（1）严格遵守美发店各项规章制度，遵守中华人民共和国相关财务的法律法规。
（2）严守财务机密，维护美发店利益，不得泄露美发店营收资料。
（3）熟练掌握收银台各项环节的.工作，能迅速解决结帐收银中所发生的各种业务上的问题，作好准确、快速、无差错。
（4）上班前检查好电脑终端运转情况及准备好所需单据、促销卡、找零备用金等，以保证收银工作的顺利进行。
（5）记录好员工对产品的销售情况及妥善保管好顾客交存的物品。
（6）做好数据登记和填写相应报表，做到帐单（银）相符，帐务相符。对经手帐务全劝负责。
（7）当店长及助理主管不在店面的情况下，助理有劝行使店长及助理主管职责。
（1）毛巾天天洗，围布两天洗一次，洗头袍两天洗一次。
（2）敷面毛巾单独用手洗（第一次加洗衣粉，过两次水，最后下香料香水等：每次加少许酒精、消毒水过滤一次，每三天进行一次。）
（3）保证店内毛巾够用，干爽。
（4）要善保管毛巾。
（5）擦布由店内清洁员单独清洗。
（6）严格执行洗洁程序。
1.不得私自对二楼来往的客人做自己服务范围外的项目承诺;
2.在客人需要在客房做项目时,必须先将服务内容及价格介绍清楚,不得进入房间后在进行商议,造成客房服务员工作量增加及客人投诉;
3.不得做与自己工作职责外的其它服务项目及超限服务;
4.不能恶语中伤其它部门的服务项目及功能,影响公司内部团结;
5.如遇与其它部门雷同的服务项目时,需要承包双方管理人员协商,但是不得影响客人,协商不妥甲方负责调节,承包部门之间不得造成矛盾;
6.因服务过失或下错手牌,造成客人不买单,本部门无权下退单,如确定需要下退单,给公司造成的损失由本部门自行承担;
7.不得恶意抬高收费价格或缩短服务时间,如造成宾客投诉一律严惩;
8.不得借客人做美容不知其细节的空隙而欺骗客人,如造成宾客投诉一律严惩;
9.引位时应着装标准,站姿优雅,主动维护宾馆形象;
10.工作期间男女员工不得有亲昵之举;
11.正确规范书写营业单据,如因书写问题产生任何后果,由当事人自己承担;
12.美容部人员不得将客人消费的项目私自更换称谓,不得私自将项目的.价格、折扣变更,不得私自馈赠服务项目,如有发现对当事人及部门予以严惩;
13.美容部服务项目提成制度(金额),由美容部自行制定,但非美容部员工提成需经会馆财务部统一发放,不得以现金形式直接发放给个人.
14.美容部所办理的包月卡,必须由财务部统一发放,
15.并按相关登记手续详录备案;
16.如因工作需要进行价格或提成的调整,需以报告的形式上报审批;
17.严格执行会馆灯火管制规定,遵守灯火管制时间,如有违反一律严惩;
18.遵守会馆各项规定以及部门内部纪律,对卫生、纪律、服务、仪容仪表等各方面做好自检、自查。
1、准时上、下班,不迟到,不早退,不旷工,并严格签署上下班具体时间。
2、不能请霸王假,工休按店内轮休制执行。临时事假须上班时间前请示店长或经理批准;请假须真实反映情况;请假一天以上须书面申请经理批准,超过批准期限视为旷工。
3、工作时间穿着工作服,整齐清洁,佩戴工作牌,不能留长指甲,不吃有异味食物。
4、努力培养和提高专业接待素质,按规定礼仪礼貌用语,微笑、亲切接待顾客,主动问候顾客,接待厅内见到顾客须起立,主动为顾客开门。迎三送七,送客人出门不能少于三步。不能在上班时间把个人消极情绪带入店内,影响同事和顾客。
5、尊重顾客。虚心听取意见和建议,并按情况及时包馈给店长或经理,无论如何不准与顾客发生争吵。
6、同事之间互相尊重、关心和照顾,礼貌用语,严禁在营业场院所内讲脏话,争吵、打闹、发脾气,摔物品等言行。
7、服务工作安排,工作积极主动,主动联系及预约顾客,工作不拈轻怕重,挑三俭四,自觉服务工作安排。不经店长或经理同意,不得擅自安排工作或休息。
8、不能在店内从事工作业务无关的`事情。
9、上钟操作时,沟通顾客应轻声细语,同事之间不允许相互开玩笑取乐,喧哗、议论事情。
10、自觉维护本店形象、声誉,积极提供有利于店内发展的方式方法。不准在店内议论他人是非或与顾客议论本店内部是非。
11、员工上钟操作必须按照技术流程完成,节约用水用电,不得偷工减料或铺张浪费。
12、严格执行卫生清洁制度。
13、不得向客人索要小费,或利用工作之便假公济私,谋取私利。
14、认真听取每为客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿,偷盗公司财物者交于**部门处理
15、工作时间不得打私人电话,不许给客人留自己私人电话号码,不得吃零食、吸烟、渴酒、大声喧哗、追逐、打闹、私会客人和家人。
16、员工上钟实行轮牌制,不得抢牌、挑牌、跳牌;更不准拒客、挑客;
17、店长对属下美发师有绝对领导权和管理权,美发师必须服从安排。
18、严格保密顾客资料。未经公司(经理)同意,不准私自借用店内资料、物品,不准对外泄漏公司(店)内技术
（1）严格遵守美发店各项规章制度，遵守中华人民共和国相关财务的法律法规。
（2）严守财务机密，维护美发店利益，不得泄露美发店营收资料。
（3）熟练掌握收银台各项环节的工作，能迅速解决结帐收银中所发生的'各种业务上的问题，作好准确、快速、无差错。
（4）上班前检查好电脑终端运转情况及准备好所需单据、促销卡、找零备用金等，以保证收银工作的顺利进行。
（5）记录好员工对产品的销售情况及妥善保管好顾客交存的物品。
（6）做好数据登记和填写相应报表，做到帐单（银）相符，帐务相符。对经手帐务全劝负责。
（7）当店长及助理主管不在店面的情况下，助理有劝行使店长及助理主管职责。
——运输管理制度实用5篇
1目的
本文件对船舶运输危险品货物作出规定,旨在当船舶装运危险品货物时,船员、船舶和货物的安全得到保障。
2适用范围
本文件适用于公司进入sms的所有船舶。
3参照文件
3.1 《国际海上危险货物运输规则》
3.2 imo (a648)决议
4危险货物运输管理实施细则
4.1.1危险货物运输必须遵照国家有关运输危险货物的规定和要求办理手续,必须符合《国际海上危险货物运输规则》和有关港口的规定。
4.1.2运输危险货物的船舶,要适合所运货物性质的要求。
4.1.3船舶装运进口或过境危险货物时,必须在预定抵港三天前通过代理,向到达港或过境港港务监督申报所装危险货物的学名、编号、数量、包装、货位及收货人名称,航程不足三天的开航后应立即通过代理向到达港申报。
4.1.4船舶装运出口危险货物时必须取得下列证书:
4.1.4.1危险货物鉴定单位主管部门签署的《危险货物技术说明书》;
4.1.4.2国家商检部门签署的《包装适用证书》;
4.1.4.3由港务监督签署的《船舶装载危险货物准装单》;
4.1.4.4集装箱形式运输的危险货物,需备有有关法定机关签认的《危险货物装箱证书》;
4.1.4.5装运放射性物品除具备上述证书外,还必须取得由剂量核查单位签发的《放射性物质剂量检查证书》。
4.1.5船舶装运危险货物必须核对《运单》内所填写的危险货物的类别、编号、品名、数量、包装、标记、标志、并了解其特性和意外事故发生时所应采取的特殊防护措施。
4.1.6危险货物必须具有合格的包装和明显、正确的标志。除因包装过小只能粘贴或刷印较小的标志外,危险货物标志不应小于100mm×100mm;集装箱、可移动罐(柜)使用的标志,不应小于250mm×250mm。
4.1.7凡不按规定填写单证或包装损坏的、标志不清的,均不予承运。集装箱内使用固体二氧化碳(干冰)制冷时,装箱人应在集装箱门上显著标明'危险:内有二氧化碳(干冰),进入前需彻底通风'字样。
4.1.8承运装过危险货物的空容器(除经倒净,并按章持有证明者外),应按其原装危险货物运输要求处理。
4.1.9装运爆炸品和一级易燃液体(闪点低于28度),必须事先申请船检部门对船舶进行临时检验,并取得证书后方可承运。
4.1.10船舶应根据所装危险货物的性质配置应有的消防设备,烟火报警系统及救生、消防设备均应处于良好适用状态,确保船舶安全检查操作的一切通畅无阻。
4.1.11装运危险货物的船舶不论航行、锚泊、装卸、待命均应按规定悬挂信号或显示灯光信号,应配置测爆仪、测氧仪和所装危险货物所必须用的特殊防护用具和器材。
4.1.12承运危险货物运输的船舶不论航行、锚泊、装卸、待命均应按规定悬挂信号或显示信号,应配置测爆仪、测氧仪和所装危险货物所必须用的特殊防护用具和器材。
4.1.13承运危险货物运输的船舶要根据本轮情况,制定出相应的危险货物运输安全防范措施。配装危险品须得到港监同意并持有'危险品监装证书'。
4.2配载与装船
4.2.1配载危险货物船舶必须做到:
4.2.l.1对已承运的危险货物,必须根据本轮设备条件,航行区域和危险货物的种类,性质及危险程度选择适当的舱位,认真制定积载计划;
4.2.1.2必须严格按照《危险货物配装表》及危险货物明细表中提出的积载隔离要示正确合理配载;
4.2.1.3在积载位置安排上,必须做到危险货物后装先卸;
4.2.1.4计划积载图必须经船长审签,如有港监监装人员则必须经其同意。积载位置如有变化,也须经船长及港监监装人员同意方可变动。
4.2.2船舶在装载危险货物作业过程中,值班驾驶员和其他值班人员必须在现场落实各项安全措施。船长或大副应监督布置下列工作:
4.2.2.1布置有关人员在装货现场备妥相应的消防器材和防护用品,并使其处于适用状态。
4.2.2.2装载爆炸品、一级易燃物品、毒害品和放射性物品时,装货机械应按额定负荷降低25%使用,值班驾驶员和值班水手必须严格禁止无关人员进入现场,在甲板设立'正在装卸危险品,严禁烟火'警告牌,并检查督促作业人员不得携带火种或穿铁掌进入现场;
4.2.2.3在装载作业中,遇有闪电、雷击、雨雪或附*有火警时,值班驾驶员必须立即组织关舱,停止作业,因故停工时,值班驾驶员应派人在现场值班。
4.2.3船舶装载爆炸品、剧毒品时,船长应亲临现场,督促指导,装载一级危险品时,大副、货运员、值班驾驶员及看舱水手必须在现场监装。应做到:
4.2.3.1检查危险货物包装外表是否完好,标志是否正确清楚,凡包装破损,潮湿渗漏,沾污影响安全质量的不得装船。
4.2.3.2己装运危险货物的集装箱及可移动的罐(柜)应检查其铅封是否完好,外部和门盖有无损坏、变形,对不符合要求的不准装船。
4.2.3.3督促装卸工人严格按照有关操作规程进行装舱作业,严禁违章作业。并根据所装危险货物的'性质选用相应的铺垫衬隔材料。
4.2.4船舶在装载过程中,若发生货物散漏,落水或其它事故,船长应迅速报告值班调度、代理及港口有关主管部门,并采取积极有效措施,及时处理,对散漏物、受污染物品及甲板、舱室,在未彻底清理干净前不得续装。
4.3运输
4.3.1在航行或锚泊期间,大副应指定专人定时进行巡回检查,对货舱进行合理通风,必要时定时测量货舱的温、湿度,并把检查情况记入《航海日志》。
4.3.2大副要定时(特别是进入大风浪区前后)组织有关人员检查所装货物有无移位、自燃、泄漏及其它可能引起危险变化的情况。
4.3.3在下舱检查前,必须首先通风,携带相应的器具。除有二人同行外,在甲板上还必须有值守人员照顾联系,确保安全。
4.3.4货舱内装有危险货物时,大副应通知轮机部,轮机部如要对货舱底下的双层底燃油舱进行加温时,应事先征得大副、船长的同意,并根据货物的特性适当控制油温。
4.3.5如遇有或可能有散落浸水等情况,应按imo(a648)决议规定报告。
4.4卸船
4.4.1船舶开舱起卸危险货物前,必须进行通风,检测有害气体在额定范围之内时,方准人员下舱。
4.4.2船舶在卸交危险货物前,大副应向有关部门提供卸货单证,详细交待危险货物积载位置,货物特性,卸货注意事项等。
4.4.3起卸包装破漏的危险货物时,应采取妥善的安全检查防护措施,尤其是易燃易爆或有毒的危险物品,现场要严格禁止明火和无关人员进出。
4.4.4船舶装载过危险货物的洗舱水和清舱残留物不准任意排放和倾倒,如需排放或倾倒,须经港监批准。
4.4.5危险货物卸空后,大副必须及时组织船员清舱,保证货舱清洁,对用于危险货物的垫舱物料应慎重处理。
一、气体车间在充装前必须有专人对气瓶进行检查，有下列情况之一者，应事先进行妥善处理，否则严禁充装气体：
１、漆色、字样和所装气体不符合规定，漆色或字样脱落不易识别气瓶种类；
２、安全附件不齐、损坏或不符合规定；
３、未判明装进何种气体或瓶内没有余压；
４、钢印标记不全或不能识别；
５、超过检验期；
６、瓶体外观检查有缺陷，不能保证安全使用；
７、氧气瓶或强氧化剂气瓶的瓶体或瓶嘴沾有油脂。
二、气瓶在充装压缩气体时，充装终了时的压力不得超过气瓶的设计压力。
三、气瓶应尽量专用，若需将气瓶改装其他气体时，必须取得充气单位的同意。这种气瓶的设计压力，不得低于改装后的气体规定使用气瓶的设计压力。同时，充气单位对这种气瓶在充气以前，必须进行专门清洗，换装相应的附件和更改漆色。
四、运输气瓶时应遵守下列规定：
１、旋紧瓶帽，轻装、轻卸，严禁抛、滑或碰击；
２、气瓶装在车上应妥善加以固定，汽车装运气瓶一般应横向放置，头部朝向一方，装车高度不得超过车厢高度；
３、夏季要有遮阳设施，防止曝晒；
４、车上禁止烟火。运输可燃、有毒气体气瓶时，车上应备有灭火器材或防毒用具。在运输途中，车上不得带人；
５、易燃品、油脂和带有油污的物品，不得与氧气瓶或强氧化剂气瓶同车运输；
６、所装介质相互接触后，能引起燃烧、爆炸的气瓶不得同车运输。
1、负责分管范围内各部门、班组的日常安全管理和业务保安工作；
2、负责全矿机电、运输设备的安装、检修、试验等有关安全技术措施的编制、实施；
3、贯彻落实机电方面各项规章制度和操作规程，负责机电设备日常管理工作；
4、组织、参与重大机电事故处理，故障排除和事故分析；
5、组织对矿井供电、排水系统的检查与维修；
6、抓好机电生产标准化工作，加强设备管理，提高装备水*，确保机电设备的安全、经济运行。
7、严格执行“三大规程”和安全生产规章制度，对本队的安全工作负责；
8、组织业务学*和岗位练兵，使职工熟练岗位操作技术和安全知识，杜绝违章操作；
9、教育职工不得擅自离开工作岗位和让其他人代替岗位操作，经常检查“三大规程”和安全生产规章制度的执行情况，发现问题及时处理；
10、发生事故时迅速赶到现场组织抢救，及时组织事故分析，吸取教训，进一步改进安全管理工作；
11、负责使用和保管好运输设备和设施，发现损坏时，应及时报告修理。
第一条为加强对交通运输行政执法行为的监督，保证各项交通行政管理法律、法规、规章的正确实施，促进依法行政，根据《四川省行政执法监督条例》和有关法律、法规和规章的规定，结合宣汉交通运输实际，制定本制度。
第二条上级交通运输行政执法机构负责对下级交通运输行政执法机构及其执法人员的执法活动实施监督检查。
各级交通运输行政执法机构的法制、监察机构在本级交通行政管理机关的领导下，负责组织、实施、协调行政执法的监督检查工作。
各级交通运输行政执法机构的其他工作机构和受交通行政部门委托的行政执法部门，按照各自的职责规定，负责组织实施相关的行政执法监督检查工作。
第三条交通运输行政执法监督检查的内容：
（一）法律、法规、规章和规范性文件的实施情况；
（二）规范性文件是否合法；
（三）行政执法责任制的建立和执行情况；
（四）行政执法主体是否合法；
（五）行政执法程序是否合法；
（六）行政执法文书是否规范；
（七）行政执法中认定的事实是否准确；
（八）行政执法中适用法律、法规、规章和规范性文件是否正确；
（九）行政复议工作的开展情况；
（十）行政执法过错责任追究情况；
（十一）其他需要监督检查的事项。
第四条交通运输行政执法监督通过下列方式进行：
（一）调查了解法律、法规、规章和规范性文件实施情况。法律、法规、规章和规范性文件实施一年后，交通运输行政执法机构应当按规定向上一级交通运输行政执法机构报告实施情况，包括配套文件的制定、实施效果、存在问题及建议；
（二）审查下一级交通运输行政执法机构按规定备案的规范性文件；
（三）对下级交通运输行政执法机构执行法律、法规、规章和规范性文件的情况进行检查；
（四）依据《行政复议法》规定的职责，受理行政复议案件，纠正下级交通运输行政执法机构违法或不当的具体行政行为；
（五）审查下一级交通运输行政执法机构作出的重大行政处罚决定。交通运输行政执法机构作出吊销证照、责令停业整顿、5000元以上罚款的行政处罚决定的，应当按规定报上一级交通运输行政执法机构备案；
（六）审查下一级交通运输行政执法机构行政赔偿案件。交通运输行政执法机构作出行政赔偿的案件和人民法院判决其作出行政赔偿的案件，应当按规定报上一级交通运输行政执法机构备案；
（七）交通运输行政执法机构在职权范围内需要采取的其他方式。
第五条交通运输行政执法机构对在行政执法监督检查中发现的问题按照下列要求进行处理：
（一）规范性文件与法律、法规、规章相抵触的，责令发布单位予以撤销；
（二）规范性文件规定的内容超出制定部门职权范围的，责令发布单位限期修改；
（三）对现场执法活动中存在明显违法行为的，监督部门和监督检查人员应予以制止；
（四）对违法或不当的具体行政行为，责令其限期改正；
（五）对不履行或不严格履行法定职责的，责令其履行；
（六）执法文书不规范的，责令其限期改正；
（七）行政赔偿决定中不属于国家赔偿法确定的行政赔偿范围，赔偿方式和计算标准不合理、赔偿费用支出不符合国家规定的，责令其限期改正；
（八）认为对人民法院作出的行政赔偿判决有申诉必要的，督促其提起申诉；
（九）作出行政赔偿后未及时追究有故意或重大过失的工作人员经济和行政责任的，督促其追究有关人员责任。
第六条在交通运输行政执法监督检查中，发现下级交通运输行政执法机构、执法人员有行政执法过错的，应当依照《宣汉县交通运输局行政执法过错责任追究制度》的有关规定，对过错责任人追究责任。
第七条被监督检查单位有下列情形之一的，由上级交通运输行政执法机构责令限期改正。情节严重的给予通报批评，并按干部管理权限给予责任人行政处分：
（一）不按规定将规范性文件备案的；
（二）不按期报告法律、法规、规章和规范性文件实施情况的`；
（三）不按规定将重大行政处罚决定备案的；
（四）不按规定将行政赔偿案件备案的；
（五）不按规定进行行政执法过错责任追究的；
（六）拒不执行或无故拖延行政执法监督检查规定的；
（七）妨碍行政执法监督检查工作的其他行为。
第八条监督检查人员对现场监督检查中发现的问题，要当场予以记录，由监督人员和被检查人员分别签字。管理相对人举报现场执法人员有违法违纪行为的，监督人员应当及时收集证据。
第九条要求被检查单位和执法人员限期纠正违法或者不当行政执法行为的，监督部门应当下达《交通运输行政执法监督整改通知书》；依法变更或者撤销违法或不当行政执法行为的，应当下达《交通运输行政执法监督决定书》。
第十条被检查单位和执法人员对监督决定有异议的，可以向监督检查单位提交申述报告，但不得拒绝执行监督决定。
第十一条在行政执法监督检查活动中，监督检查人员不履行法定职责、滥用职权、徇私枉法、索贿受贿的，追究其行政责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
第十二条本制度由宣汉县交通运输局负责解释。
第十三条本制度自印发之日起施行。
一、车辆保护：把钢包座架下两边铁板用浇注料打上5—10公分浇筑层防护铁板；底部用耐火砖铺*，上面用高铝水泥灌浆，打上一层浇注料。
二、油箱与电瓶箱用石棉布包裹，上面盖上一块铁板。
三、应急措施：把托排前、后用20mm铁板焊接，周围加高200mm，里面放入防火沙。
四、备用碳棒堵口。碳棒扯成一个锥形，一个椭圆形，手柄用铁管制作成进、出两用（注：细管套入粗管中），长度4米。每辆车备用泡泥一桶。
五、钢包日常检查：日常检查由当班司机和铸铁机值班班长负责。铁水包使用寿命，可根据使用程度或炉次更换新铁水包，并做好记录。
六、轮胎日常检查：由当班司机负责，并做好记录。由车辆管理人员根据轮胎使用程度，提交车间办公室，经现场查看，确认后更换轮胎。
——手术管理制度实用5篇
一、为了确保医疗*安，消除医疗隐患，对植入物和外来器械应严格标准的管理。
二、根据医院感染管理方法和河南省第二周期医院评审暨综合评价标准的要求，制定制度，确保手术患者的*安。
三、外来器械进入医院之前，必须经过器械科或采购中心查看相关资料，证件齐全，不得使用未经注册、过期失效或淘汰的医疗器械。
四、定期由专业人员对手术医生、手术室护士进行外来手术器械使用的专业培训，以掌握器械的根本性能和操作方法。
五、加强手术科室的管理，当临床需要使用外来器械时，应提前24小时—48小时将器械送至消毒供给室进行清洗消毒灭菌。
六、严格交接手续，查对无误后进行器械登记，双方签字，记录完善。对于生锈或缺损的器械不予清洗和消毒灭菌，严禁手术室使用。
七、消毒供给中心接到器械后，按照清洗消毒的流程〔10个步骤〕进行处理，并进行生物监测，待监测结果合格前方可发放手术室使用，记录详实。
八、建立标准的操作流程，质量控制和追溯机制，发现问题立即启动追溯系统。
九、手术室使用前，再次检查器械包的完整性，包内包外指示卡的情况是否符合灭菌要求，然后使用。并保存灭菌指示卡于病历中，以备查验。
十、急诊手术须使用外来器械时，必须履行上述手续，手术室、消毒供给中心和手术科室人员严格遵守本制度，并记录全面。否那么后果自负。
十一、器械供给者原那么上不允许进入手术室，如为技术人员、必须现场指导器械使用时，应事先经过手术室安排的培训方案，初步了解手术环境和无菌要求前方可申请，并征得手术室护士长同意后进入，每次限一人。
十二、手术室或消毒供给中心不负责保管厂家手术器械，手术结束，对器械进行初步处理后交于器械供给者并有交接手续。
十三、医务人员在植入物使用前，应严格核对，检查其包装的完好性，有效性，标识齐全清楚，方可使用。
十四、严禁手术人员私自使用未经医院器械科或采购中心检验的植入物，否那么，一经发现，严肃处理；一旦出现问题，后果自负，并追究相关人员的责任。
附：外来器械〔包括植入物〕必须是经过医院严格监控，器械科或采购中心应查看有关资料，符合医疗器械监督管理条例第26条规定：医疗器械经营企业和医疗机构从取得医疗器械生产许可证的生产企业或取得医疗器械经营许可证的经营企业购进合格的医疗器械，并验明产品合格证、进口注册证、准销证等卫生权威机构的认可证明，不得使用未经注册、过期失效或淘汰的医疗器械。
1、严格划分洁净区、清洁区、非洁净区或限制区、半限制区、非限制区。手术室拖鞋与私人鞋、外出鞋分别存放。进入手术室的工作人员不得佩戴饰物，涂亮甲或戴假指甲，必须按规定穿戴手术室专用衣、裤、鞋帽，贴身内衣不得外露。进入半限制区需戴好口罩。手术室衣、裤不得穿出室外，外出时应更换外出衣和鞋。手术患者入手术室前应更换清洁的衣、裤、戴好圆帽。
2、坚持一间一台制，清洁切口与非清洁切口手术分开进行。在手术间不足的情况下，应先做清洁切口手术，再做非清洁切口手术；先做急症手术再做择期手术。
3、手术过程中必须严格执行无菌技术操作原则和操作规程，认真检查各种无菌物品，实施标准预防。
4、严格执行手卫生规范，配置外科手消毒设施，每月定期进行手卫生质量检测。
5、严格控制手术室人员密度和流量。有严格的参观制度，见*、参观人员必须护士长同意，3人以上需报请医务科批准。一般参观人数控制在2人/台以下，参观者必须在指定范围内走动，非当班人员不得擅自进入手术室。
6、传染病活动期人员不得在手术室工作，咽拭子培养阳性及皮肤化脓感染者不得进入手术间。
7、感染手术应在感染手术间进行，术后及时进行清洁消毒。遇有特殊菌种如：破伤风、气性坏疽、绿脓杆菌等感染手术时，应尽量缩小污染范围，术后进行严格消毒处理。
8、严格执行医院感染管理规定及清洁卫生制度。一切清洁工作均应湿式打扫。各手术间物体表面及地面明显污染时清水擦拭；血液体液污染时，还应用消毒液擦拭，术后及时进行手术间清洁消毒。手术室的工作区域每日清洁、消毒一次，每周彻底清扫、消毒一次，并每月做细菌培养一次，包括空气、物体表面和灭菌后的物品等。清净手术间按规定要求更换过滤网装置。实施连台手术时，手术完毕及时进行清洁、消毒后才能再次使用。被血液、体液污染的区域要及时清洁、消毒；洁净手术室须达到要求的洁净度后方可连台手术。
9、手术用物按清洗---消毒----灭菌的程序处理；特殊感染患者手术用过的物品则按消毒---清洁---灭菌程序处理。
10.所有灭菌物品必须每日检查一次，按日期先后排序依次使用，确保灭菌物品在有效期内使用。
11、每月进行手术切口感染病例检查、统计与分析，查找手术切口感染的原因，制订整改措施，逐项落实。各项质量控制过程的记录完整、真实、连续、准确，便于追溯，资料保存≥3年，均有记录可查。
一、布局合理，分区明确，分为限制区、半限制区和非限制区。严格区分洁净及污染流线：设立手术室工作人员通道、手术患者通道和污物通道。
二、手术部用房的墙体表面、地面和各种设施、仪器设备的表面，在每日开始手术前和手术结束后进行湿式擦拭方法的.清洁、消毒，墙体表面擦拭高度为2-2.5m；工作区域每24小时清洁消毒一次。连台手术之间、当天手术全部完毕后，对手术间及时进行清洁消毒处理。
三、不同区域及不同手术用房的清洁、消毒物品应当分开使用。
四、术前30min打开空调机组，提高空气的洁净度，保证手术质量。
接台手术前应自净30min。急诊手术在接到手术通知单时先开放空调机组然后再做其他术前准备。感染手术与非感染手术、有菌和无菌手术分室进行，如不能分室进行原则上先阴性后阳性、先无菌后有菌。
五、接台手术处理：接台手术人员在两台手术之间按要求再次洗手、消毒手臂及更换无菌手术衣、手套等，两台手术之间，做好空气净化消毒、地面及物体表面消毒。
六、手术器械及物品：一用一灭菌，原则上耐高温、耐湿物品首选高压蒸汽灭菌方法。对于不能耐高温首选环氧乙烷低温灭菌，在使用前严格检查日期、签名、化学指示卡并判断灭菌效果，以保证手术物品灭菌质量。
七、对感染和特异性感染等手术，所用的器械、敷料等用物要有严格消毒处理措施。不得与其他敷料混合，并有标记。手术后手术间地面和空气严密消毒。
八、手术室洗手、护士铺台、刷手、穿隔离衣、戴手套和手术配合均应符合无菌操作要求。
九、巡回护士进行各种治疗注射、拿放无菌物品。应符合无菌操作要求。
十、工作人员熟悉各种消毒液的浓度及使用方法，可根据其效能定期检测。
十一、经常启盖的无菌盒，每周重复消毒灭菌，固定的敷料包、器械包，过期应新灭菌。
十二、每月对各项灭菌项目进行细菌监测，每月对工作人员手细菌培养，并做好录
一、手术开始前，器械护士应对所有器械及辅料，做全面整理，做到定位放置、有条不紊；
与第二助手、巡回护士共同清点器械、辅料等物品数目，每次两遍，巡回护士将数字准确记录在物品登记本上；术中临时增加的器械或辅料应及时补记；当关闭体腔或深部创口前，巡回护士、器械护士应清点登记本上各物品，并与术前登记的数字核对无误；缝合至皮下时再清点一次。
二、清点物品前，巡回护士应将随患者带入手术间的创口辅料、绷带以及消毒手术区的纱布、纱球彻底清理，与手术开始前全部送手术间。
三、器械护士应及时收回术中使用过的器械，收回结扎、缝扎线的残端；
医生不应自行拿取器械，暂不用的物品应及时交还器械护士，不得乱丢或堆在手术区。
四、深部手术填入纱布、纱垫或留置止血钳时术者应及时报告助手和器械护士，防止遗漏，以便清点。
若做深部脓肿切开引流时，创口内填入的纱布、引流物，应将其种类、数量记录在麻醉单上，术毕手术医生再将其记录于手术记录内，取出时与记录单数目相符。
五、体腔或深部组织手术时，宜选用显影纱布、纱垫；
腹腔内所用纱垫，必须留有长带，带尾端放在创口外，防止辅料遗留体内。
六、器械护士应思想集中，及时、准确提供手术所需物品。
七、凡手术台上掉下的器械、辅料等物品，均应及时捡起，放在固定地方，未经巡回护士允许，任何人不得拿出室外。
八、麻醉医生和其他人员不可向器械护士要纱布、纱垫等物品做它用；
麻醉台上放置的小毛巾或其他形状的垫子，不可与手术用的纱布、纱垫雷同，以免混淆。
九、开展大手术、危重手术和新手术时，手术护士应坚持到底，不得中途换人进餐或从事其他工作。
特殊情况确需换人时，交接人员应到现场当面交清器械、辅料等物品的数目，共同签名，否则不得交接班。
一、手术室安全制度
1、按手术通知单接病人，入手术室巡回护士应按病历进行核对，内容包括：病人姓名、床号、手术名称、手术部位、药物过敏史、禁食情况、血型。
2、仔细检查病人备皮、更衣情况、有无假牙及首饰。
3、术前按手术扩手术者的要求准备**用物及软垫，要求安全、俱全。术中作约束带固定肢体松紧适宜，固定时防止损伤肌肉及神经。
4、定期检查和维护*车，安全运输病人，搬运时动作轻巧、规范，防止病人坠床。
5、各类手术器械打包前，应检查器械及其附件的完整性，功能是否良好。
6、任何有创检查及手术必须有手术自愿书等各类同意书。
7、术前应检查手术室内各类电器的备用状况，术中严格遵守电器使用常规，安全使用电刀。术中使用手控刀时注意按钮的保护，防止意外切割伤。放置电极板应*坦，位置恰当，接触良好。冲洗时勿使病人躯体潮湿造成导电致伤。
8、术中输血用药严格执行三查八对、三查七对制。用血必须有输血治疗同意书并及时记录于麻醉单上。
9、术中所需用物必须实行二人四遍法，并认真记录签名，数量无误才能关闭切口。增添物品时及时登记，掉下手术台的物品及器械要妥善保存在固定处。
10、接台手术时，必须将上一台手术丢弃的物品全部清理出手术室，环境消毒后才能接受第二位病人室。
11、严格执行标本管理制度，术中病理标本及时交于巡回护士管理，应有专人负责清点，认真做到四查四对制度。
12、易燃易爆药品应固定有数并专柜上锁保存,氧气应远离易燃易爆物品.
13、专人专职保养维修室内电器设备。
14、做好四防；防火、防盗、防特、防爆。
二、手术室病人查对制度
术前
1、将病历首页与柜台手术程序单核对。
2、手术病人的核对，包括：姓名、床号、手术名称、手术部位、禁食、过敏史、血型和术前用药。
3、查对病历卡，包括：x线摄片、术中用药，皮试结果、术前医嘱、告知书、委托书、手术志愿书、用血同意书、自费检查及自费用药同意书、化疗术前谈话、麻醉术前谈话记录单、截肢同意报告（需有医务处盖章）等。
4、查验病人的备皮情况，有无首饰、活动性假牙等到禁带的物品、全身有无感染症状。
5、查环境（内用物、手术用物、功效、无影灯照明情况）
术后
1、将病人送回病房前，要查对带回的物，如：剩余的药、x线摄片、取出结石等，并通知所在的病区及家属。
2、若送往苏醒室，则应与麻醉师详细交班。
三、建立手术室差错事故汇报制度
1、在护理工作中，一旦发生护理差错事故，其当事人应立即向护士长汇报，护士长即刻调查核实事故的原因、经过、结果及措施、教训。
2、发生严重护理差错、事故后，经科护士长核实后于24小时内上报护理部，护理部核实后及时报院部。
3、发生严重护理差错或事故的当事人应在于24小时内以书面形式将事故发生原因、经过、结果递交给护士长。
4、发生护理差错或事故后，应积极采取有效措施，将差错或事故对病人造成的人身损害降至最低限度。
5、根据部门规章制度的诊疗护理规范、常规将事故或差错定性。
6、发生护理差错或事故后，有关该事件的相关物品如输液瓶、血袋、药品、化验标本、手术器械护理记录应妥善保管，不得销毁、涂改、伪造。
7、根据护理差错、事故性质调查结果及本人的认识，结合差错、事故处理“五不放过”（原因、经过、结果、措施、教训）原则，做出相应处理。
8、建立护理差错、事故登记本，根据“五不放过”原则，及时记录所发生差错、事故的内容，由护士长负责并安排组织讨论，当事人做口头及书面检讨，并备案归档。
9、科内强化护理安全教育，加强护理差错、事故防范措施的学*与考核，并将考核成绩与奖惩挂钩。
10、实*护士发生差错、事故时，根据事件的性质、发生原因、经过及造成的后果等，由带教老师和护士酌情分别承担一定责任。
——采购制度管理制度实用5篇
一、主要内容与适用范围
本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责
1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求
1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为:
重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制:
a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
第一章总则
第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定
第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序
第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:
1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下:
经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:
1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款
3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章附则
第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。
第十四条本制度从年月日起下发执行。
一、职责部门：业务部
1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证
5、编制《供方评定记录表》
二、采购物资分类
采购物资分为三类：
1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）
2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）
3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
三、对供方的评价
1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：
a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；
b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；
c、供方顾客满意程度；
d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；
e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等
3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，
还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
6、供方产品如出现严重质量问题，各部门（单位）应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
7、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
四、采购
1、采购计划
业务部主管根据本单位的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经厂长批准后实施采购。
2、采购的实施
a、业务部根据批准的《月采购计划》、《采购单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；
b、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。
五、采购产品的验证
1、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。
2、具体的'采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。
为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：
一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元
，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的（来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
1总则
1.1为了规范职工食堂食品采购及保管管理,根据《中华人民共和国食品安全法》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》,结合公司职工食堂实际,制定本管理规定。
1.2本规定所称的食品采购及保管,是指在职工食堂供应食品所需原料的统称,如米、面、油、水产、蔬菜、肉、蛋等的采购和贮存保管。
2职责
2.1本制度由职工食堂采购员与库管员岗位负责执行。
3内容
3.1食品采购
3.1.1坚持原料索证制度:须向持有有效卫生许可证等相关证件的食品生产或流通单位采购食品。采购时须索取供货方工商营业执照、卫生许可证和产品检验检疫合格证书或检验报告复印件需加盖其单位公章,并归档备查。
3.1.2米、面、油、肉等大宗食品及原料须选用有资质、有能力、信誉良好的供应商进行集中招标采购。水产品等要实施定点采购制度。所有供应商须提交个人身份证原件及复印件,卫生许可证及复印件,产品检验合格报告单并留有固定的联系电话。
3.1.3供应商须有固定的营业摊位并持有《卫生许可证》。采购的所有定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书和产品标识,标出品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。禁止采购“三无”产品。进行自送的物资、家禽、动物食品,须索取商家的营业执照、卫生经营许可证、检疫合格证复印件(加盖单位公章)。
3.1.4食品运输包装、容器应符合卫生要求,运输车辆应专用清洁,不得与有毒物、污物混运,防止交叉污染。
3.2食品保管
3.2.1库房保管需对采购的所有食品的品种、质量、数量及各种要求的证件等认真进行对照检查验收。严禁不符合质量、数量和采购单要求的食品入库。
3.2.2库房保管应对入库食品进行登记,建立《食堂采购与进货验收台账》。采购和验收人员均应在登记台账上签名,并将有关资料保存归档。
3.2.3入库食品要按照类别和要求的存放方式摆放储存。要隔墙、离地,并标明品名及入库时间。检查生产日期和保质期,按照“先进先出”原则进行出库。
3.2.4库房内所有的货架、货墩、货柜都必须张贴标签,标签上要注明品名及规格,并在进出标签备注栏上注明进货批次、数量、日期及出库的数量、日期。
3.2.5严格控制库房内的温度,随时对库房内的温度进行检查,保证通风良好,防止因温度过高或受潮而引起库存食品过早过期霉变、腐烂。
3.2.6库房内严禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料和私人物品。库房管理人员每天对库房内的物资进行检查,对地面、货架、门窗、墙壁进行全面清洁。发现变质、破损、过期等物资要立即进行处理。
3.2.7食品添加剂存放在固定场所或橱柜并上锁,包装上应标示“食品添加剂”字样,专人保管。添加剂的使用须由专门制作加工人员操作,对其使用种类及数量须由专人记录在案。
3.2.8食品冷藏、冷冻应做到原料、半成品、成品严格分开存放,做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合温度范围的要求,冰箱(柜)宜设外显式温度计,以便于对其内部温度的监测。
4检查与考核
本规定由职工食堂管理员负责对采购与库管员岗位执行情况进行检查并定期考核。
5.附则
5.1本规定由总务管理处起草,解释权归总务管理处。
5.2本规定从发布之日起开始生效。
——管理制度实用10篇
单位每日防火巡查制度
一、消防重点单位及有消防重点部位的单位必须进行每日防火巡查。
二、消防巡查要指定专人负责,并建立巡查日志。
三、巡查人员要认真负责,对巡查中发现的火险隐患要立即上报本单位主管领导,并力争做到当场妥善处置,本单位无法解决的,要立即报告学校主管部门,在隐患未解决前,所属单位要采取积极措施,不能使隐患酿成火灾事故。
四、每日防火巡查的内容包括:
(一)用火、用电有无违章情况。
(二)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好。
(三)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。
(四)常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品影响使用。
(五)值班人员的在岗情况。
单位每月防火检查制度
一、单位消防安全责任人负责本单位消防安全检查工作的组织和实施工作。
二、单位要把防火检查工作列入本单位重要议事日程,做到计划、组织、人员、内容、措施五落实。
三、单位要建立防火检查档案,每次检查要认真填写检查记录,检查人员和被检查单位负责人要在记录上签字。
四、除防火巡查内容处,防火检查的内容还包括:
(一)火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况。
(二)消防车通道、消防水源情况。
(四)灭火器材配置及有效情况。
(五)易燃、易爆危险品场所防火、防爆措施的落实情况。
(六)有消防控制室、值班室的单位还要进行专门检查。
单位消防安全宣传教育制度
一、单位和下属机构要积极参与并组织好本单位本部门的消防安全宣传教育培训工作。
二、单位和下属机构要通过校报、板报、橱窗、校园网、主题班会、讲座、演出等形式开展经常性的消防安全宣传教育,提高广大师生员工的消防安全知识和相关技能。
三、消防重点单位、重点岗位人员每年至少进行一次消防安全培训和灭火技能演练。
四、单位、部门的安全责任人,消防管理人员应进行上岗前的消防安全培训。
五、下列人员应当接受消防安全专门培训,持证后方可上岗。
(一)消防控制室的值班、操作人员。
(二)特殊工种人员。
(三)其他依照规定应接受消防安全专门培训的人员。
六、单位按规定参加学校组织的学生火场逃生演*。
单位消防疏散通道及设施管理制度
一、严禁在安全疏散通道、安全出口堆放杂物、安装铁栅栏、将安全出口锁死。
二、疏散通道、出口应设置明显的消防安全疏散标志。
三、严禁部门、个人将消防安全疏散指示标志、应急照明灯遮挡或挪作它用。
四、公共场所和建筑物的通道、安全门、楼梯等应当有明显的消防标志,并保持畅通。
五、严禁在公用道路、建筑物门口停放自行车和其它物品。
六、严禁在单位建筑物内内燃烧废纸、垃圾和树叶等杂物。
单位义务消防队组织管理制度
一、保卫处是学校消防安全归口管理部门,义务消防队是在保卫处的领导下开展工作。
二、义务消防队应做好学校内消防安全防范工作,及时处理扑救初期火灾,并负责保护火灾现场。
三、发生火灾后,服从现场指挥,积极参加扑救火灾的工作。
四、义务消防队员应熟悉本单位的消防安全情况和重点防火部位情况。
五、义务消防队应在保卫处的指导下,积极参加灭火战术、技术的训练,不断提高业务素质和灭火能力。
单位消防档案管理制度
一、单位要建立健全消防工作管理档案,管理档案应一式两份,一份自用,一份送学校保卫处存档。
二、消防档案应包括以下内容:
(一)单位基本情况,消防重点岗位情况。
(二)建筑物或场所施工,使用或开业前的消防设计审核,消防验收以及消防安全检查的文件、资料。
(三)消防安全责任人、管理人、安全员岗位职责。
(四)消防安全制度。
(五)消防设施、灭火器材情况。
(六)与消防有关的重点工种人员情况。
(七)消防设施定期检查记录,自动消防设施全面检查测试的报告,以及维修保养的记录。
(八)火灾隐患及其整改情况的记录。
(九)防火检查、巡查记录。
(十)有关燃气、电器设备检测(包括防雷、防静电)记录。
(十一)消防安全培训记录。
(十二)火灾情况记录。
(十三)参加灭火、应急疏散预案的演练记录。
(十四)消防奖惩情况记录。
单位消防安全奖惩制度
单位将消防安全工作纳入内部检查、考核、评比内容。对在消防安全工作中成绩突出的部门和个人,单位应当给予表彰奖励。对未依法履行消防安全职责或者违反单位消防安全制度的行为,应当依照有关规定对责任人员给予行政纪律处分或者其它处理。
一、凡具备下列备件之一者,给予表彰或奖励:
1、认真贯彻落实国家消防法规,使本部门消防安全工作成绩显著者;
2、消防安全宣传教育深入普及,防火安全制度健全,安全措施落实,火灾隐患及时消除,消防器材完整,全年未发生火灾事故者;
3、积极提出合理化建议,使学校消防安全工作有显著成绩者;
4、发现火灾及时组织扑救,避免重大损失有显著成绩者;
5、在消防工作的其它方面做出成绩者;
二、凡具备下列情形者,视情节轻重及后果,给予处罚直至交有关部门追究刑事责任:
1、故意损坏消防器材、消防设施者;
2、违规用火、用电者;
3、违反消防安全规定,拒不执行或无故拖延、抵制火灾隐患整改者;
4、未经消防部门审批,擅自乱搭、乱建棚房,造成不良后果者;
5、慌报、隐瞒不报或故意延误报告火灾情况者;
6、造成火灾事故责任者;
7、其它违反有关消防法律、法规行为者;
一、网络中心负责人是网络中心消防工作的主要领导和消防安全责任人,对网络中心的消防安全工作全面负责,并指派人员担任消防安全管理员。
二、网络中心消防安全管理制度是重要安全制度之一,它的制定和落实是关系到网吧设备和机房工作人员生命安全的大事。机房管理人员和机房工作人员不可粗心大意。
三、广泛宣传消防法规和消防常识,增强全体员工的消防意识,自觉遵守消防法规和消防安全,提高火灾处理能力。
四、定期对消防报警,消火栓,灭火器等设施进行检查,维修和保养,及时更换过期和损坏的消防器材,确保消防设施和器材处于良好状态。
五、在未发生火警情况下,任何部门和个人不得损坏或者擅自挪用,拆除消防设施和器材。不得埋压,遮挡消火栓。
六、网吧内及主要防范区域内严禁吸烟,因吸烟引起火灾,由肇事者负全部责任。
七、使用电器设备不得超过设计负荷,不得使用电炉。
八、禁止将易燃易爆物品带入网吧及主要防范区域。落实安全措施,确保安全。
九、应熟记火灾报警电话:119及报**法。
十、应熟悉发生一般火情处理方案和发生大火的应急处理方案,掌握消防设备性能,严格按规定程序实施操作。
十一、消防安全管理员应结合网络信息安全建立值班日志,记录每天的安全状况。
一、实验室是师生行实验教学的场所，实验室内一切设备，必须经常保持良状态。仪器设备不得挪作他用，更不得据为已有。
二、 实验室仪器室有专人管理，实行管理人员负责制。管理人员有权对违反规制度的人和事进行批评和提出处理意见。
三、仪器装备应及时补充，及时验收、登记。
四、仪器设备按分类编号，定位存放、布局规范、陈列美观、整齐清洁。做防尘、防潮、防压、防剂、防变形、防热、防晒、防磁、防震等工作。
五、 一切仪器设备的领用、外借、归还必须通过管理人员，必须办理登记手续并检查仪器完好情况。外单位借用必须经学校主管领导批准。
六、经常维护，及时保养，做好防锈，防腐，防虫，防毒等工作，尽量减少仪器损耗。
八、 爱护仪器设备，出现故障要及时修理，损坏仪器要及时查明，并根据情节及时处理。严格报废审批手续。
九、建立和健全仪器设备和实验教学档案制度，妥善保存好仪器账本、产品说明书、实验情况记载表等有关资料。
十、严格按有关安全规则操作实验，做好安全用电、防火、防盗、防毒、防爆、防污染等安全防范工作，危毒药品必须专柜放置，严格取用制度，要保证人员和仪器设备安全。
为加强医院的消防管理，确保患者及医务人员的人身及财产安全，根据《消防法》及第61号令的规定，结合医院的实际情况，由我院保卫科与各部门负责人制定了《消防安全管理制度》，具体内容如下：
（一）本院消防工作贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“谁主管，谁负责”的原则，实行逐级防火责任制。
（二）院消防工作由赵蔚**负责领导，院防火委员会领导小组负责消防宣传教育、技术培训、年终考评等有关事宜，并由院保卫科对各科室(部门)实施消防安全日常监督检查和管理。
（三）本院每位职工都有维护消防安全，保护消防设施、预防火灾、报告火警、参加灭火的义务，必须严格遵守本制度的各项规定。
（四）本院建立一支义务消防队，在院防火委员会小组领导下，承担全院范围内防火、灭火、或协助**消防的火灾扑救任务。
（五）各科室(部门)负责人为所在科室(部门)消防安全第一责任人。科室职工在科室消防负责人领导下，做好医疗设备安全检查，用电用火安全、易燃易爆物品管理等消防安全工作，发现火险隐患应及时上报。
（六）按消防法规定，确立我院消防安全重点部位：危险品仓库、高压配电房、病区、氧气塔、锅炉房、计算机中心、职工集体宿舍、职工餐厅及地下病区食堂。
（七）凡划定消防安全重点部位和禁止烟火区域内，不准擅自动用明火及吸烟，因工作需要使用明火(电焊、气焊等)，必须由所在科室报保卫科审批同意后，并采取相应消防安全措施，方可动火施工。
（八）凡使用、保管易燃易爆化学危险品人员，必须经培训上岗，严格执行国家有关消防安全规定和防火防爆注意事项。储存的库房必须符合防火要求。
（九）电器产品、燃气用具等物品购置必须符合国家质量标准，电器设备、线路的使用、安装、铺设和维修，应严格遵守安全操作规程和有关消防技术规定。
（十）任何部门和个人(包括集体宿舍住宿人员)，严禁使用热得快、电炉等电热器具，确因工作需要，须经保卫科同意，并落实责任人。不得私有使用煤气灶具，不得私自拉接电线，工作场所严禁生活用火或将制热电器用作生活用途，严格执行安全用电用火规定。
（十一）根据消防安全要求，院内配置相应种类、数量的灭火器材设备，由保卫科负责购置布局、更换、检查、管理，任何部门和个人不得擅自动用、挪位、外借和移作他用。
（十二）加强消防安全宣传教育和技术培训，提高职工防火安全责任意识，做到新职工上岗前接受消防安全教育，特殊工种应经安全操作技术培训后持证上岗。
（十三）本院消防安全实行责任区域管理和逐级防火责任制，各科室(部门)防火责任人必须学*消防知识，熟知本部门消防重点，灭火器材操作等，定期向职工宣传消防常识，落实防火措施。
（十四）对认真遵守消防安全各项管理制度，积极提供合理化建议和火险隐患整改意见，发现火情及时报警，并参加扑救。工作突出的科室或个人，本院将给予表彰和奖励；对违反防火责任制度造成火警火灾事故者，根据情节轻重分别给予经济处罚或行政处分，触犯刑律的由司法机关依法追究刑事责任。
一、值班分值中班和值夜班
1、值中班时间：每日上午下班时起至次日上午上班时止；
2、值夜班时间：每日下午下班时起至次日上午上班时止；
3、值班时值班人员负责接听及接待业主（住户）的报修、投诉，协调、调度各部门协同处理突发事件；
4、值班视同正常上班，值班人员须坚守工作岗位，不得擅离；
5、值班时发生的一切问题要及时解决，疑难、重大问题应及时汇报请示领导妥善解决；
6、如有事不能值班，须事先向办公室请假，经批准后，由办公室安排其他人员顶班，自行调班，也须向办公室告知，未批准前，不允许私自调班，否则，一切职责和后果概由顶班者承担；
7、值班时，应将值班期间处理的问题及未能处理的问题，详细记录在《值班记录本》上。
二、交接班
（一）、接班：接班人应提前5分钟到达客服中心进行岗位交接工作；
1、接班人员清点值班用品，如：值班记录本、笔、手电筒、被褥等；
2、认真查阅上班值班记录，询问上班工作完成状况；
3、发现异常及不明白的地方，及时要求交班人员做出解释，并做好记录；
4、交接双方在确认无误后，在上一班值班记录上签名，并开始值班。
（二）、交班：交班人员应在交班前10分钟将公物摆放整齐有序（桌面、椅子、被褥等）。
1、检查当班值班记录，收集整理相关资料，认真如实填写当班状况；
2、将未完成的工作如实向接班人员交待说明状况；
3、互相签名后，方可离岗；
4、一般状况下，交班人员应将本班所发生的未能解决的问题，向接班人员交待清楚后，才能签字。
一、学校财务工作任务
认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支*衡。
二、经费收入管理
学校财务部门管理以下各项资金：
a）上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。
b）上级拨入的预算外资金。
c） 学生学杂费收入。
d） 各种捐赠款项收入。
e） 其他杂项收入等。
财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。
三、经费计划管理
a） 学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核。
b） 学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。
c） 在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准。
四、 经费使用管理
1、 费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销。
2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。
3、教职工因公出差借款，由校长批签。
4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，采购设备的借款金额在5000元以上，须经主管校长批签。
5、任何人不得因私借用公款。
五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。
a） 学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。
——质量安全管理管理制度实用5篇
（1）科主任每周至少查房1次。
（2）主任或副主任医师查房每周至少1次。
（3）主治医师查房每日1次。
（4）住院医师查房每日2次上下午各1次对危重病人24h随时查房。
（5）节假日查房每日2次分别在上午正常上班1个半小时内下班由值班医生再查。
（6）急诊由门急诊二线医生或副主任医师和一线医师及实*医师查房每日常规查房2次节假日在上班1个半小时以内进行查房。
为了加强和规项目管理，确保该项目工程在保证质量、进度、安全的前提下高品质、高标准顺利完成，特别制定本管理制度。对于初犯者严格按以下管理制度进行处理，如屡次触犯三次以上，则按施工总包合同相应条款进行重处。
一、工地例会制度
1、每周例会各施工单位项目经理、技术负责人、水电安装负责人、安全专职、质检专职、资料员必须参加会议；缺*每人次处违约金500元，迟到每人次处违约金100元；其他人员缺*每人每次处违约金200元，迟到每人每次处违约金100元（如有特殊情况、必须向会议主持人请假并经同意）。
2、为保证会场环境，必须将手机设为静音或振动，若未关闭铃声从而影响会议处违约金50元/次。
3、禁止在施工现场和会场吸烟，发现烟头处违约金50元/个，抽烟处违约金100元 /人。
二、计划管理制度
1、每周周计划务必在监理例会之前一天下午五点将签字盖章齐全的及电子文档周计划（ppt）交到监理部。如未按时交者每次处以100元违约金。
2、每月月计划务必在每月25日下午五点之前将签字盖章齐全的及电子文档月计划（ppt）交到监理部。如未按时交者处以100元违约金。
3、计划要有针对性和可实施性，并有保证计划顺利实施的人、财、物、机具配置措施，如计划无针对性和可实施性且相应两周计划无连续性，每次处以200元违约金。
三、图纸及设计变更管理制度
1、各施工单位应严格按施工图和设计变更进行施工，如在变更下发到各施工单位后，现场未按变更要求进行施工，而还是按原图进行施工的，对此处以每次1000元违约金。
2、现场施工未按设计图和变更要求进行施工者处以每次500元违约金。
四、样板验收管理制度
1、基础样板：
（1）基础放线后需做井圈样板，井圈未做样板进行检查验收，擅自进行大面井圈施工者，处以300/次违约金。
（2）在地梁钢筋大面施工前，需做地梁钢筋绑扎样板，进行样板点评，未做样板者处以300元/次违约金。
（3）地梁钢筋绑扎完成后，进行柱插筋施工前，先做柱插筋样板，进行样板点评，未做样板者处以300元/次违约金。
（4）基础防雷接地、水电安装预料预埋需做样板，进行样板点评，未做样板者处以300元/次违约金
2、主体结构样板：
（1）主体结构施工，首层柱筋电渣压力焊必须先做样板，进行样板点评，未做样板者处以300元/次违约金。
（2）主体结构施工，首层模板及支撑体系必须先做样板，进行样板点评，未做样板者处以500元/次违约金。
（3）主体结构施工，首层梁板钢筋绑扎必须先做样板，进行样板点评，未做样板者处以500元/次违约金。
（4）首层砼浇筑，楼板收面保持做样板，进行样板点评，未做样板者处以500元/次违约金。
（5）首层防雷接地、水电安装预留预埋需做样板，进行样板点评，未做样板者处以500元/次违约金。
3、砌体样板：
在主体结构完成由施工单位技术负责人编制构造柱*面布置图、砌体固化图等技术准备工作。如施工单位在砌体实施之前没报监理、甲方审批，将处以1000元的违约金。
（1）砌体施工前先做墙拉结筋值筋样板，且抗拔试验合格再进行样板点评，未做样板处以300元/次违约金。
（2）在砌体大面积展开前必须先做砌体样板区（一层一户完成），进行砌体点评，未做样板处以1000元/次违约金。
4、装饰装修样板：
（1）室内抹灰打耙、挂网，需做一间房间样板，进行点评，未做样板处以500元/次违约金
（2）室内抹灰大面展开前需做一层一户抹灰样板，进行点评，未做样板处以500元/次违约金。
（3）、门窗收口必须先做样板，进行样板点评，未做样板处以500元/次违约金。
（4）厨房、卫生间防水必须先做样板，进行样板点评，未做样板处以500元/次违约金。
（5）地坪找*层施工前必须先做找*层样板施工，进行样板点评，未做样板处以500元/次违约金。
（6）天棚、墙面腻子施工前，必须先做样板施工，进行样板点评，未做样板处以500元/次违约金。
（7）外墙找*层施工前必须先做样板施工，进行样板点评，未做样板处以500元/次违约金。
（8）外墙保温施工前必须先做保温样板，进行样板点评，未做样板处以500元/次违约金。
（9） 外墙涂料、文化石（砖）施工前必须先做涂料样板，进行样板点评，未做样板处以500元/次违约金。
（10）门窗安装施工前必须先做门窗安装样板，进行样板点评，未做样板处以500元/次违约金
5、安装样板：给排水管、强弱电管线、强弱电箱在施工前必须先做安装样板，进行样板点评，未做样板处以1000元/次违约金。
6、环境样板
（1）挡墙、管网、道路、路沿安装等土方回填施工前必须先做样板，进行样板点评，未做样板处以500元/次违约金。
（2）景观绿化、回填、铺装、砌体、植物栽植前各工序施工前必须先做安装样板，进行样板点评，未做样板处以500元/次违约金。
7、防水样板管理制度
（1）每次材料进场必须第一时间通知监理与建设单位相关负责人进行验收，并附材料出厂质量证明、产品合格证、质保书；否则将视为该批材料不合格。
（2）在进行验收的同时进行材料见证取样，并送有相关资质的检测所进行检测，在取得合格的检测报告后方能投入工程中使用，如擅自使用将处以500元/次违约金。
（3）在进行防水工程样板施工时，必须由监理与建设单位相关负责人指定地点及面积，未经同意进行施工的处以1000元/次违约金。
（4）如样板未能通过擅自进行大面积施工，将处以1000元/次违约金。
（5）防水工程施工前必须按照设计及施工规范要求进行编制防水专项施工方案，并经审批合格后方能进行施工；如未编制施工方案就进行施工将处以1000元的违约金。
（6）防水工程施工时必须按照审批合格的专项施工方案的施工方法进行施工，如未按方案中的施工方法进行施工，将处以1000元/次违约金。
（7）防水工程施工完成后，必须进行验收合格方能进行下道工序施工，否则将处以1000元/次的违约金。
（8）防水工程施工完成后，必须进行第一次验收，合格后进行闭水试验不少于24小时，然后进行第二次验收，合格后方能签署相关资料。 样板点评合格后，如发现施工现场没有按照样板实施将处以1000元的处罚。再次无条件将不合格产品返工。
五、现场施工工序报验管理制度
1、每道工序施工完成后，经自查自检合格后必须进行报验检查验收，未经报验检查验收合格私自进入下道工序施工者，必须进行返工处理且处以1000元/次违约金。
2、各工序报验检查验收必须由施工单位技术负责人或专职质检员报验，必须自检合格后再报，如发现所报验部位施工未完毕、未自查自检、出现质量问题较多现象处以1000元/次。
3、经甲方、监理提出对重点、关键部位指定报验检查，未按要求进行报验检查者，视情节轻重处以处违约金500~20xx元/次违约金并进行返工处理。
六、工程质量缺陷管理制度
在整个工程施工过程中，由于管理疏忽、工人操作等诸多原因难免会造成一些工程质量问题及质量缺陷（不含质量事故），需要有正确的态度去面对；要善于发现和处理问题；加强项目班子管理，加强质量过程跟踪。
1、在工程施工过程中，如那个部位出现质量问题，不能隐瞒，需及时通知监理或建设单位相关负责人进行实地踏勘；如发现后又隐瞒不报将处以1000元/次的违约金，如发现质量事故的.将处以1000~3000元/次违约金。
2、在经过监理或建设单位相关负责人实地踏勘后，根据事件的难易程度由施工单位在两个工作日内编制好处理方案，并申报审批，如未及时申报将处以500元/次的违约金。
3、施工过程中发现问题后擅自进行处理，根据事件的轻重将处以500~1000元/次违约金。
4、现场实施过程中必须严格按照经审批合格的方案要求进行施工，并各道工序进行报验，如未按方案中的要求及监理、业主提出的问题进行处理将处以1000元/次的违约金。
5、在该质量问题及质量缺陷处理完组织监理与建设单位相关负责人进行验收，合格后两个工作日内报送出现该问题的书面材料；内容如：问题产生的原因及负责人、发现问题时间、报告问题时间、处理问题的过程、申报验收的时间、今后将采取什么措施避免此类问题等相关内容。如未按时报送相关材料将处以1000元/次的违约金。
6、所谓的质量问题、质量缺陷：如主体结构混凝土工程施工时易出现的烂根、漏浆、爆模、胀模、漏振、蜂窝、麻面、狗洞等；钢筋工程施工时易出现的锚固长度不够、搭接（焊接）长度不够、钢筋位移、少筋多筋等；主体装饰工程施工时易出现的后浇二次构件振捣不密实、砌体拉结筋松动、后浇门窗过梁无支座或支座长度不够、抹灰砂浆强度等级不够，大面积空鼓、开裂，各部位防水施工明显渗漏等。
七、工程资料管理制度
1、各工序的样板报验资料必须同施工现场进度同步完善，报验时先将相关资料报监理部审核后再查验现场，如出现延后一次处违约金300元。
2、各验收会议纪要整理由施工方负责，在甲方、监理规定的期限完成。延误一天处以300元/天违约金。
3、工程所用材料、进场材料取样、复检，安全资料等台帐建立完善，经甲方监理检查发现无台帐或记录不完整、不真实处违约金300元/次。
4、监理工程师通知单未按要求时间给予回复的处违约金300元，每延后一天处以100元/天违约金；未执行监理工作联系单或重视不足的处予300元次违约金。
八、工程进度管理制度
1、每周周计划因自身原因未按要求完成者处以200元/次违约金。
2、每月月计划因自身原因未按要求完成者，视情节轻重处以500~20xx元/次违约金。
3、针对项目工程关键节点，如施工未按进度计划要求完成者，均严格按照总包合同中相应条款进行处罚。
4、针对甲方现场总体考虑的工序交接、场地移交等，未按计划要求完成者，每延迟一天处以500元/天的违约金。
5、针对挡墙防水及挡墙土方回填，如未按照计划要求完成者，严格按照合同相关条款进行处罚。
每周的劳动力人数及机具设备，没有按照施工单位报监理、甲方的工期进度计划落实的将处以500元的违约金。
九、现场安全文明施工管理制度。 违章指挥经济处理标准
指派没有受过安全教育的人员上岗作业处违约金300—1000元； 指派、同意、默许无证人员从事特种作业处违约金300—1000元； 没有施工方案或没有进行安全技术交底就组织施工处违约金300元；
对必须经过检查验收的设施（脚手架、洞口临边防护、施工用电设施、井架、门架、塔吊、升降机、卷扬机等）未经检查验收或检验不合格就同意投入使用处违约金300—1000元； 高处作业地面不设置警戒区，不设专人监护，处违约金200—500元； 对查出的重大事故隐患不予整改仍继续施工处违约金300—1000元； 对公司周安全检查所列问题，不按期整改，处违约金200—500元； 对指令停工项目，没有得到复工指令擅自复工处违约金1000元； 违反施工方案、安全规程、工艺标准，强令工人超载、超速、超压运行机械设备处违约金500—1000元；
不执行危险作业审批制度，没有办理施工（作业）许可证就擅自指令施工（动火、动土、射线作业、进入有限空间等）处违约金300—1000元；
发现违章作业、违章指挥行为不制止，默许其继续作业处违约金300元；
擅自安排拆除安全防护设施且不及时恢复处违约金300—1000元； 在不具备安全施工条件时盲目进行施工处违约金300元； 同意或默许购进或使用不符合安全要求的机具、材料或劳动防护用品处违约金300元；
不认真审查就批准施工方案处违约金300元； 不经资质审查，将工程分包给不具备安全资质的外包队伍处违约金500元；
擅自降低工人防护用品标准处违约金200—500元； 对租赁的起重机械在进场前不经检查确认就投入施工处违约金300—1000元；
发生事故后反指使破坏现场，弄虚作假或延误抢救处违约金300元； 违章作业经济处理标准
高处作业
高处作业无安全带处违约金200元，高处作业安全带不挂处违约金100元；
从高处向下抛掷工具、材料、废弃物处违约金200元； 随意拆除安全防护设施，且不及时恢复，处违约金200—500元 不沿规定的梯道上、下，攀爬脚手架、构件、设备或乘运料吊笼登高处违约金100元；
在无保护措施的管道、横梁、轻型屋面板上行走和作业处违约金100元；
在无防护的洞口、临边休息与作业处违约金100元； 无跳板、无操作*台进行高处作业处违约金100元； 使用不合格的脚手架作业，处违约金100元； 不听劝阻，在洞口、临边堆放物料处违约金100元。 施工用电
将电线芯线直接插入插座或将芯线挂在电源开关上处违约金100元；
使用不合格的电气设备处违约金100元； 电气设备未实行“一机一闸一漏”处违约金100元； 使用不合格的漏电保护器，处违约金100元； 使用无保护外罩碘钨灯处违约金100元； 使用碘钨灯取暖处违约金200元； 使用自制加热器烧水处违约金200元； 私拉乱接电线处违约金200元；
施工机具
未经许可动用他人的机械设备处违约金200元； 不按规定给信号或无视安全标识擅自开停机器处违约金200元； 在机器运转时检修、加油、调整、清扫处违约金100元； 厂内运输车辆超速行驶处违约金100元； 小翻斗车违章载人处违约金100元；
操作旋转机械时，发辫、围巾外露或车床工戴手套作业处违约金100元；
使用有缺陷的机具作业处违约金100元。 施工动火
禁火区不办理动火证就进行动火作业处违约金200元； 在带压、带电和装过易燃易爆、有毒有害介质的设备、容器、管道上施焊处违约金200元；
用汽油、香蕉水等挥发性强的可燃液体擦洗设备、机器和衣物处违约金100元；
在禁止烟火的地方使用明火处违约金200元； 在易燃、易爆物上方施焊不采取隔离防火措施处违约金100元； 氧气瓶、乙炔瓶与明火距离不符合安全规定处违约金100元。 易燃易爆场所不按规定配置灭火器材，处违约金200—500元 个人防护 进入施工现场不戴安全帽处违约金200元；配戴不规范处违约金100元；
在现场光膀、赤脚或穿拖鞋、高跟鞋处违约金100元； 故意损坏劳动防护用品处违约金200元； 从事有毒有害作业（油漆、涂料、喷砂、水泥作业等）不戴防护面罩（口罩）处违约金100元；
从事有飞溅物的工作（如铁屑、木屑、粉尘、火花、泥浆等）不戴护目镜处违约金100元。
起重吊装
起重机吊物时猛起猛落或用限位装置代替操纵机构处违约金100元；
在吊车臂杆和吊物下方行走、停留或作业处违约金100元； 在信号不明、重量不清、光线暗淡情况下从事起吊作业处违约金100元；
吊物上有人或放有活动的物件时开车起吊处违约金100元； 吊绳、附件、吊物捆绑不牢处违约金100元； 歪拉斜吊或起吊埋在地下的不明物体处违约金200元； 吊、夹、索具不符合安全规定处违约金100元； 在六级以上强风、雷雨和大雾天气从事起重吊装作业处违约金100元。
吊车作业时不垫支腿处违约金100元。
其它 无证从事特种作业，处违约金200元；
酒后上岗处违约金100元；
在施工现场打闹、奔跑或无视警告标志进入作业场所处违约金100元；
担负安全监护的人员擅自离开监护岗位处违约金100元； 任意在应急通道堆放物料，妨碍通行处违约金100元； 不服从管理，侮辱安全管理人员或阻挠、妨碍执法检查处违约金200—500元；
不按规定搬运、装卸、储存、使用易燃易爆、化学危险品、有毒有害物品处违约金200元；
擅自拆除、移动或毁坏安全防护设施、安全标志、消防器材处违约金200—500元；
进入有限空间不办理施工许可证处违约金200—500元； 采用推倒法进行拆除作业处违约金100元； 随意破坏、拆除、打开、关闭机器设备、管道的指示仪表、安全阀等处违约金200元。
每次检查现场门卫在整个施工期间，未严格按照建设单位和监理单位的要求执勤、登记，对不尽职尽责的门卫个人处违约金100元/次。
对违章指挥、违章作业的屡犯者，造成事故的责任者，**相关部门、业主或监理通报批评事件的责任者以及在工程的特殊阶段（如尾工阶段、安全专项整治阶段等）的违章者，处违约金标准为相应条款的1—3倍。 严重违反业主、监理的规定或业主、监理规定整改期限的项目不按期整改，处违约金100元/项。
事故处理
发生轻伤事故1人次，处事故单位3000元违约金； 发生重伤事故或急性中毒事故1人次，处事故单位5000元违约金； 发生重大事故，每死亡1人，处事故单位1万元违约金。 针对以上处罚条例，希各施工单位加强项目现场管理，严格按管理程序组织现场施工管理，过程中加强自查自纠自检工作，发现问题及时处理和向业主相关人员和监理报告。
十、奖励
1、根据建设单位每月对施工现场进行质量、安全文明施工、进度检查，综合评分达到85分以上奖励500元，综合评分达到90分以上奖励1000元，对连续两次保持85分以上的奖励1000元，对连续两次保持90分以上的奖励20xx元。
2、严格按施工总进度计划完成，并达到关键节点目标要求的奖励500元，提前完成总进度计划奖励1000元。
3、内业资料完善及时，反映现场的真实情况，涉及方案具有可操作性，符合相关规范要求，质保资料齐全，对资料员个人奖励500元。
4、每季度检查现场各楼栋成品保护措施到位且保护及时，对栋号长或责任工长奖励500元。
5、每季度检查现场门卫在整个施工期间，能够严格按照建设单位和监理单位的要求执勤、登记，对尽职尽责的门卫个人奖励500元。
十一、本管理制度具体执行的方式
本制度的执行单位为项目监理部，上述处罚由监理在确定其受处行为属实的情况下，由监理部开书面处罚单，经建设单位签字认可即生效。原则要求处罚交现金，由监理部暂时保存，否则，双倍从当月工程款中扣除。
同时对做得好的工作，可以考虑给予通报表扬，并从处罚中拿出一定金额进行奖励。体现奖罚分明，以上达到共勉共进的作用。 注：本管理制度与合同关系纯不关联，在执行本制度时，也可以同时执行承包合同。
内容确认：
建设单位： 置房地产开发南郡
监理单位： 工程监理有限公司
一、坚持以技术进步来保证施工质量的原则，每个工旷、每道工序、每个环节、每个结构施工前，项目部（分公司）必须进行技术交底。
二、项目工程师或技术负责人对施工员、质检员、安全员及施工管理有关人员进行技术交底，明确关键性的`施工问题，主要工种工程的施工方法和控制要点、采用技术文件、检测要求以及安全技术要点。
三、施工员对班组长进行技术交底，明确图纸要求，采用作业指导书，施工方法要点，技术措施要点，质量标准要求，安全生产文明施工要点。
四、班组长对作业班组进行技术交底，结合具体操作部位，明确各部位的操作要点，技术要点、质量要求，安全文明施工要求以及岗位职责。
五、各级技术交底以口头进行，并有文字记录，参加交底人员履行签字手续，技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。
为确保公司产品在发现存在质量隐患、发生重大事故或客户投诉时，能够及时得到召回或迅速处理，最大限度地降低因产品缺陷对消费者的健康造成的危害，维护公司的信誉，促进质量改善与售后服务，并将损失降低到最低水*。本公司制定如下细则： 一、进口食品进货验收制度
第一条 对凡进入本经营单位的进口产品都需要严格实行索证索票制度。索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，本单位员工必须向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法、质量安全。具体如下：
（一） 与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其它证明文件，每年核对一次。
（二） 由本公司自己直接从国外进口的食品，一般向原产国比较知名或信誉好的企业进货，进口符合国内相关法律法规规定的食品。严格审核国外供货商提供的各类的资料，同时配合好国内的检验检疫机构对食品做好检验。本公司对下列细节详细核查。
1、出口国官方出具的卫生证书；2、原产地证书；3、产品质检测报告、包装是否完好、标签是否符合规定；4、集装箱号、装箱单、发票等国家要求的相关单证等相关证件。
第二条 对索取的票证要建立档案，并接受市场服务中心和有关行政执法部门的监督检查。
（一） 食品进口商需保存如下进口档案材料：贸易合同、境外付汇凭证、提单、根据需要出具的国（境）外官方相关证书、食品成分检测报告、等级证明、获奖证书等文件副本。档案以同一采购合同为单位进行归档。
（二） 食品进口商需对进口食品检验检疫结果档案进行归档保存，包括各批次进口食品的报关单、卫生证书、商检化验单等文件正本。档案以同一采购合同为单位进行归档。
（三） 其中对于检验检疫结果不合格的进口食品的信息及处置记录应专门保留。
（四） 记录的保存记录实行专人、专柜保管，如需查阅，查阅人须在查阅前办理登记，查阅后要及时送还，并在有关记录上签字。
第三条 本经营单位的经营者在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理部门。
二、食品进口和销售记录管理规定
为掌握进口食品来源和流向，确保进口食品可追溯性，加强食品进口记录和销售记录的监督管理，依据相关法律、法规制定本规定。
本公司制定完善的食品进口记录（见附表1）和销售记录（见附表2）指派专人负责并严格执行。
食品进口记录包括以下内容：
进口食品的名称、品牌、规格、数重量、货值、生产批号、生产日期、保质期、原产地、输出国家或者地区、生产企业名称及在华注册号、出口商或者代理商备案编号、名称及联系方式、贸易合同号、进口口岸、目的地、根据需要出具的国（境）外官方或者官方授权机构出具的相关证书编号、报检单号、入境时间、存放地点、联系人及电话等内容。
销售流向记录应当包括进口食品名称、规格、数重量、生产日期、生产批号、销售日期、购货人（使用人）名称及联系方式、出库单号、发票流水编号、食品召回后处理方式等信息。
除保留上述资料外还应保存：购销合同、销售发票留底联、出库单等文件原件或者复印件。
记录保存时间：食品进口和销售记录保存时间不得少于2年。 三、不合格产品的追溯：
贸易部获得产品存有质量问题的信息，立即将此信息通知质检部，由质检部立即调查此批产品的具体生产信息。 质检部将该批产品的信息予以确定，并同时调查与该批产品有关的其他产品的信息，将调查结果反馈回贸易部，贸易部负责人进行判定，如达到产品召回的条件，报经总经理审批，批准后启动召回程序并组成产品召回小组。
同时贸易部负责客户方该产品的数量调查，质检部将信息传达给仓储部，调查是否留有库存，凡是与该批质量问题有关的产品（包括已出厂与未出厂的）均在调查范围内，如有库存产品，将产品单独存放并标识清楚。
总经理监督产品的召回情况，并及时将信息反馈回公司，产品召回进度要与客户利用电话或传真协调进行，确保产品*稳召回；启动召回后，将产品召回的原因通知给**部门，包括以下信息：
1.召回原因：异物、病菌、污染等。
2.产品的信息：名称、代码、批号、生产日期等。
3.产品的数量：产品的总数量、已发出产品的总数量、公司库存产品的数量。
4.召回产品分布的区域：国家、地区、城市、批发商、零售商的姓名、地址等。
四、不合格产品召回制度：
贸易部负责消费者（客户）反馈信息的接收，公司产品召回小组负责对产品进行召回，仓储部负责与召回产品相关产品的库存数量调查；质检部负责将投诉信息转交加工企业并与加工企业进行产品质量事故调查，并及时将调查结果上报产品召回小组。 产品召回工作小组：
总经理：侯x君
贸易部：赵x堂
仓储部：刘x强
质检部：姜x君
召回工作小组职责：
总经理：负责召回程序的启动，组织相关部门对召回产品进行鉴定，并作出处理意见。
贸易部：负责召回活动的具体实施并及时向总经理汇报召回进程。 组员：协助总经理和贸易部的工作，并对召回的产品进行处理，分析发生的原因并采取相应的措施。
（二）产品召回程序
1.产品的召回条件
1.1产品将严重影响消费者健康；
1.2产品有可能导致一般性的健康损害；
1.3产品中检出输入国禁用的化学成份；
1.4产品不会对健康造成损害，但存在质量、品质规格等的缺陷。
1.5产品的.卫生安全超过进口国刚颁布的卫生限量要求。
——设备专项管理制度实用5篇
1、安装好的提升设备、安全保护装置必须齐全，有性能要求的安全装置，应先做性能试验。
2、提升机检修后，在组装前应对设备内部进行检查，不得把有关的零件、工具等物品遗留的机体内。在组装后，按标准检查。
1、安装好的提升设备、安全保护装置必须齐全，有性能要求的安全装置，应先做性能试验。
2、提升机检修后，在组装前应对设备内部进行检查，不得把有关的零件、工具等物品遗留的机体内。在组装后，按标准进行调试，在确认正确时，才能试车。
3、每周应对提升机进行一次检查、维护，每月进行一次检修。检修人员和司机应互相配合进行。严格按照检修规程和完好标准进行，确保检修质量和运行质量。
4、司机在上岗操作前须认真仔细检查一次设备状况，定期给设备注油和防腐，排除杂物，保持好设备的完好状态和环境的整洁卫生。
5、严格执行“谁用谁管，谁维护保养”的制度。
6、司机必须每班认真填写“设备运行记录”。
为了维护机器设备的安全，延长其使用寿命，最大限度的为档案现代化管理服务，特制定以下要求：
一、初次使用机器设备之前，要先了解机器的性能，通读使用说明。
二、机器设备由专人负责，机房钥匙由专人管理。
三、使用机器设备要填写使用机器设备登记表。写清楚所使用机器设备的名称、时间、用途及使用时机器有无异常现象。
四、机器设备出现故障要报告有关领导，共同研究解决的办法，如自己随意处理后果自负。
五、为了提倡节约，反对浪费，复印纸张由专人负责管理，各科室需要复印时，须经局领导批准，复印后经办人签字。
六、在维护设备安全的基础上，鼓励管理科的工作人员认真钻研微机的使用技术，积极开展工作，欢迎研制、开发适合我馆工作需要的软件程序。
七、机器设备经常进行维修和保养，定期擦拭，保证机器设备的清洁、完好、安全。
电气试验工作是鉴定电气设备的绝缘状态，测试分析设备技术性能，正确判断设备能否投入使用，予防设备损坏，保障电气设备安全运行的重要手段，为搞好我厂电气实验工作，特制定本制度。
⒈、长期（超过8个月）停止运行和移动后的高压设备在投入运行前必须按运行中设备的试验项目和标准进行实验。
⒉、新安装、大修理和检修后的高压设备在投入运行前，必须分别按规定项目和标准进行试验。
⒊、本厂使用的各种保安用具必须严格按照试验周期，试验标准，定期试验，合格后方能使用。
⒋、地面电设备接地及防雷保护用的所有接地元件，接地电阻，于每年雷雨季节前测定一次，主要场所如土质不良，应酌情增加测量次数。
⒌、厂各机电保护，每年要依据电网系统方案试运行和各负荷变化情况，进行依次整定试验。新安装主要设备在投入运行前，机电作整定试验。
⒍、参加试验人员须由有实际检修经验，经考试合格并发给试验操作作证的电工或技术人员担任。
⒎、试验人员应熟悉现场和设备的情况，严格执行电气试验规程，严格采取现场保安措施而后安全操作规程，正确使用仪表、仪器和设备，准确无误的进行试验。
⒏、加强技术管理，建立和健全主要设备和历年实验资料和档案，对实验结果必须全面得、历史地科学地进行综合分析，掌握设备性能变化的规律和趋势，不断提高实验技术水*。
一、总则
本制度规定了设备巡回点检的管理组织及工作内容等；
本制度适用于公司生产工艺线上的生产设备管理；
二、管理组织
1、根据本公司设备巡回点检的实际需要，建立以岗位人员为基础，工段技术人员为关键，设备管理部门巡回点检为督促检查的三级管理网络。
2、生产设备由岗位操作人员负责，工段应建立健全定人定机制度。岗位操作人员坚持不离设备，设备有人管理，做到手勤、眼勤、耳灵，把本岗位的设备维护好，发现问题应及时解决或报告相关人员及时排除。
3、工段技术人员或管理人员要掌握好本工段设备的运行情况，检查各岗位工人对设备的点检及维护情况，随时掌握设备的运行情况，发现问题及时采取措施予以处理。
4、设备管理部门有关人员对全生产工艺线上的在线设备进行巡回点检，不定期对主机设备进行巡回点检，以便掌握全线设备的运行情况，指导和监督工段，班组的设备巡回点检工作，以达到生产设备安全、高效运转。并做好巡回点检记录及问题处理记载，巡回记录要保存齐全。
三、点检的工作内容
1、设备管理部门
⑴由设备主管组织，各工段设备段长或技术人员参加。
⑵点检周期：每月一次，对生产主机设备定期点检。
⑶点检内容：
a、检查各单位贯彻执行有关设备管理制度的执行情况；
b、检查日常点检和巡回点检记录。
c、检查主要设备的运行情况和技术状态。
d、对异常情况的设备组织监测和提出解决措施。
2、工段级点检：
⑴由工段设备段长主持，技术人员班组长参加。
⑵点检周期：每周一次。
⑶点检内容：
a、按点检标准书规定的项目进行，监督并复核岗位与维修班组的日常点检记录。
b、检查主要设备和重要设备的运行情况和技术状态，发现设备异常，损坏和磨损情况应做好记录以便确定修理部位，更换零件，修理的种类和时间，以此安排维修计划。
c、检修设备测试、维护情况和设备环境卫生。
⑷检查方法：
除人的感官外，对重要的设备定期用检查工具和仪器进行检查、测定，做好记录，便于准确掌握设备的技术状态。
3、班组岗位点检：
⑴岗位点检由岗位操作人员进行。
⑵点检周期：岗位工按照各工段制定的“岗位点检标准”规定的周期进行，负责点检分管范围的全部设备。
⑶点检内容：
a、设备运行中的异音、震动。
b、润滑系统工作情况（油温、油压、油位、冷却水等）。
c、运转件是否移位、窜位等。
d、目测部件是否开裂、变形、开焊。
e、设备地脚螺栓、紧固螺栓是否松动。
f、检查设备零部件是否齐全、可靠。
g、检查安全保护装置。
h、检查设备跑、冒、滴、漏等现象。
i、变电站及各电气控制等专业电气设备按设备规定内容进行。
⑷点检方法：
运用眼看、手摸、耳听、鼻嗅等方法，结合设备的仪表和信号标志。
四、考核
1、结合工段经济考核责任制，纳入工段考核。
2、对点检工作不负责而造成不该发生的设备事故，要追究其责任人的责任，并按事故大小酌情处理。
附则：
1、各级点检工作记录，应记载在点检标准书上，并存档备查（填写时一式两份，工段留一份，上交设备管理部门一份）。
2、运行中岗位点检也应使用点检标准书，并签名，对于运行中不能处理的问题应做详细记录。
3、对于点检中不能查看的零部件可安排在停机后进行定查。
4、制定点检考核细则。
一、设备基础技术管理制度
加强设备技术管理，为设备管理提供管理资料、技术信息和考核依据，特制定本制度。
一、本设备的技术基础管理主要包括设备标准化、设备管理定额、设备技术档案、设备技术台帐图纸资料等工作。
二、设备标准
1.设备标准包括技术标准和管理标准。设备的设计、制造、安装、使用、维护、检修和报废等环节，我厂应认真贯彻执行国家标准和行业标准。
2.设备技术管理标准，应根据设备用、管、修、造的需要，制定出设备操作规程、设备维护保养规程设备检修规程、设备制造工艺规程以及相应的安全技术等规程。设备管理标准，应根据设备管理工作内容制定工作程序，并根据各级责任制，制定相应的工作标准。我厂制定标准时，应该认真总结我厂工人，技术人员的实践与吸收国内先进经验相结合，经过充分讨论，最后交厂部批准颁发实施。
三 设备管理定额
1.设备管理定额主要有设备设备检修周期定额、检修工期定额、检修工时定额、维修费用定额，流动资金定额和备品配件、材料的消耗、贮备定额。我厂应保持定额的严肃性，定额的制定和修改需严格执行有关审批程序。
2.我厂应建设执行定额和严格考核定额标准制度。对执行结果应有记载并定期进行综合分析。
四 设备技术档案
1.设备技术动力科要有全厂主要设备的技术的档案，车间要有本车间全部的设备技术档案。设备技术档案内容包括：
(1)目录
(2)安装使用说明书。设备制造合格证及压力容器质量证明书、设备调试记录等。
(3)设备履历卡片。设备编号、名称、主要规格、安装地点、投产日期、附属设备的名称与规格、操作运行条件、设备变动记录等。
