1、5开单员岗位职责:
2、5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
3、7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
4、4当客户或经销商要求留货，务必预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日)。如遇特殊状况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关职责人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。
5、处理问题公*公正情况；
6、4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
7、对个人的经济处罚由有稽查处理权限的部门研究决定；
8、电话举报给有处理权的负责人；
9、5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
10、安全运营分管领导负责考评安全运营部经理、各分部经理；
11、6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。
12、各分部助理按照分工、分别负责考评站长、机务员、安全员、分队长、后勤人员；
13、电线要穿管、敷设；
14、下班要切断电源；
15、1引销员务必热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵；
16、不准架设临时线路；
17、2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。
18、4销售合同务必统一由电脑管理，电脑打印。
19、6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。
20、7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊状况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
21、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水（胶棒）、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。
22、员工入住需做好宿舍现有设备器具的状态登记（如卫生间设施门窗床铺地板等），如有需要，拍照留证，与迁出员工做好交接，方可入住。
23、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。
24、宿舍严禁自行改装电源插座，更改线路电制。
25、由于员工缺乏责任心而非设备原因造成的产品损坏或报废，按实际损失扣罚。
26、加强车辆二级维护及每日例检制度，对不按时维护及例检车辆将按有关规定进行严格处罚。
27、各档口业户在经营期间，若与其他档口（或顾客）产生矛盾纠纷，须向上级领导汇报协调解决，对擅自处理并对商厦产生不良影响的行为，将处以扣留质保金以及取消在天汇商厦的经营权利或解除合同。
28、档口内设备设施及墙面要清洁干净，地面清洁，玻璃光亮达到无蝇、无异味。
29、工作人员在清理时，不得乱动和私拿顾客东西或公共物品，不准向顾客索要物品，拾到遗失的物品请交工。
30、被*机关依法追究刑事责任（视情节轻重处以罚款）。
31、员工请事假需提前申请，如遇人员紧缺或有重要任务，可不予批准，每月超过三天事假一律按旷工处理。
32、工作时间应穿着规定的工作装。
33、顾客的询问不能以“不知道”回答，如遇顾客不当言行，不可针锋相对，应婉转解释，坚持顾客永远是对的。
34、重点对无改管手续，擅自将燃气管线进行改动的燃气用户，尤其是针对那些将燃气管线进行改动的燃气用户，一经发现严肃查处并责令改正。
35、全年事故费用以责论摊达15000元以上。
36、行车中打手机、吸烟的。
37、态度恶劣，语言粗俗，对游客进行恶意中伤，人格攻击者，给予停班待岗7天；造成恶劣影响者或严重违规等被新闻媒体曝光者，给予责任人待岗一个月并处100至150元的罚款。
38、不服从车辆线路调度的。
39、营运中两车互相追逐、超车或下坡空挡滑行。
40、对本公司和报刊上的典型事故案例进行分析，吸取事故教训，采取针对性防范措施。
——公司运营管理制度 30句菁华
1、2、客户投诉
2、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。
3、6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。
4、对交办工作的落实情况；
5、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。
6、处理问题公*公正情况；
7、分部经理主要负责稽查本部助理、文员，有权稽查本部的全体员工；
8、分队长主要负责稽查本分队的驾驶员，并有权监督本分部其他分队的驾驶员和调度等员工。
9、对个人的经济处罚由有稽查处理权限的部门研究决定；
10、电话举报给有处理权的负责人；
11、书面举报给有处理权的单位或负责人；
12、各分部助理按照分工、分别负责考评站长、机务员、安全员、分队长、后勤人员；
13、8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。
14、9调货产品操作规程:
15、下班要切断电源；
16、3不得擅自带给公司有关产品质检标准；
17、不准在易燃易爆物品仓库内安装普通电器设备。
18、7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊状况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
19、不准堵塞库内的消防通道。
20、迁出员工需将个人床铺、抽屉、物品清理干净，并做好宿舍卫生后与入住员工进行交接。
21、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。
22、每季度举行一次爱车升级赛活动，使车辆参加率达到100%。
23、如有档口在闭店前发现餐具丢失，在同楼层内可互相监督检查，发现该档口有不当收留餐具者罚款50元并物归原主。
24、商厦提供客用公共设施，为各档口配备上、下水；排油烟系统。各档口业主有所需要购置的，按照安全、整齐、美观的原则自行配备并保持本铺位内的卫生与陈列横*竖直的体现。
25、为提升整体对外形象，提供良好的经营环境、文化气氛，各档口必须根据天汇商厦的各项规章制度行事，否则，处以清除场地或罚款（未及时缴纳的所罚款项，将在质保金中双倍扣除）。
26、业户如出租、出兑要提前一个月告知管理层，经批准后与下一业户（或领导）交接，交换所借用或租用的设施、设备、工具等。若有缺损按原价赔偿（设备自然折旧不算在内）。
27、档口内设备设施及墙面要清洁干净，地面清洁，玻璃光亮达到无蝇、无异味。
28、抹布、扫把、水桶等清洁用品，应放在安全地方、不得外漏，不可留在通道或大厅内。
29、不支付或者不按约定缴纳租金达十五天的（扣除质保金并清场）。
30、对本公司和报刊上的典型事故案例进行分析，吸取事故教训，采取针对性防范措施。
——公司运营管理制度 50句
1、1销售副总:
2、4助销员岗位职责:
3、1、接听电话:
4、11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
5、1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际状况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。
6、5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关职责人直接负责，公司将根据情节予以处罚。
7、履行岗位职责情况；
8、6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。
9、3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的状况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。
10、1所有样板销售部应根据本部门样板存储状况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出；
11、分部经理主要负责稽查本部助理、文员，有权稽查本部的全体员工；
12、分部经理负责考评分部助理、文员；
13、站长、分队长负责考评调度、助理调度、驾驶员。
14、2所有运做程序务必严格依照销售部操作程序运行；
15、4所有《销售合同》的签定均务必根据第十二条款合同管理规定实施执行；
16、不准在易燃易爆物品仓库内安装普通电器设备。
17、不准使用不合格的电器设备；
18、不准将性质相抵触，灭火方法不同的物品混存在一起；
19、7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊状况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
20、个人所需用品的领用标准
21、对公司的经营、管理等制度提出好建议，一经采纳实施的每次奖励50~100元。
22、未穿工作服的；不佩带工号牌的；工作服有异味不整洁；管辖设备不搞卫生的，以上情形之一的每次扣罚10元。
23、每月路检路查次数不少于三次。
24、由于员工缺乏责任心而非设备原因造成的产品损坏或报废，按实际损失扣罚。
25、每月至少一次安全消防大检查。
26、加强车辆二级维护及每日例检制度，对不按时维护及例检车辆将按有关规定进行严格处罚。
27、加强安全生产宣传力度，通过板报、图片等多种形式宣传安全生产，年度宣传安全工作次数不少于4次。
28、各档口业户以自负盈亏的方式经营，不得空岗、空摊或闭摊出租、出兑；如违约立刻终止合同取消经营资格，租金不予退还。
29、业户如出租、出兑要提前一个月告知管理层，经批准后与下一业户（或领导）交接，交换所借用或租用的设施、设备、工具等。若有缺损按原价赔偿（设备自然折旧不算在内）。
30、各档口业户在经营期间，若与其他档口（或顾客）产生矛盾纠纷，须向上级领导汇报协调解决，对擅自处理并对商厦产生不良影响的行为，将处以扣留质保金以及取消在天汇商厦的经营权利或解除合同。
31、档口内工作人员要着装上岗，佩戴工牌，使用礼貌用语，工前便后洗手消毒。
32、要遵守商厦各项规章制度，配合商厦执行突发事件。
33、不服从商厦正常管理（可清退出场）。
34、上班迟到、早退（罚款每分钟1元）。
35、上班时间看书、阅报、吃零食、喝饮料、打瞌睡（视情节轻重处以罚款）。
36、随地吐痰、乱丢纸屑、果皮等杂物（视情节轻重处以罚款）。
37、抗拒领导、态度恶劣；工作不当造成，停水、停电等重大事故者（清除商厦）。
38、员工辞职须提前与领导申请，在下一任未到岗前不得离岗，否则工资按旷工扣除。
39、对刁蛮用户、拒不整改用户及时上报有关部门进行处罚，防止燃气费的流失。
40、如发现表封有被损坏现象，及时向公司有关领导反映，并安排人员进行入户检查，以确定该用户是否存在盗气行为。
41、加大对私接热水器、采暖炉用户的查处力度，对拒不整改的用户报有关部门进行查处，坚决杜绝安全隐患。
42、从事公路客运的车辆必须配备，一下安全防护器材：
43、驾驶因违法、肇事被吊销驾驶证的。
44、擅自将车辆交给他人驾驶的。
45、服务用语不当，宣传解释不清，回答游客询问不正确而引起纠纷，视情节轻重给予责任人50至100元罚款。
46、车辆有故障不报修者。
47、行车中与人闲谈有碍行车安全的。
48、公司员工在工作期间赌博、打架闹事的。
49、总结、分析公司*期工作中存在的隐患、薄弱环节和需要重点防范的安全工作，布置下步安全工作要求。
50、停班处罚：事故费用达到200至500元，停班2天并扣除停班天数的底薪工资。
——公司培训管理制度 40句菁华
1、员工培训是以提高自身业务素质为目的，须有益于公司利益和企业形象。
2、新员工的培训包括岗前培训和岗位培训：
3、员工在培训过程中的培训考核结果将纳入绩效考核之中。
4、由各部门组织的培训，由部门自身做好培训档案。
5、加强对公司培训工作的组织领导，规范培训管理，提高培训质量，在竞争中保持人力资源优势。
6、负责者：人事行政及培训部。
7、主要内容：公司背景介绍、组织架构、员工手册、财务管理制度、培训管理制度、职级管理制度、公司活动等。
8、报名方式：不需报名。
9、主要内容：销售案例分析及讨论。
10、报名方式：以部门报名为准。
11、总负责：总经理。
12、考勤统计工作由谁主持，谁负责的原则。
13、培训完成后，受训人员需填写培训满意度评价反馈表，如实反映培训效果。
14、培训期间不得抽烟、不得嬉笑打闹大声喧哗、不得吃东西；
15、内容范围包括：培训计划、方案、课件、总结报告、培训合同、评估资料、各种表单等；
16、培训授课要落实到人，由培训中心组织备课，必要时还要组织授课人试讲。需外请专家、教授的报公司批准。
17、员工享有参加培训的权利，也有接受培训和培训他人的义务。除了积极参加公司和各部门组织的各项培训外，公司提倡和鼓励员工在提高专业知识、工作技能和综合素质方面进行自主学*。
18、培训工作要准备充分，注重过程，讲求效果，防止*。
19、授课方法要理论联系实际，通俗易懂，深入浅出。
20、冬闲期间，全体职工分专业进行专业知识培训，并进行考核，提高培训效果。
21、干部要求；
22、对各部门培训计划实施督导、检查和考核；
23、管理部将各部门的培训计划汇编成年度汇总表培训实施计划表。
24、各部门每隔三个月填写一份在职培训实施报告书上报人力资源部，以便了解该部门在职培训的实施情况。
25、公司历史、企业文化、业务性质、企业战略、产品特点、组织机构等。
26、训练课程的内容除以公司组织、各种管理章则、各部门掌管的业务及营业方针等，一般实施实务教育外，同时配合实施精神教育。
27、总结制度。员工定期上交一份总结报告，主要内容是员工在工作中的体会，包括成功的经验、失败的教训，受到何种启发等。这项工作必须与员工的奖励晋升挂钩。
28、全员参与决策。任何员工都可以对企业的每一项决策提出自己的看法、主张等。
29、员工违章及重大事故责任者和工伤人员复工，应由气化车间进行安全教育，并将内容记入“安全作业证”内。
30、其它人员的安全技术考核，由车间负责组织进行。
31、员工的安全技术考核，由车间安全负责人负责组织，班长具体执行。
32、持证者必须每季度至少接受一次安全考核，成绩记入安全作业证内，考试不合格者，允许补考，凡补考不合格者，应收回其安全作业证，取消作业资格。
33、培训对象：全体员工
34、培训目的：依靠公司内部有专业特长和有经验员工的力量，最大效度的利用公司内部资源，加强内部的沟通与交流，在公司内形成互帮互助的学*氛围，并丰富员工的业余学*生活。
35、由人事办公室依据培训计划对培训经费做统一预算，并根据实际实施情况定期调整；
36、行政人事部根据新入职员工的规模情况确定培训时间并拟定培训具体方案。
37、人力资源中心：
38、为保证入职培训目标的实现，在新员工入职15天后，用部门必须按《新员工培训学*计划》对员工进行考核评价;
39、基层管理人员应通过培训充实自己的知识，提高自己的实际工作能力。
40、组织员工到优秀企业参观学*，实地观摩。
——公司管理制度模板 40句菁华
1、应收账款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好账务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2、2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。
3、3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。
4、3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。
5、4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费用等）、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。
6、4.6财务人员要加强对税收法律法规的学*，依法及时、足额缴纳各项税款；
7、6.1现金的管理
8、6.1.4每次提取备用金1万元以内（含1万元）须由财务经理批准；超过1万元须报总经理批准。
9、6.3.3所有对外融资一律由董事会批准；
10、8.6无形资产以历史成本或评估价值入账，并按收益期等额摊销计入成本；不能确定收益期的按5年摊销。
11、11.4.3提取法定公益金百分之五；
12、13财务电算化管理
13、编制和执行财务预算、财务收支计划，提前预警资金需用状况，确保资金的有效供应。
14、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
15、车辆维修费及汽油费管理制度
16、整体性原则
17、不准用“白条”入帐。
18、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
19、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
20、各项资金管理制度。
21、根据企业预算方案组织企业生产经营；
22、5企业财会机构的主要职责：
23、除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。企业的资金不得以个人名义开立帐户存储；企业财务部门应分3个环节对本企业的支款与用款，包括费用支出记投资性或贸易；的用款进行全过程监管：
24、企业向其它单位投出的资金，应按投出时交付的金额入帐，所发生的收益和损失，应在投资收益科目反映。
25、库存现金的管理
26、薪资奖金在年度预算额度内的，每月未人力资源部专人负责核算，然后送交财务部审核，财务部审核无异议后，送各公司总经理审批后，发放当月薪资奖金；
27、收支预算由小区会计负责编制，经小区物业经理初审后，报物业公司、集团财务部审核，总裁批准后执行。
28、物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领用、保管和缴销。
29、以转帐方式收款应及时与物业公司财务、集团财务办理进帐、转帐相关手续，并及时做帐务处理。
30、物业公司财务部可随时检查使用票据的人员是否及时将所收款项按规定上交，并定期对整本已使用完的收据核查是否交纳入账，并进行核销。
31、工资费用。
32、资金报表：
33、主营业务成本：主要核算物业水电维修、保洁及绿化等部门发生的费用；下设明细科目：工资、福利费、维修费、电话费、保洁费、劳动保护费、保安费、社保费及其他。
34、完成领导交办的其他工作。
35、积极配合银行做好对账、报账工作；
36、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
37、公司员工一个星期休息一天，周末不能休息。（否则按旷工处理）
38、工地卫生是衡量整个公司的唯一标准，所以总监应必须落实施工现场的卫生管理工作。
39、操作设备应按公司统一规定进行，没有统一规定的，按设备厂商规定方式操作。操作有误者，按公司相关规定予以处罚。
40、需要调班、工休时，须经上级领导批准后方能生效，不准擅自离岗。
——公司采购管理制度 40句菁华
1、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
2、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
3、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
4、7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
5、1物资采购的计划、申请与审批
6、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
7、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
8、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
9、4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
10、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的'损失由经办人员全额承担。
11、2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
12、6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
13、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
14、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
15、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
16、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
17、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
18、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
19、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。
20、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。
21、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
22、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;
23、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实*生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
24、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
25、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
26、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
27、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
28、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
29、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
30、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
31、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
32、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
33、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
34、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
35、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
36、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
37、各表单至办公室文秘室领取。
38、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
39、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
40、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，
——公司薪酬管理制度 40句菁华
1、1薪酬管理委员会
2、2.1审查人力资源部提出的薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段（如年终奖、专项奖等）。
3、2试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受受试用期间的绩效奖金。
4、基本工资：
5、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。
6、工龄工资每年按30元递增，新入职当年不享受，入职满一年后开始核算;
7、劳保每月定额50元，以发放实物为准；
8、4经济性:在考虑公司承受能力、利润和合理积累的情况下，合理设定工资，使员工和公司的利益能够共享。
9、公司担保业务的年度不良率控制在3%以内；
10、2.1审查薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段。
11、3各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。
12、班组长工资
13、负责办公楼三、四楼厕所的清扫保洁。
14、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。
15、办公室内的花草植物要定期浇水，并保持花盆内无杂物，盆体无尘、无污渍。
16、汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议;
17、向直接下级授权，并布置工作;
18、工资模式
19、1.4福利包括住房公积金、中夜班补贴、资历补贴、防暑降温补贴、加班补贴等；各类补贴标准详见《公司福利管理制度》。
20、薪酬层级及薪点
21、投入产出原则。公司薪酬水*的高低要与员工劳动效率和成果及公司利润紧密挂钩，随之浮动和调整。
22、超过带薪婚假、丧假、生育假规定时间缺勤的；
23、法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费；
24、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款协商及合同签订等事宜。
25、7：30—7：40 清扫各自负责的领导办公室；
26、绩效考核成绩等级的评定，依据所在单位的不同性质和考核周期内经营业绩完成情况，确定相应的绩效考核等级强制分布比例，具体办法参见《绩效管理制度》季度考核成绩季度绩效工资优秀本人基本工资1良好本人基本工资08合格本人基本工资05待改进0
27、奖金的来源：
28、1.2.年功补贴按员工本人在公司的连续工龄，分段累计计算，按月发放具体标准如下，以后根据实际情况进行调整：5年以内30元/年；6—10年50元/年；11年及以上80元/年
29、2.学历津贴与职称津贴不兼得，采用“孰高的原则”确定：
30、1.1基本工资
31、2.4全勤奖金
32、3.2岗位调整人员、职级较低的员工代理（或兼任、代行）高于本职之职务时，考察期或代理期内仍按原职务额定工资核计。期满转正/任命后方可调整为正式作用岗位额定工资。
33、4.2绩效工资根据绩效考核结果确定。绩效工资＝岗位工资基数×绩效工资系数×考核分数÷100。
34、3个别调整
35、2.1部门年度调薪人数不得占部门总人数的30%;
36、超标水电费用等；
37、凡每月发生的人事薪资变动，属于正常到时转正的，则从转正期满之日算起。
38、《劳动合同法》、《劳动法》
39、基本工资：根据员工所获得的国家承认的最高职称或学历、结合任职资格体系的有关规定来确定。
40、其他津贴根据经营需要另文规定。
——设计公司管理制度 40句菁华
1、设计部倡导树立“一盘棋”思想，禁止做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
2、提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;倡导团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
3、按时上下班，不迟到，不早退，上班时间10分钟以内到班者，罚款5元，10分钟以上30分钟以内到班者，罚款20元，30分钟以上，按旷工半天论处(按底薪计算)。早退者一律按旷工半天论处(按底薪计算)。一个月内迟到累计超过5次(含5次)，扣除底薪的15%，5次以上，扣除底薪的50%。
4、值日设计师负责设计部划定区域的卫生打扫，即办公大厅、卫生间。当日下班前应把拖把洗干净倒放靠在卫生间墙角。否则罚款20元/次。
5、不得在公司内嬉戏、打闹、大声喧华，工作时间内不得非工作性上网和玩游戏，违者罚款50元/次。
6、设计师做好工作记录(早上记录当日应处理事物，下班前做好当日工作总结)，对上级下达任务不执行者或消极怠工者，否则罚款50元/次。
7、市场竞争激烈，设计师出图纸及预算尽量在时间上压倒对手，设计师之间要多沟通，共同进退，如需请其他设计师帮忙，要提前商定好提成比例，防止造成矛盾。
8、设计师有义务配合业务员上门量房谈客户，推脱者罚款20元/次。
9、做到“四个不讲”—不讲不尊重对方的语言，不讲不友好的语言，不讲不客气的语言，不讲不耐烦的语言。
10、设计师在跟单过程中，改动*面方案及预算需在24小里内完成，效果图局部改动需在48小时内完成，否则罚款50元/次。
11、客户签单后直接开工，在开前必须出齐原始框架图、*面布置图、墙体改造示意图，天花布局图、开关连线示意图、电源插座示意图，效果图在开工后四天内完成，否则罚款50元/次。
12、施工中，客户变更项目图纸必须在24小时内完，否则罚款20元/次。
13、量房人员要做测量准确，包括梁高、梁宽、房高、窗高、窗宽、排水管、地漏、给水、配电箱、多媒体箱、空调孔等，必要时应采有数码相机将室内原空间状况记录下来。
14、现场交底时，由设计师依照图纸向客户及项目经理详细介绍设计意图和重点部位的设计要求，色彩、风格和装饰效果要求及材料具体使用的要求。
15、各成员要献言献策，并积极参加我院两委会开展的各项活动，同时积极协助其它部门的工作。
16、换届时，由上届干部提名并由系领导决定并通过学生选举产生。
17、工作及培训时间：周一到周五晚上7：00～10：00、周六上午9：00～12：00。
18、组织成员参加与外联活动。外联活动安排在假期内，各成员自愿参加。
19、对计算机或设计技术有浓厚的兴趣，如计算机绘图等方面。
20、有较强的自学能力。
21、具有较强的团体合作精神，能以集体利益为重。
22、产假
23、人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜，影响本公司形象者；罚款最低500元；
24、按时参加公司的例会及各类活动，不允许迟到或无故不到；签到簿作为唯一迟到早退记载，迟到一次50元。月迟到超过3次者底薪、提成减半。设计师需互相监督，如发现存在包庇行为，重罚；
25、每天定时收拾各自办公区域，做到整洁明亮。如未达到标准者，罚款20元；如有异议，到会计部索要本月工资，自行离开；
26、设计师有责任对所设计的工程协助办理中期增减项并签字，如因设计师未签字的增项款，不计入提成范围；如因设计师原因，增项款未被收回或未达到公司标准。设计师承担处罚，提成减半；
27、管理制度一旦制定必须严格执行，不适合的制度要及时废除；
28、员工之间要相互尊重，相互谦让，*等相处，不可恶语相向。
29、到完成期限，无论工作完成与否，都要主动回复完成情况；
30、进入公司必须衣着整洁，文明有礼。禁止喧哗、说笑、打闹、说粗话、脏话等;禁止打牌、下棋、串岗聊天、网上游戏和聊天、睡觉、不佩戴工作牌等现象发生。 违者扣发10元/次，情节严重(影响其他人正常工作或遭客户投诉)扣发20元/次。
31、各部门人员每天在下班前均应保持台面的整洁、物品与工具的归类和摆放整齐，最后走的人负责关闭所有电器;各部门负责人负责安排人员在每日上班前打扫本部门办公区域内办公清洁卫生。 违者，扣部门负责人5元/次。
32、领取办公用品须进行登记。本着自愿节约原则，可不领用或少领用办公用品的，应尽量不领用或少领
33、保持办公室整洁，按值日表认真打扫。讲究个人仪表、着装整洁;
34、保护好个人办公用品，，若有丢失则按原价赔偿。下班后要关电源，电脑显示器。若一晚没关电脑显示器扣10元，若灯、电脑、门没关则扣20元，第二次加倍，以此类推。
35、统一客户文件资料，备份于同一文件夹下;
36、当项目完成后,必须用文件袋将客户部转交的项目资料全部交回,并在文件袋上注明项目名称.。
37、依据*面图、甲方提供的技术资料、要求及意见，设计*面规划图、效果图、施工图;
38、认真学*业务知识，积累设计经验和提高写作水*;
39、服从领导分配，爱护公司的各种物品;
40、注意节约，减少浪费。记准费用台帐和工作日记。
——运营部的管理制度 40句菁华
1、对交办工作的落实情况；
2、处理问题公*公正情况；
3、安全运营部按各自的分工主要负责稽查各分部经理、助理；有权稽查本部和各分部的全体员工；
4、分部助理按照分工主要负责稽查站长、安全员、机务员、分队长、后勤人员，有权稽查本部的调度、驾驶员等员工；安全员、机务员协助分部助理稽查站长、分队长及其他调度、驾驶员等员工；
5、每月组织召开一次安全生产工作会议，研究部署公司的安全生产工作。
6、季节性运行装备，冬季应根据地区气候条件装备发动机保暖套或三热气帘，严寒地区还应携带随车预热和保暖设备。
7、通过冰雪、泥泞及翻浆道路时，应根据需要配备防滑链、牵引绳、铁锹等装备。
8、驾驶员一年内累计发生3起负主要责任以上的事故；一个月内连续发生3起以上轻微事故。
9、服务纠纷发生后，得理不饶人，辱骂殴打游客或在行车中严重违规，造成恶劣社会影响，严重损害公司形象者，除赔偿医药费及其它费用外，同时给予解除劳动合同。
10、发生责任服务纠纷后，责任人一律停班检查，纠纷处理未完结（含赔偿和罚款未交清）不得安排上班。
11、不服从调度员、安全管理人员现场指挥，不配合安全检查。
12、为加强公司的电子商务部工作，发挥电子商务部在公司部门运作和产品销售的作用，特制定本规定。
13、本制度适用于韩臣服装有限公司电子商务部。
14、电子商务部工作人员每周五，每月1号向上级管理提交相关统计数据、报表。
15、上班时间不得做与工作无关事情。
16、员工上班超过公司上班时间1分钟后即视为迟到，时间为9:00、59
17、旷工：员工有下列情况之一者按旷工论处：
18、三类过失：
19、各档口的业户自行将餐具标有清晰的标示，而且不允许与其他档口餐具标示同样，不允许模仿其他档口的标示，违反者罚款50元。
20、如有档口在闭店前发现餐具丢失，在同楼层内可互相监督检查，发现该档口有不当收留餐具者罚款50元并物归原主。
21、经营后营业状态经协调管理依然不佳，可退场（扣除相应管理费）。
22、各档口装修不得拆卸，商厦不负责赔偿。
23、如有吸烟者。（罚款200元）
24、上班时间看书、阅报、吃零食、喝饮料、打瞌睡（视情节轻重处以罚款）。
25、违反工作程序，造成工作隐患（视情节轻重处以罚款）。
26、工作装要整洁、挺直、工牌要正确带在左胸口位置上。
27、工作人员应保持面容清洁、头发整洁、发型美观、大方。
28、顾客的询问不能以“不知道”回答，如遇顾客不当言行，不可针锋相对，应婉转解释，坚持顾客永远是对的。
29、宿舍用水标准：5吨/人/月，超出部分员工自理，由物业审核代收。
30、1物流管理目的。为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
31、2物流管理范围。本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
32、2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
33、2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。
34、8提高服务意识，工作时间保证岗位有人接听电话，休息前将未回复事项转交相关人员。
35、7每月对超期客户进行分析查找原因，加以整改，总结并上报主管领导。
36、9对于特殊原因造成客户欠货产品及时告知客户，货到第一时间发放。
37、1.1凡售出的因经营问题的退换货，要有充分的理由和依据，由客户填写《调换货申请表》并提供当时所订产品的销售出库单传真交与市场部审批，批准后转物流部并通知经销商寄回产品，物流部会根据客户退回产品及相关流程进行调换货处理。
38、1.4销售退回的商品，一律要发给公司总部仓库统一处理，经验收员清点数量后，详细填写“销货退回验收单”。
39、保持室内温度5-40度范围内，可适当安装空调以满足。
40、保持通往机房的通道、楼梯间的畅通。
