1、研发部：
2、营销部不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对“客户投诉处理表”的批示事项以书信或电话转答客户（不得将“客户投诉处理表”影印送客户）。
3、客户投诉责任人员处分。总经理办公室每月10日前应审视上月份结案的客户投诉案件，凡经批示为行政处分者，经整理后送人力资源部提报“人事公布单”并公布。
4、仓储部收到退货，应依营销部送来的“产品退货单”核对无误后，予以签收。“产品退货单”第二联送仓储部存，第三联送财务部存，第四联送销售部存。
5、受理公司用户的在线解答，热线电话的处理，售前咨询及售后服务支持。
6、遵守基本的职业操守，不遗漏公司任何商业机密。
7、组织有效的客户关系管理工作。
8、合理的分配部门各职能岗位。
9、制定年度工作计划并分解到季度或者月度。
10、客户服务人员
11、服从管理，按照部门规章制度严格从事各项工作。
12、总结客诉问题，并分析问题原由，在可控制范围内彻底解决问题。
13、试用期间拿单车提成（根据当月销售政策），其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内。
14、请假或休班者于前一天提前告知组长、销售经理及行政部；不可代人请假，不可电话请假，特殊情况除外，周六、日不允许休息。
15、销售顾问不得在电话中报价，不得透露已售车辆价格，违者罚款20元。
16、销售部人员不得在展厅内，办公室追逐嬉戏、大声喧哗，违者罚款50元。
17、销售顾问因销售原因引起客户抱怨及投诉，经理有权视情节轻重程度决定是否取消该车业绩和提成（包括合格证、发票、临牌等不可控因素）。
18、每日夕会销售组长必须100%真实有效评估销售顾问的展厅八步骤，如有漏评罚款100元/每人次。
19、每两月总结一次成交率、留电率和试乘试驾率，末位员工将继续学*或被劝退。
20、销售顾问在展厅内站立时禁止双手叉腰或插入口袋、双臂抱胸、扎堆聊天，违者罚款20元。
21、新建客户信息卡首次回访生效日为三天，否则视为废卡；二次回访24小时内由责任人签订回访有效日期，超过24小时以当日签字日期为准；以后再次回访有效时间为一周，逾期不访者视为废卡。
22、所有销售顾问于每月一日统计个人当月业绩表，交给销售助理，逾期未交者不做当月工资。
23、当日值班接待来电或来访留电客户，必须在当天以短信形式首次回访，回访内容为：您好我是北京现代汽车泸州都慧销售顾问XXX，一次未回罚款20元。
24、前台接电话标准用语是：你好北京现代汽车泸州都慧销售部XXX。很高兴为你服务。不按标准罚款20元。
25、每月大客户专员必须保证每天外出开拓客户，并且每天给与20元的开拓费（请客户喝茶，油费等），但每天必须保证给两个潜在顾客见面，每天给5个潜在顾客打电话，拜访2个老客户，少一个罚款20元累积超过5次予以劝退。
26、销售顾问交车时及领取工具，事后再领工具者，一律不发。
27、工牌申请，新员工先到销售助理处登记姓名和电话，申请试用期工牌，转正后，申请正式工牌；工牌需要重做者，损坏交1.5元，丢失交10元。
28、客户资料的借用
29、按照财务流程，定金转车款的，销售顾问有责任和义务告之客户，将定金条交回财务收银处，未上交的，定金不计入车款总额。
30、第一位销售员接待客户时，第二位销售员必须坐在接待台后准备接待。
31、经理每日组织销售代表邀约客户、通知客户签约、交款。
32、销售员在客户追踪过程中，出现抗性或其他疑难问题，销售经理要与销售员一起对客户进行分析，提供技术层面的支持。
33、客户区分准则：
34、换名：签订合同后换名，按过户性质收取过户费。
35、来人登记表、来电登记表由接待销售人员填写。
36、网上信息的查询：每星期查阅有关房地产信息，提供给部门有关人员分析。
37、协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、物流各部门的工作衔接。
38、分类管理相关政策法规，方便大家的日常学*及必要时给客户出示有力证据。
39、每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）
40、对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。
41、向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。
42、本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。
43、个人用文件袋要保持整洁，不得以在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。
44、电话机的清洁、端正。
45、公司下发文件。
46、由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由主管安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。
47、管理（此工作由销售助理承担，主管进行监督）
48、合同的 管理。
49、联谊会老顾客每带一个新顾客参加会议的，奖励老顾客100分积分。
50、顾客邀约重复时，由协调助理全面负责处理。要求：必须公正、公*、公开。已有部门邀约敲定的顾客，另一门不允许再邀约；部门发言、带动顾客不允许另一部门再邀约，但必须提前上交顾客名单和敲定，否则视作无效。
——客户管理制度及流程 40句菁华
1、质量量异常客户投诉发生原因。
2、营销部业务人员接到客户反映产品异常时，应即查明该异常（订单编号、批号、交运日期、不良数量）和客户要求，并即填具“客户投诉处理表”，连同异常样品签注意见后送客户服务部办理。
3、受理公司用户的在线解答，热线电话的处理，售前咨询及售后服务支持。
4、完成上级安排的其他工作。
5、完成客服部门规划性建设、团队性建设。
6、制定积极有效的绩效考核制度，奖惩措施。
7、客服主管
8、订单受理人员
9、试用期间由公司专门委派一名销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责，出现问题追究带教销售顾问的责任。
10、销售顾问严格按照规定站岗，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外，违者罚款20元。
11、销售部人员参加任何会议和培训及其他集体活动时，必须提前3分钟到达，迟到者罚款20元。
12、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上网玩游戏，违者罚款100元。
13、销售顾问必须严格按照《销售流程》认真接待客户，违者罚款100元；客户进入展厅后必须喊“欢迎光临”，热情接待，如未喊罚款10元/次；非销售人员在展厅内遇见客户时，必须以微笑相待，讲文明讲礼貌，违者罚款20元。
14、工具包必须包括资料，名片，订单，试乘试驾协议，签字笔，保险相关，金融资料，资料摘要。以上每少一项罚款20元。
15、每天销售组长和5S利用《5S考核细则》表自检两次。
16、所有三表卡有销售组长循环签字确认。
17、巡展期间销售顾问不得以任何理由离开巡展现场，否则按旷工处理；认真接待所有客户，每位销售顾问至少收集5个客户信息，缺少一个罚款20元。
18、展车和试驾车的开关车门管理，车窗门一次未关，罚款20元；
19、销售顾问交车时及领取工具，事后再领工具者，一律不发。
20、车辆外出工作时，发生问题由当事人负全责，公司不予承担。
21、销售顾问印名片，以组为单位，由组长上报，单独上报者不予受理。
22、当应接待客户的销售员因公事外出或忙于接待客户时，其他销售员按顺序轮流接待。当外出销售员归来时，空几轮，补接几名新客户。
23、晚会时，销售员要向销售经理汇报客户情况，特别是新客户资料。
24、客户首访原则。发生客户纠纷时，以客户登记表的时间和经理的晚会记录为准，谁登记早是谁的客户。
25、如出现客户交叉现象，当事人应本着友好的态度互相协商，协商不成交部门调解；如发生争吵，该交叉楼宇的业绩、奖金归部门。当所发生的客户交叉情况本标准没有明确时，由部门经理进行界定，销售员必须服从，否则该交叉楼宇的业绩、奖金归部门。
26、销售部人员都要认真填写计划表格，早上填写计划后，上交给销售助理，下班前销售助理要将 计划表格发回销售人员填写总结，周计划表在每周六填写。
27、销售人员在收取客人定金前，必须先核对销控，确认该单元未售出方可让客人定购，并立即通知总销控。
28、负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。
29、建立相应的数据库，随时为销售部提供准确信息源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。
30、《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格。
31、保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。
32、销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户店面参观，介绍公司发展情况，催交货款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。
33、本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。
34、资料内容
35、公司下发文件。
36、字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。
37、凡科普等所得的顾客档案，都应本着公*、公开的原则进行分配，都应按照本规定相应条款执行分配方案。
38、、该部负责人收到档案后，将其按公*公开的原则*均分配给该部参加科普的员工后进行邀约，并完成顾客档案分配程序。
39、、售前服务：对参加过科普的顾客，再次免费地到顾客家对其量血压、送资料等方面的服务；
40、、售后服务：对购买产品的顾客，主动地将产品送到顾客家并帮助顾客将产品使用方法介绍给顾客等方面的服务；
——采购管理制度及流程图 50句菁华
1、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
2、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
3、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
4、2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
5、2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
6、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
7、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
8、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
9、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
10、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
11、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
12、采购时间要求：一般物品采购时间为3—5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
13、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。
14、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
15、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
16、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
17、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
18、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
19、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
20、乳制品；
21、食用油；
22、调味品、酱腌菜；
23、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；
24、食品添加剂；
25、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
26、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
27、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
28、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
29、负责制定采购计划，执行采购作业。
30、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：
31、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
32、采购的实施
33、一致性原则
34、合同签定：
35、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
36、预付部分款项；
37、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
38、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
39、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
40、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
41、所有采购均需二人或二人以上进行。
42、努力学*业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
43、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
44、验收与入库管理
45、包装有效性；
46、整机完整性；
47、零配件数量；
48、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件（委托书应注明授权范围及有效期限），加盖企业原印章的本人身份证复印件；企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产（经营）方式和范围及其质量信誉（证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好）。
49、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
50、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
——销售管理制度及流程 50句菁华
1、商务谈判与签订合同的流程
2、发货流程
3、销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
4、技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤
5、销售内勤与所属销售员进行内部沟通
6、客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认
7、由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪
8、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
9、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。
10、在洽谈商品价格时，一方面申明本企业无利可图(举成本、利润等数字)，一方面列举其他企业产品价格高不可攀。
11、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。
12、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。
13、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。
14、与客户交流经营管理经验，互为参考。
15、祝贺高升。
16、贸然打扰之歉意。
17、工作要有计划性，条理性，适应性。
18、要有坚韧不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。
19、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。
20、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。
21、7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
22、11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
23、负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经理合理做好内部控制。
24、洞察市场及团队中的工作问题，完善工作作风，具有创新意识，不断创造工作业绩。
25、完成总经理交办的其它各项工作任务。
26、客户对价格的反映；
27、对其他品牌的反映和销量；
28、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。
29、公司最新政策、市场策略；
30、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
31、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。
32、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。
33、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。
34、把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。
35、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
36、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。
37、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。
38、薪酬支付时间计算
39、销售绩效提成比率：
40、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xxx元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一）；
41、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。
42、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。
43、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品;
44、每月30日到酒店参加月例会，不得无故缺*，否则每次罚款100元，(特殊情况除外)。
45、免除责任及限制责任条款
46、违约责任及赔偿条款。
47、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。
48、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。
49、维护公司合法权益的原则
50、一般常规性合同：合同金额在50万元以下及交货期在2个生产周期（粘土砖50天、硅砖90天）以上的，有下列情况之一的为一般常规性合同：
——集团采购管理制度及流程 50句菁华
1、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
2、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
3、加强学*，提高认识，增强法治观念。
4、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算。
5、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
6、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
7、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
8、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：
9、2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；
10、2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
11、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
12、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。
13、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
14、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。
15、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
16、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；
17、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；
18、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
19、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
20、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
21、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
22、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
23、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
24、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
25、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
26、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
27、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
28、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
29、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
30、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
31、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
32、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。
33、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
34、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
35、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
36、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同（含报价），在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
37、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
38、编制《供方评定记录表》
39、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）
40、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
41、采购计划
42、采购的实施
43、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。
44、询价比价议价：
45、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
46、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
47、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
48、未经审批的物资一律不得采购；
49、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
50、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
——销售管理制度及流程 40句菁华
1、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
2、待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同
3、财务部开票
4、销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
5、对其他人也要点头致意。
6、列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收益、资金周转率等。
7、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。
8、更多地列举实例，说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。
9、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。
10、若对方提出已有存货时，应转问是否需要其他商品，或者告知由于本产品畅销，应有充足的存货。
11、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。
12、若对方提出采用易货交易方式时，首先向对方建议表示赞同，然后提出易货交易的种.种弊端，促使对方放弃原来的建议。
13、向对方在繁忙中予以接待表示谢意。
14、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。
15、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。
16、从多个侧面了解客户信用状况。
17、贸然打扰之歉意。
18、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。
19、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。
20、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
21、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。
22、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。
23、根据客户的销量、资信等情况和公司授予各业务人员的账额等权限，制定客户等级评定标准。
24、执行公司所交付的相关事宜。
25、顶替制
26、请购单”用于部门请购办公用品。
27、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
28、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。
29、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；
30、提成计算办法：
31、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
32、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。
33、在一个月当中，迟到或早退者，发现一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累计。
34、每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持。内容是：
35、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：
36、组织、参与各项促销活动;
37、做好日常基础工作，包括工作日志、各类等;
38、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。
39、完成上级委派的其他任务。
40、合同金额在50万元到200万元之间的，有营销部部长主持评审。
——集团采购管理制度及流程 40句菁华
1、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
2、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
3、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；
5、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
6、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
7、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
8、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
9、建立供应商资料与价格记录。
10、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
11、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
12、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
13、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
14、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
15、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
16、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
17、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
18、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
19、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：
20、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
21、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学*业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
22、负责制定采购计划，执行采购作业。
23、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）
24、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
25、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：
26、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
27、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，
28、供方产品如出现严重质量问题，各部门（单位）应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
29、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
30、产品中心负责采购管理制度的制订。
31、廉洁原则
32、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。
33、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。
34、对帐付款：
35、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
36、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
37、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
38、秉公办事、维护公司利益原则。
39、固定厂商、长期报价采购；
40、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
