1、制订本部门的安全生产管理实施细则并负责组织落实。
2、定期向安全生产负责人反映和汇报本部门的安全生产情况。
3、公司应根据生产的特点和实际需要,发给职工发需的防护用品,并督促其按规定正确使用。
4、公司禁止招用未满16周岁的童工,禁止安排未满18周岁的未成年工从事有毒、有害、过重的体力劳动或危险作业。
5、劳动过程中发生的员工伤亡事故,公司必须严格按规定做好报告、调查、分析、处理等管理工作。
6、4项目部根据工程项目建立、建全档案的形成、收集、积累、整理、归档的工作体系。
7、3档案室接收项目部移交的项目档案,并加以分类、整理、管理,并负责工程资料的收发、借阅等工作。
8、5项目部对移交的资料统一整理后,重要的、日常使用的资料,项目部应及时归档,方便资料需要人的使用,项目部归档的工程资料应为原件,项目部自留复印件。
9、1工程项目文件是在项目工程建设过程中形成的各种形式的信息记录,包括准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件等。
10、7.4设备、技术、工艺、竣工图、设计变更、试运行及维护中形成的文件按工程项目整理。
11、8.4项目档案号,要反映项目档案系统整理后的客观秩序,同项目档案的分类方法和分类方案的结构层次相一致;项目档案号应力求简明,不要过于复杂繁琐。
12、10工程项目资料的更改
13、建立健全安全生产责任制,明确各级领导、各职能部门和各类人员在生产活动中应付的安全职责。
14、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;
15、制定和实施安全技术措施;
16、参加本职范围内的重大伤亡事故调查分析,制定防范措施。
17、施工员对所管工程的安全生产负直接责任。
18、组织人员学*安全操作规程,教育工人不违章作业、不违反劳动纪律;对班组进行安全交底并做好纪录;
19、认真消除事故隐患,发生伤亡事故立即上报,保护现场,参加调查处理。
20、车间及施工队每半月组织一次安全检查。
21、班组进行班前、班后岗位安全检查。
22、年度内每次考核中伤亡控制指标,低于指标、安全达标、文明施工目标达到合格(或优良、双优)工程项目,作业班组、项目经理、班组长均可入围先进单位,先进个人的评比、职务晋升、奖金的评定等等。
23、0.1建筑施工企业
24、0.4工作环境
25、0.7风险
26、0.3建筑施工企业安全生产责任体系应符合下列要求:
27、0.2建筑施工企业应建立安全生产教育培训、安全生产资金保障、安全生产技术管理、施工设施、设备及临时建(构)筑物的安全管理、分包(供)安全生产管理、施工现场安全管理、事故应急救援、生产安全事故管理、安全检查和改进、安全考核和奖惩等制度。
28、责任人(部门)的职责与权限;
29、0.1建筑施工企业安全生产教育培训应贯穿于生产经营的全过程,教育培训包括计划编制、组织实施和人员资格审定等工作内容。
30、0.1建筑施工企业施工设施、设备和劳动防护用品的安全管理应包括购置、租赁、装拆、验收、检测、使用、保养、维修、改造和报废等内容。
31、来源、类型、数量、技术性能、使用年限等静态管理信息,以及目前使用地点、使用状态、使用责任人、检测、日常维修保养等动态管理信息;
32、经三级安全生产教育考试合格后,方可上岗操作。
33、员工每年度进行安全技术教育1—2次,考核形式多样,考核成绩必须记录存档。
34、根据《企业职工伤亡事故报告和处理规定》,凡在劳动过程中发生的人身伤害和急性中毒称为伤亡事故。
35、项目部或公司负责人在接到重伤、死亡以上事故时,应立即报主管部门和其他相关职能部门。
36、作业人员不听从指令而违规作业者,处以50—100元罚款。
37、高处落物未造成事故,但影响较大的,要处以责任人50—300元罚款。
38、认定负重要责任的,责任人或责任班组承担5—20%的经济责任。
39、认定负领导责任的,相关责任人承担20%以下经济责任。
40、档案管理:指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整;密级档案必须保证安全。
41、印鉴的使用一律经公司总经理许可,主管副总经理签字允许后方可加盖,如违反此项规定,造成后果由直接责任人员负责。
42、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准,由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理,严防泄密,如违反此规定造成的后果,由直接责任人负责。
43、公司库房由材料设备股负责管理。
44、公司允许有信誉的单位或个人挂靠,但须收取1-3%的管理费用,所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调查,否则造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任。
45、易燃易爆物品和存放场所要按规定配置防爆灯具和消防器材,并保持室内通风和恒温。
46、使用氧气等助燃气体前,要检测压力表。
47、火险隐患整改完毕,整改部门或人员应对整改情况写出书面报告,报酒店总经理,并存档备查。
48、以人为本抓安全,强调通过发挥人的主观能动性将人的不安全因素降到最低,同时通过强化人的管理职能,使物的不安全因素降为零,最终实现零事故的目标。在这方面需要强化的工作是:
49、安全技术措施和专项施工方案备案审查记录;
50、当地建筑工程安全生产方面的文件、报告等其他材料。
——建筑施工企业公司管理制度 60句菁华
1、建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员。
2、把安全管理纳入日常工作计划。
3、积极改善劳动条件,消除事故隐患,使生产经营符合安全技术标准和行业要求。
4、由安全员组织对公司安全生产进行定期检查,发现安全隐患立刻制止并做好防范措施,向安全员汇报。
5、协助安全员负责事故现场的处理工作。
6、操作要领、操作规程是否明确。
7、职工是否遵守劳动纪律,是否遵守安全生产操作规程。
8、生产作业场所、仓库严禁住人。
9、生产设备必须进行正常维护保养,定期检修,保持安全防护性能良好。
10、公司对可能发生职业中毒、人身伤害或其它事故的,应视实际需要,配备必要的抢救药品、器材,并定期检查更换。
11、液化石油气钢瓶,出厂满四年进行第一次检验;出厂满七年进行第二次检验;出厂九至十三年的,每两年检验一次。
12、1项目部是公司项目工程相关档案的统一管理者,负责组织相关部门和人员收集、整理项目从立项到最终验收交付的所有相关文件;并对工程项目进行统一整理造册。
13、1工程项目档案是指导工程项目及日后的生产、建设活动的重要依据,是继承工程项目知识的重要手段,因此工程项目档案管理先明确责任;项目部根据工程特点,明确项目从立项到最终验收交付的过程中档案管理的相关人员及职责。
14、4.3项目竣工验收阶段,承包单位负责项目完工资料的收集、整理,提交现场工作组;现场工作组负责竣工验收阶段所有资料的.收集、整理。
15、建立特种作业人员持证上岗制度,确保安全生产。
16、建立安全防护设施及用品的验收、使用和管理制度,确保安全防护设施及用品符合要求,达到安全生产的目的。
17、督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;
18、在组织编制和审批施工组织设计(施工方案)和采用新技术、新工艺、新设备时,必须制定相应的.技术措施。
19、认真贯彻执行国家有关安全生产的政策、法令、规定指示并监督检查。
20、负责组织本科和各级安全员进行安全技术、劳动卫生、劳动保护法规学*。
21、负责制定本企业安全生产的长远计划。
22、参加新建、改建、扩建、大修理工程,新产品项目的“三同时”工作。
23、对本人业务范围内的安全技术问题负责,深刻理解工程技术人员对安全生产的责任。
24、严格贯彻执行新建、改建、扩建、大修理工程,新产品项目的“三同时”原则。
25、公司下属单位及项目部每月组织一次安全检查。
26、0.1为规范建筑施工企业安全生产管理工作,提高建筑施工企业安全管理的水*,控制和减少建筑施工生产安全事故,特制定本规范。
27、0.1建筑施工企业
28、各管理层主要负责人中应明确安全生产的第一责任人,对本管理层的安全生产工作全面负责。
29、组织或参与企业生产安全相关活动;
30、协调配备工程项目专职安全生产管理人员;
31、安全生产法律法规和规章制度;
32、先进的安全生产管理经验和典型事故案例分析;
33、0.3建筑施工企业各管理层应根据安全生产管理的需要,编制相应的安全生产费用使用计划,明确费用使用的项目、类别、额度、实施单位及责任者、完成期限等内容,经审核批准后执行。
34、0.3建筑施工企业各管理层应配备机械设备安全管理专业的专职管理人员。
35、0.4建筑施工企业应建立并保存施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具安全管理档案,并记录以下内容:
36、采购、租赁、改造、报废计划及实施情况。
37、0.6安全防护设施应标准化、定型化、工具化。
38、专业性安全生产检查:
39、经二级安全生产知识考试合格后,分配到班组进行三级教育(班组级)。内容有:岗位生产特点及安全装置;工器具与个人防护用品及使用方法;本岗位发生过的事故及其教训等。
40、员工每年度进行安全技术教育1—2次,考核形式多样,考核成绩必须记录存档。
41、凡考试不合格要进行补考,补考不合格,要离职进行专门安全生产学*,再进行补考,仍不合格者要根据情况调换工种及岗位。
42、安全考试成绩要作为员工晋级评奖和选拔干部的标准之一。
43、轻伤和重伤事故,由公司经理或主管安全的副经理组织安全、技术、生产等部门及工会成员组成调查组进行调查。
44、自检
45、保护、保持各种标志牌、警示牌及标识牌的完好,整洁。合理设立警示牌、警示区等,否则处以现场技术人员和班组长50—300元罚款,如因此导致有关事故发生的,责任技术员和责任班组承担50%以下的经济责任。
46、认定负直接责任的,责任人或责任班组承担50—80%的经济责任。
47、认定负主要责任的,责任人或责任班组承担20—50%的经济责任。
48、认定负重要责任的,责任人或责任班组承担5—20%的经济责任。
49、随意动手打人的,罚款100—300元,情节严重的并予以开除。
50、对上级领导不礼貌的罚款50—200元。
51、档案的借阅;总经理、副总经理借阅非密级档案,可通过管理人员办理手续,直接提档。公司其他人员借阅档案时,必须经主管副总经理批准,并办理借阅手续。
52、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。
53、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文,应统一编号登记,以备查询、存档。
54、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准,由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理,严防泄密,如违反此规定造成的后果,由直接责任人负责。
55、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁;因使用不当造成损坏的`由责任人负责赔偿,如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。
56、各部门必须严格执行动火审批制度。如需在门店内部动火,动火部门须填报动火登记表,报门店总经理批准后方可进行。
57、高压容器工作人员要按规程定期检查和保养设备,并做好各项检查记录。
58、使用氧气等助燃气体前,要检测压力表。
59、加强隐患治理工作,对已查明的隐患分类整改,并建立好《隐患治理台帐》。
60、行政处罚的主体、对象、违法事实、证据、程序、手续、案卷;
——建筑公司管理制度 50句菁华
1、1公司对员工采用聘用制管理,基本政策是:根据年人力资源规划、人员动态情况和人力成本控制目标,保证人员选聘和录用工作的质量,为本公司选拔出合格、优秀的人才,并使之适应业务发展要求。
2、档案的借阅;总经理、副总经理借阅非密级档案,可通过管理人员办理手续,直接提档。公司其他人员借阅档案时,必须经主管副总经理批准,并办理借阅手续。
3、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准,由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理,严防泄密,如违反此规定造成的后果,由直接责任人负责。
4、身份证及户籍证复印件;
5、拒不执行董事会决议及总经理、部门领导决定,干扰工作的;
6、财务人员不坚持财经制度,丧失原则,造成经济损失的;
7、散布谣言,损害公司声誉的;
8、婚姻状况;
9、在项目管理中,严禁工程整体对外发包,对工程进度、质量、安全、成本和现场管理全面负责。
10、组织编制工程项目施工组织设计,包括工程进度计划及施工方案,制定安全生产及保证质量措施并组织实施。
11、12本公司聘用的新进人员,从入职之日起算试用期,试用期一般为3个月。对于特殊的岗位(如高技术含量或高业务资格的岗位),可根据具体岗位情况,适当的延长试用期时间到6个月。试用期内工作成绩突出,表现优异者,可提出书面申请经用人部门同意,公司行政人事部根据考核情况核准,公司总经理批准,缩短试用期。反之,确有需要经审批同意,试用期可延长,但试用期最长不超过六个月。
12、做好门卫保卫工作,防止外来人员不经登记进入工地而发生安全、治安等事件。
13、公司允许有信誉的单位或个人挂靠,但须收取1-3%的管理费用,所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调查,否则造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任。
14、合同应明确总包与分包的安全生产权利和义务,分包单位应对总包单位负责,分包单位必须服从总包单位的安全管理。
15、分包方如对安全管理松懈,整改措施不到位,事故频发,总包方将给予处罚,还可作清退处理。
16、对分包单位的资格情况,即企业营业执照、施工资质等级、企业信用管理手册及项目管理人员等资料进行审查评价,建立合格分包单位名录。
17、分包方参与现场施工的管理人员及施工人员,必须具有相应的安全管理资格证件及上岗操作证书,并建立有关管理档案,由项目部安全责任人进行核实、检查、督促,分包方配合实施。
18、2人力资源部培训职责
19、培训考核
20、岗前培训
21、2特殊作业人员参加由主管部门组织的资格培训,培训合格后由主管部门发给相应的证书。
22、对名录以外的分包单位,按本企业规定程序进行评定和审批。
23、分包队伍施工人数超过50人以上,应由分包单位指派专职安全人员,协助总包方对施工全过程执行监控。
24、分包方如对安全管理松懈,整改措施不到位,事故频发,总包方将给予处罚,还可作清退处理。
25、按公司有关机械设备和电的制度规定,配合项目做好施工机械,现场用电安全管理工作。
26、由调入部门填写《员工内部调动通知单》,由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准,部门经理以上人员调动由总裁(子公司由总经理)批准。
27、批准后,人事部门应提前以书面形式通知本人,并以人事变动发文通报。
28、人事部门统计辞职员工考勤,计算应领取的薪金,办理社会保险变动。
29、员工的一切职务行为,必须以公司利益为重,对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。
30、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息
31、所兼职工作对本单位构成商业竞争
32、职务晋升:年度考评为优或连续两年年度考评为良的员工,优先列为职务晋升对象。
33、8负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。
34、10预算员必须深入到施工现场。
35、工料分析管理
36、3经营部要依据招标文件及施工组织设计做出正确预算结果,为领导最终投标报价提供真实依据。
37、5预算员必须认真细致做好投标文件工作,因预算人员编制投标文件,给公司造成影响损失
38、1预算员负责内外业中经济指标的审核,并整理审核意见。
39、7经营部应掌握同行业中常见结构形式工程的常规承包方式、造价指标。
40、5会计人员必须熟悉并掌握国家的法律、法规和国家统一的会计制度、税法及企业规章,做到坚持原则。
41、2负责确定会计核算控制点,建立健全内部会计控制制度并督促贯彻执行。
42、5根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每曰进行日结和账实核对,做到日清月结。发现问题及时核对,查明原因,违者负激励50元。
43、6监督和维护财经纪律,依照规定阻止违法和违规的行为,合理利用资金,保证资金和财产的安全。
44、14 接受公司内部的监督检查,确保公司完善会计制度。
45、6出纳员要及时登记银行存款日记账,做到日清月结,随时准确掌握银行存款余额,不得开据空头支票,如果发生银行存款空头,由出纳员个人承担,并按银行罚款额度处罚。
46、2财务专用章、法人名章、发票专用章应按规定用途和范围内用印,不准交由非负责人用印,不准在空白纸张上用印,违反上述规定罚款200元。
47、2企业内部报销时,(包括:办公用品、汽油、修车、差旅费等各项支出)由经办人到财务部领取专用借据和报销票据,经财务主管领导批准,到财务部门领取现金或支票。在规定时间内及时报销,报销时按规定粘贴,经手人在专用票据规定位置及原始发货票的后面签字。经财务主管领导批准后,到财务部审核报销。如:借款超过规定时限,(三天、特殊情况一周内)挂个人借款处理。
48、1在本企业内部调离会计工作岗位或离职。
49、4移交时如有短缺、不完整,必须查明原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责完善。
50、根据公司章程进行财务审批的权限划分,公司流动资金、小型固定资产投资、日常维修、费用开支,材料采购和其它生产经营活动的报帐,由总经理审批,公司对外投资、借贷、大型建设项目、董事会的各项费用等不属生产经营范围内的开支,需经董事会同意、董事长负责审批。
——施工企业安全管理制度 50句菁华
1、事故原因不清不放过;
2、落实事故处理“四不放过”的原则,即:事故原因不查清不放过;事故责任者没处理不放过;整改措施不落实不放过;教训不吸取不放过。
3、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即:“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛,谨慎驾驶,严格遵守道路交通规则和交通运输法规。
4、车辆安全生产管理制度。
5、严格落实阜阳卷烟厂“安全检查”、“消防安全管理”、“三同时管理”、“危险化学品”等管理制度。
6、加强“两烟”仓库防火管理,严格车辆和特种作业人员管理。
7、安全用电,做到人来电开,人走电关,每天最后一个离开办公室的人必须对各处电器进行检查,关闭。
8、1本公司的.各级领导人员在管理生产的同时,必须负责管理安全工作,认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度,在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
9、2.5总结和推广安全生产的先进经验。
10、6审核生产安全事故的调查分析报告,明确责任,确定责任人。
11、8审批企业《安全生产奖惩制度》的落实方案。
12、发生工伤事故,现场指挥,及时向经理报告,并按规定上报,组织员工做好抢救和善后工作,支持、配合事故安全调查组工作,提出对事故责任者的处理意见。
13、安全管理各项台账要有专门的存放地点,并由专门人员进行管理。
14、要对文件的内容、份数、标题等逐一核对,如发现不符应及时向上级报告。
15、需上报的文件必须经过负责人及法人的审核、签字批准后方可上报,文件上必须详细写明文件标题、主送单位、经办人等。
16、存档时,要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全,保持文件、材料的完整性。
17、从事高空作业的人员必须持有高空作业操作证,并严禁高空操作人员在精神不佳、熬夜或酒后、身体不适等情况下作业。
18、高处作业人员不得在无遮拦处休息,防止坠落。
19、遇四级以上强风、大雨、雷电、雪雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。
20、严禁私自为项目部开动塔机,并为工地吊装物品。
21、在塔上行走过程中,需系上安全带,严禁在没有安全防护情况下,在塔上行走。
22、驾驶员必须经过专业训练,经有关部门考试合格,取得执业资格证后,方可独立驾驶车辆。实*驾驶员除持有实*驾驶证外,应有正式司机随车驾驶。严禁无证驾驶。
23、落实生产经营单位安全生产主体责任,建立健全企业安全管理机构,配备专职的安全生产管理人员。
24、定期召开安全生产例会,分析企业安全生产的情况,预测和安排下一步安全生产的工作意见。
25、定期开展以安全生产活动是否符合安全管理体系要求的内部审核,定期评价安全管理体系的有效性。
26、监督检查公司与各职能部门签订安全生产管理责任状,与驾驶员签订道路行车安全生产责任书,与经营者签订安全生产管理协议。
27、监督检查安全生产管理机构设置和配备专职安全生产管理人员情况。
28、保持“四清”,即保持机油、空气、燃油滤清器和蓄电池的清洁。
29、防止“四漏”,即防止漏水、漏油、漏气、漏电。
30、现场保护。肇事车停位,伤亡人员倒位,各种碰撞碾压的痕迹,刹车拖痕,血迹及其他散落物品均属保护内容,不得破坏、伪造。
31、各级部门领导、职工在其职责范围内,不履行或不正确履行自己应尽的职责,在如下行为之一造成事故的,按玩忽职守论处:
32、贯彻执行国家及畜牧行业有关安全生产的法律、法规和规章制度,对本公司的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。
33、落实本部门兼职安全员、消防员(班组)人选。
34、由安全员组织,进行不定期的疫病防控、消防演*,确保掌握基本的疫病防控、消防技能。
35、积极参加公司组织的安全生产知识的`学*活动,增强疫病防控、安全法制观念和意识。
36、作业场地以及物品的堆放是否符合安全规范;
37、劳动过程中发生的员工伤亡事故,公司必须严格按规定做好报告、调查、分析、处理等管理工作。
38、发生职工伤亡事故后,公司负责人应立即组织抢救伤员,采取有效措施,防止事故扩大和保护事故现场,做好善后工作,并报告集团公司和保险公司等相关部门。
39、负责制定各项安全生产岗位职责、岗位操作规程、安全生产应急预案等各项规章制度。
40、负责对单位安全生产情况的监督检查。
41、驾驶员不带情绪开车,保证行车安全。
42、驾驶员对车辆的.日常维护应做到:
43、检查驾驶员是否带病或疲劳开车,是否违反安全生产操作规程。
44、建立安全生产奖惩制度。
45、例会内容:
46、安全培训和教育学*工作由单位负责人负责组织。
47、安全培训和教育学*由安检员负责记录,对学*资料、培训讲义、试卷及考核资料进行归档保存。
48、建立营运车辆技术档案,包括购车发票、登记证、行驶证、营运证、年检记录、综合性能检测记录、二级维护记录、修理记录、事故记录等。
49、做好应急运输保障工作,在发生自然灾害、突发性事件时,要服从县级以上人民*或者交通主管部门的统一调度、指挥。
50、人员:参运人员年龄在20至50岁之间,且技术过硬、作风正派、身体健康。
——建筑施工企业材料采购管理制度 (菁华5篇)
1、目的
加强食品安全管理工作,严格控制餐厅成本构成中的可控成本,确保员工身体健康和食品安全
2、适用范围
适用于原材料采购,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.
3、职责
3.1总部行政管理部门负责本规章、的拟定和实施,各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作,并严格执行招标结果
3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则
4.1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则,选择符合使用要求,质价比相对较高的原材料,为餐饮工作提供优质服务。
4.2参与采购招标工作人员,要以对企业餐饮工作高度负责的精神,力求节约,反对浪费,降低成本,廉洁、高效地履行职责。
4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制,实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下,每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外,坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发,本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的,必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的,可建议其回避。
5、招标小组设立及招标企业的确定
5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行,坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则,设立采购招标小组,成员包括:行政管理部物业室主管,各事业部行政管理部部长,行政管理部物业室餐饮组监理,各事业部行政管理部餐饮监理,各餐厅经理,财务餐厅专职会计,餐厅售卖会计,采购员。
5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括:营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察,实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
5.4与考察后并通过初步认可的供应商,签订年度《供货合同》,《廉洁交易责任书》,《服务承诺书》,并向财务部门上交产品服务质量保证金。
5.5供应商如有以下行为的,应取消其参与招标的资格:以虚假资信材料,骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱,供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。
5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行,每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
5.7招标过程中所形成的`文件资料必须规范,各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管,并按年度归档备查。
6、定标
6.1在质量服务保证的前提下,以市场价格为依据,低价中标。在质量、价格、服务同等条件下,优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上,按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致,并在原材料评定表上签名。
*评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督,采购标工作按照“谁的职责,谁签字,谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
6.5对在采购招标工作中,工作程序违反国家法规及公司规章、制度,对公司造成损失的,应根据法律及相关制度追究其责任。
7、验收入库
7.1经招标后确定的供货企业,各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。
7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应,与供应商交涉并提出索赔报告,要求供应商承担相应检测费用,迅速完成原材料供应商更换工作,以免造成食品安全事故和经济损失。
7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测,确保供货质量。
8、费用结算
8.1供应商办理结算手续时,应提供增值税发票及公司验收单据。
8.2财务部门负责对结算环节进行监督。
第一章、总则
第一条、为了加强对原料采购业务的内部控制,规范采购行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,根据国家相关法律法规以及集团公司要求,制定本制度。
第二条、制度所称采购,主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条、在建立并实施采购业务内部控制度中,至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制,并采取相应的控制措施:
(一)、权责分配和职责分工应当明确,机构设置和人员配备应当科学合理;
(二)、采购计划和审批程序应当明确;
(三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰,对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;
(四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章、职责分工与授权审批
第四条、建立采购业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限。采购业务的归口管理部门为集团公司市场部,配合部门为销售部。其分别职责为:
市场部:
(一)、采购计划审批;
(二)、询价与确定供应商;
(三)、采购合同的审核与备案;
(四)、付款的审核。销售部:
(五)、采购、验收;
第五条、建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度,并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购,以提高采购效率,堵塞管理漏洞,降低成本和费用。
第六条、按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务,并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证,建立完整的采购登记制度,加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章、采购计划与审批控制
第七条、建立计划采购制度,采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上,明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条、加强采购业务的计划管理。对计划采购项目,市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目,要有完善的审批手续。
第九条、原料月度、年度供应计划须向市场部报批。
第四章、采购与验收控制
第十条、建立采购与验收环节的管理制度,对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定,确保采购过程中的透明化。建立供应商评价制度,由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价,包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价,并根据评价结果对供应商进行调整。
第十一条、根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。
第十二条、充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息,有采购、使用等部门共同参与比质比价,并按规定的授权批准程序确定供应商。
第十三条、制度原材料验收制度,销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收,并对本批次材料负责。对验收过程中发现的特殊情况,负责验收的人员应当立即向市场部报备。
第五章、付款控制
第十四条、市场部、财务部在办理付款业务时,应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。
第十五条、严格履行预付账户和定金的批准手续,加强预付账款和定金的管理。加强对预付账款的监控,定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施,尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。
第十六条、加强应付账款和应付票据的管理,由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。
第十七条、建立不符合标准原料处理制度,并严格履行。
第十八条、定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符,应当查明原因,及时处理。
第六章、监督检查
第十九条、建立对采购业务的监督检查制度,明确监督检查人员的职责权限,定期或不定期地进行检查。
第二十条、对监督检查过程中发现的,在采购业务中的薄弱环节,供应部应当采取措施,及时加以纠正和完善。
一、目的
为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。
二、适用范围
适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限
1、采购申请单
采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:
(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)
采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下:
(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
(5)采购金额在元以上,财务经理附核。
3、验收入库审批权限
(1)、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
(2)、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。
(3)、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。
(4)、领用发货审批权限