物流部岗位职责21篇
在现在社会，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的物流部岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
在客户服务经理的领导下，制定各项业务规划和实施方案，检查、控制客户服务过程及结果，处理与业户直接关联的重要事务，并及时向经理汇报；
草拟有关物业管理规范制度、工作程序、函件、通告等；对有关制度、流程的修订提出初审意见，并报部门经理审核；
及时处理来往信函文件及业户的重大投诉，并向部门经理汇报； 安排并督导下属按照各项制度、程序按质按量完成各项工作任务，并建立健全各项管理档案；
负责下属员工的业务培训和工作考核。组织召开部门会议及培训，贯彻上级要求，传达工作指令；督导各主管的'实际工作，纠正违规违纪行为，及时发现并处理部门工作中出现或员工反映的问题；
对本部门违纪员工提出处理建议，协助部门经理做好本部人员招聘、考核、岗位调整等工作；
保持与业户之间的沟通，定期走访业户并随时进行满意度调查活动，收集客户服务建议/意见，解答业户关于管理制度、措施方面的疑问； 负责业户联谊活动（社区文化）组织与实施，建立并维护与业户之间的关系；
负责业户装修手续办理、方案初审、装修防护措施落实、违规施工及引发纠纷处理；
每周不少于2次巡查物业公共区域（包括空置单元），查阅各岗位的工作日志，检查下属工作情况及仪容仪表，对直接下属（相应主管）进行问责；
参与选聘外包项目的招投标、签订合同、质量评审或项目验收等工作，对外包单位的服务质量进行考评，提出整改建议，对严重不合格项提出处罚建议；组织召开外包服务单位工作例会； 每周、月向部门经理递交工作计划及工作总结，对业户装修、入住、维修、投诉、建议、费用缴交等重大事项进行统计上报；
负责跨部门的沟通协调，协助其他部门或请求其他部门配合完成相关工作；
建立部门固定资产及易耗品台帐，通过月度损耗数据统计分析，针对过度损耗项目，及时采取有效措施进行管控； 负责业户欠费催缴工作；
部门经理休假或不在时履行部门经理职责； 完成上级领导安排的其它工作任务。
1.负责计算机系统的日常管理与维护，包括用户管理、访问控制管理、数据库备份及系统状态监视等；
2.负责计算机操作系统有关参数的规划与设置，并跟踪监视系统性能的变化，使系统达到最佳运行状态；
3.配合有关部(室)做好计算机操作系统的应用工作；
4.负责主机系统的管理与维护（包括硬件和操作系统）；
5.负责各种应用服务器和数据存储设备的.管理与维护；
6.协助部门负责人对全体员工进行操作系统的培训，并进行考核；
7.完成上级领导交办的其它事宜。
岗位职责:
1.负责整体供应商收货、内配入收货、负责整体上架、理货团队或包装团队业务安排和指导,确保各项工作日清,并对各项生产运营指标做出相关异常分析;
2.收货时遇见异常情况及时与采销沟通、*时工作中合理安排时间与跨部门沟通如:质控、生产、防损、内配等部门,并及时处理跨部门的异常问题;
3.负责给上架、收货、理货员工、打包制定目及绩效考核,并员工效率和运营成本分析;
4.负责整体仓库理货工作,合理分配理货员工,针对理货途中发现的异常情况合理分析;
5.负责制作补货计划,在补货时发现的异常问题合理分析;
6.负责部门日常报表的提报和分析,不断优化和改善现有流程和工作;
7.负责部门员工日常操作业务培训与指导,团队建设和人才梯队培养。
任职要求:
1.熟悉计算机基本应用wms(仓库管理系统)系统,伯俊软件(针对服装行业的);善于数据分析和报表制作;
2.熟悉物流相关知识,有丰富的物流运营经验,甲方工作经历,纯乙方不要;
3.服装行业经验,仓库管理面积6000*以上;
4.熟悉货品的'进,出,退,换,电商; 岗位职责:
1.负责整体供应商收货、内配入收货、负责整体上架、理货团队或包装团队业务安排和指导,确保各项工作日清,并对各项生产运营指标做出相关异常分析;
2.收货时遇见异常情况及时与采销沟通、*时工作中合理安排时间与跨部门沟通如:质控、生产、防损、内配等部门,并及时处理跨部门的异常问题;
3.负责给上架、收货、理货员工、打包制定目及绩效考核,并员工效率和运营成本分析;
4.负责整体仓库理货工作,合理分配理货员工,针对理货途中发现的异常情况合理分析;
5.负责制作补货计划,在补货时发现的异常问题合理分析;
6.负责部门日常报表的提报和分析,不断优化和改善现有流程和工作;
7.负责部门员工日常操作业务培训与指导,团队建设和人才梯队培养。
任职要求:
1.熟悉计算机基本应用wms(仓库管理系统)系统,伯俊软件(针对服装行业的);善于数据分析和报表制作;
2.熟悉物流相关知识,有丰富的物流运营经验,甲方工作经历,纯乙方不要;
3.服装行业经验,仓库管理面积6000*以上;
4.熟悉货品的进,出,退,换,电商;
1.负责提出公司计算机网络的建设与发展规划；
2.负责公司计算机网络的安全和维护工作；
3.负责公司计算机管理系统的管理、维护工作，保证公司管理系统正常运行；
4.负责维护公司内计算机及相关技术设备的软硬件系统；
5.负责公司Web站点的建设和日常维护工作；
6.负责公司计算机及相关设备更新升级、登记、统计等管理工作；
7.负责统计各类与公司相关数据；
8.负责制定公司计算机基础知识的`培训计划；
9.负责公司服务器的开启、关闭或此工作的授权；
10.在公司需要购置计算机硬件设备时，负责硬件设备市场行情的价格、性能信息的提交。
岗位职责:
1.负责仓库库存统筹管理,分析库存数据,配送数据,物流成本控制管理;
2.负责对物流采购、配送货物质量严格控制,有效支持分店的.订单出货准时,无短装;
3.负责物流采购及定单管理工作,内容涉及:原料采购,供应商管理,订单确认后的工作,购料、配送等工作;
4.负责仓库布局设计调整,仓库设备导入及计算机edp系统的导入;
5.协助经理制定和完善物流制度,并予以追踪执行。
任职要求:
1.沪籍,大专以上学历,具有物流管理职业特长和技能丰富的仓库管理知识和经验;
2.对企业内部采购、配送协调具有丰富的实际经验;
3.沟通、协调、计划、执行、控制及数据分析能力强;
4.熟练使用各种常用办公软件。
5.工作认真负责,责任心强,能承受较强工作压力,并能适应部分夜班工作制。
6.会驾驶者尤佳。
7.有食品加工或食品流通经验者优先考虑
1、拟定公司整体仓储规划；
2、拟定仓储标准；
3、拟定仓储安全标准〔防火，防盗，防水〕；
4、拟定公司残次管理标准，同时进行考核，并通报；
5、依据标准制定作业流程及管理制度，并落实检查；
6、拟定库房装修标准和规范，以及库址的选择标准，同时对装修方案进行审定；
7、对仓储成本进行控制；
8、定期对各地库房商品的盘点结果进行汇总分析，跟踪解决；
9、负责对库房合同版本提出修改性建议，按授权进行合同审核。
一、职位名称：
配送司机（结款专员）
二、工作关系：
1、直接上级：物流中心主任，对物流中心主任负责，接受计财部监督。
2、*行关系：与公司内部的各销售专员、内勤专员、客服专员和有关部门人员保持密切的协作和互助关系，与综合、生产、计财、企划、质检中心部门保持必要的支援关系；
三、岗位职责：
1、遵守交通安全法，不酒后驾车、不超速、不违章，确保行车安全；
2、无条件服从领导安排，树立优质服务意识、提高服务质量，满足营销中心配送的要求；
3、爱护车辆，应勤维护、勤保养，搞好车内外卫生；
4、及时、准确、无差错的给客户配送货物；
5、根据财务提供的结款单据完成货款结算工作；
6、负责第一时间将与客户沟通的问题与客户销售专员联系；
7、优化配送线路，节约配送成本；
8、完成领导交办的其它任务。
四、直接责任：
1、与顾客发生争吵及有损公司形象的行为；
2、配送服务不力，造成顾客投诉行为；
3、不按公司要求及时交单、交款，不按规定时间及时结款行为；
4、挪用货款的行为；
5、车辆未能及时保养、维护，影响正常配送行为；
6、车辆不洁，造成货物污染的'行为；
7、私用车辆行为；
8、不服从领导安排，无故不出车行为；
9、不遵守交通安全法，有酒后驾车、超速及违章行为；
10、没能第一时间将与客户沟通的问题与客户销售专员联系行为；
11、泄露公司机密的行为；
12、有违反公司规章制度和行为准则的现象；
13、工作安排未能如期完成。
主要职责：
1、负责IT部的日常工作安排及人员管理。
2、负责制定IT部工作计划与具体的实施。
3、负责与公司其他部门的工作协调，根据工作需要解决出现的问题。
4、紧密跟踪计算机技术的`发展趋势和新技术在证券业的应用，收集业务部门和客户的意见，提交网络规划、系统升级改造方案及软硬件需求报告；积极向总经理提供建议，当好总经理的技术顾问。
5、掌握好财务系统、结算系统的运行状况，负责与软件供应商联系解决出现的问题。
6、负责制定公司软硬件项目的开发或实施计划，监督并指导项目的实施。
7、负责协调与其他相关部门的联系。对各部门的电脑需要做出合理配置。
一、职位名称：
配送专员
二、工作关系：
1、直接上级：物流中心主任，对物流中心主任负责，接受计财部监督。
2、*行关系：与公司内部的各销售专员、内勤专员、客服专员和有关部门人员保持密切的协作和互助关系，与综合、生产、计财、企划、质检中心部门保持必要的支援关系；
三、岗位职责：
1、协助司机做好物流配送的搬运；
2、负责配送周转桶的记录和回收；
3、协助司机清结货款；
四、直接责任：
1、与顾客发生争吵及有损公司形象的行为；
2、配送服务不力，造成顾客投诉行为；
3、没能有效进行配送周转桶的`记录和回收行为；
4、泄露公司机密的行为；
5、有违反公司规章制度和行为准则的现象；
6、工作安排未能如期完成。
一、建立健全公司各项规章制度，并根据执行情况及时修订完善
1、组织编写公司各项规章制度，并审核、报批，保证各项制度之间的协调统一。
2、①公司通用的基本制度由企管部组织统一编写；
②各部门自行起草的制度经批准后报企管部统一整理归档。
3、跟踪检查规章制度的贯彻执行情况，提出修改、补充意见，逐步完善。
二、组织编制各部门工作职责及各岗位工作标准
1、根据公司组织机构的设置，组织编制各部门/岗位工作职责。
2、督促和检查各部门按岗位设置，组织编制岗位工作标准。
3、如发生机构调整，部门职能变化等情况及时组织对工作职责、岗位工作标准进行修订。
三、人事管理工作
1、全面负责公司员工的考勤管理工作；
2、根据工作岗位的不同要求，制定人力资源计划，使企业内部“人、事相宜”以实现人力资源合理配制；
3、制定合理的薪酬福利制度，对员工的工作作出绩效评定；
4、制定并实施合理的培训计划（主要指职业技能、安全生产等方面），以提高并发挥员工的能力。
四、后勤管理工作
1、负责对厂区安保工作的管理与监督；
2、负责职工宿舍的人员安排、环境、设施配备、维修及安全管理工作；
3、负责公司办公设施的统一调配、维修、更换工作；
4、负责公司食堂、浴室、开水的运行管理工作；
5、负责厂区、办公楼公共卫生方面的管理监督工作。
五、各部门日常工作考核
1、建立健全的考核体系，制定考核方案和考核细则。
2、依据公司生产经营综合计划和工作目标，对各部门的.工作目标、计划执行情况进行考核。
3、根据考核的结果，要求相关部门提出整改措施并落实执行，企管部进行跟踪验证。
4、按领导要求或绩效评定需要，进行专项工作任务的跟踪调查，并验证整改措施的执行情况。
六、负责对已通过认证的质量管理体系的日常管理和其它新的管理体系的认证
1、根据标准要求，建立健全文件化的质量管理体系。
2、负责标准及体系文件的培训、宣传和贯彻执行。
3、负责体系文件的更改、换版、作废等日常管理。
4、经常深入各车间/部门，检查落实质量体系运行情况，并及时整改。
5、按标准要求制定内审计划，组织实施内部审核，并跟踪验证审核结果。
6、协助管理者代表组织管理评审工作。
7、负责与认证机构联系，并配合做好每次的监督审核。
8、根据公司发展需要，适时地进行新的管理体系的认证。
七、公司级数据的收集、分析和使用
1、根据标准和程序文件的要求制定公司各级数据收集的范围。
2、依据收集范围定期进行各类数据资料的收集，并进行统计、整理和分析，形成文件，为考核和管理者决策提供依据。
3、定期将各类指标与业务计划进行比较，找出差距。
4、通过数据资料的统计分析，找出管理的薄弱环节，提出改进建议报公司领导。
八、提出组织机构设立和调整的建议、方案
1、根据公司生产经营状况和发展要求，调查研究，提出组织机构的设计方案。
2、针对现有机构状况，提出合并、撤销或增设某个部门、工作组的建议。
九、综合管理
1、对生产经营综合计划的执行情况进行跟踪、监督执行和考核。
2、根据公司领导的管理决策,具体负责落实实施。
3、对公司内的好人好事、技术革新等提出奖励的建议，同时对违反规定、违章违纪现象按公司规定予以绩效考核。
一、修订目的：
为了提高员工工作积极性，保证仓储物流部门现有人员队伍的稳定，并且形成一定的外部吸引力，特需建立具有激励性的薪酬制度。
二、修订思路
1、调整薪资挂钩原则，建立基于岗位价值、人力资源价值、工作业绩的价值分配体系，使员工收入水*向岗位价值、工作贡献方面倾斜。
2、建立职务等级制度，开辟员工横向发展，满足在职位晋升机会不足的情况下员工个体发展的需求。
3、调整薪资构成，由单一的基本固定工资加考核工资调整成基本工资、岗位补贴、提成工资、奖励相结合的多元化工资构成。
4、对于提成计算的工作岗位考核不直接与考核工资挂关系，而是跟整体的业绩完成状况挂关系，更加督促员工完成及时、按质按量地完成工作任务。
三、薪资组成：
基层员工岗位薪资构成=岗位基本薪资+岗位补贴薪资+提成/考核薪资+奖励+其他福利
四、岗位基本薪资：
仓储物流根据不同岗位设置不同职等和职级，不同职等和职级浮动范围根据具体情况设置，分级共设置三个员工级、组长、主管级不同职等，同一职务等根据不同的工作表现分为一级、二级、三级、四级、五级五个不同职级薪资。具体标准见《表1
仓储物流基本工资与职等对应表》。
五、岗位补贴：
仓储物流仓储主管、仓管组长、配货组长五种岗位设置岗位补贴，具体标准见《表2
仓储物流岗位工资组成表》。
六、提成薪资：
有提成薪资=实际岗位完成量×设定单位岗位项金额×考核分数相应的系数
无提成薪资：考核薪资=设定岗位考核工资金额×考核分数/100（考核分数相应的系数表见《表3仓储物流考核分数相应系数》）
七、奖励：
仓储物流设置奖励项目：优秀员工奖、合理化建议奖、质量监督奖、荣誉奖励、其他奖励等，各种奖项根据重要程度设置不同奖励标准，具体奖励标见《表4仓储物流奖励标准表》。实施奖励根据奖励条件申报、批准，具体见《表5员工奖励申报表》。
八、福利：
公司规定其他福利事项津贴。
九、修订、完善与解释：
仓储物流部负责该制度的修订、完善与解释工作。
十、实施：
本制度从公布之日起开始执行。
仓储物流部
二0xx年十一月二日
附录：
表1仓储物流基本工资与职等对应表
表2仓储物流岗位工资组成表
表3仓储物流考核分数相应系数
表4仓储物流奖励标准表
合理化建议奖
积极为公司、部门事务提出合理化建议，如果被采纳的，根据经济效益奖励。
按照为公司降低成本金额10%比例予以奖励，最少50元/次。特别重大的`，追加记功一次。
质量监督奖
积极发现与处理不同部门、环节工作出现的差错的，为公司、部门挽救损失，根据经济效果奖励。
按照为公司节省成本的10%比例予以奖励，最少5元/次。特别重大的，追加记功一次。
荣誉奖励
受到客户、相关业务部门、**机构表扬或奖励的，为公司、部门挣得荣誉的。
50—100元/次。
表5员工奖励申报表
1、负责编制本部门管理制度，建立和健全公司销售货物配置、流通各环节的规章制度和工作规范；
2、及时、准确、无差错的给客户配送货物；
3、根据财务提供的单据完成货款结算工作；
4、负责配送周转桶的记录和回收；
5、负责第一时间将与客户沟通的问题与客户销售专员联系；
6、负责车辆的清洁及保养；
7、完成营销总监交办的其他工作；
8、服从公司的'安排或调整职责的其它工作。
1.大专及以上
2.熟悉采购业务管理;了解掌握体系建设;有一定的职业素养
3.熟悉企业信息数据应用软件有丰富的`采购、管理技巧
4.物料的供应链开发;供应资源整合、优化、开发、导入。
5.采购成本控制,交期管理;新供应商商务谈判,签定采购相关的合约。
6.有供应链管理能力。
7.有丰富的采购管理经验,熟悉采购、供应链管理、物流配送、仓库管理等模块采购流程,良好的沟通能力、谈判能力和成本意识。
8.有良好的职责操守,和领导能力。
9.责任心强,抗压能力强。
岗位职责：
A.确保安全、及时的提运商品；
B.仔细检查核对商品，保证装运货物的准确性；
C.按照既定的计划清洁和保养卡车，保证车辆处于清洁、安全状态，有异常情况立即向部门经理和车队主管报告并及时进行维修；
D.确保出车前和收车后对卡车的`检查，作完整记录；
E.及时、准确、真实登记行车记录表；
F.确保有关单据及文件的准确签收和交接；
G.完成上级领导交办的其它各项工作。
一、职位名称：
物流中心主任
二、工作关系：
1、直接上级：营销总监，对营销总监负责，接受计财部监督。
2、直接下级：物流中心所属结款专员和配送专员。
3、*行关系：与营销中心内部的各部门经理、销售专员、内勤专员、客服专员和公司有关部门人员保持密切的协作和互助关系，与综合、生产、计财、企划、质检中心部门保持必要的支援关系；
三、岗位职责：
1、应以身作则并教育下属人员树立安全行车、优质服务及节约运输成本的意识；
2、按要求填写《配送派车单》，安排司机无条件领取当日所需配送和结款的相关单据；
3、统筹安排每日配送的车辆和人员，积极配合采购人员安排车辆拉运原辅包装物；
4、考核、考评所属人员的工作态度、服务质量、结款效率；
5、监督检查物流配送车辆的'卫生和车辆运行状况；
6、定期安排物流车辆的维护和保养；
7、负责提请车辆维修报告，经主管领导同意并报总经理审批后方可进行维修；
8、审核司机报销的车辆费用，报主管领导审批；
9、有计划安排物流车辆的年审和车辆保险的购置；
10、完成营销总监交办的其它临时性任务。
四、直接责任：
1、接受顾客吃请；
2、未按时完成配送和结款任务；
3、部门结款计划目标没有如期完成；
4、违反交通安全法的违章行驶；
5、泄露公司机密；
6、有违反公司规章制度的行为。
五、领导责任：
1、下属与顾客发生争吵及有损公司形象的行为；
2、下属人员素质较低，情绪低下；
3、下属售后服务不力，造成顾客投诉；
4、下属不按公司要求及时交单、交款，不按规定时间及时结款；
5、下属有挪用货款的行为；
6、车辆未能及时保养、维护，影响正常配送行为；
7、车辆不洁，造成货物污染的行为；
8、下属私用车辆行为；
9、下属未按要求做周转用桶记录或不及时回收周围桶行为；
10、下属有违反公司规章制度和行为准则的现象；
11、工作安排未能如期完成。
六、职权范围：
1、对下属人员的工作业绩表现具有考评权和奖惩建议；
2、对违章司机和因配送服务遭顾客投诉人员有教育、处罚权；
3、对物流配送工作安排有指挥权；
4、对紧急配送有临机处置权；
5、对车辆卫生、维护、保养有监督检查权；
6、对车辆维修有建议、申请权；
7、对下级有指挥权、批评权、人事任免建议权；
8、对部门奖金有分配权；
9、本职规定的其它权力和营销总监授与的其它权限。
1.每天对车辆进行清洗，并检查油、电、刹车系统是否正常，并做好叉车检查记录，定期更换齿轮油、更换液压油、电池充电、水箱加水。
2.下班后必须将叉车停放在指定地方，尽可能不要露天放置并切断电源，拉上手刹，如场地不*必须在车轮底下垫上三角垫木以确保车辆不发生滑行，以免发生安全事故。
3.不同班次，上下班时必须进行交接，填写交接表，让接班人员知道叉车的状态，以确保安全。必须进行口头交接，以确保安全。
4.现场工作保持环境整洁，叉车不乱停乱放，按指定的地方停放，人离开叉车时必须拔掉钥匙，坚决杜绝无操作证的'人员使用。
5.严格执行叉车安全操作规程，杜绝违章装运，注意作业场地来往行人避免发生车辆和人身伤亡事故，不野蛮装卸不乱堆乱放，保证装卸物品完整。
驾驶员的岗位职责
1、认真完成公司的派车任务要求，服从派车调度人员指挥。
2、坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。
3、安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。
4、每次出车回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况。
5、车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好门窗等。
6、做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。
7、认真填写车辆档安，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。对车辆运行里程和耗油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的良好建议。
8、驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证安全行车。
9、驾驶员应有良好的职业操守和敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水*和积累行车经验。
10、驾驶员要衣着整洁、礼貌待人、热情服务。
11、驾驶员在工作中不该听的不听，不该看的不看，不该说的不说、不散播消息，保守机密，完成领导临时交办的`其他任务。
仓库人员工作职责
1、仓库组长：
（1）在主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证市场需求。
（2）制订仓库管理制度及人员分工。
（3）合理协调仓库收发货，确保帐、物一致。
（4）监督仓管员做好仓库管理及防尘、防锈、防盗工作，产品管理工作。
（5）负责仓库报表的审核并按时上报主管。
（6）安排仓库每月两次盘点，季度盘点、年度盘点，并不定期抽点。
2、仓管员：
（1）负责各产品出、入库管理。
（2）熟悉所保管产品的特点、性能和保护、保管方法。
（3）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物相符。
（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。
（5）库存物资定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。
（6）协助仓库物品的搬运、卸货工作。
（7）所有产品的出库必须告知仓管员，否则，出现异议由责任人全部承担。
工作流程：产品入库→仓管员→财务登记产品出库→仓管员、业务员共同确认出库出库清单→仓管员确认→财务登记备份→业务员登记备份
快消品内勤工作职责
1、建立客户资料卡及客户档案，完成相关销售报表；
2、参加公司召开的销售会议或组织的培训；
3、与客户建立良好关系，以维护企业形象；
4、负责建立和管理完整的客户档案和客户往来台帐；
5、负责接收办事处传回的各种报告、资料、付款凭证及文件资料；
6、负责与销售有关的资料、报表的整理、归档、统计、保存及保密工作。
7、负责公司与办事处之间有关文件、政策、规章制度、销售统计方面的信息及各种票据的传递。
8、做好每日发货统计和应收账款的登记核算，建立销售发货、货款回笼执行台帐，并每日上报；协助销售人员输入、维护、汇总销售数据；
9、根据发货的数量和时间制定运输计划，认真核对客户订单，按照订单要求发货，对运输费用进行审核。
10、接听客户电话投诉，记录投诉内容，督促有关部门尽快处理，并跟踪处理结果和对客户进行回访，记录客户的意见和建议。
11、负责接收来自办事处或直接客户的订单，并对有关订货信息进行确认，对经确认的订单进行及时、有序传递并对每日订单进行汇总，对订单的生产进度与完成情况及时与生产部和成品库进行跟踪联系。
12、成品仓库及包装物订购、管理；办公室日常事务。
第一章总则
第一条
为加强地方储备粮油仓储管理，提高仓储管理水*，确保地方储备粮油数量真实、质量良好、储存安全、管理规范，根据《粮食流通管理条例》、《粮油仓储管理办法》和《湖北省地方储备粮油管理暂行办法》等有关法律法规及规范性文件，特制定本办法。
第二条
本办法适用于湖北省行政区域内地方储备粮油管理机构和地方储备粮油承储单位（以下简称承储单位）。地方储备粮油按权属分为省级和市（州）、县（市、区）级。
第三条
省粮食行政管理部门负责全省地方储备粮油仓储监督管理工作。市（州）、县（市、区）粮食行政管理部门负责本行政区域内的地方储备粮油仓储监督管理工作。
第四条
承储单位是本办法的执行责任主体，必须具备地方储备粮油承储条件，负责所存地方储备粮油日常仓储管理。承储单位应遵守国家法律、法规和相关管理规定，执行国家和地方粮食流通政策和粮食应急预案，贯彻国家和地方制定的仓储管理规范、标准和制度，接受粮食行政管理部门的监管和指导。
第二章出入库管理
第五条
承储单位应制定地方储备粮油出入库流程规范，并严格执行。要按规定期限完成地方储备粮油出入库，并及时、准确上报实际出入库情况。
第六条
地方储备粮油入库前，要进行人员培训，仓房、油罐、设备、器材、用具要进行检修、清洁和消毒灭虫，使之符合粮油入库和储存的要求。
第七条
地方储备粮油出入库时，承储单位要对粮油质量进行综合扦样检验。出入库的地方储备粮油必须符合规定的质量和卫生标准。
第八条
地方储备粮油出入库必须准确计量，制作计量凭证。计量人员应确保出入库粮油数量真实、准确。
第九条
不同品种、不同收获年度、不同等级的地方储备粮油要分仓（罐）入库存放。
第十条
地方储备粮油出入库必须凭据齐全，及时登记帐目，保证帐实相符。
第十一条
地方储备粮油除按规定轮换出库外，未经所有权属同级人民**批准，不得自行出库。
第三章库存管理
第十二条
承储单位应当建立健全地方储备粮油库存管理制度，积极应用先进适用的粮油储藏技术，延缓地方储备粮油品质劣变，降低粮油损失损耗，防止粮油污染，确保库存数量真实、质量良好、储存安全。
第十三条
地方储备粮油库存管理的基本要求是：“一符、四无、三专、四落实”，即：
（一）“一符”是指帐实相符，即统计帐、会计帐与保管总帐相符，保管总帐与分仓保管帐相符，分仓保管帐与货位专卡相符，专卡与库存实物相符。
（二）“四无”是指储粮及仓房达到“无害虫、无变质、无鼠雀、无事故”的要求，储油及油罐达到“无混杂、无变质、无渗漏、无事故”的要求。
（三）“三专”是指专仓（罐）储存、专人保管、专帐记载。地方储备粮油实行专仓（罐）挂牌储存，不得与其他性质的粮油混存。承储单位要安排专职人员负责地方储备粮油保管，保管人员应取得相应的国家职业资格证书。地方储备粮油要采用专门的保管帐记载，与其他性质粮油保管帐分设。
（四）“四落实”是指数量落实、质量落实、品种落实、库点落实。
第十四条
账、卡、牌、簿的管理。
（一）地方储备粮油要做到“专账、专卡、专牌、专簿”管理。地方储备粮油账、卡、牌、簿统一格式，由省粮食行政管理部门统一规定。
（二）保管帐和专卡所填内容要详细、准确、真实，能够及时反映地方储备粮油的数量、质量及轮换情况。地方储备粮油库存发生变化时要在5个工作日内更新专卡和有关账目，确保账账相符、账实相符。旧帐、旧卡由承储单位按有关规定存档。
（三）储存地方储备粮油的仓房和油罐应在仓（罐）外醒目处设置地方储备粮油专牌，同一库区内专牌的设置方式要统一，储存其他性质粮油的仓房和油罐不得使用地方储备粮油专牌。如需调整地方储备粮油专仓（罐），须报粮油权属同级粮食行政管理部门批准。
（四）储存地方储备粮的仓库，应配有“四簿”即检查记录簿、熏蒸登记簿、机械通风登记簿、工作日志，如实详细记载粮情检查、熏蒸通风作业及日常工作情况。
（五）储存地方储备粮仓库的帐、卡、簿必须统一悬挂和放置于仓库操作间的醒目位置。
（六）地方储备粮油实行单仓（罐）档案管理。档案中含仓库（油罐）的基本情况、有关单据（出入库通知单、过磅单、验质报告）和有关记录（历史检测记录、熏蒸记录、机械通风记录等）等。
第十五条
承储单位应严格按照《粮油储藏技术规范》的要求检查所存地方储备粮油的粮情，认真分析粮情变化趋势，发现问题要及时妥善处置。检查内容主要包括：
（一）粮温（油温）、仓温和气温。
（二）仓内、仓外空气湿度和粮食水分。
（三）害虫种类、密度。
（四）粮油储存品质。
（五）粮食返潮、结露、霉变，油脂渗漏、变质，库区环境卫生、鼠害等情况。
第十六条
粮油储存区应保持清洁，并与办公区、生活区等区域进行隔离。在粮油储存区内开展活动、存放物品，不得对地方储备粮油造成污染或对储存安全构成威胁。
承储单位应做到以下要求：
（一）要保持库区整洁卫生，仓内干净整洁，粮面*整；仓外不留粮粒、杂草、垃圾、污水和堆积物等。
（二）粮食在保管、搬运、倒仓、整晒等各个环节中，防止混入尘杂、感染害虫和吸附异味。油罐应防止通气孔等部位混入雨水、灰尘等异物。
（三）粮油储存区域严禁饲养家畜、家禽和其他动物。
第十七条
承储单位应不断提高粮油仓储管理条件，逐步建立计算机网络技术仓储管理信息系统。
第十八条
承储单位应建立和健全统计工作的原始记录，按要求及时、准确报送地方储备粮油数据，不得虚报、瞒报、拒报、漏报、迟报。
第十九条
承储单位应按《粮油仓储管理办法》等有关规定处置粮油储存损耗。
第四章仓储设施管理
第二十条
仓储设施主要包括仓房、油罐、罩棚、铁路专用线、专用码头、机械设备等生产设施及生产附属设施。
第二十一条
承储单位的仓房和油罐条件应符合国家粮油储藏技术规范的要求，其位置及环境条件应符合国家粮食仓库和油罐建设标准。应配备与粮食储存功能、仓型、进出粮方式、粮食品种、储粮周期等相适应的仓储设备和必要的防火、防盗、防洪、防雷设施。储存地方储备粮油的仓房和油罐必须通过地方储备粮油承储条件认定。
第二十二条
粮油仓储单位应当按规定对仓房（油罐）编排号码，配备必要的仓储设备，建立健全设备使用、保养、维修、报废等制度。
第二十三条
承储单位应建立仓储设施档案。档案的建立、保管、使用和保存年限等，按照档案管理的'有关规定执行。
第二十四条
承储单位应经常对仓储设施的使用和安全状况进行检查，对仓房、油罐等主要设施设备要及时维修保养。
第五章安全保卫管理
第二十五条
承储单位要认真执行安全生产法律法规，全面落实责任制，制定年度安全生产管理工作目标，安全生产事故防控方案和应急处理预案，配备必要的安全防护设施，定期组织安全生产检查，加强职工安全生产工作的教育和培训。
第二十六条
机械、电器、登高作业和化学药剂熏蒸作业等，必须严格遵守安全操作规程。库区消防设施完备，消防器材完好。储粮化学药剂应存放在专用的药品库内，实行双人双锁管理，对药剂和包装物领用及回收进行登记。进行熏蒸作业的，应制订熏蒸方案，并报当地粮食行政管理部门备案。熏蒸作业时，应在距离熏蒸仓房20米以外设立警示牌和警戒线，安排专人值班，禁止无关人员进入熏蒸作业区。
第二十七条
承储单位应当按照仓房（油罐）的设计容量和要求储存粮油，不得超装。
第二十八条
承储单位应注意防雨、防洪、防雷和防冰雪等灾害，加强与气象、水文等有关部门的联系，及早做好准备。
第二十九条
承储单位应建立值班、夜间巡逻、门卫、出入库人员登记、粮食和物资出入库签证等制度。
第三十条
承储单位应严守***，对仓库（油罐）容量、储备粮油库存数字以及重要文件等有关机密事项，一律不准泄露。
第三十一条
地方储备粮油发生降等、损失、超耗等储存事故或安全生产事故的，承储单位应当及时进行处置，避免损失扩大。发生重大及以上储存事故或安全生产事故（财产损失事故和人员伤亡事故）的，立即向所在地粮食行政管理部门报告，24小时内报省粮食行政管理部门。
重大及以上储存事故是指储存过程中，一次造成100吨（含）以上粮食或20吨（含）以上油脂损失的事故。
重大及以上财产损失事故是指因盗窃、火灾、水灾等，造成地方储备粮油以外的其他财产经济损失50万元（含）以上的事故。
重大及以上人员伤亡事故是指在储粮和生产过程中，死亡1人或重伤2人（含）以上的事故。
第六章处罚措施
第三十二条
对有下列行为之一的承储单位，提出书面警告，并发出整改通知书限期整改：
（一）未执行保管专帐专卡、库存台帐、统计报表制度的。
（二）仓储管理未达到“一符、四无、三专、四落实”标准的。
（三）检测仪器不齐全或发生故障不及时修理而影响粮情检测的。
（四）未按要求检查粮情或粮情记录不全的。
（五）不同品种、不同收获年度、不同质量和品质的粮食未分开存放的。
（六）安全生产存在隐患的。
第三十三条
存在上述问题而拒不整改或经整改仍无改观的，以及有下列行为之一的承储单位，取消地方储备粮油承储资格。
（一）因管理不善，造成重大储存事故或重大安全生产事故的。
（二）未按规定及时推陈储新，造成粮食品质劣变的。
（三）发生自然灾害，抢救不力造成损失扩大的。
（四）擅自动用地方储备粮油的。
（五）虚报库存的。
（六）拒绝检查或对检举人打击报复的。
第三十四条
省、市（州）、县（市、区）粮食行政管理部门从事地方储备粮油仓储管理的人员违反本规定，对承储企业违反上述条款的行为监管不力，给地方储备粮油仓储管理造成损失的，依据有关法律法规处理。
第七章附则
第三十五条
本办法自发布之日起实施，由省***负责解释。
1、负责制定物流配送相关操作及,安全管理的具体措施、流程，并负责在实施中的指导与监督;
2、制定和执行配送工作计划，对配送工作规范和考核标准不断进行总结和完善;
3、制定配送应急处理预案，进行配送事故的调查和处理。负责处理物流配送过程中的突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案;根据公司需求和配送方式安排货品发送及跟踪货品到达情况;
4、对配送员实施日常管理，反映员工需求，负责解决和协调员工工作中出现的问题，营造良好的工作氛围，公*、公正地对待每一位员工。
5、负责制定物流计划及费用预算工作;配送成本、效率的分析，运力需求评估、配送路线及距离的'审查，配送流程的优化(含配送计划程序、更改程序)，监督配送流程，保障配送准确;
6、负责提供各项产品库存动态及成品库管理工作。
7、实施妥善的车辆维护保养计划和维修，防范车辆机械事故的发生。
8、完成领导交办的其他事项。
物流部分：
1、负责制定物流成本预算工作
2、审核批次物流运输报表
3、定期汇总分析物流成本，拟定成本控制方案，并监督实施
4、制定批次配送或运输路线，节约运输成本，提高配送时率
5、监督配载模式，确保货物安全，车载空间利用率最大化，节约物流成本
6、制定销售出货与客户退货运输计划
7、根据企业现状，合理调配车辆和人员
8、物流系统设计（包括：流程、组织架构、岗位职责、相关规定）
9、物流承运商的管理、维护与开发（包括：谈判、评选、签约等工作）
10、收集与分析物流供应商信息，制定物流供应商管理体系和管理决策。
11、团队建设：定期对区域物流区域仓库人员工作的`指导、培训、监督、考核工作
12、掌握实时物流运输、配送状况及及时处理运输异常
仓储部分：
1、负责制定仓储中心规划工作（包括：业务信息、人员配制、货品流量分析、定位、分布、布局形式等）
2、仓储中心管理制度（包括：流程、组织架构、岗位职责、装卸行为规范等）
3、负责对本中心人员定期的绩效考核工作
4、团队建设：负责人员招聘、选拔、晋升、培训工作
5、负责组织定期和不定期的物料盘点工作，确保物料账、物、卡相符，并根据盘点结果分析、汇总并呈报处理。
6、负责监督日常仓储中心“6S”管理工作，
7、负责仓储异常的提报、处理、审批、反馈等工作。
一、信息部工作职责
1、负责公司信息化建设的总体规划及架构设计，建立企业信息化管理制度和标准规范；
2、负责公司IT资产的管理和维护，包括各种计算机相关的软硬件设施；负责公司计算机相关的网络的软件、硬件的维护和升级等日常工作；
3、与各部门协调，为各部门提供信息技术支持并对全公司的信息资源进行管理和控制；并制定提供OA、ERP、SCM、CRM、工程项目管理、业务流程设计、硬件接口及技术*台；
4、根据企业发展战略和信息化战略要求，负责企业内外部信息资源开发利用；负责信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告报公司领导决策参考；参与公司专用管理标准和制度的制定；
5、负责控制部门预算，降低费用成本，组织公司计算机相关设备的维护、添置、验收、发放登记归档，以及管理软件的咨询、设计、采购、测试、验收、日常维护，并提出可行性方案等工作；
6、负责进行信息化建设方面的培训、咨询、相关信息发布、开发、宣传等工作；
二、信息部经理岗位职责
1、拟定和执行企业信息化战略
2、负责制订公司信息化中长期战略规划、计划，；制订IT基础资源（硬、软件）运行流程、制定网络安全、信息安全措施并组织实施，实现IT资源集约管理；负责公司信息系统总体构架，构建企业信息化实施组织，结合业务流程重组、项目管理实施企业集成信息系统。
3、企业信息资源开发根据企业发展战略和信息化战略要求，负责企业内外部信息资源开发利用。导入知识管理，牵头组织建立企业产业政策信息资源、竞争对手信息资源、供应商信息资源、企业客户信息资源、企业基础数据资源五大信息资源库制定全员信息化培训计划。 ERP等信息*台的开发及实施
负责公司ERP系统项目的论证、引进（或开发）与实施，组织ERP系统与企业业务关系的分析，确保公司ERP系统的顺利运行。
4、协助其它部门管理
协助其它部门实施CAD、PDM、CAPP等项目信息管理，协同其它管理部门实施设备管理、人事管理、客户关系管理等信息化管理的实现。
5、日常管理
主持本部门日常全面工作，编制本部门年、月工作计划及资金计划，总结年、月度工作；负责本部门员工考核。
三、信息主管岗位职责
1、管理和维护公司内部软硬件设施，设计硬件配置和软件应用方案，优化公司电脑配置和系统配置，提高各部门工作效率；
2、对于问题的发现和跟踪是信息主管的`一项重要能力，与其它业务部门的沟通，整理和提炼对系统的需求；
3、保障公司计算机网络系统的设立及正常运行，维护网络设备；
4、公司办公自动化设备（计算机及其软件、打印机）的维护、管理工作；
5、制定实施公司信息技术发展战略，沟通和确认公司的信息技术需求，满足各部门的系统需要；与各部门协调配合，为各部门提供信息技术支持并对全公司的信息资源进行管理和控制；
6、构架、优化、管理公司信息化系统，保障信息流通的顺畅。
——物流公司信息部岗位职责 (菁选6篇)
一、信息部工作职责
1、负责公司信息化建设的总体规划及架构设计，建立企业信息化管理制度和标准规范；
2、负责公司IT资产的管理和维护，包括各种计算机相关的软硬件设施；负责公司计算机相关的网络的软件、硬件的维护和升级等日常工作；
3、与各部门协调，为各部门提供信息技术支持并对全公司的信息资源进行管理和控制；并制定提供OA、ERP、SCM、CRM、工程项目管理、业务流程设计、硬件接口及技术*台；
4、根据企业发展战略和信息化战略要求，负责企业内外部信息资源开发利用；负责信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告报公司领导决策参考；参与公司专用管理标准和制度的制定；
5、负责控制部门预算，降低费用成本，组织公司计算机相关设备的维护、添置、验收、发放登记归档，以及管理软件的咨询、设计、采购、测试、验收、日常维护，并提出可行性方案等工作；
6、负责进行信息化建设方面的培训、咨询、相关信息发布、开发、宣传等工作；
二、信息部经理岗位职责
1、拟定和执行企业信息化战略
2、负责制订公司信息化中长期战略规划、计划，；制订IT基础资源（硬、软件）运行流程、制定网络安全、信息安全措施并组织实施，实现IT资源集约管理；负责公司信息系统总体构架，构建企业信息化实施组织，结合业务流程重组、项目管理实施企业集成信息系统。
3、企业信息资源开发根据企业发展战略和信息化战略要求，负责企业内外部信息资源开发利用。导入知识管理，牵头组织建立企业产业政策信息资源、竞争对手信息资源、供应商信息资源、企业客户信息资源、企业基础数据资源五大信息资源库制定全员信息化培训计划。 ERP等信息*台的开发及实施
负责公司ERP系统项目的论证、引进（或开发）与实施，组织ERP系统与企业业务关系的分析，确保公司ERP系统的顺利运行。协助其它部门管理
协助其它部门实施CAD、PDM、CAPP等项目信息管理，协同其它管理部门实施设备管理、人事管理、客户关系管理等信息化管理的实现。日常管理
主持本部门日常全面工作，编制本部门年、月工作计划及资金计划，总结年、月度工作；负责本部门员工考核。
三、信息主管岗位职责
管理和维护公司内部软硬件设施，设计硬件配置和软件应用方案，优化公司电脑配置和系统配置，提高各部门工作效率；
对于问题的发现和跟踪是信息主管的一项重要能力，与其它业务部门的沟通，整理和提炼对系统的需求。
保障公司计算机网络系统的设立及正常运行，维护网络设备；公司办公自动化设备（计算机及其软件、打印机）的维护、管理工作
制定实施公司信息技术发展战略，沟通和确认公司的信息技术需求，满足各部门的系统需要；与各部门协调配合，为各部门提供信息技术支持并对全公司的信息资源进行管理和控制
构架、优化、管理公司信息化系统，保障信息流通的顺畅；
验收员岗位职责
一、在物流主管的直接领导下做好仓库货物的验收入库工作。
二、严格遵守仓库管理的规章制度和工作规范，严格履行岗位职责。
三、及时做好货物的入库验收工作，严密各项手续制度，严把货物入库关，做好货物入库前的清点验收工作，做到验收及时、手续完备、凭证齐全、单物相符，坚决杜绝数量不符、质量不好、及有包装破损的物资入库。
四、严格按货物验收作业流程工作，负责指挥协调车辆停放，帮助、指挥供应商卸货，提高卸货效率，正确指导装卸人员对货物的码放，监督装卸人员野蛮装卸及倒置现象，防止人为货物损伤，保证进库保管的`货物安全无损。
五、微笑服务，处理好与供应商及送货人员的良好客户关系，保持良好企业信誉。
六、对于当班未完成工作，须明确交待于下一班工作人员，并做好交接班记录。
七、认真完成领导交办的工作任务。
保管员岗位职责
一、在物流主管的直接领导下做好仓库货物的收、发、存等工作。
二、严格执行仓储管理的各项制度及要求，按照货物“先进先出”批次出库的管理原则实施出入库工作。
三、熟练掌握仓库工作流程，明确业务要求，做好出入库单据的档工作，做到登帐及时、帐实相符、原始记录真实齐全。
四、熟知所管物料的名称、件号、包装规格及存放要求，充分考虑物料的防潮防锈，防挤压等特性。
五、熟悉仓库的布局结构，妥善安排货位，合理高效地利用仓容，堆垛整齐、稳固、间距合理，方便作业、清数、保管、检查、收发。
六、坚持日清点，周检查，月盘点，做到帐目清晰，帐、货相符。及时反映并上报库存货物的积压、变质、残破等情况，供物流主管及时了解并配合处理。
七、认真完成领导交办的工作任务。
复核员岗位职责
一、在物流主管的直接领导下做好仓库货物的出库复核和配送交接工作。
二、严格遵守仓库管理的规章制度和工作规范，严格履行岗位职责。
三、负责货物出库手续验证，提货单证不齐全、手续不完备的严禁出库。把出库差错消灭于内部，做到出库差错不出门，把差错事故降于最低。
四、对保管员所发货物，进行二次审核，对照单据及实物，核对无误后签字，并根据货物轻重急缓搭配装车。
五、负责协调好与业务单位工作人员的业务关系，帮助其收料员共同完成货物清点工作。
六、负责当班出库单据的登记和返回情况，保质保量地完成工作任务。
七、对于当班未完成工作，须明确交待于下一班工作人员，并做好交接班记录。
八、认真完成领导交办的工作任务。
1.负责计算机系统的日常管理与维护，包括用户管理、访问控制管理、数据库备份及系统状态监视等；
2.负责计算机操作系统有关参数的规划与设置，并跟踪监视系统性能的变化，使系统达到最佳运行状态；
3.配合有关部(室)做好计算机操作系统的应用工作；
4.负责主机系统的管理与维护（包括硬件和操作系统）；
5.负责各种应用服务器和数据存储设备的管理与维护；
6.协助部门负责人对全体员工进行操作系统的培训，并进行考核；
7.完成上级领导交办的其它事宜。
一、信息部工作职责
1、负责公司信息化建设的总体规划及架构设计，建立企业信息化管理制度和标准规范；
2、负责公司IT资产的管理和维护，包括各种计算机相关的软硬件设施；负责公司计算机相关的网络的软件、硬件的维护和升级等日常工作；
3、与各部门协调，为各部门提供信息技术支持并对全公司的信息资源进行管理和控制；并制定提供OA、ERP、SCM、CRM、工程项目管理、业务流程设计、硬件接口及技术*台；
4、根据企业发展战略和信息化战略要求，负责企业内外部信息资源开发利用；负责信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告报公司领导决策参考；参与公司专用管理标准和制度的制定；
5、负责控制部门预算，降低费用成本，组织公司计算机相关设备的维护、添置、验收、发放登记归档，以及管理软件的咨询、设计、采购、测试、验收、日常维护，并提出可行性方案等工作；
6、负责进行信息化建设方面的培训、咨询、相关信息发布、开发、宣传等工作；
二、信息部经理岗位职责
1、拟定和执行企业信息化战略
2、负责制订公司信息化中长期战略规划、计划；制订IT基础资源（硬、软件）运行流程、制定网络安全、信息安全措施并组织实施，实现IT资源集约管理；负责公司信息系统总体构架，构建企业信息化实施组织，结合业务流程重组、项目管理实施企业集成信息系统。
3、企业信息资源开发根据企业发展战略和信息化战略要求，负责企业内外部信息资源开发利用。导入知识管理，牵头组织建立企业产业政策信息资源、竞争对手信息资源、供应商信息资源、企业客户信息资源、企业基础数据资源五大信息资源库制定全员信息化培训计划。 E
RP等信息*台的开发及实施
负责公司ERP系统项目的论证、引进（或开发）与实施，组织ERP系统与企业业务关系的分析，确保公司ERP系统的顺利运行。
协助其它部门管理
协助其它部门实施CAD、PDM、CAPP等项目信息管理，协同其它管理部门实施设备管理、人事管理、客户关系管理等信息化管理的实现。
日常管理
主持本部门日常全面工作，编制本部门年、月工作计划及资金计划，总结年、月度工作；负责本部门员工考核。
三、信息主管岗位职责
管理和维护公司内部软硬件设施，设计硬件配置和软件应用方案，优化公司电脑配置和系统配置，提高各部门工作效率；对于问题的发现和跟踪是信息主管的一项重要能力，与其它业务部门的沟通，整理和提炼对系统的需求。
保障公司计算机网络系统的设立及正常运行，维护网络设备；公司办公自动化设备（计算机及其软件、打印机）的维护、管理工作制定实施公司信息技术发展战略，沟通和确认公司的信息技术需求，满足各部门的系统需要；与各部门协调配合，为各部门提供信息技术支持并对全公司的信息资源进行管理和控制构架、优化、管理公司信息化系统，保障信息流通的顺畅。
主要职责：
1、负责IT部的.日常工作安排及人员管理。
2、负责制定IT部工作计划与具体的实施。
3、负责与公司其他部门的工作协调，根据工作需要解决出现的问题。
4、紧密跟踪计算机技术的发展趋势和新技术在证券业的应用，收集业务部门和客户的意见，提交网络规划、系统升级改造方案及软硬件需求报告；积极向总经理提供建议，当好总经理的技术顾问。
5、掌握好财务系统、结算系统的运行状况，负责与软件供应商联系解决出现的问题。 6、负责制定公司软硬件项目的开发或实施计划，监督并指导项目的实施。
7、负责协调与其他相关部门的联系。对各部门的电脑需要做出合理配置。
1、全公司物流管理工作计划与费用预算的'制定、审批与实施工作。
2、公司物流系统的设计、调整，以及对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。
3、分析发货与库存的动态变化，协助销售部做好发货计划，合理安排发货。
4、对相关业务信息及时与销售部、市场部、客户服务部、财务部、物流供应商进行沟通协调，并维系好与各利益相关者的良好关系。
5、组织对订单的分解、处理工作，办理好销售部确认的退换货等业务。
6、保证物流部所属部门正常运作的准确无误与高效率。
7、负责本部门的员工管理与考核工作。
8、制定并实施部门制度，保证部门工作有法可依。
9、合理规划公司物流系统，努力实现公司物流系统的科学化、高效化和低成本化。
10、调查研究、了解部门工作情况并提出处理意见，做出最终决策。
11、对基层工作进行全方位的监督和指导，保证各项业务顺利进行。
12、与他部门进行沟通，树立物流部良好的部门形象；随时把握员工的工作态度和心理状况，做好思想政治工作；了解并搞好部门员工之间的团结、协调处理好部门内部的各种关系。
13、部门各种会议、各种活动的筹备、组织、安排工作。
——物流部仓储岗位职责菁选
物流部仓储岗位职责
在现实社会中，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编整理的物流部仓储岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
第一章总则
第一条
为加强地方储备粮油仓储管理，提高仓储管理水*，确保地方储备粮油数量真实、质量良好、储存安全、管理规范，根据《粮食流通管理条例》、《粮油仓储管理办法》和《湖北省地方储备粮油管理暂行办法》等有关法律法规及规范性文件，特制定本办法。
第二条
本办法适用于湖北省行政区域内地方储备粮油管理机构和地方储备粮油承储单位（以下简称承储单位）。地方储备粮油按权属分为省级和市（州）、县（市、区）级。
第三条
省粮食行政管理部门负责全省地方储备粮油仓储监督管理工作。市（州）、县（市、区）粮食行政管理部门负责本行政区域内的地方储备粮油仓储监督管理工作。
第四条
承储单位是本办法的执行责任主体，必须具备地方储备粮油承储条件，负责所存地方储备粮油日常仓储管理。承储单位应遵守国家法律、法规和相关管理规定，执行国家和地方粮食流通政策和粮食应急预案，贯彻国家和地方制定的仓储管理规范、标准和制度，接受粮食行政管理部门的监管和指导。
第二章出入库管理
第五条
承储单位应制定地方储备粮油出入库流程规范，并严格执行。要按规定期限完成地方储备粮油出入库，并及时、准确上报实际出入库情况。
第六条
地方储备粮油入库前，要进行人员培训，仓房、油罐、设备、器材、用具要进行检修、清洁和消毒灭虫，使之符合粮油入库和储存的要求。
第七条
地方储备粮油出入库时，承储单位要对粮油质量进行综合扦样检验。出入库的地方储备粮油必须符合规定的质量和卫生标准。
第八条
地方储备粮油出入库必须准确计量，制作计量凭证。计量人员应确保出入库粮油数量真实、准确。
第九条
不同品种、不同收获年度、不同等级的地方储备粮油要分仓（罐）入库存放。
第十条
地方储备粮油出入库必须凭据齐全，及时登记帐目，保证帐实相符。
第十一条
地方储备粮油除按规定轮换出库外，未经所有权属同级人民**批准，不得自行出库。
第三章库存管理
第十二条
承储单位应当建立健全地方储备粮油库存管理制度，积极应用先进适用的粮油储藏技术，延缓地方储备粮油品质劣变，降低粮油损失损耗，防止粮油污染，确保库存数量真实、质量良好、储存安全。
第十三条
地方储备粮油库存管理的基本要求是：“一符、四无、三专、四落实”，即：
（一）“一符”是指帐实相符，即统计帐、会计帐与保管总帐相符，保管总帐与分仓保管帐相符，分仓保管帐与货位专卡相符，专卡与库存实物相符。
（二）“四无”是指储粮及仓房达到“无害虫、无变质、无鼠雀、无事故”的要求，储油及油罐达到“无混杂、无变质、无渗漏、无事故”的要求。
（三）“三专”是指专仓（罐）储存、专人保管、专帐记载。地方储备粮油实行专仓（罐）挂牌储存，不得与其他性质的粮油混存。承储单位要安排专职人员负责地方储备粮油保管，保管人员应取得相应的国家职业资格证书。地方储备粮油要采用专门的保管帐记载，与其他性质粮油保管帐分设。
（四）“四落实”是指数量落实、质量落实、品种落实、库点落实。
第十四条
账、卡、牌、簿的`管理。
（一）地方储备粮油要做到“专账、专卡、专牌、专簿”管理。地方储备粮油账、卡、牌、簿统一格式，由省粮食行政管理部门统一规定。
（二）保管帐和专卡所填内容要详细、准确、真实，能够及时反映地方储备粮油的数量、质量及轮换情况。地方储备粮油库存发生变化时要在5个工作日内更新专卡和有关账目，确保账账相符、账实相符。旧帐、旧卡由承储单位按有关规定存档。
（三）储存地方储备粮油的仓房和油罐应在仓（罐）外醒目处设置地方储备粮油专牌，同一库区内专牌的设置方式要统一，储存其他性质粮油的仓房和油罐不得使用地方储备粮油专牌。如需调整地方储备粮油专仓（罐），须报粮油权属同级粮食行政管理部门批准。
（四）储存地方储备粮的仓库，应配有“四簿”即检查记录簿、熏蒸登记簿、机械通风登记簿、工作日志，如实详细记载粮情检查、熏蒸通风作业及日常工作情况。
（五）储存地方储备粮仓库的帐、卡、簿必须统一悬挂和放置于仓库操作间的醒目位置。
（六）地方储备粮油实行单仓（罐）档案管理。档案中含仓库（油罐）的基本情况、有关单据（出入库通知单、过磅单、验质报告）和有关记录（历史检测记录、熏蒸记录、机械通风记录等）等。
第十五条
承储单位应严格按照《粮油储藏技术规范》的要求检查所存地方储备粮油的粮情，认真分析粮情变化趋势，发现问题要及时妥善处置。检查内容主要包括：
（一）粮温（油温）、仓温和气温。
（二）仓内、仓外空气湿度和粮食水分。
（三）害虫种类、密度。
（四）粮油储存品质。
（五）粮食返潮、结露、霉变，油脂渗漏、变质，库区环境卫生、鼠害等情况。
第十六条
粮油储存区应保持清洁，并与办公区、生活区等区域进行隔离。在粮油储存区内开展活动、存放物品，不得对地方储备粮油造成污染或对储存安全构成威胁。
承储单位应做到以下要求：
（一）要保持库区整洁卫生，仓内干净整洁，粮面*整；仓外不留粮粒、杂草、垃圾、污水和堆积物等。
（二）粮食在保管、搬运、倒仓、整晒等各个环节中，防止混入尘杂、感染害虫和吸附异味。油罐应防止通气孔等部位混入雨水、灰尘等异物。
（三）粮油储存区域严禁饲养家畜、家禽和其他动物。
第十七条
承储单位应不断提高粮油仓储管理条件，逐步建立计算机网络技术仓储管理信息系统。
第十八条
承储单位应建立和健全统计工作的原始记录，按要求及时、准确报送地方储备粮油数据，不得虚报、瞒报、拒报、漏报、迟报。
第十九条
承储单位应按《粮油仓储管理办法》等有关规定处置粮油储存损耗。
第四章仓储设施管理
第二十条
仓储设施主要包括仓房、油罐、罩棚、铁路专用线、专用码头、机械设备等生产设施及生产附属设施。
第二十一条
承储单位的仓房和油罐条件应符合国家粮油储藏技术规范的要求，其位置及环境条件应符合国家粮食仓库和油罐建设标准。应配备与粮食储存功能、仓型、进出粮方式、粮食品种、储粮周期等相适应的仓储设备和必要的防火、防盗、防洪、防雷设施。储存地方储备粮油的仓房和油罐必须通过地方储备粮油承储条件认定。
第二十二条
粮油仓储单位应当按规定对仓房（油罐）编排号码，配备必要的仓储设备，建立健全设备使用、保养、维修、报废等制度。
第二十三条
承储单位应建立仓储设施档案。档案的建立、保管、使用和保存年限等，按照档案管理的有关规定执行。
第二十四条
承储单位应经常对仓储设施的使用和安全状况进行检查，对仓房、油罐等主要设施设备要及时维修保养。
第五章安全保卫管理
第二十五条
承储单位要认真执行安全生产法律法规，全面落实责任制，制定年度安全生产管理工作目标，安全生产事故防控方案和应急处理预案，配备必要的安全防护设施，定期组织安全生产检查，加强职工安全生产工作的教育和培训。
第二十六条
机械、电器、登高作业和化学药剂熏蒸作业等，必须严格遵守安全操作规程。库区消防设施完备，消防器材完好。储粮化学药剂应存放在专用的药品库内，实行双人双锁管理，对药剂和包装物领用及回收进行登记。进行熏蒸作业的，应制订熏蒸方案，并报当地粮食行政管理部门备案。熏蒸作业时，应在距离熏蒸仓房20米以外设立警示牌和警戒线，安排专人值班，禁止无关人员进入熏蒸作业区。
第二十七条
承储单位应当按照仓房（油罐）的设计容量和要求储存粮油，不得超装。
第二十八条
承储单位应注意防雨、防洪、防雷和防冰雪等灾害，加强与气象、水文等有关部门的联系，及早做好准备。
第二十九条
承储单位应建立值班、夜间巡逻、门卫、出入库人员登记、粮食和物资出入库签证等制度。
第三十条
承储单位应严守***，对仓库（油罐）容量、储备粮油库存数字以及重要文件等有关机密事项，一律不准泄露。
第三十一条
地方储备粮油发生降等、损失、超耗等储存事故或安全生产事故的，承储单位应当及时进行处置，避免损失扩大。发生重大及以上储存事故或安全生产事故（财产损失事故和人员伤亡事故）的，立即向所在地粮食行政管理部门报告，24小时内报省粮食行政管理部门。
重大及以上储存事故是指储存过程中，一次造成100吨（含）以上粮食或20吨（含）以上油脂损失的事故。
重大及以上财产损失事故是指因盗窃、火灾、水灾等，造成地方储备粮油以外的其他财产经济损失50万元（含）以上的事故。
重大及以上人员伤亡事故是指在储粮和生产过程中，死亡1人或重伤2人（含）以上的事故。
第六章处罚措施
第三十二条
对有下列行为之一的承储单位，提出书面警告，并发出整改通知书限期整改：
（一）未执行保管专帐专卡、库存台帐、统计报表制度的。
（二）仓储管理未达到“一符、四无、三专、四落实”标准的。
（三）检测仪器不齐全或发生故障不及时修理而影响粮情检测的。
（四）未按要求检查粮情或粮情记录不全的。
（五）不同品种、不同收获年度、不同质量和品质的粮食未分开存放的。
（六）安全生产存在隐患的。
第三十三条
存在上述问题而拒不整改或经整改仍无改观的，以及有下列行为之一的承储单位，取消地方储备粮油承储资格。
（一）因管理不善，造成重大储存事故或重大安全生产事故的。
（二）未按规定及时推陈储新，造成粮食品质劣变的。
（三）发生自然灾害，抢救不力造成损失扩大的。
（四）擅自动用地方储备粮油的。
（五）虚报库存的。
（六）拒绝检查或对检举人打击报复的。
第三十四条
省、市（州）、县（市、区）粮食行政管理部门从事地方储备粮油仓储管理的人员违反本规定，对承储企业违反上述条款的行为监管不力，给地方储备粮油仓储管理造成损失的，依据有关法律法规处理。
第七章附则
第三十五条
本办法自发布之日起实施，由省***负责解释。
1、拟定公司整体仓储规划；
2、拟定仓储标准；
3、拟定仓储安全标准〔防火，防盗，防水〕；
4、拟定公司残次管理标准，同时进行考核，并通报；
5、依据标准制定作业流程及管理制度，并落实检查；
6、拟定库房装修标准和规范，以及库址的选择标准，同时对装修方案进行审定；
7、对仓储成本进行控制；
8、定期对各地库房商品的盘点结果进行汇总分析，跟踪解决；
9、负责对库房合同版本提出修改性建议，按授权进行合同审核。
——物流总经理岗位职责菁选
物流总经理岗位职责
在当下社会，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编为大家整理的物流总经理岗位职责，希望能够帮助到大家。
1、 负责分管市场部、计投部和建材部工作;
2、 负责项目招商、运营、营销和信息化建设的督导工作;
3、 负责分管部门人员的管理及培养;
4、 组织与招商运营相关的合同、协议的`标准化工作;
5、 负责制定分管部门年度、季度工作计划及落实。
1、负责在国美地产总裁办的领导下，配合国美电器、国美安迅物流，就全国代建的所有仓储物流项目进行统筹管控。（物流项目从前期设计、成本控制、招投标管理以及工程管理等）完整项目管理；
2、配合国美安迅物流，就仓储项目前期拿地跟踪、中期设计、后期建设等各环节内容进行管理；
3、负责完成全国各仓储物流项目团队的`搭建。
1、负责大宗电商xx仓储板块的业务拓展及运营管理;
2、根据大宗电商行业特点,协同物流板块搭建线上+线下、一体化的仓储&物流体系;
3、发展、监督、管理仓储服务商,负责对仓储企业的'筛选、考核、谈判及签约工作;
4、根据*台规划,制订仓储发展方向,完善仓储业务流程,明确仓储重点指标;
5、根据*台需要,建立仓储管理网络有效降低成本;
6、收集整合大宗仓储行业资源,完成“云仓”*台搭建与运营。
1.协助市场总经理制定部门业务发展规划及管理制度;
2.重点负责分公司组建、人员培训及业务指导;
3.配合总监划分各部门及分公司业务指标;
4 对各分公司负责人进行KPI考核;
5.指导并带领团队进行业务开发;
6.市场总经理授权的相关工作。
岗位职责:
1、根据集团战略规划,制定苏宁物流地产投资开发策略并落地实施;
2、对接**及相关机构,获取土地;
3、领导团队实施物流地产投资项目的收购、并购;
4、负责工业地产行业研究及投资机会分析、调研、筛选、项目开发;
5、负责对项目进行投资可行性分析,包括但不限于行业宏观分析、技术应用分析、项目背景分析、收益分析、风险提示及投资建议;
6、主导项目尽职调查、构建财务模型、设计交易架构、进行估值及回报分析;
7、相关**部门、交易对手、战略客户的考察接待工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,32岁以上;
2.具有至少4年以上物流行业经验,熟悉供应链金融,或具有至少4年以上物流上市公司投资经验,熟悉物流地产收购并购流程,具备独立完成工业地产(物流地产)类项目投资、管理交易全过程的经验、能力;
3.具有较强的'行业研究、投资项目分析判断能力,有扎实的专业基础,富有创造开拓性的思路;
4.能接受挑战性工作,能够自我激励;
5.诚信正直,工作踏实、认真,擅于团队沟通和合作;
6.职业化素养较高,具有较强的保密意识。
1、负责公司全面经营管理工作,完成经营目标,监控管理目标的.实现。
2、负责物流规范和管理体系建设、制定中长期发展战略并组织实施。包括考核方案、业务流程、规章制度与操作规范等;
3、负责公司公司的整体业务、运作、财务、人事等管理工作;
4、负责公司物流团队建设、人才培养,提高员工综合素质管理,增强企业凝聚力;
5、负责提升公司物流营运管理能力,保证运营质量、降低成本,提高服务能力,增强企业竞争力;
6、对物流经营管理情况进行分析和改进,定期汇总数据,进行分析并形成业务报告;
7、负责处理公司发生的突发事件,及时合理解决问题,降低企业损失。
1、协助总经理制定并实施企业战略、经营计划等政策方略，实现公司的经营管理目标及发展目标;
2、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划;
3、制定公司组织结构和管理体系、相关的.管理、业务规范和制度;
4、组织、监督公司各项规划和计划的实施;
5、指导公司人才队伍的建设工作;
6、协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行;
7、完成总经理临时下达的任务。
1、本科及以上学历，年龄35—42岁之间，个别特别优秀人才，年纪可以相应放宽；
2、工程专业，有物流管理企业及地产公司（工业）全过程管控经验。且前期负责过大量仓储物流项目，熟悉工业地产的.运作模式；
3、有过多项目管理经验，对物流园施工工艺，及多项目管控有丰富的经验；
4、优先考虑普洛斯、丰树、安博的工程管理人员。
岗位职责:
1、根据集团战略规划,制定苏宁物流地产投资开发策略并落地实施;
2、对接**及相关机构,获取土地;
3、领导团队实施物流地产投资项目的收购、并购;
4、负责工业地产行业研究及投资机会分析、调研、筛选、项目开发;
5、负责对项目进行投资可行性分析,包括但不限于行业宏观分析、技术应用分析、项目背景分析、收益分析、风险提示及投资建议;
6、主导项目尽职调查、构建财务模型、设计交易架构、进行估值及回报分析;
7、相关**部门、交易对手、战略客户的考察接待工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,32岁以上;
2.具有至少4年以上物流行业经验,熟悉供应链金融,或具有至少4年以上物流上市公司投资经验,熟悉物流地产收购并购流程,具备独立完成工业地产(物流地产)类项目投资、管理交易全过程的.经验、能力;
3.具有较强的行业研究、投资项目分析判断能力,有扎实的专业基础,富有创造开拓性的思路;
4.能接受挑战性工作,能够自我激励;
5.诚信正直,工作踏实、认真,擅于团队沟通和合作;
——物流操作员岗位职责菁选
物流操作员岗位职责(15篇)
在社会发展不断提速的今天，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编整理的物流操作员岗位职责，欢迎大家分享。
1.负责公司包裹签收，规范分拣和整理仓库，保持整洁；
2.负责重新包装产品，贴标签和公司领导交待的其他工作；
3.会开车，驾龄1年以上；
4.与其他部门的配合工作；
5.为人热情，善与公司其他同事处理好人际关系，有责任心。
1、对货代行业熟悉者优先考虑；
1、海运/空运进出口订舱、报关、运输的跟单操作。
2、制作/核对/审核相关的业务资料。
3、进出口业务的跟踪和实时查询。
4、突发状况的`处理和客户要求的解决方案。
1、理货：根据项目明细、发运计划对货物进行分拣、打包；保证货物准确、安全、及时的出货；
2、发货：根据货物发运计划、出库明细、货物时效及调度指令，对货物进行有序出库、保证货物准确、安全、及时的发运。
1、按照公司操作规定进行库区管理；
2、负责货物分拣、包装、集货、拆包、出入库等工作；
3、执行保温箱释冷方案，使温度达到标准；
4、负责协助送货人员提货、发货、取件、派送、清洁车辆等作业。
5、负责温度计的'回收、运单的打印、标签填写等工作
6、完成领导交办的其它工作。
1、负责及时与船公司或同行定舱并确认仓位信息，及时将仓位信息反馈给客户和国外代理；
2、负责及时安排拖车，并确认车辆信息且跟进、督促拖车公司按时安全装/卸托运货物；
3、负责及时安排报关，跟进报关动态，并督促报关行在限定时间完成报关；
4、负责将工作单及时准确的录入系统，制作提单初稿，并及时与客户核对确认，以确保提单资料无误，并及时提交提单资料给船公司或同行；
5、负责核对船公司或同行账单，根据业务预算表将应收应付费用录入系统，并协助应收款项的'催款工作以及应付款申请；
6、负责定期制定月度报表并及时上交给主管审核；
7、完成上级交办的其他工作事项、
1.每日负责客户接单录入系统，打单，约柜;
2.根据客户需求提供相关证明资料给客户;
3.跟进货柜交柜情况、报关、放行等;
4.应收客户费用及应付供应商费用录入;
5.检查所有应收应付费用是否准确，审核后提交;
6.月底出具应收客户账单及应付供应商账单;
7.装货异常及时向客户反馈，通知客户协助跟进;
1、负责指导客户填写托运单及相关信息，并录入系统；
2、负责对货物运输过程中的跟踪与监控，及时处理货物异常及相关理赔；
3、为客户提供业务咨询以及车辆预配和货物跟踪服务；
4、通知客户提取货物，预约派送货物的送货时间，提高到达货物自提、派送时效；
5、负责接待上门客户提货、办单，进行派送单据的.打单、收单、返签收等业务；
6、负责派送异常单跟踪，及时处理派送更改、转货、内部带货等业务，处理仓库异常货物。
1、负责安排各种货物海运、空运的订舱、拖车、和报关等工作；
2、各种申报发票的填交接和填写；
3、负责提单确认、起运港的`申报和货物的跟进工作；
4、与海外操作对接，实时跟进各货物的状态信息并实时反馈；
5、协助渠道经理处理好各种突发事件；
6、按质按量完成公司赋予的各项工作；
1、根据公司需求，开发中国到美国，加拿大，欧洲专线优质的物流渠道及物流方式，收集整理各渠道报价；
2、定期核对并更新物流账单到系统中；
3、推动采购、仓库，定期制定发货计划，选择适合的头程物流方式；
4、控制仓库及物流各环节的预算及成本，减少非正常损耗和浪费；
5、依据公司要求定期完成日、周、月报表、发货的箱单、发票及供应链物流成本核算；
6、及时处理配送、运输过程中的.突**况和异常件处理和索赔工作；
7、整理汇总每票业务相关文件资料，审核后归档备案；
8、掌控工厂直发货的时间，合理安排拼柜或者直发；
——营运部经理岗位职责菁选
营运部经理岗位职责15篇
在学*、工作、生活中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编为大家收集的营运部经理岗位职责，欢迎阅读与收藏。
1.负责店内良好的销售业绩,并对百货商场经理负责;协助经理处理日常工作。
2.在经理的领导下行使该分管部门工作或被授权处理经理不在的时店内事务。
3.协助经理与**职能部门联系、协调,保证商场的'正常运作;协助经理处理有关公共事务。
4.全面负责门店管理及运作;制订门店销售、毛利计划,并指导落实;传达并执行营运部的工作计划。
5.严格控制损耗率、人事成本、营运成本,树立“低成本”的经营观念;起草并审核店内各项费用预算及其送审、申报工作。
6.保障营运安全,严格实施清洁、防火、防盗的日常管理和设备的日常维修、保养。
7.负责与总部及其他业务部门的联系沟通。
8.指导本部门的业务工作,努力提高销售、服务业绩;检
职位描述：
岗位职责：
1. 负责根据公司任务书中的营运指标，制定营运部的年度目标管理计划，并将目标分解下达执行，每月将执行情况上报上级领导及总部营运部；
2. 负责编制营运年度预算，根据公司审定的预算指标执行；负责制定每月资金计划，合理控制预算；
3. 负责协调与推广部的互动活动：包括商场活动与租户沟通执行；对租户促销活动的协助宣传；
4. 不定时巡场，检查店铺形象、人员纪律、商品陈列、环境卫生等现场情况；
5. 负责核查销售监察计划、每月销售数据统计表、每月acg报表、完成每月销售分析报告，上报上级领导及总部营运部；
6. 根据财务反馈的欠租情况，安排进行口头或书面催租工作，需要时协调法务协助处理；
职位要求：
1、27～38周岁，管理学、经济学或相关专业（本科或以上学历）；
2、具有3年以上大型商业广场或购物中心招商或营运管理经验，或5年以上零售品牌区域管理经验；
3、对购物中心营运管理模式有系统的了解和实践经验，对购物中心营运管理各模块均有较深入的`认识，能够统筹指导各模块的工作，特别是现场管理、货品陈列、营业员培训等；
4、熟悉商业零售等品牌，熟悉商业连锁企业管理要求；
5、具备良好的沟通能力与逻辑思维能力、客户沟通与技巧。
商场营运部经理岗位职责
1、据公司的总体经营规划,制定本部门的目标管理工作,计划和实施
措施,确保完成公司下达的各项任务;
2、负责健全、建立、贯彻、执行公司及部门的各项管理规章制度,做到有章必依,违章必惩;
3、根据公司工作质量标准,考核各区域的各项管理工作,及时检查各工作流转程序的各个环节,发现问题及时处理,保证公司各项工作的.正常运转;
4、制定各种规范及措施,避免各类事故发生,并根据考核结果,对下属员工的奖惩作出处理意见;
5、组织对竞争对手的市场调查,并进行分析,根据竞争对手状况及时调整经营策略;
6、收集各类相关信息并进行汇总反馈,为公司管理决策提供参考依据;
7、处理卖场发生的较大事件,维护公司利益,确保顾客满意;
8、协调下属各部门的关系,沟通与衔接各部门的工作,使公司整体运作良好;
9、主持部门例会,分析工作现状,提出工作要求和解决办法,明确下阶段工作目标;
10、组织并参与策划各项促销活动,力争促进销售的提高。
11、组织商场整体的商品盘点工作。
12、全面负责商场销售任务的完成。
[岗位职责]
1、在总经理的领导下全面负责和管理部门的日常工作贯彻落实酒店的各项规章制度保证各项工作顺利进行
2、制定部门工作计划建立和健全部门管理制度、各岗位具体工作内容、职责规范、质量标准并监督贯彻实施
3、分析经营状态和市场发展趋势全力开发市场稳定已有客户发展潜在客户组织各分部门完成各项指标抓好财务管理及核算控制各项开支提高经济效益
4、充分发挥各级管理人员及服务员的工作积极性提高部门的服务质量做到奖勤罚懒职责分明
5、抓好下属的`思想教育工作制订培训计划安排各种业务培训使各项工作达到专业水*
6、参加酒店例会及其它有关会议主持部门例会听取汇报研究问题布置任务
搞好部门内部的沟通与协作及本部门与其它部门的配合工作
营运部副总经理 1)负责各区域及门店的经营指标的达成
2)负责各区域及门店日常运营工作的监督指导工作
3)负责规划并指导各区域及门店经营工作,提升门店经营品质
4)负责格斯各项重大经营决策在各区域及门店的`落实 1)负责各区域及门店的经营指标的达成
2)负责各区域及门店日常运营工作的监督指导工作
3)负责规划并指导各区域及门店经营工作,提升门店经营品质
4)负责格斯各项重大经营决策在各区域及门店的落实
网络营运部经理岗位职责:
1)负责制定营运推广部的制度、工作流程等规范性文件;
2)负责监督、管理营运推广部相关工作,抓好全局工作的计划性和协调性,定期召开例会,总结前期与布置后期工作;
3)负责统筹推进公司微信公众号、网站、app等网络*台的搭建、后期维护等运营管理工作,提高公司知名度;
4)负责统筹推进公司内部管理系统的开发和后期的维护管理工作;
5)开展营销策划工作,制订公司专题营销策划、新产品上市、节庆促销活动等各项策划方案及其执行细则,并监督完成*面设计、物料制作、媒体传播、终端执行等工作,确保活动顺利、高效开展。
6)负责把控各种媒体渠道的广告运作和品牌宣传推广活动,带领下属完成线上线下品牌设计、公关活动、市场推广方面的工作;
7)定期市场走访和调查,研究行业及竞争对手营销策略;定期分析市场情况,充分挖掘产品的核心价值,不断深挖及提炼产品卖点等信息;
8)根据公司的发展战略、理念和发展需求,制定公司对内、对外的品牌推广策略及规划,并做好预算规划以及市场宣传工作的.推进;
9)有效的控制部门成本产生与费用支出,做好月度费用总结及费用预算;
10)管理好本部门员工,定期进行相关技能知识培训,不断提高员工的综合素质;
11)协调本部门与其它职能部门关系;
12)保持与外部合作单位的良好合作关系;
13)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至总经办助理处。
岗位职责
1.熟知公司各项管理规定及工作要求；
2.熟知公司《商品流转程序》及各职能部门的业务运作情况；
3.熟悉商场整体运作流程；
4.熟悉商场所售商品结构和区域分布；
5.掌握各种支票的'鉴别方法；
6.掌握顾客的消费导向；
7.了解商场各类商品陈列要求及技艺；
8.能够通过对市场信息的汇总和分析，了解市场发展的趋势；
9.有较高的管理水*和较强的业务素质；
10.组织、计划、协调、调配等综合能力强；
11.掌握与商业有关的法规及行规要求；
12.了解商场安全设施并掌握有关安全知识，是商场的一级消防责任人。
主要工作
1.指导营运主管贯彻执行公司有关营业政策；
2.向公司领导反馈商城经营管理情况；
3.根据市场变化提出各楼层经营对策；
4.协调营运部与各职能部门的工作关系，促进商品销售；
5.制定营业管理规范性工作制度；
6.定期对营业管理人员进行业务知识培训，提高管理人员业务素质。
1.负责店内良好的销售业绩，并对百货商场经理负责;协助经理处理日常工作。
2.在经理的领导下行使该分管部门工作或被授权处理经理不在的时店内事务。
3.协助经理与**职能部门联系、协调，保证商场的正常运作；协助经理处理有关公共事务。
4.全面负责门店管理及运作；制订门店销售、毛利计划，并指导落实；传达并执行营运部的工作计划。
5.严格控制损耗率、人事成本、营运成本，树立“低成本”的经营观念；起草并审核店内各项费用预算及其送审、申报工作。
6.保障营运安全，严格实施清洁、防火、防盗的日常管理和设备的日常维修、保养。
7.负责与总部及其他业务部门的联系沟通。
8.指导本部门的业务工作，努力提高销售、服务业绩；检査本部门营运规范的执行情况并组织辅导、考评。
9.审查本部门员工业绩考评记录，负责门店各部门管理人员的选拔，对营运部内人员的合理定编、增编、缩编，向经理提出建议。
10.制定各部门量化工作指标，分解集团公司制定的销售任务，跟进销售任务完成。
11.对百货商场内部制定的'制度和下发的文件，负责向本部门解释、传达、监督执行并反馈其执行情况。
12.督促门店的促销活动。
13.协助经理监督检查各部门执行岗位职责和行为运作规范的情况；加强各部门间的沟通与协调，及时了解情况，并提出整改意见。
14.按时完成经理交办的其他工作，并及时反馈执行情况。
科技服务公司网络营运部经理岗位职责:
1)负责监督、管理网络营运方面的运营工作,抓好全局工作的计划性和协调性,定期召开例会,总结前期与布置后期工作;
2)负责微信公众号、网站、app等网络*台的`搭建、后期维护等运营管理,提高公司知名度;
3)负责公司内部管理系统的开发和后期的维护管理;
4)负责制定网络营运部的制度、工作流程等规范性文件;
5)根据公司的发展及网络运营过程中出现的新情况,对现行营运流程、制度作出适应市场的调整;
6)指导、监督各项目工作执行情况,保证网络营运的正常运行;
7)根据不同的项目有效的控制成本产生与费用支出,做好月度费用总结及费用预算;
8)管理好本部门员工,定期进行相关技能知识培训,不断提高员工的综合素质;
9)协调本部门与其它职能部门关系;
10)保持与外部合作运营伙伴的良好关系;
11)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至总经办助理处。
岗位职责
1.熟悉公司对商场的各项管理制度；
2.熟悉公司商品流转程序；
3.熟悉本区域业务运作流程，了解相关区域运作流程；
4.了解本区域商品的市场情况；
5.组织、沟通、协调能力强；
6.掌握本区域所售商品的商品知识；
7.了解顾客购物心理，具备较强的销售技能及服务意识并能对员工进行培训；
8.掌握与商业有关的法律知识；
9.熟悉本区域各种营业及办公设施的性能，并能正确执行营运部经理岗位职责；
10.对来退换商品的顾客要主动热情接待，态度诚恳亲切，问清退换商品的.原因；
11.退换货时做到不出厂家，不出区域，不出部门；
12.商品退换退到无法解决时及时请示，并妥善解决；
13.做好退换货记录；
14.了解商场安全设施并掌握有关安全知识，是商场的二级消防责任人。
工作要求
1.确保公司各项规章、制度在卖场得到贯彻、落实；
2.制定销售计划，加强商场促销活动，力创良好销售业绩；
3.了解市场销售情况，发展趋势并依此做出对策建议；
4.为顾客提供良好的售前、售中、售后服务；
5.对卖场员工进行科学管理，做到恪尽其责；
6.加强员工业务知识培训，提高员工素质；
7.建立健全防损的各项制度，做好消防、治安、防盗工作的指导和管理；
8.加强商品管理，确保物流安全、畅通；
9.严格控制各种费用开支，降低经营成本，确保卖场购物环境良好；
10.及时向公司领导反馈卖场经营情况及经营对策。
产业商管总司招商营运部营运高级经理 正荣 正荣集团有限公司,正荣,正荣集团,正荣 工作职责:
1、支持筹备期商业项目运营筹备工作,负责培训;
2、负责运营期商业项目日常经营分析、专项巡检;
3、负责查核运营期项目日常经营流程、数据文件;
4、负责运营项目信息台账统筹管理,供公司参考;
5、负责修订运营管理制度和标准规范,协助公司考核;
6、开展市场调研、竞争对手考察与分析。
任职资格:
1、第一学历为全日制统招大学(985/211)本科及以上;
2、五年以上相关工作经验,大型商业地产同等职位经历两年以上;
3、参与过商业综合体项目筹建、运营管理,有总部工作经验优先;
4、对数据敏感,反应迅速,有较强的计划性和服务观念,有良好的分析、沟通能力。
营运部经理助理岗位职责
1.协助营运部经理对各个门店进行日常运营的`各项管理工作，包括人员管理，货品管理等。2.负责总体营业销售数据的收集、分析、反馈。3.熟悉*面设计及it，负责门店开业前的图纸审核工作。
1.专科以上学历;2.3年以上相关工作经验，稳重干练;3.具备良好的沟通和策划能力;4.熟悉*面设计及it.
营运部经理助理岗位
营运部经理 杭州印力商业管理有限公司 杭州印力商业管理有限公司,印力 岗位职责:
1. 负责根据公司任务书中的营运指标,制定营运部的年度目标管理计划,并将目标分解下达执行,每月将执行情况上报上级领导及总部营运部;
2. 负责编制营运年度预算,根据公司审定的预算指标执行;负责制定每月资金计划,合理控制预算;
3. 负责协调与推广部的`互动活动:包括商场活动与租户沟通执行;对租户促销活动的协助宣传;
4. 不定时巡场,检查店铺形象、人员纪律、商品陈列、环境卫生等现场情况;
5. 负责核查销售监察计划、每月销售数据统计表、每月acg报表、完成每月销售分析报告,上报上级领导及总部营运部;
6. 根据财务反馈的欠租情况,安排进行口头或书面催租工作,需要时协调法务协助处理;
任职要求:
1、27~38周岁,管理学、经济学或相关专业(本科或以上学历);
2、具有3年以上大型商业广场或购物中心招商或营运管理经验,或5年以上零售品牌区域管理经验;
3、对购物中心营运管理模式有系统的了解和实践经验,对购物中心营运管理各模块均有较深入的认识,能够统筹指导各模块的工作,特别是现场管理、货品陈列、营业员培训等;
4、熟悉商业零售等品牌,熟悉商业连锁企业管理要求;
5、具备良好的沟通能力与逻辑思维能力、客户沟通与技巧。
1、30-45岁,国语、粤语说写流利,懂基本英语更佳
2、有3年以上零售营运及连锁店铺管理经验,根据店铺销售状况提出促销方案及计划并跟进,全面管理店铺的日常工作,完成公司下达的各项工作任务和指标。
3、负责协调店铺与各部门之间的关系。
——财务部岗位职责菁选
财务部岗位职责集锦15篇
在快速变化和不断变革的今天，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编精心整理的财务部岗位职责，欢迎阅读与收藏。
一、根据公司战略发展规划和年度经营计划，制定本部门市场开发目标和销售计划，积极拓展市场空间，提高用气规模，优化用气结构。
二、加强业务培训和素质教育，提升窗口部门服务水准；优化业务流程，提高工作效率。
三、加强用气计划的管理和预测，协助调度指挥中心做好计划的`落实和*衡供气。
四、负责天然气安装、拆迁、改造、销售业务的受理和气费抄收工作。
五、严格履行各类业务和报表的审批程序，及时上交各类款项，减少资金拖欠，提高气费回收率和计量的准确性，配合相关部门做好气费稽查收缴工作，堵塞漏洞，保障资金安全。
六、做好用户安全宣传和服务工作，重点搞好工商用户的安全检查、服务和管理，提升企业信誉和社会形象。
七、加强数据库、收费系统及合同、档案管理，保障信息安全和用户资料的完整。
八、做好营业网点的消防安全及管理。
九、做好领导交办的其它工作。
1、负责开具增值税发票、发票登记等票务管理工作；
2、协助财务经理审核业务收入、成本事项；
3、会计资料的装订，保存及归档；
4、负责完成现金、银行收付款及日记、工作流付款销账；
5、完成领导交办的其他工作。
1.在总经理领导下,负责公司的财务管理和会计核算工作,建立健全公司财务管理和会计核算制度并监督实施。
2.主持公司的资产管理和权益管理,拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划,牵头编制公司年度计划。
3.主持公司的财务分析工作;定期检查、分析公司财务情况,利用财务资料进行经济活动分析。
4.协调税务、银行及有关部门的关系;负责接待银行、税务单位人员,接待税务部门的税收检查工作。
5.负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担保的审核把关工作和个人住房贷款的协调工作。
6.确定本部门的.岗位配置、岗位职责及业绩考评指标;提出对下属人员任用的建议并提出奖惩意见。
7.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。
8.其他由总经理指定或自行发展的工作以及承办公司领导交办的其他工作。
岗位要求:财经类本科或以上学历,会计师职称,八年或以上财会工作经验,其中五年或以上相关主管工作经验,英语基础良好,熟悉经济法、税法,管理和预测能力强。
1、负责销售部门学术推广活动财务合规专项审核。
2、负责销售部门各项营销活动开支的财务稽核。
3、负责相关原始凭证审核、记账等。
4、负责销售部门日常费用和预算费用对比，差异分析等。
5、完成领导交办的其他工作。
-使用簿记数据库、电子表格和软件记录交易细节。
-为我们的投资者组织月度、季度和年度的'财务报告。
-编制各种报告，包括损益表和资产负债表。
-评估财务预算和跟踪支出
-起草和报告财务介绍
-检查报告、数字和张贴的准确性。
-与管理层、客户、供应商和客户进行互动交流
1、根据生产计划制定物料需求计划，并对物料计划的执行情况进行监督和控制;
2、对缺料进行有效跟踪，确保生产计划按时完成;
3、负责超计划用料的初审，并向上级提供相关分析报告;
4、负责物料实际好用情况的`统计和分析，查找原因并制定解决办法;
5、监控库存水*，保证一定的存货周转率;
6、负责物料供应的批次安排以及仓库存量的控制;
7、负责各种物料安排，统计分析资料及文件的存档管理;
8、完成领导交办的其他工作。
房地产公司财务部物业出纳岗位职责(兼借款报销)
1.负责物业公司现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。
2.负责审核现金收付凭证,办理现金的.收取、支付业务,负责现金的保管并对现金实行库存限额管理,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵现金。
3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管,负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。
4.负责按月与银行核对银行存款余额,编制银行存款余额调节表。
5.负责按月计算、核对并与物业公司共同向住户收取电费、水费、物业管理费等费用。
6.负责公司日常报销(非工程、材料)的审核工作,严格执行公司借款报销规定,认真审核费用报销的合理性及原始凭证是否合规、合法。
7.领导交办的其他临时性工作。
岗位要求:中专或以上学历,管理或经济类专业,有会计证,一年以上财务工作经验,责任心强,本地户口并且有本地人担保。
岗位描述
负责整个宾馆的食品和物品采购工作，并做好各使用部门的协调工作，遇到问题及时向上级领导反映。
岗位职责
1、直接对部门经理负责，完成宾馆的日常食品、酒水及物品的采购，并确保采购计划的完成。
2、对所负责的采购物品必须熟悉它的性能及应用，并且做到货比三家。
3、遵守国家法律和宾馆各项规章制度，不得与供应商发生任何私人关系，不得接受任何礼物和分成。
4、与各部门密切配合，保证食品、物品的采购，不得出现断档现象。
5、配合收货部对食品、饮品及物品的'进货严格把关，对不符合要求的坚决予以退货，决不能将就验收，损害宾馆利益。
6、开展市场调查，定期同成本、收货、厨师长等去市场了解行情信息，提出降低食品原材料采购成本的措施和办法。
7、做好食品、饮品、物品等的采购工作的资料管理和统计，保管好各部门的采购申请单、合同文本等。
8、完成各使用部门的零星和急需物品的采购任务，保质保量完成工作。
9、完成上级领导指派的其它工作任务。
任职条件
1、工作踏实肯干，吃苦耐劳，老实本份。
2、具有星级宾馆的采购经验和熟悉物品鉴别能力等方面知识。
3、熟悉当地市场行情和各种采购渠道。
4、身体健康，品貌端庄，精力充沛，年龄在30岁以上，限男性。
1、负责贸易公司全盘账目处理（包括审核成本费用单据编制记账凭证出具财务报表等）；
2、负责公司税务流程管理，包括发票管理，税务申报等；
3、负责证照年审与人员工资计算；
4、负责资金、资产的管理工作；
5、熟悉用友等相关软件操作。
6、五天半工作制。
职责描述:
1、根据公司管理要求,协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等,并具体落实执行;
2、系统资金管理,安排调度资金,保证资金运用及各项资金给付的需要,保证公司流动性安全;
3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系,构建资金上划及下拨流程,及时归集保费收入资金,结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表;
4、监控分支机构资金去向,控制全辖现金及活期存款留存量,保证公司流动性的前提下提高资金周转率和使用效率;
5、系统现金流量分析,定期进行现金流预测,完善现金流预测机制,并完成偿付能力报告中现金流压力测试;
6、监测流动性相关指标,并进行提示预警;
7、整理归档相关档案以及完成领导交办的'其他工作。
任职要求:
1、统招本科学历及以上,会计、财务管理等相关专业;
2、一年以上财务工作经验,掌握中国会计准则;
3、电脑操作熟练,熟悉常用财务软件的使用。
1、负责完善公司财务制度、负责公司账目健全。
2、负责公司资金管理，对接金融机构进行融资并对融资项目进行规划与跟进。
3、组织编制公司财务经营报表、提交财务管理工作报告。
4、负责建立公司预算和控制体系，并推动、跟踪计划、预算和控制体系的实施;
5、负责审核公司费用及财务报表，定期对整体的`运营状况进行财务分析，向公司提出分析结论及建议、落实整改措施;
6、负责公司整体的税收筹划，收集与研究国家及行业的各项税收政策，合理控制企业整体的综合税负;
7、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和投资回报率，整体把控现金流的*衡;
8、完善财务部门团队建设与管理
9、负责公司财务信息化推动与实施。
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;
2、组织编制公司年度综合财务计划和控制标准，进行成本费用预测、计划控制、核算、分析和考核;
3、熟悉国家、地方税务相关政策，负责企业税收优惠备案工作和工商、税务、统计、审计等部门的对接工作。
4、完成领导交的'其他相关工作。
1、负责公司的财务会计工作。
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
4、分析检查公司财务收支和预算的'执行情况。
5、审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。
6、保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。
1.负责根据公司战略要求，编制全面财务预算、滚动预算;
2.参与经营绩效体系设计等相关工作;
3.负责建立财务风险预警机制，预防财务风险的发生;
4.负责各种成本数据的'统计，对成本进行管控;
5.负责对公司各类资产进行保全、管理等工作;
6.及时搜集掌握国家相关税务政策并结合公司实际情况进行落实，合理进行企业税收规划工作;
7.负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以保障企业的资金安全。
一、结算岗位：
A、整车方面：
财务部岗位职责
1、先交定金后交全款的客户
客户缴纳定金时必须开具定金收据，车展期间开具的收据必须清楚注明为车展定金，同时填写整车结算单，注明客户姓名和缴款方式、金额。缴纳定金必须附上销售合同，同时结算员审核销售合同限价。
客户缴纳剩余车款时，结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。
结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、刷卡手续费、销售限价、缴款方式、出库费、PDI检测费等，同时开具整车出门证。
2、直接缴纳全款的客户
结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。
结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、销售限价、缴款方式等，同时开具整车出门证。
3、分期付款的客户
结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。
询问销售顾问客户缴纳首付款金额、贷款银行、年限、管理费金额后收取客户车款时填写整车结算单，客户上牌抵押时开具移库单，待收到客户车辆抵押登记证书复印件时方可开具车辆出门证。
4、**采购的客户
结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，有总经理和吴总、财务经理签字后方
可开具发票，同时**采购单位出具盖有公章的欠条时方可开具整车出门证
5、欠款的客户
结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，必须有总经理、吴总、财务经理签字后方可开具整车发票，同时客户必须出具亲笔签字的欠条，欠条上应注明欠款金额、还款时间、联系电话，欠款审核完毕后方可开具整车出门证。
6、整车发票开具
销售顾问填写齐全的整车开票通知书，通知书必须有销售顾问、销售经理、计划员签字确认，若销售经理不在由总经理签字，若总经理和销售经理都不在由展厅经理签字，结算员依据开票通知书确认客户车款是否缴纳齐全或是否符合开票条件，同时收回客户手中的收据，若客户收据遗失在身份证复印件上填写遗失声明，注明所遗失收据的单号、金额，遗失声明必须有客户本人亲笔书写。
7、整车销售移交单据
结算员移交给出纳的单据：现金缴纳单、进账单、刷卡单、销售合同、整车结算单、发票、收据、欠条、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件、开票费用通知书、挂账审批单。
销售合同包括大小合同必须签字齐全，销售合同上金额必须符合公司限价标准，超出销顾问限价的由销售经理签字，超出销售总监的由总经理签字，超出总经理限价由董事会签字。
8、整车结算单一式两份，白联移交，红联存档。
9、发票存根联直接移交给总账，记账联、抵扣联移交给出纳。
10、销售顾问交车时单据：现金缴款单、进账单、刷卡单、收据、欠条、合作单位代付款购车申请表、垫付证明、遗失申请、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件一并移交给结算员
B、售后维修方面
1、缴纳维修款客户
结算员审核结算单和派工委托书：是否预约客户？单据上优惠金额是否符合前台接待工时费折权限，总经理、售后经理工时费9折权限，若相关领导外出需电话确认后方
可办理结算，差领导签字的需三天内补齐。
当月促销活动的方案必须有集团总经理签字确认，同时促销方案交财务存档方可执行，结算员审核无误后开具维修出门证。
若客户用公司的优惠劵或保养劵抵用维修款，结算员收回优惠劵或保养劵，审核是否符合抵用日期、维修项目、金额，原则上公司优惠活动不能与其他活动同时享受。
2、协议挂帐单位
结算员审核结算单和派工委托书，送修单和客户联作为欠条，结算单上客户签字必须清楚，送修单和客户联在每天交帐时由现金会计转交财务经理挂帐。根据协议挂帐单位的合作协议审核结算单据是否按协议折扣结算，是否提供送修单。如未提供送修单需由经办人打欠条后开出门证，经办人需在清欠专员开票收帐之前上交所欠送修单。
3、个人欠款或免单客户
欠款客户需注明还款时间，必须由吴总在结算单上签字同意挂帐。免单客户需由董事会成员签字确认，结算员审核后开具出门证。未开发票的客户联作为欠条由现金会计转交财务经理挂帐。各专营店领导无权免单和同意欠款，若董事会领导同意欠款需由经办人填写应收帐款挂帐单报吴总签字，挂帐单上需注明还款期限后结算员可开出门证。
4、厂家免保和索赔结算
结算员收到两份免保和索赔结算单时（注：一联结算员留存，一联交成本会计挂厂家帐），审核是否符合免保或索赔条件，免保的需有免保单据或首保卡，索赔的需由索赔员签字，审核无误后在专营店系统结算开出门证，并在交接本上登记免保或索赔信息与成本会计交接。
5、预收款客户结算
结算员根据客户提供的预收款收据查找结算流水帐记录本，确认后需要结算单上注明收款日期及本次抵用金额，未开过发票的需以据换票。客户遗失收据的需在本人身份证复印件上书写遗失申明，注明遗失收据的日期、收据号、金额。
预收维修款先开发票后抵用，结算员在收款开票后，在流水帐记录本上做好登记，下次抵用时在结算单注明收款日期，同时在记录本上注明已维修金额。
6、事故维修结算
事故车维修结算时事故专员提供事故定损单和维修结算单交结算员核对维修材料和工时，正常事故车不得存在有材料无工时或有工时无材料的结算单。如暂未提供定损单的可先结算但月底必须上交定损单。事故车结算单一式两份，每月单独装订便于抽查。
7、维修结算汇总表
结算员次日上班后从系统中打出前一天维修结算汇总表。结算单按顺序排好，并在汇总结算表的明细后填写收款方式（现金或刷卡）、折扣原因、发票号码、收据号。对汇总结算表上反映未收款、未结算、欠结算单的及时找经办人找明原因。
与出纳交帐时需在汇总表上填写当天维修总金额，首保总金额，索赔总金额、欠款总金额、免单总金额、现金缴款单金额、刷卡金额、收据号、发票号。C、其他业务
由结算员发放的续保或公司赠送的各种优惠劵，必须根据相应的促销方案严格执行。发放优惠劵时注明车牌号、发放日期。续保的需有商业险发票复印件，让客户在复印件上签名确认收到。其他优惠劵让客户在赠送明细表上签名确认收到。结算员及时登记优惠劵赠送明细表及附件的存档备查。
月底厂家首保、索赔确认开票时及时在系统里做结算收款。协议挂帐单位已开票的及时在系统做结算收款
8、维修结算移交单据：
汇总结算表、维修结算单、委托书、首保卡、装璜审批表、配件销售单、送修单、现金缴款单、刷卡单、进帐单、收据、发票、应收帐款挂帐单、欠条、垫付证明、遗失申明、以抵用的优惠劵、事故定损单。
二、出纳岗位
A、银行汇款：
1、出纳每天上班后先查寻各帐户中余额，报财务经理统一安排汇款。
出纳税根据财务经理安排签字手续齐全的汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单汇款。签字人包括：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如签字不全或帐号、开户行不清的可暂不汇款。如汇款退回的是经办人提供的帐号有误，手续费由经办人承担。如出纳汇错费用由出纳承担。
出纳在网银制单后凭汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单的原件送吴总复核。汇款后由吴总在网银汇款单据上签字确认。如未打印网银汇款单据或未签字，出纳要及时送吴总签字，不得私自做为凭证附件。
出纳可先根据汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单和网银的汇款单据一一对应做帐，但月底必须到银行取回有经办行盖章的回单附凭证后。B、整车接帐
全款提车：接帐时需有整车结算单、刷卡单或现金缴款单、进帐单、定金红收据、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。出纳按当月限价表核对后看是否在各岗位权限内，如超出总经理限价必须有董事会领导签字。手续齐全和限价核检查无误后出纳在整车结算单接受人上签名。否则退还结算员补齐手续后再接帐。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。
贷款提车：现金会计核对整车结算单上的贷款年限、首付款金额、限价，交接时有首付款收据或定金收据、刷卡单或现金缴款单、进帐单、分期付款计算表、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明，收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。
欠款提车：现金会计接帐时：整车结算单、合作单位代付款购车申请表、吴总签字同意的欠款协议原件、（注：单位的需在欠款协议上盖公章）大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。单位垫付的需盖公章。C、售后接帐
出纳每天接维修时，赠送装璜的需有财务经理签过字的装璜审批表和配件部的销售清单一一对应。维修结算单上有优惠金额的'检查是否在各岗位权限、预约汇总表是否有名单。是否享受促销政策，有抵用劵的查看是否盖有公司公章、抵用劵有效期、金额、抵用项目。
索赔和首保的单据需有经办人签字由出纳或结算员转交成本会计在维修汇总表上签字或在交接本上签字。
协议单位维修欠款的需有送修单、接账后送修单和结算单一联转交财务经理在维修汇总表上签字，如先开票的需有签字齐全的应收帐款挂帐单。非协议单位维修欠款的需有吴总在应收帐款挂帐单上签字同意。
出纳核对维修汇总表上现金缴款金额、刷卡金额、首保金额、索赔金额、挂帐金额、免单金额等、结算单和维修汇总表一致后在接受人上签字，按发票、应收帐款挂帐单、收据和刷卡单、缴款单、进帐单做维修凭证。D、银行、厂家金融公司对账
每月底必须到各开户行取回单并打印银行对帐单，与财务软件核对账户余额。如与公司账户余额不符的立即查明原因，记录银行存款余额调接表备查。有金融贷款需自已登录金融网站打印相关单据入帐，月底与金融公司对帐。
三、成本会计：
A、每天给集团财务经理发送库存车占用资金、现金车资金、配件库存金额和利息情况。B、整车方面:成本会计每天根据现金会计交来的整车结算单、开票通知书、大小合同、结转整车成本。在整车结算单上填上赠送或销售精品的成本、商业险的金额交财务经理核算销售员绩效。
每天及时登记整车进销帐报表，根据入库单登记车辆来源、资金性质。根据库存时间核算好单车金融利息，根据整车结算单上的填写明细记录一车一档明细表。
每月至少对整车实行盘点两次，向财务经理提供盘点情况表。核对网点是否按合作协议提供展车数量，是否有网点提车单。C、维修方面
每天按配件部上交的配件出库单核对配件领料汇总表，发现与汇总表不符及时查明原因。核对后按前台接待姓名或维修性质录入分类结转成本。
每天核对结算员上交的首保和索赔单据与系统是否一致，并时登记首保和索赔电子台帐。厂家未赔款的及时查明原因，责任到人并上报财务经理。对厂家已付款的首保和索赔单据在电子台帐中及时核销。每月底对索赔的配件进行盘点，与索赔电子台帐核对未赔配件明细是否一致。并向财务经理提供索赔盘点情况表。
每周对配件部库存进行局部盘点，并向财务经理提供盘点情况表。每半年对配件部进行全面盘点，并向财务经理提供盘点情况表、分析原因。
每月底从系统中导出未结算或在修车辆明细，到车间检查在修车辆是否与系统一致差异的写明原因，每月3号之前上交检查情况表于财务经理。D.其他方面
成本会计根据报帐发票、配件销售清单、供货方送货单、本公司入库单、及时登记预付、应付款往来帐。发生退货的根据退货单据及时进行退货处理。每月底主动跟应收、应付、预付款单位对账追要未入帐发票。
每周到办公用品仓库收领料单，及时准确登记办公用品进销存报表。对办公用品库存或领用异常的及时上报集团财务。
定期对公司固定资产、工具、机器设备、办公用品进行盘点清查，并向财务经理提供盘点表。
四、总帐岗位
1、审核凭证
总帐根据会计填制的凭证仔细、认真的审核每张凭证有关内容：凭证科目、金额、附件张数、日期、凭证附件的手续是否完善，并核对手工凭证是否和财务软件一致。汇款单、费用报销单、借据、需要签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。
差旅费报销单上签字的：报销人、部门经理、财务经理、吴总、总经理。如培训报帐的需有行政经理签字确认培训通过，总经理报帐的需有王总签字。
退款单签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如车定金退款或惠民补贴的需由计划员或信息员签字确认无资源或惠民资料齐全。
审核维修凭证时核对维修汇总表上的刷卡、现金额缴款单、进帐单金额、是否与当天收款一致。欠款的是否有应收账款挂帐单、收据换票是否提供收据红联、预收帐款是否开收据或发票、收据遗失是否提供遗失申明，收据和发票名称不符时需提供垫付证明。维修凭证审核无误后在维修汇总表上签名。
审核整车全款开票时：交过定金或全款的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身
份证复印件上填写遗失申明。收据和发票名称不符时需提供垫付证明。
审核贷款车开票时根据分期付款计算表核对首付款金额、管理费收入、贷款金额。先交首付款后开票的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身份证复印件上填写遗失申明。
审核**采购整车凭证时需有吴总签字的整车应收帐款挂帐单。
审核合作单位代付款购车时需有合作单位代付款购车申请表、盖有公章的欠款协议和代付款证明。代付款购车申请表需有经办人、总经理、销售经理、财务经理、吴总签字。审核无误后注明凭证号交财务经理保管。
对报废或出售固定资产（如：试乘试驾车）及时进行清理和帐务处理。A、报表、税务
每月及时销缴发票，作废发票必须全部收回，按发票号装订。提前购买维修和整车发票。次月5号之前结帐，负责财务报表的编制，在规定的时间上报财务经理，月底填制厂家所需报表、税务报表。
每月5号之前上报财务经理各部门费用明细表、便于财务经理准确核算各部门利润。准确计算月度各项税款、合理筹划增值税，所得税。按时申报，按期缴纳税款。每月底检查应收、应付，预收、预付，其他应收、其他应付款科目余额表。对余额进行分析和跟进。10号之前上报财务经理和集团财务。A、装订保管
每月上班从门卫处回收前一天维修和整车出门证。核对出门证是否齐全。差出门证及时上报财务经理。
月底结帐后装订凭证、国，地税各项报表、维修结算汇总表、出门证。保管好各项财务档案。
五、财务经理岗位
A、资金安排
每天上班后了解当天资金情况上报集团财务。合理安排当天汇款单据。B、外欠帐
每天及时登记维修外欠帐。次月5日之前完成维修欠款单位、整车欠款的归纳。并上报
集团财务。对未还款的及时跟进责任到人。工资、季度留底
每月初各部门经理向财务经理递交纪总签过字的当月绩效方案存档。财务经理及时、清楚的了解考核方案。
每月12日之前完成各部门绩效考核后转交行政造工资表，财务经理核对工资表各项无误后15号之前准时发放工资。每季度的次月25日之前完成季度发放。
每月底对系统未结算或未结款单据进行分析，如15日之前还未结算和结款的暂扣经办人上月工资。C、财务分析
每月5号之前上报财务分析。财务分析含整车利润、维修利润、费用明细等、库存情况及占用资金情况。
每月对总帐提供的科目余额表进行了解、分析并及时做好帐务处理，存在疑问的及时查明原因，报集团财务。D、抽查财务部各岗位情况
不定期检查结算员结算单据是否符合公司要求，各项单据是否齐全、手续是否完善，对不符合公司要求的及时改进。对大修理的事故车进行抽查和核对。
不定期检查出纳汇款后的单据签字是否齐全、附件是否完整、每天是否按时结帐。检查成本会计的一车一档记录是否完善，相关数字是否准确核算。是否对配件进行不定期盘点，对整车进行定期盘点。检查二网提车单是否齐全。
