20xx年是学校建设发展的关键之年。一年来，在上级主管部门的坚强领导和社会各界的大力关心支持下，全体教职员工同心同德，团结协作，从转变观念和角色入手，迅速适应高效管理模式，按照高校的办学理念、办学要求开展工作，圆满出色地完成了各项教育教学任务，顺利实现了学校办学由中师向高校的转型升级，为学校未来的发展腾飞奠定了坚实的基础。
严格按照主管部门的要求开展办学活动。我校严格按照上级教育部门的要求以培养培训小学教师和幼儿教师为目标开展教育教学活动。
学校目前设小学教育系、学前教育系、基础教学部3个系部。现有教学班72个，有本专科在校学生3093人，其中本科生1082人，专科生20xx人；现有专任教师184人，其中具有高级职称者90人、中级职级者73人。学校以培养基础师资为主要任务，推行七年一贯小学教师全科培养和五年一贯幼儿教师综合培养。20xx年新招生429人，包括小学教育本科295人，学前教育专科134人，生源质量较20xx年有所提高。学校办学开展情况均实现了公开透明，办学质量得到了主管部门、xx大学及社会各届的充分肯定。
安全文明校园创建工作成效明显。我校扎实开展安全文明校园创建活动，做到了全员参与、人人有责。我们实行安全工作岗位责任制，建立健全了学校安全工作“一岗双责”制度，构建了主要领导负总责，分管领导直接负责，其他领导一岗双责的安全管理与防范机制。安全工作机构健全，制度规范，分工明确，每年年初都层层签订安全责任状。安全教育、安全检查做到了常态化，消防与防震逃生演练做到了制度化，每学期均举行一次全员参与的演练活动。在全面修订完善安全管理制度的同时，加大投入，做到人防、物防、技防的衔接配套和有机结合，全面提升了校园安全防范能力。面对搬入新校区的新情况，为了加强学校的安保工作，我们将保安人员增加到18人，实施了对重点部位的昼夜巡逻及24小时值班制度，有效保证了学校的安全。修订完善了学校各项重要活动的应急事项处置预案，严格执行领导干部值班制度，对发生的应急事项做到了反映迅速、信息畅通、措施得力。成立专门机构，及时化解涉及信访稳定工作的事项，将隐患消除在萌芽之中。扎实开展了“四心食堂”（学校尽心、学生舒心、家长安心、**放心）创建活动，全面落实了食品安全制度。一年来，我校未发生一起校园安全责任事故和食品安全事故。
全面加强制度建设。目前学校处于发展初期，在总结原有经验的基础上，着力于组织建设和制度建设。建立和完善了基层党组织（党支部）、基层教学组织（教研室）和相关议事机构；印发了涉及行政管理、教学管理、学生管理、人事和后勤等方面的规章制度文件38个，为学校发展提供了组织和制度保障。20xx年，学校狠抓各项制度的落实，充分调动学校各类议事机构参与学校的建设发展。把“星期一早晨举行升**仪式，星期二课外活动党员学*活动，星期三课外活动教师业务研究活动，星期五学校党政联*会议、办公会、班主任例会和课外活动青年党校活动”进行整体布局，以制度的方式进行规范，确保思想教育和政治生活的丰富性。通过建立教师分批次到xx大学参加培训，领导干部分批到xx大学挂职锻炼等制度，开阔视野，更新观念，统一思想，凝心聚力，加速推动学校与高校的接轨。
以师德师风建设为突破口，全面加强队伍建设。本年度，我们开展了以师德师风为重点作风建设工作，全面落实了国家省市提出的一系列转变工作作风的`指示精神，制定并落实工作纪律和工作作风管理规定，严肃工作纪律和工作作风，教职工工作作风积极正派，无“庸散懒”情况出现。在党风廉政建设工作中，全面落实了各级党风廉政建设的各项规定，无任何违规违纪现象发生。在党员队伍建设中，我们扎实开展了党的群众路线教育实践活动，积极进行“三严三实”专题教育活动，活动取得了丰硕的成果，并建立了长效机制。结合教育活动的开展，推动了基层党组织建设。党务工作做到了工作规范严肃，党务政务公开，工作程序规范，公开透明。师德建设贯穿了教师队伍建设的始终。坚持把塑师德与强师能紧密结合，教育与育人紧密结合，确立了科学合理的师德考评办法，把学生评价与同行、领导评价相结合，注重学生评价，每学期均进行学生对教师的满意度测评工作；把*时随机考核与定期考核相结合，注重*时考核；把定性考核与量化考核相结合，注重定性考核。并把考核结果作为教师职称评定、评先树优、绩效工资等的重要依据。全面实施了青年教师培训工作，做到了有方案、有措施、有检查、有总结。青年教师队伍迅速成长壮大，逐步成为学校教育教学工作的中坚力量。
严格执行民主集中制，建立健全议事规则和决策机制，严格执行“三重一大”等重大事项集体决策制度。对事关单位发展全局的重大问题和涉及教职工切身利益的重要事项坚持听取教职工的意见，严格执行集体决议。大力推行党务公开，完善了校务公开制度，设置校务党务公开栏，公示学校财务收支情况，学校人事变动情况，学校及教师的获奖情况，接受广大教师、学生和家长的监督，增强学校管理的透明度，使学校管理规范化，制度化。
突出教学中心地位，不断深化教学改革，提高教学质量。我们除了严格按照国家规定开足开齐国家课程的同时，结合我校实际开展课程建设与教材建设，在xx大学的指导下，构建了“基础性与综合性、专业性与针对性、师范性与职业性”相结合的课程体系。深化人才培养模式改革，积极探索“3+4”学前教育本科人才培养模式。紧紧围绕培养目标定位，以社会需求为导向，以素质教育为基础，以能力培养为核心，科学设计人才培养方案。修订完善了《xx大学学院学生学籍管理规定》等18项教学管理制度。充分运用现代化的管理和质量监控手段，建立健全教学质量管理系统、教学质量评价系统、教学质量信息反馈系统。形成由“质量标准系统、组织保障系统、信息与反馈系统、整改与结果应用系统”组成的动态一体化教学质量监控与保障体系，形成领导、教师、教学管理人员和学生共同参与的教学质量监控运行的长效机制。突出学生与教师的自我监控作用，注重教学质量的全过程、全方位监控。严格执行领导听课、教学督导检查、常规检查、定期评估、学生评教和教学信息员反馈制度，加大对课堂教学、实践教学、学业考核、毕业论文（设计）等教学环节的监控力度。严格教学事故责任追究制，加强对教师履行岗位职责的考核，健全学校、教师、学生三位一体的综合考核办法，确保教学工作更加规范有序。建立教学激励竞争机制，严格教学工作规范。有计划、分层次地开展课程建设工作，以优质课程教学体系保障教学质量和人才培养质量。按照“以合格课程为基础、优质课程为重点、精品课程为示范和特色”的思路，构建专业方向课程群。强化质量意识，发挥教学名师的引领、示范作用，积极开展精品课程建设和申报工作，以优质课程教学体系，保障教学质量和人才培养质量。本学年共开展了6门xx大学校级精品课程建设和35门合格课程的建设。严格的教学管理和优质的教育资源保障了教学质量的提高，20xx级本科生参加春季高考升学率达96%，在校生的期中期末考试优秀率和及格率均有明显提高。
扎实开展教育科研创新活动，促进教科研成果转化。本年度共完成了《七年一贯初中起点小学教育本科生教学基本功训练研究与实践》等8个xx大学校级重点课题和《初中起点七年一贯小学教育本科生基础数学语言表达能力培养的行动研究》等21个校本教学改革研究项目的中期加查工作，课题研究正在稳步进行；我校多数教师参与校本课题研究。所有课题研究都是基于我校教育教学特点与实际需要，立足提高教学质量为目标，最终解决教育教学中遇到的难题与瓶颈，因此，教科研的成果转化工作一直是教科研工作的方向，做到了课题研究工作，边研究边总结，边实验，避免了教科研工作流于形式，走过场。坚持德育为首，实施系列化德育教育。
一是加强学风建设，学校大力推进“优良学风班”建设活动，通过以教风带动学风，以管理促进学风，以服务辅助学风，以环境养育学风等途径，形成了学风建设齐抓共管的良好局面举行“营造文化氛围，创建书香校园”读书主题活动，大力开展书香校园建设活动，引领学生多读书、读好书。通过活动的开展，营造良好的学*氛围和浓厚的人文氛围。
二是唱响主题，提升修养。着眼学生素质，抓住时代特点，扎实开展“文明关爱”“知恩感恩”“心理健康”等德育主题活动。结合端午节、劳动节、青年节等重大传统节日，对学生进行爱国主义、革命传统教育，培养学生的理想信念、道德情操和爱国情怀。举行好每周一升旗仪式、每学期的道德宣誓仪式、每星期天晚班会，提高班会效率。
三是扎实推进了社团建设。社团活动是学生社会化成长的重要载体。社团管理日趋规范，严格落实了社团管理制度十余项。在给学生提供培养爱好特长舞台的同时，学生的多元化、个性化也得到体现。在重点办好学生广播站、电视台、志愿者协会、起点报等基础上，拓展领域和规模，让更多的学生参与不同的社团，得到锻炼与提高。四是突出常规，培养*惯。坚持常规管理全天候、全方位、全过程、零距离，避免真空，杜绝死角。实施“自我教育、自我管理、自我服务、自我激励”。充分发挥学生会干部、团干部的作用，常规管理及学校一些重大活动，让学生自己设计，自己组织实施。
四是注重问题学生的转化工作。在加强教育，发挥我校心理咨询室及专业的心理辅导师的引导作用的基础上，积极与家长沟通，家长学校建立了有效的即时沟通机制，有效促进了问题学生的转化。注重校园文化建设。以社团活动为载体的校园文化建设，推动师生素质的提高。全校有二十余个社团坚持常年开展活动，全员参与的文体活动贯穿了全年度。在加强教育的基础上，开展了“绿色校园”创建活动，提高师生的节约意识。长期的精神文明创建活动，有效地推动了校园文化建设。通过开展运动会、拔河比赛、韵律操比赛、迎新晚会、大合唱比赛等活动，丰富校园文体生活。
积极运用学校教学、科研、技术等资源优势服务地方经济文化发展。积极开展军民共建活动，积极参与蓬莱市的文化活动和美丽乡村建设活动。我校的自愿者服务协会，先后两次组织志愿者到蓬莱市紫荆山敬老院开展志愿者服务活动，送文艺演出，进行义工服务活动。蓬莱市的美协**、音协**、舞蹈协会**、书协**均是我校教师，为蓬莱市的文化建设做出了一定贡献。
一年来，学校建立新的管理模式，不断创新工作方法，加强制度建设和落实，完善和规范教育教学活动，基础设施建设和精神文明建设软硬共抓，出色完成了以教育教学为中心的各项工作。
20xx年度我校在各级**及教育主管部门的关爱下，全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向。坚持人人发展、发展人人的教育理念，以全面推进素质教育为导向，以全面提高教学质量为中心，严格规范学校管理，确保学校朝着健康有序的轨迹前行。现将20xx年度学校各项工作情况向年检组领导作简要汇报。
一、学校基本情况:
我校是一所九年一贯制的民办学校，现有31个教学班，其中小学23个、初中8个。在校学生1480人，其中小学1068人、初中413人。在职教师72人，其中小学52人、初中20人。学校基本具备了多媒体电教室、物理试验室、化学试验室、图书室、阅览室、舞蹈室、队部室、体育器材室等8个功能室和*200米环形塑胶跑道以及羽毛球场、篮球场等运动场所。为满足现代教学的需求，一至九年级均安装了多媒体教学*台，从而为教与学搭建了良好的发展空间。
二、大力改善办学条件:
一年来在改善办学条件的基础上，以提高办学水*和提高教职工福利待遇为抓手。学校投资*200万用于购置新校车14辆，有效的解决了校车超载问题。其二是用于教学设施设备建设，添置了物理、化学实验器材、体育活动器材以及一至九年级安装了多媒体教学*台，为学校长期发展奠定了坚实的基础。
三、夯实基础强化管理
一所学校的生存与发展，管理是关键，只有规范管理、精细管理，学校才能赢得发展机遇，才能有效提升社会影响和竞争力。一方面:我们利用管理杠杆加强队伍建设，以人为本，聚心、聚智、聚力，完善管理文本、落实管理责任、增强服务意识、提高管理水*、创新工作思路、追求工作绩效，构建学*型、创新型管理*台。
另一方面:利用群体组织、网络资源，丰富教职工文化生活，积极发挥学校网络在日常管理、教育教学、家校联系和扩大社会影响的作用。
1、教学管理注重绩效:
教学工作是学校的中心工作，质量乃立校之本。一是学校按要求开齐开足课程外，教学处以常规教学为抓手，在加强教学常规管理的同时，指导学科教研组积极开展示范课、优质课、实验课、指导课的研究活动，不断优化以教为主导、学为主体，以课堂的高效促进教学高质。教研组创新管理，规范活动，每一次教研活动必须做到目标明确、形式多样、人人参与、讲求实效。以构建学生喜欢的课堂，建设学生喜欢的学科为抓手，优化课堂教学提高课堂效率的应对措施，规避教师教学的偏差行为。二是积极开展校本教研，坚持教学研究、“以人为本、亲*教师、关注学生、走进课堂、成长师生”的原则，把解决教学中的实际问题作为研究重点，把促进教师专业成长作为归宿。其一突出教师基本功训练，组织教师教材解读、练*设计、学生教育、课堂管理等方面的培训评比活动，切实提升教师业务素质。其二发挥骨干教师的引领作用，开展教师结对子活动，在教学设计与教学研究、示范指导、提高研究成效。
2、德育教育立足实效:
万千物类人为上，数年教化德为先。学校始终坚持德育为首的办学思想，首先加强德育工作的`组织领导，充分发挥各级组织的骨干作用，建立健全德育工作管理制度和考评细则，明确德育工作重点。一是坚持日常行为规范教育常态化，本着以日常行为规范抓起，从养成教育抓起，同时要求各班认真组织学生学*《中小学生守则》、《中小学生日常行为规范》、《班级量化评比细则》，确保学生言行举止规范，仪容仪表规范，课内课外和两操升旗规范。二是德育活动多样化，我校在德育工作建设中，充分利用班会、队会、**下的讲话、校内外活动等途径对学生进行德育教育。
(1)有计划有针对性的对学生进行爱国主义、集体主义、法制、环保、安全、心理健康、孝心敬老。感恩教育和文明礼仪养成教育，做到重点清、要求高、措施实、效果好。
(2)建立学校、家庭、社会三结合的教育体系，加大社会参与学校德育的力度，逐步形成教育模块，从而为未成年人思想道德建设组织一个更完善的教育网络，切实加强心理健康教育，培养学生面对挫折的顽强毅力和吃苦耐劳的精神，从而培养学生适应社会生活的能力。
(3)重视思品课堂的任务落实，全校教师人人都是德育工作者，在教学中有机渗透德育，探索新时期德育教育的新途径，要求每个教师在课堂渗透德育中创新“五有目标”(即渗透德育有意识、制定计划有安排、教学设计有体现、课堂教学有落实、授课之后有效果)。
(4)举办庆“六一”文艺晚会活动，给师生提供了展示艺术才华的舞台;举办了中小学生拔河比赛，增强学生的集体荣誉感。开展了诵读《弟子规》活动，吸取传统文化之精髓，根据不同年级段每人印发一份诵读资料，同时根据不同年龄段要求低年级学生做到“二能”(能读、能背)高年级同学做到“三能”(能读、能背、能理解)其最终目的通过读记使学生潜移默化，付诸行动。一系列活动使同学们思想得到净化，能力得以提高，素质得以培养。
3、安全工作扎实有效:
安全高于一切，一切为了安全。我们深知安全工作对于学校发展起着至关重要的作用，为学校教育教学保驾护航。其具体做法是:一是着力加强学校、年级组、班主任、保安室安全管理，互动联防的责任管理体系，落实安全工作层级管理责任制。二是建立学校安全工作检查制度和预防措施，定期或不定期对校园内的设施、建筑物、食堂卫生、消防、职工宿舍、用电用气等方面进行安全检查，对存在安全隐患及时排除。三是利用每周安全一课，**下的讲话，班会课，安全教育月和每期一次的消防演练，对师生进行交通安全、食品卫生、应对火灾、地震、常见病和流行性病毒传染的预防等安全知识的教育与培训，增强自护自救的安全意识。
4、后勤保障讲究成效:
加强学校后勤工作，增强服务意识，树立后勤是保障的理念，确保教育教学的正常运行。一是严格校产登记、保管、使用赔偿制度，使物尽其用。二是严格财务制度，按规定标准收费，定期清帐理财，做到开支合理、账目清楚，充分发挥有限资金在教学中的最大使用效益。三是加**生宣传、疾病的预防，认真组织好年度中小学生的体检工作，完善管理档案。
四、存在的问题和努力的方向:
通过自查，我们不难发现学校管理建设及运作过程中还存在不足之处:
1、学校办学条件有待进一步改善，设施设备有待充实，为教学提供有力的保障。
2、师资队伍建设有待进一步加强，教师的福利待遇有待进一步提高，以吸收和留住更多的优秀教师。
3、加强校本教研，构建高效课堂，着力解决教学瓶颈问题，不断提高教学质量。
回首往昔，我们一路艰辛勇开拓;放眼今朝，我们与时俱进谱新篇;极目未来，我们志存高远创辉煌。
根据《中华人民共和国预算法》、《区管委会办公室关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九开管办字【20xx】61号）和《九江经济技术开发区（出口加工区）财政局文件关于开展20xx年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（九开财字〔20xx〕10号）文件，我单位组成绩效评价工作小组对预算项目开展绩效评价工作，20xx年我单位财政资金安排预算项目有11个，本次纳入自评范围的项目有8个，分别是农产品常态监测费（全年）、森林防火经费、20xx年河长制公示制作费、调区后堤防日常管护委托费用、畜牧兽医专项经费、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费、生态护林员全年工资（5人）、脱贫攻坚工作经费，项目自评综合得分93.75分，现将绩效自评工作总结如下：
一、项目绩效目标情况
落实强农惠农政策，发展农林水利事业。
二、自评工作开展情况
本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。
（一）前期准备
成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。
（二）组织实施
评价小组于20xx年4月开始展开绩效评价工作。主要工作内容如下：
1.通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目立项、决策、实施、管理与项目财务核算等相关资料；
2.根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。
（三）分析评价
根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。
三、综合评价结论
20xx年我单位在区党工委、管委会的正确领导下，通过全体干部职工的共同努力，各项工作顺利完成。
四、绩效目标完成情况
（一）资金投入情况
1.项目资金到位情况分析
20xx年区财政预算安排农产品常态监测费（全年）30万元、森林防火经费5万元、20xx年河长制公示制作费15万元、调区后堤防日常管护委托费用135万元、畜牧兽医专项经费7万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费10万元、生态护林员全年工资（5人）9.08万元、脱贫攻坚工作经费34万元；
当年实际下达农产品常态监测费（全年）18万元、森林防火经费5万元、20xx年河长制公示制作费15万元、调区后堤防日常管护委托费用135万元、畜牧兽医专项经费7万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费10万元、生态护林员全年工资（5人）9万元、脱贫攻坚工作经费34万元。
2.项目资金执行情况
20xx年农产品常态监测费（全年）使用资金18万元、森林防火经费使用资金1.77万元、20xx年河长制公示制作费使用资金0.353万元、调区后堤防日常管护委托费用使用资金115.5万元、畜牧兽医专项经费使用资金2.64万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费使用资金6.6528万元、生态护林员全年工资（5人）使用资金9万元、脱贫攻坚工作经费使用资金5.8297万元。
森林防火经费资金结余3.23万元、20xx年河长制公示制作费资金结余14.647万元、调区后堤防日常管护委托费用资金结余19.5万元、畜牧兽医专项经费资金结余4.36万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费资金结余3.3472万元、脱贫攻坚工作经费资金结余28.1703万元。
（二）绩效指标完成情况
20xx年我单位紧紧围绕区党工委、管委会决策部署，落实政策，做好农业工作；注重生态，做好林业工作；科学部署，做好水利工作；统筹推进，做好扶贫工作。
农产品常态监测：委托第三方公司进行农产品检测，按时按质完成了检测任务。20xx年开展20xx年棉花种植面积核实工作、20xx年耕地地力保护补贴面积核实工作及20水稻种植面积核实工作，共核实棉花种植面积310.7亩、享受耕地地力保护补贴面积5658.6亩，水稻种植面积210.8亩。
林业工作方面：依托联通公司巡护信息系统开展护林行动，加强林长制信息化建设，并督促5名护林员、4名监管员在线使用，我区护林员及监管员巡护系统使用率均为100%。通过开展培训、加强督查、兑现奖惩等形式，加强巡山员队伍管理。张贴宣传标语36条，发放宣传资料1000余份。制定森林火灾应急预案，在重点防火期严密防控，严格管控野外火源。
水土保持方面：委托九江市河道湖泊管理局对经开区管辖的长江赤心堤、长江永安堤、八里湖堤、赛城湖堤、向阳堤五个堤坝进行日常管护，提高了河堤湖堤防护质量，美化了河堤湖堤周边环境。开展河道管理范围划界工作，设立界桩155块，通过定位测量实现河湖管理范围一张图。深入推进河长制，调整全区河（湖）长人员名单，制定“清河行动”方案，开展专项整治行动，处理了2件涉河问题。
畜牧兽医专项：配合城区养犬管理整治行动，2家犬只狂犬病免疫注射点已获批，今年共累计办理犬牌738个。
脱贫攻坚：结合贫困户实际按户因人施策，精准实施扶贫工程：实施教育扶贫，补助贫困学生13名，为2名非建档立卡学生送教上门；实施就业扶贫，安排13名建档立卡贫困人员到公益岗位工作，聘请5名暂不能外出务工的贫困户就业；实施健康扶贫，开展水质检测确保水质达标，做好贫困户的家庭医生签约服务和健康体检；实施基础扶贫，对贫困户侯帮兴家入户道路进行硬化，对吴从木、高传兵家进行水冲式厕所改造。目前，通过打好脱贫攻坚组合拳，我区26户78人已全面脱贫并办理防贫保险，坚决打赢脱贫攻坚之战。
五、偏离绩效目标原因和改进措施
20xx年多个预算项目年末资金有结余，且资金结余较大，预算安排不太合理。
20xx年，我单位加强项目预算资金管理；将继续做好水利工作，加强防汛防洪，加强水土保持；推进“林长制”，落实森林防火长效机制；严格落实耕地保护政策，严守耕地红线，坚决遏制农地非农化现象；巩固脱贫成果，推动2个贫困村集体经济实现增收。
六、绩效自评结果拟应用
一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门（单位）增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水*和管理水*。
为认真落实《教育部关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》及《浙江省教育厅关于切实减轻义务教育阶段中小学生过重课业负担的通知》文件精神，我校先后多次召开行政会议和教师会议，认真学*甬教督【20xx】339号文件。以此端正办学思想，规范办学行为，从而秉承我校一贯来的教育理念，即注重教师自身专业发展和提高课堂教学效率来提升农村初中教学质量，努力做到学生满意、家长放心、社会肯定，使我校和谐、文明、健康地发展，我校对照“12条规定”进行了规范办学行为自查，现将自查情况总结如下：
一、自律机制
1.我校成立了以校长为组长的规范办学行为工作小组，并制定好本学期“减负”工作的具体目标和措施。将在期中召开家长会，期末开展全体学生问卷调查、部分学生座谈及教研组进行“教学五认真”检查等形式进行自查自纠。学校在校务公开栏张贴六项严格规定和六项制度，并切实遵守以达“减负“之实效。
2.在学校大门口醒目位置安装由市教育局统一制作的学校“规范办学行为”监督公示牌，公布z市、z市举报电话和投诉信箱，接受学生、家长、社会的监督。开学一周内，教务处将本学期的课程安排、作息时间、课外活动及学校教学活动安排表都公示在学校宣传栏、教室等醒目位置，以作为校园文化建设和教室布置评价的重要内容。
二、招生分班
3.我校坚持义务教育免试入学制度，认真贯彻慈教【20xx】198号文件精神，严格执行“零择校”政策。按学生户籍或房产所在地进行招生，遵循免试、就*入学原则，确保适龄儿童全部入学接受义务教育。省外籍新生由镇**、镇教办统一分配入学。
4.学校没有分快慢班、实验班、加强班等现象，编班过程透明、公开、规范。全部根据小学毕业考成绩由电脑均衡排班，后由班主任抽签分班。师资安排也由校行政会议商量各学科教师的搭配，努力做到合理均衡，保证所有学生公*接受义务教育。新生入学后，教务处及时做好电子学籍的学生登记工作，同时对外省籍学生做好“五证”材料的收集，随时准备教育局“义务段流动人口子女入学条件”的审核检查。
三、课程计划
5.学校按《浙江省义务教育阶段课程设置及课时安排》规定开齐开足音乐、美术、信息技术、综合实践活动等课程。体育与健康因本学期一位体育教师调出及一位体育教师足部骨折修养在家原因，初二有时没有做到按课时上课。学校也已认识到这点不足，正积极争取引进体育教师以改变此现状。我校科学组为市名牌学科，科学教师个个认识到实验的重要性；学校领导也十分重视实验教育，开设4个实验室，每个实验室都安装了多媒体。无论是教师的演示实验和学生的分组实验，都一丝不苟，实验开出率为100%。
6.认真落实大课间活动，每天上午第二节课后安排以广播操、长跑、跳绳等形式开展的25分钟课间活动。学校根据制订的课外活动安排表，组织学生在下午第三节课后开展阳光体育活动，活动内容有各种篮球、排球、羽毛球、跳绳、长跑等多项内容，鼓励学生加强体育锻炼。教务处、体艺组加强对活动的落实、指导和监督，以保证学生每天在校体育活动不少于1小时。
四、作息时间
7.学校按规定科学合理的安排好作息时间表和课表，以保证学生在校参加教育教学活动的时间不超过7小时；教师不占用学生的课间、午休、自修课组织教学活动。学校还专门安排教师下班管理学生的午休，行政值周人员加强巡逻监督，杜绝教师占用午休时间进行集体教学活动，保障学生能有自由发展的时间和空间。
8.学校严格执行节假日放假通知，从不占用双休日、节假日等时间安排学生的集体补课。只是在市学科竞赛前期和z中学提前招生考试之前，学校会组织部分教师和学生在双休日进行辅导，当然都是在征得学生本人和家长的同意后才组织实施的，这一点以后会努力自纠。
五、作业考试
9.学校严格控制学生的作业总量。教师们根据课改要求精选作业内容，不布置机械性、重复性、难度过大的`作业，作业总量适中，控制在2小时之内，对学生完成的书面作业都进行了全部的批改，教务处组织教研组不定期开展作业批改检查并进行评价反馈。只是在期中期末复*阶段，部分教师在节假日和双休日中稍微略增加了作业量，单元测试次数也有增加，一定程度上略加大了一部分学生的课业负担，教务处以后会加大力度进行监督和整改。
10.学校每学期组织期中、期末两次考试，本学期在国庆放假回来已组织了初一初二的月考，现已及时整改到位，不再组织类似考试。教务处不对成绩进行公布和公开排名，只是在各年段教师会议上供校长室、任课教师参考，以分析各班级、各年段均衡和学生成长发展之用。学生个人成绩只供学生本人及家长参考，由班主任以校讯通形式发给家长。
六、教材教辅
学生使用的教学用书只是在《浙江省中小学教学用书目录》范围内征订。音乐、美术、劳技等部分学科还使用了循环教材。学校从不统一组织为学生购买和征订规范以外的教辅材料，也不向学生家长推荐各类辅导用书。个别家长对学生有特殊要求的，自行购买了课外辅导用书。另外学校使用的学生油印作业也有各年段学科负责人把关审核，教务处监督油印室来严格控制用量。
七、社会评价
学校每学期开展不止1次的征求不同层面学生及家长意见活动，形式有家长会、一学期一次的家访、学校与社区共建活动及母亲素养工程讲座等。在征求不同意见基础上进行总结和改进，努力实现“办人民满意教育”的目标。20xx年中考，我校毕业学生普高升学率高达61.3%，位列全市第六，农村初中第一，得到社会、家长、学生的肯定。
通过这次自查，我们认识到减轻学生课业负担、规范办学行为的责任之重大。尽管我校全体教师根据六项严格规定和六项制度开展教学工作，但是仍有诸多不足之处，今后会认真贯彻“甬教督【20xx】339号文件精神并严格执行加以自纠和改善。学校会从加强教师管理、提升教师专业发展入手来提高课堂教学效率、切实减轻学生课业负担。在今后工作中学校将不断汲取经验和探索新的办学方法，接受社会、家长、学生的监督。
一、绩效目标分解下达情况
20xx年中央抗疫特别国债下达张贵庄街中心城区海绵城市提升改造工程项目240万元。
其中包括张贵庄中心城区海绵城市提升改造工程项目施工合同费用为154.1万元、招标代理费2.82万元、造价咨询费2.08万元、实施方案代可研编制费5万元、设计费36万元、测绘费40万元，共240万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
20xx年张贵庄中心城区海绵城市提升改造工程项目到位240万元，全部为抗疫特别国债。
自240万抗疫特别国债拨付至我街道后，所有资金皆在10月24日前已经全部及时拨付到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。截至目前实际总支出为240万元，结余0万元。
严格按照相应的管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
目标1：完成项目建设，满足海绵城市建设要求。
目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
结合工程项目实际情况设立绩效目标，目标设定客观实际，严格落实质量、保证进度、确保社会效益、提高受益群体满意度。
截至目前我街道较好地完成了20xx年的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目目标的100%，完成项目验收率达到100%。
（三）绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标：张贵庄中心城区海绵城市提升改造项目于20xx年11月26日已竣工验收并投入使用，张贵庄中心城区海绵城市提升改造项目总用地面积为1.10*方公里，工程包括道路海绵改造工程包括道路两侧生态树池、截污挂篮等海绵提升工程；建筑与小区雨落管断接、线性排水沟、雨水桶、下凹式绿地、植被恢复、透水停车位等海绵提升工程；东丽公园透水铺装、植草沟、雨水花园、海绵宣传设施东丽广场雨水花园、景观提升等海绵提升工程。已达成数量指标中改造面积及改造数量要求。
（2）质量指标：张贵庄中心城区海绵城市提升改造项目严格按照图纸施工，设计功能实现率≥95%。该工程于20xx年11月26日已竣工验收并投入使用，竣工验收合格率≥95%。
（3）时效指标：张贵庄中心城区海绵城市提升改造项目开工时间20xx年10月1日，20xx年11月15日施工完毕，在施工合同约定时间内完成施工，项目按计划开工率≥95%、工程进度达标率≥95%，项目按计划完工率≥95%。
（4）成本指标：张贵庄中心城区海绵城市提升改造项目施工合同费用为291.8927万元、招标代理费2.82万元、造价咨询费2.08万元、实施方案代可研编制费5万元、监理费7.35万元、设计费45万元、测绘费40万元，单位维修成本为394.1427万元。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益指标：张贵庄中心城区海绵城市提升改造项目概算为476万元，实际维修成本约为394.1427万元，概算执行率≥95%。
（2）社会效益指标：张贵庄中心城区海绵城市提升改造项目完成后服务于9个建筑和社区、7条道路、1个公园、1个广场，项目收益人数≥3万人。
3、满意度指标指标完成情况分析。
通过项目的实施，可以有效的解决雨天积水、道路泥泞等问题，方便小区居民生活，优化社区生活环境，使张贵庄街排水防涝能力得到进一步提升，城市面貌和人居环境得到明显改善，服务对象满意度指标受益群体满意度≥95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无此情况。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为今后转移支付预算申请、安排、分配的重要依据。对绩效自评发现的问题进行认真整改，并在一定范围内公开绩效自评结果。
五、其他需要说明的问题
无需要说明的问题。
交通局资金项目绩效目标自评报告根据《国家***关于开展20xx年中央预算内资金绩效评估工作的通知》文件要求，开展了市农村扶贫公路项目中央预算资金进行绩效自我评价，并形成自评报告。
一、基本情况
根据《关于下达省20xx年通抵边自然村公路中央预算内投资计划的通知》的内容，中央下达资金共计1592.7万元，市至、至镇入口等农村扶贫公路项目涉及12条线路改建，路线全长28.183公里，涉及速度为20/公里四级公路，沥青混凝土路面。
二、绩效目标设定
根据相关文件要求，制定工程总体目标绩效目标责任制，绩效指标明确。具体如下：加快推进项目建设，开展路基、路面桥梁、涵洞施工，按施工计划，确保工程建设质量。
三、项目管理情况
1、本年度中央计划资金1592.7万元，于20xx年上半年就已全部到位，到位率100%。
2、认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益。
3、工程项目管理制度健全，机构健全。项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了工程进度和工程质量。具体内容是建立项目法人，负责合同管理、资金管理、进度控制等日常工作。
四、项目效益情况
各受益行政村对本次工程的实施后的质量的满意度很高。通过本次工程，实现城镇与村庄联通公路通行状况，能进一步优化现有农村公路网，带动乡镇经济增长，使村民出行更加方便。
五、存在的问题
地处山岭重丘区，临水临崖占比较大，路基填挖方及防护工程工程量较多，施工难度高，建设成本相应增加。
六、建议
建议根据绩效评价结果增加农村公路工程的项目和资金支持，切实保障民生实事落实。
为贯彻落实党的“***”精神和教育规划纲要，深入推进我校义务教育阶段学校“减负提质”工作，根据《教育部办公厅关于开展义务教育阶段学校“减负万里行”活动的`通知》(教基一厅函〔20xx〕13号)和《重庆市教育委员会关于开展义务教育阶段学校“减负万里行”活动的通知》（渝教基〔20xx〕22号）精神，端正办学思想，规范办学行为，促进我校和谐、健康、可持续发展，办人民满意的教育，我校先后召开行政会、教职工大会，学*了通知精神，并在第一阶段的基础上，召开了“规范办学行为，推进素质教育”自查自纠、集中整改工作会议，并随后认真地进行了自查自纠、集中整改。现将自查自纠、集中整改情况总结如下：
一、规范招生行为方面
1、我校坚持义务教育免试入学制度，实行按学生户籍所在地划片招生，遵循免试、就*入学的招生原则，确保服务区适龄学生全部入学接受义务教育。
2、我校不存在与民办学校联合招生情况，不存在参与举办“占坑班”情况无学校组织招生考试或以竞赛名义招生，不存在将“奥数”同招生入学挂钩现象。对学生进行均衡编班。
3、整个招生及编班过程做到公开、透明、规范，并进行公示。就*入学和择校生的比例分别为100%和0在学生入学后，我校及时完成学籍电子注册，同时按要求做好学生的变动及普及资料更新工作，目前学生学籍管理的制度健全。
二、规范考试评价行为方面
1、我校严格规范考试行为，除每学期期末一次文化考试之外，未组织参加其它各种考试、竞赛、考级等活动，对*时的检测也进行了规范管理。
2、我校对学生考试成绩也予以规范的管理，从不按考试成绩给学生排名次，更没有按考试成绩给学生安排座位。我校实行学生学业成绩与成长记录相结合的综合评价方式评价学生。
三、规范教学行为方面
1、我校能严格执行课程方案，按照国家、省课程计划的规定安排教育、教学活动，做到：坚持按标准课时开课，不随意增减课时；坚持按课程设置开课，不随意增减科目；坚持按课程标准要求教学，不随意提高或降低教学难度；坚持按教学计划把握进度，不随意提前结束课程和搞突击教学；坚持按规定的要求考试，不随意增加考试次数。
2、我校每周上课5天,学生每日在校参加教育教学活动的时间不超过7小时，每节课上课时间为40分钟。严格执行节假日放假通知，不占用课余和节假日等时间安排学生集体补课或上新课。不存在组织学生集体早自修的情况。保证初中生住校学生不少于9小时睡眠时间。严格执行国家规定的作息时间。正常开展阳光体育活动，鼓励学生完成好体育锻炼的任务。体育教师认真上好体育课和健康课。保证学生每天在校体育活动时间不得少于1小时。制定课间锻炼活动计划，明确锻炼时间、内容、场地，加强活动指导。教务处加强监控活动落实情况。
3、严格控制作业量。双休日及节假日不加大作业量。教师能根据课改的要求，精选作业内容，不布置机械性、重复性、难度过大的作业，每日作业时间控制在90分钟以内，作业量适中。
4、严格教学设施和校外活动管理。学校从未将教学设施提供给社会组织或个人从事与教学无关的活动。从来没有为社会各类补*班、培训班提供教学设施和场地。也没有组织过学生参加商业庆典活动。
5、严格学籍和学生信息管理。学校严格按市、区规定的办法和程序做好学生的入学注册、转学、借读、留级和休复学管理，没有留级，学校没有开除和劝退过学生。学生学籍有专人负责。学校非常重视学生信息安全，对学生学籍基础信息和考试考评成绩的纸质管理和网络管理都采取了保密措施。严禁学校和教师向社会泄露学生的学籍基础信息和考试考评成绩。
四、教育评价
1.我校以完成7-9年级学段国家规定教育目标为基本标准，建立了以学业水*测试和学生综合素质等为主要指标的综合评价体系。
2.我校无下达升学指标和简单用升学率奖惩教育工作的情况，不以考试成绩对教师、学生排名；认真落实优质高中招生指标分配到我校的工作。
通过自查，我们意识到规范办学行为，责任重大，意义深远。下一步我们将按上级部门要求进一步做好各项工作，努力办人民满意的教育。
交通局资金项目绩效目标自评报告根据《国家***关于开展20xx年中央预算内资金绩效评估工作的通知》文件要求，开展了市农村扶贫公路项目中央预算资金进行绩效自我评价，并形成自评报告。
一、基本情况
根据《关于下达省20xx年通抵边自然村公路中央预算内投资计划的通知》的'内容，中央下达资金共计1592.7万元，市至、至镇入口等农村扶贫公路项目涉及12条线路改建，路线全长28.183公里，涉及速度为20/公里四级公路，沥青混凝土路面。
二、绩效目标设定
根据相关文件要求，制定工程总体目标绩效目标责任制，绩效指标明确。具体如下：加快推进项目建设，开展路基、路面桥梁、涵洞施工，按施工计划，确保工程建设质量。
三、项目管理情况
1、本年度中央计划资金1592.7万元，于20xx年上半年就已全部到位，到位率100%。
2、认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益。
3、工程项目管理制度健全，机构健全。项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了工程进度和工程质量。具体内容是建立项目法人，负责合同管理、资金管理、进度控制等日常工作。
四、项目效益情况
各受益行政村对本次工程的实施后的质量的满意度很高。通过本次工程，实现城镇与村庄联通公路通行状况，能进一步优化现有农村公路网，带动乡镇经济增长，使村民出行更加方便。
五、存在的问题
地处山岭重丘区，临水临崖占比较大，路基填挖方及防护工程工程量较多，施工难度高，建设成本相应增加。
六、建议
建议根据绩效评价结果增加农村公路工程的项目和资金支持，切实保障民生实事落实。
为了贯彻《义务教育法》，切实改善办学条件，提高学校的教育教学质量，使义务教育均衡发展，根据信阳市教育局《关于开展义务教育阶段办学条件合格学校评估工作的实施意见》，开展了认真的自查评估。
成立自查工作领导小组：我校成立了以校长为组长，各处室主任为成员的领导小组。首先认真学*信阳市教育局关于开展义务教育阶段办学条件合格学校评估工作的实施意见，参照信阳市农村义务教育阶段，中小学合格校评估标准，认真的自查，逐一对照，定量打分，比对标准与学校实际，就自查情况汇报如下：
1、校园用地和教学用房：我校布局合理，实行封闭式管理，铁质校门、校牌，升旗设施齐全，但生均占地面积、建筑面积均达不到要求，厕所蹲位少，操场面积小，没有200米以上环形跑道，无音乐教室、科学教室美术教室等。
2、实验室和配套的教学仪器设备：我校实验室教学仪器不足，小学数学、科学教学仪器配备达二类标准，体音美器材增添部分极少。原有的部分器材、信息教育技术的装备基本上能达到要求。但生均教学光盘低于2碟，还达不到要求。图书室面积较小，藏书总量不足，种类偏少，但我们在积极利用，尽可能发挥这些设备和资源的优势与作用，服务于教育教学工作。
3、食堂和宿舍：我校暂无学生食堂和宿舍，现已在筹建之中，预计20xx年有可能投入使用。
4、教师队伍：我校教师合格率达100%。，高学历人数达70%，教师爱岗敬业，严格遵守《中小学教师职业道德规范》，无体罚或变相体罚学生的现象。体音美教师缺少。
5、学校管理：学校坚持党的'路线、方针、政策，认真贯彻落实《中国教育与改革发展纲要》、《中华人民共和国教师法》《河南省素质教育管理规定》等有关教育法律、法规，制定了学校发展*期目标：办人民满意的学校。严格按照教育局教研室有关精神设置排课，上课，开展了丰富多彩的课内外活动，严格执行作息时间，严肃工作纪律，做到了办学方向明确，教育思想端正，使学校各项工作有序高效的进行。全面贯彻教育方针，坚持“五育”并举，面向全体学生积极推进素质教育。我校依法治校，全面落实校长负责制，推行校务公开制度，使学校事务在公开与监督的前提下运行，凡学校重要事项，通过各种途径向社会和全校教职工通报，接受群众的评议和监督，特别是广大学生、家长所关注的热点问题，关系到教职工切身利益的事项，实行公开制度，即公开办事的对象与范围；公开办事的条件与政策；公开办事的程序与过程；公开办事的结果与成效。其目的是不断完善学校内部制约机制和外部民主监督，以增强广大教职工的主人翁意识，提高学校解决热点、难点和疑点问题的透明度，规范学校领导干部的自身行为，加强领导班子廉政建设，调动教职工的工作积极性，促进学校的改革、发展和稳定，提高学校教育教学质量和办学效益。制定了《包信中心校本部校务管理制度》，全面落实岗位责任制，实施梯次管理，制定教师考核及奖惩制度，严格落实。我校校务管理规范有序，措施到位，有效地促进了教育教学工作。建立健全党组织，学校共有党员11人，基本上是学校的核心力量和教学骨干。教职工代表大会组织有序，充分发挥监督和建言献策的积极作用。
6、教育经费投入：上级划拨教师工资及时足额发放，教师进修培训经费得到有效落实。
通过自查，我校在办合格学校的硬件方面，存在许多不足之处。我校会结合实际，有目的、有计划地不断改善办学条件，切实加强教育教学管理，深入推进素质教育，办出我校特色。
为了认真贯彻执行《民办教育促进法》及其实施条例，根据《市教育局关于做好20xx年度民办中小学幼儿园年检工作的通知》精神，本学年度，我校十分重视民办幼儿园工作，坚持“积极鼓励，大力支持，正确引导，依法管理”的原则，以规范办园行为为目标，以建章立制、安全管理为重点，促进我镇幼儿教育健康发展，取得了较好的成效。现将自查情况汇报如下：
一、基本情况
我镇现有幼儿园8所，在园幼儿395人，有教职员工44人，其中，教师32人，共有专用校车4部，校车手续齐全，符合接送幼儿要求。
二、主要作法
规范办园行为，理顺管理关系。幼儿园都具有合法的办园资格，《办园章程》内容完备，依法办园。能自觉接受中心学校和教育行政部门的领导和管理。我们把8所幼儿园按照属地管理的原则，划归各中心小学进行管理，中心小学指定一名副校长分管村小和幼儿园工作。并与派出所、卫生院协商，校车由派出所进行管理，疾病防疫和食品卫生由卫生院防疫站进行管理。
落实责任，强化管理。为了使幼儿园的管理经常化、规范化，我们把幼儿园的'管理纳入普通教育管理范围，同分管领导和幼儿园园长签订各项管理责任状，进一步明确他们各自的目标和职责，使他们管理有目标，工作有头绪。我们还专门制订了《幼儿园管理检查细则》，每学期对幼儿园进行一次综合检查，检查结果，不仅作为衡量幼儿园工作的依据，同时作为评价分管领导工作的依据。
加大投入，改善办园条件。加强园舍建设，做到坚固、实用、够用，坚决不使用危房，清除园内危险建筑物；按照要求不断添置、更新设备设施，保障教学活动的需要；添置足够的幼儿生活用品，做到一生一杯、一生一巾，摆放科学，消毒严格；校园实行封闭管理，出入人员要严格把关，进行出入登记；添置必要的安全设备，如消毒柜、灭火器等。
做好卫生防疫，注重食品安全。建立幼儿食品原材料采购登记制度，采购必须索证，必须建立台帐；建立幼儿疾病晨检制度，建立疾病幼儿登记册，对重病幼儿要及时送诊，并与家长及时取得联系；保证幼儿饮用水和食品的绝对卫生与安全，饮用水必须由***门检验；幼教工作人员必须每年进行一次体格检查，不得聘用有传染性疾病的幼教工作人员。
加强校车管理，做好接送登记。建立接送学生车辆的管理制度，接送学生的车辆必须检验合格，定期维修与检测，并到交警部门备案；学校没有使用拼装车、报废车和个人机动车接送学生；校车司机都身体健康、有3年以上相应车的驾龄、无交通责任事故记录。中心学校统一印制了《幼儿接送签字表》，规范了幼儿接送手续。
加强档案建设，落实安全责任。幼儿园都建立了安全工作档案，记录日常安全工作、安全责任落实、安全检查、安全隐患消除等情况，作为实施安全工作目标考核、责任追究和事故处理的重要依据。
注重师资建设，组织园长培训。中心学校十分重视幼儿园的教师队伍建设，严把教师聘任关，从今年起，不符合学历条件的不能聘，不符合师德要求的不能聘。本学期，我们还组织了一次园长培训，请卫生防疫站进行食品卫生培训，收效很大。爱心幼儿园还迎接了全市卫生系统学校食品卫生工作现场会。
三、主要问题
1、幼儿园布局还不太合理，办园规模太小，不能充分发挥规模效益。
2、保育员未受过专业培训。
3、财务管理还要进一步规范。
——项目综合绩效评价报告范本十份
一、项目基本情况
（一）项目背景
建立临时救助制度是填补社会救助体系空白，提升社会救助综合效益，确保社会救助安全网网底不破的必然要求。20xx年10月，***下发《关于全面建立临时救助制度的通知》（国发〔20xx〕47号），提出“迫切需要全面建立临时救助制度”，要求“县级以上地方人民**民政部门要统筹做好本行政区域内的临时救助工作”。20xx年3月，重庆市**、重庆市民政局全面贯彻落实中央决策部署，相继印发《关于进一步健全临时救助制度的通知》（渝府发〔20xx〕16号）、《关于进一步完善临时救助工作的指导意见》（渝民发〔20xx〕60号）等文件，进一步明确救助对象分类、规范救助标准、强化救助管理。
重庆市丰都县民政局（以下简称“项目单位”）作为县级地方人民**民政部门，具有“落实社会救助政策、标准，负责临时救助工作”的职责，在中央和市级文件的要求下继续开展20xx年度丰都县临时救助工作（以下简称“项目”），由内设机构社会救助科负责具体实施。
（二）项目概况
项目主要内容为，对具有丰都县户籍或居住在丰都县内的居民，且因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难，开展临时救助工作。救助对象分为A类（特困人员、孤儿）、B类（城乡最低生活保障家庭）、C类（家庭人均收入低于城乡低保标准2倍且含2倍的特殊困难家庭或个人、建卡贫困户、1—4级残疾人家庭）、D类（其他家庭或个人）四大类。救助标准分为重特大疾病救助、长期维持基本医疗救助、重特大灾（伤）害临时救助、就学困难临时救助，并按照“个人申请、乡镇人民**（街道办事处）调查审核、按资金量分级审批”的程序办理，依据救助对象、救助标准的不同发放救助补贴。
（三）项目资金投入及使用情况
根据《重庆市财政局关于提前下达20xx年困难群众救助中央和市级补助资金预算指标的通知》（渝财社〔20xx〕170号），中央和市级财政共计下达丰都县20xx年度困难群众救助补助资金10938、00万元，其中1738、93万元用于临时救助项目支出。截至20xx年底，项目实际支出1603、07万元，预算执行率92、19%，全部用于丰都县下辖30个乡、镇、街道的临时救助资金。项目支出情况详见表1。
（略）
（四）项目绩效目标
1、年度绩效目标及指标
（1）年度绩效目标：20xx年度将“临时救助”资金按月及时足额发放到位，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，兜住民生底线。
（2）年度绩效指标
①效果指标：做到应助必助、应救就救。
②满意度指标：受益群众满意80%以上。
2、绩效指标实现情况
①效果指标实现情况：已做到应助必助、应救就救。
②满意度指标实现情况：受益群众满意度达99、63%。
二、绩效评价工作情况
（一）项目评价依据
1、《中华人民共和国预算法》（20xx年修订）
2、《**中央***关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）
3、《**重庆市委重庆市人民**关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔20xx〕12号）
4、《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔20xx〕19号）
5、***《关于全面建立临时救助制度的通知》（国发〔20xx〕47号）
6、重庆市**《关于进一步健全临时救助制度的通知》（渝府发〔20xx〕16号）
7、《重庆市民政局关于进一步完善临时救助工作的指导意见》（渝民发〔20xx〕60号）
8、关于印发《丰都县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（丰委办发〔20xx〕32号）
9、《关于进一步完善临时救助工作的通知》（丰都民政发〔20xx〕36号）
10、《关于进一步加强临时救助工作的通知》（丰都民政发〔20xx〕31号）
11、关于印发《丰都县20xx年民政工作要点》的通知（丰都民政发〔20xx〕3号）
12、《关于20xx年度民政工作推进完成情况的报告》（丰都民政文〔20xx〕37号）
11、项目支出绩效目标申报表
12、项目预算执行和绩效运行监控情况表
13、项目业务及财务管理办法
14、项目决算明细表、预算支出明细、财务和会计资料等
15、其他能够体现项目工作内容产出和效果的相关材料等
（二）绩效评价目的、对象和内容
1．绩效评价目的
通过本次绩效评价，分析重庆市丰都县20xx年度临时救助项目的经济性、效率性和效果性，梳理分析项目在投入、管理、产出及效益各环节的科学性、规范性、合理性和匹配性，综合分析并总结归纳项目实施过程中存在的问题，为主管部门改进工作提供决策建议和依据，促进项目实施单位树立以结果为导向的绩效管理理念，提高科学决策水*，规范项目管理，保证项目资金使用的规范性、安全性。
2．评价范围和内容
本次绩效评价对象为重庆市丰都县20xx年度临时救助项目，涉及财政资金1738、93万元。
（三）绩效评价指标体系、评价方法及评价样本确定
1．绩效评价指标体系
根据《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔20xx〕19号）文件精神，结合项目特点、产出及效益具体情况，评价工作组细化形成项目绩效评价指标体系，详见附件1。
评价指标体系总分值为100分，其中投入10分，管理20分，产出40分，效果30分。本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，根据评价指标得分，确定评价项目的绩效等级，优（得分≧90）、良（90>得分≧80）、中（80>得分≧60）、差（得分<60）五个档次。
2．评价方法及评价样本确定
本次绩效评价采用现场调查的方式对丰都县20xx年度临时救助项目的产出、效果进行评价，产出方面主要了解救助资金发放及时率、救助对象分类准确率、医疗困难临时救助时效准确率等，效果方面主要了解救助后群众基本生活保障程度、救助资金匹配度、救助政策知晓率等，调查问卷详见附件2。
工作组对许明、十直、仁沙、树人、高家、太*、三合街道、龙河、双路、兴义10个镇乡街，每个乡镇随机抽取20户进行调查，实际发放调查问卷200份、回收有效样本200份。现场调查名单详见附件3。
（四）绩效评价工作过程
本次绩效评价工作从20xx年7月下旬启动，至同年9月上旬结束，共经历前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。
1．前期准备阶段
（1）成立绩效评价工作组，对工作组人员进行培训
7月15日，第三方机构组建由项目经理、项目助理等多层级人员构成的评价工作组，并对相关人员开展工作流程、工作守则、保密措施等方面的培训。
（2）组织收集项目相关评价材料
7月15日至20日，工作组组织收集项目相关评价材料，通过梳理、分析提交的材料，找出绩效评价关键点、重点，为下一步绩效评价的实施打好基础。
（3）根据项目特点制订评价工作方案，设计访谈提纲、问卷调查表
7月22日至8月4日，工作组制定评价工作方案，包含项目概况、评价思路、评价组织实施、指标体系设计、访谈及问卷调查等内容，并报区财政局审定。根据区财政局的反馈意见，工作组进行修改和完善，形成绩效评价工作方案定稿。
2．组织实施阶段
（1）组织现场调查
8月13日至22日，工作组至许明寺镇、十直镇、仁沙镇、树人镇、高家镇、太*镇、三合街道、龙河镇、双路镇、兴义镇10个镇、乡、街道开展实地调查工作，每个镇、乡、街道随机抽取20户、共计200户进行现场访谈及问卷调查，具体了解救助精准性、发放及时性等情况，以及救助管理工作中存在的问题等内容。
11月4日至5日，针对太*坝乡、十直镇、许明寺镇特殊问题，工作组还开展了抽样调查工作，共计抽查140户，其中太*坝乡45户、十直镇60户、许明寺镇35户。
（2）撰写绩效评价报告，初步形成评价结论
8月23至9月12日，根据项目单位提交资料、问卷调查结果，工作组撰写绩效评价报告，形成初步评价结果。
3．分析评价阶段
（1）评价结论征求意见，修改后形成最终评价结论
9月18日，工作组按照规定将绩效评价报告报县财政局进行审核，报告经审核并征求县民政局意见，修改完善后形成正式绩效评价报告。
（2）项目验收，建立绩效评价档案
评价成果材料经确认、评价工作结束后，绩效评价工作组提交工作底稿和评价报告有关资料，建立绩效评价档案，并移交县财政局。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目投入情况分析
1．专项资金落实情况分析
（1）资金到位率
20xx年度，项目预算安排资金1738、93万元，实际到位资金1738、93万元，资金到位率100%。该指标分值5分，得5分。
（2）资金使用率
20xx年度，项目实际到位资金1738、93万元。截至20xx年底，项目实际支出1603、07万元，资金使用率为92、19%。该指标分值5分，得4、61分。
（二）项目管理情况分析
1．专项资金管理情况分析
（1）财务管理制度健全性
为贯彻落实市级文件精神，丰都县民政局印发《关于进一步完善临时救助工作的通知》（丰都民政发〔20xx〕36号）。该文件中明确了临时救助对象类型、临时救助标准，以及审批流程、分级施救机制等内容，对于临时救助资金管理具有一定指导作用。该指标分值5分，得5分。
（2）资金使用合规性
临时救助资金的申请，按照“个人申请、乡镇人民**（街道办事处）调查审核、县民政部门审批”的程序办理；临时救助资金的审批，小额救助金由各乡镇、街道审批，大额临时救助金（20xx元以上）报县民政局审批；临时救助资金的发放，严格执行经办人、科室负责人、科室分管领导、财务分管领导、主要领导逐级审批签字手续，并委托银行代发。项目资金拨付具有完整的审批程序和手续，且预算执行规范、支出内容合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合财务管理制度的规定。该指标分值10分，得10分。
（3）财务监控有效性
根据项目资料，项目主要采取以下措施进行财务监控及监督：一是每年度采取现场检查的形式对各乡镇、街道的临时救助工作进行监督管理，对于现场检查发现的问题要求各乡镇、街道及时进行整改；二是组织各乡镇、街道对民政资金使用情况开展内部监督检查，审查临时救助程序规范性、救助对象准确性以及救助资金收支节余情况等内容；三是各乡镇、街道的临时救助资金明细公示公开，救助资金的合规性受村民群众的监督。但评价认为，丰都县临时救助资金的审批专家库尚未建立健全，未完全响应《重庆市民政局关于进一步完善临时救助工作的指导意见》（渝民发〔20xx〕60号）文件的要求，且党代表、***、**委员等多方主体参与集体审批的机制尚未形成，临时救助资金集体审批制度仍有待完善。该指标分值5分，得4分。
（三）项目产出情况分析
1．产出数量分析
（1）救助完成率
20xx年度内计划完成临时救助2602人，实际完成临时救助的人数为8662人1，救助计划完成率为332、90%。该指标分值10分，得10分。
2．产出时效分析
（1）救助资金发放及时率
根据现场调查结果，反馈“及时”的样本量为160个，反馈“较及时”的样本量为26个，调查样本总量为200个。根据计算公式，救助资金发放及时率=（160+26x75%）/200x100%=89、75%。该指标分值10分，得8、98分。
3．产出质量分析
（1）救助对象准确性
工作组在太*坝乡、许明寺镇、十直镇抽样调查发现，部分救助对象的救助类型无支撑材料、救助资金超政策文件限额、救助类型不准确、与具体事由不符等问题，反映乡镇民政部门对小额（20xx元以下）救助资金的审查工作不严谨、对救助政策把握不够深刻。本次抽样调查共计发现11例问题（详见表2），占调查样本总量140个的比重为7、86%。该指标分值5分，得4、61分。
（2）医疗困难临时救助时效准确率
根据现场调查结果，1年内因重特大疾病或慢性病致贫的样本量为129个，医疗困难救助调查的样本总量为147个。根据计算公式，医疗困难临时救助时效准确率=129/147x100%=87、76%。该指标分值5分，得4、39分。
4．产出成本分析
（1）救助成本达标率
根据现场调查结果，调查样本发放救助资金均符合标准，未超过市级文件规定的资助上限。根据计算公式，救助成本达标率=9908/9908x100%=100%。该指标分值10分，得10分。
（四）项目效果情况分析
1．社会效益分析
（1）救助后群众基本生活保障率
根据现场调查结果，反馈“基本生活可保障”样本量为75个，反馈“依靠其他社会救助体系基本生活可保障”样本量为109个，调查样本总量为200个。根据计算公式，救助后群众基本生活保障率=（75+109x75%）/200x100%=78、38%。该指标分值10分，得7、84分。
（2）救助政策知晓率
根据现场调查结果，反馈“了解政策并能熟练应用”样本量为90个，反馈“了解政策但部分内容不清楚”样本量为105个，调查样本总量为200个。根据计算公式，救助政策知晓率=（90+105x75%）/200x100%=84、38%。该指标分值5分，得4、22分。
2．可持续影响分析
（1）临时救助协同机制
根据已提供资料，20xx年度临时救助机制已与最低生活保障、特困人员供养、支出型贫困等其他救助政策建立有机联系，形成“低保保基本、特困补短板、临时救助解急难”的局面，相关机制运行良好。该指标分值3分，得3分。
（2）临时救助信息管理系统运行效率
项目单位依托重庆民政社会救助*台开展临时救助网上申请、审批工作，*台具备审查受理、评议公示、乡镇审核、乡镇公示、综合查询、审查跟踪等功能，可实现受助人员家庭经济状况、困难情形和救助情况信息化管理，临时救助信息管理系统实际运行效率较好。该指标分值2分，得2分。
3．社会公众或服务对象满意度
（1）救助对象满意度
根据现场调查结果，反馈“很满意”样本量为197个，反馈“基本满意”样本量为3个，调查样本总量为200个。根据计算公式，救助对象满意度=（197+3x75%）/200x100%=99、63%。该指标分值10分，得10分。
（五）评价结论
重庆市丰都县20xx年度临时救助项目绩效评价得分93、65分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：（略）
四、项目全过程管理情况及评价
绩效目标设置方面，申报阶段，项目根据预算绩效管理的相关要求填写了《项目支出绩效申报表》，确定当年绩效目标为“将临时救助资金按月及时足额发放到位，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，兜住民生底线”，并设置了总救助人数、资金按规定时间发放、年度总成本、应助必助、受益群众满意度等绩效指标。绩效运行监控方面，执行阶段，项目对资金预算执行、绩效目标实现程度进行“双监控”。监控结果显示，项目的预算执行率、绩效指标完成率均达70%以上。绩效自评及公开方面，总结阶段，项目将年度执行情况及绩效情况，与年初确定的绩效目标及指标进行比对，确定目标值完成比例，自评结果显示完成情况良好。同时，项目单位根据绩效自评指标体系，对项目投入、过程、产出、效益等方面内容进行打分，自评得分98分，并按要求在民政局官网主动公示公开。综上，项目总体预算绩效管理情况良好，全过程管理有效。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1、落实临时救助分级施救
按照“**主导，分类施救，属地管理，分级负责”的原则，建立以乡镇人民**（街道办事处）为基础、县民政局为主体、社会参与为补充的临时救助分级审批机制。小额临时救助审批权下放至乡镇人民**（街道办事处），有效提高了临时救助审批效率。
2、充分利用现有信息化手段
项目单位充分利用信息化手段，依托重庆市民政综合业务管理*台，对受助人员家庭经济状况、困难情形和救助情况进行信息化管理，做到了申请要素齐，审批手续全，救助情况清，数据统计准。
（二）存在的问题及原因分析
通过此次评价，评价工作组认为本项目存在如下问题：
1、临时救助资金集体审批制度有待完善
评价认为，项目单位采取了现场检查、内部自查、公示公开等手段对各乡镇、街道临时救助工作进行监管，但临时救助资金的集体审批制度仍有待完善，未完全响应《重庆市民政局关于进一步完善临时救助工作的指导意见》（渝民发〔20xx〕60号）文件的要求。临时救助资金审批专家库尚未建立健全，党代表、***、**委员等多方主体参与集体审批的机制尚未形成。
2、小额救助资金审查工作不严谨、对救助政策把握不够深刻
根据太*坝乡、许明寺镇、十直镇抽样调查结果，部分救助对象的救助类型无支撑材料、救助资金超政策文件限额、救助类型不准确、与具体事由不符等问题，反映乡镇民政部门对小额（20xx元以下）救助资金的审查工作不严谨、对救助政策把握不够深刻。本次抽样调查共计发现11例问题，占调查样本总量140个的比重为7、86%。
3、政策宣传力度、深度可进一步提升
根据现场调查结果，对于临时救助政策知晓程度，本次抽查的200户样本中，有105户反馈“了解政策但部分内容不清楚”，占比52、50%，反映临时救助政策宣传工作仍有进步空间，在政策内容、政策解读等方面的宣传工作力度及深度可进一步提升。
六、有关建议
针对本次评价发现的问题，评价工作组结合本项目实际情况，提出相关建议：
（一）拓宽社会监督渠道，完善救助资金公示公开制度
一是引入***、**委员等多方主体参与集体审批，提高审批专业性、回应社会关切；二是严格执行社会救助申请、审核、审批的公示、公开程序，促进救助资金公开化、透明化，落实救助资金社会化发放；三是加强临时救助舆情监测预警，鼓励社会组织和公众积极参与监督，充分发挥社会监督的重要作用。
（二）加强社会救助监督检查，强化对乡镇、街道的工作指导
一是督促乡镇、街道在日常临时救助工作中，注重提高救助的规范性、精准性，严格执行申请、受理、审核、审批程序，积极利用培训、检查等手段强化对乡镇、街道的工作指导；二是提高资金监管力度，利用审批资料抽查、救助对象调查等多种监控手段，提高财务监控检查频次，重点检查乡镇、街道在社会救助资金保障、拨付、发放、使用等方面工作情况；三是利用信息化手段提升监管效能，通过线上监测与线下监管相结合的方式，加大对社会救助资金发放中虚报冒领、截留私分、贪污挪用、吃拿卡要等问题的查处力度。
（三）加大临时救助政策宣传力度
一是梳理汇编临时救助政策，将政策内容采取通俗易懂的形式编写形成海报、手册等宣传载体；二是持续利用宣讲会、广播、电视和新媒体等宣传渠道，广泛宣传临时救助以及其他社会救助政策内容，引导公众关注、参与临时救助工作；三是加强临时救助工作力量建设，支持和引导公益慈善组织、企事业单位和志愿者在临时救助工作中积极作为。
为加强预算绩效管理，根据沧州市财政局预算绩效管理工作安排，我们接受沧州市财政局委托对沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程项目实施了绩效评价。评价按照规定程序，采用综合评价方法，通过资料收集、现场核实、座谈论证等环节进行，现将有关情况报告如下：
一、项目概况
沧州市城市管理综合行政执法局建设了20xx年沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程。改造方案以《河北省老旧小区改造技术导则》为基础上，突出美丽片区理念，小区内外环境同时整治，打造特色片区，传承发扬片区文化。沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程项目改造小区涉及新华区和运河区共83个小区，项目工程分为18个标段。项目计划总投资13062.29万元，其中工程费用11680.75万元，工程建设其他费用759.53万元，预备费622.01万元。建设内容包括修整、翻建小区道路，修整、规范杆管线设施，修缮、新建路灯，改造、建设停车场，环卫设施更新改造，增设垃圾箱，排水管道及化粪池清淤，疏通地下管，更换井盖，新建检查井，墙面粉刷，楼道整治，增设公示栏，配套休闲设施，修整楼道窗，绿化工程，弱电工程，二次加压泵房工程等。截至评价日，一标段至十七标段工程已完成竣工验收但尚未完成结算审计，十八标段尚未完工。
二、绩效评价指标分析情况
沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程项目绩效评价指标分为三级设置，一级指标是项目组织实施情况指标、资金使用及管理情况指标、效益指标、满意度指标；二级指标是项目决策论证情况、招投标情况、调整及完工验收情况、项目管理制度建设及管理水*情况、资金投入情况、资金拨付情况、资金管理制度及办法的制定及执行情况、经济效益指标、社会效益指标、生态环境效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标是项目开展之前是否进行可行性论证、是否有完整的招投标手续、对完工项目有专人验收并有纸质报告、有项目管理制度并严格执行、资金使用方向是否符合资金管理办法等相关规定、项目资金拨付程序是否合规、有资金管理制度并严格执行、对经济发展是否明显起到带动作用、改造内容是否完善、是否改善民居环境、长期使用性、附*使用居民满意度情况等。
（一）项目决策论证情况（指标值：10分，得分值：10分。）
沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程于20xx年3月4日通过了沧州市人民**（专题纪要[20xx]17号）会议纪要，于20xx年4月15日通过了《沧州市发展和改革委员会关于沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（沧发改投资[20xx]225号），20xx年6月3日通过了《沧州市发展和改革委员会关于沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程初步设计的批复》（沧发改投资[20xx]339号），20xx年6月19日通过了《沧州市自然资源和规划局关于沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程规划意见的函》（沧自然资规函字[20xx]144号），项目立项依据充分、项目申请及设立过程符合相关要求。
（二）招投标情况（指标值：10分，得分值：10分。）
沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程项目改造小区涉及新华区和运河区共83个小区，项目工程分为18个标段，并分标段实行公开招标，确定施工单位，十八个标段分别出具了招标控制价评审结论。
沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程项目申报绩效目标为确保每个小区一区一策，完善基础设施，改善居民居住环境，提高居民满意度，方便居民出行。
（三）调整及完工验收情况（指标值：10分，得分值：8分。）
沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程修整、翻建小区道路，修整、规范杆管线设施，修缮、新建路灯，改造、建设停车场，环卫设施更新改造，增设垃圾箱，排水管道及化粪池清淤，疏通地下管，更换井盖，新建检查井，墙面粉刷，楼道整治，增设公示栏，配套休闲设施，修整楼道窗，绿化工程，弱电工程，二次加压泵房工程等，一至十七标段均已由建设单位、设计单位、施工图审查机构、监理单位、施工单位联合验收完成，验收结果：合格。但八标段与十标段验收报告未签署日期。
十八标段工程尚未完工，十八标段施工合同计划开工日期为20xx年8月21日，计划竣工日期为20xx年10月29日，计划工期70天；后签署补充协议，协议规定：由于居民对泵房建设地点存在争议，造成工期拖延，竣工日期变更为20xx年12月31日。至现场勘察日由于部分居民对泵房建设地点仍存在争议，导致十八标段仍未完工，已超出合同规定竣工日期，且补充协议未签署日期，合同不规范。经询问项目主管单位，截至评价日十八标段工程进度为电厂西院、电厂北院、交通局宿舍、中化小区已完工，一塑小区已完成基础及设备采购。该指标扣2分。
（四）项目管理制度建设及管理水*情况（指标值10分，得分值：8分。）
为了确保沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程顺利实施，市**成立了分管副**为组长的中心城区老旧小区整体改造提升领导小组，领导小组下设办公室，办公室主任由市城管局局长担任。但未制定每标段的管理制度，未制定每标段改造后预期效果，以及善后保障措施，如何协调施工方与居民的关系，发生纠纷如何妥善处理等。缺少项目管理制度，未将该项目落实到具体责任人。该指标扣2分。
（五）资金投入情况（指标值：10分，得分值：9分。）
沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程共计83个小区，工程分为18个标段，一标段至十五标段为主体工程，十六标段至十八标段为其他工程。
主体工程建设内容主要包括：修整、翻建小区道路，修整、规范杆管线设施，修缮、新建路灯，改造、建设停车场，环卫设施更新改造，增设垃圾箱，排水管道及化粪池清淤，疏通地下管，更换井盖，新建检查井，墙面粉刷，楼道整治，增设公示栏，配套休闲设施，修整楼道窗等工程。其他工程建设内容主要包括：绿化工程，弱电工程，二次加压泵房等工程。
一标段包括：物华小区（5-7号楼），二建公寓，瑞景宿舍，新华区**楼，县联社。
二标段包括：水仓宿舍旧楼，转运站宿舍，省水利厅宿舍，市粮局宿舍，地粮局宿舍，县粮局宿舍，水仓宿舍，水利局宿舍，水文局宿舍，水利局宿舍（1号楼）。
三标段包括：食品宿舍，变压器厂宿舍，北环交通局小区，零担楼，邮局宿舍西区，邮局宿舍北区，传输局宿舍，邮局宿舍南区。
四标段包括：白金厂宿舍，民族小区，交警支队小区。
五标段包括：中化小区，三中宿舍，邮政小区。
六标段包括：通用小区，十中宿舍，文化楼宿舍，统建楼小区，网通宿舍，规划局宿舍，国税小区。
七标段包括：老烟草小区，炮团小区，新烟草小区，中农公司宿舍。
八标段包括：京剧团旧楼，税务局宿舍，无线电楼，沧运小区，通用家属院，技校宿舍。
九标段包括：一塑小区，东塑小区西院，饮食宿舍。
十标段包括：东塑小区东院，明珠居小区，**小区。
十一标段包括：新生小区（六监狱宿舍），团结西区，化机宿舍，烟草宿舍。
十二标段包括：二塑宿舍，建材宿舍+回收公司宿舍，气象小区，三塑南区，沧银楼小区，农机公司宿舍+蔬菜公司宿舍，小王庄商品楼。
十三标段包括：电厂西院，电厂南院（10、11号楼），运输二厂宿舍，电厂南院（7号楼），电厂南院（12、13号楼）。
十四标段包括：血站宿舍，规划院宿舍，十四中宿舍，部队公寓，8632部队宿舍楼，警备区楼，戒毒所宿舍，县农科所。
十五标段包括：十二中宿舍，水厂小区，东水场宿舍，南苑小区（以西），商居总汇小区B区，粮油宿舍，电厂北院。
十六标段包括：利农社区-县社联，永济路东路社区-中化小区，隆华社区-炮团小区，益民社区-邮政小区，光明社区-电厂西院，明珠社区-东塑小区西院。
十七标段包括：县直社区-物华小区5、6、7号楼，新开路社区-二建公寓，利农社区-县联社，站西社区-转运站宿舍、市粮局宿舍、县粮局宿舍、地粮局宿舍、水仓宿舍、水仓宿舍旧楼、水利局宿舍、水文局宿舍、食品宿舍、变压器厂宿舍，建北社区-北环交通局小区、零担楼，院**区-邮局宿舍西区、北区、南区，小树林社区-白金厂宿舍，民族路社区-民族小区，祁孟庄社区-交警支队小区，永济东路社区-中化小区，铁路新村社区-三中宿舍，益民社区-邮政小区，迎宾社区-通用小区、十中宿舍、文化楼宿舍、统建楼小区、网通宿舍、规划局宿舍、国税小区，隆华社区-老烟草小区、炮团小区、新烟草小区，配件北路社区-中农公司宿舍，南新村社区-税务局宿舍，赵庄西街社区-沧运小区，机床厂社区-通用家属院，化工社区-技校宿舍，明珠社区-一塑小区、东塑小区西院、饮食宿舍、东塑小区东院、明珠居小区，河西北街社区-**小区、新生小区、团结西区、化机宿舍，公园社区-烟草宿舍，北环桥社区-气象小区、三塑南区、沧银楼小区，光明社区-小王庄商品楼、电厂西院、电厂南院（10、11号楼）运输二厂宿舍、电厂南院（7号楼）、电厂南院（12、13号楼）、血站宿舍、规划院宿舍，**西路社区-十四中宿舍，光荣路社区-8632部队宿舍、警备区楼，朝**区-戒毒所宿舍，北门社区-十二中宿舍，花园社区-水厂小区、东水场宿舍、南苑小区（以西），光明社区-电厂北院。
十八标段包括：光明社区-电厂北院、电厂西院，永济东路社区-中化小区，明珠社区-一塑小区，交通局北区。
一至十七标段已完成竣工验收，但项目尚未完成结算审计，十八标段尚未完工。实施项目在整体上改善了居民居住环境，方便了居民出行，但项目小区内存在许多安全隐患，如小区内多年室外电线、网线高空悬挂，网线大多与燃气管并行，有的直接捆在燃气管道上，距离过*，安全隐患较大；未安装充电桩，居民电动车辆充电不便利等问题。资金投入涉及内容不够全面，该指标扣1分。
（六）资金拨付情况（指标值：10分，得分值：8分。）
截至20xx年12月31日，沧州市财政局共计拨付沧州市城市管理综合行政执法局项目建设资金9425.8万元，项目支出7247.7106万元，退回财政资金528.0894万元，调整专项债资金1650万元至其他项目。具体如下：
1、沧州市财政局共计拨付沧州市城市管理综合行政执法局项目建设资金9425.8万元，明细如下：
沧州市财政局《关于拨付沧州市城管局专项债券资金的通知》沧市财债[20xx]70号文件，拨付5000万元；沧州市财政局《关于提前下达20xx年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》沧市财综[20xx]125号文件，拨付3700万元；沧州市财政局《关于20xx年全省老旧小区改造奖励资金的通知》沧市财城建[20xx]34号文件，拨付58万元；沧州市财政局《关于下达20xx年省级老旧小区改造奖励资金通知》沧市财教[20xx]19号文件，拨付667.8万元。
2、沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程项目资金支出7247.7106万元，明细如下：
（1）支付一标段施工费249万元。
（2）支付二标段施工费612万元。
（3）支付三标段施工费477万元。
（4）支付四标段施工费244万元。
（5）支付五标段施工费392万元。
（6）支付六标段施工费459万元。
（7）支付七标段施工费357万元。
（8）支付八标段施工费319万元。
（9）支付九标段施工费408万元。
（10）支付十标段施工费280万元。
（11）支付十一标段施工费619万元。
（12）支付十二段施工费280万元。
（13）支付十三段施工费490.8万元。
（14）支付十四段施工费506万元。
（15）支付十五段施工费468万元。
（16）支付十六段施工费146万元。
（17）支付十七段施工费256万元。
（18）支付十八段施工费105万元。
（19）支付项目可研费27.7万元。
（20）支付项目测绘费24.7万元。
（21）支付项目设计费259万元。
（22）支付项目审图费18.35万元。
（23）支付项目造价咨询费26.1822万元。
（24）支付项目监理招标代理费2.1784万元。
（25）支付项目一标段监理费97万元。
（26）支付项目二标段监理费95万元。
（27）支付项目施工招标代理费29.8万元。
3、退回财政资金及调整情况：
截至20xx年12月31日，沧州市城市管理综合行政执法局退回财政项目资金528.0894万元；项目资金调整1650万元，调整明细如下：
20xx年11月24日沧州市城市管理综合行政执法局向沧州市人民**提交《关于老旧小区改造**专项债拨付的请示》，申请调整专项债资金，将原专项债资金5000万元中3350万元用于“沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程”，1650万元调整至其他项目，其中：700万元用于“沧州市中心城区老旧小区改造再提升弱电改造工程”，570万元用于“沧州市中心城区老旧小区*房区小街巷改造工程”，380万元用于“沧州市精品街道创建工程”，但专项债资金调整未见**批复文件。
该项指标调整专项债资金未见批复文件，不符合程序，该指标扣2分。
（七）资金管理制度及办法的制定及执行情况（指标值：10分，指标值：9分。）
沧州市城市管理综合行政执法局编制了关于**性投资项目资金管理结算办法，严格按照合同约定支付，但存在调整专项债资金无批复文件情况，资金调整手续不全，该指标扣1分。
（八）效益指标（指标值：20分，得分值：10分。）
1、经济效益指标（指标值：5分，得分值：2分。）
沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程完工后，居民通行道路得到改善，对促进经济发展起到了一定的影响，但经实地考察及询问对经济发展的促进作用不明显，例如：十标段**小区道路较窄、较早出现裂痕情况，影响行车安全性与舒适性，对提升居民出行积极性改善较小，经济效益指标扣3分。
2、社会效益指标（指标值：5分，得分值：3分。）
项目建设了修整、翻建小区道路，修整、规范杆管线设施，修缮、新建路灯，改造、建设停车场，环卫设施更新改造，疏通地下管，墙面粉刷，楼道整治，改造提升绿化，配套休闲设施，修整楼道窗，二次加压泵房等工程，但居民电动车辆充电不便利，老年人上下楼不方便并且小区居民提出装电梯建议，电线、网线等与燃气管距离过*，安全隐患较大等问题，改善内容不够完善，社会效益指标扣2分。
3、生态环境效益指标（指标值：5分，得分值：4分。）
居民居住环境得到明显改善，在硬化、排水、绿化、小区环境等方面得到全面提升，改善市民生活水*、提高人民幸福指数，但部分路面存在不*整，下雨积水，无休闲场所等情况，生态环境效益指标扣1分。
4、可持续影响指标（指标值：5分，得分值：1分。）
项目存在新建公示栏出现丢失、毁损情况，新刷墙面出现损毁情况，路面塌陷，垃圾箱不再原地或坏损状况等，部分项目长期使用性不强，可持续影响指标扣4分。
综上所述，效益指标共计扣10分。
（九）服务对象满意度指标（指标值：10分，得分值：8.3分。）
现场发放问卷60份，分别对5项内容进项调查，分为满意、不满意两项，其中完全评价50份，不满意评价10份，满意度8.3，扣1.7分。
三、项目综合评价等级和评价结论
项目评价组在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，结合项目被评价单位自评报告、群众满意度调查等，了解项目完成程度、组织管理等情况和专项资金的收支、使用和财务管理情况，依据设定的评价指标逐项打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：
沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程，立项依据充分，整体目标明确。沧州市城市管理综合行政执法局在项目前期和建设过程中，制定了资金管理办法，并按照国家、省、市有关规定进行项目建设管理。市财政资金拨付符合规定的审批程序，项目实施单位对资金的拨付、账务处理均符合相关财务管理规定。但存在部分工程施工进度未按相关约定执行、部分工程资料不完善等情况。
沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程建设项目绩效评价综合得分80.3分，评价等级定为良。绩效级别根据综合评分分为优、良、中、差四个等级：得分90-100分（含90分）为优，得分80-90分（含80分）为良，得分60-80分（含60分）为中，得分60分以下为差。
四、存在问题及有关建议
（一）存在问题
1、签署合同不规范：项目存在部分工程竣工验收报告及合同补充协议未签署日期的情况。
2、未按中标合同要求施工。项目存在十八标段工程未按合同约定工期完工情况。
3、项目建设内容不全面、质量不达标。项目内容不够完善，施工质量有待提高，经实地勘察发现多处新刷墙面出现损毁、新铺设地砖塌陷、粉刷油漆不到位、公示栏出现遗失、损坏等情况。
4、项目小区存在多年未拆除的室外电线、网线等，多与燃气管道距离过*，高层住户私拉电线等，安全隐患较大。
（二）建议
1、在项目管理上，应检查各项档案资料的完整性并及时补充完整。
2、在项目实施过程中应严格按照合同约定工期完工，存在滞后情况及时补充相关条款。
3、建议加强监督管理，努力提升工程质量，加强对项目的后期维护，完善改造内容。
4、建议将处理无用网线、电线，使其远离燃气管等危险物品，降低居民生活安全隐患等问题纳入改造内容。
一、绩效目标分解下达情况
20xx年中央抗疫特别国债下达张贵庄街中心城区海绵城市提升改造工程项目240万元。
其中包括张贵庄中心城区海绵城市提升改造工程项目施工合同费用为154.1万元、招标代理费2.82万元、造价咨询费2.08万元、实施方案代可研编制费5万元、设计费36万元、测绘费40万元，共240万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
20xx年张贵庄中心城区海绵城市提升改造工程项目到位240万元，全部为抗疫特别国债。
自240万抗疫特别国债拨付至我街道后，所有资金皆在10月24日前已经全部及时拨付到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。截至目前实际总支出为240万元，结余0万元。
严格按照相应的管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
目标1：完成项目建设，满足海绵城市建设要求。
目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
结合工程项目实际情况设立绩效目标，目标设定客观实际，严格落实质量、保证进度、确保社会效益、提高受益群体满意度。
截至目前我街道较好地完成了20xx年的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目目标的100%，完成项目验收率达到100%。
（三）绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标：张贵庄中心城区海绵城市提升改造项目于20xx年11月26日已竣工验收并投入使用，张贵庄中心城区海绵城市提升改造项目总用地面积为1.10*方公里，工程包括道路海绵改造工程包括道路两侧生态树池、截污挂篮等海绵提升工程；建筑与小区雨落管断接、线性排水沟、雨水桶、下凹式绿地、植被恢复、透水停车位等海绵提升工程；东丽公园透水铺装、植草沟、雨水花园、海绵宣传设施东丽广场雨水花园、景观提升等海绵提升工程。已达成数量指标中改造面积及改造数量要求。
（2）质量指标：张贵庄中心城区海绵城市提升改造项目严格按照图纸施工，设计功能实现率≥95%。该工程于20xx年11月26日已竣工验收并投入使用，竣工验收合格率≥95%。
（3）时效指标：张贵庄中心城区海绵城市提升改造项目开工时间20xx年10月1日，20xx年11月15日施工完毕，在施工合同约定时间内完成施工，项目按计划开工率≥95%、工程进度达标率≥95%，项目按计划完工率≥95%。
（4）成本指标：张贵庄中心城区海绵城市提升改造项目施工合同费用为291.8927万元、招标代理费2.82万元、造价咨询费2.08万元、实施方案代可研编制费5万元、监理费7.35万元、设计费45万元、测绘费40万元，单位维修成本为394.1427万元。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益指标：张贵庄中心城区海绵城市提升改造项目概算为476万元，实际维修成本约为394.1427万元，概算执行率≥95%。
（2）社会效益指标：张贵庄中心城区海绵城市提升改造项目完成后服务于9个建筑和社区、7条道路、1个公园、1个广场，项目收益人数≥3万人。
3、满意度指标指标完成情况分析。
通过项目的实施，可以有效的解决雨天积水、道路泥泞等问题，方便小区居民生活，优化社区生活环境，使张贵庄街排水防涝能力得到进一步提升，城市面貌和人居环境得到明显改善，服务对象满意度指标受益群体满意度≥95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无此情况。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为今后转移支付预算申请、安排、分配的重要依据。对绩效自评发现的问题进行认真整改，并在一定范围内公开绩效自评结果。
五、其他需要说明的问题
无需要说明的问题。
我局对博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程项目进行了绩效评价。依据博望区财政局《20xx年博望区财政支出项目绩效评价工作实施方案》(博财[20xx]10号)，在提供的相关资料的基础上，本着客观、公正、突出重点、绩效优先的原则，对博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程进行了绩效评价。现将评价结果报告如下：
一、基本情况
（一）项目基本情况
博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程经马鞍山市博望区发展改革和经济信息化委员会（博发经函〔20xx〕5号）批复立项，系马鞍山市博望区“宁博一体化”基础设施补短板EPC总承包项目-新建市政道路项目子项目，工程总承包单位为中国十七冶集团有限公司。
鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）道路建设工程东至崂山路，西起秦岭大道，道路全长5.186km，规划道路红线宽28m。全线采用城市次干路标准设计，设计时速50km/h，红线宽度28m，采用双向四车道形式，具体布置为20米的车行道，两侧各4.0米的人行道。全线设置1座中桥3座箱涵，K3+476.5博望河中桥上部结构采用预应力混凝土装配式矮T梁，跨径布置为3×13m，3座箱涵其中两座为1-5×2.5m，1座为2-5×2.5m；道路等级为城市次干路，路面设计标准轴载为BZZ-100，设计年限15年；施工内容包括道路、桥涵、雨污水、交通、绿化、照明工程。
（二）项目绩效目标的设定
全面推进马鞍山东向发展战略，展示博望区“宁博一体化发展”的东向发展布局，充分展现博望对外良好形象。
（三）项目预算、资金到位及使用情况
1、预算资金安排和资金到位情况
20xx年度博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程项目区级预算安排资金3814.45万元，实际下达资金3814.45万元，其中：20xx年长三角专项第二批中央基建投资预算-博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程3700万、城市工作“五统筹”专项资金（城市污水管网改造）114.45万元。
2、资金使用情况
20xx年度博望区住建局实际支付项目工程款3814.45万元，其中拨付20xx年长三角专项第二批中央基建投资预算-博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程3700万、城市工作“五统筹”专项资金（城市污水管网改造）114.45万元。预算执行率100%。
（四）项目实施及目标完成情况
本项目20xx年3月初开工，截止年末路基工程已完成，排水工程完成100%,桥涵工程已完成，水稳施工完成75%。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价原则、评价指标体系和评价方法
本项目绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。
本项目绩效评价指标体系共设置四个一级指标，并在此基础上设计一系列二级指标和三级指标，作为开展项目支出绩效评价的根据，具体指标体系详见附件。一级指标构成及权重为：项目投入指标所占权重为20%；项目过程指标所占权重为20%；项目产出指标所占权重为30%；项目效益指标所占权重为30%。根据上述指标设计，计算各项指标评价得分，最后各项指标得分加总计算项目评价得分。
考评结果分为优、良、中、合格、不合格5个考评等级。具体见下表：
略
（二）绩效评价工作过程
本次财政支出绩效评价工作，共分为三个阶段：
1、前期准备阶段。确定绩效评价指标体系，准备项目资料。
2、组织实施阶段。绩效评价小组收集项目资料与相关证据，现场查阅项目管理实施情况、项目资金使用情况及相关资料。
3、分析评价阶段。根据取得的证据，对照绩效评价指标体系评分标准进行分析评价。
（三）项目绩效考评依据
1、《**安徽省委安徽省人民**关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔20xx〕11号）；
2、《安徽省财政厅预算绩效评价共性指标体系框架》（财绩〔20xx〕627号）；
3、《马鞍山市全面实施预算绩效管理办法》（马发〔20xx〕20号）；
4、《20xx年博望区财政支出项目绩效评价工作实施方案》(博财[20xx]10号)；
5、《博望区预算绩效目标管理暂行办法》；
6、单位提供项目评价资料。
三、综合评价情况及评价结论
经分项评价和汇总后，博望区住建局实施的博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程项目（抗疫特别国债）绩效评价总体得分为100分，绩效考评等级为优。
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
用于英州镇17个村委会人居环境整治、村庄保洁员补贴发放。
（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。
1、项目预期总目标：严格把控人居环境工作经费的使用，该资金主要用途为推进人居环境工作，完善**社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，加快健全基本公共服务体系，强化社会政策托底作用，创新社会治理，营造和谐有序的社会环境。
2、项目应实现的具体绩效目标：解决农村脏乱差难问题，治理污水乱排，改善居住条件，改善人居环境。
（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
该资金的主要用途为我镇人居环境整治相关工作支出。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
截止20xx年12月，县财政局已拨付农村人居环境整治工作资金65.52万元，无其他自筹资金。
（二）项目资金使用情况分析
资金使用方面，我们做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。拨款全部用于我单位工作的推进、实施。
（三）项目资金管理情况分析
为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我镇会同县财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守相关规定，严格按照我镇资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
为了使农村人居环境整治项目经费形成专款专用的模式，我镇成立领导小组，统筹项目整体规划，由财务办公室具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。
（二）项目管理情况。
1、项目进度款审批流程
施工单位申请→镇党政办公室登记→分管项目镇领导意见→分管财务镇领导意见→镇党政班子会议审批或镇**班子会议审批（六个一项目还需要驻点本镇的县领导审批）。财政所根据镇党政班子会议纪要拨款。
2、工作经费审批流程
2万元以下（不含2万元）经费申请→镇党政办公室登记→镇长意见→分管财务副镇长审批。财政所根据审批手续拨款。
2万元以上（含2万元）经费申请→镇党政办公室登记→党政班子扩大会议审批。财政所根据党政班子会议纪要拨款。
四、项目绩效情况
1、项目绩效目标完成情况分析
20xx年我镇农村人居环境工作经费安排65.52万元，截止20xx年12月，共支出65.52万元。
其中受益建档立卡贫苦人口数在年度指标值设定为80人，但在自评表中填写的8173人为受益群众，实际受益建档立卡贫困户数为95人。
2、项目效率性分析
20xx年我镇农村人居环境整治工作经费安排65.52万元，截止20xx年12月，共支出65.52万元，完成率为100%。
3、项目有效性分析
对农村人居环境工作整治经费的支出情况进行认真分析，认为该资金完全达到预期工作成果，实施达到了以下目标：
（1）美化了居民的生活环境，为文明乡镇、卫生乡镇的创建奠定了基础。
（2）能切实解决我镇农村环境卫生问题，有效治理农村脏乱差，全面提升农村人居环境条件。
（3）加强人居环境工作管理，进一步完善人居环境建设。
该资金的落实使用，使我镇人居环境方面取得良好的成效，为我镇改善人居环境工作提供了资金保障。
4、项目可持续性分析
运用好人居环境工作经费，能有效的提高了我镇相关的事业的发展工作，有效制止农村脏乱差，改善人居环境。
（三）项目绩效目标未完成原因分析。
经对比分析，项目的定量指标已按计划实施完成，项目运行达到预期绩效目标。经济效益明显，社会效益显著，完成质量良好。
五、偏离绩效目标原因和下一步改进措施
其中在受益建档立卡贫困人口数填写自评表时年度指标值为》3000人，但实际值为95人的原因为填写目标时没有注意辨清建档立卡贫苦户和群众，因此设定》3000人为受益群众人口，实际受益建档立卡贫苦户为95人。下一步我镇将严格规范表格填写，将设定目标与实际完成值的偏差率降到最低。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
已在英州镇**公示栏进行公示公开，接受部门和社会的监督评价。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法：
（1）严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。
（2）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。
（3）加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及单位多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。重视档案建立、完善、管理工作。
（二）存在的问题
英州镇农村人居环境整治工作，存在农户意识差、庭院脏乱，粪污有效利用不高。
八、其他需说明的问题。
无其他需要说明问题。
一、项目概况
为推动我市水污染防治在“十四五”时期继续保持向好趋势及完成上级考核目标任务和20xx年全市生态环境保护重点工作，20xx年度市级环境保护专项资金共2470.66万元,分为3个二级项目，江门市流域环保巡查补助经费主要用于全市范围内各镇（街）的镇级环保巡查队伍建设补助，污染防治整治资金主要用于大气污染防治、土壤污染防治、固体废物污染防治、生态环境执法及应急4个方面，环境监管能力建设资金主要用于生态环境保护规划及方案编制、生态文明示范创建、排污许可管理、环保监控设施通讯及运维、仪器设备购置、核应急前沿指挥所运维保障、其他重点工作7个方面。
二、项目组织实施情况
（一）投入。
20xx年度市级环境保护专项资金共2470.66万元,支持42个项目，其中：江门市流域环保巡查补助经费906.66万元（7个项目）、污染防治资金946万元（17个项目）、环境监管能力建设资金618万元（18个项目）。
截至20xx年12月31日，市级环境保护专项资金共支出2452.53万元，预算执行率为99.27%，其中：江门市流域环保巡查补助经费906.66万元，执行率100%；污染防治资金935.5万元，执行率98.89%；环境监管能力建设资金610.37万元，执行率98.77%。
（二）过程。
按照《关于印发〈江门市级环境保护专项资金管理细则（试行）的通知〉》（江环〔20xx〕51号）第十二条“专项资金实行项目制分配，市生态环境部门通过公开征集、专家评审、集体决策、公开公示等程序分配”的要求，市生态环境局于20xx年8月发布《关于组织申报20xx年江门市级环保专项资金项目的通知》（江环函〔20xx〕240号），布置各县（市、区）和市直有关单位认真梳理储备项目并开展项目入库工作；20xx年9月-20xx年2月，多次召开项目入库评审会，对申报项目进行专家评审和项目复核。20xx年4月，结合20xx年全市生态环境保护重点工作任务及生态环境项目申报入库情况，拟定了20xx年度市级环境保护专项资金分配方案，经局党组会议审议通过，按规定进行公示，报市**同意后，由市财政局下达资金。
为加快专项资金支出进度，确保资金支出安全、专款专用，我局制定专项资金使用进度计划，按计划督促、推动资金支出，建立每月调度和通报资金情况制度，及时协调解决资金支出进度慢的问题。落实好资金预算执行和绩效目标 “双监控”监控机制，形成闭环管理。我局于20xx年9月组织专门工作组到各县（市、区）开展专项资金现场督导工作，要求各县（市、区）规范资金使用和支出管理，严格把好资金管理关。
三、项目绩效情况
（一）江门市流域环保巡查补助经费
安排资金906.66万元，共实施7个项目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成项目年度绩效目标。建立全市73个镇级环保巡查队伍巡查机制，其中蓬江区6个镇（街）、江海区3个镇（街）、新会区11个镇（街）、台山市17个镇（街）、开*市15个镇（街）、鹤山市10个镇（街）、恩*市11个镇（街），每个镇街环保巡查队伍的人数均不少于10人，每个队伍巡查天数均不少于240天，提高环保巡查队伍发现问题和处理问题能力，完善巡查制度建设。
（二）大气污染防治资金
安排资金296万元，共实施4个项目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成项目年度绩效目标。
1、重点区域大气污染源深入摸排和管控项目报告编制，建立环境空气质量国控子点周边1km，3km和5km范围内的大气污染源“画像”6份、大气污染源重点监管单位名单、大气污染源管控问题与改进提升措施清单，形成重点区域大气污染源清单与管控项目报告1份。通过建立大气环境的基础数据，为强化重点区域污染源管控提供数据支撑。
2、江门市臭氧、PM2.5协同控制技术指导服务项目，编制江门市臭氧、PM2.5协同控制技术指导服务项目报告一份，开展江门市臭氧污染来源分析，指导江门市深入开展臭氧、PM2.5协同控制，强化污染天气应对措施，促进环境空气质量持续改善。
3、江门市20xx年油气回收系统监督检查检测项目，委托华测检测认证集团股份有限公司根据标准《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-20xx）《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-20xx），开展全市区域范围的加油站、储油库排放监督性抽检，抽检企业133家，并出具检查报告133份。通过加强全市加油站、储油库监督性抽检，提高油气回收设备正常运行率，减少VOCs排放。
4、江门市重点区域无人机航飞影像采集服务项目，完成江门市重点区域数据采集及高分辨率影像图2套。利用无人机航拍技术，对江门市国控子站周边5公里范围、滨江新区华盛路沿路一带等重点区域进行影像数据采集，生成江门市重点区域高分辨影像图，摸清重点区扬尘污染源现状，强化扬尘源监控力度，减少扬尘污染对江门市空气质量影响，为江门市大气污染防治提供有力的数据支撑。
（三）土壤污染防治资金
安排资金155万元，共实施2个项目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成项目年度绩效目标。
1、20xx年江门市重点监管企业周边土壤环境监测项目，完成我市14家重点监管企业周边土壤监测，出具14份检测报告，基本掌握重点监管地块周边土壤环境现状，为实施有效的土壤污染防治风险管控，逐步建立土壤污染防治体系奠定基础。
2、江门市20xx年建设用地土壤污染状况调查报告评审项目，完成40份土壤污染状况调查报告评审工作，出具40份技术意见，对存在土壤污染风险的建设用地地块，以及用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的土壤污染状况调查报告把好质量关，有效防范人居环境风险。
（四）固体废物污染防治资金
安排资金335万元，共实施3个项目，截至20xx年12月31日，已全部完成，并完成项目年度绩效目标。
1、江门市固体废物远程执法系统建设项目，开发建设江门市固体废物远程执法系统一套，并完成验收。进一步提高我市固体废物监管信息化、智能化水*，也是推进我市“无废城市”建设的重要举措。对我市涉危险废物企业按照风险程度进行分级分类监管，实现不见面（远程）执法、在线实时上传数据、视频监控提醒以及执法数据全程可查可追溯等功能，大大提升执法效率。同时，与现有的江门市固体废物监管信息*台等系统无缝衔接，形成实时、有效的数据统一和上报机制。
2、江门市废弃危险化学品等危险废物高、中风险企业安全评价审核项目，完成江门市废弃危险化学品等危险废物高风险企业安全评价审核152家、中风险企业安全评价审核507家，并出具审核报告。进一步压实高风险企业安全生产主体责任，落实高风险企业的危险废物产生、贮存、转移、处置等环节的安全风险防范措施，提升相关企业危险废物安全管理能力。
3、江门市20xx年企业固体废物数据校核项目，对120家重点产废单位落实“工业固体废物申报登记（或排污许可管理）”、“危险废物管理计划备案”等情况，以及申报的危废固废产生、贮存、转移、处置数据等情况进行抽查校核，并出具报告。进一步压实固体废物产生企业污染治理主体责任，进一步掌握重点污染源的固体废物产生、贮存、转移、处置等状况，进一步完善数据库，为固体废物监管提供决策依据。
（五）生态环境执法及应急
安排资金160万元，共实施8个项目，截至20xx年12月31日，除了台山市、鹤山市污染源监督性监测项目由于项目还在实施期未完成，市本级及其他市（区）污染源监督性监测项目已完成，并完成项目年度绩效目标。
委托第三方机构开展生态环境执法污染源监督性监测，出具监督性监测报告306份。进一步强化生态环境保护监管执法力度，完成常规化监督性监测任务、专项行动监测任务及涉环境污染犯罪相关监测取证任务。
（六）环境监管能力建设资金
安排资金618万元，共实施18个项目，截至20xx年12月31日，除了蓬江区、江海区环境监测站购置仪器设备项目尚在质保期，项目尾款未支付，其他项目已完成，并完成项目年度绩效目标。
1、江门市水生态环境保护“十四五”规划编制、海洋生态环境保护“十四五”规划编制、土壤与地下水污染防治“十四五”规划编制项目，编制《江门市水生态环境保护“十四五”规划》《江门市海洋生态环境保护“十四五”规划》《江门市土壤与地下水污染防治“十四五”规划》各1份。在“十四五”期间，提升我市水生态环境保护管理水*及水生态环境、海洋生态环境保护管理水*及海洋生态环境质量状况,提升我市土壤及地下水环境管理科学化、系统化、法治化、精细化、信息化水*，为江门市持续推进污染防治工作提供有力支撑。
2、江门市潭江水功能区划调整可行性研究与溶解氧指标分析报告、江门市碳排放达峰实施方案编制、江门市辐射事故应急预案编制项目，编制《江门市潭江新会饮用渔业用水区水功能区划调整可行性研究报告》《江门市潭江牛湾断面溶解氧超标原因分析报告》《江门市碳排放达峰研究报告》《江门市碳排放达峰实施方案》《江门市辐射事故应急预案》各1份。
3、江门市20xx年国家生态文明建设示范市创建工作项目，完成20xx年江门市生态文明示范市创建工作申报材料编制，编写江门市国家生态文明示范市创建工作报告1份、江门市国家生态文明示范市创建37个指标技术报告各1份、江门市国家生态文明示范市基本条件分析报告1份，为示范创建提供有力支撑，以创建生态文明建设示范市为抓手，协同推进生态环境高水*保护和经济高质量发展，建设美丽侨乡。
4、20xx年排污许可管理技术支持服务项目，完成火电、造纸、污水处理及再生利用等10个重点行业1181家企业的排污许可证质量审核；完成火电、造纸、污水处理及再生利用等重点行业50家企业排污许可执行报告规范性审核。对核查出的质量问题，指导督促企业修改完善，提高我市排污许可证管理水*。
5、20xx年重点污染源监控中心维护、监控中心通讯费、重点污染源自动监控数据采集传输仪运维项目，对污染源监控中心的核应急指挥中心会议系统、水质发布系统和监控机房进行维护服务，保证污染源监控中心的正常安全运行，确保监控中心设备正常运行，有助于生态环境局更好地履行环境监管职能；租用重点污染源在线监控系统光纤线路10条，开通使用物联网卡700张，保证污染源监控等系统数据安全传输；对213家企业重点污染源自动监控数据采集传输仪进行运维，使环境监管部门及时、准确、完整地掌握重点排污单位自动监控数据，保证自动监控数据作为排污申报核定、排污许可证发放、总量控制、环境统计、环保税征收和现场执法依据，实现对污染源在线监测仪器的实时监控。
6、江门市生态环境监测机构监督检查工作服务项目，现场抽检10家生态环境监测机构的工作，并出具生态环境监测机构监督检查表，加强我市对环境监测机构（包括社会机构）的监管能力，提升生态环境检测数据的真实性、有效性。
7、江门市20xx年生态环境统计工作服务项目，制作并发放环境统计宣传资料1000份；组织环境统计调查对象培训班（现场或视频培训）7场。通过完成上述宣传、培训与资料收集工作，为下一步的数据填报、审核及按时上报工作奠定有力的基础。
8、江门市涉重金属环境状况检测项目，完成我市重点疑似涉含重金属污泥和污水引起的土壤和地下水重金属等污染情况监测项目5个，出具相关报告5份，及时了解和掌握我市污染地块土壤及地下水重金属污染状况，为重金属环境监管提供科学依据。
9、20xx年专项资金管理工作经费，完成省级重点项目绩效评价报告1份，市级专项资金项目绩效评价报告1份，审计报告5份。绩效评价结果作为我市安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，对于加强和规范我市生态环境专项资金管理，提高资金使用效益具有重要意义；通过账务审计，对我局的经济行为进行监督检查，保证职责的有效履行，使财政资金发挥预期的效益。
10、20xx年蓬江区、江海区环境监测站仪器设备购置项目，蓬江区环境监测站购置高锰酸盐指数机器人分析系统1台、立式高压蒸汽灭菌锅1台、实验室耗材（玻璃器皿、试剂等）等环境监测设备1批，完善和更新站内实验室仪器，提升日常监测能力；江海区环境监测站购置购置超纯水机1台、多参数分析仪1台、数显滴定仪2台、瓶口分液器2台、COD自动消解回流仪2台、颗粒物/大气综合采样器4台、实验室检测仪器1批，完善和更新站内实验室仪器，提升日常监测能力。
11、台山市核应急前沿指挥所运维保障项目，核应急前沿指挥所运转经费，包括3名人员工资、水电费、网费等，确保指挥所正常运行，切实保障我市核应急值班、应急响应等工作。
四、项目主要做法和经验
建立定期调度机制，督促相关单位及各县（市、区）加快资金支出。组织有关机构和专家对专项资金的管理和使用情况进行检查、评估，开展绩效评价。
五、项目自评结论及得分
根据《项目支出绩效评价指标评分表》，项目自评得分为98分。项目决策论证充分，资金落实到位，按照实施进度有序推进，资金管理和使用范围严格按照财政资金管理相关规定执行。
一、基本概况
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，漳州政友软件技术有限公司的财政绩效管理组织专业人员，根据福建省财政厅《关于印发《福建省财政支出绩效评价管理办法》的通知》（闽财绩【20xx】4号）的有关规定，接受漳州古雷港经济开发区财政局委托，对漳州古雷港经济开发区应急管理局消防救援智能装备专项经费项目的财政资金投入开展绩效评价，以第三方身份出具报告，评价报告的结论不含委托方任何观点。评价报告主要是针对漳州古雷港经济开发区应急管理局消防救援智能装备专项经费项目的投入资金进行绩效评价，以供漳州古雷港经济开发区财政局了解该项目投入资金的绩效情况。
（一）项目背景
根据福建漳州古雷港经济开发区管理委员会会议纪要（[20xx]11号），市委**统一部署和《关于推广应用先进安全技术装备工作的指导意见》（漳安委办[20xx]2号）精神及**中央***《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，提高我区消防救援智能装备水*，推动实现现代化信息技术与安全生产有效融合，为我区人民生活*稳，生命财产安全提供有效保障。
（二）项目基本性质和主要内容
1、基本性质及内容
根据福建漳州古雷港经济开发区管理委员会会议纪要（[20xx]11号），市委**统一部署和《关于推广应用先进安全技术装备工作的指导意见》（漳安委办[20xx]2号）精神及**中央***《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，与中标单位中信重工开诚智能装备有限公司、执行方漳州大一智能装备有限公司签订消防救援智能技术装备采购合同，采购费用由财政统筹，我局做好设备移交、验收工作，消防大队加强技术技能培训，时刻为我区人民生命做好战斗准备，项目开展目的为提高我区消防救援智能装备水*，推动实现现代化信息技术与安全生产有效融合，为我区人民生活*稳，生命财产安全提供有效保障。
2、项目立项、批复依据
（1）福建漳州古雷港经济开发区管理委员会会议纪要（[20xx]11号）；
（2）《关于推广应用先进安全技术装备工作的指导意见》（漳安委办[20xx]2号）精神；
（3）《关于推进安全生产领域改革发展的意见》；
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况
为认真落实、贯彻文件精神，经研究，同意批复漳州古雷港经济开发区应急管理局消防救援智能装备专项经费项目经费申请，该项目资金分别于20xx年07月到位369.84万元项目经费给予漳州古雷港经济开发区应急管理局，资金按时到位保障消防救援智能装备专项项目工作顺利开展。
（二）项目资金使用情况
20xx年度消防救援智能装备专项经费均按照区级有关项目管理和经费管理规定执行，漳州古雷港经济开发区应急管理局财务核算由我区财政局根据财务制度和财政预算支出制度，统一管理、核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
漳州古雷港经济开发区应急管理局消防救援智能装备专项经费专款专用，项目支出按预算审核支出，拨款额十万元以上项目上报财政审核，项目增减、费用拨付由乙方提出申请，根据月报销经费单，经过主管部门审核后上报单位党委会讨论，党委会批准后支付项目支出。
（二）项目管理情况
本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。
四、评价思路和实施过程
（一）评价目的
本次绩效评价的目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公*性进行客观、公正地审核、分析和评判。
（二）评价思路和评价依据
1、评价思路
漳州古雷港经济开发区应急管理局消防救援智能装备专项经费项目目前评价从针对我区设备采购及业务资金使用基本情况入手，首先充分调研了解古雷港经济开发区消防救援大队所需设备，对比采购方案中设备价格对比等，分析项目实施必要性、可行性，完善项目实施方案。同时从时间、投入、产出、效果、影响力因素五个维度，明确项目绩效目标，使其符合SMART原则的具体性、可衡量、可达到、与其他目标具有相关性、有明确期限的特征。
2、评价依据
（1）《中华人民共和国预算法》；
（2）***关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预【20xx】10号）；
（3）***关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预【20xx】53号）；
（4）项目及资金管理各级主管部门和资金使用单位提交的绩效自评材料及佐证材料。
3、评价对象和范围
评价对象：20xx年漳州古雷港经济开发区应急管理局消防救援智能装备专项经费支出项目；
评价范围：
（1）时间范围：20xx年01月至20xx年12月；
（2）地域范围：漳州市古雷港经济开发区；
（3）受益者群体范围：漳州市古雷港经济开发区；
（4）取样范围：漳州市古雷港经济开发区；
（5）评价时段的确定：
本项目以预算年度为周期，项目实施的周期为20xx年1月1日至20xx年12月31日，绩效评价基准日为20xx年12月31日。
（三）绩效评价原则
1、价值中立原则
财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。
2、公*、公开、公正原则
从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核，专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。
3、客观性原则
评价以数据为准绳，坚持客观评价。项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。
五、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
1、指标体系设计思路
本项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。
决策类指标设计思路：从两个方面来设计，一是项目立项，项目目标是否与部门战略目标一致，以及项目立项依据的充分性，项目立项的规范性；二是绩效目标，项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。
管理指标设计思路：根据资金流来设计投入管理、财务管理和项目管理三类指标。计划预算和按预算执行是项目的起点，设计预算执行率指标可以从预算执行情况来分析差异原因。设计项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，项目资金是否符合预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用等情况，用以反映和考核项目资金规范运行及安全情况。设计项目实施单位的项目管理制度是否健全，项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障及有效执行情况。
项目绩效指标设计思路：立项目的是通过对漳州古雷港经济开发区应急设施完善程度、消防救援大队智能装备等，多角度、全方位地确保漳州古雷港经济开发区人民群众生命财政安全，生活安全隐患有效降低,保障了漳州古雷港经济开发区人民群众的生活*稳、社会稳定。我们围绕该项目的总目标完善了绩效目标，根据绩效目标设计了产出、效果指标。产出指标的设计主要从产出时效、产出数量、产出质量及效益指标等方面来分析，主要包括消防救援智能装备采购完成时间、消防救援智能装备采购成本、智能装备采购数量、智能装备应急救援有效保障率，项目效果主要从智能装备应急救援有效保障率、智能装备采购数量等几个方面来设计指标。
指标体系设计如下：
（1）项目决策（15分）
从项目立项、绩效目标两方面进行评价，其中，项目立项7分，包括立项依据充分性3分、立项程序规范性4分；绩效目标8分，包括绩效目标合理性4分、绩效指标明确性4分。
（2）项目过程（25分）
从资金落实、财务管理、项目管理三个方面进行评价。其中，资金落实8分，包括资金到位率4分、预算执行率4分；财务管理9分，包括资金使用合规性4分、项目资金安全性5分；项目管理8分，包括管理制度健全性4分、制度执行有效性4分。
（3）项目产出及项目效益（60分）
从项目产出、项目效益两方面进行评价，其中，项目产出33分，包括产出时效8分、产出成本8分、产出数量8分、产出质量9分；项目效益27分，包括社会效益9分、可持续影响效益9分、服务对象满意度9分。
详见附件一。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
部分绩效指标在20xx年年底前完成，实际支出369.84万元，项目完成100.00%。
（2）项目完成质量
绩效指标全部达到年初绩效目标任务值。
3、项目的效益性分析
通过项目实施，古雷港经济开发区消防救援智能装备专项工作覆盖古雷港经济开发区全区域，群众生命财产得到保障；全年消防救援智能装备专项工作有序推进，我区消防救援大队救援装备有效保障，项目效果显著，消防救援智能装备专项项目工作及各项业务的顺利开展。
4、项目的可持续性分析
根据福建漳州古雷港经济开发区管理委员会会议纪要（[20xx]11号），市委**统一部署和《关于推广应用先进安全技术装备工作的指导意见》（漳安委办[20xx]2号）精神及**中央***《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，有效提高我区消防救援智能装备水*，推动实现现代化信息技术与安全生产有效融合，为我区人民生活*稳，生命财产安全提供有效保障。
5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析
项目共设置7个绩效指标，其中产出指标4个，效益指标3个，绩效目标部分未完成。具体情况如下：
（1）产出数量目标：
20xx年完成智能装备采购数量达6套，达到年初绩效目标任务值，目标已完成。
（2）产出质量目标：20xx年完成智能装备为应急救援提供有效保障保障率95%，达到年初绩效目标任务值，目标已完成。
（3）产出成本目标：20xx年完成消防救援智能装备采购成本369.84万元，达到年初绩效目标任务值，目标已完成。
（4）产出时效目标：20xx年完成消防救援智能装备采购完成时间12个月内，达到年初绩效目标任务值，目标已完成。
（5）社会效益目标：20xx年该项目实施后，有效保障救援装备为应急救援提供帮助，达到年初绩效目标任务值，目标已完成。
（6）可持续效益目标：20xx年该项目实施后，救援装备能够及时减少开发区生产事故发生，达到年初绩效目标任务值，目标已完成。
（7）服务对象满意度目标：20xx年该项目实施后，相关部门及企业基本满意，完成年初绩效目标任务值。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
20xx年度项目绩效目标无未完成原因：项目年初预算安排资金全部申请到位，资金到位率100%，到位资金全部支出使用。
六、成本效益分析
（一）资金使用方向、资金收入和支出结构
项目资金用途明确为20xx年漳州古雷港经济开发区消防救援智能装备专项经费，资金支出使用主要用于消防救援智能装备采购，验收相关开展经费，项目资金来源是区财政拨付资金。20xx年申请区财政拨付漳州古雷港经济开发区消防救援智能装备专项项目专项经费369.84万元，实际到位资金369.84万元，共使用369.84万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%。
（二）项目和资金管理情况
为保证项目顺利实施，漳州古雷港经济开发区应急管理局专门成立了工作领导小组，负责项目日常工作安排协调；资金管理方面，开设了资金专款专用账户，对消防救援智能装备采购支付、验收进行工作的开展。
（三）资金节约性、资金使用效果
漳州古雷港经济开发区应急管理局为漳州古雷港经济开发区人民群众创造条件、提供支持，确保居民生活环境，确保消防救援智能装备采购不因资金问题而影响，保障了漳州古雷港经济开发区人民群众的生活*稳、社会稳定。单位严格按照**相关标准执行，并进一步完善资金发放管理制度，确保按期完成工作目标，无违法、违规和超出范围开支情况。
七、综合评价情况及评价结论
经综合评价，本项目综合得分94分，评价等次为“优”。
详见附件三。
八、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要的经验及做法
项目工作安排合理，符合**相关政策标准，项目实施单位具备所需的基础条件、技术条件、人员条件等要求，项目资金使用合理，资金保障到位，经济可行。
综合20xx年度本财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，虽然存在较多客观因素，但都有及时做好汇报工作。建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化，确保项目工作能够更好地开展。
（二）存在的问题及建议
存在问题：
（1）单位在编制年初预算项目绩效目标申报表时，指标和标准设计不规范、已设置指标不能清楚、准确地体现二级指标与三级指标之间联系。由于财政支出的类别多,使用绩效的表现形式多样,现有的绩效评价指标不能有效地评价财政支出的使用绩效。
（2）财务管理方面存在不足，会计账虽单独设置项目明细账，但每年项目资金拨付情况未及时进行区分，导致当年度资金与上年度资金混淆在一起，资金无法进行分辨年份。
（3）单位在编制预算项目季度监控表、绩效自评表及自评报告时，未严格按照实际资金到位及支出使用进行编报，造成绩效表格当年度资金情况与实际账务上资金情况不一致，存在未与实际情况相匹配问题、资金管理制度方面问题。
有关建议：
（1）预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。应按照实际开展项目工作内容对相应的效益指标进行设立，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且将属于定性或定量指标按要求进行区分。
（2）完善财务管理制度，及时对绩效申报项目单独设立明细账，对当年度资金使用情况与上年度加以区分开，以便对项目资金进行有效管理与使用。
（3）加强对资金的监管，完善资金管理制度。严格按照年初设定的效益指标进行工作开展，编制预算项目季度监控表、绩效自评表及自评报告时，要求与年初目标申报情况、实际开展工作情况相对应，做好表表一致、表实一致、表账一致。
九、其他需要说明的问题
本报告仅供开展“漳州古雷港经济开发区应急管理局消防救援智能装备专项经费项目绩效评价”相关工作使用，不作他用。
为加强预算绩效管理，根据沧州市财政局预算绩效管理工作安排，我们接受沧州市财政局委托对沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程项目实施了绩效评价。评价按照规定程序，采用综合评价方法，通过资料收集、现场核实、座谈论证等环节进行，现将有关情况报告如下：
一、项目概况
沧州市城市管理综合行政执法局建设了20xx年沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程。改造方案以《河北省老旧小区改造技术导则》为基础上，突出美丽片区理念，小区内外环境同时整治，打造特色片区，传承发扬片区文化。沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程项目改造小区涉及新华区和运河区共83个小区，项目工程分为18个标段。项目计划总投资13062.29万元，其中工程费用11680.75万元，工程建设其他费用759.53万元，预备费622.01万元。建设内容包括修整、翻建小区道路，修整、规范杆管线设施，修缮、新建路灯，改造、建设停车场，环卫设施更新改造，增设垃圾箱，排水管道及化粪池清淤，疏通地下管，更换井盖，新建检查井，墙面粉刷，楼道整治，增设公示栏，配套休闲设施，修整楼道窗，绿化工程，弱电工程，二次加压泵房工程等。截至评价日，一标段至十七标段工程已完成竣工验收但尚未完成结算审计，十八标段尚未完工。
二、绩效评价指标分析情况
沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程项目绩效评价指标分为三级设置，一级指标是项目组织实施情况指标、资金使用及管理情况指标、效益指标、满意度指标；二级指标是项目决策论证情况、招投标情况、调整及完工验收情况、项目管理制度建设及管理水*情况、资金投入情况、资金拨付情况、资金管理制度及办法的制定及执行情况、经济效益指标、社会效益指标、生态环境效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标是项目开展之前是否进行可行性论证、是否有完整的招投标手续、对完工项目有专人验收并有纸质报告、有项目管理制度并严格执行、资金使用方向是否符合资金管理办法等相关规定、项目资金拨付程序是否合规、有资金管理制度并严格执行、对经济发展是否明显起到带动作用、改造内容是否完善、是否改善民居环境、长期使用性、附*使用居民满意度情况等。
（一）项目决策论证情况（指标值：10分，得分值：10分。）
沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程于20xx年3月4日通过了沧州市人民**（专题纪要[20xx]17号）会议纪要，于20xx年4月15日通过了《沧州市发展和改革委员会关于沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（沧发改投资[20xx]225号），20xx年6月3日通过了《沧州市发展和改革委员会关于沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程初步设计的批复》（沧发改投资[20xx]339号），20xx年6月19日通过了《沧州市自然资源和规划局关于沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程规划意见的函》（沧自然资规函字[20xx]144号），项目立项依据充分、项目申请及设立过程符合相关要求。
（二）招投标情况（指标值：10分，得分值：10分。）
沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程项目改造小区涉及新华区和运河区共83个小区，项目工程分为18个标段，并分标段实行公开招标，确定施工单位，十八个标段分别出具了招标控制价评审结论。
沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程项目申报绩效目标为确保每个小区一区一策，完善基础设施，改善居民居住环境，提高居民满意度，方便居民出行。
（三）调整及完工验收情况（指标值：10分，得分值：8分。）
沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程修整、翻建小区道路，修整、规范杆管线设施，修缮、新建路灯，改造、建设停车场，环卫设施更新改造，增设垃圾箱，排水管道及化粪池清淤，疏通地下管，更换井盖，新建检查井，墙面粉刷，楼道整治，增设公示栏，配套休闲设施，修整楼道窗，绿化工程，弱电工程，二次加压泵房工程等，一至十七标段均已由建设单位、设计单位、施工图审查机构、监理单位、施工单位联合验收完成，验收结果：合格。但八标段与十标段验收报告未签署日期。
十八标段工程尚未完工，十八标段施工合同计划开工日期为20xx年8月21日，计划竣工日期为20xx年10月29日，计划工期70天；后签署补充协议，协议规定：由于居民对泵房建设地点存在争议，造成工期拖延，竣工日期变更为20xx年12月31日。至现场勘察日由于部分居民对泵房建设地点仍存在争议，导致十八标段仍未完工，已超出合同规定竣工日期，且补充协议未签署日期，合同不规范。经询问项目主管单位，截至评价日十八标段工程进度为电厂西院、电厂北院、交通局宿舍、中化小区已完工，一塑小区已完成基础及设备采购。该指标扣2分。
（四）项目管理制度建设及管理水*情况（指标值10分，得分值：8分。）
为了确保沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程顺利实施，市**成立了分管副**为组长的中心城区老旧小区整体改造提升领导小组，领导小组下设办公室，办公室主任由市城管局局长担任。但未制定每标段的管理制度，未制定每标段改造后预期效果，以及善后保障措施，如何协调施工方与居民的关系，发生纠纷如何妥善处理等。缺少项目管理制度，未将该项目落实到具体责任人。该指标扣2分。
（五）资金投入情况（指标值：10分，得分值：9分。）
沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程共计83个小区，工程分为18个标段，一标段至十五标段为主体工程，十六标段至十八标段为其他工程。
主体工程建设内容主要包括：修整、翻建小区道路，修整、规范杆管线设施，修缮、新建路灯，改造、建设停车场，环卫设施更新改造，增设垃圾箱，排水管道及化粪池清淤，疏通地下管，更换井盖，新建检查井，墙面粉刷，楼道整治，增设公示栏，配套休闲设施，修整楼道窗等工程。其他工程建设内容主要包括：绿化工程，弱电工程，二次加压泵房等工程。
一标段包括：物华小区（5-7号楼），二建公寓，瑞景宿舍，新华区**楼，县联社。
二标段包括：水仓宿舍旧楼，转运站宿舍，省水利厅宿舍，市粮局宿舍，地粮局宿舍，县粮局宿舍，水仓宿舍，水利局宿舍，水文局宿舍，水利局宿舍（1号楼）。
三标段包括：食品宿舍，变压器厂宿舍，北环交通局小区，零担楼，邮局宿舍西区，邮局宿舍北区，传输局宿舍，邮局宿舍南区。
四标段包括：白金厂宿舍，民族小区，交警支队小区。
五标段包括：中化小区，三中宿舍，邮政小区。
六标段包括：通用小区，十中宿舍，文化楼宿舍，统建楼小区，网通宿舍，规划局宿舍，国税小区。
七标段包括：老烟草小区，炮团小区，新烟草小区，中农公司宿舍。
八标段包括：京剧团旧楼，税务局宿舍，无线电楼，沧运小区，通用家属院，技校宿舍。
九标段包括：一塑小区，东塑小区西院，饮食宿舍。
十标段包括：东塑小区东院，明珠居小区，**小区。
十一标段包括：新生小区（六监狱宿舍），团结西区，化机宿舍，烟草宿舍。
十二标段包括：二塑宿舍，建材宿舍+回收公司宿舍，气象小区，三塑南区，沧银楼小区，农机公司宿舍+蔬菜公司宿舍，小王庄商品楼。
十三标段包括：电厂西院，电厂南院（10、11号楼），运输二厂宿舍，电厂南院（7号楼），电厂南院（12、13号楼）。
十四标段包括：血站宿舍，规划院宿舍，十四中宿舍，部队公寓，8632部队宿舍楼，警备区楼，戒毒所宿舍，县农科所。
十五标段包括：十二中宿舍，水厂小区，东水场宿舍，南苑小区（以西），商居总汇小区B区，粮油宿舍，电厂北院。
十六标段包括：利农社区-县社联，永济路东路社区-中化小区，隆华社区-炮团小区，益民社区-邮政小区，光明社区-电厂西院，明珠社区-东塑小区西院。
十七标段包括：县直社区-物华小区5、6、7号楼，新开路社区-二建公寓，利农社区-县联社，站西社区-转运站宿舍、市粮局宿舍、县粮局宿舍、地粮局宿舍、水仓宿舍、水仓宿舍旧楼、水利局宿舍、水文局宿舍、食品宿舍、变压器厂宿舍，建北社区-北环交通局小区、零担楼，院**区-邮局宿舍西区、北区、南区，小树林社区-白金厂宿舍，民族路社区-民族小区，祁孟庄社区-交警支队小区，永济东路社区-中化小区，铁路新村社区-三中宿舍，益民社区-邮政小区，迎宾社区-通用小区、十中宿舍、文化楼宿舍、统建楼小区、网通宿舍、规划局宿舍、国税小区，隆华社区-老烟草小区、炮团小区、新烟草小区，配件北路社区-中农公司宿舍，南新村社区-税务局宿舍，赵庄西街社区-沧运小区，机床厂社区-通用家属院，化工社区-技校宿舍，明珠社区-一塑小区、东塑小区西院、饮食宿舍、东塑小区东院、明珠居小区，河西北街社区-**小区、新生小区、团结西区、化机宿舍，公园社区-烟草宿舍，北环桥社区-气象小区、三塑南区、沧银楼小区，光明社区-小王庄商品楼、电厂西院、电厂南院（10、11号楼）运输二厂宿舍、电厂南院（7号楼）、电厂南院（12、13号楼）、血站宿舍、规划院宿舍，**西路社区-十四中宿舍，光荣路社区-8632部队宿舍、警备区楼，朝**区-戒毒所宿舍，北门社区-十二中宿舍，花园社区-水厂小区、东水场宿舍、南苑小区（以西），光明社区-电厂北院。
十八标段包括：光明社区-电厂北院、电厂西院，永济东路社区-中化小区，明珠社区-一塑小区，交通局北区。
一至十七标段已完成竣工验收，但项目尚未完成结算审计，十八标段尚未完工。实施项目在整体上改善了居民居住环境，方便了居民出行，但项目小区内存在许多安全隐患，如小区内多年室外电线、网线高空悬挂，网线大多与燃气管并行，有的直接捆在燃气管道上，距离过*，安全隐患较大；未安装充电桩，居民电动车辆充电不便利等问题。资金投入涉及内容不够全面，该指标扣1分。
（六）资金拨付情况（指标值：10分，得分值：8分。）
截至20xx年12月31日，沧州市财政局共计拨付沧州市城市管理综合行政执法局项目建设资金9425.8万元，项目支出7247.7106万元，退回财政资金528.0894万元，调整专项债资金1650万元至其他项目。具体如下：
1、沧州市财政局共计拨付沧州市城市管理综合行政执法局项目建设资金9425.8万元，明细如下：
沧州市财政局《关于拨付沧州市城管局专项债券资金的通知》沧市财债[20xx]70号文件，拨付5000万元；沧州市财政局《关于提前下达20xx年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》沧市财综[20xx]125号文件，拨付3700万元；沧州市财政局《关于20xx年全省老旧小区改造奖励资金的通知》沧市财城建[20xx]34号文件，拨付58万元；沧州市财政局《关于下达20xx年省级老旧小区改造奖励资金通知》沧市财教[20xx]19号文件，拨付667.8万元。
2、沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程项目资金支出7247.7106万元，明细如下：
（1）支付一标段施工费249万元。
（2）支付二标段施工费612万元。
（3）支付三标段施工费477万元。
（4）支付四标段施工费244万元。
（5）支付五标段施工费392万元。
（6）支付六标段施工费459万元。
（7）支付七标段施工费357万元。
（8）支付八标段施工费319万元。
（9）支付九标段施工费408万元。
（10）支付十标段施工费280万元。
（11）支付十一标段施工费619万元。
（12）支付十二段施工费280万元。
（13）支付十三段施工费490.8万元。
（14）支付十四段施工费506万元。
（15）支付十五段施工费468万元。
（16）支付十六段施工费146万元。
（17）支付十七段施工费256万元。
（18）支付十八段施工费105万元。
（19）支付项目可研费27.7万元。
（20）支付项目测绘费24.7万元。
（21）支付项目设计费259万元。
（22）支付项目审图费18.35万元。
（23）支付项目造价咨询费26.1822万元。
（24）支付项目监理招标代理费2.1784万元。
（25）支付项目一标段监理费97万元。
（26）支付项目二标段监理费95万元。
（27）支付项目施工招标代理费29.8万元。
3、退回财政资金及调整情况：
截至20xx年12月31日，沧州市城市管理综合行政执法局退回财政项目资金528.0894万元；项目资金调整1650万元，调整明细如下：
20xx年11月24日沧州市城市管理综合行政执法局向沧州市人民**提交《关于老旧小区改造**专项债拨付的请示》，申请调整专项债资金，将原专项债资金5000万元中3350万元用于“沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程”，1650万元调整至其他项目，其中：700万元用于“沧州市中心城区老旧小区改造再提升弱电改造工程”，570万元用于“沧州市中心城区老旧小区*房区小街巷改造工程”，380万元用于“沧州市精品街道创建工程”，但专项债资金调整未见**批复文件。
该项指标调整专项债资金未见批复文件，不符合程序，该指标扣2分。
（七）资金管理制度及办法的制定及执行情况（指标值：10分，指标值：9分。）
沧州市城市管理综合行政执法局编制了关于**性投资项目资金管理结算办法，严格按照合同约定支付，但存在调整专项债资金无批复文件情况，资金调整手续不全，该指标扣1分。
（八）效益指标（指标值：20分，得分值：10分。）
1、经济效益指标（指标值：5分，得分值：2分。）
沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程完工后，居民通行道路得到改善，对促进经济发展起到了一定的影响，但经实地考察及询问对经济发展的促进作用不明显，例如：十标段**小区道路较窄、较早出现裂痕情况，影响行车安全性与舒适性，对提升居民出行积极性改善较小，经济效益指标扣3分。
2、社会效益指标（指标值：5分，得分值：3分。）
项目建设了修整、翻建小区道路，修整、规范杆管线设施，修缮、新建路灯，改造、建设停车场，环卫设施更新改造，疏通地下管，墙面粉刷，楼道整治，改造提升绿化，配套休闲设施，修整楼道窗，二次加压泵房等工程，但居民电动车辆充电不便利，老年人上下楼不方便并且小区居民提出装电梯建议，电线、网线等与燃气管距离过*，安全隐患较大等问题，改善内容不够完善，社会效益指标扣2分。
3、生态环境效益指标（指标值：5分，得分值：4分。）
居民居住环境得到明显改善，在硬化、排水、绿化、小区环境等方面得到全面提升，改善市民生活水*、提高人民幸福指数，但部分路面存在不*整，下雨积水，无休闲场所等情况，生态环境效益指标扣1分。
4、可持续影响指标（指标值：5分，得分值：1分。）
项目存在新建公示栏出现丢失、毁损情况，新刷墙面出现损毁情况，路面塌陷，垃圾箱不再原地或坏损状况等，部分项目长期使用性不强，可持续影响指标扣4分。
综上所述，效益指标共计扣10分。
（九）服务对象满意度指标（指标值：10分，得分值：8.3分。）
现场发放问卷60份，分别对5项内容进项调查，分为满意、不满意两项，其中完全评价50份，不满意评价10份，满意度8.3，扣1.7分。
三、项目综合评价等级和评价结论
项目评价组在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，结合项目被评价单位自评报告、群众满意度调查等，了解项目完成程度、组织管理等情况和专项资金的收支、使用和财务管理情况，依据设定的评价指标逐项打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：
沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程，立项依据充分，整体目标明确。沧州市城市管理综合行政执法局在项目前期和建设过程中，制定了资金管理办法，并按照国家、省、市有关规定进行项目建设管理。市财政资金拨付符合规定的审批程序，项目实施单位对资金的拨付、账务处理均符合相关财务管理规定。但存在部分工程施工进度未按相关约定执行、部分工程资料不完善等情况。
沧州市中心城区老旧小区改造再提升工程建设项目绩效评价综合得分80.3分，评价等级定为良。绩效级别根据综合评分分为优、良、中、差四个等级：得分90-100分（含90分）为优，得分80-90分（含80分）为良，得分60-80分（含60分）为中，得分60分以下为差。
四、存在问题及有关建议
（一）存在问题
1、签署合同不规范：项目存在部分工程竣工验收报告及合同补充协议未签署日期的'情况。
2、未按中标合同要求施工。项目存在十八标段工程未按合同约定工期完工情况。
3、项目建设内容不全面、质量不达标。项目内容不够完善，施工质量有待提高，经实地勘察发现多处新刷墙面出现损毁、新铺设地砖塌陷、粉刷油漆不到位、公示栏出现遗失、损坏等情况。
4、项目小区存在多年未拆除的室外电线、网线等，多与燃气管道距离过*，高层住户私拉电线等，安全隐患较大。
（二）建议
1、在项目管理上，应检查各项档案资料的完整性并及时补充完整。
2、在项目实施过程中应严格按照合同约定工期完工，存在滞后情况及时补充相关条款。
3、建议加强监督管理，努力提升工程质量，加强对项目的后期维护，完善改造内容。
4、建议将处理无用网线、电线，使其远离燃气管等危险物品，降低居民生活安全隐患等问题纳入改造内容。
为贯彻落实***、***关于全面实施预算绩效管理的决策部署，深化财税体制改革，优化财政资源配置，提高公共服务质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，县财政预算安排20xx年预算绩效评价桂嘉提质改造工程219万元。根据《桂阳县财政局关于开展20xx年度财政资金部门整体支出和项目支出绩效评价工作的通知》（桂财绩〔20xx〕7号）有关要求，现将20xx年预算绩效评价嘉提质改造工程绩效自评如下：
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《**湖南省委办公厅湖南省人民**办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔20xx〕7号）等文件精神，结合20xx年我县财政绩效评价工作计划，该项目年初预算安排219万元，实际指标下达548.25万元。
（二）专项资金预期目标完成程度
（1）项目基本情况，桂嘉二期提质改造工程总里程19.46km，总投资额1157.481万元，本项目工程建设内容主要为道路路面砼改油和道路延线亮化、绿化提升改造，以及大型村庄路段增设人行设施等。本项目采取BT模式建设，并授权我中心为业主单位，现项目已经于20xx年建成并交工验收合格移交我中心管护，20xx年**以回购方式支付给投资方：深圳市天富来投资管理有限公司，20xx年支付专项资金419万元
（2）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，完成桂嘉二期提质改造工程，确保人们群众出行安全、畅通。成本59.48万元/公里。通过对该项目专项资金的投入，财政资金使用效率逐步提高。
（三）专项资金使用管理情况
（1）资金计划、到位及使用情况
该项目资金来源为20xx年财政预算资金419万元，使用419万元。
（2）项目资金管理情况。
项目严格执行本单位关于《专项资金使用管理暂行办法》的通知（桂路字［20xx］39号）、《桂阳县公路建设养护中心财务管理办法》的通知（桂路字［20xx］28号）、《财政支出绩效评价管理实施方案》的通知（桂路字［20xx］37号），对项目进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。
二、专项资金主要绩效
（一）主要产出指标完成情况
1.数量指标完成情况。
20xx年度绩效完成了全部的桂嘉公路二期提质改造工程19.46km。
2.质量指标完成情况。
桂嘉二期提质改造工程达到公路有关设计规范标准。采用交通主管领导、县公路建设养护中心、承包人、检测单位、县财政局、县质量安全监督站共同验收，根据考核及验收程序，桂嘉二期提质改造工程质量经检测达到合格标准。
3.时效指标完成情况。
桂嘉公路二期提质改造工程于20xx年9月30日前全部完成，达到原来预期目标。
4.成本指标完成情况。
（1）项目组织情况：20xx年8月21日，县***以《关于桂嘉路二期改造工程项目可行性研究报告的批复》（桂发改[20xx]135号）批复了该项目的可行性研究报告，项目的规划许可、环评批复、林地许可、国土批复等审批手续齐全。
该项目全长19.461公里，全线按城市次干道路标准建设，双向四车道，设计时速50公里/小时，路面宽15.6米，桥梁荷载等级为公路-Ⅱ级。沥青砼路面，路面结构层12cm。其它技术指标按交通运输部颁发的《公路工程技术标准》JTGB01-20xx和《城市道路设计规范》（CJJ37-90）执行。路面结构为5㎝厚AC-13(C)沥青混凝土上面层+7厘米AC-20（C）沥青混凝土下面层+1厘米沥青表面封层、透层。资金来源为地方自筹。
（2）根据设计图纸及财政预算控制指标，施工过程中严格控制变更程序，严格控制做到不超概。20xx年初预算专项资金为219万元，资金使用成本在可控范围，工程全部完工交（竣）验收为合格。
（二）主要效益指标完成情况
1.经济效益指标完成情况。从经济效益评价，该项目的实施极大地改善当地我县公路网的交通状况通行能力。它的改造对于我县、我市城市道路等级的提升、沿线资源的开发和运输，乃至我省南部地区的社会经济发展有着十分重要的意义。
2.社会效益指标完成情况。从社会效益评价，该项目完成后，对改善实施地的交通安全状况发挥了重要的作用，桂嘉公路二期提质改造工程桂阳至嘉禾公路（桂阳段）起点位于桂阳县青*、元里止于麻田村，与嘉禾交界，终点桩号为K19+471.17，全长19.471公里。该路是我县通往嘉禾、宁远、道县交通大动脉，对拉动我县经济具有重大意义。
3.可持续影响指标完成情况。
项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金人员机构安排管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析，工程的实施后极大地改善我县通往嘉禾、宁远、蓝山的交通安全状况和道路的安全通行能力，交通流量大于预期。
满意度指标完成情况。
该项目实施后，路面由原来的15m扩宽到24m，人行道两侧各增加到8m，路面结构由原来水泥混凝土路面改造成沥青砼路面，行车舒适度、*稳性得到极大改善。道路的安全通行能力大大提高，经问卷调查群众满意度达97%。
三、存在的问题
其他需要说明的问题
（1）该路改造属于城市道路建设项目，建设资金缺口较大。
（2）人行道绿化植树加强养护维护，雨、污水道、电力、井盖等缺口需恢复，对于安全隐患路段，需设置安全警示标志标牌及防护栏。
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
为全面改善全市消防安全环境，有效提升处置各类灾害事故的能力,充分发挥消防装备效能，打赢火灾和各类灾害现实斗争,以“健全应急救援指挥体系、强化消防装备建设、消防队伍建设”为主要内容，全面加强消防基础设施建设，解决消防基础薄弱问题，20xx年5月，**邵阳市委办公室、邵阳市人民**办公室出台《邵阳市加强**消防基层基础工作五条措施》（邵市办发〔20xx〕13号），要求20xx年-20xx年要积极配齐配强实用型车辆装备，20xx年要全面建成市消防支队培训基地。同年12月，邵阳市人民**出台《邵阳市人民**关于加强和改进消防工作的实施意见》（邵市政发〔20xx〕26号），就进一步加强和改进全市消防工作提出实施意见，要求加强消防装备建设，各县市区**要按照《邵阳市消防工作“十三五”发展规划》的要求，逐年完成消防车的配备任务。同时，要结合邵阳消防的实际和灭火救援工作需要，配备应急救援所需的挖掘机、铲车等大型工程机械装备和远程供水、高层供水等特种车辆装备的配备。
2.主要建设内容。
一是车辆装备建设项目，按照邵阳市加强**消防基层基础工作五条措施》要求，20xx年至20xx年在邵阳市城区（不含经开区）增配1台70米云梯车，2台12吨水罐车，1台通信指挥车，1台45米云梯车，1台25吨远距离供水车，1台生活保障车，1台泡沫供液车，3台抢险救援车，3台6吨水罐车，4台12吨水罐车，共计增配各类消防、救援、专用车辆18台。二是支队培训基地建设项目，建设规模及主要建设内容为：总用地面积26500*方米，总建筑面积7097.4*方米，主要建设内容包括综合楼、体能训练馆、食堂、室内训练楼、门卫室和观摩台等设施。预算总投资金额15,781,731.00元，资金来源为财政资金。
（二）项目资金使用、管理情况
1.资金拨付、使用及结余情况
（1）资金拨付到位情况。20xx年9月至20xx年12月期间，邵阳市财政局向邵阳市消防救援支队拨付消防三年大建设专项经费47,713,850.00元，其中：20xx年9月15,960,000.00元，20xx年10月5,000,000.00元，20xx年12月11,275,650.00元（其中含北塔基建还款2,511,150.00元），20xx年12月4,000,000.00元，20xx年9月2,100,000.00元，20xx年12月9,378,200.00元。
（2）资金使用情况。截至20xx年1月，市财政资金用于消防三年大建设项目实际支付46,296,402.00元。
（3）资金结余情况。截止20xx年6月30日，邵阳市财政局拨付消防三年大建设专项经费47,713,850.00元，邵阳市消防救援支队已实际支付46,296,402.00元，账面结余1,417,448.00元。由于尚欠供应商的质保金1,663,178.00元（江苏设备成套公司674,500.00元，长沙中联679,000.00元，沈阳捷通305,000.00元，江苏东泰4,678.00元）超过了账面结余，实际资金结余-245,730.00元（培训基地一期因未进行工程造价结算审核和财评，实际应付工程款暂未计算）。
2.项目立项、批复、评审情况
（1）车辆装备。根据《邵阳市加强**消防基层基础工作五条措施》（邵市办发〔20xx〕13号）第五点第二项要求，强化消防装备建设，认真落实《城市消防站建设》，淘汰服役上限报废车辆，20xx-20xx年要积极配齐配强实用型车辆装备，增配70米云梯车等18台车辆装备。由于消防车辆的采购权限在省总队，邵阳市消防救援支队结合实际需求和省总队招投标结果采购建设。
（2）培训基地。培训基地项目于20xx年11月经邵阳市**第26次常务会议同意立项；20xx年2月，湖南省消防总队后勤部批复（湘武消后〔20xx〕46号）同意在支队机关院内空地新建培训基地；20xx年4月，邵阳市***批复（邵发改发〔20xx〕30号）同意本项目建设；20xx年3月，经邵阳市财政投资评审中心出具预算评审报告（邵财评审〔20xx〕015号），审定预算金额15,781,731.00元。
3.**采购和招投标情况。
（1）车辆装备项目采购方式为公开招标，其中70米云梯车（邵财采计〔20xx〕10070）、高层建筑救援器材和水域救援器材（邵财采计〔20xx〕10027）由支队委托代理机构组织，其他车辆装备由省总队委托代理机构组织进行。
（2）培训基地建设项目采购方式为公开招标。支队委托湖南天鉴工程项目管理有限公司做为招标代理机构，20xx年5月经评标确定湖南大为建设工程公司中标，工程内容与预算相比有所调整：工程占地面积40亩，总建筑面积6574.78*方米（其中综合楼3719.28*方米、体能训练和食堂2555.50*方米、垃圾库300*方米），建筑高度13.5米，地上三层。招标控制价为13,181,988.33元，中标金额10,433,566.13元。
4.项目财务管理情况。资金使用管理方面。邵阳市消防救援支队对消防三年大建设经费专款专用、设置项目支出专账管理核算，严格执行各项财务规章制度和项目资金报账审批制度。资金使用经过了相应的申请、请示，报市财政局下拨经费等程序，符合制定的《邵阳市消防支队财务管理规定》。申请资金时审核合同约定的付款方式和付款时间，并预留供应商质保金，财务审核资金支出依据的原始凭证主要包括：经费结算单、发票、会议纪要、议题申请审批表、评审报告、中标通知书、合同、验收报告、监理报告等，履行了各责任人签名手续。根据现场评价时查看的已有资料，没有发现专项资金存在虚列、挪用、挤占的现象。
5.制度建设情况。邵阳市消防救援支队按照《邵阳市加强**消防基层基础工作五条措施》做为工作行动总纲领，根据制定的《邵阳市消防支队财务管理规定》规范预算支出报销手续，维护财经纪律和工作效率，提高资金使用效益。
6.项目检验、验收、结算审核情况。
（1）车辆装备的检验、验收。供应商向支队提供了每一台车的车辆合格证。车辆装备到货后，由邵阳市消防救援支队组织验收，验收小组成员由4名以上邵阳市消防救援支队和其他地市县消防救援专业人员组成，验收内容包括底盘、上装主要总成、驾乘室和器材箱、随车器材、技术文件等，发现问题时记录在验收报告上，要求供应商整改后择时进行下次验收，直至验收通过为止。验收小组成员及供应商代表在验收报告上签字确认。
（2）培训基地的验收和结算审核。邵阳市消防救援支队委托邵阳市工程建设监理有限公司对工程项目程进行监理。20xx年8月13日，邵阳市消防救援支队组织了建设方、施工方、设计、勘察、监理、质监、检测等单位共同参与，对湖南大为建设工程公司实施的培训基地综合楼、体能训练馆及食堂建筑工程进行了竣工验收，工程质量符合质监部门验收备案要求。暂未对湖南大为建设工程公司完成的建筑工程进行造价结算审核和财评工作。
（三）消防三年大建设目标完成情况
1.车辆装备完成情况。
（1）车辆装备产出情况。实际完成车辆装备产出情况为：1台70米云梯车，1台12吨水罐车，1台通信指挥车，1台32米云梯车，1台48米举高喷射消防车，1台生活保障车，1台供液消防车，3台抢险救援车，2台6吨水罐车，2台18吨水罐车，3台8吨泡沫消防车，其中进口底盘车辆有9台，占比53%，基本按照五条措施要求完成消防车辆配置。另外为满足高层建筑和水域救援需求，邵阳市消防救援支队采购了一批高层建筑救援器材和水域救援器材装备。
（2）效益情况。新车辆及装备的陆续服役，极大的提高了市区消防救援队伍执勤车辆的整体水*，进一步提升了队伍的作战实力。具体体现在：一是新购云梯消防车和48米举高喷射消防车适用于高层及大跨度大空间的灭火及救人作业，使队伍在高层建筑火灾处置过程中能够有效的到达作战需要到达的高度，对灭火和救人作战行动的开展提供装备支撑。二是水罐泡沫消防车作为灭火作战的主力车型，承担的任务重，更大的载水量可有效提高在水源匮乏或市政管网供水能力不能满足火场需求时的火场用水需求，确保灭火作战行动的成功。三是通讯指挥车具备通过卫星实现救援现场与应急管理部消防救援局和省消防总队的实时音视频连线，使上级机关充分掌握灾害事故现场情况，整合优质资源，提供决策依据和下达作战命令。四是供液消防车能够装载18吨泡沫灭火剂，为火场泡沫灭火剂的输转提供保障。五是饮食保障车具备保障200人饮食的保障能力，合理的膳食保障，能够维持作战人员长时间作战所需能量，确保作战行动高效。六是多功能抢险救援车具备照明、牵引、吊升等功能，配合随车配备的器材装备，能够处理和保障各种复杂环境下的救援行动。
2.培训基地完成情况
（1）项目建设完成情况。20xx年8月13日，邵阳市消防救援支队组织了建设方、施工方、设计、勘察、监理、质监、检测等单位共同参与，对湖南大为建设工程公司实施的培训基地综合楼、体能训练馆及食堂建筑工程进行了竣工验收，工程验收合格；20xx年10月10日，施工方将验收备案资料移交支队，培训基地一期工程全面完结。经现场查看，由其他中标单位实施的食堂装修安装工程和综合楼室内装修工程也基本完工，食堂已采购安装到位部分厨房设备，场地路面未*整硬化。
（2）效益情况。根据邵阳市消防救援支队方要求，原合同中包含的垃圾库工程未开工建设，纳入了培训基地二期工程内容，二期工程包括室外园林绿化、挡土墙、400米跑道、地埋式垃圾库。由于培训基地未投入使用，暂未产生应有的效益。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过全面分析和综合评消防三年大建设资金的分配使用情况，了解项目的申报、审批、组织实施及事后监督情况，为进一步管理和使用好建设资金使用效益和项目管理水*，总结项目管理经验，发现资金管理及项目实施管理存在的问题，为以后金管理和预算安排提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1.本次绩效评价工作按照《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《湖南省财政厅关于深度整合规范省级专项资金的通知》（湘财预〔20xx〕87号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔20xx〕7号）以及有关的政策、规定、财务会计制度等，坚持实事求是、客观公正的原则。
2.本次绩效评价工作制定了准确、合理、细致的三级绩效评价指标体系，包括项目决策、过程、产出、效果的评价指标，采用查阅资料、实地查看、问卷调查和听取情况介绍等方法进行。
（三）绩效评价工作过程
20xx年7月中旬，邵阳市财政局成立绩效评价工作指导小组，研究下发了《邵阳市财政局关于开展消防三年大建设资金重点绩效评价工作的通知》（邵财绩〔20xx〕号），并委托湖南远扬会计师事务所有限公司负责绩效评价工作的具体组织实施。20xx年7月中、下旬，在邵阳市财政局绩效评价工作指导小组指导和邵阳市消防救援支队的配合下，湖南远扬会计师事务所有限公司绩效评价工作小组制定和完善了绩效评价指标体系；20xx年7月下旬，项目单位开展自查自评；20xx年7月下旬，湖南远扬会计师事务所有限公司绩效评价工作小组对项目事项进行现场评价；20xx年8月上旬结合项目单位绩效评价自评报告，形成评价结论。
三、主要绩效及评价结论
目前邵阳市消防救援支队市区（支队机关和特勤中队、战勤保障大队以及大祥、双清、北塔中队）投入使用的各类专勤、灭火、举高、战勤保障等消防车辆保有量为49台。消防救援工作重点在于防患于未然，消防救援队伍是一支“养兵千日，用兵千日”的队伍，执行的是24小时执勤备战模式，所有的车辆装备、人员都随时待命，保持枕戈待旦、快速反应的备战状态；一旦发生灾害事故，敢于赴汤蹈火，时刻听从党和人民召唤，调派与灾害事故处置匹配的车辆或器材装备赶赴现场，应对处置各类灾害事故。
邵阳市消防救援支队按照《邵阳市加强**消防基层基础工作五条措施》要求增配车辆，车辆装备采购项目根据市本级消防救援装备需求进行合理安排，车辆、装备逐步、逐年、保质保量配置到位，已全部投入使用，提高了消防救援人员处理灾害事故能力；培训基地项目已完成一期综合楼和体能训练馆、食堂的主体建安工程及装饰装修工程，已基本达到可使用要求，为培训基地尽快全面投入使用打下良好的基础。
根据《邵阳市消防三年大建设资金绩效评价指标表》评分体系，经绩效评价组现场调查审核，会议讨论分析，集体打分，共计得分87分，评价等级为“良”。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
1.车辆装备决策情况。根据《邵阳市加强**消防基层基础工作五条措施》（邵市办发〔20xx〕13号）第五点第二项要求，强化消防装备建设，认真落实《城市消防站建设》，淘汰服役上限报废车辆，20xx-20xx年要积极配齐配强实用型车辆装备，增配70米云梯车等17台车辆装备。
2.培训基地建设决策情况。培训基地项目于20xx年11月经邵阳市**第26次常务会议同意立项；20xx年2月，湖南省消防总队后勤部批复（湘武消后〔20xx〕46号）同意在支队机关院内空地新建培训基地；20xx年4月，邵阳市***批复（邵发改发〔20xx〕30号）同意本项目建设。
3.目标量化方面。项目未进行绩效目标申报。项目计划性方面，培训基地没按五条措施要求的时间进度实施。
(二)项目过程情况
一是资金到位及时，资金到位率100%。20xx年9月至20xx年12月期间，邵阳市财政局向邵阳市消防救援支队陆续拨付消防三年大建设专项经费47,713,850.00元，保障了车辆装备采购目标和培训基地主体建筑工程顺利完成，得4分。二是业务管理方面，项目全部实行了**采购公开招标，有效降低成本。做好项目验收工作，保障车辆装备和培训基地工程达到验收和工程质量标准要求。项目档案及相关资料归档及时、内容基本完整。业务管理欠完善：没有相应项目管理制度，没有建立项目管理台账。培训基地部分项目未施工变更到二期，未提供项目调整的手续；资料管理方面，经费申请报告数据错误以及车辆的信息各项资料间不一致。三是财务管理方面，会计核算规范，每笔支出审批程序完整、手续齐全，资金做到专款专用。但没有已制定或具有相应的项目资金管理办法，没有项目管理台账。
(三)项目产出情况
一是数量指标方面，采购消防专用车辆17台及高层、水域救援装备一批，完成消防三年大建设任务目标；培训基地完成综合楼、体能训练馆及食堂建筑工程和装饰装修工程，主体已达到可使用状态，培训基地建设指标中的垃圾库项目未建设。二是质量指标方面，车辆装备完成了验收工作，合格率100%；培训基地完工项目符合工程质量验收标准，经支队组织各方验收通过。三是产出成本指标方面，车辆装备在20xx年全部到位，按**采购公开招标价成交，降低了采购成本；四是产出时效指标方面，培训基地未按计划在20xx年完成、而是在20xx年才验收，由于工程建设超工期，实际成本预计超支。
(四)项目效益情况
1.经济效益情况。20xx年，邵阳市多种形式消防队伍充分发挥消防安全检查、消防宣传教育、火灾事故处置、现场秩序维护等重要作用，扑救或协助扑救初期火灾639起，抢救被困人员47名，挽救财产损失1300余万元；20xx年以来，全市火灾事故发生数、直接财产损失呈直线下降，特别是亡人火灾事故得到了有效遏制，同比分别下降了17%、64%、33%（下降率数据截止日为20xx年11月）。通过*几年的努力，全市消防安全环境不断改善，火灾亡人数呈断崖式下降，20xx年火灾死亡20人，20xx年火灾死亡3人，20xx年火灾死亡3人，截止现场评价时的20xx年仅发生一起亡1人火灾。
2.社会效益和可持续影响力情况。消防车辆及器材装备的配备提高了消防救援人员处理灾害事故能力，消防三年大建设中所采购的17台车辆装备以及一批高层建筑救援器材、水域救援器材已全部服役投入执勤、装备到位，发挥着不可替代的作用。
20xx年7月13日至8月2日，邵阳市消防救援支队接总队指挥中心调派，组建饮食保障小组赶赴江西九江参加抗洪抢险救援任务，支队新采购的饮食保障车随行出动，在抗洪抢险救援现场为救援人员和人民群众提供饮食，获得了当地人民群众和消防救援局副局长魏捍东的一致好评。20xx年10月21日，邵阳市恒大未来城一在建高层建筑顶楼发生火灾，支队指挥中心调派市区4个消防站的12台消防车辆参与处置，新购置的70米云梯消防车、48米举高喷射消防车和多台大吨位水罐车投入作战，在成功扑救火灾后，省消防总队总队长高宁宇同志对支队进行作战考核，要求支队70米云梯车在事故现场持续不间断的出水30分钟，以考验支队的火场供水能力，新购置的水罐消防车强大的火场供水能力得到检验，圆满完成任务，获得上级肯定。20xx年10月25日至10月27日，洞口雪峰山隧道一货车发生火灾，因起火点距离隧道口*6公里，隧道内浓烟滚滚，能见度极低，火场用水供水难度极大，三年大建设所购水罐车、多功能抢险救援车（提供照明）为灭火作战行动的开展发挥了重要作用，成功的处置了该起火灾，获得了省、市各级领导的高度肯定。
3.服务对象满意度。本次现场查在白洲社区等4处发放调查问卷30份，就消防常识、消防安全宣传、消防安全工作满意度等进行了调查，被调查对象对所在地消防安全满意度在90%以上。
五、存在的问题及建议
（一）存在的问题
1.项目没有进行绩效目标申报。消防三年大建设项目资金缺少必要的绩效目标申报资料，没有将项目绩效目标细化分解具体的绩效指标，没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
2.车辆资料信息与实际不符。支队采购由市财政资金承担的2台北京中卓时代生产的水罐消防车实际采购到位的为6吨水罐车；在提供的市区队伍车辆实力统计明细表中记载，此2台水罐车中1台存放在敏州路站，标注载液量为6吨，1台存放在城北路站，标注载液量为5吨。车辆实际情况与提供的统计表信息不一致。
3.培训基地建设项目进度滞后。培训基地建设项目于20xx年申请启动，20xx年经省总队、20xx年经市***立项批复同意建设，20xx年5月经公开招标由湖南大为建设工程有限公司中标；20xx年6月邵阳市消防救援支队与承包人签定合同，计划竣工日期为20xx年12月7日，工期天数180天。由于项目实施进度落后，应该在20xx年完成的主要工程延迟*二年，于20xx年7月才基本结束，20xx年8月完成综合楼、体能训练馆和食堂主体建筑工程的竣工验收，没有完成工程结算审核及财评。垃圾库工程按建设方要求纳入二期工程，没有提供项目调整手续；现场评价时场地未*整硬化，挡土墙工程正在进行，培训基地没有投入使用，未产生任何现时效益。没有完成《邵阳市加强**消防基层基础工作五条措施》第五大项第二小项“20xx年，市消防支队训练基地要全面建成”的目标。
4.车辆后续使用管理存在不足。现场评价时，支队没有提供在用的各台消防车辆维护、保养、使用记录和随车配备的装备器材维修、更换情况。
（二）有关建议
1.重视财政资金预算绩效管理工作。按照《**湖南省省委办公厅湖南省人民**办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[20xx]10号）规定，在编制预算时，全面设置部门和单位整体绩效目标、专项资金绩效目标、政策及项目绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件；推动预算绩效管理扩围升级，覆盖所有财政资金，做到财政性资金所到之处，均要有明确的绩效目标，都要进行绩效管理。
2.加强基础数据管理工作。建议邵阳市消防救援支队加强基础信息数据管理工作。仔细核查财务数据、车辆装备管理系统数据、合同、信息统计表等相互间的数据勾稽关系，要求做到各项数据前后一致。
3.加强工程建设管理，推进项目建设。培训基地建设项目诣在强化消防人员抢险救援技能及体能训练，提升实战能力，也是基于此而获批立项。建议邵阳市消防支队建立项目管理台账（包括项目实施过程台账、项目收支台账），清晰反映项目实施过程的问题及项目整体收支状况；制定培训基地项目工作推进时间表，加快进度完成二期项目建设任务，早日投入使用。
4.加强车辆日常管理工作。消防救援车辆的服役期限一般为12年至15年（举高车15年，其他车辆12年），其特征是使用年限长、价值较高、使用频率低，必须保证100%的可用性和完好性，能够随时投入消防救援作战任务。针对消防救援车的特殊性，建议对每台车辆建立单独的管理台账，记录车辆从投入使用至服役到期期间发生的维修、保养、返厂、更换备件、费用支出等信息。进而通过综合分析管理台账信息，合理安排车辆养护内容和养护周期，发挥消防救援车辆最大效用。
——学校项目建设绩效评价报告范文十份
xx年，我校认真贯彻落实全国职业教育工作会议精神，深化我校教育教学改革，完善我校职业教育政策体系，强化教体深度融合，提高运动员的培养质量，使我校的办学水*和竞技体育能力发展有了显著提升。
根据白山市教育局职教科的部署要求，现对我校的教育发展与质量数据信息进行了采集、统计与分析，报告如下：
一．学校情况
1.1学校概况
白山市体育运动学校成立于1993年9月3日，是一所培养优秀体育后备人才的中等体育专业学校，学制三年，批准规模180人。学校有完善的训练及教学设施设备，设有速度滑冰、短道速滑、越野滑雪、柔道、举重、篮球、田径、武术等8个运动项目。建校二十多年来，学校先后获得“全国青少年体育工作先进集体”；被白山市**荣记三等功三次；20xx年被共青团白山市委授予“青年文明号”；20xx年4月被白山市委市**授予“第十二届全国冬运会输送人才贡献奖”。学校培养出的运动员在参加的世界锦标赛、世界青年锦标赛、世界大***会等世界赛事上多次获得多枚奖牌，为白山市竞技体育的持续发展做出了突出贡献。*年来，学校连续三个奥运周期（十二年）被评为“国家高水*体育后备人才基地”，多次被评为“吉林省高水*体育后备人才基地”，20xx -20xx年周期吉林省速度滑冰重点项目训练班、吉林省越野滑雪重点项目训练班等，20xx年被命名为“吉林省体育局重竞技管理中心举重项目训练基地”“吉林省体育局重竞技管理中心摔跤项目训练基地”。
1.2学生情况
目前，学校共有3个班级，在校学生人数共计127 人，其中中一年级45人，实际在班 22人；中二年级45人，实际在班 23 人；中三年级37人，实际在班25人。学校20xx年毕业人数33人，招生人数 45人，与上一年度相比，毕业率、招生与在校生人数基本持*。
1.3教师队伍
学校现有教职工45人，其中获得高级职称的高级教练7人，高级讲师13人，比例达44.4%；现有专职教练、教师31人，其中教练员14人，教师17人，教练员、文化课教师本科以上学历29人，比例达94%；专任师生比达到1:24。
1.4设施设备
学校有保证正常教学需要的教室、实验室、计算机室、图书室和多媒体教室;具有保证全天候训练的标准训练场（馆、房）的项目数占学校开设项目总数100%，各教学场地及各场馆内设备齐全、完整、设施先进，通风、采光、照明条件良好，能够保证教学及训练的需要。
二. 学生发展
2.1学生素质
学生是学校之根本，学生综合素质充分反映学校办学水*和教育教学质量，以学生为出发点，以教学工作为中心，全面提高学生综合素质，我校重视学生德育教育工作，学生思想政治状况良好，通过全校教职工的努力，20xx年我校学生文化课合格率100%，并有19名学生通过中高职贯通培养转段考试升入到吉林体院体育健康学院。
2.2在校体验
学校规范管理，全力做好学生服务、教育与管理，校风建设。日常工作中坚持教学、训练两手抓，并充分利用课余时间积极开展有益于学生身心健康的课外活动，使学生在理论学*、专业训练、心理健康、科学思维、道德素质上得到极大的满足。学生在校感觉良好，各项满意度均较高，幸福感强。
2.3资助情况
根据教育局要求，做好学生的免学费和助学金落实工作，对家庭特别困难的学生进行特困补助。免学费和助学金落实情况良好，学校每年严格按照教育局相关规定对经济贫困生进行资助。目前我校在校学生 127 人，免学费比例33.9%，同时对其中10名同学给予困难生资助，困难生比例达到14.7%。对于后续的资助工作，我们将保持一贯认真负责的精神，让每一位同学安安心心的在校学*训练，实现自己的梦想。
2.4职业发展
对于体育运动学校的学生来说，比赛是检验训练效果的唯一途径，也是提高竞技实力的一种手段，今年我校运动员参加各项目省比赛共获得金牌4枚，银牌12枚，铜牌10枚。本年度各队进行了大纲考核，及格率占80%以上，优秀率占15%。很好的完成了大纲制定的训练目标任务。同时，各队向上级训练单位共输送集试训人员13人，达到年初目标制定要求。
三.质量保障措施
学校认真贯彻落实国家体育总局、教育部、人力资源与社会保障部、***《关于进一步加强运动员文化教育工作和运动员保障工作的指导意见》（***【20xx】23号）文件精神，明确提出教学工作是学校的重点工作之一，教务科围绕教学展开工作，为教学服务，全力保证教学工作顺利进行。同时，学校根据《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的实施意见》（青体字【20xx】77号）文件规定，及时更新理念，面向社会发展需要，面向学生职业发展需求，着力培养社会合格的体育应用型人才。20xx年学校与吉林体院再次签订了中高职3+2大专联合办学协议，制定和完善教学管理制度，强化教育教学质量监控，积极开展人才培养方案的制定和实施性教学计划的落实。
3.1专业动态调整
我校紧紧围绕培养应用型体育人才的目标要求，为适应社会发展需要，结合当前竞技体育发展战略需要专业人才为背景，以训练、科研相结合的教学训练体制为切入点，根据我市竞技体育的发展特点，转变观念，调整教学计划，将理论与实践相结合，把知识和技能联系起来，充分发挥学生的志趣、爱好和潜能,并根据体育类专业和中职类专业人才培养的特性，不断完善我校运动训练专业的人才培养方案，为教育教学质量的提高提供了有力保证。
3.2教育教学改革
学校在办学过程中始终坚持“读训并重”的办学指导思想，作为以体育为特色的中等职业学校，既要培养出高水*的体育后备人才，还要培养出适应社会发展需要的高素质体育人才，来满足社会对体育专业人才的需求。通过*几年的努力，结合学校实际，从以下两个方面抓好教学改革。
一是结合学校人才培养方案，明确了文化基础课、专业理论课和专业技术课。选用职业学校的指定教材，通过开设《思政》课程，完成学生从“职业生涯规划”到“哲学与人生”的转变。初步做到了坚持有利于以学生为本、有利于促进公*正义和有利于加强师资队伍建设的三个原则，对于教学建设具有较为明显的促进作用。
二是重视教师发展和优化队伍结构，师资队伍建设成效显著。为优化师资队伍，我校大力加强师资培养工作，并取得了明显的成效。20xx年，专任文化课教师本科以上学历达100%，专任教师、教练员具有高级职称20人，比例达67%。
3.3教师培养培训
学校非常注重教师培养培训工作，20xx年根据国家教育部培训安排，学校文化课教师全员参加了线上文化课新课标的培训；为提高教练员的执教水*，20xx年有3人次以上教练员参加了省体育局和国家体育总局以及各项目管理中心组织的教练员培训班。通过培训切实提高了教练员的理论水*，掌握了先进的训练方法，为系统训练、科学训练打下了良好基础。同时学校还从以下几个方面加强对教师的培养：一是注重对教师的思想教育工作。学校积极教育和引导教师自觉遵守教师职业道德规范，建立健全行之有效的师德评价、考核、激励机制，着力解决师德建设、教风建设中的突出问题；二是开展丰富的教研活动，营造良好的教研氛围。通过教职工座谈会、教研活动等多种形式教育和引导教师自觉遵守教师职业道德规范、自觉执行各项教学管理制度，不断推进教学管理的科学化、规范化，经常性地开展教学观摩、集体备课、教学质量检查评比等活动。通过建立教师间互相听课与评课机制，加强教师听课制度管理与检查，促进了教师间的.交流与学*；三是建立和谐师生关系，本着“立德树人”原则，积极倡导建立“在人格上尊重学生，感情上关心学生，工作中信任学生”的和谐师生关系。在教师中提倡使用文明用语，采取各种有效措施不断加大对学*困难生、经济困难生和心理困难生的关心，促进教书育人。
3.4规范管理情况
结合我校的工作实际，学校进一步制定和完善教育教学各项管理制度，先后制定了《白山市体育学校规章制度汇编》、《白山市体育运动校教学常规管理制度汇编》、《白山市体育运动校训练常规管理制度汇编》等各项管理制度，做好教学管理、学生管理、财务管理、后勤管理、安全管理、科研管理和管理队伍建设，不断提升管理信息化水*。同时，学校严格学籍管理制度，加强对各种违纪现象的教育处理；进一步严肃考风考纪，加强学生诚信教育；不断完善激励机制，在全校营造积极进取的学*氛围，各项规章制度的制定和实施为教育教学改革和人才培养工作提供制度保障。
3.5德育工作情况
一是大力加强学生的思想教育，发挥好班主任和任课教师、教练员在学生思想政治教育中的积极作用，强化思想政治教育的实效性，引导学生树立明确的学*目标，端正学*态度，自觉规范自身行为，促进了优良学风的形成，确保人才培养目标得到落实。
二是积极开展以学生为中心的服务工作。学校学生工作以学生为本，教师爱岗敬业、服务优先、全心全意为学生着想，为学生服务，尤其是班主任，不但要给学生讲授文化知识，更要深入学生的内心，做好他们的思想工作；同时与教练员、家长积极沟通，多方面的了解、教育学生，切实做到了以学生为中心，全心全意为学生服务。
三是强调学科渗透，充分发挥任课教师的育人作用。学科教师在学校德育工作特别是在学生的思想品德培养中具有不能替代不可忽视的作用。因此，学校特别强调学科教学的德育渗透，要求充分挖掘教材中的德育因素，对学生进行思想品德、*惯和意志方面的教育，特别是充分发挥德育、历史和语文学科中的资源强势，进行道德观念、法制意识、爱国主义的教育。发挥情感熏陶潜移默化的教育作用，抓住每一个教育时机，做到了时时育人、事事育人。
四是加强校园文化建设，提高管理服务水*，培育文明校风。加强校园文化建设，开展丰富多彩的文化体育活动，共建和谐校园。20xx年由学校安全办牵头组织了全校师生消防安全演练、疾控知识讲座教育等系列活动。通过开展丰富多彩的校园文化活动，丰富了学生的校园生活，提高了广大师生的疾病防控能力。
四.党建情况
今年我校按照上级部门的要求，全员开展了经常性干部理论学*和定期开展党员学*活动，定期组织开展专题组织生活会；领导班子成员定期讲党课；集中或自学《***重要党内法规学*汇编》等。
五.社会贡献
自建校以来,学校先后获得“全国青少年体育工作先进集体”；“九运会人才输送奖”；吉林省第十三、十四、十五届运动会显著贡献奖；被白山市**荣记三等功三次；20xx年被中国举重协会命名为“全国举重高水*后备人才基地”；20xx年，被吉林省体育局命名为“吉林省体育后备人才基地”；20xx年被国家体育总局命名为“国家高水*体育后备人才基地”；20xx年被吉林省体育局命名为“吉林省体育后备人才基地”；20xx年初被共青团白山市委授予“青年文明号”；20xx年4月被白山市委市**授予“第十二届全国冬运会输送人才贡献奖”；20xx年被国家体育总局命名为“国家高水*体育后备人才基地”；20xx年7月被吉林省体育局重竞技运动管理中心命名为“吉林省体育局重竞技管理中心举重训练基地”和“吉林省体育局重竞技管理中心举重后备人才基地”。
建校二十年来，白山市体育运动学校培养输送的运动员在参加的世界锦标赛、世界青年锦标赛、世界大***会等世界赛事上共获金牌10枚、银牌2枚、铜牌2枚；在亚运会、亚冬会及亚洲青年锦标赛等洲际性赛事上共获金牌8枚，银牌4枚，铜牌4枚；在全国运动会和全国性的各类比赛**获金牌83枚，银牌38枚，铜牌26枚；在省运会及省级各项比赛**获金牌341枚。涌现出了刘海霞 、李春梅、栾正荣、侯玉霞、韩文亮、谭宏利、孔雪、唐佳琳、宋朝卿等一批全国著名的优秀运动员，为国家和我省争得了荣誉，为白山市竞技体育的持续发展做出了突出贡献。
六.举办者履职
我校严格遵守并落实上级领导机关的各项政策、制度，规范办学，规范训练；严格遵守财务制度，严格按照各级**学生免学费、助学金发放资格、标准、程序等要求，确保资金发放到位，并接受监督。
七.特色创新
学校以德育教育为中心，提高学生的整体素质，培养学生的职业道德；同时以培养高水*体育后备人才为重点，提高竞技体育水*竞争力，为竞技体育的发展储备人才。
八.主要问题和改进措施
8.1主要问题
学校在教育教学工作取得一定成绩的同时，我们也清醒地认识到还存在许多的问题和不足：招生困难，基础设施还待更进一步完善；师资队伍结构需进一步优化；科学训练力度不够；教学改革的步伐缓慢，难以适应中职教育快速发展的要求。
8．2改进措施
一是加大学校宣传力度，介绍学校的招生选材政策，积极拓宽选材面。
二是以教学为中心，全面提高人才培养质量，推进教育教学改革。认真研究学生需求、社会需求、家长需求，调整和优化专业设置，科学构建与专业建设相适应的课程体系。
三是加强师资队伍建设，把师德建设摆在首位，强化教师社会公德、职业道德和学术道德，树立一批师德表率和教书育人的先进典型。
四是加强教师的专业知识和业务技能培训，安排好教师、教练员参加各级各类专业培训工作。
总之，经过多年的努力，我校在市文旅局党组的正确领导和全校教职工的共同努力下，学校的各项事业得到了显著的发展，教育教学质量有了稳步的提高，办学条件逐年改善，教学管理更加规范。我们将进一步深化教育教学改革，努力把学校建成一所质量优秀、条件合格、管理规范、富有特色的体育类特色中职校，为国家培育更多优秀体育后备人才的同时，努力为社会培养更多有一技之长的复合型体育人才。
为进一步加强对全市中等职业学校专业设置的管理，严格中等职业学历教育办学资质和招生专业资格公布制度，规范其办学行为，按照省教育厅《关于加强中等职业学校学历教育办学资质清查规范专业设置管理工作的通知》（X教秘职成〔20xx〕27号）要求，我市全面开展了中职学校办学资质清查规范专业设置工作。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
目前，我市拥有高职、高专院校2所，即XX职业技术学院（在校生7300余人，教职工313人）、XX师专（在校生6000余人，教职工336人）；中等职业学校23所（其中国家级重点4所、省级重点2所、民办学校6所），在校生6.8万人、教职工2649人，**高校1所，在籍学员11000人。我市23所中职学校现开设51个专业，学校在校生规模、实*实训条件、图书资料、教师配备等符合有关文件规定要求。
二、主要做法
一是高度重视办学资质清查工作。为做好我市中职学校开展办学资质清查规范专业设置工作，统筹全市职业教育发展，优化资源配置，避免专业重复设置，实行错位竞争，市教育局召开会议，明确要求各县区、中职学校要严格根据《XX省教育厅关于加强中等职业学历教育办学资质清查规范专业设置管理工作的通知》精神，按照教育部《中等职业学校设置标准》、《中等职业学校管理规程》、《中等职业学校专业目录（20xx年修订）》和省教育厅《中等职业学校专业设置管理实施细则（试行）》及我市有关规定和要求逐条进行自查。
二是严格程序规范操作。纳入这次全市中等职业学历教育办学资质清查范围的是举办中等职业学历教育的各类中等职业学校，包括普通中等专业学校、**中等专业学校、职业中专（职业高中）学校。清查的'内容包括办学资质清查和专业设置清理。整个清查工作在学校自查基础上进行。在各县区区域内的中职学校由各县区教育行政部门负责，市管中等职业学校由市教育局统一负责。市教育局组织有关人员重点对学校的办学条件、学校管理、教学质量、办学经费保证等方面进行逐校检查评估，对学校开设的专业名称、代码、在校生规模、实*实训条件、图书资料、教师配备、学生就业等方面进行全面审核。
三是公布清查结果，接受社会监督。经认真审核，以下学校和专业符合规定，具备举办中等职业学历教育资质和招生专业资格，待省教育厅审核后统一向社会公布。
学校组织相关人员就*两年来学校的财务收、支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查。在自查中，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将自查情况报告如下：
一、财务内部控制制度建设和执行情况
我校能严格按照上级***门、省教育厅的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。二是建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。
通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。
二、财务收支管理情况
建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，坚强制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。
收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。
1、学校严格执行上级的收费规定。*年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。在收费时，实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。
2、学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，所有收入都开列合法的收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。
3、学校的一切收入均按要求入帐，并及时纳入学校开设的银行帐户。严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核算。从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度，消除坐支、截留、挪用资金的隐患，提高了资金使用效率。
支出管理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。
1、学校能根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，能按照相关规定提取工会经费。外出培训、学*等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销。
2、学校办公用品的采购均由学校总务处负责，大宗物品的采购均按程序办理，纳入**采购。
3、所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。
4、在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。
三、资产的管理
合理设置岗位做到不相容职务分离，出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力。
学校现金收入，能及时存入银行；学校备用金，按照财务管理的要求，实行限额管理。出纳人员能及时做好现金日记帐，并与会计月末定期对帐，确保了证帐帐相符，帐物相符。没有挪用现金的现象发生。
银行存款：学校严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设并管理好银行帐户。支票、银行印鉴实行专人管理。能按要求做好存款帐并与银行及时对帐。学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现象。财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。通过自查，学校的.资产管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失。学校的往来资金入账处理手续完备及时。对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实。通过自查，国家对我校的贫困生助学金补助，对于这项专款，在上级下拨经费到帐后，学校立即将经费足额发放到受助学生手中。杜绝了挤占挪用的违规行为发生。对于其他往来款项，学校能按照相关规定和财务制度办理。
四、自查取得的成效
本次通过对学校内部控制制度和财务收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是领导高度重视，对本次自查思想认识到位，工作措施到位。二是在学校内部控制制度和财务管理方面，工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。
五、自查中存在的问题及整改措施
1、有些规章制度不完善，制度陈旧，不适合现在的财务管理体系。在这次自查中，对现有不完善的制度进行了修改和完善，建立健全了各项财务管理制度。
2、对会计人员的工作情况检查的力度和深度不够，在这次自查中，根据我校的相关制度结合实际情况制定检查计划，明确奖罚规定，将此作为年终考核的重要一项。
3、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的.工作做的更好。
一、学校基本情况
1、占地面积、建筑面积、体育活动场馆
初中位于南通高新技术产业开发区，学校占地面积30129㎡，生均占地面积53.3㎡。校舍建筑总面积8829㎡,生均15.6㎡。学校有*整、适用的操场，有300米的环形跑道，学生体育活动场地8814㎡,生均15.6㎡。学校绿化覆盖率达70%，学校树木葱茏、绿草如茵，花团锦簇，四季飘香，是学生们健康成长的乐园。
2、图书、仪器设备及实验室、专用教室
教学仪器设备齐全，学校装备绝大多数项目达到省二类标准，少数项目达省三类标准。
学校有藏书室1个，阅览室1个，藏书室及阅览室总面积150㎡，阅览室座位数64座。学校有图书27989册，生均图书49.5册。
学校有物理实验室2个，化学实验室1个，生物实验室1个，劳技1个。学校有2间网络教室。学校有学生计算机65台，生均计算机台数0.12台。学校有1间音乐教室，1架钢琴，配有音响设备及相应乐器。学校有1间美术教室及相应器材。学校有1间体育器材室，且器材较为充足。
3、办学规模、班额
学校共有有565名学生，12个教学班，*均班额47.1人，其中外来务工人员子女为55人，占比为9.7%。
4、教师配备
学校有教职工62人，其中专任教师55人，师生比为1：10.3。学校专任教师学科结构能满足开齐开足课程需要，体育、美术、音乐、信息每个学科都有专职教师任课。在教师配备上，各学科的师资力量均衡，以便发挥教师之长培养学生广泛的兴趣，让每个孩子找到适合自己发展的空间。
学校55位专任教师中有高级教师8人，占14.5%，中学一级占37人67.3%；本科及以上教师54人，占98.2%。学校共有区级以上骨干教师9人，区学科带头人1人，区骨干教师4人，区优秀教师1人，区教坛新秀3人。
5、安全保障、生活设施
学校有两名保安人员，并且都参加过校园保安人员上岗培训。学校高度重视安全工作，校长是第一责任人，有分管领导，组织网络建全。学校安装了校园监控探头10个，为保障校园安全提供了良好的保障。
学校食堂餐厅可供六百多人就餐，食堂卫生达标，学校免费供应饮用纯净水。学校厕所能满足学生课间如厕需要，有水冲设施。每天有专人两次打扫、冲刷。
6、管理与质量
多年来，学校立足规范，精细管理，追求卓越，努力办百姓满意的教育，坚守素朴循真、求实固本的办学理念不动摇，坚持以质量立校，以“厚德”为校训，通过努力，形成了“文明、守纪、求真、创新”的校风，“严谨、朴实”的教风，“勤奋、上进”的学风。学生免试就*入学，学校均衡分班，不分重点班、快慢班、特长班、实验班等。
学校严格执行国家课程计划，开足开齐各类课程，积极开展各类丰富多彩的专题教育活动，学校严格落实每天1小时“阳光体育”活动，体育艺术“21”专项教育活动正常，学校打造以“高雅文山”为主题的校园文化，富有特色。学校现有校级社团3个，年级兴趣小组24个。学生学业合格率99%，学生参加国家体质健康测试合格率达92%，学生参加兴趣小组的达85.1%。
二、数据变化说明
1、学生数减少，导致人均占地面积、生均图书量、人均计算机台数等上升。
2、今年调入新分配教师2人，导致教师结构略有变化。
三、*期打算
因新校区正在建设中，目前学校重点工作是：
1、明确方向目标、落实责任。积极实施我们已初步形成的办学总体思路，积极争取上级部门和社会各界支持，紧紧依靠广大教职工，努力完成办学总体目标。与时俱进，进一步认真分析、研究确定学校办学理念、目标、方法等。
2、积极筹措资金，维护各项配套设施。加强对计算机、实验室、图书室和文体设备的使用和管理，更好地发挥它们在全面实施素质教育和培养学生个性特长方面的作用。更加突出校园环境的文化、教育氛围，突出以人为本、育人为目的、以美为基础的校园建设。
3、切实加强师资队伍建设，努力提高教师队伍的整体素质。坚持不懈地抓好师德教育，树立榜样，弘扬正气，不断扩大优秀教师队伍。
一、项目基本情况
（一）项目概况
20xx年市直学校文化建设专项经费是为进一步优化校园环境，强化学校内部管理，促进学校内涵发展，树立文化立校、文化育人的良好氛围，形成校校有特色、一校一品牌的办学特色,专门用于14所市直学校校园文化建设的专项资金。
20xx年部门预算安排市直学校文化建设专项经费500万元。其中：重点支持项目368万元，包括市一中航空航天科技室建设20万元等13个项目；创新校园建设项目132万元，包括外国语学校改扩建心理咨询室20万元等14个项目。项目单位为常德市教育局，具体实施由市直14所学校实施。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标
本项目绩效总目标为：进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，强化学校内部管理，丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展、品牌发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水*，打造常德教育品牌。
2、20xx年项目具体绩效目标
根据常德市财政局、常德市教育局《关于下达20xx年市直学校文化建设专项资金计划的通知》要求，14所学校于20xx年完成27项文化建设任务并投入使用，成本预算总额500万元。通过校园文化建设，美化校园环境，拓展学校的内涵建设，完善课程体系建设，创新学校管理制度，丰富校园文化活动，突显社会主义核心价值观教育成效，促进学校特色发展、品牌发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水*。
二、项目单位绩效报告情况
常德市教育局对20xx年市直学校文化建设专项经费项目绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况、存在问题及改进建议等进行了说明，自评得分99分，自评结果为“优”。
三、绩效评价工作情况
我们接到财政局委托后，成立了评价工作小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，收集了14所学校项目资料，并对芷兰实验学校等8所学校（8所学校专项经费占全部专项经费比例为78.60%）进行了现场评价，经过听取情况介绍、检查记录、实地察看、问卷调查、综合分析，并与项目单位沟通交流后，形成本项目绩效评价报告。
四、绩效指标完成情况
（一）项目资金情况
1、项目资金到位情况
20xx年市财政预算安排市直学校文化建设专项经费500万元，按进度审核拨付到位322.90万元，与预算相比资金到位率为64.58%，按进度拨付到位率100%。
2、项目资金使用情况
20xx年市直学校文化建设专项经费实际使用242.31万元,具体使用明细为：市一中重点支持项目（航空航天科技室建设）12.45万元、创新校园建设项目（办公楼文化布置）5.00万元；市二中重点支持项目（机器人实验室建设）22.80万元、创新校园建设项目（校园宣传片）9.80万元；市三中创新校园建设项目（心理咨询室建设）10.00万元；市四中重点支持项目（培育和践行社会主义核心价值观教育进校园示范学校建设）29.80万元、创新校园建设项目（艺术功能室续建）7.00万元；市六中重点支持项目（足球特色学校建设）20.00万元；市七中重点支持项目（教师书吧及陶艺馆建设）10.00万元；市十一中重点支持项目（社团活动广场建设）9.98万元；市十三中重点支持项目（心理咨询室建设）4.9万元、创新校园建设项目（碧树园续建）11.58万元；外国语学校重点支持项目（培育和践行社会主义核心价值观教育进校园示范学校建设）30.00万元、创新校园建设项目（心理咨询室建设）19.00万元；芷兰实验学校重点支持项目（初中机器人实验室）40.00万元。项目资金支付方式为市财政国库集中支付局按进度审核支付，部分项目正在实施未完成，剩余资金待项目完工后再支付。
3、项目资金管理情况
常德市财政局、常德市教育局对各市直各学校下达了《关于下达20xx年度市直学校文化建设专项资金计划的通知》（常财函〔2015〕102号），将20xx年度市直学校文化建设专项经费按项目名称、实施内容分解到14所市直学校，共27个项目。已实施的项目资金均由市财政局集中支付，各项支出符合财务管理规定，审批程序完善，账务处理及时规范。
详见附件1：20xx年市直学校文化建设专项经费资金明细表。
（二）项目组织实施情况
20xx年市直学校文化建设专项经费项目按照由学校负责具体组织实施，市教育局进行监督检查的办法进行开展。市直各学校根据《常德市市直教育单位计划内基本建设项目建设管理办法》和《关于下达20xx年度市直学校文化建设专项资金计划的通知》的相关要求进行项目组织实施，严格执行了投资评审、**采购的相关规定。市教育局对各学校建设项目每月进行一次日常检查，每季度组织一次专项督察，确保了项目的顺利推进。
（三）项目目标完成情况
20xx年市直学校文化建设专项经费共27个项目，截止20xx年底已完工并投入使用的项目11个，其中：重点支持项目4个、预算资金90万元，创新校园建设项目7个、预算资金72万元；未完工项目16个，其中：重点支持项目9个、预算资金278万元，创新校园建设项目7个、预算资金万60元。以预算资金为权重，项目产出综合完成率32.40%。已完成的项目基本按程序组织实施，完工验收后已交付使用。
上述目标未完成的主要原因为市教育局于20xx年8月份才完成项目申报，市财政局20xx年9月份才下达专项资金计划，留给各学校的组织实施时间较短，加之投资评审、**采购手续时间较长，导致部分项目仍在建设或准备建设中。同时，因为其他客观因素影响，未按计划开展的有:市五中、幼专附小因学校搬迁原因导致项目暂缓实施；武陵区北正街小学因新校区于20xx年5月30日才能建设完工交付使用，影响了物联网教室项目的开展实施；市四中因城壕湾棚改文化景点建设占有校区东面部分土地并拆除操场边围墙，需待其施工完成后才能进行文化墙建设。
详见附件2：20xx年市直学校文化建设专项经费项目完成情况表
（四）项目绩效情况
20xx年市直学校文化建设专项经费项目绩效主要为社会效益，表现为以下几个方面：
1、培养了学生创新精神和实践能力,全面提高学生素质。机器人实验室的建立，让学生学会了基本的程序设置以及各种传感器的使用方法，各种零件的搭配组合使用开阔了学生的思维，提高了动手能力，通过寓教于乐的方式让学*和兴趣相结合，提升学生的学*动力。20xx年各学校组织学生参加机器人比赛，取得了不俗的成绩，其中芷兰实验学校获得了省级一等奖2个、省级二等奖2个、省级三等奖2个、市级一等奖7个。
2、心理咨询室建立，为解决目前显著的学生心理问题提供了良好的条件。各学校本着预防疏导为主、干预治疗为辅的原则，通过大型讲座、社团活动、个体辅导等方式开展心理教育工作，为学生成长过程中的各种心理问题沟通与疏导提供了一个良好的环境，对培养学生阳光向上的健康心态有了很大的促进作用。
3、弘扬社会主义主流文化，加强和改进了学生思想道德建设。社会主义核心价值观物质文化建设，更好地营造了校园文化氛围，让学生对社会主义核心价值观的文化内涵产生更深刻的了解和认识，使每一名师生在思想观念、价值取向、行为准则等方面对学校文化产生认同，从而实现对师生精神、心灵和性格的塑造。
4、市直学校文化建设专项经费的实施，进一步优化了校园环境，提升了办学品位，丰富了师生文化生活，营造出良好的育人氛围。现场随机调查60位师生，满意度得分为9***7分。
详见附件3：服务对象对项目评价调查情况汇总表
五、综合评价情况及评价结论
经综合评价，该项目得分82.11分，评价结果为“良”。得分明细：
（一）项目决策总分20分，实得19分，扣1分，扣分明细：
目标不细化，扣0.5分；目标不量化，扣0.5分。
（二）项目管理总分25分，实得19分，扣6分，扣分明细：
1、资金到位时间较晚，影响了部分项目进度，扣1.5分。
2、部分项目未按时开工、实施和完成，扣1.5分。
3、无项目管理制度，扣2分。
4、项目实施欠规范，扣1分。
（三）项目绩效总分55分，实得44.11分，扣10.89分，扣分明细：
1、重点支持项目产出数量未完成，扣4.53分。
2、创新校园建设项目产出数量未完成，扣1.36分。
3、17个项目产出时效延迟，扣4分。
4、可持续影响－校园文化品牌建设内容未能突显，扣1分。
详见附件4：财政支出绩效评价指标评分表
六、存在的问题
（一）绩效目标设置方面
1、绩效目标不细化、不量化
目标申报时未对14所学校建设内容和要求详细描述，无具体数量指标（如建设装修面积、设备台数等）。
（二）项目组织实施方面
1、项目申报时间迟，资金到位时间晚，影响了项目实施。
20xx年市直学校文化建设专项资金项目于20xx年8月才完成项目申报，资金计划于20xx年9月才下达，因项目实施需经过财政评审、招投标等环节，导致多个项目不能年内完成计划目标。
2、项目管理制度不健全，个别项目实施过程欠规范
未针对本项目制定专项管理制度，个别学校在项目建设过程中，管理制度不够完善，存在管理人员不到位、管理不太严谨等现象；市二中将校园艺术创作室建设项目调整为校园宣传片制作项目，未取得变更批复手续。
3、建设项目进程缓慢
重点支持项目、创新校园建设项目存在多个项目未能按时完成投入使用，有的项目手续没有办完，有的项目未开工建设，有的正在实施，有的学校本身重视度不高影响项目建设进程，对学校文化建设的推进和效果大打折扣。
4、思想认识有待提高
由于应试教育的影响，一些学校对学校文化建设存在片面认识和急功*利的思想，认为学校文化建设无法在短期内见效；认为学校文化建设会分散师生的注意力，影响升学率。有的学校虽提出一些激动人心的口号，但未将其作为一种文化加以整合，难以真正形成管理理念和组织精神。
（三）项目效果方面
校园文化品牌建设内容未突显。项目建设中存在雷同现象，各学校在文化建设中未能突显各自的办学特色和品牌。
七、建议
（一）绩效目标方面
1、认真申报绩效目标。绩效目标应当经过实际调查和科学论证后，确定申报项目；各项目标要细化、量化并做到合理可行，做为预算部门执行和项目绩效评价的依据。
2、完善目标变更手续。项目实施过程中确需调整实施内容的，应当根据绩效目标管理的要求和审核流程，按照规定程序报批，以确保各项目标的全面实现。
（二）项目管理方面
1、及时申报项目和下达资金计划。建议年初申报项目，尽早下达资金计划，对各项目在建设时间上给予保证，同时也避免因赶工期而忽略项目质量等情况的发生。
2、完善项目管理制度，加强项目监管。项目实施单位应建立健全项目管理制度，确保项目落到实处；教育局要组织专门力量，联合开展定期和不定期检查、督导，对项目进度、工程质量、成本核算、管理程序等进行全方位监管，及时了解、跟进项目实施情况，必要时进行恰当的干预，确保各个项目能保质保量地按时完成。
3、因校制宜，突出特色。在校园文化建设中，应注重各学校自身文化特色与内涵的发展，凸显学校的办学理念、发展目标和办学特色，真正实现“一校一品牌，校校有特色”。
4、建议对以前年度项目在20xx年底前进行一次彻底清算，对预算安排的项目实行长计划短安排，建立2~3年的项目库，区分轻重缓急，分年度实施。
5、教育部门加大对学校文化建设的宣传和考评。各学校要更新教育观念，提升办学理念，充分认识学校文化建设的重要意义；教育局要对每年的学校文化建设项目情况汇总，当年未完工的项目要跟踪清算，发现、推介做得好的典型，予以表彰奖励，对做得不好的学校要问责。
（三）绩效评价结果应用建议
本项目评价结果为良，多个项目未按计划完成，考虑到市直学校文化建设已于20xx年起连续实施了6年，累计投资总额3900多万元，建议下一年度适当缩减资金总额，根据实际情况对资金分配结构进行调整，重点确保精品、特色项目，削减无特色、效果不明显项目，时机成熟可取消本项目。
一、项目基本情况
（一）项目概况
20xx年市直学校文化建设专项经费是为进一步优化校园环境，强化学校内部管理，促进学校内涵发展，树立文化立校、文化育人的良好氛围，形成校校有特色、一校一品牌的办学特色,专门用于14所市直学校校园文化建设的专项资金。
20xx年部门预算安排市直学校文化建设专项经费500万元。其中：重点支持项目368万元，包括市一中航空航天科技室建设20万元等13个项目；创新校园建设项目132万元，包括外国语学校改扩建心理咨询室20万元等14个项目。项目单位为常德市教育局，具体实施由市直14所学校实施。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标
本项目绩效总目标为：进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，强化学校内部管理，丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展、品牌发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水*，打造常德教育品牌。
2、20xx年项目具体绩效目标
根据常德市财政局、常德市教育局《关于下达20xx年市直学校文化建设专项资金计划的通知》要求，14所学校于20xx年完成27项文化建设任务并投入使用，成本预算总额500万元。通过校园文化建设，美化校园环境，拓展学校的内涵建设，完善课程体系建设，创新学校管理制度，丰富校园文化活动，突显社会主义核心价值观教育成效，促进学校特色发展、品牌发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水*。
二、项目单位绩效报告情况
常德市教育局对20xx年市直学校文化建设专项经费项目绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况、存在问题及改进建议等进行了说明，自评得分99分，自评结果为“优”。
三、绩效评价工作情况
我们接到财政局委托后，成立了评价工作小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，收集了14所学校项目资料，并对芷兰实验学校等8所学校（8所学校专项经费占全部专项经费比例为78.60%）进行了现场评价，经过听取情况介绍、检查记录、实地察看、问卷调查、综合分析，并与项目单位沟通交流后，形成本项目绩效评价报告。
四、绩效指标完成情况
（一）项目资金情况
1、项目资金到位情况
20xx年市财政预算安排市直学校文化建设专项经费500万元，按进度审核拨付到位322.90万元，与预算相比资金到位率为64.58%，按进度拨付到位率100%。
2、项目资金使用情况
20xx年市直学校文化建设专项经费实际使用242.31万元,具体使用明细为：市一中重点支持项目（航空航天科技室建设）12.45万元、创新校园建设项目（办公楼文化布置）5.00万元；市二中重点支持项目（机器人实验室建设）22.80万元、创新校园建设项目（校园宣传片）9.80万元；市三中创新校园建设项目（心理咨询室建设）10.00万元；市四中重点支持项目（培育和践行社会主义核心价值观教育进校园示范学校建设）29.80万元、创新校园建设项目（艺术功能室续建）7.00万元；市六中重点支持项目（足球特色学校建设）20.00万元；市七中重点支持项目（教师书吧及陶艺馆建设）10.00万元；市十一中重点支持项目（社团活动广场建设）9.98万元；市十三中重点支持项目（心理咨询室建设）4.9万元、创新校园建设项目（碧树园续建）11.58万元；外国语学校重点支持项目（培育和践行社会主义核心价值观教育进校园示范学校建设）30.00万元、创新校园建设项目（心理咨询室建设）19.00万元；芷兰实验学校重点支持项目（初中机器人实验室）40.00万元。项目资金支付方式为市财政国库集中支付局按进度审核支付，部分项目正在实施未完成，剩余资金待项目完工后再支付。
3、项目资金管理情况
常德市财政局、常德市教育局对各市直各学校下达了《关于下达20xx年度市直学校文化建设专项资金计划的通知》（常财函〔2015〕102号），将20xx年度市直学校文化建设专项经费按项目名称、实施内容分解到14所市直学校，共27个项目。已实施的项目资金均由市财政局集中支付，各项支出符合财务管理规定，审批程序完善，账务处理及时规范。
详见附件1：20xx年市直学校文化建设专项经费资金明细表。
（二）项目组织实施情况
20xx年市直学校文化建设专项经费项目按照由学校负责具体组织实施，市教育局进行监督检查的办法进行开展。市直各学校根据《常德市市直教育单位计划内基本建设项目建设管理办法》和《关于下达20xx年度市直学校文化建设专项资金计划的通知》的相关要求进行项目组织实施，严格执行了投资评审、**采购的相关规定。市教育局对各学校建设项目每月进行一次日常检查，每季度组织一次专项督察，确保了项目的顺利推进。
（三）项目目标完成情况
20xx年市直学校文化建设专项经费共27个项目，截止20xx年底已完工并投入使用的项目11个，其中：重点支持项目4个、预算资金90万元，创新校园建设项目7个、预算资金72万元；未完工项目16个，其中：重点支持项目9个、预算资金278万元，创新校园建设项目7个、预算资金万60元。以预算资金为权重，项目产出综合完成率32.40%。已完成的项目基本按程序组织实施，完工验收后已交付使用。
上述目标未完成的主要原因为市教育局于20xx年8月份才完成项目申报，市财政局20xx年9月份才下达专项资金计划，留给各学校的组织实施时间较短，加之投资评审、**采购手续时间较长，导致部分项目仍在建设或准备建设中。同时，因为其他客观因素影响，未按计划开展的有:市五中、幼专附小因学校搬迁原因导致项目暂缓实施；武陵区北正街小学因新校区于20xx年5月30日才能建设完工交付使用，影响了物联网教室项目的开展实施；市四中因城壕湾棚改文化景点建设占有校区东面部分土地并拆除操场边围墙，需待其施工完成后才能进行文化墙建设。
详见附件2：20xx年市直学校文化建设专项经费项目完成情况表
（四）项目绩效情况
20xx年市直学校文化建设专项经费项目绩效主要为社会效益，表现为以下几个方面：
1、培养了学生创新精神和实践能力,全面提高学生素质。机器人实验室的建立，让学生学会了基本的程序设置以及各种传感器的使用方法，各种零件的搭配组合使用开阔了学生的思维，提高了动手能力，通过寓教于乐的方式让学*和兴趣相结合，提升学生的学*动力。20xx年各学校组织学生参加机器人比赛，取得了不俗的成绩，其中芷兰实验学校获得了省级一等奖2个、省级二等奖2个、省级三等奖2个、市级一等奖7个。
2、心理咨询室建立，为解决目前显著的学生心理问题提供了良好的条件。各学校本着预防疏导为主、干预治疗为辅的原则，通过大型讲座、社团活动、个体辅导等方式开展心理教育工作，为学生成长过程中的各种心理问题沟通与疏导提供了一个良好的环境，对培养学生阳光向上的健康心态有了很大的促进作用。
3、弘扬社会主义主流文化，加强和改进了学生思想道德建设。社会主义核心价值观物质文化建设，更好地营造了校园文化氛围，让学生对社会主义核心价值观的文化内涵产生更深刻的了解和认识，使每一名师生在思想观念、价值取向、行为准则等方面对学校文化产生认同，从而实现对师生精神、心灵和性格的塑造。
4、市直学校文化建设专项经费的实施，进一步优化了校园环境，提升了办学品位，丰富了师生文化生活，营造出良好的育人氛围。现场随机调查60位师生，满意度得分为9***7分。
详见附件3：服务对象对项目评价调查情况汇总表
五、综合评价情况及评价结论
经综合评价，该项目得分82.11分，评价结果为“良”。得分明细：
（一）项目决策总分20分，实得19分，扣1分，扣分明细：
目标不细化，扣0.5分；目标不量化，扣0.5分。
（二）项目管理总分25分，实得19分，扣6分，扣分明细：
1、资金到位时间较晚，影响了部分项目进度，扣1.5分。
2、部分项目未按时开工、实施和完成，扣1.5分。
3、无项目管理制度，扣2分。
4、项目实施欠规范，扣1分。
（三）项目绩效总分55分，实得44.11分，扣10.89分，扣分明细：
1、重点支持项目产出数量未完成，扣4.53分。
2、创新校园建设项目产出数量未完成，扣1.36分。
3、17个项目产出时效延迟，扣4分。
4、可持续影响－校园文化品牌建设内容未能突显，扣1分。
详见附件4：财政支出绩效评价指标评分表
六、存在的问题
（一）绩效目标设置方面
1、绩效目标不细化、不量化
目标申报时未对14所学校建设内容和要求详细描述，无具体数量指标（如建设装修面积、设备台数等）。
（二）项目组织实施方面
1、项目申报时间迟，资金到位时间晚，影响了项目实施。
20xx年市直学校文化建设专项资金项目于20xx年8月才完成项目申报，资金计划于20xx年9月才下达，因项目实施需经过财政评审、招投标等环节，导致多个项目不能年内完成计划目标。
2、项目管理制度不健全，个别项目实施过程欠规范
未针对本项目制定专项管理制度，个别学校在项目建设过程中，管理制度不够完善，存在管理人员不到位、管理不太严谨等现象；市二中将校园艺术创作室建设项目调整为校园宣传片制作项目，未取得变更批复手续。
3、建设项目进程缓慢
重点支持项目、创新校园建设项目存在多个项目未能按时完成投入使用，有的项目手续没有办完，有的项目未开工建设，有的正在实施，有的学校本身重视度不高影响项目建设进程，对学校文化建设的推进和效果大打折扣。
4、思想认识有待提高
由于应试教育的影响，一些学校对学校文化建设存在片面认识和急功*利的'思想，认为学校文化建设无法在短期内见效；认为学校文化建设会分散师生的注意力，影响升学率。有的学校虽提出一些激动人心的口号，但未将其作为一种文化加以整合，难以真正形成管理理念和组织精神。
（三）项目效果方面
校园文化品牌建设内容未突显。项目建设中存在雷同现象，各学校在文化建设中未能突显各自的办学特色和品牌。
七、建议
（一）绩效目标方面
1、认真申报绩效目标。绩效目标应当经过实际调查和科学论证后，确定申报项目；各项目标要细化、量化并做到合理可行，做为预算部门执行和项目绩效评价的依据。
2、完善目标变更手续。项目实施过程中确需调整实施内容的，应当根据绩效目标管理的要求和审核流程，按照规定程序报批，以确保各项目标的全面实现。
（二）项目管理方面
1、及时申报项目和下达资金计划。建议年初申报项目，尽早下达资金计划，对各项目在建设时间上给予保证，同时也避免因赶工期而忽略项目质量等情况的发生。
2、完善项目管理制度，加强项目监管。项目实施单位应建立健全项目管理制度，确保项目落到实处；教育局要组织专门力量，联合开展定期和不定期检查、督导，对项目进度、工程质量、成本核算、管理程序等进行全方位监管，及时了解、跟进项目实施情况，必要时进行恰当的干预，确保各个项目能保质保量地按时完成。
3、因校制宜，突出特色。在校园文化建设中，应注重各学校自身文化特色与内涵的发展，凸显学校的办学理念、发展目标和办学特色，真正实现“一校一品牌，校校有特色”。
4、建议对以前年度项目在20xx年底前进行一次彻底清算，对预算安排的项目实行长计划短安排，建立2~3年的项目库，区分轻重缓急，分年度实施。
5、教育部门加大对学校文化建设的宣传和考评。各学校要更新教育观念，提升办学理念，充分认识学校文化建设的重要意义；教育局要对每年的学校文化建设项目情况汇总，当年未完工的项目要跟踪清算，发现、推介做得好的典型，予以表彰奖励，对做得不好的学校要问责。
（三）绩效评价结果应用建议
本项目评价结果为良，多个项目未按计划完成，考虑到市直学校文化建设已于20xx年起连续实施了6年，累计投资总额3900多万元，建议下一年度适当缩减资金总额，根据实际情况对资金分配结构进行调整，重点确保精品、特色项目，削减无特色、效果不明显项目，时机成熟可取消本项目。
为认真落实县教育局《罗田县教育规范管理工程实施方案》，端正办学思想，规范办学行为，促进我校和谐、健康、可持续发展，办人民满意的教育，我校先后召开行政会、教职工大会，学*了通知精神，召开了“规范办学行为，推进素质教育”自查自纠、集中整改工作会议，并随后认真地进行了自查自纠、集中整改。现将自查自纠、集中整改情况总结如下：
一、规范教学行为方面
1.我校能严格执行课程方案，按照国家、省课程计划的规定安排教育、教学活动，做到：坚持按标准课时开课，不随意增减课时；坚持按课程设置开课，不随意增减科目；坚持按课程标准要求教学，不随意提高或降低教学难度；坚持按教学计划把握进度，不随意提前结束课程和搞突击教学；坚持按规定的要求考试，不随意增加考试次数。
2.我校每周上课5天,学生每日在校参加教育教学活动的时间不超过6小时，每节课上课时间为40分钟。严格执行节假日放假通知，不占用课余和节假日等时间安排学生集体补课或上新课。严格执行国家规定的作息时间。正常开展阳光体育活动，鼓励学生完成好体育锻炼的任务。体育教师认真上好体育课和健康课。保证学生每天在校体育活动时间不得少于1小时。制定课间锻炼活动计划，明确锻炼时间、内容、场地，加强活动指导。教务处加强监控活动落实情况。
3.严格控制作业量。我校七至八年级原则上不留书面家庭作业，九年级书面家庭作业量三科不超过1小时。教师能根据课改的要求，精选作业内容，不布置机械性、重复性、难度过大的作业，学生作业量基本上适中。教务处每周对各班的作业布置情况进行统计汇总。
4、严格教学设施和校外活动管理。学校从未将教学设施提供给社会组织或个人从事与教学无关的活动。从来没有为社会各类补*班、培训班提供教学设施和场地。也没有组织过学生参加商业庆典活动。
5、严格学籍和学生信息管理。学校严格按省、市规定的办法和程序做好学生的入学注册、转学、借读、留级和休复学管理，没有留级，学校没有开除和劝退过学生。学生学籍有专人负责。学校非常重视学生信息安全，对学生学籍基础信息和考试考评成绩的纸质管理和网络管理都采取了保密措施。严禁学校和教师向社会泄露学生的学籍基础信息和考试考评成绩。
二、规范招生行为方面
1、我校坚持义务教育免试入学制度，实行按学生户籍所在地划片招生，遵循免试、就*入学的招生原则，确保适龄儿童全部入学接受义务教育。
2、整个招生及编班过程做到公开、透明、规范，并进行公示。在学生入学后，及时完成学籍电子注册，同时按要求做好学生的变动及普及资料更新工作，目前学生学籍管理的制度健全。
三、规范办班行为方面
1、我校现有10个教学班，580名学生，教师配置做到合理均衡，以保障所有学生公*接受义务教育。
2、学校没有办快慢班、特长班、兴趣班、实验班。
四、规范考试评价行为方面
1、我校严格规范考试行为，除每学期期末一次文化考试之外，未组织参加其它各种考试、竞赛、考级等活动，对*时的检测也进行了规范管理。
2、我校对学生考试成绩也予以规范的管理，从不按考试成绩给学生排名次，更没有按考试成绩给学生安排座位。我校实行学生学业成绩与成长记录相结合的综合评价方式评价学生。
五、规范用书管理方面
1、我校学生所使用的教科书均为省教育厅公布的中小学教学用书目录中的教学用书。音乐、美术、信息技术等部分学科使用了循环教材。
2、教辅材料由学生自愿购买，我校从不组织学生统一购买规定之外的学生用书，也从不向学生推荐各类教辅材料。
3、部分学生征订了英语周报，经查，学校没有组织，属个人行为。
六、规范教师从教行为方面
1、加强教师的职业道德教育和业务培训，提高教师专业化水*。学校制定了一系列师德建设规章制度，规范教师的教学行为。广大教师能够自觉遵守学校的规章制度，按照“十不准”的要求进行教学活动，没有歧视、体罚和变相体罚学生的现象。学校每学年开展教师职业道德考核，评选优秀教师、师德先进工作者，积极营造教书育人，爱岗敬业的良好风尚。
2、学校制定了教师备课、上课、听课、作业布置和批改、考核评价的基本要求，教师基本上能按要求进行备课、上课、听课、作业布置和批改、考核评价。教师听课节数能达到规定的要求。
3、加强了对教师的管理，我校严禁教师利用工作之便对学生实行有偿家教、有偿补课；严禁教师私自在校外兼课、兼职；严禁在职教师举办或参与社会举办的各类收费培训和补*班。教师也不得组织学生统一征订教辅材料。对有偿家教及统一征订教辅材料的教师，采取“一票否决”的办法予以处理，年度考核直接定为基本合格或不合格。从目前情况来看，无有偿补课行为，无教师要求学生购买教辅材现象。
一、基本情况
（一）项目基本情况
我校属于义务教育阶段学校，是梅江区校园女足训练特色学校和广东省青少年校园足球推广学校，现有教学班18个，学生852人，因足球运动场原来是天然的草皮，沙土化严重，受天雨等气候条件的影响，无法保证球队日常训练和体育课的顺利进行，经学校行政会议研究，并报上级主管部门批准，决定对学校运动场进行改造铺设人造草足球场，总面积2476*方米。
（二）财政资金情况
此项工程总投资120.56万元，其中增城区—梅江区对口帮扶资金50万元，梅江区财政局拨付工程款70.56万元。
（三）绩效目标
此项资金用于足球运动场修缮，我校通过对足球运动场的改造，极大地改善了学校学生的运动环境，使学生读好书的同时，丰富了文体活动，大大提高了学校的办学条件和办学质量，使我校正常教育教学能顺利开展，满足了教育教学的需要，确保了我校六年义务教育的顺利实施。
二、绩效自评工作组织情况
学校成立了足球运动场修缮工程领导小组，主要由支委、主管后勤副校长和总务处负责人组成，下设办公室，由总务处负责人兼任。工程项目严格按照“牢固、实用、安全”的建设原则，明确分工，落实责任，严格程序，阳光操作。通过定点采购，由梅州市梅江区建怡装饰工程有限公司进行施工，聘请广西万安工程咨询有限公司进行工程监理，聘请广州亚泰建筑设计院有限公司粤东分公司进行设计。在施工中做到建设方（学校）、施工方、监理公司和设计部门责任明确，各司其职，强化监管，确保质量。监理公司派专人全程参与工程监督，按照设计和有关工程要求严格质量监督，坚决杜绝出现安全事故和工程质量问题。
三、绩效自评结论
优秀。
四、绩效指标分析
（一）决策分析
1.项目立项情况。
（1）论证决策。
根据《梅州市梅江区公办学校财务管理办法》（修订）的通知（梅区教字【20xx】33号）规定，我校足球运动场属200万元以下的修缮工程无需立项申报。
（2）目标设置。
项目实施过程中，财务管理健全，各项手续齐全，工程质量管理健全，管理严格、到位，改造面积完成率、验收合格率达100%。足球运动场修缮工程的竣工，得到学生、家长、教师的`一致好评，大大提高了学校的办学条件和办学质量，促进学校教育质量和水*再上新的台阶。
（3）保障措施。
此工程项目手续齐全，验收合格，我校按合同规定的工程进度向区教育局、区财政局进行工程预付款、工程款和工程质保金请款申请，再由相关业务股室审核，最后将资金拨至施工单位、监理公司账户和设计公司。监理费、设计费和部分工程款由增城区—梅江区对口帮扶资金自行支付。
2.资金落实情况。
（1）资金到位。
120.56万元资金全部到位。
（2）资金分配。
足球运动场总投资120.56万元，其中工程款111.52万元，监理费3.34万元，设计费5.7万元，全部已支付给施工单位、监理公司和设计公司。
（二）管理分析
1.资金管理。
（1）资金支付。
梅江区财政局相关业务股室按合同规定的工程进度审核请款申请，将资金拨至施工单位账户。
（2）支出规范性。
该项工程资金管理规范，财务制度健全，财务资料齐全，申请拨款程序规范，核算合符规定。专项资金支出依法合规，做到了专款专用，及时支付，无虚列项目支出情况、无截留挤占挪用情况、无超标开支情况、无超预算情况等违反财经纪律行为。
2.事项管理。
实施程序。
足球运动场修缮工程，先通过定点采购，由梅州市梅江区建怡装饰工程有限公司进行施工。建设过程中聘请了广西万安工程咨询有限公司进行工程监理，聘请广州亚泰建筑设计院有限公司粤东分公司进行设计。最后由梅江区投资审核中心审核后确定最终的工程结算价。
管理情况。
专项资金项目预结算严格按照（梅区明电[20xx]90号）《关于进一步规范财政投资评审工作的通知》规定执行，项目资金实行专项资金管理制度，项目建设工程经审核后由区财政局直接拨付给施工方，确保了专项资金全部用于足球运动场修缮工程项目建设，提高了资金使用效益，保证资金安全，确保了运动场改造项目的顺利完成。
（三）产出分析
1.经济性。
项目在实施过程中严格控制经费支出，实际总支出未超过预算。
2.效率性。
项目能按规定时间完工，于20xx年12月2日验收合格。
（四）效益实现度分析
1.效果性。
通过项目的实施落实，师生使用了档次较高的运动场，满足了学校教学需要，提高了教学质量，大大提高了学校的办学条件和办学质量，
2.公*性。
得到学生、家长、教师的一致好评，满意度达90%。
五、主要绩效
通过对足球运动场的改造，极大地改善了学校学生的运动环境，使学生读好书的同时，丰富了文体活动，大大提高了学校的办学条件和办学质量，使我校正常教育教学能顺利开展，满足了教育教学的需要，确保了我校六年义务教育的顺利实施。
六、存在问题
项目顺利完成，无存在问题。
七、下一步工作计划
严格按照相关规定进行，以更加完善机制，更加有力的措施来监督，保证项目建设的成效。
一、专项资金基本情况
（一）项目基本情况
邵阳市国有资产投资经营有限公司（以下简称“项目单位”） 于2013年6月经邵阳市人民**批准成立，是市**直管、市***监管的从事资本营运、资产经营管理及投融资的大型国有独资企业。注册资本3亿元，均由股东邵阳市人民**国有资产监督管理委员会出资。
因项目管理需要，项目单位于20xx年9月2日成立全资子公司邵阳鼎泰文化教育投资有限责任公司，作为湘中职业技术学院建设工程项目的实施主体，该公司主要经营文化教育产业项目、卫生健康产业项目、体育产业项目的投资、开发及经营管理等业务。
（二）项目主要内容
本项目位于邵阳市大祥区雨溪区街道唐四社区和新冲村，根据邵阳市发展和改革委员会《关于湘中职业技术学院建设工程项目可行性研究报告的批复》（邵市发改社〔20xx〕246号）反映，项目总用地面积为 32.5 公顷，约487.5亩，总建筑面积为237800㎡。主要建设内容包括：教学楼、实训楼、行政楼、图书馆、学生公寓、教师培训中心、生活服务中心、体育田径馆等单体建筑及一个400米标准田径运动场、室外运动场地、广场、道路、绿化等附属设施，并配备相应的各种教学及管理设备等。
项目概算总金额为126,957.23万元，项目资金来源为项目单位自有资本金 26,957.23万元，占总投资比21.23%；申请融资 100,000.00万元，占总投资比78.77%。
（三）专项资金到位情况
专项资金通过《20xx年湖南省社会事业专项债券（十九期）-20xx 湖南省**专项债券（八十七期）》发行专项债券10,000.00万元，年利率 3.87%，期限 15 年，计息方式为付息式固定利率。
20xx 年 12月3日，项目单位收到邵阳市财政局拨付的专项债券资金10,000.00万元，资金到位率 100%。
（四）专项资金使用情况
根据公司财务账面记录，截至到20xx年12月31日，本项目实际支付52,044.97万元，其中专项金支出9,608.63万元，主要用于支付建筑工程款、征地拆迁款、人防建设费等，剩余万元391.17未使用（不含利息），专项资金执行率为96.09%。
二、绩效评价工作情况
本次评价主要采取查阅资料和实地查看相结合的方式进行。在评价过程中，评价工作组通过听取项目单位对项目情况的汇报，检查和核对项目组织实施、监督管理等项目执行资料，查看项目收支明细账及原始凭证等财务资料；实地查看项目实施情况，并向居民、施工人员进行满意度调查，收集、整理、分析评价基础资料和数据等。该项目共涉及1个项目，本年度共涉及专项资金10,000.00万元。现场抽查项目个数1个，现场抽查金额10,000.00万元，分别占抽查项目个数和资金的100.00%
三、绩效评价结论及指标分析
按照绩效评价工作通知要求，评价采用百分制，从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，湘中职业技术学院建设工程项目满分100分，最终得分为84分（详见附件1），评价等级为良。具体指标评价情况如下：
一是决策方面（分值15分）：项目单位设置项目绩效目标不科学，绩效目标指标量化、细化不够等情况，根据评分标准，扣1.50分，得13.50发分。
二是过程方面（分值44分）：项目单位未专账核算，建设手续不完善、合同签订不及时等情况，根据评分标准，扣10.50分，得33.50分。
三是产出方面（分值21分）：项目单位整体工程延迟、安全文明施工不到位等情况，根据评分标准，扣4分，得17分。
四是效益方面（分值20分）：根据评分标准，得20分。
四、项目支出主要绩效
（一）突破四校发展瓶颈，提升学校办学水*
原邵阳工业学校、邵阳市计算机学校、邵阳市交通学校和邵阳市女子学校四所公办中等职业学校在生均校园面积、师生比、招生规模等方面远远达不到国家中职学校设置标准和建设标准。本项目建成后，将大大改善学校教学、科研、育人等设施环境，学生规模可达8500人，不仅生均校园面积、师生比等达到国家标准，还能突破四校发展瓶颈、提升学校办学水*。
（二）优化职业教育资源、提升专业竞争能力
项目建成后，通过相同或相*专业的归并，师资队伍的整合，实训基地的规模建设，既可以保持服装设计、网页（电商UI）设计、社会文化艺术等传统精品专业的竞争力，还可以增设消防安全等热点专业，将“热点”转为区域内职业教育优势，稳定下来进而提升城市经济竞争力。
（三）辐射周边产业发展、推动地区经济建设
项目建设完成后，将会提高周边住宅用房的居住率，带动周边交通运输业、餐饮业、住宿业等相关产业的发展，极大地提升项目所在地区的人气和商气，对地区经济发展、经商环境、改革开放、科技进步、旅游指导具有较强的带动、辐射和示范作用，对保持社会稳定、推动邵阳的建设都将起到重要作用。
（四）增加义务教育学位，缓解市区学位压力
通过搬迁市城区职业学校至职教新城（基地），腾出原校舍办义务教育，增加义务教育学位，将大幅缓解市区义务教育学位压力，是完成城区化解大班额任务的有力举措。通过四校合并搬迁后，腾出原校舍办义务教育。工业学校计划办成九年一贯制学校，解决学位3300个；计算机学校计划办成小学，解决学位1000 个；交通学校泥湾校区计划办成公办幼儿园，解决学位200个；女子学校计划办成初中学校，解决学位800个。
五、存在的问题
（一）绩效管理方面
1、绩效目标设定不够科学、细化量化不够
根据项目单位提供的绩效目标表及自评资料，项目的具体年度目标不能支撑总体绩效目标的达成，如具体年度目标为2022年4月中旬完成全部建筑的主体工程验收，2023年1月完成全部项目的竣工验收，但总体绩效目标为在 2022年9月达到招生使用条件。
绩效目标是预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，本项目的绩效目标仅反映了要达到的产出，未说明要达到的效果，绩效目标设定不够全面。同时，绩效目标细化量化不足，部分指标没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现。如：经济效益指标为产生极其重要的经济接动效应和助推作用，具体指标值为促进地区经济发展，提高就业率水*，没有具体可考核的就业率提高比例。
2、绩效自评报告质量有待提高
项目单位按照邵阳市财政局绩效管理科的要求提交了项目绩效自评报告，提交及时，数据基本准确，但也存在几个方面的问题，一是指标扣分点与扣分原因没有关联性，如：自评报告对指标运营成本节约率、建设成本节约率共扣4.5分，扣分说明为目前处于建设期，预计部分项目较估算金额节约、预计运营成本会有节约；二是指标扣分的地方在自评报告中没有对应的问题及建议描述，如：自评报告中存在的问题均为绩效管理理念、绩效管理制度、绩效监控方面，指标扣分的地方没有在问题中体现。三是对问题总结不够全面具体，如绩效目标问题、工程进度问题、财务管理问题等均没有提及。
（二）项目管理方面
1、项目实施程序不规范
一是项目单位在建设用地规划许可证、工程规划许可证及建设工程施工许可证等尚未批复的情况下开工建设。经查看项目资料，项目建设用地规划许可证时间为20xx年2月7日，建筑工程施工许可证时间为20xx年3月17日和20xx年3月26日，建设工程施工许可证时间为20xx年9月14日及20xx年9月17日，从施工日志及监理月报等资料来看，20xx年1月已施工，显然，存在项目先施工，后取得施工许可证等的情况。
二是开工令时间与实际开工情况不符。根据基础工程工程质量验收记录单反映，综合办公楼、食堂等基础工程的验收日期为20xx年9月10日，但工程开工令时间为20xx年9月17日，明显与实际情况不符。
2、项目建设进度整体延迟
按照本项目预定的绩效目标，在2022年9月湘中职院达到招生使用条件，截止目前，项目正在建设中，所有楼栋主体结构已封顶；A 区（女生宿舍区） 主体工程全部完成，装饰装修工程完成至 70%；B 区（男生 宿舍区）主体工程全部完成，装饰装修工程完成至 90%；C 区（教学区）主体工程完成至95%，装饰装修工程完成至65%。根据现实情况来看，显然2022年9月达到招生使用条件是不能完成的'，因此，本项目存在建设进度整体延迟的问题。另外，查阅20xx年1-12月监理月报，其中11个月的监理月报均反应因施工人员、材料不足等原因，施工进度滞后。
3、内控管理有待提升
工程总承包合同（EPC）日期与实际不一致。经查看项目单位官网，官网显示20xx年1月6日，项目单位与湖南东方建设股份有限公司、邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司组成的联合体签订合同，但查阅合同，合同签订日期为20xx年12月15日。实际日期与文字记录日期存在差异，这说明项目单位工作还不够严谨、认真，需要进一步加以规范。
4、验收工作需进一步规范
经查阅相关验收资料，图书馆、实训楼、大学生活动中心等基础工程于20xx年12月10日验收合格，但体育馆基础工程验收单无验收日期，基础工作有待进一步规范。
5、安全文明施工不到位
根据查看相关资料，施工过程中安全文明施工存在不到位的情况，1-12期监理月报多次反映存在安全隐患等，如监理工作月报第006期反映部分现场作业人员未佩戴安全帽、现场安全标示牌设置不到位等；监理工作月报第004期反映项目部无专职安全管理人员以及雾炮机和围挡喷淋未及时开启等。
（三）资金管理方面
1、专项资金未进行专账核算
项目单位制定了《专项资金管理办法》，办法规定：“对各专项资金分别建立专账，或由***门指定，单独核算，单独开支，单独建账，专款专用”。经查阅科目余额表等财务资料，专项资金与其他资金统一核算，未对专项资金和自筹资金分别进行单独列式。
2、提前支付项目工程进度款
根据《建设项目工程总承包合同》：“每月25号按经审核的已完成工程造价的80%支付工程进度款”。经查阅相关资料，截至20xx年12月31日，项目单位已向施工单位湖南东方建设股份有限公司支付37,482.18万元，其中预付工程款20,427.57万元。预付款金额占施工合同总价（扣除设计费）的27.36%。
3、未按合同约定扣除预付款
根据《建设项目工程总承包合同》：“工程预付款2,000.00万元分5次转为工程进度款，前5次支付工程进度款时，每次扣除预付款的20%”。经查阅相关资料，20xx年10月第4次支付工程进度款723.21万元，未按合同约定扣除预付款400万元。
（四）合同管理方面
1、合同签订流程不合规
一是合同签订时间早于监理履职时间。根据第一期监理月报，监理单位湖南明泰项目管理有限公司20xx年1月已履职，而监理合同签订日期为20xx年2月4日。
二是完工后补签合同。20xx年12月12日，项目单位与湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司就本工程项目的方案设计和初步设计签订建筑工程设计合同，合同约定本工程的初步勘察工作定于20xx年8月26日开工，20xx年9月10日提交勘察成果资料。
2、合同签订不及时
根据施工监理合同反映，施工监理合同签订日期为20xx年2月4日，而监理中标通知书发出时间为20xx年12月25日，不符合《中华人民共和国招标投标法》中“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同”的规定。
六、相关建议
（一）强化绩效管理理念，重视绩效自评
加强绩效管理，规范项目绩效目标申报，根据项目实际情况，科学合理设定绩效目标，避免绩效总目标和具体年度目标自相矛盾，做到绩效目标明确、细化、量化，便于客观评价和检验；及时反馈项目绩效完成情况，认真开展绩效自评工作，提高绩效自评报告质量。
（二）重视项目过程管理，严按要求执行
建议项目单位在项目实施过程中，进行不定期检查，随时了解项目进展、施工情况，对进度滞后、安全文明施工不到位等情况，及时协调解决项目实施过程中的具体问题，确保项目按期完工；加强项目监管，对于资料不完整的情况，及时补充完整，强化项目单位的管控力与约束力。
（三）加强专项资金管理，规范财务核算
建议项目单位加强专项资金管理，严格执行财政资金专账核算，如实、清晰反应专项资金的使用情况，确保专款专用。规范财务核算，严格按照合同约定进行工程款项支付。
（四）完善项目合同管理，规范基础工作
建议项目单位规范合同签订，杜绝先做后补的情况再次发生，同时，也要严格按照《中华人民共和国招标投标法》及其他相关规定，及时跟进项目合同签订进度，并积极协调相关单位和部门，确保合同及时签订。
教育是构建和谐社会的“民心工程”，教育系统政风行风建设更事关学校在社会公众形象。我校始终坚持依法治校、诚信治校的原则，严格依照相关文件和上级布置的要求，加强课程改革和课程管理，切实减轻中小学生过重的课业负担，以规范学校的办学行为为重点，促进学校管理水*，努力办好让人民满意的学校。我校根据《xxx市教育委员会关于开展义务教育阶段学校“减负增效、提高质量”活动的通知》的文件精神，为针对专项督查的有关要求进行自查，现汇报如下：
一．重视行风政风建设，规范收费和招生工作，促进学校和谐、健康、可持续发展。
我校是一所民办初中，现有32个班级，在校学生1423名，教职工90名。我校成立了由校长、**为组长，校办、工会、德育处、教导处、总务处和家委会负责人等为主要成员的行风建设领导小组，确立了“校长负责、分层把关、责任到人、及时告知、违反必究”的工作思路，进一步规范了学校的办学行为。
1．严格规范收费工作。每次收费向学生和家长详细公布收费的项目、标准和文件依据，并在校务公开栏上公布，相关的的收费情况并以告家长书的形式告之家长，接受社会和家长的监督。学校均按规定收取学生代办费。代办费使用、结算和清退都有据可查，学生家长均签字知晓，按规定收取。学校的财务均由虹口区教育局财务中心统一管理和监督。学校做到票据正规，包括学生校服费用等全部入帐。规范学校的“三重一大”实施方案和实施细则，对于所涉及的项目、资金等依法进行行政审批、完善审批程序、提高审批效率等情况。
2．严格规范招生工作。按照市区教育部门的相关要求，学校严格执行民办学校的招生程序和方法。学校的六年级招生工作规范、透明，未曾以组织招生考试或竞赛名义招生的情况。我校坚持以面谈活动的形式通过了解学生的成长手册和综合素质来选择学生，未将“奥数”或等级考等竞赛获奖与招生入学挂钩。初三的“提前录取”等中考工作全程接受师生和家长监督，各项环节均有公示。同时学校也未以举办重点校、特长班等名义违反规定招生并收费。
二．规范教育教学的管理，积极落实“减负增效”，促进学生的健康成长。
1．严格执行国家的课程计划，不随意增加或删减课程。坚持按规定的要求考试，不准随意增加考试次数。严格控制总课时，不以时间求质量。保证学生每天一小时的锻炼时间，切实落实“三课两操两活动”的要求。我校所有学科包括体育、美术、音乐一直按照市教委要求贯彻落实教学任务、保障教学课时。同时充分保障课程规定的学生活动时间，其他教师不得占用。凡是到过我们学校的人都感觉到复兴初中的中午操场上热闹非凡，学生都在操场活动，个个生龙活虎。
2．合理开发课程资源，在有限的时间内争取课堂效益最大化。学校加强了对作业有效性的研究，在课题组的研究和领导下，各个备课组制定了分阶段的训练目标。从学生的认知水*出发，针对教学目标合理制定了不同阶段，不同同学的作业，做到精讲精练。
为了提高课程实施的有效性，不至于课时冗余或不足。学校以提高教学有效性为抓手从教学内容入手监督课程实施，积极探索“有效备课”新路。坚持落实集体备课制度，备课要结合本学科特点、符合学生实际和班级实际，并将备课组活动作为考核教师的重要内容。为了切实减轻学生负担，提高教学的有效性，学校教导处通过质量监控、调查反馈，对教师课堂教学过程进行剖析，对学生学*过程进行诊断。严格控制学生作业量，并开展针对性的教学研讨，对不同年龄的学生提出了不同的教学及训练要求。同时，不大面积地补课，特别是寒暑假、节假日坚决做到不开班、不补课，把休息时间还给学生。把教学重点放到课堂，切实做到减负增效，保障学生身心健康。
3．挖掘课程潜力，合理拓展学生的学*时空，减轻学生的课业负担。比如允许部分学科将学*延伸到课堂外，可以利用学生的课余时间进行小实验和探究。再比如一些文科诸如历史、地理等可以利用学科探究和课外活动以及参观的形式延伸课堂的空间和时间,参观博物馆、美术馆、多伦路文化街等。当然，还可以在学校的课内外实践活动中渗透学科的教学，例如科技节、读书文化节、“指南针计划”等。这样既可以较轻松地完成课程规定的教学任务，也不至于加长学生在校学*时间。学生的眼界与对知识的吸收理解也能因此得到进一步的提升。
三．加强师德师风建设，全面关心学生，接受社会和家长的监督。
完善学*制度，加强教工学*。认真学*《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《教育部关于进一步加强和改进师德建设的意见》等文件精神，加强师德师风教育，学*师德优秀教师的先进事迹，提高学*实效。提高教师的职业道德水*，落实“廉洁从教”、“依法执教”要求坚决遵守教师职业道德规范，严格执行教师职业道德。
学校重视对学生的关爱，设有复兴奖学金，对品学兼优的学生发放奖学金。其20xx-20xx年内共有84人次享受了奖学金，总金额72000元。
学校重视家庭资源和社会资源，加强家庭与学校间联系和社区与学校间联系。学校组织家委会、定期召开会议，参与学校的管理。每学年至少召开四次家长会、进行勾通和进行家庭教育的指导。每次寒暑假要求班主任对新接班的学生进行100%的家访，其余的学生做到三分之一的家访。在*时的学*生活中也开展家访及电话交流等多渠道与家长沟通联系。争取家长对学校教育的最大理解和支持，有效发挥学校、家长双方的育人作用，建立良好的学校与家长的互动信息*台。
同时，我们尊重家长，定期召开家长会和家委会，认真听取家长的意见建议。学校在日常管理中注重社会和家长对学校教育的知情权、参与权、监督权、管理权的落实，并科学实施问卷调查，认真处理好师生、家长反映的问题。对待来信、来访，一旦接到相关反映，由职能部门调查核实，将处理结果在规定期限内，报分管校领导审核，采取书面方式答复反映者。对上级部门转达的问题，也在规定的时间内答复。
“创建绿色生态学校，规范办学行为”是促进教育事业健康发展的基础工程。
我们将进一步增强依法办学的意识，规范办学行为，强化管理措施，为实现教育转型发展，为促进每个学生的健康成长而不懈努力。
——建设项目绩效评价报告实用十份
一、项目基本情况
（一）项目概况。根据《昌宁县财政局关于下达2020年度“厕所革命”市级补助资金的通知》（昌财农〔2021〕41 号）文件的相关要求，专款资金主要用于2020年度333座农村无害化卫生户厕改建任务。共拨付市级补助资金3.33万元。
（二）项目绩效目标。
总体目标：完成333座农村户厕改建任务。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）绩效评价目的：促进工作正常开展。
（二）绩效评价原则：坚持实事求是、公*、公开原则；评价标准：改建户厕数量≥333座，改厕设施合格率≥90%，改建的农村厕所基本实现粪污无害化处理，改建户厕对象满意度≥85%以上，户厕改建市级补助总金额3.33万元。
1.前期准备：5村（社区）加强宣传，做好宣传发动工作的基础上，由本人申报村厕改指导员、村级指导员入户按《云南省厕所改造建设技术指南》技术标准指导农户改造无害化户厕。户厕建设完工后由乡人民**统一组织初步验收，验收结束后再申请县级人居办全面验收，合格的户厕填写户厕评分表，户厕建设表，户厕补助花名册。
2.户厕补助花名册村级公示无异后，由湾甸乡人民**根据各村上报的补助花名册，审核后无误后将材料统一交至乡财政所作为支付补助凭证。
3.2020年市级补助标准100元/座。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况：2020年户厕改造333座，拨付财政资金3.33万元。
2.项目资金执行情况：2020年户厕改造333座，受益住户333户，拨付财政资金3.33万元。
3.项目资金管理情况。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况：2020年户厕改造333座，质量达标率为100%，补助标准100元/座，补助总金额为3.33万元。
2.效益指标完成情况：改建的农村厕所基本实现粪污无害化处理，无害化处理率达100%，
3.满意度指标完成情况：改建户厕对象满意度为100%。
四、绩效自评结果
综合分析评价：通过无害化户厕的改造建设，农村人居环境得到了大幅提升。该项目的实施，是惠民政策的落实、是德政之举，评价结论100分。
五、其他需说明的问题
无。
一、绩效目标分解下达情况
1.财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况
按照《长春市财政局关于预下达20xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（长财农指[20xx]869号）文件要求，经研究决定，依据20xx年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表，决定人居环境整治示范村奖励补助的同心村基础设施提升项目结余资金，拨付至长春凯捷环卫有限责任公司，用于“与凯捷环卫公司合作收益项目”。
该项目采取合作经营方式，合作经营收益将差异化分配至全区脱贫户，预计年收益率4%，切实提升脱贫人口收入。
2.财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况
项目于12月23日签订资金使用协议，将结余资金21.5707万元以合作经营模式投入长春凯捷环卫有限责任公司，用于莲花山与凯捷环卫公司合作收益项目，合作经营收益暂定为总投资的4%，具体随人民银行同期贷款基准利率进行调整，收益主要用于建档立卡脱贫户生产、生活补助，助力乡村振兴工作，收益将覆盖全区脱贫人口，预计使125户236人受益，具体以实际发放日期实有脱贫人口数为准。
二、绩效自评工作开展情况
该项目为合作经营收益项目，项目于12月23日签订资金使用协议，将结余资金21.5707万元以合作经营模式投入长春凯捷环卫有限责任公司，用于莲花山与凯捷环卫公司合作收益项目，协议内约定合作经营收益每年支付一次，乡村振兴局要求长春凯捷环卫有限责任公司要将资金使用严格按照协议履行，参照《长春莲花山生态旅游度假区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》对资金进行管理和使用，并定期听取资金使用情况汇报，确保项目收益。
三、绩效目标自评完成情况
（一）资金投入情况
1.资金到位情况。按照《长春市财政局关于预下达20xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（长财农指[20xx]869号）文件要求，在协议签订后，已于20xx年12月24日前向长春凯捷环卫有限责任公司拨付人居环境整治示范村奖励补助的同心村基础设施提升项目结余资金21.5707万元。
2.资金执行情况。该笔结余资金21.5707万元使用周期（即项目建设周期）原则上为1年。目前，该项目资金已投入长春凯捷环卫有限责任公司，已按照协议正常履行。
3.项目管理情况。长春凯捷环卫有限责任公司应专人管理该项目，指派专门财务人员进行财务管理，接受区乡村振兴局的定期检查及不定期检查，按照要求上报资金使用及项目进展情况。同时，保证衔接资金不用于单位（部门）的基本支出；各种奖金、津贴和福利补助；弥补企业亏损；修建楼堂馆所；弥补预算支出缺口和偿还债务；大中型基本建设项目；交通工具及通讯设备；城市基础设施建设和城市扶贫；企业担保金。
（二）绩效目标完成情况
1.产出指标完成情况。脱贫地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数236人；脱贫人口数236人，资产入股受益人口数236人。
2.效益指标完成情况。资产股权年收益率≥4%；带动增加受益人口全年总收入0.862828万元；受益人口数236人。
3.社会效益指标完成情况。脱贫人口数236人。
4.满意度指标完成情况。资产入股受益人口满意度100%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步措施
带动增加受益人口全年总收入指标值为0.862828万元；由于该项目合同签订以正式投产之日开始计算收益，项目正式投产为12月底，20xx年底实现收益，收益分配符合年度预期指标。
在下一步的工作中，我们将继续加强监管该项目，按照规定定期就该项目运营情况进行调度并听取汇报，确保项目进展顺利，收益及时分配到脱贫户。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将随20xx年部门决算时进行，届时将按照规定进行公示公开，确保符合各项规定。
xx年，营业部在上级行和支行党委、行长室的正确领导下，以凝聚人心为动力，以创新服务为抓手，大胆管理，求真务实。圆满完成了支行所赋予的各项任务，对公存款时点x万元，比年初净增x万元，日均存款x万元，储蓄存款净增x万元。现就一年来的工作小结如下：
一、凝聚人心，铸就一支高素质的队伍
思想是行动的指南。人心涣散将会一事无成。营业部主任室一班人深刻认识到这一点，因此，我们将凝聚人心放在突出的位置。
1.率先垂范，正人先正己，x主任室一班人以身作则，加强学*，做学*典型的倡导者、组织者，更是实践者。为人师表，清正廉洁，以俭养德，以自己品质来影响每一位员工。在工作中始终坚持公*、公正原则、不搞亲疏、不拉帮结派、做到一碗水端*。鼓励员工多提意见，只要是合理的就采纳。充分调动员工参与的积极性。在业绩分配的敏感问题上，实行公开化，增强透明度。确保每位员工看到放心、拿到舒心。
二、服务创优、运筹制胜千里
服务创新是银行工作永恒的主题，只有加强服务才能赢得市场、才能创效益。营业部主任室一班人响应市分行和如皋市**的号召，积极投入到创建“文明诚信”窗**动中，将营业部服务水*上升一个新台阶。我部先进做法，xx行网讯和《x日报》已作了相关报道。
1.抓好员工职业道德教育。主任室以创建“文明窗口”为契机，经常性组织员工学*《服务行为规范》、《x服务标准》、等规章制度，不断规范员工的服务言行，促使员工严格遵守“八要、九不、十做到”，真正把客户当衣食父母，倡导“用心”服务，把顾客当亲戚、当朋友。员工张焱在柜面服务中，能够标准使用“三声、两站、一微笑”，多次在市分行明查暗访中受到表彰。
2.抓好考核激励机制。
一是建立员工优质文明服务奖罚档案，将员工服务表现列入年度评优评选等考核内容，增强了员工忧患意识，提高员工的服务自觉性；
二是建立服务质量与业务量挂钩的考核机制，营造“多干多得，少干少得”的公*竞争机制，形成了全行员工“争干”、“抢干”业务的良好局面。
三是建立各网点、客户经理、客户的评议机制。由网点负责人评议管库、提解员，客户、客户经理评议柜面接柜人员，从会计接柜、出纳接柜、管库提解员中各评选一名服务先进，按季给予奖励。四是设立了优质文明服务奖励基金，表彰先进，鞭策落后。
3.抓好为相关部门的服务工作。营业部既是独立的服务部门，同时又是支行与各网点的枢纽。
一是积极配合客户经理做好各项贷款发放和资金回笼。今年8月，积极配合客户经理省内首家办理保理业务x万，取得了x万经济效益。
二是服务好基层网点。
三、求真务实、勇拓市场
“发展才是硬道理”。没有市场的发展一切将无从谈起。年初，主任室根据支行市场为导向，以服务为手段，以客户为中心的精神，结合营业部具体情况，确立了向市场要存款、向他行存款挖存款的工作思路。锁定目标，不达目的不罢休。
1.全面理顺营业部开户单位状况。建立大户台帐，定期走访。现代银行的竞争是产品与服务的竞争。营业部根据不同的客户推行个性化服务，对人民医院、盐业公司、中医院等大客户继续实行上门服务，向结算频繁单位推荐我行网上银行快捷的结算方式。目前，已开立网上银行户。
2.拼服务、情胜一筹。x公司是我8月份争取过来的一家客户。作为一名银行人员要有一种职业的敏感性，当主任室得知x商人xx等14名老板筹集资金准备x集团产权时，马上多打听并与x等人取得取系，向他们介绍我行的服务和结算优势，用真诚赢得x人的信任。8月8日决定来我部开户，并打入注册资金x万。
3.群策群力，挖掘存款源。安排有较强活动能力的周山华专攻市场营销，有效充实公存力量。同时鼓励员工献计献策。并制定出奖励办法，有力地激发了员工拉存款的积极性，员工x利用爱人在部队的关系，积极揽存x万。
4.积极配合客户经理做好服务工作。今年8月，xx集团因经营不善被迫改制，这涉及我行贷款移位等相关问题。我部积极配合，并负责帮助解决相关手续。使我行资产得以保全。新注册的x有限公司首次打入注册资金x万。
四、结合“扫雷工程”、强化内控管理
今年支行将营业部确定为“雷区”，对我们营业部来说是坏事，更是好事。这充分体现了行党委、行长室对营业部工作重视和关心。营业部以此为契机，对各项工作进行了全面梳理，强化内部管理。
1.思想重视加强管理。主任室一班人以身作则，身体力行。熟话“打铁还须自身硬”。主任室一班人带头学制度，学操作流程。做执行制度的模范，为员工树榜样。内勤主任何君对于需要授权业务从不马虎，总是认真核实授权。
2.加强对员工的思想教育。首先是将“扫雷、上等级”活动的内容原原本本地传达到每一位员工，做到人人知晓。其次是消除思想顾虑引导员工主动配合自查自纠、排除隐患。
3.检查监督到位。认真对照“扫雷、上等级”要求，总会计和内勤主任按制度检查一次不落，发现的问题限定及时整改。做到“铁面孔、铁心肠、铁手腕”，促进员工按制度规范化操作。今年营部人员变动比较频繁，但检查监督交接都能及时跟上确保了安全过渡。
4.重视安全防范工作“三防一保”工作常抓不懈，逢会必讲，坚持“超前防范，确保安全”的指导思想，加大银企对账的力度，对账单回收率达86%。通过一系列措施和工作的开展，营业部核算质量大幅提高，出现了连续三个月全营业部无差错的好情况，全年无经济案件安全事故。
经过一年努力，目前在营业部已形成了上下一股绳，全体人员一盘棋、团结协作好情景，干工作、干事业热情空前的高涨。我深信，营业部在行党委、行长室的关心和支持下，经全体员工共同努力，营业部会向着一个更光辉灿烂的明天前进！
根据《关于扎实做好20xx年省级民生工程项目绩效自评工作的通知》（枞民生办函〔20xx〕28号）的文件要求，我单位*期牵头对全县20xx年度14个美丽乡村省级中心村建设情况开展回头看和自查自评工作，现将有关情况报告如下：
一、项目总体情况
县美丽乡村建设工作推进中心一直按照乡村振兴战略的总体要求及省、市、县部署安排，科学谋划，精心组织，扎实推进20xx年度全县14个美丽乡村省级中心村建设工作，取得重要阶段性成效，打造了诸如“文山流韵，花海双胜”的浮山双胜中心村，“水泊人家，荷塘秀色”的麒麟泊塘中心村，“旅居相融，大美官青”的钱桥官青中心村等一批特色鲜明、环境优美、乡风文明的美丽乡村，安徽日报、铜陵日报及人民网、新华网、中安在线等新闻媒体，宣传报道了我县美丽乡村建设工作。
二、绩效自评结论
根据《安徽省美丽乡村建设工作领导小组办公室关于印发20xx年度全省美丽乡村建设验收办法的通知》（皖美办发〔20xx〕3号）验收指标及计分办法，我单位20xx年美丽乡村省级中心村建设自评得分102分，现将具体分析如下：
（一）建设规划编制及执行（满分5分，自评得分5分）
全县14个省级中心村建设规划编制工作均委托第三方设计院在符合土地利用总体规划、镇（乡）总体规划、县域乡村建设规划和村庄规划布局中进行科学合理选址，并与当地经济和社会发展、产业发展斜街，使村庄生产、生活、生态空间布局合理。基础设施、公共服务设施、农民住房等布置科学，规划人口符合《安徽省美丽乡村建设“十三五”规划》要求。
规划过程中因地制宜，突出体现村庄特色、历史人文、地域特点和发展方向，规划进行以及项目申报中充分尊重农民意愿的，通过上报，经通过后方可实施。整个推进过程中要求施工单位严格按照规划和图纸施工，确保中心村建设规划落实较好。
（二）重点建设任务（满分75分，自评得分75分）
1.垃圾处理（满分9分，自评得分9分）
全县14个省级中心村均建立生活垃圾收运处理体系，按照“户分类、村收集、乡镇转运、市县处理”等方式进行有效收运处理。垃圾处理终端采用成熟处理工艺，符合环保要求。各中心村均按照4-5户配置垃圾桶、垃圾收集车等收运设施，满足生活垃圾及时收运的需要，同时每个中心村聘请专门的清洁人员对中心村进行清扫，确保中心村内保洁到位，生活垃圾得到及时收运，无暴露和积存生活垃圾就地焚烧现象。保证村内无建筑垃圾堆积，无病死畜禽尸体、农业投入品包装物、废旧农膜和农作物秸秆等随意丢弃现象，对垃圾开展有效分类，资源化利用可回收垃圾与可腐烂垃圾。其中横埠松岗中心村垃圾桶内少量垃圾未有效分类。乡镇美丽办负责人将进一步做好垃圾分类宣传与引导工作。
2.农村饮水安全（满分4分，自评得分4分）
全县14个省级中心村每户全部接通自来水，我县已推进城乡供水一体化，中心村涉及饮水工作均按照《农村饮水安全评价准则》（T/CHES18-20xx），实现了农户饮水安全有保障。
3.卫生改厕（满分8分）
全县14个省级中心村，户用卫生厕所普及率达到95%以上，建设遵循改厕入户的原则，拆除原先的旱厕和露天粪坑，进行卫生改厕，安装水冲式厕所，每户安装三格式化粪池进行发酵、过滤无害化处理后，接入污水主管网排入人工湿地再次过滤，最后就*排入附*的农田和水体，全县14个省级中心村厕所粪污基本得到无害化处理。
4.房前屋后环境整治（满分6分，自评得分6分）
全县14个省级中心村均对电力、通信线路架设不安全和违章交越、搭挂的现象进行整治。
同时完成了对堆放杂物，村内乱搭乱建、乱堆乱放现象的有序规范。但是仍有部分村规划范围边角区域还存在房前屋后环境整治不到位，特别是农户庭院和屋后为薄弱环节。如官埠镇新民中心村、山黄庄中心村农户家中有少量简陋搭建。
5.道路畅通（满分10分，自评得分10分）
全县14个省级中心村均纳入年度农村道路畅通工程的建制村且村部位于中心村范围内，实施通村主干道路拓宽改造，路面宽度均达到4.5米。
各中心村村内路网布局合理，主次分明，村内主干道路主要采用水泥、砖石等乡土材质硬化，路宽均不低于3.5米，村内次干道采用水泥、砂石、废砖等乡土材质适度硬化,中心村均实现“户户通”，大大的给群众出行提供了便利。
6.污水处理（满分8分，自评得分8分）
（1）污水处理设施建设及收集处理率方面。全县14个省级中心村污水处理主要以分散处理为主，通过分户式、联户式的办法，分别采用三格式化粪池等简易处理技术，同时结合采用人工湿地就地生态治理，14个省级中心村生活污水处理率达到90%以上。
（2）污水处理设施运维管理方面。全县14个省级中心村污水处理设施运维管理以分散式和集中处理为主。针对农户每户安装的三格式化粪池由农户个人进行定期清掏；针对大三格、人工湿地和农户个人小三格损坏的，各中心村均建立了专门的运维制度、有专门的运维人员，落实责任。
7.河沟渠塘疏浚清淤（满分5分，自评得分5分）
全县14个省级中心村均对中心村区域内的河沟渠塘进行整治疏浚，实现了水体清澈，同时对河沟渠塘疏浚后，进行了及时护坡、绿化。但同时部分中心村检查时仍被发现水面有漂浮物，如：横埠松岗中心村、山黄庄中心村、钱桥镇小街中心村小塘内积存少量垃圾及白色污染物。
8.公共服务设施建设（满分7分，自评得分7分）
全县14个省级中心村按照因地制宜、资源整合、简易适用的要求，利用现有设施统筹改造，或新建，或就*共享农村综合服务中心。中心面积适当，基本具备社区服务、图书室（农家书屋）、文化活动室功能并能正常开展活动。同时结合宽带支撑工程，14个省级中心村基本实现宽带与4G对村的覆盖，提高固定宽带家庭普及率。所有建设工程，均按规划要求建设，杜绝出现实用性不强的门面建筑。
9.村庄绿化（满分8分，自评得分8分）
全县14个省级中心村均开展对村庄道路两侧、水体沿岸、庭院和村庄周围进行绿化，村庄绿化适地适树，以乔木、乡土树种为主，灌木为辅，倡导自然式种植，绿化效果较好的村庄建成区绿化覆盖率不低于40%，村庄建成区范围内道路、河渠绿化率达90%。
中心村范围内房前屋后通过因地制宜发展小菜园、小果园、小竹园、小花园、小茶园等，基本实现村庄和庭院美化。其中钱桥镇小街中心村在菜园、果园建设美化方面表现欠佳。
村庄绿化主要以乡土树种为主，辅以灌木，多采用自然式种植，植被覆盖率高、绿化效果好。禁止过度使用人工草皮、砍伐天然大树。
10.村庄亮化（满分4分，自评得分4分）
全县14个省级中心村均在村庄主干道和公共活动区域，安装了太阳能路灯，进行了适度亮化，同时建立了运维制度，安排专人进行排查，确保无损坏、使用正常。
11.长效管护机制（满分6分，自评得分6分）
县美丽乡村建设工作领导小组已下发《关于印发枞阳县美丽乡村建设项目后期管护实施办法的'通知》（枞美组发〔20xx〕41号），联合县财政局下发了《关于下达美丽乡村20xx年度专项管护经费的通知》（枞财农〔20xx〕324号），基本建立了县、乡财政补助、村集体补贴、住户适量付费、社会资助相结合等经费分担机制，基本做到有制度、有资金、有人员，实现垃圾、污水、改厕、绿化、卫生保洁、公共设施维护等长效管护。
三、产业发展（满分10分，自评得分10分）
全县14个省级中心村所在行政村、乡镇皆被评为县级“一村一品”示范村、镇；中心村内有省级以上示范农民专业合作社或示范家庭农场；中心村主导产业突出，其中主导产业产值均达到占总产值50%以上。
全县14个省级中心村中心村土地（包括耕地、林地、水面）流转适度规范，均超过全县的流转率*均水*。
全县14个省级中心村村集体年经营性收入达到15万元以上。
四、农村精神文明建设（满分5分，自评得分5分）
全县14个省级中心村均开展了移风易俗、弘扬时代新风，引导农民践行社会主义核心价值观，建好用好新时代文明实践中心，建立完善“一约四会”（村规民约、道德评议会、红白理事会、村民议事会和禁毒禁赌会）并充分发挥作用，教育引导农民群众尊良俗、去低俗、除恶俗，有效遏制大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋*。
全县14个省级中心村均开展文明村镇、文明家庭创建，五好家庭、最美家庭、星级文明户、“好儿女、好媳妇、好公婆”评选等群众性精神文明创建活动。
全县14个省级中心村通过文化墙、公示栏等形式对村规民约合法简约规范进行宣传，群众知晓率高，结合妇联、文旅等部门经常性开展群众喜闻乐见文体活动。
全县14个省级中心村均不同程度发掘本地本村历史文化、红色文化、山水文化、家风文化、农耕文化等，传承和保护乡村非物质文化，将古树古居保护较好。
五、群众评价（满分5分，自评得分5分）
通过实地走访中心村的农户，全县14个省级中心村农户均对中心村范围内环境卫生、基础设施、公共服务、乡风文明改善感到满意，群众满意度较高。中心村在建设过程中均不存在违背群众意愿、损害群众利益、搞面子工程等问题。
六、省级中心村加分项（满分2分，自评得分2分）
全县14个省级中心村建设自申报阶段起，就要求村民签字同意，整个建设过程中，充分尊重群众意愿，突出农民主体，在村干部带领下，群众参与度较高。
全县14个省级中心村在建设中，充分考虑当地生态以及环保问题，因地制宜，不同程度充分利用当地资源，做到能就地取材必就地取材，提倡“变废为宝”，如利用废旧的砖、瓦修建巷道、五小园等。
通过美丽乡村建设后的中心村，农房与院落面貌较好，村庄与周围环境自然和谐，村庄美化绿化，呈现鸟语花香，优美田园风光。
全县14个省级中心村内均建设了污水管和雨水沟，实现了雨污分流。
全县14个省级中心村在结合本村实际的基础上，整合文旅相关项目，中心村村内均因地制宜地建设了大小合适的公共服务场所，如健身广场、公厕、文化墙。
一、项目基本情况
（一）项目概况。根据《昌宁县财政局关于下达20xx年度“厕所革命”市级补助资金的通知》（昌财农〔20xx〕41号）文件的相关要求，专款资金主要用于20xx年度333座农村无害化卫生户厕改建任务。共拨付市级补助资金3.33万元。
（二）项目绩效目标。
总体目标：完成333座农村户厕改建任务。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）绩效评价目的：促进工作正常开展。
（二）绩效评价原则：坚持实事求是、公*、公开原则；评价标准：改建户厕数量≥333座，改厕设施合格率≥90%，改建的农村厕所基本实现粪污无害化处理，改建户厕对象满意度≥85%以上，户厕改建市级补助总金额3.33万元。
1.前期准备：5村（社区）加强宣传，做好宣传发动工作的基础上，由本人申报村厕改指导员、村级指导员入户按《云南省厕所改造建设技术指南》技术标准指导农户改造无害化户厕。户厕建设完工后由乡人民**统一组织初步验收，验收结束后再申请县级人居办全面验收，合格的户厕填写户厕评分表，户厕建设表，户厕补助花名册。
2.户厕补助花名册村级公示无异后，由湾甸乡人民**根据各村上报的补助花名册，审核后无误后将材料统一交至乡财政所作为支付补助凭证。
3.20xx年市级补助标准100元/座。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况：20xx年户厕改造333座，拨付财政资金3.33万元。
2.项目资金执行情况：20xx年户厕改造333座，受益住户333户，拨付财政资金3.33万元。
3.项目资金管理情况。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况：20xx年户厕改造333座，质量达标率为100%，补助标准100元/座，补助总金额为3.33万元。
2.效益指标完成情况：改建的农村厕所基本实现粪污无害化处理，无害化处理率达100%，
3.满意度指标完成情况：改建户厕对象满意度为100%。
四、绩效自评结果
综合分析评价：通过无害化户厕的改造建设，农村人居环境得到了大幅提升。该项目的实施，是惠民政策的落实、是德政之举，评价结论100分。
五、其他需说明的问题
无。
为进一步规范财政专项衔接资金绩效管理，强化部门责任意识，切实提高资金使用效益，现将我镇20xx年度衔接资金项目绩效自评报告给予公开如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）财政专项衔接资金下达预算及项目情况
20xx年我镇获得财政衔接资金共1077.56万元，其中：中央专项衔接资金630.2万元，省级专项衔接资金429.36万元，市级资金18万元。此外，预拨资金53.15万元。
根据我镇衔接工作建设需求，决定建设项目为村集体经济产业项目、危房改造项目、脱贫户、监测对象发展产业奖励项目、基础设施道路建设项目。
（二）财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况
根据项目参考指标，结合我镇落地项目，20xx年度衔接资金项目绩效目标围绕农户收益、企业带贫减贫能力、项目建设实际情况、群众感知等方面进行设定。
二、绩效自评工作开展情况
根据20xx年项目实施结束，我镇于20xx年12月30日起组织镇财务、振兴办、项目办工作人员下村入户开展项目指标，研究讨论完成自评调研工作。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。20xx年我镇项目资金共到位1130.71万元，其中：财政衔接资金1077.56万元，预拨资金53.15万元。项目资金具体到位情况如下：儋州大皇岭休闲农庄建设项目到位资金629.5万元；20xx热带水果榴莲蜜种植项目项目到位资金39.15万元；南罗沃柑园基地等基础配套设施项目到位资金90万元；20xx年兰洋镇脱贫户、监测户发展产业奖励到位资金75.3万元；兰洋镇农村重点对象危房改造项目到位资金18万元；兰洋镇番加村委会道路建设工程项目原下达资金335万元，财政收回109.39万元，收回后到位资金225.61万元，年底预拨资金53.15万元，该项目实际到位共278.76万元。
2.项目资金执行情况分析。20xx年我镇乡村振兴项目资金执行率：儋州大皇岭休闲农庄建设项目资金629.5万元，已支出629.5万元，支出进度率100%；20xx热带水果榴莲蜜种植项目项目资金39.15万元，已支出39.15万元，支出进度率100%；南罗沃柑园基地等基础配套设施项目资金90万元，已支出90万元，支出进度率100%；20xx年兰洋镇脱贫户、监测户发展产业奖励资金75.3万元，已支出75.2万元，支出进度率99%；兰洋镇农村重点对象危房改造项目资金18万元，已支出18万元，支出进度率100%；兰洋镇番加村委会道路建设工程项目资金278.76万元，已支出278.76万元，支出进度率100%。
3.项目资金管理情况分析。事前评估：为确保衔接资金安全，合作单位已到不动产中心办理抵押工作；项目建设均经过标准的申报、审批、招标、中标等环节进行。事中监管：资金支付到共管账户后，合作单位每使用一笔资金都需要进行申请，提供相关发票或资料供班子会研究同意支出；组织镇衔接办、财务、三支办、农户、村支部**等到基地听取资金使用情况。事后公告：20xx年初我镇已对衔接资金使用情况进行公告。
（二）绩效项目完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
（1）村集体经济项目：按海孔61万元，加老54万元，兰洋83万元，水南53万元，番打20万元，番加35万元，番开71.5万元，大塘19万元，兰泉9万元，兰兴20万元，三雅20万元，头竹39万元，南罗45万元，番新29万元，番雅23万元，南报48万元的标准发展产业，共计投入629.5万元投到儋州大皇岭农业开发中心，发展林下经济、农庄基础设施建设、康养升级改造等；项目本年度均正常产生分红，签订时间为6月份，按协议本年度分红资金为投入本金的6%，第一期收益率为3%。
（2）村集体产业项目：按南罗行政村39.15万的标准投入到田夫子公司用于热带水果榴莲蜜种植项目，种植榴莲蜜726亩，种种养植作物存活率均大于80%；项目本年度均正常产生分红，因签订时间为8月份，按协议本年度分红资金为投入本金的5.5%。
（3）兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目：完成沃柑园大棚和入口大门，外围铁丝围网1879米；新建混凝土路533.5*方米；排水沟244米以及其他相关工程等，对沃柑园等的升级改造。项目准时进行验收，合格率为100%。
（4）番加村委会基础设施建设项目：完成番加村委会永幸村硬化道路长0.297千米；天禄新建硬化道路2条全长1.648千米，建设圆管涵1道，盖板涵2道；尖领村新建硬化道路2条，全长2.295千米，同时建设配套建设圆管涵2道。道路路基宽度均为4.5m，路面宽度均为3.5m。项目准时进行验收，合格率为100%。
（5）脱贫户、监测对象发展产业奖励资金项目：按1000元/户的标准发放753户农户奖励金。
（6）兰洋镇农村四类重点对象危房改造项目；按2万元/户的标准共发放9户农户危房改造资金。
2.效益指标完成情况分析。
（1）村集体产业项目：签订协议合作期为5年，年化收益率各为6%和5.5%，20xx年合作单位支付分红资金共19.1092万元，根据村集体经济收益分配方案，其中收益20%资金用于鼓励农户发展生产，带贫主体通过就业带动农户3634人实现增收。
（2）基础设施建设项目：建设过程严格把关不产生其他污染，经竣工验收工程可使用年限远大于5年，带动番加村委会共计198户826人受益。
（3）兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目：建设过程严格把关不产生其他污染，经竣工验收工程可使用年限远大于10年，带动南罗村委会共计385户1410人受益。
（4）脱贫户、监测对象发展产业奖励项目：发放奖励金75.3万元，该项目带动共计753户3234人受益。
（5）危房改造项目：发放危房改造资金18万元，该项目带动共计9户22人受益。
3.满意度指标完成情况分析。
（1）村集体产业项目：根据抽样调查满意度均为98%。
（2）基础设施建设项目：根据抽样调查满意度均为98%。
（3）兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目：根据抽样调查满意度均为100%。
（4）脱贫户、监测对象发展产业奖励项目：根据抽样调查满意度均为98%。
（5）危房改造项目：根据抽样调查满意度均为100%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我镇20xx年发展乡村振兴7个项目绩效目标偏离原因无。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
自评结果通过审核后将在我镇公示栏和村级、社区公示栏进行公示，以便接受群众监督，欢迎广大群众提出意见。
一、基本情况
（一）建设任务
依据《礼县20xx年厕所改造实施方案》（礼政办发〔20xx〕13号），对全县有需求、有意愿的农户实施厕所改造。
（二）绩效目标
1.绩效总目标。通过“先建后补、以奖代补”的方式，对全县厕所改造新建每座奖补3000元、改造提升每座奖补1500元的标准进行补助，建成无蝇蛆、无臭味的“四有四无”卫生厕所，切实提高群众健康意识和生活品质，改善农村人居环境。
2.绩效阶段性目标。20xx年1月份进行宣传动员摸底上报，确定改厕户；9月份完成建设任务，开展村级自验乡镇初验；10月份进行县级验收，兑付奖补资金。
二、项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标。在全县28个乡（镇）实施13841座厕所改造建设任务，其中新建12647座，改造提升1194座。
（2）质量指标。经县级联合验收，礼县20xx年厕所改造建设项目已按实施方案施工要求全面完成建设任务，项目建设质量评价为“合格”。
（3）时效指标。按照20xx年厕所改造实施方案要求全面开工，9月底全部完工，经县级验收，各乡镇厕所改造建设任务已按实施方案时限要求全面完成建设任务。
（4）成本指标。20xx年厕所改造采取先建后补、以奖代补方式，新建卫生厕所每座按3000元进行补助，改造提升每座按1500元进行补助。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益分析
通过对修建厕所的农户进行新建每座3000元，改造提升每座1500元的奖补，节约了农户修建厕所的成本，减少了家庭支出。
（2）社会效益分析
通过对农村户厕进行改造增强了群众的卫生意识，提高了健康水*，提升了群众生活质量。
（3）生态效益分析
通过实施农村厕所改造，有力的促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生，极大地提高了农村人居环境。
（4）可持续影响指标
修建一座卫生厕所使用年限长，除一些人为和不可抗力因素影响，正常使用年限一般在10年以上，通过已改厕户的使用感受，带动后续农户改厕的参与度与积极性，彻底改善农村卫生环境，提高群众的生活品质。
3.满意度指标完成情况分析
礼县厕所改造建设项目绩效目标明确，管理制度完善，保障措施到位，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益显著，群众满意度达95%以上。
一、县级批复资金情况
我局承担临城县20xx年度财政衔接资金统筹整合使用道路建设项目实施任务，该项目分三批实施，一批项目县级批复总投资3374.3万元（其中建筑工程3292万元），二批项目县级批复总投资20xx.51万元（其中建筑工程1975.775万元），三批项目县级批复投资778.59万元（其中建筑工程757.44万元），合计批复总投资6222.4万元（其中建筑工程6025.215万元）。
二、项目安排情况
我局承担的临城县20xx年财政涉农资金统筹整合使用道路建设项目系巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有效项目。一批项目涉及临城镇等八个乡镇官都村等49个村，该工程资金使用扶贫整合资金和县级专项扶贫资金，主要建设内容为建设道路311520*方米，小桥2座，道路配套1处等。二批项目道路工程覆盖25个村庄、路灯工程覆盖7个乡镇58个村庄，该工程资金使用扶贫整合资金和县级专项扶贫资金，主要建设内容为道路建设141330*方米，路缘石6200米，边沟1200米；修缮小桥2座，拆除圬工共计114立方米；7个乡镇58个村庄1510盏路灯。三批项目涉及临城镇（北驾廻村、陈家崇村、磁窑沟村、南驾廻村、中驾廻村）、黑城镇（王家庄村）、石城乡（王家辉村、石匣沟村、安上村）、郝庄镇（官都村）、赵庄乡（鸡亮村）5个乡镇11个村道路建设、道路护栏等，主要建设内容为建设道路71634*方米，道路护栏1250米，铺设花砖3300*方米等。
三、项目管理情况
（一）资金到位。（含中央资金、地方资金、其他资金）。资金已全部到位。
（二）资金安全。资金的支付，均按照施工合同约定，根据乡村振兴局资金支付审批程序逐级报批后由***门支付，资金支付使用安全。
（三）组织实施。项目实施均采用公开招投标和**采购方式进行，招投标程序规范，备案资料齐全，档案管理规范。在施工过程中，由监理单位全程监管，确保工程质量。
（四）绩效管理。三批财政涉农资金统筹整合使用道路建设项目均已竣工验收。
按照《**阳泉市委 阳泉市人民**关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(阳发〔20xx〕19号)精神和《***关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔20xx〕10号）的要求，为进一步加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，阳泉市财政局委托阳泉中雅财务管理咨询有限公司对阳泉市20xx-20xx年度美丽乡村建设项目进行绩效评价，现将情况报告如下：
一、概述要素
（一）项目概况
阳泉市认真贯彻落实国家、省出台的关于美丽乡村建设的有关政策要求。20xx年阳泉市按照“四美两宜”美丽宜居示范乡村建设总体目标和“典型引路、分类指导、分步实施”的原则，以省、市、县三级示范村为重点，探索出综合发展、城郊互动、资源置换、产业带动、生态旅游、移民搬迁6种发展模式，助力美丽乡村建设，制定出台了《阳泉市美丽宜居示范村创建工作实施方案》。
本次评价的阳泉市美丽乡村建设项目,实施地点位于盂县孙家庄镇王炭咀村、石辉坪村、郭家坪新村、禅房村四村。主要建设内容包括产业基地、景观设施、公共设施及建筑、市政设施四类项目。项目建设期20xx-20xx年两年。
（二）项目绩效目标
美丽乡村建设项目立足王炭咀美丽乡村建设的基础上，打造“一园一带四区”的美丽乡村建设总体规划，建成并管护五类产业基地，包括核桃种植基地、连栋温室、特色果蔬基地、核桃油加工厂房、金花葵种植基地；两处景观设施，包括景观廊道和户外拓展基地；建设五类公共设施及建筑，整改供水、供电、供热、公路等市政设施，推进农村生活污水治理、生活垃圾减量化处理、三线下地等工作。通过村庄环境整体提升，完善基础配套设施、调整乡村产业结构，实现村民安居乐业的目标。
(三)项目资金性质及资金收支、结余及结转情况
美丽乡村建设规划总预算2705.26万元，其中：市级补助资金1000万元、县级财政配套资金200万元、县级整合专项资金200元、集体投入资金414.39万元、**和社会资本合作890万元、农民筹资筹劳0.87万元。实际到位资金2344.81万元，其中：市级补助资金1000万元、县级财政配套资金200万元、集体投入资金627.13万元、**和社会资本合作517.29万元、农民筹资筹劳0.39万元。实际使用资金2324.82万元。
（四）项目总体得分及评价等级
阳泉市20xx-20xx年度美丽乡村绩效评价项目绩效评价最终结果为：总体得分84.21分，综合绩效评价等级为良。
基于评价结果，得出以下结论：阳泉市20xx-20xx年度美丽乡村建设项目立项依据充分、立项程序规范，绩效目标基本合理，绩效指标明确，管理制度基本健全，资金使用合规，项目社会效益、生态效益显著，项目村村民及社会公众满意度较高，项目整体评价良好。但也存在一些问题，专项资金未全部到位，个别项目未按目标完成，部分管理制度未有效执行等。
二、项目主要绩效及经验做法
(一）美丽乡村初具规模，效果明显
按照创建美丽乡村的要求，项目单位以一事一议财政奖补美丽乡村建设为契机，发挥“绿水青山就是金山银山”的生态资源优势，建成以王炭咀村、禅房村等“一园、一带、四区”为主要框架的休闲农业示范园区，打造了城市“后花园”。
(二）组织机构健全，保障了项目顺利运行
盂县县委、县**领导高度重视美丽乡村建设项目，在申报项目之初，盂县人民**、孙家庄镇人民**以及四村委会即成立各级项目领导小组，推动项目的申报、审批和落地。各领导小组下设办公室，负责日常事务。从县到镇到村，各个层级领导小组明确了项目建设的分工职责，确定了项目建设工作实施方案、阶段性任务、预期目标等，真正把各项工作落到实处。此外，各级领导小组按照“一事一议”财政奖补制度开展工作，为美丽乡村建设的顺利开展提供了良好的制度保障。
（三）因地制宜，总体规划设计合理
王炭咀村美丽乡村建设工程总体规划完善，在申报项目前进行了充分的可行性研究，对项目进行了5年期规划，在此基础上，王炭咀村又制定了20xx年-20xx年两年期建设内容实施方案。涉及产业基地、景观设施、公共设施及建筑、市政设施等四类建设方向。总体而言，王炭咀村生态园区的规划设计较为合理。该生态园包括核桃林基地，特色果蔬采摘园，户外拓展基地等，其果蔬品种的选择和娱乐观光设施的搭建既适宜当地的生态环境，又有广阔的市场需求。据考察，该生态园每年旅游旺季能够吸引周边大量的游客，发展前景较好。
（四）筹资渠道多元，资金投入模式新颖
美丽乡村建设项目开拓了多元的筹资渠道。据统计，共整合市级财政资金1000万，地方配套资金200万，集体投入627.13万元，**与社会资本合作517.29万元，农民筹资筹劳0.39万元。多元化的筹资渠道为项目运行提供了资金保障，特别是**引入盂县百峰生态农业科技有限公司投资合作建设美丽乡村，扩大建设规模，为项目顺利实施提供了资金保障，值得推广学*。
（五）项目顺利实施，生态效益显著
美丽乡村建设牢牢秉承“生态第一、环境至上”的建设理念，通过田园花海景观廊道的打造、核桃种植基地改造和村庄美化、绿化工程建设，有效增加了区域绿化率，改善了生态状况，提高了水土保持能力，调节了周边小气候；污水、垃圾得到有效处置，减少了环境污染、提升了宜居环境。实现了地区经济、社会、生态的和谐发展，村民及社会公众满意度较高。
（六）项目顺利实施，示范作用明显
美丽乡村建设使不同产业相互渗透、交叉、重组，农业资源开发、农产品深度加工、市场营销等成为新型产业链条上有机联系的产业环节；相关产业的融合发展、新型产业链的初步形成，提升了农村产业的产出效率。王炭咀村积极探索种植业、农产品加工业和乡村旅游业融合发展，为全县乃至全省美丽乡村建设提供示范样板，产业融合示范明显；项目完成后，促进了村集体经济发展，村集体经济发展增加了公共基础设施的投资力度，公共基础设施完善后吸引更多社会资本投资，从而达到良性循环，为周边村庄发展集体经济提供良好示范。
三、存在的问题
（一）部分配套资金未全部到位，财政资金引导作用未充分
发挥
按照美丽乡村建设实施方案，项目资金规模2705.26万元。由市级财政补助资金1000万元、县配套资金200万元、县级整合专项资金200万元、集体投入资金414.39万元、**与社会资本合作890万元、农民筹资筹劳0.87万元六部分组成。实际评价过程中发现：县级整合专项资金截止绩效评价日未到位，**与社会资本合作到位517.29万元与农民筹资筹劳到位0.39万元，未足额到位，资金总额到位比例87%，财政资金引导作用未充分发挥，一定程度上影响了项目的顺利实施。
（二）部分制度执行不够到位
按照项目要求，需要制定完善的业务制度并未有效执行，业务制度包括美丽乡村建设工程项目管理制度、质量验收跟踪制度及后期管理管护、监督检查制度、财政奖补公示制度等。财务管理制度包括资金申请审批制度、专款专用管理制度、资金支付流程等，财务制度较健全。但是通过对各项目实施单位负责人访谈及查阅相关资料，发现县、镇、村均未严格履行质量验收制度，王炭咀村建设的产业基地、景观设施、公共设施及市政设施在20xx年底均已建成，却迟迟未办理工程验收；县、镇监督检查制度未严格执行，未见到相关的督导检查、整改记录。制度执行不到位导致项目监管不足，竣工审计不及时影响工程结算相应的账务处理。
（三）部分产出目标设置不够合理，个别项目未达预期绩效目标
经实地查证，个别项目未达预期绩效目标，具体表现在两个方面：一是金花葵项目种植无产出。根据实施方案，石辉坪村美丽乡村建设项目为金花葵种植。预算投入资金178.85万元，实际投入资金10.99万元，用于金花葵种植。但在具体种植过程中，由于村民未完全掌握金花葵种植技术；其次是土壤、气候没有摸清，种植之后，又遭遇冰雹天气，导致金花葵存活率低下，种植金花葵无产出，导致石辉坪村绩效不理想。二是核桃油加工项目未实现年度经济效益。根据设置的绩效目标，项目经济效益年均新增收入1100余万元，截止绩效评价日，该项目仍处于试生产阶段，未正式投产，未如期实现经济效益。
四、相关建议
（一）采取有效措施，确保项目配套资金及早到位
美丽乡村建设工作领导组应开展统一组织、指挥，与县财政、农委、规划、环保等有关部门上下联动，协调一致，按照责任分工，主动整合专项资金，向“美丽乡村”建设倾斜，有序推进美丽乡村建设进度；实施单位也应积极与**相关部门沟通，并继续加强**与社会资本合作，同时扩大宣传力度，加大农民筹资筹劳等其他有效措施，夯实建设资金，保障项目建设资金需求。
（二）强化规章制度执行，完善项目整体管理
建议各组织机构制定切实可行的管理办法，设立专人负责，对组织管理制度的实施执行进行定期核查监督，对每次检查结果要留存记录，确保财政资金使用的安全性、规范性，实现事前控制、事中检查、事后审核，尽快完善工程建设程序、工程资料、质量认证、竣工验收工作，确保竣工审计工作顺利完成。
（三）合理设置产出目标，保障项目绩效如期实现
一是加强对引进新品种农作物前期调研，实现项目绩效。由于农产品种植受天气、当地土壤等自然条件影响较大，建议实施单位在引进新品种农作物时做好调研工作，对新品种的生长条件进行充分的了解，对当地的自然条件做出合理的评估。同时，在种植过程中要注意相关农业生产设施的搭建，如温室大棚、灌溉设施，保证农产品成活率，实现项目绩效。二是加快项目投产，早日实现预期经济效益。建议王炭咀村在保障其他产业正常运行的基础上，采取积极有效措施，解决核桃油加工项目各个环节中存在的问题，加快核桃油加工项目投产进度，搞好产、供、销一条龙服务，早日实现其预期经济效益，振兴乡村经济。
（四）政策建议
建议美丽乡村建设项目应以机制为先，夯实高效运作基础。一是要健全多方协作机制。各级主动谋划，与金融机构、咨询机构、农科院所、新闻媒体等通力合作，凝聚“**+企业+中介+金融+媒体”的强大推力，显著提升项目运作质量和效率。二是以政策为纲，凝聚助推乡村振兴合力。注重发挥政策导向，积极引导PPP融入乡村振兴建设。通过推广运用PPP模式，引导金融资本、社会资本投入示范村建设，同时，鼓励财政政策与金融政策配套联动，指导市县探索金融支持PPP项目方式，降低放贷门槛，简化审批流程，实现高效融资，引导金融和社会资本更多投向美丽乡村建设项目，推动美丽宜居新农村建设。
五、绩效评价结果应用建议
（一）建议以适当方式将本次绩效评价情况、绩效评价结果、经验做法、问题和建议及时反馈给盂县**、孙家庄镇以及项目实施单位，为其整改落实存在问题，进一步夯实资金，提升项目管理水*，提高工作效率，增强其履行职责提供参考。
（二）建议阳泉市财政局与美丽乡村领导组就项目实施情况进行沟通。一方面，要抓好问题整改，有效解决资金到位不足的问题；另一方面，要严格执行工程验收制度及核查监督制度，保障工程质量，同时开展项目竣工审计工作，有效发挥财政资金使用的效率和效果，提高项目管理水*，扩大阳泉市美丽乡村项目知名度和影响力。
（三）建议阳泉市财政局在一定范围内公开评价结果，接受社会监督，以增强***门、主管部门、项目单位及社会各界对绩效评价工作的认识，提高社会公众对绩效管理的知晓度和满意度。
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
通过公厕建设项目的开展，进一步完善富民县环卫基础设施，解决城市环卫基础设施供给能力不足的问题，改善和提升了公共厕所环境质量。公厕建设对城市的发展、规划和便民起着重要作用，同时在一定程度上也极大促进了城市的社会化生活，促进了城市环境的整洁与卫生，也提高了城市文化。
2.项目实施情况。
按照《昆明市财政局昆明市城市管理局关于下达2020年度城市公厕建设市级补助资金的通知》文件规定，我单位2020年新建三座工作，每座公厕补助10万元，共计30万元，资金在2021年支付。
3.资金来源及使用情况。
2021年公厕建设项目上年结余100.74万元，收入30.00万元，支出60.9万元，结余69.84万元。
4.组织及管理情况。
项目资金按工程进度付款，项目具体管理由富民县环境卫生管理站负责。
（二）绩效目标。
1.总目标。
部门绩效目标一：全县环卫直管公厕全部实现免费开放。
部门绩效目标二：市级下达改建建制镇公厕3座。
部门绩效目标三：做好全县公厕的修缮和维护工作。
2.年度目标。
（1）产出目标。
县城建成区环卫直管22座公厕的日常维护。
（2）效果目标。
继续做好县城建成区环卫直管22座公厕（移动公厕5座）免费开放，按早6 : 30至晚：23:00开放，方便市民入厕。同时，安排专人对公厕进行管理，落实清扫、冲洗，保洁措施，保证公厕内部及周边的环境卫生符合公厕管理标准，及时对公厕粪便进行清运，月清运粪便约70吨。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容：严格项目管理，确保项目实施过程是否规范、年度目标已全部完成，并且效果明显，在资金管理方面严格按专项资金管理及使用要求，做到专款专用，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。根据预算法的相关规定，在预算编制时，我局已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我局根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则做好评价工作。
2.绩效评价方法。积极组织力量，项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况，财务处协助；单位整体绩效由财务处填报，办公室及相关部门提供佐证材料和依据。
三、评价结论
（一）评价结果。
根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为99分，自评等级为优秀。
（二）主要绩效。
公厕是环卫基础设施的重要组成部分，体现城市管理水*和文明程度。加强公厕建设管理是坚持以人为本、改善民生的迫切要求，是落实科学发展观的具体体现，是**提供公共服务的重要组成部分。坚持绿色、生态、环保的建设管理理念，本着“数量充足、布局合理、干净无味、绿色环保、实用免费、管理有效”的原则，按照“新建一批、改建一批、提升一批、开放一批”的思路，从城市建设的全局出发，扎扎实实抓好我县公厕建设、改建提升和管理工作，增强城乡公厕综合服务能力。
通过2021年公厕建设项目的实施，使环卫基础设施得到了很大的提升，改善了富民县城人居生活环境，促进社会和谐，通过调查，社会公众或服务对象满意程度达到98%以上。
四、成本效益分析。
该项目资金的使用采用实报实销，有效的节约资金，并保障资金落实到实处。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
（1）要建立部门长期、中期目标、做好项目前期准备，立项依据要充分。
（2）设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。
（3）财务制度健全，资金拨付到位。
（二）存在的问题；无。
（三）建议和改进措施。
在项目实施过程中要按照项目实施过程来及时修正绩效目标，保证项目按时按量完成。
——工程项目绩效评价报告优选【10】份
一、项目基本情况
（一）项目立项背景及实施目的
按照***、***关于做好防汛抗洪抢险救灾工作的决策部署，为进一步提高防洪减灾能力，2016年12月***决策实施防洪减灾薄弱环节建设。20xx年5月，水利部、国家发展改革委、***联合发布《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》（水规计〔20xx〕182号）。根据国家部署，结合山东省实际，省水利厅会同省发展改革委、省财政厅制定了《山东省加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》。为进一步实施小型病险水库除险加固和农村基层防汛预报预警体系建设，增强流域和区域防洪排涝减灾能力，解决水库安全隐患问题，确保水库安全，20xx年莒南县将35座病险水库作为县级重点整治项目，以专项形式实施病险水库除险加固。
（二）项目预算安排和支出情况
根据相关文件，莒南县20xx年度小型水库除险加固工程配套资金每座104万元，其中县级配套资金20万元/座。本工程35座水库县级批复预算资金700万元，实际到位资金700万元，资金到位率为100%。
通过绩效评价组现场查阅莒南县水利局的总账、明细账、会计凭证等财务资料。莒南县20xx年度小型水库除险加固工程共计支付资金532.65万元，其中包含支付莒南县兴禹水利建筑工程有限公司工程预付款475.14万元，支付临沂市水利水电工程建设监理中心代建费28.44万元和监理费29.07万元，预算执行率为76.09%。
（三）项目主要内容和实施情况
莒南县20xx年度小型水库除险加固工程包括20xx、20xx两个年度计划的除险加固水库共计35座。根据临水许〔20xx〕54号、莒南水字〔20xx〕140号批复文件，该项目涉及莒南县山前水库等35座小型水库除险加固。项目主要工作内容为大坝心墙加高，新建溢洪道导流墙，放水洞闸门更换，新建管理房，新建交通桥防汛路等。
二、项目绩效目标
（一）总体绩效目标
通过实施病险水库除险加固工程，消除水库安全隐患，提高防洪标准，增强灌溉能力，促进农田保护和农村水资源保护，改善民生，维护农村的和谐稳定。加强财政资金管理，提高资金使用效益，全面加强财政支出责任和效率意识。
（二）阶段性绩效目标
保质保量完成莒南县35座小型水库除险加固工程，包括大坝主体、溢洪道、放水洞等部位的除险加固。
三、评价基本情况
（一）绩效评价的目的、对象和范围
1、评价目的
为加强小型水库除险加固工程专项资金管理，客观公正地核查小型水库除险加固工程项目资金预期目标实现程度，考察资金支出效率和综合效益，及时总结经验，分析存在的问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水*和使用效益。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
2、对象和范围
本项目评价对象是莒南县水利局20xx年度小型水库除险加固工程700万元资金的使用绩效。
评价范围涉及莒南县水利局一个主管单位以及山前水库等35座水库除险加固工程的实施情况。
评价基准日为20xx年12月31日。
（二）绩效评价原则
本次绩效评价指标主要遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。
（三）评价方法
本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众（专家）评判法，通过对决策、过程、产出和效益的比较和分析，对项目绩效情况进行综合评价。
根据莒南县财政局的要求，结合项目的实际情况，采取现场评价和非现场评价相结合的方式。
1、现场评价。现场评价满足现场数量占项目数量的30%，现场评价金额不低于项目总金额的60%的原则。
2、非现场评价。对项目实施单位提交的相关资料和数据进行分类、汇总、梳理、分析，对发现的问题进行核实确认。
（四）评价标准
主要采用计划标准、行业标准和历史标准等。
（五）评价指标体系
1、评级指标体系
莒南县水利局20xx年度小型水库除险加固工程项目为专项资金类项目，所以本次指标设计依据《***关于印发<项目支出绩效管理办法>的通知》（财预〔20xx〕10号）、《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔20xx〕4号）进行设计，依据项目实际情况对绩效评价个性指标进行了细化、量化。总分值设定为100分，决策和过程指标各占20分，产出和效益指标各占30分。
2、综合绩效评价级次评定标准
根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔20xx〕4号），评价结果分为优、良、中、差四个档次。
（六）绩效评价工作过程
本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对莒南县科技局20xx年度科学技术发展专项及产学研组织项目的开展情况及后续效果等主要环节进行全面绩效评价。
四、评价结论和绩效分析
（一）综合评价结论
评价组通过对莒南县水利局20xx年度小型水库除险加固工程项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，巩固和完善了莒南县防洪保障体系，促进了农业的发展，也为保障民生做出了巨大贡献。但项目在绩效目标申报、资金使用过程、项目效益等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分92.44分，评价结果为“优”。
（二）绩效分析
依据本项目绩效评价指标体系，分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行。
1、项目决策情况
决策指标满分20分，实际得分16分，得分率80%。项目立项依据充分，立项程序规范；实施单位针对项目已制定预算绩效目标，但项目单位未提供《项目绩效目标申报表》，仅依据《项目申报书》作为年度绩效目标，项目绩效目标设置过于简单，项目绩效完整性欠缺，指标设置过于笼统，产出指标不够清晰明确；项目预算编制科学、合理，预算内容与小型水库除险加固的内容相匹配，资金分配依照中标价及施工合同协定的条款分配，项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。
2、项目过程情况
过程指标满分20分，实际得分18.04分，得分率为90.2%。该县级配套预算资金700万元，实际到位资金为700万元，资金到位率为100%；实际投入到项目的资金为532.65万元，县级预算执行率为76.09%；资金使用按确定的程序执行，符合国家财经法规和财务管理制度资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复的内容，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；但其资金使用合规性欠规范，未对资金使用制定专项资金管理制度，仅依照单位财务管理制度使用资金，不能规范资金管理、做到专款专用。
3、项目产出情况
产出指标满分30分，实际得分30分，得分率为100%。20xx年度除险加固工程已完成对大坝、溢洪道、放水洞等工程内容，工程质量达到相关标准要求，且经莒南县水利局、莒南县财政局、莒南县小型水库除险加固工程质量监督站、运行管理单位的代表和专家组成的验收委员会进行验收，验收结果全部合格，工程验收合格率为100%；工程时效、成本等指标也执行较好。
4、项目效益情况
效益指标满分30分，实际得分28.4分，得分率94.67%。通过对35座小型水库的除险加固，工程原有的重大险情得到了治理，消除了安全隐患的存在，提高了水库防洪抗灾能力，有效防止垮坝事件的发生；水库库容有效提高，蓄水保水能力增强，增加了农业灌溉面积；优质的'水源能够为当地城乡居民的生活用水提供安全保障，能够提高居民的生活质量，饮用清洁卫生的水源，有效地减少了疾病的发生，保障了饮水安全；不仅带动了经济发展，实现农民增收，也改善居民生活环境；社会公众对除险加固项目综合满意度较高。
（三）取得的成效
1、消除了病险水库安全隐患，提高了防洪抗灾能力，防洪减灾效益明显。通过本项目实施，消除了坝体、溢洪道、输水涵等存在的安全隐患，对于保障农村的生态安全、供水安全、经济安全、耕地安全乃至农民的人身和财产安全均发挥了巨大的积极作用。
2、增强了农业灌溉和农村供水能力，促进了粮食安全、饮水安全和农民生活的改善，社会效益明显。在除险加固项目后，水库灌溉能力显著增强，新增或恢复灌溉面积增加。同时，水库的蓄水量增加，供水能力显著增强，人民生产生活用水问题和农村人畜饮水水源安全问题得到明显改观，改善了农民的生活条件，具有良好的社会效益。
3、为农村经济发展和农民增收提供了保障，经济效益明显。在水库除险加固后，水库的灌溉能力显著提高，灌溉面积增加，灌溉收入增加，增强了农业综合生产能力，促进了农业发展和农民增收。同时，水库供水能力的增强，也为当地工业的发展提供了强有力的保障，对振兴当地经济起到了极其重要的作用。
4、改善了农村生态环境和生态安全，美化了库区的库容库貌，提高了农村水资源利用效率，生态效益显著。水库除险加固工程实施后，水库面貌焕然一新，管养房整洁、美观，道路顺直、*整；坝区得到绿化、美化；改变了职工生活环境和工作环境；改善了当地群众的生活条件，有利于水库的良性运行，为可持续性发展夯实了基础。同时，水资源得到了科学合理利用，水库及流域生态环境得到明显改善。
五、存在的问题及原因分析
（一）绩效目标设置不够明确，细化、量化程度不足
根据项目单位提交的《项目申报表》（20xx年），其对20xx年度小型水库除险加固工程绩效指标只设置了产出指标和效益指标，绩效目标设置过于宏观，不够明确，没有进行细化、量化，绩效指标不能充分体现预期产出和效果，预期效益实现情况难以衡量，且对绩效目标完成情况的考核带来不便。
（二）项目预算执行率不够高，影响了专项资金效益的充分发挥
评价组现场核查发现，存在资金支付不及时的现象，原因主要是资金支付审核环节较多，涉及监理、项目法人、水利等多部门。预算执行率偏低，影响了专项资金效益的充分发挥。
六、有关建议
（一）强化绩效目标管理理念，落实绩效目标管理制度
预算绩效目标管理是预算绩效管理的重要内容之一，是预算绩效管理的首要环节，提高财政资金使用效益和透明度的有效手段。项目单位应强化绩效目标管理理念，落实绩效目标管理制度，在今后的工做中需进一步加以改进和完善事前预算管理，提高绩效申报认识，建议县财政局加强对财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效目标编制质量。积极申报财政支出项目的绩效目标，确保针对项目特点，进行细化量化，保证绩效目标的必须性。
（二）严格预算执行，进一步强化资金监管，提高专项资金使用效益
建议监理、项目法人、水利、财政等部门应加强对资金分配、使用的绩效管理，加快资金拨付审核，提高资金使用效益；在专项资金分配环节，将项目绩效目标申报、审核作为项目安排的主要依据。在专项资金使用过程，及时跟踪支出进度和使用效益，开展支出项目现场绩效督查，促进专项资金支付率和使用效益的双提高。
1、经济效益振奋人心。为了确保年度利润指标的实现，我们从各方面扎紧了“滴血口”，加固了“防洪坝”，防止了财源流失，确保了利润和上交款。公司全年实现利润总额1026万元，完成集团公司下达计划的157.8%，人均创利4.3万元;完成上交款779万元，占集团公司下达上交款任务的102.9%;全年清收工程款2263万元，占计划的113.2%;国有资产保值增值率达108%;年度员工人均收入5.1万元，上缴“五金”313万元，上缴率100%，全部兑现年初“三不欠”和“三不让”承诺。***38办监事会领导曾对我们的成本控制、管理增效的做法和业绩给予了全面肯定和高度评价。
2、承揽任务超额完成。全年共承揽任务8项，合同金额5.3亿元，占集团公司下达计划的106%;在建工程18项，完成产值4亿元，占集团公司下达计划的143%，尤其是“大干120天”期间，各指挥部表现突出，全公司提前10天完成大干任务。在承揽上我们严格按照年初制定的经营原则，“在有金子的地方开矿，在有鱼的地方撒网”，实施理性经营，尤其是对明知亏损的工程、垫资工资和钓鱼工程坚决不揽，真正做到了“不能揽一个亏损工程”的承诺。如四川双流正兴锦江大桥、重庆寒风垭隧道、四川大渡河瀑布沟水电公路复线等项工程，投资较大，但风险也较大，在多方分析评估的基础上，我们主动放下了这些基本到手的项目，如果不坚持理性经营，盲目投标，饥不择食，上半年我们就能够提前完成全年承揽指标，但那种只求数量、不求质量效益的粗放经营，对四公司来说是坚决不允许的。与此同时，我们在充满变数的建筑市场里不断拓宽经营领域，如以内蒙大唐国际呼准铁路托电支线耿庆沟车站等系列工程为标志，实现了在华北的滚动发展;以湖南高速公路二标为标志，实现了向中南地区的渗透;以四川华润水电站鸭嘴河进场公路、青城山东软大道等项目为标志，实现了向川西北市场的挺进，而且还巩固了华能、阿坝水电、国电等既有的水电市场。
3、在建工程捷报频传。全年在建工程18项，没有一个告急工程，也没有一个亏损工程，宝兴电站在更换施工队伍和指挥长的状况下，总工徐晓刚同志临危受命，勇挑重担，一举扭转了工程前期的被动局面;恩利指挥部自去年创全线第一个进场，第一个安家，第一个开工后，今年又高质量完成全标段第一根桩基、第一片预制梁、第一个隧道掘进突破千米大关;呼准指挥部在征地拆迁、设计图纸等不到位的状况下，短短的70天时间，完成了新集煤台4000多万元产值的施工任务，创造了内蒙古集煤站施工奇迹，得到呼和浩特铁路局领导的高度评价;位于川西夹金山下的场*工程指挥部，春节期间牺牲了与家人团聚的机会，掀起了大干高潮，用三分之一的时间完成了三分之二的任务，战胜了国内水电劲旅，获业主个性奖励30万元;郑西铁路客运专线指挥部每月综合评比均在全标段领先，已累计获得局指挥部奖金100多万元;色尔古指挥部不但工程干得好，而且与方方面面的关系十分融洽，为单位创造了可观的效益;襄渝指挥部喷锚质量被局集团公司领导誉为“到达了国际水*”。总之，2006年公司所有竣工和在建项目没有一个亮黄牌，没有一个不合格，更没有一个“豆腐渣”，在各方面都得到社会各界好评，全年共收到业主嘉奖共计9份，荣获业主奖励200多万元，兑现了年初“要干就干最好，要做就做最优”的承诺。这些成绩的取得得益于我们狠抓了三个关键：一个是配备了有潜力、懂管理、会算账的指挥长及班子成员;二是关键工程、上亿工程由公司领导亲自担任指挥长;三是在劳务队伍的选取和管理上，确立了“三证俱全、实力雄厚、作风过硬、技术达标、信誉良好”的标准，年度内我们在5个表现良好的劳务队伍中建立了临时党支部，成立了工会组织，与内部队伍一样，年终评选指标同时下达、同时表彰、同时参加职代会。
4、安全质量全面创优。2006年，有2项QC成果分获国家和***奖励;阳明大桥年度内先后荣获***优质工程一等奖和“鲁班奖”，襄渝指挥部在***质量信誉评价中以98.3分的优势居全11标段之首;恩利指挥部连续9次获安全质量评比第一名，并荣获总公司“安全生产标准化工地”称号;呼准工程指挥部所干工程在验收时受到了专家们的一致好评;年度内竣工移交的咔日沟大桥、S210公路段CD段土石方工程、宝兴新场*工程等均通过一次性验收，合格率100%，优良率到达95%以上。在安全上，公司今年在建项目共有8座隧道，共计22.4公里，占局集团公司在建隧道工程的一半以上，通过全体员工的共同努力，没有出现一齐等级事故，实现了全年安全职责事故为零的`目标，个性是恩利指挥部采取超前地质预报等科学手段，加强危险源的排查，发现了深达70米，宽达40米的大溶洞并及时排除险情，受到业主监理的赞赏;
一、项目基本情况
（一）项目概况
亳州市工程建设项目审批及全过程智慧监管服务*台系统以工程进度为主线，进一步优化已建成的工程建设项目审批管理系统，同时以提升工程质量和保障施工安全为核心，动态记录工程项目从立项开始到开工前审批再到竣工备案归档的全过程。通过省、市、县（区）多级部门的信息打通，数据共享，同时与各工程建设主体联动，最终形成各主体单位、部门网上互动，实现“工程云”网上监管，形成多方主体参与工程建设项目全过程全生命周期的监管，达到可跟踪可追溯及全程留痕的模式，最终让各方主体人员各施其职，少跑腿、少见面，数据多跑路，主管部门实行远程监控及管理。从而建立一套监管机制、一套技术标准规范、一体化集成*台、一个协同监管中心、一个监管大数据中心、一套工程图库中心、N个应用系统等。该项目由市住建局负责，北京建设数字科技股份有限公司负责承建开发，开发周期为45个日历日。目的是从工程建设全过程各个环节具体业务应用出发，把握业务之间的区别和联系，按照不同业务的特点和信息技术的特点，遵循“技术先进，实用易用，经济可维护，结构开放，安全稳定”的设计思想，以实际需求为导向，充分满足当前的要求并具有突破性和前瞻性。充分融合了“互联网+监管”、大数据、云*台、5G等先进技术和理念，达到系统集成一体化、信息采集数字化、工程监管智能化、现场管理便利化、主体责任可溯化、监管协同共享化、档案归集自动化。
项目绩效目标
项目中长期目标为：
构建一体化的工程建设项目全生命周期监管一条线、数字化监管内容一本账及监管协同的总体设计的核心内容，以信息技术为驱动，倒逼行业管理方式向数字化转型，提高工程建设领域数字化管理水*，实现“过程管理数字化、采集应用多元化、监管执法精准化、决策分析智能化”的目标，达到工程建设行业监管六全（全协同、全通、全链、全方位、全智能、全域）。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
根据亳州市财政局《亳州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（亳财预〔20xx〕28号），对项目决策、实施、产出和效益等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步提高财政资金使用效益提供决策依据。
（二）评价对象和范围
评价对象和范围为亳州市住房和城乡建设局20xx年工程建设项目审批及全过程智慧监管服务*台项目。
（三）评价原则
本次绩效评价遵循以下基本原则：
1.科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
3.绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。
（四）评价指标体系
本次绩效评价指标共设置决策、过程、产出和效益等4个一级指标，10个二级指标，18个三级指标，详见“附件1：绩效评价指标体系”。
（五）评价标准
本次评价按照亳州市财政局《亳州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（亳财预〔20xx〕28号）中的评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
三、绩效评价工作过程
根据相关规定，我局组织相关人员，搜集相关资料，结合工作实际，参照评价标准，从项目决策、产出、过程和效益四个方面对亳州市工程建设项目审批及全过程智慧监管服务*台系统行绩效评价。
四、绩效分析和评价结论
（一）项目决策情况（20分）
1、项目立项情况（5分）
工程建设项目审批及全过程智慧监管服务*台项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划要求，项目申请、设立过程符合相关要求。
此项得分5分
2、绩效目标情况（10分）
以工程进度为主线，优化已建成的工程建设项目审批管理系统，以提升工程质量和保障施工安全为核心，动态记录工程项目从立项开始到开工前审批再到竣工备案归档的全过程。
此项得分10分
3、资金投入情况（5分）
工程建设项目审批及全过程智慧监管服务*台项目纳入预算编制，该项目属于长期项目年初预算总资金296万元，20xx年财政己批预算资金162.8万元。
此项得分5分
（二）项目过程情况（20分）
1、资金管理情况（15分）
工程建设项目审批及全过程智慧监管服务*台项目20xx年财政己批预算资金162.8万元，实际到位资金162.8万元，资金到位率100%，实际拨付资金162.8万元，资金拨付率100%。
此项得分15分
2、组织实施情况（5分）
我局财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。
此项得分5分
（三）项目产出情况（30分）
1、产出数量情况（10分）
20xx年工程建设项目审批及全过程智慧监管服务*台项目实际完成率100%。
此项得分10分
2、产出质量情况（10分）
工程建设项目审批及全过程智慧监管服务*台项目质量达标率为100%。
此项得分10分
3、产出时效情况（5分）
项目实施在年度内己按时完成。
此项得分5分
4、产出成本情况（5分）
本项目合同价为296万元。根据合同约定，验收完成后支付55%，剩余45%在3年免费运维期每年支付15%。住建局机关20xx年已支付合同价款的55%为162.8万元 ，支付率达55%。剩余款项2022年、2023年、2024年各支付15%。我单位严格按照合同约定及资金管理相关规定及时拨付。20xx年财政己批预算资金162.8万元，实际成本162.8万元，成本节约率0%。
此项得分4分
（四）项目效益情况（30分）
1、项目效益情况（30分）
（1）社会效益
“工程建设项目审批及全过程智慧监管”是城市发展建设管理的新目标新理念，是推动**数字化转型、推进社会管理创新的新手段，是信息技术创新应用和城市转型发展深入融合的产物。以工程建设为核心，运用移动互联网、云计算、大数据等先进技术，整合公共设施和公共基础服务信息，加强基础数据和信息资源采集与动态管理，搭建工程建设管理与服务数据库，积极推进建设领域管理数字化、业务智能化、公共服务便捷化、市政公用设施智慧化、网络与信息安全化，促进跨部门、跨行业、跨地区信息共享与互联互通。
“工程建设项目审批及全过程智慧监管”使城市规划更加科学，城市建设更加有序、管理更加精细，行业管理更加高效，政务服务更加便捷。
（2）经济效益
系统的建设在保证功能、性能指标的前提下，尽可能降低成本，利用现有的资源，按计划在规定时间内实现系统的建设目标。系统建成使用后，极大提高工作效率和加强监管力度，通过运用先进的计算机信息技术，实现对建设工程质量安全生产过程的规范管理，尤其是实现施工现场质量安全管理与**监管的联动，落实责任主体的同时，提高监管效率；通过对施工过程监管留痕与统计分析，建立现场与市场联动机制。以建设工程监督管理为依托，形成全面化、整体化、全过程的建设工程智慧监管解决方案，以达到“物联感知建设生产，科技改善监督管理”的效果。
此项得分30分
综合得分99分，等级为“优”级。
五、主要经验及做法
亳州市已全面建成全市统一的工程建设项目审批及全过程智慧监管*台系统，建立一套工程建设项目审批及全过程智慧监管*台运行的规则及事中事后监管的制度，建立以“随机抽查、远程监控抽查、工程监理数字化和现场取证”为基本互联网+监管手段，建立统一工程建设项目的工程质量、工程安全、工程检测、工程造价等数字化采集标准；建立工程档案自动化归档的标准目录；建立工程建设过程中施工现场、工程监理现场一本数字化台账等数据标准规范体系。打破传统的条块分割、各主管部门相互独立和割裂的传统的监管方式，打通从项目立项、审批、准入开工、建设及运维等监管环节，实现跨部门、跨区域监管的联动响应和相互协作，监管标准互通、处理结果互认。工程建设项目审批及全过程智慧监管*台用现代科技让工程建设监督与管理更智能、更便利，用技术赋能工程建设项目全生命周期管控的现代化、一体化、可溯化、自动化。基本实现工程建设监管的市域全覆盖、周期全覆盖、主体全覆盖，即使在疫情期间，通过实名制和定位实现人员动态的实时追踪，通过远程视频结合电子化图纸实现网上质量监督管理，通过智能视频实现网上安全监督管理及网上智能化派工和智能化交底等。
六、存在问题及建议
（一）存在问题
亳州市工程建设项目审批及全过程智慧监管服务*台系统虽填报了行政审批各项经费绩效目标申报表，但部分绩效指标设置不够清晰，存在多个定性指标的目标值无法准确衡量，项目的绩效指标有待进一步的细化和完善。
（二）改正措施
在进行绩效目标申报时，应根据项目的总目标和实际开展的项目情况，对项目的绩效指标进行分类细化，设定可衡量的绩效指标，以便于对绩效目标的跟踪和考核管理，提高项目管理水*。
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目单位基本情况
我中心为市交通运输局管理的正处级公益一类事业单位，直接管理怀化市公路路政管理支队、怀化市公路管理局道路材料供应处和怀化市公路管理局道路设施维护处三个全额拨款的正科级事业单位，一个差额拨款事业单位怀化市公路管理局应急抢险保障中心（正科级）。编制数497人，年末实有人数764人，其中：在职人员410人，编外长期合同工1人，离退休人员353人。
主要工作职责是：
（1）.贯彻执行国家、省、市有关公路工作的方针、政策、法律、法规、制度和技术标准。
（2）.负责拟定公路建设养护工程计划编制事务性工作；参与编制全市公路路网结构改造规划；负责全市公路养护工程（公路大中修、桥隧维护、公路渡口、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护工程）计划编制等事务性工作。
（3）.指导监督全市普通国省干线公路建设工程的实施；组织实施全市国省干线公路大中修、灾毁重建养护工程；指导县市区实施危桥改造、灾害防治和生命安全防护工程等；承担普通国省干线工程项目设计评审、技术审查、工程交（竣）工验收及决算管理的事务性工作。
（4）.参与拟定并下达县市区国省干线公路年度养护任务，对县市区公路建设、养护进行巡查和业务指导；指导协调公路用地范围内的绿化美化工作；对市级财政配套的公路养护工程资金使用情况进行监督。
（5）.负责指导农村公路建设、养护和管理有关事务性、技术性工作。
（6）.承担全市公路行业统计、信息调查、技术交流、科技成果转化、信息化等事务性工作。
（7）.负责指导全市普通干线公路行业安全生产监督、应急处置和交通战备相关事务性、技术性工作。
（8）.承担市本级路政行政许可、监管相关事务性工作，为公路路产路权保护工作提供服务保障。
（9）.参与制定公路行业地方技术标准；承担公路科技成果推广应用和生态环保、智慧公路体系建设、路网运行监测相关事务性工作。
（10）.承办市交通运输局交办的其他工作。
2、项目的实施依据
根据单位“负责指导全市普通干线公路行业安全生产监督、应急处置和交通战备相关事务性、技术性工作”等工作职能和交通运输部《关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》、《湖南省突发事件应急预案管理办法》、《湖南省普通公路桥梁养护管理工作制度》、《湖南省普通公路隧道养护管理制度（试行）》等规定要求，《湖南省交通运输厅湖南省财政厅关于进一步加快推进湖南省国省道交通标志调整有关事项的通知》（湘交计统〔20xx〕211号）、《湖南省交通运输厅关于湖南省普通国省道交通标志调整工程一阶段施工图设计的批复》（湘交批〔20xx〕203号）、《湖南省交通运输信息化“十二五”规划》、《湖南省交通运输信息化“十三五”规划》、《湖南省交通运输厅关于进一步加强全省公路运输车辆超限超载治理工作的通知》（湘交路政[20xx]13号）、《湖南省普通公路不停车超限检测系统建设技术指南》。
3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
项目基本性质为行政工作专项支出。用途和主要内容为对国省干线公路路面技术状况、公路技术状况、桥梁和隧道进行检测；制定应急预案、做好应急演练和设施维修，处理全市公路应急突发事件；设立普通国省干线公路交通标志标牌，构建一个统一规范、清晰完善的公路网标识体系，形成一套技术先进、科学智能的数字化路网管理系统，建成一张满足社会公众出行新需求的公路信息服务立体网络，营造一个高效便捷的公路交通出行环境；建立全市国省道路网运行监测与管理信息系统，实现资源整合及信息共享。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标和阶段性目标
项目绩效总目标为保障公路安全畅通，阶段性目标为保障公路安全畅通。
2、预期主要的生态、社会和经济效益
确保公路、桥梁和隧道技术状况达到要求，突发事件及时得到处置，保障公路运输安全畅通。以调整后的国省道公路网为依据，通过交通标志调整工程建设，有效提升公路路网服务质量，为车辆行人提供更加精确的方向指引，为广大群众出行提供更加清晰的、长效性的识别系统。
通过建设治超信息管理*台，提高车辆违法超限超载运输治理信息省、市、县三级传送能力，打击违法超限超载运输行为，保障人民群众生命财产安全。
二、绩效评价工作情况
绩效评价工作过程：做好前期资料准备、根据资金安排和实际需要组织实施、对照年度绩效目标和财务决算做好分析评价。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况:
（1）、公路应急保畅经费28万元（年初预算）；
（2）、公路路面、桥梁、隧道等检测费232.04万元，其中：20xx年度检测费150万元，20xx年检测费未完结转82.04万元；
（3）、普通国省干线公路交通标志调整工程款上年结转1353.09万元；
（4）、治超信息*台建设及运行费上年结转155万元，合计来源1,768.13万元。
2、项目资金使用情况,主要包括:
（1）.普通国省干线公路交通标志调整工程支出546.15万元（支付三个施工标段工程款486.88万元，支付工程监理费57.66万元以及办公经费1.61万元）；
（2）.公路路面、桥梁、隧道等检测费231.6万元；支付长沙理工大公路工程试验检测中心国省干线20xx年度桥梁检测费49.10万元、20xx年度桥梁及国省干线公路路况检测费123.68万元，支付湖南联智桥隧技术有限公司20xx年度桥梁检测费32.94万元、20xx年度国省干线隧道检测费25.88万元；
（3）.应急保畅支出7.06万元（应急保畅差旅费用、公务用车运行支出）；
（4）、治超信息*台建设及运行费30.71万元。
3、项目资金管理情况:严格按照***门要求和单位《预算管理制度》、《建设项目管理制度》以及《合同管理制度》等各项制度进行资金管理，依法依规，按程序审批，属于**采购的切实执行相关规定。
（二）项目实施情况分析
1、项目组织情况：
普通国省干线公路交通标志标牌调整工程：20xx年1月29日，通过公开招标后与三个施工单位签订了施工合同，分别为：施工一标中标单位湖南华鑫美好公路环境建设有限公司，施工范围为沅陵县、麻阳县、辰溪县、鹤城区，合同价人民币10543597元；施工二标中标单位湖南三和通信交通工程有限公司，施工范围为溆浦县、中方县、芷江县、新晃县、会同县，合同价人民币10647746元；施工三标中标单位湖南高速公路配套设施有限公司，施工范围为洪江市、洪江区、靖州县、通道县，合同价人民币10906392元。
通过**采购确定监理单位为怀化市公路监理有限公司，检测单位为长沙理工大学工程试验检测中心。20xx年3月5日与怀化市公路监理有限公司签订监理合同协议书，合同价为人民币768800元；与长沙理工大学工程试验检测中心签订《工程检测技术开发（委托）合同》，合同价373800元。
20xx年3月20日下达开工令开工建设。20xx年10月完成了普通国省道交通标志调整工程建设任务，20xx年12月31日，怀化市交通运输局组织对该项目进行了交竣工验收，经竣工验收委员会评议，同意该项目通过竣工验收，质量等级评定为合格，下发了《怀化市普通国省道交通标志调整工程竣工验收鉴定书》。
受新冠肺炎疫情影响，20xx年上半年度对已完工项目无法实地复核，下半年度又是迎接国家交通运输部“十三五国省干线公路国评”工作；且我中心参加国省道交通标志调整工程项目的管理人员都是兼职且人员严重不足，因而造成工程施工单位的计量工作没有全部完成。
我中心成立了治超信息*台项目建设领导班子，明确了一名领导分管，确定了科技科具体负责。承建单位怀化新大地电脑有限公司组建了精干的项目专班。通过**采购确定由湖南万恒工程项目管理有限公司担任监理，对项目实施全过程监理。
应急保畅项目根据年度工作实际需要组织安排，公路路面、桥梁和隧道检测按照省公路事务中心年度综合目标考核以及实际工作需要组织实施。
2、项目管理情况：严格按照《中华人民共和国**采购法》《中华人民共和国招标投标法》和省市相关规定实施项目管理，强化资金监管，确保财政资金使用绩效。
（三）项目绩效情况分析
1、项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
严格按照预算安排控制支出，没有发生超支现象。
（2）项目成本（预算）节约情况
20xx年专项资金结转952.61万元，分别为：国省干线公路交通标志调整工程806.94万元（工程计量未全部完成，尚有施工单位工程款未付清）;治超信息*台建设及运行费124.29万元；应急保畅经费20.94万元;公路路面、桥梁、隧道检测费用0.44万元。
2、项目的.效率性分析
（1）项目的实施进度
普通国省干线公路交通标志调整工程已于20xx年完工，设立交通标志标牌1772块，把图上的线路名字落实到了路上，交通标志得到完善；交通标志的版面布置更加合理、统一；解决了标志遮挡、老化或污损问题，拆除了危险标志，消除了安全隐患；建立了准确、系统的普通国省道网指路标志体系，营造了一个高效便捷的公路交通出行环境。
市本级治超信息*台于20xx年10月通过竣工验收。由于当时财政评审时砍掉了一些设计上的项目，致使该*台建成后离满足实际工作需要尚有一定距离，需要续建和配套予以完善。经中心党组研究，市财政同意，20xx年在治超*台省补资金中列支了30余万元，采购了一批家具、空调、音响，完善了市本级*台指挥中心会议室和办公室设施，并支付了网络费及运行维护费，为*台的正常运行奠定了基础。
（2）项目完成质量
普通国省干线公路交通标志调整工程标志标牌合格率100%；我中心会同市工信局、承建单位、监理单位及项目技术评审专家进行治超信息*台项目竣工验收，验收结论为合格，20xx年1月10日，怀化市建设项目审计中心完成对治超信息*台项目的竣工结算审计，出具审计报告；国省干线道路预防性养护和小修工程项目PQI优良率85%；农村公路列养率达100%，常养率县道100%，乡道85%，村道75%；绿化率达90%；完成农村公路备案危桥改造10座，完成农村公路生命安全防护工程2062km，公路路况稳中有升。
3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
普通国省干线公路交通标志调整工程已于20xx年完工，设立交通标志标牌1772块，把图上的线路名字落实到了路上，交通标志得到完善；交通标志的版面布置更加合理、统一；解决了标志遮挡、老化或污损问题，拆除了危险标志，消除了安全隐患；建立了准确、系统的普通国省道网指路标志体系，营造了一个高效便捷的公路交通出行环境。国省干线公路全面完成省厅下达的目标任务，国省干线道路预防性养护和小修工程项目PQI优良率85%。农村公路路面PQI中等路以上比例达91%，其中县道（含新增省道）92%，乡村道90%；农村公路列养率达100%，常养率县道100%，乡道85%，村道75%；绿化率达90%；完成农村公路备案危桥改造10座；完成农村公路生命安全防护工程2062km。治超工作常抓常新：全市共检测车辆241727台，查处超限车辆1523台，卸载货物28488.8吨，交警累计处罚分21273分；全市货运车辆站点超限率控制在1%以内。安全生产保障有力：责任体系不断完善，专项整治扎实开展，全年无安全生产责任事故发生。
13个县市区治超不停车检测系统已接入市本级治超信息*台，并通过市本级*台与省*台对接，初步实现治超数据省市县（站）联网；部分已建成治超信息*台和路网监测*台的县市区的治超视频和路网监测视频已接入市本级治超信息*台，并通过市本级*台与省*台对接；治超管理系统等软件在各治超站得到应用。
（2）项目实施对经济和社会的影响
以调整后的国省道公路网为依据，通过交通标志调整工程建设，有效提升公路路网服务质量，为车辆行人提供更加精确的方向指引，为广大群众出行提供更加清晰的、长效性的识别系统。
通过建设治超信息管理*台，提高车辆违法超限超载运输治理信息省、市、县三级传送能力，打击违法超限超载运输行为，增加道路桥梁使用寿命，减少交通运输事故，及时掌握监控路段路况，为*时调度与应急指挥提供有效支撑，保障人民群众生命财产安全。
通过对全市普通国省干线公路路况和桥梁进行检测，查找路况不足和桥梁病害，及时在公路日常养护、大中修和危桥改造时进行处置，确保了普通国省干线公路路况完好率和桥梁病害处置到位，保证人民群众安全出行，完成年度省公路事务中心的目标考核任务，为我市经济发展和精准扶贫打好扎实基础。
一、项目基本情况
（一）项目名称
20xx年度脱贫人口小额信贷贴息及风险补偿金
（二）项目基本情况
20xx年，区乡村振兴局用足用好用活脱贫人口小额信贷政策，积极应对因新冠疫情造成对困难群众增收的影响，对符合办理扶贫小额信贷的非卡边缘户、建档立卡脱贫户及达到无还本续贷、展期、延期、追加贷款、风险补偿条件的及时予以支持和办理，做到应贷尽贷、应续尽续、应展尽展，做到确保不因疫情而影响困难群众生产生活。按季度及时为20xx年、20xx年、20xx年投放、20xx年投放的3年期扶贫小额信贷按基准利率进行贴息。20xx年应发放贴息资金907.94万元、配备风险补偿金250万元，因财政困难导致20xx年未拨付贴息资金及风险补偿金。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
隆阳区扶贫办成立了以主任为组长、分管财务副主任为副组长、各科室负责人为成员的绩效评价工作组，召开专项工作会议安排，按照相关项目的政策规定、财务会计制度，设置了绩效评价指标体系，区乡村振兴局根据各股室实施管理职能，进行自评。
（二）组织过程等相关情况
加强项目绩效管理，贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水*，提高财政资金的使用效益。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。根据《保山市隆阳区财政局关于下达20xx年第一批统筹整合财政涉农资金（扶贫小额信贷）—中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（隆财农〔20xx〕16号)文件，下达资金1300万元，20xx年结转于20xx年，其中：脱贫人口小额信贷贴息1050.00万元，脱贫人口小额信贷风险补偿金250.00万元，下达资金1300万元于20xx年末指标追减，资金到位0元，到位率为0%。
2.项目资金执行情况。20xx年应发放贴息资金907.94万元、配备风险补偿金250万元，因财政困难20xx年拨付贴息资金及风险补偿金0元，执行率为0%。
3.项目资金管理情况。项目资金严格执行《隆阳区人民**办公室关于印发隆阳区统筹整合财政涉农资金报账制管理实施细则（试行）的通知》（隆政办发〔20xx〕47 号）、《隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金试点工作实施方案（试行）》（隆办发〔20xx〕126 号）、《隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法（试行）》（隆办发〔20xx〕127 号）及《关于进一步加强扶贫资金管理的实施办法》（隆办发〔20xx〕128 号）等统筹整合财政涉农资金管理要求，加强项目管理，严格项目计划。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标年初目标值：建档立卡脱贫户获得贷款年度总金额大于5000万元，年末实际完成20xx.3万元，完成率40.37%，未完成年初目标值；建档立卡脱贫户贷款申请满足率达到90%以上，实际完成100%；完成年初目标值；质量指标年初指标值：扶贫小额贷款还款率达到99%以上；贷款风险补偿比率控制在10%以内；小额信贷贴息利率（=1年期按1年期市场报价利率LPR确定，1至3年期按5年期LP下调20个基点确定），所有目标值；实效指标年初目标值：贷款及时发放率大于等于100%。所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标。
2.效益指标完成情况。效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。
3.满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标均达90%以上，完成绩效目标。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
（一）绩效目标未完成原因分析
1.预算执行未完成。因受区级财力影响，导致20xx年贴息资金未在20xx年完成拨付。
2.年度获贷总额未完成。一是因脱贫人口小额信贷是用于发展产业的贷款，自工作开展以来，剔除外出务工的脱贫人口，绝大多数发展生产的脱贫人口都已反复使用过小额信贷，小额信贷需求逐步萎缩。二是因为随着经济的发展，5万元的贷款额度无法满足贷款户的需求，使得部分脱贫人口转而去申请额度更大的“肉牛贷”、“信用贷”等贷款产品。
（二）下一步改进措施
一是积极对接财政按要求及时拨付贴息资金及风险补偿金。二是加大脱贫人口小额信贷宣传力度，力争扩大放贷规模；争取完成相应的投资绩效目标。
五、绩效自评结果
20xx年项目的产出指标未全部完成、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为78分，自评等级为合格。
六、结果公开情况和应用打算
预计将于20XX年7月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站和区财政局门户网站“隆阳区财政预决算公开”专栏同时进行公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）经验
一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序*稳。
（二）存在的问题和改进措施
存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。
改进的措施：一是增强法律法规意识。提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。二是全面推行公告公示制度。积极推进财政专项扶贫资金项目公开公告，对资金安排、管理、使用等信息进行公开。
八、其他需说明的问题
无
根据***〔20xx〕35号文件要求，我单位对20xx年遂*县常庄镇大兴村道路建设项目积极开展绩效自评，现将绩效评价情况总结报告如下：
一、项目支出基本情况
20xx年遂*县常庄镇大兴村道路建设项目财政衔接资金下达200万元，绩效目标随同资金一并下达。项目中标价182.34万元。
二、绩效评价工作开展情况
项目实施结束后，对项目实施内容，按照项目绩效目标申报，逐项核对，自评结束后，形成报告。
三、绩效评价结果及分析
（一）产出指标
1、数量指标：目标值行政村新建改建公路里程≥5公里，实际完成值5.654公里。
2、质量指标：目标值项目（工程）验收合格率100%，实际完成值100%。
3、时效指标：目标值项目（工程）完成及时率100%，实际完成值100%。
（二）效益指标
可持续影响指标：目标值工程使用年限≥10年，实际完成值10年。
（三）满意度指标
服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95%，实际完成值95%。
四、偏差较大项目说明
无偏离。
五、监督方式
国家乡村振兴局咨询服务*台电话：xx
省乡村振兴局监督电话：xx
市乡村振兴局监督电话：xx
县乡村振兴局监督电话：xxx
县财政局监督电话：xx
根据《***关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔20xx〕1号）和《**自治区财政厅关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（藏财监〔20xx〕10号）要求，自治区体育局高度重视，精心组织，安排专人认真开展了20xx年度公共文化服务体系建设资金绩效自评工作。根据预算绩效管理相关要求，现将预算绩效自评相关情况向社会进行公告，具体如下：
一、绩效目标分解下达情况
根据《***关于提前下达20xx年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》（财教〔20xx〕104号）和《***关于下达20xx年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财教〔20xx〕69号），下达**自治区20xx年度公共文化服务体系建设资金，其中安排体育类项目资金2270万元，其中：全民健身场地器材补短板工程1700万元，用于全区全民健身场地器材建设；大型体育场馆免费低收费开放补助资金570万元，用于全区大型体育场馆免费低收费开放补助。
根据《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》（财教〔2014〕54号）和关于推进全民健身补短板工程相关工作要求，自治区体育局、财政厅结合**体育事业发展实际，于20xx年12月分解下达大型体育场馆免费低收费开放补助资金386万元（藏财科教指〔20xx〕104号），其中：**市202万元，日喀则市80万元，那曲市104万元。20xx年1月分解下达大型体育场馆免费低收费开放补助资金184万元（藏财预指〔20xx〕001号），其中：自治区社会和民族传统体育指导管理中心104万元，自治区体育产业和实施开发管理中心80万元。20xx年8月，分解下达全民健身场地器材补短板工程1700万元（藏财科教指〔20xx〕42号），其中：**市260万元，日喀则市240万元，山南市200万元，林芝市220万元，昌都市240万元，那曲市260万元，阿里地区280万元。
为加强预算绩效管理，在资金下达的同时批复了项目绩效目标表，要求项目监管单位和实施单位按照预算绩效管理相关要求，做好全过程预算绩效管理工作。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
根据《**自治区财政厅**自治区体育局关于提前下达20xx年公共体育场馆免费低收费开放补助资金预算指标的通知》（藏财科教指〔20xx〕104号）《**自治区财政厅关于20xx年自治区本级部门预算的批复》（藏财预指〔20xx〕001号）和《**自治区财政厅关于下达20xx年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）预算指标的通知》（藏财科教指〔20xx〕42号），已下达20xx年度公共文化服务体系建设资金2270万元，其中：全民健身场地器材补短板工程1700万元，大型体育场馆免费低收费开放补助资金570万元，资金到位率100%。截止20xx年12月底，实际支出数1490万元，执行率为65.64%。
预算资金管理方面，严格按照《中华人民共和国预算法》《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》等规定要求，科学合理申报、安排项目资金，实施中严格落实预算管理、绩效管理和项目管理等制度规定，规范资金管理和项目管理活动。
（二）总体绩效目标完成情况分析
项目资金下达时，设定如下年度绩效目标：
1.深入贯彻落实全民健身国家战略，推进实施健康中国、健康**行动；加强全民健身场地设施建设，构建更高水*的全民健身公共服务体系；切实解决基层群众健身器材短板、健身难和“去哪儿健身”问题；提高基层广大人民群众的健康水*和健身自觉性。
2.体育场馆和区域内的公共体育设施用于提供体育及相关服务的面积不低于60%；全民健身日等重要时间节点免费向公众开放；体育场馆周边户外场地全面免费开放；全年开放天数不少于330天，每周开放时间不少于35小时，国家法定节假日、全民健身日、寒暑假期间每天开放时间不少于8小时；体育场馆所属户外场地每天开放时间不少于12小时；提供体育健身相关配套服务，开展科学健身推广、体育健身职业技能培训服务，开展国民体质监测服务，举办或承办各类体育赛事、群众体育及文化等活动。
20xx年实际完成情况：
1.项目的实施是深入贯彻落实全民健身国家战略，推进实施健康中国、健康**行动的有力体现，是加强全民健身场地设施建设，构建更高水*的全民健身公共服务体系的具体措施；不仅切实解决基层群众健身器材短板、健身难和“去哪儿健身”问题，同时有效地提高了基层广大人民群众的健康水*和健身自觉性。
2.大型体育场馆在做好疫情防控前提下，能按要求做好免费或低收费向社会开放，贯彻落实了自治区党委和**“为民办实事”精神。在保障场馆开放工作的前提下，各大型体育场馆利用自身优势和特点提供了体育健身相关配套服务，开展科学健身推广、国民体质监测服务，举办或承办各类体育赛事、群众体育及文化等活动。
（三）绩效指标完成情况分析
截止20xx年底，大型体育场馆免费低收费开放工作已完成，已全部完成预期绩效指标；全民健身补短板工程已完成46个，完成预期目标数的54.12%，部分绩效指标未完成，具体绩效指标完成情况如下：
1.数量指标：设定全民健身补短板数量大于等于85个，20xx年实际完成值46个；设定新建、改扩建体育场地面积大于等于30000*方米，20xx年实际完成值16550*方米；设定项目受益人数大于等于30万人，20xx年实际完成值大于等于40万人；设定大型体育场馆年*均开放天数大于等于330天，20xx年实际完成值大于等于350天；设定大型体育场馆周*均开放时间大于等于35小时，20xx年实际完成值大于等于40小时；设定大型体育场馆*均每天开放时间大于等于8小时，20xx年实际完成值大于等于9小时。
2.质量指标：设定体育器材类项目采购验收合格率大于等于90%，20xx年实际完成值100%；设定体育场地设施类项目验收合格率大于等于90%，20xx年实际完成值100%；设定大型体育场馆开放率100%，20xx年实际完成值100%；设定体育场馆利用效益显著提高，20xx年实际完成值85%；设定经常锻炼人数明显增多，20xx年实际完成值100%。
3.时效指标：设定全民健身补短板项目按期执行率大于等于90%，20xx年实际完成值54.12%；设定全民健身补短板项目资金按时拨付率大于等于90%，20xx年实际完成值100%；设定大型体育场馆按期完成率大于等于95%，20xx年实际完成值100%；设定大型体育场馆按期开放率大于等于95%，20xx年实际完成值100%。
4.成本指标：设定全民健身场地器材补短板工程成本小于等于1700万元，20xx年实际完成值920万元；设定大型体育场开放补助资金小于等于312万元，20xx年实际完成值312万元；设定大型体育馆开放补助资金小于等于240万元，20xx年实际完成值240万元；设定大型体育场馆开放奖励资金小于等于18万元，20xx年实际完成值18万元。
5.经济效益指标：设定提供良好履行基础服务社会发展能力有所提升，20xx年实际完成值80%；设定带动体育消费增长5%，20xx年实际完成值大于等于5%。
6.社会效益指标：设定促进全民健身事业发展有所提升，20xx年实际完成值80%；设定完善体育场地设施建设有所提升，20xx年实际完成值100%；设定参加锻炼群众的身体素质有所提升，20xx年实际完成值100%；设定基础公共体育服务设施服务水*有所提升，20xx年实际完成值85%。
7.可持续影响指标：设定场地器材建设服务全民健身事业大于等于8年；20xx年实际完成值大于等于8年；设定对于促进全民健身事业健康持续发展长期，20xx年实际完成值100%；设定提供大型体育场馆开放服务的期限大于等于1年，20xx年实际完成值1年。
8.服务对象满意度指标：设定健身群众满意度大于等于90%，20xx年实际完成值95%；设定场馆使用者满意度大于等于90%，20xx年实际完成值95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
从此次绩效自评情况来看，偏离绩效目标的主要原因是全民健身场地器材补短板工程项目进展缓慢，仅完成了预期数量的54.12%，导致部分绩效指标未完成。全民健身场地器材补短板工程项目资金于20xx年8月份下达至各地市，资金到达地市级***门后，需再拨付至项目实施单位。受**气候条件恶劣，常年低温，施工期短等因素影响，加之项目资金到位后需进行一些**采购招标前期工作，导致项目进度缓慢。
（二）下一步改进措施
1.建立项目执行定期监控报告制度，及时掌握督促项目实施
下一步，计划建立全民健身场地器材补短板工程项目执行监控报告制度，要求地市定期报告项目进展和预算执行进度情况，及时掌握项目实施进度，了解项目实施情况，督促项目实施。充分利用各类体育调研、检查等工作契机，对项目实施情况进行实地检查，推进项目实施。
2.健全项目库管理制度，优先保障前期手续齐备的项目
在以后工作中，加强项目库建设，督促各地市做好项目入库前前置手续办理和前期准备工作，健全项目库制度，优先安排项目库中前期资料齐备和前期工作准备充分的项目，确保资金到位后及时实施，发挥资金效益。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
自治区体育局将根据绩效自评结果，总结经验，查找问题，认真分析产生问题的原因，在工作中建立健全预算安排工作机制、绩效管理工作机制等，改进和提升管理水*，并将自评结果应用到公共文化服务体系建设资金预算申报和资金安排工作中来，作为预算资金安排的重要依据。
一、项目基本情况
根据《全国人口普查条例》，人口普查每10年进行一次，尾数逢0的年份为普查年度，标准时点为普查年度的11月1日零时。我市开展保山市第七次全国人口普查工作，对保山市普查时点人口情况进行普查，全面掌握人口信息，并对数据进行汇总、分析和资料开发。第七次全国人口普查就市、县两级来讲，其工作跨度为20xx-20xx年。
二、项目绩效自评工作开展情况
成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况
预算安排资金36.34万元，实际到位资金36.34万元。
2.项目资金执行情况
市级财政核拨项目资金36.34万元。
3.项目资金管理情况
20xx年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各项管理办法管理使用项目资金。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。
（1）数量指标
根据普查需求，购置文件柜、桌椅等办公家具1.8万元，配置完成率100%；组织开展了普查数据质量控制、数据处理、质量抽查等培训，完成了培训任务；培训参加人次90人次以上。
（2）质量指标
信息系统变更率小于等于100%；已经纳入年度计划；培训人员合格率达到95%以上；验收通过率达到95%以上；培训出勤率达到100%；各种购置设备利用率达到100%；信息数据经过检测满足信息安全的要求；人员参训率达到100%；系统初验时间偏差率、系统终验时间偏差率均满足完成日常统计报表及普查数据运行的要求。
（3）时效指标
设备部署及时率满足日常统计报表及普查数据运行的要求。
（4）成本指标
培训人均培训费标准小于等于290元/人·天；培训人员为各县区统计局业务人员；20xx年度共支付维护费79462.39元，小于预定的152000元；成交价均包含运维年数1年。
2.效益指标完成情况。
（2）可持续影响指标
设备的使用年限能够达到6年。
（2）社会效益
经过人口普查，对全市常住人口的基本情况、迁移流动状况、人口素质情况、就业和社会保障状况、婚姻生育状况等数据进行采集、汇总和推算，摸清20xx年底我市人口在数量、素质、结构、分布以及居住、就业等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，为社会大众提供数据资源。
3.满意度指标完成情况。
根据人口普查质量控制要求，对参训人员及使用人员进行了满意度测试，满意度均达到95%以上，达到了预设的目标。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目偏差在合理的范围内，基本完成了预设的目标。
五、绩效自评结果
该项目的设立是根据国家人口普查安排部署，组织有关部门、县（市、区）统计局，组织开展第七次全国人口普查，全面掌握调查人口和住户的基本情况，内容包括姓名、性别、年龄、民族、国籍、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等。通过人口普查采集真实有效的普查数据，为国家政策提供决策参考，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水*奠定基础。
六、结果公开情况和应用打算
自评结果按规定时间于网站进行公开，绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，要高度重视，切实加强项目整改落实。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划；按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；对项目预算资金进行绩效跟踪；开展了本单位的预算绩效自评工作。
八、其他需要说明的问题
无
为认真贯彻落实《**中央***关于全面实施预算绩效管理的意见》《**河南省委河南省人民**关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，进一步加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益和管理水*，根据《桐柏县县级预算项目支出绩效评价管理办法》桐财字〔20xx〕9号、《桐柏县财政局关于开展20xx年度县级财政支出重点项目绩效评价工作的通知》桐财字〔20xx〕34号等文件的有关规定，对桐柏县20xx年毛集镇九年一贯制完全学校基建工程项目开展绩效评价，并据以加强对未来该项目资金拨付、使用的管理。
一、基本情况
(一）项目概况
*年来毛集镇城镇化进程加快，镇区人口不断增加，现有教育机构已经不能满足需要，因此毛集镇申请设立九年一贯制完全学校一所。投入3611.31万元作为毛集完全学校基建工程专项经费，项目建成后将可以解决周边三个乡镇二十余个行政村20xx名适龄儿童的入学问题。
桐柏县教育体育局是全县主管教育部门，主要职责是贯彻实施国家教育方针、政策和法规；统筹管理本部门教育经费；统筹管理全县基础教育、职业教育、**教育，督促、落实县内各类学校（含社会力量举办学校）的设置标准、教学基本要求，负责中等及中等以下各类学校的教育教学改革；组织实施普及九年义务教育；主管全县教师工作；负责管理教育系统的科研工作。
桐柏县20xx年毛集镇九年一贯制完全学校基建工程项目资金3611.31万元，该项目分为两标段，主要建设内容：教学楼2座、综合办公楼2座、学生餐厅2座、学生宿舍2座、教工宿舍2座，标准化学生操场2个、学园硬化、绿化及其他相关配套设施。
（二）项目绩效目标
目标一：基建工程竣工并交付使用。
目标二：改善农村办学条件，校园环境更加优美，办人民满意学校。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入县级财政预算管理的桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级***门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。
绩效评价方法：釆用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。
绩效评价的标准：釆取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-1OO分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
（三）绩效评价工作过程
为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求;互成项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作小组深入桐柏县教体局与工作人员进行座谈并征求意见，查阅项目档案，收集相关信息资料，釆取定性和定量分析方法，通过对4大类15项指标逐项评价，对桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目的项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目支出基本能按要求使用和分配专项资金，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率有待提高等情况。
绩效评价组从管理指标、产出指标、效益指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价，综合评分为83分，评价等级为良好。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况：
桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目程序到位，手续齐全，符合申报条件；项目属于公共财政支持范围。
（二）项目过程情况：
该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率100%。项目组织实施制度建全，执行有效。
（三）项目产出情况：
20xx年桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目建成校舍教学楼2座、综合办公楼2座、学生餐厅2座、学生宿舍2座、教工宿舍2座，标准化学生操场2个、学园硬化、绿化及其他相关配套设施。
——绩效评价工作报告范文十份
一、项目概况
文件依据：根据海南财政厅《关于提前下达20xx年中央财政农业相关转移支付资金的通知》（琼财农〔20xx〕1131号）、《海南省财政厅关于拨付20xx年耕地地力保护补贴资金的通知》（琼农字〔20xx〕411号）文件要求，中央安排我县资金869万，省级资金41万。20xx年我县申报耕地地力保护补贴涉及补贴种植面积42496.543亩，涉及补贴种植农户14645户，补贴标准为214元/亩，涉及补贴资金9094260.20元。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）整体绩效目标情况：保证耕地不撂荒，确保耕地地力不降低，增加粮食产量，提高粮食质量。资金到位情况：白沙县20xx年耕地地力保护补贴项目专项资金为910万元，其中中央补贴资金869万元，省级资金补贴41万元。
资金使用情况：20xx年度财政将补贴资金通过惠农补贴“一卡通”直接发放到种粮农民手中，实际发放909.4万元。
资金管理情况：项目资金由县财政局统一管理，建立专账，专款专用，补贴资金采取财政“一卡通”的方式直接补贴到户。
（三）项目组织情况
制定方案，落实工作，有效把控补贴发放时效性。
（二）严格规范补贴程序，确保补贴合法性。
四、项目绩效情况
（一）制定方案，落实工作，有效把控补贴发放时效性。
1、及时转发省级文件。收悉省农业农村厅3月16日下发的《海南省农业农村厅办公室关于印发20xx年耕地地力保护补贴实施方案的通知》（琼农字〔20xx〕74号）后，我局及时将省厅文件转发给各乡镇，让乡镇提前熟悉掌握文件精神，提前梳理工作思路，提前做好工作部署，为快速做好耕地地力保护补贴发放工作打牢基础。
2、及时制定县级方案。县农业农村局与县财政局于5月31日联合印发了《20xx年白沙黎族自治县耕地地力保护补贴工作实施方案的通知》，明确了指导思想与目标、补贴对象和条件、补贴标准、工作程序及职责要求、保障措施等五大内容，并及下发到各乡镇，同时要求乡镇及时按照方案政策做好工作部署。
3、及时部署与宣传。6月11日，我局组织召开耕地地力保护补贴和*价蔬菜保供惠民工作会议，会议从政策层面讲解了20xx年白沙黎族自治县耕地地力保护补贴工作实施方案，让与会人员熟悉掌握补贴政策，同时会议认真部署了耕地地力保护补贴工作：一是严把补贴时间关。各乡镇必须按照补贴发放流程、时间节点发放耕地地力保护补贴，确保补贴发放的时效性。二是严控补贴质量关。要求乡镇务必认真统计、汇总和核查，严格把控补贴虚报、多报关卡，确保补贴的准确性。三是加强政策宣传。要求各乡镇务必通过各种宣传形式栏将政策宣传到村庄、到农户，做到家喻户晓，提高政策知晓度。
4、及时落实经费。为了加快推进我县20xx年耕地地力保护补贴发放工作，使补贴发放按时间节点完成，我县高度重视，精心部署，做到文件早传达，工作早安排，经费早落实，从而有效、顺畅推动耕地地力保护补贴工作，我县20xx年安排耕地地力保护补贴工作经费20万元。
（二）严格规范补贴程序，确保补贴合法性。
1、强化乡镇申报、汇总等工作。耕地地力保护补贴申报、统计、核查、汇总是一个糸统性较强的'基础性工作，一环紧扣一环，一环有错，推倒重来，必须认真对待。我县高度重视补贴基础性工作，严格按照补贴流程，加强了工作督导检查，尽最大能力做准补贴工作，尽最大能力做到补贴不漏人、不漏户。各乡镇认真对侍，高度重视，压实责任，统筹安排，于7月21日前全部完成20xx年耕地地力保护补贴申报、统计、汇总、核查、公示和报送工作。
2、强化县级汇总、公示等工作。为了认真做好补贴汇总、县级公示工作，确保补贴顺利开展，我局于7月5日下发了《关于及时上报20xx年耕地地力保护补贴材料的函》，以函件形式及时督促乡镇报送补贴材料，各乡镇积极响应，及时报送材料，7月28日前已全部完成县级补贴汇总、公示工作。
（三）加强补贴督导检查工作，确保补贴规范性。
1、加强补贴实地核查工作。各乡镇认真开展耕地地力保护核查核对工作，共核查农户达996户。核对补贴种植面积、种植品种、种植户等情况，核查是否存在多报、虚报和漏报等情况，核查结果表明，各乡镇申报材料都符合补贴发放条件，没有存在骗取、套取补贴资金的行为；也没有收到在耕地地力保护补贴发放过程中群众反映、举报的各种问题。
2、加强补贴实地抽查工作。我局深入11个乡镇认真开展耕地地力保护抽查、对比工作，共抽查农户110户。抽查和对比结果表明，各乡镇申报材料都符合补贴发放条件，没有存在多报、重报现象。
3、强化农户档案信息化建设管理工作。一是建立建全档案。按照户主姓名、身份证号码、一卡通号、农户核实种植面积、种植品种、应补贴金额等情况，建立建全耕地地力保护补贴农户档案。二是加强档案归档管理工作指导。主要从挡案名目、目录和分类归档进行工作指导。三是加强核对发放失败农户信息。在7月31日补贴发放中，127户农户因账号不存在、户名不符、证件号码不符等原因，造成发放失败，涉及补贴资金71095.08元、补贴种植面积332.22亩。为了加快农户信核对工作，我局8月2日下发《关于核对20xx年耕地地力保护补贴发放失败信息的函》，完善处理了补贴发放失败工作，使发放失败的资金得到及时重新发放，目前发放失败补贴资金71095.08元己全部重新发放完成。
4、强化耕地数量和质量核实工作。一是加强耕地数量核实。经抽查核实，同时与土地确权比对，耕地地力保护补贴面积与耕地数量基本一致，不存在补贴面积多过耕地数量现象，不存在清退补贴范围现象。二是加强耕地质量核实。经核实，耕地质量得到保护和提升，其原因是：
（1）耕地得到轮作、土壤得到改良。
（2）我县推行农民秸秆还田，不露天焚烧秸秆，耕地不受破坏。
（3）我县重点推行测土配方施肥，主施有机肥，减施化肥和农荮，耕地质量得到保护。
5、强化资金监管工作。财政局对耕地地力保护补贴资金常态化监督和规范化管理，全部通过“一卡通”及时、足额将补贴资金发放给种植户，没有发现虚报、冒领、套取、截留等问题，资金发放有结余，由财政局统筹安排使用。
五、其他需要说明的问题
无
一、绩效目标分解下达情况
根据四川省农业农村厅、四川省财政厅《关于做好20xx年耕地地力保护补贴工作的通知》（川财农〔20xx〕16号）、四川省农业农村厅、四川省财政厅《关于进一步做好耕地地力保护补贴工作的通知》（川农〔20xx〕16号）和达州市财政局、达州市农业农村局《关于下达20xx年中央财政农业生产发展资金的通知》（达市财农〔20xx〕4号）文件精神，结合我区实际，编制了《达州市达川区20xx年耕地地力保护补贴实施方案》，经区**批复后，以通知的形式下发乡（镇、街道）并正式启动实施。根据全区各乡(镇)、街道办上报的20xx年耕地地力保护补贴面积636964.33亩，经达川区财政局与当年补贴资金测算确定我区20xx年度耕地地力保护补贴计划补贴标准为149.15元/亩、补贴资金为95009098.58元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1．资金计划及到位
20xx年耕地地力保护补贴补贴资金95009098.58元（其中：20xx年上级两批安排给我区耕地地力保护补贴资金92689000.00元，20xx年追加部分补贴纳入20xx年耕地地力保护补贴资金2303500.00元，历年结存的耕地地力保护补贴资金16598.58元。），资金按照计划时间到位，到位率100%。
2．资金使用
耕地地力保护补贴资金在粮食风险基金专户储存，兑付时直接拨付到达州银行并通过达州市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”监管系统支付。全区20xx年共计兑付耕地地力保护补贴230691户、兑付资金94988168.99元（含高新区18221户、7410805.24元，兑付减少4户899.38元其中2户为死亡销户、1户为失联、1户为重复申报取消），兑付率100%；因兑付标准测算四舍五入溢余资金及兑付过程中出现的死亡销户等原因结余资金20929.59元将退回粮食风险基金用于次年相同项目捆绑使用。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）总体绩效目标完成情况分析
全区20xx年耕地地力保护补贴计划补贴资金95009098.58元，实际兑付补贴资金94988168.99元，应补贴资金兑付完成率99.97%。
在资金使用上，严格按照项目要求，纳入粮食风险基金专户储存管理，实行专款专用，区农业农村、财政等相关单位，加强对项目资金的监督管理，项目补贴资金使用实行公示制，公示无异议后，委托达州银行通过达州市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放监管系统*台兑付补贴资金。资金使用封闭运行，日常监督管理规范，确保了资金使用安全，无违规违纪情况发生。
（三）绩效指标完成情况分析
通过财政专项资金支持，落实好了稻耕地地力保护补贴有关工作，结合实际制定了具体补贴方案，及时兑付了补贴资金、确保了耕地地力保护补贴资金的合理使用。
一是保障了全区拥有承包土地农户耕地地力保护补贴收益基本稳定、引导农户提高耕地地力、减少撂荒地。
二是增加拥有承包土地农户经济收入，*均每亩增加收入149.15元，充分调动农民耕种的积极性，更新群众思想观念，增强科技意识，逐步改变*惯掠夺性生产方式，有利于农村经济可持续发展。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
1．我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。
2．将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。
四、其他需要说明的问题
无
一、项目概况
文件依据：根据海南财政厅《关于提前下达20xx年中央财政农业相关转移支付资金的通知》（琼财农〔20xx〕1131号）、《海南省财政厅关于拨付20xx年耕地地力保护补贴资金的通知》（琼农字〔20xx〕411号）文件要求，中央安排我县资金869万，省级资金41万。20xx年我县申报耕地地力保护补贴涉及补贴种植面积42496.543亩，涉及补贴种植农户14645户，补贴标准为214元/亩，涉及补贴资金9094260.20元。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）整体绩效目标情况：保证耕地不撂荒，确保耕地地力不降低，增加粮食产量，提高粮食质量。资金到位情况：白沙县20xx年耕地地力保护补贴项目专项资金为910万元，其中中央补贴资金869万元，省级资金补贴41万元。
资金使用情况：20xx年度财政将补贴资金通过惠农补贴“一卡通”直接发放到种粮农民手中，实际发放909.4万元。
资金管理情况：项目资金由县财政局统一管理，建立专账，专款专用，补贴资金采取财政“一卡通”的方式直接补贴到户。
（三）项目组织情况
制定方案，落实工作，有效把控补贴发放时效性。
（二）严格规范补贴程序，确保补贴合法性。
四、项目绩效情况
（一）制定方案，落实工作，有效把控补贴发放时效性。
1、及时转发省级文件。收悉省农业农村厅3月16日下发的《海南省农业农村厅办公室关于印发20xx年耕地地力保护补贴实施方案的通知》（琼农字〔20xx〕74号）后，我局及时将省厅文件转发给各乡镇，让乡镇提前熟悉掌握文件精神，提前梳理工作思路，提前做好工作部署，为快速做好耕地地力保护补贴发放工作打牢基础。
2、及时制定县级方案。县农业农村局与县财政局于5月31日联合印发了《20xx年白沙黎族自治县耕地地力保护补贴工作实施方案的通知》，明确了指导思想与目标、补贴对象和条件、补贴标准、工作程序及职责要求、保障措施等五大内容，并及下发到各乡镇，同时要求乡镇及时按照方案政策做好工作部署。
3、及时部署与宣传。6月11日，我局组织召开耕地地力保护补贴和*价蔬菜保供惠民工作会议，会议从政策层面讲解了20xx年白沙黎族自治县耕地地力保护补贴工作实施方案，让与会人员熟悉掌握补贴政策，同时会议认真部署了耕地地力保护补贴工作：一是严把补贴时间关。各乡镇必须按照补贴发放流程、时间节点发放耕地地力保护补贴，确保补贴发放的时效性。二是严控补贴质量关。要求乡镇务必认真统计、汇总和核查，严格把控补贴虚报、多报关卡，确保补贴的准确性。三是加强政策宣传。要求各乡镇务必通过各种宣传形式栏将政策宣传到村庄、到农户，做到家喻户晓，提高政策知晓度。
4、及时落实经费。为了加快推进我县20xx年耕地地力保护补贴发放工作，使补贴发放按时间节点完成，我县高度重视，精心部署，做到文件早传达，工作早安排，经费早落实，从而有效、顺畅推动耕地地力保护补贴工作，我县20xx年安排耕地地力保护补贴工作经费20万元。
（二）严格规范补贴程序，确保补贴合法性。
1、强化乡镇申报、汇总等工作。耕地地力保护补贴申报、统计、核查、汇总是一个糸统性较强的基础性工作，一环紧扣一环，一环有错，推倒重来，必须认真对待。我县高度重视补贴基础性工作，严格按照补贴流程，加强了工作督导检查，尽最大能力做准补贴工作，尽最大能力做到补贴不漏人、不漏户。各乡镇认真对侍，高度重视，压实责任，统筹安排，于7月21日前全部完成20xx年耕地地力保护补贴申报、统计、汇总、核查、公示和报送工作。
2、强化县级汇总、公示等工作。为了认真做好补贴汇总、县级公示工作，确保补贴顺利开展，我局于7月5日下发了《关于及时上报20xx年耕地地力保护补贴材料的函》，以函件形式及时督促乡镇报送补贴材料，各乡镇积极响应，及时报送材料，7月28日前已全部完成县级补贴汇总、公示工作。
（三）加强补贴督导检查工作，确保补贴规范性。
1、加强补贴实地核查工作。各乡镇认真开展耕地地力保护核查核对工作，共核查农户达996户。核对补贴种植面积、种植品种、种植户等情况，核查是否存在多报、虚报和漏报等情况，核查结果表明，各乡镇申报材料都符合补贴发放条件，没有存在骗取、套取补贴资金的行为；也没有收到在耕地地力保护补贴发放过程中群众反映、举报的各种问题。
2、加强补贴实地抽查工作。我局深入11个乡镇认真开展耕地地力保护抽查、对比工作，共抽查农户110户。抽查和对比结果表明，各乡镇申报材料都符合补贴发放条件，没有存在多报、重报现象。
3、强化农户档案信息化建设管理工作。一是建立建全档案。按照户主姓名、身份证号码、一卡通号、农户核实种植面积、种植品种、应补贴金额等情况，建立建全耕地地力保护补贴农户档案。二是加强档案归档管理工作指导。主要从挡案名目、目录和分类归档进行工作指导。三是加强核对发放失败农户信息。在7月31日补贴发放中，127户农户因账号不存在、户名不符、证件号码不符等原因，造成发放失败，涉及补贴资金71095.08元、补贴种植面积332.22亩。为了加快农户信核对工作，我局8月2日下发《关于核对20xx年耕地地力保护补贴发放失败信息的函》，完善处理了补贴发放失败工作，使发放失败的资金得到及时重新发放，目前发放失败补贴资金71095.08元己全部重新发放完成。
4、强化耕地数量和质量核实工作。一是加强耕地数量核实。经抽查核实，同时与土地确权比对，耕地地力保护补贴面积与耕地数量基本一致，不存在补贴面积多过耕地数量现象，不存在清退补贴范围现象。二是加强耕地质量核实。经核实，耕地质量得到保护和提升，其原因是：
（1）耕地得到轮作、土壤得到改良。
（2）我县推行农民秸秆还田，不露天焚烧秸秆，耕地不受破坏。
（3）我县重点推行测土配方施肥，主施有机肥，减施化肥和农荮，耕地质量得到保护。
5、强化资金监管工作。财政局对耕地地力保护补贴资金常态化监督和规范化管理，全部通过“一卡通”及时、足额将补贴资金发放给种植户，没有发现虚报、冒领、套取、截留等问题，资金发放有结余，由财政局统筹安排使用。
五、其他需要说明的问题
无
一、基本概况
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，漳州政友软件技术有限公司的财政绩效管理组织专业人员，根据福建省财政厅《关于印发《福建省财政支出绩效评价管理办法》的通知》（闽财绩【20xx】4号）的有关规定，接受漳州古雷港经济开发区财政局委托，对漳州古雷港经济开发区应急管理局消防救援智能装备专项经费项目的财政资金投入开展绩效评价，以第三方身份出具报告，评价报告的结论不含委托方任何观点。评价报告主要是针对漳州古雷港经济开发区应急管理局消防救援智能装备专项经费项目的投入资金进行绩效评价，以供漳州古雷港经济开发区财政局了解该项目投入资金的绩效情况。
（一）项目背景
根据福建漳州古雷港经济开发区管理委员会会议纪要（[20xx]11号），市委**统一部署和《关于推广应用先进安全技术装备工作的指导意见》（漳安委办[20xx]2号）精神及**中央***《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，提高我区消防救援智能装备水*，推动实现现代化信息技术与安全生产有效融合，为我区人民生活*稳，生命财产安全提供有效保障。
（二）项目基本性质和主要内容
1、基本性质及内容
根据福建漳州古雷港经济开发区管理委员会会议纪要（[20xx]11号），市委**统一部署和《关于推广应用先进安全技术装备工作的指导意见》（漳安委办[20xx]2号）精神及**中央***《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，与中标单位中信重工开诚智能装备有限公司、执行方漳州大一智能装备有限公司签订消防救援智能技术装备采购合同，采购费用由财政统筹，我局做好设备移交、验收工作，消防大队加强技术技能培训，时刻为我区人民生命做好战斗准备，项目开展目的为提高我区消防救援智能装备水*，推动实现现代化信息技术与安全生产有效融合，为我区人民生活*稳，生命财产安全提供有效保障。
2、项目立项、批复依据
（1）福建漳州古雷港经济开发区管理委员会会议纪要（[20xx]11号）；
（2）《关于推广应用先进安全技术装备工作的指导意见》（漳安委办[20xx]2号）精神；
（3）《关于推进安全生产领域改革发展的意见》；
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况
为认真落实、贯彻文件精神，经研究，同意批复漳州古雷港经济开发区应急管理局消防救援智能装备专项经费项目经费申请，该项目资金分别于20xx年07月到位369.84万元项目经费给予漳州古雷港经济开发区应急管理局，资金按时到位保障消防救援智能装备专项项目工作顺利开展。
（二）项目资金使用情况
20xx年度消防救援智能装备专项经费均按照区级有关项目管理和经费管理规定执行，漳州古雷港经济开发区应急管理局财务核算由我区财政局根据财务制度和财政预算支出制度，统一管理、核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
漳州古雷港经济开发区应急管理局消防救援智能装备专项经费专款专用，项目支出按预算审核支出，拨款额十万元以上项目上报财政审核，项目增减、费用拨付由乙方提出申请，根据月报销经费单，经过主管部门审核后上报单位党委会讨论，党委会批准后支付项目支出。
（二）项目管理情况
本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。
四、评价思路和实施过程
（一）评价目的
本次绩效评价的目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公*性进行客观、公正地审核、分析和评判。
（二）评价思路和评价依据
1、评价思路
漳州古雷港经济开发区应急管理局消防救援智能装备专项经费项目目前评价从针对我区设备采购及业务资金使用基本情况入手，首先充分调研了解古雷港经济开发区消防救援大队所需设备，对比采购方案中设备价格对比等，分析项目实施必要性、可行性，完善项目实施方案。同时从时间、投入、产出、效果、影响力因素五个维度，明确项目绩效目标，使其符合SMART原则的具体性、可衡量、可达到、与其他目标具有相关性、有明确期限的特征。
2、评价依据
（1）《中华人民共和国预算法》；
（2）***关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预【20xx】10号）；
（3）***关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预【20xx】53号）；
（4）项目及资金管理各级主管部门和资金使用单位提交的绩效自评材料及佐证材料。
3、评价对象和范围
评价对象：20xx年漳州古雷港经济开发区应急管理局消防救援智能装备专项经费支出项目；
评价范围：
（1）时间范围：20xx年01月至20xx年12月；
（2）地域范围：漳州市古雷港经济开发区；
（3）受益者群体范围：漳州市古雷港经济开发区；
（4）取样范围：漳州市古雷港经济开发区；
（5）评价时段的确定：
本项目以预算年度为周期，项目实施的周期为20xx年1月1日至20xx年12月31日，绩效评价基准日为20xx年12月31日。
（三）绩效评价原则
1、价值中立原则
财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。
2、公*、公开、公正原则
从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核，专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。
3、客观性原则
评价以数据为准绳，坚持客观评价。项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。
五、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
1、指标体系设计思路
本项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。
决策类指标设计思路：从两个方面来设计，一是项目立项，项目目标是否与部门战略目标一致，以及项目立项依据的充分性，项目立项的规范性；二是绩效目标，项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。
管理指标设计思路：根据资金流来设计投入管理、财务管理和项目管理三类指标。计划预算和按预算执行是项目的起点，设计预算执行率指标可以从预算执行情况来分析差异原因。设计项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，项目资金是否符合预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用等情况，用以反映和考核项目资金规范运行及安全情况。设计项目实施单位的项目管理制度是否健全，项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的.保障及有效执行情况。
项目绩效指标设计思路：立项目的是通过对漳州古雷港经济开发区应急设施完善程度、消防救援大队智能装备等，多角度、全方位地确保漳州古雷港经济开发区人民群众生命财政安全，生活安全隐患有效降低,保障了漳州古雷港经济开发区人民群众的生活*稳、社会稳定。我们围绕该项目的总目标完善了绩效目标，根据绩效目标设计了产出、效果指标。产出指标的设计主要从产出时效、产出数量、产出质量及效益指标等方面来分析，主要包括消防救援智能装备采购完成时间、消防救援智能装备采购成本、智能装备采购数量、智能装备应急救援有效保障率，项目效果主要从智能装备应急救援有效保障率、智能装备采购数量等几个方面来设计指标。
指标体系设计如下：
（1）项目决策（15分）
从项目立项、绩效目标两方面进行评价，其中，项目立项7分，包括立项依据充分性3分、立项程序规范性4分；绩效目标8分，包括绩效目标合理性4分、绩效指标明确性4分。
（2）项目过程（25分）
从资金落实、财务管理、项目管理三个方面进行评价。其中，资金落实8分，包括资金到位率4分、预算执行率4分；财务管理9分，包括资金使用合规性4分、项目资金安全性5分；项目管理8分，包括管理制度健全性4分、制度执行有效性4分。
（3）项目产出及项目效益（60分）
从项目产出、项目效益两方面进行评价，其中，项目产出33分，包括产出时效8分、产出成本8分、产出数量8分、产出质量9分；项目效益27分，包括社会效益9分、可持续影响效益9分、服务对象满意度9分。
详见附件一。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
部分绩效指标在20xx年年底前完成，实际支出369.84万元，项目完成100.00%。
（2）项目完成质量
绩效指标全部达到年初绩效目标任务值。
3、项目的效益性分析
通过项目实施，古雷港经济开发区消防救援智能装备专项工作覆盖古雷港经济开发区全区域，群众生命财产得到保障；全年消防救援智能装备专项工作有序推进，我区消防救援大队救援装备有效保障，项目效果显著，消防救援智能装备专项项目工作及各项业务的顺利开展。
4、项目的可持续性分析
根据福建漳州古雷港经济开发区管理委员会会议纪要（[20xx]11号），市委**统一部署和《关于推广应用先进安全技术装备工作的指导意见》（漳安委办[20xx]2号）精神及**中央***《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，有效提高我区消防救援智能装备水*，推动实现现代化信息技术与安全生产有效融合，为我区人民生活*稳，生命财产安全提供有效保障。
5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析
项目共设置7个绩效指标，其中产出指标4个，效益指标3个，绩效目标部分未完成。具体情况如下：
（1）产出数量目标：
20xx年完成智能装备采购数量达6套，达到年初绩效目标任务值，目标已完成。
（2）产出质量目标：20xx年完成智能装备为应急救援提供有效保障保障率95%，达到年初绩效目标任务值，目标已完成。
（3）产出成本目标：20xx年完成消防救援智能装备采购成本369.84万元，达到年初绩效目标任务值，目标已完成。
（4）产出时效目标：20xx年完成消防救援智能装备采购完成时间12个月内，达到年初绩效目标任务值，目标已完成。
（5）社会效益目标：20xx年该项目实施后，有效保障救援装备为应急救援提供帮助，达到年初绩效目标任务值，目标已完成。
（6）可持续效益目标：20xx年该项目实施后，救援装备能够及时减少开发区生产事故发生，达到年初绩效目标任务值，目标已完成。
（7）服务对象满意度目标：20xx年该项目实施后，相关部门及企业基本满意，完成年初绩效目标任务值。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
20xx年度项目绩效目标无未完成原因：项目年初预算安排资金全部申请到位，资金到位率100%，到位资金全部支出使用。
六、成本效益分析
（一）资金使用方向、资金收入和支出结构
项目资金用途明确为20xx年漳州古雷港经济开发区消防救援智能装备专项经费，资金支出使用主要用于消防救援智能装备采购，验收相关开展经费，项目资金来源是区财政拨付资金。20xx年申请区财政拨付漳州古雷港经济开发区消防救援智能装备专项项目专项经费369.84万元，实际到位资金369.84万元，共使用369.84万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%。
（二）项目和资金管理情况
为保证项目顺利实施，漳州古雷港经济开发区应急管理局专门成立了工作领导小组，负责项目日常工作安排协调；资金管理方面，开设了资金专款专用账户，对消防救援智能装备采购支付、验收进行工作的开展。
（三）资金节约性、资金使用效果
漳州古雷港经济开发区应急管理局为漳州古雷港经济开发区人民群众创造条件、提供支持，确保居民生活环境，确保消防救援智能装备采购不因资金问题而影响，保障了漳州古雷港经济开发区人民群众的生活*稳、社会稳定。单位严格按照**相关标准执行，并进一步完善资金发放管理制度，确保按期完成工作目标，无违法、违规和超出范围开支情况。
七、综合评价情况及评价结论
经综合评价，本项目综合得分94分，评价等次为“优”。
详见附件三。
八、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要的经验及做法
项目工作安排合理，符合**相关政策标准，项目实施单位具备所需的基础条件、技术条件、人员条件等要求，项目资金使用合理，资金保障到位，经济可行。
综合20xx年度本财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，虽然存在较多客观因素，但都有及时做好汇报工作。建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化，确保项目工作能够更好地开展。
（二）存在的问题及建议
存在问题：
（1）单位在编制年初预算项目绩效目标申报表时，指标和标准设计不规范、已设置指标不能清楚、准确地体现二级指标与三级指标之间联系。由于财政支出的类别多,使用绩效的表现形式多样,现有的绩效评价指标不能有效地评价财政支出的使用绩效。
（2）财务管理方面存在不足，会计账虽单独设置项目明细账，但每年项目资金拨付情况未及时进行区分，导致当年度资金与上年度资金混淆在一起，资金无法进行分辨年份。
（3）单位在编制预算项目季度监控表、绩效自评表及自评报告时，未严格按照实际资金到位及支出使用进行编报，造成绩效表格当年度资金情况与实际账务上资金情况不一致，存在未与实际情况相匹配问题、资金管理制度方面问题。
有关建议：
（1）预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。应按照实际开展项目工作内容对相应的效益指标进行设立，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且将属于定性或定量指标按要求进行区分。
（2）完善财务管理制度，及时对绩效申报项目单独设立明细账，对当年度资金使用情况与上年度加以区分开，以便对项目资金进行有效管理与使用。
（3）加强对资金的监管，完善资金管理制度。严格按照年初设定的效益指标进行工作开展，编制预算项目季度监控表、绩效自评表及自评报告时，要求与年初目标申报情况、实际开展工作情况相对应，做好表表一致、表实一致、表账一致。
九、其他需要说明的问题
本报告仅供开展“漳州古雷港经济开发区应急管理局消防救援智能装备专项经费项目绩效评价”相关工作使用，不作他用。
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
为全面改善全市消防安全环境，有效提升处置各类灾害事故的能力,充分发挥消防装备效能，打赢火灾和各类灾害现实斗争,以“健全应急救援指挥体系、强化消防装备建设、消防队伍建设”为主要内容，全面加强消防基础设施建设，解决消防基础薄弱问题，20xx年5月，**邵阳市委办公室、邵阳市人民**办公室出台《邵阳市加强**消防基层基础工作五条措施》（邵市办发〔20xx〕13号），要求20xx年-20xx年要积极配齐配强实用型车辆装备，20xx年要全面建成市消防支队培训基地。同年12月，邵阳市人民**出台《邵阳市人民**关于加强和改进消防工作的实施意见》（邵市政发〔20xx〕26号），就进一步加强和改进全市消防工作提出实施意见，要求加强消防装备建设，各县市区**要按照《邵阳市消防工作“十三五”发展规划》的要求，逐年完成消防车的配备任务。同时，要结合邵阳消防的实际和灭火救援工作需要，配备应急救援所需的挖掘机、铲车等大型工程机械装备和远程供水、高层供水等特种车辆装备的配备。
2.主要建设内容。
一是车辆装备建设项目，按照邵阳市加强**消防基层基础工作五条措施》要求，20xx年至20xx年在邵阳市城区（不含经开区）增配1台70米云梯车，2台12吨水罐车，1台通信指挥车，1台45米云梯车，1台25吨远距离供水车，1台生活保障车，1台泡沫供液车，3台抢险救援车，3台6吨水罐车，4台12吨水罐车，共计增配各类消防、救援、专用车辆18台。二是支队培训基地建设项目，建设规模及主要建设内容为：总用地面积26500*方米，总建筑面积7097.4*方米，主要建设内容包括综合楼、体能训练馆、食堂、室内训练楼、门卫室和观摩台等设施。预算总投资金额15,781,731.00元，资金来源为财政资金。
（二）项目资金使用、管理情况
1.资金拨付、使用及结余情况
（1）资金拨付到位情况。20xx年9月至20xx年12月期间，邵阳市财政局向邵阳市消防救援支队拨付消防三年大建设专项经费47,713,850.00元，其中：20xx年9月15,960,000.00元，20xx年10月5,000,000.00元，20xx年12月11,275,650.00元（其中含北塔基建还款2,511,150.00元），20xx年12月4,000,000.00元，20xx年9月2,100,000.00元，20xx年12月9,378,200.00元。
（2）资金使用情况。截至20xx年1月，市财政资金用于消防三年大建设项目实际支付46,296,402.00元。
——支出项目事前绩效评价报告范文5份
一、项目概况
按照《宜宾市人民**办公室关于印发全力应对新冠肺炎疫情支持茶业共克时艰5条政策措施的通知》（宜府办发〔20xx〕3号）、《宜宾市农业农村局关于落实<全力应对新冠肺炎疫情支持茶企共克时艰5条政策措施>的实施细则》、《宜宾市茶产业化发展领导小组办公室关于明确<全力应对新冠肺炎疫情支持茶业共克时艰5条政策措施>补助事项的通知》（以下简称“茶5条”）有关精神，我县高度重视，积极宣传，按实申报，严格验收、及时兑付，为全力应对疫情下的茶业生产发挥积极作用，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。
20xx年3月16日完成了《高县全力应对新冠肺炎疫情支持茶产业共克时艰5条政策措施项目申报汇总表》的县级审核和上报市级主管部门等相关前期工作。
（二）项目绩效目标。
全县申报大宗茶生产线3条、名优茶生产线3条，加工设备303台（套），涉及投资947.66万元；申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。根据市级3个文件要求，对照各企业的申报表，由县财政局和县农业农村局联合对我县5家市级以上茶叶龙头企业的茶叶加工设备新购和茶叶冻库新建情况进行联合验收。
（三）项目资金申报相符性。
1、关于加工设备：20xx年3月初申报6条，涉及加工设备303台（套），拟一次性投资947.66万元。经县财政局和县农业农村局联合验收，全县新建成茶叶生产线6条（其中：早白尖2条、川红1条、龙溪1条、云州1条、峰顶寺1条），共验收加工设备238台（套）。
2、关于茶叶冻库：20xx年3月初全县申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。经县农业农村、***门联合验收，全县新建成冻库2个（4处），其中川红茶业2个（2处）672.35方，龙溪茶业2个（2处）525.34方。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。
20xx年3月16日，就完成了县级审核和向市级主管部门汇总上报相关工作。
2、资金使用。
20xx年9月30日前全面完成验收和补助资金兑现。茶叶加工设备，企业一次性投入572.5315万元，兑现市、县补助资金286.27万元；茶叶冻库，企业一次性共投入87.5499万元，兑现市、县补助资金43.65万元。
（二）项目组织实施情况。
对照市级文件要求，由县财政局和县农业农村局开展联合验收，通过实地查验机具、冻库，核对合同、发票、银行流水，对新购茶机、新建冻库逐一进行验收、贴牌和补助公示无异议后，兑现补助资金。
三、项目绩效情况
（一）鼓励5家市级以上龙头企业提升加工能力。全县申报大宗茶生产线3条、名优茶生产线3条，加工设备303台（套），涉及投资947.66万元。经县农业农村、***门联合验收，全县新建成茶叶生产线6条（其中：早白尖2条、川红1条、龙溪1条、云州1条、峰顶寺1条），共验收加工设备238台（套），企业一次性投入572.5315万元，验收兑现市、县补助资金286.27万元。
（二）鼓励5家市级以上龙头企业提升冷藏冷冻能力。全县申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。经县农业农村、***门联合验收，全县新建成冻库4个（其中川红茶业2个672.35方，龙溪茶业2个525.34方），企业一次性投入87.5499万元，验收兑现市、县补助资金43.65万元。
（三）严把进度，及时兑付“茶5条”补助资金。县农业农村、***门按照“企业自主申报、部门联合验收、报请市级审批”的原则，严格标准，逐一贴牌，把握进度，于3月16日完成申报、汇总上报，9月30日前完成了高县茶叶加工设备和冻库的现场验收和补助资金329.9158万元的兑付。
（二）项目效益情况。
1、在经济效益方面，实现我县5家龙头企业共新建成茶叶生产线6条、增加冷库1197.69立方米，全县茶叶加工能力提升0.5万吨/年，茶产品冷藏冷冻能力得到进一步提升；
2、在社会效益方面，有效缓解了新冠肺炎疫情对产业发展的冲击；
3、在生态效益方面，通过加工设备、冷链升级后，可以减加工环节重金属进入茶产品和延长企业茶产品品质保持期。
4、可持续发展方面，一定程度提升了全县茶叶加工能力，促进高县茶产业可持续发展。
5、满意程度方面，有效保障了茶农及茶企的生产利益，提振了茶农、茶企在疫情下对产业发展的信心和满意程度。
四、问题建议和说明
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
建议补助政策持续扩大范围至除龙头企业以外的其他茶叶新型经营主体。
（三）其他需要说明的情况。
无。
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。县林业和草原局通过项目申报20xx年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员项目资金，州财政局分三笔下达计划资金，共计1620.00万元。其符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。选聘建档立卡贫困人口生态护林（草）员2000名，完成1620.00万元补助资金的支付。本项目计划20xx年10月完成该年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员选聘方案的编制并取得县人民**批复，同时完成建档立卡贫困人口生态护林（草）员的选聘工作，该年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员项目实施时间为20xx年11月至2020年10月，项目资金按月支付。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。根据《凉山州财政局凉山州林业局关于提前下达20xx年中央财政林业改革发展资金预算的通知》（凉财农〔2018〕125号）（2018年12月28日下达）、《凉山州财政局凉山州林业和草原局关于下达20xx年国家重点生态功能区转移支付生态护林员补助资金的通知》（凉财农〔20xx〕70号）（20xx年7月4日下达）和《凉山州财政局凉山州林业和草原局关于下达20xx年国家重点生态功能区转移支付生态护林（草）员新增补助资金的通知》（凉财农〔20xx〕82号）（20xx年7月24日下达）文件，累计下达我县20xx年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员资金1620.00万元，项目资金均为中央资金，资金到位率100%，资金到位及时性100%。
2．资金使用。截止评价时点项目资金支出1450.00万元，其中：按照650元/月·人的标准，生态护林（草）员补助资金通过凉山州惠民惠农一卡通监管系统发放11个月，共发放生态护林（草）员补助1430.00万元；购买生态护林（草）员人身意外保险2000份，支出20.00万元。资金使用率89.51%。项目按照县人民**批复后的《选聘方案》实施，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
美姑县20xx年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员项目资金严格按《四川省建档立卡贫困人口生态护林员选聘实施细则》和国家林业和草原局相关财务管理规范操作，严格实行专户管理、专帐核算、专款专用。
（三）项目组织实施情况。
20xx年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员由县林业和草原局、县扶贫开发局和县财政局联合发文，组织开展建档立卡贫困人口生态护林（草）员选聘工作，建档立卡贫困人口生态护林（草）员通过乡镇、村选聘公示完成后，在与其签订劳务协议；本年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员人身意外伤害保险通过竞争性磋商，确定保险中标机构，购买保险。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
20xx年10月，县林业和草原局完成2000名建档立卡贫困人口生态护林（草）员的选聘工作。截止项目评价时点，项目资金支出1450.00万元，其中：按照650元/月·人的标准，建档立卡贫困人口生态护林（草）员补助资金通过凉山州惠民惠农一卡通监管系统发放11个月，共发放建档立卡贫困人口生态护林（草）员补助1430.00万元；购买建档立卡贫困人口生态护林（草）员人身意外保险2000份，支出20.00万元。资金使用率89.51%。
截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等的实现程度达到项目绩效目标。
（二）项目效益情况。
1.经济效益
截止项目评价时点，本项目为建档立卡贫困人口提供就业岗位2000个，人均劳务管护补助7150元。
2.社会效益
通过建档立卡贫困人口生态护林（草）员项目的实施，为2000名建档立卡贫困人口提供了工作岗位，在解决一部分人就业的前提下，还管护全县集体公益林地及集体和个人天然商品林地面积118300hm2，在保护美姑县森林资源与生物多样性的同时，还维护林区的安全与稳定。有效带动贫困户脱贫。
生态效益
本年度所选聘的2000名生态护林（草）员管护全县集体公益林地及集体和个人天然商品林地面积118300hm2，在保护美姑县森林资源与生物多样性的同时，还维护林区的安全与稳定。
4.可持续效益
通过生态护林（草）员巡山护林，有效维护林区安全稳定。
5.服务对象满意度
截止项目评价时点，服务对象满意度达到95%以上。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
由于美姑县的地理人文环境，部分建档立卡贫困人口生态护林员不通汉语、不识汉字，对巡山中发现的问题未能及时上报县林草局，导致部分管护林区增加相应的难度。
相关建议。
县林草局在往后年度建档立卡贫困人口生态护林员选聘的同时，对其做好相应的业务培训，并不定时对乡镇生态护林员在岗履职情况进行抽查。
一、项目概况
按照《宜宾市人民**办公室关于印发全力应对新冠肺炎疫情支持茶业共克时艰5条政策措施的通知》（宜府办发〔2020〕3号）、《宜宾市农业农村局关于落实<全力应对新冠肺炎疫情支持茶企共克时艰5条政策措施>的实施细则》、《宜宾市茶产业化发展领导小组办公室关于明确<全力应对新冠肺炎疫情支持茶业共克时艰5条政策措施>补助事项的通知》（以下简称“茶5条”）有关精神，我县高度重视，积极宣传，按实申报，严格验收、及时兑付，为全力应对疫情下的茶业生产发挥积极作用，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年3月16日完成了《高县全力应对新冠肺炎疫情支持茶产业共克时艰5条政策措施项目申报汇总表》的县级审核和上报市级主管部门等相关前期工作。
（二）项目绩效目标。
全县申报大宗茶生产线3条、名优茶生产线3条，加工设备303台（套），涉及投资947.66万元；申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。根据市级3个文件要求，对照各企业的申报表，由县财政局和县农业农村局联合对我县5家市级以上茶叶龙头企业的茶叶加工设备新购和茶叶冻库新建情况进行联合验收。
（三）项目资金申报相符性。
1、关于加工设备：2020年3月初申报6条，涉及加工设备303台（套），拟一次性投资947.66万元。经县财政局和县农业农村局联合验收，全县新建成茶叶生产线6条（其中：早白尖2条、川红1条、龙溪1条、云州1条、峰顶寺1条），共验收加工设备238台（套）。
2、关于茶叶冻库：2020年3月初全县申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。经县农业农村、***门联合验收，全县新建成冻库2个（4处），其中川红茶业2个（2处）672.35方，龙溪茶业2个（2处）525.34方。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
2020年3月16日，就完成了县级审核和向市级主管部门汇总上报相关工作。
2.资金使用。
2020年9月30日前全面完成验收和补助资金兑现。茶叶加工设备，企业一次性投入572.5315万元，兑现市、县补助资金286.27万元；茶叶冻库，企业一次性共投入87.5499万元，兑现市、县补助资金43.65万元。
（二）项目组织实施情况。
对照市级文件要求，由县财政局和县农业农村局开展联合验收，通过实地查验机具、冻库，核对合同、发票、银行流水，对新购茶机、新建冻库逐一进行验收、贴牌和补助公示无异议后，兑现补助资金。
三、项目绩效情况
（一）鼓励5家市级以上龙头企业提升加工能力。全县申报大宗茶生产线3条、名优茶生产线3条，加工设备303台（套），涉及投资947.66万元。经县农业农村、***门联合验收，全县新建成茶叶生产线6条（其中：早白尖2条、川红1条、龙溪1条、云州1条、峰顶寺1条），共验收加工设备238台（套），企业一次性投入572.5315万元，验收兑现市、县补助资金286.27万元。
（二）鼓励5家市级以上龙头企业提升冷藏冷冻能力。全县申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。经县农业农村、***门联合验收，全县新建成冻库4个（其中川红茶业2个672.35方，龙溪茶业2个525.34方），企业一次性投入87.5499万元，验收兑现市、县补助资金43.65万元。
（三）严把进度，及时兑付“茶5条”补助资金。县农业农村、***门按照“企业自主申报、部门联合验收、报请市级审批”的原则，严格标准，逐一贴牌，把握进度，于3月16日完成申报、汇总上报，9月30日前完成了高县茶叶加工设备和冻库的现场验收和补助资金329.9158万元的兑付。
（二）项目效益情况。
1、在经济效益方面，实现我县5家龙头企业共新建成茶叶生产线6条、增加冷库1197.69立方米，全县茶叶加工能力提升0.5万吨/年，茶产品冷藏冷冻能力得到进一步提升；
2、在社会效益方面，有效缓解了新冠肺炎疫情对产业发展的冲击；
3、在生态效益方面，通过加工设备、冷链升级后，可以减加工环节重金属进入茶产品和延长企业茶产品品质保持期。
4、可持续发展方面，一定程度提升了全县茶叶加工能力，促进高县茶产业可持续发展。
5、满意程度方面，有效保障了茶农及茶企的生产利益，提振了茶农、茶企在疫情下对产业发展的信心和满意程度。
四、问题建议和说明
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
建议补助政策持续扩大范围至除龙头企业以外的其他茶叶新型经营主体。
（三）其他需要说明的情况。
无。
一、基本情况
(一)项目概况
1.项目背景
随着我国社会经济的飞速发展和社会市场经济体制的不断完善，交通建设作为我国国民经济发展的重要基础建设设施，正日益发挥着重要的作用。*年来，我国交通建设事业正在蓬勃发展，交通工程的质量问题逐渐成为社会各界广泛关注的焦点之一。交通工程质量是建设过程中的核心，工程质量的优劣直接关系到公路的投资收益与交通运输的安全。在当前我国不断加大交通基础实施建设的新形势下，加强交通工程质量监督管理工作对国民经济的发展具有重要的现实意义。根据编办三定方案中对我局工作职责的规定等有关文件精神及交通部相关政策文件精神，交通工程质量监督管理工作主要是负责全省公路工程质量、安全、检测、造价监督管理工作。代表**在工程建设过程中定期或不定期进行监督检查，日常监督检查和专项监督检查，对公路桥梁隧道水运码头工程项目进行检测监督，在单位工程全部交(竣)工时进行质量鉴定;举办行业会议，专项培训，编制出版行业板报书刊，收集造价信息，为监督工作提供办公环境和条件;代省交通运输厅收集、整理、归档、建档等工程档案管理工作。
2.项目主要内容及实施情况
交通运输管理与监督项目资金主要用于:工程质量检测委托业务费、质量监督人员因公出差国内差旅费、质量监督工作用车辆运行维护费，组织及参与质量监督管理相关培训费、聘请信息员考务人员临聘人员档案库管理人员检测机构等级能力评审专家等劳务费、购买行业书籍行业期刊办公费、编制造价期刊、交通工程质量安全造价宣传栏印刷费、交通基本建设档案库运行维护费、工作人员加班误餐补助费、邮寄监督文件材料邮寄费、因公外出交通费、监督工作用办公设备购置费、租赁专业技术考试场地租赁费等费用。
2021年全省在监公路水运项目质量稳定保持在较高水*，部分重点项目荣获国家质量最高奖，未发生一般等级以上安全生产责任事故。全年受理审核7个公路项目、4个水运项目质量监督申请。召开监督例会16次、质量监督技术分析会7次。共组织公路、水运各类监督检查、抽查107次(公路90次，水运17次)。开展“安全隐患大整治大排查”“坚守质量安全红线”“博鳌论坛年会安全隐患整治”等安全专项检查17 次。签发《监督检查通报》《现场检查意见通知书》等文书61份(公路56份、水运5份)，委托第三方机构出具检测报告141份。受理核查6个项目22家工地试验室的备案申请，通过21家，要求整改1家。安全隐患追踪整改率100%，立案查处项目质量投诉1起，处罚金11.5万元。完成本省2020年度试验检测和监理的信用评价工作(包括6家本省试验检测机构，16个公路工程项目72个工地试验室，2020年检测库10家检测机构和547名检测人员;14家监理单位、17个监理标段、136名监理工程师及专业监理工程师)。推动8个政务服务事项进入省政务服务网“一体化”管理*台，全年完成从业人员登记管理123人次、审查注册人员5名。组织了2021年度公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试工作任务(共审核958人次，1849科目)。及时受理1家检测机构能力等级评定申请，办理变更事项，核发《等级证书》。制订了《海南省公路工程造价管理办法实施细则》，草拟《海南省公路工程材料价格信息管理规定》草案及和其说明，协助省厅加强全省交通工程材料价格信息管理，增强材料价格发布的科学性、规范性、权威性。加大材料价格信息发布频率。将《海南省交通工程材料价格信息》由双月刊改为单月刊，为全省交通建设投资造价、审计管控及时提供数据保障(每月发布34种规格，双月增加发布78种规格，共112种;全年18市县共发布价格信息7810个数据)。依法开展项目造价审查。完成海口绕城公路美兰机场至演丰段公路等3个设计变更7871.95万元预算审查，核减206.6万元。将万洋高速儋州互通等项目审查发现的4个造价问题上报省厅。开展交通造价工程师执业注册及培训。受理、审核24人次执业注册，组织41名省公路工程造价工程师继续教育培训。
3.资金投入和使用情况
截至2021年12月31日，该项目全年支出939.93万元，占落实到位资金的99.95%，主要用于工程质量检测委托业务费、出差差旅费、监督车辆运行维护费、外出办公乘车交通费、聘请信息员考务人员临聘人员档案库管理人员检测机构等级能力评审专家等劳务费、加班误餐补助费、印制《海南交通质监与造价信息》和现场检查意见通知书等印刷费、参加专业培训和组织交通建设工程材料价格信息员培训等培训费、文件资料邮寄费、购专业书籍杂志等办公费、仪器设备维修维护费、公路水运试验检测考试和安全管理人员考试场地租赁费、购监督工作用办公设备、检测考试收费*台数据对接开发费等信息网络购置费。
(二)项目绩效目标
1.总体目标
负责全省公路水运工程质量安全监督及检测、检验工作。代表**在工程建设过程中定期或不定期进行监督检查，在单位工程全部交(竣)工时进行质量鉴定等监督管理工作。经监督管理后，交通工程质量稳定、行业发展健康有序、工程造价科学合理。
2.年度目标
交通运输管理与监督项目2021年年度目标:对公路工程项目进行备案核查、双随机一公开检查、专项检查、巡视检查，公路水运监督项目验证性检测、竣(交)工检测的出差人次大于等于840人次;2.对水运工程项目进行综合检查、专项检查、巡视检查的出差人次大于等于70人次;3.交通工程材料价格信息的主要发布品种(规格)大于等于50种;4.公路水运工程日常监督试验检测次数大于等于170次;5.工地试验室专项检查个数大于等于20个。6.经监督后公路工程项目质量符合《公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2017标准)》的达标率在95%以上;7.经监督后水运工程项目质量符合《水运工程质量检验标准(JTS 257-2008)》的达标率在90%以上。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
本次评价对象为我局2021年交通运输管理与监督项目预算经费。通过绩效评价，了解该项目的实施、运转和最后取得的成效等情况，找出不足之处或需要改进的地方，总结经验，拟定下一步计划和措施，完善预算编制工作。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则:相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。
2.指标体系
从决策、管理、绩效三个方面进行评价，具体包括项目目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等8项二级指标。
3.评价方法
单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
4.评价标准
绩效评价标准按计划标准对绩效指标完成情况进行比较。
(三)绩效评价工作过程
1.前期准备。按照《海南省交通运输厅关于开展2022年预算管理绩效工作的通知》》(琼交财〔2022〕116号)要求，我局高度重视，迅速安排部署，由绩效评价小组明确评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。
2.组织实施。按照绩效评价工作安排部署，要求各相关业务科室提供分管的项目资料、配合绩效评价小组开展绩效自评工作。
3.分析评价。一是合理设置评价指标体系，从决策、管理、绩效三个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，再由评价组对自评表进行评分表，得出项目绩效的*均分。
三、综合评价情况及评价结论
根据项目绩效评价自评工作的有关要求，我局绩效评价工作小组按照既定的评价指标和评价方法，从决策、管理、绩效三个方面对该项目进行了科学、客观、公正的绩效评价，最终确定绩效评价评价得分99.47分，等级为“优秀”(评价说明:得分≥90分为优秀;80≤得分<90为良好;60≤得分<80为中等;得分<60为差)。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
1.项目目标(满分4分，得分4分)
(1)目标内容(满分4分，得分4分)
项目设置了绩效目标，绩效目标明确、可量化，与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合海南省交通工程质量监督管理行业发展规划要求的正常业绩水*，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得分4分。
2.决策过程(满分8分，得分8分)
(1)决策依据(满分3分，得分3分)
项目决策依据充分，符合国家法律法规和相关政策，符合海南省交通工程质量监督管理发展规划和政策要求，符合我局“三定方案“规定的工作职责和年度工作计划，得分3分。
(2)决策程序(满分5分，得分5分)
符合财政对项目选取的要求，经过充分的前期自评，经我局预算绩效小组审核后报局务会研究讨论通过，项目实施调整履行也完成了相应的报批手续，程序合规，得分5分。
3.资金分配(满分8分，得分8分)
(1)分配办法(满分2分，得分2分)
按照财政相关规定制定了我局预算管理制度，对预算资金安排和分配做出了规定，资金分配因素全面合理。项目资金根据各业务活动实际工作量以及我局预算限额总量进行分配。测算依据科学合理。项目资金分配额度与项目实际需求相适应，得分2分。
(2)分配结果(满分6分，得分6分)
各业务科室均完成资金支出的序时进度和总任务，同时完成了各项工作内容，资金分配合理科学，在优先保障基本支出和重点工作的基础上，对其他各项工作兼顾，取得较好效果，得分6分。
(二)项目管理
1.资金到位(满分5分，得分5分)
(1)到位率(满分3分，得分3分)
交通运输管理与监督项目全年资金来源于财政资金预算拨款，预算数940.4万元，落实到位资金940.4万元，资金到位率100%，得分3分。
(2)到位时效(满分2分，得分2分)
该项目资金全部为财政拨款预算资金，在年初是批复下达，我局按序时进度申请用款计划，资金及时足额到位，得分2分。
2.资金管理(满分10分，得分10分)
(1)资金使用(满分7分，得分7分)
截至2021年末，项目资金支出940.4万元，预算执行率99.95%。资金使用均按预算安排支出，调整次数不超过扣分次数。不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支情况，得分7分。
(2)财务管理(满分3分，得分3分)
有相应财务和业务管理制度，制度健全、合法合规、完整，会计核算规范，得3分。
3.组织实施(满分10分，得分10分)
(1)组织机构(满分1分，得分1分)
我局机构设置健全，分工明确，各项工作责任落实到位，得分
1分。
(2)管理制度(满分9分，得分9分)
我局内控制度全面，实施有效，各流程节点的管控符合内控要求，各项制度能有效执行，得分9分。
(三)项目产出
1.产出数量(满分5分，得分4.52分)
该项目2021年共设置绩效目标9个，其中产出指标中的数量指标7个，效益指标中社会效益指标2个，各指标绩效自评分值占比10%。该项目执行率绩效自评分值占比10%。除一个绩效目标未完成计划目标值以外，其余均100%完成，预算执行率99.95%，占比分值按满分计算，得分4.52分。
2.产出质量(满分4分，得分4分)
2021年全省在监公路水运项目质量稳定保持在较高水*，部分重点项目荣获国家质量最高奖，未发生一般等级以上安全生产责任事故，基本上达到预期目的，得分4分。
3.产出时效(满分3分，得分2.95分)
我局在2021年年底完成预算安排的各项任务和支出进度。但在预算执行中序时进度有部分滞后，特别是受疫情影响和监督工程项目实际开工情况，上半年执行进度滞后，得分2.95分。
4.产出成本(满分3分，得分3分)
我局2021年预算测算成本中有财政规定标准的不得超标准，无财政标准的通过市场比价，择优选取。此外，工作活动也按厉行节约原则整合资源，做到合理科学的支出。该项目实际支出均未超出预算成本，得分3分。
(四)项目效益
1.经济效益(满分8分，得分8分)
(1) 2021年全省在监公路水运项目质量稳定保持在较高水*，部分重点项目荣获国家质量最高奖，未发生一般等级以上安全生产责任事故，为我省经济发展提供了有力支撑。
(2)节约资金，减少财政支出。我局通过造价审查，降低工程投资成本，节约财政资金。为合理控制工程造价，提高建设资金的使用效率。
得分8分。
2.社会效益(满分8分，得分8)
通过对交通工程质量监督，保障了国家人民的生命财产安全，为国家事业发展和社会发展提供了有力支撑，通过交通建设改善了人民群众的出行条件，具有重要积极的社会效益。
3.可持续影响(满分8分，得分8分)
海南省交通工程质量监督管理工作是我局主要工作在建设过程中，我局加强工程质量监督管理，发挥职能的正能量，确保项目正常保质保量按时实施，使各地区的经济发展持续上升，社会效益明显提高，为完善交通基础设施条件，构建安全、方便、快捷的综合交通运输体系保驾护航，为国际旅游岛、自由贸易岛的建设添砖加瓦。
根据编办三定方案中对我局工作职责的规定、七部委共同颁发的《关于加强重大工程安全质量保障措施的通知》(发改投资〔2009〕3183号)有关文件精神。海南省交通工程质量监督管理工作是我局每年必须且重要的工作。本项目资金来源为财政拨款资金。自我局转为全额拨款单位后，省财政每年预算批复均含本项目，目前项目较成功，具有投资的'必要性，得分8分。
4.服务对象满意度(满分8分，得分8分)
监督项目建设各方均满意，得分8分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(一)主要经验及做法
主要经验及做法:科学合理地配置资金，尽可能将有限的财政资金分配好、使用好、管理好。认真执行资金收支使用制度，确保专款专用，防止项目资金被挤占挪用。进行项目预算编制时在本年度工作计划的基础上，结合上一年该项目的工作情况及各项支出费用情况进行编制，编制经费预算的同时制定本年度绩效目标。在执行预算指标的过程中，严格遵守审批流程，严格控制支出，专款专用，每月追踪支出进度，每季度对项目的执行情况进行分析和评价。
(二)存在的问题和建议
1.我局经常性项目预算结构较为单一，主要为监督管理工作经费，其中又以委托业务费为主，因此预算执行率与工程项目的进度密不可分。*两年来，因建设项目环保问题和征地拆迁难等问题，建设项目并不能够按照计划进入重要工序。施工进度不可控，所以各项目监督抽查检测进度不可控，预算执行进度会受到影响。
2.检测委托业务周期较长，待完成委托业务并出具相应的检测报告后方可结算，结算周期长影响月度的预算执行进度。
3.计划外监督工作无法准确测算。根据省**和省厅的要求和安排，我局在年度计划外承担了计划外项目的监督工作，监督管理工作支出存在不确定性，成监督检测经费无法准确测算。
4.监督技术人员不足。因全省在监项目多，我局人力资源有限，在一定程度上制约了监督工作的成效。
下一步我们将进一步加强预算管理工作，统一思想，提高认识。一是加强预算编制工作，做好事前准备工作，精细化编制预算。二是高度重视项目预算执行工作，及时发现预算执行存在的问题，及时调整无法支出的项目预算指标。三是加强预算执行分析，落实相关责任，更进工作方式，提高项目运行效率和成效。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能
