1、新员工入职3日后即需输入指纹安排打卡。
2、迟到或早退5分钟以内，每次罚款为10元/次。
3、迟到或早退2小时以上按旷工处理。每次旷工按100元/次罚款
4、擅自离岗按事假双倍工资予以处罚。
5、月度旷工三次或三天以上除名。
6、旷工一次公司发送书面警告一次，并取消公司年度任何形式优秀评选资格，年累计旷工3次或3天以上除名。
7、病假请假应在上班前60分钟前办理(可电话通知形式)，否则一律按非事先申请事假处理：因突发急病不能执行此标准，请提供区以上医院证明。
8、病假在请假或销假时不能提供诊断证明者，按事假处理;提供虚假医疗证明者，一经查实。以旷工论处。
9、直系亲属是指配偶、父母(公婆、岳父母)、子女及其配偶、祖父母、外祖父母等。
10、填报：员工应休假前按相关规定填写《休假申请表》。
11、1生产管理部门负责外出施工全过程的组织协调，组织召开安全生产准备会。
12、2外出人员安全管理
13、2.3外出作业负责人应对外出人员进行全面管理，作业时应督促职工遵守安全操作规程。对不服从指挥的人员，由施工单位或人力资源部门按公司的管理制度进行处罚。
14、4.1外出施工单位负责人应定期派人到施工现场布置和检查工作，包括安全生产工作。
15、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。
16、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则，视为旷工。
17、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。
18、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登*字即可。外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。
19、部门负责人可根据出差具体情况（如工作量、工作环境等），为外出人员申请出差补贴，补贴标准为15—20元/天。
20、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务；若遇到出差单位公休无法办公，可安排休息。
21、员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或安排调休。
22、出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。
23、外出人员返回后应于一周内办理报销手续，并交到财务部。报销人员应填写《出差报销单》按财务要求粘贴好票据，否则财务部可以不予办理。出差报销单应由部门负责人审批，由总经理批准。
24、外出报销尽可能提供正规发票。住宿费用100元以上或乘坐长途大巴时，必须提供正规发票，否则不予报销。
25、凡超过规定上班时间后打卡均属迟到；未到下班时间而离开均属早退。迟到早退处罚标准：在5分钟之内（含5分钟）每次处罚5元，在6分钟----10分钟之间（含10分钟）每次处罚10元，在11分钟----30分钟之间（含30分钟）每次处罚20元，30分钟以上者处罚50元。一月内迟到早退合计超过2次者（含2次）除相应的处罚外并取消当月全勤奖。
26、任课教师（含兼职教师。下同）早晚自*按课程表到班上课。
27、其他人员请假，3天以内者由科室负责人批准，4—7天由科室负责人签字后，主管领导批准，7天（不含，包括双休日）以上者在科室负责人、主管领导签字后，校长批准；校长出差不在时，由主持工作的校领导批准。
28、打卡规定：公司员工考勤实行上、下班指纹打卡制度，每日打卡四次，即每天上午上下班各打一次，下午上下班各打一次，以打卡记录作为考勤登记的'依据。全体员工从董事长以下，全部按时自觉打卡，严禁不打卡和代打卡现象。
29、员工因公短时外出不能打卡:公司原则上要求员工须先到人事部打卡报到后，方能外出办理各项业务。因公外出未能按时打卡的，应于当天由本人填写“出勤单”，注明外出日期、事由、外勤起止时间，经部门经理﹑行政副总审批后，方可按出勤处理，即视为不迟到不早退不旷工。出勤单应在出勤发生一日内送交行政部。
30、.请假半天以内者，部门经理批准同意后，方可休假。
31、需连续在外工作，不能到单位打卡的;
32、确因工作需要，上班前需直接外出开会、办事的;
33、早退：未到下班时间提前下班为早退，早退参照"迟到时间标准"双倍处罚;
34、公司除总裁外，其他所有员工均需在考勤之列。
35、特殊员工不考勤须经总裁批准。
36、员工外勤需认真填写外勤表，并由相关部门签字，如下班前不能回来者，临走时打下卡。
37、外勤表由各部门的经理在人事部领取并保存，每月1号将上月的外勤表交人事部核对。如有遗失，由各部经理负责。
38、人事部责收集各部门上交的外勤表，并做好工资预算表，然后将考勤卡及外勤表一同交财务核对建档。
39、本公司员工应按作息时间之规定准时到退；
40、上下班因公外出经过门卫，如警卫人员有所询问或检查，应即接受，不得拒绝，违者将被处分；
——外出打卡管理制度 50句
1、因临时性工作外出无法到公司打卡，需在2个工作日内主动提供《员工未打卡说明》，经部门经理签字确认，递交行政部，否则月底核查考勤记录时视为未打卡。
2、迟到或早退2小时以上按旷工处理。每次旷工按100元/次罚款
3、行政部将不定期进行人员外出抽查，如发生人员外出但未进行外出登记者，按制度进行处罚
4、事假需提供真实、充分理由。请假理由不充分或足以妨碍业务者，直接领导可不准假或缩短假期或暂缓准假。
5、员工请假2天以内事假(含2天)，须提前1天提出申请，由部门经理审批;请3-7天事假需提前一周提出申请，由部门经理核准后报行政部审批;请7天以上事假需提前15天提出申请，报总经理审批;并填写《请假申请单》。
6、公司给予法定初婚员工15天带薪婚假;婚假前后不得另请事假。
7、怀孕三个月内流产，给假15天;怀孕三个月以上流产，给假42天。
8、直系亲属是指配偶、父母(公婆、岳父母)、子女及其配偶、祖父母、外祖父母等。
9、可以申请5个工作日的带薪丧假
10、产后1年以后，每天给假2小时。
11、以不影响部门工作为前提，具体时间由部门经理具体核定。
12、员工因工负伤，最多可享受60天工伤假;需休假员工提供医疗证明后，由行政部审批具体休假天数，超出天数按病假办理。
13、工伤假期间，公司支付基本工资。
14、申请工伤假应在工伤发生后24小时内，并有2个以上公司人员书面证明。
15、1外出人员的安排与安全告知
16、1.1外出作业人员由人力资源部门统一安排，外出人员确定后，通知所在单位和安全环境部门。
17、2.3外出作业负责人应对外出人员进行全面管理，作业时应督促职工遵守安全操作规程。对不服从指挥的人员，由施工单位或人力资源部门按公司的管理制度进行处罚。
18、3二级单位承包工程外派施工人员时应报人力资源部门备案。按4.1.2条进行安全告知。对外出人员的安全管理按4.2条执行，由单位对安全生产负责。
19、4.1外出施工单位负责人应定期派人到施工现场布置和检查工作，包括安全生产工作。
20、4.5对责任单位和责任人不执行本规定、忽视安全、违章指挥、无安全保障、冒险蛮干而造**员伤亡及经济损失的，安全环境部门进行调查分析后，要追究部门责任人和直接责任人的责任并进行处理。
21、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。
22、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。
23、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。
24、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登*字即可。外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。
25、普通员工一线城市餐费补贴50元/天，二三线城市餐费补贴40元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天，二三线城市餐费补贴60元/天。
26、部门负责人可根据出差具体情况（如工作量、工作环境等），为外出人员申请出差补贴，补贴标准为15—20元/天。
27、因公务出差，不得从事与工作无关的事项。因特殊情况，确实需要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意后方可办理。否则按旷工处理。
28、员工出差必须每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作，不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返回后以邮件形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。
29、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务；若遇到出差单位公休无法办公，可安排休息。
30、出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。
31、外出人员返回后应于一周内办理报销手续，并交到财务部。报销人员应填写《出差报销单》按财务要求粘贴好票据，否则财务部可以不予办理。出差报销单应由部门负责人审批，由总经理批准。
32、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发现从事违反法律法规规定的其它情形，一经发现，立即按相关规定解除劳动关系，并不予经济补偿。
33、全体行政工勤人员（含行政兼课人员。下同）实行全员坐班制，并进行签到（经学校批准的特殊岗位除外）。专职教师逐步实行坐班制，目前继续实行周二、四坐班制，并严格签到。
34、特殊岗位不适宜执行正常上班时间的，由学校根据工作需要确定适当的上班时间。
35、请假或出差者要将请假条或出差手续至少提前一天交送办公室，若遇特殊情况需紧急请假或出差者应按教职工管理权限经有关校领导批准后电话通知相关考勤部门，返校后2个工作日内补办请假条或出差手续。
36、婚假。一般批准为7天，属晚婚者，可再增加7天。因故需要延长者，按事假处理。
37、其他人员请假，3天以内者由科室负责人批准，4—7天由科室负责人签字后，主管领导批准，7天（不含，包括双休日）以上者在科室负责人、主管领导签字后，校长批准；校长出差不在时，由主持工作的校领导批准。
38、打卡规定：公司员工考勤实行上、下班指纹打卡制度，每日打卡四次，即每天上午上下班各打一次，下午上下班各打一次，以打卡记录作为考勤登记的'依据。全体员工从董事长以下，全部按时自觉打卡，严禁不打卡和代打卡现象。
39、有关请假规定：
40、上班时不打卡，下班时打卡的，按照迟到处理;
41、上班后外出办事、下班时不能按时返回的;
42、因工作或其它特殊原因导致不能按时刷卡，由本人带给部门负责人签名的相关手续证明(如出差申请单请假条外出申请单员工考勤异常单等，报人力资源作为考勤依据;
43、公司除总裁外，其他所有员工均需在考勤之列。
44、本公司员工除总裁之外的其他员工均需打卡，每天打卡为两次，早晚各一次，中午吃饭不用打卡，打卡前请仔细核对姓名，以免打错。由前台文员负责监督，当打卡机出问题时应及时向人事部反映。
45、每月最后一天下班后，人事部需将下月的考勤卡准备好放前台桌面，并在次日早上将上月的考勤收回，然后将卡放入相应的位置。
46、迟到早退按下列办理：
47、上下班打卡均须本人亲自打卡，不得托人代打，否则除予旷职（工）半日论处外，代人打卡者也受同等处分；
48、工作时间内，不论日夜班，凡有睡觉和擅离工作岗位及其他聊天怠惰情形者均予以惩处；
49、日夜轮班工作，应按时交班、接班，倘接班者届时未到，应报请主管处理，不得擅自离去；
50、本细则由经理级会议研讨通过并呈总经理核定后施行，修订时亦同。
——公司车辆外出管理制度 40句菁华
1、未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。
2、办公室对本制度实施情况进行监督检查。
3、所有公车需由公司内部持有驾照人员驾驶。公司车辆公出前需提前半天到行政部进行申请，由行政部进行统筹安排后，决定是否可使用。
4、对交通主管部门检查发现的安全隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。
5、发生交通事故，当事人应立即进行自救，并报警。电话：122（交警）、119（消防）、120（急救），应简明讲清事故地点、伤亡、损失等情况，以及事故对周围环境的危害程度，保护现场，抢救伤员，保护货物财产并通报运输经营者与保险公司。
6、对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理，发生骨折者应就地取材进行骨折定位，并移至安全地带，对死亡人员也应移至安全地带妥善安置。积极协助120救护人员救死扶伤，避免事故扩大化，把伤害减至最低程度。
7、接受应急运输任务后，运输车辆、人员必须整合待命，在规定时间内到达指定地点集合，且必须由道路运输经营者亲自带队。
8、执行应急运输任务时，运输车辆及参运驾驶人员要遵守应急预案的有关规定，服从交通主管部门的统一调度、指挥，遇事主动请示、汇报，协调解决好各项工作事务。
9、根据应急运输保障工作的需要，做好相关应急物资的储备，完成交通主管部门交给的其他运输任务。
10、3.1行车记录：服务用车每周由司机填写行车记录，并由使用人员签字确认，否则财务不得报销相关出差费用。
11、5.1车况检查：司机每日必须检查车灯、水箱、刹车系统、轮胎、水、油、皮带等，并填好《车况点检表》。对有异常情况的要及时报告、及时排除。
12、5.4钥匙保管：非经办公室同意，任何人不得复制车辆钥匙；车辆回公司后或司机请假钥匙由办公室托管专人保管；司机离职钥匙交回公司办公室。
13、6.1.2单车全年费用若低于包干费，则节约部分加入年终奖金一并发放。
14、当本公司车辆调用不够,需借车用时;
15、长途用车(杭州、杭州地区以外);
16、驾驶员要做好小车保养工作,故障须及时修复。因故障影响出车一次扣10-50元;
17、各种车辆装货出厂的，保安门卫凭仓库的《出库单》或制造中心开出的《出门证》，才准许放行，否则一律不得放行。
18、司机对乘车人员要讲究文明礼貌,体现公司良好的礼仪风尚。公司客人在车内交谈时,除非客人主动搭话,原则上司机不准随便插嘴。
19、擅离职守:除进行公告处分外,擅离职守以旷工计,扣发相应薪资;
20、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。
21、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就*安排维修（换下的旧零件须带回交公司验证）。
22、公司所属车辆的年审，年检，及养修费用由公司汇总后统一支付。
23、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。
24、严禁装载危险物品的车辆进入停车区域，车内不得放置危险物（如易燃物、易爆物等），管理人员如发现可疑车辆时，车主应主动开启车门及行李箱接受检查。
25、安保部对处罚车辆采取贴条通知方式，并每天在公司内网上予以公布。
26、共营线路车辆顺路捎带的，一律不实行结算。
27、任何人不得直接指定司机和车辆出车。董事长、总经理用车必须告知行政部门；其他员工需要用车，如驾驶员未接到经有关部门的派车单不准出车。
28、员工私人用车收费标准为1元/公里，公里数核算自出车库地至回库地之实际距离，所收取费用补充到当月邮费预算中
29、财务部统一负责公务附属资料管理。
30、驾驶员为公务车具体负责人，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。并负责公务车日常管理与维护，做到定期清洗，定期保养。
31、公务车在使用途中如发生不可抗拒的事故，应先抢救伤患人员，及时向附*警察机关报案，并立即向公司管理部或总经理报告。
32、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在制定标准以内，特殊情况下需要增补油料费用的须报公司批准。
33、2.4 公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。
34、2.5 公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。
35、3.1 公司配送部、备件库、售后部均配有营运货车，且车辆数量较多，应设专人管理，旨在保证车辆安全运营的同时，最大化的配置车辆运营。
36、3.4 公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和上海市路况、路名。
37、1 公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。
38、3 车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值。
39、4 车辆油卡充值要求开具增值税票，车辆管理人员应在收到支票或本票后一周内将充值增值税票带回公司财务部。
40、2驾驶员须严格遵守国家的道路交通法规和公司制定的有关规定。因违反上述法规和规定，所造成的损失由驾驶员负责全责。
——打卡考勤的管理制度 (菁华3篇)
一、总则
为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。
二、公司作息制度
公司作息时间为早8：30——晚17：30中午12：00——13：30为休息时间(夏季作息时间)。
三、工作制
公司(总部)一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周5天标准工作周制度，周工作小时为40小时。节假日按国家规定的执行。
四、考勤范围
1、公司除总裁外，其他所有员工均需在考勤之列。
2、特殊员工不考勤须经总裁批准。
五、考勤办法
1、采用考勤机打卡制度。
2、本公司员工除总裁之外的其他员工均需打卡，每天打卡为两次，早晚各一次，中午吃饭不用打卡，打卡前请仔细核对姓名，以免打错。由前台文员负责监督，当打卡机出问题时应及时向人事部反映。
3、员工不得代人或委托他人打卡，违者双方以旷工一日处理，如果前台文员代人打卡，违者作自动离职处理。
4、员工忘记打卡、打重卡或打错卡时，应在24小时内向部门经理说明情况，由部门主管开据证明交人事部处理，并留存说明记录。一个月内累计漏打卡三次含三次，即视为是迟到或早退一次。
5、员工外勤需认真填写外勤表，并由相关部门签字，如下班前不能回来者，临走时打下卡。
6、外勤表由各部门的经理在人事部领取并保存，每月1号将上月的外勤表交人事部核对。如有遗失，由各部经理负责。
7、每月最后一天下班后，人事部需将下月的考勤卡准备好放前台桌面，并在次日早上将上月的考勤收回，然后将卡放入相应的位置。
8、考勤设置种类：
(1)迟到。比预定上班时间晚到。
(2)早退。比预定下班时间早走。
(3)旷工。无故缺勤。
(4)出差。
(5)外勤。在外办事。
(6)调休。
六、考勤统计及评价
1、人事部责收集各部门上交的外勤表，并做好工资预算表，然后将考勤卡及外勤表一同交财务核对建档。
2、考勤计分办法。
a：迟到。迟到10分钟扣2分，迟到10～30分钟扣5分，迟到30～60分钟扣10分，迟到60分钟以上扣20分。
b：早退。早退10分钟扣2分，早退10～30分钟扣5分，早退30～60分钟扣10分，早退60分钟以上扣20分。
c：旷工。旷工一次扣20分。
d：请假超期。一天扣20分。
以100分为基数扣除，考勤成绩分为四级：
优：85分以上;良：85～75分;中：75～65分;差：65分以下。
3、公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚。
七、附则
公司总裁办公室会同人事部执行本制度，其他未尽事宜经公司总裁批准后择时颁行。
一、为加强考勤管理制度，严肃工作纪律，制定本制度。
二、工作人员必须严格遵守工作作息时间，在上午上、下班，下午上、下班时自觉打卡，以打卡记录作为考勤登记的依据。
三、无论执行夏季作息时间，还是冬季作息时间，上午、下午打卡时间界线均以中午1：00划分。在1：00以前打卡的，相应计入上午上下班时间纪录;在1：00以后打卡的，相应计入下午上下班时间纪录。
四、工作人员在双休日、节假日、工作时间以外自行加班的，不用打卡。
五、经单位统一安排，工作人员在双休日、节假日加班，执行正常作息时间，并需要兑现加班工资的，应按规定打卡，并以打卡记录兑现加班费。没有打卡记录的，不予兑现加班费。
六、遇停电或考勤机发生故障不能正常打卡时，考勤人员在当月考勤表后附文字说明。
七、工作人员每次打卡须得到考勤机确认有效。在没有确认打卡有效情况下放弃打卡或因疏忽忘记打卡、无故不打卡者，以考勤机记录为准，分别按以下情况处理：
1、上班时打卡，下班时不打卡的，按照早退处理;
2、上班时不打卡，下班时打卡的，按照迟到处理;
3、上下班均不打卡的，按照旷工处理。
八、经多次打卡考勤机不予确认者，须在本班次内及时通知办公室考勤人员重新录入指纹，由此产生的迟到、早退或缺勤记录，本人应在班次内向办公室办理核销登记。工作人员不主动向办公室打招呼重新录入指纹或办理核销登记手续的，造成的'责任由本人承担。
九、工作人员因病假、事假、婚假、产假、丧假、公休假等原因不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录，由办公室根据本人的请假条办理核销登记。工作人员事先未向办公室递交请假条的，造成的责任由本人承担。
十、部门职工因下列情况之一，不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录，由本人负责，于当天或次日持部门负责人签批的《因工缺勤记录核销登记表》向办公室办理核销登记。未及时办理核销登记的，造成的责任由本人承担：
1、因公出差的;
2、需连续在外工作，不能到单位打卡的;
3、确因工作需要，上班前需直接外出开会、办事的;
4、上班后外出办事、下班时不能按时返回的;
科室、部门负责人有上述情况者，由分管领导签批《核销登记表》，并由本人负责向办公室办理核销登记。
干部、职工或部门负责人在形成上述事实之前，应分别征得部门领导或局分管领导的同意。
十一、经调查核实，工作人员确因疏忽忘记打卡的，可按照本制度第十项规定的方法和程序，经部门负责人或局分管领导审批后办理更正。
十二、故意不打卡形成的迟到、早退或缺勤记录，即认同为迟到、早退或缺勤，按照有关规定处理。
十三、工作人员因个人失误，在非打卡时间打卡或打卡次数不够、操作不当，导致考勤机错误记录的，造成的责任由本人承担。
十四、干部、职工个人考勤记录由局办公室负责定期公布，干部职工有异议的，可以到办公室查询。
十五、本制度与《房管局干部职工工作考勤和请假制度》配套使用，考勤结果作为兑现工资奖金和工作人员考核、晋级晋职的重要依据。
十六、为了维护房管局的整体形象，严肃工作纪律，干部职工要树立大局意识，自觉遵守考勤打卡管理制度，不得出现有损于团队的言论和行为。工作人员出现无理取闹，与考勤管理人员争执的，或行政管理人员营私舞弊的，给予通报批评，造成不良影响的，按照本局有关规定处理。
十七、局机关各科室及公房管理所的考勤登记适用本制度。
房地产交易中心、泰昌物业公司的考勤登记由本部门负责，参照本制度执行。两个部门的考勤汇总表于次月2日以前报局办公室审核。
经济适用住房发展中心的考勤登记由本部门统筹安排。
一、为加强考勤 管理 制度 ，严肃工作纪律，制定本制度 。
二、工作人员必须严格遵守工作作息时间，在上午上班，下午下班时自觉打卡，以打卡记录作为考勤登记的`依据。
——打卡考勤管理制度 (菁华3篇)
关于考勤机的使用规定：
一、自行打卡记录上下班时间，包括上班时间因公或因私离开厂的时间。
二、上班时间一天内（不含一天）因公或因私离开厂的，要按层级报告（科员向部领导报告，副部长向正部长报告，正部长向厂级主管领导报告）。各部考勤员要在《管理人员上班离开时间登记表》上注明离开时间和事由，并有层级领导的签名同意，厂级领导由考勤员签名确认
三、上班时间超过一天（含一天）因公或因私离开厂，各部考勤员要在《管理人员上班离开时间登记表》上注明天数和事由，科员和副部长要有部长的签名同意；正部长需经厂级主管领导副厂长签名同意；副厂长需经厂长批准，每底由办公室呈厂长签认。党政主要领导执行纺织集团公司《关于领导干部外出请假的有关规定》。
四、若厂级领导外出无法报告，应向办公室考勤员请假备案。
五、每月底各部考勤员提交考勤表若与办公室收取的《个人电脑打卡钟专用表》出现不相符情况时，则按照《考勤制度》处理。
六、凡发现代人打卡者每次罚款100元，被代打卡者每次罚款100元。
七、对忘记打卡或涂改打卡牌的管理人员，每次扣罚50元。
八、各部考勤员每月底要认真核对本部门管理人员上班离开时间登记表与打卡牌的情况，发现违反厂有关考勤机使用规定以及厂的考勤制度应如实记录在《考勤表》上，并经部长、主管厂级领导签名，才能交至办公室。如有意或无意将矛盾上交，不在本部门《考勤表》上记录的违纪情况，由办公室或其它部门发现的每次则以双倍扣罚当事人。
九、打卡机真实记录员工出勤、外勤（或因私外出）时间，上至厂长、下至一般人员上、下班要打卡，回厂后外出（无论因公因私，也无论时间长短）也要打卡，否同，轻者作忘记打卡处理（本部门自报每次扣50元，抽查发现每次扣100元），重者视为早退或离岗。
十、各级管理人员应以身作则遵守以上规定，各部领导有责任指导考勤员执行考勤制度，若考勤员徇私失责，则酌情另行处理。
为进一步加强劳动纪律管理，严格执行当班工作时间，做好考勤考核工作，特制订如下考勤管理制度：
一、公司全体员工须共同遵守本制度;
二、考勤打卡实行一人一卡、专卡专用、自行保管(如有遗失需交5、00元卡费及补发卡手续)。
三、上下班按规定时间由本人刷卡，不得替他人刷卡，否则按违章处理。
四、当班执行时间为：上午9：00到12：30，下午14：00时到18：30时。上班刷卡时间：不得超过当班时间10分钟，如上班超过刷卡规定时间视为迟到，未到下班时间刷卡视为早退，当月迟到或早退累计三次按违章处理(罚款XXX元)，超过三次，每次加罚XX元。迟到、早退超过当班时间1小时按旷工处理。
五、在当班时间内出差、施工、办事或参加会议的必须先打卡后外出，因工作在当班前或下班前外出办事不能按时刷卡的'，应及时向考勤管理员或办公室负责人说明原因，可按考勤办理登记手续。
六、因公出差在外，无法执行打卡规定的，应事先向考勤管理员报告，并经部门以上负责人证明后办理考勤登记手续。
七、当月出现迟到、早退X次以上(含X次)或缺勤、旷工X次以上(含X次)，将给予警告，年终不得评为先进工作者，如连续二个月出现类似情况或当年累计出现迟到、早退30次或累计缺勤、旷工10(含10次)以上，给予除名处理。
一、为加强考勤管理制度，严肃工作纪律，制定本制度。
二、工作人员必须严格遵守工作作息时间，在上午上、下班，下午上、下班时自觉打卡，以打卡记录作为考勤登记的依据。
三、无论执行夏季作息时间，还是冬季作息时间，上午、下午打卡时间界线均以中午1：00划分。在1：00以前打卡的，相应计入上午上下班时间纪录;在1：00以后打卡的，相应计入下午上下班时间纪录。
四、工作人员在双休日、节假日、工作时间以外自行加班的，不用打卡。
五、经单位统一安排，工作人员在双休日、节假日加班，执行正常作息时间，并需要兑现加班工资的，应按规定打卡，并以打卡记录兑现加班费。没有打卡记录的，不予兑现加班费。
六、遇停电或考勤机发生故障不能正常打卡时，考勤人员在当月考勤表后附文字说明。
七、工作人员每次打卡须得到考勤机确认有效。在没有确认打卡有效情况下放弃打卡或因疏忽忘记打卡、无故不打卡者，以考勤机记录为准，分别按以下情况处理：
1、上班时打卡，下班时不打卡的，按照早退处理;
2、上班时不打卡，下班时打卡的，按照迟到处理;
3、上下班均不打卡的，按照旷工处理。
八、经多次打卡考勤机不予确认者，须在本班次内及时通知办公室考勤人员重新录入指纹，由此产生的迟到、早退或缺勤记录，本人应在班次内向办公室办理核销登记。工作人员不主动向办公室打招呼重新录入指纹或办理核销登记手续的，造成的责任由本人承担。
九、工作人员因病假、事假、婚假、产假、丧假、公休假等原因不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录，由办公室根据本人的请假条办理核销登记。工作人员事先未向办公室递交请假条的，造成的责任由本人承担。
十、部门职工因下列情况之一，不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录，由本人负责，于当天或次日持部门负责人签批的《因工缺勤记录核销登记表》向办公室办理核销登记。未及时办理核销登记的，造成的责任由本人承担：
1、因公出差的;
2、需连续在外工作，不能到单位打卡的;
3、确因工作需要，上班前需直接外出开会、办事的;
4、上班后外出办事、下班时不能按时返回的;
科室、部门负责人有上述情况者，由分管领导签批《核销登记表》，并由本人负责向办公室办理核销登记。
干部、职工或部门负责人在形成上述事实之前，应分别征得部门领导或局分管领导的同意。
十一、经调查核实，工作人员确因疏忽忘记打卡的，可按照本制度第十项规定的方法和程序，经部门负责人或局分管领导审批后办理更正。
十二、故意不打卡形成的迟到、早退或缺勤记录，即认同为迟到、早退或缺勤，按照有关规定处理。
十三、工作人员因个人失误，在非打卡时间打卡或打卡次数不够、操作不当，导致考勤机错误记录的，造成的责任由本人承担。
十四、干部、职工个人考勤记录由局办公室负责定期公布，干部职工有异议的，可以到办公室查询。
十五、本制度与《房管局干部职工工作考勤和请假制度》配套使用，考勤结果作为兑现工资奖金和工作人员考核、晋级晋职的重要依据。
十六、为了维护房管局的整体形象，严肃工作纪律，干部职工要树立大局意识，自觉遵守考勤打卡管理制度，不得出现有损于团队的言论和行为。工作人员出现无理取闹，与考勤管理人员争执的，或行政管理人员营私舞弊的，给予通报批评，造成不良影响的，按照本局有关规定处理。
十七、局机关各科室及公房管理所的考勤登记适用本制度。
房地产交易中心、泰昌物业公司的考勤登记由本部门负责，参照本制度执行。两个部门的考勤汇总表于次月2日以前报局办公室审核。
经济适用住房发展中心的考勤登记由本部门统筹安排。
——外出管理制度实用10份
一、严格执行外出活动前的电报制度，活动组织部门事先向校领导和主管部门报告，获得批准后方可进行。
二、活动组织部门负责对班主任及全体学生进行事前安全教育，增强师生遵纪守规和安全防范意识。
三、组织学生外出活动，组织者必须做好活动前的踩点工作，制定安全措施，预急方案。
四、组织学生春、秋游，应提前就*组织，非特殊安排，不得出市。
五、活动租用车辆，必须租用公交公司或旅游公司的.车辆，车上必须配备教师，严禁超载。
六、任何部门、处室一律不得组织学生参加社会盈利性、商业性的庆典活动。
七、学校内组织大型活动，要做好场地的规划工作，疏通、疏散通道，并加强对学生的组织管理，做到有序进行。
八、学生外出活动，如遇突**况，现场负责人必须采取有效措施及时处置，同时向有关领导汇报，以便控制事态的扩展。
九、在校期间，如有身体不适，应及时向老师报告，防止延误治疗时机。
十、学生遭遇挫折或心情烦恼，而自身又无法排除时，应及时告诉家长或向班主任、学校心理咨询室咨询，调整好心态，防止意外发生。
十一、按时到校、离校，不提倡乘公交车上学，在家长同意后，原则上允许骑车上学，但不得骑“三无（无车闸、无车铃、无车锁）自行车，要自觉遵守交通法规，防止交通事故发生。
十二、学校***外出，应遵守纪律、听从指挥、有序步行，活动期间，严禁擅自离队游玩。班主任、课任教师自行组织学生赴校外活动，应事先向学校提出书面申请，并确保学生人身安全。
十三、提高食品卫生意识，不买”三无“（无生产厂家、无生产日期、无保质期）食品和路边摊贩不洁食品。
十四、体育、实验等课，应严格遵守课堂纪律和操作规则，听从老师指挥，防止事故发生。
十五、不得站在高处擦教室窗户玻璃（不含走廊教室窗户）、电风扇、日光灯、多媒体投影仪。
十六、遵守用电、用火规则，注意用电、用火安全，不得触碰校内任何交流电气设备，学生不得抽烟、玩火。严禁学生携带打火机、火柴、烟花爆竹等易燃易爆物品进校。
十七、当与他人发生矛盾，而自身又无法解决的时候，应及时告诉家长或老师，防止矛盾激化、酿成事端。
十八、不与社会上不三不四的小青年来往，不跟陌生人交往。在校期间不随便走出校门，遇有急事应向班主任请假，由班主任签发出门证；不跟陌生人或似曾相识人离开学校，不准私自外出游泳、洗澡。
十九、当发现危及人身安全隐患或发生人身伤害事故，知情者应及时向老师或学校领导报告。
二十、记住下列几个重要电话：火警119、匪警110、急救120、紧急情况下打电话求救。
1、患者住院期间未经医生许可不得私自外出,如擅自外出,按自动出院处理。外出期间如发生病情变化或其他意外一律由患者本人负责。
2、外出须经医生批准,填写住院患者外出请假条,写明姓名、外出事由、离院时间、回院时间等,要有医生签字、患者或家属签字。
3、外出之前护士将所需继续服用的药物交给患者,外出期间服药不得间断。嘱咐患者注意休息及饮食。
4、外出期间不得将机密文件、贵重物品及现金留在病房。否则后果一律由患者本人负责。
5、外出期间,如有身体不适必须及时返回医院住院治疗。
6、外出应按时返院,返院后将外出请假登记单存放在病历中存档,妥善保管。
附:住院患者规范请假文书
住院患者规范请假文书
(第次)
患者x,因xxxx(说明具体请假原因)需请假外出,保证x年x月x日x时准时回归病房。并同意:
1、外出期间病情加重或发生其它意外伤害事件(故)责任自负;
2、外出期间不做影响疾病恢复和有损身体健康的其他行为,如饮酒、吸毒等;
3、外出期间不做违法乱纪之事;
4、超时未归,或发生2、3条的行为,科室有权开除出院;
5、外出期间影响疾病诊疗,责任自负;
6、请假必须征得主管医师或值班医师的'同意;
7、凡病情危重者一律不得请假。
同意上述约定,请签字:x有效联系电话:
请假时间x年x月x日
1、患者住院期间未经医生许可不得私自外出,如擅自外出,按自动出院处理。外出期间如发生病情变化或其他意外一律由患者本人负责。
2、外出须经医生批准,填写住院患者外出请假条,写明姓名、外出事由、离院时间、回院时间等,要有医生签字、患者或家属签字。
3、外出之前护士将所需继续服用的药物交给患者,外出期间服药不得间断。嘱咐患者注意休息及饮食。
4、外出期间不得将机密文件、贵重物品及现金留在病房。否则后果一律由患者本人负责。
5、外出期间,如有身体不适必须及时返回医院住院治疗。
6、外出应按时返院,返院后将外出请假登记单存放在病历中存档,妥善保管。
附:住院患者规范请假文书
住院患者规范请假文书
(第次)
患者x,因xxxx(说明具体请假原因)需请假外出,保证x年x月x日x时准时回归病房。并同意:
1、外出期间病情加重或发生其它意外伤害事件(故)责任自负;
2、外出期间不做影响疾病恢复和有损身体健康的其他行为,如饮酒、吸毒等;
3、外出期间不做违法乱纪之事;
4、超时未归,或发生2、3条的行为,科室有权开除出院;
5、外出期间影响疾病诊疗,责任自负;
6、请假必须征得主管医师或值班医师的.同意;
7、凡病情危重者一律不得请假。
同意上述约定,请签字:x有效联系电话:
请假时间x年x月x日
随着社会的不断进步和改革开放的不断深入、随着新课程标准的实施和课改工作的全面开展，师生外出参观考察、学*和参加社会实践活动越来越多，为确保外出师生的生命、财产安全，使每次活动都顺利成功实施，制定本制度。
一、外出活动组织者，要以对活动参与者生命财产安全高度负责的精神，坚持“安全第一，预防为主”的方针，精心组织有计划、有针对性必须的外出活动，坚决禁止不必要的外出活动。
二、组织者在组织外出前，必须做到下列事项：
1.认真论证所组织的外出活动是否必须，是否可以用其他更安全、更有效的动形式来达到活动目的。
2.外出前，组织者应事前对活动路线、场所进行认真地勘察，绘制详细的'线路和活动场地及环境图，并附详尽的文字说明。
3.如外出需乘交通工具，必须对交通工具进行调查、考察，确保交通工具的合法性和安全性，驾驶人员是否持有合法的证件，经验、技术是否符合安全要求，并作好文字记录及说明。
4.外出活动前，思前想后，制定出有效的安全预案，做到心中有数，确保万无一失。
5.写出活动申请书，附上上述资料，按审批权限要求，逐级上报审批，未经批准，不得擅自组织外出。
三、一经批准，组织者必须做好以下工作：
1.出发前应对参与者进行安全教育，说明注意事项，提高参与者的安全防范和自我保护意识，激发参与者团队合作的集体主义精神。教育参与者遵守公共道德和秩序，爱护公共财物、保护环境。
2.随时清点人数，保证每位参与者安全归来。
3.准备常规药品，以防急需。
4.组织者是安全工作的第一责任人，对整个活动负总责，在活动中，随时对道路、活动场地、环境状况、交通工具、所有人员等进行观察，发现问题，及时进行处理，甚至撒消活动，确保安全。
5.如在活动中发生意外，应立即进行紧急处置，最大限度地减少损失，并立即报告。
6.在整个活动中要自觉接受主管部门和各级执法机关的检查与监督，听从指挥与安排，接受批评与建议，并自觉整改。
7.活动终了，应向审批机关报告活动安全情况，并作好所有记录，保存好所有资料。
四、监督与纪律：
1.任何人不得以任何借口，编造理由，哄骗审批机关，骗取批准手续。未经批准，不得擅作主张，私自组织外出。
2.组织者自始至终是安全第一责任者，必须对安全工作负总责，在活动中要高度负责，不得有半点松懈。在活动过程中，组织者应绐终与参与者一起活动，也不允许非特殊者离开集体，更不能擅作主张更改审批的活动内容、路线、时间、场地、交通工具等。应按时或提前返回，并立即向审批机关报告出发、返回人数，安全情况。
3.活动组织者的各级上级领导机关，有权对活动进行检查监督，有权对组织者的违规、违纪行为提出批评和处分建议，在紧急情况下有权终止活动。对失职、渎职和不负责任造成重大安全事故的组织者，任何人都有权向组织者的上级机关报告，构成犯罪的，将移送司法机关依法追究刑事责任。
ⅰ国内部分
第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表1***.1的标准发给交通费:
(一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
a主管级:每日1,20元
b一般级:每日1,00元
第四条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理:
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的`行李运费,应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条员工出差销差后三日内应填具'出差旅费报支单',送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条市内及短程(一日内)出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费。
(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
(三)不得再报支加班费。
第九条奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第十条调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。
第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以补贴。
ⅱ国外部分
第十二条本公司员工奉派出国人员,除薪津照领外,并准予报支出差旅费其标准如下:
(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理。
(二)膳、宿、杂费按当时行情,并依国税局出差规定在报支额度内支给。
(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条受**或其他机构聘请(派遣)出国考察或实*的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销,其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
ⅲ附则
第十七条下级职员与上级职员一起出差时,下级职员得比照上级职员标准支给。
第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第十九条膳、宿什费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整。
第二十条本办法经董事会核定后实行,修改时亦同。
一.目的
为了进一步规范员工外出流程及报销,加强差旅费及有关费用的控制和管理,特制定本制度。
二.范围
适用于公司全体员工。
三.定义
1.员工外出分为外勤和出差二种。
2.因公出差,于本市或本地区范围内,当天往返的,视为外勤。
3.因公出差,不能当天往返,且发生住宿的,视为出差。
四.审批程序、权限和流程
1.员工因工作需要出差时,填写《出差申请单》。并交由厂长审批,总工批准。
2.研发部人员因工作需要出差时,填写《出差申请单》,由总工审批,并报请总经理批准。
3.项目组人员因工作需要出差时,填写《出差申请单》,报请总经理批准。
4.公司总部人员因工作需要出差时,须填写《出差申请单》,由人事部审批,报总经理批准。
5.员工出差国外一律由总经理批准。
6.工厂各部门将填写好《出差申请单》交由前台处,前台确定签批完整后,扫描电邮至相关人员,并第一时间通知到出纳及人事行政部。(经电话申请总经理批准的,须注明。)
7.出纳收到《出差申请单》,根据出差日期及出差人员级别购买火车票/飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下,需要更换出差日期,应第一时间通知到相关部门负责人。
8.员工外出时,必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的,可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则,作旷工处理。
五.外出人员管理原则
1.出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行,反对浪费行为,提倡节约。
2.外出人员公干时,应随时保持热情、礼貌、友好,自觉维护公司形象。
六.差旅费构成
1.长途交通费:飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用
2.市内交通费:公交、地铁、出租车产生的费用。
3.住宿费;异地出差因过夜住宿产生的费用。
4.餐费补贴:按地区标准和职务,限额计发补贴。
5.通讯费用:因工作需要电话沟通产生的费用
6.其它费用:传真、复印、邮寄等公共费用。
七.具体规定如下:
1.外勤人员外出时,须在《外勤人员登记表》上登**字即可。外勤人员报销待定建议:公司这边边只报车费,工厂除了报车费,另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单,出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。
2.出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主,火车行驶6小时以内,乘坐硬座;6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下,出差人员选择飞机出行,必须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价,择优选择交通工具。
3.普通员工一线城市餐费补贴40元/天,二三线城市餐费补贴30元/天;主管级以上人员一线城市餐费补贴60元/天,二三线城市餐费补贴50元/天。另:早餐占日限额的20%,午晚餐占日限额的40%。(补贴标准待商议)
4.部门负责人可根据出差具体情况(如工作量、工作环境等),为外出人员申请出差补贴,补贴标准为10-15元/天。
5.因工作需要产生的通讯费,出差负责人每月可享受100元/月补贴,特殊情况,可酌情增加报销费用。出差人员出差时间不足一个月情况下,也可按此标准执行。
6.普通员工住宿费用报销一般不超过120元/晚,管理人员不超过150元/晚。超出部分自理。由三霞根据一线城市和二三线城市来定具体标准。
7.因特殊情况需要乘坐出租车的人员,须事前征得部门负责人同意后方可执行。否则不予报销。
8.因公务出差,严格从事与工作无关的.事项。因特殊情况,确实需要办理私事时,应提前向厂长/总工申请,同意后方可办理。否则按旷工处理。
9.出差人员中途改变路线时,应提前向部门负责人申请,同意后方可执行。
10.员工出差必须每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作,不能以邮件形式汇报的,应每天记录当天工作内容,并于返回后以电邮形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。
11.出差人员需要借款时,填写《借款单》,并经相关负责人签字后方可领取。
12.管理人员因个人原因需要参加会议、学*、培训期间,公司提供有薪假,但每月不超过二次,每次不超过一天。公司不承担任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理,
13.员工因病、因事需要在当地请假,可由出差负责人批准,并知会相关人员。出现无出差负责人或请假超过二天以上者,须报请厂长/总工批准。
14.因生病(需要住院)可按标准支付出差补贴,不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超过10天。结果待讨论
15.出差中公休:出差过程中,若遇公休日,应以公务为重,继续执行出差任务;若遇到出差单位公休无法办公,可安排休息。
16.超期停留:出差过程中,因生病(未住院)交通中断或其它不可抗力因素造成超过预定期限停留的,在核清事实基础上,按实际差旅费报销。
17.出差结束后回深圳(公司)的交通费用,实报实销;出差地请事假/病假,不直接回深圳的,按出差地到深圳的交通费用(火车硬座/硬卧)报销;出差时遇法定节假日放假,不直接回深圳的,不矛报销。
18.员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或安排调休。销售人员/技术人员/研发人员/管理人员出差期间的加班费和休息时间怎么定
19.外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可,相关费用不予报销,探亲访友期间公司不予发放任何补贴。
八.出差费用报销审核
1.出差人员按相关标准范围内实报实销,超支自理。
2.出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定,并附有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票,超过限额标准部分,个人自理。住宿一般由出纳负责预订,相关出差人员离开入住酒店后,领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。
3.同性人员一起出差的,应以标准间为主,且报销费用只允许一人报销。严禁重复报销。
4.外勤人员无特殊情况,一律不准报销住宿费用;外勤人员外出范围包括深圳市内、广州、惠州、东莞、珠海等深圳周边城市和地区。因特殊情况需要住宿的人员必须经总工批准。
5.乘坐火车以硬座或硬卧为原则;高铁以二等票为原则;轮船以三等仓为原则;乘坐飞机以经济仓为原则,总经理级以上可乘坐商务仓。
6.外出人员返回后应于一周内办理报销手续,并交到财务部。报销人员应填写《出差报销单》按财务要求粘贴好票据,否则财务部可以不予办理。出差报销单应由部门负责人审批,由总经理批准。
7.财务应遵循“前帐不清,后帐不借”原则办理报销手续。
8.外出报销尽可能提供正规发票。住宿费用100元以上或乘坐长途大巴时,必须提供正规发票,否则不予报销。结果待商议,建议遇到特殊情况将情况进行书面说明。
9.出差人员负责保管好各项票据,若有遗失,财务不予报销。严禁借/买其它日期相关票据代替。
10.由接待单位免费提供食宿和交通工具的,公司一律不予报销任何费用和发放餐费补贴。
11.搭乘公司提供交通工具者,不再报销交通费用。
12.出差人员在外有酗酒导致斗欧,或其它与公司无关事件发生意外伤害的,公司不承担任何费用。
13.外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度,如发现从事违反法律法规规定的其它情形,一经发现,立即按相关规定解除劳动关系,并不予经济补偿。
九.差旅费报销违规追究
1.出差人员应实事求是原则,严禁虚报!一经查出,责令退回虚报金额,并以虚报额三至五倍金额,贡献员工成长基金。虚报金额,一次超出500元,或年终累计超20xx元以上者,公司根据相关规定,解除劳动关系,并不予经济补偿,并向其追究公司损失。
2.各级审签人员把关不严而失职,使弄虚作假的票据得以报销,后经查实收回的,审签人员须贡献50元员工成长基金,当月考核扣5分,年终考核扣1分。情节严重的,贡献员工成长基金100元,当月考核扣10分,年终考核扣5分。经查实无法收回的,给公司造成经济损失的,由各级审签人员承担相应连带责任,并由各级审签人员负责赔偿相应损失。
