附则

　　1.本制度由综合管理部制定、执行和负责解释。

　　2.本制度自颁布之日起实施。

　　请假管理制度 9

　　一、目的：

　　为规范公司员工请假管理制度，特制定本规定。

　　二、范围：

　　公司全体员工遵照执行。

　　三、内容：

　　（一）法定节假日

　　法定节假日共11天，本厂依照劳动法的有关规定放假。具体为：①元旦1天；②清明节1天；③端午节1天；④劳动节1天；⑤中秋节1天；⑥国庆节3天；⑦春节3天。

　　（如国家有新规定，则按新规定执行）

　　（二）请假类别

　　1、事假：

　　（1）员工因处理私人事务而请假，称为事假；

　　(2）下述第2至5条请假如不能提供相关依据或证明者均以事假处理。

　　2、病假：

　　(　1）员工因生病或非因工负伤导致不能正常上班而请假，称为病假；

　　(　2）员工请病假应提供本地医院（深圳坪山人民医院或布吉人民医院及其下属医疗机构）所出具的（医疗病假）证明和《病历记录》；

　　3、婚假：

　　（1）婚龄合法，则享有3天婚假。

　　（2）员工请婚假，需提供男女双方有效身份证件及结婚证明。

　　4、产假：

　　（1）女员工怀孕临产，可请产假90天。

　　（2）员工请产假，需提供小孩出生证明及夫妻结婚证明。

　　5、丧假：

　　（1）直系亲属（配偶、父母、子女、岳父母）关系则享有3天，隔代（祖父母、外祖父母、孙子女）为1天。

　　（2）员工请丧假，必须提供直系亲属死亡证明与关系证明。

　　6、工伤假：

　　（1）员工因工作受伤，以工伤假论。

　　（2）员工工伤期间，薪资按国家有关规定核发。

　　（3）员工需提供相关工伤证明及医疗证明。

　　7、路程假：春节放假、婚假、产假、丧假等员工可请路程假，具体参照以下省/市/自治区划分：

　　（1）准假1天：广东省、广西壮族自治区、福建省、海南省。

　　（2）准假2天：江西省、湖南省、浙江省、湖北省、安徽省、江苏省。

　　（3）准假3天：上海市、四川省、重庆市、贵州省、云南省、陕西省、河南省。

　　（4）准假4天：山东省、北京市、河北省、天津市、山西省。

　　5）准假5天：辽宁省、吉林省、黑龙江省、甘肃省、青海省、宁夏**自治区、**自治区、内蒙古自治区、、新疆***自治区。

　　（三）、请假销假程序及审批权限

　　1、请假程序：

　　（1）员工请假，应先到本部门文员处领取《员工请假审批表》（需写明请假日期、时间、事由等），然后由所属部门指定文员按规定程序进行审批；

　　（2）员工请假应按规定办理好请假手续，而后方可离厂，否则以旷工处理；因特殊情况如偶发事故不及提前请假者，应于假后1个工作日内出具相关证明，并补办好请假手续，否则以旷工处理。

　　（3）公司保留员工请假期间因工作需要提前召回员工的权利。

　　2、销假程序：

　　（1）销假时必须在请假结束后第一个工作日内持请假申请表（附表）到人事行政部销假。

　　（2）病假销假时，必须提供劳动部门指定医院出具的`《病历记录》和《住院证明》。

　　（3）婚假销假时，必须提供有效的《结婚证》。

　　（4）丧假销假时，必须提供《死亡证明》与《关系证明》。

　　（5）路程假销假时，必须提供有效车票、机票等票据。

　　3、续假程序：

　　（1）逾期续假，续假程序与请假审批程序相同。员工需提前通过电话或其它方式征得直接主管同意，由直接主管代替填写请假条（请假人签名一栏不需代签）按

　　请假审批程序审批，待请假人回公司后，再补签名。

　　（2）若续假后，总计请假时间超过了各阶段审批的请假天数，需重新填写请假单，从请假开始的第一天到续假后的最后一天，按此请假天数进行审批。

　　（3）假期届满未办理续假或销假手续仍不到职者，均以旷工处理。（不可抗力因素除外）

　　4、审批权限及办理手续时间：

　　（1）普通员工、班组长及一般技术人员

　　（2）主管级人员及中级技术人员

　　（3）经理级及高级技术人员

　　（4）请假审批注意事项：员工请假，如部门分白晚班，则请假应呈请当班管理人员进行审批，不得跨班申请或审批。否则视为无效。

　　（五）、请假审批表

　　（1）、请假审批表原则上必须由请假人亲自填写；

　　（2）、请假审批上各项内容必须填写准确、完整；

　　（3）、请假获准并经正常审批后，当事人须到人事行政部备案，人事行政部将“附表”交还给当事人，请假申请人方可离职。否则请假申请表不予生效，请假申请人擅自离职按旷工处理。

　　（六）、请假受理

　　（1）请假理由不充分或影响工作时，可不予批假或酌情缩短假期或延期批假。

　　（2）请假者须在直属上司安排下将其岗位工作交待其他员工代理。

　　（3）员工请假如发现有虚假事情者，除以旷工处理外，并依情节轻重予以惩处；如有发生直属管理人员隐瞒事实的情况，则给予该管理人员警告或以上处分。

　　(七)、请假时间计算

　　请假如从休息日起或至休息日止则休息日不计入请假天数；请假如跨越休息日则休息日计入请假天数。计算全年可请假天数，均自每年1月1日起到12月31日止。中途入职者，按比例递减。特准病假延到次年销假者，其次年请假比照中途到职人员计算。

　　（八）、请假调休

　　(1)、调休是指以加班时间换取休息时间的行为（法定节假日加班除外）。

　　(2)、员工当月工作满勤以外的加班时间可以作为调休处理；调休不得影响公司生产的正常运作，并避开公司的集体活动。调休的最小时间单位为半天。

　　(3)、员工调休须于加班完成后填写《调休审批单》进行申请，按请假审批相同程序经审批后报人事行政部备案；如员工加班时间已计发加班费，则该加班时间不得再用作调休。

　　(4)、调休申请经相关领导审批后，不得随意更改。

　　(5)、加班调休期一般为次月月底前。特殊情况经厂务领导批准可另行安排。

　　(6)、调休时间视同正常考勤，按正常考勤计算薪资和福利，并且不影响奖金待遇。计件员工产量按调休对调的加班时间产量计算；调休对调的加班时间则不予计算加班费和产量。

　　（九）、请假流程图

　　（十）、解释与实施

　　本制度人事行政部拥有最终解释权，自20xx年12月1日起实施。原文件与此文件有冲突的地方，以此文件为准。

　　请假管理制度 10

　　总 则

　　第一条 为建立健全公司人事管理制度，进一步规范公司的请假制度，特制定此 规范。

　　第二条 本规范适用于公司所有员工，包括临时工、合同制员工以及处于试用期 内的员工。

　　分 则

　　第三条 公司员工请假，需向相关领导和部门递交书面申请，如实填写《请假条》， 并在综合部进行备案，否则请假不做生效;员工假期满后，须到综合部销假，否则做旷工处理。

　　第四条 相关审批人员必须严格把关，保证员工请假的真实性，否则相关审批人 员要承担相应的后果。

　　第五条 员工请假，应提前办理请假手续，填写《请假条》，因身体不适等紧急原 因临时请假，应在上班前电话联系告知部门主管，返岗后补办请假手续。

　　第六条 员工请假2天以内经部门主管(车间主任)批准同意;请假3天以上部 门主管(车间主任)同意后，需经综合部批准;请假7天以上需经总经理批准。批准同意后，请假员工持《请假条》到综合部备案，否则请假不做生效。

　　第七条 因特殊情况需请假的，应经部门主管(车间主任)批准和综合部同意， 否则做旷工处理。

　　第八条 部门主管(车间主任)请假，须经总经理批准，包综合部备案。

　　第九条 员工确因生病不能坚持工作，请病假3天以上的，应提交医院出具的病 历本或病假证明，病假期限届满时，员工应返岗。

　　第十条 女，年满20周岁;男，年满22周岁结婚的，给予婚假3天，请假超过 3天的部门，工资不予计发;婚假到岗后需提供结婚证原件，发证日期需是婚假前后一个月内。

　　第十一条 直系亲属丧亡，可以按规定请丧假3天。

　　第十二条 请病、事假1天扣除50元全勤奖，2天以上扣除当月全勤奖120元， 婚假、丧假3天以内全勤奖照常计发。

　　第十三条 未办理请假手续或超过请假期限不到岗的，一律作旷工处理，旷工 1天，当月全请奖不予计发，另扣发工资50元/天。

　　第十四条 为统筹生产计划，公司不允许员工在一年之内请假超过15天(产 假和工伤除外)，对于请假超过15天的员工，公司可以按实际超过天数扣发15元/天工资。

　　附 则

　　第十五条 本规范制度未尽事宜，均按公司其他相关制度或国家有关法律法规条 例执行。

　　第十六条 本规范制度的解释、修订权归综合部所有。

　　第十七条 本规范制度由公布之日起正式实施。

请假管理制度范文十份扩展阅读

请假管理制度范文十份（扩展1）

——日常管理制度范文十份

　　日常管理制度 1

　　一、考勤管理制度

　　1、公司实行出勤签字制度,员工上下班必须本人在签字本上签字。

　　2、员工迟到1分钟内不计迟到,员工一个月内迟到、早退达三次者扣发当月全勤金(全勤金系指该月工资的10%)

　　3、迟到、早退30分钟以上当天按旷工处理。

　　4、凡旷工按情节轻重给予警告、辞退或除名处罚、并扣发两倍当天工资总额。

　　5、公司上班时间为:上午8:30-12:00下午14:00-17:30

　　6、办公室人员休息日需要值班的另行安排。

　　二、员工日常行为规范

　　(一)员工自律

　　1、工作时间员工在公司及所属单位要佩戴工作牌,工作牌应佩戴在醒目处。

　　2、员工在工作时间、工作区域必须穿职业装并保持服装整洁。

　　3、上班不能穿着牛仔服、运动服等休闲类服饰,应穿着与职业服相*颜色和款式的服装。

　　4、接待客户要谦虚诚恳,对领导要尊重服从,对员工要关心爱护。

　　5、要养成个人良好卫生*惯。

　　6、接听电话要规范,语言亲切、简练、礼貌、和气。

　　(1)迟接电话,须向对方表示歉意;

　　(2)接听电话,要先说“你好,通瀛软件”;

　　(3)尽量满足对方的留言和转达的要求;

　　(4)不打断对方讲话;

　　(5)通话结束时,要表示谢意,并让对方先挂断电话。

　　(二)勤俭节约

　　勇于开拓,勤俭奉献是通瀛人优秀品质,公司倡导全体员工应对物珍惜,合理使用有限的资源。

　　1、午餐时、下班后办公室无人房间应随手关灯;

　　2、一人加班,请开只需自己照明的灯;

　　3、利用可写字的旧纸起草文稿;

　　4、尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改;

　　5、充分利用每一张纸上的空间写字(打印);

　　6、可手写的资料应尽量手写;

　　7、请用打印机打印重要的或最终定稿的文件和资料;

　　8、复印时应控制复印份数;

　　9、复印的资料应具有保存和使用价值;

　　10、不重要的资料应缩小复印或双面复印;

　　11、不用公司电话打私人电话;

　　12、部门内部应合用可公用的办公用品(如计算机、订书机、墨水等);

　　13、办公用品要妥善保管;

　　14、上网查阅的内容应与工作有关;

　　15、可顺路带的资料应请人带;

　　16、电脑磁盘应妥善保管和使用。

　　(三)工作纪律

　　1、办公场所纪律

　　(1)严禁随意处置堆放公司的各项资料档案;

　　(2)严禁查询公司员工的工资奖金情况;

　　(3)严禁串岗聊天、大声喧哗、吹口哨等;

　　(4)严禁上班时间打私人电话,接听私人电话时应委婉告诉对方下班后联络;

　　(5)严禁打瞌睡,要保持良好精神状态;

　　(6)严禁工作时间吃零食或在禁烟场所吸烟;

　　(7)前台在岗位上严禁听mp3、严禁看与工作无关的书、报、杂志等;

　　2、办公环境要求

　　(1)本人办公区域应保持整洁,桌面物品堆放整齐。资料保管规范有序;桌下不放置杂物;文件柜、箱内的文件等应摆放整齐;离开自己的办公区域时,应将桌面整理清洁,座椅推进桌下空间。

　　(2)办公桌上允许放置的物品:通讯工具、茶杯、文具、文件架及手头工作所需的物品。

　　(3)地面允许放置的物品:座椅、办公桌、垃圾桶、衣帽架;

　　(4)公共通道严禁放置物品和杂物;

　　(5)办公区域严禁晾晒物品

　　3、会客制度

　　(1)非公司员工不得擅自进入办公区域,来访均要在前台登记,由前台安排进入;

　　(2)常规接待在指定区域,非常规接待由召见人引见,可以在工作地点或另选它处,但以不影响他人工作为前提。

　　三、员工奖罚制度

　　(一)奖励

　　1、对有下列行为员工,应当给予奖励:

　　(1)对公司有特殊贡献的;

　　(2)对危害公司权益的行为,能事先发现或防止,而使公司减少或免受损失的;

　　(3)保护公司财产,防止或挽救事故有功,使公司利益免受重大损失的;

　　(4)维护财务纪律,抵制违规操作,事迹突出的;

　　(5)忠于职守,廉洁自律,事迹突出的;

　　(6)公司倡导员工遵守各项行为规范,并设行规津贴,如无违规行为可获得此津贴;

　　(7)为公司取得重大社会荣誉;

　　(8)培养和举荐优秀人才;

　　(9)改进管理成效显著;

　　(10)其他应当给予奖励的行为。

　　2、奖励种类:

　　(1)物品;

　　(2)奖金;

　　3、奖励流程:

　　部门整理书面材料提交总经理办公室,经总经理审核后,拟定奖励种类批准执行。

　　(二)处罚

　　公司专设100元为制度执行津贴,员工违反日常行为规范中一条的,扣除制度执行津贴30%,违反两条或两条以上的,则扣除100%;

　　对有下列行为之一的员工,除一次性扣除制度津贴100%外,另给予行政处罚,包括:警告、降职、撤职、开除,如情节严重,触犯法律的,移交司法机关处理;

　　1、无正当理由不服从工作安排,无理取闹,影响公共秩序的;

　　2、玩忽职守,不认真履行岗位职责,使员工生命、公司财产遭受损失的;

　　3、工作不负责任,损坏办公用具,浪费资源的,造成经济损失的;

　　4、泄露公司秘密并对公司造成严重损害的;

　　5、遇突发事件故意逃避的;

　　6、在工作时间干私活的;

　　7、虚报业绩,蓄意妄取成绩、荣誉和个人私利者;

　　8、偷盗、侵占同事或公司财物经查属实的;

　　9、利用各种手段,造谣惑众,诋毁公司形象的;

　　10、在职期间有刑事犯罪或其他违法行为的;

　　11、其他应当给予惩处的行为。

　　四、办公室日常行为规范

　　(一)岗位规范

　　1、遵守上班时间,因故迟到和请假的,必须事先电话联络。

　　2、遇有工作部署应立即行动,并做到有步骤、迅速踏实地进行。

　　3、工作中不扯闲话、不要随便离开自己的岗位。

　　4、长时间离开岗位时,可能会有电话或客人,事先应拜托给同事。椅子全部推入,以示主人外出。

　　5、不打私人电话,不从事与本职工作无关的私人事务。

　　6、在办公室内保持安静,不得大声喧哗。

　　7、办公用品和文件须妥善保管,使用后马上归还到指定位置。

　　8、文件保管不能随意处理,或者遗忘在桌上、书柜中。

　　9、重要的记录、证据等文件必须根据公司文件管理制度归档。

　　10、下班时,文件、文具、用纸等要整理,要收拾桌子,椅子归位。

　　11、关好门窗,检查处理火和电等安全事宜。

　　(二)形象规范

　　1、着装

　　(1)服装正规、整洁、协调、无污渍,扣子齐全,不漏扣、错扣。

　　(2)鞋、袜保持干净,鞋面洁净,在工作场所不赤脚,不穿拖鞋。

　　2、仪容

　　(1)头发梳理整齐,不戴夸张的饰物。

　　(2)男员工修饰得当,头发不掩耳,不留长胡须。

　　(3)女员工淡妆上岗,修饰文雅,且与年龄、身份相符。

　　(4)保持口腔清洁,工作前忌食葱、蒜等有刺激性气味的食品。

　　3、举止

　　(1) 精神饱满,注意力集中,无疲劳状、忧郁状和不满状。

　　(2)保持微笑,目光*和,不左顾右盼、心不在焉。

　　(3)坐姿良好。上身自然挺直,两肩*衡放松,后背与椅背保持一定间隙,不用手托腮。

　　(4)不翘二郎腿,不抖动腿,椅子过低时,女员工双膝并拢侧向一边。

　　(5)避免在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。

　　(6)不能在他人面前双手抱胸,尽量减少不必要的手势动作。

　　(7)站姿端正。抬头、挺胸、收腹、双手下垂置于大腿外侧或双手交叠自然下垂。

　　(三)语言规范

　　1、提倡讲普通话。

　　2、语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调*和。

　　3、与他人交谈,要专心致志,面带微笑,不能心不在焉,反应冷漠。

　　4、用谦虚态度倾听、不要随意打断别人的话。

　　5、严禁说脏话、忌语。

　　6、使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“再见”、“不远送”、“您走好”等文明用语。

　　(四)社交规范

　　1、接待来访

　　(1)接待来访热情周到,做到来有迎声,去有送声,有问必答,百问不厌。

　　(2)迎送来访应主动问好或话别,设置有专门接待地点的,接待来宾至少要迎三步、送三步。

　　(3)来访办理的事情不论是否对口,不能说“不知道”、“不清楚”。要认真倾听,热心引导,快速衔接,并为来访者提供准确的联系人、联系电话和地址或引导到要去的部门。

　　2、访问他人

　　(1)遵守访问时间,比预约时间提前5分钟到达。

　　(2)如果因故迟到,提前用电话与对方联络,并致谦。

　　(3)访问领导,进入办公室要敲门,得到允许方可入内。

　　(4)用电话访问,铃声响三次未接,过一段时间再打。

　　3、使用电话

　　(1)接电话时,要先说“您好,通瀛软件”。

　　(2)使用电话应简洁明了。

　　(3)不要用电话聊天。

　　4、交换名片

　　(1)名片代表客人,用双手递接名片。

　　(2)看名片时要确定姓名。

　　(3)拿名片的手不要放在腰以下。

　　(4)不要忘记简单的寒暄。

　　(五)会议规范

　　1、事先阅读会议通知或做好准备,针对会议议题汇报工作或发表自己的意见。

　　2、按会议通知要求,在会议开始前5分钟进场。

　　3、开会期间关掉手机或设成振动,不从事与会议无关的活动。

　　4、发言简洁明了,条理清晰。

　　5、认真听别人的发言并记录,不得随意打断他人的发言。

　　6、公司内部会议,按秩序就座。

　　7、不要随意辩解,不要发牢骚,保持会场肃静。

　　(六)安全卫生环境

　　1、工作时既要注意自身安全,又要保护同伴的安全。

　　2、提高安全知识,培养具备发生事故和意外时的紧急管理能力。

　　3、爱护公司公物,注重所用设备、设施的定期维修保养,节约用水、用电及易耗品。

　　4、有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。

　　5、养成良好的卫生*惯,不随地吐痰,不乱丢纸屑、杂物,办公室内不得吸烟。

　　6、如在公共场所发现纸屑、杂物等,随时捡起放入垃圾桶,保护公司的清洁。

　　7、定期清理办公场所和个人卫生。将本人工作场所物品区分为有必要与没有必要的,有必要的物品按规定管理,没有必要的清除掉。

　　(七)上网规定

　　1、在工作时间内不得在网上进行与工作无关的活动。

　　2、不得利用国际互联网危害***,泄露公司机密,不得侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益,不得从事违法犯罪活动。

　　3、不得利用互联网制作、复制、查阅违反宪法和法律、行政规定的以及不健康的信息。

　　4、不得对计算机信息网络功能和应用程序进行删除、修改或者增加。

　　5、不得制作传播计算机病毒等破坏程序。

　　五、本管理规定为试行,不妥或不全面地方待修改或补充。

　　日常管理制度 2

　　一、消防安全检查工作制度

　　1、为了确保集团安全，做好防火工作，使集团有一个良好的安全环境和经营秩序，必须采用*时检查和定期检查相结合方式，形成长效的管理模式。

　　2、各部门必须经常开展自查，坚持柜组每天查、部门每周查、集团每月查，做到自查与互查相结合，检查与整改相结合，发现问题或事故，坚持“三不放过”（发现问题不放过、督促整改不放过、事后复查不放过）。

　　3、大区安全职能部门必须每月组织一次部门级防火检查，每季度组织一次消防安全大检查，节假日前组织重点部门检查，做到“以防为主、防消结合”，防患于未然，并将结果报总部安全部备案。

　　4、检查内容：

　　（1）、灭火器、消防栓位置是否正确；灭火器是否有灭火剂；灭火器是否能够正常使用；消防栓配件是否齐全。

　　（2）、紧急出口标记、防火标记、禁烟标志、商场紧急疏散图是否完好无损、位置是否正确。

　　（3）、紧急出口、消防通道是否畅通。

　　（4）、火警报警系统是否正常工作。

　　(5）、紧急事件通讯录是否张贴在明显位置。

　　(6）、堆积商品、货架、展柜距离消防喷淋头是否至少50CM。

　　(7）、所有电器开关是否完整无损、库房的照明是否符合要求、配电房是否有易燃物品。

　　(8）、行政部储物间易燃物品是否采取安全措施。

　　(9）、电力、燃气设备的操作员工是否有上岗证。

　　(10）、每日是否有消防检查记录和存档记录。

　　(11）、检查重点区域、重点部位和安全死角是否存在火险隐患，对隐患下达整改通知和整改情况的是否全部反馈。

　　(12）、有无私拉乱接现象；有无违反消防管理规定而擅自使用热得快等禁止使用的电热器具；

　　(13）、消防会议是否每周召开；是否互通信息；是否定期更新消防宣传栏并有最新的商场消防组名单。

　　(14）、防损员以及商场员工是否会使用灭火器；消防演*是否定期进行；各项记录是否存档。

　　(15）、商品库或小库内物品摆放是否堵塞通道，有无防火间距。

　　(16）、商场内的消防疏散通道和安全出口有无堵塞；消防器材和设备有无掩盖和遮挡。

　　(17）、重要设备的安全制度执行是否到位；电梯、扶梯是否有安全使用规定和警告标志；配电房、锅炉房是否有安全管理制度和安全操作规程及执行情况记录。

　　(18）、各区域配电柜、配电箱和照明器具是否完好。

　　(19）、配合上级有关部门开展的各项防火检查和同系统之间的相互检查，对查出问题落实整改。

　　(20）、对上一次查出的消防安全隐患整改情况进行复查。

　　二、消防整改措施制度

　　1、检查出来的问题，能现场整改的应该立即整改。

　　2、对不能立即整改的，以《安全整改通知书》的形式发到有关部门限期整改，有关部门在规定的期限内必须整改完毕，并将整改情况反馈到总部安全保卫部，否则造成后果责任自负。

　　3、对确实难以整改的项目，由集团消防职能部门以报告的形式向上级汇报。

　　三、商场防火制度

　　1、实行逐级防火责任制，做到层层有专人负责。

　　2、实行各部门各岗位防火责任制，做到所有部门的消防工作，明确有人负责管理，各部门均要签订《消防责任书》。

　　3、安全管理部门应设立消防组防火档案、紧急灭火计划、消防演*报告、各种消防宣传教育的资料，全面负责商场的消防预防、培训工作。各营运部门则须具备完整的防火检查报告和电器设备使用报告等资料。

　　4、商场内要张贴各种消防标志，设置消防门、消防通道和报警系统，组建义务消防队，配备完备的消防器材与设施，做到有能力迅速扑救初起火灾和能有效地进行人员财产的疏散转移。

　　5、建立、健全各项消防安全检查制度，包括门卫、巡逻、逐级防火检查；完善用火、用电、易燃、易爆物品安全管理，消防器材维护保养，以及火灾事故报告、调查、处理等制度。

　　6、对新老员工进行消防知识的普及和对消防器材使用培训。特别是消防重点部门要进行专门的消防培训和考核，做到经常化、制度化。

　　7、商场内所有区域，包括销售区域、库房、办公区域、洗手间全部禁止吸烟和动用明火；存放大量物品的场地、仓库，必须设置明显的禁止烟火标志。

　　8、商场内消防器材、消防栓必须按消防管理部门指定的明显位置放置。

　　9、禁止私接电源插座、乱拉临时电线，私自拆修开关和更换保险丝等，如有需要，必须由工程人员、电工进行操作，所有临时电线都必须在现场有明确记录，并在期限内改装。

　　10、商场内所有开关必须统一管理，每日的照明开关、电梯开关统一由防损员控制，其他电力系统由工程部门负责。如因工作需要而改由部门负责，则部门的管理人员和实际操作人员必须对开关的正确使用接受培训。

　　11、营业及工作结束后，要进行电源关闭检查，保证各种电器不带电过夜，各种该关闭的开关处于关闭状态。

　　12、各种电器设备、专用设备的运行和操作必须按规定进行操作，实行持证作业。

　　13、柜台、陈列柜的射灯、广告灯等灯具工作结束后必须关闭，以防温度过高引起火灾。

　　14、货架商品存放要与照明灯、镇流器、射灯、装饰灯、火警报警器、消防喷淋头、监视器保持一定间隔（垂直距离不少于50CM）。

　　15、销售易燃品，如；丁烷气、发胶、果酒、塞路璐等，只能适量存放，便于通风，发现泄漏，挥发或溢出的现象要立即采取措施。

　　16、商场内所有小库的消防必须符合要求，包括照明、喷淋系统、消防器材、设备、通风、通道等设备，商场内禁止吸烟、动用明火和乱拉乱接电线。

　　17、保持消防通道、紧急疏散门畅通，不得堆放杂物和随意占用；定点摆放的消防器材设备不准擅自挪用；灭火器、消火箱、疏散标志前不准堆物和遮盖，商场内如需装修改造，必须经消防职能部门审核。

　　日常管理制度 3

　　一、上下班必须打卡，上班须提前打卡，迟到、早退每分钟罚款0。3元，每月累计超过20分钟，每分钟罚款0。6元，每月全勤奖励30元，如代替别人打卡者罚款100元，举报者经查实奖励50元，并给予保密。

　　二、凡本人进厂时须交出本人身份证，并与本厂负责人签约工作时间，还需按满1个月工资，其剩下每月底付清。如若未到期限自动辞工者，本厂将按定库存工资全部扣除。

　　三、注意安全，工作时间禁止吸烟，特别操机人员，工作时间禁止会客及与他人说话嘻戏，否则发生意外，我厂概不负责。

　　四、上班时间恕不会客，但不得带非本厂人员进入，有特殊者必须经本厂管理人员同意方可，但不得超过10分钟，违者按误时间处理。

　　五、员工必须服从管理人员调配工序、安排生产，不得顶撞管理人员，违者从严罚款，情节严重者开除出厂并扣除所有工资。

　　六、员工必须做好卫生工作，下班要清理卫生和关闭电源，保持厂内清洁。要爱护财产，保护厂内财物，不得搞破坏，不得擅自拿厂内物品，违者当小偷处罚，情节严重者送交司法机关处理。

　　七、遵已守法，遵守厂和村治保会规章制度，禁止与任何不良份子交接来往，否则被发现，毫不留情，报送**机关。

　　日常管理制度 4

　　1、保教计划要依据《幼儿园工作规程》、《学前教育纲要》、《上海学前教育课程指南》、《上海保教质量评价指南》精神及有关上级部门的规定，结合本园、本班实情制订，并认真落实执行。

　　2、制订各类保教工作计划要遵循幼儿身心发展的规律，挖掘幼儿潜能，体现“以幼儿发展为本”的教育理念。

　　3、教学计划中的课程设置应包含四大板块、并认真把握好基础部分（80%）和特色部分（20%）的比例，以促进不同层次幼儿的不同需要，促进其健康和谐的发展。

　　4、开学初，幼儿园各项目（依据园三年发展规划）负责人及部门负责人必须根据幼儿园三年发展规划，以及上学期存在的问题，完成本学期计划的制定，计划从创新工作、重点工作、常规工作三方面考虑撰写。

　　5、开学初，各班保教人员必须完成一周教学活动计划的制订，开学两周后上交班级计划、以及个人专业发展计划、师徒带教计划，计划要突现个人特色或班级特色，撰写格式、内容按规定制定。

　　6、班级周计划在前一周周五之前完成，集体教学活动计划、班级主题活动计划等在规定的时间完成，并在制定计划时突出重点，前后衔接，体现保教工作的层层推进。计划和实施与考核相结合。

　　7、每月各项目负责人必须完成本月项目推进情况书面小结，以及下月项目实施的书面计划，并在规划组会议中讨论或园内网上会议讨论。

　　8、学期结束，各项目负责人必须完成项目实施情况小结，以及资料的汇总，资料包括会议记录，活动开展的过程资料，案例，活动设计，照片，录像，多媒体课件、获奖、发表等书面和电子资料。

　　9、各项目负责人对收集的资料必须分门别类归纳整理，并注意内容要与计划、小结匹配，格式要与规定的相符。

　　10、各班教师要撰写班级小结，整理幼儿成长档案，教师个人资料包。

　　日常管理制度 5

　　1、运动器材室管理制度：

　　1） 运动器材是幼儿运动的必备设施；加强运动器材管理，防止流失，充分发挥教学功能作用，并由专人负责。

　　2）运动器材室保持干净、整洁，器材物品放置有序，根据运动的不同主题，及时更换、调整器材。

　　4）经常对幼儿活动的体育器材进行检查，发现坏的器材，及时处理，确保孩子活动时的安全。

　　5）体育器材不得私自外借，如因管理不严造成丢失，追究当事人和责任人的责任。

　　2、托班活动室管理制度：

　　1）活动室的玩具提供由托班教师负责，根据幼儿的年龄特点及时更换包括：提示、规则、材料等。

　　2）每次活动后，教师对活动情况进行记录。

　　3）托班活动前，保教人员必须检查玩具的安全，对已损坏的玩具要及时修理或调整。

　　4）保持活动室的干净、整洁，玩具物品有序摆放。

　　5）托班教研组长在每学期开学制定各班活动时间表，避免班级之间活动发生冲突。

　　6）学期结束，活动室玩具要有专人负责整理、清点、收纳，以防玩具遗失。

　　3、小班个别化学*室管理制度：

　　1）活动室的活动材料提供由小班教师负责，根据幼儿的年龄特点设计制作共性的玩具，供小班幼儿学*使用，包括：提示、规则、材料等。另外活动时各班还应根据孩子的发展水*，提供班级个性化的的材料，供幼儿选择，活动室玩具要根据主题及时更换。

　　2）小班活动前，保教人员必须检查活动材料的安全，对已损坏的活动材料要及时修理或调整。

　　3）每次活动后，教师对活动情况进行记录。

　　4）保持活动室的干净、整洁，活动材料有序摆放。

　　5）小班教研组长在每学期开学制定各班活动时间表，避免班级之间活动发生冲突。

　　6）学期结束，活动室活动材料要有专人负责整理、清点、收纳，以防遗失。

　　4、托、小班，大班创意室管理制度：

　　1）活动室的活动材料提供由指定教师专人负责，根据幼儿的年龄特点为幼儿提供多元材料，不同的创意工具，以及展示作品的*台，让孩子多一点的选择，多一点创意的空间，激发孩子各种创意。

　　2）创意活动室活动材料要充足，经常补充、添置、更新，并保证提供材料的安全性，满足孩子创意的需要。

　　3）活动前，保教人员要对创意活动室的材料进行检查，保证材料的安全，投放的有序。

　　4）要经常保持创意室的清洁。

　　5）各年级教研组长在每学期开学制定各班活动时间表，避免班级之间活动发生冲突。

　　6）学期结束，活动室活动材料、活动室创意作品要由专人负责整理、清点、收纳，以防遗失。

　　4、 中、大班思维训练室管理制度：

　　1）活动室的活动材料提供由指定教师专人负责，并有不同的标志划分中、大班不同的活动材料。

　　2）保持活动室的干净、整洁，活动材料有序摆放。

　　3）开学初，中、大班教研组长要根据一日活动流程，制定各班活动时间表，避免班级之间活动发生冲突。

　　4）负责人要定期对活动材料进行整理，归放有序，以防遗失

　　5）学期结束，活动室活动材料由指定教师专人负责整理、清点、收纳，以防遗失。

　　日常管理制度 6

　　第一章：总则

　　第一条

　　为提高产品质量，加强工作责任心，减少质量损失，实现有效劳动和长效管理，特制订本条例：

　　第二条本规定所指产品质量管理包括质量考核条例、质量事故处理办法、质量评选奖励的制度、群众性质量管理活动制度、质量信息管理制度、合理化建议和技术改进管理办法、关于新产品试制和鉴定的规定、样机试制管理等。

　　第二章：质量考核处理条例

　　第三条

　　凡产品出厂前，因设计、计划、投料、加工而造成返修、报废的损失费用在1000元以内的，由责任部门承担15%，1000元以上承担10~15%，其中各责任部门所罚款项的80%落实责任者；凡是内外部质量损失，部门领导在收到质量通报后必须落实责任者并于二日内将落实结果书面送交质管处，否则，部门主要领导人负管理责任。

　　第四条

　　加强让步率的控制：

　　1、按加工产值计算，让步率控制在2%以内，每超1%，扣200元。

　　第五条

　　加强产品检验，凡具备交检条件检验员应及时检查，严禁压检、错检，漏检。如是过程检的责任扣所属部门，终检责任扣检计处。过程检、终检员应履行各自的工作职责，在业务上属检计处领导，在问题处理上由检计处裁决。跨部门的责任处理，不得私自处理。必须通知相关部门领导，否则由所在部门承担责任。

　　1、对错、漏检而造成的损失每次扣责任者100~500元。

　　2、凡办理让步单尚未同意之前而流入下道工序则扣调度员100元。

　　3、凡零件完工后不经检查流入下道工序，则扣调度100元。

　　4、凡发现质量问题，不开出缺陷品通知单，一经发现，立即下岗。

　　5、公司过程检验中开出的缺陷品通知单，必须将零件、材料、重量、工时、责任部门、责任者等情况填齐，并于每周一交检计处，公司过程检验记录卡，必须每月初上交检计处，检计处输入电脑后交质管处。

　　6、过程检开出的缺陷品通知单，部门领导必须如数上交检计处，如不交，一经发现，扣责任部门领导500~1000元。

　　7、严禁擅自更改技术条件、缺陷品通知单、工艺路线单、检验记录、入库单等质量技术文件，一经发现，给予责任人100-200元罚款。

　　第六条

　　加强工序过程的质量控制：部门分管质量的领导、过程检、终检员应严格把关。渗碳前的螺伞必须倒角，轴承烘套严禁用火焰，否则，计扣责任部门每次100元。

　　第七条

　　凡错漏下零件目录、材料、生产准备计划扣责任部门100-200元。

　　第八条

　　凡产品出公司后用户反映无出库单或漏发配件扣责任部门100-500元。

　　第九条

　　部门施工人员、外勤人员无权在路线单上签字，违反规定按100元/次计扣。

　　第十条

　　供应、采购人员必须在公司确定承包运输方，遇有困难，需另寻其它承包运输方（含物价）必须请示公司生产部门领导批准，否则计扣责任人每次200元。

　　1、凡是供应、采购造成回厂返修、报废，公司一律不承担任何责任（含材料、运输、工厂损失费用）责任人负责索赔。采购员对采购质量负责，凡是供应、采购物资进公司不经检计处检查，私自投入使用，一经发现扣责任者每次100元。

　　2、凡是供应、采购物资回公司后因质量问题影响公司生产进度和造成重大损失（含整机产品质量）扣责任人100-500元。

　　3、凡相关部门反映涉及供应、采购回公司物资多次发生质量问题的，质管处会同责任部门进行分析、调查，对责任人进行经济处罚。因责任心不强发生严重质量事故造成极坏影响者给予下岗处理。

　　第十一条

　　凡产品（零件）在库房或生产现场因运输或保管不善而造成零件遗失、严重锈蚀、碰伤责任部门扣每次100元。

　　第十二条

　　千元以上的设备等质量事故必须在24小时内通报职能部门，万元以上的重大事故必须在1小时内报职能部门、生产部门领导。凡违反此项规定的扣责任部门100-200元。

　　第十三条

　　凡经判定报废的零件立即放置隔离区，每周定期由责任部门送交废品库；如另作它用必须办理手续，否则扣责任部门200元。

　　第十四条

　　零件投入装配前须入库，凡未入库或未办假入库手续而投入装配则扣责任部门100-200元。

　　第十五条

　　质管处须对外来图纸进行方案复审，凡发生关键件报废或整体方案错误，按1条款执行。

　　第十六条

　　凡第一次生产中出现的技术问题未及时纠正，重复生产时出现同样问题，则扣责任者100-500元。

　　第十七条

　　凡是新品开发、试制产品对质管处及设计人员暂不考核。

　　第十八条

　　售后服务人员（含部门委派人员）必须书面详细反映服务情况（产品制令、出厂日期、具体服务内容等）分析问题发生原因，分清双方责任，报检计处、质管处，否则不予报销，对服务中发生费用必须请示生产部门领导确认，对方出具回执方可。

　　第十九条

　　外部损失赔付：

　　1、凡20xx年7月1日之前赔付纳入责任部门的成本考核。

　　2、凡20xx年7月1日之后赔付：≤1000元扣责任人200元1000-5000元扣责任人400元5000-1000元扣责任人600元

　　1000元以上扣责任人1000元

　　第二十条

　　造成重大质量事故，责任部门领导除书面检查外，一次性罚款200-500元。

　　第二十一条

　　凡在一个季度内发生两起重大质量事故损失均在5000元以上的或一起10000元以上的质量事故的责任人进行离岗培训；凡玩忽职守，工作责任心不强造成重大质量损失或造成极坏影响者，一经发现给予下岗处理。

　　第二十二条

　　凡受过各种质量处罚的部门领导和责任人，在处罚后的工作中利用职权刁难或有报复行为的，一经发现，立即下岗。

　　第二十三条

　　损失费用计算公式：

　　1、报废损失=材料费+全部工时×30元/小时

　　2、让步损失=让步工时×30元/小时

　　3、承包运输方造成损失=正品价值或材料费+工时×30元/小时

　　4、出厂产品损失=差旅费+天数×40元+“三包费”

　　第二十四条

　　其他未作规定的参照有关条款和公司有关规定等执行。凡以前发文与本文件内容相抵触的，宣布作废，以本文件规定为准。

　　第二十五条

　　本规定的解释权属质管处。第二十六条

　　本规定自20xx年2月执行。

　　第三章：质量事故处理办法

　　第二十七条

　　为加强对质量事故的管理，严格执行“三不放过”（产生质量事故的原因和责任者未分析不放过，质量事故的危害性未分析不放过，应采取的预防措施未分析和制订不放过）的原则，增强全公司职工的质量意识和主人翁责任感，认真执行我公司质量管理的有关规定；严格工艺纪律，不断提高工作质量以保证产品质量，减少和杜绝质量事故的发生，提高公司的经济效益。特制定以下办法：

　　第二十八条

　　质量事故的定义：

　　凡设计、工艺、生产制造（运输、储存）检验等过程中，因以下原因造成成品批报废、成批返修、降低等级或降价处理、退货、索赔，对用户造成不好影响或影响生产计划和质量指标完成的称为质量事故。

　　1、图纸、工艺错误。

　　2、生产指挥错误。

　　3、违反工艺纪律。

　　4、操作不认真负责。

　　5、检验员漏检错检。

　　6、设备故障、仪表仪器失准。

　　7、材料混杂或发错。

　　8、运输保管不善。

　　9、管理不善或弄虚作假，以次充好。

　　10、工装制造质量及工装管理不善。

　　11、根据经济损失和影响大小，将质量事故分为以下三类：

　　第二十九条

　　重大质量事故，有下列情况之一者为重大质量事故：

　　1、直接经济损失10000元以上，或退货索赔经济损失达2万元以上。

　　2、造成退货或受到索赔并已造成不良影响。

　　3、对用户的生命财产造成严重损失。

　　4、因质量事故造成公司不能完成月、季或生产计划和质量指标的。

　　第二十九条

　　较大事故，有以下情况之一者为较大事故：

　　1、造成经济损失5000元以上，或退货索赔经济损失达1万元以上的。

　　2、废品或返修工时在20小时/批以上的。

　　3、因质量事故造成公司完不成月份、季度计划或质量指标的。

　　第三十条

　　一般事故，有以下情况之一者为一般事故：

　　1、经济损失在1000元以上，或三包费用1000元以上的。

　　2、废品或返修工时在50小时经上的。

　　3、虽不符合上面两条，但有下列情况者：

　　1）、机加工：成批生产的关键件的关键尺寸3件以上不合格。一般尺寸5件以上不合格；或成批生产的一般件10件不合格以上情况虽可回用，但影响性能或个观使用的。

　　2）、热处理件：经热处理的零件（包括工装零件）出现成批开裂、硬度不合格，碳和氮化不合格产生严重变形，而使零件无法返修，或虽返修但影响零件的质量。

　　第三十一条

　　质量责任：

　　1、由于图纸（包括工装、二类工具设备等）工艺文件标准错误造成的质量事故：图纸尺寸差错：设计和尺寸标注的错误，质量责任设计人员承担70%，审核人员承担30%。抄写错误，由描图员承担70%，校对承担30%。

　　2、工艺出现差错：经首检发现，其质量责任由工艺员承担90%。操作者（四级以上）承担10%。如工艺出现差错虽经首检未发现和防止，其质量责任由工艺承担70%。检查员承担20%，操作者承担10%。如操作员发现错误，提出异议未被接受，操作员不承担责任。工艺员承担的70%中，工艺编制设计者承担60%，审核者承担30%，会签者承担10%；描图抄写错误，描图员承担70%，校对承担30%。

　　3、操作者造成的质量事故：

　　1）、操作者不执行“三按”、“三自”和首检、交检制度或工作不负责所造成的事故全部由操作者本人负责。

　　2）、在师父指导下操作的徒工，造成的质量事故，由指导的师父负全部责任。

　　3）、尚未取得操作证的徒工，在无师父指导的情况下，受命于领导各管理人员下达的与本人技术不相称的操作指令进行作业，造成的质量事故，指令者承担70%，徒工承担30%。

　　4）、因不执行文明生产所规定的制度，导致零件成批磕碰，锈蚀的，由当事人负责。

　　5）、操作者在生产中发现工艺问题，避免了损失，应有奖励，可做为合理化建议申请计奖。

　　4、检验人员图纸造成的质量事故：

　　1）、检验员首检错误造成质量事故，由检验员负60%责任，操作者负70%责任。

　　2）、零件完工检后发现质量不合格，或下道工序发现上道工序不合格而造成事故者，检验员和操作员负一半责任。

　　3）、检验中未巡检或巡检错误造成质量事故，检验员负责制30%工期责任，操作者负70%责任。

　　4）、整机出厂后发现质量问题致用户退货、索赔、返修等造成的质量事故，检验员和操作者各负一半责任。

　　5）、由于检验员检测不及时，影响热处理质量而造成事故，检验员负90%责任，热处理负10%责任。

　　5、领导和管理人员的质量事故：

　　1）、因领导（包括厂领导）错误指挥或管理人员错误下达产品指令（包括不具备生产条件而强令下达生产指令），指使操作员违反“三按”要求，造成的事故或管理人员承担70%，操作员承担30%责任。如操作员提出异议未被接受，由指挥者负责。

　　2）、因管理混乱或管理员不重视质量，工序完工不交检造成的质量事故，由当事人承担70%，生产部门领导承担30%。

　　3）、因管理混乱或管理员工作失误造成发材料（材料必须有手续，无手续按错发处理）、毛坯、零件或外购等质量事故，由库房或当事人承担全部责任。

　　6、凡采购员因工作失误，采购不合格的原材料、外购件、标准件、毛坯、零件无合格证，且不合格未经检验就投料，造成质量事故的，由采购员承担60%责任，投料者承担40%。如已交检，检验员工作失误，判断为合格造成事故的，由采购员承担60%，检验员承担40%。

　　7、产品完工未检验开出合格证，就交经营处入库供货，造成用户退货，索赔和返修等质量事故。由检计处和经营处各承担一半责任，并追查有关领导责任。

　　第三十二条

　　工装问题造成的质量事故：

　　1、工装制造不合格、检验时误判为合格，由此造成的质量事故，由工具处承担50%责任，参加验证的检验员承担10%，工装使用部门和工艺处的有关人员各承担20%责任。如验证不合格，制造工装经济损失由工具处负担70%，检验员承担30%。

　　2、使用工装的操作员如使用、保管不当使工装损坏或降低精度造成的质量事故，由操作员负责。

　　5产品质量管理制度

　　3、工装运输过程中损坏造成的质量事故，由当事人负责。

　　4、已验证的工装，在库房保管不善，致使工装损坏或精度损失造成的质量事故，由保管员承担全部责任。

　　第三十三条

　　因设备故障造成的质量事故：

　　1、因设备大修人员工作不负责任，未维修好就交付使用造成的质量事故，由维修人员承担70%，检验员承担30%；小维修人员未维修好就交付使用造成的质量事故由小修理人员负责。

　　2、因操作员对设备使用保管不当造成设备故障而出的质量事故，由操作员负全部责任。

　　3、明知设备有故障停用，如操作员擅自自动用造成的质量事故，由操作员全部负责；如管理员错误指挥造成的质量事故，由指挥者负70%责任，操作规程员负30%责任，如操作员事先提出异议未被接受，由指挥者负全部责任。

　　4、设备到大修期，由于种种原因未大修而继续使用，由生产部门厂领导、设备处主管部门领导共同承担责任。

　　第三十四条

　　包装运输的质量事故：

　　1、因包装不好，运输和保管中包装箱损坏造成的质量事故，包装工承担70%，检验员承担30%；如未交检，则包装工负全部责任。

　　2、运输过程中因工作失误造成产品质量事故，由当事人承担全部责任。

　　第三十五条

　　质量事故报批办法：

　　出现质量问题时，应先检验员开出不合格品单，或报废单，并及时通知生产部门领导。

　　第三十五条

　　质量管理领导小组根据本制度的规定判断，是否构成质量事故；如已构成质量事故，质管领导小组应会同责任班组的组长和质管员及时组织有关人员对事帮进行分析；根据“三不放过”的原则，明确原则，明确责任，找出原因和制定预防措施，如事故责任不是生产部门，则检计处质量信息员填写信息传递反馈单，并责任处室；责任处室质管领导小组按前述的办法进行处理。

　　第三十六条

　　由责任部门的质管领导小组在一星期内填写“质量事故分析报告表”，一式三份；根据本制度处理规定填写好处理意见，转交检计处签署意见（对事故情况予以证实）；再转交质管办，质管办接到报告表后于5日内代表公司签署最终处理决定后，再将报告表返回检计处和责任部门各一份，另一份质管办留存备查。

　　第三十七条

　　较大的质量事故的处理由质管办送交总工程师或总经理处理决定；对于重大质量事故，总工程师和厂部视情况召集厂全面质量管理委员会研究作出决定。

　　第三十八条

　　质量事故的处理规定：

　　1、凡产生重大质量事故的责任者，经济损失在10000元以上到20000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资半年；20000元以上至50000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资一年；50000元以上者，扣发当月奖金和下浮一级工资一年外，赔偿经济损失0.2%；以上情况除经济处理外，根据情节轻重和后果并给予其他行政纪律处理。

　　6产品质量管理制度

　　2、凡产生较大质量事故的责任感者，经济损失在20xx元以上至5000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资二个月；5000元以上至10000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资三个月；

　　3、凡生产一般质量事故的责任者，经济损失在1000元以下（包括至500元，但定为一般质量事故的）扣发一个月奖金；1000元以上至20xx元者，扣发当月奖金和下浮一级工资一个月。

　　第三十九条

　　注意事项：

　　1、凡有关的生产部门、管理人员或检验部门及人员，违反***“工业产品质量责任条例”中有关规定，造成不良后果，上级部门已按“条例”进行处理的，不再按本制度另作处理。

　　2、操作者、检验员、管理员、特别是领导干部，应如实反映质量事故真相，凡弄虚作假、夸大、缩小和隐瞒事故，推卸责任者，加倍处罚。除经济上予以制裁外，视情况轻重，给予不同的行政处分。

　　3、质量事故的责任必须落实到人，不得含糊地定“XX小组”“XX检查站”等，填写清楚缺陷单和事故分析单，并注明清楚事故由哪一道工序引起。

　　4、事故累计损失价值系指造成报废的本道工序和以前各工序之和乘件数之积再加材料费用之和。作回用处理的事故损失只按本道工序工时计算损失。

　　5、按规定进行经济处罚的款数，除赔偿费由财务处归入成本外，扣罚的奖金和下浮的工资应交质管办，作为开展全面质量管理活动的奖励表彰先进的费用。

　　第四十条

　　每月10日前，质管办应将质量事故处理情况按考核要求填写表格，通知责任部门，劳资处或财务处，以便对责任者进行经济处罚，并适时通报全厂。

　　第四章：关于质量信得过个人标兵和TQC活动积极分子

　　评选奖励的制度

　　第四十一条为推动全公司全面质量管理活动的开展，促进企业升级工作，不断提高我厂的产品质量，经济效益和产品的竞争能力，我厂将开展评选信得过个人标兵和TQC活动积极分子；现将这些活动作如下规定：

　　第四十二条质量信得过个人标兵评选条件：

　　1、凡完成全年下达个人的生产工作任务，无违反公司规章行为，全年无质量事故、安全事故的生产工人、技术人员和管理人员，具备以下条件均可参加评选：

　　2、机加工人全年废品和让步品率合计均不大于1%。；焊接工人全年无废品。

　　3、工序管理点工人自控率达到100%，废品率符合第1条规定。

　　4、检验员全年对质量的错漏检次数不超过2次。

　　5、对提高改进产品质量有突出贡献的职工（创造价值或避免损失价值在3万元以上）。第四十三条质量管理活动积极分子评选条件：

　　1、各部门或班组的质量管理员除完成全年下达个人的各项生产工作任务，积极完成质管员的各项职责，使本部门的质量管理活动卓有成效者。

　　2、在开展质量管理活动中，如QC小组，工序质量管理点等活动有突出成绩者。

　　7产品质量管理制度

　　第四十四条评选办法：

　　1、信得过个人标兵由部门质量管理领导小组根据全年的废品指标统计和工作实绩评选上报质管处审核，公司质量管理委员会批准。

　　2、质量管理活动积极分子由各部门质量管理领导小组提名，上报质管处审核批准。

　　第四十五条奖励办法：

　　每年年终评选奖励一次，以精神奖励为主，并辅以物质奖励。

　　第五章：群众性质量管理活动制度

　　第四十六条全面质量管理，就是公司全体职工及有关部门同心协力，把专业技术，经营管理，数理统计和思想教育结合起来，建立质量保证体系，从而用最经济的手段，生产用户满意的产品。全面质量管理的特点，是从过去的事后检验、把关为主转变为预防、改进为主，从管结果变为管因素；因此必须发动公避开的全体人员，全部门参加到质量管理的各种活动中去，依靠科学管理的理论，程序和方法，使生产和经营的全过程处于受控状态；为此特制定本规定。

　　第四十七条为了发挥操作员、管理人员和检验员的积极性和责任感，把产品质量的“预防和把关”结合起来；对产品质量实行控制，开展“三自”、“三验”、“三按”、“三不放过”活动：

　　1、“三自”即：自检、自分、自盖工号。

　　自检：即每个操作者对自己加工的零件进行自检，确定是否符合图纸工艺和技术标准规定的要求。

　　自分：操作者自己检验的零件，把合格品和不合格品分开存放。自盖工号：在自己加工的零件上盖上工号，以明确责任。

　　2、“自检”即：首检、巡检、完工检（入库检）。

　　首检：操作者对每班或每批加工的首件，必须交检验检查，以防止成批报废。

　　巡检：检验员每班不少于两次到自己分管的范围内临床巡检，做到及时发现和处理问题。

　　完工检：每个零件完工后，检验员都应该进行完工检（全面检查），防止不合格品混入。

　　3、“三按”即按图纸、按工艺、按技术标准进行生产操作。

　　操作者必须严格遵守“三按”生产。操作前必须认真消化图纸、工艺和技术标准，“三按”生产执行情况的考核和违反“三按”生产造成的质量事故，按厂关于工艺纪律的有关文件处理。

　　4、“三不放过”即出了事故应及时组织有关人员开会分析，做到：不分析出事故发生的原因不放过；事故的责任者没有查清，责任者和群众未受到教育不放过；未拟订防止事故再发生的措施不放过。

　　第四十八条建立质量分析会议制度：

　　1、公司质量管理会每个月召开一次分析会议，对每个月的质量管理和质量指标完成情况进行分析，提出一步的整改计划。

　　2、公司质量分析会，每批产品生产制造前召开一次，每批产品生产制造中期召开一次，总工程师主持，有关处室分厂的负责人或技术人员参加。质管处负责会议的准备，组织下发会议纪要和执行中的检查和协调工作。

　　3、科室的质量管理小组和班组10天召开一次质量分析会，应运用排列图，因果图和

　　8产品质量管理制度

　　对策表等数理统计法对本部门存在的质量问题进行分析，找出原因，制订改进措施。

　　4、若紧急重大质量问题，立即召开公司质量管理会，分析问题原因，解决方法。

　　4、科室质量管理小组和班组的质量分析会情况由公司质管处考核。第四十九条对关键部位和关键件实行质量管理点控制：

　　1、为确保产品的成品质量，使以原材料进厂到产品包装的生产全过程，主要工序的选题处于稳定状态，须对其实行有效管理。

　　2、管理点的设置由工艺部门负责提出，经厂质管处及有关部门讨论后确定，经总工程师批准后执行。

　　3、具体作法按“工序质量管理点”管理制度执行。

　　第五十条用户访问活动：

　　用户访问活动体现了质量管理中“用户第一”的思想，这一活动要求充分发动群众，开展优质服务，满足用户的要求，是加速质量信息反馈的重要途径之一。

　　公司内访问：

　　1、集中访问：每年组织1~2次由公司领导带队，有设计、工艺、检验、销售和质管等部门参加的对主要用户进行访问。调查了解用户要求和产品使用情况，并开展服务工作和市场调查。

　　2、个别访问：由经营处在进行产品销售和市场调查的同时，对用户访问或在为用户服务时向用户进行访问。

　　用户访问后要有访问记录，并由访问的部门整理成质量信息反馈资料送有关领导和质管处，供领导决策和有关部门制订质量改进计划。

　　第六章：QC小组活动管理：

　　第五十一条QC小组是发动公司全员参加质量管理活动的好形式，公司职工围绕公司的方针目标，运用质量管理的理论和方法，以改进质量、降低消耗、提高经济效益和管理水*为目的而组织起来开展活动的小组；它可以在行政班组中建立，也可以是跨班组或部门的以质量攻关为主的QC小组。

　　第五十二条QC小组在各级行政部门的领导下，围绕本部门质量方针目标，创优活动；运用全面质量管理的工具解决问题。QC小组必须向质管办进行注册登记，有活动课题和活动计划；并进行活动情况记录。课题完成后要向质管处上报成果，写出书面资料，参加成果发表。

　　第五十三条由质管处和有关部门每年举行1~2次公司级的QC小组成果发表会。成果发表会的评委会要有领导和工程技术人员参加。QC小组成果评价视其对提高产品质量和经济效益大小，采取活动评价和成果评价相结合，现场检查与会场发表相结合，以现场为的的评价方法。

　　第五十四条QC小组活动情况及成果列为各部门推行TQC活动的内容之一进行考核。各行政小组的QC活动成果作为对各班组进行公司模范班组验收的条件之一进行考核。

　　第五十五条开展质量“信得过”活动：

　　质量“信得过”，即在质量上要坚持高标准、严要求，使产品质量做到自己信得过，检

　　9产品质量管理制度

　　查员信得过，用户信得过，国家信得过。质量“信得过”活动分为：

　　第五十六条开展质量“信得过”班组活动：

　　信得过班组必须是合格班组，验收达到信得过班组的.标准。由班组建设归口部门统一进行验收和奖励。

　　第五十七条开展质量“信得过”个人标兵活动：

　　“信得过”个人标兵必须是完成全年下达的生产任务，全年无质量事故者。机加工人全年废品率*均在0.5%以下；铸造工人全年废品率*均在2%以下；工序质量管理点的工人自控率达到100%，废品率在厂规定的考核指标以内。每年由各生产分厂提名报质管办，由质管处审查后报厂工会在年终总结评比时作为单项标兵进行一次奖励。

　　质量信息管理制度

　　第五十八条

　　质量信息工作是全面质量管理的基础工作之一。信息在现代化管理中起着极其重要的作用；质量信息指在形成产品质量的全过程中所产生的各种有用情报和资料，它包括产品质量信息和工作质量信息二个方面，也可按信息的来源分为公司内质量信息公司外质量信息，为使我厂的质量信息正常开展，特制定本管理制度如下：

　　第五十九条

　　质量信息工作在总师的领导下，由总师办主管有关工作，负责全公司的质量信息管理，交对各处室信息工作进行认真的考核。

　　第六十条

　　总师办设专人负责质量信息工作，各处室指定一名质管员为本部门质量信息员，组成全公司的质量信息网络；见网络图。

　　第六十一条

　　质量信息员必须认真负责做好所在部门的质量信息，保证本部门质量信息的收集、传递、处理和反馈及时，迅速并进行编号登记和签收其他部门传递至本部门的信息单。解决后进行反馈、督促按时处理解决。信息员传递和反馈的信息力求准确，不能弄虚作假；每年对信息员进行评比，对工作成绩显著者给予奖励。

　　第六十二条

　　各部门的领导应重视质量信息工作，及时做好质量信息的传递处理和反馈，支持本部门质量信息员的工作，在本部门信息员离厂期间应指定专人代理其工作。

　　第六十三条

　　质量信息传递与反馈的有关规定：

　　信息发出单位填写一式四联的信息反馈单。自留第四联，其余三联交***单位签收；接收单位必须及时处理解决；处理解决后，应将处理结果填写清楚（如暂时解决不了的，可按规定解决措施和计划解决期限），并由单位负责人签字后自留一份（第一联），其余二联应反馈至信息发出单位把收到的第二联和存根（第四联）贴在一起保存，将第三联于每月末交总师办，经备考核。

　　第六十四条

　　凡有以下情况应填写质量信息传递单位进行传递和反馈：

　　1、各处室每月质量分析会和用户（下道工序）访问后，应将需要其它部门解决的较大的问题进行传递反馈。

　　2、各处室在是日常生产工作中，需要其它处室协同解决的，可填写信息传递单，直接传递至有关部门解决，但解决后仍需将第三联交总师办备查，便于考核。

　　10产品质量管理制度

　　3、各处室遇到需总工办进行协同的问题，可填写信息传递反馈单交总工办协调处理；经过协调处理由某部门解决的问题，有关部门必须及时进行解决，交将结果反馈给总工办。第六十五条

　　通常情况下，信息必须在三天内按正常渠道传递到有关部门。有关部门按到信息后，必须三天内处理完毕；及时反馈至信息发出单位；如遇情况紧急，急需解决时，可在信息单上加上“急”字，信息按收单位见“急”字后应立即处理。

　　第六十六条

　　出现重大质量信息，须在当月填写信息单报告总经理，总经理处理后交工办备案或批示后交总工办办理；总工办处理后，再反馈至有关部门领导者。

　　第六十七条

　　每月的工艺纪律检查以后，每季度的公司质量分析会后，每年1~2次和总经理质量诊断后，每年质量监督站的质量抽查结果以及每年定期的质量审核情况等，总工办都应将存在问题填发信息单到有关部门限期解决；各部门接到信息后，应按正常渠道进行处理，传递和反馈。

　　第六十八条

　　总工办将信息传递反馈的速度和信息处理的百分率对每个部门进行考核，考核的结果汇总到各部门全面质量管理考核办法中计算奖金，并作为公司内年终评选质量管理奖和处室的依据之一。

　　第六十九条

　　本管理制度自下发之日起开始实行。

　　工序质量控制点管理制度

　　第七十条

　　为了保证我公司产品的成品质量，必须利用全面质量管理的数理统计方法，对生产过程中的重要工序进行有效地管理，判断和消除系统因素造成的质量波动，使之处于稳定状态；为此特制订本制度。

　　第七十一条

　　工序质量控制点根据以下原则设立：

　　1、对产品的性能、精度、寿命、可靠性、安全性有严重影响的关键质量特性。

　　2、工艺上有特殊要求，对下道工序有影响的部位，或操作工艺经较精密复杂，需特殊加工技能的工序或部位。

　　3、质量不稳定，出现不良品多的工序。

　　4、用户反馈的主要不良项目。

　　5、关键外协件、外购件的主要和关键质量项目。

　　第七十二条

　　质量控制点的设置步骤和管理方法：

　　控制点由工艺部门提出，产品的主管工艺员根据设立控制点的原则填写质量控制点审批报告，一式四份；经公司质管处、检计处、生产部门根据图纸，工艺文件或内控标准的规定讨论确定后，经总工办审批后纳入工艺，列入控制点的明细表，审批报告应分发到工艺、质管处、生产部门各一份。

　　第七十三条

　　根据我公司产品的特点，工序控制点原则上分为如下两种：一种是按产品的要求确定控制点，由该产品主管工艺员编制明细表和作业指导书，明确所建立的管理点的工序质量要求，特性值的测量方法和测量工具，控制点的管理方法和控制工具；另一种为按设备或工种确定管理点，由工艺主管工艺员制定全厂控制点的明细表，工艺守则及各管理。

　　点的控制方法和记录表格。两种控制点技术文件经工艺主管审核，总工办批准，生产部门会签，报质管处备案。

　　第七十四条

　　为了保证产品质量，工艺人员有权要求在某些检查点，采购点设置控制点，并负责提出控制点的检测手段，记录表格。工艺员还应向这些控制点发送有关的技术文件和掌握控制点的水*。

　　第七十五条

　　质管处应制订控制点的各种考核办法并进行考核，对实施过程中的问题进行协调，组织有关部门对控制点进行验收及进行奖励。

　　第七十六条

　　控制点的操作人员和检验人员必须接受TQC教育，学会运用数理统计方法，应按控制点的文件要求进行活动，使影响工序质量的诸因素处于受控状态。

　　第七十七条

　　工序点应有明显标记，控制点的原始数据及管理图表应当准确齐全，并在工序完工后一星期内送生产部门保存。

　　第七十八条

　　检验员按规定的技术要求对所在控制点进行督促、检查。对于按设备或工种确定的管理点的工件应进行全检，并要检查和计算操作者的自控率，填入记录表，对采用控制图管理的控制点，检验员应将抽查数据点入控制图上，用不同颜色作控制曲线，并应签名和填入抽查时间。

　　第七十九条

　　工艺处每月应有计划地检查控制点的实际状况，并进行分析，于每季末将检查情况汇总上报公司质管处。

　　第八十条

　　每年结合产品工艺整顿，由工艺部门的有关工艺员根据产品技术要求的变更或工序质量提高的具体的情况（如工序能稳定地生产出符合质量要求的产品）对控制点进行整顿，如需撤消控制点，由工艺部门有关负责人提出，经生产部门、检计处、质管处共同研究决定，送总工办批准返质管处备案。

　　第八十一条

　　质量控制点的考核：

　　1、公司质管处每月不定期地到生产部门检查1~2次控制点的情况每月5日前将检查情况和工艺部门、生产部门上报情况汇总填入考核表；一式二份，一份交总工办，一份自留备查。

　　2、公避开质管处对工艺部门、生产部门、检计处的控制点活动的检查，纳入经济责任制中，作为全面质量管理活动的考核项目进行考核。

　　日常管理制度 7

　　一、为加强考勤管理制度，严肃工作纪律，制定本制度。

　　二、工作人员必须严格遵守工作作息时间，在上午上、下班，下午上、下班时自觉打卡，以打卡记录作为考勤登记的依据。

　　三、无论执行夏季作息时间，还是冬季作息时间，上午、下午打卡时间界线均以中午1：00划分。在1：00以前打卡的，相应计入上午上下班时间纪录；在1：00以后打卡的，相应计入下午上下班时间纪录。

　　四、工作人员在双休日、节假日、工作时间以外自行加班的，不用打卡。

　　五、经单位统一安排，工作人员在双休日、节假日加班，执行正常作息时间，并需要兑现加班工资的，应按规定打卡，并以打卡记录兑现加班费。没有打卡记录的，不予兑现加班费。

　　六、遇停电或考勤机发生故障不能正常打卡时，考勤人员在当月考勤表后附文字说明。

　　七、工作人员每次打卡须得到考勤机确认有效。在没有确认打卡有效情况下放弃打卡或因疏忽忘记打卡、无故不打卡者，以考勤机记录为准，分别按以下情况处理：

　　1、上班时打卡，下班时不打卡的，按照早退处理；

　　2、上班时不打卡，下班时打卡的，按照迟到处理；

　　3、上下班均不打卡的，按照旷工处理。

　　八、经多次打卡考勤机不予确认者，须在本班次内及时通知办公室考勤人员重新录入指纹，由此产生的迟到、早退或缺勤记录，本人应在班次内向办公室办理核销登记。工作人员不主动向办公室打招呼重新录入指纹或办理核销登记手续的，造成的责任由本人承担。

　　九、工作人员因病假、事假、婚假、产假、丧假、公休假等原因不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录，由办公室根据本人的请假条办理核销登记。工作人员事先未向办公室递交请假条的，造成的责任由本人承担。

　　十、部门职工因下列情况之一，不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录，由本人负责，于当天或次日持部门负责人签批的《因工缺勤记录核销登记表》向办公室办理核销登记。未及时办理核销登记的，造成的责任由本人承担：

　　1、因公出差的；

　　2、需连续在外工作，不能到单位打卡的；

　　3、确因工作需要，上班前需直接外出开会、办事的；

　　4、上班后外出办事、下班时不能按时返回的；科室、部门负责人有上述情况者，由分管领导签批《核销登记表》，并由本人负责向办公室办理核销登记。干部、职工或部门负责人在形成上述事实之前，应分别征得部门领导或局分管领导的同意。

　　十一、经调查核实，工作人员确因疏忽忘记打卡的，可按照本制度第十项规定的`方法和程序，经部门负责人或局分管领导审批后办理更正。

　　十二、故意不打卡形成的迟到、早退或缺勤记录，即认同为迟到、早退或缺勤，按照有关规定处理。

　　十三、工作人员因个人失误，在非打卡时间打卡或打卡次数不够、操作不当，导致考勤机错误记录的，造成的责任由本人承担。

　　十四、干部、职工个人考勤记录由局办公室负责定期公布，干部职工有异议的，可以到办公室查询。

　　十五、本制度与《房管局干部职工工作考勤和请假制度》配套使用，考勤结果作为兑现工资奖金和工作人员考核、晋级晋职的重要依据。

　　十六、为了维护房管局的整体形象，严肃工作纪律，干部职工要树立大局意识，自觉遵守考勤打卡管理制度，不得出现有损于团队的言论和行为。工作人员出现无理取闹，与考勤管理人员争执的，或行政管理人员营私舞弊的，给予通报批评，造成不良影响的，按照本局有关规定处理。

　　十七、局机关各科室及公房管理所的考勤登记适用本制度。房地产交易中心、泰昌物业公司的考勤登记由本部门负责，参照本制度执行。两个部门的考勤汇总表于次月2日以前报局办公室审核。经济适用住房发展中心的考勤登记由本部门统筹安排。

　　日常管理制度 8

　　一、投入运行的电梯在轿厢操纵箱的上方必须贴有《安全检验合格》证，而且是在国家特种设备检验部门审验有效期内。

　　二、《安全检验合格》证上必须标明审验有效期和维保单位。

　　三、电梯使用单位必须在轿厢内标示应急电话和管理部门电话。

　　四、按照国家法规规定投入运行的电梯每15天应由专业维修保养单位对电梯作一次定期的维护保养和安全检查。

　　五、严禁儿童在电梯厅门口和轿厢内玩耍，儿童乘用电梯时必须由成年人监护和带领。

　　六、残疾人在使用电梯时(除残疾人专用电梯外)应由专人陪同和护送。

　　七、爱护电梯，文明乘梯，保持轿厢内清洁卫生，请勿在轿厢内吸烟、丢弃烟头及杂物。

　　八、有司机的电梯司机即是电梯的操纵者，又是防止电梯故障和事故的管理者，应引导乘客遵守各项安全管理制度，不得擅自操纵电梯，以防止发生事故。

　　九、召唤按钮要轻按轻触，不要用力敲打，严禁拨动各种警示开关。

　　十、乘梯时如遇上停电和故障引起停梯、关人，请不要惊慌，冷静地利用轿厢内的应急照明，看清操纵板上的报警按钮或专用电话向电梯管理人员联系，安静地等待管理人员进行救助，或脱鞋用鞋底敲打厅门，让轿厢外面的人听到后请求援救。

　　十一、乘梯时身体不要靠在电梯厅门、轿门上，当电梯停层后，乘客按顺序进出，不要拥挤，不要长时间站在门地坎中间。

　　十二、不准在电梯内打逗、蹦跳、用手拉门。

　　十三、不准用打火机、烟头和利器烧、划伤操纵箱、按钮和轿厢。

　　十四、严禁电梯带病运行，超载运行或装运易燃易爆及液体物品。

　　十五、不要长时间用手或者身体强行挡住门安全装置。

　　十六、当电梯突然停梯时，不准用手扒门或用棍棒撬门，企图跳出轿厢而发生危险，应保持冷静，听从司机及管理人员指挥，有秩序地撤离轿厢。

　　十七、电梯供电电压为380V，电压波动应在±7%范围内：机房温度应在+5℃-40℃之内。

　　十八、电梯长期不使用时，应将机房总电源开关断开，使用时必须仔细检查和试运行后方可正式运行。

　　十九、电梯的日常管理、使用和清洁卫生由用户专业人员进行，电梯管理员和电梯司机必须经过培训，持证上岗。

　　日常管理制度 9

　　第一条为促进我局公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高公文处理的质量和效率，根据《党政机关公文处理工作条例》（中办发〔20xx〕14号）、《党政机关公文格式》国家标准（GB/T9704-20xx）、xx省《党政机关公文处理工作条例细则（试行）》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

　　第二条市xx局的公文（包括局党组、局发文、发电，下同），是局党组、局机关实施领导、履行职能、处理公务的具有特定效力和规范体式的文书，是传达贯彻上级党委**政策、制度，指导布置和商洽工作，请示和答复问题，报告、通报和交流情况等的重要工具。

　　第三条局办公室负责管理局公文处理工作，并对局各科室（单位）的公文处理工作进行指导和监督检查。局各科室（单位）应指定专人负责本科室、单位的公文处理工作。

　　第四条根据公文内容和作用，工作中我局涉及的公文种类主要有：决定、公告、通告、意见、通知、通报、报告、请示、批复、函、纪要等。

　　第五条各科室（单位）要严格按照规定的公文格式要求制发公文。公文一般由份号、密级、保密期限、紧急程度、发文机关标志、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、发文机关署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送机关、印发机关和印发日期、页码等组成。

　　需要具体说明的：

　　（一）公文密级由文件起草科室、局办公室依据有关保密规定及公文内容确定。

　　（二）发文字号由发文机关代字、年份、序号组成。联合行文时，使用主办机关的发文字号。我局的发文机关代字为：

　　（1）局党组发文为：xx退役军人的党组。

　　（2）局发文为：xx退役军人发。

　　（3）电报为：xx退役军人传发。

　　（三）上行文应标注签发人姓名，呈送市委市**的上行文签发人为局主要负责人。

　　（四）文头由发文机关全称+文件组成，发文字号由发文单位、年份、文号组成；公文标题由发文机关+关于+事由+文种组成，版记由发文机关和印发日期组成。公文标题中一般不使用标点符号，特殊情况下可使用书名号、引号、顿号、连接号和括号等。转发文件时，如原标题过长，可根据文件内容重新确定标题。

　　（五）附件。公文正文的说明、补充或参考资料。有两个或两个以上附件时，应注明顺序号。被转发的公文，不属于附件。

　　（六）附注。公文印发传达范围、公开方式（主动公开、依申请公开、不公开）、联系人等需要说明的事项。

　　第六条行文应当确有必要，讲求实效，注重针对性和可操作性。行文关系根据隶属关系和职权范围确定。一般不得越级行文，特殊情况需要越级行文的，应当同时抄送被越过的机关。

　　第七条属于我局职能范围内的事务，由我局自行行文或与有关部门联合行文。联合行文应明确主办部门。须市**审批或授权的事项，经市**同意也可以由我局行文，文中应注明“经市**同意”字样。

　　第八条准确把握“报告”和“请示”两个文种的区别。报告，适用于向上级机关汇报工作、反映情况，回复上级机关的询问；请示，适用于向上级机关请求指示、批准。“请示”应一文一事，一般只写一个主送机关。根据需要可以同时抄送相关机关和同级机关，不得抄送下级机关。不得在非请示性公文中夹带请示事项。

　　下级机关的请示事项，如需以本机关名义向上级机关请示，应当提出倾向性意见后上报，不得原文转报上级机关。

　　第九条严格控制发文数量和文件篇幅。

　　（一）凡法律法规已作出明确规定的，一律不再制发文件。现行文件规定仍然适用的，不再重复发文。没有实质内容、可发可不发的文件，一律不发。

　　（二）对市委、市**、xx省xx厅、xx州市xx局等下发的文件，要结合实际贯彻落实，一般不直接转发。

　　第十条公文拟制包括公文的起草、审核、签发等程序。

　　公文起草应当做到：

　　（一）符合国家的法律法规和党的路线方针政策，完整准确体现发文机关意图，并同现行有关公文相衔接。

　　（二）凡与人民群众切身利益密切相关、涉及面广、容易引发社会稳定问题的文件，拟定之前要进行社会稳定风险评估。

　　（三）一切从实际出发，分析问题实事求是，所提政策措施和办法切实可行。

　　（四）内容简洁，主题突出，观点鲜明，结构严谨，表述准确，文字精练。

　　（五）文种正确，格式规范。公文的文种应根据行文目的、发文机关的职权和与主送机关的行文关系确定。

　　（六）拟制紧急公文，应体现紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度。拟制密级公文，应当根据涉密事项，按照有关保密规定确定密级和保密期限。

　　（七）人名、地名、数字、引文准确。引用公文应先引标题，后引发文字号。

　　（八）结构层次序数，第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为“1.”，第四层为“（1）”。

　　（九）应使用国家法定计量单位。

　　（十）文内使用非规范化简称，应在第一次出现时先用全称并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式，应在第一次出现时注明准确的中文译名。

　　（十一）公文中的数字，除部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应使用***数字。

　　（十二）情况复杂的公文，应附有必要的背景材料或另纸说明，供领导审签时参考。

　　公文拟制应当做到：

　　（一）公文起草单位应同时在发文单上注明是否对外公开。

　　（二）拟制公文时凡涉及其他部门及局内有关科室、单位职权范围内的事项，应取得一致意见后方可行文。

　　公文文稿签发应当做到：

　　（一）先由公文起草科室、单位主要负责人进行审核（相关科室、单位会签）后，再由局办公室进行核稿。

　　（二）科室、单位审核的重点是：政策、规定是否可行，是否符合国家法律法规，是否同现行有关公文相衔接，所提政策措施和办法是否切实可行，是否注明公开类别等。

　　（三）局办公室核稿的重点是：行文理由是否充分，行文方式是否妥当，公文格式是否规范，文字表述是否准确等。对不符合行文要求的，局办公室可将文稿退回公文起草科室、单位重新拟文。

　　（四）局领导签发日期为发文日期。经局领导签发的文件，公文起草科室、单位原则上不得更改，确需更改的须请示签发局领导同意后，方可改动。

　　第十二条公文页面布局与排版字体要求。

　　除特殊说明外，公文发文字号字体一般为三号仿宋，数字字体用TimesNewRoman。

　　（一）全文页面设置为：上3.7cm,下3.5cm，左2.8cm，右2.6cm，标准为A4纸。

　　（二）文件版头上空一行，行距固定值40磅，字体为方正大标宋，字号根据发文机关字数作相应调整，颜色为标准红色。

　　（三）发文字号前空两行。签发人姓名用3号楷体。

　　（四）正文第一层标题采用三号黑体标识，不加句号，第二层标题为三号楷体标识，断行不加句号，不断行加句号，第三层标题不再标注字体，与正文相同为三号仿宋字体。

　　（五）文件如有附件，与正文之间空一行，段间空两字，按序号逐条对齐，如字数较多需转行，则与前一行首字对齐。附件无句号和书名号。

　　（六）落款与正文空三行，如有附件，则与附件空三行。联合发文的落款，按顺序依次左右上下排开，中间再空三行便于加盖公章。

　　（七）行文日期右空四字，发文机关在日期上*行对齐，最后加盖公章。

　　（八）文件如需加联系人，则与落款空一行，段前空两字，内容用括号。

　　（九）版记左右各空一字，4号仿宋，横线与版心长度一致，且紧贴底线，粗细为一磅，上下距离为固定值1cm，版记必须在偶数页。

　　（十）页脚为2.7cm，页码为4号TimesNewRoman字体，对齐方式为外侧对齐。

　　（十一）印发及转发类公文，正文部分字体为3号楷体，印发及转发内容另起一页，格式与一般公文相同。上行文只写印，不写印发。

　　第十三条公文办理包括发文办理、收文办理和整理归档。

　　（一）除涉密公文、不宜公开的公文以及联合发文外，我局收发文办理原则上一律在局OA办公自动化系统上进行。

　　（二）收文办理指收到公文的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。

　　1.签收。凡送我局的文电、信函，统一由局办公室签收、拆封、登记、分发。标明具体单位或个人的文电、信函，由局办公室直接分送有关科室、单位或个人签收。

　　2.登记。局办公室对公文的主要信息和办理情况应当详细记载。

　　3.初审。局办公室对局外需要办理或阅知的来文进行初审。初审的重点是：是否应当由本局办理，是否符合行文规则，涉及其他部门职权范围内的事项是否已经协商、会签，是否符合公文起草的其他要求。经初审不符合规定的公文，应当退回来文单位并说明理由。

　　4.拟办。初审完需要我局办理的公文，由局办公室拟办，拟办意见要准确，符合政策规定和实际情况，具有可操作性。

　　5.承办。承办科室、单位应及时办理交办的'公文，不得延误、推诿。紧急公文，应随到随办。有时限或保密等特殊要求的公文，要特事特办，并按要求及时报告办理结果。公文办理的各环节，经办人要签字并标明办理日期。

　　6.催办。局办公室要负责公文催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。

　　（三）发文办理指以本机关名义制发公文的过程，包括复核、编号、印制、分发等程序。

　　1.复核。已经局领导签批的公文，印发前公文起草科室、单位应当对公文审批手续、内容、文种、格式等进行复核；需作实质性修改的，应当报原签批人复审。

　　2.编号。对复核后的公文，送局办公室统一编制发文字号。

　　3.印制。各类公文必须严格依照统一的行文规则和公文格式印制。公文正式印制前，公文起草科室、单位负责审读校对，印制出的公文与原核定的文稿不一致的，由审读校对人负责。

　　4.分发。公文印制完毕，公文起草科室、单位应当对公文的文字、格式和印刷质量进行检查后按照有关规定和要求分发。

　　（四）公文办理完毕后，根据档案管理的有关规定，公文承办科室、单位应及时将公文正本、原稿、附件及有关材料送办公室整理（立卷）、归档。机构调整时，需要归档的公文、资料整理立卷后，按有关规定全部移交局办公室。工作人员调离工作岗位时，应将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。个人不得保存应当归档的公文。与外单位联合办理的公文，原件由主办机关整理（立卷）、归档，其他机关保存复印件或其他形式的公文副本。

　　不具备归档和存查价值的公文，经过局办公室批准，按有关规定进行销毁。

　　第十四条本办法由局办公室负责解释。

　　第十五条本办法自印发之日起施行。

　　日常管理制度 10

　　一、消防安全规则

　　1、厨房内配备规模相适应的消防设备和足量的消防器材,消防器材设备应布置在明显和便于取用的地点,消防器材附*严禁堆放其它物品,禁止挪用消防器材;厨房工作人员必须了解使用方法和防火安全知识;

　　2、“安全第一、预防为主”厨房工作间隙期间,应有专人值班,厨房内严禁吸烟,严禁存放易燃、易爆和有毒有害的物品,危险品有专人管理,指定在安全地方存放,勤用勤领;

　　3、燃气点火时要火等气,下班时要关紧液化气管道的分闸及总闸;

　　4、作业中要注意控制油温,厨师不得随意离开,防止油锅起火,注意安全;

　　5、厨房设备,脱排油烟机和排烟管道要勤于清洁,严格落实“厨房卫生标准及清洁制度”;

　　6、进行日常清洁和计划清洁时,严防将水喷洒到电插座、电源开关、报警器上,防止电线短路起火。

　　7、发现隐患或有异声、异味,必须立即查明原因,迅速处理并及时报告安全服务组和工程组,切实消除隐患,防范于未燃;

　　8、厨房操作间内不得使用碘钨灯照明应采用防爆照明灯具。操作间电、气、水应设总闸和分闸,保证人走电、气、水关闭;

　　9、保持操作间整洁,定期清扫、整理,防止地面油迹过多;

　　10、各类烤箱、炸炉等设备定期清洁,防止油污积淀,在使用中要有专人看守;

　　11、下班前,要认真检查水、电、燃气阀及蒸汽,关紧开关及阀门。

　　12、厨房操作间防火责任制是“谁主管,谁负责;谁当班,谁负责”的消防安全管理制度。

　　二、紧急安全事故的处理

　　1、在保证人身安全的前提下,用消防灭火器材及时予以扑救,同时用电话通知安全服务组或通知操作间附*的保安人员协助处理。

　　2、行政部安全服务组内线报警电话:201消防报警电话:119,

　　三、其它

　　1、加强操作间人员的教育培训,所有操作间人员必须熟悉各类设备的使用和消防安全管理制度,了解消防器材操作和必要的消防知识及应急处理办法。

　　2、划分消防管理责任区域,每个操作间组别的正、副组长为该操作间区域的防火安全责任人,负责本操作间的防火管理工作。

　　3、落实安全检查制度,主管人员每天负责操作间的消防检查,操作间负责人每周进行全面检查,消防器材应定期检查维修,保持完整最佳状态,发现问题及时登记汇报,并按防火要求整改安全隐患。

请假管理制度范文十份（扩展2）

——防疫管理制度范文十份

　　防疫管理制度 1

　　一、内部人员就餐要求如下：

　　1、进入食堂前测量体温;

　　2、在食堂门口洗手池用洗手液洗手后进入食堂;

　　3、进入食堂后除吃饭时摘掉口罩外，其余时间必须佩带口罩;

　　4、米饭/汤自取改为派餐窗口内工作人员派餐;暂时取消自选餐，均以套餐形式供应，避免在取餐窗口逗留;

　　5、食堂取消双排座椅，避免面对面就餐;

　　6、进入食堂保持安静，做到少说话、快吃、快走;

　　7、食堂准备微波炉，在疫情尚未解除的情况下，允许加热自带餐食或自带餐具，在食堂或者带回宿舍就餐(注：办公室不能就餐，避免影响办公环境和造成鼠患);

　　8、根据食堂取消双排座椅后最大容量，各厂区相关部门请配合分批就餐。(综合楼 693 个座位、二厂区 714 个座位、潼桥 264 个座位)

　　二、客户及外部人员就餐要求如下：

　　1、暂停供应 VIP 围餐，改盒饭(两荤一素一汤)的形式供应，待疫情控制后视情况恢复;

　　特殊需要的.部门请提出申请，视情况经相关领导批示后执行;

　　2、所有外来人员按照公司安委办《关于疫情期间外来人员入厂管理通知》相关条款进行操作;

　　3、各接口部门人员梳理现注册就餐的相关人员，并要求配合公司管理;

　　4、在公司食堂或 VIP 餐厅用餐时，应遵守内部人员就餐要求的 1~7 项要求。

　　公司防疫期间职工食堂和就餐管理制度2

　　01员工食堂餐具必须高温消毒;大厅、工作间、餐桌每天餐后彻底消毒;服务人员全程佩戴口罩。

　　02食材原辅料定点、定量采购，票证齐全;严格执行留样制度;严禁生熟食品混放。

　　03禁止有发热、咳嗽、咽痛等体征的人员进入食堂。

　　04员工进入食堂除用餐外，必须全程佩戴口罩。

　　05大厅集中就餐时，员工至少相隔一个座位，且不要相对而坐，也不要接听电话和相互交谈，快速用餐离场。

　　06为避免人员集中，公司实行错峰用餐。增压器事业部11:30开始用餐，宏祥分公司11:45开始用餐，总部机关和其他单位12:00开始用餐。

　　07为避免集中就餐造成可能的交叉感染，食堂尽量采用一次性餐具;提倡员工在家用餐、自备餐具用餐、打包回岗位用餐。

　　08疫控期间，考虑到健康需要，部分员工可能会选择自行解决用餐，食堂就餐人数会有所减少，为节约资源，食堂暂开放一家(如就餐人数超预期，开放两家)。

　　09为全面掌握就餐信息，保障员工就餐健康，也避免不必要的浪费，除早餐外，中晚餐实行报餐制，2月10日起执行。各单位每天上午9:30前和下午15:30前，将中晚餐用餐人数报工会工作部涂永珉汇总(电话68188)。

　　10疫控期间，员工必须实名就餐，严禁员工刷卡换券或拿别人餐卡就餐等行为。未经登记，严禁外来人员就餐。一经发现，将按相关制度严肃处理。

　　防疫管理制度 2

　　为了使分公司机关食堂合法、合规、安全、卫生、有序运行，保证员工就餐需要，并为本公司会议、培训班和外来客人提供良好的餐饮接待服务，特制定本制度。

　　一、安全卫生、保证质量、有序运行

　　1、炊管人员身体要符合餐饮业标准，并按要求定期进行健康检查，同时达标。要讲究个人卫生，穿着整洁，勤剪指甲。上班必须穿工作服、戴工作帽。新聘用人员必须有健康证。

　　2、炊管人员应服从管理，尽职尽责，要爱护财物，遵守纪律，在工作期间不准随意脱岗，不准将无关人员带入工作场所。

　　3、炊管人员要加强安全防范意识，妥善保管食堂餐厅钥匙，正确使用所配的电器设备和炉灶炊具设施。下班时要认真检查各类设备，切断电源，关闭水、气阀门，锁好门窗，确保安全。

　　4、炊管人员除做好食堂日常环境卫生及用品、用具的清理外，每星期五大扫除一次，确保食堂经常性的整洁、亮丽;并要定期消毒，严防食物中毒。

　　5、食堂主管要按照调剂花样、适合口味、满足需求的原则，根据每天(每顿)就餐人数和供应标准，与主厨商议列出《饭菜供应单》(样式附后)。依据饭菜供应单，采购员视库存余缺和实际需要进行采购;主厨负责组织炊事员加工烹饪。每餐供应完毕后，由食堂主管和主厨在饭菜供应单上签字，同时由接待陪同责任人签字，以确认实际供应情况(员工早餐、午餐的《饭菜供应单》“接待人”栏不需签字)。

　　6、在食堂主管的安排下，食堂操作间的日常工作由主厨负责组织开展。膳食供应要清洁卫生、适时调节饮食种类、花样，不断提高饭菜质量;要及时、主动、热情、周到为员工和客人服务，努力提高员工和客人的满意度。

　　7、餐厅服务人员要随时保持餐厅的整洁，供餐前，桌、椅、餐具要按实际需要和规定摆放。上餐过程中，要及时给管理人员、主厨通报餐厅需求等方面的情况，确保按照饭菜供应项目和用餐实际提供优质服务。

　　二、加强管理、合法合规、勤俭节约

　　1、员工就餐管理：

　　员工早餐实行按月结算制，即凡在当月内，早餐就餐次数不论多少，均需按一个月的标准交费。早餐就餐员工必须在每月10日前，按照规定的标准交早餐费。早餐费的收缴实行填表登记制。《早餐费收缴表》样式附后。

　　员工中午就餐实行登记、凭票、打饭制，就餐当日上午9点前，按照食堂公布的饭菜品种，自行选定所需的品种、数量并登记。午饭时凭登记的品种、数量和饭票打饭。凡是登记而不前去打饭者，必须自觉按登记的品种和数量补交饭票，以免造成浪费;对不自觉补交饭票者，食堂有权对其给予停止当月饭菜供应的处罚。凡没有按规定进行饭菜登记者，原则上不允许打饭。自下班开始供餐时间为40分钟，逾期视为放弃打饭。

　　2、饭票由会计负责管理，下发时必须加盖印章。出纳凭领条在会计处领取饭票并负责向就餐范围内的员工出售。向员工出售饭票时必须在《饭票销售登记表》(样式附后)上登记。

　　食堂收回的饭票由食堂炊管人员整理清点后，凭会计的收条交会计保管或下发。

　　3、公司员工就餐要按个人需要索取，不得造成浪费;要爱护公共设施，维护良好的就餐秩序和环境卫生;不得发生酗酒和刁难、漫骂工作人员等不文明行为。如对食堂饭菜供应、接待服务有意见，可直接向食堂主管提出，或者通过其他正当渠道反映。

　　4、会议、培训班和来客用餐

　　会议、培训班和来客人员需要就餐的，由承办或接待人员依据会议、培训班的时间、人数在给基层下发通知时，一并通知办公室做好就餐的准备工作;就餐前一天，承办或接待人员必须与食堂主管对用餐的人数、标准、陪同人员(正常情况下，陪员不超过2人)和组织管理等事项予以商定，以便食堂妥善安排准备。如果会议、培训班和来客人员的就餐人数、就餐时间等事项中途发生变化或需要调整供应品种或标准，必须在就餐四小时前通知食堂变更，否则，食堂不承担任何责任。

　　三、授权经营、宏观管理、接受监督

　　1、分公司工会对机关食堂以授权经营责任书的形式，授权分公司办公室经营管理。分公司工会负责按照总经理室的安排，从宏观上以总的收支账务管理的方式和加强本制度落实的监督检查对食堂进行管理。分公司办公室按授权经营责任书和本制度落实食堂日常的收支、运行、账务、经营管理等事宜;每年年底对食堂物品进行一次盘点登记，同时对账务手续按年度接转。

　　2、食堂收入及其相关手续的办理

　　食堂的收入主要有以下几方面：一是员工就餐所交的伙食费;二是会议、培训班和来客接待用餐，由公司行政按预算拨付的伙食费;三是客房收入;四是公司行政拨付的用于零星客人就餐的伙食费、员工就餐的伙食补贴、炊管人员工资等。

　　(1)员工伙食费由出纳以早餐费收缴表、饭票出售登记表的方式收取后，在三日内将所收早餐费和销售饭票的现金交银行入账;然后开具收款收据，将收款收据、进账单连同早餐费收缴表、饭票销售登记表交会计入账。

　　(2)会议、培训班和来客的伙食费，由承办会议、培训班的人员或接待人员，在接到会议、培训班和接待任务时，应及时与食堂管理人员协商，并以书面形式做出预算报告，报总经理审批。待总经理审批后，将预算审批资料交出纳到财务会计部办理拨款手续，出纳到银行转账后，将相关手续交会计入账。正常情况下，预算审批手续应在会议、培训班和接待客人开始前办理完毕。特殊情况下，最迟必须在会议、培训班和接待客人结束后五日内办理完毕。否则，将由食堂主管对承办人员以完成工作不及时提请部门负责人或分管领导对其进行处罚。

　　(3)客房收入，由客房服务员依据客人实际住宿天数和收费标准，以出具收据的方式收费，客人离开后，要在次日内将所收现金与记账联收据一并交出纳。出纳要及时存入银行，然后将进账单、记账联收据交会计入账。省分公司客人住宿的，由办公室负责出具住宿结算单。

　　(4)零星客人就餐的伙食费、员工就餐的伙食补贴、炊管人员工资等，由食堂主管依据实际情况，以书面形式做出申请拨款报告，报总经理审批后，将审批资料交出纳到财务会计部办理拨款手续，然后由出纳到银行转账，再将相关手续交会计入账。

　　3、食堂支出及其相关手续的办理

　　分公司工会对食堂日常费用支付实行备用金管理，即在备用金数额内，由采购员凭报销凭证到出纳处办理报销手续，然后由出纳将报销凭证转会计并进行结算。备用金每年年底需结清。

　　食堂日常支付票据应在次日内报销，特殊情况下最多不得超过三天。食堂支出主要有以下几方面：一是食堂购买物品支出;二是客房用品支出;三是炊管人员的工资、补贴支出;四是其他方面支出。

　　(1)食堂物品的采购及支出：食堂所需物品由采购员按照《饭菜供应单》和实际供应需要进行采购，不得积压浪费。凡是公司统一批量购买的物品，按有关规定领取;需要购买的，要在保证质量的前提下做到物美价廉。能够开具正式发票的，必须开具正式发票。所购物品必需先由采购员在发票或《食堂物品购买单》(样式附后)上签字;然后由主厨(物品使用人)对照发票(购买单)逐项过秤、清点验收，验收无误后签字;发票(购买单)上的采购员、验收(主厨、物品使用人)不得为同一人。凭采购员和验收签字的发票(购物单)和作为附件的当日《饭菜供应单》，由食堂主管签批后报销。

　　(2)客房用品支出：接待客人所需的水果、饮品、香烟、洗涤用品等，凡是公司统一批量购买的，按有关规定领取;凡需购买的，由采购员购买并在发票(购买单)上签字，交服务员提供客人使用，由服务员在发票或购买单上签字确认后，再由食堂主管签批报销。

　　(3)炊管人员的工资、补贴支出，由办公室按公司的制度规定、标准和岗位职责考核情况，按时制作工资、补贴发放表，经食堂主管签批后，由出纳负责发放。

　　(4)其他方面的支出。在公司食堂之外就餐等其他方面的支出，须请示总经理同意后方可实施，并由总经理负责签批后方可报销。

　　4、监督管理

　　(1)由分管办公室和工会的分公司领导、工会经费审查委员会主任、财务会计部经理、办公室主任、食堂主管、出纳和会计组成食堂管理委员会，每季度听取一次食堂收支运行管理情况的汇报，分析研究食堂相关工作事项，解决存在的问题。每季度向员工张贴公布一次食堂收支管理运行情况(汇报、公布的内容主要有：收入情况，分别列出收入的项目、金额和合计等;支出情况，含就餐人数/餐数，并分别以正餐、早餐列出员工、客人、会议和培训班人数/餐数;其他收支情况，同时分本期、累计情况)，汇报、公布由食堂管理人员每季度以书面形式做出，与会计核对无误并分别签字认可后进行。汇报或公布由办公室负责组织实施，在每季度次月15日前完成，特殊情况下最迟不得超过每季度次月月底。

　　(2)由分公司工会经费审查委员主任负责，除*时不定期对食堂的账务设置、票据合规、收支签批等管理情况进行审查监督外，每年至少以书面形式将审查监督有关情况向分公司工会委员会汇报一次。

　　(3)由分公司分管审计的领导安排审计特派员，每年对食堂进行一次合法、合规性审计，同时以书面形式将有关情况向总经理室汇报，并依据总经理室的意见督促整改存在的问题。

　　四、考核办法

　　凡是不按本制度实施管理，有下列行为者，由分管领导、部门按下列金额对其予以处罚。

　　1、不按规定体检或使用没有健康证人员者，每人次处罚50元;2、炊管人员个人卫生不符合要求，每次处罚10元;

　　3、环境、设施卫生不符合要求，每次处罚20元;

　　4、发生失火、失盗、食物中毒等事故，损失在1000元以内并无人员伤病者，每次罚款100元;损失在1000元以上并发生人员伤病者，视其情况追究责任人的责任。

　　5、不按规定办理收支、采购、供应、报销、账务处理等手续，每次处罚20元。发生弄虚作假、营私舞弊等行为，每次处罚100元;情节严重者，按员工违规违纪办法处理。

　　6、发生不按时供应饭菜、提供劣质食品或服务质量差等问题，每次处罚50元。

　　7、不落实炊管人员岗位职责和考核办法的制定、检查、考核，不按规定汇报、公布食堂收支运行管理情况，不及时落实对食堂的审查、审计工作，每次处罚50元。

　　8、员工发生浪费粮食、酗酒、不按规定就餐或不采取正当途径提出意见建议等违规行为，每次罚款100元。

　　五、制度落实的保证措施

　　为确保本制度的顺利有效实施，分公司办公室要依据本制度，负责制定食堂工作人员岗位职责和考核办法，并做好人员的日常教育管理和岗位职责落实的检查、考核等工作。

　　六、制度适用范围

　　酒泉分公司所属各县(市)支公司、营销部、营业部，可参照本制度基本内容，结合实际情况制定各自的食堂管理制度并组织实施。

　　本办法由分公司工会委员会负责解释。

　　防疫管理制度 3

　　编制人员：

　　审核人：

　　审批人：

　　防疫隔离室安全管理制度

　　1．施工单位建立足够的隔离宿舍，隔离室在条件允许情况下尽量一人居住，确保做到每日通风两次（每次不少于30分钟）。

　　2．被隔离人员须遵守纪律，严格做到每日测温两次，并记录。

　　3．每天按管理要求，使用84消毒液、75%酒精等对隔离室、垃圾桶开展四次消毒工作并记录。

　　4．要做好人员花名册，记录所有人员进场时、节日期间所在地、返岗时间、是否与高风险、中风险地区人员接触、是否有发热等症状。

　　5．项目非医护人员一律不得进入隔离现场，医护人员进入隔离现场前，必须正确佩戴口罩并在场外使用喷雾器对全身进行消毒。

　　6．通过消毒检查和人员管理，随时监测全体人员是否出现发热等疑似病例。若出现发热等疑似病例，在第一时间内进行隔离并通知项目部疫情防控领导小组成员，由领导小组长向上级主管部门及城区疫情防控指挥部报告。

　　7、加强生活区、宿舍、食堂等区域的检查、消毒、通风、人员出入的管理。

　　8、隔离宿舍专人管理，专人负责，无关人员严禁入内。

　　9、做好隔离宿舍门口入住牌，填写入住人、时间、班组、负责人、电话等便于管理观察。

　　10、隔离区就餐采取送到指定位置为准，严禁接触。

　　11、防疫工作人员必须做好自保护安全措施方可开展各项防疫工作。

　　宿舍疫情管理制度

　　1、宿舍成立疫情管理小组，建立疫情报告体系。设置专人监督，检查宿舍的疫情管理及消毒情况，积极应对公共卫生事件的发生。

　　2、每天对住宿人员进行体温检测，发现有体温高于37.3℃时，及时通知项目部疫情领导小组，进行隔离观察或住院治疗。

　　3、宿舍实行日报制度，每天不少于两次，上报体温及人员出行情况。

　　4、宿舍住宿人员不得私自将无关人员带进宿舍住宿。

　　5、进出生活区必须佩戴口罩，并每天进行更换，防止细菌感染。

　　6、宿舍公共区域有专人进行每天不少于2次的消毒，重点部位如宿舍门把手、餐桌、碗柜、卫生间等，应重点消毒，增加消毒频率。

　　7、宿舍住宿人员必须注意个人卫生，各宿舍住宿人员严格执行宿舍管理制度。

　　8、宿舍内注意通风及用电、用水、用火安全，做到人走灯关、水关、火灭。

　　9、保证饭前及便后洗手，碗筷、水杯、毛巾不混用。

　　10、食堂必须采用分餐进食，避免人员密集扎堆，防止感染。

　　11、就餐时，必须认真洗手，不得在就餐时扎堆，避免面对面就餐，避免就餐时说话。

　　12、进入宿舍生活区，在就餐时最后一刻才能摘下口罩。

　　13、有电梯宿舍，乘坐电梯必须佩戴口罩，每天对电梯按钮进行消毒，按压电梯后手指请勿接触口鼻及揉眼，更不得接触口罩，到达楼层后及时洗手才能防止感染。

　　14、宿舍专人负责消毒、清扫、垃圾统一地点存放、统一外运，严禁私自乱扔，清扫人员必须做好防护各项安全措施。

　　疫情教育宣传制度

　　1、施工单位要积极宣传疫情防控知识，严格落实每日早班会制度，要求所有分包商单位每日组织所有作业人员召开早班会，将疫情防控内容纳入每日早班会教育内容。

　　2 、在工地出入口处、各楼栋安全通道处、作业面等醒目位置张贴宣传图片和宣传标语，在入口电子屏幕上滚动播放防控疫情标语和宣传片。

　　3、分包商对工人进行防疫交底、教育，教育时长不少于15天且教育不得将人员集中在一起开展，可通过微信、腾讯会议等线上方式进行教育、交底。

　　4、教育施工人员在工余时间尽量避免外出，尤其不能到人群集聚地活动。

　　5、要对测温、消毒等作业人员进行测温、消毒等工作的专项培训交底，对保安、保洁等人员进行防疫知识培训、测温仪器使用和消毒注意事项培训，消毒液配比和消毒液使用区域范围交底等。（注：84消毒液与酒精不得混用）。

　　6、体温测量人员需要穿防护服、佩戴护目镜，与入场人员签订健康承诺书。将入场教育、防疫教育等资料整理归档。

　　7、做到科学防控，要以各参建单位、班组为单位宣传疫情防控知识，确保人人知晓，人人做到。同时做到不造谣、不信谣、不传谣。

　　8、监督分包商做好防疫防护用品的发放及正确使用。

　　消毒制度

　　1、开展项目卫生防疫大扫除，以防控新型冠状病毒感染的肺炎等传染病为重点，做好项目生活区、办公区的清洁，消毒和通风工作（每日两次）。主要包括办公区、会议室、生活区、食堂、洗手间、浴室等，确保室内通风换气畅通，预防病菌滋生、传播。

　　2、项目施工现场、生活区、办公区、机械设备必须消毒杀菌处理，保持施工现场、生活区域（工地食堂、宿舍以及厕所等场所）的清洁卫生及室内空气流通。落实环境消毒制度。

　　3、坚持每天全面消毒，出入口、门卫室、食堂、宿舍、办公区、生活区等人员密集地方开窗通风，保持室内空气流通，并每天上午10：00，下午16：00使用84消毒液集中消毒2次，对人员密集场所，重点区域多次消杀。房间通风不少于3次，每次不少于30分钟。

　　4、项目施工现场和生活区、办公区应设置废弃口罩专用收集容器，做好垃圾清运、污水处理等工作。

　　5、采用分食就餐，使用一次性饭盒错峰打菜，避免人员密集，餐厅每日消毒两次，餐桌椅使用后。餐具用品须高温消毒。操作台保持清洁干燥，严禁生食和熟食混用。避免肉食生用，食堂采购人员或供货人员须佩戴口罩和一次性橡胶手套，避免直接接触食材，摘手套后及时消毒。

　　人员密集场所管理制度

　　1、疫情严重、反弹等期间禁止举行各类现场会,班前教育、技术交底等活动分散开展；可以采取网络形式微信交流;疫情防范和安全教宜采用微信、广播等方式进行，减少集中召开的会议,确需集中召开的,选择开阔、通风地方,参会人员全部佩戴一次性医用口罩,进入会场前后须洗手消毒。

　　2,疫情未完全解除时,监督所有管理人员上班时均需佩戴口罩,交流时必须保持足够的安全距离。

　　3、用分餐就食,使用一次性饭盒错峰打菜,避免人员密集,餐厅每日消毒两次,餐桌椅使用后进行消,餐具用品须高温消毒,操作间保持清洁干燥,严禁生台和熟台混用,避免肉食生食。

　　4、人员密集场所定时喷洒消毒液,办公区保持常通风。

　　5.在分包商生活区设置每日体温测量点,上中晚一天三次测量工人体温并建立体温测量记录6.所有人员用餐必须分时错峰,管理人员在各自办公室就餐,施工人员分散用餐,不能造**员聚集。

　　7、EPC项目部、分包商必须采购足够的防疫用品，并适时发放。

　　错峰就餐制度

　　1、用分餐就食,使用一次性饭盒错峰打菜,避免人员密集。

　　2、打菜人员与厨师均需正确佩戴口罩，打菜人员之间必须至少保持2米以上距离。

　　3、所有在疫情期间值班的人员可坐在同一餐桌就餐，新到岗人员必须将盒饭带到非密集通风的`地方就餐。

　　4、严禁对着食堂内饭菜咳嗽、打喷嚏。

　　5、打菜分多批次进行，严防扎堆。

　　6、饭前必须洗手，洗手时长不少于20秒。

　　7、餐厅每日消毒两次，餐桌椅使用后进行消毒。餐具用品需高温消毒。操作间保持清洁干燥，严禁生食和熟食混用，避免肉食生吃。

　　8、规范食品进货渠道，体检不合格人员不得从事食堂管理和服务工作。要求施工人员禁止购买街头盒饭及无照商贩的食品。

　　9、食堂就餐实行分时间段分批开饭制，之间保持安全距离、专人负责监管。

　　10、EPC项目部及分包商，就餐时间派专人负责食堂监督管理，纠正违章。

　　防疫期间实名制登记制度

　　1、分包商做好返程人员的“实名制”管控。针对开工务工人员大规模进场务工的情况，要坚决按照工地实名制管理的要求，认真做好进场人员的信息登记。

　　2、进入施工现场的车辆必须登记且对车辆消毒，进场司机戴好口罩，须填写身份证信息、留存电话，包括14天活动轨迹，对不符合要求人员予以劝退。

　　3、招录外地新来打工人员的，未在工人实名制花名册建档的、未测温、自查不正常的工人，不得进入现场。杜绝外来闲杂人员进入施工现场。

　　4、对现场人员的健康状况、住址、联系方式、身份证号码、返岗时乘坐的交通工具等进行登记造册，要求信息详实。

　　5、施工单位进场工人需劳资员处办理实名制联网登记，做好记录。

　　登记测温制度

　　1、首次进入施工现场的人员必须在保安室门口接受体温测量，并建立台帐。

　　2、凡是体温测量在37.1℃以下的人员即可进入现场观察区，严禁直接进入生活区，不合格人员执行**管控措施。

　　3、被测量体温的人员必须正确佩戴合格的医用口罩，测温人员必须穿防护服，佩戴防护眼罩、防护手套等。

　　4、接受测量体温的人员必须自觉排队，间隔二米，严禁扎堆，扰乱秩序。

　　5、体温测量人员必须通过扫二维码查询14天活动轨迹，截屏交给值班人员，做好登记。

　　6、首次体温测量合格的人员进入现场后，需按照每日至少两次的标准在观察区进行体温测量，为期14天，并建立体温检测台帐。

　　7、进入观察区未做核酸检测的人员不得进入生活区。

　　新型冠状病毒消杀制度

　　1、开展项目卫生防疫大扫除，以防控新型冠状病毒感染的肺炎等传染病为重点，做好项目生活区、办公区的清洁、消毒和通风工作（每日两次）主要包括办公室、会议室、生活区、食堂、洗手间、浴室等，确保室内通风换气畅通，预防病菌滋生、传播。

　　2、项目施工现场、机械设备、进场车辆，必须消毒杀菌处理。

　　3、保持施工现场、生活区域（工地食堂、宿舍以及厕所等场所）的清洁卫生及室内空气流通，落实环境消毒制度。

　　4、每天上午10：00、下午16：00使用84消毒液集中消毒两次。对人员密集场所，重点区域多次消毒。房间每日通风不少于3次，每次不少于30分钟。

　　5、施工现场和生活区、办公区设置废弃口罩专用收集容器，做好垃圾清运消毒、污水处理等工作。

　　6、消毒人员必须正确穿戴隔离服并接受项目部的防疫知识教育、交底。

　　7、84消毒液配比需按照要求配比，严禁随意稀释。

　　8、食堂必须做好食物存储覆盖，不得将消毒药物喷洒在食物上，严防食物中毒。

　　9、做好消毒液的存储工作，建立病毒消杀记录。

　　封闭管理制度

　　1、施工单位要对现场全封闭管理，仅留主大门唯一通道，人车分流，防止工人随意外出将病毒带回项目部。

　　2、施工现场实行全封闭式管理，招录外地新来打工人员必须在未到之前提前两天填报行程轨迹、健康状况上报复核合格后方可调入，杜绝外来闲杂人员进入施工现场。

　　3、在疫情期间不允许风险中等区域的车辆进入现场。

　　4、白天及夜间安保人员必须2小时巡查一次围墙，杜绝工人翻墙外出或进入工地。

　　5、所有人员在疫情未解除期间不得擅自离开工地，确需离开必须在EPC项目部开具的出门证，详细说明出门事由。

　　6、疫情期间所有工人不得将亲戚、朋友留宿项目部。

　　7、隔离区、生活区、观察区均需封闭围档，严禁区内人员互相流动。

　　8、施工单位宿舍在附*村内的严格执行防疫管理。

　　9、外出人员做好签字审批后方可外出。

　　10、对中风险来往人员进行隔离、测温、观察等措施。

　　11、疫情严重或反弹期间严禁聚众饮酒、打牌等现象。

　　12、丰县南部新城初级中学、实验小学、开发区学校各个校区分包商必须加强对疫情防控的管理，应急的管理、演练的管理，提高防范意识，不松懈、不忽视；EPC项目组加强监督督促。

　　防疫管理制度 4

　　１、猪场谢绝参观。饲养人员及本场人员（包括经批准入场的有关技术人员）进入生产区前，必须进入消毒更衣室，更换经紫外线灯照过的工作服、工作帽与水靴后，再趟过盛有２％火碱水的消毒池（水深至少２０公分）才能进入猪舍，场外车辆、用具不准进场，出售肥猪与断奶仔猪时，经专用猪道在场外接运。

　　２、饲养人员要坚守岗位，不准相互串舍。要随时注意观察猪群健康情况，发现异常情况及时报告。所有用具与设备必须固定在本舍内使用，不准互相借用。

　　３、搞好猪舍内外卫生，定期消毒。夏、秋季每周用２％火碱水或３％来苏水消毒三次，春、冬季每周消毒一次。

　　４、经常消灭鼠、麻雀、蚊、蝇等。场内人员不准在场外治疗猪病、去势与屠宰，以切断疫病传播的各种途径。本场人员不准购买市场上的生猪肉及其生、熟猪肉制品。

　　５、饲养人员不准在圈内大、小便，以防猪囊虫病。

　　６、病死猪不准在生产区内剖检，要用不漏水的车运往治疗室进行诊断。病死猪肉本场人员决不能吃，也不能喂狗、猫，更不能出售给小贩，以防疫病在场内外传播、流行。

　　防疫管理制度 5

　　一、负责全园幼儿及职工的保健卫生工作，贯彻[预防为主、治疗为辅"的`方针。

　　二、负责每天晨检，做到一看、二摸、三问、四检查。对患病幼儿及时做好妥善处理，指导体弱幼儿的护理工作。

　　三、认真做好各种传染病的预防管理工作，一旦发现传染病一定要立即隔离，早报告、早治疗并严格进行消毒及检疫工作。应指导保育员做好消毒工作并及时报告防疫部门，采取有效措施防止蔓延

　　四、指导各班做好防暑降温和防寒保暖工作，定时检查各班体育锻炼及户外活动情况，发现问题及时提出改进意见和建议。

　　五、负责保管医务室一切物品、用具、药物，做好卫生知识宣传、环境卫生、饮食卫生和灭蚊蝇工作。协助后勤园长检查、评比、落实各项卫生保健工作。

　　六、配合防疫部门，做好计划免疫工作。做好常见病和传染病的预防、消毒、隔离、检疫工作。

　　七、按照卫生保健要求配备药柜、观察床、桌椅、消毒灯、体重秤、消毒液、视力灯等物品，并由保健老师负责管理。

　　八、隔离室内备有专用的床、被褥、玩具、食具、盥洗用具和便具、诊察用具等，还必须与各班级严格分开使用并经常消毒。

　　九、非保健人员、健康幼儿和保教人员不得随便进入保健室。上班时不得在保健室内会客、干私活，中午休息时不得睡在幼儿保健床上，下班前检查门窗、水电是否关好。

　　十、建立健全各种卫生保健台帐。

　　防疫管理制度 6

　　1总则

　　1.1为切实贯彻“预防为主，防治结合”的方针，加**生管理工作，改善员工良好的工作条件，保障员工的安全和健康，卫生防疫工作，减少以致消除传染和疾病的发生，依据《中华人民共和国传染病防治法》以及相关法律法规实际制定本制度。

　　1.2本制度适用范围内施工现场的环境卫生防疫管理。

　　2组织机构及职责范围

　　2.1公司党委书卫生防疫工作责任人，分公司党支部**为所的卫生防疫工作责任人。项目经理为项目部的卫生防疫工作责任人。

　　2.2项目部应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，项目副经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作

　　2.3项目部是卫生防疫管理的责任主体，负责对施工现场卫生防疫工作的日常管理和控制。

　　2.4公司工程管理卫生防疫管理工作的主管部门，工会负责综合办公室、党某某、安全管理部对所属项目的卫生防疫管理工作进行检查和监督。

　　3管理要求

　　3.1一般管理要求

　　3.1.1严格执行国家有关卫生防疫的法律、法规和各项管理规定。做好卫生防疫工作。制定突发卫生防疫、中毒事件应急预案。

　　3.1.2加强用工管理，严格控制人员流动。严格实行新进工地人员体检制度，确认身体健康。对施工人员的流动情况要及时掌握。

　　3.1.3加**生防疫知识宣传教育：网络、现场展板和手机终端进行相关的卫生防疫知识宣传教育。工地应密切关注新闻媒体有关传染性疾病的报道，掌握相关知识，并及时向职工进行宣传教育，使职工提高卫生防疫意识，自觉搞好个人卫生，主动做好卫生防疫工作。

　　3.1.4食堂应选在上风口，远离厕所（不小于30m）、垃圾站等有毒有害场所，有良好的通风和洁卫措施。

　　3.1.5食堂应设饭厅、操作间、熟食区和库房，且要相对固定、封闭，并且具备清洗消毒的条件和杜绝传染疾病的措施。

　　3.1.6发现有员工患有传染病或是病原携带者，应予以及时必要的隔离治疗，直至卫生防疫部门证明不具有传染性时方可恢复工作。

　　3.2环境卫生管理措施

　　（1）施工现场要天天打扫，保持整洁卫生，场地*整，道路畅通，做到有排水措施无积水。

　　（2）保持室内清洁卫生，常规每天2次对空气、医用物品、物体表面等采用1000/L含氯消毒剂擦拭消毒，遇污染时及时清洁消毒，并做好有关清洁、消毒工作记录。

　　（3）项目管理人员采取标准预防措施，为工人班组人员提供一次性医用口罩。配备非手触式洗手设施和酒精速干手消毒剂，项目管理人员及工人班组人员应严格按照“六步洗手法”及时进行手的清洗和消毒，必要时戴手套。

　　（4）为了广大职工身体健康，施工现场必须设置保温桶和开水(水杯自备)，公用杯子必须采取消毒措施。

　　（5）对员工上下班进行体温测量并登记，排查复工人员两周内的过往史、接触史，全面落实疫情防控措施、落实防控人员，全员参与的疫情防控体系。办公区、生活区、施工现场必须做好每日至少4次以上消毒及工人出入测温并保留相关记录。

　　3.2.1疫情防控措施

　　若施工现场确认有员工疑似病例或确诊后，工地应立即停工并封锁场地，配合疾病控制部门开展疫情防治，并及时向属地行业主管部门报告，项目经属地疾病控制部门评估合格后方可复工。同时立即通知项目所在地的.医疗卫生机构，员工复工岗前无条件接受当地基层医疗卫生机构及项目防疫工作小组对新冠肺炎流行病史咨询，体温、血压、心率测量，呼吸道症状筛查。员工复工岗岗前必须进行不少于14天的出行时间、地点、轨迹核实登记，并向项目部报备、员工必须向项目部提供的自我出行信息真实性作出承诺书。

　　3.2.2疫情防控相关处罚

　　对妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，不服从、不配合或者拒绝执行有关**决定、命令或者措施等行为的按《突发事件应对法》第六十六条规定:“单位或者个人违反本法规定，不服从所在地人民**及其有关部门发布的决定、命令或者不配合其依法采取的措施，构成违反治安管理行为的，由**机关依法给予处罚”。

　　防疫管理制度 7

　　编制人员：

　　审核人：

　　审批人：

　　防疫隔离室安全管理制度

　　1．施工单位建立足够的隔离宿舍，隔离室在条件允许情况下尽量一人居住，确保做到每日通风两次（每次不少于30分钟）。

　　2．被隔离人员须遵守纪律，严格做到每日测温两次，并记录。

　　3．每天按管理要求，使用84消毒液、75%酒精等对隔离室、垃圾桶开展四次消毒工作并记录。

　　4．要做好人员花名册，记录所有人员进场时、节日期间所在地、返岗时间、是否与高风险、中风险地区人员接触、是否有发热等症状。

　　5．项目非医护人员一律不得进入隔离现场，医护人员进入隔离现场前，必须正确佩戴口罩并在场外使用喷雾器对全身进行消毒。

　　6．通过消毒检查和人员管理，随时监测全体人员是否出现发热等疑似病例。若出现发热等疑似病例，在第一时间内进行隔离并通知项目部疫情防控领导小组成员，由领导小组长向上级主管部门及城区疫情防控指挥部报告。

　　7、加强生活区、宿舍、食堂等区域的检查、消毒、通风、人员出入的管理。

　　8、隔离宿舍专人管理，专人负责，无关人员严禁入内。

　　9、做好隔离宿舍门口入住牌，填写入住人、时间、班组、负责人、电话等便于管理观察。

　　10、隔离区就餐采取送到指定位置为准，严禁接触。

　　11、防疫工作人员必须做好自保护安全措施方可开展各项防疫工作。

　　宿舍疫情管理制度

　　1、宿舍成立疫情管理小组，建立疫情报告体系。设置专人监督，检查宿舍的疫情管理及消毒情况，积极应对公共卫生事件的发生。

　　2、每天对住宿人员进行体温检测，发现有体温高于37.3℃时，及时通知项目部疫情领导小组，进行隔离观察或住院治疗。

　　3、宿舍实行日报制度，每天不少于两次，上报体温及人员出行情况。

　　4、宿舍住宿人员不得私自将无关人员带进宿舍住宿。

　　5、进出生活区必须佩戴口罩，并每天进行更换，防止细菌感染。

　　6、宿舍公共区域有专人进行每天不少于2次的消毒，重点部位如宿舍门把手、餐桌、碗柜、卫生间等，应重点消毒，增加消毒频率。

　　7、宿舍住宿人员必须注意个人卫生，各宿舍住宿人员严格执行宿舍管理制度。

　　8、宿舍内注意通风及用电、用水、用火安全，做到人走灯关、水关、火灭。

　　9、保证饭前及便后洗手，碗筷、水杯、毛巾不混用。

　　10、食堂必须采用分餐进食，避免人员密集扎堆，防止感染。

　　11、就餐时，必须认真洗手，不得在就餐时扎堆，避免面对面就餐，避免就餐时说话。

　　12、进入宿舍生活区，在就餐时最后一刻才能摘下口罩。

　　13、有电梯宿舍，乘坐电梯必须佩戴口罩，每天对电梯按钮进行消毒，按压电梯后手指请勿接触口鼻及揉眼，更不得接触口罩，到达楼层后及时洗手才能防止感染。

　　14、宿舍专人负责消毒、清扫、垃圾统一地点存放、统一外运，严禁私自乱扔，清扫人员必须做好防护各项安全措施。

　　疫情教育宣传制度

　　1、施工单位要积极宣传疫情防控知识，严格落实每日早班会制度，要求所有分包商单位每日组织所有作业人员召开早班会，将疫情防控内容纳入每日早班会教育内容。

　　2 、在工地出入口处、各楼栋安全通道处、作业面等醒目位置张贴宣传图片和宣传标语，在入口电子屏幕上滚动播放防控疫情标语和宣传片。

　　3、分包商对工人进行防疫交底、教育，教育时长不少于15天且教育不得将人员集中在一起开展，可通过微信、腾讯会议等线上方式进行教育、交底。

　　4、教育施工人员在工余时间尽量避免外出，尤其不能到人群集聚地活动。

　　5、要对测温、消毒等作业人员进行测温、消毒等工作的专项培训交底，对保安、保洁等人员进行防疫知识培训、测温仪器使用和消毒注意事项培训，消毒液配比和消毒液使用区域范围交底等。（注：84消毒液与酒精不得混用）。

　　6、体温测量人员需要穿防护服、佩戴护目镜，与入场人员签订健康承诺书。将入场教育、防疫教育等资料整理归档。

　　7、做到科学防控，要以各参建单位、班组为单位宣传疫情防控知识，确保人人知晓，人人做到。同时做到不造谣、不信谣、不传谣。

　　8、监督分包商做好防疫防护用品的发放及正确使用。

　　消毒制度

　　1、开展项目卫生防疫大扫除，以防控新型冠状病毒感染的肺炎等传染病为重点，做好项目生活区、办公区的清洁，消毒和通风工作（每日两次）。主要包括办公区、会议室、生活区、食堂、洗手间、浴室等，确保室内通风换气畅通，预防病菌滋生、传播。

　　2、项目施工现场、生活区、办公区、机械设备必须消毒杀菌处理，保持施工现场、生活区域（工地食堂、宿舍以及厕所等场所）的清洁卫生及室内空气流通。落实环境消毒制度。

　　3、坚持每天全面消毒，出入口、门卫室、食堂、宿舍、办公区、生活区等人员密集地方开窗通风，保持室内空气流通，并每天上午10：00，下午16：00使用84消毒液集中消毒2次，对人员密集场所，重点区域多次消杀。房间通风不少于3次，每次不少于30分钟。

　　4、项目施工现场和生活区、办公区应设置废弃口罩专用收集容器，做好垃圾清运、污水处理等工作。

　　5、采用分食就餐，使用一次性饭盒错峰打菜，避免人员密集，餐厅每日消毒两次，餐桌椅使用后。餐具用品须高温消毒。操作台保持清洁干燥，严禁生食和熟食混用。避免肉食生用，食堂采购人员或供货人员须佩戴口罩和一次性橡胶手套，避免直接接触食材，摘手套后及时消毒。

　　人员密集场所管理制度

　　1、疫情严重、反弹等期间禁止举行各类现场会,班前教育、技术交底等活动分散开展；可以采取网络形式微信交流;疫情防范和安全教宜采用微信、广播等方式进行，减少集中召开的会议,确需集中召开的,选择开阔、通风地方,参会人员全部佩戴一次性医用口罩,进入会场前后须洗手消毒。

　　2,疫情未完全解除时,监督所有管理人员上班时均需佩戴口罩,交流时必须保持足够的安全距离。

　　3、用分餐就食,使用一次性饭盒错峰打菜,避免人员密集,餐厅每日消毒两次,餐桌椅使用后进行消,餐具用品须高温消毒,操作间保持清洁干燥,严禁生台和熟台混用,避免肉食生食。

　　4、人员密集场所定时喷洒消毒液,办公区保持常通风。

　　5.在分包商生活区设置每日体温测量点,上中晚一天三次测量工人体温并建立体温测量记录6.所有人员用餐必须分时错峰,管理人员在各自办公室就餐,施工人员分散用餐,不能造**员聚集。

　　7、EPC项目部、分包商必须采购足够的防疫用品，并适时发放。

　　错峰就餐制度

　　1、用分餐就食,使用一次性饭盒错峰打菜,避免人员密集。

　　2、打菜人员与厨师均需正确佩戴口罩，打菜人员之间必须至少保持2米以上距离。

　　3、所有在疫情期间值班的人员可坐在同一餐桌就餐，新到岗人员必须将盒饭带到非密集通风的地方就餐。

　　4、严禁对着食堂内饭菜咳嗽、打喷嚏。

　　5、打菜分多批次进行，严防扎堆。

　　6、饭前必须洗手，洗手时长不少于20秒。

　　7、餐厅每日消毒两次，餐桌椅使用后进行消毒。餐具用品需高温消毒。操作间保持清洁干燥，严禁生食和熟食混用，避免肉食生吃。

　　8、规范食品进货渠道，体检不合格人员不得从事食堂管理和服务工作。要求施工人员禁止购买街头盒饭及无照商贩的食品。

　　9、食堂就餐实行分时间段分批开饭制，之间保持安全距离、专人负责监管。

　　10、EPC项目部及分包商，就餐时间派专人负责食堂监督管理，纠正违章。

　　防疫期间实名制登记制度

　　1、分包商做好返程人员的“实名制”管控。针对开工务工人员大规模进场务工的情况，要坚决按照工地实名制管理的要求，认真做好进场人员的信息登记。

　　2、进入施工现场的车辆必须登记且对车辆消毒，进场司机戴好口罩，须填写身份证信息、留存电话，包括14天活动轨迹，对不符合要求人员予以劝退。

　　3、招录外地新来打工人员的，未在工人实名制花名册建档的.、未测温、自查不正常的工人，不得进入现场。杜绝外来闲杂人员进入施工现场。

　　4、对现场人员的健康状况、住址、联系方式、身份证号码、返岗时乘坐的交通工具等进行登记造册，要求信息详实。

　　5、施工单位进场工人需劳资员处办理实名制联网登记，做好记录。

　　登记测温制度

　　1、首次进入施工现场的人员必须在保安室门口接受体温测量，并建立台帐。

　　2、凡是体温测量在37.1℃以下的人员即可进入现场观察区，严禁直接进入生活区，不合格人员执行**管控措施。

　　3、被测量体温的人员必须正确佩戴合格的医用口罩，测温人员必须穿防护服，佩戴防护眼罩、防护手套等。

　　4、接受测量体温的人员必须自觉排队，间隔二米，严禁扎堆，扰乱秩序。

　　5、体温测量人员必须通过扫二维码查询14天活动轨迹，截屏交给值班人员，做好登记。

　　6、首次体温测量合格的人员进入现场后，需按照每日至少两次的标准在观察区进行体温测量，为期14天，并建立体温检测台帐。

　　7、进入观察区未做核酸检测的人员不得进入生活区。

　　新型冠状病毒消杀制度

　　1、开展项目卫生防疫大扫除，以防控新型冠状病毒感染的肺炎等传染病为重点，做好项目生活区、办公区的清洁、消毒和通风工作（每日两次）主要包括办公室、会议室、生活区、食堂、洗手间、浴室等，确保室内通风换气畅通，预防病菌滋生、传播。

　　2、项目施工现场、机械设备、进场车辆，必须消毒杀菌处理。

　　3、保持施工现场、生活区域（工地食堂、宿舍以及厕所等场所）的清洁卫生及室内空气流通，落实环境消毒制度。

　　4、每天上午10：00、下午16：00使用84消毒液集中消毒两次。对人员密集场所，重点区域多次消毒。房间每日通风不少于3次，每次不少于30分钟。

　　5、施工现场和生活区、办公区设置废弃口罩专用收集容器，做好垃圾清运消毒、污水处理等工作。

　　6、消毒人员必须正确穿戴隔离服并接受项目部的防疫知识教育、交底。

　　7、84消毒液配比需按照要求配比，严禁随意稀释。

　　8、食堂必须做好食物存储覆盖，不得将消毒药物喷洒在食物上，严防食物中毒。

　　9、做好消毒液的存储工作，建立病毒消杀记录。

　　封闭管理制度

　　1、施工单位要对现场全封闭管理，仅留主大门唯一通道，人车分流，防止工人随意外出将病毒带回项目部。

　　2、施工现场实行全封闭式管理，招录外地新来打工人员必须在未到之前提前两天填报行程轨迹、健康状况上报复核合格后方可调入，杜绝外来闲杂人员进入施工现场。

　　3、在疫情期间不允许风险中等区域的车辆进入现场。

　　4、白天及夜间安保人员必须2小时巡查一次围墙，杜绝工人翻墙外出或进入工地。

　　5、所有人员在疫情未解除期间不得擅自离开工地，确需离开必须在EPC项目部开具的出门证，详细说明出门事由。

　　6、疫情期间所有工人不得将亲戚、朋友留宿项目部。

　　7、隔离区、生活区、观察区均需封闭围档，严禁区内人员互相流动。

　　8、施工单位宿舍在附*村内的严格执行防疫管理。

　　9、外出人员做好签字审批后方可外出。

　　10、对中风险来往人员进行隔离、测温、观察等措施。

　　11、疫情严重或反弹期间严禁聚众饮酒、打牌等现象。

　　12、丰县南部新城初级中学、实验小学、开发区学校各个校区分包商必须加强对疫情防控的管理，应急的管理、演练的管理，提高防范意识，不松懈、不忽视；EPC项目组加强监督督促。

　　防疫管理制度 8

　　一、内部人员就餐要求如下：

　　1、进入食堂前测量体温;

　　2、在食堂门口洗手池用洗手液洗手后进入食堂;

　　3、进入食堂后除吃饭时摘掉口罩外，其余时间必须佩带口罩;

　　4、米饭/汤自取改为派餐窗口内工作人员派餐;暂时取消自选餐，均以套餐形式供应，避免在取餐窗口逗留;

　　5、食堂取消双排座椅，避免面对面就餐;

　　6、进入食堂保持安静，做到少说话、快吃、快走;

　　7、食堂准备微波炉，在疫情尚未解除的情况下，允许加热自带餐食或自带餐具，在食堂或者带回宿舍就餐(注：办公室不能就餐，避免影响办公环境和造成鼠患);

　　8、根据食堂取消双排座椅后最大容量，各厂区相关部门请配合分批就餐。(综合楼 693 个座位、二厂区 714 个座位、潼桥 264 个座位)

　　二、客户及外部人员就餐要求如下：

　　1、暂停供应 VIP 围餐，改盒饭(两荤一素一汤)的形式供应，待疫情控制后视情况恢复;

　　特殊需要的部门请提出申请，视情况经相关领导批示后执行;

　　2、所有外来人员按照公司安委办《关于疫情期间外来人员入厂管理通知》相关条款进行操作;

　　3、各接口部门人员梳理现注册就餐的相关人员，并要求配合公司管理;

　　4、在公司食堂或 VIP 餐厅用餐时，应遵守内部人员就餐要求的 1~7 项要求。

　　公司防疫期间职工食堂和就餐管理制度2

　　01员工食堂餐具必须高温消毒;大厅、工作间、餐桌每天餐后彻底消毒;服务人员全程佩戴口罩。

　　02食材原辅料定点、定量采购，票证齐全;严格执行留样制度;严禁生熟食品混放。

　　03禁止有发热、咳嗽、咽痛等体征的人员进入食堂。

　　04员工进入食堂除用餐外，必须全程佩戴口罩。

　　05大厅集中就餐时，员工至少相隔一个座位，且不要相对而坐，也不要接听电话和相互交谈，快速用餐离场。

　　06为避免人员集中，公司实行错峰用餐。增压器事业部11:30开始用餐，宏祥分公司11:45开始用餐，总部机关和其他单位12:00开始用餐。

　　07为避免集中就餐造成可能的交叉感染，食堂尽量采用一次性餐具;提倡员工在家用餐、自备餐具用餐、打包回岗位用餐。

　　08疫控期间，考虑到健康需要，部分员工可能会选择自行解决用餐，食堂就餐人数会有所减少，为节约资源，食堂暂开放一家(如就餐人数超预期，开放两家)。

　　09为全面掌握就餐信息，保障员工就餐健康，也避免不必要的浪费，除早餐外，中晚餐实行报餐制，2月10日起执行。各单位每天上午9:30前和下午15:30前，将中晚餐用餐人数报工会工作部涂永珉汇总(电话68188)。

　　10疫控期间，员工必须实名就餐，严禁员工刷卡换券或拿别人餐卡就餐等行为。未经登记，严禁外来人员就餐。一经发现，将按相关制度严肃处理。

　　防疫管理制度 9

　　一、学校建立卫生室，确定专人管理，未经许可，不得擅自动用医疗器材和药品。

　　二、加强药品管理。各类药物应按规定贮存在玻璃瓶或塑料瓶内，贴上标签，注明药名。

　　三、定期检查药品，凡过期失效或因保管不当引起药物变质的，应及时处理，并补充新药。

　　四、做好学生的传染病管理及特异体质学生的登记、统计工作。配合卫生防疫部门对学生按时完成各种预防接种、预防性服药。

　　五、做好对传染病预防和控制工作的宣传教育活动，如遇学生中发生传染病，要做到早发现、早报告、早隔离治疗、早消毒处理，并严格执行患传染病学生复课前的诊检制度，以控制传染病源。

　　六、管理好学校的卫生保健资料，健全学生的`健康档案，做到一人一卡。

　　七、学校对有特异体质、特定疾病或者异常心理状况的学生，应当予以必要的关心和照顾。对生理、心理状况异常，不宜在校学*的学生，应当劝其休学。及时与其监护人联系，安排治疗、修养。

　　八、学校重视学生的心理卫生教育，及时发现和努力化解学生的心理危机。

　　防疫管理制度 10

　　1.隔离管理制度

　　(1)探亲、旅游、出差为目的到达湖北省，途径或逗留湖北省，以及密切接触湖北省人员的，尤其是武汉市等疫情高发地区的员工，返程后向人力资源中心报备，在家办公自我隔离14天，确保身体无感染症状后可返岗工作。

　　(2)开工上班时各工作小组组织体温监测，体温超过37.3度出现发热、干咳、乏力、胸闷等状况的员工，立即安排就医和隔离14天，严禁进入办公区、基地厂区，直至其身体完全恢复健康后方可上班。

　　(3)自我隔离期间要求每日上午9:00、下午13:00、晚上18:00,以视频形式报告体温监测情况，视频回传至公司所属疫情防控工作小组。

　　(4)公司与xx酒店签订协议，用于安排员工进行隔离,隔离期间安排人员每日进行统计汇报员工体温和身体状况。

　　2.消毒管理

　　(1)每日早7:00-8:00,下午12:00-13:00对公司办公区、车间、库房等区域集中消毒。

　　(2)卫生间配备消毒洗手液，前台配备免洗消毒洗手液。

　　3.体温监测

　　(1)配备手持体外红外温测仪，用于日常体温监测。

　　(2)每日早8:00-9:00、中午13:00-13:30对上班员工进行体温监测，并登记备案。

　　4.办公管理

　　(1)xx中心各级员工由前台正门出入，其他自动门关闭，确保人流出入可控。

　　(2)XX基地员工由正门出入，办公楼、各车间刷卡或人脸识别进出，确保人流可控，同时严控物流门，加强基地出入管理。

　　(3)办公区、工厂车间开窗通风，确保空气流动。

　　(4)要求员工办公、作业全程佩戴口罩，4小时更换一次，办公桌之间间距1米，公司行政部配备口罩，及时向无口罩员工发放。

　　(5)尽量减少出差，鼓励视频会议、电话会议沟通协调，减少人员外出流动，如确实需要出差，请第一时间向公司人力资源中心报备。

　　(6)要求所有员工办公期间着工装、佩戴工卡，便于识别。

　　5.接待及会议管理

　　(1)尽量减少来访接待活动频次，各业务接待部门尽量以电话视频方式与客户沟通，做好解释工作。如确需面对面业务交流，建议选择室外或非办公区，避免外部人员进入办公楼和厂区。

　　(2)外部来访来客、第三方人员于公司前台或基地门卫处登记备案，并做体温监测。

　　(3)应尽量减少人员聚集性会议，尽量采用视频会议、电话会议、邮件、微信、钉钉等互联网的方式进行沟通联系下发相关要求。确保办公保持高效、精简，快速决策，减少聚集时间。

　　6.公寓、宿舍管理

　　(1)每晚20:00前对公寓、宿舍入住人员进行排查，确保员工回寝休息。

　　(2)公寓不得留宿他人，不得圈养宠物，严格按照公寓宿舍管理制度执行。

　　(3)每天上午9:00-12:00对公寓、宿舍进行集中消毒。

　　7.食堂管理

　　(1)食堂所有员工登记备案，每日食堂进行消毒处理,员工进行体温监测。

　　(2)要求食堂不允许采购野生动物食材，每日采购的.食材登记备案。

　　(3)要求食堂每日菜品留档，确保食品卫生安全。

　　(4)要求XX基地安排员工错峰就餐，避免人员大面聚集。

　　8.信息日报

　　(1)人力资源中心负责统计春节假期往返武汉(湖北)等疫情高发地区的员工信息，并于开工前上报领导小组。

　　(2)要求各工作小组每日10:00、14:00汇总统计全体员工的体温，以及是否具有咳嗽、乏力、胸闷等身体状况信息，真正做到急事急报、特事特报，无事亦要“零报生，，

　　(3)如出现经医疗机构确诊病例或疑似病例，必须立即逐级上报，一旦出现不报、瞒报或迟报，公司将对相关责任人进行严肃处理。

　　9.教育培训

　　公司取消所有现场培训形式，组织下发《疫情防范知识手册》，确保人手一份，同时进行微信等形式进行视频培训，组织观看疫情防范视频。

　　10.其他

　　(1)下班后请员工及时回家，不要外部聚餐，不要到公共场合逗留，不要参与群体性的活动等；

　　(2)如出现发热症状请员工及时就医，并向公司所属疫情防控工作小组。报备。

　　(3)防控期间关闭吸烟点，全场禁止吸烟;

　　(4)不能集中就餐，采用一次性饭盒，由行政负责组织人员送餐到各部门、车间等；

　　(5)与每位员工签署疫情防控责任书，明确每位员工的职责；

　　(6)严格落实了垃圾分类，特别是废弃口罩，收集至专用收集箱内，由公司保洁统一处理、消毒；

　　(7)公司配置：防护口罩、消毒液、酒精、测温仪等

请假管理制度范文十份（扩展3）

——会计管理制度范文十份

　　会计管理制度 1

　　全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

　　一、财务部职责范围

　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

　　4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

　　5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

　　7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

　　8、及时核算和上缴各种税金。

　　9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

　　10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

　　11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

　　12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

　　二、借款和各种费用开支标准及审批制度

　　借款审批及标准：

　　1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

　　2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。

　　3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

　　4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

　　5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

　　6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

　　7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。

　　三、日常费用报销：

　　1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

　　2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

　　3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

　　4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

　　5、补充说明

　　如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

　　会计管理制度 2

　　为了加强对会计档案的科学管理，健全会计档案工作制度，根据中华人民共和国***、国家档案局颁发的《会计档案管理办法》的规定，结合本单位的实际情况，特制定本办法：

　　一、会计档案是指会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计专业材料，它是记录和反映经济业务活动的重要史料的证据。

　　因此必须加强对会计档案的管理，建立和健全会计档案的立卷归档、保管、调阅和销毁等管理制度，切实把会计档案管好。

　　二、本单位每年形成的会计档案，应由财会部门按照归档要求，负责整理立卷及装订成册。

　　当年会计档案，在会计年度终了后，可暂由财会部门保管一年，第二年上半年应由财会部门编造清册移交档案室保管。

　　三、归档范围：

　　1、会计报表2、会计帐簿3会计凭证

　　实行会计电算化，年末必须将本年帐套数据软盘备份，每份数据均要备份二份，异地保管在指定的保管柜内。

　　四、整理方法：

　　1、分类：一般按年度形成分类，即首先按会计年度分开，然后按“类别名称”将会计档案分为报表、帐簿、凭证三大类。

　　帐薄：一般是一本为一卷（册），即一个保管单位。活页帐应抽出空白页，再按会计科目顺序装订成册，并加具帐簿封面。

　　凭证：按会计凭证的材料形成时间为顺序，连同所附的原始凭证，按日、旬、月的先后整理装订成册，年内连续编号共几册，并填写封面和备注。每册厚度要适中，装订线处要封角并由立卷人、会计主管人员签名或盖章，履行签封手续，以示负责。

　　报表：按年报、季报、月报、旬报等分别组成保管单位，可按文书立卷要求进行，卷内目录一般填到月或季表类型。

　　2、组卷：

　　会计凭证中工资清单签名的一页，应按月、按年归入到当年度的文书档案中去，属长期保管。

　　3、卷内排列：一般应按会计材料形成时间顺序排列，报表卷内文字材料（如决算说明等）在前，表格在后。

　　4、编页号：只编有效页号，一页一号，活页空帐页要抽出。

　　5、装订：应拆除所有金属物，对已损坏的会计材料要进行裱糊，缺少装订线的要加边。

　　6、拟写案卷题名（标题）：一般应由责任者（即作者）、时间（针对年月）、内容和名称四部分组成。

　　7、案卷排列与编卷号：应先分报表、帐簿、凭证三大类，再按每类的不同保管期限顺序由长到短排列，一年度一个流水案卷号。

　　8、编制案卷目录：历年案卷目录分报表、帐簿、凭证装订成三本。

　　9、归档时间：当年的会计档案、在会计年度终了后，可暂由本单位财会部门保管一年，以方便利用。期满后，原则上应按期将会计档案移交给档案室保管。移交时，财会部门应编制会计档案移交清册（案卷目录）一式两份，交接双方应签字，一份由会计部门留存，一份随会计档案移交。若档案库房限制不能全部接收时，可暂留财会部门保留，但会计部门需编制会计档案案卷目录送档案室存档。

　　五、保管期限：

　　1、会计报表：

　　年报为永久；月报表和季报表为五年。

　　2、会计帐簿：总帐十五年；现金日记帐二十五年；银行日记帐二十五年；明细帐和辅助帐均为十五年。

　　3、会计凭证：十五年。

　　六、会计档案的保管和利用：

　　1、会计档案实行集中统一管理的原则。

　　2、对会计档案必须进行科学管理，做到妥善保管。存放有序，查找方便。同时严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。

　　3、会计档案应为本单位积极提供利用，也可以为上级单位提供利用。调阅时，要严格办理手续。本单位人员调阅，要经会计主管人员同意；外单位人员借阅，要有调阅单位的正式介绍信，并注明调阅会计档案的内容，经单位领导人和会计主管人员批准后，办理调阅手续。在调阅过程中，只能调阅与调阅内容有关的资料，不能调阅与调阅内容无关的资料。原则上档案原件不得借出，也不得拆散原卷（宗）册。外单位调阅会计档案，要抄录和复制的由会计主管人员签署意见，经本单位领导批准。如有特殊需要，经本单位负责人批准后，提供查阅或者复制，并办理登记手续。各单位应当建立会计档案查阅、复制登记制度，为会计档案的利用提供依据。

　　七、会计档案的鉴定与销毁：

　　会计档案保管期满需要销毁，（除未了结的债权债务的原始凭证、涉及房地产权的转让契约外），由档案室提出销毁意见，会同财会部门共同鉴定，严格审查、编造销毁清册，按不同情况分别报请主管领导或上级主管部门批准后销毁，销毁时应派人监销。销毁后，经销人、监销人、批准人均应销毁清册上签名盖章。

　　会计管理制度 3

　　现金管理制度是管理货币流通的重要措施，加强对现金管理，也是管好用好教育经费的一个重要环节。为切实加强管理，特制定本制度。

　　一、在下列范围内使用现金：支付教职工个人工资、津贴、福利费、退休金等；支付各种抚恤金、丧葬补助费等；个人的劳务报酬；出差人员差旅费；本市单位之间在转帐限额以下的小额支付等。

　　二、库存现金在银行核定的数字以内，一般不超过三天零星开支所需的现金。不得以条抵库。

　　三、将收入的现金及时送存银行，支用现金时从银行支取，不得坐支现金。

　　四、建立健全现金帐目，逐笔记载现金收支，做到日清月结，帐款相符。

　　五、坚持杜绝用转帐凭证套换现金，利用帐户替其他单位和个人套取现金，将单位的现金，按个人储蓄方式存入银行等各种违法行为。

　　六、采取必要措施，确保安全。

　　会计管理制度 4

　　为了加强对会计档案的科学管理，健全会计档案工作制度，根据中华人民共和国***、国家档案局颁发的《会计档案管理办法》的规定，结合本单位的实际情况，特制定本办法：

　　一、会计档案是指会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计专业材料，它是记录和反映经济业务活动的重要史料的证据。

　　因此必须加强对会计档案的管理，建立和健全会计档案的立卷归档、保管、调阅和销毁等管理制度，切实把会计档案管好。

　　二、本单位每年形成的会计档案，应由财会部门按照归档要求，负责整理立卷及装订成册。

　　当年会计档案，在会计年度终了后，可暂由财会部门保管一年，第二年上半年应由财会部门编造清册移交档案室保管。

　　三、归档范围：

　　1、会计报表

　　2、会计帐簿3会计凭证

　　实行会计电算化，年末必须将本年帐套数据软盘备份，每份数据均要备份二份，异地保管在指定的保管柜内。

　　四、整理方法：

　　1、分类：一般按年度形成分类，即首先按会计年度分开，然后按“类别名称”将会计档案分为报表、帐簿、凭证三大类。

　　帐薄：一般是一本为一卷（册），即一个保管单位。活页帐应抽出空白页，再按会计科目顺序装订成册，并加具帐簿封面。

　　凭证：按会计凭证的材料形成时间为顺序，连同所附的原始凭证，按日、旬、月的先后整理装订成册，年内连续编号共几册，并填写封面和备注。每册厚度要适中，装订线处要封角并由立卷人、会计主管人员签名或盖章，履行签封手续，以示负责。

　　报表：按年报、季报、月报、旬报等分别组成保管单位，可按文书立卷要求进行，卷内目录一般填到月或季表类型。

　　2、组卷：

　　会计凭证中工资清单签名的一页，应按月、按年归入到当年度的文书档案中去，属长期保管。

　　3、卷内排列：一般应按会计材料形成时间顺序排列，报表卷内文字材料（如决算说明等）在前，表格在后。

　　4、编页号：只编有效页号，一页一号，活页空帐页要抽出。

　　5、装订：应拆除所有金属物，对已损坏的会计材料要进行裱糊，缺少装订线的要加边。

　　6、拟写案卷题名（标题）：一般应由责任者（即作者）、时间（针对年月）、内容和名称四部分组成。

　　7、案卷排列与编卷号：应先分报表、帐簿、凭证三大类，再按每类的不同保管期限顺序由长到短排列，一年度一个流水案卷号。

　　8、编制案卷目录：历年案卷目录分报表、帐簿、凭证装订成三本。

　　9、归档时间：当年的会计档案、在会计年度终了后，可暂由本单位财会部门保管一年，以方便利用。期满后，原则上应按期将会计档案移交给档案室保管。移交时，财会部门应编制会计档案移交清册（案卷目录）一式两份，交接双方应签字，一份由会计部门留存，一份随会计档案移交。若档案库房限制不能全部接收时，可暂留财会部门保留，但会计部门需编制会计档案案卷目录送档案室存档。

　　五、保管期限：

　　1、会计报表：

　　年报为永久；月报表和季报表为五年。

　　2、会计帐簿：总帐十五年；现金日记帐二十五年；银行日记帐二十五年；明细帐和辅助帐均为十五年。

　　3、会计凭证：十五年。

　　六、会计档案的保管和利用：

　　1、会计档案实行集中统一管理的原则。

　　2、对会计档案必须进行科学管理，做到妥善保管。存放有序，查找方便。同时严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。

　　3、会计档案应为本单位积极提供利用，也可以为上级单位提供利用。调阅时，要严格办理手续。本单位人员调阅，要经会计主管人员同意；外单位人员借阅，要有调阅单位的正式介绍信，并注明调阅会计档案的内容，经单位领导人和会计主管人员批准后，办理调阅手续。在调阅过程中，只能调阅与调阅内容有关的资料，不能调阅与调阅内容无关的资料。原则上档案原件不得借出，也不得拆散原卷（宗）册。外单位调阅会计档案，要抄录和复制的由会计主管人员签署意见，经本单位领导批准。如有特殊需要，经本单位负责人批准后，提供查阅或者复制，并办理登记手续。各单位应当建立会计档案查阅、复制登记制度，为会计档案的利用提供依据。

　　七、会计档案的鉴定与销毁：

　　会计档案保管期满需要销毁，（除未了结的债权债务的原始凭证、涉及房地产权的转让契约外），由档案室提出销毁意见，会同财会部门共同鉴定，严格审查、编造销毁清册，按不同情况分别报请主管领导或上级主管部门批准后销毁，销毁时应派人监销。销毁后，经销人、监销人、批准人均应销毁清册上签名盖章

　　会计管理制度 5

　　第一章总则

　　第一条为加强本公司财务会计管理、规范会计工作，促进公司经营业务的发展，提高公司的经济效益，会计管理制度。根据《中华人民共和国会计法》、国家有关财务会计管理法规个公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本财务会计管理制度。

　　第二条本制度主要包括岗位责任制度、预算管理制度、实物资产管理制度、原始记录管理制度、财产清查制度、计量验收制度、财务收支审批制度、成本核算制度、内部牵制制度、稽核制度、会计档案管理制度。

　　第二章岗位责任制度

　　第一条会计人员岗位责任制度，根据《规范》和公司的工作特点分为：财务总监、会计主管、出纳、审计。请认真执行。

　　第二条财务总监岗位责任制度

　　(一)在董事长和总经理领导下，总管公司会计、审计、预算工作。

　　(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

　　(三)制定和管理税收政策方案及程序。

　　(四)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

　　(五)组织公司有关部门部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

　　(六)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

　　第三条会计主管岗位责任制度

　　(一)负责组织企业经济核算，对各项财务会计工作定期研究，布置、检查、总结，及时反馈经济运行动态，为企业经营决策提供重要信息。

　　(二)认真贯彻执行财经法规，严格遵守财经纪律和各项规章制度，做到依法经营，照章纳税。协调好与银行、税务和有关单位、部门的工作关系。

　　(三)制定本单位的财务会计制度，并不断地修订、完善、督促执行。

　　(四)根据生产经营的发展和增收节支要求，组织有关人员合理核定流动资金定额，加强对流动资金和固定资产的管理。负责组织财会人员协同有关部门人员做好资金回收工作，确保计划内生产经营资金的供应，提高资金使用效果。

　　(五)加强内部经济核算，搞好财务管理，做到财务清晰、账实、账证、账表、账账相符。各核算环节不出漏洞。按规定组织编制财务决算报表，编报财务状况说明书和税务申报表。

　　(六)定期进行经济分析，充分运用会计资料，分析成本计划、资金计划和利润计划完成情况，提供可靠信息。预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。

　　(七)参加生产经营会议，参与重要经济合同、协议及其他经济文件拟定，加强事前监督，减少经济损失。

　　(八)负责向财务总监报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。

　　(九)建立财务会计例会制度，总结布置财务工作。制定考核办法，定期对会计人员进行考核。重视会计人员的专业学*，提高会计人员的综合素质，并为会计人员职称考试创造条件。

　　(十)完成财务总监安排的其他工作。

　　第三条出纳员岗位责任制度

　　(一)负责办理现金出纳和银行结算业务

　　严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据会计人员制作，并经过复核的收付款凭证上签章，并加盖“收讫”“付讫”戳记。没有会计凭证不得收付款。

　　库存现金(下班时)，不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。不得以“白条”抵充库存现金，不准挪用现金，严禁签发现金空白支票。

　　严格控制签发空白转帐支票，如因情况确实特殊，必须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位，款项用途，签发日期，规定限额，并由领用支票人在专设的登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票，要及时收回注销。不得将空白转帐支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向开户行办理挂失，如果造成经济损失，全部由负责人自负。

　　领用空白转帐支票时，必须持有经公司主管领导批准的支票领用单，一般一次只发一张，情况确实特殊，一次最多不得超过三张，并限十日内报销。凡是领用空白支票尚未报销(交回)完者，不得而知再发给空白转帐支票。

　　(二)登记现金和银行存款日记账

　　根据已办完的收付款凭证，要每日逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单余额调节相符，对未达账款，要及时查询清理。

　　要随时掌握银行存款实际余额，不准签发空头支票。不准签法远期支票。不准将银行帐户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

　　(三)保管有关印章和空白支票

　　出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票所使用的财务专用公章和有关人员私章要分开保管，不得一人兼管。

　　空白支票和空白票据必须严格管理，专设登记簿登记，领用或交接时要认真按规定办理手续。

　　(四)负责编制报送资金收支日报表。完成领导交办的其他工作。

　　(五)认真执行财经纪律和各项规章制度。协调好同银行的工作关系。

　　第四条审计员岗位责任制度

　　(一)在处长领导下，认真积极的开展学校财务收支审计工作，向处领导负责并报告工作。

　　(二)熟悉有关财经和审计工作的法律、法规和学校规章制度。

　　(三)严守审计纪律，恪守审计职业道德。

　　(四)掌握会计、审计及其相关专业知识。

　　(五)负责处内办公室档案管理等日常事务工作。

　　(六)具体实施财务收支审计和审计专项调查。

　　(七)负责招标采购日常事务、收费立项、经济合同管理及所有审计资料的收集等工作。

　　(八)认真学*会计、审计业务知识，不断提高自身业务水*。

　　(九)完成处领导临时交办的任务。

　　第三章预算管理制度

　　第一条财务预算的原则：统筹兼顾，全面安排的原则;实事求是，综合*衡的原则;指标分解，责任到人的原则;提高效益，增收节支的原则。

　　第二条财务预算的依据：

　　(一)依据国家方针，政策和市场发展变化情况。

　　(二)依据董事局确定的总体经营目标，经营策略和经营发展规划。

　　(三)依据公司确定的本年度的预算中的变化因素。(公司设备设施改变或扩大，经营规模调整、面积增减，经营品种增减变化，人员素质的提高和增减变化，员工的积极性。)

　　第三条财务预算的权限：

　　(一)各经营单位按照公司年度预算的编制要求，认真编制财务预算，由综合业务部统一汇总报董事局批准。

　　(二)经批准的财务预算，各部门在实施过程中应遵照公司的审批预算执行。

　　(三)各部门如超预算开支，必须经董事会批准后方可追加预算。

　　第四条财务预算的范围：经营预算;费用支出预算;利润预算;资本性支出预算;现金流量预算。

　　第五条财务预算的基本方法

　　(一)财务预算的基本方法：

　　1、*均先进法：先求出该指标的*均数，再用公式：(先进数+*均数)/2，这类指标即大于*均数，又小于先进数，较为适用。

　　2、定率法：即用费用率指标控制经营单位变动费用支出的方法。

　　3、定额法：即用费用预算定额控制经营单位、管理部室费用支出的方法。

　　(二)财务预算指标的编制方法

　　各项指标的预算，要以经营计划为基础，费用支出本着勤俭节约的原则进行编制，采劝自下而上，再自上而下”的方式，反复测算综合*衡。

　　1、营业收入：在上年预计营业总额的基础上，结合当年国家政策市场形势变化，参照公司总体方案及本部门经营目标制定。

　　2、毛利率：依据上年本部门毛利率实现水*，参照市场变化以及国家确定的物价指数和公司总体方案确定的收益水*。

　　3、费用率：依据上年本部门费用率实际水*，参照公司总体确定的费用水*制定。

　　4、税金：依据上年本部门实际纳税情况，结合预算年度经营预计变化制定。

　　5、利润：依据上年本部门实现利润情况，结合预算年度各项预算指标变化和实际情况制定。

　　6、人数：按上年*均人数结合本年任务所需人数计算。

　　7、人均劳效：用含税营业收入额除以*均人数。

　　8、人均利税：用利润加增值税、营业税、消费税除以*均人数。

　　9、资金定额：由财务部根据各经营单位的任务，从实际出发给予核定，报总经理批准。

　　(三)财务部要设专人负责对财务预算的控制及检查。

　　第六条财务预算编制程序

　　(一)财务预算从当年10月份开始编制，每年10月份由公司财务部提出下一年度财务预算编制方案，统一布置上报的各种表格。

　　(二)各经营单位会计部根据财务部统一的布置和要求，组织本部门编制各项预算，11月中旬，将预算草案(费用预算细目草案)上报。

　　(三)11月30日前财务部汇总*衡，写出编制预算的文字说明，报公司高层审定。

　　(四)12月份上旬正式将预算安排情况及实现预算的措施报集团董事局批准，管理制度《会计管理制度》。

　　(五)12月中旬前财务部将董事局批准的预算下达到各经营单位，将年度预算指标分解成月指标落实到最小核算单位，上报财务部，同时落实到班组或个人。

　　第七条财务预算的执行

　　(一)各经营单位要高度重视财务预算工作，要根据总体经营目标和本部门的实际情况，编制各项预算指标，制定实现目标的计划及措施，并在执行中加强监督和管理。

　　(二)财务预算一经批准，各经营单位都要严格遵照执行，不得随意超支，对超支预算的项目，需写追加预算报告，说明超支原因，报董事会批准后，财务部方可予以调整预算。

　　(三)各经营单位的各项费用要严格按《财务预算管理制度》的标准执行。

　　第八条财务预算的检查

　　(一)月审核，费用会计要对各项支出进行审核。不仅审核其合理性，还要审核是否在预算范围内，对超预算开支一律不得报账。根据各经营单位的经营成果及费用对照检查预算执行情况，找出本月超支原因，制定改进措施，上报公司财务部。

　　(二)季分析，每季度对财务预算执行情况进行重点、简要、全面地分析，或做专题分析。

　　(三)年度终了，要对销售收入、毛利率、费用支出等情况进行详细分析。

　　第四章实物资产管理制度

　　第一条财产清查制度

　　(一)财产清查是根据账簿记录，通过对公司的各项实物、现金的实地盘点，对银行存款、往来款项的核对，确定各种财产、货币资金、往来款项的实有数，并查明账存数与实物数是否相符。财产清查一般包括:每年对财产物资进行的全面清查;对银行存款、未达账项，每月同银行的核对;各种债权、债务，每年年末进行定期核对;实物、现金保管人员办理移交时，进行的清查;财产物资发生非常损失时，进行的清查;上级主管部门、审计机关、司法部门、注册会计师根据国家有关规定，对公司进行的财产清查。

　　财产清查开始前，要建立财产清查领导小组，制定清查工作计划，明确清查范围，规定清查工作时间，确定具体工作人员的分工和职责，组织有关人员学*和掌握财产清查的政策、制度、内容和方法等

　　(二)财产清查的内容和要求

　　1、货币资金的清查

　　库存现金的清查。通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额进行核对，以查明余缺情况。除查明帐实是否相符外，还要查明有无违反现金管理制度规定，盘点结束后，应根据盘点结果，及时填制库存现金盘点报告表，并由检查人员和出纳人员签名或盖章。对长款、短款情况，要进行分析，明确经济责任。

　　银行存款的清查采用核对法，即将开户银行对账单与本单位的银行存款日记账逐笔进行核对，以查明帐实是否相符，在清查过程中，查找双方未达账项的余额，并据以编制银行存款余额调节表，清除未达款项影响，以便检查双方有无差错，并确定银行存款实存数。

　　其他货币资金的清查，与银行存款的清查相同。

　　2、存货的清查

　　存货的清查是指对库存材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等的清查，清查方法主要采用实地盘点方法，首先将材料物资账簿上的数量、金额填在存货清查表上，然后根据账存数对材料物资进行实地盘点，帐实差额作为盘盈、盘亏，对盘盈、盘亏金额要分析产生的原因，做出单独说明。

　　3、固定资产的清查

　　固定资产的清查，采用实地盘点的方法，将固定资产明细账的记录情况与固定资产实物一一核对，包括明细账上所列固定资产的类别、名称、编号等，在清查中发现固定资产盘盈或毁损，还要查明该项固定资产的原值、己提折旧额等;如发现固定资产盘盈，要对其估价，以确定盘盈固定资产的重置价值、估计折旧等，据以编制固定资产盘亏、盘盈报告单。

　　4、应收、应付款项的清查

　　应收、应付款项的清查，包括应收账款、其他应收款、应付账款和其他应付款的清查，清查一般采用同对方核对账目的方法。

　　清查时，首先将各项应收、应付的往来款项正确完整地登记入账，由财务部向往来单位发函证，如对方单位核对无误，应在函证上盖章后退发出单位;如对方发现数字不符，应在函证证明不符原因处签章并注明金额后退回发出单位，或者另抄对账单退回，作为进一步核对的依据。发出单位收到对方的回单后，对错误的账目应及时查明原因，并按规定方法加以更正，最后根据清查结果编制“往来款项清查报告表”。

　　(三)财产清查的方法

　　在财产清查过程中，主要清查方法有以下几种：实地盘点法，抽样盘存法，核对帐目法，就是对债权、债务通过信函询证或派人调查进行核对的方法，质量检查，就是根据各种财产的技术、范围对财产物资进行检查的方法。

　　(四)财产清查结果的处理

　　1、认真分析财产清查发生问题的原因，并确定处理办法

　　财产清查出现帐实不符的主要原因有:

　　(1)财产物资在保管过程中发生的自然损益;

　　(2)量、计算、检验不准而发生的差错;

　　(3)计算登记账簿时的错误;

　　(4)由于管理不善或工作人员失职而造成财产物资的损坏、变质或短缺.以及货币资金往来款项的差错;

　　(5)盗窃、营私舞弊造成的损失;

　　(6)自然灾害造成的非常损失;

　　(7)未达账项引起的账账、账实不符;

　　(8)虽然账实相符，由于质量等问题引起的不能按正常财产物资使用的毁损。对于定额内的损耗，多属自然原因，非人为因素，一般可根据制度规定进行处理。对于超定额损耗，应详细分析产生原因并行处理。由于工作失职，个人造成的损失，应区分不同情况，严肃处理、如果属于玩忽职守或盗窃的则应由过失人赔偿，直至追究法律责任。

　　2、要积极处理多余物资和清理长期不清的债权

　　在财产清查过程中所发现的超储积压物资、呆滞和不需用物资，应积极组织调剂或改装，做到物尽其用，并积极向外推销或报请有关部门组织调拨。对于长期不清的结算账款，应指定专人，主动与对方单位研究解决。

　　根据领导批准调整帐簿记录，做到帐实相符。

　　要建立和健全财产物资管理制度。

　　第二条低值易耗品管理制度

　　(一)低值易耗品实行定额管理、定期核销、科室核算的原则。

　　(二)低值易耗品入库前，必须及时认真组织验收，办理入库手续。验收时必须注意质量的检查;验收中发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，及时办理退换或赔补手续。

　　(三)库房低值易耗品的管理应科学化，做到存放有序、零整分开、账物对号、固定存放，便于收发和检查，严防损坏、变质、丢失。

　　第四条材料管理制度

　　(一)材料验收入库

　　1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

　　2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

　　3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误**库签字，并及时登帐。

　　(二)材料出库

　　1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

　　2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

　　3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

　　(三)材料保养保管

　　1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

　　2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

　　3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

　　4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温;梅雨季节要防潮、防霉;寒冷季节要防冻保温。

　　5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

　　6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

　　(四)定期盘库，达到三清

　　1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

　　2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

　　(五)机械的模具管理措施

　　1、为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

　　2、非一般情况下(特殊情况)如需模具借出，要有主管领导(董事长、经理)批示，方可借出使用。

　　(六)成品、半成品的管理制度

　　1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

　　2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

　　3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。

　　第六条固定资产管理制度

　　(一)目的：为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定。

　　(二)范围：本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、马达仪表、工具等。

　　(三)会计科目列帐原则：前项固定资产，耐用年数在二年以下，不具生产性，未超过一定金额者(各公司自订)应以费用科目列帐，而不得以固定资产科目列帐。

　　(四)管理部门：固定资产按下列类别，由各公司指定部门负责管理，其管理及保养细则由各公司管理部门会同使用部门自行制定之。

　　土地、房屋及建筑物、运输设备由总部门负责管理。

　　机械设备由工务部门负责管理，但得视实际需要归由性质相关部门管理。

　　工具由资材仓库负责管理。

　　(五)编号：固定资产取得后，即归管理部门管理，并会同会计部门依其类别及会计科目统驭关系，予以分类编号并粘贴样签。

　　(六)移交：人员移交时，对于固定资产应依人事管理规则第十一条的规定详细列清办理移交。

　　(七)增减报告：会计部门应于次月15日前就土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等项目编制"固定资产增置表"一式三联送管理部门核对，并填列异常或更正内容后，第一联管理部门留存，第二联送返会计部门自存，第三联送使用部门留存，采用电脑处理报表代替之。

　　(八)盘点：固定资产管理部门应会同会计部门每年盘点一次(不含工具、马达、仪表)。另外应于每季就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造"盘存单"一式三份注明盈亏原因，一份自存，二份呈报(总)经理核决后一份送会计部门，一份送管理处总经理室备查。管理部门对于盘盈或盘亏，除应专案叙明原因呈核外，并应依增置或减损的规定办理手续。

　　(九)增置、营造、修缮处理：固定资产的增置、营造、修缮应分别依照"材料管理办法"、"工程修造发包事务处理规则"及"营建工程管理办法"等有关规定办理。

　　土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产于增置验收后，使用部门(土地、房屋及建筑物由总务部门)应即填写"固定资产增加单"一式三联经会管理部门签章后，送会计部门填注购置金额、耐用年限、月折旧额，第一联送管理部门转记入"固定资产登记卡"，第二联由会计部门自存转记入"固定资产登记卡"，第三联送使用部门留存。会计部门应每月与管理部门核对"固定资产登记卡"的记载事项，如有缺漏事项应即通知补正。

　　(十)受赠处理：固定资产因其他公司拨入，捐赠而取得者，应填明价格，如原价无法查得或根本无原价者，得由管理部门会同会计部门予以估列，并按第十条固定资产增置手续办理。

　　(十一)登记：土地、房屋及建筑物等不动产取得所有权后，由总务部门统一办理产权登记后，转记入"房屋、土地登记卡"，变更时亦同。

　　(十二)保险：固定资产应依"关系企业财物保险事务处理程序"的规定办理保险。

　　(十三)资产转移处理：土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产在公司内相互拨转时应由移出部门填写"固定资产移转单"一式四联会管理部门签章后，送移入部门签认(管理部门不同时，要加印一联会移入管理部门同时签认)，第一联送管理部门(管理部门不同者，影印联送移入管理部门转记入"固定资产登记卡")，第二联送会计部门，第三联送移入部门，第四联送移出部门。其出入厂区应另填"移转交运单"，一式六联。第一联托运部门自存，第二联托运部门转送会计部门暂存凭以核对第三联，第三联至六联出厂时经守卫签注时间、车重后，第三联由守卫暂存，于翌晨转送托运部门的会计部门，经与第二联核对无误，于一日内转送收料部门的会计单位凭以核对收料;第四、五、六联由承运商随同物品出厂、入厂时经守卫签注入厂时间、车重**厂，经点收后第四联由收料部门存查，第五、六联经守卫签注出厂时间、车重后，第五联由承运商暂存凭以申请运费，第六联由守卫暂存，于翌晨转送收料部门的会计部门与第三联核对。

　　(十四)资产送修处理：固定资产固故须送厂商修复时，应依照"工程修造发包事务处理规则"的有关规定办理，于送修时由工务部门或管理部门开具"料品交运单"一式六联，第一联经办部门自存，第二联送会计部门，第三联由守卫室暂存于次日转送会计部门，第四、五、六联交承运商运同物品出厂，第四联交收料厂商暂存供做物品回厂交货的凭证，经办部门于验收后转交会计部门核销，第五联供申请运什费，第六联由收料厂商签收并送回经办部门。

　　(十五)出租或外借处理：固定资产出租或外借，管理部门应先会同会计部门后按序呈(总)经理核准后始得办理，并应制定契约，副本送会计部门以备核对，契约内容应包括修缮保养及税捐负担、租金、运什费、归还期限、保持原状、附属设备明细等，其出入厂区应另填"料品交运单"一式六联，并依第十五条流程的规定办理。

　　(十六)减损处理：土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备因减损拟报废者，应由使用部门填具"固定资产减损单"一式四联，注明减损原因，送管理部门及会计部门签注处理意见后呈报(总)经理，经核准后，第一联送管理部门转记入"固定资产登记卡"，第二、三联依处理意见办理后连同该废品送资材仓库签收(盘亏部分免办缴库)，第二联连同有关资料送会计部门据以向主管机关办理报备，抵押权变更及解除保险等手续，第三联自存。该减损资产因体积巨大必须就地处理或拆除时，则第四联送委托部门凭以办理，惟减损资产于拆移前，或拆移后无法缴库时，管理部门或使用部门应妥为保管，上项减损资产已缴库者由资材仓库保管处理，其无法缴库而决定标售时，其处理流程依第十八条的规定办理。

　　(十七)闲置固定资产处理

　　固定资产的管理部门至少每三个月应将经营上认为无利用价值的闲置固定资产予以整理，填具"闲置固定资产明细表"，拟定处理意见后呈报(总)经理，经核定标售者须按下列规定办理：

　　1、管理部门应即按"闲置固定资产明细表"所列经批示计售部分开具"固定资产让售比价单"一式四联由(总)经理指派专人或由采购部门负责招商比价，并将比价结果转记于"标售比价单"后，第三联自存，第四联送资管科，第一、二联呈(总)经理核决后，由经办人将第二联送会计部门以核对，第一联送管理部门以便发货。

　　2、发货时，由标售经办人填写"料品交运单"一式六联(承运商联勿填)凭以入厂提货，经守卫签注出厂时间及过磅记录后，送回标售经办人开具"缴款单"向出纳解缴货款，并于"料品交运单"备注栏填写"固定资产让售比价单"号码、发票号码，第一联送资材部门，第四联送承购商收执，第二、三联送守卫查对放行，于翌立转会计部门复核。

　　3、提货出厂后管理部门应即填具"固定资产减损单"一式四联(资材仓库联免填)，第一联自存转记入"固定资产登记卡"，第二联送会计部门，第三联送使用部门留存。

　　(十八)抵押资产的减损出租、外借处理

　　提供抵押借款的固定资产如有发生减损、出租或外借时，会计部门应事先备函写明抵押编号及资产名称、数量，向总管理处财务部报备，由财务部向贷款及抵押权登记机械办理标的物增减变更手续。

　　会计管理制度 6

　　一、酒店财务会计档案包括会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料;

　　二、会计经理每年对酒店财务会计档案按种类、分年度装订成册，并在封面上记载档案内容、时间、页数、编号予以归档;

　　三、财务会计档案须按国家《会计档案管理制度》的规定时间进行保管。

　　四、财务会计档案未经总经办批准不得外借，内部借阅须经财务总监批准并办理相关借阅登记手续。

　　五、财务部的管理人员因工作变动，需办理档案移交手续，监交人、移交人和接收人须在移交清单(册)上签认。

　　六、财务会计档案保管期满需销毁时，会计经理须提交书面销毁意见及需销毁的会计档案清册，经财务总监审核，呈报总经办批准后执行。销毁时，由会计经理与总经办指定人员共同销毁，并在销毁清册上签名及加盖公章。

　　会计管理制度 7

　　全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

　　一、财务部职责范围

　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

　　4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

　　5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

　　7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

　　8、及时核算和上缴各种税金。

　　9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

　　10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

　　11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

　　12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

　　二、借款和各种费用开支标准及审批制度

　　借款审批及标准：

　　1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

　　2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。

　　3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

　　4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

　　5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

　　6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

　　7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。

　　三、日常费用报销：

　　1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

　　2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

　　3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

　　4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

　　5、补充说明

　　如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

　　会计管理制度 8

　　一、总则

　　为加强公司会计档案的科学管理，特制定本办法。

　　二、会计档案的界定和主管

　　会计档案是指公司会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计核算材料。

　　财务部为会计档案主管部门。

　　财务部建立和健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等管理制度。

　　公司接受上级财政机关和档案业务机关的业务指导、监督与检查。

　　三、会计档案管理

　　财务部对每年形成的会计档案，按照归档的要求，负责整理立卷或装订成册。当年会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部保管1年。期满后原则上编造清册移交公司档案部门。

　　档案部门接受保管的会计档案，原则应当保持原卷册的封装;个别需拆封重新整理的，会同财务部和经办人共同拆封整理，以分清责任。

　　会计档案应妥善保管、存放有序、查找方便，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。

　　公司内查阅会计档案要按规定办理手续。上级机关或外单位需要查阅的，要经公司领导批准，且派专人陪同阅看;原件不得借出。

　　下属单位(分、子公司)撤并，会计档案应随同转移到上级控股公司或指定部门，并办理好交接手续。

　　各种会计杰案的保管期限，可分人永久、定期二类，详见会计档案保管期限表。保管期限从会计年度终了后的第一天起算。

　　会计档案保管期满，需要销毁的，由公司档案或财务部提出销毁意见，并严格审查，编造会计档案销毁清册，报经主管批准后销毁。对尚未了结的债权、债务和法律纠纷涉及的原始资料，应单独抽出、另行立卷，直至案件结束为止。

　　由财务和档案部门共同派员监销。会计档案销毁前，监销人应认真清点核对：销毁后在销毁清册上签名，并将监销情况上报有关领导。

　　四、附则

　　本办法由财务部会同档案部门解释、执行，经总经理批准颁行。

　　会计管理制度 9

　　一、为了加强现金管理，根据***颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行制定的《现金管理暂行条例实施细则》，结合本医院的实际情况，特制定本制度

　　二、医院及各部门同各企业单位之间的经济往来，凡达到支票起点的，必须通过银行办理转帐结算，属下列范围的可支付现金。

　　1、职工工资、津贴。

　　2、个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其它专门工作报酬。

　　3、支付给个人的各种奖金。

　　4、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出

　　5、出差人员必须随身携带的差旅费。

　　6、结算起点以下的零星开支（结算起点为1000元）。

　　三、财务部门现金的存放必须使用保险柜，并做到钥匙由专人负责保管和使用，用后及时锁好。当保管钥匙的人员有特殊情况请假时，需事先向领导请示，请假获准后，钥匙要由部门领导责成专人代管。

　　四、财务部门要建立健全现金日记帐，每发生一笔现金收（支）都有要及时在“收”、“付”凭证上加盖“现金收（付）讫章”及收（付）款人名章，及时记帐，逐笔记载现金收支。结出每日余额，月末做出月结和累计收支发生额。

　　五、购买物品在100元以下的需借用现金时，由借款人填写“借款单（现金）”经院长审批后由出纳员付款，所借现金必须当日归还，遇特殊情况当日不能归还的'，财务部门凭“借款单”及时转帐，不得以白条抵库。

　　六、因公外出，包括去外埠采购人员，要将本部门科主任审批意见及签章的借款凭证交医院领导审批，然后到财务部门办理借款手续，去外埠采购人员要先编制采购计划，否则出纳人员不予付款。外埠出差归来的人员，必须在返回后的三日内报帐。

　　七、出纳员在每日业务终了必须核对库存现金和业务周转金，做到每日现金、帐相符。对超过现金限额的部分及时送存银行。

　　八、送交款，提取现金必须保证安全。每次到银行交大额现金款必须有两人以上同行，以确保安全。

　　九、有关现金管理的其他几项规定：

　　1、不准超出规定限额范围使用现金。

　　2、不准以不符合财会制度规定的凭证顶替库存现金和业务周转。

　　3、不准因私事借用公款，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行。

　　4、不准私用帐户替其他单位和个人套取现金，不准单位之间相互借用现金。

　　5、不准编造用途套取现金和用转帐支票套取现金。

　　6、不准保留帐外公款和私设“小金库”。

　　7、财务部门存放现金过夜，不准超过一万元（待定）。因特殊情况超限，应有主管领导同意。

　　会计管理制度 10

第一条 为加强本公司财务会计管理、规范会计工作，促进公司经营业务的发展，提高公司的经济效益。根据《中华人民共和国会计法》、国家有关财务会计管理法规个公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本财务会计管理制度。

第二条 本制度主要包括岗位责任制度、预算管理制度、实物资产管理制度、原始记录管理制度、财产清查制度、计量验收制度、财务收支审批制度、成本核算制度、内部牵制制度、稽核制度、会计档案管理制度。

第二章 岗位责任制度

第一条 会计人员岗位责任制度，根据《规范》和公司的工作特点分为：财务总监、会计主管、出纳、审计。请认真执行。

第二条 财务总监岗位责任制度

(一)在董事长和总经理领导下，总管公司会计、审计、预算工作。

(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

(三)制定和管理税收政策方案及程序。

(四)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

(五)组织公司有关部门部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

(六)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

第三条 会计主管岗位责任制度

(一) 负责组织企业经济核算，对各项财务会计工作定期研究，布置、检查、总结，及时反馈经济运行动态，为企业经营决策提供重要信息。

(二) 认真贯彻执行财经法规，严格遵守财经纪律和各项规章制度，做到依法经营，照章纳税。协调好与银行、税务和有关单位、部门的工作关系。

(三) 制定本单位的财务会计制度，并不断地修订、完善、督促执行。

(四) 根据生产经营的发展和增收节支要求，组织有关人员合理核定流动资金定额，加强对流动资金和固定资产的管理。负责组织财会人员协同有关部门人员做好资金回收工作，确保计划内生产经营资金的供应，提高资金使用效果。

(五) 加强内部经济核算，搞好财务管理，做到财务清晰、账实、账证、账表、账账相符。各核算环节不出漏洞。按规定组织编制财务决算报表，编报财务状况说明书和税务申报表。

(六) 定期进行经济分析，充分运用会计资料，分析成本计划、资金计划和利润计划完成情况，提供可靠信息。预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。

(七) 参加生产经营会议，参与重要经济合同、协议及其他经济文件拟定，加强事前监督，减少经济损失。

(八) 负责向财务总监报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。

(九) 建立财务会计例会制度，总结布置财务工作。制定考核办法，定期对会计人员进行考核。重视会计人员的专业学*，提高会计人员的综合素质，并为会计人员职称考试创造条件。

(十) 完成财务总监安排的其他工作。

第三条 出纳员岗位责任制度

(一) 负责办理现金出纳和银行结算业务

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据会计人员制作，并经过复核的收付款凭证上签章，并加盖“收讫”“付讫”戳记。没有会计凭证不得收付款。

库存现金(下班时)，不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。不得以“白条”抵充库存现金，不准挪用现金，严禁签发现金空白支票。

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严格控制签发空白转帐支票，如因情况确实特殊，必须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位，款项用途，签发日期，规定限额，并由领用支票人在专设的登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票，要及时收回注销。不得将空白转帐支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向开户行办理挂失，如果造成经济损失，全部由负责人自负。

领用空白转帐支票时，必须持有经公司主管领导批准的支票领用单，一般一次只发一张，情况确实特殊，一次最多不得超过三张，并限十日内报销。凡是领用空白支票尚未报销(交回)完者，不得而知再发给空白转帐支票。

(二) 登记现金和银行存款日记账

根据已办完的收付款凭证，要每日逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单余额调节相符，对未达账款，要及时查询清理。

要随时掌握银行存款实际余额，不准签发空头支票。不准签法远期支票。不准将银行帐户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

(三) 保管有关印章和空白支票

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票所使用的财务专用公章和有关人员私章要分开保管，不得一人兼管。

空白支票和空白票据必须严格管理，专设登记簿登记，领用或交接时要认真按规定办理手续。

(四) 负责编制报送资金收支日报表。完成领导交办的其他工作。

(五) 认真执行财经纪律和各项规章制度。协调好同银行的工作关系。

第四条 审计员岗位责任制度

(一)在处长领导下，认真积极的开展学校财务收支审计工作，向处领导负责并报告工作。

(二)熟悉有关财经和审计工作的`法律、法规和学校规章制度。

(三)严守审计纪律，恪守审计职业道德。

(四)掌握会计、审计及其相关专业知识。

(五)负责处内办公室档案管理等日常事务工作。

(六)具体实施财务收支审计和审计专项调查。

(七)负责招标采购日常事务、收费立项、经济合同管理及所有审计资料的收集等工作。

(八)认真学*会计、审计业务知识，不断提高自身业务水*。

(九)完成处领导临时交办的任务。

第三章 预算管理制度

第一条 财务预算的原则：统筹兼顾，全面安排的原则;实事求是，综合*衡的原则;指标分解，责任到人的原则;提高效益，增收节支的原则。

第二条 财务预算的依据：

(一)依据国家方针，政策和市场发展变化情况。

(二)依据董事局确定的总体经营目标，经营策略和经营发展规划。

(三)依据公司确定的本年度的预算中的变化因素。(公司设备设施改变或扩大，经营规模调整、面积增减，经营品种增减变化，人员素质的提高和增减变化，员工的积极性。)

第三条 财务预算的权限：

(一)各经营单位按照公司年度预算的编制要求，认真编制财务预算，由综合业务部统一汇总报董事局批准。

(二)经批准的财务预算，各部门在实施过程中应遵照公司的审批预算执行。

〖1〗〖2〗〖3〗〖4〗〖5〗〖6〗〖7〗〖8〗

(三)各部门如超预算开支，必须经董事会批准后方可追加预算。

第四条 财务预算的范围：经营预算;费用支出预算;利润预算;资本性支出预算;现金流量预算。

第五条 财务预算的基本方法

(一)财务预算的基本方法：

1、*均先进法：先求出该指标的*均数，再用公式：(先进数+*均数)/2，这类指标即大于*均数，又小于先进数，较为适用。

2、定率法：即用费用率指标控制经营单位变动费用支出的方法。

3、定额法：即用费用预算定额控制经营单位、管理部室费用支出的方法。

(二)财务预算指标的编制方法

各项指标的预算，要以经营计划为基础，费用支出本着勤俭节约的原则进行编制，采取“自下而上，再自上而下”的方式，反复测算综合*衡。

1、营业收入：在上年预计营业总额的基础上，结合当年国家政策市场形势变化，参照公司总体方案及本部门经营目标制定。

2、毛利率：依据上年本部门毛利率实现水*，参照市场变化以及国家确定的物价指数和公司总体方案确定的收益水*。

3、费用率：依据上年本部门费用率实际水*，参照公司总体确定的费用水*制定。

4、税金：依据上年本部门实际纳税情况，结合预算年度经营预计变化制定。

5、利润：依据上年本部门实现利润情况，结合预算年度各项预算指标变化和实际情况制定。

6、人数：按上年*均人数结合本年任务所需人数计算。

7、人均劳效：用含税营业收入额除以*均人数。

8、人均利税：用利润加增值税、营业税、消费税除以*均人数。

9、资金定额：由财务部根据各经营单位的任务，从实际出发给予核定，报总经理批准。

(三)财务部要设专人负责对财务预算的控制及检查。

第六条 财务预算编制程序

(一) 财务预算从当年10月份开始编制，每年10月份由公司财务部提出下一年度财务预算编制方案，统一布置上报的各种表格。

(二) 各经营单位会计部根据财务部统一的布置和要求，组织本部门编制各项预算，11月中旬，将预算草案(费用预算细目草案)上报。

(三) 11月30日前财务部汇总*衡，写出编制预算的文字说明，报公司高层审定。

(四)12月份上旬正式将预算安排情况及实现预算的措施报集团董事局批准。

(五) 12月中旬前财务部将董事局批准的预算下达到各经营单位，将年度预算指标分解成月指标落实到最小核算单位，上报财务部，同时落实到班组或个人。

第七条 财务预算的执行

(一) 各经营单位要高度重视财务预算工作，要根据总体经营目标和本部门的实际情况，编制各项预算指标，制定实现目标的计划及措施，并在执行中加强监督和管理。

(二)财务预算一经批准，各经营单位都要严格遵照执行，不得随意超支，对超支预算的项目，需写追加预算报告，说明超支原因，报董事会批准后，财务部方可予以调整预算。

(三) 各经营单位的各项费用要严格按《财务预算管理制度》的标准执行。

第八条 财务预算的检查

(一) 月

请假管理制度范文十份（扩展4）

——食堂的管理制度范文十份

　　一、总则

　　1、为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务保障工作，营造文明、卫生的就餐环境，特制定本制度。

　　2、本规定包括食堂财务管理、食堂进货管理、食堂安全管理、伙食调剂管理、员工就餐管理及建议投诉管理。

　　3、本制度适用于公司职工食堂、全体员工及在公司食堂自费用餐人员。

　　二、食堂财务管理

　　1、食堂采购员须在每月二十八日前汇总本月实际开支情况，报财务科审批。

　　2、食堂采购员认真执行公司财务制度，采购经费要实报实销，不得用于私人事务或转借他人使用，报销时要出据购买凭证。

　　3、搞好成本核算，以一周为时间统计食品消耗量、餐费和人均消耗量，月初核算上月餐费，每月末全面盘点食堂物品一次，要做到日清月结，帐物相符。

　　4、实行成本公开，进货数量、价格、当今用量要在食堂公告栏写明。

　　5、食堂财务、采购、物品管理要由食堂采购员指定专人负责，划定范围、包干管理。

　　三、食堂进货管理

　　1、食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。

　　2、采购食品应努力做到价格低、质量好、足斤足两。食堂厨师负责对采购的食品进行秤重和质检，合格后进行登记。办公室应不定期进行质量抽检。

　　3、购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。

　　4、食堂需大量进货必须得到经理批准。

　　5、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。

　　6、办公室负责全面指导、监督和安排食堂员工的日常工作，每月不定期到市场了解物品价格或参与采购活动，控制采购成本。

　　四、食堂安全管理

　　1、食堂工作人员持健康证上岗，每年体检一次。

　　2、食堂要时刻保持清洁卫生，并定期进行消毒，确保饮食卫生。

　　3、厨师必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。

　　4、所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。

　　5、电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。

　　6、煤气炉要使用前要确保煤气管道无损坏漏气现象，并定期进行检查，防止煤气泄漏，造成火灾或煤气中毒。不宜把煤气瓶或煤气炉放在靠*电源的地方使用，不宜把废纸、塑料品、干柴、竹篮及其他易燃易爆物品放在煤气炉旁边。

　　7、保证人走火灭，以防火灾发生。

　　8、厨房应配备有效的.防火设施，如干粉灭火器、防火沙、水等。

　　9、每个月指派专人家对食堂安全进行检查。

　　五、伙食调剂管理

　　1、厨师应根据季节属性进行营养配餐，做到主副食搭配合理、荤素搭配合理。

　　2、推进食谱预告制度，每周五将下周食谱写在食堂公告栏内。

　　3、每个月做2次面食，各部门轮流派出人手帮厨。

　　六、员工就餐管理

　　1、饭堂就餐分为企业就餐员工和自费就餐人员两种。企业就餐员工的全部开支由企业承担，自费就餐人员的全部开支将从工资内扣除。自费就餐人员可通过全体人员协商制订菜谱，于每周五交给厨师，下周开始执行。

　　2、文明用餐，服从管理，尊重他人及其劳动成果。

　　3、主动排队打饭，不得出现起哄、打闹、敲击餐具等无礼貌行为。

　　4、就餐时须保持安静，不得大声喧哗，影响他人就餐。

　　5、主动节约粮食，多盛少打，杜绝浪费，避免出现“多打菜”、“重复打菜”、“剩饭剩菜过多”等浪费现象。

　　6、全体就餐人员应注意饭堂卫生，剩饭剩菜必须倒入指定的垃圾桶中，不得随意倒在水槽内或地上及食堂外面的公共场所。

　　7、禁止吸烟、随地吐痰、乱扔纸屑等不讲文明行为。

　　8、爱护公物，使用餐具应轻拿轻放，不可把餐具拿出食堂或带回办公室占为已有，更不得将餐具随意损坏或丢弃。

　　七、建议、投诉管理

　　公司任何员工对就餐伙食、厨师工作、卫生有意见或建议请通过正常渠道投诉，切记千万不可意气用事，可用以下方式进行投诉：

　　a、书面报告行政部经理。

　　b、将意见书投入饭堂意见箱。

　　行政部会根据所投诉的内容进行调查，并进行改善，员工投诉属实内容作为饭堂工作人员年度考核的依据之一，对于饭堂工作、管理人员经常被投诉的，行政部会依此作出相关处理。

　　八、附则

　　1、本制度由办公室制订并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。

　　2、本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。

　　食堂是员工就餐的公共场所，把食堂办成安全卫生、文明温馨、员工欢迎、领导放心的职工之家，是我们的共同愿望。为此，特制定以下制度：

　　1、明确并坚持确保安全与卫生、以服务员工为主、注重饭菜新鲜和营养结构，合理收费的指导思想。

　　2、选用质地新鲜、品质可靠的主副食品、荤素菜及各种辅料、调料，杜绝过时、变质的一切原辅料和调料，禁止烧熟蔬菜隔夜再卖。

　　3、做好各种主副食品、蔬菜和各种辅料、调料的.入库验收，品种、数量、价格、金额和有关情况记录齐全清晰，手续完备。

　　4、丰富花色品种，建立备选菜谱，实行轮流搭配，每餐不少于四荤四素，每月有特色品种。

　　5、从业人员身体健康，工作时间要按规定穿工作服、戴工作帽，营业时带口罩，所有穿戴要保持干净整洁，工作场所、公共场所不吸烟。

　　6、工作场所、员工就餐场所、仓库文明洁净，主副食品分开，生熟分开，厨具、餐具实行一洗二过三消毒。

　　7、熟悉水电汽流程，严格按操作规程操作，能正确使用各种厨卫、电器、消防、设施。

　　8、提倡微笑服务，对员工提出的要求要尽量满足，暂时做不到有困难的，也要耐心解释，态度要好，不得以任何理由与员工发生争吵。

　　9、重视改进和提高，认真听取员工意见，沟通情况，尤其要定期认真听取膳管会意见并认真改进。参与良性互动，调动各种积极因素，共同建好我们的职工之家。

　　1.炊事人员必须有卫生防疫部门出具的健康证方可上岗，认真贯彻执行本管理制度，做好食品卫生管理工作。

　　2.炊事人员应定期进行健康检查和卫生知识学*，并有良好的个人卫生*惯，工作服应勤洗、勤换，工作前后及时洗手，不随地吐痰。

　　3.操作间内应保持清洁，无油污、灰尘，不准吸烟，闲人免入，并有防蚊蝇、防鼠、保鲜卫生设备。

　　4.严把采购、验收关，一切原料、食品应从正规菜场、商场购入，精料新鲜、清洁、无毒害，对不熟悉的鱼类、菜类、野生动物及腐烂变质的食品严谨购入。

　　5.库内生熟食品、原料、辅料分别存放，科学储存，严禁放置有害、有毒物品及其他杂物，确保无腐烂变质、鼠咬虫蛀食品。

　　6.炊事人员按每周的主、副食谱计划烹调，尽量做到现做现吃，不剩饭菜，并调剂饭菜的花样品种、口味，服务热情周到，保证员工能按时就餐、加班聚餐。

　　7.应将生、熟炊事用具分开放置和使用，用后及时洗刷、蒸煮消毒，保持炊具清洁卫生。

　　8.搞好周边环境卫生，及时清理垃圾，定期进行消毒。

　　第一章总则

　　第一条为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。

　　第二条本规定适用于食堂工作人员、在XX就餐的职工。

　　第三条办公室、工会负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。

　　第二章食堂工作管理

　　第四条食堂管理实行“主管负责制”，即由食堂主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。

　　第五条食堂工作人员负责为XX全体职工提供一日三餐。

　　第六条食堂采购要精打细算，勤俭节约、适宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。

　　第七条食堂用膳一天三餐，式样品种要变化多样，每天蔬菜、鱼肉、瓜果必须新鲜、洁净，无污染、无变质、无发霉，过夜变质食物严禁使用。

　　第八条烹调菜肴时，肉鱼豆类菜肴做到烧熟煮透，隔餐菜应回锅烧透。食物不油腻，味精等尽量降低使用量。

　　第九条厨房操作间内的设备、设施与用具等应实行“定置管理”，做到摆放整齐有序，无油腻、无灰尘、无蜘蛛网，地面做到无污水、无杂物。

　　第十条餐厅要清洁、卫生、通风，采取多种有效措施，不定期开展消灭蚊子、苍蝇工作，应采用防蝇门帘、纱窗、电子灭蝇器、灭蝇纸、灭蝇拍、定时喷撒药剂、实行垃圾袋装等各种防护措施，将餐厅蝇蚊污染减低到最低限度，做到无苍蝇、无蟑螂、无飞虫叮咬。

　　第十一条桌椅表面无油渍、摆放整齐，经常清洗；地面每天清扫一次，每周大扫除一次，每月大检查一次，保持清洁，玻璃门窗干净，地面干净、无烟蒂。

　　第十二条餐具使用后要清洗干净，不能有洗涤用品残留，每天消毒二次，未经消毒不得使用；消毒后的餐具必须贮存在餐具专用保洁柜中备用，已消毒和未消毒的餐具应分开存放，并有明显标志。

　　第十三条食堂工作人员要待领导、职工全部用餐完毕，清理好桌面，打扫好卫生后方可离开。

　　第十四条食堂人员每年必须进行定期身体检查，出现不适合食堂工作的情况，解除聘用。

　　第三章就餐管理

　　第十五条在职工食堂搭伙的所有职工要缴纳搭伙费，具体收费标准由主任办公会议研究决定。

　　第十六条XX食堂原则上提供早餐与中餐，但可以为在XX借宿的人员、晚上加班人员或有其它特殊情况的人员提供晚餐。需要晚餐搭伙的，需提前申请。

　　第十七条各处室如有来客需在职工食堂搭伙的，3人（含）以下当天向办公室申请，3人以上必须提前一天申请。

　　第十八条办公室受理搭伙申请，并负责通知食堂工作人员。

　　第十九条菜肴标准原则上为3荤2素1汤以下。职工要文明就餐，应充分考虑当天就餐人数，打菜适量，遇有来客时尽量少打，避免出现菜肴不够的现象。

　　第二十条来客较多，有关处室又没有及时申请的，该处室负责人、工作人员应先安排客人就餐，自己请食堂人员另外解决。

　　第二十一条食堂内不能随地吐痰，食物乱堆乱放，乱扔纸屑、垃圾，不得大声喧哗。

　　第四章奖惩

　　第二十二条食堂工作人员的管理实行考核评分。考核内容以本规定第二章所列要求为准，具体评分标准由办公室、工会制定。

　　第二十三条考核形式可以采取公开考评，也可以组成考评组考核。办公室要设置信箱，受理职工意见和投诉等。

　　第二十四条考核实行百分制，每月考评一次。评分满90分以上（含）为优秀，80分以上（含）为良好，60分以上（含）为及格，60分以下为不及格。

　　第二十五条连续三次不及格者，通报批评，直至解聘。评为优秀的年终给予适当奖励。

　　学校食堂使用的餐具、容器、用具不仅用量大、周转快，而且与进餐者直接相关，如果餐具及容器、用具不洁，被病原微生物污染，通过就餐环节，病菌或病毒就会进入体内，造成肠道传染病或食物中毒事故、食源性疾病的发生与流行。为认真贯彻执行《食品卫生法》和《传染病防治法》特制定本餐具消毒和管理制度。

　　一、餐具洗消程序公用餐具、容器、用具在使用前应当遵守国家制订的操作规范及卫生要求，严格按照洗消程序进行消毒：

　　第一步是用热水洗去食物残渣(水温以50～60℃为宜);

　　第二步是温水清洗，去除残留油脂等(水温以30℃左右为宜);

　　第三步是消毒，可采用物理的或者化学法杀灭餐具上的残留病原微生物(如病菌、病毒等);

　　第四步是冲洗，即用清洁卫生的清水冲洗掉餐具上的残留药物;

　　第五步是保洁，即将洗净消毒后的餐具、容器、用具移入保洁设施内备用，以防止再污染。

　　二、餐具洗涤消毒人员应掌握的常用消毒方法餐具如何进行消毒呢?

　　目前国内外餐具消毒方法一般有两类：一类是物理消毒法，即利用热力灭杀原微生物常用的有煮沸、蒸汽、红外线等;另一类是化学消毒法，就是利用化学消毒剂灭杀灭病原微生物。但后一类有一定副作用，对人体有不同程度的危害，所以国家对用于餐具的化学消毒剂实行严格管制，必须经省以上食品卫生监督机构审查批准方能生产、使用。目前，经国家批准常用于餐具的消毒毒剂有灭菌片、Te-101片、84肝炎消毒液等。其中，灭菌片有含氯量高、稳定易保存，入水后易崩解等优点，成为餐具消毒的首选毒剂。以上两类中，以物理消毒法最理想。

　　几种常用餐具消毒方法的主要卫生要求：

　　(1)煮沸消毒法。消毒锅应呈桶状、锅底稍*，水量适度，以竹篮盛装餐具，当水沸时，将餐具放入其中，待水再沸时，取出备用，就是沸进沸出。

　　(2)蒸汽消毒法。这是较常用的方法之一，其法多种多样，有简易蒸汽消毒法、锅炉蒸汽法、电热蒸汽消毒法等，一般要求消毒温度在80℃上，保持30分钟即可。

　　(3)灭菌片或Te-101片消毒法。按每片药物兑自来水0.5公斤的比例配制消毒液，然后将洗净的碗盘等餐具放入消毒液内，浸泡3-5分钟。

　　(4)84肝炎消毒剂消毒法。用自来水配制成1%84肝炎消毒液(即每公斤自来水加入84肝炎消毒剂10毫升)，将洗净的餐具放入消毒液中浸泡3-5分钟，取出备用，配制均用自来水，不得用热水。

　　三、加强餐具洗涤消毒工作的管理食堂指定人员负责餐具容器、用具洗涤消毒工作的日常管理，做到消毒经常化。并可通过以下检查方法检查其工作质量：

　　1)感官检查。首先检查洗涤人员是否按洗涤程序操作，有无弄虚作假，省略消毒程序;

　　2)检查消毒设备是否正常，如消毒池是否漏水，有无消毒液，消毒柜的温度等;最后检查备用餐具的卫生质量，一般来讲，卫生质量较好的餐具应当是内外壁和底部无油腻，呈现本色。

　　3)余氯试纸检查法。这是一种快速直观的检查方法，适用于使用氯制消毒的餐具，其灵敏度很高，残留余氯在5ppm时也能检出。具体操作法是取余氯试纸一小块，投入备用碗盘内接触残留液，数秒后进行观察，若试纸变为淡紫色或深蓝色，表明该餐具已消毒，其颜色的深浅与消毒剂浓度的高低相关，一般要求试纸呈深蓝色(其余氯浓度约300ppm)，若试纸仍为白色，证明该餐具未经消毒液消毒。

　　4)细菌学检查法。一般由国家食品卫生监督机构使用。

　　一、目的及范围

　　1、为保证员工工作餐服务质量，特制订本制度；

　　2、本制度适用于公司食堂工作人员及公司员工就餐秩序管理。

　　二、职责划分

　　1、食堂工作人员负责及时提供安全卫生、无质量问题的食品及负责食堂、餐厅的卫生清理工作；

　　2、综合部负责协调相关事宜，并对食堂工作人员进行管理、检查、监督、考核；

　　3、员工就餐遵守就餐秩序；

　　4、公司领导及各部门负责人组成食堂管理监督小组，负责监督、检查及考评。

　　三、食堂员工餐标准及就餐时间规定：

　　1、员工餐的标准

　　员工餐的餐食标准

　　根据公司用餐人数等实际情况，每周排一次菜单报综合部主管审核，每餐可做3-4道菜式。

　　2、就餐时间、地点及方式

　　（1）就餐时间：

　　a、员工午餐的用餐时间：11：15——13:00，晚餐时间：17：30，

　　b、用餐地点：员工食堂（C幢4楼）。公司所有员工都须在食堂就餐地点就餐，严禁在车间、办公场所用餐，严禁把饭菜带出厂外。

　　（2）就餐方式

　　a、来访人员需享用员工餐，应报综合部同意；

　　b、员工应依次排队就餐。

　　3、食堂工作人员上班时间：上午7：30----14：00，下午16：00—18：00

　　晚餐工作人员配备：就餐人员50人配备1人，50-100人配备2人，以此类推。

　　4、食堂帮工在员工中午就餐时，应优先帮忙分饭菜（11：00-11：30），然后再清洗餐具，最后清理餐厅整体地面卫生，原则上不允许在11：30前清洗餐具或清理餐厅地面卫生，餐厅地面卫生整体清理应在12：40之后（绝大多数员工就餐离开后）。

　　四、食堂食物卫生要求

　　1.腐败变质，油脂酸败、霉变、生虫、污秽、混有异物或感官性状异常的食品不得加工供应，熟食品和生食品分开存放。

　　2.食品必须烧熟煮透，供应的熟食品应在备餐间内存放和供应。

　　3.食品分类、分架、隔墙离地存放，做到先进先用。

　　4.接触食品的容器、工具用后应及时清洗干净，妥善保管。

　　5.接触生、熟食品的容器和工具要有明显标志，严格分开。食堂在加工食品时，要做到生进熟出。

　　6.盛放熟食品容器和食具应经有效的消毒。

　　7.经常保持食堂和餐厅的环境整洁，清洁用工具不得与食品同池清洗。

　　8.垃圾箱和泔脚桶要加盖或者用垃圾袋，并定期清理。

　　五、食堂卫生标准：

　　1.食堂卫生必须坚持每餐清理，每天打扫，每周进行一次大扫除清理卫生死角。

　　2.食堂餐具，每次用餐后必须进行清洗、消毒，生熟餐具严格分开，不得混用。

　　3.清洗食品必须按照初洗、精洗、清洗过程严格分开。

　　4.非食堂有关工作人员，禁止进入食堂。

　　5.食堂必须配备防蝇、防尘、通风、废弃物存放和清洗消毒、洗手设施。

　　6.食堂工作人员应做好个人卫生，不留长指甲，不涂指甲油，不戴饰物，上岗前和便后应洗净双手。

　　7.食堂各操作间卫生标准

　　(一)厨房：

　　a)包装食品按类别品种摆放，堆放整齐，食品与非食品不得混放。

　　b)食品进出做到先进先出，易坏先用。

　　c)蒸饭板、消毒箱、淘萝、蒸饭工作台、水池等每天及时清洁。

　　d)熟食板、餐具每餐消毒（30分钟以上），

　　e)保持地面清洁，无垃圾、食物成堆、污水横流等；

　　f)餐具、工具按规定摆放有序

　　(二)灶面：

　　a)每日炒菜结束后，作料桶加盖，工器具放置有序。

　　b)灶面周围墙砖保持清洁，油烟机、地面不留污垢及油垢。

　　(三)餐厅：

　　a)餐厅内做到四无：无鼠、无蟑螂、无蛛网、无寄生虫。

　　b)做到餐厅内桌椅、地面、门窗整洁。

　　c)地面无垃圾、无积灰、无痰迹。

　　(四)个人卫生：

　　a)个人做到“四勤四不”：勤洗手、勤理发；勤洗澡；勤换工作服；不在工作场所抽烟，不对食品打喷嚏，不许戴耳环、戒指，不随地吐痰，乱扔废物。

　　b)开始工作前，上厕所后，处理被污染物后从事与食品生产无关的其他活动，操作期间应经常洗手。

　　六、食堂工作检查：

　　1、食堂管理人员要随时检查食堂的环境卫生，并作好检查记录。

　　2、综合部主管每天不定时检查一次食堂的卫生情况，并作好记载。

　　3、食堂管理监督小组每周一次抽查，发现问题责令及时整改。

　　4、检查内容：

　　1)食堂操作间内的环境卫生：地面是否有残留的食物残渣等垃圾，地面坑洼处是否积有污水，潲水桶是否加盖。水池内外、排污地沟等处有无堵塞，是否有饭菜残渣。灶台，操作台等处是否干净、整洁。

　　2)工作人员的个人卫生：从业人员是否做到“四勤四不”，有无戴首饰上岗，有无在工作区或操作间吸烟，有无不良卫生*惯等；

　　3)工作人员是否按流程进行规范操作，做到生熟、荤素分开，有无不规范操作现象。

　　4)库房是否通风、整洁、整齐、明亮。更衣室衣物挂放是否整洁有序。

　　5)餐具用具是否每次用后清洗、消毒，是否按规定和要求进入配餐间存放保洁。

　　6)餐厅卫生情况，是否做到桌面干净、整洁，地面是否有污渍、积水、垃圾等

　　7)食堂操作人员上班时间是否按规定等情况。

　　七、食堂就餐人员秩序：

　　1、公司员工必须按就餐时间就餐，进入食堂后，必须排队就餐，不许插队。

　　2、所有就餐人员员工在食堂内高声喧哗、打闹。

　　3、就餐人员必须按自己吃饭量盛饭打汤，不许故意造成浪费。

　　4、食堂内保持环境卫生，禁止随地吐痰、乱丢纸屑。员工就餐所剩的饭菜渣、餐纸，应倒入垃圾桶内。用后的餐盘、汤碗将残渣倒净后，必须在指定位置摆放并重叠整齐。

　　5、在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德，如有损坏须照价赔偿，情节严重者予以罚款。

　　6、食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入。

　　7、对上述就餐秩序规定如有违反的，按公司规定处罚5-50元/人次。

　　八、奖惩：

　　1、奖励：

　　食堂工作人员能认真履行职责，无工作失误受到一致好评的，每次各项检查都能达到优秀的可报副总经理审批进行50至200元的奖励。

　　2、考核：考核实行扣分制，分值每1分按10元处罚，在当月工资中体现。

　　n食堂工作人员不按规定时间上下班的，每一次扣1分；

　　n操作间、餐厅桌、台、门、墙、窗、地面卫生不清洁一次扣1—5分。

　　n工作时不注重人个卫生，一次扣0.5分。

　　n服务态度不好，与就餐者发生争执一次扣1分，

　　n让无关人员进入操作间一次扣2分。

　　n不按规定时间开餐一次扣2分。

　　n生、熟案板不分清，生熟菜存放不分开一次扣2分。

　　n不服从管理，无理取闹者一次扣5分。

　　n在操作间及工作时间饮酒一次扣2分，操作间吸烟一次扣2分。

　　n食堂管理监督小组检查，发现一次不合格的，扣5分。

　　n食堂民意测验满意度低于50%，每低一个百分点扣1分。

　　n出现食物中毒现象，有关责任人视造成后果，除按规定承担法律责任外，并扣除当月工资10-20%，情节严重予以解除劳动合同。

　　①食物原料清洗不干净，责任人：食堂帮工，食堂管理员；

　　②食品腐烂变质，责任人：采购员或保管员，厨师

　　③违反食品搭配禁忌原则。责任人：厨师

　　④人为投毒。责任人：食堂管理员

　　九、附则

　　1、本制度解释权归公司综合部，经副总经理批准后实施。

　　2、本制度公布之日起开始实施。

　　十、附件

　　《食堂工作检查评分表》

　　一、应具有高尚的职业道德，厉行“五讲四美”，为人民健康负责，做社会主义两个文明的建设者。

　　二、遵守中华人民共和国食品卫生法，学*食品卫生知识，严格执行卫生管理制度，保护食品不受污染。

　　三、讲究个人卫生，做到勤洗手，剪指甲，勤洗澡、理发，勤洗衣服、被褥，勤换工作服。在工作岗位上，戴好工作帽，穿好工作服，保持衣帽整洁，双手干净。

　　四、一切行动按照医院指示执行，服从院领导。

　　五、食堂员工在上班时间内工作衣服必须整洁。

　　六、任何员工不得以任何理由收取现金，上班带包不准进入食堂，各组所用的餐具、用具、原料以及剩饭不准带出食堂，若发现，按偷盗论处。

　　七、食堂员工不得将自己的亲属、朋友、闲杂人员擅自留客在食堂就餐。

　　八、除本食堂员工外，非食堂员工不得进入食堂。

　　九、严防污染，冰箱、冰柜生熟分开摆放。菜篮子、货架、洗菜池、灶台、墙壁等一切用物经常保持清洁、干净，整齐。

　　十、注意自身安全，不准穿拖鞋、背心、短裤。经常检修所用的电器设备，发现问题及时报修，安全操作，严防热油锅、热汤锅、开水锅烫伤，以及电器击伤。

　　十一、餐具、茶具使用前必须洗净、消毒，不消毒的不使用。

　　十二、做好环境卫生及防尘、防蝇、防鼠、防腐等四防工作，防止食品污染。

　　十三、食品存放要做到“四隔离”，防止交叉污染。

　　十四、下班后，关掉一切水、电源，煤气，碳火，以防漏火、漏电、漏气，漏水。

　　十五、下班时间锁好门，值班人员不经院领导同意，任何人不准进入食堂。

请假管理制度范文十份（扩展5）

——超市卫生管理制度范文十份

　　1、建立健全卫生管理组织机构和卫生档案管理制度。

　　1、1学校集体食堂取得卫生许可证方可营业。未取得卫生许可证的不得从事餐饮业经营活动。

　　1、2学校的法定代表人或负责人是食品卫生安全责任人，对本学校集体食堂的食品卫生安全负全面责任。无论食堂是否对外承包经营，其卫生许可证上的法人代表须填写校长姓名。

　　1、3食堂实行承包经营时，学校对食堂承包后存在的卫生问题仍要负责。

　　1、4学校要设立专职或兼职的卫生管理人，负责食堂的日常食品卫生管理工作和卫生档案的管理工作。

　　1、5档案应每年进行一次整理。档案内容包括申请卫生许可的基础资料、卫生许可证复印件、卫生管理组织机构、各项制度、各种卫生检查记录、个人健康证明、卫生知识培训证明、食品原料和有关用品索证资料、餐具消毒自检记录、检验报告等。

　　2、严格做好从业人员卫生管理工作。

　　2、1从业人员上岗前必须到卫生行政部门确定的体检单位进行体检,取得健康证明才能上岗。发现痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)，活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病患者应及时调离。从业人员每年体检1次。

　　2、2切实做好从业人员卫生知识培训工作。上岗前必须取得卫生知识培训合格证明才能上岗。从业人员卫生知识培训每年复训1次。各食堂应定期开展自身卫生知识培训工作，不断提高从业人员卫生素质。

　　2、3应严格执行《食品生产经营从业人员卫生管理制度》,建立本食堂的从业人员卫生管理制度,加强人员管理。

　　3、落实卫生检查制度,勤检查,保卫生。

　　3、1卫生管理人员每天进行卫生检查;各部门每周进行一次卫生检查;学校负责人每月组织一次卫生检查。各类检查应有检查记录,发现严重问题应有改进及奖惩记录。

　　3、2检查内容包括食品加工、储存、销售的各种防护设施、设备及运输食品的工具，冷藏、冷冻和食具用具洗消设施，损坏应维修并有记录。

　　4、建立健全的食品采购、验收卫生制度,把好食品采购关。

　　4、1采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品。采购食品应向供货方索取卫生许可证、卫生检验报告书复印件。

　　4、2采购肉类食品必须索取卫生检验合格证明;采购定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内容;采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方索取本批次的检验合格证或检验单;采购进口食品必须有中文标识。

　　5、建立健全的食品贮存卫生制度,保证食品质量。

　　5、1食品仓库实行专用,并设置能正常使用的防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风设施。食品分类、分架、隔墙离地存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。

　　5、2食品进出库应有专人登记,设立台帐制度。做到食品勤进勤出，先进先出;要定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。

　　5、3食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品等物品混放。

　　5、4冰箱、冰柜和冷藏设备及控温设施必须正常运转。冷藏设备、设施不能有滴水，结霜厚度不能超过1cm。冷冻温度必须低于-18℃，冷藏温度必须保持在0-10℃。

　　6、做好粗加工卫生管理，把好食品筛选第一关。

　　6、1食堂应设有专用初(粗)加工场地，清洗池做到荤、素分开，有明显标志。加工后食品原料要放入清洁容器内(肉禽、鱼类要用不透水容器)，不落地，有保洁、保鲜设施。加工场所防尘、防蝇设施齐全并正常使用。

　　6、2初(粗)加工的择洗、解冻、切配、加工工艺流程必须合理，各工序必须严格按照操作规程和卫生要求进行操作，确保食品不受污染。

　　6、3加工后肉类必须无血、无毛、无污物、无异味;水产品无鳞、无内脏;蔬菜瓜果必须无泥沙、杂物、昆虫。蔬菜瓜果加工时必须浸泡半小时。

　　7、做好加工制作过程卫生管理,确保出品卫生安全。

　　7、1不选用、不切配、不烹调、不出售腐败、变质、有毒有害的食品。

　　7、2块状食品必须充分加热，烧熟煮透，防止外熟内生;食物中心温度必须高于70℃。

　　7、3隔夜、隔餐及外购熟食回锅彻底加热后供应。炒、烧食品要勤翻动。

　　7、4工作结束后，调料加盖，做好工具、容器、灶上灶下、地面墙面的清洁卫生工作。

　　7、5制作凉拌菜、酱卤熟肉、点心用原料要以销定量。尽量少用食品添加剂，制作时确需使用食品添加剂,必须严格执行国家《食品添加剂使用卫生标准》。

　　8、强化售饭间和其他功能专间卫生管理,把好出品关,慎防食物中毒。

　　8、1售饭间和其他功能专间(包括凉菜间、冷荤间、熟食间、裱花间,以下简称专间)必须做到房间专用、售饭专人、工具容器专用、冷藏设施专用、洗手设施专用。

　　8、2专间及出菜通道要洁净，不能堆放任何杂物,只能存放直接入口食品及必需用的.食具、工用具。

　　8、3专间配置预进间,并装有非手接触式水龙头和用于洗手、消毒的专用盆各1个。专间内配置脚踏式污物容器、紫外线杀菌灯、通风排气、空调系统等设施，室内做到无蝇，保持室内温度25℃以下。

　　8、4专间内班前紫外线灯照射30分钟，进行空气消毒;工具、贴板、容器、抹布、衡器每次使用前进行清洁消毒;贴板做到面、底、边三面保持光洁。

　　8、5工作人员穿戴整洁工作衣帽、口罩，保持个人卫生，操作前洗手消毒。应按照“食品与用品分开”、“生熟分开”的原则设定销售区域，销售食品必须“货款分开”。

　　8、6非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品，不得在专间存放。

　　8、7制作好的凉菜应尽量当餐用完，剩余尚需使用的应存放于专用冰箱内冷藏或冷冻。当餐(天)未售完熟食品在0-10℃冷藏保存或60℃以上加热保存。食用前按规定进行再加热。

　　9、餐具用具必须清洗消毒，防止交叉污染。

　　9、1餐具用具清洗消毒必须有专间,专人负责，餐具用具有足够数量周转。清洗消毒必须做到一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁。一刮：将剩余在餐具用具上的残留食品倒入垃圾桶内并刮干净;二洗：是将刮干净的餐具用具用加洗涤剂的水或2%的热碱水洗干净。三冲：是将经清洗的餐具用具用流动水冲去残留在餐具用具上的洗涤剂或碱液。四消毒：洗净的餐具用具按要求进行消毒。五保洁：将消毒后的餐具用具放入清洁、密封有门的餐具用具保洁柜存放。

　　9、2餐具常用的消毒方式：

　　9、2、1煮沸、蒸气消毒，保持100℃作用10分钟。

　　9、2、2远红外线消毒一般控制温度120℃，作用15-20分钟。

　　9、2、3洗碗机消毒一般水温控制85℃，冲洗消毒40秒以上。

　　9、2、4消毒剂如含氯制剂，一般使用含有效氯250mg/L的浓度，食具全部浸泡入液体中，作用5分钟以上。洗消剂必须符合卫生要求，有批准文号、保质期。

　　9、3消毒后餐具感官指标必须符合卫生要求：物理消毒(包括蒸气等热消毒)食具必须表面光洁、无油渍、无水渍、无异味;化学(药物)消毒：食具表面必须无泡沫、无洗消剂的味道，无不溶性附着物。

　　9、4保洁柜必须专用、清洁、密闭、有明显标记、每天使用前清洗消毒。保洁柜内无杂物，无蟑螂、老鼠活动的痕迹。已消毒与未消毒的餐具不能混放。

　　10、注意保持室内外环境卫生清洁,建立环境卫生管理制度。

　　10、1厨房内外环境整洁，上、下水道通畅，地面无积水。废弃物盛放容器必须密闭，外观清洁;设置能盛装一个餐次垃圾的密闭容器，并做到班产班清;地面、排水沟、墙壁、天花板、门窗等应保持清洁和良好状况;排烟、排气设施无油垢沉积、不滴油。

　　10、2应定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生。除虫灭害工作不能在食品加工操作时进行，实施时对各种食品(包括原料)应有保护措施。

　　10、3使用杀虫剂进行除虫灭害，应由专人按照规定的使用方法进行;使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，使用后应将所有设备、工具及容器彻底清洗。

　　10、4发现老鼠、蟑螂及其他有害害虫应即时杀灭。发现鼠洞、蟑螂滋生穴应即时投药、清理，并用硬质材料进行封堵。操作间及库房门应设立高50cm、表面光滑、门框及底部严密的防鼠板。

　　10、5三防设施有效：纱门、纱窗或门帘、金属防鼠板、防鼠隔栅等设施能有效起到防蝇、防鼠、防尘作用。

　　10、6废弃油脂应由专业的公司回收，并应与该公司签订写有“废弃油脂不能用于食品加工”的合同。

　　第一条为维护商厦（场）、超市的整体形象，保持良好的购物环境，保证员工与顾客的身体健康，提高工作质量和服务质量，使卫生工作制度化、规范化、经常化、标准化，特制定卫生管理制度。

　　第二条管理方式

　　一、商厦（场）、超市内外公共场地、设施的卫生工作由后勤科（室）负责统筹管理。

　　二、商厦（场）、超市内非公共场地、设施的卫生包括

　　办公室、柜台货架、操作间、商品卫生等工作，本着“谁主管、谁负责”的工作原则，根据各自区域组织落实。

　　三、商厦（场）、超市商品、食品卫生由商场经管科、市场督察人员负责把关控制。

　　四、督察员负责对整体的卫生工作的检查监督。

　　第三条食品卫生

　　一、鲜活食品

　　（一）肉类食品出售时要做到“四不卖”即：带泥的不卖，带血的不卖，带毛的不卖，有异味的不卖。

　　（二）绞肉馅时要做到“五不绞”：带毛、带血、带泥、带皮、带肉枣的不绞。

　　（三）出售鲜肉时要做到刀不生锈、案不霉、地面无污垢、无异味、无蝇，冷藏设备专柜专用，定期除霜、清洗、保持清洁。

　　（四）出售水产品时，做到新鲜无异味，水产品要定时换水，鱼池、工具每日清洗，保持清洁。冷藏设备专柜专用，定期冲洗，保持清洁无异味。

　　二、干鲜果品类卫生：

　　（一）水果局部腐烂不得出售。

　　（二）干果发霉、变质、生虫不得出售。

　　三、熟食制品卫生：

　　（一）出售熟食制品应做到“五专”，即专人、专室、专工具、专消毒、专冷藏。

　　（二）经营时要求勤进快销，坚持食品卫生索证制。

　　（三）出售熟食要坚持使用双夹法，做到生熟分开，货款分开，工具定位每天消毒两次。

　　（四）销售、储藏做到生熟分开，冰柜备有消毒毛巾，专用工具。刀、墩、案板、抹布、盆等使用前必须清洗消毒。

　　（五）熟食制品出现变质、发霉、异味等现象，应立即停止出售并及时处理销毁。

　　四、糕点食品卫生

　　（一）糕点不得直接码在地面上，要有防鼠、防蝇、防虫设施，要盖有苫布，苫布外要有明显标志，使用时不得里外颠倒。

　　（二）直接接触食品的纸张、塑料等包装材料，必须符合卫生标准。

　　（三）售货工具要每日消毒、清洗、不留残迹，实行双夹法。

　　五、罐头、酒类食品卫生

　　（一）锈盖、锈桶、胖听及透气的玻璃瓶、铁桶、软包装罐头一律不得上柜出售。

　　（二）混有杂质、过期、损伤的罐头、酒类一律不得出售。

　　第四条食品生产与经营

　　一、经营食品的场所，必须持有当地卫生防疫站发放的卫生许可证，方能营业。

　　二、直接为顾客进行食品销售服务的`人员，必须持有健康合格证，方可上岗。

　　三、对患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等五种疾病以及其他有碍公共卫生的疾病患者，治愈前不得上岗。

　　四、食品生产经营过程保持内外环境整洁，有消灭预防苍蝇、老鼠、蟑螂和其他害虫及其孽生条件的措施，与有毒、有害场所保持规定的距离。

　　五、设备布局和工艺流程应当合理、防止交叉感染，食品及其原辅料不得接触有毒物、不洁物。

　　六、直接入口的食品容器，必须做到用前洗净、消毒。食品出售时，应有食品加工单位的小包装，或使用无毒、清洁的包装材料。

　　七、运输和装卸食品的包装容器、工具、设备的卫生条件必须符合卫生要求，防止污染。

　　第一节为维护员工健康及工作场所环境卫生特制订本准则：

　　一、凡本超市卫生事宜，除另有规定外，皆依本准则实行。本超市卫生事宜，全体人员须一律确实遵行。

　　二、凡新进的员工，必须了解清洁卫生的重要性与必须的卫生知识。

　　三、各工作场所内，均须介质清洁不得堆放垃圾污垢或碎屑。

　　四、各条主副院长通道至少每日清扫三次，并采用适当的方法减少灰尘的飞扬。

　　五、当班各柜组回货验收完毕后应及时入仓，禁止堵塞通道。理货时，废弃包装物应折好送指定地点。

　　六、第个工作场所内，严禁随地吐痰。

　　七、饮水必须清洁。

　　八、洗手池、更衣室及其它卫生设施，必须保持清洁。

　　九、排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。

　　十一、凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前适当消毒。

　　十二、各柜组部门须有充分的光线且适当的分布防止炫目及闪动。

　　十三、各柜组、各部门及办公室、仓库场所，由在其间工作的员工负责打扫，做到日扫日清，定期大扫除。十四、各工作场所的窗户及照明器具的透光部分，均须保持清洁。

　　十六、垃圾、废弃物、污物的清除，应符合卫生的要求放置指定的范围内。

　　第二节卫生工作的检查：

　　一、当班值班人员对当天卫生进行检查确认。

　　二、每周客服部要对卫生进行全面检查。

　　三、每两周由行政部组织一次卫生检查，重大节日前也要进行检查。

　　四、卫生检查采用百分制进行各项打分、评优。

　　五、检查发现问题及时通报，并予以解决。

　　第三节卫生工作五不准

　　一、准随地吐痰。

　　二、不准在办公室、卖场抽烟、吃饭或饮酒。

　　三、不准杂物垃圾扫入他人卫生区。

　　四、不准乱扔废弃物、果皮核。

　　五、不准乱倒脏水、茶根、垃圾。

　　第一条 为维护商厦(场)、超市的整体形象，保持良好的购物环境，保证员工与顾客的身体健康，提高工作质量和服务质量，使卫生工作制度化、规范化、经常化、标准化，特制定卫生管理制度。

　　第二条 管理方式

　　一、商厦(场)、超市内外公共场地、设施的卫生工作由后勤科(室)负责统筹管理。

　　二、商厦(场)、超市内非公共场地、设施的卫生包括

　　办公室、柜台货架、操作间、商品卫生等工作，本着“谁主管、谁负责”的工作原则，根据各自区域组织落实。

　　三、商厦(场)、超市商品、食品卫生由商场经管科、市场督察人员负责把关控制。

　　四、督察员负责对整体的卫生工作的'检查监督。

　　第三条 食品卫生

　　一、鲜活食品

　　(一)肉类食品出售时要做到“四不卖”即：带泥的不卖，带血的不卖，带毛的不卖，有异味的不卖。

　　(二)绞肉馅时要做到“五不绞”：带毛、带血、带泥、带皮、带肉枣的不绞。

　　(三)出售鲜肉时要做到刀不生锈、案不霉、地面无污垢、无异味、无蝇，冷藏设备专柜专用，定期除霜、清洗、保持清洁。

请假管理制度范文十份（扩展6）

——学校校车管理制度范文十份

　　1、学校车辆日常管理及维修保养等由办公室具体负责，并建立相关台帐。

　　2、车辆使用实行出车申请制度，具体由各处室主任根据需求提前一天通知办公室，并在填写出车单之后方可用车（紧急工作除外），未经同意不得随意用车。

　　3、车辆使用如遇冲突的，遵循先急后缓、先重后轻原则，即处理紧急、重要事务的用车申请优先。

　　4、市区内教研活动原则上不使用校车（偏远乡镇及地区根据情况使用），市内派车由校办主任审批，市外派车须经校长批准。派车优先考虑校领导因公外出。

　　5、严格控制私人借车，如教职工急需借用校车，须经校长室同意，根据里程缴纳汽油费并自行负担过路过桥等费用。

　　6、外单位借用车辆必须报经校长室审批，未经同意不得将车辆私自外借，否则将追究派车人责任。凡私自出车引起的一切社会后果，与学校无关，概由驾驶人员负责。

　　7、驾驶人员要在办公室坐班，服从安排，凭出车单和主管领导安排出车，必须按派车路线行驶，不得随意改变路线绕道办私事。严禁未经允许私自出车或先用后报，不得私自让他人驾驶。

　　8、驾驶员维修车辆、购买汽车配件及其他用品，须按有关规定和程序办理批准手续，所购物品由办公室造册登记入册。如无故损坏或遗失，应照价赔偿。

　　9、驾驶员必须严格按照行车规则办事，爱护车辆，节约用油，做到热情服务、文明开车、安全行驶。要加强对车辆的维护和保养，保持车身整洁，运行正常，保证行车安全，自己能搞好一般性修理，尽量节省经费开支。

　　10、车辆每晚要返校停放在校内，无特殊情况禁止车辆在外过夜。

　　一、学校教职工机动车辆必须到保卫处登记办理湖北职业技术学院车辆通行证，凭证通行;外来车辆必须在门卫处登记，凭有效证件领换临时通行证方可在校区通行。

　　二、进入校园的机动车辆，必须按指定的位置停放;摩托车、自行车、电动车要停放在指定的停车位置，任何车辆禁止随意停放。

　　三、校内机动车辆限速行驶，禁止鸣笛，不得占道停放，行驶途中应主动礼让行人。

　　四、骑电动车、自行车下坡时应减速慢行或下车推行，防止出现事故。

　　五、由学校成立由相关部门组成的检查组，每周对车辆停放进行一次检查，并登记违章车辆信息，对超过三次违规停车的人员进行通报，并在学校网站上公布其车号。停车秩序和文明单位评比挂钩。

　　六、各部门、单位加强对职工、学生、职工家属、临时用工、施工人员的规范停车宣传教育，通知到每一个人员。

　　七、对不听劝阻，阻挠公务，无理取闹的人员由学校严肃处理。

　　八、遇有大型活动，车辆的停放须听从保卫处工作人员的安排。

　　为了确保学校师生进出校门和在校内的人身安全，维护校园正常教学秩序，特制定本制度如下：

　　1、车辆进出校门时，车速不得超过20公里。

　　2、上学、放学进出校门期间，教师车辆必须给学生让道。教师车辆进入校园后，必须按规定车位停放。不得乱停乱放。校车停放在学校行政办公楼前。传达室西停车场不再安排停车，备上级领导来时停车用。教师的轿车停放在学校大门北、中学楼北停车场和小学学生厕所以南地带。教师其他车辆停放在小学楼A楼和B楼北幕墙下坡道上。

　　3、车辆到位后要锁好车，注意防盗。但必须关闭防盗音响和防盗灯。

　　4、校内严禁鸣笛。

　　5、要自觉维护好自己的车辆，做到不漏油、排气流畅，不乱扔废物，自觉讲好卫生。

　　6、以上条款，教师必须严格遵守，违者给予通报批评或责任制扣分。

　　一、总则

　　1.管理目标

　　为使学校校车统一合理管理及有效使用，特制定本制度。

　　2.适用范围

　　学校轿车、客车等的使用、购置、保养、修理、油料、事故处理及保险事项、年检，均适用本制度。

　　3.权责单位

　　(1)总务部门负责本制度制定、修改、废止的起草工作。

　　(2)校长负责本制度制定、修改、废止的核准。

　　二、校车管理制度

　　1.校车购置

　　(1)购置各类校车以坚固耐用、省油、价格合理为原则。

　　(2)校车超过规定的使用年限，由总务部门提出报废，并提出专案购置申请。经总务部门主管确认，并呈校长核准后，指定专人选购。2.校车使用

　　(1)每辆车由总务部门指定专门的司机负责驾驶，非学校司机不得驾驶学校车辆。

　　(2)因公务需要用车，应填写“校车使用申请单”(若载有物品，需随附物品放行单)，经部门主管核准后交校长办公室统一调度(填写“派车单”)。未依规定申请者，不得用车。

　　(3)公务校车应设置“校车行驶记录表”，派车人应登记行驶里程、时间、地点、用途，总务部门每月抽查一次。

　　(4)校车使用前应对校车作基本核查，如有故障、失窃或损坏等，应立即报备总务部门一同处理。

　　(5)公务校车不得作非公务事务用。

　　(6)原则上公务车每天应返回学校(派车远途出差例外)，将车停放于指定位置，并做好安全防范工作，如未按规定失职所造成的损失，应由责任人赔偿。

　　(7)公务车不得擅自借给他人使用。

　　3.保养

　　(1)各类校车由总务部门安排专人（一般指该车驾驶员）每周最少擦洗一次，如遇雨天，则每日须清洗，以防生锈。

　　(2)校车各项零件设备的保养，由该校车驾驶人负责，须保持完整并注意是否被损。

　　4.修理

　　(1)凡学校校车，除紧急状况外，应事先向总务部门上报、检查、核准、备案后，由该校车司机送学校指定维修厂维修。

　　(2)公务车行驶途中，发生故障紧急送修，应先报总务部门主管核准。

　　(3)由于驾驶人或派车人使用不当或疏忽保养导致的校车或机件故障所需的修理费，由驾驶人或派车人负担。

　　5.油料

　　(1)油料油票由管理部统一购买，由驾驶司机填写领油申请表获准后领用。

　　(2)每月管理部主管应将耗油量及行驶路程抽查一次，以防浪费。

　　6.事故处理

　　(1)学校各类校车因公务行驶违反交通规则时，如属个人过失，其罚款由当事人自行负担；如属校车本身不可抗力造成的罚款由学校负责。

　　(2)校车公务途中遇不可抗力发生车祸，应及时向附*交警报案，并即刻与总务部门主管联络，学校总务部门主管应派人前往现场协助处理。

　　(3)车祸后有关的保险理赔作业，应由当事人配合总务部门负责处理。

　　(4)未经学校许可擅自使用公车，其事故责任概与学校无关，一切由当事人自行负责。

　　7.保险、年检

　　(1)本学校各类校车的投保作业统一由总务部门负责。

　　(2)校车年度检验应由总务部门会同责任司机负责。

　　一、总则

　　1、管理目标

　　为使学校校车统一合理管理及有效使用，特制定本制度。

　　2、适用范围

　　学校轿车、客车等的使用、购置、保养、修理、油料、事故处理、保险、年检及有关费用报销等事项，均适用本制度。

　　3、权责单位

　　(1)学校办公室部门负责本制度制定、修改、废止的起草工作。

　　(2)该制度提请校行政会、教代会讨论通过后，由校长核准执行。

　　二、校车管理制度

　　1、校车购置

　　(1)购置各类校车以坚固耐用、省油、价格合理为原则。

　　(2)校车超过规定的使用年限，由总务部门提出报废，并提出专案购置申请。经总务部门主管确认，并呈校长核准后，指定专人选购。

　　2、校车使用

　　(1)每辆车由专职司机负责驾驶，非学校司机不得驾驶学校车辆，更不得转借他人或当作训练用车。

　　(2)因公务需要用车，应填写“校车使用申请单”，经学校办公室核准同意后后方可派车，未履行手续不得用车。

　　(3)各职能部门如遇紧急事件，来不及书面呈报，须电话申请派车，否则视为违规用车。

　　(4)驾驶员应在校车使用前进行故障排查，如遇问题，应立即上报主管部。

　　(5)原则上公务车每天应返回学校(派车远途出差例外)，将车停放于学校本部指定位置，并做好安全防范工作，如未按规定失职所造成的损失，应由责任人赔偿。

　　3、保养

　　(1)各类校车由各专职司机负责清洗保洁工作。

　　(2)校车各项零件设备的保养，由该校车驾驶员负责。

　　4、修理

　　(1)凡学校校车，除紧急状况外，应事先向主管部门呈报核准，由该校车司机送学校指定维修点维修。

　　(2)由于驾驶人或派车人使用不当或疏忽保养导致的校车或机件故障所需的修理费，由驾驶人或派车人负担。

　　5、油料

　　(1)驾驶员应凭加油卡在**采购点定点加油。

　　(2)驾驶员应应节约用油，避免浪费。

　　6、事故处理

　　(1)学校各类校车因公务行驶违反交通规则时，如属个人过失，其罚款由当事人自行负担；如属校车本身不可抗力造成的罚款由学校负责。

　　(2)校车公务途中遇不可抗力发生车祸，应及时向附*交警报案，并即刻与学校主管部门联络，学校应派人前往现场协助处理。

　　(3)车祸后有关的保险理赔作业，应由当事人配合学校主管部门负责处理。

　　(4)未经学校许可擅自使用公车，其事故责任概与学校无关，当事人除承担事故责任外，还应对违规用车和因此造成的车辆问题负责。

　　7、保险、年检

　　(1)本学校各类校车的投保作业统一由校办公室负责。

　　(2)校车年度检验应由校办公室会同责任司机负责。

　　8、费用报销

　　(1)修理费用由送修人员先填写报修表，再凭正规发票履行报销手续，如费用较大，则由学校按相关程序予以支付。

　　(2)所加油料费用，应凭履行报销手续。

　　(3)凡未经同意私自用车产生的`任何费用，学校概不报销。

　　一、总则

　　1.管理目标

　　为使学校校车统一合理管理及有效使用，特制定本制度。

　　2.适用范围

　　学校轿车、客车等的使用、购置、保养、修理、油料、事故处理及保险事项、年检，均适用本制度。

　　3.权责单位

　　(1)总务部门负责本制度制定、修改、废止的起草工作。

　　(2)校长负责本制度制定、修改、废止的核准。

　　二、校车管理制度

　　1.校车购置

　　(1)购置各类校车以坚固耐用、省油、价格合理为原则。

　　(2)校车超过规定的使用年限，由总务部门提出报废，并提出专案购置申请。经总务部门主管确认，并呈校长核准后，指定专人选购。

　　2.校车使用

　　(1)每辆车由总务部门指定专门的司机负责驾驶，非学校司机不得驾驶学校车辆。

　　(2)因公务需要用车，应填写“校车使用申请单”(若载有物品，需随附物品放行单)，经部门主管核准后交校长办公室统一调度(填写“派车单”)。未依规定申请者，不得用车。

　　(3)公务校车应设置“校车行驶记录表”，派车人应登记行驶里程、时间、地点、用途，总务部门每月抽查一次。

　　(4)校车使用前应对校车作基本核查，如有故障、失窃或损坏等，应立即报备总务部门一同处理。

　　(5)公务校车不得作非公务事务用。

　　(6)原则上公务车每天应返回学校(派车远途出差例外)，将车停放于指定位置，并做好安全防范工作，如未按规定失职所造成的损失，应由责任人赔偿。

　　(7)公务车不得擅自借给他人使用。

　　3.保养

　　(1)各类校车由总务部门安排专人（一般指该车驾驶员）每周最少擦洗一次，如遇雨天，则每日须清洗，以防生锈。

　　(2)校车各项零件设备的保养，由该校车驾驶人负责，须保持完整并注意是否被损。

　　4.修理

　　(1)凡学校校车，除紧急状况外，应事先向总务部门上报、检查、核准、备案后，由该校车司机送学校指定维修厂维修。

　　(2)公务车行驶途中，发生故障紧急送修，应先报总务部门主管核准。

　　(3)由于驾驶人或派车人使用不当或疏忽保养导致的校车或机件故障所需的修理费，由驾驶人或派车人负担。

　　5.油料

　　(1)油料油票由管理部统一购买，由驾驶司机填写领油申请表获准后领用。

　　(2)每月管理部主管应将耗油量及行驶路程抽查一次，以防浪费。

　　6.事故处理

　　(1)学校各类校车因公务行驶违反交通规则时，如属个人过失，其罚款由当事人自行负担；如属校车本身不可抗力造成的罚款由学校负责。

　　(2)校车公务途中遇不可抗力发生车祸，应及时向附*交警报案，并即刻与总务部门主管联络，学校总务部门主管应派人前往现场协助处理。

　　(3)车祸后有关的保险理赔作业，应由当事人配合总务部门负责处理。

　　(4)未经学校许可擅自使用公车，其事故责任概与学校无关，一切由当事人自行负责。

　　7.保险、年检

　　(1)本学校各类校车的投保作业统一由总务部门负责。

　　(2)校车年度检验应由总务部门会同责任司机负责。

　　一、总则

　　1、管理目标

　　为使学校校车统一合理管理及有效使用，特制定本制度。

　　2、适用范围

　　学校轿车、客车等的使用、购置、保养、修理、油料、事故处理、保险、年检及有关费用报销等事项，均适用本制度。

　　3、权责单位

　　（1）学校办公室部门负责本制度制定、修改、废止的起草工作。

　　（2）该制度提请校行政会、教代会讨论通过后，由校长核准执行。

　　二、校车管理制度

　　1、校车购置

　　（1）购置各类校车以坚固耐用、省油、价格合理为原则。

　　（2）校车超过规定的使用年限，由总务部门提出报废，并提出专案购置申请。经总务部门主管确认，并呈校长核准后，指定专人选购。

　　2、校车使用

　　（1）每辆车由专职司机负责驾驶，非学校司机不得驾驶学校车辆，更不得转借他人或当作训练用车。

　　（2）因公务需要用车，应填写“校车使用申请单”，经学校办公室核准同意后后方可派车，未履行手续不得用车。

　　（3）各职能部门如遇紧急事件，来不及书面呈报，须电话申请派车，否则视为违规用车。

　　（4）驾驶员应在校车使用前进行故障排查，如遇问题，应立即上报主管部。

　　（5）原则上公务车每天应返回学校（派车远途出差例外），将车停放于学校本部指定位置，并做好安全防范工作，如未按规定失职所造成的损失，应由责任人赔偿。

　　3、保养

　　（1）各类校车由各专职司机负责清洗保洁工作。

　　（2）校车各项零件设备的保养，由该校车驾驶员负责。

　　4、修理

　　（1）凡学校校车，除紧急状况外，应事先向主管部门呈报核准，由该校车司机送学校指定维修点维修。

　　（2）由于驾驶人或派车人使用不当或疏忽保养导致的校车或机件故障所需的修理费，由驾驶人或派车人负担。

　　5、油料

　　（1）驾驶员应凭加油卡在**采购点定点加油。

　　（2）驾驶员应应节约用油，避免浪费。

　　6、事故处理

　　（1）学校各类校车因公务行驶违反交通规则时，如属个人过失，其罚款由当事人自行负担；如属校车本身不可抗力造成的罚款由学校负责。

　　（2）校车公务途中遇不可抗力发生车祸，应及时向附*交警报案，并即刻与学校主管部门联络，学校应派人前往现场协助处理。

　　（3）车祸后有关的保险理赔作业，应由当事人配合学校主管部门负责处理。

　　（4）未经学校许可擅自使用公车，其事故责任概与学校无关，当事人除承担事故责任外，还应对违规用车和因此造成的车辆问题负责。

　　7、保险、年检

　　（1）本学校各类校车的投保作业统一由校办公室负责。

　　（2）校车年度检验应由校办公室会同责任司机负责。

　　8、费用报销

　　（1）修理费用由送修人员先填写报修表，再凭正规发票履行报销手续，如费用较大，则由学校按相关程序予以支付。

　　（2）所加油料费用，应凭履行报销手续。

　　（3）凡未经同意私自用车产生的任何费用，学校概不报销。

　　第一条目的和依据

　　为加强校车安全管理，保障乘坐校车的学生的人身安全，依照***《校车安全管理条例》（以下简称《条例》）和《天津市人民**办公厅关于转发市教等二十部门拟定的天津市中小学生上下学交通安全工作实施办法的通知》，制订本细则。

　　第二条校车定义

　　本细则所称校车，是指依法取得使用许可，用于接送接受义务教育的学生上下学的7座以上的载客汽车。

　　接送小学生的校车，应当为按照专用校车国家标准设计和制造的小学生专用校车。

　　第三条校车使用许可

　　取得校车使用许可，应当符合下列条件：

　　（一）车辆符合校车安全国家标准，取得机动车检验合格证明，并已在机关交通管理部门办理注册登记；

　　（二）有取得校车驾驶资格的驾驶人；

　　（三）有包括行驶路线、开行时间和停靠站点的合理可行的校车运行方案；

　　（四）有健全的安全管理制度；

　　（五）已取得投保机动车承运人责任保险。

　　第四条校车基本要求

　　（一）必须符合国家关于车辆的安全技术标准；

　　（二）车窗不得粘贴深色光膜；

　　（三）应当具有行驶记录功能的卫星定位装置以及应急锤、ABC干粉灭火器、急救箱等安全设备。安全设备放置在安全且便于取用的位置，并确保性能良好，有效适用；

　　（四）自有校车外观必须符合本市中小学安全防范管理地方标准；

　　（五）使用年限应当符合国家规定。

　　第五条校车驾驶人条件

　　校车驾驶人，应当符合下列条件：

　　（一）取得相应准驾车型的驾驶证，年龄在25周岁以上，不超过60周岁；

　　（二）具有3年以上准驾车型驾驶经历，最*连续3个记分周期内没有被记满分记录；

　　（三）无致人死亡或者重伤的交通事故责任记录；

　　（四）无饮酒后驾驶或者醉酒驾驶机动车的记录，最*1年内无驾驶客运车辆超员、超速等严重交通违法行为记录；

　　（五）无犯罪记录；

　　（六）身心健康，无传染性疾病，无癫痫、精神病等可能危及行车安全的疾病病史，无酗酒、吸毒行为记录。

　　第六条申请取得校车驾驶资格程序

　　机动车驾驶人应向所在地区县交管部门申请校车驾驶资格。具体程序下：

　　（一）机动车驾驶人向所在地区县交管部门提交申请校车驾驶资格的书面申请，并提交以下材料：

　　1、机动车驾驶人驾驶证，及所属单位或街道、乡镇出具3年以上驾驶相应准驾车型的驾驶经历证明；

　　2、县级或部队团级以上医疗机构出具的机动车驾驶人无传染病、癫痫、精神病等有关身体条件的证明及本人无传染病、癫痫、精神病、酗酒、吸毒行为等的书面承诺；

　　3、县级机关出具的无犯罪、吸毒行为记录证明；

　　4、由交管部门出具的以下证明材料：最*连续3个记分周期内没有被记满分记录；无致人死亡或者重伤的`交通事故责任记录；无饮酒后驾驶或者醉酒驾驶机动车记录；最*1年内无驾驶客运车辆超员、超速等严重交通违法行为记录。

　　（二）机关交通管理部门应当自收到申请材料之日起5个工作日内审查完毕，对符合条件的，在机动车驾驶证上签注准许驾驶校车；不符合条件的，书面说明理由。

　　第七条校车使用许可程序

　　区县人民**应当根据本行政区域的学生数量和分布状况等因素，依法制定、调整学校设置规划，保障学生就*入学或者在寄宿制学校入学，减少学生上下学的交通风险。区县人民**应当采取措施，发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，为需要乘车上下学的学生提供方便。对确实难以保障就*入学，并且公共交通不能满足学生上下学需要的农村地区，区县人民**应当采取措施，保障接受义务教育的学生获得校车服务。

　　配备校车应向所在地区县教育部门申请校车使用许可。具体程序如下：

　　（一）学校向所在地区县教育部门申领校车使用申请表，如实填报相关信息。

　　（二）申请校车使用的，应当向区县教育部门提交以下材料：

　　1、区县教育部门签发的校车使用申请表；

　　2、机动车登记证书；

　　3、机动车行驶证；

　　4、机动车安全技术检验合格证明；

　　5、驾驶人的校车驾驶资格证明；驾驶人、随车照管人员、随车安保人员身份证、县级机关出具的。无犯罪、吸毒行为记录证明、县级或部队团级以上医疗机构出具的有关身体条件的证明及本人有关无传染病、癫痫、精神病、酗酒、吸毒行为等的书面承诺；

　　6、校车安全管理制度；

　　7、包括行驶线路、开行时间和停靠站点的合理可行的校车运行方案；

　　8、机动车承运人责任保险证明。

　　（三）区县教育部门自收到学校申请材料后予以初审，材料齐全的，应当在收到之日起3个工作日内，送本区县同级机关交通管理部门征求意见，同时按照道路运输经营行政许可权限送相应交通运输管理部门征求意见。

　　（四）机关交通管理部门应当在3个工作日内回复意见；如依法设立的道路运输企业提供校车服务的，按照道路运输经营行政许可权限，相应交通运输管理部门就其是否具有道路运输经营资质进行查验，并应当在3个工作日内回复意见。

　　（五）区县教育部门应当自收到回复意见之日起5个工作日内提出审查意见，报本区县**。区县**决定批准的，出具校车使用许可证明，由区县机关交通管理部门发给校车标牌，并在机动车行驶证上签注校车类型和核载人数；不予批准的，书面说明理由。

　　（六）当校车使用许可的申领条件发生改变，学校或者校车服务提供者应当及时向有关部门提出变更申请。

　　第八条校车通行安全

　　（一）校车运载学生时，应当配备随车照管人员和随车安保人员。随车照管人员和随车安保人员应当符合如下条件：具备高中以上学历，具有一定的组织沟通能力；身体健康，无传染性疾病，无癫痫、精神病等可能危及照管安全的疾病病史，无酗酒、吸毒行为记录；无犯罪记录。

　　（二）机动车驾驶人未取得校车驾驶资格，不得驾驶校车。禁止聘用未取得校车驾驶资格的机动车驾驶人驾驶校车。校车驾驶人应当每年接受机关交通管理部门的审验。校车驾驶人应当遵守道路交通安全法律法规，严格按照机动车道路通行规则和驾驶操作规范安全驾驶、文明驾驶。

　　（三）校车运载学生时，应当在规定的位置悬挂校车标牌；按规定路线、规定时间行驶；在规定站点停靠；可在公交专用车道及其他禁止社会车辆通行但允许公共交通车辆通行的路段行驶，但不得违规定在非机动车道上行驶。

　　（四）校车必须确保一人一座，禁止站立；不得以任何理由超员，不得违有关限速要求。

　　（五）校车每半年接受一次安全技术检验。

　　第九条管理职责

　　（一）区县**应当科学规划学校的设点布局，保障就*入学，减少学生上下学的交通风险；发展公共交通，为学生上下学提供方便。对于我市部分涉农区县因冲并镇，对义务教育学校设点布局进行调整，并且公共交通不能满足学生上下学需要而造成学生上下学困难的，应当安排住宿。学生搭乘公共交通或者住宿确有困难的，可以安排校车。

　　区县**对本行政区域的校车安全管理工作负总责。由区县**统一组织、协调本区县有关部门履行校车安全管理职责。

　　（二）区县教育、交通运输等部门依照本规定履行校车安全管理的相关职责，建立完善校车安全管理信息共享机制、工作会商机制和联合抽查机制，设立并公布举报电话、举报网络*台，方便群众举报违校车安全管理规定的行为。接到举报的部门应当及时依法处理，对不属于本部门管理职责的举报，应当及时移送有关部门处理。

　　（三）区县教育部门应当认真受理、审核校车使用申请，将校车管理工作纳入对中小学校长考核的范畴，依职能处理校车违规行为以及相关学校责任人。

　　（四）交通管理部门应当认真做好校车标牌核发、审核校车驾驶人驾驶资质工作，建立校车及驾驶人信息档案，并及时抄告教育部门和学校；加强校车年检、运行及校车驾驶人审验等情况的监督检查；对校车超载、超速等违法行为依法处理，并在违法行为消除后方可放行；将校车违法和事故处理情况及时通报相关区县教育部门和学校。

　　校车标牌发放的区县交通管理部门负责校车及其驾驶人安全运行管理。

　　（五）交通运输管理部门应加强对提供校车服务的道路运输经营企业的监督，对其道路运输类违法行为进行查处。

　　（六）安全监管部门要将校车安全管理纳入安全生产综合监督管理范围。

　　（七）***门要指导建立多渠道筹措校车经费的机制。

　　（八）校车服务提供者应当建立健全校车安全管理措施，落实校车安全工作责任，确保车辆的各项技术性能处于良好状态；提供校车驾驶人的资格证明；与校车使用学校签订安全管理责任书，责任书应当明确各自的安全管理责任、安全管理措施，突发事件处置预案等；约定随车照管人员。校车接送学生上下学当日，不得从事其他经营活动。

　　（九）使用校车的学校应当建立健全校车安全管理制度，配备安全管理人员、随车照管人员、随车安保人员，加强校车的安全维护；定期对校车驾驶人、随车照管人员和随车安保人员进行安全教育，开展道路交通安全法律法规、应急处置和应急救援知识技能的学*培训；与乘坐校车的学生监护人签订安全协议。

　　学校应当对教师、学生及其监护人进行交通安全教育，讲解校车安全乘坐知识，劝导学生不乘坐不符合安全要求的车辆。定期组织校车安全事故应急疏散演练。

　　（十）随车照管人员应当履行下列职责：

　　1、发现驾驶人无校车驾驶资格，或饮酒、醉酒后驾驶，或身体严重不适以及校车超员等明显妨碍行车安全情形的，制止校车开行；督促校车驾驶人在行车前对校车安全技术的检查。

　　2、学生上下车时，在车下引导、指挥、维护上下车秩序，制止学生携带易燃、易爆、易碎物品及管制刀具等上车。发现学生无故缺*，及时与学生监护人或学校分管领导取得联系。

　　3、助、指导学生安全落座，系好安全带，确认车门关闭后示意驾驶人启动校车。

　　4、制止学生在校车行驶途中离开座位、嬉向闹、吃东西或将头、手伸出车窗外等危险行为。

　　5、核实学生上下车人数，确认乘车学生已经全部离车后本人方可离车。

　　第十条乘坐人申请和权利

　　学生乘坐校车，应当由其监护人向学校提出书面申请，经学校审核同意后，监护人应当与学校签订协议，明确双方的安全管理义务和监督权利。

　　学生监护人应当配合学校或者校车服务提供者做好校车安全教育和管理工作；发现校车违本规定的，有权制止，有权拒乘，并向教育部门、交通管理部门或交通运输管理部门举报。

　　第十一条违规责任

　　（一）取得校车使用许可的学校、校车服务提供者违本细则规定，情节严重的，原作出许可决定的区县人民**可以依法吊销其校车使用许可，由机关交通管理部门收回校车标牌。

　　（二）学校违本细则规定的，除依法予以处罚外，由教育行政部门给予通报批评。

　　（三）违治安管理行为的，由机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　（四）其他违《校车安全管理条例》的行为，按照《校车安全管理条例》规定进行处理。

　　第十二条退出机制

　　取得校车标牌的车辆因故不再作为校车使用的，学校或校车服务提供者应当在15天内，到所在区县**办理校车标牌注销手续。同时，将校车标牌交回交通管理部门。自有校车的颜色必须在30天内消除。

　　第十三条附则

　　本细则自公布之日起施行，本细则有效期为五年。

　　为规范学校校车的使用，更好地为行政、教育教学服务，提高校车服务效率，根据学校实际情况，本着"安全、高效、节约"的原则，特制定本管理办法：

　　1、学校校车日常管理及维修保养等由校办室具体负责，根据车辆使用申请情况进行统筹安排并建立校车出入登记制度。

　　2、车辆使用实行出车申请制度，具体由各处室主任根据需求提前通知办公室，并在填写出车申请单之后方可用车（紧急工作除外），未经同意不得随意用车。

　　3、教师市区内教研活动（会议）原则上不使用校车（偏远乡镇及地区根据情况使用），出外省市用车必须报校长同意。

　　4、教育局借用车辆必须报经分管校长审批。

　　5、各类费用报销程序：司机凭出车通知单核销条据。