1、部门预算管理遵循以下原则：
2、镇xx编制本级预算草案；向本级*大会作关于本级预算草案的报告；组织本级预算的执行和绩效评价；决定本级预算预备费的动用；编制本级预算的调整方案；向本级*大会报告本级预算的执行状况；
3、人员支出预算按照*门核定的人数和人员支出定额标准编制。在职人数以编制管理部门确定的编制为依据，超过编制的按编制数核定，没有超过编制的按实有人数核定。离退休人数原则上据实核定。人员支出定额标准根据xx和地方规定的工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费等标准，综合思考下一年度正常晋职晋级等因素核定；
4、镇xx应将项目支出预算推荐草案资金细化到使用单位和具体用途；
5、中小校园的预算编制务必遵循真实性、完整性、重点性、科学性、透明性和绩效性的原则；
6、企业预算委员会提出企业的参考性目标，经董事会审批后逐级分解下达；
7、二级预算单位依据企业参考性目标对本单位的要求编制本单位预算；
8、不得私自截留公款，一经查出移交司法机关处理。
9、本企业的经营目标、生产经营预算、成本降低率，以及产品质量、品种；
10、行政单位应按照*门规定的编制要求、程序、预算报表格式（见附表）编制年度预算（包括预算说明），并按规定的报送时间经主管部门审核汇总后报同级*门（一级预算单位直接报送*门）。同时，单位要按*财综字[1997]8号文件的规定填报预算外资金（如行政性收费、基金等）收支计划。
11、*门在收到经主管部门审核汇总（或一级预算单位）报送的行政单位预算后，应进行审核，对符合预算编制要求的，应在规定的期限内予以批复。对有主管部门的行政单位预算，*门一般只核批到主管部门，具备条件的，也可以核批到具体单位。
12、*门在批复行政单位预算时，应按照收支统一管理，定额、定项拨款，超支不补，结余留用的预算管理办法，统一核定行政单位各项收入和支出预算。对收入预算，应明确核定财政拨款收入、由财政专户拨付的预算外资金收入以及核准留用的预算外资金收入和其他收入等各项收入指标。对支出预算，要统筹兼顾、确保重点，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，必要时应核定到工资、补助工资、公务费、设备购置费、修缮费、业务费等重点支出项目。
13、*门在核定行政单位预算时，财政拨款标准应根据以保证行政单位基本工作任务需要，结合国家财力可能确定。单位预算外资金收入，应根据收支统管的要求，与财政预算拨款收入一并核定，统一下达。其数额应根据行政单位财政收支状况，纳入财政专户的预算外资金及按规定实行结余上缴专户或按规定比例留用不缴财政专户的预算外资金数额确定。财政拨款收入和预算外资金收入必须指定用途的，*门在核批行政单位收支预算时，应予以明确。
14、行政单位在预算执行过程中，国家对财政拨款收入和从财政专户核拨的预算外资金收入一般不予调整。但因为上级下达的工作任务有较大调整，或者根据国家有关政策增加或减少支出，对预算执行影响较大时，行政单位可以报请主管部门和*门调整预算。
15、出差费用报销：
16、上班时严守自己的岗位不得擅自离岗。
17、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。
18、岗位津贴计算方法：业务主管（经理）岗位津贴为￥00元；
19、敬业爱岗，对本职工作有强烈的责任心。
20、各业务员对负责区域所在建或筹建楼盘、厂房信息应有全面了解。本制度下发一个月内完成对所负责区域所有信息的收集，每迟一天考核10元，不封顶。此前每周须提交跟踪到的信息及计划下周开发的新信息数量。未完成上周计划的考核10元，150%达成计划的奖励10元。信息收集完成后，由办公室会同业务部对业务员信息收集情况进行考察，对虚假或有明显遗漏的，一处考核30元。
21、组织贸易、运输结算、统计工作，依照法律法规、制度处理商务纠纷。
22、负责本部门规章制度的制定、修订，指导、管理、监督部门员工的业务工作，做好部门员工绩效考核和奖惩工作。关心部门员工的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生。
23、参与产品质量异议处理及运输业务突**况处理。
24、贸易业务部客户分为三级：A、B、C
25、新客户资料填写规范与内容；
26、业务人员须将联系过的所有行业客户资料及有潜在需求的企业客户录入公司统一格式的客户资料档案中。
27、对于每一个有可能形成销售的客户，业务人员须将每一次联系的情况登入项目管理档案中。
28、信息收集：根据销售客户对产品的质量、数量、价格、供货时间的需求情况，有针对性的收集整理相应的供应商相关资料，特别是供应商资信度调查。
29、下单：根据销售订单的要求，特别是产品的数量、质量、供货时间，将采购订单下给供应商，订单必须含有以下信息：产品名称、型号、数量、质量、单价、金额、计划到货日期等。
30、项目实施阶段的管理；
31、合同签订前，以贸易业务部为主导；合同签订后，以负责此项目的直接贸易业务人员为主导；
32、工龄工资：满一年的员工工龄工资为50元/月，满两年的员工工龄工资合计为100元，满三年的员工工龄工资合计为150元，满四年的员工工龄工资合计为200元封顶。满五年以上的员工根据全年的工作表现和完成任务情况，按照公司的奖励机制方案执行。
33、病假：请病假三天以内的，由部门主管领导审批，三天以上病假凭县级以上医院诊断并有部门领导签字，病假条及诊断书交人力资源备案，病假工资按事假处理办法执行，连续病假超过一个月的取消工龄工资，工龄从假后上班起计算。
34、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在机会，向用户提供最佳的解决方案，获取客户订单扩大市场份额，确保公司利润。
35、货款、货运等事宜的跟踪，保证合同完全履行和合同款的按期收回。
36、每天早上：8：30各部门分别召开晨会，要求时间尽量简短。早会后领取自己每日拜访客户所需的用品后，立即去自己当日所要拜访区域。公司要求早上9：00之前必须出门，每次扣罚5元，
37、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区负责的业务人员。
38、工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。
39、公司业务员接到如有特殊要求的订单不可私自同意须向公司汇报获批后方可接单。
40、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。
——业务员管理制度 40句菁华
1、交通费：签单，公司报销出差过程中交通总费用的60%（且不超过此次成交额的2%，超过的部分由员工自行负责）。没签单，公司报销出差过程中交通总费用的30%。
2、4.2 库存率指标
3、5 罚款
4、熟记行业知识、简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基本情况。熟知我司现行的优势优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
5、因公因私不能上班时实行书面请假制度。
6、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。
7、严守公司的各项销售计划、行销策略等商业机密，不得泄露与他人。
8、在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。
9、认真为新老客户服务，提高终端对公司的美誉度和信誉度。
10、油费补贴是对业务员驾驶自己机动车辆（不含摩托车）前往****履行业务和销售行为而产生的油费进行的补贴。
11、业务员应自觉遵守交通规则，保证车辆的正常使用与安全，若造成车辆丢失、损坏、违章操作等意外或非意外造成的损失，一概由驾驶人自行负责。
12、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比;
13、未完成月销售任务的业务员不参与评奖;
14、成交总金额 X 10% = 业务员实际提成金额(注：全款收讫);
15、如留有窗帘余款，业务员和公司各承担质保金总额50%，待工程完毕，客户全款付清后再进行结算;
16、业务员出差需做好出差计划报告。
17、2团购销售：团购订单的基础条件是同时订单在3辆车以上的客户。
18、5保险折扣：保险部分折扣根据保险公司正常业务折扣标准执行、特殊情况报总经理审批;
19、6订单配车：公司所有订车客户原则上按照订车时间顺序由资源供需组统一安排交货期，特殊安排客户应根据公司业务流程，报由销售部经理、总经理审批后配车。
20、2车辆临时调拨：经办人在车辆调拨单注明车辆调拨用途、时间，经销售部经理/资源供需组主任签字确认后，仓管助理方可办理车辆调拨;
21、3 因公驾驶公务车或经批准驾驶商品车、客户车发生交通事故后，所需的赔偿费及维修费，事故责任人属驾驶人的，除保险赔偿处，其差额由驾驶人承担80%(最低承担额为300元)，公司承担20%;事故责任人属对方的，除保险赔偿外，其差额由驾驶人承担20%，公司承担80%。
22、4 保险公司全部赔偿且事故责任人属驾驶人的，处罚驾驶人300元。
23、3 团购客户在签署正式订单前，应准备身份证、工作证、单位介绍信原件(集团客户订车审批表)，报销售部资源供需组、管理部财务室审核通过后，方可签订正式订单。
24、客户投诉对应：
25、1 各员工应牢记自己的“一言一行”代表品牌，在每项业务中提前作好检查准备工作，预防投诉发生，面对客户抱怨应积极主动应对，不得推诿。
26、2 销售人员违反管理制度及规定、业务标准、交车前检查等项目而造成投诉，投诉到销售部经理，当事人承担公司损失的50%，小组负责人承担公司损失的20%;投诉到总经理处，当事人承担公司损失的50%，小组负责人承担公司损失的20%，销售部经理承担公司损失的30%;
27、3 由市场策划组和客户服务组负责销售部日常客户投诉对应记录，每次对销售部所对应客户投诉进行跟踪记录，对应处理结果按公司正常业务流程报相关负责人审批，每月将客户投诉汇总并制作客户投诉分析报表报公司总经理。
28、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
29、业务人员由于工作失误造成采购资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。
30、业务人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。
31、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。
32、迟到、早退：
33、每天下午：各部门分别开当天业务总结会，业务员要将当天业务中所遇到的问题进行反馈、沟通、解决。
34、发现一次未正常召开会议，扣罚部门负责人10元。
35、拜访工作中严格按要求填写客户拜访卡（记录）和客户订单，不得弄虚作假，如发现一次扣罚5元/店。
36、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区负责的业务人员。
37、工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。
38、、每天出车前，必须检查车况，特别是刹车系统，轮胎。油箱以及后视镜等设备，有异常情况必须回报上级。
39、必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款；并严格控制销售费用支出，降低销售成本。
40、1.2年底货款两清、账目明晰的，春节前可发放全部佣金.
——公司业务管理制度 40句菁华
1、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。
2、业务人员因重大过失造成款项丢失或被骗，承担全额损失。对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。
3、必须保障手机处于24小时开机状态，保证通讯畅通。每发现关机一次或联系不上扣罚20元，当月累计关机、无人接听、不在服务区两次以上扣除当月通讯补贴。
4、每天下午：各部门分别开当天业务总结会，业务员要将当天业务中所遇到的问题进行反馈、沟通、解决。
5、在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新客户新市场。
6、根据公司要求做好行销日志，行销日志要明确具体，及时上交到公司。
7、上下班：每天早上9：00上班，17：00下班。出勤以考核为准。
8、上班期间总公司以及分公司和各地办事处的业务员外出拜访期间不得关机，否则每一次关机罚款100元。
9、严守公司的各项销售计划、行销策略、产品开发等商业机密，不得泄露与他人。
10、在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
11、薪资发放：
12、提成考核：任务内销售额按仿古建材类产品8%，仿古四合院类建筑产品按3%提成，超额完成部分，按任务内销售额的提成比例增加2%提成。
13、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予1000元奖励；
14、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3500元奖励；
15、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；
16、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视情况轻重进行处罚。
17、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有损公司形象与利益。
18、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。
19、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。
20、如公司发生签单交易是通过业务员完成的，业务员应在第一时间通知部门主管将相应的项目名称、金额、数量上报以便考核。
21、对于主动到访咨询的客户，具体接待由部门主管负责安排，按顺位依次轮流接待。
22、行政部通知业务部门主管和财务部审计。
23、业务招待申报单一律列为机密文件，保管人应妥为上锁保管，各级承办人不得泄密。其它单位不得留存或影印交际工作申报单。
24、费用包干的业务部门，在核定额度范围内，提供正式的报销凭证由部门领导核准，分管领导批准，总公司总经理/党委*签字后方可报销
25、归控部门应在2个工作日，即22日下班前将审核后预算提交给财务部。
26、月度预算会议应在月底或月初召开，以保证月度预算及时下发并执行。
27、出货
28、、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造公司形象。
29、、严格执行公司促销政策，所有促销产品一律不得退货（除质量问题）
30、、不得私自截留公款，一经查出移交司法机关处理、
31、工伤假：员工发生工伤本人无责任的，在治疗期内每月发放基本工资和工龄工资，员工发生工伤本人负次要责任的，在治疗期内核发最低生活保证金即基础工资，取消工资的其余部分本人违章或违反操作规程发生工伤事故，本人负主要责任的发生的工伤，不负责工资和其他福利。
32、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区的业务人员。
33、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真核查，逐项填写完善。
34、业务人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假票，防范其风险。
35、新产品调查。
36、增设最佳业务员奖，业务部每季度评选一次最佳业务员，最佳业务员需3个月业绩累计为第一名,并有不低于60万的销售业绩，获最佳业务员奖的业务员可免费参加香港两日游（备注：必须完成回款，以实收款项为准）。
37、业务人员每天对自己的工作向办事处负责人进行汇报，出差时要用当地电话进行工作汇报。汇报内容包括时间安排，拜访客户的名称，公司的基本情况，洽谈达成的意向，公司负责人及联系方式等。
38、办事处人员和集团公司人员对于共同经营的区域要相互沟通，不能相互争夺客户，对于有异议的客户，要报到公司进行协调处理。
39、业务总监：所有的交通工具。
40、3 到达时间＞12:00的，出差天数为1天，反之为半天。
——业务管理制度 50句
1、本制度适用于企业总部、下属分企业、全资子企业。
2、月度预算要求每月30日前，由各部门经理根据年度预算目标和本期完成进度，拟定下月份指标，向预算委员会提交月度预算（草案）；
3、预算委员会负责组织整理、汇总报董事会批准。
4、报价处理：
5、订单处理
6、客户管理：
7、不得发生窜货，如发现窜货每次罚款500元，并承担因窜货发生的一切损失。
8、部门所有人员需按照公司文件管控程序要求，所有电子档资料必需及时存入文控中心保存，且分类清晰便于查找。
9、*门在批复行政单位预算时，应按照收支统一管理，定额、定项拨款，超支不补，结余留用的预算管理办法，统一核定行政单位各项收入和支出预算。对收入预算，应明确核定财政拨款收入、由财政专户拨付的预算外资金收入以及核准留用的预算外资金收入和其他收入等各项收入指标。对支出预算，要统筹兼顾、确保重点，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，必要时应核定到工资、补助工资、公务费、设备购置费、修缮费、业务费等重点支出项目。
10、行政单位的其他各项收入预算需要调整时，可根据收支*衡的原则自行调整收支预算，但必须报送主管部门和*门备案。
11、收入预算调整后，要相应调增或者调减支出预算。
12、因公因私不能上班时实行书面请假制度。
13、广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造诚信机会。
14、在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。
15、完成公司领导交办的临时工作。
16、出勤。每天在早上七点半以前签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，办公室考核20元/次。
17、业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成。
18、敬业爱岗，对本职工作有强烈的责任心。
19、对业务员业务范围暂作如下划分：
20、在总经理的领导下进行工作，做好本部门其他工作。对总经理及产品贸易、运输业务负责。
21、搞好与公司其他部门之间的团结协助和工作配合。
22、对收发货、运输业务安全负责。
23、负责提出本部门的业务培训计划，并组织部门相关培训工作。
24、协助经理管理本部门相关业务、行政工作。
25、参与采购、销售合同的洽谈、起草、签订，并参与处理合同纠纷和商务事故。
26、工作中服从管理，加强协作，积极主动反映工作中出现的新情况、新问题、并提出合理化建议。
27、工作周报的目的：为了避免工作疏漏和获得公司资源支持，需对本周工作中存在的问题进行分析，并列出下周计划；
28、客户分级管理制度
29、新客户资料填写规范与内容；
30、客户信息管理
31、总经理和贸易业务部经理应督促业务人员做好客户资料的建档和整理工作。
32、信息收集：根据销售客户对产品的质量、数量、价格、供货时间的需求情况，有针对性的收集整理相应的供应商相关资料，特别是供应商资信度调查。
33、跟催：采购订单完毕以后，业务人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至产品到达我公司或我公司指定的客户所在地。
34、招投标阶段：关键点：投标或议标
35、招投标阶段的管理；
36、对成本和利润进行分析；这是能否开展该项目的重点。
37、绩效工资：500元，即每月的任务工资，每月完成上级下达的任务即得全额绩效工资，如每月没有完成任务指标按照比例扣除，如：任务是100万元，完成50万元，得绩效工资250元。（任务见月任务分解表）
38、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方、演示与商务沟通。
39、合同文本采用公司规定的标准合同。
40、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，不得为难客户、故意拖欠货款。
41、工作时间：8：30—17：00。
42、拜访工作中严格按要求填写客户拜访卡（记录）和客户订单，不得弄虚作假，如发现一次扣罚5元/店。
43、根据公司要求做好行销日志，行销日志要明确具体，及时上交到公司。
44、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈。
45、工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。
46、上班时严守自己的岗位不得与其他同事打闹。
47、上班期间总公司以及分公司和各地办事处的业务员外出拜访期间不得关机，否则每一次关机罚款100元。
48、必须全面了解交易所的历史及优点和发展方向，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款。
49、凡出差之前业务员必须向公司申请，批准后方可。
50、出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方可批准（如出现其他事项费用自负）。
——业务管理制度 (菁华5篇)
为了加强对审计项目质量控制，提高依法审计水*，防范审计风险，根据《中华人民共和国国家审计准则》的有关规定，最*，县审计局出台了《县审计业务会议制度》。该制度在以下几个方面作出了明确规定。
一、明确规定会议召开形式和参加会议人员。业务会议每月安排二次。由审计项目分管局领导或审计组长提议，经局长同意后，由审计组通知参加会议的人员，并做好会议材料的准备工作。参加业务会议的主要人员有局长、分（协）管审计业务领导、审计项目分管局领导、审计组长、主审和成员。
二、明确审计业务会议的议程和审议的主要内容。首先，由审计组长或主审简要汇报被审计对象基本情况、按照审计实施方案实施审计情况，详细汇报审计查出问题的事实及定性和处理处罚规定，被审计对象反馈意见情况，审计组的处理处罚意见及理由，其他需要说明的问题等。其次，其他与会成员主要对审计事项与审计实施方案确定事项是否一致，确定的重点事项目标是否实现；与审计事项有关的事实是否清楚，证据是否充分；被审计对象对审计报告的意见和审计组的说明依据是否确切，理由是否充分；适用法律法规和标准是否适当；评价、定性、处理处罚意见是否恰当等审计事项发表意见进行讨论。
三、明确规定会后必须编制审计业务会议纪要。在充分讨论的基础上，提出结论性意见，形成业务会议决议。在会后一个工作日内据此编制审计业务会议纪要，由局长审签，并纳入审计项目档案。根据签批的《审计业务会议纪要》对审计报告、审计结果报告、审计决定书、审计移送处理书等文书进行修正。
四、明确保密义务。审计业务会议参加人员必须遵守审计职业道德，对知悉的审计项目内容、会议记录、会议决议及被审计单位的国家秘密和商业秘密，负有保密义务，未经批准不得对外提供和披露。
为了能在激烈的市场中立于不败之地、增强企业的经营能力和抗风险能力、加强员工的责任感、提高销售业绩、充分发挥员工在工作积极性和创造性、制定以下规章制度：
一、在公司上班期间相关规定
1.上班时间：9:00-18:00
2.工作期间不得擅自离岗，不得迟到早退。
3.因特殊情况不能上班，应提前向部门负责人请假。
4.业务员熟记行业知识、产品的简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基
本情况。熟识公司的优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
二、出差制度
1.业务员出差需做好出差计划报告。
2.出差期间，当天20:00前须把一天的客户拜访记录发送给部门负责人，如出现未及时发送或造假行为，将算入当月的绩效考核并进行扣款。
3.出差费用报销：
⑴车票实行实报实销制，长沙外出以火车硬卧票制为标准（长沙周边地区待讨论）。各地、市、县、乡镇车票需凭有效车票发票进行报销，经财务人员发现有作假情况将不予报销。
⑵实行元／天包干制：含当天食宿费用，车费另算。住宿需开酒店（旅馆）正式发票，以发票为准视为当天出差，未开具体发票，视当天未出差。财务将以开出的发票额进行财务统计。
一、外贸业务员在电子商务*台上借接来的订单或通过其他渠道自费开发的订单，一律按实际销售回款进行提成。
二、报价统一由董事长制定报价单，若有新款没有报价单时，应先报董事长核定价格之后再报，若确实有特殊情况，则外贸人员应在报完价后汇报董事长。
三、提成比例采取浮动制原则，销售合同款100万人民币以下（含），按1%提；100万―300万，按1.5%提；300万―500万，按2%提；500万―1000万，按2.5%提；1000万以上按3%提，并且公司另行额外奖励。提成的发放以货款回收后三个月内予以兑付。
四、公司领导开发的客源及其他业务员并非关联中介所获得的客户下单，交由业务员跟单时，业务员享有比例提成，提成比例为0.5%。
五、订单/合同在执行中，非业务员因素造成的损失，业务员不承担任何比例赔偿责任，因业务员操作失误和工作不到位造成的损失，依失误大小和关联程度进行赔偿，原则上不高于业务员年度提成累计总额的80%。
六、如果客户要求寄样品，可以在向董事长申请后不要客户付样品费和快递费。
七、工资发放条例：外贸业务员工资1200元保底基数，每个业务员的考核基数是6万人民币/季，三个月内销售额不能达到6万人民币的，公司考虑将其换岗位。
八、货款回收条例：资金流转是公司的命脉，货款回收关系公司职工的切身利益和企业的正常运转，业务员应该负起对所做订单的销售回款的催收责任，国际业务订单订的付款方式必须严格按照30%的预付款，余款在拿到提单传真给客户后付清。需特殊处理的客户，必须由董事长批准。
一、总则
（一）为加强和规范医院外包业务承包商管理，特制定本办法。
（二）适用范围：医院范围内外包业务申请科室或部门对发包单位与承包单位实行统一考核监管。
（三）本制度主要内容包括：基本原则、考核科室义务、考核工作流程。
二、基本原则
（一）各承包商严格遵照合同内容执行，依照法律法规、规章及标准规定，履行合同义务，承担相应安全生产责任。外包业务申请科室或部门对其工作进行监督考核管理。
（二）各承包商如遇到问题需要与其他科室联系，及时与外包业务申请科室或部门沟通，由外包业务科室或部门负责与医院其他科室联系。
（三）外包业务申请科室或部门一旦发现承包商未按规定执行合同内容，一般情况可提出警告，限期改正；如有严重违约申请科室或部门可汇报分管领导后，由医院办公会决定是否重新招标更换承包商。
三、考核科室义务
（一）外包业务申请科室或部门为业务外包的职能主管部门，负责医院单位范围内业务外包管理制度的贯彻与调整。
（二）外包业务申请科室或部门为业务外包的主要执行部门，负责业务外包承包商的考核、监管工作。
（三）外包业务申请科室或部门的项目负责人员为外包业务承包商的考核管理成员，负责安排人员进行监管、记录外包业务承包商的日常工作，进行现场指挥和协调工作。
（四）医院审计部门负责工程审计工作。
（五）如承包商未按合同规定进行工作，外包业务申请科室或部门未及时发现情况，出现问题由承包商负主要责任，医院根据情况，酌情对相应科室及相关人员按照医院相应规章制度进行处理。
四、考核工作流程
外包业务申请科室或部门对承包商来院施工进行考核管理。考核内容包括：
（一）承包商施工前提供相应资质证明，保证施工人员的业务水*。
（二）外包商施工过程中，外包业务申请科室或部门应当对其工作进行日常考核管理，外包业务申请科室或部门负责人应安排专门人员对承包商的工作进行日常监督考核。
（三）承包商严格按照合同，并遵守相应法律、法规及生产标准进行安全作业，考核管理人员如发现承包单位有违反安全生产法律、法规的行为，或是未按照合同施工等情况应当立即汇报科室负责人，业务申请科室或部门应要求承包单位立即整改；情节严重的报分管领导，并要求承包商停止施工或者终止外包合同。
（四）承包商在施工期间如未按照要求施工，并对医院设施或是财产造成损坏，应照价赔偿，并处罚金三千元以下罚款。造成重大经济损失的，除照价赔偿外还要承担相应法律责任。
（五）承包商必须严格履行合同，在合同规定范围内完成工期，如未按合同规定执行，应按合同要求交纳相应违约金。
（六）如承包商在承包期内如遇到不可抵抗力，或因医院内部问题未能按照合同施工完成任务，可由外包业务申请科室或部门汇报分管领导后，相应延长其工作期限。
一、客户申报及限时保护制度
1．项目经理在着手客户开发前必须以书面形式向调度室报批所要开发之客户名单，经调度室核准批复之客户该项目经理可拥有为期一个月的开发保护期。
2．项目经理在客户开发期内必须全力以赴完成客户拓展工作，并即使向上级领导书面提交该客户扩展情况备案，若该客户在保护期内未能成交，上级领导可凭项目经理所提供的客户拓展情况备案向调度室协调延长开发时间。
3．未经调度室核准，项目经理私自开发之客户业绩不纳入销售提成标的，所造成之一切后果由项目经理本人承担。
二、客户拜访流程及制度
拜访前24小时内向直属上级书面报备→直属上级向调度中心申请→直属上级
12小时内回复项目经理是否可以拜访→否→放弃→
是→按计划拜访→填写洽谈记录表（附客户名片）提交直属上级→上级审核签字报销差旅费用。
三、差旅费报销标准
1．因公外出车费报销标准
本市内：凭市内公交车、地铁票实报实销。
本市郊：凭车票实报实销。
市外：凭当日长途汽车票及该市市内公交车票实报实销。
——业务管理制度 60句菁华
1、镇部门预算由镇人大、镇xx、*门和预算单位共同组织实施。镇*门即镇财政所，预算单位包括镇府本级、镇属各单位部门、各村（社区）；
2、部门预算管理遵循以下原则：
3、部门本级及其所属预算单位的收支要在部门预算中单独反映，并细化到具体的项目和相应的功能收支分类科目；
4、基本支出预算分为人员支出预算和公用经费支出预算，主要采取定员定额的方法编制。定员定额标准应依据有关政策规定，综合思考财力状况及部门支出需要，采用科学规范的方法分类分档制定；
5、人员支出预算包括工资福利支出预算及对个人和家庭的补助预算。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、医疗费和住房公积金等；
6、公用经费支出预算是指商品和服务支出中属于基本支出范围的预算，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、因公出国费、公务用车运行维护费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、接待费、福利费等等（以当年xx支出分类目录为准）；
7、公用支出预算依据*门核定的在职人数、资产和公用支出定额标准编制。公用支出定额标准，由*门依据有关政策规定、社会物价水*和财力状况，综合思考部门职责、级别、工作量、占有资源和正常运转需要，以人或资产为计算对象分类分档制定；
8、中小校园编制的预算，务必及时立卷规档，妥善保管，不得丢失和毁损；
9、月度预算要求每月30日前，由各部门经理根据年度预算目标和本期完成进度，拟定下月份指标，向预算委员会提交月度预算（草案）；
10、报价处理：
11、出货
12、客户投诉处理
13、出差管理
14、严格执行公司促销政策，所有促销产品一律不得退货（除质量问题）。
15、行政单位预算由收入预算和支出预算组成。收入预算包括财政拨款收入、由财政专户拨付的预算外资金收入以及经*门核定由单位留用的预算外资金收入和其他收入等项内容；支出预算包括经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等项内容，经常性支出包括：基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、设备购置费、修缮费、业务费和其他支出等项目，专项支出按支出用途分别编列到有关项目。
16、*门在核定行政单位预算时，财政拨款标准应根据以保证行政单位基本工作任务需要，结合国家财力可能确定。单位预算外资金收入，应根据收支统管的要求，与财政预算拨款收入一并核定，统一下达。其数额应根据行政单位财政收支状况，纳入财政专户的预算外资金及按规定实行结余上缴专户或按规定比例留用不缴财政专户的预算外资金数额确定。财政拨款收入和预算外资金收入必须指定用途的，*门在核批行政单位收支预算时，应予以明确。
17、行政单位要加强收入管理工作。取得的各项收入要及时入帐，不得坐支。按规定应上缴财政预算的要及时足额上缴；应上缴财政专户的预算外资金要及时足额缴入财政专户，不能直接作为单位收入。主管部门和*门对行政单位应缴未缴财政预算或财政专户的资金要督促催缴。
18、行政单位的其他各项收入预算需要调整时，可根据收支*衡的原则自行调整收支预算，但必须报送主管部门和*门备案。
19、收入预算调整后，要相应调增或者调减支出预算。
20、业务员熟记行业知识、产品的简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基
21、业务员出差需做好出差计划报告。
22、上下班时间：每天早上8:30上班，17:00下班。市内业务人员以早上签到时间为准。
23、.在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
24、完成公司领导交办的临时工作。
25、业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成。
26、底薪计算方法：业务员工龄四个月以内包含实*一个月底薪为700元；工龄四个月以上底薪为800元；工龄一年以上底薪为1000元；因业务突出且具备一定管理能力的升为业务主管（经理），除基本工资＋提成外另公司可根据其贡献进行实施物质奖励。
27、业务员每月业务额定额为13000元。完成定额可得底薪。超出定额部分的业务额，业务员按本条例第三条第4点方法进行提成。无法完成定额的，按完成定额的比例发放工资。当月无一笔业务落实，当月无补助（底薪）。（业务额以签约为准）
28、认真遵守公司制定的各项制度，维护公司形象。
29、业绩。奖励及处罚制度按公司下发《公司奖惩管理规定》之相关内容执行。
30、组织编制公司年、季、月度产品贸易、运输计划，并监督实施，做好贸易业务部的日常管理工作。
31、组织下属人员做好合同的谈判起草和签订履行管理工作。
32、负责本部门规章制度的制定、修订，指导、管理、监督部门员工的业务工作，做好部门员工绩效考核和奖惩工作。关心部门员工的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生。
33、搞好与公司其他部门之间的团结协助和工作配合。
34、协助经理协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。
35、做好货款回收工作，杜绝呆账死账的发生。
36、根据公司制定的贸易计划及运输计划，有序的组织实施落实。
37、树立和提高公司形象，做好相关资料、数据的保密工作。
38、A主要描述：有明确的需求，并在1月内可以签约的；
39、B主要描述：有明确的需求，2—3个月可以有意向签约的，业务人员与该客户关系处理的比较好，并达成一定的合作共识；
40、客户等级变化决定在该客户投入的时间和资源不同，所以业务人员所负责客户等级变化后必须在工作汇报中体现。
41、目的：客户资料的有效管理有助于分析客户的需求，挖掘客户的潜力；辅助公司作业务范围的定位及营销策略的制定；
42、对于每一个有可能形成销售的客户，业务人员须将每一次联系的情况登入项目管理档案中。
43、总经理和贸易业务部经理应督促业务人员做好客户资料的建档和整理工作。
44、入库：
45、采购入库订单号和数量比较混乱。
46、项目信息开发阶段管理
47、在了解竞争者的能力和客户需求的情况下，确定公司参与竞争所需要的资源、技术和能力，选择合适的合作公司；
48、在招投标阶段，业务人员的主要工作就是根据招标文件协助技术人员写投标书。
49、完成销售与项目实施的对接工作，填写销售—项目对接单，附合同、技术方案。
50、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方、演示与商务沟通。
51、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。
——公司业务车辆管理制度 60句菁华
1、车况，如车灯、水箱、刹车、轮胎、油等是否正常。
2、车辆安全装置必须齐全有效。机动车辆的操纵机构、制动机构、喇叭、灯光、雨刷和后视镜等必须齐备、灵敏、可靠和有效。经常保持良好的技术状态。
3、让车与会车：货车让客车，大车让小车，拖拉机让汽车，非机动车让机动车，空车让装载车。
4、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。
5、非机动车辆装载货物时，手推车从地面起高度不超过1.6m，宽度不超过左右车轮10㎝。
6、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。
7、对持有驾驶证或操作证的人员，应按照规定时间参加安全学*，积极参加各种安全活动，并定期进行审核。
8、驾驶员驾驶车辆时，必须携带驾驶证或安全操作证。证件不得转借、涂改、伪造。
9、厂区内交通事故的处理，本着"四不放过"和"以责论处"的原则，发生事故后除按公司考核办法、考核外，还要对责任者视事故性质、情节轻重、损失程度，给予批准教育、行政处分或处以罚款。
10、对公司内发生的重大交通事故，报市劳动部门和*交警部门会同处理。
11、发生交通事故时，驾驶员应立即停车抢救受伤者，保护好现场，并及时向单位领导报告。公司外事故报市交通管理机关，公司内事故报公司人力资源及行政部，听侯处理，肇事潜逃者加重处罚，直至追究法律责任。
12、车辆有关证照和有关手续由办公室人员妥善保管。
13、设立车辆调派运行公示栏，公布每日车辆运行安排情况，接受监督。
14、车辆出车返回后，驾驶员均应及时向办公室报告，以便于车辆调度。未经派车，擅自出车者，按私自用车论处。
15、车辆需维修时，驾驶员事先应征得车管人员和领导同意，然后到定点厂家维修，并随时将维修费用票据带回，按财务制度的有关规定及时履行报批手续。
16、对工作怠慢、违反制度和发生事故者，公司视具体情况给予警告、记过、降级直至辞退处理。
17、在执行公务的过程中，除认定是司机故意或其本人重大过失的情况外，违反交通规则，或发生交通事故时，其处理办法如下。
18、意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由司机与单位共同负担。
19、当发生交通事故时，事故现场司机应做到以下几点。
20、1公务车辆使用管理
21、1.2行驶中注意车辆是否有异常声响。
22、1.6每月由驾驶人员检查车辆消防设施。
23、2.4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。
24、2.5定期保养操作流程：
25、3.2如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得部门经理同意就*寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。
26、3.3发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。
27、4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。
28、1.2驾驶员应妥善保管开具的罚款单，经部门经理审核后，可用其它发票冲抵报销。
29、3驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。
30、其他人员使用公务用车时，由本部门负责人或公司领导批准后，由管理部统筹安排。
31、外出(除市区以外)用车，除履行上述手续外，必须提前一天报管理部和总经理批准。
32、非工作时间用车(夜间、节假日等)须经公司总经理或董事长批准后方可使用。
33、公务车使用者仅为取得有效汽车驾驶执照者。
34、驾驶员为公务车具体负责人，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。并负责公务车日常管理与维护，做到定期清洗，定期保养。
35、公务车在使用途中如发生不可抗拒的事故，应先抢救伤患人员，及时向附*警察机关报案，并立即向公司管理部或总经理报告。
36、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
37、公司所有车辆保险由办公室负责统一办理，办公室根据相关政策，考察选择保险公司。
38、驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。非工作时间，车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。未经批准不准擅自出车。不准驾车到娱乐场所。
39、因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须请示随车领导同意后，方可就地维修。驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。
40、凡发生行车事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发驾驶员当月奖金。事故情节严重者，给予通报批评、调离岗位直至待开除公司。
41、酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。
42、3办公用车是指主要用于办理公务和给予部门经理个人配置的专用车辆。
43、1各类车辆日常调度使用
44、3车辆的维修管理：一般情况下，维修的车辆由司机提出申请，报公司领导批准后，由办公室统一安排维修。车辆在路途中出现故障需维修者，由司机电话告之办公室，同意后方可维修，车辆回公司后补办手续。
45、4.1车况检查：司机每日必须检查车灯、水箱、刹车系统、轮胎、水、油、皮带等，并填好《车况点检表》。对有异常情况的要及时报告、及时排除。
46、4.2安全行驶：司机必须树立“安全第一”的思想，严禁超速、撞红灯、无照驾驶、酒后驾驶及任意停车。
47、4.3责任事故划分及赔偿：由于司机本人原因造成的交通违章罚款不给予报销；司机责任事故在保险赔偿之外的经济损失个人赔偿50%。对于酒后驾车或没经批准私自出车的，保险赔偿之外的经济损失全部由个人赔偿。
48、1服务用车的司机不按要求使用车辆如：不经批准私自出车、不按规定保养车辆、酒后驾车、以及在加油、维修中营私舞弊等，一经发现，将视情节情况给与批评教育、罚款、以至于解雇等处分。
49、员工需停放车辆应报员工所在部门，各部门及时更新车主、牌照后以书面形式交物业管理部备案，获准后方可停放车辆。
50、车辆进入公司后要遵守交通规则减速慢行，并遵照管理人员的指挥或遵循交通标志线行进。
51、进入停车区域内的车辆，如对公司设施设备造成损坏，需照价赔偿。请勿在停车区域内抽烟，车内垃圾应丢弃到垃圾桶内，不得随地抛弃，以保证环境整洁。烟蒂、火柴等应确认已完全熄灭，方能丢弃在指定处，以免造成灾害。
52、员工车辆停放管理部门为安保部。
53、本制度自公示之日起执行，其他相关规定与本制度不符的，按本制度执行。
54、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。
55、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车（派车）记录。
56、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况须报公司领导批准。
57、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。
58、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。
59、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情况处理。
——公司业务车辆管理制度 40句菁华
1、检查证照是否齐全。
2、因交通事故造成的车辆损坏、人身伤害、其他财产损失等，除保险公司赔偿的部分外，差额部分根据交警部门处理结果，由驾驶员与公司共同负担，驾驶员负担视责任性质而定。
3、经批准的私事用车，赔偿车辆实际损失的80%。
4、班后不按规定地点停放车辆，由当事人全部承担。
5、擅自将车辆借给他人使用或私自用车，由驾驶员全部承担。
6、非机动车辆装载货物时，手推车从地面起高度不超过1.6m，宽度不超过左右车轮10㎝。
7、驾驶员必须持有经*交警部门考核合格后发给的驾驶执照。
8、车辆出车返回后，驾驶员均应及时向办公室报告，以便于车辆调度。未经派车，擅自出车者，按私自用车论处。
9、为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，定期参加交警队组织安排的安全学*和检查，严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后开车，不准超速行驶。
10、公务车辆使用管理
11、2.4公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。
12、2.5公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。
13、3.4公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和上海市路况、路名。
14、7驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：
15、8一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将每辆车的《车辆用油统计表》上报财务审核。
16、1车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接*500元时，及时申请油卡充值。
17、5车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司财务部。
18、4驾驶员负责及时发现、检查故障;并填写《车辆维修申请单》;确认保养维修合格;保留更换部件交公司验审;对维修质量进行及时反馈。
19、工作流程
20、1.7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。
21、4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。
22、3公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。
23、4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。
24、5新车在5000公里时都有一次免费保养，各新车驾驶员注意利用。
25、财务部统一负责公务附属资料管理。
26、外出(除市区以外)用车，除履行上述手续外，必须提前一天报管理部和总经理批准。
27、驾驶员为公务车具体负责人，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。并负责公务车日常管理与维护，做到定期清洗，定期保养。
28、公务车驾驶员每天及时向管理部汇报车辆使用情况，以便管理部对车辆进行有效调度。对不及时报告车辆情况影响车辆调度的驾驶员，公司将视情节严肃处理直至取消驾驶公司公务车辆资格。
29、任何时候、任何情况下，发生事故必须立即电话报告办公室，并在回单位后写出书面情况报告。
30、因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须请示随车领导同意后，方可就地维修。驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。
31、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。
32、擅自出车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。
33、本制度由办公室负责解释，自下发之日起执行。
34、4.1车况检查：司机每日必须检查车灯、水箱、刹车系统、轮胎、水、油、皮带等，并填好《车况点检表》。对有异常情况的要及时报告、及时排除。
35、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。
36、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况须报公司领导批准。
37、日常保养、检查、维护，驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆的内外清洁。行驶中注意车辆是否有异常响动，经常检查各润滑点，发现缺油或油变质立即补充或更换。
38、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进行维护保养。
39、各种车辆如在行车途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，并迅速与公司联系，接受公司指示，及时向交通部门和保险公司报案，积极配合处理好现场。如小事故，可自行处理后向公司报告。
40、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情况处理。
——公司业务管理制度 30句菁华
1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。
2、旷工：旷工一天扣罚两天基本工资和误餐补助，旷工超过三天交公司人劳处待岗。
3、每天早上：8：30各部门分别召开晨会，要求时间尽量简短。早会后领取自己每日拜访客户所需的用品后，立即去自己当日所要拜访区域。公司要求早上9：00之前必须出门，每次扣罚5元，
4、根据公司要求做好行销日志，行销日志要明确具体，及时上交到公司。
5、上下班：每天早上9：00上班，17：00下班。出勤以考核为准。
6、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。
7、凡出差之前业务员必须向公司申请，批准后方可。
8、提成结算方式：按季度结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；
9、业务员每周需下户2次，由综合办公室进行监督，未达成下户要求的，当月不亨受油费补贴。
10、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有损公司形象与利益。
11、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，然后填写《意向客户沟通记录表》。
12、对于主动到访咨询的客户，具体接待由部门主管负责安排，按顺位依次轮流接待。
13、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。
14、公司新进业务人员，试用期为一个月，试用期结束个人开发新客户，达成客户成交一组后转正。
15、各预算编制主体应在规定时间内编制预算，并提交给相应的审核环节。
16、各部门应于20日下班前将预算提交给归控部门。如果20日为节假日，则部门应于节假日前将预算提交给归控部门。
17、客户投诉处理
18、、客户单位信息，联系方式，目前所使用产品的情况，对本公司产品的评价等；
19、合同管理制度：
20、处理对账单
21、、所有业务人员必须贯彻公司保密协议,如有泄露公司经营或相关技术秘密的一经查出移交司法机关处理、
22、考勤记录及检查(1)考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。(2)人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查。(3)对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予100元以上罚款，情节严重者作辞退处理。
23、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
24、在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。
25、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真核查，逐项填写完善。
26、用户用量及市场需求量；
27、对其他品牌的反映和销量；
28、试用期期间至少完成5吨/月的销售任务，若无法完成，底薪按照20销售吨数发放，另每吨提成150元/吨。
29、培训结束后，办事处负责对业务员的考核，经考核合格人员，由人力资源部备案，进入工作岗位。
30、不许瞒报、虚报价格，损公肥私、营私舞弊等现象，一旦发现将报集团公司，核实后给予严厉处罚。
——公司业务车辆管理制度 30句菁华
1、驾驶员擅自将车辆借给他人使用或私自用车，由驾驶员全部承担。
2、让车与会车：货车让客车，大车让小车，拖拉机让汽车，非机动车让机动车，空车让装载车。
3、公司区内机动车的行驶速度：大小客车、大小货车摩托车和拖拉机为10km/h，各种车辆出公司大门、倒车及出入厂区、厂房时不超过5km/h，车间内行驶速度为3km/h，有其它规定的，按规定行驶。
4、公司生产区内一切车辆按指定位置或靠路边右侧依次停放。定点作业时，要在不妨碍通道的情况下进行。
5、驾驶员必须持有经*交警部门考核合格后发给的驾驶执照。
6、对公司内发生的重大交通事故，报市劳动部门和*交警部门会同处理。
7、车辆严格实行下班入库制。下班后车辆停放在指定停车场，因事不能停入指定车位的车辆应存放在相应有关规定的停放处。如：出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗，搞好安全防范。严禁车辆在洗车处及私人住宅区过夜，否则产生不良后果由驾驶员负责。
8、车辆有关证照和有关手续由办公室人员妥善保管。
9、单位领导和工作人员，都要自觉按制度办事，尊重驾驶员的劳动。用车人员和驾驶员要主动配合，搞好工作衔接。
10、公车执行公务中发生交通事故，因违章造成事故应负全部责任或主要责任的，除保险公司赔偿款项外，驾驶者承担其余费用，并作出书面检查；负次要责任或一定责任的，除保险公司赔偿款项外，驾驶者承担其余费用的10%。公车私用发生交通事故，除保险赔付外的一切费用由驾驶者承担。
11、对于工作勤奋、遵守制度和表现突出者，公司可视具体情况给予嘉奖、记功等奖励。
12、在执行公务的过程中，除认定是司机故意或其本人重大过失的情况外，违反交通规则，或发生交通事故时，其处理办法如下。
13、意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由司机与单位共同负担。
14、当发生交通事故时，事故现场司机应做到以下几点。
15、2公务车辆使用安排
16、3.5公司车辆不得对外出租和出借。
17、1行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。
18、7驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：
19、9车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理人员，车辆管理人员对每张备用卡须填《备用卡加油统计表》，连同《车辆用油统计表》一齐上报财务审核。
20、2定期保养
21、3公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。
22、为规范公司车辆使用管理，提升公务车使用效率，确保使用人及车辆的交通安全，减少费用开支，特制定本制度。
23、其他人员使用公务用车时，由本部门负责人或公司领导批准后，由管理部统筹安排。
24、公务车使用人每次用车结束后，应自觉填写《公务车出车登记表》上的时间、里程等相关内容并及时将车钥匙交到管理部。
25、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
26、驾驶员应严格遵守车辆操作规程，加强对车辆的经常性安全检查，定期维护保养，严禁带故障出车。
27、车库和车辆须按规定配备有效的消防器材。
28、2车辆实行费用包干以后，包干使用人不得以任何借口，影响车辆的正常使用，对于因车辆问题耽误正常办公三次以上，收回车辆，另行分配。
29、严禁装载危险物品的车辆进入停车区域，车内不得放置危险物（如易燃物、易爆物等），管理人员如发现可疑车辆时，车主应主动开启车门及行李箱接受检查。
30、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。
