为加强我校计算机信息系统及校园网安全保卫和保密管理工作，确保计算机信息系统及校园网的正常运行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息系统保密管理暂行规定》、《中华人民共和国计算机信息系统国际联网管理暂行规定》，制定本规定。
一、本规定适用于豫章中学校园网和豫章中学范围内各单位和个人计算机系统的管理。
二、管理组织与领导
1、成立豫章中学校园网信息安全保密管理工作小组，把计算机信息系统和校园网络的安全保卫和保密管理纳入校园网信息安全保密管理工作小组的统一管理，使计算机信息系统和校园网络管理进一步规范化。
2、学校校园网信息安全保密管理工作小组负责制定有关计算机信息系统和校园网安全管理的制度、措施；召开专项会议；负责贯彻落实上级有关管理部门的政策和规定；负责对校园网使用和计算机信息系统的管理进行监督检查。
3、学校指定一位副校长负责校园网络安全保卫和保密管理工作，各教研组组长负责本组网络安全保卫和保密工作。
三、宣传教育与培训
1、学校校园网信息安全保密管理工作小组具体安排实施对入网用户的安全教育，并负责发布有关网络安全管理，保密管理办法、规定和有关制度。各单位要提高保密意识，加强对有关安全保密工作的宣传力度
2、入网单位或个人必须接受安全保密教育和培训。依据有关规定，遵守安全保密的有关协议。
四、安全保密措施、职责
1、各教研组、各部门按照“谁主管，谁负责”的原则对本教研组、本部门计算机严格管理，制定相应措施，清楚掌握每部计算机情况，指定具体负责人员并做好登记。
2、各单位要按照涉密计算机不得上网的规定，严格单机管理；联网计算机要专机专人负责，加强上网人员管理，严格控制上网内容。
3、用户要严格按照学校网络中心的有关规定执行，严格遵守国家有关法律、法规。
五、互联网络的使用
1、涉及国家政治、经济、军事、科技秘密的内容或者未经审查批准合法与境外交换的秘密信息，不得使用接入国际联网的计算机信息系统存储、处理、传输。
2、教研成果信息发布、交流中的涉密内容，教研成果转让洽谈阶段的资料整理、存储不得使用接入互联网的计算机。
3、图书室、档案室、教研管理部门，以及党务、行政管理部门处理、存储涉密资料和内部资料不得使用接人互联网的计算机。
4、利用国际联网到境外发表论文，在网上发布教研成果、科技信息等必须经学校审查后，报校办公室或学校指定的有关部门批准，其他一般信息须由所在教研组审批。上网内容批准以后不得私自变更，内容确需变动的须按原程序重新审批。
5、豫章中学主页的内容更新，要由主管领导签批后方可上网。
6、校网络中心要采取必要措施，防止“黑客”的攻击，堵塞隐患漏洞，清除互联网中不健康的内容。
六、义务和责任
1、各教研组、处必须严格执行《豫章中学计算机安全管理暂行规定》，认真做好防火、防盗、防病毒、防破坏等工作。
2、入网用户有遵守国家法律、行政法规，严格执行安全保密制度的义务和责任；有举报危害*，泄露国家秘密等违法犯罪行为的义务和责任。
3、对违反法律、行政法规和有关规定的，由安全保密工作部门和*机关分别依据职权范围，依据有关法律进行处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
4、对知情不举报者，由于泄密造成危害或重大危害的，要在对泄密者追究责任的同时，依据有关法律、法规和有关规定由相关部门给予相应处罚。
5、如发现互联网泄露国家秘密的情况，网络中心和有关用房应立即采取补救措施，并同时向学校和有关部门以及上一级管理部门报告。
第一章总则
第一条为加强手机使用（含小灵通、大灵通等）的保密管理，确保国家秘密安全，根据中央保密委员会《关于加强手机使用保密管理的通知》（中保委发〔20xx〕3号）及《手机使用保密管理规定（试行）》（东密发[20xx]2号），结合全局工作实际，制定本规定。
第二条涉密单位和人员使用手机应遵守本规定。
第三条严禁使用手机发送、接收、存储包括语音、文字、图像等内容的国家秘密。
第二章保密管理措施
第四条涉密单位应对涉密人员使用手机进行严格管理。
第五条召开涉密会议或者举办涉密活动时，主办单位要对手机的使用进行严格管理，采取如下保密措施；
（一）应在会议通知中对手机管理提出具体要求；
（二）指定专人对手机进行监督管理；
（三）在会场入口处对手机使用管理做出明显提示；
（四）采取有效措施，限制手机带入，特殊原因确需带入的，应当经过主办单位同意，并将手机电池取出。
第六条进入保密要害部门、部位，严禁使用手机。
第七条其他有特殊要求的重要涉密场所严禁带入手机。
第八条涉密单位的领导和保密要害部门、部位的工作人员不得使用境外组织或人员赠予的手机。
第九条属下列场所之一的，必须使用手机信息干扰设备
（一）各种涉密会议场所；
（二）各类属于国家秘密的考试试卷复制场所；
（三）各类属于国家秘密的考试试题命题场所；
（四）其他有特殊要求的重要涉密场所。非涉密场所严禁使用手机信息干扰设备。
第三章保密管理职责
第十条涉密单位的保密管理职责：
（一）组织开展手机保密知识宣传教育；
（二）明确手机保密管理的分管领导、机构和管理人员；
（三）建立健全手机使用保密管理规章制度；
（四）配置符合保密技术标准的手机信息干扰设备；
（五）负责对涉密人员使用手机情况进行监督管理；
（六）及时报告手机泄密事件，积极采取补救措施和组织查处工作。
第十一条保密工作部门的保密管理职责：
（一）组织开展手机保密知识的宣传教育；
（二）开展对手机及干扰设备使用与管理情况的保密监督检查；
（三）协助部门大型涉密会议及活动的手机保密管理工作；
（四）依法组织查处手机泄密事件。
第四章奖惩
第十二条对防止或制止手机泄密有功的人员，给予通报表扬或者奖励。第十三条对在手机保密管理方面成绩突出的单位，保密工作部门应给予通报表扬或者奖励。
第十四条对违反本规定，使用手机造成泄密的人员，依法给予党纪、政纪处分，情节严重的，移交司法机关给予刑事处罚。
第十五条因管理不善，对手机泄密负有领导责任的直接领导，依照有关规定给予党纪、政纪处分。
第五章附则
第十六条使用经国家有关主管部门批准，具有保密保障措施的手机发送、接收、存储国家秘密信息不适用本规定。
第十七条本规定由东营市海洋与渔业局保密委员会负责解释。
第十八条本规定自发布之日起施行。
3G移动终端使用保密管理规定：
一、严禁使用3G移动终端谈论、传输、处理、存储涉密信息。
二、禁止携带3G移动终端进入保密要害部门部位。
三、禁止在涉密会议和活动场所使用3G移动终端。重要涉密会议和活动场所应采取符合国家保密标准要求的能够覆盖3G频段的屏蔽或干扰措施。
四、禁止在涉密场所使用3G移动终端进行录音、照相摄影、视频通话和宽带上网。
五、禁止将3G移动终端作为涉密信息设备使用或与涉密计算机等涉密信息设备及载体连接。
六、涉密信息设备与3G移动通信基站及信号转发装置的距离不得小于20米。
七、严格限制涉密科室和岗位配发使用3G移动终端。
八、涉密人员使用3G移动终端应当从严控制，用于公务活动的3G移动终端必须选用国内品牌，且实行实名制管理。
九、核心涉密人员、重要涉密人员不得使用3G手机。
十、本规定自发布之日起实施。
一、试卷保密室是存放国家考试试卷的固定场所，严禁无关人员进入。
二、试卷保密室要严格按照黑龙江省规定的标准设置，室门钥匙和保密柜钥匙要指定专人分别管理，两人共同在场签名登记后才能开启。
三、试卷存放前，保卫处、试卷管理部门要联合对保密室的安全设施状况进行安全检查;在试卷存放期间，要指派专人检查、监督。
四、存放试卷期间，试卷管理部门应实行两人以上专人24小时轮流值班守护制度，严格执行值班岗位责任制度、领导带班制度和交接班制度，并做好各项登记和记录;保卫处要做好巡逻工作。
五、保卫处应严格做好值班人员的审查工作，当年有直系亲属参加国家统一考试的同志不得担任值班工作。保密室工作人员要签订《保密责任书》。
六、试卷保密室的使用单位，须提前2天向试卷保密室管理部门提出申请，指定专人存取。
七、试卷管理部门要制定试卷保密突发事件应急预案，建立快速应急机制。
八、试卷保密室值班人员应履行以下职责：
1.试卷保密室值班人员必须严格坚守岗位，忠实履行职责，认真负责地做好值班工作。
2.值班期间严禁做与工作无关之事，如会客、饮酒、文娱活动、电话聊天、串门等。
3.严禁无关人员进入试卷保密室;试卷管理人员进入试卷保密室，值班人员必须对其进行身份确认，并做好姓名、性别、进出时间、事由的登记。
4.值班人员必须注意防火防盗，不得擅自在值班室使用非配备电器。如发现问题，立即向本部门领导和校保密办公室报告。
5.认真填写值班日志，做好值班交接记录。
——员工保密管理规定 (菁华5篇)
第一条公司秘密是指公司在生产经营管理过程中不公开的信息、经验、技术资料，它包括商业机密，专有技术、会议纪要、技术方案、技术报告、检验报告、技术文档、样品、相关函件、采购价格、供应商信息、客户信息和其它相关技术、财务、市场、人事资料等。
第二条严格履行客户承诺，坚守客户商业秘密。
第三条未经客户同意，严禁将客户有关资料以各种方式(如传真、软盘、E-mail等)向其他人传递。
第四条对已完成(打印、复印)文印项目做好善后处理，销毁无用资料，必要时删除电子文件等。
第五条不得询问和记录与工作无关的客户信息。
第六条非因工作需要不得翻阅保密文件、资料集有关软件。
第七条不得向他人探听与本职无关的涉及公司秘密的任何情况。
第八条不得在家中或公共场合闲谈，议论公司事宜。不得传播公司尚未公开而需保密的消息，不得向外泄露公司情况。
第九条员工必须履行以下保密义务：
1、严格遵守公司保密制度，自觉防止泄露公司机密。
2、不得向他人泄露公司秘密。
3、未经公司同意，不得利用公司秘密进行有损公司利益的活动。
4、员工若从事管理、技术等涉及公司核心机密的工作，在离开公司后一年内仍有保守公司秘密的义务。
5、员工在公司经营活动中不得与第三者串通谋取非法利益，致使公司遭受经济损失。
6、员工在经营活动不得以公司名义从事与公司无关的业务而谋取利益。
第十条离职两年内，员工不能任职或受聘同行业其他公司，否则按照竞业限制协议追究责任。
第十一条凡公司员工对保守公司秘密负有全权责任和义务，严格执行保密纪律，对公司机密守口如瓶。如果员工有违反公司以上保密制度的行为，公司视情节轻重，追究员工相关责任，给予纪律处分或依法追究民事责任或刑事责任。
第一条总则
1.自觉遵守公司的各项保密管理规定。
2.不打听与本职工作无关的公司信息。
3.不向与保密项目无关的人提及保密信息。
4.自动向公司申报职务发明。
5.不从事第二职业或利用公司商业秘密为个人牟利。
第二条文件印制
1.绝密、机密级文件由秘书、机要打字员或本人打印，不得交一般打字员打印。
2.打印文件时废弃的文件要及时处理，不得留在打印机上。
3.文件复印时废弃的文件要及时处理，不得留在复印机上。
4.文件复印完毕，要将原件收回。
5.密级文件的复印要提出书面申请，经相应级别的领导批准。申请单要保存。
6.不私自拷贝工作范围之外的秘密文件到磁盘上。
第三条文件发放
1.绝密、机密级文件要专人传送，由收件人签收。
2.传递绝密级文件要密封，或送到收件人本人。
3.密级文件尽量不要传真。特别需要时，要在密级文件传真前，电话通知接受人在传真机旁等候，传真完毕，要电话确认。
4.文件上网前，要进行密级审查。
5.绝密文件不能上网；机密、秘密级文件上网要设置权限口令。
6.不在网上传送绝密级文件；尽量不在网上传送机密级文件。
7.在互联网上发送与公司相关的技术文件或商务文件须经过审查。
一、总则
第一条：为保守公司秘密，维护公司的合法权益不受侵犯，保证公司正常经营管理秩序特制定本制度。
第二条：公司秘密是关系公司权利和权益，依照特定程序确定，在必须时间内只限必须范围的人员知悉的事项。
第三条：公司所属组织和分支机构以及全体员工都有保守公司秘密的义务。
第四条：公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。
第五条：对保守，保护公司秘密以及改善保密技术，措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。
二、保密范围和密级确定
第六条：公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：
1、公司财务预，决算报告及各类财务报表，统计报表；
2、公司尚未付诸实施的经营战略，经营方向，经营规划，经营项目及经营决策；
3、公司重大决策中的秘密事项；
4、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；
5、公司员工人事档案，薪资待遇，劳务性收入及资料；
6、公司内部掌握的合同，协议，意向书及可行性报告，重要会议记录；
7、其他经公司确定为应保密的事项。
一般性决定，决策，通告，行政管理资料等内部文件不属于保密范围。
第七条：公司机密分为绝密，机密，秘密三个等级。
1、绝密是最主要的公司秘密，一旦泄露会对公司的权益造成个性严重的.损害。
2、机密的主要的公司秘密，一旦泄露会对公司的权益造成严惩严重的损害。
3、秘密是一般的公司秘密，泄露会对公司的权益造成损害。
第八条：公司秘级的确定
1、公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝秘级：
2、公司规划，财务报表，统计资料，重要会议记录，公司经营状况为机密级：
3、公司人事档案，合同，协议，员工工资性收入，尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级.
4、属公司秘密事项但不能标明密级的，透过口头通知，传达接触范围的人员.
第九条：属于公司秘密的文件，资料，应当依据本制度第七条，第八条之规定标明密级，并确定保密期限，保密期限届满，自行解密。
三、保密措施
第十条：属于公司秘密的文件，资料和其他物品的制作，收发，传递，使用，复制，摘抄，保存和销毁，由公司行政部或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取，处理，传递的公司秘密由电脑使用者负责保密。
第十一条：对于密级的文件，资料和其他物品，务必采取以下保密措施:
1、非经总经理或副总经理及个性授权人员批准，不得复制和摘抄.
2、收发，传递和外出携带，由指定人员负责，并采取必要的安全措施.
3、在设备完善的保险装置中保存.
第十二条：属于公司秘密的设备或商业机密，由公司指定的专门部门负责，并采取相应的保密措施。
第十三条：在对外交往与合作中需要带给公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。
第十四条：具有属于公司秘密资料的会议和其他活动，主办方应采取下列保密措施:
1、选取具备保密条件的会议场所；
2、依照保密规定使用会议设备，管理会议文件；
3、根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；
4、确定会议资料是否传达及传达范围.
第十五条：不准在私人书信和通讯中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论-公司秘密，不准透过其他方式传递公司秘密.
第十六条：公司员工发现公司秘密已经泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理或相关领导，由其及时作来源理.
四、职责与处罚
第十七条：出现下列情形之一，给予警告并予以50元以上500元以下的罚款.
1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的:
2、违反本制度第十二条，第十三条，第十四条，第十五条，第十六条，第十七条规定的:
3、已泄露公司秘密但采取补救措施的；
第十八条：出现下列情形之一的，予以辞退并罚款五千元并酌情赔偿公司因此受到的经济损失直至追究其刑事职责:
1、违反本制度规定，为他人穷取，出卖公司秘密的；
2、故意或过去泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；
3、利用职权强制他人违反保密规定的.
五、附则
第十九条：本制度规定的泄露是指下列行为之一；
1、使公司秘密被不应知悉者知悉的；
2、使公司秘密超出限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。
1、总则
1.1、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。
1.2、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在必须时间内只限必须范围的人员知悉的事项，包括但不限于技术秘密和其他商业机密。技术秘密是指不为公众知悉、能为企业带来经济利益、具有实用性并且企业采取保密措施的非专利技术和技术信息。技术秘密包括但不限于：技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电，等等。其他商业秘密，包括但不限于：客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道等。
1.3、公司全体职员都有保守公司秘密的义务。接触到企业商业秘密的高级员工，例如：管理人员、技术人员、财务人员、销售人员、秘书等对保守公司秘密负有个性的职责。
1.4、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。
2、保密范围和密级确定
2.1、公司秘密包括本制度第1.2项规定的范围以及下列秘密事项：
1）公司重大决策中的秘密事项。
2）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。
3）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。
4）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。
5）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
6）公司职员人事档案，工资性、劳务性收人及资料。
7）其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。
2.2、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受个性严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。
2.3、公司秘级的确定：
1）公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、技术资料为绝密级；
2）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营状况为机密；
3）公司人事档案、合同、协议、职员工资性收人、尚未进人市场或尚未公开的各类信息为秘密级。
2.4、属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度规定标明密级，并确定保密期限。保密期限分永久、长期、短期，一般与密级相对应，特殊状况外标明。保密期限届满，自行解密。
3、公司保密措施
3.1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。
3.2、对于密级文件、资料和其他物品，务必采取以下保密措施：
1）非经总经理或主管副总公司批准，不得复制和摘抄；
2）收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；
3）在设备完善的保险装置中保存。
3.3、属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。
3.4、在对外交往与合作中需要带给公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。
3.5、具有属于公司秘密资料的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：
1）选取具备保密条件的会议场所；
2）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；
3）依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；
4）确定会议资料是否传达及传达范围。
3.6、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论-公司秘密，不准透过其他方式传递公司秘密。
3.7、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告综合管理部；综合管理部接到报告，应立即作来源理。
3.8、出现下列状况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失：
1）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章带给公司秘密的；
2）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；
3）利用职权强制他人违反保密规定的。
3.9、公司与全体员工签订《员工保守商业秘密协议书》，《员工保守商业秘密协议书》以书面形式签订，协议附后。
3.10、在保密合同有效期限内，员工应履行下列义务：
1）严格遵守本企业保密制度，防止泄漏企业技术秘密；
2）不得向他人泄漏企业技术秘密；
3）非经公司书面同意，不得利用该技术秘密进行生产与经营活动，不得利用技术秘密进行新的研究和开发：
3.11、对高级员工实行“竞业限制”制度，限制管理人员、技术人员、财务人员、销售人员、秘书等高级员工的以下行为：
1）自行设立与本公司竞争的公司；
2）在竞争企业中兼职；
3）就职于本公司的竞争对手；
4）引诱企业中的其他员工辞职；
5）引诱企业的客户脱离企业；
6）在离职后，与企业进行竞争的其他行为。
3.12、涉及公司商业秘密的合作、代理、交易合同或协议，均需设置“保密条款”，对合同对方增设保密义务。“保密条款”应当包含以下资料：
1）明示合同所涉及的需要保密的商业秘密范围；
2）合同对方以及合同对方的任何员工、代理人均受保密条款的约束；
3）受约束的保密义务人在未经许可的状况下，不可将商业秘密透露给任何第三方或用于合同目的以外的用途；
4）受约束的保密义务人不可将内含保密信息的资料、文件、实物等携带出保密区域；
5）保密义务人不可在对外理解访间或者与任何第三方交流时涉及合同规定的商业秘密资料；
6）不相关的员工不可接触或了解商业秘密；
7）保密信息应当在合同终止后交还；
8）保密期限在合同终止后仍然持续有效；
9）违反保密义务的，应当承担明确的违约职责。
4、附则本制度的解释权属于综合管理部。
本制度自发布之日起施行。
1、严禁使用除光盘外的移动存储介质从连接互联网的计算机上直接拷贝文件资料到涉密计算机上。
2、涉密移动存储介质要统一管理编号，要专人使用。
3、私人移动存储介质不能用于存储处理涉密信息。
4、涉密和非涉密移动存储介质要坚持“统一购置统一标识严格登记集中管理”的要求，严禁公私交叉混用。
5、涉密移动存储介质出现故障不能正常工作时，务必由单位技术人员或保密部门指定的地点进行维修，修理时，使用人应在场监督，防止数据被复制。
6、严禁移动存储介质在涉密计算机和非涉密计算机中交叉使用。
7、销毁涉密移动存储介质务必送市文件资料销毁中心销毁。
——仓库管理制度及规定 50句
1、机械设备在保养或修理时，要特别注意安全。禁止在机械设备运转中冒险进行保养、修理、调整作业。各电气设备的检查维修，一般应停电作业，电源开关处挂设“禁止合闸，有人工作”的警告并设专人负责监护。
2、根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。
3、所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库
4、领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
5、按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；
6、大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
7、本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
8、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。
9、严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。
10、每天出发前，仓库所有门窗必须锁好，以防下雨。
11、原材料出库
12、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。具体参照《领（发）料作业横向控制卡》处理；
13、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；
14、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计，每月汇总。
15、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
16、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
17、食堂仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。
18、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。
19、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。
20、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生*惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。
21、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
22、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
23、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
24、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
25、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
26、所有外购物品均需验收后方可入库或领用，不合格的外购物资，未付款的应予退货，已付款的应向供应单位索赔，订有供货合同的，还应按合同规定的违约责任要求对方给予赔偿，质量等级下降，酒店尚可使用的以不影响酒店的服务质量的前提，应视情况予以退货或按货论价，要严格按《供应商管理制度》执行。
27、库房管理员发放物品时，要按出库单所列的品种、规格、数量逐项点发，不得代替。
28、切实贯彻“预防为主、防消结合”的安全方针，严格执行国家“消防条例”，*部“仓库防火安全管理规定”，做好安全管理工作，确保财产安全。
29、确实工作需要进入仓库人员，必须主动申请，经许可后由库管人员陪同方可进入。
30、仓库工作人员在每天下班时，必须检查全公司各仓库门窗是否严锁好，仓库电源是否切断。发现情况及时向负责人汇报，做好记录，以分清责任。
31、如因玩忽职守，使公司财产遭受损失要给予纪律处理直至追究法律责任。
32、由公司行政管理办公室负责全公司的消防安全工作，坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方针。
33、义务消防组织，既是防火灭火组织，又是防汛抢险组织，全体人员要积极参加消防知识的学*和消防训练，经常进行消防演*，掌握消防技术，提高消防素质。
34、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
35、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。
36、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。
37、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。
38、贮存
39、4保管员对各类物料和产品日常要检查，对库存物料和产品进行定期盘点。做到帐、物、卡相一致。
40、5确定辅料、各种配件、易损件、低值易耗品、劳动保护用品等的合理库存量。并制定上限和下限标准，当合理库存物资下限时，保管员及时向采购部门提出物资采购计划。
41、6保管员定期进行各类存货的分类管理。存放期长的油漆、稀料等逾期失效的不良存货，无法修复的电机和氧化材料，要编制报表、报送主管领导和财务部，由副董事长组织有关人员对各类不良存货提出处理意见，呈报总经理或董事长批准后，责成有关人员及时处理。
42、物料和产成品出库管理
43、2产成品发出必须由销售部开具发货单据(出库单)，凭保管员凭出库单据和销售部门负责人同意签字的发货单，方可付货。以便责任清晰。
44、物资出库凭证为《物品领用单》、《送货单》(以主管签字为准，无签字不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办理出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资；
45、由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。
46、严格履行出入库手续，对无效凭单、手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映；
47、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。（严格按照申购单的质量，等级、数量、品名购买）
48、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人（或实物负责人）。
49、验收时还应注意申购程序是否合法和齐备。
50、数量、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余（短缺）单。
——仓库管理制度及规定 40句菁华
1、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。
2、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
3、仓库物品堆放整齐、*稳，分类清楚；
4、本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
5、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。
6、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
7、原材料出库
8、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；
9、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计，每月汇总。
10、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
11、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
12、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
13、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。
14、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。
15、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。
16、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
19、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
20、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
21、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料务必送至仓库门**接(重物品除外)；先进仓的料先发，旧废料根据实际状况合理利用。
22、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
23、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
24、各部门领用物品如有多余时，应及时退回库房，退回时，以红笔填写出库单。
25、领料程序示意图：
26、义务消防组织，既是防火灭火组织，又是防汛抢险组织，全体人员要积极参加消防知识的学*和消防训练，经常进行消防演*，掌握消防技术，提高消防素质。
27、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
28、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
29、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
30、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
31、入库
32、出库
33、2原辅材料仓库必须根据企业实际情况，按性质、用途、类别建立相应的明细账卡。半成品、成品按类别、规格、型号设立明细账卡，财务部门与仓库所建账顺序要统一、相互一致。
34、储藏保管制度：良种入库要分品种堆放，要有明显的品种标记，堆高要适度掌握，要定期检查仓温，建立仓温管理档案，发现问题，及时汇报，并立即采取措施，及时严格做好夏粮薰蒸，正确、合理、科学用药，确保种子质量和薰蒸效果，努力达到四无仓库。
35、检查督促制度：仓库人员要明确分工，各司其职，努力做好各项工作，同时要加强检查，仓库负责人要每月进行一次检查，发现问题及时解决，对有关问题要督促做好，重大问题要及时汇报。
36、严格履行出入库手续，对无效凭单、手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映；
37、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失；
38、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。（严格按照申购单的质量，等级、数量、品名购买）
39、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。购买量不得超过最高储备量。
40、月终所有入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，装订成册，以便查阅。
——公司费用报销及财务报销管理规定 40句菁华
1、增值税专用发票必须按发票格式逐栏正确填写和签章，任何项目填写的内容与实际不符的一律不予报销。汇总开具的专用发票，必须有一份增值税专用发票和销货清单附件，否则不予报销。有密码的增值税发票，右上角的密码不得有任何损坏迹象，否则由经办人负责退回。
2、乘坐飞机的报销标准
3、乘坐火车的报销标准
4、凡有手机话费报销的，不再报销其他电话费。
5、其他人员在枫桥以外地区发生的招待费用(包括餐费、礼品)，应说明情况，由总经理签字凭票给予报销。
6、需要安装、调试的设备必须在合同或协议书上注明其安装、调试费用额，并规定权限签字，否则不予报销。建筑、安装工程的发票报销，必须附有建筑、安装合同、有关部门组织的工程验收报告，签订合同时注明发票的种类，如：建筑、安装专用发票、统一发票、收款收据。
7、邮政特快专递等邮件发票报销必须在报销单上注明邮件名称，单件费用在50元以上的，必须由所在部门负责人签字确认，单件费用在100元以上的由主管副总签字认可。寄给销售分公司的，由经办人注明该销售分公司及负责人名称，并经部长签字证明，费用由分公司自负。寄给客户的费用由客户自负。
8、报销单粘贴时注意不能把凭据票面的金额粘贴住，若因此发生的审稽金额与报销金额不符，由报销人自负。
9、备品备件购货发票：入库单财务联、物料采购申请单、备件报检单、数量抽检单或财务联等。
10、公司员工发生旅游、参观费用：事先由负责人出具书面报告并注明本次预算费用总额开支标准：如住宿、补贴等，个人费用1万元以下，团体费用5万元以下的经总经理批准，超出限额经董事长批准。
11、进口设备、材料的各种税费：经总经理批准的报告、合同。
12、探望病人费用：由工会领导批准(办公室主任可参与)。
13、经办人到相关会计(出纳)处办理报销手续。
14、董事长的差旅费和日常费用报销由总经理签字报销。
15、本规定有明确规定报销办法的，按标准执行。没有明确规定的，先由审稽审核后转交主管副总或总经理批准，批准后的报销单由审稽负责转交相关会计进行账务处理。
16、供应部门应及时向成本会计提供价格变动数据，另外原则上3个月提供一份最新价格参照表，(具体由供应部门根据淡旺季自行调节，但最长不得超过4个月，每年不得少于4次，需附目录并装订成册)。
17、本管理规定在不适应公司发展需要时，由财务部参照最新财务管理的若干规定提请书面修改意见，经总经理批准后执行并报董事长备案。
18、所有报销单须审稽员独立审稽，审稽有权拒绝受理不符合本管理规定的一切发票、单证并不负任何责任。
19、报销后尚有挂账的，其挂账金额超过挂账限额标准按月计扣银行同期贷款利率资金占用费，由审稽结算并在月末一次性分段，在当月工资中扣除，经财务负责人复核并报劳资核算员执行。如果出纳会计未按标准扣罚利息，则扣出纳会计当月工资100元，由财务部主办会计进行监督。
20、所有出差人员按出差归途最后日期算起期限为七天，(连续出差的按最后回公司日期计算)逾期报销，按报销金额的0.2%按日扣除，延期30天以上报的作每天按票面额的1%扣罚，由审稽计算并执行。驾驶员出差在外，无法按时报销，则回公司后一天内报销完毕，并需提供相应的出车单以作证明，否则仍按以上执行。
21、本标准由财务部负责组织贯彻执行。
22、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
23、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
24、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
25、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
26、1客服部负责制度的制定；
27、1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签 批。
28、4.2交际应酬费：
29、4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。
30、5.1每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务可不予报销。
31、5.2.2受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。
32、适用范围：本公司所有员工均属之
33、定义： 3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料， 配件，样品以及其他货品等。 （销售仪器和销售试剂的发货除外）
34、2：物流部： 负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
35、1.2.5 填写快递单： 用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资 料（地址、收件人、联系电话、邮编等） 。
36、1.7 如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试 剂）产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用 核算。
37、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。
38、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
39、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
40、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每一天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。
——物业综合部职责范围 (菁华3篇)
1、掌握本管理区域内的分布情况、业户家庭的基本情况;;
2、接待业户来电、来访，对业户提出的问题进行耐心细致的解答，并做好工作纪录;
3、受理业户报修和服务需求，并将信息及时传递相关部门和人员，并对服务效果进行回访;
4、受理业户装修申请，并协助业户办理相关手续，并对装修现场检查，督促业户按照相关政策规定进行装修工程;
5、受理业户投诉，及时回复投诉处理信息，了解业户反馈意见，并做好投诉处理记录;
6、对本管理区域内的业户进行定期走访，听取业户对物业管理服务的意见和建议，并及时向主管上级汇报相关信息;
7、协助客服主管处理当班的日常事务，负责各专业部门的沟通、联络与协调，对出现问题及时作出处理;
8、跟进管理费收缴事宜，确保收缴率;
9、完成不限于以上范围的其他工作和上级交办各项工作。
1、以良好的礼仪形象做好来访者的接待与安排;
2、公司总机的接听与转接及记录、整理;
3、管理档案、通讯录等文件资料，录入文字、复印文件及收发传真，资料搜集和整理;
4、饮用水预定、快递收发等日常事务;负责办公区域卫生维护、管理;
5、负责日常办公用品发放、登记管理，办公室设备管理等行政工作;
6、受理会议室预约，协调会议时间，下发会议通知，布置会议室;
7、物业合同文件整理;
8、领导安排的其他工作。
1、负责园区大厦内外设施、结构、装修日常管理、巡检、保养和维修;
2、园区各系统设备的巡检、维保以及综合水电维修等，保障园区日常水、电的正常供给;
3、园区二次装修日常管理巡查、审核、验收等;
4、了解空调、电梯等操作和维护，对接管理专业维护公司;
5、对园区能源等实施节能优化方案;
6、园区大厦综合维修日常工作，按维修单尽快恢复正常，并做好记录反馈。
