1、质量量异常客户投诉发生原因。
2、营销部业务人员接到客户反映产品异常时，应即查明该异常（订单编号、批号、交运日期、不良数量）和客户要求，并即填具“客户投诉处理表”，连同异常样品签注意见后送客户服务部办理。
3、受理公司用户的在线解答，热线电话的处理，售前咨询及售后服务支持。
4、完成上级安排的其他工作。
5、完成客服部门规划性建设、团队性建设。
6、制定积极有效的绩效考核制度，奖惩措施。
7、客服主管
8、订单受理人员
9、试用期间由公司专门委派一名销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责，出现问题追究带教销售顾问的责任。
10、销售顾问严格按照规定站岗，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外，违者罚款20元。
11、销售部人员参加任何会议和培训及其他集体活动时，必须提前3分钟到达，迟到者罚款20元。
12、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上网玩游戏，违者罚款100元。
13、销售顾问必须严格按照《销售流程》认真接待客户，违者罚款100元；客户进入展厅后必须喊“欢迎光临”，热情接待，如未喊罚款10元/次；非销售人员在展厅内遇见客户时，必须以微笑相待，讲文明讲礼貌，违者罚款20元。
14、工具包必须包括资料，名片，订单，试乘试驾协议，签字笔，保险相关，金融资料，资料摘要。以上每少一项罚款20元。
15、每天销售组长和5S利用《5S考核细则》表自检两次。
16、所有三表卡有销售组长循环签字确认。
17、巡展期间销售顾问不得以任何理由离开巡展现场，否则按旷工处理；认真接待所有客户，每位销售顾问至少收集5个客户信息，缺少一个罚款20元。
18、展车和试驾车的开关车门管理，车窗门一次未关，罚款20元；
19、销售顾问交车时及领取工具，事后再领工具者，一律不发。
20、车辆外出工作时，发生问题由当事人负全责，公司不予承担。
21、销售顾问印名片，以组为单位，由组长上报，单独上报者不予受理。
22、当应接待客户的销售员因公事外出或忙于接待客户时，其他销售员按顺序轮流接待。当外出销售员归来时，空几轮，补接几名新客户。
23、晚会时，销售员要向销售经理汇报客户情况，特别是新客户资料。
24、客户首访原则。发生客户纠纷时，以客户登记表的时间和经理的晚会记录为准，谁登记早是谁的客户。
25、如出现客户交叉现象，当事人应本着友好的态度互相协商，协商不成交部门调解；如发生争吵，该交叉楼宇的业绩、奖金归部门。当所发生的客户交叉情况本标准没有明确时，由部门经理进行界定，销售员必须服从，否则该交叉楼宇的业绩、奖金归部门。
26、销售部人员都要认真填写计划表格，早上填写计划后，上交给销售助理，下班前销售助理要将 计划表格发回销售人员填写总结，周计划表在每周六填写。
27、销售人员在收取客人定金前，必须先核对销控，确认该单元未售出方可让客人定购，并立即通知总销控。
28、负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。
29、建立相应的数据库，随时为销售部提供准确信息源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。
30、《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格。
31、保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。
32、销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户店面参观，介绍公司发展情况，催交货款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。
33、本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。
34、资料内容
35、公司下发文件。
36、字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。
37、凡科普等所得的顾客档案，都应本着公*、公开的原则进行分配，都应按照本规定相应条款执行分配方案。
38、、该部负责人收到档案后，将其按公*公开的原则*均分配给该部参加科普的员工后进行邀约，并完成顾客档案分配程序。
39、、售前服务：对参加过科普的顾客，再次免费地到顾客家对其量血压、送资料等方面的服务；
40、、售后服务：对购买产品的顾客，主动地将产品送到顾客家并帮助顾客将产品使用方法介绍给顾客等方面的服务；
——客户管理制度及流程 50句
1、研发部：
2、营销部不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对“客户投诉处理表”的批示事项以书信或电话转答客户（不得将“客户投诉处理表”影印送客户）。
3、客户投诉责任人员处分。总经理办公室每月10日前应审视上月份结案的客户投诉案件，凡经批示为行政处分者，经整理后送人力资源部提报“人事公布单”并公布。
4、仓储部收到退货，应依营销部送来的“产品退货单”核对无误后，予以签收。“产品退货单”第二联送仓储部存，第三联送财务部存，第四联送销售部存。
5、受理公司用户的在线解答，热线电话的处理，售前咨询及售后服务支持。
6、遵守基本的职业操守，不遗漏公司任何商业机密。
7、组织有效的客户关系管理工作。
8、合理的分配部门各职能岗位。
9、制定年度工作计划并分解到季度或者月度。
10、客户服务人员
11、服从管理，按照部门规章制度严格从事各项工作。
12、总结客诉问题，并分析问题原由，在可控制范围内彻底解决问题。
13、试用期间拿单车提成（根据当月销售政策），其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内。
14、请假或休班者于前一天提前告知组长、销售经理及行政部；不可代人请假，不可电话请假，特殊情况除外，周六、日不允许休息。
15、销售顾问不得在电话中报价，不得透露已售车辆价格，违者罚款20元。
16、销售部人员不得在展厅内，办公室追逐嬉戏、大声喧哗，违者罚款50元。
17、销售顾问因销售原因引起客户抱怨及投诉，经理有权视情节轻重程度决定是否取消该车业绩和提成（包括合格证、发票、临牌等不可控因素）。
18、每日夕会销售组长必须100%真实有效评估销售顾问的展厅八步骤，如有漏评罚款100元/每人次。
19、每两月总结一次成交率、留电率和试乘试驾率，末位员工将继续学*或被劝退。
20、销售顾问在展厅内站立时禁止双手叉腰或插入口袋、双臂抱胸、扎堆聊天，违者罚款20元。
21、新建客户信息卡首次回访生效日为三天，否则视为废卡；二次回访24小时内由责任人签订回访有效日期，超过24小时以当日签字日期为准；以后再次回访有效时间为一周，逾期不访者视为废卡。
22、所有销售顾问于每月一日统计个人当月业绩表，交给销售助理，逾期未交者不做当月工资。
23、当日值班接待来电或来访留电客户，必须在当天以短信形式首次回访，回访内容为：您好我是北京现代汽车泸州都慧销售顾问XXX，一次未回罚款20元。
24、前台接电话标准用语是：你好北京现代汽车泸州都慧销售部XXX。很高兴为你服务。不按标准罚款20元。
25、每月大客户专员必须保证每天外出开拓客户，并且每天给与20元的开拓费（请客户喝茶，油费等），但每天必须保证给两个潜在顾客见面，每天给5个潜在顾客打电话，拜访2个老客户，少一个罚款20元累积超过5次予以劝退。
26、销售顾问交车时及领取工具，事后再领工具者，一律不发。
27、工牌申请，新员工先到销售助理处登记姓名和电话，申请试用期工牌，转正后，申请正式工牌；工牌需要重做者，损坏交1.5元，丢失交10元。
28、客户资料的借用
29、按照财务流程，定金转车款的，销售顾问有责任和义务告之客户，将定金条交回财务收银处，未上交的，定金不计入车款总额。
30、第一位销售员接待客户时，第二位销售员必须坐在接待台后准备接待。
31、经理每日组织销售代表邀约客户、通知客户签约、交款。
32、销售员在客户追踪过程中，出现抗性或其他疑难问题，销售经理要与销售员一起对客户进行分析，提供技术层面的支持。
33、客户区分准则：
34、换名：签订合同后换名，按过户性质收取过户费。
35、来人登记表、来电登记表由接待销售人员填写。
36、网上信息的查询：每星期查阅有关房地产信息，提供给部门有关人员分析。
37、协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、物流各部门的工作衔接。
38、分类管理相关政策法规，方便大家的日常学*及必要时给客户出示有力证据。
39、每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）
40、对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。
41、向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。
42、本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。
43、个人用文件袋要保持整洁，不得以在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。
44、电话机的清洁、端正。
45、公司下发文件。
46、由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由主管安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。
47、管理（此工作由销售助理承担，主管进行监督）
48、合同的 管理。
49、联谊会老顾客每带一个新顾客参加会议的，奖励老顾客100分积分。
50、顾客邀约重复时，由协调助理全面负责处理。要求：必须公正、公*、公开。已有部门邀约敲定的顾客，另一门不允许再邀约；部门发言、带动顾客不允许另一部门再邀约，但必须提前上交顾客名单和敲定，否则视作无效。
——财务管理制度及流程 100句菁华
1、必须考虑到逐步逼*集团公司发展中长期目标。
2、当年指标增长必须高于市场容量增长。
3、产品、商品盈利预算。
4、成本预算。
5、集团公司资金预算：现金流量预算表。
6、分公司损益预算表：规划编制分公司全年损益状况。
7、分公司资产负债预算表。
8、分公司固定资产添置预算表：反映固定资产添置情况。
9、集团公司各级财务部门根据总裁办批准财务预算，结合公司经营规模和投资计划编制资金筹集计划，并按照经总裁办批准年度筹资计划分层次、多渠道地组织筹资工作。
10、各核算公司由于超计划完成责任利润所形成各分公司、销售业务部门发展基金不计利息。
11、销售业务部门每周周一报本周回款及用款计划表，未上报计划用款不能保证资金供应。资金流量表付款超过30万元、逐笔填列，不足30万元、合计填列。
12、依据市场分析和预测，确能保障销路。
13、国内操作流程。
14、损失调账：货物在运输过程中，因丢失、损坏而产生差异情况，在途岗与销售业务部门协商后，进行账面调整。
15、代运商品：索赔、赠品、配件、样机等货物。
16、入库目的。
17、入库操作办法。
18、出现错误情况，储运商务拒绝办理。
19、如果供应商不开进项发票，则公司采购进货费用不能通过银行结算，支付现金或通过内部账户。
20、预付账款仅限于使用情况。
21、各经营公司对集团公司外支付采购货款具备条件，经总经理审批、财务审核后才可对外付款。
22、物流经理：分管并协调部门内外整体工作，如运输监督、库存管理、环境建设、信息档案管理、流程优化及创新、人员管理、对外沟通。
23、加强库房安全工作。
24、借用范围：商品借用只限于展示、样机、维修、索赔，禁止销售借用或其它种类借用。
25、借用手续。
26、手续(注意：归还数量不能大于借用数量)。
27、管理原则。
28、商品(分库房、分区、分部门、分类)保管规划。
29、立体库房：库房设收货区、备货区、叉车充电区、流通加工检配区(流通加工、检验检测)、办公区、存储区、X-DOCKING(直入直出)区(货物分拨、收、发货)，存储区分为横梁式高层位*面堆放货架区(统一摆放欧式标准托拍或钢制货架，采用堆垛机，存放大型和出入库频率高的货物)阁楼式轻小型货架区(摆放小件物品)和堆地式散件区(存放大件不规则物品)。
30、现代化收、发货。
31、有关积压商品处理。
32、储运商务必须按单据商品编号、名称及规定填写商品垛卡相应位置处，时间必须填写真实入、出库时间，凭证单号填写单据种类、单据号，摘要处填写商品供应商、销售客户。结存数=上期实存+本期入库-本期出库
33、商品垛卡应放在明显位置，并注意保存避免丢失。
34、库房装卸、运输和堆码作业要严格按照工作流程操作，做到文明装卸、文明运输，坚决杜绝野蛮操作，确保商品安全，要经常维护和保养机械设备，确保机械设备使用安全。
35、直接销售：集团公司向供应商购进商品，不通过集团公司仓库，而委托供应商直接拨给客户，或集团公司指派采购商务将所购进商品，在本地或外埠车站分拨给客户，可以减少中间环节，减少商品损耗和资金占用，加速商品流转，节约费用开支。
36、直接转货。
37、传输数据、传递流程操作步骤。
38、每日库存盘点记录表使用方法《商务统计岗每日库存盘点记录表》。
39、如个别分公司**日即可结转，请当日结转后不要录入新票据，于次日再开始录入。
40、关于存货确认。
41、关于资产(固定资产、低值易耗品)确认。
42、关于编码。
43、违规认定与处理。
44、固定资产增置原则。
45、固定资产购置借款及报销手续。
46、办理手续。
47、对所有符合范围资产都编码，贴标签。
48、办公用品、礼品出库业务流程。
49、办公用品、礼品日常操作流程。
50、资产数据传送流程。
51、按购买对象划分
52、由客户向销售商务发出请购订单，销售商务接受销售订单。
53、本公司销货清单即客户进货清单。
54、销售折扣使用，需凭蓝销售折扣折让小票办理冲红，若要购货，则开具蓝销售小票，如果继续有余款，再以蓝销售折扣折让形式留存，资金商务收款台不再开具发票。
55、收入核算岗按日接收资金商务收款台传送销售数据，并与日报、发票记账联进行核对，根据收款方式生成记账凭证，打印整理完凭证后送交会计复核员进行复核，记账。
56、实行电算化公司月末按菜单操作由机器自动计算结转，实行手工记账单位可分批计算结转。
57、办理原则。
58、应收账款回款与核销(催款核欠流程)。
59、应收账款管理与催收。
60、其他应收款要及时清理催收，月末编制其他应收款明细表上报总经理，传送集团财务部，对超过一个月仍未还款项向借款人发出黄牌警告限期还款。人员调离公司前，应对其借款进行清理，未进行清理或者清理不利造成损失由总经理或批准人负责赔偿。
61、货币资金收支必须及时全额入账，做到日清月结。
62、所有借款、对外付款事前必须坚持主管审批，财务审核手续。
63、必须预支现金其他支出。
64、定额借款：现金(人民币、外币)、支票、汇票、电(信汇)。限额借款：支票。
65、丢失车票、发票者，报销人应写出书面说明，集团公司报总裁办、分公司报分公司管理部门批准后，只给予报销70%，个人承担30%。能取得发票复印件并有对方单位签章，可全额报销，但财务人员必须对票据进行核对登记。凡丢失发票给公司造成损失，其损失由本部门全额承担，并处责任人50%罚款。
66、支付银行费用要有银行单据，编制银付字凭证。
67、出纳员按日编制《银行存款日报》，上报总经理和传送集团公司财务部。
68、可申请持卡人员范围。
69、严格执行费用预算，对超预算支出，财务有权拒支。
70、修理费。
71、各经营公司进项税额不得从销项税额中抵扣项目。
72、各经营公司办理销售业务时，应认真填开销售小票和增值税专用发票，确保税率合理，销售额和增值税额清楚准确，专用发票合法合规。
73、批量进货，开一张专用发票，要在发票货物名称栏注上货物总称，盖详见清单章，并附以注有商品名称、数量、单价的详尽清单两份，清单必须加盖销货单位章。
74、凡收取手工万元、十万元版增值税发票，价款金额必须达到所限面额最高一位。
75、百万元版专用发票，必须是机打发票，否则无效，不得报销和抵扣。收到百万元版专用发票后，必须当月及时报销，由财务部在次月1至10日前将该票及其抵扣联交税务主管部门办理认证手续。经税务部门认证若发现问题，该发票无效。收到原百万元版增值税发票，盖有税务机关戳记改为万元版、千元版，仍然有效。
76、货款、运费付给谁，由谁开发票，不能通过第三者代办这些事项，否则不允许抵扣进项税。
77、根据国税局精神，收到增值税发票，必须在票面开出日期两个月内报销，否则无论何种原因，均不予抵扣进项税额。各经营公司除执行规定外还要执行地方税务相关规定。
78、业务人员要求开增值税发票，必须提供准确购货单位名称、地址、电话、税务登记号、开户行、账号。
79、购货单位在购货当月，从小规模纳税人改为一般纳税人，必须提供购货单位税务主管部门提供变更证明。禁止先开普通发票，再更换专用发票。
80、提取公益金。按照税后利润扣除1、2两项后的10%提取，用于公司职工的集体福利设施支出。
81、对其他部门的月报
82、主要经营指标完成情况概况。
83、比较财务状况。
84、进货状况分析。
85、分析在途商品数量、金额、时间，明确在途商品产生原因，确保在途物资安全。
86、现金存取及保管
87、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
88、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
——客户管理制度及流程 60句菁华
1、客户投诉不成立时，销售人员于接获“客户投诉处理表”时，应以规定收款期收回应收账款。如客户有异议时，再呈报“签呈”给上级处理。
2、“客户投诉处理表”处理期限自售后服务部受理起六日内结案。
3、本部门员工实现目标管理和绩效考核。对本部门员工实行在职辅导和业务培训。并提出本部门员工的培训、调薪、晋升、奖惩、辞退等方面的建议。
4、遵守基本的职业操守，不遗漏公司任何商业机密。
5、客服部经理。
6、负责部门的日常管理和监督，提升部门工作质量。
7、客服主管
8、客户服务人员
9、客户投诉受理人员
10、总结客诉问题，并分析问题原由，在可控制范围内彻底解决问题。
11、熟练掌握各个供货渠道的基本情况，了解供货商*性，顾客有充值疑问第一时间解答。
12、遵守基本的职业操守，不得向顾客供货商的信息及资料。
13、试用期间由公司专门委派一名销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责，出现问题追究带教销售顾问的责任。
14、新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。
15、销售顾问不得在电话中报价，不得透露已售车辆价格，违者罚款20元。
16、销售顾问休班及请假以天为单位，半天也记为一天。
17、销售部人员参加任何会议和培训及其他集体活动时，必须提前3分钟到达，迟到者罚款20元。
18、销售部人员不得在展厅内，办公室追逐嬉戏、大声喧哗，违者罚款50元。
19、已定车辆必须写在库存看板上或车内，并写上“该车已订”字样；如未履行以上程序，该车可以自由销售；反之，该车如被销售，其销售人承担一切后果。
20、销售顾问不得擅自通知客户提车，不得擅自透露公司车辆库存和在途信息，如因该情况造成客户来公司抢车，取消该销售顾问本台业绩和提成。
21、装饰单、领料单必须当日由经理签字方可生效，经理不在则由至少2位以上组长或助理签字，否则由销售顾问本人垫付。
22、巡展期间销售顾问不得以任何理由离开巡展现场，否则按旷工处理；认真接待所有客户，每位销售顾问至少收集5个客户信息，缺少一个罚款20元。
23、销售顾问和大客户专员认真、及时、准确填写所有报表，发现错误或伪造，不认真填写一次罚款50元。
24、展车和试驾车的开关车门管理，车窗门一次未关，罚款20元；
25、车辆的管理，试驾车和商品车不作代步车用，遇特殊情况必须经部门经理同意后方可使用；展厅和在库车辆出现损伤，有当事人负责，找不到当事人由组负责赔偿。
26、工具和质保书的保管，丢失一套罚款50元，由销售助理负责，不定时盘查。
27、试乘试驾车辆的卫生按组清理，必须保持整洁干净，不符合标准每车罚款50元。
28、车辆外出工作时，发生问题由当事人负全责，公司不予承担。
29、销售顾问印名片，以组为单位，由组长上报，单独上报者不予受理。
30、工资业绩的查看，工资发放之前每位销售顾问到销售经理处签字确认。
31、客户资料的借用
32、第一位销售员接待客户时，第二位销售员必须坐在接待台后准备接待。
33、场销售员按照顺序表循环接待客户，并在客户登记表上填写记录，不得抢客、争客或怠慢客户。如有抢客、争客或怠慢客户，一经查实视具体情况将给予经济或行政处罚。一般情况下，将扣罚当事人当日基本工资，情况严重者，将扣罚当月基本工资和当月应发奖金的50％。
34、经理每月填写《月来人来电统计成交状况分析表》
35、客户资料均存入集*统电脑，进行存档、分析。
36、违约：以及时追回欠款为首要任务，下发催款通知单进行催款，若违约期超过两个月，按违约责任处理。
37、网上信息的查询：每星期查阅有关房地产信息，提供给部门有关人员分析。
38、加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。
39、密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。
40、完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。
41、分类管理相关政策法规，方便大家的日常学*及必要时给客户出示有力证据。
42、销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时要充分发挥主管能动性，站在主管的位置上考虑问题，培养和提高独立工作能力。
43、负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。
44、建立相应的数据库，随时为销售部提供准确信息源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。
45、每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定单情况及销售代表和客户的意见汇总后发邮件或传真给总经理、销售经理。
46、《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格。
47、销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户店面参观，介绍公司发展情况，催交货款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。
48、无故迟到10分钟以内（含10分钟），内部罚款20元，
49、安排当天或*期的工作。
50、公司下发文件。
51、会议纪要。
52、字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。
53、管理（此工作由销售助理承担，主管进行监督）
——财务管理制度及流程 50句菁华
1、在综合考虑投入前提下，利润增长必须高于费用增长。
2、分公司从集团公司主要产品、商品进货情况预算表。
3、分公司固定资产添置预算表：反映固定资产添置情况。
4、银行等金融、非金融机构借入。
5、计息方法：按月计息，即利息=贷款本金*年利率*占用天数/360
6、财务部会同各主管部门按投资协议监控投资回报，对投资效益做出评价，未经总裁办批准，任何其他部门无权减免投资回报。
7、采购商务负责将采购订单替换成通用格式发给供应商。
8、国外在途商品管理。
9、具体物控工作流程。
10、接货规定：分公司采购商务每天根据总公司发送到货信息，以到货通知单形式于当日通知储运商务，以便其及时组织人力、物力，调剂存货场地。
11、如果供应商不开进项发票，则公司采购进货费用不能通过银行结算，支付现金或通过内部账户。
12、公司各部门对外采购付款，100万元以上采购付款，由分公司总经理或其在人事部、财务部授权人(最多不超过2人)签字、审批。100万元以下采购付款，由各部门自行制定签字权限，并报人事部、财务部备案后执行。
13、调度配货：安排车辆及发货、送货人员，接听货物查询电话，协调部门内整体工作。
14、满足集团公司发展需要，实现集团内规模化、统一化管理需求。
15、严格把好入库验收关，确保入库商品数量准确、质量完好。
16、做好商品出库工作，准确、迅速、安全。
17、报表管理。
18、市内送货上门。
19、关于传真单据操作方法。因为集团公司和仓库不在同地办公，所以商务部采用单据传真操作。
20、编码作用。
21、固定资产办理审批权限。
22、办理手续。
23、计提折旧范围。
24、出售固定资产，应持写明出售原因固定资产出售报告，账面单位净值在2000元以下报商务部经理审批。账面单位净值在2000元以上由商务部报财务总监审批。然后填写固定资产销售单，经固定资产办专管员签字确认后，到财务部门办理缴款，持财务部盖章缴款单到固定资产办公室专管员处办理注销手续。财务部月末根据固定资产办公室传来办理单据，进行注销账务处理。
25、发货后储运商务员应按日及时将小票其余联次传递给商务统计岗。
26、经办人持总经理签字商品销售单和欠款销售结算单到资金商务收款台检验无误后盖章，再到库房提货。
27、业务人员应对已经办理，但未收到货款欠款销售及时催收。
28、未提货商品的退货。
29、部门间内销会计事项。
30、估价法：适用于已销未入库商品销售成本价确定。对因特殊原因形成已销未入库商品月末要估价，以估价计算结转销售成本，估价由业务员提供，财务成本核算员进行操作。
31、集团公司内部员工借款必须是因公借款(含住院押金)坚持前账不清后账不立原则。特殊非因公借款须按隶属关系经分公司总经理或集团公司总裁办总裁书面审批后才借支。未执行此规定者一经发现报财务部处理。
32、银行汇票：对外办理汇票在未交到经办人之前要妥善保管，转交时在交接簿中进行登记时间，收款单位、金额和经办人等内容。
33、因公外派出国等零星外币借款，必须经财务总监批准，提前一周到财务部申请，持相关批件复印件、借款单办理预约借款手续。
34、外埠差旅费。
35、凡收取手工万元、十万元版增值税发票，价款金额必须达到所限面额最高一位。
36、百万元版专用发票，必须是机打发票，否则无效，不得报销和抵扣。收到百万元版专用发票后，必须当月及时报销，由财务部在次月1至10日前将该票及其抵扣联交税务主管部门办理认证手续。经税务部门认证若发现问题，该发票无效。收到原百万元版增值税发票，盖有税务机关戳记改为万元版、千元版，仍然有效。
37、必须盖有红色财务专用章或红色发票专用章，使用其他颜色或使用其他印章，一概无效。无论专用发票是什么版本，财务专用章或发票专用章必须盖在销货单位(章)或开票单位(未盖章无效)字样上。
38、在取得专用发票发票联同时，必须取得相应抵扣联，抵扣联填写内容要求与发票联完全一样。
39、凡因办理欠款销售而暂留财务部增值税专用发票，由于超过两个月期限造成原本票不能抵扣而要求财务重开、补开增值税专用发票，财务部一律不办理。
40、对超计税标准工资和招待费，以及非公益捐赠和准予扣除范围外公益，救济性捐赠等不得扣除项目，不得从收入总额中扣除，应逐项进行纳税调整，调增应税所得额。
41、各销售业务部门年终实现超额利润，按照公司分配办法应由本部门受益部分应纳所得税，由财务部年终统一操作，以利润列账所得税形式，通知各责任会计进行相关账务处理，将应缴所得税额及时上缴公司内部户。
42、提取法定盈余公积金。按照税后利润扣除前两项后10%提取，用于弥补亏损或者转增资本金。
43、其他报表。
44、必要性。
45、公司总体分析。
46、现金存取及保管
47、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
48、积极参与公司广告招标和对广告价格检查。
49、办公用品入库与领用
50、还款：开具还款收据——→传出纳岗收款——→根据出纳岗收款签字后的收据第三联编制记账凭证
——销售管理制度及流程 50句菁华
1、商务谈判与签订合同的流程
2、发货流程
3、销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
4、技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤
5、销售内勤与所属销售员进行内部沟通
6、客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认
7、由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪
8、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
9、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。
10、在洽谈商品价格时，一方面申明本企业无利可图(举成本、利润等数字)，一方面列举其他企业产品价格高不可攀。
11、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。
12、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。
13、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。
14、与客户交流经营管理经验，互为参考。
15、祝贺高升。
16、贸然打扰之歉意。
17、工作要有计划性，条理性，适应性。
18、要有坚韧不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。
19、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。
20、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。
21、7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
22、11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
23、负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经理合理做好内部控制。
24、洞察市场及团队中的工作问题，完善工作作风，具有创新意识，不断创造工作业绩。
25、完成总经理交办的其它各项工作任务。
26、客户对价格的反映；
27、对其他品牌的反映和销量；
28、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。
29、公司最新政策、市场策略；
30、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
31、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。
32、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。
33、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。
34、把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。
35、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
36、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。
37、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。
38、薪酬支付时间计算
39、销售绩效提成比率：
40、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xxx元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一）；
41、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。
42、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。
43、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品;
44、每月30日到酒店参加月例会，不得无故缺*，否则每次罚款100元，(特殊情况除外)。
45、免除责任及限制责任条款
46、违约责任及赔偿条款。
47、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。
48、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。
49、维护公司合法权益的原则
50、一般常规性合同：合同金额在50万元以下及交货期在2个生产周期（粘土砖50天、硅砖90天）以上的，有下列情况之一的为一般常规性合同：
——仓库管理制度及工作流程 40句菁华
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。
2、2. 材料点收作业流程:
3、3.化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓，不得与其它材料放置于同一仓库。
4、5.原材料仓库材料之堆放原则如下:
5、7.每一仓位应有材料卡，详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动，则当及时更新，确保材料卡之材料、数量与实物相符。
6、10.仓管人员于做帐时，必须特别认真、仔细，确保帐本数字准确、清晰，如有涂改，必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查，或凭证未整理难以查核，或有虚构数字者，一律处以大过惩罚。
7、1.原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次，年底大盘一次。如有需要，经公司权责主管批准，财务部门有权对仓库随时进行盘点。
8、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，并通知采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购部门采购。
9、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
10、公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。
11、凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。
12、仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。
13、领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
14、通道不得乱堆放物品；
15、仓库主管应随时对下属仓管员收**况进行监控，发现异常情况及时处理。
16、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。
17、洗洁用品、药品、 强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放;
18、定型包装食品与散装食品分架存放;
19、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
20、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。
21、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。
22、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。
23、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，须贴有明显标志（原料、半成品、成品、留样等）。肉类、水产类分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、堆积或挤压存放。
24、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜（霜薄不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施 正常运转。
25、食堂仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。
26、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
27、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。
28、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。
29、库房应设专人负责防火工作。
30、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内，独立设置时，应留有足够的防火间距，远离人员密集场所和经常有明火的部位，并应根据防雷的要求装置避雷设备。
31、遇水容易发生燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易 积水的地方。
32、库房内不准设办公室，休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。
33、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
34、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
35、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。
36、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
37、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
38、负责产品质量的监督、检验；
39、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
40、仓库管理的收料工作在于检查采购物料的数量和品质。仓库员检验和清点送来物料的种类和合格品数量，填写入库单，发生数量不足和品质不合格时，通知供销科补足或更换，每种物料存放在固的地方，便于清点和发料。物料入库价格先按估价入库，等发票来后再红字冲销。
——泵站管理制度及流程 40句菁华
1、柱塞密封漏液，对责任人罚款20元/处。
2、新下井的操作阀、千斤顶必须安上防尘堵方可出库，否则对综采车间罚款50元/次。
3、所有备用泵，每月应进行一次预防性运行，也可利用倒换水泵进行预防性运行，运行时间约为2-3分钟，每次预运行均记录在《水泵房(站)值班记录表》的记事栏上。
4、根据区内用水变化情况和消防时的实际需要，随时调整水泵的运行，做到安全，经济运行。
5、用机油润滑的水泵，应经常检查油位和油质，油不足应加油，油质变白要更换，更换机油和油质记录在记录表的记事栏上。
6、水池上人孔盖应加锁并经常检查。
7、操作人员要做到熟知现场，清楚各路阀门所起的作用，以便在出现问题时，妥善处理。
8、值班人员要按记录表所包括内容做好记录，交接班人员要在记录表上签字。
9、对发生的事故做到“三不放过”
10、交接班人员必须共同巡视，否则出现的问题，由接班人员负责。
11、各部门有哪些危险场处及预防方法;
12、解说设备安全操作规程;
13、根据不同季节，检查安全用电、易燃、易爆及受压容器设备的保管和维修情况。
14、检查消防器材是否完好无损。
15、检查职工执行安全操作规程情况及生产工具是否良好。
16、指导对消防器材的配置、维修、保养和管理工作。
17、泵站用水必须符合以下要求:
18、周检内容
19、日常维护内容
20、泵的旋转方向要正确，用手搬动联轴器数转，旋转要灵活，从电机端看为顺时针旋转。
21、当泵转速达到额定后，检查压力、电流，泵启动2-3分钟后，轴端密封填料不能过紧，池漏后<3滴/分，电机轴承处温升<70℃，电机要无杂音、振动，如发现有不正常现象，应立即停车，并报告相关人员，调换水泵进行处理。
22、作好当日水泵运行记录。
23、运行中的水泵，要时刻注意泵内有无不正常的摩擦声音(填料是否过紧)，电机有无杂音和振动等现象。
24、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。(即压力表的读数正常和摆动不大)
25、日检
26、泵站压力不低于18mpa，否则必须立即调整泵站压力。
27、1牢固树立百年大计，质量第一的指导思想，强化全员质量意识，高起点、严要求，工程一次验收合格率达100%、优良率达80%以上。
28、6开展重点、难点工程的技术攻关和群众性的qc小组活动，通过工序控制和工艺控制，推行标准化作业，杜绝各类质量通病，消除操作中的薄弱环节，使创优目标按计划实现。
29、试运行前的准备工作
30、.在静水压力下，检查调整检修闸门的启闭;对快速闸门、工作闸门、阀门的手动、自动作启闭试验，检查其密封性和可靠性。
31、.离心泵抽真空检查真空破坏阀、水封等处的密封性。
32、.检查制动系统手动、自动的灵活性及可靠性;复归是否符合要求;视不同机组而定顶起转子0.003~0.005，机组转动部分与固定部分不相接触。
33、.打开*衡闸，*衡闸门前后的静水压力。
34、.制动部分检查处理。
35、.集水廊道水位自控部分准确度的检查及设备维护。
36、掌握熟悉乳化液泵站工作原理。严格执行维修工艺标准，保证乳化液泵运转安全可靠;
37、关心周围安全生产情况，班前、后要认真检查乳化液泵，保证正常运转;
38、机电段长、检修班长负责监督乳化液泵站司机，发现其未按照要求作业，必须责令其整改;
39、技术员利用班前会时间对乳化液泵站司机作业的风险进行辨识，提高职工的安全意识。
40、泵站维修工每天必须检查喷雾泵的完好情况，发现喷雾泵压力低，必须立即处埋。
——采购管理制度及流程图 40句菁华
1、2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。
2、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：
3、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
4、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
5、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
6、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
7、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
8、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
9、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
10、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
11、水产制品；
12、粮谷类制品；
13、蜂蜜；
14、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；
15、食品添加剂；
16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；
17、采购订单（或采购合同）
18、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
19、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
20、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
21、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
22、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）
23、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：
24、公司财务部负责采购管理制度的；
25、产品中心负责采购管理制度的制订。
26、负责物资采购计划的.制定，采购合同的签订及保管；
27、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
28、即时询价采购。
29、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、*处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
30、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
31、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
32、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
33、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
34、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
35、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。
36、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
37、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
38、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
39、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
40、经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品，须按照服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对采购物品进行验收，并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”（附件2）以备结账。
