1、服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡pos机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
3、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。
4、严格遵守现金和票据管理制度。
5、作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。
6、密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。
7、美容院前台收银员是公司接待客人的一个重要窗口，应自行规范，努力提高自身素质，增强工作效率。
8、美容院前台收银员上班时必须衣着整洁大方、化淡妆、说普通话。违者罚款5元。
9、美容院前台收银员负责接听客户咨询电话。接电话时要使用礼貌用语：“您好，中医世家健康会所!”说话时语气要*和，声音要甜美。违者罚款10元。
10、负责传真、快速、文件、报纸的收发与管理。
11、公司电脑，打印机复印机等文印设备，发现故障应及时通知维修人员或供货商修复.确保设备正常使用。并协助各部门进行文字扫盲相关设备及时添加打印纸。
12、接电话时不允许出现“喂，喂”或“你找谁”或查问对方“你是谁，你有什么事”等。
13、当场解答或电话通知相关业务接待人员出现；
14、设备管理：
15、费用分摊，包括饮用水、绿植等。
16、车辆、停车场使用及管理。
17、退房时，客人将钥匙留在房间:客房服务员查完房交到前台。凡有折痕、断裂、明显污迹、坏的钥匙，交前台主管保管。
18、前台服务员每班交接时，必须核对客人钥匙数量。发现任何缺失必须上报并在交接本上作记录。
19、按时上下班，做到不迟到，不早退。
20、事假必须提前一天通知部门，说明原因，经部门批准后方可休假。
21、应保持个人仪容仪表，站、立、行姿势要端正、得体。
22、上班时间内严禁利用电脑做与工作无关的事情。
23、控制外来人员进入办公区域。
24、上班时间要明确应该做什么不应该做什么，不准做与工作无关的事。
25、客人交定足够的押金连续住几天的要刷定房卡。
26、退房后客人有物品遗漏的要登记并保管好、确认后才给客人。
27、半个小时之内转房的就收一下清洁费、(尽量说服客人不要转房)
28、电脑房须在输压金时，输入电脑费(20元)。
29、工作时姿态要端正，入座时要轻缓，上身要笔直，腰部挺起，目光*视，面带微笑。不允许有：在椅上前俯后仰摇腿跷脚、双手抱于胸前、跷二郎腿或半躺半坐、趴在工作桌上、晃动桌椅、玩手机、脱鞋、伸懒腰、打哈欠/嬉戏打闹等不文明行为。
30、上班前应注意检查一下自己的仪表是否得当；
31、适用范围
32、在工作的时候,常带自然的笑容,表现和蔼可亲的`态度,令客人觉得富有亲和力。
33、在工作时,不阅读报章、书籍、上网聊天。
34、若客人之问询在自己职权或能力范围以外,应主动替客人作出有关之联系,而不得随便以“不知道”回答甚至置之不理。
35、上班20分钟内,处理好邮件、特快专递、挂号信件、传真的转交及提醒事宜。
36、及时处理特快专递、分发信件、报刊等服务和管理工作。为避免丢失报刊,不让别人随意翻阅领导和各部门订阅的报刊,应公司领导订阅的报刊及时送到领导的办公室。
37、每天下班时,应对无法处理完的特快专递等信件登记后移交门卫处理。为分清责任,前台接待员、保安、员工在收、转、发各个环节上都要严格履行登记和签字手续,发现问题及时纠正。
38、每天始于“5s”,终于“5s”。
39、三表一卡的规范性严格按照运营指南要求规范去做。
40、每日中午及下午各收集整理一次销售顾问的接待录音，每日下班前将录音移交销售经理。
41、值班：每人每周值班一天，值班人员每天早晨在8：00之前要到，要求前台所有的饮水机不能有空桶出现。中午午饭最后吃饭，下班之后所有的电源要关闭。
42、岗位人数:2人
43、正常办公时间内,接线应手动,如需自动,要请示客务部经理。
44、认真执行交接制度,做到班班有交接,每班有记录。
45、前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。
46、其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须按照其业务单位运作特性制订保存周期。(信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。)
47、前台单据及收入报表由专人管理，严禁随意透露。
48、站立服务,站姿正确,保持亲切的微笑,任何时间不得随意离岗。
49、服务周到,待客客气,见到客人主动打招呼,对客人用敬语,语言规范、清晰,如遇繁忙,请客人稍等。
50、服务快捷准确,为客人办理入住登记手续不得超过3分钟。
——前台岗位管理制度 50句
1、有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象；
2、组织考核的依据；
3、准确熟练地收取客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
4、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。)
5、确认客人身份
6、如客人丢失寄存卡，行李员一定要凭借足以证实客人身份的证件放行李，并要求客人写出行李已取的证明
7、上班时间要明确应该做什么不应该做什么，不准做与工作无关的事。
8、销售了酒水要开好单据、签上开单人的姓(名)及日期。烟、扑克、火机的单要夹好，每天交接班要兑好。(每星期盘点一次)
9、客人退房一定要收取压金单，没有压金单不能退钱(开房人凭身份证再签名确认也可)。
10、不可擅自动用前台的同财物或公物私用。
11、负责公司前台的卫生清理及桌面摆放并保持整洁干净。
12、接受上级领导工作安排并协助行政办公室员工其他工作；
13、不得随意离开工作岗位，造成不便。
14、公司电脑，打印机复印机等文印设备，发现故障应及时通知维修人员或供货商修复.确保设备正常使用。并协助各部门进行文字扫盲相关设备及时添加打印纸。
15、上班时间，不得有闲杂人等在前台区域高谈阔论，影响公司形象。
16、上班时间不准打私人电话或电话聊天不准看书籍和报纸。
17、接电话时不允许出现“喂，喂”或“你找谁”或查问对方“你是谁，你有什么事”等。
18、当场解答或电话通知相关业务接待人员出现；
19、引领客户或来访者接触相关人员，行走时走在客户或来访者侧前位置，并随时用手示意。途中与同事相遇，点头行礼，表示致意；
20、进入房间，要先轻轻敲门，听到回应再进。进入后，回手关门；
21、物品管理：
22、费用分摊，包括饮用水、绿植等。
23、客房房卡分总控卡、领班卡、楼层卡、客人卡。
24、客人寄存钥匙:
25、所有IC卡上不能贴房号。
26、美容院前台收银员上班时间为10：00——23：00。前台收银员不上班时应委托其他人员代职，违者罚款10元。
27、美容院前台收银员负责管理店内音像放映工作，其他人员不得私自动用公司音像设备，违者罚款10元。店内光盘丢失，每张罚款10元。
28、美容院前台收银员未经主管部门允许不得私自离开工作岗位，违者罚款5元。
29、美容院前台收银员不得私自给客人打折;如发型师给客人打折，前台收银员应和店长进行核对，否则按私自打折处理，并罚款50元。
30、美容院前台收银员应搞好前台卫生工作，保持前台卫生、整洁无异味，违者罚款5元。
31、美容院前台收银员不得挪用公款，否则后果自负。情节严重者公司将上报给*部门处理。
32、根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。
33、在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。
34、协调好同事之间的关系，更好地做好客户服务工作。
35、做好这个职责的清洁和卫生。
36、密切关注大厅的情况，如有异常，向上级主管和安全部报告。
37、做好课前准备，仔细检查电脑打印机计算器、印钞机、卡POS机制、卡扫描仪等设备是否正常工作，做好清洁管理工作。
38、与本班组同事和前厅部其他同事保持良好的工作关系。
39、负责总台员工的工作安排，检查、督促员工严格按照工作规范和质量要求实现优质服务。
40、负责组织对接待员工的在职培训，使其达到酒店的要求。
41、补充、领取本部门各种工作所需的文具、报表、及其它物品。
42、严格控制、管理、检查客房钥匙的制作，防止出现任何错误。
43、执行、完成其它需完成工作。
44、诚实，是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。
45、以工作为重，按时、按质、按量完成工作任务是每位同事应尽的职责。
46、事假必须提前一天通知，说明原因，经经理批准后方可休假。
47、服务接待工作中坚持微笑、敬语、文明服务，使宾客感觉亲切、安全。
48、积极参加部门班组例会及各项培训工作，努力提高自身素质和业务水*。
49、工作中严格按照各项服务规程、标准进行服务。
50、认真做好各项工作记录、填写各项工作表格。
——前台规章管理制度 50句
1、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。
2、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪用公款、私自外借(老板允许方可)、钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
3、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别假钞。如误收由收银全额赔偿。
4、工作时间不得无故窜岗、擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留。
5、上班时间严禁打私人电话，干与工作无关的事情。
6、严禁在工作时间聚堆闲聊、会客和擅自领人参观酒店。
7、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
8、美容院前台电话由前台收银员负责管理，不得打私人电话(公司其他人员一律不允许在前台打电话)，接听电话每次不得超过3分钟。违者每次罚款10元。
9、美容院前台收银员不得私自给客人打折;如发型师给客人打折，前台收银员应和店长进行核对，否则按私自打折处理，并罚款50元。
10、美容院前台收银员应搞好前台卫生工作，保持前台卫生、整洁无异味，违者罚款5元。
11、当班时应保持良好的形象，仪容仪容整洁，热情礼貌地为客服务；
12、管理好前台物品、备用金及各种帐目，做好各种原始资料和帐单的保存工作。
13、工作时姿态要端正，入座时要轻缓，上身要笔直，腰部挺起，目光*视，面带微笑。不允许有：在椅上前俯后仰摇腿跷脚、双手抱于胸前、跷二郎腿或半躺半坐、趴在工作桌上、晃动桌椅、玩手机、脱鞋、伸懒腰、打哈欠/嬉戏打闹等不文明行为。
14、上班时间须穿着公司统一发放的工作服（正装），服装保持整洁；
15、2接听电话后先问候，并自报公司名。标准语如下：“您好，瑞鹤医疗”；
16、3.3找人：先生/小姐，您找的xxx先生/小姐怎么称呼？您跟他/她预约了吗？请您稍等。
17、5通话简明扼要，不应长时间占线。
18、6结束时应说“谢谢！”，礼貌道别，待对方切断电话，再放下听筒。（全文完）
19、电脑房须在输压金时，输入电脑费(20元)。
20、要保持前台的清洁，即使再忙、中午的空闲时间也要搞好卫生，保持清洁。每天的报纸要按时夹好!
21、中午1点催房，不用太早，熟客2点钟退房也可，如果到时间催房没人听电话的叫客房服务员去房间看一下。
22、开房时不要直接问客人要什么房，主动推销电脑房，豪华房。
23、宾客只按摩、美容、理发而不洗浴者,使用企业规定的无门票结算时,必须由当事人签字证明;由经理处理并标明是否跑单。
24、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。
25、本台工作人员不得打私人电话(由每月电信局电话明细单检查)。
26、收取现金要能过验钞机检验真伪,杜绝收取假币。如出现假币,由当班收银员负责。
27、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。
28、宾客不洗浴,直接消费其它项目,即给宾客开外卖手牌(设2个外卖手牌)
29、接转总机电话。
30、不得随意离开工作岗位，造成不便。
31、检查员工工作牌佩戴及着装情况。
32、上班前不能喝酒或吃有异味的食品。
33、代接电话时对方如有留言，应当场用纸笔记录对方姓名，电话及内容，之后复述一遍，以免有误。并告诉对方会及进转告。
34、会议、活动组织：
35、安全保卫：
36、设备管理：
37、车辆、停车场使用及管理。
38、领班卡由各楼层领办持有
39、前台服务员每班交接时，必须核对客人钥匙数量。发现任何缺失必须上报并在交接本上作记录。
40、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
41、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。
42、在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。
43、正确处理客人的留言、电传等。
44、密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。
45、同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好一切工作的基础。
46、不得与客人发生争执，出现问题及时报告部门经理与领班，由其处理。如与用户发生争执，领班须在当日值班日志里做记录备案。
47、积极参加部门班组例会及各项培训工作，努力提高自身素质和业务水*。
48、前台资料员在库房领出待修终端后，应及时将终端在维修系统中录入。
49、每天不迟到、不早退、不无故旷工，不聚众聊天，不在工作时间上网、聊天、游戏、嬉笑、打闹、玩手机、看电子书。工作时间不消极，不怠工，不要再前台大声喧哗，谨慎言行等，
50、以上制度都作为现场得分的重点，20%绩效工资作为奖惩基数，为了员工的利益不受到损坏做得差扣款的部分奖励给做得好的。
——公司管理制度 50句
1、不能用语言或行动顶撞雇主，要不可激烈争辩或说脏话。
2、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
3、企业管理制度本身就是一种规范。
4、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等
5、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。
6、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。
7、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。
8、勤杂人员实行基础工资+奖金制度。
9、对贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证监督作用，并积极提出建议和意见；
10、对本班组安全生产和职工人身安全、健康负责；
11、领导有方，所领导的单位连续2年创利200万元以上或成绩显著者；
12、董事会或总经理批准。
13、伤亡指标：低于指标，超过指标二个等级。
14、安全达标，文明施工目标考核分为：优良、合格、不合格三个等级（同“建筑施工安全检查标准”）。
15、使用礼貌用语，严禁说脏话；接电话时首先说“您好”；
16、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现1次罚款50元，收缴违规收取的费用。
17、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。
18、认真完成财务负责人交办的其它事项。
19、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。
20、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。
21、正确使用、保管各种清洁用具、器械，不得随意乱放，防止丢失，如有损坏将适情况按价赔偿。
22、2.3参加电梯设备订购，进厂和安装的验收及试车。
23、2.11参加电梯设备事故救援，协助进行事故调查和处理。
24、3.1贯彻执行国家、省、市电梯设备安全技术规范、规章。
25、5.2努力学*、钻研技术，及时总结经验教训，提高安全生产意识和操作技能。
26、3.4各部门自行编制的记录由各部门负责人负责更改，报后勤处综合科备案；后勤处综合科制定的记录由后勤处综合科负责更改，由后勤处综合科再次发放。*部门制定的记录各部门不能更改。
27、3.5*部门制定的记录及检验单位的检测报告的保存期限按规定执行；各部门制定的记录，其保存期限由各部门负责人确定，确定时应考虑：设备设施的使用寿命；法律法规的规定、*部门的要求；其他相关方的要求；管理上的需要等。
28、1.6单位事故应急救援领导小组和各有关部门在接到事故报告后，应迅速赶赴现场，根据本《事故应急救援预案》或其它有效办法指挥救援工作，不论采取何种措施进行紧急救援，应首先采用减少人员伤亡、减轻伤员痛苦的各种措施。
29、2.2事故应急救援领导小组职责：
30、2.3抢险（救治）人员和部门职责
31、8对造成员工伤亡事故或财产损失事故的责任人和部门，按责任的大小，根据《锅炉压力容器压力管道电梯设备事故处理规定》、《广州市企业职工伤亡事故处理规定》以及公司《安全生产奖惩管理制度》的规定处理。由人事部门或纪律检查部门实施。
32、3.2重点监控设备落实责任人以及责任人标注情况。
33、3.3电梯设备的持证情况和定期检验情况。电梯设备管理人员和电梯作业人员的持证情况。
34、违法犯罪，触犯刑律者
35、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者
36、1公司总经理对消防安全工作全面负责；
37、2.1公司实行总经理领导下的消防安全责任制，各部门、车间、班组实行逐级消防安全责任制。
38、3.3安全科作为公司消防安全的直接管理部门，应当履行下列消防安全职责：
39、5.1车间、仓库内严禁擅自乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电器设备。如需改变或安装线路，必须由持合格证的电工负责。
40、临时授权
41、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。
42、严格遵守国家有关法律、法规和总公司各项规章制度，恪守职业道德，绝不泄漏公司商业机密。
43、负责工艺规范的调整，新材料、新工艺的应用。
44、公司尚未付诸实施的经营方向、经营规划、发展项目及经营决策。
45、严禁将公司任何文件进行抄录、复制、传递出公司（包括利用网络传输）。
46、公司员工发现公司的机密已泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。
47、发现有损害公司利益举报而被查实者。
48、年终考核全年绩效考核均为优秀者。
49、在工作时间内撤离工作岗位者。
50、本制度解释权归行政人事部。
——存货管理制度 50句
1、本制度所称存货，是指公司及下属项目在日常活动中对处在生产过程中的在产品、在生产过程中提供劳务过程中耗用的材料和物资，只要包括各类原材料、成品、半成品、周转材料、小型设备机具、五金配件等。
2、公司制定了物资管理规定或相关管理办法，明确了甲供材料的验收流程。项目材料员等验证人员依据采购合同/进场计划及验收标准对进场物资进行验收。如甲供材料直接调拨给施工单位，施工单位的人员需同时参与验收，共同在收/调料单上签字确认，材料员及时登记材料入库台账，由材料人员审核签字。公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对于物资验收流程予以规范，明确了对不合格物资的控制要求。货物验收时，如与订单不符或外观不符合要求的由项目材料员当场退给供应商，如果在复检后不合格的物资，由项目材料员按不合格品控制程序执行，在产品标识上注明不合格产品，并及时与供应商协商退货或换货，同时经办人员须填写退、换货记录/不合格品处置记录，适当权限人员审批确认。对不合格的物资，应单独存放和记录，避免与本单位存货混淆使用。
3、拟入库自制存货，按公司《仓储控制程序》及入库检验的相关规定和要求由质量控制处组织专人对其进行检验并予以标识，只有检验合格的产成品，生产部、仓储处才可以作为存货办理入库相关手续。
4、除上一款的规定以外，其他所有人员进入仓库需要批准。具体程序如下：
5、生产部门、基建维修信用材料，应当持有生产部门及其相关部门核准的领料单。仓管员需经批准的领料单，核对物资数量、品名、规格后发料。
6、对仓管人员由于违规发放材料造成材料报废、霉变、大材小用、优料劣用以及差错等损失，仓管人员除承担全部损失外，还要接受行政处分。
7、月末要对现场未好用的物资，应及时退回仓库，如果是下批生产仍需要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具"出库单"便于财务如实核算成本。
8、仓储处应充分做好盘存前准备工作，具体盘存要求如下：
9、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等；
10、对不同存货，采取不同时期申报计划：
11、上述第（3）、（4）项填制《天怡酒店管理公司申购单》，经使用部门负责人签字后需交仓库核签：仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料（包括可代用品）库存数量，并将相应的数量据实填入对应栏次，并提出计划意见。
12、外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和委派会计审核，交财务部门纳入收支计划，并通过单位内部支付款项，再由供应部门负责实施采购。
13、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字。
14、保管员应设置各种存货保管明细账，并根据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目，实地盘点实物，保证账账相符，账实相符。物资要堆放整齐，标签清楚，存放安全，保管员对存货的安全和完整负责。
15、客房部
16、财务部稽核人员稽核工作不到位，对应稽核、监控的方面不予稽核、监控，应发现的问题未予发现，或对发现的问题不予上报，事后被查出的，直接追究稽核人员的责任，并严肃处理。
17、2财务盘点：是指现金、票据、有价证券、租赁契约等的盘点。
18、3财产盘点：是指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。
19、3.2保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
20、1.2财务：由财务部门与内部审计部门共同盘点。
21、1.3财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
22、1总盘人：由总经理或财务总监担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
23、5会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
24、1盘点编组：由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。
25、2.3各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
26、1财务部门应呈报总经理、财务总监核准后，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
27、5盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点;盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。
28、0不定期抽点：
29、4不定期抽点，应填列“盘存表”。
30、0盘点报告：
31、2不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。
32、2现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。
33、3经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本，送财务部门核查。
34、2盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准，否则以旷工论处。
35、6盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。
36、1.2保证公司存货的账物相符，其中账物相符包括：仓库账务与实物相符、仓库账务与财务账务相符、公司账务与海关记录相符;
37、1我司内部存货流转流程(不考虑各环节销售)：
38、3年度大盘
39、3.1盘点方式：仓库预盘，与财务、审计公司一起全盘;
40、1每月盘点后，对于需报废的存货，由仓库、品质部及销售部等相关部门共同认定后提交《存货报废申请单》(见附件一)，并说明存货报废原因及数量，交公司相关领导审批;
41、2在《存货报废申请单》审批下来之前，仓库需对报废存货单独存放，但财务无需处理账务，报废申请单核准后，仓库统计报废存货数量金额交商务部，待商务部办理完海关手续(做废料或内销处理)后，仓库准确登记进入存货盘点表，交财务入账;
42、盘点报表反馈
43、1对于盘点发现实物与账务存在差异，首先对于盘点有差异的部分进行复盘，如确定实物数量的准确性，需详细查询账务数据有无错误;
44、1仓库须严格按照公司库存管理控制程序对存货进行管理，并依据本制度，对存货进行盘点和报告;
45、3财务部每月初提供财务账上存货数据(此数据与仓库实存一致)给商务部，由商务部核对海关数据，如有差异需查明原因并纠正，直至双方数据一致。
46、5、存货采用实际成本计价的核算
47、6存货领用或发出的计价方法
48、2.1各车间领用工器具等，按岗建卡(工具使用卡)，凭卡和领料单领用。凡工具使用期未满前遗失，或使用不当，造成工器损失的，使用人必须赔偿不低于新工器具价值的50%，需向财务部缴纳工具赔偿金，并取得财务收款凭证后，方能持工具卡和财务凭证重新领用相应的工具。工具的报废鉴定，由制订工具卡的公司作出;
49、3组织库存存货清查，应以车间、仓库为主，总工办、生产厂、财务等部门派员参加监盘。坚持以实物为标准，逐样、逐堆、逐件、逐包进行现场清点，边点边作记录(品种、规格、批号或效期、数量等)。在清查基础上，分类汇总数量，然后与清查基础帐面余额核对，最后仓库编制存货盘点表。对其盘盈或盘亏的存货，由参与公司共同审核并查明原因，报公司领导审批。批准之前，先将存货盘盈、盘亏数从'原材料''包装物'等科目转到'待处理财产损溢'科目;待查明原因后，再按有关规定和批准处理方法进行处理，调整有关帐务。如对盘盈的存货，经查明确为收发计量或核算的误差等原因造成，应及时办理入库手续，调整帐面库存数和金额。对盘亏的存货经公司领导和有关公司批准后，根据亏损原因，再分别按有关规定和批准方案处理。
50、化工产品出库，公司坚持先款后货原则，由销售部依据公司制定客户管理办法和结算管理办法进行销售出库单编制，财务部相关人员对货款是否到账进行审核，审核无误后在销售出库单签字确认，公司领导进行最终签字确认，销售部将确定无误的销售出库单盖章传真至仓库，仓库据以办理提货手续。
——前台管理制度 (菁华5篇)
一、总则
为实现公司办公区的有序管理，维护公司及个人财产安全，为公司提供日常行政服务工作，特制定本规定。
二、前台工作职责
1、电话接听和转接，及时更新各分机号码等联系方式；
2、来访客人的登记和接待，并通报相关部门；
3、快递、邮件、报刊接收和分发；
4、前台区（一楼、八楼）、培训室（二楼）、会议室（二楼）、贵宾接待室（一楼）区域5S维护，标准层的中间大会议室及八楼会议室是否包含在内；
5、接待用品的申购、管控；
6、完成领导交办的其他工作。
三、工作纪律规定
1、每天上班时间：早上：7:50-12:00，中午：12：00-13：30(冬季)/14:00（夏季），下午13:30-17:40(冬季)，14:00-18:10（夏季）；
2、保持工作桌面整洁、无杂物，除考勤机（打卡时间结束后及时收到吧台内侧）、水杯、电脑、座机电话、登记表、纸笔、手机外，其余物品一律不可放置前台桌面；
3、因工作性质，前台人员不可随意离开岗位（包括休息时间），临时离岗时间不能超过五分钟，超过五分钟离岗前须有人代岗后方可离开；
4、工作时姿态要端正，入座时要轻缓，上身要笔直，腰部挺起，目光*视，面带微笑。不允许有：在椅上前俯后仰摇腿跷脚、双手抱于胸前、跷二郎腿或半躺半坐、趴在工作桌上、晃动桌椅、玩手机、脱鞋、伸懒腰、打哈欠/嬉戏打闹等不文明行为。
5、与人交谈不讲粗言恶语，严禁使用歧视或侮辱性语言，不得以任何借口顶撞讽刺同事和客人。
6、公司领导或客人在时必须确保在岗，待领导或客人离开一楼办公区域方可下班离开。？此处有疑义，在是指在公司还是在一楼？
四、仪容仪表规定
1、上班时间须穿着公司统一发放的工作服（正装），服装保持整洁；
2、女士上班时应化淡妆；香水应以淡雅为主，不可过于浓烈；
3、保持头发整齐、光泽，勤洗头，女士头发应扎起盘在脑后，男士头发两侧不过耳，前不过眉，后不及衣领；
4、禁止佩戴款式夸张的首饰、挂饰、耳饰；
5、上班前不得吃异味食品，保持口腔清洁，口气清新；
6、不得留长指甲，保持手部干净，指甲内不得残留污物；
7、上班前应注意检查一下自己的仪表是否得当；
8、其他规定按公司员工日常行为规范相关规定执行。
五、常用礼貌用语
1、礼貌语：您好、欢迎、请、谢谢、慢走、再见；
2、道歉语：对不起、打忧了、请原谅；
3、征询语：请问我能为您做什么吗？您还有别的事吗？请您……好吗？
4、三声服务：来有迎声，问有答声，走有送声。
六、工作行为规范
1、电话接听
1.1听到铃响，保证在第三声铃内接听；
1.2接听电话后先问候，并自报公司名。标准语如下：“您好，瑞鹤医疗”；
1.3对方讲述时仔细聆听并记录要点，迅速判断他有何需求：
1.3.1咨询业务：先生（小姐），关于这方面的业务，您可以咨询我公司xx部xx先生/小姐，请稍等，我代为联系；
1.3.2推销产品：与公司有关联的业务，联系相关部门人员进行处理；无关联业务，则直接回答：先生/小姐，我们公司暂时没有这方面的需要，谢谢！
1.3.3找人：先生/小姐，您找的xxx先生/小姐怎么称呼？您跟他/她预约了吗？请您稍等。
1.4不知名的电话，判断自己不能处理时，马上把电话转给能处理的人。
1.5通话简明扼要，不应长时间占线。
1.6结束时应说“谢谢！”，礼貌道别，待对方切断电话，再放下听筒。（全文完）
1、对于客户电话号码资料,要妥善保管、不遗失、不外传。
2、正常办公时间内,接线应手动,如需自动,要请示客务部经理。
3、按时上岗,当值时不看无关书刊,不吃零食,不打私人电话,不让无关人员在话务台打电话,不擅自离岗。
4、认真执行交接制度,做到班班有交接,每班有记录。
5、严守客人秘密,不私自泄露有关客人资料和翻阅传看客客户的文件。
6、加强对设备的日常维护及保养,保持工作环境的整洁及舒适。
7、对待客户彬彬有礼,热情为客户服务。
1、岗位人数:2人
2、直接上级:客户服务部主管
3、本职工作:负责业主接待,投诉、服务需求的受理登记,并转给相关责任部门落实;建立业主、住户档案;入伙时保管钥匙。
4、任职要求:高中或中专以上学历,熟练操作办公设备、文字表达能力较强,办事条理性强,有1年以上实际工作经验,身体健康。
5、直接责任
(1)负责业主的入伙手续、装修手续办理工作;
