1、商务条件审批流程:
2、招商管理
3、新商业项目开工前一个月，由商业板块负责人组织招商人员展开市调，参与调研部门有商业板块招商部、人力资源部、物管部，调研内容包括商圈情况、同行业及竞争对手情况、居住人口及消费水*、租金水*、商户资源、物业管理、媒体、薪酬福利水*等。
4、遇商业项目商业业态重大调整，公司需要进行市场调研，调研内容为商圈情况、同行业及竞争对手情况、租金水*、商户资源，形成市调报告后报招商部，招商部各项核实调查。
5、同类竞争对手分析
6、本项目分析
7、新闻媒体调研
8、商业运营部负责监督、检查政策及方案执行情况。
9、相关软体广告及现场布幅广告的设计制作；
10、根据招商进度对招商部人员进行绩效考核，对招商工作完成不力，造成招商滞后者予以下浮当月绩效工资的处罚；
11、招商人员在工作时间应坚守工作岗位；接待来访、业务洽谈等应在洽谈区进行。
12、E---EXCELLENT：关注每一个服务细节并将其做到完美。
13、E---EYE：始终以热情友好的眼光关注客户。
14、女士上班要淡妆打扮，但不准戴夸张的首饰，男女均不准戴有色眼镜。
15、每日上班前要检查自己的仪表，在公共场所需整理仪表时，要到卫生间或工作间，不要当着客人的面或在公共场所整理。
16、接待客人时，落座在座椅的1/3至2/3之间，不得背靠椅背。
17、工作时间内计算机除接发与工作有关的电子邮件和信息外，不得上网浏览无关网站，不得打电子游戏、看电影、听看MP3、MP4等。
18、客人在离开时，招商人员应将其送出招商部。
19、接待或拜访完客户应认真如实填写《重点商源登记表》或洽谈记录。
20、自留资产招商，签定租赁合同应严格按规定程序报批，由商家与开发商或投资者亲自签定，本公司不得擅自与客户签定，不得擅自答应“交房标准”以外的要求（包括附属设施、拆改装修等要求）。
21、商源调查登记表的内容由管理人员录入计算机后，专卷存档备查。
22、各项目建立的商源储备库应分类清晰、主次明确、便于查询、利用，并应于每月30日前将当月新增商源信息报送至招商部汇总；
23、分析各业态的租金承受力，根据不同业态的选址要求、发展趋势，为业态定位及制定销售价格提供参考，增强公司把握市场的能力；
24、终止合同审批表经各地分公司招商部经理、主管业务副总、总经理审核后报商业板块招商部审核。
25、2经营者应当遵循合法经营、依法纳税、公*交易、*等竞争的经营原则。
26、5 所售商品或其包装上应按国家质量技术监督局颁布的产品标识标注的规定真实、有效、完整地标注产品标识，并须符合下列要求：
27、服装、纺织使用说明的标识注按中华人民共和国国家标准“消费品使用说明纺织品和服装使用说明”执行，必须标注内容：制造者的名称和地址、产品名称、产品型号和规格、采用原料的成分和含量、洗涤方法、产品执行的标准编号、产品质量等级、产品质量检验合格证。
28、12 经营者及员工在经营场所内不得有下列行为：
29、向上级领导汇报项目存在问题及建议解决方法；
30、对客人成交后提出的各种问题作出详细解答并协助客人解决等招商后的跟踪服务；
31、负责登记每天的客户资料；
32、负责办理已成交客户合同的签定；
33、快速了解公司概况，掌握公司产品业务情况，尽快独立业务能力；
34、负责制定招商部总体招商计划和任务，并合理分配；
35、主持每日早晚*，并及时与策划部沟通；
36、及时发现招商团队中存在问题并予以解决；
37、负责项目招商总控及制定有关报表与公司确认成交铺位。
38、负责招商人员的出勤及工作纪律的监督和管理。
39、负责客户的投诉记录，协助有关部门妥善处理。
40、每天上班后登陆官方网站、合作网站后台，查看后台留言、咨询数据并合理分配处理。
41、浏览硅藻泥相关网站，及时发现行业最新新闻和资讯，来丰富网站。
42、每天登陆搜索引擎后台，对价格做适当调整，查看是否有由恶意点击造成的无效流量，资金的浪费。
43、配合网络部其他成员举行各种活动，做好活动推广工作，辅助营销部做好客户的思想工作
44、招商部工作人员，在上班期间如遇突发事件需要外出应向招商经理请示并获得批准才能外出，如违规外出予以旷工处理。
45、如在工作场所做与工作无关的私人事情（包括吃零食、吃早餐、化妆、看与工作无关之报刊、睡觉、开小差、听耳机等），一经发现，乐捐 10元及作口头警告处理；屡劝不改或情节严重者，予以书面警告或即时解雇。
46、同事之间应互相配合保持良好的关系，不得发生影响工作的事态。
47、接待了他人客户的招商人员，必须主动将客户还给该招商人员，如果该招商人员不在现场，应该及时与其取得联系，经同意并在了解前期洽谈情况之后进一步与客户洽谈，之后将结果反馈与原招商人员。
48、他人接待客户时，其他人员不允许主动插话或帮助介绍，除非得到请示或应允。
49、对于在岗职工，不定期开展一次集中的学*培训。
50、招商人员必须严格按照公司规定的有关合同范本进行相关合同的填写，客户有特殊要求的，必须告知经理同意后方可受理。
51、涂胭脂以较淡和弥补脸型不足为基本标准，并能使人体现出精神饱满和肯有表春朝气；
52、指甲不可留得过长，不可涂有色甲油在指甲上；
53、、两手*放在两腿间，也不要托肋、玩弄任何物品或有其他小动作。
54、、行走时上身保持站姿标准。大腿动作幅度要小，主要以向前弹出小腿带出步伐。忌讳挺髋扭臀等不雅动作，也不要在行走时出现明显的正反"八字脚"。
55、、最禁大声说笑或手舞足蹈。
56、、如多人在场，在与对话者谈话时涉及在场的其他人时，不能用"他"指他人，应称呼其名或"某先生""某小姐或女士"。
57、、通话时，若中途需要与人交谈，要说"对不起"，并请对方稍候，同时用手捂住送话筒，方可与人交谈。
58、、通话完毕时，要礼貌道别，如"再见"、"谢谢您 "、"欢迎您到XX来"等，并待对方挂断后再轻轻放下话筒。
59、免费赠送炫德硅藻泥实物色卡；
60、店面装修免费指导。
——招商工作管理制度 50句菁华
1、经营期商业项目招商政策及租金方案形成后，经商业运营部审核，报公司领导审批。
2、招商方案的制定、报批（含价格体系、现场统一招商说词、招商计划、周边调查情况、招商策略、招商现场布置等）；
3、租赁合同：招商部门应根据实际情况，结合商家与公司招商部租赁合同范本制定相应的使用文本，报经公司批准后使用，严禁越权签定合同或先签合同后报批；
4、中南商业板块招商部可根据情况可采取招商经理责任制的方式运作，以合理分配人力资源，提高招商效率；
5、根据部门要求，每周提交商家资源（分类电子版及《重点客户访谈表》）、周工作总结及周工作计划。
6、招商部所有费用和人员工资采用佣金办法计；
7、提高工作效率，发扬勤勉精神，工作认真负责。
8、不得玩忽职守，违反工作纪律，影响公司的正常运行秩序。
9、禁止利用公司名义谋取利益。
10、女士上班要淡妆打扮，但不准戴夸张的首饰，男女均不准戴有色眼镜。
11、每日上班前要检查自己的仪表，在公共场所需整理仪表时，要到卫生间或工作间，不要当着客人的面或在公共场所整理。
12、招商成功的客户情况应及时汇报给招商负责人，并做好招商记录台帐。
13、自留资产招商，签定租赁合同应严格按规定程序报批，由商家与开发商或投资者亲自签定，本公司不得擅自与客户签定，不得擅自答应“交房标准”以外的要求（包括附属设施、拆改装修等要求）。
14、招商过程中招商人员不得谋取私利、收受贿赂，一经查实，立即解聘，并追究其相应的经济、法律责任。
15、品牌合作伙伴信息资料应完整、准确，专卷专存，联系人员应做好沟通、联络记录；
16、随时与品牌合作伙伴进行情感联络，了解其开店计划，并及时掌握其新开店情况及整体发展态势；
17、商业板块财务部负责对租赁合同中财务条款进行审核。
18、商业板块各地分公司招商部根据领导批示意见与品牌公司确定合同条款，签定租赁合同。
19、商业板块总经理审批后转招商部执行。
20、力求会议实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会负责人要按照落实要求，层层进行传达贯彻，务必使直接执行人明确是什么、为什么、怎么做，对经常性工作要作用制度的形式确定下来，力求使每次会议都有具体的成果。
21、2经营者应当遵循合法经营、依法纳税、公*交易、*等竞争的经营原则。
22、0 为了确保罗甸绿城桃花源的有序经营，使罗甸绿城桃花源管理纳入高效、民主、相互支持、相互监督的管理机制，管理公司一支强大的管理团队，为日后共同经营、共同决策、共创繁荣打下坚实的配合、协作基础。
23、准时通知客人如何办理租赁手续及必备文件；
24、主持每日早晚*，并及时与策划部沟通；
25、定期向公司提交各招商工作报告、客户资料分析；
26、负责项目招商总控及制定有关报表与公司确认成交铺位。
27、负责公司经销合同及其他招商文件资料的管理、归类、建档和保管工作。
28、适时搜索网站内容及网站相关信息，了解网站最*的情况及动向，发现负面、反面的东西及时同网站负责人沟通、处理。
29、如在工作场所做与工作无关的私人事情（包括吃零食、吃早餐、化妆、看与工作无关之报刊、睡觉、开小差、听耳机等），一经发现，乐捐 10元及作口头警告处理；屡劝不改或情节严重者，予以书面警告或即时解雇。
30、招商人员接待客户必须问清楚客户来访渠道和目的（如：是否和其它招商人员有过联系），经确认无冲突之后方能洽谈客户。如果之前有过招商人员接触，但客户没有指定某招商人员或记不清，洽谈完毕需做无法辨认登记，之后与客户保护名单进行核对，保护名单未有记录的，视为该招商接待人员客户。管理规定未列详尽之处，若发现问题之后应及时向招商经理通报，由招商经理经调查了解情况之后作出公*之处理。
31、对于在岗职工，不定期开展一次集中的学*培训。
32、培训学*时任何人不得无故缺*。
33、如有特殊情况不能参加培训学*者，应写出书面申请由直接领导批准。
34、对培训知识要不定期考核。
35、招商文员负责招商部有关合同、协议的领取、登记、保管、分发与存档工作。合同签定盖章之后，原件一式两份，客户一份，公司财务部一份。招商文员必须另外复印两份，本部门留档一份，行政部一份，每份合同必须由当事人或部门负责人签名确认，以便备查。
36、必须穿着统一制服（西服）；
37、扣好纽扣，结好领带，衬衫不可有明显图案，衬衫袖口不要挽起来应扣上纽扣；
38、西装上衣的口袋原则上不应装东西；
39、、躯干：挺胸、收腹、紧臀、项挺直、头部端正、微收下颌。
40、、眼睛目视前方，用余光注视座位。
41、、走廊、楼梯等公共通道，员工应靠左边而行，不宜在走廊中间大摇大摆。
42、、与人交谈时，首先应保持衣装整齐、整洁。
43、、最禁大声说笑或手舞足蹈。
44、、客人来到公司时，应讲"欢迎光临"，送客时应讲"您慢走"或"欢迎您下次光临"。
45、、通话时，若中途需要与人交谈，要说"对不起"，并请对方稍候，同时用手捂住送话筒，方可与人交谈。
46、、通话完毕时，要礼貌道别，如"再见"、"谢谢您 "、"欢迎您到XX来"等，并待对方挂断后再轻轻放下话筒。
47、设计师：至少一名，懂CAD、3DMAX大专以上学历，设计专业最佳；
48、新品上样，免费支持。
49、公司支持店主及销售人员的专业辅导与培训；
50、分销商不能独立完成施工的大型工程，须提前7天向公司申请，派专业施工人员协助完成；
——招商工作管理制度 40句菁华
1、资料准备
2、城市零售状况分析
3、形成调研结论
4、招商费用测算。
5、提高商户的租金支撑能力，在求稳定的基础上求发展，特别要合理利用业主和商户解除租约的时机进行商源置换，重新注入优势商源以维持项目的持续繁荣。
6、负责个人工作任务的完成，完成本部门的日常工作及职责工作，保证部门工作计划的完成，完成分管的工作计划任务。
7、为建立招商团队的激励机制，提高招商队伍的工作积极性和业绩，发挥团队合作精神，根据同行业规律并结合公司和项目实际情况，现特制定本激励方案。
8、守法、廉洁、诚实、敬业。
9、禁止利用公司名义谋取利益。
10、两腿自然放*，不得跷二郎腿，应两腿并拢。
11、工作时不得照镜子，化妆。
12、对公司尚未最终决定的问题不能向客户介绍带有个人倾向的处理意见。
13、对客户或来访者遗忘在招商部的物品应妥善保管并及时通知客户或来访者取回。
14、随时与品牌合作伙伴进行情感联络，了解其开店计划，并及时掌握其新开店情况及整体发展态势；
15、在项目销售期间，根据推广需要，可与意向租赁商家签定意向协议书，配合项目销售推广；
16、项目租赁合同审批时，若招商政策及租金条件在公司批准的*均租金及租金上限之间，则合同审批表经公司审核后，招商部招商经理会签后转招商部执行。合作条件低于*均租金或高于租金上限，则需报招商总监审批。
17、部门经理将本日必须完成的事项做出安排,具体落实到人,执行人须不折不扣的将安排事项完成。
18、1经营者所经营商品必须符合的商品经营定位：以高档商品为主，结合部分中档、低档商品为辅。
19、0 为了确保罗甸绿城桃花源的有序经营，使罗甸绿城桃花源管理纳入高效、民主、相互支持、相互监督的管理机制，管理公司一支强大的管理团队，为日后共同经营、共同决策、共创繁荣打下坚实的配合、协作基础。
20、9 经营者必须遵守以下《诚信宣言》，并公开接受公众监督：
21、10 经营者出售的商品，必须使用法定计量单位，计量器具须检验合格并在检验期内。
22、按公司招商流程及工作制度要求进行日常招商工作；
23、对客人成交后提出的各种问题作出详细解答并协助客人解决等招商后的跟踪服务；
24、负责办理已成交客户合同的签定；
25、协助招商代表完成整个招商流程；
26、负责与其它部门的协调工作；
27、负责收集并督促招商人员按时上交各类资料和报表。（周工作总结表及月工作计划表等）
28、招商人员工作时间为早上8：30-下午17：00分。
29、尊重上级领导和每一位同事，在客户里不作有损同事声誉人格的言说。
30、交通费：因公出差的交通费、餐旅费，可按实际情况凭报销凭证经招商经理审批后方可报销，费用标准按照行政部相关管理制度执行。
31、礼品费：招商过程中，如需要礼品派送，经主管领导同意，并填写《礼品派送申请单》方可进行。
32、招商人员必须严格按照合同规定对客户进行货款交纳工作，逾期或少交的客户，公司将对招商人员的奖金进行滞留。
33、扣好纽扣，结好领带，衬衫不可有明显图案，衬衫袖口不要挽起来应扣上纽扣；
34、男员工可隔日刮脸，但不得化妆。
35、、讲话时，"请"、"您"、"谢谢"、"对不起"、"不用客气"等礼貌语言要经常使用，不准讲粗言或使用蔑视性污辱性的语言。不开过分的玩笑。
36、、全体员工在公司内遇到客人、上级、同事时应主动打招呼问候。
37、员工离职时须按规定交回公司派发的全部资料（包括工作卡、文具、干净的制服，若制服未清洗干净，则扣回相当的干洗费用；制服每件扣20元）上列物品如有遗失不能交还者，按以下项目扣罚：资料每份20元、文具、制服则照价赔偿。
38、与客户签定合同之后，应即时由经手人上报招商经理，不得拖延不报。上报资料必须正确无误。
39、店面装修免费指导。
40、免费赠送宣传手册及宣传单页（随货按比例赠送）；
——业务管理制度 60句菁华
1、镇部门预算由镇人大、镇xx、*门和预算单位共同组织实施。镇*门即镇财政所，预算单位包括镇府本级、镇属各单位部门、各村（社区）；
2、部门预算管理遵循以下原则：
3、部门本级及其所属预算单位的收支要在部门预算中单独反映，并细化到具体的项目和相应的功能收支分类科目；
4、基本支出预算分为人员支出预算和公用经费支出预算，主要采取定员定额的方法编制。定员定额标准应依据有关政策规定，综合思考财力状况及部门支出需要，采用科学规范的方法分类分档制定；
5、人员支出预算包括工资福利支出预算及对个人和家庭的补助预算。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、医疗费和住房公积金等；
6、公用经费支出预算是指商品和服务支出中属于基本支出范围的预算，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、因公出国费、公务用车运行维护费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、接待费、福利费等等（以当年xx支出分类目录为准）；
7、公用支出预算依据*门核定的在职人数、资产和公用支出定额标准编制。公用支出定额标准，由*门依据有关政策规定、社会物价水*和财力状况，综合思考部门职责、级别、工作量、占有资源和正常运转需要，以人或资产为计算对象分类分档制定；
8、中小校园编制的预算，务必及时立卷规档，妥善保管，不得丢失和毁损；
9、月度预算要求每月30日前，由各部门经理根据年度预算目标和本期完成进度，拟定下月份指标，向预算委员会提交月度预算（草案）；
10、报价处理：
11、出货
12、客户投诉处理
13、出差管理
14、严格执行公司促销政策，所有促销产品一律不得退货（除质量问题）。
15、行政单位预算由收入预算和支出预算组成。收入预算包括财政拨款收入、由财政专户拨付的预算外资金收入以及经*门核定由单位留用的预算外资金收入和其他收入等项内容；支出预算包括经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等项内容，经常性支出包括：基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、设备购置费、修缮费、业务费和其他支出等项目，专项支出按支出用途分别编列到有关项目。
16、*门在核定行政单位预算时，财政拨款标准应根据以保证行政单位基本工作任务需要，结合国家财力可能确定。单位预算外资金收入，应根据收支统管的要求，与财政预算拨款收入一并核定，统一下达。其数额应根据行政单位财政收支状况，纳入财政专户的预算外资金及按规定实行结余上缴专户或按规定比例留用不缴财政专户的预算外资金数额确定。财政拨款收入和预算外资金收入必须指定用途的，*门在核批行政单位收支预算时，应予以明确。
17、行政单位要加强收入管理工作。取得的各项收入要及时入帐，不得坐支。按规定应上缴财政预算的要及时足额上缴；应上缴财政专户的预算外资金要及时足额缴入财政专户，不能直接作为单位收入。主管部门和*门对行政单位应缴未缴财政预算或财政专户的资金要督促催缴。
18、行政单位的其他各项收入预算需要调整时，可根据收支*衡的原则自行调整收支预算，但必须报送主管部门和*门备案。
19、收入预算调整后，要相应调增或者调减支出预算。
20、业务员熟记行业知识、产品的简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基
21、业务员出差需做好出差计划报告。
22、上下班时间：每天早上8:30上班，17:00下班。市内业务人员以早上签到时间为准。
23、.在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
24、完成公司领导交办的临时工作。
25、业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成。
26、底薪计算方法：业务员工龄四个月以内包含实*一个月底薪为700元；工龄四个月以上底薪为800元；工龄一年以上底薪为1000元；因业务突出且具备一定管理能力的升为业务主管（经理），除基本工资＋提成外另公司可根据其贡献进行实施物质奖励。
27、业务员每月业务额定额为13000元。完成定额可得底薪。超出定额部分的业务额，业务员按本条例第三条第4点方法进行提成。无法完成定额的，按完成定额的比例发放工资。当月无一笔业务落实，当月无补助（底薪）。（业务额以签约为准）
28、认真遵守公司制定的各项制度，维护公司形象。
29、业绩。奖励及处罚制度按公司下发《公司奖惩管理规定》之相关内容执行。
30、组织编制公司年、季、月度产品贸易、运输计划，并监督实施，做好贸易业务部的日常管理工作。
31、组织下属人员做好合同的谈判起草和签订履行管理工作。
32、负责本部门规章制度的制定、修订，指导、管理、监督部门员工的业务工作，做好部门员工绩效考核和奖惩工作。关心部门员工的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生。
33、搞好与公司其他部门之间的团结协助和工作配合。
34、协助经理协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。
35、做好货款回收工作，杜绝呆账死账的发生。
36、根据公司制定的贸易计划及运输计划，有序的组织实施落实。
37、树立和提高公司形象，做好相关资料、数据的保密工作。
38、A主要描述：有明确的需求，并在1月内可以签约的；
39、B主要描述：有明确的需求，2—3个月可以有意向签约的，业务人员与该客户关系处理的比较好，并达成一定的合作共识；
40、客户等级变化决定在该客户投入的时间和资源不同，所以业务人员所负责客户等级变化后必须在工作汇报中体现。
41、目的：客户资料的有效管理有助于分析客户的需求，挖掘客户的潜力；辅助公司作业务范围的定位及营销策略的制定；
42、对于每一个有可能形成销售的客户，业务人员须将每一次联系的情况登入项目管理档案中。
43、总经理和贸易业务部经理应督促业务人员做好客户资料的建档和整理工作。
44、入库：
45、采购入库订单号和数量比较混乱。
46、项目信息开发阶段管理
47、在了解竞争者的能力和客户需求的情况下，确定公司参与竞争所需要的资源、技术和能力，选择合适的合作公司；
48、在招投标阶段，业务人员的主要工作就是根据招标文件协助技术人员写投标书。
49、完成销售与项目实施的对接工作，填写销售—项目对接单，附合同、技术方案。
50、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方、演示与商务沟通。
51、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。
52、拓展市场开发渠道，负责向潜在客户推介，阐述公司的以往业绩以及服务；处理客户询价；努力拓展新客户。
53、签订合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
54、协助客户服务部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等；
55、发现一次未正常召开会议，扣罚部门负责人10元。
——先进管理制度 60句菁华
1、凡旷工或无正当理由逾期不归连续超过十五天，或一年内累计超过三十天的，按照《国家公务员的法》规定予以处理。
2、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水*，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
3、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
4、业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。
5、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
6、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
7、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
8、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
9、工作时间按照国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公室统一安排。
10、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 （上下班时间）
11、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
12、需求量大，内部人力不足；
13、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用。
14、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。
15、员工与公司签订聘(雇)用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。
16、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
17、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
18、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
19、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
20、员工购物必须是当班员工帮忙买单并小票确认签名。
21、严禁将背包、行李及各种包装袋带入商场，贵重物品须自行保管好。员工的水杯统一放在指定的位置。
22、员工有权利和义务对，人窃取及其他有损商场利益的行为进行举报，商场将对该员工身份进行保密，并给予相应奖励。
23、聘用的员工必须按本商场的《招聘制度》办理好一切入职手续，再由商场人事部组织上岗前培训。主要培训员工的纪律性、组织性及其吃苦耐劳精神;了解商场的有关制度;商品基本知识、礼仪道德、服务规范等，培训时理论与实际相结合。
24、工休按店内轮休制执行，临时事假须上班时间前请示店长或经理批准；请假须真实反映情况；请假一天以上须书面申请经理批准，超过批准期限视为旷工。
25、尊重顾客。虚心听取意见和建议，并按情况及时包馈给店长或经理，无论如何不准与顾客发生争吵。
26、坚守岗位，未经批准不得擅自离岗，违者按迟到处理。
27、员工之间应团结互助，不得恶意伤人，不准扎堆聊天，背后议论其它人和事。
28、员工之间不得互相包庇隐瞒，违者重罚。
29、尊敬上司及领导，尊重同事，见面要问候，互敬互爱，保持良好的企业形象。
30、迟到，比预定上班时间晚到。
31、早退，比预定下班时间早走。
32、为了规范员工，维护公司正常工作秩序，特制定本制度。
33、因公出差，应于出差前到办公室办理人工考勤，出差结束后，需到办公室报到。
34、其他假期需填写并经总经理审批。
35、员工有3个工作日的婚假，符合晚婚晚育(男满25周岁，女满23周岁)奖励7天。婚假不可分割使用，每日发10元补助。
36、收集有关法律、法规、条例、案例，找出辖区安全防范弱点和存在的问题。
37、消防设施设备每月检查一次。
38、每次检查形成文字记录。
39、栓体情况：消火栓是否被埋压、圈占、消火栓是否漏水，消火栓帽是否遗失。
40、检查箱内元件是否良好，有无脱落，栓内水龙头有无渗漏。
41、开栓门取出水带，仔细检查有无破损，如有应立即修补或替换。
42、检查水带有无发黑、发霉，如有，应取出刷净、晾干。
43、检查修整全部支架，掉漆部位应重新补刷。
44、有没有配置足量、适用的灭火器材。
45、有没有未经许可，动用氧、电焊以及其它明火作业行为，有没有足够的防火措施等。
46、熟悉使用常用灭火器材，水带连接。
47、开展消防综合演练。
48、培训
49、1培训工作的领导与组织
50、3.1新工人包括大、中专生的入厂、实*培训;
51、资格评定
52、2特殊作业人员参加由主管部门组织的资格培训,培训合格后由主管部门发给相应的证书。
53、对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
54、务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
55、设立单独的合同台账，包括：
——商场管理制度 60句菁华
1、执行公司各制度文件，服从工作安排，按时完成工作安排。（不按时完成者罚100
2、严禁代人打卡或让人打卡，涂改或伪造考勤记录。（罚50元/次）
3、专柜营业用电脑或电脑类商品只允许安装体现商品功能的相关程序、软件，不
4、员工在陈列或搬运商品时，充分留意身前身后顾客，不得妨碍顾客的行走、观看及购物。
5、工作期间文明送货、理货，禁止运送货物、理货期间大声喧哗。
6、在服务过程中严禁与顾客顶撞、争吵或做出侮辱顾客的言行。
7、男员工发型标准：庄重大方，头发不得染成异色或烫卷发；发长标准为前不遮眼，后不盖领，两侧不盖耳，鬓角不过耳朵中部。
8、男员工岗上佩戴首饰仅限于一枚戒指。
9、被招商公司如需使用计量器具（尺、秤、验光仪）的，须事先向市场经营部审报，经（计量）技术检定，履行登记备案手续后，方可使用。
10、被招商公司进场前应到当地保险公司办理人身财产保险，未办理保险的，在商场发生人身伤亡、商品及财产损失的，由招商公司自行负担。
11、一经发现被招商企业，出现私下交易、场外交易、代留货款的，立即终止协议。
12、收银员休假、请假必须提前一天填写请假审批单，按 部门领导审批顺序签字，递交办公室。对没有请假申请单 请假、 休假的员工， 一律记为旷工（特殊情况需开具证明） 。
13、对顾客不礼貌，接待顾客生硬、顶撞、推卸责任；
14、未经公司领导批准终止工作、擅自脱离岗位；
15、因服务态度不好导致顾客向公司投诉；
16、本条例之规定以现场日常工作为对象，以规范现场秩序，规范现场工作人员行为为内容，以现场内部管理为主体，以现场和各职能部室之间互相配合和监督为补充。
17、执行防火安全制度，依法纠正违章行为。
18、积极向顾客推介店铺的货品及推广活动内容并达成销售；
19、保持货品和货仓整齐清洁；
20、创造合乎公司品牌形象的店铺环境，店铺陈列和气氛；
21、不准为个人方便，使用所售商品或样品。
22、不准代卖私人物品。
23、准备
24、参加早训
25、保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用疏散通道,严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。
26、保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态,并定期组织检查、测试、维护和保养。
27、消防设施和消防设备定期测试:
28、按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练,并结合实际不断完善预案。
29、加大检查.整改力度，除每月组织专项检查外，每天都要有专人开展消防安全巡查检查，发现问题，及时整改，不能整改的及时上报。
30、保障消防设施设备完整好用，符合法律法规要求，并落实维护人员。
31、出库后保管人在出库单上签字盖章，并将第二联，第三联返回。
32、检查商品的制作缝线、色泽、色调与面料质地相适应，无跳针现象、针距均匀、商标在指定位置缝制。
33、热情接待每一位交款的顾客，符合手续的收款小票不得以任何理由拒收，否则引起客户纠纷给公司造成不良影响，追究其责任。
34、严禁脱岗，如遇特殊情况，需要经领导批准方可离岗。
35、遇到收银机故障不能使用时收银应指导顾客到就*正常使用的收款处。
36、熟悉本商场的各种POS急的签到程序。
37、当商品从厂家运抵至仓库时，收货人员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报仓库管理；若因收货人员未及时对商品进行检查，出现的破损，数量不对等所造成的经济损失由该收货人承担。
38、入库商品明细必须由收货人和仓管员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓管员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓管员承担。
39、在物品每次盘点物品时，做到帐物一致，如有不一致，必须查明原因。然后调整账簿，使两者一致。
40、物品领用时可分：易耗物品和非易耗物品
41、.易耗物品如(铅笔、笔芯、胶水、胶带等)，如此类物品在领用时须以旧换新。
42、根据商场的要求负责联系工作服的选料制作、发放与保管。
43、员工领用工作服后。个人保管，要保持整洁、完好不得对工作服私自改制样式和装饰。
44、.不准乱扔废弃物、果皮核
45、综合业务部负责审批合同文书，并与《品牌进场审批表》认真核对，尤其是入场费、质量保证金、装修保证金、区域面积、扣率、促销费、合同期限、员工工资、销售提成等要项。
46、由厂商填写《非自营商品进店登记表》，经商检口岸验货审核签字后交录入室进行编码，并打印价签。
47、周日总值班实行打卡考勤，不得无故迟到，早退，脱岗。
48、当天的工作、分配；
49、互相鼓励、致谢。
50、晚班同事上班前应按公司规定着整洁制服、工鞋，女士化淡妆，正确佩戴工牌，准时签到(打卡)，精神饱满地进入工作岗位，向早班同事致辛苦、道谢；
51、商铺装修管理规定
52、营运部必须保证保证顾客购物环境安全，无危险隐患存在。(如过道是否有水渍，店铺玻璃、边角是否有保护措施，防火通道是否通畅等)
53、营运部必须协调相关部门，保证商场干净整齐。(顾客眼睛能看到、手能触摸到的地方要求无灰尘、无水迹、无污渍、无杂物，各种广告立牌、导视系统等摆放整齐，铺位及过道的垃圾杂物须及时清理，不可溢出垃圾桶)
54、各部门人员分级检查。第一级是车间人员每日自查；第二级是部门主管重点检查；第三级是部门经理组织人员全面检查或独自进行抽查。
