1、督导下级：采购组主管、仓库组主管
2、熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对酒店的物资采购要求和质量负责。确保酒店物资供应正常。
3、具有高中毕业以上文化程度，从事仓库物资管理工作三年以上，具有丰富的仓储实践经验。
4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续。
5、负责安防设备及云*台采购管理；
6、配合公司进行原材料的采购成本控制;
7、完成各类采购事务，负责采购计划落地，包括：询价、比价、采购合同的签订、验收、评估、采购台账的建立和反馈汇总、仓存调度管理等工作。
8、负责对逾期耗材的处理，库存管理及长期库存分析;
9、完成采购主管交代的日常工作
10、根据现有库存量及项目要求，审批和实施年度、月度采购计划及预算，保障生产计划及新品开发的顺利实施；
11、负责搜集、分析、汇总及考察评估新产品的信息，配合采购部门落地执行，促成销售;
12、采购进度的追踪,严密跟踪采购单的进展情况，及时与供应商进行沟通，确保产品及时采购到位，保证销售环节及生产环节的顺利进行;
13、协助部门经理完成其它临时性工作。
14、要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。
15、负责内包材打样及生产的监控，及时跟进，确保产品按时保质保量交货;
16、负责采购账目核对，核对及应付款的暂估/提请;
17、提供分类的商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理；
18、做好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作；建立发货、退货、窜货台帐；
19、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈，按要求及时制作招标文件；
20、做好业务电话的登记工作；
21、严守公司秘密，完成上级主管交办的其它工作。
22、根据年度、季度采购计划、生产需求、库存情况，制定月度采购计划，落实并合理控制采购进度，控制库存;
23、负责采购渠道开发，供应商资源引进、评估、考核及管理，建立供应商档案及管理资料;
24、实时掌控市场价格、技术信息、推荐并挑选新的合格供应商，做好产品询价工作;
25、做好采购预测工作，根据公司资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。
26、审核采购需求
27、采购合约与订单的起草，签发以及管理
28、制定采购谈判的策略和方案并加以实施
29、处理质量问题，以及退货方案的实施
30、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系；供应链管理等建立良好的供应商关系
31、负责省内外的订货，并要参与到货后的检查验收工作;
32、要及时解决下级工作中出现的纷争;
33、进口品牌的对接，采购，进关，清关。
34、与供应商进行对账，负责相关产品的开票事宜；
35、负责首营药品、首营企业的资质收集及初审，并协助质量管理部门对供应商综合能力进行考评，确保供应产品质量标准，建立供应管理体系；
36、定期整理采购合同及供应商资料，建立供应商信息资源库;
37、在区域经理的领导与授权下，直接负责采购部门的各项工作，并行使采购总监的职权。
38、协调各部门经理的工作并予以指导。
39、负责监督及检查各采购部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况。
40、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。
41、在采购主管需要支援时予以支援。
42、负责执行采购总监的工作计划。
43、本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
44、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
45、规划采购预算，控制采购成本;
46、完成上级交办的工作任务，协助其它部门的相关工作。
47、负责公司相关产品的采购，供应商的评估、筛选、验货。
48、熟练掌握相关物料、原材料、产品市场行情，并进行成本分析等。
49、负责供应商管理，制定采购计划，保证到货及时率及质量;
50、参与物料价格的询价、比价，参与价格谈判，负责对采购物料进行不定期的市场和价格分析，分析成本走势;
——采购部岗位职责 40句菁华
1、具有酒店管理高中以上学历，从事酒店物资管理五年以上经验，具有丰富的物资、财务管理知识。
2、直接上级：采购部经理
3、提出年度采购计划，统筹策划和确定采购内容。
4、主持中小宗商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
5、直接上级：采购经理
6、努力学*本工作范围的业务知识，即：饭店管理知识、物资验收和保管知识等，熟记仓存物资品种，物资使用的变化规律，使管理条理化、规范化和科学化。
7、严格要求自己，做到不贪污、不索贿、不受贿，养成严明清正的工作作风。
8、保持充沛的精力，积极认真做好本职工作。
9、办公用品库仓管员
10、食品库仓管员
11、配合公司进行原材料的采购成本控制;
12、主持采购部的全面工作。
13、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。
14、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。
15、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。
16、根据公司采购需求，执行采购计划;
17、负责产品原材料、销售成品及库存产品的采购工作;
18、采购进度的追踪,严密跟踪采购单的进展情况，及时与供应商进行沟通，确保产品及时采购到位，保证销售环节及生产环节的顺利进行;
19、请购单、入库单、订购单与合同的登记及档案管理;
20、负责价格跟进及谈判;
21、负责采购订单的下达及进度跟催;
22、负责公司采购队伍建设，选拔、配备、培训和评价采购人员，包括但不限于采购工作、规章制度等;
23、负责与客户的沟通，新品的试用及确认工作;
24、制定本部门的物资管理相关制度，供应商体系建设方案，并使之规范化;
25、物料采购申请的审核，以减少不必要的物料采购;
26、指导和审核商务合同条款的设立与签订，并监督合同的执行;
27、监督和监控采购流程与制度的执行，杜绝不合理操作及不良行为的产生.
28、分配、选择和维护潜在供应资源
29、采购合约与订单的起草，签发以及管理
30、制定采购谈判的策略和方案并加以实施
31、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系；供应链管理等建立良好的供应商关系
32、实施对新供应商的开发和扶植工程
33、进口品牌的对接，采购，进关，清关。
34、定期进行市场调研，开拓渠道，进行供应商评估。
35、决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。
36、负责执行采购总监的工作计划。
37、执行最有效的价格策略。
38、与卖场人员合作，扩展业绩并达成毛利的目标。
39、全面负责公司采购工作，制定公司采购战略;负责公司生产所需物料订单的下达及交期跟进;负责所订购物料的市场信息统计、分析、评估及上报;
40、负责供应商管理，制定采购计划，保证到货及时率及质量;
——生产部岗位职责 50句菁华
1、协调有关部门及人员，确保生产工作正常运行;制定工艺纪律和奖惩制度，监督、检查本公司有关规章制度、生产计划和工艺规程等的贯彻执行情况，负责各种生产事故的调查和处理工作，必要时上报总经理;
2、完成公司临时安排的其它工作。
3、负责审核订单相关数据：量体数据、工艺要求、最终确认样等，对不明确的事项详细反映给相关人员和销售人员，及时确认;
4、根据生产计划，跟踪工厂的生产进度，及时准确向上级领导反馈结果，确保出货期和出货量;
5、生产、物流进度跟进
6、各环节库存控制
7、善于沟通协调
8、现场5S制度监督落实
9、现场安全环境监督管理
10、其他岗位支援
11、及时编制上的年、季、月度生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性;
12、负责拟定本部门目标、工作计划。组织实施=检查监督及控制;
13、对产品要仔细研究，在不改变客人的要求下，对玩具，拖鞋向开发，以及工程部提出改良建议，提高效率，节约人力以及制造成本。
14、对下属部门要定期进行理论培训，同时要求下属部门对本组员工每天早上要进行生产以及素质教育，做到文明生产。
15、严格对外发厂进行多方面评估，做到安全，保质保量外发，严格对价格以及合同进行审核，对月底的账单要及时进行汇总以及上报，对超耗，扣款要及时通知相关人员以及外发厂商，做到公*合理。
16、监控全厂物料状況及生产进度,并召开生产会议；
17、组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等。
18、代表公司与*对口部门、有关社会团体及机构联络。
19、根据生产需求，编制包装物料及生产原材料供应计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口物资。
20、负责生产劳动定额、消耗定额、劳动纪律的制定和实施
21、负责编制各期生产计划、设备检修计划、用人计划、人员教育培训计划并在审批后组织实施。
22、依照产品力管理作业办法，做好标样管理，产品要素知识管理与人员训练，推动落实日常产品力检测动作；
23、支付与成本管理，提高物料利用效率与人均产出效率；
24、安全环境与卫生管理，并督导员工执行好GMP个人卫生作业规范。
25、每日生产计划安排，人员安排。生产进度和人员效率跟踪。
26、生产设备报修、维修跟踪。
27、生产数据统计分析
28、协助部门主管执行公司和车间的各项管理，做好政策落实；
29、监督各生产车间对基础数据的采集。
30、督促相关人员建立生产设备管理档案。
31、严格执行公司的各项规章制度，作到奖罚有度。
32、及时学*、补充生产技术能力，解决生产过程中的技术难题。
33、与员工经常沟通，掌握其心理。
34、培养员工的主观能动性，增强其主人翁责任感，激励员工的进取心，培养、选拔优秀人才，经常组织对员工的培训，加强员工生产技能、提高员工工作效率。
35、接受客户或公司其它部门对生产部员工的投诉，调查后及时处理。
36、服从分配、听从指挥，严格遵守各项操作规程和各项规章制度，使生产规范化;
37、节约能源、爱惜材料，对落地的材料、产品废弃物及时捡起，分料盒隔离放置，杜绝浪费因素;
38、每星期的生产计划的打印
39、每月厂部、生产车间的工具、物品申购、领用
40、编制、检核打样、大货等各阶段技术资料包的准确性、完整性、一致性,完全独立跟进样品、大货订单全过程;
41、熟悉服装面辅料、工艺流程及相关质量检验标准,懂车缝技术;
42、主导车间fda认证相关工作;
43、良好沟通能力、团队合作及项目管理能力;
44、负责主持生产部的全面工作,组织并监督部门人员全面完成生产本部职责范围内的各项工作任务;
45、负责技术管理标准、生产工艺流程、新产品开发方案审定工作,及时安排、组织试产;
46、根据公司发展战略,确定和各大专院校联合研究开发课题内容,并对申报工作负责;
47、教育背景:农学、林学、园艺、植保、生态农业类本科及以上学历;
48、工作责任心强,品行端正;
49、对gmp有深刻的了解。
50、双一流本科学历,药学相关专业。
——采购部的岗位职责及管理制度 50句菁华
1、指导、审核供应商评估与考核，审核供应商奖惩措施
2、发起新品讨论会、滞销品淘汰会，参与促销会，与营运、企划部门共同形成商品引进、汰换和促销决策
3、与供应商洽谈并安排工厂参观，建立供应商的资料。
4、建立与改善采购制度。
5、督导采购部门全盘业务及人员考核。
6、主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。
7、分派采购人员及文员的日常工作。
8、采购进度追踪。
9、保险、公证、索赔的督导。
10、处理退货。
11、进出口文件及手续的申请。
12、负责监督及检查各采购部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况。
13、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。
14、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
15、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
16、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
17、3材料采购计划编制
18、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
19、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；
20、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实*生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
21、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
22、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
23、招标、议标
24、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
25、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
26、做好采内参市场行情的经常性调查。
27、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
28、做好*时的采购记录及对帐工作。
29、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
30、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
31、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
32、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
33、采购时间要求：一般物品采购时间为3—5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
34、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明或者化验单。
35、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
36、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
37、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
38、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
39、负责对采购物资的进货验证
40、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
41、未经审批的物资一律不得采购；
42、月度物资需求计划即月采购计划；
43、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
44、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
45、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
46、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
47、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。
48、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续
49、药品采购员必须随时掌握市场价格和供货信息，熟悉了解临床用药情况，把市场供应与临床用药有机结合起来。
50、在工作中，应严格遵守国家、行业、医院制定的有关规定，不允许以任何形式索取、收受贿赂，严禁违法违纪行为。
——采购部部长岗位职责范本五份
1、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、全面负责公司采购工作，制定公司采购战略;负责公司生产所需物料订单的下达及交期跟进;负责所订购物料的市场信息统计、分析、评估及上报;
3、负责供应商选择、商务谈判等工作;
4、规划采购预算，控制采购成本;
5、完成上级交办的'工作任务，协助其它部门的相关工作。
1.根据公司及采购中心的发展战略,规范工作流程和制度,监督指导下属员工工作,对部门人员进行业绩管理和指导,保证员工能够提高效率,节约时间成本,保证制度规范并控制成本;
2.制定公司apqp流程和ppap要求,管理公司供应商实施新项目和工程改进工作,具体负责制订本科室年度工作计划,并负责实施;
3.组织、协调解决apqp问题,确保新产品进度,按公司要求批准供应商零部件供货;
4.组织、推动供应商实施持续改进;
5.定期组织供应商,对现场整车制造过程中反映出的零件质量问题进行初步分析,采取短期遏制措施并跟踪断点,确保生产线的正常运行。
任职要求:
1、教育背景:
车辆工程、机械制造、汽车制造类相关专业,本科以上学历。
2、培训经历: 接受过战略管理、管理能力开发、汽车产品开发流程、质量管理工具
3、经验:8年以上主机厂的采购总监或者采购管理的工作经验。
4、技能技巧:
(1)熟悉汽车行业的法律法规和行业标准,熟悉新能源产品知识及相关政策流程;
(2)精通质量管理,熟悉汽车制造相关工艺;
(3)洞悉本专业领域的前沿理论并能够提出符合公司发展的.战略性建议;
(4)精通相关多个领域专业知识技能、工作流程、运作模式;
(5)善于总结提炼采购专业方法和质量工具,并熟练运用工具制定专业领域的采购质量策略;
(6)熟练的中英文写作、英语口语、阅读能力;
5、素质
(1)具有战略、策略化思维,有能力建立、整合不同的工作团队;
(2)具有解决复杂问题的能力;
(3)很强的计划性和实施执行的能力;
(4)具有对总成本的把控能力,掌握采购技巧,具有谈判能力;
(5)具有良好的沟通能力、统筹规划、组织协调能力;
(6)很强的理解力、组织协调力、团队领导能力,责任心、事业心强。
1.负责生产计划部门。
2.按照订单安排总体生产计划。
3.协调计划团队与计划人员的生产安排管理工作,订单进度管理(交货),库存管理,协调各计划员与各车间及外协安排的管理工作与计划的排查合理性。
一、组织计划、管理
1、在经营副总的领导下，管理好整个采购部员工。
2、主持部门工作例会，协调班组工作。
3、制定本部门的组织机构和管理运行模式，使其操作快捷合理，并能有效保障生产所需。
4、提出物资采购计划，报经营副总批准后组织实施，确保各项采购任务完成。
5、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在*等互利的原则下开展业务往来。
6、负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。
二、采购监控
1、调查研究各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。
2、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。
3、要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。
4、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
5、按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
6、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
三、工作总结
1、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。
2、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈经营副总及财务部，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。
3、完成临时交办的任务，主动搞好协作。
1.负责生产计划部门。
——采购部部岗位职责汇总五篇
1、审核采购需求
2、决定合适的采购方式
3、分配、选择和维护潜在供应资源
4、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力
5、采购合约与订单的起草，签发以及管理
6、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪
7、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题
1.负责生产计划部门。
2.按照订单安排总体生产计划。
3.协调计划团队与计划人员的生产安排管理工作,订单进度管理(交货),库存管理,协调各计划员与各车间及外协安排的管理工作与计划的排查合理性。
岗位职责：
1、制定公司供应商资源国际化管理战略；
2、负责国际优质供应商引入，优化精简供应结构，促进供应商整体服务水*的提升；
3、建立供应商资质与评级体系，建立持续性的供应商资源管理计划并跟踪；
4、负责推进供应商能力提升与改进计划。
任职要求：
1、本科，供应链管理、机械、电气等相关专业；
2、五年以上大型制造业采购及供应商管理经验，熟悉国内、外采购流程，有海外供应商开发能力及资源；
3、具有良好的目标管理能力、计划能力、执行能力、沟通协调能力、团队建设能力；
4、具有良好的诚信与职业操守。
1.上班时间不迟到、早退,上班打卡后,到经理室签到。上岗后认真清点提货单据,接受当天任务。根据任务性质,整理单据、货款,如属国际托运,出发时一定提醒、督促托运组备齐一切手续。
2.提货时,提运员必须根据提单的品名、规格、数量进行验收,如发现不符合要求可拒绝提货。
3.在车站、码头提托运回来的物品,若有破损、货差等问题,必须做现场记录,提回来后详细报告主管或经理,及时做好货物差错、破损的索赔工作。提运员要督促并要求搬运工人对物品轻拿轻放,防止物品破损,并堆放整齐,保证物品不在运输途中丢失。认真填写物品交接单,做好交接工作。
4.及时领取提货通知单。在外工作时要严守纪律,杜绝有损酒店声誉的言行。
供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。 每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的.准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。
一、工作概要：
供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。
二、主要职责：
1、 解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、 熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。
3、 遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。
4、 配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
5、 对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。
6、 追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
7、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
8、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
9、 跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。
10、 协助财务中心做好对帐工作。
11、 定期或不定期向采购主管汇报工作。
12、 服从上级临时安排的其它工作。
