公司自查报告菁选

公司自查报告(15篇)

　　随着社会一步步向前发展，报告有着举足轻重的地位，报告成为了一种新兴产业。那么一般报告是怎么写的呢？下面是小编收集整理的公司自查报告，仅供参考，欢迎大家阅读。

公司自查报告1

　　为认真落实公司董事长11月25日的会议精神，我部门对公司制度的执行情况进行了全面检查，现将有关情况汇报如下：

　　一、部门投资管理制度的执行情况：

　　1．投资项目的审批

　　部门负责的投资项目均按照国**司《投资管理规定》、《投资管理实施细则》的相关规定，按公司制度决策程序，形成投资决议，并按规定程序流程完成报批手续，确保国有资产和资金使用，促进公司投资决策的科学化和民主化。

　　2．投资项目的流程

　　部门负责投资的项目以公司总体战略和投资规划为指导，进行尽职调查；经过尽职调查，符合公司投资标准的项目，提交公司进行项目评审。经公司评审通过的项目投资，按照国**司《投资管理规定》、《投资管理实施细则》的.相关规定，向主管机关履行报批或备案手续，细化了投资流程，增强了项目投资的内部控制。

　　二、部门考勤及办公制度的执行情况：

　　1．考勤管理制度

　　部门认真按照公司《考勤管理制度》的要求，严格执行上下班考勤登记制度和逐级请销假制度，并由专人负责考勤的记载，保持了良好的工作秩序。

　　2．办公管理制度

　　部门对于公司公章的使用，凡以公司名义上报公文、制发的其他公文，且签署具有法律效力的协议书、合同等法律性文书，均严格按照《印章管理规定》的审批流程执行。

　　部门对投资项目、战略规划等形成的相关文件，以及在投资工作中形成的各种合同、协议书、意向书、备忘录等有关文件材料，均按照公司《档案管理规定》严格遵守归档制度，并由专人负责整理、归档工作，使部门的档案管理工作规范化，制度化。

　　通过自查、回顾，截至20xx年12月2日，我部门认真执行了公司的各项规章制度，在日常的业务工作中能够认真贯彻国**司《投资管理规定》、《投资管理实施细则》的相关规定，规范执行投资审批程序和业务流程。今后，我们将加大公司规章制度的执行力度，使业务工作进一步严谨、细致。

公司自查报告2

　　根据总部下发的“中远集团档案工作评价办法”和《关于做好中远集团档案工作评价的通知》，我司对目前现有档案管理情况逐条对照，现将具体情况报告如下：

　　一、企业概况

　　安徽中远物流始建于xxxx年，依托中远物流雄厚的硬件设施、强大的网络资源和健全的信息系统支持，安徽中远物流为客户提供全面的供应链解决方案和一站式的第三方物流服务。业务涵盖供应链诊断和再造、仓储配送、综合运输、国际货运代理、库存管理等基本功能;同时，也为客户身定做，提供各种增值服务。其中，不仅创建了家电物流、化工物流和汽车物流等专业化品牌，还大力发展了为中小企业融资开辟绿色通道的融资物流等创新品牌。

　　从公司建立到今，经历了13年的时间，安徽中远物流已经从最初的业务为主的发展模式发展成为目标业务与管理协同前进的综合管理模式。目前安徽中远物流有员工33人，下设总经理办公室、财务部、综合物流部、工程物流部、光电物流部、海铁联运部6个部门，组织架构正在不断的完善。

　　二、档案工作概况

　　xxxx年5月份之前，公司无专门的档案室，公司档案由总经办和各部门相关人员兼职管理，现保存了20xx-2013年自建立以来的党群、行政、财务、业务、人事、企划等类型档案。在档案管理工作中，公司

　　不断完善档案管理的各项规章制度，先后制定了《安徽中远物流文书档案管理规定》包括企业文件材料归档办法、企业档案分类编号办法、档案保管、库房管理规定、档案利用、档案保密规定、档案鉴定销毁规定、特殊载体(声像、实物)管理办法、会计档案管理办法、业务档案管理办法。档案管理由总经理办公室文员兼职管理，各部门业务档案由部门专人负责管理，为提高公司兼职人员档案管理能力，公司首先对相关兼职档案管理人员进行公司相关档案管理办法的培训，又根据xxxx年区域下发的《上海中远物流有限公司(中国上海外轮代理有限公司)文件档料归档范围和保管期限的规定》进行文件档案管理培训，公司各部门兼职档案管理人员的专业知识得到进一步提升。在公司领导对档案管理的高度重视下，安徽中远物流目前档案管理水*较以前已经很大的提升，但是目前公司档案室处于正在组建中，管理水*较规范化的档案管理还有相当大的差距。

　　三、企业档案工作逐项自检达标情况(包括自检得分和达标等级)

　　根据《中远集团档案工作评价指标及评分标准》安徽中远物流自查得分是65分，达标等级是D。

　　四.自检存在的问题

　　安徽中远物流单位小，人力财力有限，在档案室管理硬件上投资也有限，主要存在如下问题：

　　1)档案管理人员专业性不足

　　档案管理人员均为兼职人员，而且非档案专业管理人员未取得档案管理资格证书，其专业知识主要靠自学，有待进一步提高。

　　2)档案信息化管理不到位

　　现档案管理在财务部和光电物流部存在电子信息管理。财务部设有电子档案数据库，光电物流部实现了电子文件异质存档，并每天更新电子档案。但是公司的`档案电子信息化没有实现统一管理，电子档案光典软件也没有落实运用，在电子信息资源共享和保密方面需要改善。

　　3)档案室硬件设施不完善

　　由于安徽中远物流新搬办公楼，现档案室管理刚起步，目前档案室相关硬件设施还不完善。

　　4)档案统计类和宣传类工作不到位

　　目前安徽中远物流无专人对档案工作进行管理，对于每年的数据档案数据统计与汇编不到位，没有形成专题材料、档案信息资源的分析研究，并且没有利用企业档案展示企业发展历史，宣传企业文化，举办档案陈列和展览，这些方面的工作仍需加强。

　　五.相关情况说明

　　安徽中安徽中远物流目前档案管理工作处于起步阶段，实力相对比较薄弱，但领导一直高度重视档案管理，经过*年来的不懈努力，我司档案管理工作取得了一些成绩，但与上级的要求相比，还存在一定的差距，在今后的工作中，我们将加强措施、加大力度，把我司档案管理工作推向更高的台阶。具体抓好五个方面的工作：一是进一步加强领导、提高认识，增强全体人员档案意识，把档案管理工作作为就业工作的一项重要内容抓好抓实。二是进一步加强制度落实力度，做到有章可依、有章必依、违章必究。三是进一步抓好软硬件建设，确保档案安全，提高档案信息调阅速度。四是进一步加强档案队伍建设，提高档案管理人员的政治素质和业务水*，适应新时期档案管理工作的要求。五是推进档案信息化建设,实现档案信息化建设与企业信息化建设同步发展。

公司自查报告3

　　根据省公司下发的《转发广东保监局关于对保险兼业代理监管制度贯彻落实情况开展自查及检查工作的通知》文要求，XX市分公司在全市范围内开展了关于保险兼业代理监管制度贯彻落实情况的自查工作，现将有关检查内容汇报如下：

　　一、成立领导小组

　　为有效开展自查工作，根据广东保监局要求，河源市分公司成立保险兼业代理监管制度贯彻落实情况检查工作小组，具体如下：

　　（一）领导小组

　　组 长：XX 总经理

　　副组长：XX 总经理助理

　　组 员：XX（理赔中心经理）

　　XX（客户服务管理部经理）

　　XX（销售管理部经理）

　　（二）工作小组

　　组 长： XX（销售管理部）

　　组 员： XX（理赔中心）

　　XX（客户服务部）

　　XX（销售管理部）

　　二、自查工作内容及结果

　　由于XX目前没有XX寿险机构，因此暂无开展相互代理业务，因此，本次自查工作主要围绕广东保监局《关于印发<广东省保险公司保险代理合同报备制度>的通知》开展。

　　自查内容主要针对自评表中《关于印发<广东省保险公司保险代理合同报备制度>的通知》的六项内容开展检查工作。

　　（一）与代理机构的保险代理合同的完整性

　　20xx年9月1日后，XX分公司使用的是省公司统一的兼业代理合同版本，其中对代理业务险种、代理手续费结算标准、结算办法、代理手续费结算专用账户等内容均有列明。

　　20xx年11月开始，按照保监局要求，各兼业代理机构正在申请新的财险手续费专用账户，此项工作还未全部完成。

　　整改措施：XX市分公司财务中心要求12月底前完成此项工作。 自评分为18分。

　　（二）与代理机构的保险代理合同的.合规性

　　目前，所有保险代理合同都是和分公司签订的，不存在分支机构与中介签订合同的现象。

　　自评分为10分。

　　（三）与银邮类兼业代理机构的保险代理合同的完整性

　　河源市分公司按照省公司要求，按时向省保监局上报《××公司保险代理合同基本要素一览表》，并列明了具体内容。

　　自评分为10分。

　　（四）与银邮类兼业代理机构的保险代理合同的完整性

　　银邮类保险兼业代理机构的协议基本上使用省公司签订的合同，只有信用社是与当地银行签订，网点清单都有，但兼业代理许可证使用的是总行的。

　　整改措施：目前要求合作经营单位将各网点的兼业代理许可证复印件全部收集留存。

　　自评分为18分。

　　（五）《××公司保险代理合同基本要素一览表》报送的及时性和完整性

　　XX市分公司按照省公司要求，按时向省保监局上报《××公司保险代理合同基本要素一览表》，并列明了具体内容。

　　自评分为20分。

　　（六）《××公司保险代理合同明细表》报送的及时性和完整性 XX市公司能按照要求按时向省保险行业协会报送明细表，并包括表中列明的各项内容。

　　自评分为20分。

　　（七）保险营销员管理系统更新的及时性

　　XX市分公司在与保险营销员签订保险代理合同的5个工作日内及时对该营销员的信息进行了登记。

　　通过本次检查，还查出少部分离职人员还没有及时在营销员管理系统中进行登记。

　　自评分为10分。

　　整改措施：要求在12月12日内，各经营单位组训必须将已经离职的销售人员及时上报，并在系统中进行登记。

　　二〇一一年十二月八日

公司自查报告4

　　根据*********号关于转发《关于在全省煤矿系统开展机电装备工作检查的通知》文件要求，我矿于20xx年2月22日，组成自查小组，组织了一次全面的机电设备安全隐患自查自纠活动，根据自查自纠活动中出现的安全隐患，提出了全面的整改方案。

　　一、自查自纠活动小组：

　　组 长：***

　　副组长：***

　　组 员：****

　　办公室设在机电部质量标准化组，电话****

　　1、领导小组工作责任

　　根据上级文件精神，确保我公司机电安全生产稳步发展，确实开展好这次机电安全隐患自查自纠活动，在组长领导下，各成员根据自查自纠检查内容，对分工检查范围内的隐患排查负责，查出一处、清理一处、落实一处，做到不留死角，消除隐患，积极工作，认真负责，彻底整改，完成任务。

　　2、时间安排：

　　20xx年11月22日至25日，第一次全面自查自纠，提出排查、整改措施。20xx年2月25日至11月30日。进行一次全面复查。

　　二、自查自纠情况：

　　根据自查自纠活动中出现的安全隐患，提出了全面的整改方案，对机电设备进行了认真的自检自查和整改工作，现将自检自查情况报告如下：

　　1.机电管理制度，安全责任制落实情

　　况

　　我矿建矿以来，积极组织编制完善各项制度，安全岗位责任制，确保矿井机电管理每项工作都有制度可循，各项工作都能责任到人。我矿具有专业的机电管理专业组，设置了专门的电气、设备、配件、

　　技术及质量标准化等管理小组。根据我矿实际情况进行设备选型校验；对于购置的机电设备、材料等由各专业组严把质量关，要求入矿设备、材料必须保证各种证件齐全有效，性能安全可靠。

　　我矿机电设备在入井前必须要有专职防爆检查人员对其进行验收，验收合格后，开具防爆入井许可证方可下井使用。机电设备安装验收由机电部各相关业务组进行验收，确保验收质量。

　　对在用的机电设备进行分区，包片责任制管理，对设备进行检查，发现问题及时三定跟踪处理。

　　2.煤矿禁止使用的'设备和工艺

　　我矿机电部对在用设备进行了全面的自查，没有国家第一、二、三批明令禁止的设备及工艺。

　　3. 我矿采用二加一回路供电（三回路供电）

　　我矿现由**一回路**、二回路***线双回路供电，另外有保安回路：****回路供电，供电可靠。

　　4.主要机电设备的检测

　　我矿现用的主要机电设备有主、付井提升绞车、主扇、压风机及井下主排水泵和瓦斯抽放泵，机电设备都按规定定期进行技术性能检测，检测报告齐全有效。各类机电设备均运行正常，各类保护齐全，并制定了详细的机电设备大、中修计划，严格按照计划对设备节进行检查、维护与维修，设备检修、维护保养、检验等记录均做到可依。

　　5. 防雷设施齐全有效，具有检测报告。

　　6. 井下机电设备及材料状况

　　我矿井下在用电气设备防爆性能均符合***规定，井下使用的防爆电气设备，“三证一标志”齐全，

　　整定保护装置符合要求。我矿井下在用的各类电器设备保护装置按规定进行装设，并定期进行校验，“三大保护”齐全可靠，并由机电部电气组、质量标准化组严格进行监督检查，不存在失爆现象。确保了井下电气设备的安全运行。

　　井下所有电气实现了“两防锁”管理，采掘工作面实现了“三开一防”管理，掘进面局部通风设施实现了“三专两闭锁”。

　　机电设备的完好率达到，98.5%；电气防爆率达到100%。

　　井下电缆、皮带等材料均使用符合国家规定的阻燃材料。

　　7.六大系统

　　压风自救系统使用正常。

　　8.自查自纠活动中发现的问题进行限期整改落实（后附检查通报）

　　9．本次自查自纠活动共对井上下14个生产单位，井下三个采区进行了全面检查，本次自查设备台数484台，完好台数480台，完好率达99%。电气防爆设备台数239台，防爆台数239台，防爆率100%。电缆长度7900米，电缆合格长度7700米，合格长度率97%。五小件数1480台，五小合格件数1450台，五小合格率达98%。本次自查共检查问题33条，并进行及时三定处理。

　　本次自查发现的共性问题有：

　　一，各生产单位文明生产较差，灰尘较多

　　二，各生产队组电缆整挂不整齐，较乱，

　　三，各掘进队组对皮带管理较差，

　　本次自查发现的个性问题有

　　有个别队组减速机有漏油现象

　　**煤业有限公司

　　机电部

　　二O一一年十一月二十四日

公司自查报告5

　　********：

　　我单位自接到《****保险行业治理整顿工作方案》后，立即按照工作方案中相关要求，随即召开开展自查自纠工作指导会议，要求公司各部门把自查自纠当做整顿和规范工作的一个重要环节，作为改善公司经营管理水*、提供公司整体经济效益的一个重要环境。同时成立自查自纠小组。以工作方案中治理整顿工作重点内容为检查工作重点，客观反映自身存在问题，并采取具有针对性的有力措施进行整改。

　　一、保险企业证照手续：我单位各种经营证照手续齐全，具有中国保险监督管理委员会颁发的保险经营许可证，****工商局颁发的营业执照，***质量技术监督局颁发的.组织机构代码证以及****国税、地税颁发的国税、地税相关证件。营业执照以及组织机构代码证每年按时到工商局、质监局进行年检，并且年检合格。

　　二、纳税情况：自20xx年****【20xx】14号文件下发后，我单位即按照属地管理的原则，向当地地税局缴纳代扣代缴的车船税以及营业税及其他附加税种。自文件下发至今，我单位应缴代扣代缴车船税108.71万元及营业税等其他各项税费总计56.76万元，实缴车船税108.71万，营业税及其他附加税费合计56.76万元。

　　三、理赔服务问题：理赔服务流程以及承诺均张贴在我单位职场显著位置，让客户监督我们理赔服务，同时客户承保时由出单人员提供报案、投诉便捷卡片，可以让客户在最短的时间内享受到我们最便捷的理赔服务。

　　四、中介市场情况：我单位共有中介代理人23人，均具有有效的保险代理人从业资格证书，同时在保险监管系统内登记展业证合格。自20xx年底，我单位即按照总、分公司要求车险实行“见费出单”，且自我单位成立至今，无保费超期应收问题存在。

　　本次自查自纠工作结束后，各部门针对工作方案中治理整顿工作重点内容有了更深的认识，各部门承诺要以此次自查自纠整规检查为契机，加强学*，切实提高依法合规经营意识，严格自律，进一步规范经营行为，确保持续、健康发展。

　　******************** 日期：

公司自查报告6

　　一、加强保密教育，提高思想认识

　　为认真做好保密工作，我公司高度重视，切实把保密教育工作贯穿于日常工作中，在*时的学*例会上，多次强调做好保密工作的重要性，组织涉密人员认真学*了《中华人民共和国保密法》，并根据《保密工作》杂志刊登的典型泄密案例和保密工作部门提供的宣传教育材料，对公司领导干部和涉密人员进行保密警示教育。及时传达，组织学*，领会省、市保密工作的有关文件和会议精神，加强办公室档案管理、文书收发等工作的保密教育。按照要求组织涉密人员签订了《20xx年保密目标责任书》、《涉密人员承诺书》，督促保密工作的监督检查，提高保密工作人员思想认识，增强做好保密工作的责任感。同时，进一步明确了涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能，使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则，真正实现制度化、规范化、科学化。

　　二、落实各项措施 ，确保机密安全

　　1、严格文件资料管理。办公室是文件资料的处理、储存场所，为确保文件不随意外流，我公司由行政办公室安排专职人员，统一负责公司纸制文件和电子文档的管理。各部室和基层单位也设立专人，具体做好文件资料的收发、整理、归档、销毁等。对涉密的文件资料，只准在机关办公室由具体办理人员阅处，未经主要领导批准，不得带出机关;做好电子文档的输入、存档、发送、印制、备份等，确保电子文档安全。同时加大对档案室的日常管理，非工作人员一般不准进入档案室，防止机密外泄。

　　2、严格计算机管理。按照上级有关部门的要求，我公司对涉密计算机进行加密，实行物理隔离，严禁上网，做到涉密信息不上网，上网信息不涉密，并指定专人负责加密计算机和涉密信息的管理工作，全年未发生计算机泄密事件。公司对上网计算机进行登记造册，在管理上做到心中有数，并安装了防火墙和杀毒软件，定期进行清理，删除与工作无关的信息和软件，防止信息流失或遭受外界恶意攻击。

　　3、严格会议管理。对于公司党委、行政各类会议，尤其是对涉及人事、财务商议等涉密的会议，严格落实保密措施，遵守保密纪律。对于各类会议，一般指定有关人员参加，并指定专人作会议记录。会议讨论的内容，未作出决定待定的、需要保密或一段时间内保密的，不得随意扩散传播。

　　4、严格公章管理。公司指定专人负责公司各类印章的保管和使用工作，所有需加盖公司印章、公章的文件材料，严格按照制度填写印章使用登记表，通过审核，经得经办部门负责人、主管部门负责人、主管领导同意后方可加盖;任何人不得随意使用、加盖公司印章。

　　20xx年我公司的'保密工作制度严格，措施到位，管理规范，全年未发生违规、泄密情况。

　　三、下一步工作方向

　　1、保密工作的宣传教育力度需要不断加大。*年来开展保密工作的实践使我们认识到，加强干部职工保密教育，提高涉密人员的保密意识十分重要，我公司需要不断加强宣传力度，增强保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性，并制定出相应的规章制度，使公司保密工作得到规范，消除可能发生失、泄密事件的隐患，以确保公司和社会安全。

　　2.加强保密工作的业务培训，提升工作人员综合素质。公司开展的保密工作专题培训相对较少，涉密人员的业务知识水*还有待提高。在今后的工作中，公司将加强保密工作的业务知识培训，提升保密工作人员的专业知识和综合素质，以适应新形势下保密工作的实际要求。

　　今年，我公司在市委保密办的正确领导下，进一步加强对保密工作的重视，强化对涉密内容的管理，改进和创新保密工作方式，巩固和发扬已取得的成绩，积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题，力争保密工作取得新成绩，确保我公司保密工作的顺利进行。

公司自查报告7

　　为全面贯彻落实《省人民**办公厅关于印发省融资性担保公司管理暂行办法的通知》和《省人民**金融工作办公室关于印发省融资性担保公司设立审批工作指引的通知》精神，根据省市金融工作办公室的具体要求，我公司对照标准条件，进行自我审查，认为符合规范整顿条件，适合申报，并自愿接受省、市金融工作办公室的申报辅导，积极遵照融资性担保公司申报审批程序，及时提交申请材料，努力配合做好审批工作。现将公司自查自纠整改情况报告如下：

　　一、申报审查

　　公司对照标准文件和规范整顿要求，进行自我审查，确实符合申报条件，自愿接受各级金融工作办公室的申报辅导。我市、县金融办也认真履行审慎监管职责，对照标准条件，严格按照程序对我公司进行了审查和申报辅导，认为我公司所报材料真实完整，严格具备申报资格，积极组织我公司申报。

　　二、公司基本情况

　　1、成立概况

　　投资担保有限公司成立于10月10日，公司位于省市号，注册资金亿元，法定代表人，公司资产拥有等实体，总资产为亿元。公司主要从事融资性担保业务，未从事任何非融资性担保业务，也没有对外股权或债权投资活动。公司本着“依法经营、市场化运营、程序化操作、全责控制防范风险、诚信、效率、多赢”的经营原则，秉承“以人为本、控制风险、服务至上、和谐发展”的经营理念，为中小企业、个人投、融资、贷款、各种履约、交易等提供信用担保服务。

　　2、公司组织机构及人员构成情况

　　根据《公司法》和《公司章程》规定，公司设董事会、监事会。董事会由5人组成，设董事长一人、董事4人。董事长为公司法定代表人。公司监事会设监事一人。管理体制实行董事会领导下的总经理负责制。国融公司下设业务部、风险部、财务部、业务部、行政部以及风险审查委员会，组织架构齐全，管理规范。

　　公司现有工作人员23人，其中经济师4人，会计师1人，助理会计师2人，本科及本科以上学历8人，具有中级职称人员占公司总人数的%，具有初级职称及以上人员占公司总人数的70%，具有本科以上学历人员占总人数的%，均符合任职条件，另外，本公司高级管理人员均为各专业银行工作人员，具有相关的金融专业知识，完全胜任担保工作。高层管理人员简要介绍：

　　公司法人代表人，1962年出生，现年49岁，大专学历，中**员，高级经济师，c－master－mba结业，注册成立投资担保有限公司等，任董事长、总经理，起兼任重型工程机械有限公司董事长、副总经理。及其家族具有多年从商经验，企业信用优良，个人信用良好，公司自成立至今，在李明虎及其管理层的带领下，公司发展情况迅猛，制定了企业的发展目标与战略，未来发展空间和市场前景广阔。

　　公司财务科长，1958年出生，现年52岁，大专学历，中**员，经济师，曾任建设银行合肥分行财务科科长，内退后被投资担保有限公司聘任为财务科长。

　　3、公司经营范围与经营宗旨

　　公司经营范围为：融资担保、信用担保、交易担保、特殊担保。

　　公司的经营宗旨是：按照“诚实信用，合作共赢”的原则和“诚信第一，客户至上”的经营理念，积极帮助符合国家产业政策和具有发展潜力市场前景好的民营企业、中小企业开展融资担保。公司自成立以来，与市建设银行、交通银行、通商银行、凤**社、潘集联社、合肥科技发展银行、合肥建行、合肥村镇银行等多家金融机构建立了良好的合作关系，取得了较好的经济效益和社会效益。公司本着“依法经营、市场化运营、程序化操作、全责控制防范风险、诚信、效率、多赢”的经营原则，秉承“以人为本、控制风险、服务至上、和谐发展”的经营理念，为中小企业、个人投、融资、贷款、各种履约、交易等提供信用担保服务。以来，我们继续积极开展担保业务。在风险的防范方面，我们将重点审查担保申请人的业务背景、企业销售和利润等情况，弄清借款用途和还款来源，考察企业管理团队的整体素质，及主要领导人的信用状况、管理能力和道德品行。其次，审慎调查担保申请人的资产状况和资产取得的合法性等，确实防范道德风险和担保风险的发生。

　　为了充分保障合作银行的.资产安全和我公司的商业信誉，公司根据*期国家颁布的《融资性担保公司管理暂行办法》的规定，提取了责任准备金和赔偿准备金，两项共计500余万元，以防范和应对业务操作所带来的风险隐患，极大分流了合作银行的授信风险。

　　针对担保业务的合作要求和操作规则，我们将根据双方发生的每一笔担保业务，按照担保金额的10%，逐笔存入保证金，以实现风险防范的目的。由于我公司积极贯彻资产风险管理理念，严格落实担保业务操作流程及反担保措施，同时，也建立了行之有效的良好风险控制机制，截止目前，公司的担保业务均能按时终结，从未发生代偿和追偿现象。

　　4、年检、开户和资信情况

　　公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证件均在经营年限内，均通过有关部门的年检、登记，合法有效。担保有限公司在市通商银行开设基本结算账户，在市建设银行开设一般结算账户，所有账户正确合法、使用合理，无不良信用记录。经各合作银行对我公司的评价，认为我担保公司诚信状况良好，无不良信用记录，经营管理水*较高。

　　二、公司经营状况

　　1、协作银行单位：万元

　　协作银行授信种类授信金额签订日期担保方式／内容保证金比例市建设银行市通商银行市淮河银行农村信用社

　　合肥科技农村发展银行**丰科源村镇银行2、业务开展情况1－9月份，共为169家中小企业融资担保32530万元，从公司经济运行情况看，主要经济指标执行情况好于预期，为实现全年的奋斗目标奠定了基础。与上年相比，可以概括为“十二个字”，那就是“开局顺、速度快、质量好、效益高”。在有效破解中小企业融资难题促进地方经济*稳发展的同时，公司自身也得到了良好的发展。

　　至9月末，我担保公司资产亿元，其中：流动资产亿元；固定资产亿元；公司没有对外股权或债权投资活动。企业未分配利润1503万元，提取担保责任准备500万元。

　　三、公司存在的主要问题

　　我公司经营两年以来，担保业务能按规范运作，公司业务呈现良好的发展势头，但在发展中还存在着一些亟待解决的基本问题，主要有以下几个方面：

　　风险识别和评估能力不健全。没有一套相对科学完整的风险识别与分析评估系统，对企业风险的评估主要依赖业务员的主观判断。

　　业务征信信息难获取。现有的征信系统管理主体是中国人民银行，使用主题是国内各家银行，未对担保公司开放使用，由此出现的担保业务时间与贷款信息不对称，制度上加大了担保风险。

　　担保抵押、质押手续不健全，评估及公证部门的收费标准让企业难以承受，评估、抵押流程所需时间较长，影响了公司的全面发展。

　　担保后监督不到位。企业贷款后，受环境、成本等因素的影响，不能定期或不定期的对贷款企业进行资金使用的监督，不能及时了解企业的正常经营状况，缺乏与放款银行的有效专题沟通。四、整改措施

　　根据省、市金融办相关文件要求，结合我公司的实际情况详细制定了规范整改措施：

　　努力培养从业人员对被担保人的履约能力作出科学判断和对担保项目的风险评估的审查能力一是分析被担保人借款是否合理。二是分析被担保人还款来源是否有保障。三是被担保人的还款能力分析应基于对企业现金流量分析、资产负债比率等偿债比例和流动性分析，着重于经营活动现金流量分析。

　　公司要切实规范财务管理制度，参照融资性担保企业财务标准，聘用专门的、全职的财务管理人员，认真落实财务的管理与执行，及时按照标准提取两金。加强专业人员培训机制。要加强专业人员的业务培训，多组织学*涉及于担保的银行贷款纠纷的案例，迅速提高业务人员素质。要引进熟悉银行授信、风险管理等专业知识的人才，建立一支高素质的专业人员队伍，保障担保机构业务可持续发展。

　　要充分运用社会征信业的成果。通过最*几年的发展，我国个人征信业和企业征信系统人民银行登记查询系统均已得到长足的发展，其社会功能和经济功能已初步体现。担保是或有负债，也是授人信用，合理采用企业和个人的信用信息，并对其资信状况进行评价，会弥补与被担保人的信息不对称的问题。

　　按照国家相关抵押、质押的要求规范担保抵押、质押手续，对反担保资产及股权进行相关的法定登记。规范统一评估、公证部门的收费标准，在不改变规范流程的条件下，适当缩短时间。公司设立专门部门，与银行相关部门配合定期对被担保企业的经营状况及财务预算进行监督核查，明确企业盈亏情况，及时制定相关方案，控制风险到最低。在企业贷款到期前一月、半月、十天，及时通知企业做好还款准备，以防逾期。整改时限

　　公司努力在经营发展中稳健经营、降低风险，目前，已经按照上级相关部门的指示完成了规范整改工作。五、发展前景和担保承诺投资担保有限公司自成立以来，一直遵循诚实信用的经营理念，严格遵守国家法律法规和行业自律规范合法经营，积极帮助符合国家产业政策、具有发展潜力市场前景好的民营企业、中小企业开展融资担保和信用担保，业务正常有序，发展前景广阔。

　　投资担保有限公司股东均按照《公司法》、《省融资性担保公司管理暂行办法》、《公司章程》等法规自愿出资，无虚假出资、非法集资、抽逃资金、高息借贷等违法违规活动，未导致金融机构、被担保企业和投资人的资金遭受损失。今后，我们将一如既往严格管理，规范运作，积极和金融部门广泛合作，为企业进行融资担保服务，助推地方经济的健康发展。

公司自查报告8

　　一、企业简介：

　　xxxxx物流有限公司成立于20xx年9月，是属xx市xx区交通运输局管辖的私营企业，注册资本金为xxx万元人民币，现有员工x余人，拥有车辆*x部。公司自20xx年成立之初起，一直按照国家交通法及地方交通管理规范实施规范化运营，关心下属车主及驾驶人员的人身安全，公司在生产经营过程中一直提倡“安全至上，生命至上”的口号。

　　二、构建安全生产标准化建设体系及运行 ：

　　（一）、体系建设：积极开展安全标准化工作，建立标准化体系，与公司的生产实际相结合，以危险有害因素辨识和风险评价为基础核心，以公司自我管理为主，建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制。具体情况如下：

　　1、加强机构建设，确保责任明确到位。成立安全标准化工作领导小组，确定资源提供、职责分配等。

　　2、强化教育培训，确保履职能力到位。

　　3、提升应急能力，确保反应处置到位。从组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等方面全方位入手。

　　4、健全制度，确保行为规范到位，制定安全生产标准化文件。具体包括文件体系架构、 安全标准化工作方案 、安全生产方针目标、危险有害因素辨识和风险评价、适用的安全与职业健康法律、法规及标准的、编制相关文件等

　　5、防控安全风险，确保隐患整改到位。

　　（二）、体系运行：

　　1、制定符合公司实际情况的安全生产方针、中长期规划和年度活动方案，细化目标的考核指标。

　　2、安全生产管理机构职责明确、人员配置合理 ，实行“一岗双责”制度。

　　3、安全管理严格执行相关的`规章制度，对安全操作规程的执行加强监督管理。

　　三、安全生产投入及隐患排查治理：

　　安全生产投入经费按不低于公司营业收入的5%比例提取。企业安全费用由企业自行提取，专户储存，专项用于安全生产。装备必需的设施，优先选购安全、高效、节能的先进设备。根据标准化规范要求，细化安全检查与隐患排查治理工作，将安全第一落实到实处，公司在安全检查的基础上落实隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，真正落实日常安全管理工作。

　　四、安全活动开展及培训：

　　设立安全文化宣传栏，每月至少更换一次内容，开展安全承诺活动，组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结。对安全生产工作进行检查、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩。 安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，明确、细化公司的安全培训工作。

　　五、应急管理：

　　1、建立应急机构和专职应急队伍 公司应急组织体系包括应急指挥中心，应急指挥中心办公室，现场应急指挥中心及应急分队。

　　2、配备应急对讲机、应急车标志、现场指挥及工作人员标志，装备应急车辆、应急器械及药品等物质。

　　3、公司按照《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》编写应急预案 、演练方案 ，应急预案演练做详细记录及总结讲评 。

公司自查报告9

　　根据兖州市房地产管理局《关于开展20××年度兖州市房地产开发企业资质动态考核的通知》（兖房地开[20xx] 19号）的要求，我公司对本企业进行了认真的自检自查，先将有关情况汇报如下：

　　（一）企业基本情况

　　永久地产有限公司成立于20××年，注册资金1亿元，是中外合资企业，主营地产经营、房产开发。

　　公司现有员工110余人，其中具有中级以上专业技术职称的有38人，高级专业技术职称10余人；本科以上占75％，专科占20％，*均年龄30岁，是一支知识结构合理、高效精干，富有创造力和战斗力的团队。

　　（二）企业经营业绩情况。

　　20××年以来，永久地产有限公司竣工交付使用BOHO永久园项目，建筑面积

　　6.5万*方米，总投资1.1个亿元。

　　公司在建工程项目永久·第一国际城、永久·森林公寓、永久·国际公寓等大型中高档住宅项目。其中：第一国际城位于商丘市经济开发区，占地面积220亩，建筑面积14万*方米；森林国际公寓位于兖州市东风路，占地9000*方米，建筑面积5万*方米，为两栋28层高层组成；国际公寓项目位于永久路，建筑面积约6万*方米。同时，公司还分别同建业集团、未来集团、宇通不动产合作开发“森林半岛”、“国家兖州经济开发区教育园区”、“永久大厦”等众多地产项目。

　　（三）遵守房地产有关法律、法规、规章和行规行约情况

　　永久地产公司自成立以来，一直秉承“责任诚信、百年永久”的经营理念，认真执行国家的法律和房地产调控的有关规定，争做房地产企业遵纪守法的楷模。

　　对于拖欠工程款和农民工工资的问题一直是各级**比较关心的.问题，***也相继出台了关于印发《清理建设领域拖欠工程款工作要点》的通知等等多项法规。我公司对于此问题高度重视，深知这不仅仅是公司信誉的小事情，而是关

　　乎社会安定团结的大事情。所以我公司合理安排现金流，保证按照合同约定的时间和付款节点足额支付工程款。公司成立4年以来没有因为拖欠工程款而发生纠纷。公司以后的经营中将保持和发扬这种经营思想和理念，保证坚决遵守国家的各项法律法规。

公司自查报告10

　　我司王浩吉同志*日在公共聊天软件（微信）上将其所报差旅费支票以图片形式公布的行为，严重降低了我司社会公信力。这不仅是对自己的不负责，也是对总公司、传媒分公司的不负责。国有企业是社会组织的组成部分，也是履行社会责任的责任主体。作为国有企业职工，要做到为公司分忧，为群众解难，更要严于律己，做群众和同事的榜样和楷模。

　　我司针对上述行为，结合分公司实际工作，进行自查。现将自查情况报告如下：

　　一、加强组织领导

　　为严格保密纪律，消除隐患，加强分公司的保密工作，分公司李杨经理召开专题会议。

　　（一）明确各岗责任人员具体抓。

　　（二）建立健全各项保密工作制度，确保制度到位。

　　（三）建立健全信息公开保密审查机制，明确审查职责。

　　保证了日常工作顺利开展。

　　二、开展保密宣传教育

　　结合实际制定规划，采取多渠道、多形式加强对分公司职工的保密法制宣传教育，通过学*教育增强分公司职工的保密意识，提高业务能力，为做好保密工作奠定基础。

　　三、做好保密审查工作

　　（一）对保密重点、要害部位加强检查督促工作。进行不定期的`检查督促，并对检查中发现的隐患进行专题研究，有效地防止了失密、泄密。

　　（二）加强计算机的管理工作。加强对计算机上网检查工作，在管理上做到心中有数。

　　四、下一步整改措施

　　此次事件使我们认识到，加强分公司职工的保密教育，提高保密意识十分重要。利用计算机网络、电子邮件、公共聊天*台向外发送资料已是十分方便和快捷的方式，但因此也可能带来泄密的危险。针对这一情况，需要加强宣传力度，增强保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性，还要制定出相应的规章制度，使事前行为得到规范，杜绝可能发生的失、泄密事件，消除隐患。

公司自查报告11

　　威信县教育局纪委办：

　　根据威信县教育局《关于转发市教育局学生保险违纪违法案件及减负规定通报文件的通知》的要求。我校立即召开全乡校长会议，成立以中心校长杨文任组长，吴军任副组长，办公室其他教师为成员的领导组，对学生保险工作进行自查自纠。现将自查情况汇报如下：

　　一、 学生参加保险基本情况。

　　我校学生的*安保险由中国人寿保险公司威信分公司承保，20xx年度我校学生总人数2837人，参保学生1558人，投保率54.9%，保险费每生30元。20xx年度我校学生总人数2799人，参保学生1658人，投保率59.2%，保险费每生50元。

　　二、 学生保险工作我校做到了 “一执行” 、“三没有”。

　　在学生保险工作中，我校认识十分到位，学生*安保险属商业保险范畴，始终本着一个*等自愿的原则，由学生及家长自主选择投保。不管是学校还是承担我校学生保险的中国人寿保险公司威信分公司都是严格按照有关法律、法规规定做好了一些必要的宣传，正面引导，有效防止了学生*安保险工作中的`不正当行为，在整个工作中我们做到了一个“执行”。

　　一个“执行”：严格贯彻执行云南省物价局、云南省教育厅下发《关于进一步规范我省中小学校服务性收费和代收费管理有关问题

　　的通知》（云价收费[20xx]30号）的精神，在学生保险中不存在**及有关部门的行政干预，作为学校更是让学生、家长自愿参加，尊重家长及学生的意愿、选择。

　　三个“没有”：1、没有以任何形式强制学生保险或要求学生在指定的保险机构投保。目前我校学生投保的中国人寿保险公司威信分公司在保险工作中讲信誉，坚持原则，且对学生意外伤害后赔偿及时，让广大参保的学生及家长十分满意，自愿在该公司投保，我校学生投保率在55%左右，所占比例为总人数一半左右，学校没有强制学生交保险。2、没有与保险机构利益分成行为。学校所有教职工也从没有接受保险机构吃请或收受回扣的情况，从保险公司看也没有向学校教职工请客送礼、返还回扣的现象，一切均按原则办理。3、没有学校教职工参与保险费收取，由保险公司业务员自己收取。

　　总之，通过自查，我校学生*安保险工作一切正常，有效贯彻执行了有关的法律法规，有效维护了学生家长的利益，同时化解矛盾、转嫁学校风险。

公司自查报告12

　　根据市道路运输管理局下发文件精神，我公司积极组织公司安全领导小组人员，对我公司内部安全管理及危货运输车辆进行全面自查工作，自查自纠情况如下：

　　1、我公司现有危货运输车辆9辆，均配备有效的通讯工具，GPS系统安装使用正常，停车场消防设备正常，每车已投保道路危险货物承运险、交强险、第三者责任险，每车的危险货物安全卡和危险标志安装齐全有效，车辆技术等级及二级维护和罐体均按时检测评定。

　　2、我公司的停车场坐落在迎水桥工业园区，有专职的值班人员看管，相应的安全防护、环境保护和消防设备、警示标志配备齐全。

　　3、我公司的危货运输驾驶员驾驶证与驾驶车辆相适应，驾驶员、装卸管理员、押运人员的信息台账齐全，行车日志按时填写。

　　4、我公司的主要负责人和安全员均有自治区安监局核发的《安全资格证书》。

　　5、我公司已建立健全各项安全生产管理制度、从业人员安全操作规程及事故应急处理制度及应急预案。

　　6、我公司各种台帐登录及时、准确、真实，并有专人登记，管理。管理规范，档案台账完善，实行一车一档。(台账包括道路危货运输企业从业人员台帐、危货运输企业车辆管理台账、GPS监控登记台帐、车辆安全隐患排查排除台帐、从业人员安全学*台帐、公司违规人员处罐车罐体检验基本情况台账、理情况登记台帐、GPS安装基本情况台账、车辆档案资料等。)

　　7、我公司每月主持召开安全生产例会，及时传达上级会议精神和落实工作布置。开展各种安全知识宣传教育活动，并定期对员工、驾驶员进行安全技能培训，有培训考核记录并入档保存。

　　8、我公司对查出的车辆安全隐患及从业人员安全隐患及时排除、整改，进行批评教育、安全培训，并给于相应的经济处罚。总之，这次自查我们做到了认真细致，通过自查进一步提高全体员工的安全意识。我们将在今后的工作中更加牢记安全。把安全工作视为日常工作的首位，警钟常鸣，永不放松。

　　据县纪委等五部门联合下发的.吉纪发[20xx]8号《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案》要求，我局对20xx年1月以来的“三公经费”使用情况及20xx年11月以来公务卡制度执行情况开展了自查，并将“三公经费”使用情况在局政务公开栏内进行了公布。现将自查情况报告如下：

　　一、加强领导

　　我局成立了以局长同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和局属各单位主要领导为成员的“三公经费”管控工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在局办，同志任主任，负责“三公经费”管理及公务卡制度执行情况的日常事务。

　　二、狠抓落实，严控各项经费支出

　　1、公款出国(境)费

　　今年上半年我局没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

　　2、公务用车费

　　我局对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，每季度对燃修费用进行公示，接受监督。如实登记上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。今年上半年，公务用车费为20981.37元，比去年同期下降了66%。

　　3、公务接待费用

　　我局的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况，公务接待费为12222元，比去年同期下降了81%。

　　4、公务卡使用情况符合相关规定

　　公务卡使用按有关规定执行，费用开支用公务卡结算，只有少数临时性开支用现金结算。

　　三、完善监管，防控共建长效机制

　　根据自查结果，我局严格“三公”支出管理，提出了九项强化措施。

　　一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。

　　二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。

　　三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。

　　四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为；限度提高单车使用效率。

　　五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理，提倡节约用电。

　　六是全力推行无纸化办公，减少纸张使用。

　　七是控制公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。

　　八是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按**采购规定实施，办公用品采购实行定点采购。

　　九是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范报批手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。

公司自查报告13

　　根据省交通厅《关于开展公路水运工程在建项目质量安全专项督查的通知〉的通知》（湘交质监字【20xx】348号）文件精神，项目公司成立了自查自纠领导小组，组长由项目经理刘建民担任，项目副经理胡志强、谢伏秀任副组长，公司综合部、工程部担任组员。自查自纠领导小组于20xx年6月13日至22日组织监理处、各施工单位从质量管理行为、施工工艺情况、工程实体质量、安全生产管理行为、安全生产现场情况等五大块逐条逐项进行自查自纠，现将自查自纠情况报告如下：

　　一、检查基本情况

　　(一)关于质量管理行为方面

　　1、建设单位能严格按照有关文件要求及时办理质量监督与施工许可手续，制定了质量管理目标、办法和措施,针对性和可操作性较强,且落实比较到位。施工工期能按批复的工期进行安排和控制。对施工、监理单位提出的人员变更能够按照招标文件要求及时进行审查与批复。变更与支付管理及时、规范，建立了变更与计量台账。能定期不定期的组织质量安全检查，对施工过程中所发现的问题能够及时整改与处理。

　　2、监理处有完善的监理实施细则，监理工作计划能根据工程实际进度及时进行调整，监理工程师资质、人员和设备到位情况基本符合合同要求，有完善的试验室管理制度。标准试验和对配合比设计验1

　　证的审批均已完成。工地实测项目的抽检工作基本满足规范要求。能及时进行中间交工验收和签署中间验收证书。监理人员能认真填写监理日志，详细记录每天的工作情况及施工中存在的问题，履行监理职责较认真。能认真签署下发质量监理指令，跟踪落实，使其在执行过程中及时有效，并进行闭合。自检资料比较齐全。

　　3、设计单位能及时进行技术交底，设计人员驻场服务到位，对施工单位提出的变更能及时进行审核与签认。

　　4、施工单位项目经理、总工程师、质检负责人、试验室主任均已到位，其持证情况均符合合同及招标文件要求。需要变动的人员按要求办理了变更手续。各项目经理部成立了以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量管理领导小组，负责工程总体质量。劳务分包制定了相应的管理制度。各分项工程的施工组织设计有较强的针对性、操作性和合理性，并且报批手续齐全，施工技术交底比较全面。施工中加强了自检、自纠,发现问题及时处理。试验设备按合同要求基本到位。质量文件较齐全，档案管理较规范。

　　但各级各类管理人员岗位责任制的落实欠到位，现场管理有时出现空档现象。在自查自纠中这些问题已整改落实到位。

　　（二）关于施工工艺方面

　　路基施工中，土方施工采取分层填筑、厚度与压实功效匹配，含水量基本适宜，绝大部分碾压无明显轮迹，“弹簧”现象。砌体砌筑、勾缝较密实牢固，软基处理范围、深度、砂砾垫层厚度基本符合设计要求。

　　桥梁施工中，材料规格符合要求，水泥、钢筋存放采取了防雨、防潮、防锈措施，砼拌和均匀，无明显离析和超粒径现象，梁板顶部*整无浮浆，存放在预制场。钢筋焊接长度按照规范及设计要求。桩基采用钻孔冲击桩,用护筒法钻进,钻进连续,在钻孔排渣、提钻头除土时,保持孔内具有规定的水位和要求的泥浆相对密度和粘度,及时检测,清孔;成孔后,灌注水下混凝土,根据规范及设计要求,浇筑过程连续,记录真实.砼采取保湿养生，保证了养生期，外观*整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面、露筋、修补等质量缺陷。

　　但个别路基填土含水量偏大，局部有“弹簧”现象，A2标砼拌和场硬化破坏后未重新硬化，砂石材料有混堆现象，现已要求施工单位对“弹簧”路段进行换填处理，拌和场进行重新硬化，并对砂石材料进行分类堆放。

　　（三）关于已完工程实体质量方面

　　填方路基自检合格率为100%，达94区顶面的已经过监理验收，压实度符合规范要求。桥涵构造物砼28天强度全部合格。通过益阳市质检站回弹检测或检测中心钻心取样等强度均满足设计要求，兰溪桥声测5根桩，合格率为100%。

　　但有些构件存在跑模、线型不顺、几何尺寸控制不太好等现象。要求在今后的现场施工中，严格控制施工质量。

　　（四）关于安全生产管理行为方面

　　1、建设单位能严格按照合同工期组织施工，无违规压缩合同工期的现象；项目概算虽未确定安全生产费用，但根据实际需要已支

　　付安全生产费用达50多万（含保通费用）；项目公司成立了安全生产领导小组，实行了安全生产责任制，制定了生产安全应急救援预案；严格审查了各施工单位的安全生产许可证和“三类人员”的考核证书；到目前为止，尚未发生一起安全生产事故。

　　2、监理单位配备有专职的安全监理，有明确的安全监理责任制度；能制定安全监理计划，及时进行安全监理检查，发现问题，及时整改；能对施工单位上报的施工组织设计、专项施工方案中牵涉安全技术的文件，进行认真核查，检验其可行性，以确保工程实施过程中不发生安全事故；每天巡视工地，对存在安全事故隐患的施工现场进行口头或书面的指令，要求施工单位及时整改；建立了完善的安全监理台帐，驻地监理工程师每月对安全台帐、安全记录进行检查，了解安全隐患整治落实情况，并认真填写安全监理日志，做到有据可查。

　　3、施工单位坚持“安全第

　　一、预防为主”的安全生产方针，加强安全管理人员和施工作业人员的安全教育，强化安全意识；加大安全生产设施的投入，防止安全事故的发生；施工人员已投保意外伤害保险；“三类人员”证书齐全，各施工单位组织相关人员多次参加了市安监局办的安全教育培训班；建立了危险源识别清单、重大危险源清单，并严格按清单实施管理；落实了风险告知制度；在危险作业区，设立了危险源告示牌，制定了各项应急预案；建立了操作性较强专项安全技术措施；有针对性的制定了桥梁、盖板涵等危险性较大工程的专项施工方案，报批资料齐全；制定了临时用电方案；建立了特种作业人员花名册，有效资格证书齐全；能对特种设备进行定期检验和验

　　收，施工驻地、办公生活区选址未存在风险，作业区和办公生活区分开。

　　但还存在以下方面的`问题：在落实风险告知制度的时候，无书面告知作业人员记录；无电工巡视、维修、保养记录；特种作业人员无到岗、离岗记录；无特种设备施工检查、维修、保养、使用台帐，起重设备无试吊记录；无消防安全责任制度，未确定消防安全责任人，无消防器材和危险品管理使用台帐。已通知施工单位，6月底前完成上述问题的整改。

　　（五）关于安全生产现场方面

　　边通车边施工路段土方施工用木桩打桩，设置警界线，两头设立警示标志牌；对开挖的基坑用竹胶板支挡防护，设立明显警示标志牌，在夜间悬挂红色警示灯，并设立了超限标志牌；施工现场指挥交通的人员配备安全警示背心，桥涵施工作业人员必须佩戴安全帽；施工设备用电按“一机一闸一保护”安装，有接零保护和漏电保护设施；外露传动部分有安全防护罩，露天设备有防雨设施；拌和机设备作业和抢修符合安全要求；没使用起重设备运送人员，起重臂下无站人现象，司机持证上岗，信号传递通畅；基坑边坡符合安全要求，基坑边1m以内不得堆土、堆料、停置机具，基坑边沿堆物的安全距离符合安全规定；基坑开挖时,两人操作间距大于2.5m,多台机械开挖,挖土机间距大于10m。在开挖机范围内,不许其他施工作业；基坑开挖严格按要求放坡,操作时随时注意了土壁的变动情况,如发现有裂纹或部分坍塌现象,应及时放坡或支撑处理,并注意支撑、保护的稳固和土壁的

　　变化。确保安全后,方可进行下道工序,有护坡桩和护坡的基坑在开挖时,定人定时对边坡进行监测；基坑四周设安全栏杆,高度不低于1.2m,人员不得趴在栏杆上往坑底看；基坑边坡采取了排降水措施，并用彩条布进行遮盖，以防止雨水对边坡的冲刷，基坑支护按规定进行了观测，对支护设施变形的增加支挡；基坑上下先挖好阶梯或开斜坡道,采取防滑措施,基坑已按规定设置了上下通道。

　　但还存在以下方面的问题：临时用电线路未按规定设立，*躺在施工场地，存在安全隐患；安全警示灯的接线采用的花线，不符合工程临时用电要求；拌和机的空气开关未设置防水设施；边通车边施工路段，部分施工标志牌已损坏。已要求施工单位将电线线路用竹竿架立，将安全警示灯的接线更换为皮线，在空气开关处设置防水箱，更换损坏的施工标志牌。

　　二、整改措施

　　1、完善质检体系，落实三级自检制度，确保检验频率和方式符合规范和文件规定。

　　2、落实岗位责任制，加强现场管理和对隐蔽工程、关键工序的旁站，严格落实上道工序不合格下道工序不开工的规定，强化事前和事中质量控制，减少和消除质量隐患。

　　3、严格按设计图纸施工，未批复的变更不得施工，以确保设计的严肃性和施工的规范性。

　　4、加大安全生产投入，设置必要的安全防护设施、警示标志、标牌、安全横幅等，确保施工路段安全畅通。

　　5、加强边通车边施工路段的交通管制，派专人疏导、指挥交通，防止阻车事件的发生。

　　6、认真开展施工质量安全检查，加大整治力度，发现和查处问题，限期整改。

公司自查报告14

　　根据市局关于开展全省人社系统窗口单位工作作风专项检查活动安排，我所按照具体要求进行了一一排查，自查情况如下：

　　一、无违反操作规程擅自处理业务情况

　　二、无超越职责权限办理业务情况

　　三、无对服务对象区别对待，讲私情，谋私利情况

　　四、无徇私枉法，偏袒一方当事人情况

　　五、无隐瞒证据或者变造证据情况

公司自查报告15

　　XX地方税务局稽查局：

　　根据《XX稽查局关于对XX年重点税源企业分支机构开展税收自查的通知》的要求，我公司成立了以主要领导为组长，总会计师、财务部长为副组长、相关部门主要负责人和业务骨干为成员的自查领导小组，按要求于XX年XX月XX日对XXXX年至XXXX年XX个年度各项税费申报和缴纳情况进行了全面、认真自查，现将有关情况报告如下：

　　一、公司概况

　　我公司于XXX年X月XX日成立，经营范围：XXXXXXXXXX。企业注册资本人民币XXX万元。

　　公司现有员工XXX人，其中总经理X人，常务副总经理X人，总会计师X人，财务部长X人。管理体制健全规范，财务核算规范。使用公司统一的财务软件—用友NC（版本VX.XX），会计政策的选择（企业会计准则）

　　二、XXXX年实际纳税情况

　　1、全年实现营业税及附加XXXX万元，其中：

　　（X）营业税XXXX万元（服务业营业税XXXX万元、装卸搬运营业税XXXX万元）；

　　（X）城建税XXXX万元；

　　（X）教育费附加XXXX万元；

　　（X）地方教育费附加XXX万元。

　　2、全年实现其他税金XXXX万元，其中：

　　（X）印花税XXXX万元；

　　（X）房产税XXXX万元；

　　（X）土地使用税XXXX万元；

　　（X）车船使用税XXXX万元；

　　（X）企业所得税XXX万元；

　　（X）个人所得税XXXX万元。

　　全年实现税费XXX万元。

　　三、XXXX年实际纳税情况

　　1、全年实现增值税、营业税及附加XXX万元，其中： （X）增值税XXX万元（装卸搬运增值税）；

　　（X）营业税XXX万元（服务业营业税、装卸搬运营业税）；

　　（X）城建税XXX万元；

　　（X）教育费附加XXX万元；

　　（X）地方教育费附加XXX万元。

　　2、全年实现其他税金XXX万元，其中：

　　（X）印花税XXX万元；

　　（X）房产税XXX万元；

　　（X）土地使用税XXX万元；

　　（X）车船使用税XXX万元；

　　（X）企业所得税XXX万元；

　　（X）个人所得税X.XX万元。

　　3、XXXX年X月XXXX市地方税务局对本单位XXXX年度

　　进行了稽查和纳税评估，补交了税款X.XX万元，明细如下：

　　（X）印花税X.XX万元；

　　（X）营业税X.XX万元；

　　（X）城建税X.XX万元；

　　（X）教育费附加X.XX万元；

　　（X）地方教育费附加X.X万元；

　　（X）价调金X.XX万元。

　　（X）个人所得税X.XX万元。

　　全年实现税费XXX.XX万元。

　　四、营改增情况

　　公司为“营改增”户，于XXXX年 X月 XX日认定为一般纳税人。从XXXX年X月X日起，将装卸搬运收入由“营业税”核算改为“增值税”核算。改为增值税的'经营项目是：《装卸搬运》，该行业明细代码为XXXX，征收品目代码为XXXX、增值税适应税率为X%。

　　其中：XXXX年X月X日至XXXX年XX月XX日，核算增值税的应税收入：装卸搬运收入XXX.XX万元，销项税XX.XX万元，进项税XX.XX万元，进项税转出X.XX万元，应（已）交增值税X.XX万元，期末留底税X.XX万元。（见附表一）

　　五、自查出的问题

　　由于我公司财务人员对税务政策了解的不够透彻，XXXX年多缴企业所得税XXX.XX万元。

　　由于我们严格执行税法规定，当地税务经常检查，我们本身业务水*有限，对税务等方面的政策理解不透彻，有些问题还没有自查出来。

　　XXXXXX有限公司

　　XXXX年X月XX日

公司自查报告菁选扩展阅读

公司自查报告菁选（扩展1）

——公司自查报告 菁选

公司自查报告 15篇

　　随着社会一步步向前发展，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有双向沟通性的特点。为了让您不再为写报告头疼，下面是小编为大家整理的公司自查报告 ，希望对大家有所帮助。

公司自查报告 1

　　为认真贯彻落实通知精神，公司严格按照集团“小金库”治理工作动员会议要求，结合我公司实际情况，认真进行 “小金库”专项治理工作，现将本阶段自查自纠情况汇告如下：

　　一、加强组织领导，积极动员部署

　　自集团下发关于《集团有限公司“小金库专项治理实施方案”》的通知后，我公司即刻按照其相关要求，结合本公司实际工作机制，认真做好宣传、动员和部署，成立了以公司总经理挂帅、经营层和各部门负责人为成员的公司治理“小金库”工作领导小组，设立了领导小组办公室（财务处），加强分工协作，落实工作责任；与此同时，通过办公会、宣传栏等形式加强宣传引导，提高干部职工对专项治理工作重要性的思想认识，鼓励群众监督举报。

　　二、认真开展自查自纠工作

　　按照专项治理方案要求，我公司对20xx年9月26日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，重点围绕“治理内容”中的四种15项“小金库”表现形式开展清查。通过清查，我公司没有发现上述形式的违规违纪问题。在清查的基础上，认真填报了《企业“小金库”自查自纠情况报告表》。

　　三、提高认识，加强管理

　　通过此次“小金库”的清理、检查和治理工作，使我公司领导和广大干部职工充分认识到“小金库”的.危害性，进一步加强了对容易产生“小金库”的关键环节和部位的管控，比如：对单位各类银行账户的结存、库存现金的及时盘存、各类收费票据、印章的登记管理、现金借款凭条及时报销以及账薄是否纳入监管等情况，进行定期和不定期地检查。同时，严格按照国家和地产集团各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理，加强财务监督。通过这些活动，对促进我公司深化反腐倡廉、廉洁从业工作以及项目建设各项任务的实现将发挥积极的推动作用。

公司自查报告 2

　　xx年第一分公司在总公司的正确领导下，在各位同仁的大力支持和帮助下，在一公司全体干部职工的共同努力下，紧紧围绕总公司各项工作部署，认真落实工作总结，较好的完成了各项工作任务。结合xx年的工作实际，现就一分公司的各项工作情况，总结如下：

　　一、党建工作

　　思想政治建设和党建工作要以高度的责任感和使命感，把对党员队伍建设工作的认识提升到一个新的高度，**思想、开拓创新、力争把党员队伍建设成为一支政治能力强、业务素质高、团结协作、作风扎实的团体。

　　xx年一分公司党员足额缴纳了本年度党费;并按照总公司的相关部署，召开了两次党员大会及一次xx生活会，增强了一公司党组织的凝聚力、向心力;组织分公司班子成员学*各项相关的学*资料，强调党员干部的模范带头作用，积极开展党的群众路线和先进性教育实践活动，转变了工作作风，提高了工作效率，促进了党员干部队伍建设和党风廉政建设。

　　二、生产经营工作

　　作为一个市政建设企业，我们的首要任务就是要经营好企业，不断的提高生产经营效益。在过去的xx年，一分公司主要的生产经营项目有紫贞公园道路、襄樊大道胜利街至南内环段、七里河道路工程。其中，紫贞公园道路、襄樊大道胜利街至南内环段已竣工并完成验收，七里河道路工程为续建项目尚未完成竣工验收。截至目前，完成产值xx万元。

　　在生产管理上，我们改变以前较为粗放的管理模式，注重精细化管理。特别是在襄樊大道项目中，质量和工期要求都很严格，精细化管理的优势就凸显出来，科学调度，合理安排，精心施工。采用施工班组和管理人员两班倒、具体事项划分责任人的方法。在全体干部职工的共同努力下用了不到三个月时间完成了任务区段内的施工任务。

　　持续加强财务管理，严格遵循总公司的各项财务制度，做到财务账目清晰、明了、详细、全面。积极配合总公司的各项财务工作。

　　三、安全生产工作

　　安全生产工作一直是一公司首要强调的重中之重。xx年度，一分公司未发生一起安全生产事故。这项成绩来自于总公司对安全生产工作的常抓不懈，也来自于长久以来一分公司干部职工对安全生产的一丝不苟。

　　我们以安全生产为中心，继续做好干部职工的安全思想教育和安全技术培训;认真落实国家、省、市及总公司有关安全生产的'各项规章制度;在工程项目中，委任专职安全员统一安排施工项目上的安全生产工作，其他岗位同志积极配合专职安全员的工作;对农民工班组和机械班组坚持不断灌输安全生产意识，认真开展安全技术交底;组织干部职工及农民工班组负责人、机械班组负责人学*安全生产相关的法律、法规。

　　四、文明创建工作

　　xx年我们以正规化建设为契机，积极开展文明工作。对市区内的工程项目，在施工现场按照总公司的要求采用围挡施工，围挡外布置相应的宣传材料，宣传精神文明建设和市政企业文化建设。既可以提高 干部职工及广大市民的精神文明素质，又可以增强干部职工对企业文化的认同感及广大市民对市政企业文化的认识;在施工现场内部，建筑材料一律码放整齐，施工现场整洁有序;更加主动的与广大市民特别是施工现场沿线市民沟通，对外树立市政人“文明之师”的形象。特别值得一提的是在襄樊大道施工中，由于与施工现场沿线商铺的沟通到位，关系和谐，取得了他们的理解和信任，基本无阻碍施工现象，在后期电动工器具使用中，也节约了用电成本，这也更加坚定了我们对文明创建工作的信心。

　　五、群众工作

　　信访接待和社会治安综合治理是群众工作的主要内容。xx年我们积极畅通信访渠道，认真化解基层矛盾，设身处地的为基层职工及职工家属考虑，积极帮扶基层职工在工作、生活中遇到的各种困难。认真抓好社会治安综合治理，搞好计划生育，确保了全年计划生育各项指标全面达标，积极开展群体活动，有效地增强了交流，融洽了党员干部和基层职工及基层职工之间关系。

　　春风春雨春灿烂，新年新岁新起点。回望xx有坎坷，有成就，展望xx有希望，有挑战，xx年将是市政公司的创新之年，奋进之年。新的征途已经指明，新的战斗已经开始。蓝图已绘，战鼓已响，市政一公司定将不负使命，再谱新篇，与各位同仁一道共同创造襄阳市政美好的明天。

公司自查报告 3

　　贵阳金阳雾云饮品有限公司，成立于xxxx年7月，位于贵阳市观山湖区百花湖乡萝卜村三岔河组，占地面积800*方米，成立至今一直从事自主品牌“鑫雾云饮用天然泉水”的生产和销售。

　　本公司生产设备先进，自动化程度改，并设有独立的质量检验室，配备专门的技术检测员，在上级质量监督部门的指导下我公司于xxxx年9月16日取得食品生产许可证，现就一年来本企业的生产、质量检验方面做以下汇报：

　　1、质检部门现场核查不合格项改进措施及改进情况：

　　2、标签标识不清;改进措施：重新印刷标签;改进情况：重新印刷的标签规范，符合质检领导要求。

　　3、标签堆放不整齐：改进措施：专门规划了标签、膜、盖子等辅料的存放区;改进情况：已改进;

　　4、生产区域有少量杂物、成品区部分成品生产日期不清：改进措施：清理生产区杂物、进购全新的打印机;改进情况：已改进。

　　5、本企业无发生迁址，对生产工艺和生产设备未作技术性改造，(设备有日常维护及保养)保持上年度发证时的生产条件，也未开发新资源食品。

　　6、本企业生产原材料为：天然泉水、规格为18.9L的.PC五加仑桶、PC密封盖、防尘袋等，验货方式采取查验合格证明方式，成品出实施取批批检验，严格按照DB52/434—20xx>标准对比放行，以确保出厂产品质量受控。

　　7、本企业未发生委托加工和被委托加工情况。

　　8、本企业产品未添加任何食品添加剂。

　　9、本企业食品生产许可证、营业执照、排污许可证等一并上墙，不存在涂改，转让生产许可证，生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为。许可证标志和编号使用符合相关规定。

　　10、上级行政机关对产品质量监督抽查2次，质量均合格。

　　11、本企业产品主要的销售区域为清镇市地区，客户主要是小型企业、单位及家庭消费，对我们的产品质量及售后服务相当认可，不存在对我公司产品质量及服务有重大投诉情况，因此产品销量也稳步提升。

　　法人代表：

　　报告人：

　　报告时间：

公司自查报告 4

　　安全生产事关公司改革发展稳定的大局，事关职工的生命安全和健康。切实做好安全生产工作，营造安全生产氛围，进一步增强职工的安全意识，最大限度地消除事故隐患，有效预防和减少各类事故的发生，使“安全第一、预防为主”的方针真正落到实处，是安保部门的责任所在。现就上半年公司安全形势作简要分析，内容包括：一是存在的问题，二是安全管理对策和建议。

　　一、存在的问题

　　1、部分职工的安全意识不够，责任心不强。公司的作业是按照一定的作业流程进行的，安全管理的目的就是保证在生产流程中每台设备都处于最佳状态、每个员工都严格履行自己的职责，严格遵守操作规程，防止设备运行和人员行为出现偏差，影响公司生产按照正常的程序进行，造成设备损失和人员伤害，所以安全管理是贯穿在每一个人的行动中，是公司每一位职工的职责。但是目前公司的部分职工还没有意识到这一点，对自己的行为产生的后果认识不清，自我保护意识还远远不够，对于安全操作规程理解不够深刻，对作业过程中可能出现的危险没有完全了解，这些问题归结为一点就是安全意识不强。

　　2、安全工作宣传的氛围不够。宣传教育不仅是企业安全文化建设中精神文化建设的重要组成部分，而且是建立安全管理长效机制的有效途径。通过多种形式加强宣传引导，让职工逐渐转变观念，消除各种错误认识，树立和强化“安全第一、生产第二”等正确的安全思想，从而营造出浓郁的安全文化氛围。从调查情况看，生产作业现场、浮吊船等很少有安全生产宣传标语、条幅等，相关安全警示标识也较少，“人人想安全，人人管安全，人人抓安全”的氛围不浓厚，“安全第一、预防为主”的方针还未深入干部职工心中。

　　3、安全管理制度需进一步完善和落实。*年来，安保部对公司下发的安全管理制度的执行情况进行了检查，各相关单位基本都能做到严格遵守各项规章制度，但有些工作和制度要求的还有些出入，如公司安全奖惩条例，相关条款可能和实际工作不吻合，或者是执行者对于制度的理解还不够透彻。这就需要制度的制定者和执行者，还有公司其他相关部门对制度进行讨论，确定是制度问题还是执行问题，对制度进行修订或是加大执行力度，避免由于制度的缺陷或者执行不力造成损失。

　　4、安保队伍建设有待加强和提高。现有安保部人员配备不足，目前管理人员4人，无现场巡检人员。安保部与华产公司物业保安在管理上、工作协调与执法沟通上还有待进一步明确管理职责。目前公司的安全管理人员专业技能还不够，不能确保在日常的管理工作中发现细微的安全隐患，对于出现的紧急情况如果不能给出专业性、指导性的意见，将影响安全管理在企业中的地位，不是安全不重要，而是管理人员的专业技能还不够。公司相关单位安全员素质有待提高，基层安全员队伍建设有待加强。

　　5、安全检查力度不够、隐患整改不及时。公司目前现有的`安全检查形式有综合性安全检查、季节性安全检查、节假日安全检查、专项安全检查、日常安全检查。检查形式很多，但检查过程中存在走过场、检查深入程度不够的现象，不能发现深层次的安全隐患。对于在各种安全检查中发现的隐患，有些部门还存在相互推诿责任的现象。

　　二、对策和建议

　　1、加强安全生产监管队伍建设。进一步充实人员力量，从新工人中招录优秀的职工充实到安全管理岗位上来，切实履行安全生产监管职责。建立安全生产信息员队伍，配备相应的安全生产信息员，做好安全生产基础工作。

　　建议：一是将物业公司保安纳入安保部管理，实行一块牌子，两套班子的管理体系，保安人员兼任现场巡检员职责；二是安保部配备高频对讲机；三是配备大屏幕电视，全程监控现场安全；四是购置安保人员制服。

　　2、加大安全生产宣传教育力度。组织职工观看安全教育片，参加消防培训演*、安全技术培训、“安全生产月”活动等，营造安全生产的良好氛围。

　　建议：在作业现场悬挂安全生产条幅10条，让“人人想安全，人人管安全，人人抓安全”，“安全第一、预防为主”的方针深入干部职工心中。

　　3、加强对重点部位、重点设备以及交通车的安全管理。制定公司重点部位安全管理制度（办法），明确了安全重点部位的工作目标及责任。

　　建议：根据目前交通车运行情况，将公司交通纳入安保部负责管理。

　　4、建立健全安全生产工作制度。抓安全生产基础管理工作，建立安全生产会议制度、安全检查制度、事故隐患和危险源管理制度、安全事故报告制度、事故应急救援及处置制度、安全生产值班制度、领导联系安全生产重点单位制度、安全信息及档案管理制度、安全生产举报奖励制度等12项基本规章制度，以下达责任书的形式层层落实到基层，并通过定期的检查，使各项制度真正落到实处。

　　5、实施安全生产隐患整改管理制度。将隐患排查整治作为安全生产工作的第一道防线，使应急救援预案始终成为安全的保护神，建立健全事故隐患的排查、整改、督查和考核制度，实现隐患“排查—发现—消除—复查”的管理，促进隐患排查治理制度化、规范化，完善政策措施，狠抓措施落实，建立长效机制，确保隐患治理落实到位，实现本质安全。

　　安全管理，从来都不只是一个部门的事情，需要公司各部门相互协调、及时沟通，需要公司从上到下每一个人的参与，努力建立起一个稳固的安全管理环境，才能保证公司健康持续发展。

公司自查报告 5

　　xx年xx支公司综合部在公司经理室的领导下，认真贯彻落实总、省公司关于综合部条线印章、信访和单证相关管理规定，严格遵守相关管理规范的要求，开展日常工作，较好完成了年度各项工作任务。按照《中国保监会关于开展保险机构两个加强、两个遏制专项自查的通知》(保监稽查[xx]207号)要求，公司综合部于20xx年1月20日至22日开展了印章、信访和单证管理工作的专项自查活动，现将自查情况总结报告如下：

　　一、自查工作情况

　　xx支公司高度重视此次专项自查活动，成立了以公司经理李海慧为组长，以公司副经理为副组长、以部门经理、以及关键岗位人员为组员的两个加强、两个遏制专项自查工作组，实施本次自查工作。

　　公司综合部切实对照《自查情况表》中的内容，即针对印鉴(印章)管理、单证管理、信访管理等三方面工作认真开展自查。

　　二、自查发现主要问题

　　(1)印鉴(印章)管理

　　在印章管理方面，经过自查，xx支公司综合部条线均能严格按照《中国人寿保险股份有限公司印章管理办法》的规定，印章刻制流程合规进行，不存在私刻印章的现象;印章领用流程是完全按照《印章管理办法》规定按时领取;公司印章管理系统支持实时动态管理，不存在超权限用印、私刻印鉴、已停用印鉴未及时收回销毁等违规用印事项;印章保管信息记录完整、准确，印章管理相关档案资料完备;印章管理部门和管理岗位设置是不存在关键不相容岗位的情况，综合部按要求配备印章管理员并实行AB岗保管制度。公司在印章管理虽然不存在《自查情况表》中的违规内容，但是通过自查发现我单位存在印章管理人员变更后，由于上报不及时导致系统变更不及时，短时期内出现了系统保管人与实际人员不符的情况。

　　(2)信访管理

　　xx支公司重视维护消费者权益，从做好信息披露到建设诚信销售队伍，从落实100%回访到做好理赔服务及完善投诉渠道等方面为客户提供更好的保障。经自查，综合部条线按照保监会相关文件要求和总公司《销售人员重大突发事件应急处理工作管理办法》(国寿人险发〔20xx〕495号)、《中国人寿保险股份有限公司营销员风险预警工作管理办法》(国寿人险发〔20xx〕612号)文件规定，建立并明确了监测预警、各类风险防范及应急处置等各项任务的责任人和联系人，并在此基础上建立了值班工作制度。按照《中国人寿保险股份有限公司销售人员违规处理规定》(国寿人险发〔xx〕31号)文件的.规定，建立了保险消费投诉重大**及不良性事件责任追究制度。xx支公司在*两年满期给付和退保压力下没有发生区域性、群体性信访等风险事件。

　　(3)单证管理

　　xx支公司综合部充分认识到单证管理的重要性，在工作中对全公司单证管理工作进行严格管控。在自查工作中，严格按照《人身意外伤害保险业务经营标准》的要求对公司系

　　统各类单证进行检查。所有保单均由中国人寿保险股份有限公司总公司统一设计、统一编码管理，意外险纸质保单均由总公司或经授权的省级分公司印制。建立了单证管理系统，及时准确记录意外险纸质保单各环节的详细信息。同时要求保险中介机构建立了台账，及时完整记录意外险保单领取、使用、作废、回销的详细情况，并对保险中介机构单证管理情况进行定期检查。对保险单证的印刷、保管、领用、作废和核销进行实时动态管理，不存在长期未核销单证、遗失单证、私印单证的行为。经过自查，xx支公司综合部单证管理员能够按照《自查情况表》中单证管理的规定，要求保险中介机构建立台账，及时完整记录意外险保单领取、使用、作废、回销的详细情况，但是在检查中发现，有个别银行网点不太配合，存在回缴不及时的现象。

　　三、原因分析

　　xx支公司综合部在本次自查工作中，严格按照《中国保监会关于开展保险机构两个加强、两个遏制专项自查的通知》(保监稽查[xx]207号)要求执行，对《自查情况表》中的内容进行了注意核查，未发现违规问题。但是在印章和单证管理工作中出现了个别影响工作效率的现象，经过分析，原因如下：一是印章管理人员变动后，由于工作交接、报备和上报申请更换等程序，短期内无法及时在系统变更。二是虽然xx分公司办公室要求条线内保险中介机构建立台账，及时完整记录意外险保单领取、使用、作废、回销的详细情况，但是个别银行网点由于银行业务繁多，虽然能够完成回缴，但有时回缴不及时。深层次原因，在制度上，虽然能够按照保监会和上级公司的制度要求开展管理工作，但是强化执行的检查机制执行力度不够;从内控和管理流程上看，工作细化程度还不够;从操作执行上看，原因在于效率有待进一步提高。

　　四、整改情况

　　xx支公司综合部针对本次自查活动的结果与各岗位责任人进行了深入的分析和探讨，并结合实际制定了相关措施以推动综合部条线印章、信访和单证管理工作不断优化。

　　一是不断学*和落实保监会关于开展保险机构两个加强、两个遏制专项自查的通知中对综合部条线日常管理工作的相关要求，同时严格落实上级公司对各岗位的制度规范和操作守则，做到严格管理、专业操作、规范实施。

　　二是不断优化工作流程，提高工作效率。在严格管理、专业操作、规范实施的基础上，对岗位工作进行研究和探索，优化工作流程，不断加强执行力，提高效率。具体来说，一是做好人员变动后工作交接和系统变更的时间安排，尽可能进行集中办理和处理，提高效率;二是及时做好和银行网点的沟通协调工作，督促银行网点及时回缴我公司单证。

　　三是加强检查力度和频度，确保防微杜渐。在现有检查机制的基础上，建立更加细化、更有效的检查机制，便于在管理工作中及时发现问题，及时处理，防止事态蔓延、扩大、升级，真正做到防微杜渐，加强管理效果。

　　总之，xx年xx支公司综合部条线在印章、信访、单证管理工作中能够积极履行职责，做好风险防范工作，也较好地完成了年度工作任务。但是，我们深知还有许多需要加强和努力的方面。在今后的工作中, xx支公司综合部条线将坚持以服务公司发展为宗旨,严格按

　　照流程，规范行为，提高效率，完善机制、落实内控要求,扎扎实实地做好xx支公司综合部条线各项管理工作。

公司自查报告 6

　　为贯彻落实《xxx公司关于做好*期优质服务工作的紧急通知》精神，进一步提高优质服务水*，切实做好春节期间的供电服务工作，xx供电所现已全面开展优质服务自查工作。特别是对重要客户进行了仔细排查，经认真梳理对发现xxx优质服务方面存在的问题和不足进行了严肃整改，现将具体情况汇报如下：

　　一、领导重视，精心组织实施

　　为认真执行《xxx公司关于做好*期优质服务工作的紧急通知》文件精神，进一步抓好优质服务工作，对此xx供电所领导高度重视，首先成立了以所长为第一责任人的优质服务工作自查领导小组，制定具体工作措施，召开专题会议，精心组织布署，组织对供电所重要客户安全隐患排查、舆情分析防控等工作进行了认真排查，经认真整改和不断完善，为做好春节期间xxx优质服务工作提供了保障。

　　二、认真排查，及时发现问题

　　1、认真对供电所全体职工进行了仔细排查，未发现xxx情况，均满足上级公司标准要求。

　　2、对供电所遇到的投诉举报案件的.办结进行严肃查处，经排查非常规范，做到能在承诺时限内及时处理办结，无任何不良记录，优质服务工作开展良好。

　　3、不定期对服务人员进行明查暗访，检查服务人员在工作态度、工作纪律、服务礼仪、仪容仪表等方面是否规范。检查结果发现，大部分工作人员能够严守规定，遵守时间，执行业务办理流程和收费政策及标准，真正做到透明办公，一站式服务，阳光般服务。

　　4、检查供电所班组，特别是营业厅和抢修班是否做到“首问负责”、“一口对外”、“限时办结”，均查无问题发生。但各项工作仍需不断完善，才能使xxx优质服务水*得到快速提升。

　　三、注意实效，认真落实整改

　　1、不断完善管理，实现窗口服务标准化

　　xx供电所始终实行xxx营业场所无周休日工作机制。柜员做到了着装挂牌，办结每笔xx业务不超过1分钟，并严格按照营业场所公示的业务办理流程、收费政策及标准办理业务。

　　在春节期间，为保证居民用户正常供电，方便客户缴费，提前就将春节放假工作时间安排通知给广大客户，并且按上级公司要求正月初xxx便开始营业。在春节期间，每天由客户服务中心主任坐班，每个岗位轮流值班，保证工作人员不脱岗。同时，主要领导及相关人员在春节期间还多次深入服务窗口进行检查和慰问，并对存在的问题进行了现场指导、批评和指正，逐一进行了整改。

　　2、认真履职践诺，严肃对待投诉举报案件

　　xx供电所全体营业窗口服务工作人员能够严格执行“xxx”规定，做到在承诺时限内办结业务。客户服务中心既为内部xxx工作营造了便利环境，又为广大居民用户提供了便捷周到的服务；接到客户投诉举报后，xx供电所严格按照流程在及时进行处理，并将处理结果及时反馈和上报；对重要客户安全隐患进行排查，真正做到了为大客户的生产经营保驾护航；排查并完善抢修力量的组织和实施，保证接报及时，快速到场，迅速解决；认真排查一切不利因素，舆情分析防控工作有待加强，保证营销xxx优质服务工作不留死角，没有隐患，等等举措，这大大减少了客户投诉举报事件的发生。另外，在收费高峰时段，为避免客户排队，我司启动应急方案，加开营业窗口以缓解缴费压力。

　　3、严执首问负责制，实现xxx业务“一口对外”

　　严格按照“xxx”规定办理各项业务。认真执行“首问负责制”和“限时办结”规定，落实了xxx检查和故障报修等业务均由客户服务中心实现“一口对外”；每日核查xxx方案答复期限、业务办理期限、受理客户投诉办结时限等，在营业场所设有业务咨询窗口、意见箱、意见簿及举报和查询电话，让社会广大用户监督我们的一言一行，避免营业厅工作人员在办理业务时有推委搪塞、刁难客户现象的发生。不仅提高了我们xxx优质服务水*，还重塑了xxx企业的新形象。

　　在各级领导的正确领导下，xx供电所在优质服务工作取得了一定成绩，但也发现些许不足。今后，我们将进一步转变思想，提高认识，改进工作方法，不断完善管理机制，继续扎实开展优质服务工作，使xx供电所的xxx优质服务再上新台阶。

公司自查报告 7

　　********：

　　我单位自接到《****保险行业治理整顿工作方案》后，立即按照工作方案中相关要求，随即召开开展自查自纠工作指导会议，要求公司各部门把自查自纠当做整顿和规范工作的一个重要环节，作为改善公司经营管理水*、提供公司整体经济效益的一个重要环境。同时成立自查自纠小组。以工作方案中治理整顿工作重点内容为检查工作重点，客观反映自身存在问题，并采取具有针对性的有力措施进行整改。

　　一、保险企业证照手续：我单位各种经营证照手续齐全，具有中国保险监督管理委员会颁发的保险经营许可证，****工商局颁发的营业执照，***质量技术监督局颁发的组织机构代码证以及****国税、地税颁发的`国税、地税相关证件。营业执照以及组织机构代码证每年按时到工商局、质监局进行年检，并且年检合格。

　　二、纳税情况：自20xx年****【20xx】14号文件下发后，我单位即按照属地管理的原则，向当地地税局缴纳代扣代缴的车船税以及营业税及其他附加税种。自文件下发至今，我单位应缴代扣代缴车船税108.71万元及营业税等其他各项税费总计56.76万元，实缴车船税108.71万，营业税及其他附加税费合计56.76万元。

　　三、理赔服务问题：理赔服务流程以及承诺均张贴在我单位职场显著位置，让客户监督我们理赔服务，同时客户承保时由出单人员提供报案、投诉便捷卡片，可以让客户在最短的时间内享受到我们最便捷的理赔服务。

　　四、中介市场情况：我单位共有中介代理人23人，均具有有效的保险代理人从业资格证书，同时在保险监管系统内登记展业证合格。自20xx年底，我单位即按照总、分公司要求车险实行“见费出单”，且自我单位成立至今，无保费超期应收问题存在。

　　本次自查自纠工作结束后，各部门针对工作方案中治理整顿工作重点内容有了更深的认识，各部门承诺要以此次自查自纠整规检查为契机，加强学*，切实提高依法合规经营意识，严格自律，进一步规范经营行为，确保持续、健康发展。

　　******************** 日期：

公司自查报告 8

尊敬的各位领导：大家好！

　　首先，我代表XX公司对巡视组各位领导莅临XX表示热烈欢迎！下面，就公司巡视工作准备情况、年度重点工作完成及下一步工作思路向各位领导做简要汇报：

　　一、巡视工作准备情况

　　（一）贯彻国家路线方针政策及上级公司工作部署的情况

　　遵守政治纪律、政治规矩，严格执行党和国家路线方针政策，认真落实股份公司、集团公司决策和工作部署。一是利用党工委会、中心组学*会等形式，系统学***公司会议决议、文件精神等，提高认识；二是结合班子成员职责分工，由主要负责人或其他负责人牵头办理，明确责任；三是结合公司实际，制定实施方案，成立领导小组，明确任务、完成时限等，确保取得实效；四是加强制度体系建设，制定《XX公司管理制度实施细则》丛书，为更加规范高效开展党风廉政建设及其他管理工作，构建长效机制。

　　（二）执行民主集中制、落实“三重一大”民主决策情况

　　1、在公司管理中，对于无制度明确规定及相对复杂事项，公司班子成员利用驻地工作优势，经常沟通交流或采用碰头会的形式进行集中研讨，少数服从多数，严格落实民主集中制。

　　2、严格落实“三重一大”决策程序。凡是涉及重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作的事项，严格落实集团公司“三重一大”决策程序，并结合公司实际，明确了超过5万元的合同必须经总经理办公会研究、报告执行董事批准，重要岗位任职必须经党工委会研究等，确保重大事项决策程序符合规定。

　　（三）依法从业、履行职能情况

　　1、收费管理。

　　严格落实国家高速公路管理法律法规、河南省高速公路管理条例、高速公路收费业务操作规程及集团公司、省高管局相关规定和文件精神。河南省高速公路通行费费率标准调整工作，因迎“国检”及ETC全国联网工作等影响，目前处于停滞状态；坚持按章收费，应征不漏、应免不征，严厉打击各类偷逃通行费行为，维护高速公路收费权益，保证通行费颗粒归仓。20xx年，共计堵漏增收536车次，挽回通行费损失3.5万余元；坚持文明执收、优质服务，组织开展“微笑服务、温馨高速”创建活动，且取得良好效果，新蔡砖店收费站获得了共青团河南省委“青年文明号”、正阳岳城收费站获得了20xx年度河南省“优秀收费站”称号，树立了中铁交通服务品牌。

　　存在问题：

　　由于国家经济增速整体放缓及京港澳高速改建通车等原因，造成公司通行费收入增速下浮较大，20xx年前三季度累计完成通行费收入14394.17万元，占年度预算20871万元的68.96%，相对于75%的'年初预期目标有较大差距，完成年度收入预算目标困难较大。

　　2、安全养护管理。

　　严格落实集团公司及地方安全主管部门要求，认真做好安全生产工作，20xx年公司无安全生产责任事故发生；养护招标工作，严格按照项目招标要求及文件精神，正在对前期不规范事项进行全面整改、完善；严格落实集团公司节能减排工作部署，公司前三季度节能指标较去年同期均有所下降；按照合同要求做好养护项目及专项工程计量及结算工作，施工期间安排养护人员旁站监督；严格落实河南省高管局道路养护文件要求及集团公司批复的养护预算，认真开展日常养护及专项养护等，截止目前已修复桥梁伸缩缝304.1米、更换C20砼路肩板934.5米、灌封胶灌注路面裂缝30994米、路面车辙拓补16000m2。

　　存在问题：

　　（1）、公司所辖路段路面车辙、网裂等病害较突出，在河南省交通厅8月份下发的专项监测通报中，我公司路面车辙及破损病害率在全省所有路段中比较严重，且服务区广场地面损坏严重，省厅责令公司认真整改，确保道路安全；

　　（2）、由于车流量增加、绿通验货及ETC专用车道等原因，*舆、新蔡两个收费站均存在车道不足、车辆拥堵情况，收缴矛盾日益突出，应增加投资建设一个车道，以从根本上解决问题；

　　（3）、尽管公司节能减排指标较去年同期下降较多，取得一定成效，但由于集团公司确定的年度节能指标下降10%，我公司节能指标可压缩空间有限，完成年度指标任务存在较大压力。

　　3、路产管理。

　　根据河南省高速公路管理条例及路政处、交警支队及集团公司路产管理要求，认真开展路产管理。

　　一是结合国家公路“三乱”治理文件要求，认真开展廉洁从业教育及稽查，并为每台路政执法车配备了执法记录仪，确保路政人员廉洁从业、文明执法；二是加强道路安全巡查，规定每班对路段全线巡逻二次、每天六次，及时发现损坏路产并开展调查，并建立健全了路段沿线附属设施设备的登记管理台账，维护了路产权益；三是高效处置交通事故及路产赔付，保证道路畅通。截止目前共处置道路交通事故70起，较去年同期下降17.64%，已结案66起，收回路产损失45.4636万元，4起正在处理过程中。

　　存在的问题：

　　由于公司路产管理人员无执法权，地方路政管理部门因人员缺少等也无法到公司路段开展超载超限车的治理，造成超载超限治理工作困难较大。

　　（四）执行党风廉政建设责任制、作风建设各项规定的情况

　　1、严格执行党风廉政建设责任制。制定了《XX公司党风廉政建设责任制》，且主要领导与分管领导、分管领导与责任部门负责人、部门负责人与分管单位都签订了责任书，明确了各岗位廉政目标及责任追究等事项，营造了党风廉政齐抓共管的良好氛围。

　　2、严格落实中央八项规定、股份公司十二项措施、集团公司十项措施，切实加强作风建设。一是利用中心组学*、党课教育、“三严三实”专题教育等载体，加强制度学*，提高领导干部对作风建设的重要性及紧迫性认识；二是班子成员严格遵守政治纪律、政治规矩，以身作则，身体力行，

　　切实改进会风、文风、调研方式等，为各级干部树立榜样；三是对“**”问题，坚持长期抓、经常抓，特别是节假日期间，严禁公款吃喝、旅游和参与高消费娱乐等违规违纪，并加强了对公务用车使用的监管，严禁公车私用，严禁领导干部擅自驾驶公车等行为。经过检查，20xx年各级领导干部无违反中央八项规定的违规违纪。

　　3、廉政风险防控情况。结合公司运营管理风险实际情况，在党工委认真研究的基础上，确定了财务、养护、路产管理、收费特情车处置、路政执法等为廉政风险防控重点，并建立长效机制，制定了收费（路政）稽查管理实施细则，把权力关进“制度的笼子”。20xx年，针对防控重点开展收费及路政专项稽查45次，下发稽查通报18次。未发现违反廉洁纪律的违规违纪行为。

　　（五）加强干部选拔、管理与教育情况

　　1、干部选拔。公司本着“公*、公正”的干部选拔原则，今年对重要岗位人员实行公开竞聘制度，提前发布招聘公告，明确招聘岗位、报名条件、竞聘程序等相关内容；严格落实笔试、面试纪律要求，办公室负责考务工作，纪工委全程参与监督，确保干部竞聘的严肃性；结合竞聘人员最终成绩，按照重要人事任免的任用程序召开党工委会，研究确定拟任职人员等相关事宜。

　　2、干部任前考察。制定了《XX公司管理干部任职廉政谈话实施细则》及《XX公司党风廉政签字背书实施细则》，对拟任职管理干部由干部管理部组织任前考察、公示、经纪

公司自查报告 9

　　一、认真学*，提高服务承诺认识

　　我公司召开会议，认真学*《20xx版服务承诺》，掌握其精神实质与深刻含义，充分认识执行《20x版服务承诺》的重要性，提高做好自查自纠工作的责任感与紧迫感。通过这次自查自纠工作，建立完善执行《20x版服务承诺》责任制和长效机制，确保把《20xx版服务承诺》真正落实到每一个人，每个工作环节中去。

　　二、认真布置，确保自查自纠工作到位

　　我公司高度重视这次《20xx版服务承诺》自查自纠工作，认真组织，精心部署，要求每个部门和员工按照《20x版服务承诺》内容，结合自身岗位职责，认真检查每一个环节，保证不留死角和空白。要细致全面自查自纠、不能走过场，为检查而检查。要查出问题，分析存在问题的原因。对查出的问题要马上纠正、及时整改。属于部门和个人的小问题，由部门和个人当日纠正，大问题报告公司领导，采取措施，在一星期内整改完毕。

　　三、自查自纠，取得实际工作成效

　　我公司经过全面检查，基本达到了《20xx版服务承诺》的要求。在快捷服务方面：955x、40086955x双重客服专线保障，每天24小时为客户提供报案、咨询、查询、预约、投诉和保单激活等全方位服务，做到电话一拨就通。客户上门办理车险投保，手续齐备，持卡缴费的.普通车辆保险业务，我公司能够在25分钟内出单完毕，交付客户。我公司当日值班的查勘人员在查勘服务上，均能够在报案后10分钟内联系客户，市区内30分钟、*郊60分钟到达现场。车险简易赔案现场查勘后20分钟确定赔付金额，普通案件双方赔付意见一致，索赔手续齐全，赔偿金额在30000元以下，实现一天内支付。与此同时，全国通赔、事故救援、投诉处理都达到了《20x版服务承诺》的要求。在透明流程方面，我公司做到程序公开，客户可以自主查询，提供关键环节短信告知服务，出险、结案、投诉关键环节做到100%回访。

　　我公司完成自查自纠工作，取得良好成绩，决心按照省公司的工作精神，继续加强学*，改进服务，进一步落实《20x版服务承诺》，为促进业务发展，提高客户对我公司服务承诺的满意度，作出应有的努力与贡献。

公司自查报告 10

　　我于20xx年3月份正式加入公司验收组，参与公司药品入库的验收。在这期间不断的加强了对药品的认识。在公司同事和领导的热心指导下，我依次对公司总体情况、部门的工作流程、即将从事的岗位一一进行了了解，并积极参与相关的工作，按照实际工作，用理论知识完成了对药品保管、药品验收、药品运输、药品复核等环节进行了了解掌握；同时也参加质管科对员工的培训，弥补了某些知识的欠缺，现将工作中遇到的一些问题总结一下。

　　一、在这一年中完成比较好的方面有：

　　1、积极参加部门的培训，弥补了某些知识的欠缺，对药品有了更好的了解；

　　2、掌握了验收岗位的主要职责和日常工作的具体操作，对所接触的药品验收工作有了更深的认识；

　　3、可以独立解决工作中遇到的一些问题和困难。比如操作中失误的修正、顾客的某些咨询等日常碰到的问题；

　　二 存在需要修正的方面：

　　1、对日常用到的计算机系统的掌握和使用还有待加强。

　　2、对药品的了解还有待加强；特别是对特殊药品的来货验收和处理还有待进一步向质管科领导学*。

　　3、药品验收过程中，差错依然存在，日常的操作失误未能有效的避免；主要体现在这些方面：（1）药品入库验收是一个非常重要的环节，药品到

　　货时收货员收货完之后验收人员在验收时应该以"质量第一"的观念，坚持原则，不徇私情，严把药品质量关，杜绝假、劣药品流入企业内部。应根据《验收程序》和《质量验收细则》从事药品质量验收。对购进药品销后退回药品进行逐品种、逐规格、逐批次验收，不得漏验。（2）验收员必须认真做好药品入库验收记录，应按供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论、验收合格数量、验收日期，验收人员等内容逐项记录，并记录电子文档，应真实完整，可追溯，至少保存五年。（3）验收员凭供货企业随货同行凭证验收药品，凭证不为手写，应是电脑票据，并加盖供货企业药品出库专用章原印章。（4）验收特殊药品未按特殊药品有关规定验收，特殊药品在电脑上没有具体的验收程序，对特殊药品的认识和掌握还有待进一步加强。对需要冷藏药品没有做到完整的验收记录，冷藏药品来货时对温湿度的数据没有及时监测和记录。（5）对不合格药品的验收没有详细注明处理措施。（6）对进口药品的验收应有"进口药品注册证"、"进口药品检验报告书"、"进口药品通关单"并加盖有调出单位质管机构鲜章。进口预防性生物药品，血液制品应有《生物制品进口批件》，并加盖有调出单位质管机构的红字印章。（7）对退货药品的处理；验收人员在收到"已销药品退货通知单"后，须对退货进行复验，验收合格后，方可移入合格品区（8）含麻黄碱类复方制剂的验收入库管理：质量管理部验收组负责含麻黄碱类复方制剂的验收，做到票、帐、货相符。该类药品到货后，验收人员应依据药品说明书中标注的成分及时分辨出该类药品，并按照其储存条件放入相应库的待验区中。在依照验收程序对该类药品进行实物验收合格后应及

　　时通知物流部门上架入库。并在仓库内设立含麻黄碱类复方制剂专区，将该类药品集中存放，并设立明显标志。（9）明确验收员的责任：自觉学*药品业务知识和药品监督管理法规，努力提高验收工作技能。在这方面还需要加强学*弥补工作中的不足之处。（10）对药品电子监管还有很多需要改进的地方，主要体现在：监管网库存药品与实际库存有一定的差异；对往来单位的添加还没完善，因网络关系不能及时上传数据到监管网中心。（11）对单据的整理及其重要性没有很深的认识，各类药品的分类，药检的保管等还有很多遗落的。

　　三、在20xx年这大半年的工作中慢慢积累经验教训，在以后的.工作中希望不断提升自己，特此制定此规划：

　　（1）在工作之余，抽出一定的时间加强来对药学知识的学*，弥补自己在药学方面的欠缺；

　　（2）在工作过程中，不断去提升自己的工作技能，争取做好医药服务的工作，更好的完成日常的工作；

　　（3）努力去了解单据的整理及其重要性，各类药品的分类，药检的保管等；

　　（4）吸取上以往的教训，认真的核对药品信息，减少药品验收差错，对存在的差错进行统计和归类，努力达到零差错的这一要求。

　　验收组：* * *

　　****年**月**日

公司自查报告 11

建设公司党委：

　　根据九冶党发20xx4号文件的通知精神，一公司党委结合党务公开工作，对20xx年度党费收缴、使用和管理情况进行了认真自查。现将有关情况报告如下：

　　一、党费收缴情况

　　二、党费管理情况

　　在建设公司党委的领导下，一公司党委本着对党组织和党员个人负责的原则，认真贯彻执行《***党费收缴、管理和使用的规定》，把收好、管好、用好党费作为一项重要工作来抓，并结合实际，不断完善党费收缴、使用和管理办法，建立健全党费收缴制度，加大督查力度，确保了全体党员自觉交纳党费。

　　1、加强党员权利和义务学*。为保证党员党费按时足额交纳，一公司党委坚持要求各党支部组织支部活动，学*党员权利、义务，并为全体党员配发了党员证，不断提高了全体党员自觉交纳党费的意识。

　　2、做到党费收缴、使用和管理透明公正。一公司党费收缴工作严格依据《**》、《关于***党费收缴、使用和管理的`规定》和按照《关于规范党员党费收缴标准的通知》(九冶党工发(20xx)3号)文件要求进行，做到了统一标准、统一时限、统一上交要求。党费收缴时，以党支部为单位进行，按照自觉、及时、足额原则，统一按照《关于规范党员党费收缴标准的通知》每半年缴纳一次党费。一公司各党支部都能做到按半年度收缴党费，并将党费足额上缴到党群工作部，再由党群工作部统一上缴到建设公司党委。同时，对党费的收缴、使用和管理情况，一公司党委坚持在党委会、党支部会议上进行通报，做到了每年向党员公布一次党费收缴情况。

　　3、规范党费收缴工作流程。为了规范党费收缴工作，一公司党委指定专人负责党费收缴和管理工作，并按照财务制度建立了帐簿，做到了党员缴纳党费有登记、有票据;党费管理实行独立账户，做到了专款专用、账目清楚、账款相符、票据齐全、开支合理。

　　三、存在不足

　　通过此次自查，我们也发现在党费收缴、管理工作中存在一些不足，具体表现为：离退休党员和流动党员难以按新标准按时收交党费。今后，我们将进一步加强对党员的教育和管理，增强党员的党性意识，进一步做好党费的收缴工作。

公司自查报告 12

　　根据xx省物价局、财政厅、民政厅、营商环境监督局《关于清理规范我省涉企经营服务性收费的通知》（x价发[20xx]xx号）文件要求，我局认真开展了清理自查工作，现将有关情况报告如下。

　　一、高度重视

　　我们高度重视涉企收费清理规范工作，安排专门人员具体负责。及时通过公文传输系统向全县各部门转发了《关于清理规范我省涉企经营服务性收费的通知》，要求相关部门按照文件要求，及时报送《县区所属单位涉企中介服务收费清查情况表》，并由县民政局负责发放及报送《县区行业协会商会涉企收费清查情况表》。

　　二、认真清理

　　按照《关于清理规范我省涉企经营服务性收费的.通知》要求，相关单位认真开展了涉企收费清理工作，并反馈了清理情况。截止xx月xx日下午，报送至我局的涉企经营服务性收费项目为：

　　一是xx自治县华建建筑工程交易服务中心依据x价函[20xx]xx号规定，收取的建设工程交易服务费，涉及金额44.5万元，建议保留此项收费；

　　二是县林业局森林资源规划调查设计队，收取的征占林地设计费、经营设计费等共计355万元，建议保留此项收费。报送至县民政局的行业协会1家，为县道路运输协会，涉及金额13万元，建议保留此项收费。

　　我们将进一步清理和规范全县涉企经营服务性收费项目，对发现涉企乱收费行为，按照相关规定严肃处理。

公司自查报告 13

　　根据银监会、省联社及总行“合规文化建设年”活动精神，本人结合自身履职情况开展了合规风险全面自查，现将有关情况报告如下：

　　一、基本情况

　　我叫xx，中专学历、有会计从业资格证书，从事会计工作时间22年。1990年9月进入xx农村合作银行西垅分理处（前身xx联社西垅分社）工作，从事出纳岗位至今。

　　本人能够自觉主动地学*国家的各项金融政策法规与总行下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“行兴我兴、行衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作；能够牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人；能够积极参加信用社举行的各种学*、培训活动，认真做好学*笔记，并在实际工作中加以运用。

　　二、合规自查中存在的问题

　　（一）内控方面

　　1、岗位未实行异地交流。本人在工作之始就在西垅分理处工作长达22年，从事出纳岗位，至今未实行异地交流或岗位轮换，不符合省联社关于员工在同一支行工作满五年实行异地交流的有关规定。

　　2、在担任出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一致，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，在柜员短期交接时未能对现金完全做到墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚；能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。

　　（二）安全保卫方面

　　多年来，本人能够不断地增强安全防范意识，值班守库期间能够严格按照“三防一保”的要求，认真落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常，防范器械性能是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上级汇报等等，能够时刻保持清醒的.头脑，增强安全防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，保护信用社的财产安全。

　　三、下一步工作打算

　　作为在信合事业工作二十余年的老员工，这是我的职业，我唯一的职业，自我参加工作，我一直从事这项职业，也一直热爱这项职业，对农合行工作有浓厚的兴趣和深厚的感情，我一直是爱岗敬业的，并且将这种热爱不遗余力的放在工作中。在今后工作中要坚持出纳基础工作的规范化，努力学*新的合规制度，用自己的言传身教去影响周围的同志，让我们大家一起共同进步，另外安全警钟时常敲响，视制度如生命，纠违章如排雷，增强风险防范意识和自我保护意识，提高规范操作，从源头上预防案件的发生。

公司自查报告 14

　　根据《关于对全区小额贷款公司开展合规性检查和风险排查工作的通知》，我公司积极响应通知要求认真开展了自查工作，现将有关情况汇报如下：

　　（一）注册资本及运营情况。我公司注册资本780万元，主要用于三农、中小企业贷款。

　　（二）贷款经营情况。我公司自20xx年5月份开业以来，截止20xx年10月底，先后累计发放贷款20xx多万元，其中三农贷款900多万元，中小企业贷款1000多万元。累计贷款余额754万元，从贷款发放情况来看，我司贷款额度偏高，这与我司所选取的客户有较大关系，一是我司的大多数客户都是本地的龙头企业或是与其有较强业务合作关系的上下游企业，这些企业整体规模较大，盈利能力强，抗风险承受能力强，同时又是本地的纳税大户。二是今年国家的宏观调控政策一直偏紧，企业的资金链都面临不同紧张程度，对资金的需求较为迫切，即使是本地的一些较大规模的企业也面临着流动资金周转困难的情况。

　　（三）利率执行情况：贷款利率严格按照国家规定，执行人民银行规定的基准利率和浮动幅度内，无变相提高利率的行为，借款合同和借款利率一致。

　　（四）财务管理情况。我公司制定规范可行的财务管理制度，做到了依法经营，规范管理。

　　（五）贷款管理状况及风险检查。

　　1、贷款对象。我公司主要以中小企业与个体经营户作为最基本客户。

　　2、贷款期限。我公司基本能做到合理确定借款期限，一至六个月期限不等，并按照规定对符合展期条件的借款进行展期。

　　3、贷款金额。新增贷款的贷款额度能严格依照还款人还款能力确定，做到按照借款合同放款，无超合同放款现象，严格按照公司注册基本金的5%发放。现有一笔超额发放业务，我们也将尽快解决并收回本息。

　　4、贷款利率。严格执行人民银行规定的基准利率和浮动幅度，无变相提高利率行为，借款合同和借款利率一致，最高上浮至基准利率的4倍。

　　（六）人员和内部管理情况。我公司下设有总经理、信贷部、财务部；人员共5人，其中总经理1人，信贷部2人，财务部2人。

　　公司由总经理具体运行日常业务，并制定了相应的管理规章制度，对贷款程序进行了严格把关，确保把贷款的风险降至最低。

　　公司享有银行账户一个。开户行：疏勒县农村合作信用社。户名：疏勒县万家小额贷款有限责任公司。

　　（七）工作开展过程中存在的问题和困难

　　1、信息来源狭窄，客户信用了解困难。由于小额贷款公司不属于金融机构，且业务处于发展初期，征信管理技术标准较低，管理经验缺乏，目前接入征信系统的条件尚不具备，且无法比照商业银行在贷款发放前通过征信系统查询企业和个人征信情况，因而其控制贷款风险的难度增加。

　　2、经营风险较大。虽然小额贷款公司执行的贷款利率比较高(一般为基准利率的4倍)，但由于不能吸纳存款，不能开展贷款以外的其他业务，并且放贷对象多为信用、第三方担保等级较低、风险评估较难的小企业，因此，小额贷款公司对不良贷款率的控制难度大。

　　3、后续资金没有保障。由于小额贷款公司的资金来源被限定在股东缴纳的资本金，面对旺盛的市场需求，不少小额贷款公司开业仅两个月，放贷额已接*或超过其注册资本金。大部分小额贷款公司陷入“巧妇难为无米之炊”的尴尬境地。

　　（八）对小额贷款公司改善经营的建议

　　1、扩大抵押担保品范围。一是简化手续，降低费用，完善土地、房屋、设备等物权作为抵押担保品的制度体系。二是鼓励使用发明权、专利权、商标权等知识产权作为抵押担保品。三是支持将企业生产经营中的'应收账款、仓单等纳入抵押品范畴。

　　2、明确身份定位。明确小额贷款公司的金融机构法律身份，不仅有利于**相关机构的明确监管以及内部审核管理，而且有利于小额贷款公司自身的业务拓展。目前，我国金融体系制度及其相关法律

　　法规尚待改革完善，尽快建立一个符合中国国情，切合市场实际的《新疆***自治区小额贷款公司管理暂行办法》，把小额贷款公司纳入到金融机构范畴，对规范管理小额贷款公司、促进金融体系改革完善都具有积极的现实意义。

　　3、对小额贷款公司从业人员进行定期培训。组织从业人员系统学*法律法规、金融业务知识和金融案例。提高从业人员工作能力和业务水*，增强风险防范意识。完善内部管理，规范操作行为，减少和杜绝风险，保证小额贷款公司健康发展。

　　4、资本金不足，难以满足市场需要。按规定，小额贷款公司不能接受社会存款，贷款资金来源只有公司注册资本，难以满足当前中小企业发展的需要。如果资金利用率接*注册资本，公司很快将陷入“无钱可贷”的局面。

　　在以后的工作中，我公司会本着合法合规经营，稳健持续发展的创业宗旨，积极开展各项小额贷款业务，为客户提供了快捷、方便、细致周到的服务。

　　以上是我公司全面自查的主要情况，不当之处，敬请指正。

公司自查报告 15

xxxxxx分公司：

　　根据总公司下发《某文件》（文件号）文件要求，进一步加强印章管理力度，确保印章管理的稳健、安全。按照分公司统一部署，xxx公司展开印章管理风险排查工作，具体情况汇报如下：

　　一、xx公司专门成立项目小组对20xx年三季度的.印章管理进行自查，中支总经理亲自主抓，行政人事部牵头，会同财务会计部、营运部成立印章自查工作小组。成员如下：

　　组长：xxx 执行组长：xxxx 成员：xxxx xxxx xxxx

　　二、针对印章管理工作重点检查范围，我司采取自查与互查相结合的方式及时开展排查工作，印章管理工作已严格按照总分公司管理规定。

　　三、检查结果

　　（一）xxxx公司严格按照总公司印章种类、规格及样式申请刻制印章，不存在不符合规定样式和超越权限私自刻制印章情况，各类审批手续齐全。

　　（二）印章使用过程中我司严格按照保管、使用、审批相分离的原则，指定专人担任印章保管人。各类印章使用人均能做到合规使用、保存完好。

　　（三）xxxx公司行政人事部能及时清收拟作废印章，并在规定时限内完成清收及上报拟销毁申请工作。

　　（四）印章管理登记表中清晰、完整记录了印章颁发、交接、清收等信息，附件保存齐全。

　　（五）用印审批流程符合印章管理办法相关要求，会签、审批手续齐全，用印申请单保存完整。不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。

　　（六）xxxx公司自3月10日起已停用行政、党委“电子文件专用章”。

　　经过分公司办公室一系列系统完善的培训和考试，xxxx公司各部门印章管理员已经能够做到合规刻制、领取、使用印章。本次自查中不存在违规行为。

　　特此报告。

　　xxx公司

　　xxx年xx月xx日

公司自查报告菁选（扩展2）

——公司自查报告 菁选

公司自查报告 15篇

　　在经济飞速发展的今天，报告与我们的生活紧密相连，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。那么，报告到底怎么写才合适呢？以下是小编整理的公司自查报告 ，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

公司自查报告 1

　　一、安全体系、安全管理制度、执行情况

　　公司设有安全员负责公司运输安全生产日常管理工作，并建立健全的安全运输规章制度，安全管理人员能严格履行工作职责，抓好安全管理。安全管理制度、执行情况如下：

　　1、能及时学*、贯彻、落实上级有关安全工作的文件。

　　2、公司有健全的各项安全制度，管理人员能严格遵守相关的安全制度，并能定期进行安全检查、指导、考核。

　　3、各岗位有明确的岗位责任和要求，安全管理人员签订安全工作责任书。

　　二、交通安全情况

　　1、制订有年度交通安全目标管理计划，每月对本单位交通安全 工作开展情况进行一次总结，并报送上级有关部门。

　　2、能严格做好驾驶员工作、培训、违章等记录，档案的`内容真实、完整。能认真履行安全信息统计报表报告制度，按规定填报有关报表资料并及时报送报表。

　　3、能认真贯彻执行《营运客车安全例行检查和处置检查工作规范》，做好行车档案工作。

　　4、能按要求定期做好对安全管理人员、在岗驾驶员、新招驾驶员 的安全培训，有合格的驾驶员从业资格证，有对驾驶员进行道路客运防御性应急处置培训，每季度有培训总结、统计、分析。

　　5、每月都进行安全基础工作检查，每月有不少于一次车辆安全技术检查。对上级部门的整改通知能按时整改并书面报告整改情况，对安全隐患有整改情况记录和资料存档。

　　总之，此次自查我们做到了认真细致，通过自查进一步提高全体员工的安全意识。我们将在今后的工作中更加牢记安全。把安全工作视日常工作的首位，警钟常鸣，永不放松。

公司自查报告 2

　　根据您局对我公司的要求，我公司结合相关制度和实际情况，以“依靠科技进步、促进环境保护、合理利用资源、保护生态*衡、促进经济持续发展”为环保理念。公司总经理亲自组织有关人员，对公司制度、环境风险应急预案以及生产、装卸、原料储存等重点部位等进行了认真、全面地排查、自查，现将有关自查的工作情况报告如下：

　　一、自查时间

　　20xx年9年3日

　　二、自查范围

　　1、公司环境保护管理制度、岗位责任制、环保风险应急预案和生产污水处理相关制度。

　　2、生产装臵区、原料区及生活区、绿化区重点部位。

　　3、污水处理设施设备

　　三、自查具体实施情况

　　此次自查活动由公司总经理牵头，生产副经理为主要负责人，生产技术部和原料部组成自查小组进行排查。由于我公司刚刚进入试生产阶段，正处于人员、设备的熟悉和磨合期，因此我们将此次自查的侧重点落在查制度、查漏洞、查隐患、查措施等几个方面，对公司生产运行的总体体系进行拉网彻查，为公司今后的安全生产运行创造良好的条件，打下坚实的基础。

　　1、环保制度以及环保风险应急预案的审查

　　重新审查完善了公司环境保护管理制度，健全了各岗位责任制，对环境风险应急预案逐项进行了认真审查，建立了《环境保护管理制度》。以生产区、原料区及生活区、绿化区、污水处理区操作规程等。进一步完善了公司环境保护体系的管理。

　　2、对公司干部职工进行安全及环境保护教育

　　作为此次安全及环境风险自查的一部分，我们组织全厂员工进行了安全及环境保护教育，对有关安全、环保规章制度、生产事故案例以及违反规程操作造成的严重后果做了深入宣传，要求每名员工自觉树立安全生产意识，掌握生产运行安全操作规程，从个人岗位和日常工作中做起，在全厂上下形**人讲安全、查隐患、防事故的良好风气。

　　3、对生产区、原料区及生活区、绿化区、污水处理区等重点部位排查情况和实施方案

　　（1）生产区:公司的生产设备符合国家环保技术要求，生产时产生的粉尘我们装臵了回收器，生产中产生的`少量灰尘公司有专业人员清理，有专业人员对各系统设备的定期维护、检查以及责任分属和落实情况进行了全面核实。

　　（2）原料区：由原料部专业人员管理，对进料、装卸都有严格的制度。原料区对每种原料都有原料仓。生产期间公司有都有人员在清理，原料产生的灰尘我们采用喷淋设备。

　　（3）污水处理区：我公司新配有污水沉淀池，循环利用生产，防止造成污染，对于生活污水我公司与第三方签订了运输处理协议。对保护产区的环境和周边的环境起了很好作用。

　　（4）生活区：在厂区的生活中产生的生活垃圾公司以县环卫站购买了3只环保垃圾桶，由环卫站垃圾车定期回收处理，日常生活中产生的污水我们以沉淀处理后用于树木、花草的浇灌。做到生活污水“零”排放。

　　（5）绿化区：公司坚持以生态为主，公司厂区绿化带投入1万元用于购买树苗、花草，使整个厂区更生态，更环保。做到真正意义上“零”排放。

　　通过此次环境自查活动，确认公司年产30万m商品混凝土搅拌站项目生产运行*稳，没有发现可能因生产导致重大环境污染事故。对检查中发现的问题，公司逐一进行了整改。在此基础上，建立了完善的复查、倒查制度。公司将不定期对存在问题的薄弱环节进行经常性检查。

公司自查报告 3

　　今年，我中心紧紧围绕全局工作，以落实社会保障政策、确保离退休人员养老金按时足额发放、加强社会保险基金管理和扩面工作为重点，坚持以人为本，强化民本意识，使全县社会保障工作稳步推进，较好的完成了上级下达的各项目标任务。

　　一、养老、失业保险费征缴任务完成情况

　　截止10月底，我县完成养老保险征缴任务7000。93万元，其中征缴xxxx万元，清欠xxxxx万元，完成全年征缴计划任务xxxxx万元的xxxx%；失业保险费征缴xxxx万元，其中征缴xxxx万元，清欠xxxx万元，完成全年任务xxxx万元的xxxxx。

　　二、及时调整离退休人员养老待遇

　　为全县符合调整条件的xxxx4名企业退休（职）和“五七工、家属工”全部调整了基本养老金。其中xxxx名企业退休（职）人员月人均增加养老金xxxx元，xxxx名“五七工、家属工”月人均增加xxx元，调整后的养老金已发放到退休人员手中，养老金由原来的月人均xxxx元增到xxxx元，“五七工、家属工”养老金由原来的月人均xxx元增到xxx元。截止10月底，共发放养老金xxxx万元。

　　三、认真开展认x稽核，严防社保基金流失

　　9月初，根据省市要求，我中心全面启动了企业退休人员养老金领取资格人脸识别认x工作，开展养老金领取资格人脸识别认x，既能及时准确掌握退休人员的基本信息，维护参保人员合法权益，又能使离退休人员足不出户实现网上资格认x。截止10底目前，全县xxxx多人已经建模认xxxxxx人，建模认x率达70%。

　　四、工作中存在的问题

　　一年来，通过中心干部职工的共同努力，取得了一定的成绩，中心各项工作已全面完成目标任务，但也存在着一些不容忽视的问题：

　　一是欠费数额多，收支缺口较大。由于我县企业大多效益不佳、人员流动较快，下岗失业人员生活困难，社会保险费拖欠较多，有的企业连年欠费，导致欠费累积数额较大，无力清欠，致使全县养老基金收不敷出，加大了我们按时足额支付养老待遇的难度。20xx年我县预计发放养老金xxxxx万元，缺口额大，发放只能依靠x转移支付资金来维持。

　　二是养老、失业保险扩面难，随着养老保险体系的不断健全，我县已基本实现了养老保险的全覆盖，扩面范围进一步减小，加之我县企业少、规模小、效益差，企业主受经济利益的驱使，不愿为员工缴纳社会保险费，使扩面推进工作举步为艰。

　　五、今后工作打算

　　为了更加深入的'贯彻省市上级部门的工作要求，真正把这一民生工程抓好抓实，抓出成效，下一步，我们将着力抓好三个方面的工作。

　　（一）各部门协调配合，确保清欠工作取得新突破。要加强与工商、税务方面的配合，摸清企参保底数，积极与地税部门合作，x抓欠费企业的社会保险费清欠工作，对欠费企业的经营状况实行追踪调查，督促有缴费能力的企业及时清缴，对有意拖欠社会保险费的企业与其签订清欠计划，督促缴费。

　　（二）加强工作人员业务素质、提高经办服务能力。组织中心全体职工积极学*相关业务知识，端正工作态度，明确工作职责和纪律，提高业务水*和办事效率，使每位职工都精通政策规定和业务流程，成为社保业务工作的行家里手。

　　（三）加大宣传力度，提高全民参加保险意识。把《社会保险法》、《社会保险征缴暂行条例》和《失业保险条例》作为宣传重点，加大政策的宣传和解释力度，积极组织工作人员深入企业，街道社区宣讲政策，增强群众、特别是企业领导的参保缴费意识，使宣传达到带动扩面的目的，使我县的非公企业、机关事业单位职工的养老、失业保险扩面工作有突破x的进展。

公司自查报告 4

　　我公司成立于x年x月x日，遵照食品药品监督管理局关于整治医疗器械流通领域经营行为的通知，组织相关人员重点就我公司经营的所有医疗器械进行了全面的检查，现将具体情况汇报如下：

　　一、从事医疗器械批发业务的经营企业销售给不具有资质的经营企业或者使用单位的；医疗器械经营企业从不具有资质的生产、经营企业购进医疗器械的。

　　公司经核查从未销售给不具有资质的经营企业或者使用单位；未从无具资质的生产、经营企业购进医疗器械。从总经理到质量负责人到各部门员工每个环节都严格按照《医疗器械经营监督管理办法》制定相应的管理制度，对购进医疗器械所具备的条件及供货商所具备的资质和销售客户资质做出了严格的规定，保证购进医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格医疗器械进入医院。

　　二、经营条件发生变化，不再符合医疗器械经营质量管理规范要求，未按照规定进行整改的；擅自变更经营场所或者库房地址，扩大经营范围或者擅自设立库房的。

　　公司自x年x月x日成立以来，经营方式为批零兼营。经营条件、库房、地址、经营范围等均未发生发化，未擅自变更经营场所或者库房地址，未扩大经营范围或者擅自设立库房。符合医疗器械经营质量管理规范要求。

　　三、提供虚假资料或采取其他欺骗手段取得《医疗器械经营许可证》的；未办理备案或者备案时提供虚假资料的.；伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》的。公司于20xx年x月x日申请下发医疗器械经营许可证，公司一直秉承诚“质量第一、客户至上”这一方针合法经营，并无发生过伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗器械经营许可证》等事项。

　　四、未经许可从事第三类医疗器械经营活动的，或者《医疗器械经营许可证》有效期满后未依法办理延续、仍继续从事医疗器械经营的。

　　公司于20xx年x月x日下发《医疗器械经营许可证》经营范围：II、III类医疗器械产品。

　　五、经营未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械的，特别是进口医疗器械境内代理商经营无证产品的。

　　公司所经营的产品主要以一类医疗器械及消毒用品为主，公司没有经营二类医疗器械和进口医疗器械。

　　六、经营不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的；经营无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械的。

　　公司经营产品并无不符合技术要求的医疗器械，和无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械。

　　七、经营的医疗器械的说明书、标签不符合有关规定的；未按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存医疗器械的，特别是未对需要低温、冷藏医疗器械进行全链条冷链管理的。

　　公司验收人员对所有购进医疗器械按要求进行查验，对不符合规定的产品上报质量管理部由质量管理部协同业务部与代理商或生产厂家沟通进行召回处理。公司具有符合所经营医疗器械仓储、验收和储运要求的硬件和设施设备，医疗器械独立存储、分类存放并建立了最新的仓储管理制度。

　　八、未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度的；从事第二类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的经营企业未按规定建立并执行销售记录制度的。

　　公司有专门的进货、验收人、销售员，并对进货查验记录、销售记录制度实施情况定期检查考核。公司已按照新版器械经营质量管理规范的要求对计算机系统进行升级，安装有最新的金蝶软件管理系统能够满足医疗器械经营全过程管理及质量控制，并建立相关记录和档案。

　　我公司始终保持“质量第一、客户至上”的质量方针，严格按照《医疗器械经营质量管理规范》要求定期自查，保证各项系统有效运行。

公司自查报告 5

　　为了贯彻落实县**关于《物业管理条例》的文件精神，切实规范物业服务行为，提升物业服务水*，改善业主居住环境和生活品质，我们针对各项具体工作开展了全面细致的自查自纠，调查情况如下：

　　一、基本情况

　　成立于xxxx年，由成立，是专门从事物业管理服务的企业，*年来，公司以“管理规范高效、服务真诚快捷”为质量方针，以“真诚为您”为服务理念，始终秉承高标准、严要求的治理理念、自成立至今，先后获得“花园式小区”、“绿化服务小区”的荣誉称号、

　　二、存在的主要问题

　　1、物业公司资质不健全

　　成立自今没有进行营业执照的办理、公司成立后由于单位领导的变更导致有些手续存在漏洞、

　　2、车辆乱停乱放现象时有出现

　　*年来，随着社会经济的发展，市民生活水*有了很大提高，购买私家车的家庭大量涌现，加之小区建成时间较早，车位规划数量不足，部分业主缺乏大局观念，破坏公共秩序，占用公共车道停车，造成园区的车辆乱停乱放现象，对业主的正常生活带来了诸多的`不便、

　　3、开展和提供的服务项目单一

　　目前该物业企业仅仅是面向居民住宅小区提供部分的服务，而对居民住宅小区也仅仅提供保安、保洁、绿化等一些基本服务内容，缺乏服务创新意识、

　　三、解决措施

　　1、在县**下达《物业管理条例》文件起，我公司积极配合有关领导部门进行手续的办理，目前已提交申请进行了营业执照的办理、

　　2、落实机动车停车的管理方案，制定路面停车和地下车场停车的办法，分片包段责任落实到人，实施车辆的有效管理、对居民加强宣传和教育，提升小区居民素质，用集体力量建造和谐温馨家园、对各楼道公共出入口的电动车，自行车逐一进劝告和清理，确保环境整洁有序、

　　3、在固有服务内容的基础上，不断拓展服务内涵，不仅要满足业主的需求，还要预知业主的潜在的需求，以此不断改进我们的服务内容和管理手段，努力使业主满意，充分体现“真诚为您”这一服务理念，利用创新服务形式来不断构建高水*的服务，创建物业服务名牌，树优质服务新形象、

　　物业管理所从事的一切活动要以使业主称心、满意为前提，其核心就是要提供完善、优质服务、在下一步工作中，我们将继续积极突出物业服务的人性化理念，将物业管理服务超越单纯的维修与维护，为小区业主营造一种高品位的生活氛围、

公司自查报告 6

省分公司x部：

　　根据省分公司《关于开展20xx年代理金融“老年客户等特殊群体服务宣传月”活动的通知》和文件精神，市分公司高度重视，制订了辖内工作方案，下发了《关于开展20xx年仙桃邮政代理金融“老年客户等特殊群体服务宣传月”活动的通知》，并开展了活动方案宣贯，共同学*他行相关舆情风险案例。同时组织辖内网点开展了相关自查整改活动，现将自查情况报告如下：

　　一、具体活动措施

　　（一）开展业务培训。学*《中国邮政储蓄银行湖北省分行特殊客户群体延伸服务实施细则》、无密户储蓄业务规定等，并要求网点开展学*情况通关，确保网点金融从业人员熟练掌握延伸服务操作流程。

　　（二）做好后台业务支撑。对于网点上报的`各类疑难业务问题，上级部门要做好业务指导，协助做好制度讲解、信息查询、上报问题的处理，确保网点服务的连续性，做到有问有答，切实解决问题，避免客户对问题处理不及时引发投诉。

　　（三）配齐服务设施。统一制作下发“爱心专座”、“优先服务窗口”标识，配齐老花镜、便民医药箱等设施，保障特殊客户群体基本需求。

　　（四）开展前期问题查找整改。自查是否存在因员工制度掌握不位、服务不到位、上门服务人员安排不到位等情况，是否存在舆情隐患的问题。

　　二、排查结果

　　通过开展系列活动，进一步提高了员工对制度掌握熟练度，提升了特殊客户群体服务认识度，在巩固原有服务基础上，进一步加强对特殊客户群体的关怀。通过排查，未发现相关风险隐患。

公司自查报告 7

　　时间一晃而过，到xx工作已经一个月了，在这段时间里领导同事都给予了我足够的宽容、支持和帮助，让我充分感受到了xx“诚信天下，稳健经营，追求卓越”的品质，也体会到了作为理赔人的专业和辛勤。在对您们肃然起敬的同时，也为我有机会成为xx的一份子而惊喜万分。

　　在这一个月的时间里，领导对我们工作学*进度有着细致的安排，一至二周主要学*理论知识，辅以简单案例的学*，二至三周则以实例案件学*为重心，理论联系实际，加强之前的理论学*，三至四周开始实际处理一些简单案例并学*系统的录入，第四周则开始了医院查勘工作。在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，各方面均取得了一定的进步。

　　一、通过学*和日常工作积累使我对xx有了较为深刻的认识

　　记得初到xx时，在和领导的第一次谈话时就注意到，xx是一家非常重视员工感受的公司，公司的规章制度都非常的人性化，尽量为大家营造出轻松的工作氛围。但是，这并没有影响到公司运作的专业和严谨性。我想，作为一个分公司的理赔人员，对单个案件的处理的确只是基本技能，更重要的是对流程的把握，这也应该是自己工作学*的重心。

　　二、坚持保险理论学*让我的理赔理论素养得到提高

　　在xx工作的前两周，领导并没有安排给我们具体的工作任务，而是要求我们学*公司的条款，学*保险法，学*相关的法律法规，学**公司的人伤理赔指导手册，或许有的理论我们暂时并不会用上，但是，不懂战术的士兵不会是一个好兵，没有这些理论知识作为基础，今后在在遇到复杂一点理赔案例时，我们可能就会束手无侧。在之后的案例学*中自己也发现，之前的理论并没有空学，很多案件都需要理论的支撑，扎实的理论知识让自己在实践工作中受益匪浅。我想，理论知识的学*在任何时候都不会是浪费时间。

　　三、认真学*岗位职能，工作能力得到了一定的提高

　　根据岗位职责的要求，分公司人伤核损员的主要工作任务是：

　　（1）人伤案件的查勘工作。

　　（2）人伤案件各项费用的`审核。

　　（3）人伤诉讼案件赔偿的建议。

　　（4）分公司人伤理赔工作情况的分析。

　　（5）领导交办的其他工作。

　　通过完成上述工作，使我认识到一个称职的人伤核损员应当具有专业的医学知识和法律知识、良好的沟通能力、理赔数据的分析报告能力、理赔流程的检视能力。虽然之前对理赔工作有一定的接触，但实际工作中发现自己在许多方面都还存在着不足，案件的处理上还时常会有这样或那样的遗漏，在日常工作的同时，有针对性的学*了医学、法律专业知识，加强了对查勘流程的学*，加强了电话沟通的学*，目前自己基本能胜任一般案件的查勘、核损工作。

公司自查报告 8

　　根据《xx稽查局关于对xx年重点税源企业分支机构开展税收自查的通知》的要求，我公司成立了以主要领导为组长，总会计师、财务部长为副组长、相关部门主要负责人和业务骨干为成员的自查领导小组，按要求于xx年xx月xx日对20xx年至20xx年xx个年度各项税费申报和缴纳情况进行了全面、认真自查，现将有关情况报告如下：

　　一、公司概况

　　我公司于xxx年x月xx日成立，经营范围：xxxxxxxxxx。企业注册资本人民币xxx万元。

　　公司现有员工xxx人，其中总经理x人，常务副总经理x人，总会计师x人，财务部长x人。管理体制健全规范，财务核算规范。使用公司统一的.财务软件—用友NC(版本Vx.xx)，会计政策的选择(企业会计准则)

　　二、20xx年实际纳税情况

　　1、全年实现营业税及附加xxxx万元，其中：(1)营业税xxxx万元(服务业营业税xxxx万元、装卸搬运营业税xxxx万元);(2)城建税xxxx万元;(3)教育费附加xxxx万元;(4)地方教育费附加xxx万元。

　　2、全年实现其他税金xxxx万元，其中：(1)印花税xxxx万元;(2)房产税xxxx万元;(3)土地使用税xxxx万元;(4)车船使用税xxxx万元;(5)企业所得税xxx万元;(6)个人所得税xxxx万元。全年实现税费xxx万元。

　　三、20xx年实际纳税情况

　　1、全年实现增值税、营业税及附加xxx万元，其中：(1)增值税xxx万元(装卸搬运增值税);(2)营业税xxx万元(服务业营业税、装卸搬运营业税);(3)城建税xxx万元;(4)教育费附加xxx万元;(5)地方教育费附加xxx万元。

　　2、全年实现其他税金xxx万元，其中：(1)印花税xxx万元;(2)房产税xxx万元;(3)土地使用税xxx万元;(4)车船使用税xxx万元;(5)企业所得税xxx万元;(6)个人所得税x.xx万元。

　　3、20xx年x月xxxx市地方税务局对本单位20xx年度进行了稽查和纳税评估，补交了税款x.xx万元，明细如下：(1)印花税x.xx万元;(2)营业税x.xx万元;(3)城建税x.xx万元;(4)教育费附加x.xx万元;(5)地方教育费附加x.x万元;(6)价调金x.xx万元。(7)个人所得税x.xx万元。全年实现税费xxx.xx万元。

　　四、营改增情况

　　公司为“营改增”户，于20xx年x月xx日认定为一般纳税人。从20xx年x月x日起，将装卸搬运收入由“营业税”核算改为“增值税”核算。改为增值税的经营项目是：《装卸搬运》，该行业明细代码为xxxx，征收品目代码为xxxx、增值税适应税率为x%。

　　其中：20xx年x月x日至20xx年xx月xx日，核算增值税的应税收入：装卸搬运收入xxx.xx万元，销项税xx.xx万元，进项税xx.xx万元，进项税转出x.xx万元，应(已)交增值税x.xx万元，期末留底税x.xx万元。(见附表一)

　　五、自查出的问题

　　由于我公司财务人员对税务政策了解的不够透彻，20xx年多缴企业所得税xxx.xx万元。

　　由于我们严格执行税法规定，当地税务经常检查，我们本身业务水*有限，对税务等方面的政策理解不透彻，有些问题还没有自查出来。

公司自查报告 9

　　为贯彻落实《省联社合规文化建设年活动方案》的精神，本人认真学*和领会。通过学*讨论，充分了解了本次活动的重要意义。明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：

　　一、牢固思想防线。本人能够自觉主动地学*国家的各项金融政策法规与省联社下发的文件精神，加强理论学*，牢固思想防线。

　　1、提高政治意识。能够深入学*“三个代表”重要思想，树立正确的政治方向和坚定的政治立场，时刻保持清醒的头脑，在大是大非面前站稳脚跟，经受得起大风大浪的.考验。能够顾全大局，不为眼前利益所动，站在单位的角度去想问题、做工作，坚决不说不利于全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成里工作任务。

　　2、恪守规章制度。一是能够按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。二是能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨计划。三是能够坚持轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符；严格按规定处理长、短款，发现差错能及时汇报。四是能够加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，做到“六无”标准；五是能够严格按照综合业务系统柜员权

　　限卡管理办法的有关规定，妥善保管好柜员卡和密码，做到保管严密，操作合规。六是能够不断增强防范意识，落实“三防一保”，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护全行的财产安全。

　　二、严谨工作、生活作风

　　在工作上我严肃认真，尽职尽责，注重学*专业理论知识，勤恳努力，任劳任怨，能够认真遵守湖南农村合作银行的各项规章制度，严格约束自己。作为一名事后监督工作人员，每天逐笔核对各柜员的流水账、日终凭证、汇总机构日结凭证，做好装订归档工作，登记事后监督工作日志和事后监督检查登记簿，积极协助库管员做好现金调运工作，主动配合委派会计做好内勤工作，完成领导交给的其他工作。每周三做好领导带班日志和文明服务检查登记工作，严格执行各项规章制度，对违反纪律的事情敢于纠正，自觉维护单位利益。

　　生活作风上，能够牢记“自重、自省、自警、自励”的教导，用工作纪律严格约束自己，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固树立“*凡”意识，忠于“*凡”岗位，保持“*静”心态，甘于“*淡”生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正做人。

　　三、存在问题

　　一是学*不够深入，如政治理论学*只侧重单位里组织的学*，对许多政策、法律、法规只知其表，不知内含；业务上只注重钻研本职工作，对其它的经济知识学*不够主动，不愿意去学。二是工作还

　　不够积极主动，有时候只求过得去，不求过得硬。三是工作缺乏创新，按部就班。许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭经验。

　　四、今后的努力方向

　　一是始终坚持学*业务知识，不断为自己“充电”，重点加强政治理论学*，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。二是要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范意识和自我防范能力。三是要进一步深化对湖南农村合作银行工作人员违反规章制度处理实施细则的学*，真正把内控制度落到实处。

公司自查报告 10

xx市质监局：

　　根据20xx年第119号文件精神，我公司在xx市质检局的领导下，由总经理带领生产部门负责人，对公司质量安全主体责任落实情况起行了一次全面的自查。现将此次自查情况汇报如下：

　　一、公司的各类资质、资格证书与企业的实际生产情况保持一致，并且合法、有效。

　　二、进货查验制度已按相关规定和要求如实填写。

　　三、前期因管理不当，对生产过程控制制度没有严格执行。对生产环境、生产设备、生产过程、原辅材料、人员卫生防护等关键控制点，没有严格按照法律、法规、标准要求进行全方位控制。今后将加强这方面的管理。

　　四、公司已严格执行产品出厂检验制度。每批包装食品都按要求检验，并如实填写检验数据挤报告，对不能检验的项目进行委托检验，且进行出厂检验、委托检验都符合法律、法规规定。

　　五、建立了不合格品管理制度。建立并保存采购的不合格食品原料、食品添加剂等食品相关产品的处理记录；建立并保存生产的.不合格产品的处理记录。

　　六、企业生产的产品，因管理不善，食品标签没有按照食品标识管理规定等法律法规规定标注，目前库存较大，已向质监局申请延期使用。

　　七、公司已建立销售台帐。台帐内容符合食品安全法规定。

　　八、企业标准已收录最新标准，并已向质监局备案。

　　九、已建立不安全食品召回管理制度。发现生产的食品不符合食品安全标准要求的，企业将严格按照食品安全法的规定做好食品召回等相关工作。

　　十、已建立企业从业人员健康和培训管理制度，严格遵守食品安全法的规定。

　　十一、因公司目前没有委托或受委托加工食品，所以没有建立此项制度。今后如有接受委托加工情况时，一定按照法律、法规规定向当地质量技术监督部门备案并使产品质量及其标识符合法律法规规定。

　　十二、因没有及时查找并查看国家颁布的法律，法规，所以没有建立、保存消费者投诉受理制度和消费者投诉的受理记录。自收到自查表后，一案相关规定逐步建立和保存消费者投诉受理制度和消费者投诉的受理记录，受理记录已包括：投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题、企业采取的处理措施、处理结果等。

　　十三、公司今后一定主动收集企业内部发现的和国家发布与企业相关的食品安全风险监测和评估信息，并做出反应，同时建立并保存相关记录。

　　十四、公司因没有发生过重大的食品安全事故，没有建立并制定食品安全事故处置方案，自收到文件后，正在逐步建立并制定食品安全事故处置方案，并定期检查各项食品安全防范措施的情况。

　　因公司基础交薄弱，今后将适时进行调整，是所生产的产品质量得到进一步提升并是企业无重大食品安全事故发生，并在保证质量安全的前提下生产出符合标准及法律法规规定的产品。

　　自查人员：

　　自查日期：

公司自查报告 11

　　xx人寿xx中支“执行年“活动自查自纠情况报告根据中国保监会xx***(20xx)16号文件《xx保监局关于在全省深入开展“执行年”活动的实施方案》的要求，xx人寿xx中心支公司及时组织召开了“执行年”自查自纠动员会议，紧紧围绕会议内容，制定了自查自纠方案，建立了自评工作机制和“执行年”领导小组，认真进行了自查自纠，现将自查自纠情况汇报如下：

　　一、自查自纠组织情况

　　(一)强化领导 精心组织 为了加强对本次工作的领导，我公司成立了“执行年”工作领导小组，由xx支公司总经理高永洪同志任组长，副总经理刘章龙和支公司各部门负责人为小组成员，从而确保“执行年”工作有组织、有领导、健康有序的开展。同时，领导小组研究制定了《xx人寿xx中心支公司20xx年度“执行年”工作实施方案》，明确了“执行年”活动的指导思想、基本原则、总体目标、自查内容、方法步骤和工作要求。把公司各项日常业务工作同“执行年”活动有机地结合起来，确保两不误、两促进。六月，公司因负责人更换“执行年”领导小组组长改由新的机构负责人刘志保总担任。

　　(二)宣传发动 提高认识 为了充分调动中支公司全体员工参与行评评议，提升服务满意度的积极性，我们把宣传动员、统一认识作为开展“执行年”工作的首要环节。1.组织全体员工召开“执行年”启动大会，认真学*传达省保监会有关“执行年”文件，进行了深入的学*领会。使全公司员工进一步认清形势，统一思想，以良好的精神状态和饱满的工作热情投入到这次自查自纠工作中去。2.制定 “执行年”宣传栏专刊及宣传条幅，让全体员工了解““执行年””工作，并自觉参与和遵守相关制度。

　　(三)加强调研 搞好服务 本次征求意见，通过多渠道的形式展开：

　　(1)由中支公司总经理室成员亲自参加xx市电台行风热线节目通过媒体现场接受群众咨询和投诉。

　　(2)举办“爱心飞扬，xx相伴”客服节服务节，通过调查问卷的形式向广大群众和客户征求意见和建议。

　　(3)要求各部门针对日常工作认真开展自查自纠，并书写自查剖析材料。

　　(四) 强化合规意识 树立合规理念 合规经营是保险公司的核心经营原则，每一位员工都必需严格遵守规章制度,只有在合规范围内经营才能稳步健康发展。在6月下旬，分公司法律岗对全体员工进行了一次法律知识培训，此次培训不仅让大家学*了作为从业人员的行为准则，同时也让大家了解了对保险公司合规经营的相关管理规定。

　　二、自查自纠存在的问题及原因

　　(一)少数客户反应续期交费通过银行转帐无法收到交费发票; 客户在续期交费过程中，保费通过银行转帐后，由总公司后援保费部统一批次打印发票，并邮寄给客户。在邮寄发票的过程中，有客户的联系地址不详细，或者不正确的情况，就可能导致客户无法收到发票。在后期的工作中公司将安排保全人员及时催告投保人进行相关信息变更，并安排续收服务人员为客户进行信息维护。同时，为更好地为客户提供后期服务，工作人员向客户推广和介绍xx首创的一站式移动服务*台，客户足不出户，就可查询保单状态，并可自助操作十几种保全业务，真正享受xx高效，简单，快捷且低碳，环保的服务。

　　(二)少数客户反映签单业务员离职后，公司后续服务质量跟不上; 有客户认为，签单业务员离职后，就没人再对其进行后续服务了。其实公司有专业的续期服务部门，业务人员离职后，其名下服务的保单将重新进行分配服务人员，主要为：

　　1.通过信函形式告之投保人新的服务人员信息，方便客户联系服务员，维护后期服务。

　　2通过xx行销*台通知服务人员与投保人联系，在保单到期后的宽限期三十天内，如客户还没有交费，会有预警提示，督促业务员及时联系客户，并做好服务。

　　(三)部分客户对理赔流程不清楚 有客户觉得，保险理赔资料复杂，流程繁琐。公司为维护客户利益，消除客户顾虑，公司特别建立健全了理赔服务公示制度，在公司门店(包括四级机构营业网点)明显的位置张贴《理赔服务公示》、《人身险投保提示书》，公示理赔服务的具体流程、所需材料、联系电话、相关服务承诺、客户投保需注意事项及权益等内容。另外，客户报案成功后，公司安排专人进行住院慰问及理赔代办。凡是在xx城区定点医院住院的客户，公司会委派工作人员去慰问客户，再次提醒用药及理赔程序。同时告知在职的代理人，协助客户办理理赔手续，让客户安心治疗。

　　三、整改落实情况 目前保险行业最受关注的两个问题是：

　　销售误导与理赔难。针对保险行业的普遍现状，我中支公司首先在业务新人的职前培训方面，即认真作好职业道德培训，把好进口关。根据《人身保险新型产品信息披露管理办法》规定“向个人销售新型产品的`，保险公司提供的投保单应当包含投保人确认栏，并由投保人抄录下列语句后签名：“本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了解本产品的特点和保单利益的不确定性”。

　　为确保新契约保单品质，最大限度维护客户利益，提升客户对公司专业化的认同，提高客户对公司的满意度，xx电话回访项目坚决执行监管制度，杜绝代签名风险，落实客户问题的解决，防止销售误导及代签名风险，检查规则执行情况，降低工作人员的操作失误和道德风险。开展岗位技能大练兵，实现岗位交叉学*，实行“首问制”和“P-star五星服务”“礼仪服务之星”的推广，通过以上举措的实施落实，中支员工不仅提高了工作效率和自身形象，而且全面提高了员工的综合素质。力求全体人员为客户提供更专业、高效、优质的服务，确保公司依法合规经营。

　　另外，客户关注的另一个重点是保险跟进服务以及理赔手续繁、周期长等问题。为此，我公司结合实际，认真抓好服务上的每一个环节，简化契约服务手续，加快承保时效，为客户进行理赔疑难解答，显现出集中作业优势。我中支公司要求理赔人员在第一时间进行探视并增加病房探视率，在探视过程中给客户送上慰问卡，并告知客户所应提供的理赔资料，严格践行“以人为本，切实保障被保险人的利益”的指导思想，切实依法经营和规范业务行为，以公*竞争与诚信合作的原则开展业务，在业务拓展、业务管理、后援服务等方面，做好每一个基础动作，优化作业流程，提高工作效率，坚决落实公司提出的“标准案件，资料齐全，三天赔付”的承诺，让客户了解xx的理赔流程的快捷，消除客户保险理赔手续繁，时间长的误解。

　　四、后续工作要求 诚信经营、理赔时效、服务质量是保险业的重要根基。

　　下阶段，中支公司将进一步深入贯彻落实《xx保监局关于在全省深入开展“执行年”活动的实施方案》和《xx人寿xx中心支公司20xx年“执行年”工作实施方案》的安排，结合自查和收集到的问题，进行认真整改落实。将“执行年”活动与公司各项经营管理工作密切联系起来，从创新保险营销管理、加强诚信教育、建立快速便捷的理赔服务系统、加强信访工作，提升业务员品质管理等方面，切实改进工作作风和服务质量，明确发展方向，切实做到依法合规经营，保护被保险人利益，促进行业稳健发展。

　xxx保险公司

日期：xxx

公司自查报告 12

　　一、提高认识，切实加强档案管理工作的领导

　　领导重视是做好工作的前提，为加强我局档案管理工作的领导，根据人事变动，我局及时调整了档案管理工作领导小组，成立了由局长任组长，其他主要领导、分管主任及兼职保密干部（档案管理员）为成员的档案管理工作领导小组，做到了主要领导负责抓，经办人员具体落实，在不断加强对档案工作管理的同时，形成了工作有要求、有布置、有检查的齐抓共管的`良好局面。

　　二、加强制度建设，规范档案管理

　　为不断促进我局档案管理工作的规范化建设，提高文书档案管理水*，*年来，我局先后制定了档案工作岗位责任制度、档案的收集、整理、归档、保管等等各项制度。明确了档案工作职责和任务、归档范围及整理要求，使我局文件材料的形成、积累、收集、整理有据可依。同时，我局按照档案管理要求，制定了单位档案分类方案、保管期限，编写了全宗介绍，编辑了单位发文汇编，建立了档案借阅登记薄，并对历年归档的文件材料编制了检索目录，保证了档案查阅工作的方便快捷，一直以来也无档案丢失、毁损等情况的发生。

　　三、加强学*，提高档案管理整体意识

　　认真学*贯彻落实《中华人民共和国档案法》，做到依法治档，单位结合政治理论学*时间，组织单位干部职工认真学*了相关档案法律法规，使大家认识到档案工作的重要性及档案管理工作并非可有可无，而是记录历史的重要载体。每年4月都定期对前一年的档案立卷归档，、新增文书档案和业务档27卷，其中：（永久5卷、定期30年5卷，定期17卷）。

　　四、存在的问题

　　一是因单位新建办公楼，暂时是临时办公，在档案保管设施方面无法达到检查标准。

　　二是因经费紧张，档案室硬件建设存在较大差距。

　　总之，我局在档案管理工作中，虽取得了一定成绩，但离地区档案局的领导要求还相差较远，我们会逐步实现档案管理工作的规范化、标准化管理，力争将工作差距缩小，以便将单位档案管理工作做的更好。

公司自查报告 13

　　根据集团公司xxx以及省分的具体部署，xxx公司开展了安全生产自查整改工作,现将工作具体情况汇报如下。

　　依据《安全生产管理量化检查标准》，重点检查了安全生产组织体系建设、安全生产规章制度体系建设、安全生产责任制建设、应急管理体系建设、安委办以及安全管理责任部门履行职责情况、生产班组安全生产管理情况、安全生产教育培训，职工安全权益、安全条件等方面、安全设备、设施，特种设备的管理与运行情况、消防安全工作开展情况、隐患排查治理、事故管理、治安防范情况、机动车使用、管理情况等各项工作。

　　一、组织体系健全，各项规章制度完善。

　　公司成立了安委会和安委会办公室，内设了信息安全、网络安全、资金安全及人身安全等各专业小组，分别规定了各专业组的工作职责。公司xx部作为安全生产综合责任部门，配备了兼职安全管理人员，各部门、各县分公司配备了兼职安全员，负责安全生产各项制度的'落实及各项工作的组织、负责安全生产各项工作的检查及督促整改。

　　为保障上级分公司各项制度的扎实落实，xx分公司结合实际制定各项规章制度，出台了安全生产专项资金使用管理规定、机动车辆管理办法、灭火器材的使用配备规定、营业厅安全管理制度/办公场所安全管理规定、用户信息查询管理办法等各项制度。

　　二、实施了安全生产责任制，安全生产责任分工明确。

　　公司领导班子成员重视安全生产工作，安全生产责任分工明确。领导班子成员定期召开分管部门安全生产会议，查摆安全隐患，及时制定整改措施。在年初工作会议上，公司总经理与各部门、各县分公司主要负责人签订了安全生产责任状，明确各单位负责人安全生产任务,明确直接责任人。

　　三、完善预案管理，提高应急事件处理能力。

　　根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、编制指南、预案范本的要求编制了综合应急预案以及各类专项预案、现场预案。根据有关法律、法规、超标准的变动情况，应急预案演练情况，以及企业作业条件、设备状况、产品品种、人员、技术、外部环境等的变化情况，及时评估和补充修订完善预案。定期开展消防演练等活动，提高应急事故处理能力。结合xx易发生的自然灾害情况，做好抗灾物资（设备器材）的储备工作。

　　四、各级安全管理机构及人员认真履行安全管理职责。

　　公司安委办应每季度召开一次安全生产专题会议，及时总结安全生产工作情况，查摆安全隐患，制定整改措施，落实工作任务。每季度开展一次安全生产大检查，对各部门、各县分公司的安全生产工作进行检查指导，对于特别优秀的和特别落后的单位进行通报，将各单位安全生产工作纳入绩效考核，激发各单位的工作积极性和主动性。各部门、各班组明确安全管理任务,配备有必要的防护设备。定期开含安全知识培训，保证全员熟知安全操作规程，掌握本岗位不安全因素，及时发现并消除事故隐患，熟练本岗位安全操作技能，掌握消防器材使用方法和逃生常识。保证生产作业场所布局合理，采光、照明、配电、暖通等符合《中国联通通信局房标准化设计》要求。施工现场设有安全设施和明显用于提示或警告的安全标志。

　　五、及时排查治理安全隐患，杜绝安全事故。

　　定期对办公场所、机房安全用电及隐患排查治理，保证电源开关，线径匹配，接头接触良好，无破损或过热现象。房屋和各专业机柜、机架、线缆、加强芯和屏蔽线按规范进行接地。接地保护措施无锈蚀、松动现象，接地性能良好。每年进行接地性能检测，及时整改存在问题。不得将易燃易爆物品带入通信机房，通信楼、机房内严禁吸烟。

公司自查报告 14

　　来到xxxx的工作时间虽然不是很长，但是学*到了许多新知识、新技术，接触了以前没有接触甚至没有想过要接触的工作内容，这一切都是对自己的一种挑战、一种提升、更是一种成长。

　　回顾八月份的工作情况，我主要负责两方面的内容：一是网站内容的更新，二是客服，因为没有将这两项内容很出色的完成，所以我对自己的表现还不是很满意。下面具体的来说明一下工作的.完成情况：

　　一、网络工作内容

　　1、更新xxxx网站xxxx校区的新闻，包括校内动态、信息和出国留学的信息，让浏览我校网页的人一睹我校学员风彩、掌握我校每日动态、学*与英语考试和出国留学相关的相关知识。

　　2、在xxxxxx网站的博客频道发表文章，宣传xxxx英语。

　　3、向搜索引擎提交更新的文章和博客，争取被搜索引擎抓取。

　　4、查看xxxxxx中涉及到xxxx英语学校的相关信息，掌握大家对xxxx英语的最新看法和需求，如果遇到有恶意中伤和广告及时向贴吧提出申述，申请删除帖子

　　5、在培训站、分类广告的外语培训和出国留学培训等相关分类，留学论坛和沈阳本地论坛，百度贴吧等地方发布广告。

　　6、撰写xxxx英语公益活动高中建设的文章。

　　7、编写xxxx英语网站新增版块雅思保分计划的相关内容。

　　二、客服咨询情况

　　在学校众多来访人员中有一项来访方式就是通过网络咨询来约访学员，这也就是和客服能否有效咨询直接挂钩的，所以也对我的工作内容有了更高的要求，除了将网站整理好，也必须提高和客户在网上交流的能力。

　　网络是虚拟的，我不知道在与我对话的人是什么性格的人，到底有什么真正的想法，也不知道他是好意还是恶意，所以在存在这些未知数的前提下，如何能够真正揣测好对方的心里，用什么样的语言来吸引他对我们学校有极高的兴趣甚至真正想来我校学*，这都是需要很好的研究。

　　通过这一个月以来，客服工作的完成我对自己并不是很满意，主要存在一下问题：

　　1、咨询量本身与上月相比有所降低。

　　2、针对咨询的人约访数量降低。

　　3、咨询者的学*意向并不强烈、我缺少一种十足的能力让他又只是想先咨询看看转变到被我们学校真正所吸引。

　　针对以上问题，在下个月的工作中，我计划从几个方面进行改进：

　　1、分析上个月客服咨询内容，找出沟通中存在的问题，变化交流方式、交流语气，努力揣测说话人的心里活动，提高咨询能力，这也是重中之重。

　　2、加强在网站上对xxxx英语的宣传力度，将53客服的连接尽可能多的加入到所发文章的网页，提高点击率。

　　3、提高自身业务素质能力，有时偶尔会因为对咨询人所问问题的一些反感，从而心态有所转变，今后转变自己的心态，完善业务能力、提高咨询量。

　　九月即将到来，针对上述提到的问题，有则改之无则加勉，出色的完成接下来的工作。

公司自查报告 15

　　按照20xx年度测绘公司目标任务书，现将20xx年上半年测绘公司目标任务自查情况报告如下：

　　一、业务目标完成情况

　　1、上半年，我公司共受理业务655宗，测绘面积313223.4*方米，测绘收入497284万元。

　　2、根据《河南省测绘局办公室关于开展20xx年测绘资质年度注册工作的通知》，我们克服困难，积极筹备，于20xx年5月29日顺利完成测绘资质年度注册工作。

　　3、我公司严格按照《房产测量规范》，做好我市房屋登记及预售许可证发放前的测绘、预测会工作。房产测绘工作实现测绘业务与测绘管理分离，测绘成果准确率达到了95%以上。

　　4、房产测绘政策性强，时效性强，特别是在当今建筑形式日新月异、不断变化的情况下，测绘工作的难度也越来越大。只有不断学*才能跟得上时代发展。我公司坚持抓“学*型团队”活动。认真学*《测绘法》和《房地产测量规范》等，用先进理论武装公司人员头脑，用先进技术提高测绘成果质量，上半年科室组织的业务考试中合格率达到了100%，同时公司还坚持每周一次例会，组织公司人员交流工作中遇到的问题，及时沟通，及时解决。

　　5、配合局办公室安排抽调我公司人员参加查出违法建筑执法、拆迁、网格化管理等工作。

　　6、每月按时向绩效考核办公室报送工作报表。

　　二、精神文明建设目标完成情况

　　1、学*方面，我公司积极组织员工参加全局组织的政治业务学*。夏季酷暑，员工白天头顶烈日外出作业，还要挤出闲暇时间苦读业务考试资料，积极备战房屋登记官考试。不仅仅是业务学*方面，在实际工作中，我公司员工注重理论联系实际，*时工作忙，同志们就利用下班时间和周末加班练*新的登记系统和绘图软件，上新系统一周内，我公司员工全部熟练掌握新系统的操作程序。

　　2、纪律方面，严格执行考勤制度，*时业务量大，如果有一个人请假，就会严重影响业务进度，甚至影响整个登记程序的进行，我公司全体员工，不到万不得已坚决不请假，有的员工笑着说：“请假也是打电话催图纸，还不如在单位上班呢”。

　　3、工作作风方面，我公司坚持贯彻“技术求新，测绘求精，服务周到，与时俱进”的质量方针，坚持“公正、诚信、专业、快捷”的服务理念，始终把提高业务素质、服务质量和经济效益作为事业发展的根本。即使在连续加班的情况下公司员工也能以良好的工作状态，饱满的工作激情投入到工作当中。

　　4、在上报信息和卫生方面，我公司做的`还不够好，每天业务量大，来往办事群众比较多，往往上午开门十分钟不到，地上烟头就扔很多，有的办事群众还把没用的复印件随处乱扔，但是顾客是上帝，我们又不能强硬的去阻止。我们只有每天下班的时候认真仔细的打扫卫生，这个办法目前还没有太大的效果，这点我们做的不好，我公司以后应该继续努力。

　　三、存在问题及下半年努力方向

　　1、登封房地产市场日新月异，测绘工作中遇到的新问题也层出不穷，我公司应加强房产测绘的动态培训，使公司员工及时掌握国家房产测绘的新动向，了解熟悉各省、市出台的新的操作规程和实施细则，从而更严谨的出具测绘结果。

　　2、定期组织仪器培训，使员工可以熟练的操作测绘仪器，同时能把仪器操作运动到实际工作当中，使测绘结果更加精确，同时提高外业测量的工作效率。

　　3、继续加强队伍素质建设，进一步增强凝聚力和战斗力，以服务为理念，统一思想，打造和谐队伍。坚持业务学*，在全公司建立浓厚的学*氛围，全面提高我公司人员整体素质。

公司自查报告菁选（扩展3）

——公司自查报告菁选

公司自查报告(通用15篇)

　　随着个人的素质不断提高，接触并使用报告的人越来越多，报告具有双向沟通性的特点。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编整理的公司自查报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司自查报告1

　　20xx年10月27日，物资部和安全部联合对项目部各工区机械设备进行检查，检查情况如下：

　　一工区：罐车两辆、自卸车一辆、装载机一台，挖机一台经检查设备运行情况完好。

　　二工区：、挖机一台、自卸车两台、罐车一台、装载机一台，经检查设备运行情况完好。

　　四工区：自卸车二台、挖机二台、装载机一台，经检查运行情况完好。 五工区：自卸车二台、挖机一台、罐车一台、装载机一台，经检查设备运行情况完好。

　　桥梁一队：挖机二台、自卸车一台、发电机一台、装载机一台，经检查设备运行情况完好。

　　桥梁二队：吊车一台、挖机一台、电焊机一台，经检查设备运行情况完好。

　　综合队：罐车三台、装载机两台，经检查设备运行情况完好。

　　检查人：

　　20xx年10月27日

公司自查报告2

　　按照厂党政开展为期一个月的作风纪律整顿活动，供水站根据后勤服务科的安排，召开“作风建设月”活动动员会，组织学*“作风建设月”活动实施方案，宣传“作风建设月”活动的目的和意义，对活动进行全面部署。

　　结合供水站自身工作实际，对照整顿内容进行全面自查，发现存在以下问题：

　　1、线路凌乱，部分未穿管。

　　2、卫生不达标（排水沟、斜板池、罐顶、玻璃、设备、泵房）。

　　3、加药桶清洗困难。

　　4、车间设备部分除锈防腐。

　　5、车间上房顶梯子，无警示标志。

　　6、车间没有打扫卫生的水源。

　　7、泵房、转水点设备部分生锈严重。

　　8、员工年龄偏大，技术力量薄弱，日常维修保养专业人员短缺。

　　9、工房房顶漏水。

　　10、洁具摆放不规范，工作鞋不规范。

　　针对以上自查出来的 问题，供水站干部职工开展了讨论，首先开展自我批评，寻找自身问题，其次，互相提出问题，解决每个人身上的`不足和缺点，分析产生以上问题的根源。

　　一是干部职工对6S认识不足，只认识到供好水，正常供水的基础层面，没有认识到*常的卫生、设备保养得重要性。

　　二是建设过程中对规范了解不清，监督不严，造成许多设备设施在使用之初就不达标，不合乎6S的要求。

　　三是*常只检查落实少，有时涉及人员和成本压力，得过且过，设备脏乱差。

　　通过全体干部职工讨论，结合后勤服务科及供水站的实际，提出以下解决方案及建议：

　　1、联系供电车间解决线路凌乱、部分未穿管的问题。

　　2、联系施工队解决加药桶清洗难题，解决打扫卫生的水源问题。

　　3、从供应科领取油漆、砂纸，自己动手给设备除锈，重新刷油漆，刷警示标志线。

　　4、向基建工程科报厂房漏水，催促在质保范围的施工队伍及时维修。

　　5、规范工衣着装，物品摆放。

　　6、集体进行大扫除活动，打扫工房设备卫生，并建立长效机制，将卫生打扫、保持常态化。

　　7、向厂里汇报人员的实际情况，即将退休人员，技术力量薄弱等情况，请求厂里解决人员问题。

　　8、组织学*各项规范、各项制度，让每个成员都了解熟悉，同时，制度落实进行定期检查和不定期抽查，对检查出的问题及时整改，涉及工作不到位的工作人员，根据情况在绩效工资中予以考核。

公司自查报告3

　　根据省交通厅《关于开展公路水运工程在建项目质量安全专项督查的通知〉的通知》（湘交质监字【20xx】348号）文件精神，项目公司成立了自查自纠领导小组，组长由项目经理刘建民担任，项目副经理胡志强、谢伏秀任副组长，公司综合部、工程部担任组员。自查自纠领导小组于20xx年6月13日至22日组织监理处、各施工单位从质量管理行为、施工工艺情况、工程实体质量、安全生产管理行为、安全生产现场情况等五大块逐条逐项进行自查自纠，现将自查自纠情况报告如下：

　　一、检查基本情况

　　(一)关于质量管理行为方面

　　1、建设单位能严格按照有关文件要求及时办理质量监督与施工许可手续，制定了质量管理目标、办法和措施,针对性和可操作性较强,且落实比较到位。施工工期能按批复的工期进行安排和控制。对施工、监理单位提出的人员变更能够按照招标文件要求及时进行审查与批复。变更与支付管理及时、规范，建立了变更与计量台账。能定期不定期的组织质量安全检查，对施工过程中所发现的问题能够及时整改与处理。

　　2、监理处有完善的监理实施细则，监理工作计划能根据工程实际进度及时进行调整，监理工程师资质、人员和设备到位情况基本符合合同要求，有完善的试验室管理制度。标准试验和对配合比设计验1

　　证的审批均已完成。工地实测项目的抽检工作基本满足规范要求。能及时进行中间交工验收和签署中间验收证书。监理人员能认真填写监理日志，详细记录每天的工作情况及施工中存在的问题，履行监理职责较认真。能认真签署下发质量监理指令，跟踪落实，使其在执行过程中及时有效，并进行闭合。自检资料比较齐全。

　　3、设计单位能及时进行技术交底，设计人员驻场服务到位，对施工单位提出的变更能及时进行审核与签认。

　　4、施工单位项目经理、总工程师、质检负责人、试验室主任均已到位，其持证情况均符合合同及招标文件要求。需要变动的人员按要求办理了变更手续。各项目经理部成立了以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量管理领导小组，负责工程总体质量。劳务分包制定了相应的管理制度。各分项工程的施工组织设计有较强的针对性、操作性和合理性，并且报批手续齐全，施工技术交底比较全面。施工中加强了自检、自纠,发现问题及时处理。试验设备按合同要求基本到位。质量文件较齐全，档案管理较规范。

　　但各级各类管理人员岗位责任制的落实欠到位，现场管理有时出现空档现象。在自查自纠中这些问题已整改落实到位。

　　（二）关于施工工艺方面

　　路基施工中，土方施工采取分层填筑、厚度与压实功效匹配，含水量基本适宜，绝大部分碾压无明显轮迹，“弹簧”现象。砌体砌筑、勾缝较密实牢固，软基处理范围、深度、砂砾垫层厚度基本符合设计要求。

　　桥梁施工中，材料规格符合要求，水泥、钢筋存放采取了防雨、防潮、防锈措施，砼拌和均匀，无明显离析和超粒径现象，梁板顶部*整无浮浆，存放在预制场。钢筋焊接长度按照规范及设计要求。桩基采用钻孔冲击桩,用护筒法钻进,钻进连续,在钻孔排渣、提钻头除土时,保持孔内具有规定的水位和要求的泥浆相对密度和粘度,及时检测,清孔;成孔后,灌注水下混凝土,根据规范及设计要求,浇筑过程连续,记录真实.砼采取保湿养生，保证了养生期，外观*整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面、露筋、修补等质量缺陷。

　　但个别路基填土含水量偏大，局部有“弹簧”现象，A2标砼拌和场硬化破坏后未重新硬化，砂石材料有混堆现象，现已要求施工单位对“弹簧”路段进行换填处理，拌和场进行重新硬化，并对砂石材料进行分类堆放。

　　（三）关于已完工程实体质量方面

　　填方路基自检合格率为100%，达94区顶面的已经过监理验收，压实度符合规范要求。桥涵构造物砼28天强度全部合格。通过益阳市质检站回弹检测或检测中心钻心取样等强度均满足设计要求，兰溪桥声测5根桩，合格率为100%。

　　但有些构件存在跑模、线型不顺、几何尺寸控制不太好等现象。要求在今后的现场施工中，严格控制施工质量。

　　（四）关于安全生产管理行为方面

　　1、建设单位能严格按照合同工期组织施工，无违规压缩合同工期的现象；项目概算虽未确定安全生产费用，但根据实际需要已支

　　付安全生产费用达50多万（含保通费用）；项目公司成立了安全生产领导小组，实行了安全生产责任制，制定了生产安全应急救援预案；严格审查了各施工单位的安全生产许可证和“三类人员”的考核证书；到目前为止，尚未发生一起安全生产事故。

　　2、监理单位配备有专职的安全监理，有明确的安全监理责任制度；能制定安全监理计划，及时进行安全监理检查，发现问题，及时整改；能对施工单位上报的施工组织设计、专项施工方案中牵涉安全技术的文件，进行认真核查，检验其可行性，以确保工程实施过程中不发生安全事故；每天巡视工地，对存在安全事故隐患的.施工现场进行口头或书面的指令，要求施工单位及时整改；建立了完善的安全监理台帐，驻地监理工程师每月对安全台帐、安全记录进行检查，了解安全隐患整治落实情况，并认真填写安全监理日志，做到有据可查。

　　3、施工单位坚持“安全第

　　一、预防为主”的安全生产方针，加强安全管理人员和施工作业人员的安全教育，强化安全意识；加大安全生产设施的投入，防止安全事故的发生；施工人员已投保意外伤害保险；“三类人员”证书齐全，各施工单位组织相关人员多次参加了市安监局办的安全教育培训班；建立了危险源识别清单、重大危险源清单，并严格按清单实施管理；落实了风险告知制度；在危险作业区，设立了危险源告示牌，制定了各项应急预案；建立了操作性较强专项安全技术措施；有针对性的制定了桥梁、盖板涵等危险性较大工程的专项施工方案，报批资料齐全；制定了临时用电方案；建立了特种作业人员花名册，有效资格证书齐全；能对特种设备进行定期检验和验

　　收，施工驻地、办公生活区选址未存在风险，作业区和办公生活区分开。

　　但还存在以下方面的问题：在落实风险告知制度的时候，无书面告知作业人员记录；无电工巡视、维修、保养记录；特种作业人员无到岗、离岗记录；无特种设备施工检查、维修、保养、使用台帐，起重设备无试吊记录；无消防安全责任制度，未确定消防安全责任人，无消防器材和危险品管理使用台帐。已通知施工单位，6月底前完成上述问题的整改。

　　（五）关于安全生产现场方面

　　边通车边施工路段土方施工用木桩打桩，设置警界线，两头设立警示标志牌；对开挖的基坑用竹胶板支挡防护，设立明显警示标志牌，在夜间悬挂红色警示灯，并设立了超限标志牌；施工现场指挥交通的人员配备安全警示背心，桥涵施工作业人员必须佩戴安全帽；施工设备用电按“一机一闸一保护”安装，有接零保护和漏电保护设施；外露传动部分有安全防护罩，露天设备有防雨设施；拌和机设备作业和抢修符合安全要求；没使用起重设备运送人员，起重臂下无站人现象，司机持证上岗，信号传递通畅；基坑边坡符合安全要求，基坑边1m以内不得堆土、堆料、停置机具，基坑边沿堆物的安全距离符合安全规定；基坑开挖时,两人操作间距大于2.5m,多台机械开挖,挖土机间距大于10m。在开挖机范围内,不许其他施工作业；基坑开挖严格按要求放坡,操作时随时注意了土壁的变动情况,如发现有裂纹或部分坍塌现象,应及时放坡或支撑处理,并注意支撑、保护的稳固和土壁的

　　变化。确保安全后,方可进行下道工序,有护坡桩和护坡的基坑在开挖时,定人定时对边坡进行监测；基坑四周设安全栏杆,高度不低于1.2m,人员不得趴在栏杆上往坑底看；基坑边坡采取了排降水措施，并用彩条布进行遮盖，以防止雨水对边坡的冲刷，基坑支护按规定进行了观测，对支护设施变形的增加支挡；基坑上下先挖好阶梯或开斜坡道,采取防滑措施,基坑已按规定设置了上下通道。

　　但还存在以下方面的问题：临时用电线路未按规定设立，*躺在施工场地，存在安全隐患；安全警示灯的接线采用的花线，不符合工程临时用电要求；拌和机的空气开关未设置防水设施；边通车边施工路段，部分施工标志牌已损坏。已要求施工单位将电线线路用竹竿架立，将安全警示灯的接线更换为皮线，在空气开关处设置防水箱，更换损坏的施工标志牌。

　　二、整改措施

　　1、完善质检体系，落实三级自检制度，确保检验频率和方式符合规范和文件规定。

　　2、落实岗位责任制，加强现场管理和对隐蔽工程、关键工序的旁站，严格落实上道工序不合格下道工序不开工的规定，强化事前和事中质量控制，减少和消除质量隐患。

　　3、严格按设计图纸施工，未批复的变更不得施工，以确保设计的严肃性和施工的规范性。

　　4、加大安全生产投入，设置必要的安全防护设施、警示标志、标牌、安全横幅等，确保施工路段安全畅通。

　　5、加强边通车边施工路段的交通管制，派专人疏导、指挥交通，防止阻车事件的发生。

　　6、认真开展施工质量安全检查，加大整治力度，发现和查处问题，限期整改。

公司自查报告4

　　XX年3月19日中国证券监督管理委员会发布了证监公司字(XX)28号(关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知)，随后中国证监会广东***发布了(关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知)(广东证监(XX)48号)和(关于做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知)(广东证监(XX)57号)，深圳证券交易所也发布了(关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知)，就开展加强上市公司治理专项活动及相关工作作出具体安排。根据通知的要求和统一部署，珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"珠海中富")本着实事求是的原则，严格对照(公司法)、(证券法)等有关法律、行政法规，以及(公司章程)等内部规章制度进行自查，情况如下：

　　一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

　　自公司治理专项活动开展以来，本公司按中国证监会、深圳证券交易所、广东证监局对治理专项活动的要求进行了认真自查后认为，公司在治理上还存在以下几方面不足，需要继续完善。

　　(一)董事会专门委员会运作需要提高。根据(上市公司治理准则)的规定，公司董事会已于XX年初设立审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。由于成立时间不长，故运作经验有待积累，水*尚需提高。

　　(二)公司制度还需进一步完善。公司已按有关规定制订了一系列制度，并在实践中发挥了积极作用。但仍需按照最新的法规要求，对公司制度进行增补完善。

　　(三)公司的激励机制不够。公司已建立了绩效考核机制，并发挥了积极作用，但仍有进一步提高的必要，并应考虑引入股权激励机制，以充分提高管理层的积极性。

　　(四)公司在资本市场上的创新不够。一直以来公司专注于主业的经营，为投资者带来稳健的回报，但作为上市公司，如何利用资本市场做大做强仍需探索学*积极提高。

　　二、公司治理概况

　　公司自上市以来，能够按照(公司法)、(证券法)、公司(章程)等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同，其主要体现在：

　　(一)公司与大股东珠海中富工业集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开。

　　(1)业务方面：公司具有独立的供、产、销系统，业务机构做到了分开设置，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；

　　(2)人员方面：上市公司独立聘用员工，劳动、人事及工资管理做到完全独立，公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在双重任职；

　　(3)资产方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、房屋产权、工业产权、非专利技术等资产，所有权清晰；

　　(4)机构方面：公司机构设置是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点需要设置，独立于大股东，与大股东的内设机构之间没有直接的隶属关系；

　　(5)财务方面：公司设置独立的财务部门并配备相应的财务专职人员，根据上市公司有关会计制度的要求，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，实行严格的独立核算，独立进行财务决策，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。

　　(二)"三会"制度健全,运作规范。

　　公司建立完善了"三会"(股东大会、董事会、监事会)运作的系列制度，并按相关制度规范运作。

　　(1)关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有*等地位，确保股东能够充分行使自己的权利；公司制订完善了股东大会的议事规则，严格按照股东大会规则的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公*合理，表决时关联股东放弃表决权，并对定价依据予以充分披露。

　　(2)关于董事与董事会：公司严格按照(公司章程)规定的董事选聘程序选举董事；公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建设趋于合理化，董事会决策专业化、科学化；制订完善了董事会议事规则，董事能够以认真负责的态度出*董事会，学*有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策。

　　(3)关于监事与监事会：公司监事会严格执行(公司法)和(公司章程)的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；制订完善了监事会议事规则，监事能够认真履行职责。

　　(三)信息披露公开、透明。

　　公司严格按中国证监会、深圳证券交易所有关规定进行了信息披露，积极地保护投资者特别是中小投资者的利益。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并严格按照(股票上市规则)等法律法规的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息。

　　(四)积极开展投资者关系管理。

　　公司建立了投资者关系管理制度，并通过电话、网络及登门访谈等多种沟通方式与投资者建立了良好的互动关系，对投资者的咨询，公司有关部门及时、详尽地予以答复，最大程度地满足了投资者的信息需求。

　　(五)内部控制制度比较完善。

　　公司基本建立和健全了内部管理制度，在公司章程和其他有关制度中，明确规定重大关联交易、对主要股东和关联方的担保，均须股东大会审议通过；所有关联交易均须独立董事审议并发表独立意见，关联董事和关联股东均放弃表决权；对滥用股东权利侵害其他股东利益的行为进行了相应规定，可有效防止关联方占用公司资金、侵害公司利益。

　　三、公司治理存在的问题及原因

　　(一)董事会下设委员会的运作需要加强。

　　XX年初，公司董事会根据(上市公司治理准则)的`要求设立了审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，专业委员会中独立董事占多数并担任主任委员。但成立时间较晚，运作经验欠缺，需要提高委员会的专业运作水*，更好的达到完善公司治理结构的目的。

　　(二)公司制度需进一步增补修订。

　　公司虽已按证监会、深交所有关规定制定了(公司章程)、(股东大会议事规则)、(董事会议事规则)、(监事会议事规则)等一系列公司制度，但公司还需按中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局的最新规定的要求进一步地制定、完善公司的(信息披露管理制度)等相关控制制度。

　　(三)公司激励机制还需完善。

　　公司在员工的考核、绩效挂钩、奖惩方面已制订了薪酬考核办法，对员工进行了奖惩挂钩，实施了绩效考核。但在激励方式和奖惩力度上还不够，仅靠目前的激励办法还不能够充分地调动公司管理人员和核心员工的积极性。因此，在如何进一步充分发挥公司管理层和骨干人员的积极性方面，公司还需探索新的办法，比如对公司的管理层和核心人员予以持股或实施期权、股权等激励机制等。

　　(四)公司在资本市场上的创新还不够。

　　公司自上市以来主要是以稳健经营来进行持续发展，在生产经营上，虽取得了较好的经营业绩，但作为一家公众的上市公司，在资本市场上的创新方面还做得不够。为求得更快的发展，公司应适当加快在资本市场的发展步伐，充分利用和发挥资本市场的作用和功能，不断地把公司做大做强，为投资者创造更好的回报。

　　四、公司的整改措施、整改时间及责任人

　　针对上述自查存在的差距、问题和不足，公司拟定以下整改计划和措施。

　　(一)董事会将借鉴其他上市公司的成熟做法，并认真积累总结经验，不断提高董事会下属委员会的专业运作水*，进一步完善公司治理结构。

　　该项整改措施在XX年9月30日之前落实，由董事长、董事会秘书负责。

　　(二)公司将按照规定制订公司的(信息披露管理制度)，并提交董事会审议通过后实施。

　　该项整改措施在XX年6月30日之前落实，由董事会秘书负责。

　　(三)在激励机制的建立和完善上，公司将借鉴其它上市公司的成功经验，结合公司实际情况，积极探索，处理好股东与管理者之间的关系，适时地推出适合公司特点的激励机制，更好、更有效地调动各方面的积极性。

　　该项整改措施在XX年底前力争展开前期工作，由公司董事长负责。

　　(三)在今后的工作中，公司将在抓好生产经营的同时，积极重视资本市场的巨大作用，及时了解和掌握资本市场的新政策、新动向，加强资本经营，促进实体产业的发展，不断地将公司做大做强。

　　该项整改措施在XX年落实，由公司董事会和公司经营管理层共同负责。

　　五、有特色的公司治理做法

　　(一)为确保公司按照(公司法)、(公司章程)及各项制度的要求规范运作，有效防范风险，在充分发挥独立董事及董事会专业委员会的作用外，专设审计部，直接向董事会汇报，定期对分、子公司进行专项审计，不定期地对公司人员和下属公司进行稽核、监督、检查，并对可能产生漏洞的环节进行专人负责监督整改。

　　(二)根据公司规模大、下属分子公司多、区域分布广等实际情况，设置五大管理区(华北、东北、西南西北、华东华中及华南)，配备区总经理、财务总监、生产技术总监及人事总监，加强对各分、子公司的监管指导。在内部管理上，为了强化财务监督，明确由公司财务部进行直线职能式垂直管理(包括财务人员的任免、调动、业务培训、考核等)。

　　六、其他需要说明的事项

　　无。

　　公司通过一系列内控制度的建立和实施，有效地保障了公司的资产安全，及时地解决了生产经营管理中存在的问题，促进了公司持续稳健发展。未来公司将根据中国证监会、交易所的有关规定，以此次治理专项活动为契机，增强公司董、监事及高管人员的规范意识，不断完善公司的法人治理结构，进一步搞好公司的信息披露工作，积极提高公司质量，不断地将公司做大做强。

公司自查报告5

　　为落实《甘肃省人民**办公厅关于印发甘肃省环境保护大检查方案的通知》要求， 酒泉容大汽车加气有限公司扎实认真地组织开展了自查工作，现将自查有关情况报告如下：

　　一、企业基本情况

　　（一）企业概况

　　于20xx年1月成立，注册资金250万元，法定代表人为于一阳。公司占地面积7800*方米，固定资产1500万元，现有480*方米办公楼一座，完善的L-CNG加气站一座，主要销售车用压缩天然气，年零售量约为1500吨，公司现有人员16人。

　　（二）项目概况

　　1）我公司加气站坐南朝北，在站区北侧设有入口1个，在站区东侧设有出口1个，主要分为工艺区、辅助区、加气区等各部分。

　　工艺区位于站区南侧，由东向西一次布置有增压器，LNG储液区，LNG高压柱塞泵，水浴式复热撬（空温式低压放散加热器、低压空温式气化器、低压水浴式气化器），调压器，LNG***

　　化撬（空温式***化器、热水循环式高压NG加热器、顺序控制盘、空温式高压放散加热器），CNG储气井区。

　　其中LNG储液区设置积液池、防火堤，所有设备均布置于防火堤内，防火堤采用1m高非燃烧混凝土实体围墙，防火堤内面积为110m。储液区设备主要包括1座60mLNG立式储罐及储罐阀组撬。

　　2）辅助区位于工艺区的北侧，2层站房，占地面积240.99m，1层设置配电室、仪表间、办公室、营业室、休息室，2层设置休息室和办公室。

　　3）加气区位于站区北侧，加气罩棚、4台双枪加气机、4座加气岛。

　　4）变压器室位于工艺区的东南侧，单层结构。

5）放散管位于工艺区的东北角。

　　（三）生产工艺及排污节点

　　L-CNG加气工艺是将低温(-162℃～-137℃) 、低压(0.4～0.8MPa)的'LNG转变成常温、高压(25MPa) 的天然气，然后将压缩天然气（CNG）经顺序控制盘输送至储气设施或直接经加气机加注给汽车。

　　站区内排水采用雨（污）分流制排水体制，污水经管网收集后，经站区化粪池初步处理后，外排至市政污水检查井。雨水利用竖向坡度自然散排至站外市政雨水管网。

　　生活污水主要来自于站房污水，生活污水经室内排水管道收集后排入站内污水管网，站区污（废）水经化粪池初步处理后，外排至市政污水管网。

　　室内排水管道（含接至室外检查井的排出管）采用PVC-U排水塑料管，承接粘结接口。

　　（四）原料及产品

　　本项目的原料及产品，即位于鄯善县奇克台镇境内广汇天然气液化工厂，距酒泉市约960公里，通过LNG槽车运输至该站。 其天然气物理参数如下：

　　液化天然气技术指标

　　本企业每年销售天然气约1500吨，耗电量每年约60000度，用水主要为生活用水每年约900吨，办公用房采暖为集中供暖。

　　（五）主要生产设施

　　设备汇总表

公司自查报告6

　　首先，特别提示

　　自在xx上市以来，公司一直在努力完善内部治理结构，提高治理水*。根据中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规，结合公司实际情况，公司逐步建立了严格的股东会、董事会和监事会三次会议运行制度，明确的决策授权制度。同时，公司还加强了各项内部制度建设，为公司内部控制和治理提供了基本的制度保障。

　　公司治理普遍规范，但仍存在以下问题:

　　1.本章程未按照《上市公司章程指引(XX年修订)》进行完整修订；

　　根据公司实际情况，公司在XX年度股东大会上对公司章程中召开股东大会的通知进行了部分修改，但大部分条款没有修改。公司将在情况明朗后全面修改公司章程，并提交股东大会审议通过。

　　2.公司的一些制度需要修改和完善；

　　(1)公司需要对内部控制制度进行全面评价，并形成自我评价报告；

　　(2)公司需要制定《募集资金管理办法》。

　　3.股权分置改革尚未完成。

　　由于公司最大非流通股股东和最大流通股股东尚未就公司股权分置改革方案达成一致，公司非流通股股东提出的两项股权分置改革方案未获通过。公司将促进大股东之间的沟通，尽快就股权分置改革方案达成一致，启动第三次股权分置改革。

　　4.期权激励工作尚未开展

　　由于公司尚未完成股权分置改革，无法实施有效的期权激励。董事会将根据公司实际情况引入期权激励计划，并在股改完成后实施。

　　为了全面、简洁地向投资者揭示公司的治理结构，使投资者对公司治理有更全面的了解，公司对治理情况进行了自查，并起草了本治理报告。针对上述问题，公司制定了整改方案，并在上交所网站和公司网站上公布了自查报告全文。衷心希望投资者对公司治理提出有价值的建议，推动公司提高治理水*，以更持久、更健康、更稳定的发展回报投资者。

　　二、公司治理概况

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关规定要求，不断完善独立经营、相互制衡的股东会、董事会、监事会和管理层的公司治理结构。

　　股东会:股东会是公司的最高权力机构，依照有关规定认真行使法定职权，严格遵守有关表决事项和表决程序的规定。公司历次股东会的召集和召开均有律师在场见证，并出具股东会合法性和合规性的法律意见书。

　　董事和董事会:公司有9名董事，其中独立董事3名。董事会的人数和组成符合法律法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事。公司全体董事可以认真负责地出*股东大会和董事会，并可以在会前主动调查。获取作出决议所需的资料和材料，认真审阅所有提案，为股东会和董事会的重要决策做好充分准备。能够积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任。

　　监事和监事会:公司有5名监事，其中员工监事2名。监事会的人数和人员结构符合法律法规的要求。公司监事可以认真履行职责，以对股东负责的态度，监督公司财务的合法性和合规性以及公司董事和高级管理人员履行职责的情况。

　　与控股股东的关系:公司与控股股东严格执行“五分开”，公司与控股股东基本实现了人事、资产、财务分离，组织与业务独立，会计独立，责任与风险独立。公司未向控股股东、控股子公司和关联企业提供担保或资金。控股股东和其他关联企业没有被挤出。挪用公司资金。公司积极采取措施，减少公司与其控股股东及关联企业之间的日常关联交易。控股股东提出并保证认真履行股东职责，保证在人员、资产、财务上与公司分离，在组织和业务上独立，不超越公司股东大会，董事会直接或间接干预公司重大决策和依法开展的生产经营活动，不以资产重组的方式损害公司和其他股东的合法权益。

　　内部控制制度:公司根据政策要求和自身业务需要制定了各种内部控制制度，并得到了很好的实施。公司制定了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作规则》，使总经理在股东会、董事会和监事会的运作中严格遵循上述规则。公司建立了覆盖公司所有运营环节的内部管理体系；公司明确了各部门和岗位的目标、职责和权限，建立了相关部门和岗位之间的制衡和监督机制，并设立了内部审计部门。

　　信息披露:公司指定《中国证券报》和《上海证券报》作为信息披露的报纸，严格按照法律法规和公司章程的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，并积极、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生重大影响的信息，确保所有股东*等获取信息。

　　绩效评价和激励约束机制:公司建立了公*透明的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，并逐步完善。因为公司没有完成股权分置改革，所以无法实施有效的期权激励。

　　利益相关者:公司可以充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工和社会利益的.协调和*衡，共同促进公司的持续健康发展。

　　三、公司治理存在的问题及原因

　　根据上市公司的要求，公司制定了相对完善合理的内部控制制度，得到了有效的遵守和实施，公司治理普遍规范。但是，针对公司这几年工作中出现的问题，需要在以下几个方面进行改进:

　　1.本章程未按照《上市公司章程指引(XX年修订)》进行全面修订

　　根据公司实际情况，公司在XX年度股东大会上对公司章程中召开股东大会的通知进行了部分修改，但大部分条款没有修改。主要原因是公司股东未就股权分置改革方案达成一致，公司股权分置改革工作未完成。公司的股权结构，选举董事和监事时是否采用累积投票制，董事会的权限设置和管理层水*仍然存在不确定性。公司希望在情况明朗后全面修改章程。根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(20xx年XX月修订)》，公司已编制了章程草案，待相关事项明确后，将进一步修订，并提交股东大会审议通过。

　　2.公司的一些系统还有待更新和改进

　　目前，公司已经建立了比较完善的内部控制制度。但与上海证券交易所《上市公司内部控制指引》相比，公司还需要对内部控制制度进行全面评估，形成自我评估报告。公司将督促职能部门尽快完成内部控制制度的检查和监督，并做出自我评估报告。

　　通过本次自查，发现公司未制定《募集资金管理制度》。公司财务部和董事会办公室将尽快建立《募集资金管理制度》，建立公司募集资金储存、使用和管理的内部控制制度。

　　3.公司股权分置改革尚未完成

　　由于公司最大非流通股股东和最大流通股股东尚未就公司股权分置改革方案达成一致，公司非流通股股东提出的两项股权分置改革方案未获通过。公司将促进大股东之间的沟通，尽快就股权分置改革方案达成一致，启动第三次股权分置改革。

　　4.期权激励工作尚未开展

　　由于公司尚未完成股权分置改革，无法实施有效的期权激励。董事会将根据公司实际情况引入期权激励计划，并在股改完成后实施。

　　四.整改措施、整改时间及责任人

　　公司的规范化治理是一个逐步持续改进的过程。鉴于此次治理自查的结果，我公司*期主要关注以下问题:

　　待情况明朗后，再全面修改章程。根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(20xx年XX月修订)》，公司已编制了章程草案，待相关事项明确后将进一步修订，并提交股东大会审议通过。

　　第五，独特的公司治理实践

　　1.公司积极开展投资者关系管理，制定了《投资者关系管理系统》。明确投资者关系管理事务第一负责人是公司董事长，董事会秘书是公司投资者关系管理事务的业务总监，董事会办公室是公司投资者关系管理的职能部门。具体来说，有以下几个方面:

　　(一)公司网站已设立投资者关系栏目，并设立信息披露、公司治理、会议事项等子栏目。该网站还设立了一个投资者论坛，为投资者之间以及投资者与公司之间提供一个交流*台。安排专人及时解答投资人关心的问题，收集部分问题提交公司管理层。

　　(2)积极认真地接听投资者的电话。随着百货行业越来越受到市场的青睐，机构投资者的研究要求也随之提高。公司会积极接收他们，希望公司能从投资者那里获得更多的信息。耐心回复电话咨询股东，做好通话记录。考虑逐步建立股东数据库，为公司全股流通的管理打好基础。

　　2.公司高度重视企业文化建设，将企业文化建设提升到战略规划的高度。在企业文化建设方面，公司主要做了三项工作:一是梳理了公司的企业文化，发现了“优秀基因”；二是设计了公司的核心概念体系。三是整合企业文化，根据公司现状实施和调整设计的核心概念体系。结合以上三方面工作，公司形成了企业文化建设专题报告，列举了企业精神、公司宗旨和核心服务理念，具体如下:

　　(1)创业精神:团结、创业、求实和创新

　　(2)公司宗旨:以“一流的设施、一流的服务、一流的管理”满足不同层次各界消费者的需求，努力把公司建设成为多层次、多功能、全方位、现代化的大型企业集团，向国际市场迈进，为公司积累资金，为全体股东和员工谋福利。(1992)

　　(3)经营理念:一贯的信誉，服务第一，质量一致(1995)

　　(4)二十六个服务概念(1997)

　　(5)核心服务理念:人人100%(1997)

　　(6)《企业生命线:诚信》(1998)

　　(7)四大品牌:企业品牌、服务品牌、员工品牌、商品品牌(XX年)

　　3.公司建立了合理的绩效考核体系，从公司管理层到基层都有相应的员工考核体系。公司高级管理人员实行年薪制，与员工人均工资、净资产收益率、利润指标完成情况挂钩，由董事会根据高级管理人员考核结果进行分配。董事会薪酬与考核委员会具体负责公司高级管理人员的考核。对于每个分公司的员工，都有相应的运营指标和其他指标。年底，各部门综合考核后发放工资。

　　不及物动词其他需要说明的事项

　　没有其他需要说明的事项。

公司自查报告7

　　根据《文件精神，按照部署和xx局党组的要求，为进一步搞好公司党风廉政建设和反腐倡廉工作，确保公司“”规划的顺利实施，推进公司各项工作的健康发展，结合公司生产经营实际，公司纪委制定了“把构建惩防体系和治理商业贿赂有机结合起来，从源头上预防和惩治腐败，切实抓紧抓实抓出成效，构建和谐企业，为公司改革发展稳定提供强有力的政治保证”的指导思想，迅速在公司掀起了治理商业贿赂专项活动，通过全面传达上级文件和会议精神，达共识，找差距，增信心，抓落实，现就活动开展以来情况汇报如下：

　　一、积极贯彻，充分领悟文件精神内涵

　　治理商业贿赂是***、***做出的重大决策和部署，是实现经济社会又快又好发展的迫切需要，是建立健全惩治和预防腐败体系的重要内容，也是当前国有企业深化改革、确保发展的保障。xx年x月x日，公司收到省局党组转发的《xx集团公司关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》(党发〔〕号)文件时，正值我公司扩建项目实施阶段，公司党委、纪委立即召开了包括党支部委员在内的公司中层以上干部会议，会议学*了文件精神，要求各支部下去召开专门会议进行学*和领会，将文件精神务必传达到每一位员工。按照《意见》内容，抓检查、抓整改，扎实有效地推动治理商业贿赂工作的有效开展。通过学*，大家一致认为：只有扎实开展治理商业贿赂活动，并与开展构建惩防体系等活动结合起来，才能有效遏制违规违纪案件的发生，全面落实党风廉政建设责任制和责任追究制度，为公司改革和发展创造良好的内部环境。

　　二、加强领导，积极落实案件治理组织体系

　　党风廉政建设和反腐败斗争是一项艰巨复杂的工程，治理商业贿赂工作是党风廉政建设和反腐倡廉工作的一项重要内容，是反腐倡廉的一项重要举措。同时，也是杜绝企业利润流失、保护党员干部、使企业持续健康发展的内在需求。因此，必须要有专门的组织机构去贯彻、执行、落实。公司党委结合公司生产经营实际，经研究决定成立了以党委**为组长、纪委**为副组长的开展治理商业贿赂专项工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在纪检监察审计室，负责处理日常工作。

　　三、结合实际，按文件精神认真开展自查

　　我们以“三个代表”重要思想为指导，把开展治理商业贿赂专项工作作为贯彻落实科学发展观、构建和谐企业、完善法人治理结构、落实城防体系的一项重要任务和工作。根据文件精神，结合企业现阶段重点工作，我们先后对扩建项目中的设备及大宗物资采购、基础工程建设以及在支付物资和工程款等过程中有无违规违纪行为进行了重点审查;对废旧物资处理、产品销售等经营活动过程中有无违规违纪行为进行了重点排查;对正在实施扩产项目过程中设备采购、工程项目建设等经营活动进行重点监控;对日常生产经营过程中发生的物资采购和外包工程有重点地进行了效能监察。

　　xx年x月开始的`我公司扩建项目，在今年7月底基本结束。根据文件精神，公司治理商业贿赂工作领导小组抽调专门人员组成自查自纠工作组，对照设备和大宗物资采购及基础工程建设招标、议标原始记录审查所有合同签订的正确性和准确性;根据合同内容在技术部审查验收记录，在财务部审查付款记录。经过一个月的审核检查，未发现损害企业利益的违规违纪行为。

　　xx年x月，我公司经过论证确立了生产线扩产项目，为确保项目的顺利实施，杜绝违纪行为，提高资金使用率，公司纪委经研究讨论决定对该项目进行立项效能监察。目前，该项目正在实施过程中，效能监察人员对项目实施的各个过程进行全程跟踪式的参与和监督。

　　xx年xx月份，公司决定对扩建项目结束后产生的废旧钢材以及多年前部分废旧物资进行处置。为了处理好这批材料，公司充实和调整了废旧物资处理领导小组，对待处理物资的市场价格进行了充分的市场调研，最后采取了公开竞价的方式处理了这批废旧物资，纪检监察人员对整个过程进行了监督。

　　xx年x月份，公司纪检监察审计室成立后，通过日常的效能监察工作，发现供应部在采购物资过程中，对部分物资的采购质量把关不严，给生产造成了一定的损失，并且在支付货款程序中出现违规行为。对此，公司对直接责任部门的行政一把手进行了经济处罚和岗位调整，并下文在全公司范围内进行通报。

　　在自查过程中，供应部主动将收受的烟酒、茶叶、月饼等礼品上缴公司纪委，纪检监察审计室进行了登记，并同供应部沟通后将礼品作了适当的处理。

　　四、拓宽案源渠道、对存在的问题进行自纠

　　扎实推进商业贿赂治理工作需要采取多种形式，根据条件和实际情况拓宽信息来源;在问题处理上，参照安全管理的“四不放过”原则，责任追究严格实行“双线”问责制，即对发现的违规、违纪问题进行问责;对监督不力、失职渎职行为进行责任追究。

　　(一)建设约束机制、拓宽案源渠道

　　1、预防为主、制度约束

　　如：对内实行部门主管“一岗三责”，即行政负责制、廉政负责制和安全负责制，将年初签订的《廉政责任书》予以公布，让广大员工进行监督，形成监督合力;又如：《公司合同评审暂行规定》实行对外经济业务签订合同时必须签订《廉洁自律合同》，明确警示内部人员必须廉洁自律，严肃告诫供应商和承包商不得进行不正当竞争，并对商业贿赂行为如何处罚和惩戒做出了明确的规定和具体的量化指标;再如：采取机关科室之间、相关岗位之间通过《工作程序交接、会签制度》、《周调度会制度》做到相互监督和制约等

　　2、拓宽案源渠道、营造不敢腐败环境通过日常效能监察和审计监督工作，发现和堵截违规违纪行为。

　　一是根据纪检监察审计室《谈话制度》，纪检监察人员根据程序可以找广大员工和外部人员了解情况、掌握问题;

　　二是纪检监察人员对内可以通过执行力效能监察发现案源线索并进行查处;

　　三是对通过对重点项目的审计工作发现违规违纪问题。

　　通过信访举报制度拓宽案源渠道。一是公布信访举报制度，向全公司公布每月28日为公司信访接待日，由公司党委成员轮流值班接待群众来访;二是公布举报方式，在公司公布栏内长期公布廉政举报的通信地址、电话、受理单位并设立了两个举报箱等，鼓励内部人员和外部供应商、建筑商举报投诉，充分调动和发挥群众举报商业贿赂问题的积极作用。

　　(二)落实制度、责任追究

　　严格落实年初逐级签订的《党风廉政建设责任制》和公司纪委制定的《党风廉政建设责任制量化考核标准》，严格自查自纠和案件排查工作责任制，一级检查一级，一级对一级负责。

　　对检查中发现的问题，做到坚持原则与把握政策相结合，坚持惩处与教育相结合，坚持宽严相济，认真把握自纠与追究的界限。确属一般性的程序问题，责令限期整改;如属违规违纪行为，则按《公司问责制暂行办法》的规定对责任部门负责人实行问责，严肃追究党纪、政纪责任，并将问题的查处情况记入个人《廉政档案》，作为今后干部选拔、任用的输入信息。

　　另外，公司纪委与xx市xx区***反贪局建立了经常性的业务联系，通过沟通协调，建立了案件协查和移送制度，形成办案合力。

　　五、建立防治商业贿赂长效机制

　　公司党委、纪委本着加强监督、形成约束、惩处少数、教育

　　多数的原则，着眼解决深层问题，构建了防治商业贿赂长效机制的思路。

　　一是牢固树立依法经营的意识。纠正为了片面追求市场占有率、为谋求竞争优势而进行不正当交易的行为。根据公司“”的经营方针，倡导依法经营，在内部实行科学有效的绩效考核办法，从而规范从业行为。同时加大对违规违纪等案件及其责任人的查处追究力度，努力营造遏制不正当交易行为和反商业贿赂良好的内部经营环境。

　　二是加强监督管理。要将效能监察和审计工作与治理商业贿赂相结合，通过日常的效能监察和审计工作把对外经济业务风险管理作为一项常规性工作来抓，切实降低违规违纪行为，提高违规违纪内查发现率和堵截率，重点发挥纪检监察职能事前和事中监督的作用和效果。

　　三是加强企业文化、廉政文化和商业道德建设。要求广大员工树立诚信经营、公*竞争的意识和行为规范，提高广大从业人员对不正当交易行为和商业贿赂危害性的认识，改变和纠正商业贿赂是“润滑剂”、“潜规则”等错误观念，营造良好的企业文化氛围，为公司的健康发展、合法经营提供保障。

公司自查报告8

　　一、企业基本情况

　　xxxx生物制品有限公司成立于20××年9月，20××年被定为“国家扶贫龙头企业”。公司位于县城南工业园区，公司占地面积122亩，拥有固定资产3192万元，具备六条先进的生产流水线，达到国际先进水*。公司合法经营，环境治理情况良好。公司现有干部职工350人，其中贫困户劳动力156人，占总人数的44.6％。公司下设企业管理部、生产技术部、产品开发部、供销部、财务部和办公室。主要从事枣制品的'开发、生产和销售，是集科研、产品开发、生产、销售于一体的现代化高科技保健食品企业，主营红枣提取物、枣膳食纤维素、大枣多糖、枣制品等保健类食品。

　　二、财政扶贫资金落实情况

　　20××年支持 “农业成长型企业”贴息资金50万元，用于该公司实施“环核甘酸天然提取高技术产业化示范工程扩建”项目，通过实施该项目，公司年生产能力8000吨，*均每年消耗小枣8000吨，为确保产品质量，公司在20多个贫困村建立了5000亩扶贫到户无公害枣树种植基地，并为部分贫困村建起了13个小枣烘干室。公司从基地采购的无公害红枣占总量的85％，能够带动农户12000户，其中贫困户4000户、贫困人口16000人。以每吨6000元计算，每户可年收入5000多元，从而能帮助4000多个贫困户脱贫。20××年实现销售收入8658万元，上缴利税352万元，利税率达到了14.25％，随着生产规模的不断扩大，扶贫社会效益和经济效益更加明显。

公司自查报告9

　　为贯彻落实《xxx公司关于做好*期优质服务工作的紧急通知》精神，进一步提高优质服务水*，切实做好春节期间的供电服务工作，xx供电所现已全面开展优质服务自查工作。特别是对重要客户进行了仔细排查，经认真梳理对发现xxx优质服务方面存在的问题和不足进行了严肃整改，现将具体情况汇报如下：

　　一、领导重视，精心组织实施

　　为认真执行《xxx公司关于做好*期优质服务工作的紧急通知》文件精神，进一步抓好优质服务工作，对此xx供电所领导高度重视，首先成立了以所长为第一责任人的优质服务工作自查领导小组，制定具体工作措施，召开专题会议，精心组织布署，组织对供电所重要客户安全隐患排查、舆情分析防控等工作进行了认真排查，经认真整改和不断完善，为做好春节期间xxx优质服务工作提供了保障。

　　二、认真排查，及时发现问题

　　1、认真对供电所全体职工进行了仔细排查，未发现xxx情况，均满足上级公司标准要求。

　　2、对供电所遇到的投诉举报案件的办结进行严肃查处，经排查非常规范，做到能在承诺时限内及时处理办结，无任何不良记录，优质服务工作开展良好。

　　3、不定期对服务人员进行明查暗访，检查服务人员在工作态度、工作纪律、服务礼仪、仪容仪表等方面是否规范。检查结果发现，大部分工作人员能够严守规定，遵守时间，执行业务办理流程和收费政策及标准，真正做到透明办公，一站式服务，阳光般服务。

　　4、检查供电所班组，特别是营业厅和抢修班是否做到“首问负责”、“一口对外”、“限时办结”，均查无问题发生。但各项工作仍需不断完善，才能使xxx优质服务水*得到快速提升。

　　三、注意实效，认真落实整改

　　1、不断完善管理，实现窗口服务标准化

　　xx供电所始终实行xxx营业场所无周休日工作机制。柜员做到了着装挂牌，办结每笔xx业务不超过1分钟，并严格按照营业场所公示的业务办理流程、收费政策及标准办理业务。

　　在春节期间，为保证居民用户正常供电，方便客户缴费，提前就将春节放假工作时间安排通知给广大客户，并且按上级公司要求正月初xxx便开始营业。在春节期间，每天由客户服务中心主任坐班，每个岗位轮流值班，保证工作人员不脱岗。同时，主要领导及相关人员在春节期间还多次深入服务窗口进行检查和慰问，并对存在的`问题进行了现场指导、批评和指正，逐一进行了整改。

　　2、认真履职践诺，严肃对待投诉举报案件

　　xx供电所全体营业窗口服务工作人员能够严格执行“xxx”规定，做到在承诺时限内办结业务。客户服务中心既为内部xxx工作营造了便利环境，又为广大居民用户提供了便捷周到的服务；接到客户投诉举报后，xx供电所严格按照流程在及时进行处理，并将处理结果及时反馈和上报；对重要客户安全隐患进行排查，真正做到了为大客户的生产经营保驾护航；排查并完善抢修力量的组织和实施，保证接报及时，快速到场，迅速解决；认真排查一切不利因素，舆情分析防控工作有待加强，保证营销xxx优质服务工作不留死角，没有隐患，等等举措，这大大减少了客户投诉举报事件的发生。另外，在收费高峰时段，为避免客户排队，我司启动应急方案，加开营业窗口以缓解缴费压力。

　　3、严执首问负责制，实现xxx业务“一口对外”

　　严格按照“xxx”规定办理各项业务。认真执行“首问负责制”和“限时办结”规定，落实了xxx检查和故障报修等业务均由客户服务中心实现“一口对外”；每日核查xxx方案答复期限、业务办理期限、受理客户投诉办结时限等，在营业场所设有业务咨询窗口、意见箱、意见簿及举报和查询电话，让社会广大用户监督我们的一言一行，避免营业厅工作人员在办理业务时有推委搪塞、刁难客户现象的发生。不仅提高了我们xxx优质服务水*，还重塑了xxx企业的新形象。

　　在各级领导的正确领导下，xx供电所在优质服务工作取得了一定成绩，但也发现些许不足。今后，我们将进一步转变思想，提高认识，改进工作方法，不断完善管理机制，继续扎实开展优质服务工作，使xx供电所的xxx优质服务再上新台阶。

公司自查报告10

　　按照联社关于防范银行业金融机构从业人员参和非法集资的通知的要求，我社高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参和非法集资的排查工作。

　　在接到通知后，我社及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参和非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参和引发的重大案件和风险事件发生。通过此次排查我社未发现员工有涉及社会融资行为。

　　此次排查我社领导高度重视认真安排部署，并将其作为一项长期工作来抓，进行了有效的组织和安排。

　　一、组织学*，提高认识、统一思想

　　组织员工进行了非法集资相关知识和案例的学*，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律知识及《员工职业操守》的学*，有效的强化了员工的法律和责任意识，进一步统一了员工的思想。使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传，使更多的人免受非法集资的危害。

　　二、相互监督，加强沟通

　　1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活情况，最后责任落实到各部门负责人。要求部门负责人对员工行为定期排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。

　　；同时也让员工定期了解自己的`征信记录，珍惜自己的个人信用。另一方面，按照上级行规定动作，组织员工负责任填写非法集资风险排查情况表，对照自查是否存在参和非法集资、误入非法集资陷阱的情况，以实际行动保护自己、提醒自己远离非法集资。

　　三、自查自纠，加强内控管理水*

　　我社共有在职员工30人，各自对其经手的业务进行了全面自查，各网点负责人对其各网点的员工有关的银行账户开立、对账、重要凭证管理、大额存取款等业务操作环件的合规情况进行了细致的检查，对有关账户的发生额及余额进行了全面对帐，并确保对账结果真实有效，及对员工8小时外行为排查。经过排查我社所有员工中没有发现有变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储、以各种形式参加非法集资活动、介绍机构和个人参和高利贷或向机构和个人发放高利贷、借银行名义或利用银行员工身份私

　　自代客理财、利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金、借用客户个人账户为员工过渡资金、自办或参和经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构、向他人提供和自己经济实力不符的个人担保、向民间借贷资金提供担保、无允许非本社员工以各种方式进入银行业金融机构办公室或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动。通过此次排查我社将把防范此类风险作为案件防控工作重点来抓，保持持续、严密的防控态势，提前做好风险处置预案，并通过加强对账、走访客户、加大常规及专项审计力度等多种形式。内查外核，进一步防范案件风险。

　　四．整改措施及今后工作思路

　　今后，我社将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展非法集资及高利贷的学*活动，将学*知识贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学*工作和生活环境，进一步防范操作风险。

　　（一）加强学*，继续深入合规文化建设，使全体员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定期集中学*，业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。

　　（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想。

　　（三）积极参加员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。

　　（四）树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

　　此次排查虽然结束，但在今后的工作中我支行会继续紧抓“非法集资风险排查”不放松，持续保持案防的高压态势。对员工异常行为进行分析监测，规范员工行为。做到有效预防和及早发现、化解案件风险，为全行又好又快发展提供坚实的保障。

公司自查报告11

　　***×××局：

　　根据你局现场核查通知的要求，现将我公司有关情况报告如下：

　　一、公司基本情况 包括但不限于：

　　1.公司性质、地址、注册资金、法人代表（和实际控制人）； 2.核查时间段内的主营业务量和盈利情况；

　　3.主要贸易方式（一般贸易、来料加工、进料加工等）、主要结算方式（货到付款、90天信用证、托收等）、收付汇期限（30天、90天等）及特点。

　　二、现场核查业务情况 包括但不限于：

　　1.现场核查涉及业务的完成情况。（某笔业务或多笔业务、单个合同项下、多个合同项下、某时间区间内）。

　　货物流的已发生、未发生情况，资金流的已发生未发生情况。

　　2.涉及已向***报告的各类报告的情况。

　　3.涉及银行贸易融资情况。

　　4.涉及已经***等管理部门批件情况。

　　5.其他需要说明的情况。相关情况说明中，应尽可能列明相应的金额、时间、具体的报关或收付单证号码、对应的会计分录。具体的核查准备格式参见附表，各分局可结合本地区特点自行补充完善。

　　第二，企业对***现场核查列明问题的解释情况。可能包括的方面有：

　　1.业务（合同）执行中遇到的导致合同执行变化、停滞或终止的商业因素、不可抗力因素和法律、行政管理因素等；

　　2.企业报告时遇到的操作因素，如货物流、资金流电子数据到达企业时间对完成报告的`影响，具体员工执行报告时的主客观影响或误操作因素；

　　3.政策理解方面的情况；

　　4.其他需要解释的因素。

　　第三，企业对***现场核查问题的自查结论。

　　第四，企业自查涉及有关文件资料作为附件。

　　××××××公司（盖章） 法人代表或授权人：（签章）

　　 年 月 日

　　现场核查企业自查情况简表

　　企业代码： 单位名称： 核对依据： 单位： 万美元

公司自查报告12

　　xx人寿xx中支“执行年“活动自查自纠情况报告根据中国保监会xx***(20xx)16号文件《xx保监局关于在全省深入开展“执行年”活动的实施方案》的要求，xx人寿xx中心支公司及时组织召开了“执行年”自查自纠动员会议，紧紧围绕会议内容，制定了自查自纠方案，建立了自评工作机制和“执行年”领导小组，认真进行了自查自纠，现将自查自纠情况汇报如下：

　　一、自查自纠组织情况

　　(一)强化领导 精心组织 为了加强对本次工作的领导，我公司成立了“执行年”工作领导小组，由xx支公司总经理高永洪同志任组长，副总经理刘章龙和支公司各部门负责人为小组成员，从而确保“执行年”工作有组织、有领导、健康有序的开展。同时，领导小组研究制定了《xx人寿xx中心支公司20xx年度“执行年”工作实施方案》，明确了“执行年”活动的指导思想、基本原则、总体目标、自查内容、方法步骤和工作要求。把公司各项日常业务工作同“执行年”活动有机地结合起来，确保两不误、两促进。六月，公司因负责人更换“执行年”领导小组组长改由新的机构负责人刘志保总担任。

　　(二)宣传发动 提高认识 为了充分调动中支公司全体员工参与行评评议，提升服务满意度的积极性，我们把宣传动员、统一认识作为开展“执行年”工作的首要环节。1.组织全体员工召开“执行年”启动大会，认真学*传达省保监会有关“执行年”文件，进行了深入的学*领会。使全公司员工进一步认清形势，统一思想，以良好的精神状态和饱满的工作热情投入到这次自查自纠工作中去。2.制定 “执行年”宣传栏专刊及宣传条幅，让全体员工了解““执行年””工作，并自觉参与和遵守相关制度。

　　(三)加强调研 搞好服务 本次征求意见，通过多渠道的形式展开：

　　(1)由中支公司总经理室成员亲自参加xx市电台行风热线节目通过媒体现场接受群众咨询和投诉。

　　(2)举办“爱心飞扬，xx相伴”客服节服务节，通过调查问卷的形式向广大群众和客户征求意见和建议。

　　(3)要求各部门针对日常工作认真开展自查自纠，并书写自查剖析材料。

　　(四) 强化合规意识 树立合规理念 合规经营是保险公司的核心经营原则，每一位员工都必需严格遵守规章制度,只有在合规范围内经营才能稳步健康发展。在6月下旬，分公司法律岗对全体员工进行了一次法律知识培训，此次培训不仅让大家学*了作为从业人员的行为准则，同时也让大家了解了对保险公司合规经营的相关管理规定。

　　二、自查自纠存在的问题及原因

　　(一)少数客户反应续期交费通过银行转帐无法收到交费发票; 客户在续期交费过程中，保费通过银行转帐后，由总公司后援保费部统一批次打印发票，并邮寄给客户。在邮寄发票的'过程中，有客户的联系地址不详细，或者不正确的情况，就可能导致客户无法收到发票。在后期的工作中公司将安排保全人员及时催告投保人进行相关信息变更，并安排续收服务人员为客户进行信息维护。同时，为更好地为客户提供后期服务，工作人员向客户推广和介绍xx首创的一站式移动服务*台，客户足不出户，就可查询保单状态，并可自助操作十几种保全业务，真正享受xx高效，简单，快捷且低碳，环保的服务。

　　(二)少数客户反映签单业务员离职后，公司后续服务质量跟不上; 有客户认为，签单业务员离职后，就没人再对其进行后续服务了。其实公司有专业的续期服务部门，业务人员离职后，其名下服务的保单将重新进行分配服务人员，主要为：

　　1.通过信函形式告之投保人新的服务人员信息，方便客户联系服务员，维护后期服务。

　　2通过xx行销*台通知服务人员与投保人联系，在保单到期后的宽限期三十天内，如客户还没有交费，会有预警提示，督促业务员及时联系客户，并做好服务。

　　(三)部分客户对理赔流程不清楚 有客户觉得，保险理赔资料复杂，流程繁琐。公司为维护客户利益，消除客户顾虑，公司特别建立健全了理赔服务公示制度，在公司门店(包括四级机构营业网点)明显的位置张贴《理赔服务公示》、《人身险投保提示书》，公示理赔服务的具体流程、所需材料、联系电话、相关服务承诺、客户投保需注意事项及权益等内容。另外，客户报案成功后，公司安排专人进行住院慰问及理赔代办。凡是在xx城区定点医院住院的客户，公司会委派工作人员去慰问客户，再次提醒用药及理赔程序。同时告知在职的代理人，协助客户办理理赔手续，让客户安心治疗。

　　三、整改落实情况 目前保险行业最受关注的两个问题是：

　　销售误导与理赔难。针对保险行业的普遍现状，我中支公司首先在业务新人的职前培训方面，即认真作好职业道德培训，把好进口关。根据《人身保险新型产品信息披露管理办法》规定“向个人销售新型产品的，保险公司提供的投保单应当包含投保人确认栏，并由投保人抄录下列语句后签名：“本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了解本产品的特点和保单利益的不确定性”。

　　为确保新契约保单品质，最大限度维护客户利益，提升客户对公司专业化的认同，提高客户对公司的满意度，xx电话回访项目坚决执行监管制度，杜绝代签名风险，落实客户问题的解决，防止销售误导及代签名风险，检查规则执行情况，降低工作人员的操作失误和道德风险。开展岗位技能大练兵，实现岗位交叉学*，实行“首问制”和“P-star五星服务”“礼仪服务之星”的推广，通过以上举措的实施落实，中支员工不仅提高了工作效率和自身形象，而且全面提高了员工的综合素质。力求全体人员为客户提供更专业、高效、优质的服务，确保公司依法合规经营。

　　另外，客户关注的另一个重点是保险跟进服务以及理赔手续繁、周期长等问题。为此，我公司结合实际，认真抓好服务上的每一个环节，简化契约服务手续，加快承保时效，为客户进行理赔疑难解答，显现出集中作业优势。我中支公司要求理赔人员在第一时间进行探视并增加病房探视率，在探视过程中给客户送上慰问卡，并告知客户所应提供的理赔资料，严格践行“以人为本，切实保障被保险人的利益”的指导思想，切实依法经营和规范业务行为，以公*竞争与诚信合作的原则开展业务，在业务拓展、业务管理、后援服务等方面，做好每一个基础动作，优化作业流程，提高工作效率，坚决落实公司提出的“标准案件，资料齐全，三天赔付”的承诺，让客户了解xx的理赔流程的快捷，消除客户保险理赔手续繁，时间长的误解。

　　四、后续工作要求 诚信经营、理赔时效、服务质量是保险业的重要根基。

　　下阶段，中支公司将进一步深入贯彻落实《xx保监局关于在全省深入开展“执行年”活动的实施方案》和《xx人寿xx中心支公司20xx年“执行年”工作实施方案》的安排，结合自查和收集到的问题，进行认真整改落实。将“执行年”活动与公司各项经营管理工作密切联系起来，从创新保险营销管理、加强诚信教育、建立快速便捷的理赔服务系统、加强信访工作，提升业务员品质管理等方面，切实改进工作作风和服务质量，明确发展方向，切实做到依法合规经营，保护被保险人利益，促进行业稳健发展。

　xxx保险公司

日期：xxx

公司自查报告13

　　公司自1994年上市以来,一直努力致力于完善公司内部治理结构,提升公司治理水*的工作,并按照中国证监会,上海证券交易所等相关法律法规,结合公司的实际情况,逐步建立了严格的股东会,董事会,监事会三会运作制度,及明晰的决策授权体系.同时公司也加强了对内部各项制度的建设,为公司的内部控制与治理提供了基础的制度保障.

　　一，公司治理总体来说比较规范,但也还存在以下一些问题:

　　1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(xx年修订)》修改;

　　根据公司的实际情况,公司已在xx年度股东大会对《公司章程》中股东大会召开通知等内容作了部分修改,但是还有大部分条款未进行修改.公司将在情况明了后对《公司章程》进行全面修改,并提交股东大会审议通过.

　　2,公司部分制度尚待修订与完善;

　　(1)公司需要对内控制度进行完整的评估并形成自我评估报告;

　　(2)公司需建立《募集资金管理办法》.

　　3,公司股权分置改革工作尚未完成.由于公司第一大非流通股股东与第一大流通股股东对公司股改方案未达成一致意见,公司非流通股股东提出的两次股改方案都未获通过.公司将促进大股东之间加强沟通,尽快就股改方案达成一致意见,以启动第三次股改.

　　4,期权激励工作尚未开展

　　由于公司未完成股改,无法实施有效的期权激励.董事会将结合公司实际情况出台期权激励方案,待股改完成后实施.

　　为了向广大投资者全面扼要地揭示公司的治理架构,使投资者能更全面地了解公司治理情况,公司对治理情况进行了自查,并拟订了该份治理报告.针对上述几方面的问题,公司已制订了整改计划.并将自查报告全文刊登于上海证券交易所网站及公司网站,诚挚希望广大投资者对公司治理提出宝贵意见建议,促进公司提升治理水*,以更持久,更健康,更稳健的发展回报投资者.

　　二,公司治理概况

　　公司严格按照《公司法》,《证券法》和中国证监会有关规定的要求,不断完善股东大会,董事会,监事会和经营层独立运作,相互制衡的公司治理结构.下:

　　股东大会方面:股东大会为公司最高权力机构,公司股东大会依据相关规定认真行使法定职权,严格遵守表决事项和表决程序的有关规定.公司历次股东大会的召集,召开均由律师进行现场见证,并出具股东大会合法,合规的.法律意见.

　　董事与董事会方面:公司共有9名董事,其中独立董事3名,董事会人数和人员构成符合法律,法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求.公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事.公司各位董事能够以认真负责的态度出*股东大会和董事会,在召开会议前,能够主动调查,获取做出决议所需要的情况和资料,认真审阅各项议案,为股东大会和董事会的重要决策做了充分的准备工作.能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利,义务和责任.

　　监事与监事会方面:公司共有5名监事,其中职工监事2名,监事会的人数和人员结构符合法律,法规的要求.公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的态度,对公司财务和公司董事,高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督.

　　与控股股东的关系方面:公司与控股股东严格执行"五分开",公司与控股股东基本上实行了人员,资产,财务分开,机构,业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险.公司没有为控股股东及其控股子公司,附属企业提供担保或提供资金.控股股东及其他关联企业也没有挤占,挪用本公司资金.公司通过积极采取措施降低公司与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易.控股股东提出并保证切实履行股东的职责,确保与公司在人员,资产,财务上分开,在机构,业务方面独立,不越过公司股东大会,董事会直接或间接干预公司的重大决策及依法开展的生产经营活动,不利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益.

　　内部控制制度方面:公司根据政策要求和自身经营情况需求,制定了各项内控制度,并得到较好的落实.公司制定了《股东大会议事规则》,《董事会议事规则》,《监事会议事规则》和《总经理工作细则》,使股东大会,董事会和监事会在运作中,总经理在工作中严格按照上述规则执行;公司制定了涵盖公司各营运环节的内部管理制度;公司明确各部门,岗位的目标,职责和权限,建立相关部门之间,岗位之间的制衡和监督机制,并设立了内部审计部门.

　　信息披露方面:公司指定《中国证券报》,《上海证券报》为公司信息披露的报纸,严格按照法律,法规和公司章程的规定,真实,准确,完整,及时地披露信息.并主动,及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息,保证所有股东有*等的机会获得信息.

　　绩效评价与激励约束机制方面:公司已经建立了公正,透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制,并逐步加以完善.由于公司未完成股改,无法实施有效的期权激励.

　　相关利益者方面:公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东,员工,社会等各方利益的协调*衡,共同推动公司持续,健康的发展.

　　三,公司治理存在的问题及原因

　　公司按上市公司规范要求制定了较为完善,合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

公司自查报告14

　　根据市局关于开展全省人社系统窗口单位工作作风专项检查活动安排，我所按照具体要求进行了一一排查，自查情况如下：

　　一、无违反操作规程擅自处理业务情况

　　二、无超越职责权限办理业务情况

　　三、无对服务对象区别对待，讲私情，谋私利情况

　　四、无徇私枉法，偏袒一方当事人情况

　　五、无隐瞒证据或者变造证据情况

公司自查报告15

　　为了确保电梯安全运行，保障人身和财产的安全，依据《特种设备安全监察条例》，特规定如下：

　　1、电梯使用单位必须对电梯使用运行的安全负责，应至少设电梯安全管理人员一名。并建立健全电梯设备技术档案有关管理制度。

　　2、使用单位必须委托有质量技术监督局签发的有资质许可的电梯专业维修保养单位对电梯设备进行维修、保养，以保证电梯的安全运行。

　　3、在用电梯实行定期检验制度，检验有效期为一年，未经检验或超过检验周期或检验不合格的电梯不得继续使用。

　　4、《电梯安全检验合格证》应粘贴在电梯轿厢内明显位置。每台电梯都应有明显的《安全乘梯须知》或《电梯使用须知》。

　　5、严格执行电梯设备的常规检查制度，当发现电梯有异常情况时，必须立即整改，严禁带故障运行，各种检查应均有记录，并存档备查。

　　6、电梯使用单位负责人每年至少组织一次电梯《应急救援预案》演*，并记录在案备查。

　　7、新装、大修、改造电梯前，应到市或辖区质量技术监督机构办理告之手续后即可开工，经检验合格后到当地质量技术监督部门办理注册登记手续，方可交付使用。

　　8、电梯维修、保养人员及司机必须经专业培训和考核，取得特种设备作业人员资格证书后，方可从事相应工作。

　　9、电梯司机应做到

　　①严格遵守有关规章制度，

　　②认真的执行安全操作规程和工作守则,

　　③及时制止违章乘梯,宣传安全乘梯(使用)须知。

　　10、电梯发生严重事故或致使人员伤亡事故，使用单位要保护好现场，并应采取紧急救援措施立即报告特种设备安全***门。

　　故障状态救援操作规程 《紧急救援操用说明》

　　电梯运行中因电梯故障或供电中断等原因突然停驶，将乘客困在轿厢内，应由维修人员及有关人员进行紧急救援，特制定本操作规程；

　　1、电梯在故障状态救援须由专业维修人员进行；

　　2、救援人员需要保持镇静，及时与单位及有关人员取得联系，告之具体情况；

　　3、电梯司机应向乘客说明故障原因，使乘客镇静等待，并劝阻乘客不要强行扒轿门或企图出入轿厢，并与维修人员取得联系；

　　4、不准从轿厢安全窗撤离被困人员，以防发生人身伤害事故；

　　5、确定统一指挥、监护、操作人员，以防发生人身伤害事故；

　　6、指挥人员、维修人员应了解被困人数及健康状况，轿厢内应急灯是否完好，轿厢所停层站位置，以便开始救援操作；

　　7、在救援工作开始前，必须先检查各层门是否关闭；

　　8、在救援操作前先通知被困人员，救援操作将开始，请司机或乘客予以配合；

　　9、在机房拆去曳引电动机轴尾的防护罩（若有的情况下）；

　　10、按照电梯手动盘车须知程序进行操作；

　　11、当轿厢未超出顶层或底层*层位置时，可向较省力的方向移动轿厢。当电梯超出顶层或底层的*层位置时，可向较省力的方向移动轿厢。当电梯超出顶层或底层的*层位置时，则应向顶层或底层的反方向移动轿厢；

　　12、当按上述方法和步骤操作救援时发生异常情况，应立即停止救援，并及时拨打“110”电话进行紧急救援；

　　13、故障状态下救援工作结束后，应由维修人员全面检查故障原困，并及时处理恢复电梯的正常运行；

　　14、维修及有关人员应将故障原因及排除方法记录在事故记录本上备查。

　　电梯手动盘车须知

　　1、手动盘车前必须切断主电源开关；

　　2、通过对讲电话告之轿厢内乘客，不要依靠在轿厢门上，应尽量远离轿厢门听从操作人员指挥；

　　3、手动盘车操作至少应由俩人以上进行，一人用开闸搬动打开制动器，另外一人（或二人）进行盘车；

　　4、盘车时应缓慢进行，尤其当轿厢轻载状态下，往上盘车时防止因对重侧重，造成溜车；

　　5、当将轿厢盘至就*层站*层时，应停止盘车，并使制动器复位；

　　6、确认制动可靠后，手应放开（或拿下）盘车手轮；

　　7、从曳引绳层标及其他措施确认轿厢*层位置后，维修人员到轿厢停站楼层用外开机械钥匙打开层、轿门放出被困人员；

　　8、对无变速齿轮箱的.电梯进行盘车时，应加倍小心，防止困人电梯轿厢的总重量所产生的重力加速过大而失去控制。

　　电梯安全管理人员职责

　　单位安全管理人员是指导和监督各部门安全工作的负责人。

　　1、坚持“安全第一”的原则，督促各部门及有关人员正确使用防护用品；

　　2、对在工作中不按操作规程操作的人员或不能正确使用防护用品的人员有指正、批评、处罚的权利；

　　3、安全员应以身作则，工作期间严禁喝酒；

　　4、定期检查电梯运行状况，定期维修情况；预防困人、伤人事故的发生，杜绝火灾和安全事故的发生；

　　5、不定期检查电梯维修人员、司机操作人员执行安全操作规程的情况，并有相应违章或处罚记录。

　　电梯管理人员工作守则

　　1、热爱本职工作，钻研专业知识和有关国家对电梯管理的有关法规、标准、条例；

　　2、熟悉本单位有关电梯管理和规章制度，并组织有关人员实施和组织检查；

　　3、督促有关部门及维修保养单位进行电梯正常运行的巡视和检查；

　　4、以身作则、坚持原则、始终贯彻“安全第一”的工作方针；

　　5、定期组织不同人员的专业培训及安全教育。

　　电梯定期检验制度

　　凡本单位使用的电梯必须在安全运行许可证到期前一个月报特种设备检验检测机构进行定期安全检验。给检验、整改合格后重新换发新一年度安全检验合格证。

　　1、有关部门或人员依据电梯档案查询电梯安全检验合格证截止日期，建立年度定期检验明细表，在安全检验合格证到期前一个月向特种设备检验检测机构申报年检；

　　2、在特种设备检验检测机构检验之前组织有关人员及维保单位对电梯进行年度保养；

　　3、有关部门或人员在对电梯进行年度保养后，对电梯进行安全性能检查，准备好相关资料及保养记录，电梯的安全性能满足特种设备检验检测机构的检验要求。

　　4、新安装使用电梯每一年经验收合格后，第二年应到特种设备检验检测机构报检，并将具体检验时间登记在年检电梯的明细表中；

　　5、电梯主管人员依据电梯轿厢内《安全检验合格证》的有效日期。提前一个月向主管领导报告检验周期，避免漏报少报；

　　6、主管人员每月检查有关人员对电梯的报检及检验状况，及时调整存在的问题，作到本单位管理的电梯100%报检，合同中要求维保单位要积极配合，以便能及时向特种设备技术检验检测机构报检；

　　7、所有电梯报检工作均由主管人员负责进行安排，协调确保年度安全检验工作的顺利进行。

　　电梯技术档案管理制度

　　电梯技术档案的管理涉及到电梯的技术资料及相关资料的保存应完整。它应直接反映出电梯的状况及电梯的有关数据，因此这项工作非常重要。

　　1、电梯技术档案应由专门的部门或人员进行专项管理；

　　2、电梯的原始技术档案及检验报告、建档登记、维修保养过程中形成的各种记录均包括在技术档案内；

　　3、有关记录应填写清晰、及时、完整并有签字认可；

　　4、有关部门及人员对记录进行收集整理，定期移交专门或人员存档；

　　5、有关责任部门应按国家、质量技术监督局的要求妥善保管记录，不得有破损现象；

　　6、各有关记录、检验报告保存期限根据国家有关规定进行存档（如技术监督局定期年检报告及整改意见书至少应保存三年）；

　　7、当需用技术资料及有关记录时，经过必要的审批可暂时借用。

　　电梯钥匙管理使用制度

　　电梯是关系到人身安全的特种设备，为保证电梯安全运行和机房设备安全及电源、层门应急开启特制定本制度。

　　1.电梯机房活板门、检修门、电源开关和层门外开钥匙必须指定专人保管，单位内有多个机房的各种钥匙，要做好耐磨损的标记，由主管人员集中保管；

　　2.如需用机房钥匙活板门、检修门钥匙，应报主管人员批准，由专业人员配合开锁，不得将钥匙借与他人。

　　3.电梯司机使用的电梯电源（开梯）钥匙，应由运行负责人根据工作需要发放，并建立领用和借用登记本；

　　4.电梯外开专用层门机械钥匙的使用应为受过专门训练并取得电梯维修、检验等相应资格人员，层门外开专用钥匙的发放要有专人负责，建立领用登记本，无特种作业操作证的人员不能领用；

　　5.需要配制备用机房、电源开锁及外开机械锁钥匙时必须报主管领导批准，未经批准任何人不准私自配制；

　　6.各备用钥匙应由专人妥善保管；

　　7.当单位人员变动时，原保管人与接替人要办理交接手续。应有文字记录，并由双方签字；

　　8.当合同到期更换维保单位时,由主管领导办理交接手续,并要求原维保单位交出机房、活板门、检修门钥匙外开机械钥匙及司机开锁电源钥匙，做好交接记录；

　　9.电梯所用各种钥匙,借用记录应由专人保管完好,以随时备查。

　　电梯机房管理制度

　　1、电梯专用机房应做到随时上锁，门锁钥匙应由主管人员或专门人员保管；

　　2、机房应通风良好，照明满足要求，门窗关闭灵活，任何季节机房内温度保持在摄氏5度——40度之间；

　　3、机房内应保持干净、整洁，严禁存放易燃易爆或危险物品，不准堆放其他杂物；

　　4、机房内消防器材应放在显著位置，并保证设备良好，在有效期内；

　　5、电梯机房应每周打扫一次卫生；

　　6、闲杂人员不准进入机房，若因工作需要确定进入时，须经主管人员批准，并在专业人员陪同下进入机房；

　　7、未取得《特种资格证》人员，不得随意动用、操作电梯设备；

　　8、由专业人员依据《安全操作规程》规定，保持机房内设备设施表面无积尘、无锈蚀、无油渍、无污物。保证电梯的正常运行；

　　9、电梯机房因维修、保养等造成停梯时，应在基站挂出告示牌。

　　乘梯须知（客梯）

　　1、注意轿厢内是否具有《电梯安全检验合格》标志，未经检验合格或超过检验有效期的电梯不得使用；

　　2、乘梯时应相互礼让，不得在轿厢内打闹，蹦跳或进行其他危害电梯安全运行的行为；

　　3、应正确使用轿厢内外各按键，请勿乱按，服从电梯司乘人员指挥；

　　4、电梯门在打开状态时请勿使用外力及物品强行阻止电梯门关闭，电梯运行中不得用手或其他物件强扒电梯门，以免发生停梯事故；

　　5、请勿在轿厢内吸烟、吐痰或从事其他不文明行为，不准携带易燃易爆及腐蚀性物品乘从电梯；

　　6、学龄前儿童及其他无民事行为能力人员搭乘无人职守电梯的，应有成年人陪同；

　　7、电梯运行中发生任何意外，应利用轿厢内警铃和通讯装置与电梯维修、管理人员联系，等待救援，切勿扒门脱离以免发生危险；

　　8、本梯为载客电梯，严禁载货。

　　电梯应备技术档案

　　电梯设备的技术档案材料应完整地反映出该台设备的所有数据及情况，并能通过对技术资料的了解，解决实际运行中发生的各种有关问题。因此，对于每一台电梯的档案材料均需完整、无缺、备查。电梯设备的技术档案应包括：

　　1、特种设备注册登记表

　　2、安装、改造、大修告之书验收资料及设计资料和记录。

　　3、验收检验报告和定期检验报告（定期检验报告及整改意见书至少保存三年以上）

　　4、运行使用维修保养和常规检查记录

　　5、设备故障与事故记录

　　6、该台设备出厂的随机文件及施工记录

　　① 产品出厂的随机文件及施工记录 ② 使用维护说明书（中文） ③ 电器线路示意图及符号说明 ④ 电器敷线图 ⑤ 部件安装图 ⑥ 机房井道布置图 ⑦ 施工记录

　　⑧ 安全部件的型式试验报告副本（限速器、安全钳、门锁、缓冲器等）

　　7、使用单位与有资质的维修、保养单位签定的维保合同或大修、改造合同。

公司自查报告菁选（扩展4）

——公司税务自查报告菁选

公司税务自查报告9篇

　　随着个人的素质不断提高，报告与我们的生活紧密相连，报告包含标题、正文、结尾等。我们应当如何写报告呢？以下是小编为大家收集的公司税务自查报告，仅供参考，大家一起来看看吧。

　　根据xx市国税稽通(20xx)445号通知书要求，我公司对20xx年度至20xx年度三年的增值税缴纳情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

　　一、企业基本情况

　　xx县xx煤业有限公司成立于二00三年十月，经营地址：xx县茅坪场镇白云村二组;法定代表人：xxx;注册资本：390万元;公司类型：有限责任公司;经营范围：煤矿投资，农副产品购销，煤炭开采、销售;增值税一般纳税人，税务登记证号：42052588xxxxxxxx。

　　公司年设计生产能力20万吨，职工300人，连续五年来被xx县人民**授予“先进纳税单位”称号，成为xx县地方经济发展的龙头企业，为xx县税收发展做出了巨大的贡献。

　　公司主营煤炭开采、销售业务，兼营煤炭购销业务;增值税由xx县国家税务局征收，企业所得税由xx县地方税务局征收。销售方式为坑**货，结算方式为现金或银行转账，运输费及杂费由购货方负担，增值税税率20xx年-20xx年为13%，20xx年为17%，进项税主要为火工品、电力、柴油、备品配件、坑木、轨道等。09年起机器设备等固定资产纳入抵扣范围。

　　公司自成立以来，严格按《税收征管法》、《增值税暂行条例》办理涉税业务。06年已通过宜昌市国税稽查局检查，07、08年也经过xx县国税稽查局检查，除因政策理解不透、操作不当等原因造成少缴部分税款以外，无重大偷逃国家税款行为，能取得这种优异成绩的主要原因是xx县国税局对企业的精心辅导和精细管理!

　　二、税金缴纳情况：

　　1、20xx年度纳税情况：

　　20xx年初公司库存原煤吨，当年生产原煤吨，外购原煤吨，共销售原煤吨，实现销售收入元，销项税额元，进项税额元，缴纳增值税元。其中自产原煤增值税负担率为%，外购原煤增值税负担率为%。

　　当年根据xx县国税局《关于对全县煤炭行业税收征管情况进行集中巡查的通知》精神，公司虚心接受检查，对发出商品等财务处理不当行为及时进行了更正，并足额缴纳了税金，20xx年1月17日，xx县国税稽查局对我公司20xx年1月1日至20xx年12月31日的的'纳税情况进行了检查，并下达了税务行政处罚决定书“远国税稽罚(20xx)2号”文件，对公司未按规定设置账簿行为处以xx元的罚款，该罚款于20xx年1月18日上交。

　　2、20xx年度纳税情况：

　　20xx年度共生产原煤209272吨，外购原煤吨，销售原煤吨，实现销售收入元，销项税额xxxxxx元，进项税额元，缴纳增值税元，其中自产原煤增值税税负率为%，外购原煤增值税税负率为%。

　　20xx年10月，根据xx县国税局关于加强煤炭行业税收管理的要求，公司在国税局的辅导下，通过自查的方式，补缴增值税元，加收滞纳金元，于20xx年11月6日上缴入库。

　　3、20xx年度纳税情况

　　20xx年度共生产原煤175365吨，外购原煤吨，销售原煤吨，实现销售收入元，销项税额xxxx元，进项税额元，其中生产设备抵扣进项税元,应缴纳增值税款元，实际入库xxxxxxx元。其中自产原煤增值税税负率%，外购原煤增值随税负率%。

　　20xx年3月，为提高纳税人税法遵从度，共同打造良好的税收环境，xx县国税局与我公司签订“纳税责任书”，征纳双方严格按照责任书规定的基本要求、基本职责、国税机关承诺事项执行。

　　根据责任书的职责，我公司对20xx年度增值税纳税情况进行自查，在自查过程中：发现20xx年7月16日支付汽车检修费xxx元系维修鄂e6a363号小轿车费用，该小车不属于本公司固定资产，该费用不应该由本公司负担，固该维修费用元应予冲回，进项税额应予以转出。

　　以上是我公司20xx至20xx年度自查情况,现上报贵局，在今后的工作中，我们一定按照《会计法》、《税收征管法》的规定办事、建立健全会计制度，完善财务体系，争做纳税先进单位!

***×××局：

　　根据你局现场核查通知的要求，现将我公司有关情况报告如下：

　　一、公司基本情况包括但不限于：

　　1.公司性质、地址、注册资金、法人代表（和实际控制人）；

　　2.核查时间段内的主营业务量和盈利情况；

　　3.主要贸易方式（一般贸易、来料加工、进料加工等）、主要结算方式（货到付款、90天信用证、托收等）、收付汇期限（30天、90天等）及特点。

　　二、现场核查业务情况包括但不限于：

　　1.现场核查涉及业务的完成情况。（某笔业务或多笔业务、单个合同项下、多个合同项下、某时间区间内）。

　　货物流的已发生、未发生情况，资金流的已发生未发生情况。

　　2.涉及已向***报告的各类报告的情况。

　　3.涉及银行贸易融资情况。

　　4.涉及已经***等管理部门批件情况。

　　5.其他需要说明的情况。相关情况说明中，应尽可能列明相应的金额、时间、具体的报关或收付单证号码、对应的.会计分录。具体的核查准备格式参见附表，各分局可结合本地区特点自行补充完善。

　　第二，企业对***现场核查列明问题的解释情况。可能包括的方面有：

　　1.业务（合同）执行中遇到的导致合同执行变化、停滞或终止的商业因素、不可抗力因素和法律、行政管理因素等；

　　2.企业报告时遇到的操作因素，如货物流、资金流电子数据到达企业时间对完成报告的影响，具体员工执行报告时的主客观影响或误操作因素；

　　3.政策理解方面的情况；

　　4.其他需要解释的因素。

　　第三，企业对***现场核查问题的自查结论。

　　第四，企业自查涉及有关文件资料作为附件。

　　××××××公司（盖章）

　　法人代表或授权人：（签章）

　　xx年xx月xx日

　　xx市国家税务局稽查局：

　　根据xx市国税稽通（20xx）445号通知书要求，我公司对20xx年度至20xx年度三年的增值税缴纳情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

　　一、企业基本情况

　　XX县XX煤业有限公司成立于二00三年十月，经营地址：XX县茅坪场镇白云村二组;法定代表人：XXX;注册资本：390万元;公司类型：有限责任公司;经营范围：煤矿投资，农副产品购销，煤炭开采、销售;增值税一般纳税人，税务登记证号：42052588XXXXXXXX。

　　公司年设计生产能力20万吨，职工300人，连续五年来被XX县人民**授予“先进纳税单位”称号，成为XX县地方经济发展的龙头企业，为XX县税收发展做出了巨大的贡献。

　　公司主营煤炭开采、销售业务，兼营煤炭购销业务;增值税由XX县国家税务局征收，企业所得税由XX县地方税务局征收。销售方式为坑**货，结算方式为现金或银行转账，运输费及杂费由购货方负担，增值税税率20xx年—20xx年为13%，20xx年为17%，进项税主要为火工品、电力、柴油、备品配件、坑木、轨道等。09年起机器设备等固定资产纳入抵扣范围。

　　公司自成立以来，严格按《税收征管法》、《增值税暂行条例》办理涉税业务。06年已通过宜昌市国税稽查局检查，07、08年也经过XX县国税稽查局检查，除因政策理解不透、操作不当等原因造成少缴部分税款以外，无重大偷逃国家税款行为，能取得这种优异成绩的主要原因是XX县国税局对企业的精心辅导和精细管理！

　　二、税金缴纳情况：

　　1、20xx年度纳税情况：

　　20xx年初公司库存原煤806。12吨，当年生产原煤184679。88吨，外购原煤32904。42吨，共销售原煤218311。28吨，实现销售收入49849498。43元，销项税额6480434。72元，进项税额1906922。60元，缴纳增值税4573512。12元。其中自产原煤增值税负担率为9。57%，外购原煤增值税负担率为7。20%。

　　当年根据XX县国税局《关于对全县煤炭行业税收征管情况进行集中巡查的通知》精神，公司虚心接受检查，对发出商品等财务处理不当行为及时进行了更正，并足额缴纳了税金，20xx年1月17日，XX县国税稽查局对我公司20xx年1月1日至20xx年12月31日的`的纳税情况进行了检查，并下达了税务行政处罚决定书“远国税稽罚（20xx）2号”文件，对公司未按规定设置账簿行为处以20xx元的罚款，该罚款于20xx年1月18日上交。

　　2、20xx年度纳税情况：

　　20xx年度共生产原煤209272吨，外购原煤47008。34吨，销售原煤253968。12吨，实现销售收入79904230。43元，销项税额 10387549。96元，进项税额2768685。76元，缴纳增值税7618864。20元，其中自产原煤增值税税负率为10。08%，外购原煤增值税税负率为6。84%。

　　20xx年10月，根据XX县国税局关于加强煤炭行业税收管理的要求，公司在国税局的辅导下，通过自查的方式，补缴增值税212687。66元，加收滞纳金2339。56元，于20xx年11月6日上缴入库。

　　3、20xx年度纳税情况

　　20xx年度共生产原煤175365吨，外购原煤25866。91吨，销售原煤203410。54吨，实现销售收入52625469。36元，销项税额 8946329。85元，进项税额304980***6元，其中生产设备抵扣进项税489155。15元，应缴纳增值税款5896520。89元，实际入库 6876334。67 元。其中自产原煤增值税税负率12。57%，外购原煤增值随税负率2。46%。

　　20xx年3月，为提高纳税人税法遵从度，共同打造良好的税收环境，XX县国税局与我公司签订“纳税责任书”，征纳双方严格按照责任书规定的基本要求、基本职责、国税机关承诺事项执行。

　　根据责任书的职责，我公司对20xx年度增值税纳税情况进行自查，在自查过程中：发现20xx年7月16日支付汽车检修费 9604。69元系维修鄂E6A363号小轿车费用，该小车不属于本公司固定资产，该费用不应该由本公司负担，固该维修费用8209。14元应予冲回，进项税额1395。55应予以转出。

　　以上是我公司20xx至20xx年度自查情况，现上报贵局，在今后的工作中，我们一定按照《会计法》、《税收征管法》的规定办事、建立健全会计制度，完善财务体系，争做纳税先进单位！

　　某某国税局：

　　我公司是某某食品有限公司在新疆登记注册的全资子公司，属于食品加工企业，经营范围为方便面、挂面、粉丝、调味品的生产与销售。注册资金1000万元。

　　我公司于20xx年正式生产运营，设有供应、生产、物流、营销、财务等部门，遵循企业会计核算方法，设置总账、明细账等，目前使用金蝶软件，我公司纳税申报按照要求统一进行网上申报，各年度国税、地税申报税种有增值税、城建税、房产税、教育费附加、个人所得税等税种，均为自行申报，没有聘请税务等代理机构。我公司每年都聘请某税务师事务所的人员对我司所得税汇算清缴、年度审计工作进行核实检查并出具报告，现将我公司的自查情况汇报如下：

　　我公司用于抵扣进项税额的增值税专用发票是真实合法的，没有开票单位与收款单位不一致或票面所记载货物与实际入库货物不一致的发票用于抵扣。

　　用于抵扣进项的运费发票是真实合法的，没有与购进和销售货物无关的运费申报抵扣进项税额;没有以购进固定资产发生的运费或销售免纳增值税的固定资产发生的运费抵扣进项税额;没有以国际货物运输代理业发票和国际货物运输发票抵扣进项;不存在以开票方与承运方不一致的运输发票抵扣进项;不存在以项目填写不齐全的运输发票抵扣进项税额等情况。

　　我公司取得的增值税普通发票、通用机打发票、手工发票等，已经国税官网查询，查询信息与票面均一致。

　　不存在购进房屋建筑类固定资产申报抵扣进项税额的情况。

　　不存在购进材料、电、汽等货物用于在建工程、集体福利等非应税项目等未按规定转出进项税额的情况。

　　发生退货或取得折让已按规定作进项税额转出。

　　用于非应税项目和免税项目、非正常损失的货物按照规定作进项税额转出。

　　销售收入是完整及时入账：不存在以货易货交易未记收入的情况;不存在以货抵债收入未记收入的情况;不存在销售产品不开发票，取得的收入不按规定入账的情况;不存在销售收入长期挂帐不转收入的情况。不存在视同销售行为、未按规定计提销项税额的情况

　　不存在开具不符合规定的.红字发票冲减应税收入的情况：发生销货退回、销售折扣或折让，开具的红字发票和账务处理符合税法规定。

　　营业收入完整及时入账，现金收入按规定入账;给客户开具发票，相应的收入按规定入账。按《营业税暂行条例》规定的时间确认收入，准时完成纳税义务。

　　不存在各种减免流转税及各项补贴、收到**奖励，未按规定计入应纳税所得额。

　　不存在利用虚开发票或虚列人工费等虚增成本、使用不符合税法规定的发票及凭证，列支成本费用、在成本费用中一次性列支达到固定资产标准的物品未作纳税调整;达到无形资产标准的管理系统软件，在营业费用中一次性列支，未进行纳税调整。

　　不存在计提的职工福利费、工会经费和职工教育经费超过计税标准，未进行纳税调整、计提的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和职工住房公积金超过计税标准，未进行纳税调整、计提的补充养老保险、补充医疗保险、年金等超过计税标准，未进行纳税调整。

　　不存在擅自改变成本计价方法，调节利润。

　　不存在超标准计提固定资产折旧和无形资产摊销：计提折旧时固定资产残值率低于税法规定的残值率或电子类设备折旧年限与税收规定有差异的，未进行纳税调整;计提固定资产折旧和无形资产摊销年限与税收规定有差异的部分，已进行了纳税调整。

　　不存在超标准列支业务宣传费、业务招待费和广告费、擅自扩大技术开发费用的列支范围，享受税收优惠。

　　企业以各种形式向职工发放的工薪收入已依法扣缴个人所得税。

　　我公司将在税收专项检查纳税自查中，及时、准确的完成我公司税收自查工作。

　　以上报告!

　　根据x地税直查(20xx)20xx号文件要求，我公司高度重视x省地税局直属分局对企业所得税的此次稽查，成立专门的自查工作小组，组织相关财务人员学*，采取了自查与聘请税务师事务所税务专业人员协助相结合的方式，于20xx年7月14日-17日针对企业所得税进行自查。目前，自查工作已基本完成，现将自查结果汇报如下：

　　一、本次自查的时间范围和涉及的税种范围

　　本公司本次自查主要为20xx至20xx年度的企业所得税的缴纳情况。

　　二、自查工作的原则

　　1、高度重视，认真负责，严格按照国家财经税收相关法规，对本公司20xx至20xx年度在经营过程中涉及的各类税种进行彻底的'清查，力求做到不疏忽、不遗漏。

　　2、把握契机，认真做好自查自纠工作，提前化解税务风险。我公司结合实际情况，进行认真全面的自查，彻底清理违法及不规范涉税事项，并以此为契机，加强我公司税务基础管理工作，并改善我局税务管理工作的盲点弱点，提高我公司的税务工作管理水*。

　　三、自查结果

　　经过为期一周的自查工作，我公司20xx年—20xx年税务工作基本遵守国家相关税收及会计法律法规，依法申报缴纳各项税费。但工作当中难免存在疏漏，问题主要反映在未按照权责发生制的原则按年分摊所属费用、购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额等。通过此次自查，我公司20xx年—20xx年应补缴企业所得税14，096、18元;其中：20xx年应补缴企业所得税4，580、76元;20xx年应补缴企业所得税8，5xx、42元。具体情况如下：

　　1、20xx年度

　　我公司所得税自查问题主要反映在没有按照权责发生制的原则按年分摊所属费用上面，申报企业所得税时少调增应纳税所得额14，881、10元，应补缴企业所得税额4，580、76元，具体调增事项明细如下：

　　(1)未按照权责发生制原则分摊所属费用应调增应纳税所得额：我公司20xx年未按照权责发生制的原则分摊所属费用14，881、10元，根据《企业所得税税前扣除办法》(国税发2000084号文)第四条的规定，我公司应将未按照权责发生制的原则分摊所属费用调增应纳税所得额，调增应纳税所得额14，881、10元。

　　2、20xx年度

　　我公司所得税自查问题主要反映在购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额上面，申报企业所得税时合计少调增应纳税所得额34，061、67元，应补缴企业所得税额8，5xx、42元，具体调增事项明细如下：

　　(1)购买无形资产直接费用化：我公司20xx年11月购入财务软件14，300、00元直接计入了当期费用，根据《企业所得税税前扣除办法》(国税发2000084号文)的规定，应将该无形资产分期摊销，应调增应纳税所得额14，061、67元。

　　(2)无需支付的应付款项应调增应纳税所得额：我公司无需支付的20xx年应付莱思软件公司20，000、00元，软件公司现己合并，并且该公司一直未催收该笔款项，根据x地税直函20xx89号文中“对于农电提成余额、无需支付的应付款项应调增应纳税所得额”的规定，应调增应纳税所得额20，000、00元。

xx市xx税务局稽查局：

　　按照贵局于20xx年7月4日下发的《税务稽查查前告知书》(xx字[20xx]001号)的相关要求，我公司组织相关人员于20xx年7月5日至7月30日，对我公司20xx年1月1日至20xx年xx月31日所属期间涉及到的相关涉税情况进行了全面的自查，现将自查情况报告如下：

　　一、企业基本情况：

　　xxxx公司成立于20xx年7月，注册资金xx00万元整.由于公司股东从事过矿产资源的开发的相关工作，成立公司的主要目的是为了对xx市xx县当地的矿产资源进行投资开发，并同时承接部分通信电缆工程业务.

　　xxxx公司成立以后，主要是从事了对xxxx市xx县当地的矿产资源的前期开发工作，公司投入了大量的人力、物力和资金，成立了xxxx公司xx分公司，相继对xx县可能存在矿产资源的xx矿点、xxx矿点进行前期的办证、勘查、找矿等工作.同时，为开发当地的旅游资源，在xx县**的要求下，投资成立了xxxx有限公司.

　　由于矿产资源开发的前期工作具有较大的不确定性和风险性，加上国家的政策的不断变化，xxxx公司虽然开展了大量的工作，但由于该工作难度较大，过程复杂，至今虽已开展了五年多的工作，但尚未形成具有开发条件和价值的矿点.同时，由于资金需求量大，公司资金有限，前期开发工作时断时停，公司股东大部分的精力都花在寻找具有资金实力的合作开发者上，为此xxxx公司除欠银行货款外，尚欠大量的私人借款.

　　二、企业涉税情况：

　　xxxx公司到目前为止，在对矿产资源的.前期开发工作上，未有收入体现，应不存在相关的税收问题.

　　xxxx公司*年来除开展以上工作外，另外的业务主要是承接了xx市当地在电站开发工作中的配套通信电缆施工工程业务.其中，20xx年取得收入245494元，开具普通销售发票，已缴纳增值税7364.82元.当年公司账面反映亏损964744.37元，经纳税调整后应纳税所得额为-9345xx.92元，未缴纳企业所得税;20xx年取得收入xx62xx2.25元.其中开具普通销售发票xx3071.30元，开具通信工程款发票xx19050.35元，已全部缴纳营业税，当年公司账面反映亏损469615.35元，经纳税调整后应纳税所得额为-3854xx.95元，未缴纳企业所得税，当年预缴所得税为2321.04元.

　　三、本次税收自查情况：

　　接到贵局以后，按照贵局通知后附的相关要求，我公司安排有关人员对我公司20xx年1月1日至20xx年xx月31日的相关涉税工作进行了全面的检查，主要的检查内容分为以下部分进行：

　　1、增值税相关涉税情况检查：

　　我公司由于涉及的流转税业务主要是通信工程施工，在20xx年度取得收入245494元时，开具了普通销售发票，按3%的比例缴纳了增值税7364.82元.20xx年开具普通销售发票xx3071.30元，应缴纳增值税，由于我公司属小规模纳税人，按3%征收率计算，应缴纳增值税为xx3071.30×0.03÷/1.03=4167.xx元.

　　2、对与收入相关的事项进行了检查.

　　我公司20xx年取得收入245494元，20xx年取得收入xx62xx2.25元，在对我公司业务及发票开具情况进行全面检查后，特别是对公司的往来款项进行了全面的检查和分析，对预收账款、其它应付款各明细的形成原因、核算过程及相应原始凭证进行了落实，自查中发现20xx年度已挂账的预收账款-xxx电站540000万元，由于当时核算时该款项属该电站上一级单位付款，后期一直未能处理，属已收款未确认收入项目，因此在此次检查中应确认该收入540000万元.

　　3、对与成本费用相关事项进行了检查.

　　经对我公司成本费用情况进行全面的检查，主要存在以下两方面的问题：

　　1.产品销售成本及结转方面存在的问题：

　　经检查，我公司20xx年取得收入245494元，账面反映产品销售成本198450元;20xx年取得收入xx62xx2.25元，账面反映产品销售成本xx25994元.

　　经对我公司财务人员及业务相关人员进行了解和核对，公司财务人员在核算产品销售成本时，是按一定的毛利率计算而得出.20xx年的成本已取得相关发票，20xx公司在开展通信工程施工过程中，大量的施工费用及工程配套材料费用款项由当地的施工队伍进行建设，工程款已实际付出，相关费用挂账于其它应收款上，由于工期较长，加上施工过程中施工队发生工伤事故(目前法院尚正式判决)，公司未及时取得相关发票.在此次自查中，我公司按收入的50%确认销售毛利，应调增应纳税所得额为xx25994元-xx62xx2.25元×50%=494932.87元

　　2.期间费用核算方面存在的问题：

　　在对我公司20xx年期间费用检查过程中，主要存在以下问题：

　　①、房屋装修及设备款共87481.37元未采取摊销，直接计入管理费用;

　　②、购入固定资产(电脑、办公家具等)57200元直接计入管理费用，未采取折旧方式进行摊销;

　　③、个人电话费用合计9751.72元计入公司管理费用未纳税调整;

　　④、会务费、汽车超速罚款共3380元计入管理费用-其它费用未作纳税调整;

　　⑤、未取得正规发票入管理费用金额1760.40元未纳税调整.

　　⑥、支付的工程款80xx0元应计入施工成本科目.

　　在对我公司20xx年期间费用检查过程中，主要存在以下问题：

　　①、个人电话费用合计3276.05元计入公司管理费用未纳税调整;

　　②、未取得正规发票入管理费用金额6000元未纳税调整.

　　3、对相关涉税事项进行了检查.

　　我公司在对20xx年企业所得税纳税申报时，资产类调整项目固定资产折旧62792.37元会计折旧和税法规定折旧一致，纳税调增金额62792.37元属编报错误.

　　4、自查中存在的问题说明.

　　国税自查报告范文各类报告通过自查，我公司由于开具普通销售发票应补缴增值税4167.xx元，我公司20xx、20xx年度企业所得税应分别调整如下：

　　20xx年度：

　　调整后企业所得税应纳税额=-9345xx.92+540000+87481.37+57200+9751.72+3380+1760.40-80xx0=-1548xx元

　　20xx年度：

　　调整后企业所得税应纳税额=-3854xx.95+494932.87元+3276.05+6000=xx8798.97元

　　应补缴企业所得税=xx8798.97元×25%=29699.74元-2321.04元=27378.7元

　　以上所述为我公司本次自查的情况总结，不当之处敬请指正.

　　一、企业基本情况：

　　我公司系私营企业，经营地址：xx主营：xx注册资金：x人。法人代表：xx，在册职工工资总额xx。20xx年实现营业收入20xx年度经营性亏损元。

　　二、流转税(地税)：

　　1、主营业务收入：我公司20xx年1月—20xx年12月实现主营业务收入元。

　　2、营业税：我公司20xx年1月—20xx年12月应缴纳城市维护建设税元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

　　3、城市维护建设税：我公司20xx年1月—20xx年12月应缴纳城市维护建设税元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

　　4、教育费附加：我公司20xx年1月—20xx年12月应缴纳教育费附加元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

　　5、残疾人就业保障金：我公司20xx年1月—20xx年12月年应缴残疾人就业保障金多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

　　6、防洪保安资金：我公司20xx年1月—20xx年12月应缴防洪保安资金多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

　　7、地方教育附加费：我公司20xx年1月—20xx年12月应缴多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

　　三、地方各税部分：

　　1、个人所得税：我公司法人代表20xx年度-20xx年度工资收入元，我公司20xx年度-20xx年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准，无个人所得税。

　　2、土地使用税：我公司20xx年度-20xx年度应税土地面积10000*方米，应纳土地使用税2万元，已缴纳。

　　3、房产税：我公司20xx年度-20xx年度应税房产原值1000万元，应纳房产税8.4万元，已缴纳。

　　4、车船税：我公司拥有乘用车辆，应缴纳车船税元，已缴纳;商用车辆，其中客车辆，应缴纳车船税元，已缴纳;货车辆，应缴纳车船税元，已缴纳。

　　5、印花税：我公司20xx年度-20xx年度主营业务收入元，按0.03%税率应缴纳印花税元。帐本4本，每本5元贴花，共计元。合计应缴纳印花税元。

　　四、规费、基金部分：

　　1、我公司20xx年度-20xx年度为职工150人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我公司缴纳，原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。

公司自查报告菁选（扩展5）

——公司自查报告菁选

公司自查报告14篇

　　随着人们自身素质提升，报告与我们愈发关系密切，报告具有成文事后性的特点。相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的公司自查报告，欢迎阅读与收藏。

　　根据市经贸委关于开展对融资性担保么司合规经营情况检查的通知要求，我公司领导及董事会成员高度重视，立即召开专题会议全面部署此项工作。成立了由董事长、公司总经理、副总经理、各部门负责人组成的工作领导小组，制定了自查整改工作方案。现将自查整改情况汇报如下：

　　一、学*、领会精神

　　20xx年6月17日公司又召开了全体员工大会，组织学*《融资性担保公司管理暂行办法》（中国银行业监督管理委员会等7部委令20xx年第3号）、省经贸委《关于融资性担保公司设立（确认）和变更审批有关事项的通知》和省**办公厅《关于明确融资性担保业务监管职责（暂行）的通知》（闽政办[20xx]15号）的有关规定，认真领会精神。

　　二、确立自查整改指导思想

　　根据自查工作方案要求，结合公司制定的内部管理制度和风险管理制度，立足暴露问题开展自查，边查边整改。希望通过这次自查，能促进内控制度得到进一步完善与执行，能促进更加合规稳健经营，能促进业务工作的顺利开展，为我公司可持续发展打下坚定基础。

　　三、自查中发现的问题

　　1、公司从业人员的素质和业务技能还有待提高。

　　公司十分重视员工素质和业务技能的培养，同时积极面向社会广泛招聘文化程度高、思想品德好、有职业道德的`专业人才。公司员工从成立初期的2-3人，中、小学文化程度，发展到现在的XX人，全是大专以上文化程度。但是由于人员变动较大，非专业人员多，各项业务技能和素质还有待进一步培养、提高。

　　2、贷款担保“三查”制度落实不够。

　　特别是保前调查不够深入、细致、全面、专业，有依赖贷款银行专业人员的思想；保后跟踪检查力度不够，没有严格按制度规定定期深入贷款企业跟踪检查，对企业的生产经营状况、企业财务情况、还贷能力评估等跟踪检查报告不全，缺乏专业水*，有走过场现象。

　　3、担保业务发展不理想。

　　①社会信用体系建设滞后，对中小企业，特别是个体经营户的贷款担保风险防范难度加大；

　　②业务拓展能力不足；

　　③担保品种单一；

　　四、整改措施

　　针对这次自查发现的问题,为认真做好融资性担保公司重新确认*期工作，全面提升我公司内控制度执行力，增强合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高防控能力。整改如下：

　　1公司不存在虚假注资和抽资问题。

　　2公司已建立了担保评审委员会，完善了保前审查机制，建立了风险部处理事后追偿和处置管理制度

　　3建立了风险预警机制和突发事件应急机制及严格规范的业务操作规程。

　　4已经聘请具有金融相应专业技术的担任总经理一职。和金融法律专业人士担任风险部经理。

　　5、对公司制定的内部管理制度和风险管理制度进行全面认真的检查和修订，存在的缺陷的立即补充完善。

　　6、加强全员风险防范意思，全面落实贷款担保“三查”制度，严格执行贷款担保操作规程，严格规范担保手续，加强保前调查和保后跟踪检查力度。提高风险防范能力，确保担保贷款按期收回。

　　7、进一步完善机构设置，海纳专业人才充实经营管理队伍，在规范担保手续的同时力求简便快捷。为适应新形势下人们不断增长的需求，我们将积极努力开发新的担保品种。如：票据承兑担保、项目融资担保、工程履约担保、财务顾问、中介服务等。

　　8、积极寻求**及金融部门对担保企业强有力的政策支持和理解。密切与银行、**及各乡镇中小企业管理部门和公司的配合。逐步完善社会信用体系和融资担保体系。共同开创金融支持中小企业融资担保工作的新局面并取得了一些成绩。

　　五、并严格规范健全财务会计制度。

　　1、按标准收取担保费。

　　2、健全财务管理制度。

　　3、完善金融企业财务和企业会计准则。

　　4、建全担保赔偿准备金。提取

　　5、未到期责任准备金。提取

　　6、按规范填送报表。并报送有关部门。

　　根据*地税直查(20xx)2002号文件要求，我公司高度重视*省地税局直属分局对企业所得税的此次稽查，成立专门的自查工作小组，组织相关财务人员学*，采取了自查与聘请税务师事务所税务专业人员协助相结合的方式，于20xx年7月13日-17日针对企业所得税进行自查。目前，自查工作已基本完成，现将自查结果汇报如下：

　　一、本次自查的时间范围和涉及的税种范围

　　本公司本次自查主要为20xx至20xx年度的企业所得税的缴纳情况。

　　二、自查工作的原则

　　1、高度重视，认真负责，严格按照国家财经税收相关法规，对本公司20xx至20xx年度在经营过程中涉及的各类税种进行彻底的清查，力求做到不疏忽、不遗漏。

　　2、把握契机，认真做好自查自纠工作，提前化解税务风险。我公司结合实际情况，进行认真全面的`自查，彻底清理违法及不规范涉税事项，并以此为契机，加强我公司税务基础管理工作，并改善我局税务管理工作的盲点弱点，提高我公司的税务工作管理水*。

　　三、自查结果

　　经过为期一周的自查工作，我公司20xx年—20xx年税务工作基本遵守国家相关税收及会计法律法规，依法申报缴纳各项税费。但工作当中难免存在疏漏，问题主要反映在未按照权责发生制的原则按年分摊所属费用、购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额等。

　　通过此次自查，我公司 20xx年—20xx年应补缴企业所得税13，096、18元;其中：20xx年应补缴企业所得税4，580、76元;20xx年应补缴企业所得税 8，515、42元。具体情况如下：

　　1、20xx年度

　　我公司所得税自查问题主要反映在没有按照权责发生制的原则按年分摊所属费用上面，申报企业所得税时少调增应纳税所得额13，881、10元，应补缴企业所得税额4，580、76元，具体调增事项明细如下：

　　项目金额

　　未按照权责发生制原则分摊所属费用13，881、10

　　调增应纳税所得额小计13，881、10

　　应补缴企业所得税4，580、76

　　(1)未按照权责发生制原则分摊所属费用应调增应纳税所得额：我公司20xx年未按照权责发生制的原则分摊所属费用13，881、10元，根据《企业所得税税前扣除办法》(国税发【20xx】084号文)第四条的规定，我公司应将未按照权责发生制的原则分摊所属费用调增应纳税所得额，调增应纳税所得额13，881、10元。

　　2、20xx年度

　　我公司所得税自查问题主要反映在购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额上面，申报企业所得税时合计少调增应纳税所得额34，061、67元，应补缴企业所得税额8，515、42元，具体调增事项明细如下：

　　项目金额

　　购买无形资产直接费用化14，061、67

　　无须支付的应付款项20，000、00

　　调增应纳税所得额小计34，061、67

　　应补缴企业所得税8，515、42

　　(1)购买无形资产直接费用化：我公司20xx年11月购入财务软件14，300、00元直接计入了当期费用，根据《企业所得税税前扣除办法》(国税发【20xx】084号文)的规定，应将该无形资产分期摊销，应调增应纳税所得额14，061、67元。

公司自查报告菁选（扩展6）

——自查报告菁选

【热门】自查报告范文

　　随着个人的文明素养不断提升，报告使用的次数愈发增长，我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。一听到写报告就拖延症懒癌齐复发？以下是小编精心整理的自查报告范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（xx财字[20xx]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

　　一、 制度建立及执行情况

　　1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。

　　2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

　　二、 资金管理执行方面

　　1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。

　　2、 所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的`有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

　　项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。

　　三、 资金安全管理方面：

　　1、 现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。

　　2、 财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

　　3、 银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

　　4、 票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。

　　5、 财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。

　　6、 银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。

　　7、 严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

　　总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。

　　为保证酒店电梯安全运行，酒店电梯安全管理人员按照专项检查工作要求，认真组织开展了自查自纠工作，具体情况如下：

　　一、 领导高度重视，强化管理

　　开展电梯安全专项检查室降低电梯故障和事故、保障电梯安全经济运行的一项有力措施。酒店电梯的安全运行事关整个购物中心的运行稳定，事关顾客、员工的安危，事关社会的和谐稳定，酒店一直都高度重

　　视电梯的`安全运行。一是指定专人负责电梯的日常管理，并组织人员参加上级举办的电梯操作培训，提高管理水*。二是成立了电梯安全事故应急处理工作组，在电梯内设有应急救援联系人，联系电话。三是积极与电梯维保单位签订了维保合同书，要求维保单位必须按时、保质提供维保服务。

　　二、 强化宣传，提高安全意识

　　为提高电梯乘坐人员的安全防范意识和自我保护能力，酒店结合此次检查活动，积极开展了电梯安全使用知识、应急救援知识和乘坐注意事项等内容的宣传。

　　三、 自检自查内容

　　根据检查通知要求，酒店就以下方面的内容开展了自检自纠工作。

　　（一）电梯使用管理方面：

　　1、安全管理人员持证及履职情况。

　　2、安全管理制度建立及执行情况、日常巡视制度建立情况。

　　3、设备注册登记情况。

　　4、设备年度检验情况。

　　5、检验合格标志、警示书名及标识是否按要求悬挂情况。

　　6、报警装置是否齐全、各种安全保护装置是否齐全有效情况。

　　7、电梯定检、维保和巡检过程中发现的安全隐患是否及时整改合格情况。

　　8、是否按规定与专业维保单位签订维保合同情况。

　　9、应急救援措施是否建立并有记录情况。

　　（二）电梯维护保养方面：

　　1、是否配备持证司机。

　　2、是否与持有效资质的电梯维保单位签订维保合同。

　　3、维保单位是否按期进行维保并对维保工作质量进行监督和确认。

　　4、是否定期检验并对提出的整改问题及时整改。

　　5、是否进行电梯运行的日常巡视。

　　6、是否严格执行电梯三角钥匙专人保管制度。

　　7、是否有专人值守。

　　8、是否定期开展电梯应急救援演练。

　　9、是否对电梯作业人员进行电梯安全教育和培训等。

　　四、 存在的问题及整改措施

　　通过此次自纠自查，酒店存在的问题主要：应急电话线接口线破裂针对存在的问题我们将采取以下措施加以整改：一是增强电梯安全专项整治的紧迫感、责任感，牢固树立安全意识，严格执行新修订的《特种设备安全监察条例》《特种设备使用单位安全管理准则》《电梯使用管理与维护保养规则》的要求，将安全制度落实到实处。二是完善健全各类安全制度、措施及台账，三是积极与维保单位协商，做到电梯故障紧急召修及时、到位。

　　我办根据有关文件要求，及时和乡财政所认真对照20xx年度民政专项惠农资金如：救灾资金、城乡低保资金、优抚事业经费、五保供养资金、城乡医疗救助资金及20xx年以来县民政局下拨我办民政专项惠农资金的管理、使用等情况进行了自查，现将自查的工作情况报告如下：

　　一、基本情况

　　到20xx年1月共收到民政局下拨我办民政专项资金壹佰陆拾壹万柒仟玖佰捌拾捌（￥1617988）元整。其中优抚事业费xx1900元，五保供养金82400元，农村其他社会救济1080元，医疗救助100000元，城市低保金73384元，农村低保金1041264元，孤儿生活补助（20xx年）12960元，自然灾害款95000元；资金使用情况：其中优抚事业费296591元（上年结转102028元），五保供养金70200元，农村其他社会救济1080元，城市低保金73384元，农村低保金1041264元，孤儿生活补助（20xx年）12960元，自然灾害款95000元。

　　二、主要做法

　　1、乡社会事务办和财政所在认真如实填写表册的基础上，还逐项对照政策规定进行了一一自查，在自查过程中，没有发现其他不良情况和行为。

　　2、在资金发放过程中，严格按照财经管理的有关要求，由我办对照上级审批的人数、金额拟定花名册，交由乡财政所报用款计划，返回我办后上报乡财政所、分管领导、主要领导签署意见再由财政所开具转移支付交小水信用社通过一卡通兑现到农户手中，确保资金安全，足额发放。

　　3、在拟定受益名单时，严格按照农户申请，村委会签署意见张榜公示，无异议后报由我办审核无异后报分管领导、主要领导审批，再进行张榜公示无异议后确定受助对象，确保了受助对象的公开、公*、公正、透明。

　　三、存在问题

　　1、由于人员不够，有时资金发放不及时，导致以上人员领款推迟。

　　2、由于所有资金都是通过信用社一卡通发放，导致农户账户上的`民政资金款项上与我办表册的款项不一致，如抚恤金农户账户上为农村低保的现象极为突出，导致给对象造成误会。

　　3。因我乡部分农村老年人没有一折通，按信用社规定必须用身份证才能办卡，导致工作被动，不能及时发放。

　　4。从我乡民政专项资金的管理使用情况看，是按照专户存储、专帐管理、专款专用、及时足额由信用社发放、坚持民主集中制原则，时公*、公正、公开的。

XX市XX国家税务局稽查局：

　　按照贵局于20xx年7月4日下发的《税务稽查查前告知书》（国税稽告字[20xx]001号）的相关要求，我公司组织相关人员于20xx年7月5日至7月30日，对我公司20xx年1月1日至20xx年12月31日所属期间涉及到的相关涉税情况进行了全面的自查，现将自查情况报告如下：

　　一、企业基本情况：

　　XXXX公司成立于20xx年7月，注册资金1300万元整。由于公司股东从事过矿产资源的开发的相关工作，成立公司的主要目的是为了对XX市XX县当地的矿产资源进行投资开发，并同时承接部分通信电缆工程业务。

　　XXXX公司成立以后，主要是从事了对XXXX市XX县当地的矿产资源的前期开发工作，公司投入了大量的人力、物力和资金，成立了XXXX公司XX分公司，相继对XX县可能存在矿产资源的XX矿点、XXX矿点进行前期的办证、勘查、找矿等工作。同时，为开发当地的旅游资源，在XX县**的要求下，投资成立了XXXX有限公司。

　　由于矿产资源开发的前期工作具有较大的不确定性和风险性，加上国家的政策的不断变化，XXXX公司虽然开展了大量的工作，但由于该工作难度较大，过程复杂，至今虽已开展了五年多的工作，但尚未形成具有开发条件和价值的矿点。同时，由于资金需求量大，公司资金有限，前期开发工作时断时停，公司股东大部分的精力都花在寻找具有资金实力的合作开发者上，为此XXXX公司除欠银行货款外，尚欠大量的`私人借款。

　　二、企业涉税情况：

　　XXXX公司到目前为止，在对矿产资源的前期开发工作上，未有收入体现，应不存在相关的税收问题。

　　XXXX公司*年来除开展以上工作外，另外的业务主要是承接了XX市当地在电站开发工作中的配套通信电缆施工工程业务。其中，20xx年取得收入245494元，开具普通销售发票，已缴纳增值税7364.82元。当年公司账面反映亏损964744.37元，经纳税调整后应纳税所得额为-934513.92元，未缴纳企业所得税；20xx年取得收入1462122.25元。其中开具普通销售发票143071.30元，开具通信工程款发票1319050.35元，已全部缴纳营业税，当年公司账面反映亏损469615.35元，经纳税调整后应纳税所得额为-385412.95元，未缴纳企业所得税，当年预缴所得税为2321.04元。

　　三、本次税收自查情况：

　　接到贵局通知以后，按照贵局通知后附的相关要求，我公司安排有关人员对我公司20xx年1月1日至20xx年12月31日的相关涉税工作进行了全面的检查，主要的检查内容分为以下部分进行：

　　1、增值税相关涉税情况检查：

　　我公司由于涉及的流转税业务主要是通信工程施工，在20xx年度取得收入245494元时，开具了普通销售发票，按3%的比例缴纳了增值税7364.82元。20xx年开具普通销售发票143071.30元，应缴纳增值税，由于我公司属小规模纳税人，按3%征收率计算，应缴纳增值税为143071.30×0.03÷/1.03=4167.13元。

　　2、对与收入相关的事项进行了检查。

　　我公司20xx年取得收入245494元，20xx年取得收入1462122。25元，在对我公司业务及发票开具情况进行全面检查后，特别是对公司的往来款项进行了全面的检查和分析，对预收账款、其它应付款各明细的形成原因、核算过程及相应原始凭证进行了落实，自查中发现20xx年度已挂账的预收账款-XXX电站540000万元，由于当时核算时该款项属该电站上一级单位付款，后期一直未能处理，属已收款未确认收入项目，因此在此次检查中应确认该收入540000万元。

　　3、对与成本费用相关事项进行了检查。

　　经对我公司成本费用情况进行全面的检查，主要存在以下两方面的问题：

　　⑴、产品销售成本及结转方面存在的问题：

　　经检查，我公司20xx年取得收入245494元，账面反映产品销售成本198450元；20xx年取得收入1462122.25元，账面反映产品销售成本1225994元。

　　经对我公司财务人员及业务相关人员进行了解和核对，公司财务人员在核算产品销售成本时，是按一定的毛利率计算而得出。20xx年的成本已取得相关发票，20xx公司在开展通信工程施工过程中，大量的施工费用及工程配套材料费用款项由当地的施工队伍进行建设，工程款已实际付出，相关费用挂账于其它应收款上，由于工期较长，加上施工过程中施工队发生工伤事故（目前法院尚正式判决），公司未及时取得相关发票。在此次自查中，我公司按收入的50%确认销售毛利，应调增应纳税所得额为1225994元-1462122.25元×50%=494932.87元

　　⑵、期间费用核算方面存在的问题：

　　在对我公司20xx年期间费用检查过程中，主要存在以下问题：

　　①、房屋装修及设备款共87481.37元未采取摊销，直接计入管理费用;

　　②、购入固定资产（电脑、办公家具等）57200元直接计入管理费用，未采取折旧方式进行摊销；

　　③、个人电话费用合计9751.72元计入公司管理费用未纳税调整;

　　④、会务费、汽车超速罚款共3380元计入管理费用-其它费用未作纳税调整；

　　⑤、未取得正规发票入管理费用金额1760.40元未纳税调整。

　　⑥、支付的工程款80130元应计入施工成本科目。

　　在对我公司20xx年期间费用检查过程中，主要存在以下问题：

　　①、个人电话费用合计3276.05元计入公司管理费用未纳税调整;

　　②、未取得正规发票入管理费用金额6000元未纳税调整。

　　3、对相关涉税事项进行了检查。

　　我公司在对20xx年企业所得税纳税申报时，资产类调整项目固定资产折旧62792.37元会计折旧和税法规定折旧一致，纳税调增金额62792.37元属编报错误。

　　4、自查中存在的问题说明。

　　通过自查，我公司由于开具普通销售发票应补缴增值税4167.13元，我公司20xx、20xx年度企业所得税应分别调整如下：

　　20xx年度：

　　调整后企业所得税应纳税额=-934513.92+540000+87481.37+57200+9751.72+3380+1760.40-80130=-154813元

　　20xx年度：

　　调整后企业所得税应纳税额=-385412.95+494932.87元+3276.05+6000=148798.97元

　　应补缴企业所得税=148798.97元×25%=29699.74元-2321.04元=27378.7元

　　以上所述为我公司本次自查的情况总结，不当之处敬请指正。

　　XXXX公司

　　20xx年XX月XX日

　　在市委、市**的正确领导和市应急办的具体指导下，天宁区严格落实市**办公室《关于加强和规范突发公共事件信息报告工作的通知》、《市**办公室关于印发<常州市值守应急工作规定（试行）>的通知》规定，认真做好值班工作和突发事件信息报送工作，为确保**工作及时、有序、高效运转，有效预防和处置突发事件发挥了重要作用。根据《市**办公室关于再次重申值班纪律与突发事件信息报送程序的通知》要求，现将我区值班工作与突发事件信息报送工作自查情况汇报如下：

　　一、注重机构建设，应急管理工作全面加强

　　政务值班和突发事件信息报送工作,是各级**、**各部门单位的一项重要职责。天宁区始终高度重视值班工作和突发事件信息报送工作，区**和各部门主要领导定期听取值班工作汇报，研究解决值班工作中存在的重要问题。将值班工作作为本级**年度工作要点，纳入本单位年度工作目标责任考核体系。区**常务副区长亲自分管应急工作，各街道办事处和区**组成部门主要领导负责本单位应急值班工作。目前，我区已形成了以区总值班室为枢纽，以街道、部门值班室为接点，层层相连、上下畅通、快捷高效的值班网络，为应对各类紧急情况和突发事件奠定了坚实基础。

　　区总值班室选派政治可靠、业务熟悉的区委办、区**办在职人员和区职能部门负责同志担任区总值班室值班员，明确其具体职责，坚决杜绝非专职工作人员值班、代班情况。

　　二、注重制度完善，值守工作水*不断提高

　　为进一步提高行政效能，及时、高效处理和报告各类突发事件，我们针对当前值班制度中存在的.问题进行了梳理，规范完善了现有值班制度，对值班人员在岗情况、交接班、值班记录等制度进行了明确规定。

　　区总值班室实行双人双岗24小时值班，做到值班电话“随响随接，随接随办，随办随记”。交接班人员坚持无缝交接，确保防止空档。法定节假日放假期间和重要时期，各级各部门实行主要领导亲自值班。定期组织全区值班人员业务培训，通报最新应急管理动态，明确值班信息和突发事件信息处理流程，对值班记录填写、报送程序、报告词等工作内容进行指导培训，统一标准。区总值班室不定期对街道和部门值班室值班情况进行电话和实地检查，将检查情况报告分管领导并在全区进行通报。

　　三、注重程序规范，信息报送工作及时高效

　　在值班工作中，我们严格按照突发事件信息报告原则、内容、格式、程序和时限要求上报信息，念好突发事件信息报送“快多通”三字经，及时高效完成信息报送工作。

　　一是突出一个“快”字。快速汇报，3月7日，常州市

　　龙城之星染织有限公司染织车间高温高压筒子染色机气体泄爆，事故发生后，分管领导第一时间赶赴现场，组织召开区安委会成员会议，并及时向市应急办汇报情况。

　　二是凸显一个“多”字。面对突发事件呈现出爆发突然、发展连续、后果严重等特点，我们不断拓展值班指挥手段，充分利用电话、传真、网络、手机短信、移动飞信等多种媒介指挥传递信息。

　　三是确保一个“通”字。保持信息畅通，值班电话24小时待机，实现信息的准确传递，情况的及时通报，事项的迅速办理；保持联系畅通，将区总值班室建成应急指挥中心，通过总值班室这个*台，构筑区、街两级应急体系，上下联系、左右沟通，实现工作衔接横向到边纵向到底全覆盖，确保突发事件发生时能紧急应对、妥善处置。

　　*年来，我区在完善应急值班和突发事件信息报送工作方面做了大量工作，但仍存在一些不足和问题，主要表现为“三个不够”：一是工作机制还不够完善。一些单位的工作制度不健全，部门之间、条块之间缺乏互动。二是保障还不够有力。有的部门缺少专门办公场所，工作设备不全、不精。三是认识还不够到位。有些部门的负责同志对上报工作思想上不够重视，工作上不够细致；有些值班工作人员存在着对突发公共事件的认识不够高、把握不够准、敏感性不够强等问题。这些都需要我们在今后工作中加以改进。

　　我镇按照市委、市**的统一部署，于8月31日至9月2日，对全镇环境综合整治工作进行了认真、详细的自我检查。通过自查，我镇的环境综合整治工作主要呈现出以下几个特点：

　　一是领导高度、精心组织。11月10日全市环境综合整治动员大会以来，潘庄镇党委、**高度重视、精心组织，抽调精兵强将专门从事环境整治工作，成立了由镇长任总指挥的环境综合整治指挥部，成立了由镇经委、建委、卫生院、派出所组成的环卫队

　　制定严格的工作制度，周密的工作机制，做到领导到位、责任到位、措施到位，经过全镇上下的共同努力，潘庄镇环境得到了根本的治理，做到净化、亮化、绿化和美化，促进了经济和其他社会事业的快速发展。

　　二是积极动员，广泛发动。在环境综合整治工作中，潘庄镇广泛发动，采取出动宣传车、发放明白纸、播放广播喇叭等多种宣传工具在全镇范围内大张旗鼓地进行宣传。共发放宣传纸5000多张，出动宣传车50多辆次，取得了良好的宣传效果，在镇党委、**的统一领导下，广大干部群众积极投入到环境综合整治工作中来，形**人动手、全民参与的良好氛围，掀起环境综合整治的高朝。

　　三是严格标准，工作扎实。潘庄镇投入了大量人力、物力、财力，严格对照上级工作要求和标准开展工作，对省道、县级公路和镇主干道路两侧500米以内的`乱搭乱建、占道经营、违章建筑、广告牌、标志牌进行彻底拆除清理。

　　我镇采用农户主动拆除与强制**相结合，对全镇乱搭乱建的企业、工商户、门店，下达限期拆除通知书，实行“门前三包”，包门前无垃圾、无污水、无杂草、无乱贴乱画；包门前无乱搭乱建、乱堆乱放；包门前公共基础设施完好无损。

　　对限期不拆的工商户，进行强制**。全镇共组织人力4000多人次，出动大型机械设备60多台次，对80多座违法建筑进行**拆除。累积清理各类建筑垃圾、生活垃圾、柴草堆约60吨。经过扎实的工作，我镇环境治理以取得了一定的成效，彻底拆

　　除了乱搭乱建、乱贴乱画、违章建筑，彻底清理了非法广告牌、标志牌，对各村的“三堆”及“脏、乱、差”现象，进行了彻底治理，确保全镇环境清洁卫生，道路*整，交通畅通。

　　四是成绩显著，效果巩固。潘庄镇在环境综合整治工作中，不断加大工作力度，多措并举，取得了十分显著的成绩，全镇卫生整洁，道路宽阔*坦，道路两旁规范有序。道路、企业、村庄一改过去脏、乱、差的不良形象，呈现出一派崭新的气象。

　　为巩固成果，潘庄镇对各条道路、村庄和企业的环境整治工作又进行了责任划分，明确了职责任务，严格规定了工作要求，使环境整治工作形成了良性工作机制，保持了环境的卫生整治、规范有序。

　　通过检查，也发现了工作中还存在一些问题和不足之处，主要部分村庄，路段环境卫生还存在一些死角，比如：于小庄道路两侧还有杂草、柴堆，刘梭庄008线两侧存在一些杂草和垃圾，镇区振兴路两侧还存在部分垃圾。对这些地方存在的环境问题，我镇已经进行了最后的清理，并明确了相关的责任人。

　　在今后工作中 ，我镇将明确责任分工，把环境整治工作当作一项长期的工作任务，常抓不懈，确保环境整治效果的保持和巩固。

　　为贯彻、落实上级文件精神，规范办学行为，促进我校和谐发展，办好人民满意的教育，我校成立以王一锋校长为组长的规范办学行为领导小组，积极开展规范办学行为自查活动。现将自查情况汇报如下：

　　一、规范招生行为

　　我校坚持义务教育阶段免试入学，实行按学生户籍所在地招生，确保招生范围内适龄儿童全部入学接受义务教育。整个招生过程做到公开、透明、规范。在学生入学后，及时完成电子学籍注册，同时按要求做好学生变动更新工作。

　　二、规范教学行为

　　1、我校能严格执行课程方案，按照省课程计划的规定安排教育、教学活动，做到：开齐课程、开足课时;坚持按课程标准要求教学，不随意提高或降低教学难度;坚持按教学计划把握进度;坚持按规定的要求进行质量检测，不准随意增加检测次数。

　　2、每周上课5天,学生每日在校参加教育教学活动的时间不超过6小时，每节课上课时间为40分钟。严格执行节假日

　　放假通知，不占用课余和节假日等时间，坚决杜绝安排学生集体补课。严格执行上级规定的作息时间。

　　3、严格控制作业量。我校一、二年级原则上不留书面家庭作业，其他年级书面家庭作业量不超过半小时。教师能根据课改的.要求，精选作业内容，不布置机械性、重复性、难度过大的作业，学生作业量基本上适中。

　　4、严格规范质量监测。我校未组织参加没经上级教育部门批准的各种考试、竞赛等活动，严禁公布学生监测成绩及按成绩排列名次，更不得按监测成绩给学生安排座位等。实行等级评定与成长记录相结合的综合评价方式评价学生。

　　三、规范办班行为

　　1、我校现有6个教学班，260名学生，。教师13人，教师配置做到合理均衡，以保障所有学生公*接受义务教育。

　　2、学校没有办特色班、兴趣班、实验班。

　　四、规范收费、教材管理

　　1、贯彻落实义务教育经费保障机制的各项政策，并按照国家规定开展的教育教学活动等所需的合理支出从公用经费中开支。

　　2、做到收支*衡。学校未设立小金库和账外账。

　　五、违法乱纪、纠纷应诉

　　三年来本校没有发生法律纠纷、应诉以及教职工违法受处理的情况。

　　通过自查，我们意识到规范办学行为，责任重大，意义深远。下一步我们将进一步做好各项工作，努力办好人民满意的教育。

　　这次党的群众路线教育实践活动的主要任务聚焦到作风建设，集中到解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风的“**”问题上，并通过“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”，对作风之弊、行为之垢来一次大排查、大检修、大扫除。通过学*、查摆、对照，特别是联系班子在这两年的组织建设、队伍建设和业务建设实际，虽然工作出现了一些起色，管理取得了一些成绩，但与组织和群众的要求还有很大差距。认认真真“照镜子”,老老实实“正衣冠”，重点查找班子建设、队伍建设存在的问题和不足，并对班子存在问题的原因进行了更深层次的剖析，主要有以下几个方面。

　　一、查摆出的问题

　　在形式主义方面要重点解决部署工作作风不务实。主要包括部署工作照抄照转，不结合实际;*惯于用会议落实工作，会后分解责任不够、跟踪推进不力;办法不多，决心不大，工作水*长期没有明显提高;协调不够，联动不好，力量整合不到位;周计划、月总结主要领导点评不够，重点工作阶段性推进不够，督办落实力度不大;对从严管理认同感低，执行制度不自觉、不经常对问题视而不见、好人主义的问题等。

　　在官僚主义方面，重点解决领导作用不突出。主要包括群众观念、为民意识淡薄，对待群众诉求不上心、不耐心、不尽心;从严管理畏难，亲自办案畏难，信访工作畏难，考评排序畏难，不愿担当;上推下卸，揽功推过，推诿塞责;文来文往签个字，写啥是啥念稿子，十天八天开个会，自己主张不多、作用不大;不全程督导，不跟踪问效，情况不明、心中无数;*惯于管事、不*惯管人，*惯于遥控指挥、不*惯亲自检查监督，*惯于个人决定拍板、不*惯集体讨论决策;倾听基层意见不够，深入一线调研不够，坐守机关、高高在上;对网络舆情不重视，对社会反响不关注，不警惕、不敏感的问题等。

　　在享乐主义方面，重点解决精神懈怠、贪图安逸、工作标准低。主要包括精神头不足，进取心不强，工作不在状态的问题;不紧张，不尽力，拖拖拉拉，工作效率低的问题;不推不动，推一推动一动，工作不主动，“自转”能力差的问题;能不干不干，能少干少干，工作拈轻怕重的问题;不*惯有压力，不愿意受约束，消极对抗从严管理的问题;比资历不看能力，要利益不肯付出，图安逸不讲奉献的问题等。

　　在奢靡之风方面，重点解决执行廉政规定标准不高。主要包括公款吃喝、宴请，公车私用，开特权车;饭局多，应酬多，“朋友”多，社会交往不慎重;执行廉政规定不够严格，对亲友要求不够严格，廉洁自律标准不够高;利用公职身份，为个人、亲友谋取方便和好处;接受请托打探、帮助说情;以权谋私的问题等。

　　二、对照检查存在问题的主要原因

　　通过这次党的群众路线教育和相关资料学*，深刻地认识到“**”现象表现不一，症状多样，但究其根源，理想信念问题、思想作风问题是存在上述所有问题的直接根源。

　　1、政治理论学*不够主动，不够深入，政治理论修养有待提高。

　　一是没有把政治理论学*放在一个重要的位置，在学*上存在着一定的片面性，缺乏对政治理论和经营管理理论的系统研究和深刻理解。

　　二是没有深刻地重视到理论与实践的.辨证唯物关系，缺乏系统性、经常性和针对性的深入学*。在经营管理中，还不能完全用马列主义、科学发展观的立场和观点分析问题，认识问题、解决问题的能力。

　　2、对党的群众路线认识不深，经验不足，宗旨观念有所淡化。对党的群众路线认识不深的主要原因是对坚持改造世界观、人生观和价值观的重要性认识不足，还没有真正在思想上、行动上树立起全心全意为群众群众服务的公仆意识。导致工作上群众群众观念淡薄，主观意志成份多，形式主义成份多，服务群众群众少。

　　3、创新意识有所淡化，忽视了工作的积极性、主动性、创造性。在**思想，更新观念，创新工作方法和手段方面有所欠缺。忙于应付多、主动落实少，研究情况多、解决问题少，缺乏创造性开展工作，改革意识有待继续增强。

　　三、注重实效，明确的整改措施和方向：

　　一是纪律作风明显转变。实现管理秩序明显转变，领导作风明显转变，机关风气明显转变，党群关系明显转变，文风会风明显转变。

　　二是办案质效明显提高。做到“一个确保，三个满意，四个显著提升”。“一个确保”即确保工作、队伍、安全不出问题;“三个满意”是让人民满意，人民群众的合法权益得到维护，安全感和满意度明显上升;让社会满意，深化政务公开，主动接受监督，不发生媒体炒作;让党委满意，坚持有所为有所不为，防止因执法不当影响发展，引发不安定因素。“四个提升”，即提升服务大局水*，提升执法办案水*，提升行政监督管理水*，提升队伍建设水*。

　　三是强力实施“长效机制”。坚持用制度机制管人管事管案件，全面实施四个方面的制度机制，即通报批评机制、执法监督机制、考评排序机制、惩戒追究机制。

　　自最初组织生产以来，工厂一直严格遵循《食品卫生法》的要求，一步一步地、坚定地迈出发展的每一步。在工厂的建立和发展过程中，我们得到了济南长清质检分公司很多无私的帮助，工厂一直有着明确的方向和正确的道路。我们的产品质量得到了保证，没有发生质量事故。

　　工厂使用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等。这些原料必须通过正规渠道从有生产许可证的厂家购买，并附有出厂检验报告，质量要求严格，必须符合国家对这类食品的卫生要求，如味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的要求，等等。

　　工厂使用的食品添加剂主要有核苷酸二钠、鸡精、柠檬黄等。这些添加剂严格按照gb 2760的要求购买和使用。

　　春节后，根据济南市质量技术监督局青分局关于加强食品生产加工企业质量安全主体责任落实的要求，我厂成立了以法人葛金河为组长，以质量负责人、质量检查员和生产加工人员为组员的质量安全管理小组。根据各自的分工，参照《食品生产企业质量安全主体责任落实情况自查表》，分析企业资质变化情况。自检应从进货检验和进货检验的实施、生产过程控制、食品出厂检验、不合格品管理、食品标签和标识、食品销售台账记录等10个方面逐一进行。根据企业自查，企业本身感觉各方面做得还算公*，基本符合质检部门的要求。稍微差一点的，已经及时整改。目前企业基本可以实现系统管理，按照标准要求组织采购、生产、销售。现将企业目前能达到的情况报告如下:

　　一、企业资质变更:企业名称为济南**清区中汇食品厂，地址为济南**清区引导镇开发区。检查方法是自检。固体调味品生产许可证号为qs37010307092，正在办理新的许可证。我厂许可证齐全，经营范围为味精、鸡精调味料、固体调味料。

　　二、采购和进货检验的实施:我厂采购的.主要原料有鸡精、麦芽糊精、柠檬黄、核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白糖、包装袋、纸箱等。所有项目均来自合法资质企业，采购时取得企业相关资质证书。我厂生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固体调味料生产中使用的食品添加剂严格遵守gb2760的要求，并做好详细记录。食品添加剂也有单独的购买账户。

　　三、生产过程控制:我厂每天安排专人打扫工厂卫生，保持工厂环境整洁。定期清洁和消毒生产场所、设备和仓库。保持加工过程中与产品接触的所有设施、设备和环境清洁，消除一切可能的污染。设备设施的定期维护，每批产品生产前后相关设施设备的清洗消毒。生产人员的个人卫生、工作服和帽子的清洁度以及轮班检查。清洗和更换专用工作服后，工作人员通过人员专用通道进入生产车间。合格的原料从专用原料通道进入生产设备。保持从原材料到成品和成品仓库的独立空间，没有交叉污染。

　　四、食品出厂检验的实施:我厂配备有架秤、分析天*、电烤箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、酸度计、洁净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备。，配有辅助检验设备和化学试剂，且实验室测量和比对符合相关规定。检验人员经山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定机构颁发的检验资格证书。根据国家标准，对各单位生产的每批产品进行检验，保留原始检验记录和产品出厂检验报告备查，对每批出厂产品保留样品并进行登记。

　　五、不合格品的管理和不安全食品的召回记录:我厂所需的各种原材料均从合法、正规渠道采购，并要求有相关证明。严格按照产品的生产工艺和《食品卫生法》的要求组织生产，不采购不合格原料或生产不安全食品。

　　六、食品标签的标识:我厂生产的每一个单位产品的包装上都印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代码，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证号、qs标志，以及所用食品添加剂的名称、产品的储存方法和保质期等相关信息，按有关规定执行。

　　七、食品销售台账记录:我厂建立了食品销售台账，记录了采购方的产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验证书编号、生产批号及相关信息，包括采购方的名称、地址、销售地点等。

　　八、产品标准实施:企业积极严格执行国家标准和各类产品的企业标准。味精是gb/t 8967 -XX，鸡精调料是sb/t 10371-XX，复合调味料执行企业标准q/01zh0001s-20xx，鸡肉味调味料执行企业标准q/01zh0002s-20xx。所有标准的状态都是当前有效的。

　　九、企业人员培训和体检:我厂所有生产相关人员均参加过体检，取得食品经营许可证(健康证)，定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识和食品技术知识培训。

　　十、售后服务、产品安全预警和风险评估:我厂的主要消费者是回头客，至今未接到消费者投诉。我厂建立了消费者投诉登记簿，并制定了相应的处理制度和回应机制，以确保及时回应消费者投诉，保护消费者权益。

　　经过这次自查，我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求，提高了质量安全意识，消除了质量安全隐患。在此基础上，我厂建立了确保质量安全的长效机制，为高品质产品的长期可持续生产奠定了坚实的基础。

　　一、全力落实党委主体责任，狠抓党风廉政建设

　　一是精心组织，认真落实，始终把党风廉政建设工作和反腐倡廉工作纳入重要工作议事日程，与各项工作同部署、同落实，将党风廉政建设责任层层分解，落实到责任领导和相关部室，形成上下贯通，一级抓一级，一级对一级负责的工作格局。二是传达学*了县纪委第十届五次全会会议精神，结合单位工作实际，制定了20xx年纪检监察工作要点，以正式文件下发到各职能股室。三是每月抽调办公室和市场管理股相关人员，组成检查组，采取明查暗访，不打招呼、突击检查等方式对机关作风定期或不定期进行跟踪检查，对违反工作纪律，工作效率低下，工作质量差的进行了约谈批评，对主要责任人给予了经济处罚、大会作检讨等处理。四是认真落实中央“八项规定”和县委“十条规定”精神，坚决纠正“**”。紧盯春节、五一、端午节易发节点，加大明察暗访力度，提醒提示中层以上干部，节假日要过一个干净文明祥和的节日，在公款吃喝、公车私用、婚丧嫁娶上一定要绷紧弦，切不可侥幸行事，一定要时刻牢记纪律红线，不触碰、不违纪，努力形成作风建设新常态。五是修订完善了《局机关制度汇编》。通过反复修改完善，对机关职能股室考核奖惩办法重新进行了修订，增添了新的纪律规定和要求，真正做到用制度管人、管事，用制度调动机关干部职工的工作积极性，奖优罚劣，奖勤罚懒，对违反工作纪律的人和事，做到有章可循，有章必究，执纪必严。六是积极开展了“守纪律、讲规矩、转作风、提效能”纪律作风整顿活动，撰写心得体会2篇，上报信息一篇。通过为期一月的纪律作风教育整顿，干部职工中存在的不良倾向和作风问题，在较短时间内予以改正，机关作风有了明显好转。七是全力配合县上各类财务大检查，由专人负责，积极配合，提供账务及资料，在财务管理、“三公”经费使用上，未发生任何违纪现象。八是推行党务公开、政务公开和办事公开。对今年党员承诺事项进行了公示，对局重大事项、项目建设定期进行了公开，在局门户网站对收费、管理标准与处罚进行了公开，做到公开、透明、方便群众监督。九是按时上报文件、报表。对办公用房清查、公车改革、八项规定月报表按时限要求及时上报。

　　二、聚焦主业，认真落实党委监督责任

　　一是计划在6月底7月初，组织全局干部职工参观县看守所，接受一次廉政警示教育。二是截止上半年，未接转县纪委批转的投诉、**案件。三是积极筹备《百姓问政》大旅游专题问政节目，全面查找工作中出现的问题，并及时建立问题整改台账。四是加强纪律作风日常监督。每天对上班迟到、早退、脱岗人员在张贴公示栏上点名通报，对纪律作风专项检查明查暗访进行书面通报，记录在档，当月兑现，该经济处罚的'，予以处罚，该约谈的，进行约谈，该诫勉、警示训诫的，按程序，毫不放过，决不手软。五是加强自身建设，通过开会学*、集中辅导、发现问题，提要求、作强调，经常性加强办公室和市场管理股人员综合素质，要求他们心存敬畏和戒惧，带头严格遵守纪律规定，增强纪律观念和规矩意识，切实力转作风，做守纪律、讲规矩的表率。

　　三、存在的问题和下一步打算

　　半年来，我局在落实党风廉政建设工作上虽然取得了一些成绩，但还存在一些问题和不足：一是认识还不够深入，有重业务工作、轻党风廉政建设的倾向;二是主题活动开展不够，缺乏亮点，个别活动流于形式。

　　在下半年的工作中，我们将进一步高度重视党风廉政建设工作的落实，采取有力措施，常抓不懈，不断完善制度建设，促进我局党风廉政建设工作取得新的成效，全面推进文物旅游工作再上新台阶，取得新业绩。

　　一、全力落实党委主体责任，狠抓党风廉政建设

　　一是精心组织，认真落实，始终把党风廉政建设工作和反腐倡廉工作纳入重要工作议事日程，与各项工作同部署、同落实，将党风廉政建设责任层层分解，落实到责任领导和相关部室，形成上下贯通，一级抓一级，一级对一级负责的工作格局。二是传达学*了县纪委第十届五次全会会议精神，结合单位工作实际，制定了20xx年纪检监察工作要点，以正式文件下发到各职能股室。三是每月抽调办公室和市场管理股相关人员，组成检查组，采取明查暗访，不打招呼、突击检查等方式对机关作风定期或不定期进行跟踪检查，对违反工作纪律，工作效率低下，工作质量差的进行了约谈批评，对主要责任人给予了经济处罚、大会作检讨等处理。四是认真落实中央“八项规定”和县委“十条规定”精神，坚决纠正“**”。紧盯春节、五一、端午节易发节点，加大明察暗访力度，提醒提示中层以上干部，节假日要过一个干净文明祥和的节日，在公款吃喝、公车私用、婚丧嫁娶上一定要绷紧弦，切不可侥幸行事，一定要时刻牢记纪律红线，不触碰、不违纪，努力形成作风建设新常态。五是修订完善了《局机关制度汇编》。通过反复修改完善，对机关职能股室考核奖惩办法重新进行了修订，增添了新的纪律规定和要求，真正做到用制度管人、管事，用制度调动机关干部职工的工作积极性，奖优罚劣，奖勤罚懒，对违反工作纪律的人和事，做到有章可循，有章必究，执纪必严。六是积极开展了“守纪律、讲规矩、转作风、提效能”纪律作风整顿活动，撰写心得体会2篇，上报信息一篇。通过为期一月的纪律作风教育整顿，干部职工中存在的不良倾向和作风问题，在较短时间内予以改正，机关作风有了明显好转。七是全力配合县上各类财务大检查，由专人负责，积极配合，提供账务及资料，在财务管理、“三公”经费使用上，未发生任何违纪现象。八是推行党务公开、政务公开和办事公开。对今年党员承诺事项进行了公示，对局重大事项、项目建设定期进行了公开，在局门户网站对收费、管理标准与处罚进行了公开，做到公开、透明、方便群众监督。九是按时上报文件、报表。对办公用房清查、公车改革、八项规定月报表按时限要求及时上报。

　　二、聚焦主业，认真落实党委监督责任

　　一是计划在6月底7月初，组织全局干部职工参观县看守所，接受一次廉政警示教育。二是截止上半年，未接转县纪委批转的投诉、**案件。三是积极筹备《百姓问政》大旅游专题问政节目，全面查找工作中出现的问题，并及时建立问题整改台账。四是加强纪律作风日常监督。每天对上班迟到、早退、脱岗人员在张贴公示栏上点名通报，对纪律作风专项检查明查暗访进行书面通报，记录在档，当月兑现，该经济处罚的，予以处罚，该约谈的，进行约谈，该诫勉、警示训诫的，按程序，毫不放过，决不手软。五是加强自身建设，通过开会学*、集中辅导、发现问题，提要求、作强调，经常性加强办公室和市场管理股人员综合素质，要求他们心存敬畏和戒惧，带头严格遵守纪律规定，增强纪律观念和规矩意识，切实力转作风，做守纪律、讲规矩的表率。

　　三、存在的问题和下一步打算

　　半年来，我局在落实党风廉政建设工作上虽然取得了一些成绩，但还存在一些问题和不足：一是认识还不够深入，有重业务工作、轻党风廉政建设的倾向;二是主题活动开展不够，缺乏亮点，个别活动流于形式。

　　在下半年的工作中，我们将进一步高度重视党风廉政建设工作的落实，采取有力措施，常抓不懈，不断完善制度建设，促进我局党风廉政建设工作取得新的成效，全面推进文物旅游工作再上新台阶，取得新业绩。

　　加强行风评议工作为贯彻落实区委、区府发展环境综合整治十条规定的主要内容之一，是从源头上治理腐败的有效举措，我室按照区教育党工委要求，认真开展行评工作，现作如下自查汇报：

　　一、组织学*讨论，提高认识

　　我室参加了区行风评议工作动员大会后，认真组织行风评议学*，开展了认真的讨论，大家一致认为深入开展行风评议工作要以党“十六”和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实区委和区党工委对行评工作的要求，行评是杜绝以权谋私、权钱交易的腐败行为的有效手段。能增强机关干部识大体、顾大局、廉洁从政的自觉性，促进党风廉政建设。增强了对行评重要性的认识。

　　二、制定了行评工作计划。

　　按教委要求做到行评和业务工作两不误，用搞好行评促进业务工作。在工作计划中列入了行评计划，认真开展了行评工作。

　　三、认真开展自查。

　　按照《教委机关工作人员行风问题自查表》的要求，组织全体工作人员开展自查自纠，认真查找问题，并在下基层时向基层的同志征求意见。进一步找准工作中存在的不足和问题。加大了工作力度。

　　四、针对教育督导工作的特点，制定整改措施。

　　凡涉及人民群众和基层学校关注的热点和难点问题，如教育收费、学校招生、学籍管理、教师调配、基础建设、反腐倡廉、职称评定以及***建议和**委员提案的办理情况等要纳入行风评议的范围，并做到经常性的工作定期公开，阶段性工作逐段公开，临时性工作随时公开。

　　作为督导室工作当前要加强对教育热点难点进行专项督导，为此我室制定了《加强对教育热点难点进行专项督导和随访的制度》。通过学*，进一步明确了“十五”期间基础教育改革与发展的目标、任务和措施，对基础教育督导工作提出的新的更高的要求。为贯彻落实会议精神和《决定》，指导、督促地方**及其有关部门履行教育职责和学校依法治教，依法管理基础教育，扎实推进素质教育，开展专项督导和随访检查，促进基础教育热点难点问题的解决，特制定对教育热点难点专项督导和随访的制度。农村义务教育是基础教育的重点和难点，教育督导工作要把保障农村义务教育健康发展作为首要任务。要开展基础教育经费投入的督导检查。开展对教师资格制度、职务制度、聘任制度实施情况的督导检查。开展对中小学危房改造和师生安全问题的督导检查。切实抓好对控制农村初中辍学问题的督导检查。抓好德育工作专项督导检查。对基础教育改革与发展中的其他问题，必要时也要进行专项检查。在开展各种专项督导检查中要注重调查研究，总结经验，为教育行政部门提供决策咨询。

　　加强督导工作的权威性、科学性和实效性。综合性督导检查要预发通知，提出明确要求；检查过程要深入细致，认真调查研究，作出科学分析；督导结果要向有关领导部门正式反馈或发表督导公报。有些督导检查应采取随机抽样、随机私访的方式。督导检查要扩大检查面，所有街镇、村、学校都要督查。加强教育督导的理论研究、科学实验和信息交流。

　　把控辍作为重点工作之一，把控辍任务落实到街镇、村、校，责任到人，持之以恒，常抓不懈，抓出成效，为此，特制定出控制中小学生辍学的十条规定,使控辍工作制度化。一是“双线控制学生辍学制度”。二是“流生”定期上报制度。三是督导检查制度。教育督导部门开展督查“控辍”工作，定期公布情况。四是辍学生返校通知制度。由街道办事处或镇**向辍学学生家长或监护人发出返校通知，要求辍学生在限定时间内必须返校。五是行政处罚制度。发出“辍学生返校通知书”后，如辍学生在规定时间未返校，由街道办事处或镇**对其家长或监护人实行行政处罚。六是学校承诺制度。学校不得以学生考试成绩排名次、排座位，不得歧视差生，不得强行或变相要求差生退学、转学和休学。七是扶贫助学制度。区教委、各中小学、街道办事处或镇**要设立助学金，并采取结对帮扶的办法，救助家庭贫困的.学生就学。八是“控辍”考核一票否决制度。街镇、教育行政部门和学校负责人 “控辍”工作不力的，年终考核一票否决。九是开展“无流生街镇”评比制度。教育督导部门对每年辍学率在规定线以下的街镇镇进行表彰，授予“无流生街镇”称号。

　　为增加督导工作的透明度我室还制定了《江北区人民**教育督导室工作流程》明确了督学督政的工作流程。使教育督导工作严格按程序进行。

　　五、进一步严格工作纪律，执行机关加强作风建设的有关规定。

　　组织学*了《**江北区教育工委江北区教委关于*期加强机关作风建设的有关规定》，严格遵循组织原则，严格工作程序，做到下级服从上级，个人服从组织，局部服从整体；严格履行岗位职责，切实转变工作作风，树立全局意识、服务基层的意识、服务于教育教学中心的意识，努力在工作中做到“腿勤、脑勤、口勤、手勤”主动为基层服务；严格机关劳动纪律，严格遵守规定，搞好廉政建设，杜绝了吃、拿、卡、要，推诿扯皮，故意刁难等现象。机关作风建设有了进一步好转。

　　接上级领导部门下发《关于开展医疗机构综合检查通知》、《关于开展医疗机构依法执业检查通知》两份通知后我院对照《医疗机构依法执业自查表》进行了严格的自查自纠工作。现将有关自查情况汇报如下：

　　一、领导重视，严密组织

　　我院召开了会议，对自查工作进行严密部署。会上，成立了由钟柏松院长任组长、各相关业务科室负责人为成员的自查领导小组，各业务科室按照各自的职责分工，严格对照《医疗机构管理条例实施细则》进行了认真细致的自查自纠工作，取得了明显效果。

　　二、自查基本情况

　　（一）机构自查情况：单位全称为“康优医院”， 性质为民营企业，位于番禺石基镇；法人代表：梁炽坚；主要负责人：周志光。具有番禺区卫生局颁发的《医疗机构执业许可证》，执业许可证号：355034440126410139，有效期限至2019年11月20日。我院对《医疗机构执业许可证》实行了严格管理，从未进行过涂改、买卖、转让、租借。现有床位14张，诊疗科目有外科、内科、妇产科、生殖检查与不孕科、儿科、中医科、检验科、影像科、口腔科；业务用房面积 2600*方米。

　　（二）人员自查情况：我院现有主治医师3名，执业医生5名，药剂师2名，药剂士4名，检验士1名，护师2名，护士4名，。我院

　　从未超范围注册开展执业活动或非法出具过《医学证明书》；从未使用未取得执业医师资格、护士执业资格的人员或一证多地点注册的.医师从事医疗活动，所属医护人员均挂牌上岗，并在大厅内设立了监督栏对外公开。

　　（三）提高服务质量：按照卫生行政部门的有关规定、标准加强医疗质量管理，实施医疗质量保证方案；定期检查、考核各项规章制度和各级各类人员岗位责任制的执行和落实情况，确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水*。

　　（四）院内交叉感染管理情况：成立有院内交叉感染管理领导小组，经常对有关人员进行教育培训，建立和完善了医疗废物处理管理、院内感染和消毒管理、废物泄漏处理方案等有关规章制度，有专人对医疗废物的来源、种类、数量等进行完整记录，定期对重点科室和部位开展消毒效果监测，配制的消毒液标签标识清晰、完整、规范。

　　（五）医疗废物处理情况：对所有医疗废物进行了分类收集，按规定对污物暂存时间有警示标识，污物容器进行了密闭、防刺，污物暂存处做到了“五防” ，医疗废物运输转送为专人负责并有签字记录。一次性使用医疗用品处理情况：所有一次性使用医疗用品用后做到了浸泡消毒、毁型后由医疗垃圾处理站收集，进行无害化消毒、焚化处理，并有详细的医疗废物交接记录，无转卖、赠送等情况。所有操作人员均进行过培训，并具有专用防护设施设备。

　　（六）疫情管理报告情况：我院建立了严格的疫情管理及上报制度，规定了专人负责疫情管理，疫情登记簿内容完整，疫情报告卡填写规

　　范，疫情报告每季度开展一次自查处理，无漏报或迟报情况发生。

　　（八）药品管理自查情况：经查我院从未使用过假劣、过期、失效以及违禁药品。

　　三、存在不足

　　一是《工商登记证》、《民办非企业登记》、《法人证书》等三份相关证明资料正在办理当中有所欠缺。

　　二是 在传染病管理方面无网络直报、隔离、但我院有严格的传染病管理转诊制度，一旦发现疑是传染病人积极电话按时上报上级疾控中心，配合及时转诊病人进入上级医院治疗。

　　三是医学影像专业人员暂时未取的大型设备上岗证，督促医学影像专业人员今年报名参加大型设备上岗证的考试。

　　四是医疗文件中使用的名称出现与医疗机构名称不符合，自查室及时纠正，将原有剩余的与医疗机构名称不符合的医疗文件一律销毁，重新印刷。

　　四、今后努力方向

　　我院一定以此次自查为契机，在上级业务主管部门的领导下，认真贯彻落实上级会议精神，严格遵守《医疗机构管理条例》，强化管理措施，优化人员素质，求真务实，开拓创新，不断提高医疗服务质量和技术服务水*。

　　为落实***《医院办理年度活动计划》，落实医院和部门的共同安排，医疗技术部同意研究，结合本部门的基本环境，按照《医院办理年度活动计划》的要求，理解和加强医疗机构内涵建设和内部办理，改善医疗服务质量紧张状况，保障人民健康和生活稳定，促进医疗卫生奇迹健康成长。经研究比较一致后，进行自查自纠，并对存在的问题进行处理。

　　在医院的成长中，存在着医疗稳定隐患的问题。这些话题之所以幕后紧张，是因为国外已经全面落实了部门的各项制度，安定感不强，监禁工作懈怠，忽略了内涵建设。在当前医疗卫生体制改革的背景下，加强行业管理，巩固医疗秩序，确保医疗稳定尤为紧迫。以“为病人付费，提高医疗质量”为主题，开始搜索和整理医疗诊断技巧，采取针对性的方法，消除幸运患者的各种隐患。建立长效管理机制。全面推行核心轨制，各种搜索和操纵程序以身作则。认真仔细地完成检查和复印报告，为临床患者提供有效的诊断和判断。

　　建立有序的工作流程，b超、彩超在患者环境下，搜索过程复杂，部分患者等待时间过长，家属决定去看，造成争议。对此，必须建立搜索注册窗口，按照编号顺序进行搜索，[紧急情况除外]。防范先发制人的恐惧引发的冲突。b超搜索的患者数量明显增加。现在两套已经不能满足日益增长的形势需要，需要增加套数，配套电脑打印报告，对检索表的报告样式进行建模，对检索报告的结果进行检查，经医生签字检查后发送。b超医学技术人员的短缺应及时处理。办理值班规则，实行岗亭到人，实行24小时值班制度。

　　在内窥镜室，大部分人上班迟到，麻醉师准时到达国外，患者通常等待时间过长。搜查应当按照先来先查的原则进行。胃镜室护士应严格消毒胃镜检查的.配置，注意消毒剂的浓度，有效时防止医院感染。在医疗诊断质量方面，搜索要细致，工作要有辨识，立场要一致，一切都要按操作模式进行，谨防出错。早晚检查肠镜，检查前清洗肠道。为了患者扫描一切，处理看病难看病贵的问题，做真诚为患者做事的高尚思考。

　　新配置的16层螺旋CT上线半年多了。自推出以来，临床搜索一直需要互助，但16层螺旋ct的全效搜索效用尚未显现，搜索范畴逐渐向广深层次发展，开辟新项目。虽然今天取得了很多成绩，但仍然存在很多问题。

　　轨道系统实施不到位，操作规程不规范。特别是在腹部搜索方面，国外按照示范性要求先做好患者搜索再搜索，影响图像质量，导致诊断质量模糊。

　　诊断质量控制不严格，出现误诊误治现象。在质量控制方面，要加大努力，实行三级阅读考试制度，在质量控制上更加努力。

公司自查报告菁选（扩展7）

——自查报告菁选

【精】自查报告范文

　　随着社会不断地进步，我们使用报告的情况越来越多，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。那么，报告到底怎么写才合适呢？下面是小编为大家收集的自查报告范文，希望能够帮助到大家。

　　为保证红寺堡博大购物中心电梯安全运行，根据宁夏**自治区县质量技术监督局《关于开展电梯安全专项大检查的紧急通知》《宁质监局【20xx】3号》文件要求，博大购物中心立即组织人员按照专项检查工作要求，认真组织开展了自查自纠工作，具体情况如下：

　　一、 领导高度重视，强化管理

　　开展电梯安全专项检查室降低电梯故障和事故、保障电梯安全经济运行的一项有力措施。红寺堡博大购物中心电梯的安全运行事关整个购物中心的运行稳定，事关顾客、员工的安危，事关社会的和谐稳定，博大购物中心一直都高度重视电梯的安全运行。一是指定专人负责电梯的日常管理，并组织人员参加上级举办的电梯操作培训，提高管理水*；二是成立了电梯安全事故应急处理工作组，在电梯内设有应急救援联系人，联系电话。三是积极与电梯维保单位签订了维保合同书，要求维保单位必须按时、保质提供维保服务。

　　二、 强化宣传，提高安全意识

　　为提高电梯乘坐人员的.安全防范意识和自我保护能力，博大购物中心结合此次检查活动，积极开展了电梯安全使用知识、应急救援知识和乘坐注意事项等内容的宣传。

　　三、 自检自查内容

　　根据检查通知要求，博大购物中心就以下方面的内容开展了自检自纠工作。

　　（一）电梯使用管理方面：1、安全管理人员持证及履职情况；2、安全管理制度建立及执行情况、日常巡视制度建立情况；3、设备注册登记情况；4、设备年度检验情况；5、检验合格标志、警示书名及标识是否按要求悬挂情况；6、报警装置是否齐全、各种安全保护装置是否齐全有效情况；7、电梯定检、维保和巡检过程中发现的安全隐患是否及时整改合格情况；8、是否按规定与专业维保单位签订维保合同情况；9、应急救援措施是否建立并有记录情况。

　　（二）电梯维护保养方面：1、是否配备持证司机；2、是否与持有效资质的电梯维保单位签订维保合同；3、维保单位是否按期进行维保并对维保工作质量进行监督和确认；4、是否定期检验并对提出的整改问题及时整改；5、是否进行电梯运行的日常巡视；6、是否严格执行电梯三角钥匙专人保管制度；7、是否有专人值守；8、是否定期开展电梯应急救援演练；9、是否对电梯作业人员进行电梯安全教育和培训等。

　　四、 存在的问题及整改措施

　　通过此次自纠自查，博大购物中心存在的问题主要：应急电话线接口线破裂针对存在的问题我们将采取以下措施加以整改：一是增强电梯安全专项整治的紧迫感、责任感，牢固树立安全意识，严格执行新修订的《特种设备安全监察条例》《特种设备使用单位安全管理准则》《电梯使用管理与维护保养规则》的要求，将安全制度落实到

　　实处。二是完善健全各类安全制度、措施及台账，三是积极与维保单位协商，做到电梯故障紧急召修及时、到位。

　　二0一三年一月二十二日

　　附件1

　　特种设备使用单位现场安全监督检查项目表 （表1---使用单位安全管理情况检查项目表）

　　附件2

　　特种设备使用单位现场安全监督检查项目表 （表1---电梯使用情况检查项目表）

　　自最初组织生产以来，工厂一直严格遵循《食品卫生法》的要求，一步一步地、坚定地迈出发展的每一步。在工厂的建立和发展过程中，我们得到了济南长清质检分公司很多无私的帮助，工厂一直有着明确的方向和正确的道路。我们的产品质量得到了保证，没有发生质量事故。

　　工厂使用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等。这些原料必须通过正规渠道从有生产许可证的厂家购买，并附有出厂检验报告，质量要求严格，必须符合国家对这类食品的卫生要求，如味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的要求，等等。

　　工厂使用的食品添加剂主要有核苷酸二钠、鸡精、柠檬黄等。这些添加剂严格按照gb 2760的要求购买和使用。

　　春节后，根据济南市质量技术监督局青分局关于加强食品生产加工企业质量安全主体责任落实的要求，我厂成立了以法人葛金河为组长，以质量负责人、质量检查员和生产加工人员为组员的质量安全管理小组。根据各自的分工，参照《食品生产企业质量安全主体责任落实情况自查表》，分析企业资质变化情况。自检应从进货检验和进货检验的实施、生产过程控制、食品出厂检验、不合格品管理、食品标签和标识、食品销售台账记录等10个方面逐一进行。根据企业自查，企业本身感觉各方面做得还算公*，基本符合质检部门的要求。稍微差一点的，已经及时整改。目前企业基本可以实现系统管理，按照标准要求组织采购、生产、销售。现将企业目前能达到的情况报告如下:

　　一、企业资质变更:企业名称为济南**清区中汇食品厂，地址为济南**清区引导镇开发区。检查方法是自检。固体调味品生产许可证号为qs37010307092，正在办理新的许可证。我厂许可证齐全，经营范围为味精、鸡精调味料、固体调味料。

　　二、采购和进货检验的实施:我厂采购的主要原料有鸡精、麦芽糊精、柠檬黄、核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白糖、包装袋、纸箱等。所有项目均来自合法资质企业，采购时取得企业相关资质证书。我厂生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固体调味料生产中使用的食品添加剂严格遵守gb2760的要求，并做好详细记录。食品添加剂也有单独的购买账户。

　　三、生产过程控制:我厂每天安排专人打扫工厂卫生，保持工厂环境整洁。定期清洁和消毒生产场所、设备和仓库。保持加工过程中与产品接触的所有设施、设备和环境清洁，消除一切可能的污染。设备设施的定期维护，每批产品生产前后相关设施设备的清洗消毒。生产人员的个人卫生、工作服和帽子的清洁度以及轮班检查。清洗和更换专用工作服后，工作人员通过人员专用通道进入生产车间。合格的原料从专用原料通道进入生产设备。保持从原材料到成品和成品仓库的独立空间，没有交叉污染。

　　四、食品出厂检验的实施:我厂配备有架秤、分析天*、电烤箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、酸度计、洁净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备。，配有辅助检验设备和化学试剂，且实验室测量和比对符合相关规定。检验人员经山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定机构颁发的检验资格证书。根据国家标准，对各单位生产的每批产品进行检验，保留原始检验记录和产品出厂检验报告备查，对每批出厂产品保留样品并进行登记。

　　五、不合格品的管理和不安全食品的召回记录:我厂所需的各种原材料均从合法、正规渠道采购，并要求有相关证明。严格按照产品的生产工艺和《食品卫生法》的要求组织生产，不采购不合格原料或生产不安全食品。

　　六、食品标签的标识:我厂生产的每一个单位产品的包装上都印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代码，以及生产者的.名称、地址、联系方式、生产许可证号、qs标志，以及所用食品添加剂的名称、产品的储存方法和保质期等相关信息，按有关规定执行。

　　七、食品销售台账记录:我厂建立了食品销售台账，记录了采购方的产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验证书编号、生产批号及相关信息，包括采购方的名称、地址、销售地点等。

　　八、产品标准实施:企业积极严格执行国家标准和各类产品的企业标准。味精是gb/t 8967 -XX，鸡精调料是sb/t 10371-XX，复合调味料执行企业标准q/01zh0001s-20xx，鸡肉味调味料执行企业标准q/01zh0002s-20xx。所有标准的状态都是当前有效的。

　　九、企业人员培训和体检:我厂所有生产相关人员均参加过体检，取得食品经营许可证(健康证)，定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识和食品技术知识培训。

　　十、售后服务、产品安全预警和风险评估:我厂的主要消费者是回头客，至今未接到消费者投诉。我厂建立了消费者投诉登记簿，并制定了相应的处理制度和回应机制，以确保及时回应消费者投诉，保护消费者权益。

　　经过这次自查，我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求，提高了质量安全意识，消除了质量安全隐患。在此基础上，我厂建立了确保质量安全的长效机制，为高品质产品的长期可持续生产奠定了坚实的基础。

　　《plc与应用》课程教改研究与实践课题自查报告 自课题立项以来，我们课题组在学院、教务处和电气工程系的正确指导下，在其他教师同行的关心帮助下，各项工作进展顺利，参加课题研究的教师思路清晰，目标明确，行动扎实，已取得一定的阶段性成果，现将本课题研究工作做如下汇报：

　　一、课题研究总体进度以及研究任务完成情况

　　1．本课题研究20xx年度的进度20xx年4月至6月：项目申报、调研、筹备；20xx年5月至9月：《plc与应用》课程大纲、课程标准编制；20xx年10月至12月：教学计划、学*情境、考核标准等编制。

　　2．本课题研究实施及完成情况在课题研究实施过程中，积极接受上级部门的指导，适时、积极地参加各项科研课题培训，收集资料，系统整理并研究国内外与本课题相*课题开展情况，并进行整理资料归档。

　　注重积累课题准备阶段的原始资料，制订课题例会制。原则上，课题组每月活动一次，或针对研究重点、难点进行研讨，或对收集资料进行交流等等。通过课题碰头会，主要是对课题研究与改革前的教学结合情况，展开讨论，进而提高本课题研究的针对性与有效性。课题实施以来，基本能按计划进行研究，完成了预期研究任务，积累了一些基本材料，为课题组成员提供了研究范本，通过经常性地开展课题研究活动，将课题研究与*时课堂教学相对比，做到个人的行动研究与团队合作研究相结合，从而保证了课题研究的真实性、针对性与有效性。

　　二、课题研究成果

　　在本阶段的研究中，各课题组成员不断收集整理资料，形成典型教学任务与项目。通过本阶段的课题研究，各成员都进行了认真而深入的反思总结，将整理归纳的课题研究资料在全体课题组教师**同分享、学*、交流、探讨、提炼，形成了《plc与应用》课程的课程大纲、课程标准、教学计划、学*情境等，另外课程考核标准正在编制中。通过组织课题组成员深入学*交流，大家都感受到通过课题研究中的实践行动，在思想、专业、能力等各方面有了极大的提高。

　　三、研究经费落实情况课题研究获得了学院和系部领导的大力支持，拥有足够的经费。目前经费主要使用在购买参考图书、网站付费资料、以及资料打印上。

　　四、后续研究措施

　　1、继续围绕课题研究进度与目标进行研究，进一步完善前期研究的资料整理、修改、提炼工作，按期落实后期研究成果的推出。

　　2、以我院10、11级电气自动化专业学生为对象，教学中推行本课题研究的成果，根据存在的问题进一步完善优化，为结题积累更多更实在可行的相关任务驱动项目材料。

　　五、课题研究中的困惑与困难

　　1．传统教学方式方法中与本课题研究精神相悖的做法还在不时地发挥着其惯性作用，新的课程教学理念转换还需要一个过程，这个过程也可能出现意想不到的原地打转转比如改革后实施困难、改革思路换汤不换药。

　　2．参与课题研究的老师们都承担了非常繁重的组织领导工作和教育教学工作，由于课题研究组织机构成员分工都是临时的，加上各自时间和精力都对课题 研究没有充分的保障，没有很好地对课题研究中的问题进行深入的'思考，一定程度上限制了课题研究的程度和成果，对课题的全面调查和深入探究势必产生负面影响。

　　3．目前形成的成果档次不高，在后续研究中还需以实际情况进行完善。 以上的问题有待于我们在后续的研究中进一步调整和改善，以获得更大的收获和更多的成果。

　　总之，课题研究与实施的路还很长，路上也许会有荆棘，会有路障，但任何困难和坎坷都阻挡不了我们前进的步伐。

　　为落实***《医院办理年度活动计划》，落实医院和部门的共同安排，医疗技术部同意研究，结合本部门的基本环境，按照《医院办理年度活动计划》的要求，理解和加强医疗机构内涵建设和内部办理，改善医疗服务质量紧张状况，保障人民健康和生活稳定，促进医疗卫生奇迹健康成长。经研究比较一致后，进行自查自纠，并对存在的问题进行处理。

　　在医院的成长中，存在着医疗稳定隐患的问题。这些话题之所以幕后紧张，是因为国外已经全面落实了部门的各项制度，安定感不强，监禁工作懈怠，忽略了内涵建设。在当前医疗卫生体制改革的背景下，加强行业管理，巩固医疗秩序，确保医疗稳定尤为紧迫。以“为病人付费，提高医疗质量”为主题，开始搜索和整理医疗诊断技巧，采取针对性的方法，消除幸运患者的各种隐患。建立长效管理机制。全面推行核心轨制，各种搜索和操纵程序以身作则。认真仔细地完成检查和复印报告，为临床患者提供有效的诊断和判断。

　　建立有序的工作流程，b超、彩超在患者环境下，搜索过程复杂，部分患者等待时间过长，家属决定去看，造成争议。对此，必须建立搜索注册窗口，按照编号顺序进行搜索，[紧急情况除外]。防范先发制人的恐惧引发的冲突。b超搜索的患者数量明显增加。现在两套已经不能满足日益增长的形势需要，需要增加套数，配套电脑打印报告，对检索表的报告样式进行建模，对检索报告的结果进行检查，经医生签字检查后发送。b超医学技术人员的短缺应及时处理。办理值班规则，实行岗亭到人，实行24小时值班制度。

　　在内窥镜室，大部分人上班迟到，麻醉师准时到达国外，患者通常等待时间过长。搜查应当按照先来先查的原则进行。胃镜室护士应严格消毒胃镜检查的配置，注意消毒剂的浓度，有效时防止医院感染。在医疗诊断质量方面，搜索要细致，工作要有辨识，立场要一致，一切都要按操作模式进行，谨防出错。早晚检查肠镜，检查前清洗肠道。为了患者扫描一切，处理看病难看病贵的'问题，做真诚为患者做事的高尚思考。

　　新配置的16层螺旋CT上线半年多了。自推出以来，临床搜索一直需要互助，但16层螺旋ct的全效搜索效用尚未显现，搜索范畴逐渐向广深层次发展，开辟新项目。虽然今天取得了很多成绩，但仍然存在很多问题。

　　轨道系统实施不到位，操作规程不规范。特别是在腹部搜索方面，国外按照示范性要求先做好患者搜索再搜索，影响图像质量，导致诊断质量模糊。

　　诊断质量控制不严格，出现误诊误治现象。在质量控制方面，要加大努力，实行三级阅读考试制度，在质量控制上更加努力。

　　按照规定，急诊半小时内拍完片子，一小时内拍出结果。头要早上拍，结果要下午4点拍，胸腹第二天10点拍。腹部检查中的患者应进行扫描和加强，并进行一次性支付，以减少患者来回支付的麻烦。

　　加快新项目的行业知识学*，将血管成像各部分的搜索作为未来工作的重点任务，以及图像的三维重建，更迫切的是加快CT诊断技能的增长，通过参加商定的短期培训后的在线交流学*复*辩论，逐步提高专业技能的诊断水*。

　　关于关键案例的辩论并不具有示范性。国外建立完善的追踪体系，医生宣布国外记录和相称的数据要存档，病例要追踪反馈，贫困要认真总结。在这方面，要建立长效机制，制定有效的方法和方案，如读片、病例回顾与辩论分析、报告回顾与观察、病例追踪与记录档案、持续总结等，努力学*新技能，开放不同项目，开发16层螺旋ct的效用，保证良好的质量，加快血管造影、内窥镜模拟、三维重建等技能和知识的学*，提高CT影像专业的诊断技能。

　　工作规则自发性差，上班迟到，不执行医院科室规章制度，不值班，偶尔导致患者家属的决定。如今b超、彩超、CT已经完成了24小时值班轨制，并办理了急诊病人的随叫随到调查。

　　同意进一步研究实施医院管理年度活动计划后，进一步了解到医务人员要扫清一切为了病人的思想，处理看病难看病贵的问题，做到真心实意为病人做事的崇高思想。为广大患者提供优质服务，加快医院的整体规划和成长，尽最大努力互相帮助。

　　俗话说“*安是福”，安全工作在当前的社会生产、生活中越来越突出，做好安全工作已经成为社会一切工作的首要保障。对于一个学校来说，毫无疑问它承担育人的任务，育人同时又必须在一个和谐、有安全保障的情况下进行，而安全常识又是育人的一个重要组成部分。

　　本学期我所带的班级是一年级五班，本班共有学生43人，其中男生23人占全班人数的53、5%，女生20人，占全班人数的46、5%，少数民族6人，单亲家庭学生5人。对于一年级学生来说，由于他们的年龄比较小，危险几率远远大于高年级的学生，因此安全教育任务更加繁重。现将本学期安全工作做如下总结：

　　一、由于学生的年龄小，对安全常识、措施较难理解，因此，作为班主任需要花更多的时间跟踪他们的行为，并及时矫正，主要的措施有：

　　1、做到每天与科任老师进行沟通、联系，及时发现他们的不当行为、有安全隐患的行为，以便及时教育、矫正。

　　2、碰到有安全隐患的行为的同学，及时和其家长联系，让家长共同教育，使学生能更快地改正过来。

　　3、坚持观察他们的行为规范，处理学生之间的一些小摩擦，并进行教育。

　　4、课间10分钟坚持做到监视他们的行为规范，不让学生过分的`玩耍。

　　5、杜绝学生带小刀、刀片、危险玩具等有安全隐患的东西到学校。

　　6、杜绝学生在没有家长或老师的陪同下到校外，不让学生和高年级学生在没有老师、家长的情况下一同外出。

　　7、对个别比较调皮的学生进行重点的监视和教育，及时从老师、班干部那了解他们的行为*惯。

　　二、认真组织实施。

　　1、对教室内的电、门、窗、窗罩及其它建筑设施，防护罩进行排查，加强维护。

　　2、把防止校园拥挤踩踏/事故放到突出位置，对地震、火灾如何逃生，如何疏散都进行讲解、示范。

　　3、根据学生的特点，加强学生心理辅导，特别是当学生受到挫折时该怎么办，同时怎样有效预防校园暴力、伤害事故发生。

　　4、开展丰富多彩的安全教育活动。利用班会、少队活动等途径，对学生开展安全教育，本班安全教育活动有：

　　（1）注意食物卫生、个人卫生、防寒保暖，预防感染高致病性禽流感及冬春传染病防控工作的知识教育；A及时了解学生有没有生病状况；B向他们讲解一些卫生常识

　　（2）开展用电安全知识教育；让他们懂得电的危险性，不私自碰插座、玩电线以及一些不懂得使用的电器。

　　（3）开展交通安全教育、法制教育、禁毒教育；A强调在没有大人带领的情况下不要私自外出，尤其是过马路。B外出时应遵守交通规则。

　　（4）开展地震、火灾，校园拥挤踩踏知识教育；A教育他们一些消防常识；并让他们懂得防火的重要性B一旦出现火灾应怎么保护自己，做到安全逃生。

　　（5）开展安全日校纪校规、日常行为规范教育；杜绝一些危险系数过高的游戏、课间玩耍因注意什么问题。

　　（6）开展中小学生不准玩恐怖游戏、玩具的教育；A不玩恐怖游戏B不玩危险玩具C不带一些有安全隐患的生活用品、学*用品。

　　（7）开展关爱生命，注意安全教育。通过这些广泛深入、形式多样，进一步加强我班学生的安全意识和自我防护意识。

　　目前，整个社会的安全工作形势十分严峻，许多问题还有待我们认真的去探索和研究，在以后的工作中，我还会把学生的安全教育放在第一位，让学生远离安全隐患、坚决杜绝安全事故的发生。

　　为进一步推动《统计法》和《处分规定》的贯彻执行，坚决反对和制止在统计上弄虚作假，提高统计数据质量，发挥统计在国民经济和社会发展中的重要作用，严厉查处在统计上弄虚作假行为和等现象，解决执法不严，违法难究的问题，根据萍乡市统计局《关于开展全市统计执法大检查的通知》精神，我县积极行动，在全面范围内开展统计执法大检查各项工作，现将自查情况报告如下：

　　一、加强领导、成立机构

　　为切实做好我县统计执法工作，构建依法行政、依法统计的工作环境，做好本次统计执法大检查工作，成立了“莲花县统计执法大检查领导小组”，领导小组下设办公室，负责全县统计执法大检查的组织实施工作。领导小组组长由县统计局局长担任，副组长由副局长担任，成员由相关科室的科长担任。明确要求统计调查对象务必高度重视，从大局出发，站在讲政治的高度，把做好统计执法大检查自查作为当前工作中的一件大事、要事、急事认真抓紧抓好。

　　二、明确责任、突出任务

　　为了确保本次大检查的严肃性和有效性，我局向各乡镇、县直各企事业单位下发了《莲花县统计执法大检查自查实施方案》，并制作了《莲花县统计执法大检查乡镇人民**自查问卷》、《莲花县统计执法大检查乡镇统计站自查表》、《莲花县统计执法大检查**有关部门自查问卷》和《莲花县统计执法大检查统计调查对象自查表》，明确自查主体为乡镇**、县直部门、乡镇统计站和统计调查对象四个层次，明确自查时限为20xx年1月1日至1月31日，同时根据不同的自查主体对自查内容也予以明确，做到了任务清晰、责任明确。此外，县统计局还将本次大检查的各项工作任务落实到人，要求局各专业人员对本专业所涉及的统计调查对象的'自查工作负责，乡镇人民**对县人民**负责，当地调查对象对乡镇人民**负责，形成一级抓一级、一级对一级负责的责任机制。

　　三、全面配合，积极实施

　　统计执法大检查活动开展以来，各部门、各企事业单位都能全面配合，积极实施，认真组织开展了执法大检查自查自纠工作，并按时向县统计局报送了相关材料。从上报统计局的相关材料和自查报告中看，各级各部门统计机构健全，人员到位，各统计调查对象统计台帐、报表原始记录健全，统计资料归档完整，统计人员持证上岗、统计报表资料也基本完整，自查结果与上报数据基本一致。但通过自查也发现了个别企业存在一些问题，如：有2个工业企业上报数与自查数不符，其中迟报2个；有1个批发零售、住宿餐饮企业上报数与自查数不符；分别有1个建筑业和固定资产投资企业上报数与自查数不符；有2个单位劳动工资上报数与自查数不符；有1个农林牧渔业生产单位上报数与自查数不符；自查还发现全县有3人统计人员未持证上岗。从总体上看，莲花县人民**和有关部门能够根据省**《意见》的要求，认真学*贯彻《统计法》、《处分规定》等统计法律法规，并将贯彻落实情况列入反腐警示教育的重要内容，能够建立健全统计数据质量监控和评估制度。有关部门能够设立或指定承担统计工作的机构，设置统计岗位，能够及时、准确、真实和完整地向统计局报送国民经济核算和**管理所需的资料。各乡镇能够依法设置统计站或统计岗位，配备统计人员。县**能够关心和支持统计工作，从提高执政能力、全面建设小康社会的战略高度，把统计工作摆上重要的议事日程，经常听取统计部门的工作汇报，帮助统计部门排忧解难，积极改善统计部门的工作、生活条件，为提高统计工作质量和水*提供必要的保障。能够把统计部门作为科学决策的“智囊团”，在决策过程中经常听取统计部门的意见和建议，充分发挥统计对社会经济发展的宏观指导作用。

　　主要体现在：一是**办公会每年至少听取一次统计工作情况汇报，对统计工作提出意见和要求，研究解决统计工作中存在的困难和问题。二是县**每年都在有关会议和文件中强调要求抓好统计数据质量，使之客观如实反映我县经济社会发展情况。三是县委、县**领导对有关统计工作的重大事项召开会议进行研究部署，出*全县性的统计工作会议并作强调讲话。四是县委、县**在召开会议研究经济工作时，都要求统计部门领导参加，把统计部门提出的意见和建议作为决策的重要依据。五是县委、县**领导每年至少开展一次以上统计工作调研，掌握统计工作情况，协调解决统计工作过程中存在的问题。六是县委、县**领导对县统计局报送的统计信息、分析材料和送呈件等资料高度重视，把它作为工作、决策的重要依据，对所反映的经济社会发展中遇到的问题及早研究对策给予解决。七是对统计工作经费给予列入县财政预算给予保障，对一些临时增加的统计工作费用给予追加或及时筹措解决。莲花县虽是全省经济欠发达县份之一，但为保障统计工作的顺利开展，确保统计数据质量，县财政对统计工作经费绝不拖欠，而且还根据需要及时增加预算，如及时拨付乡镇统计站专用电脑的配套资金3.6万元，*几年来每年为统计局配置电脑或打印机1—2台，每年追加业务缺口经费1万元，按市里要求的上限将第三次全国经济普查经费纳入预算。

　　通过自查，县**、统计局、和有关部门、单位负责人不存在要求有关机构和人员伪造、篡改统计资料，打击报复统计人员，也未发现存在阻挠、限制或干扰统计执法检查等行为的现象。县统计局不存在未经批准擅自组织实施统计调查或者变更统计调查制度内容，伪造、篡改统计资料，违法公布统计资料，违法泄露统计调查对象资料等行为。县统计局每年均下发《统计监督检查工作计划》，并根据相应内容认真组织实施，不存在压案不查、瞒案不报等行为。统计调查对象基本上能够按时提供真实、完整的统计资料，统计人员能够按有关规定取得统计从业资格，能够依法设置和保存统计原始记录和统计台帐。

　　四、理清思路、正视不足

　　通过这次执法大检查自查，发现有少数单位存在虚报、瞒报行为，主要问题体现在：一是基层统计人员数量偏少，综合素质较低，对统计业务、统计法律知识掌握不全面；二是个别基层单位领导对统计工作不够重视，统计网络不健全，没有专职或兼职的统计人员；三是统计人员学*不够；四是部分数据来源的相关凭证不够健全，有的基层单位统计原始记录不全、又未建立统计台帐和统计制度，统计数据的来源性差，甚至没有来源依据；五是统计数据上报还存在迟报、漏报和虚报现象。

　　五、致力整改、明确措施

　　（一）提升统计地位，提高统计待遇。严格执行《统计法》和《处分规定》，保证其相对的独立性，法定性，以提升统计地位，解决统计人员的待遇。

　　（二）健全统计监管制度。为使各级统计工作步入正轨，全面提高统计工作的质量，要求各级统计单位的统计人员必须持证上岗，建立定期检查制度，加强监督管理力度，杜绝统计违法行为。

　　（三）健全统计台账和原始记录，提升统计数据质量。要提高企业统计数据质量，必须依据统计法律法规和统计报表制度建立健全原始记录、统计台账等，真正做到“数出有据”。

　　（四）加强统计队伍建设，提高统计人员素质。相对稳定的统计队伍，可以积累经验，为单位管理做出更大的贡献，为**统计部门提供准确的统计数据。

　　（五）实现基层统计电算化，脱离手工报表，提高工作效率。统计工作网络化，信息化是必然趋势，统计人员要努力学*计算机知识，与业务工作相结合，快速提高统计工作的服务。

　　（六）加大检查、督促力度，搞好培训工作。加强统计基础化建设，在管理统计站和信息化建设上要给予极大帮助与扶持。统计局经常下乡进行指导、检查、督促和调研，着力于基层困难，发现问题及时解决。还要不断加强对基层统计人员业务知识和计算机知识的培训，提高统计人员的素质和业务水*，培养一支高素质的管理统计工作队伍。

　　我校XX镇中心小学下辖XX所村完小校，X个教学点，开设XX个教学班级，现有在校生XXXX人，教师XXX人，其中有中级职称教师XX人，初级职称教师XXX人。开展创建义务教育学校常规管理达标学校工作以来，我校按照《广西壮族自治区中小学校常规管理规定》积极制定方案，措施，切实开展相关工作，取得了可喜成绩。在迎检阶段，我校认真开展自查自评自纠，现将自查情况汇报如下：

　　(一)学校行政管理 1.严格执行教育法律法规，做到依法治校。我校按照党和国家教育放方针政策，法律法规，结合本校具体情况建章立制，依法治校。校级领导、各部门分工明确，按照规章制度制订好本部门工作计划，做好工作总结。 2.学校坚持例会制度。即每周星期一上午8:00是领导班子例会，总结上周工作，研究下周工作。周一下午第三节是教职工会议，组织教师政治、业务学*，布置当周中心工作任务。隔周进行年级例会和教研组活动，认真探讨和总结学校工作的完成情况，交流和沟通教育教学工作信息，提出下一步教研教改方案。 3.抓好学校的档案管理。按照常规管理资料归档要求，我校把常规管理七大项四十二小项的收集、整理任务落实到人，按时完成，保证了常规管理资料的及时归档。 4.成立了学校进校书刊管理领导小组，加强进校书刊的管理和检查力度，进校书刊规范，没有违规订书现象。

　　(二)学校教职工管理 围绕教职工管理常规，我校制定了《XX镇中心小学教师岗位目标责任制》《XX镇中心小学班主任岗位目标责任制》《XX镇中心小学教职工激励机制条例》《XX镇中心小学年度考核工作方案》等制度，规范了教职工的管理，以此调动了广大教职工的工作积极性和主动性。 一年来，我校以党支部为龙头，具体组织教师学*《中小学教师职业道德规范》及有关法律法规，每学期组织师生对全体教师的师德师风进行民主测评，促进教师自觉履行教师职责、为人师表的自觉性。保证教师没有违法违纪、体罚侮辱学生的现象发生。

　　(三) 学校学生管理 建立健全学生的各项管理制度，加强学生的学籍管理，落实控辍保学责任制，学校和教师签订控辍保学责任状，做好学生的入学、转学等手续，严格控制学生的流失，对家庭困难的学生采取帮困助学的办法，保证学生入学率、巩固率均达100%。通过采取切实有效的办法，有力地巩固和发展了我校的`两基成果。 在严格做好控辍保学的同时，我校严格规范学生编班工作，不设有重点班和快慢班，不存在大班额现象，使学生能够公*地接受教育。学校加强学生考勤管理，设有课堂纪律登记表，加强学生在校纪律的管理，并注意和家长联系，了解缺课和请假学生的情况，并认真做好记录。 存在问题：由于有相当一部分学生属于留守儿童，在家没有家长管教，把一些坏的*惯带到学校，组织纪律有些散漫，老师屡教不改。部分学生因文化基础太差，对学*缺乏信心，经常旷课，给学校管理带来一定的困难。

　　(四)、教育教学管理 学校严格按照上级有关规定，开齐课程开足课时。完善学校教育教学工作管理制度，教师的听课评课制度。开学初做好学校教学工作计划，期末做好教学工作总结。每个月对教师备课及批改作业情况进行检查，并且记录在案。 学校坚持以质量求生存，以科研促发展，坚持走科研兴校之路。20xx至20xx年下学期，我校的科研课题《信息技术与学科整合研究》得到市级批准立项，校级的课题研究也紧锣密鼓地进行中。同时学校每月定期召开教研组会议，研究和安排教研活动，精心安排听课评课活动，促进教师教学的交流。每学期组织教师撰写论文，认真总结教学经验和心得。改正和完善师生的评价制度，对学生评价采取即时评价和终结评价相结合，评价以激励为主，不以考试成绩作为评价师生工作学*的依据。 学校始终把德育工作放在工作的首位，注意培养学生的德、智、体、美、劳的全面发展。成立德育工作领导小组，党支部、少先队、班主任齐抓共管，共同抓好学生的思想道德教育，共同防范未成年人犯罪。同时学校制定了《家访工作制度》《家长学校制度》，强调了家访工作的重要性。有针对性地进行爱国主义、集体主义、文明礼貌等方面教育。学校还从南宁请专家来给学生做感恩立志等内容的报告会，教育学生知恩图报，孝顺父母，敬爱老师，树立远大的志向。通过开展活动，学生的思想得到了震撼，得到了教育，行为*惯得到明显的改观。 为了丰富学生的精神文化生活，为学生施展才华提供机会，学校每年都要举行一届校运会、一届艺术节。通过开展各种活动，推动了学校体育艺术工作的开展。几年来，学校体育工作蓬勃发展，连年被评为右江区学校体育工作先进单位。学生在活动中自己的个性得到了张扬，身心得到了愉悦，激发他们爱学校爱学*的热情。 存在问题：学校和家庭联系还不够紧密，学生的课外活动还做不到丰富多彩，还没有完全满足学生的需要。

　　(五)、学校安全管理工作 学校的安全工作关系到社会的稳定大局，关系到学校的形象，因此学校领导非常重视安全工作。为了搞好此项工作，学校建立健全了安全工作机构和工作制度，强化安全工作的检查和落实。每学期开学初，学校领导都和教师签订了安全管理责任状。同时利用班会、晨会、墙报、标语、红领巾广播等方式进行安全教育和宣传。并且经常邀请派出所给学生上法制课;邀请卫生院医生给学生上急救知识课。还积极订阅安全知识书籍，经常组织学生进行防震防灾逃生演练，使师生都增加了安全意识，获得了安全防范的知识和技能。此外，学校做好安全防范工作，加强门卫值班和校园巡逻，坚决制止和打击校外人员对学生的滋扰。学校还聘请镇派出所所长作为校外法制副校长，经常邀请他来校进行个人防卫和个人自救知识辅导。由于工作开展富有成效，学校获得防震减灾示范学校等荣誉。取得安全事故为零的良好成绩。 在卫生工作方面，学校坚持贯彻执行《学校卫生工作条例》，建立健全学校卫生工作制度，加大学校卫生管理和检查力度。学校清洁区、学生宿舍内务卫生由学校总务处负总责，将校园分成若干个清洁区，把清洁区的责任分解到班，落实到班主任个人。坚持做到每天一小扫，五天一大扫。同时，学校注重标本兼治，着力培养学生良好的卫生*惯。在创建义务教育学校常规管理达标学校活动中，学校的清洁卫生得到了很大的改观，基本消除了脏乱差的现象。学校还建立了食品卫生管理制度，加强对食堂食品卫生的检查。积极作好常见病、传染病和食物中毒的预防工作。建立了学生健康档案，学生的健康水*得到不断的提高。

　　加强行风评议工作为贯彻落实区委、区府发展环境综合整治十条规定的主要内容之一，是从源头上治理腐败的有效举措，我室按照区教育党工委要求，认真开展行评工作，现作如下自查汇报：

　　一、组织学*讨论，提高认识

　　我室参加了区行风评议工作动员大会后，认真组织行风评议学*，开展了认真的讨论，大家一致认为深入开展行风评议工作要以党“十六”和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实区委和区党工委对行评工作的要求，行评是杜绝以权谋私、权钱交易的腐败行为的有效手段。能增强机关干部识大体、顾大局、廉洁从政的自觉性，促进党风廉政建设。增强了对行评重要性的认识。

　　二、制定了行评工作计划。

　　按教委要求做到行评和业务工作两不误，用搞好行评促进业务工作。在工作计划中列入了行评计划，认真开展了行评工作。

　　三、认真开展自查。

　　按照《教委机关工作人员行风问题自查表》的要求，组织全体工作人员开展自查自纠，认真查找问题，并在下基层时向基层的同志征求意见。进一步找准工作中存在的不足和问题。加大了工作力度。

　　四、针对教育督导工作的特点，制定整改措施。

　　凡涉及人民群众和基层学校关注的热点和难点问题，如教育收费、学校招生、学籍管理、教师调配、基础建设、反腐倡廉、职称评定以及***建议和**委员提案的办理情况等要纳入行风评议的范围，并做到经常性的工作定期公开，阶段性工作逐段公开，临时性工作随时公开。

公司自查报告菁选（扩展8）

——公司保密工作自查报告菁选

公司保密工作自查报告(7篇)

　　在人们越来越注重自身素养的今天，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。你知道怎样写报告才能写的好吗？以下是小编精心整理的公司保密工作自查报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　20xx年12月，我司保密办主任等2人参加了新的保密资格认定制度的培训，回来后根据新的文件与精神，针对我司存在的一些问题和薄弱环节，认真开展了保密工作自查。现将有关情况总结如下：

　　今年以来，在省市两级***的指导下，我司认真贯彻落实相关文件精神，以涉密人员，涉密载体，涉密计算机保密管理为重点，进一步加强保密工作领导，强化保密管理，加强督促检查，狠抓各项保密措施和保密责任制的落实，杜绝重大失泄密事件的发生。一是始终将保密工作纳入重要议事日程，狠抓责任制的落实，年初专门召开会议，制定保密措施，形成了由一把手负总责，分管领导各负其责，管理部组织协调的管理体系。二是为了适应新形势下保密工作的新情况、新问题，进一步健全和完善了以总经理为组长，各部门负责人为成员的保密工作领导小组，下设保密办公室，负责处理保密工作的日常事务，为保密工作的全面落实提供了强有力的组织保障。三是坚持谁主管谁负责的原则，实行目标责任制，纳入总体目标考核的内容之一，并将目标任务层层分解，落实到各部门，做到年初有布置，*时有检查，年终有考核。

　　加强保密教育，增强保密观念，是做好保密工作的前提和基础。对此，我司高度重视保密工作的宣传教育，领导干部和涉密人员坚持带头认真学*各项保密工作的有关规定，不断提高依法管理保密工作的水*。同时，利用各种会议等多种形式加强对职工的保密宣传教育，促使广大职工自觉履行保密义务和责任，改变了“无密可保”、“有密难保”等错误认识。

　　一是进一步完善保密规章制度，确保重点涉密要害部位的安全，20xx年3月，市***对我司进行了专项保密检查，发现保密室无监控等问题，我司认真进行了整改。同时针对保密工作间存在的下雨时漏水、*时对进入人员没有严格管理等隐患，20xx年1月将保密工作间的涉密机并入保密室，以加强管理，杜绝隐患。二是对我司秘密载体的管理、使用情况坚持每季度检查的制度，针对检查中发现的不足和隐患，严格按照要求整改；三是制定了计算机管理制度，实行计算机网络安全防护情况的检查，采取局域网络杀毒软件定期升级杀毒等措施。坚持“谁上网谁负责”和“上网信息不涉密、涉密信息不上网”的原则，防止了失泄密问题的发生。

　　一是加强秘密载体管理。为了确保秘密载体的安全，本着严格管理、严密防范、确保安全、方便工作的原则，我司严格按照要求，加强秘密载体的制作、收发、传送、使用、保存、销毁八大环节的管理，使秘密载体的管理工作步入了规范化轨道。在收发和传递环节上，严格履行清点、登记、编号、签发手续，传递时，指派机要人员负责并采取相应安全保密措施。在使用环节上，严格知悉人员范围，对擅自扩大知悉范围，凡不准记录、录音、录像的，传达者均事先申明，复制秘密必须经主管领导批准，并履行登记手续。在保存上，严格按照国家档案法律法规归档，并指派专人负责，配备必要的.保密设备。在销毁上，认真履行审核、清点、登记手续，采取相应不泄密的方法销毁，杜绝将秘密载体当作废品出售。二加强了文件收发、传阅、清退以及档案的借阅等工作，使我司的文件做到清退齐全，传阅及时，档案的立卷、归档、移交、销毁等各个环节的安全。三是实行涉密计算机专人管理。对涉密计算机实行专人管理，并加强了对操作人员的教育培训，落实了岗位责任。四是加强信息上报审批。加强网上报送信息审批制度，凡对外向各类报送信息，必须经保密办公室审批后方能报送。

　　今后，我们决心以这次自查为契机，坚持不懈地抓好对全体人员特别是涉密人员的教育管理，加强业务培训和岗位训练，不断完善规章制度，强化保密意识，坚决杜绝失泄密问题发生，为企业的发展创造良好的条件。

　　公司保密工作自查报告按照要求，我公司组织了人员对照下发材料进行自查，建立了保密工作和信息发布审查工作台帐，明确了保密工作责任人，现自查报告如下：

　　一、对本单位办公、会议场所环境安全情况进行了清查：内部环境安全；

　　没有感染“木马”病毒；

　　没有安装无线网卡等无线设备。

　　二、对密码电报管理进行了清查：签发、传输、批抄、递送、阅办、保管、归档和销毁符合管理要求；

　　未存在违规转发、摘发、复制和扩大阅读范围、公开发布问题；

　　不存在密电明复、明密混用问题；

　　也未丢失密码电报。

　　三、对涉密计算机（含笔记本电脑），主要有党政网计算机、进行了全面清查：没有使用过非涉密移动存储介质；

　　非涉密计算机（含笔记本电脑）使用管理情况进行的清查，没有存储、处理涉密信息或曾经存储、处理过涉密信息；

　　没有使用过涉密移动存储介质。发布信息落实了保密审查制度，没有存在违规发布问题，有专人进行安全检查。

　　四、制度建设和人员管理情况进行了清查：建立了涉密和非涉密计算机保密管理制度；

　　建立了涉密和非涉密移动存储介质保密管理制度；

　　建立了涉密网络保密管理制度；

　　完善建立涉密计算机维修、更换、报废保密管理制度，完善在公共信息网络上发布信息保密管理制度。信息公开人员取得了人员上岗证，实行了涉密人员离岗脱密保密管理。

　　按照x委报办〔20xx〕1号精神，我司结合实际工作，对照通知要求，逐条自查，现将自查情况报告如下：

　　一、加强组织领导，完善规章制度

　　为严格保密纪律，堵塞漏洞，消除隐患，我司认真完善职责分工，做到分管领导负责抓，经办人员具体抓；对保密工作所需设施、设备和经费给以重视和支持，保证日常工作顺利开展修订完善保密工作制度，坚持做到保密工作机构健全、保密工作队伍不散，保密工作人员及时调整和补充，今后将积极参加上级部门组织的保密工作专项培训，切实提高专职保密涉密人员业务素质。

　　二、加强自查工作，认真补缺补漏

　　（一）加强检查督促工作。公司分管领导经常组织对财务部、档案室等保密重点部门和部位的保密工作进行不定期的检查督促，并对检查中发现的隐患进行专题研究，有效地防止了失密、泄密。

　　（二）加强网络管理工作。按照上级有关部门的要求，我公司对现有涉密计算机网络的安全保密情况进行了监督检查，找问题添措施，促进管理的改进和完善，多年来无发生计算机泄密事件。加强对计算机上网检查工作，加大对互联网的监管力度，严格按照“上网不涉密、涉密不上网”的工作要求，加强计算机信息网络安全管理，坚持谁上网、谁泄密、谁负责的`原则，切实加强计算机信息系统保密管理，确保涉密计算机网络和信息的安全。在保管好办公室内各种秘密载体的同时，加强对外出携带手提电脑、涉密光盘、U盘等秘密载体的管理，采取技术措施，严防因丢失造成涉密信息的泄露。

　　（三）加强保密日常工作。为认真做好保密工作，公司把保密工作贯穿于日常工作中，对办公室档案管理员、文书收发等加强保密教育，加强做好保密工作的检查督促，促进全体工作人员提高思想认识，增强做好保密工作的责任感。同时，进一步明确涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能，使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则，真正实现制度化、规范化、科学化。

　　三、加强保密教育，提高思想认识

　　始终把保密工作作为公司重要任务，组织干部职工认真学*《中华人民共和国保密法》、《国家工作人员保密守则》等法律法规；结合本次自查工作，巩固和发扬好的成绩、好的经验，积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题，实现公司保密工作领导到位、宣传教育到位、工作业务规范，积极促进公司保密工作进一步规范化、制度化

　　按照“文件”精神，我公司结合实际工作，对照集团公司保密工作目标考核细则，逐条自查，现将自查情况报告如下：

　　一、加强组织领导，完善规章制度

　　为严格保密纪律，堵塞漏洞，消除隐患，我公司成立了保密工作领导小组，总经理为组长，党委**为副组长，相关部室负责人、档案管理员、保密工作人员为成员，做到分管领导负责抓，经办人员具体抓。对保密工作所需设施、设备和经费，我公司领导班子都能够给以重视和支持，保证了日常工作顺利开展。

　　为保证公司保密工作稳定，我们修订完善了保密工作制度，坚持做到保密工作机构健全、保密工作队伍不散，保密工作人员及时调整和补充，做好工作交接。我们的保密工作队伍基本素质较高，大部份管理人员具备大专以上学历，且都能熟练掌握保密法规和保密技术基础知识，熟悉本单位业务工作和保密工作基本情况。按照集团公司要求，我公司组织了“全国保密承诺书签订人员知识竞赛活动”，参加了××公司公文档案培训班，接受了保密工作专项培训，切实提高专职保密涉密人员业务素质。

　　二、保密管理工作开展情况

　　(一)对保密重点部门、要害部位加强检查督促工作。我公司领导小组对总经部、档案室等保密重点部门和部位的保密工作进行不定期的检查督促，并对检查中发现的隐患进行专题研究，有效地防止了失密、泄密。

　　(二)加强计算机网络管理工作。按照上级有关部门的`要求，我公司对现有涉密计算机网络的安全保密情况进行了监督检查，找问题添措施，促进管理的改进和完善，多年来无发生计算机泄密事件。加强对计算机上网检查工作，对上网计算机进行登记造册，在管理上做到心中有数。加大对违规上互联网的监管力度，严格按照“上网不涉密、涉密不上网”的工作要求，加强计算机信息.网络安全管理，坚持谁上网、谁泄密、谁负责的原则，切实加强计算机信息系统保密管理。严禁保密资料并入互联网中，禁止储存保密信息资料的计算机上网，确保涉密计算机网络和信息的安全。在保管好办公室内各种秘密载体的同时，加强对外出携带手提电脑、涉密光盘、U盘等秘密载体的管理，采取技术措施，严防因丢失造成涉密信息的泄露。

　　(三)我公司建立了完整的涉密载体登记台帐，由保密工作人员登记并管理，涉密载体存放在专门场所，定期进行统一销毁。

　　三、加强保密教育，提高思想认识

　　为认真做好保密工作，我公司把保密教育工作贯穿于日常工作中，始终把保密工作作为公司重要工作，组织机关干部认真学*了《中华人民共和国保密法》、《国家工作人员保密守则》等保密工作规章制度以及××公司、××公司保密工作有关文件会议精神等。对办公室档案管理员、文书收发等加强保密教育，加强做好保密工作的检查督促，促进全体工作人员提高思想认识，增强做好保密工作的责任感。同时，进一步明确了涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能，使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则，真正实现制度化、规范化、科学化。 通过认真自查，我公司保密工作进一步规范化、制度化。今后将继续努力，巩固和发扬取得的成绩，积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题，实现公司保密工作领导到位、宣传教育到位、工作业务规范。

　　根据文件精神，我公司严格按照文件要求，对保密工作进行了自查，特报告如下：

　　第一、加强保密教育，提高思想认识

　　为了做好保密工作，我公司将保密教育工作切实融入到日常工作中。在*时的会议上，我们一再强调做好保密工作的重要性，使保密工作真正做到规范、有依据、有检查有指导，真正做到制度化、规范化、科学化。

　　第二、加强组织领导，完善规章制度

　　为了严格执行保密纪律，堵塞漏洞，消除隐患，加强公司的保密工作，我公司成立了保密工作领导小组，由公司负责人担任组长，其他人员担任成员，加强对保密工作的领导。同时，建立了保密工作制度。要求公司全体员工自觉遵守保密工作的规章制度。严格不将机密和绝密文件带回家，不在公共场所谈论机密事项，不向任何无关人员透露机密内容，不在公司联网电脑上操作与工作无关的事项，严格不打听不应该知道的事情，坚决不传递不应该传递的东西。对违反保密规定的人和事要进行批评教育，情节严重的要按有关规定严肃处理。严格制度、严格措施、严格纪律，确保保密工作万无一失。

　　第三、落实各项措施，确保保密性和安全性

　　为了有效落实保密制度，做好保密工作，我公司采取了以下措施。第一，严格的电脑管理。目前，我公司所有办公室都配备了电脑来删除所有与工作无关的信息和软件，特别是网络游戏等网络软件，以防止信息丢失或来自外部的恶意攻击。第二，严格的文档管理。档案室是存放文件和资料的地方。为了确保文件不会随意流出，我公司设立了专职人员负责纸质文件和电子文件的管理。做好文件资料的收发、分发、整理、归档和销毁工作，只阅读档案中的机密文件资料，未经批准不得带出公司；做好电子文件的录入、归档、发送、打印和备份工作，确保电子文件的安全。同时，加大档案的日常管理力度，非工作人员一般不允许进入档案，防止机密泄露。第三，严格的会议管理。严格执行保密措施，遵守公司各类会议的保密纪律，尤其是涉及人事、财务谈判等保密会议。

　　第四，严格公章管理。所有需要加盖公章的文件和资料，应经主要领导同意后盖章。任何人不得随意加盖公章。并对加盖公章的材料进行详细登记。

　　第四、存在的问题及改进

　　我公司保密管理工作基本良好，未发现机密文件资料丢失等事件。但是，与要求还有一定差距，包括以下两个方面：

　　（一）保密工作的宣传教育不够。

　　加强公司全体员工的保密教育，提高每一个员工的保密意识是非常重要的。要不断加强宣传，增强人们的.保密意识，提高他们做好保密工作的主动性和自觉性，并制定相应的规章制度，规范事前行为，杜绝可能的丢失和泄露事件，消除隐患，确保公司安全。

　　（二）保密工作人员专业培训不够。

　　保密工作需要强大的物质基础来保证。除了必要的资金和设备投入外，还应加强对保密人员的专业培训，提高保密人员的素质。保密还有很长的路要走。在今后的工作中，我公司将进一步加强保密工作的重要性，加强保密内容的管理，争取保密工作取得新的成绩，确保工作的顺利开展。

　　我公司坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻上级关于做好保密工作的要求，认真执行《保密法》及其实施细则的有关条款，加强对保密工作的领导，严抓各项制度建设和落实，开展了多种形式的保密宣传教育，使我公司保密队伍的政治素质和业务素质明显提高，全公司没有发生失、泄密现象，确保了国家秘密在我公司的安全。现将自查情况汇报如下：

　　一、强化政策理论学*，提高对保密工作的认识

　　领导班子非常重视领导班子的自身建设，认真坚持中心组学*制度，及时对保密工作的方针、政策、法规，制定了落实措施，使公司的保密工作始终和上级要求保持一致，确保了公司保密工作的受控状态。在指导基层单位的保密工作上，公司在年初就把保密工作作为全年工作中的一项重要内容列入全公司工作的议事日程，对一年来的保密工作作出了具体安排。

　　二、优化完善组织机构，加强对保密工作的领导

　　为加强对保密工作的领导，公司适时根据公司领导班子变动情况和部门调整情况，及时对公司保密工作领导小组进行了调整，对各级保密组织机构进行了进一步的'完善，明确了各级保密组织机构成员，并进一步加强了组织领导。公司领导班子坚持把保密工作列入全年的工作计划，并根据形势变化和上级要求及时将其列入重要议事日程，保密领导小组多次组织召开会议学*落实上级有关精神，听取有关人员对保密工作汇报，认真分析当前公司的保密工作状况，确定重点保密部位，指导全公司的保密工作。为加强对全公司保密工作的领导，凡是有可能接触和产生国家秘密的部门我们都设置了保密工作人员，确保业务工作拓展到哪里，保密工作就延伸到哪里，使保密工作和全公司业务工作同部署、同考核，确保了国家秘密和企业秘密的安全受控状态。

　　三、完善保密制度及设施，切实保证密级文件及信息的安全

　　为确保密级文件的安全，公司里专门为取文件的专职人员随时提供车辆，从而杜绝了文件在取送过程中失密的可能。保密工作人员均配有保险柜或密码保密铁柜，档案室、复印室、保卫部、生技部、信息中心等部门均专门装置了防盗门、报警器等防盗设施。公司保密工作制度明确规定载有秘密信息的计算机不得联入互联网，在手机通讯中不得谈论涉及国家及企业秘密的问题。同时还对涉密部门的涉密部位进行经常性的检查，对全公司计算机进行普查，制定了相应的计算机管理制度，严禁把涉及国家秘密的事项联入互联网，对需要进行网上发布的内容需严格经过部门考查或组织鉴定，确认不涉及国家秘密后方可网上发布。在公文处理中，公司保密工作人员对涉及国家秘密的公文进行慎重处理，保证了密级公文在公文流转的各个环节上的安全。