1、设计部倡导树立“一盘棋”思想，禁止做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
2、提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;倡导团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
3、按时上下班，不迟到，不早退，上班时间10分钟以内到班者，罚款5元，10分钟以上30分钟以内到班者，罚款20元，30分钟以上，按旷工半天论处(按底薪计算)。早退者一律按旷工半天论处(按底薪计算)。一个月内迟到累计超过5次(含5次)，扣除底薪的15%，5次以上，扣除底薪的50%。
4、值日设计师负责设计部划定区域的卫生打扫，即办公大厅、卫生间。当日下班前应把拖把洗干净倒放靠在卫生间墙角。否则罚款20元/次。
5、不得在公司内嬉戏、打闹、大声喧华，工作时间内不得非工作性上网和玩游戏，违者罚款50元/次。
6、设计师做好工作记录(早上记录当日应处理事物，下班前做好当日工作总结)，对上级下达任务不执行者或消极怠工者，否则罚款50元/次。
7、市场竞争激烈，设计师出图纸及预算尽量在时间上压倒对手，设计师之间要多沟通，共同进退，如需请其他设计师帮忙，要提前商定好提成比例，防止造成矛盾。
8、设计师有义务配合业务员上门量房谈客户，推脱者罚款20元/次。
9、做到“四个不讲”—不讲不尊重对方的语言，不讲不友好的语言，不讲不客气的语言，不讲不耐烦的语言。
10、设计师在跟单过程中，改动*面方案及预算需在24小里内完成，效果图局部改动需在48小时内完成，否则罚款50元/次。
11、客户签单后直接开工，在开前必须出齐原始框架图、*面布置图、墙体改造示意图，天花布局图、开关连线示意图、电源插座示意图，效果图在开工后四天内完成，否则罚款50元/次。
12、施工中，客户变更项目图纸必须在24小时内完，否则罚款20元/次。
13、量房人员要做测量准确，包括梁高、梁宽、房高、窗高、窗宽、排水管、地漏、给水、配电箱、多媒体箱、空调孔等，必要时应采有数码相机将室内原空间状况记录下来。
14、现场交底时，由设计师依照图纸向客户及项目经理详细介绍设计意图和重点部位的设计要求，色彩、风格和装饰效果要求及材料具体使用的要求。
15、各成员要献言献策，并积极参加我院两委会开展的各项活动，同时积极协助其它部门的工作。
16、换届时，由上届干部提名并由系领导决定并通过学生选举产生。
17、工作及培训时间：周一到周五晚上7：00～10：00、周六上午9：00～12：00。
18、组织成员参加与外联活动。外联活动安排在假期内，各成员自愿参加。
19、对计算机或设计技术有浓厚的兴趣，如计算机绘图等方面。
20、有较强的自学能力。
21、具有较强的团体合作精神，能以集体利益为重。
22、产假
23、人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜，影响本公司形象者；罚款最低500元；
24、按时参加公司的例会及各类活动，不允许迟到或无故不到；签到簿作为唯一迟到早退记载，迟到一次50元。月迟到超过3次者底薪、提成减半。设计师需互相监督，如发现存在包庇行为，重罚；
25、每天定时收拾各自办公区域，做到整洁明亮。如未达到标准者，罚款20元；如有异议，到会计部索要本月工资，自行离开；
26、设计师有责任对所设计的工程协助办理中期增减项并签字，如因设计师未签字的增项款，不计入提成范围；如因设计师原因，增项款未被收回或未达到公司标准。设计师承担处罚，提成减半；
27、管理制度一旦制定必须严格执行，不适合的制度要及时废除；
28、员工之间要相互尊重，相互谦让，*等相处，不可恶语相向。
29、到完成期限，无论工作完成与否，都要主动回复完成情况；
30、进入公司必须衣着整洁，文明有礼。禁止喧哗、说笑、打闹、说粗话、脏话等;禁止打牌、下棋、串岗聊天、网上游戏和聊天、睡觉、不佩戴工作牌等现象发生。 违者扣发10元/次，情节严重(影响其他人正常工作或遭客户投诉)扣发20元/次。
31、各部门人员每天在下班前均应保持台面的整洁、物品与工具的归类和摆放整齐，最后走的人负责关闭所有电器;各部门负责人负责安排人员在每日上班前打扫本部门办公区域内办公清洁卫生。 违者，扣部门负责人5元/次。
32、领取办公用品须进行登记。本着自愿节约原则，可不领用或少领用办公用品的，应尽量不领用或少领
33、保持办公室整洁，按值日表认真打扫。讲究个人仪表、着装整洁;
34、保护好个人办公用品，，若有丢失则按原价赔偿。下班后要关电源，电脑显示器。若一晚没关电脑显示器扣10元，若灯、电脑、门没关则扣20元，第二次加倍，以此类推。
35、统一客户文件资料，备份于同一文件夹下;
36、当项目完成后,必须用文件袋将客户部转交的项目资料全部交回,并在文件袋上注明项目名称.。
37、依据*面图、甲方提供的技术资料、要求及意见，设计*面规划图、效果图、施工图;
38、认真学*业务知识，积累设计经验和提高写作水*;
39、服从领导分配，爱护公司的各种物品;
40、注意节约，减少浪费。记准费用台帐和工作日记。
——设计公司管理制度 50句菁华
1、鼓励设计师积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
2、设计部全体员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
3、请假两天内须提前一天向部门负责人口头或书面审请，获准方可。三天以上，须提前两天向总经理口头或书面审请，获准方可。否则一律按旷工论处。
4、值日设计师负责设计部划定区域的卫生打扫，即办公大厅、卫生间。当日下班前应把拖把洗干净倒放靠在卫生间墙角。否则罚款20元/次。
5、着装整洁大方、举止文明，不得留怪异发型及穿怪异服装，否则罚款20元/次。
6、设计师要有团队合作精神，电脑里要设置单独自己的文件夹按年按月分类并且做到资源共享，以便提高设计师的签单率。
7、公司的楼书及量房原始图设计师用完后要放到指定处，以方便寻找，公司资源及办公耗材设计师要做到节约、二次利用，无故浪费者罚款20元/次。
8、设计师有义务配合业务员上门量房谈客户，推脱者罚款20元/次。
9、接听电话：“您好!世纪风装饰”，同事之间不得直呼其外号、小名。
10、设计师在接单后两个工作日内必须做好*面布置图及预算，否则罚款50元/次。
11、设计师上门量房时，应理会客户的意图，同时问清所有房间中客户固定要求的房间布局及注意事项，客户喜欢的色调及风格。
12、严禁设计师引导客户购买公司指定建材联盟商以外品牌的主材。
13、积极参加学校组织的各项活动，按时完成学校送交的任务。
14、部内成员不许在工作时间用电脑做与工作无关的事(如游戏、QQ等)，违规者将给予相应的处罚。对屡教不改者将申报上级开除。
15、每学期组织适当的部内比赛，对优胜者做出奖励。
16、我们将在相关活动中向全校展示我们的设计成果。
17、勤奋好学，有一定的设计头脑和广泛的知识面。
18、学*态度端正，有上进心。
19、带薪年休假
20、所有假期均应以处理好自身工作为前提，必须做好工作交接，办理相应手续后开始享受假期。延续假期必须先申请批准，申请未经获准而不到岗者，以旷工论处。
21、集团轮休范围为常年驻外站、办，其他处办、公司不实行轮休。鉴于生产经营单位工作的特殊性，原则上行政职能部门人员双休日不安排休，若在保证生产正常运行的情况下，可适当安排调休，但部门内必须留有值班人员。
22、人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜，影响本公司形象者；罚款最低500元；
23、上班无故迟到、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行；严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第七条；
24、每天定时收拾各自办公区域，做到整洁明亮。如未达到标准者，罚款20元；如有异议，到会计部索要本月工资，自行离开；
25、公司充分尊重员工，对任何员工严禁有歧视性的语言和行为；
26、为公司工作的所有员工应该是*等的，不应该有贵族阶层。
27、建立部门间的监督和制约机制；
28、实行全面预算管理，进行经济活动分析，找出问题，分析原因，采取措施。
29、权责对等，适当授权；
30、上级仅在特殊情况下对下级的决策进行干预。
31、部门之间应团结协作，不能相互推诿；
32、树立内部顾客及服务意识，特别是管理部门要树立服务观；
33、管理制度一旦制定必须严格执行，不适合的制度要及时废除；
34、到完成期限，无论工作完成与否，都要主动回复完成情况；
35、企业管理制度本身就是一种规范。
36、产品结构、新技术的应用导致生产流程、操作流程的变化，生产流程、操作程序相关的岗位及其员工的技能必然要随之变化，与之相关的企业管理制度及其所含的规范、规则、程序等因素必然须因此而改变或进行修改、完善。
37、企业管理制度的规范性与创新性之间的关系是一种互为基础、互相作用、互相影响的关系。良性的循环关系是两者保持统一、和谐、互相促进的关系，非良性的关系则是两者割裂甚至矛盾的关系。作为企业来讲，应该努力使企业管理制度的规范性与创新性因素之间的关系呈良性关系，也就是：规范性的因素是创新的产物，现行的企业管理制度里规范性的因素是前期企业管理制度创新的目标，同时，又是下一轮创新的基础。只有这样，企业管理制度才能在规范实施与创新的双重作用下不断完善、不断发挥其保证与促进企业发展的作用。
38、所有员工都应积极参加公司组织的会议、培训、学*、考试或其他团队活动，如有特殊情况必须提前向负责人请假。未经批准擅自不参加的，按照会议、活动等的时间长短视为旷工处理。
39、上班时间：
40、迟到早退：上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;1个月内迟到、早退累计超过3次者，扣发10元基本工资/次(从第一次起扣);迟到、早退超过30分钟以上者，按情节严重论处;1个月内严重迟到、早退累计超过3次者，扣发20元基本工资/次(从第一次起扣);迟到、早退超过1小时以上者按旷工半天论处。矿工半天扣30元/次，矿工一天以上者，扣50元/天。
41、设计制作的文件，必须经上级审查确认;
42、保管整理好开发的产品及客户的文件，备案归档;
43、每台电脑制定专人使用，其他人不得随意使用。电脑使用人员设密码管理，密码属公司机密，未经批准不得向外透露。必须做好电脑的维护和保养，定期除尘、杀毒、更新、整理文件及表面清洁;
44、保护好个人办公用品，，若有丢失则按原价赔偿。下班后要关电源，电脑显示器。若一晚没关电脑显示器扣10元，若灯、电脑、门没关则扣20元，第二次加倍，以此类推。
45、负责指导、解决施工中的技术问题;
46、不断增强自身素质，具有认真、求实、创新、精益求精的工作精神;
47、认真解决施工中的技术问题，使工程保证质量和工期;
48、在施工中与甲方协调好技术问题，如需更改图纸要做好记录并及时向主管领导汇报情况;
49、办公环境之整洁，图书管理，客户资料之归档。
50、按月呈报每月工作，工作进度表及部门人员绩效考核表。
——公司卫生管理制度 40句菁华
1、洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。
2、凡阶梯、升降机上下处及机械危险部分，均须有适度的光线。
3、桌椅摆放端正；
4、微机打印机等设备保养良好干净，暖气管道、照明灯、电风扇、
5、室内、楼道墙壁干净无涂抹痕迹；
6、公司应设置甲种急救药品设备并存放于小箱或小橱内，置于明显之处以防污染而便利取用。每月必须检查一次，其内容物有缺时应随时补充。
7、厨房工作人员必须持有健康证，严禁患有传染疾病的人员从事厨房工作。保持个人卫生，做到勤洗手洗澡，不留长指甲。禁止上班吸烟和随地吐痰，上班期间要穿戴工作装。
8、员工离开办公桌，长期不用电脑设备时，应锁定并关闭显视屏，节约用电。
9、使用会议室的员工应爱护会议室设施、保持会议室的整洁，会后应将座椅归还原位、摆放整齐，及时清理会议产生的垃圾，关闭电器、照明电源。
10、专业成员上班前5分钟打扫个人办公区域卫生，整理文件及物品，保持办公桌及桌面上、个人柜物品整洁整齐。
11、公司办公室人员必须以身作则，接受所有同事的监督，发现有违规定的行为，可向公司办公室经理、副（总）经理反馈。同时，公司办公室接受员工对于其他人员的环境卫生维护方面问题的反映与投诉。
12、在厂区内饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽动物的；
13、办公桌上无浮尘，物品摆放整齐;保温杯无茶锈、水垢，个人名字统一向外摆放;办公桌下线缆捆扎整齐，无杂物。
14、照明灯、空调上无浮尘;水杯、文件夹、货架、宣传牌、门、条椅、衣物柜摆放整齐。
15、违犯以上制度，每人每次给予罚款50元。
16、个人物品、个人办公桌、椅、个人文件柜、个人更衣柜卫生属个人负责，必须保证时刻整洁，离开办公室，椅子推至桌下，物品必须按定置图放置，电源插座放置在办公桌左下侧物品柜后；除定置图上物品外其余物品不得摆放；个人柜严格按定制要求摆放，不得将柜门敞开，柜门必须保证能随时打开。
17、楼厅、楼道整洁，楼道窗洁净，不堆积杂物，地面无烟头、纸屑。
18、非停放车辆场地，不允许车辆停放。
19、办公桌上无浮尘，物品摆放整齐；保温杯无茶锈、水垢，个人名字统一向外摆放；办公桌下线缆捆扎整齐，无杂物。
20、按值日表排列轮流值日，并于第二天早上8点进行交接。后一天值日人员有权利监督前一天卫生状况，并督促当日值日人员整改；如接班卫生状况没有达到卫生标准，接班人员可以拒绝接班，在上班期间造成的，由前一日值班人员负责整改，在夜间、周六周日、节假日造成的，由值班人员负责整改。
21、浴室：做到“七无三禁一通”。七无，即淋浴处地面和浴池壁无积垢打滑，更衣室地面及四角无垃圾杂物、无蛛网，坐凳无积灰、便器无臭味，衣柜盖板完好无缺、衣柜内无杂物；三禁，即禁止在浴室内随地大小便、洗衣服，禁止性病和传染性皮肤病患者入浴池；一通，即下水道畅通。
22、日常卫生工作――公共区域
23、大扫除
24、物料陈列要进行分类和堆放整齐，按照易燃物资与火源隔离存放的原则;
25、下班后应先整理干净和摆放好物资，并关闭电源、水龙头、电焊气体瓶，杜绝资源浪费及安全隐患的存在。
26、地面无垃圾、无烟头、无污渍，做到窗明地净。
27、室内应该保持干净、整齐、无异味，不得乱吐痰、乱扔烟头、乱放臭袜等。
28、保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。
29、餐厅、厨房、走廊地面勤拖洗，保持无污渍、无积水、无杂物;
30、实验室应保持实验台面和实验室地面的干净整洁，实验设备干净且维护良好。
31、下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。
32、负责卫生日常工作的组织，实施、检查、考核、评比。
33、职业卫生安全工作应纳入单位总结、评比。应对下列生产经营过程中职业卫生安全工作成绩突出的部门和个人进行表彰和奖励。
34、人工送风，空调装置运行正常。按季节、调节室温，上客前一小时达到标准空气洁净度及温、湿度。
35、禁止在办公区域抽烟或者大声喧哗。
36、公共茶具，饮具做到一客一消毒，达到表面光洁，无油迹、污渍、异味。
37、对于违反制度警告不改者，行政人员有权征收环境卫生维护费10元或者奖励值日。
38、各生产单位负责本单位的职业病危害因素的整改和整治工作。
39、电脑日常休息:休息期间如中午、晚上，必须做到人走关机，如上班时间要外出时间超过1小时，要把机器关好。
40、电脑保洁:要保证电脑的清洁，特别是键盘、显示屏更要擦干净，其它部件也要保证两天擦一次，美容时一定要注意不要把水、酒精等洒到机器上，如有此情况，按造成的后果给予全额赔偿。
——公司项目管理制度 40句菁华
1、项目启动
2、2项目启动会议：
3、任期
4、安全员职责
5、确保工班的人工费，并与工班签定<班组施工协议书>，交工程部备案，协调施工中各工种关系，掌握进度和质量状况。
6、关心一线员工的工作和生活，做好新员工的安全教育。
7、2.1房屋档案：包括本物业的设计、施工文件、资料、图纸、工程竣工验收资料等；
8、检查工程质量核定及工程款(人工工资)支付情况。
9、工段班组质量、安全考核；
10、建筑材料使用应分规格、分型号、分堆进行标识挂牌。
11、节约投资、降低工程造价。
12、设计图纸已具备，施工图已经监理工程师（业主）审查批准。
13、有关机械设备、材料已进场，通过验收。
14、按月对项目部各类经济合同的履行情况进行监督、检查和考核；
15、协助省局质量监督中心站活动；
16、建立物资采购价格指导、监督体系，并及时跟踪、管理；
17、主持重大安全事故的分析，对事故责任者提出处理意见，上报生产副总；
18、按月度、季度组织对项目部员工进行绩效考核；
19、负责项目工地与公司联网、项目软件等方面的技术支持，保证信息传递通道的畅通。
20、按季汇总各项目部精神文明建设情况并形成资料；
21、每季组织有关部门对项目部的精神文明建设工作进行一次检查，重点检查精神文明建设的有关制度、规定的贯彻落实情况、各项指标的完成情况、公司安排的有关精神文明建设等工作的完成情况。
22、项目经理部设置由项目经理直接领导的合同管理的职能部门，配备业务能力强，政治品德好的1～2名专业技术人员从事合同管理的具体工作。
23、从事本项目工程的全体人员，尤其是中层以上的负责人，要努力学*合同管理的基本知识，学*菲迪克条款，熟悉掌握本合同的基本内容，特别是与自己职责相关的内容，做到对照责任履行一切承诺，努力利用权利获得最大的'利益。
24、资金管理：执行《财务管理制度》及相关管理办法；
25、项目必须接受公司职能部门的职能管理，考核资料要按时上报公司人力资源部。
26、项目人员的调配及动态管理，执行《项目人员调配管理办法和流程》。
27、项目部要搞好卫生和疾病的防治工作，保证职工队伍具有良好的精神风貌，为企业树立优良形象。
28、编制竣工文件并移交业主。
29、竣工验收对竣工资料进行检查验收，项目经理部按合同要求向业主移交全套竣工资料，按相关要求办理移交手续，另项目经理部应按《项目档案管理制度》归集整理工程档案资料，向经营管理部交验。
30、项目经理部财务采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计一枚，其中一人外出时，交由项目经理监管。
31、备用金使用过程中，1000元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责，1000元以上的必须由项目经理同意，否则不给予报帐。
32、各部门应在每月月底，将下月的用款计划送交财务部门，支票领用人凭借有效的用款计划填写支票领用单，经领导审批后领用，并同时登记《支票领用登记簿》。支票领用单上应注明所需金额上限，超出上限应通知财务部，否则财务部将通知银行，作废该份支票，由此所引起的一切后果，由支票领用人完全承担。
33、出纳开具支票，应填写收款人栏目。
34、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。
35、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生，报销程序按财务日常工作办法执行。
36、业务招待过程中发生的无票支出，由项目经理同意后，财务统一办理。
37、项目部各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。
38、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原始单据，核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责，不对原始单据的正确性负责。
39、职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。
40、低值易耗品的摊销，采用“五五摊销法”进行核算，建立低值易耗品领用台帐，定期盘点，每月一次，达到报废的予以注销。
——公司采购管理制度 40句菁华
1、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
2、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
3、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
4、7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
5、1物资采购的计划、申请与审批
6、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
7、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
8、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
9、4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
10、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的'损失由经办人员全额承担。
11、2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
12、6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
13、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
14、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
15、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
16、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
17、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
18、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
19、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。
20、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。
21、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
22、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;
23、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实*生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
24、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
25、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
26、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
27、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
28、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
29、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
30、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
31、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
32、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
33、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
34、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
35、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
36、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
37、各表单至办公室文秘室领取。
38、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
39、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
40、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，
