1. 接听、转接电话;接待来访人员。
2. 负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。
3. 负责总经理办公室的清洁卫生。
4. 做好会议纪要。
5. 负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。
6. 负责传真件的收发工作。
7. 负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。
8. 做好公司宣传专栏的组稿。
9. 按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。
10. 做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
11. 每月环保报表的邮寄及社保的打表。
12. 管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
13 社会保险的投保、申领。
14 统计每月考勤并交财务做帐，留底。
15 管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。
16. 接受其他临时工作.
第一条 传达事务
1、接待来访：来访者不同，事有大小，文员要区别对待。对应该会见的人，应直接转达对方的意图，并引其进入会客室或告知各部门接洽人，不论对方要求见面还是预约。对不宜会见的人，在请示相关人员后以“不在”、“正在开会”或“工作很忙”等为由，拒绝对方或是将个人意见报经理后接受答复。
2、接听电话：接听电话时一定要先声明“这里是××公司”，然后记下对方的姓名、工作单位等，根据对方情况，不妨碍时可明确回答，但一般不说总经理是否在。
3、转达：需要转达时要正确听取对方的身份和要转达的内容，并准确、迅速地转达。
4、文件的收发及分送：收到的邮件或送来的文件首先要区别是直接呈送办公室主任的，还是需文员再进行处置和整理的，或者是私用文书(这些区分的范围需事先请示主任)。需主任办理的要直接送主任，主任不在时如果有于之人直接有关的留言、电报、快递，可用电话告知。
第二条 日常运转工作
1、日程的设计及其安排：对所确定的`应由主任处理的事项如会见、出*会议的日期和时间进行记录整理，并随时进行调查，协助主任制定出日程表。日程计划应记入每月日程表，必要时在上面记下预定内容和变更情况。
2、准备及安排：有些工作需要特别的准备和安排，这些工作通常都有一定的时间限制，因此必须提前做好适当的准备。
第三条 用品的整理
文员应将主任工作中所需要的文件资料、各项用品及备用品事先准备齐全。
1、在办公室内：*常经常使用的物品及备用品，应在合适的地方放置合适的数量，为此，应设计一张用品及备用品的明细表，在上面记下品种和一月或一周所需数量以及补充的数量和补充日期。
2、主任外出时：主任外出时需使用的钢笔、铅笔等，每天都应该注意事先做好准备好一定数量，需要收入提包内的物品也要做同样考虑。这些需要准备的物品应在询问过主任后制做一张明细表事先贴好以防遗漏。
3、文件、资料的准备：首先要弄清楚那些文件是重要的，如果不明白。要详细询问，以便将可能会用的文件材料一并准备齐全，然后画一张文件明细表以方便使用。
第四条 文件整理业务
1、为使主任处理完毕或正在使用的文件不丢失、散乱，并且随时可以提用，需要对文件进行整理。整理工作首先要根据主任的意见将文件分类，并放入固定的装具和内容器内，使用中还要经常整理，做到很容易查到文件。
2、整理工作的关键是分类项目的确定和保管及整理文件用品的选择与整理、借阅手续的完善。
3、业务用的文件分为正在处理的文件、正在运行的现行文件和已处理完毕的文件，此外还有机密类的文件。根据应用情况还可以分为每日必用、常用和不常用的三种。
4、经过整理后，对文件进行装订，并给每一个文件集合体以一定的户头名称。应在听取合租人意见后再制作一张文件分类的明细表，将表贴在保管场所或保管人的桌子上以便于参照。
第五条 整理清扫工作
1、清理桌面：台历每天调整日期，桌子要擦抹干净，常用品要准备好，并按要求备齐数量，将前一天取出的图书、文件放回原处，有破损和污染的物品要清扫更换。
2、室内的物品要放在固定的地方。
第六条 代行业务
1、参加庆典、丧礼等仪式留心服装和服饰品及行为以表达得体，同时还要十分讲究寒暄、应酬的用语。
2、转达主任意见或命令：表达主任意见要完整、准确，注意简洁迅速。有时根据情况还要将对方的答复向主任汇报。
第七条 会计实务
该项事务是指由经理直接使用的几种账目的管理，包括各项物品的购入及发放、次产的调配及运用、现金收入及支出等方面的账目记录及管理。
1、关于次产状态及收支情况要制作明细表，至少一个月要制作一张月报表。在特殊情况下，要随时根据经理及副经理发要求拿出报表。
2、处理资产状况还应注意以下几点：
(1)支持及收入可以根据原始凭证将其发生额记下现金出纳账中。现金出纳账中与先进余额的数额应保持一致。票据上要有经手人和秘书的印章以明确责任。将这些收据汇总后让经理过目。
(2)日常的现金支出应限定一定的数量，若有特殊项目，应申请特别支出的资金或开出支票。
(3)开具支票需有收据或其他凭证，并在支票上记下用途，由经理盖章。
(4)资产分为土地、建筑物、有价证券备用品及各种家具杂物的押金等。应设立各种资产的台账及有价证券薄，详细记录各种资产的内容、单价、数量及现有额及出入额等。
(5)银行存款及邮政储蓄要设存款底帐，接受款项者应按名称分别立帐并明示账额。
3、各种物品的购入和发放应注意有无使用申请、手续是否齐全，并及时入帐，以免遗忘和推迟记账。
第八条 协助调查
公司的调查通常分为任命调查和一般性调查两类。公司在开展各种调查调查时办公室秘书需做好协助工作。
1、进行调查工作时，秘书应选择合适的专家、顾问进行委托或将他们列为调查委员，并与之保持联系，需要时提出调查课题请他们完成。
2、有些专家事项的调查，秘书也可以亲自听取专家和当事人的意见，或在调查各方面情况后，将意见和调查情况汇总后报告给经理。
第九条 文书工作
文书工作有包括写作信涵、起草文件，以及卷清和印刷文件三个方面。
1、信涵的完成：对经理会经常使用的信件种类可事先汇集为“标准通信范围例”，需要时选择一种，略加增删便可使用，较为方便。
2、文件的卷清及印刷：主要包括将草案以笔记形式卷清、用打字机打英直接打印以及辑录图书杂志上的有关内容等工作。
第十条 联系业务
联系工作就是要向经理或副经理转达某项事情并向对方转告经理或副经理的意图，听取对方的答复，并将答复再反馈给经理。
第一条传达事务
1、接待来访：来访者不同，事有大小，文员要区别对待。对应该会见的人，应直接转达对方的意图，并引其进入会客室或告知各部门接洽人，不论对方要求见面还是预约。对不宜会见的人，在请示相关人员后以“不在”、“正在开会”或“工作很忙”等为由，拒绝对方或是将个人意见报经理后接受答复。
2、接听电话：接听电话时一定要先声明“这里是××公司”，然后记下对方的姓名、工作单位等，根据对方情况，不妨碍时可明确回答，但一般不说总经理是否在。
3、转达：需要转达时要正确听取对方的身份和要转达的内容，并准确、迅速地转达。
4、文件的收发及分送：收到的邮件或送来的文件首先要区别是直接呈送办公室主任的，还是需文员再进行处置和整理的，或者是私用文书(这些区分的范围需事先请示主任)。需主任办理的要直接送主任，主任不在时如果有于之人直接有关的留言、电报、快递，可用电话告知。
第二条日常运转工作
1、日程的设计及其安排：对所确定的应由主任处理的事项如会见、出*会议的日期和时间进行记录整理，并随时进行调查，协助主任制定出日程表。日程计划应记入每月日程表，必要时在上面记下预定内容和变更情况。
2、准备及安排：有些工作需要特别的准备和安排，这些工作通常都有一定的时间限制，因此必须提前做好适当的准备。
第三条用品的整理
文员应将主任工作中所需要的文件资料、各项用品及备用品事先准备齐全。
1、在办公室内：*常经常使用的物品及备用品，应在合适的地方放置合适的数量，为此，应设计一张用品及备用品的明细表，在上面记下品种和一月或一周所需数量以及补充的数量和补充日期。
2、主任外出时：主任外出时需使用的钢笔、铅笔等，每天都应该注意事先做好准备好一定数量，需要收入提包内的物品也要做同样考虑。这些需要准备的物品应在询问过主任后制做一张明细表事先贴好以防遗漏。
3、文件、资料的准备：首先要弄清楚那些文件是重要的，如果不明白。要详细询问，以便将可能会用的文件材料一并准备齐全，然后画一张文件明细表以方便使用。
第四条文件整理业务
1、为使主任处理完毕或正在使用的文件不丢失、散乱，并且随时可以提用，需要对文件进行整理。整理工作首先要根据主任的意见将文件分类，并放入固定的装具和内容器内，使用中还要经常整理，做到很容易查到文件。
2、整理工作的关键是分类项目的确定和保管及整理文件用品的选择与整理、借阅手续的完善。
3、业务用的文件分为正在处理的文件、正在运行的`现行文件和已处理完毕的文件，此外还有机密类的文件。根据应用情况还可以分为每日必用、常用和不常用的三种。
4、经过整理后，对文件进行装订，并给每一个文件集合体以一定的户头名称。应在听取合租人意见后再制作一张文件分类的明细表，将表贴在保管场所或保管人的桌子上以便于参照。
第五条整理清扫工作
1、清理桌面：台历每天调整日期，桌子要擦抹干净，常用品要准备好，并按要求备齐数量，将前一天取出的图书、文件放回原处，有破损和污染的物品要清扫更换。
2、室内的物品要放在固定的地方。
第六条代行业务
1、参加庆典、丧礼等仪式留心服装和服饰品及行为以表达得体，同时还要十分讲究寒暄、应酬的用语。
2、转达主任意见或命令：表达主任意见要完整、准确，注意简洁迅速。有时根据情况还要将对方的答复向主任汇报。
第七条会计实务
该项事务是指由经理直接使用的几种账目的管理，包括各项物品的购入及发放、次产的调配及运用、现金收入及支出等方面的账目记录及管理。
1、关于次产状态及收支情况要制作明细表，至少一个月要制作一张月报表。在特殊情况下，要随时根据经理及副经理发要求拿出报表。
2、处理资产状况还应注意以下几点：
(1)支持及收入可以根据原始凭证将其发生额记下现金出纳账中。现金出纳账中与先进余额的数额应保持一致。票据上要有经手人和秘书的印章以明确责任。将这些收据汇总后让经理过目。
(2)日常的现金支出应限定一定的数量，若有特殊项目，应申请特别支出的资金或开出支票。
(3)开具支票需有收据或其他凭证，并在支票上记下用途，由经理盖章。
(4)资产分为土地、建筑物、有价证券备用品及各种家具杂物的押金等。应设立各种资产的台账及有价证券薄，详细记录各种资产的内容、单价、数量及现有额及出入额等。
(5)银行存款及邮政储蓄要设存款底帐，接受款项者应按名称分别立帐并明示账额。
3、各种物品的购入和发放应注意有无使用申请、手续是否齐全，并及时入帐，以免遗忘和推迟记账。
第八条协助调查
公司的调查通常分为任命调查和一般性调查两类。公司在开展各种调查调查时办公室秘书需做好协助工作。
1、进行调查工作时，秘书应选择合适的`专家、顾问进行委托或将他们列为调查委员，并与之保持联系，需要时提出调查课题请他们完成。
2、有些专家事项的调查，秘书也可以亲自听取专家和当事人的意见，或在调查各方面情况后，将意见和调查情况汇总后报告给经理。
第九条文书工作
文书工作有包括写作信涵、起草文件，以及卷清和印刷文件三个方面。
1、信涵的完成：对经理会经常使用的信件种类可事先汇集为“标准通信范围例”，需要时选择一种，略加增删便可使用，较为方便。
2、文件的卷清及印刷：主要包括将草案以笔记形式卷清、用打字机打英直接打印以及辑录图书杂志上的有关内容等工作。
第十条联系业务
联系工作就是要向经理或副经理转达某项事情并向对方转告经理或副经理的意图，听取对方的答复，并将答复再反馈给经理。
——出纳最基本的工作内容3篇
出纳的基本职责是：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳具体的工作内容：
（1）货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的`各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
（2）往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
（3）工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。
每月工作内容：
01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）
06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）
25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款（外联发与北方），
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）
每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
20xx年工作总结：
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。
一、办理银行存款和现金领龋
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。 出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。 不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。 每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章*时由出纳保管。 每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。 若无，不予报销。
——文员的工作内容 (菁华3篇)
1、负责公司各类文件及外来文件的收集、发放、存档、借阅工作；
2、负责起草公司行政会议及其他例会的会议纪要；
3、负责各类文件的拆封、登记、传阅、催办等工作，做好公司各类档案的接受、整理、保管和统计工作，实行集中统一管理；
4、负责各类文件档案的入库工作并做好统计；
5、负责档案的借阅、复制和利用，根据需要，编制必要的检索工具和参考资料，注意信息反馈，为公司各部门的档案查阅提供方便，认真做好使用记录；
6、及时收集各类档案，做好*时的立卷工作，并做好整理、修复、装订、编目和归档工作；
7、负责归档文件的验收、鉴定，做到归档文件完整、签署齐全、装订整齐、分类科学、使用方便；
8、负责定期清查档案，及时催讨借出的档案，做到账物相符；
9、每天做好档案室的清洁工作和温湿度记录，落实防盗、防火、防尘等安全措施，对损坏或变质的档案，及时进行修补和复制；
10、完成部门经理临时交办的相关任务。
后勤文员的工作资料：
1、负责公司来人接待，电话接听、转接；
2、负责公司后勤采购，邮件收发；
3、办公环境、设备的清洁及维护管理；
4、负责人事部门相关招聘信息的发布，整理，协助人事部完成招聘工作；
5、负责有关文件资料的收集、发放、借阅、建档、保管等管理工作；
6、负责各种沟通信息的传达与跟踪；
7、定期导出考勤记录，并汇总迟到、早退、请假、外出等状况；
8、协助人事部完成员工入、离职相关手续及社会保险的办理
9、保障办公区域的后勤工作；
10、其他领导安排的工作及协助其他部门工作。
物流文员的工作资料：
1、透过进销存系统及时准确录入物流信息。
2、整理相关文件、核对仓库发货账目，做好文件的保管和归档工作。
3、负责在途货品物流跟踪信息的准确性和及时性。
4、负责与物流公司月底的账款核对。
5、调货、发货前，与各部门进行相关对接协调，保证畅通、及时、准确。
6、负责与公司办公室的其它对接工作。
7、完成上级交给的其它临时性工作。
——物流前台文员的工作内容 (菁华3篇)
1．转接总机电话
2．收发传真并转交给部门
3．管理办公用品，办公用品的寻价及采购，对公司人员申请领用办公用品进行登记，发放。每月与行政，财务进行库存盘点工作，并将汇总表上报给部门经理一份。
4．承办员工考勤工作和外出登记，每天检查到岗情况，每天不定时检查员工有无中途离岗等等，违反考勤制度的，没有正规手续的，一律严格按制度执行，无特殊情况当月考勤在次月第二日内完成，每天更新考勤表电子版，连同工作日志一同发到领导邮箱里。
5．规范化公司固定资出产的库和入库工作和出库单入库单的规范使用和管理，出库或领用、库存，建立电子版，每天发给主管行政的领导邮箱里。
6．协助人事办理人员离职，入职的相关手续
7．快递的收发工作，并做好登记本人签字确认的相关工作
8．每日向全公司人员收集个人日报内容，整理好及时上报给领导
9．及时申请交纳水费，快递费，办公用品费等相关费用的报销工作
10．随时更新和管理员工的通讯录并发放到内部局域网及各个分公司
11．及时下达领导的各类通知包括口头通知
12．给招聘主管做好面试人员面试接待的工作
13．信件和书刊的收发，并做好相关的登记工作
14．票务的查询
15．公司员工饮用水的订购及管理
16．定期抽查办公区内是否存有的安全隐患问题
17．会议室使用管理和客户接待引见支持工作
18．会议结束后清理会议室
18．协助好各部门组织公司活动等事宜
19．协助各部门打印相关信息
20．协助部门领导完成办公室日常事务以及其他部门相关工作等事宜。
1. 负责对物品的配送进行信息跟踪和反馈;
2. 负责日常出入库的录入、审核、库存査询;
3. 负责对物流费用的审核、简单的分析工作;
4. 根据销售部门的指令及销售合同条款，合理安排物品的配送。
1、负责备件仓库的定单、库存、配送、关务等日常运作和管理。
2、负责执行和持续改善仓库高效运营的标准化作业体系。
3、根据不同客户，建立合适的标准操作流程SOP，并协助纳入质量管理体系。
4、负责配合集团公司做好市场开拓、销售、客户服务等管理工作。
5、负责配合集团公司做好财务、人力资源、安全质量、IT等管理工作。
——生产文员的工作内容及职责 (菁华3篇)
1. 遵守上下班、请假制度，上班坚守岗位;工作中互助协作，在必要时协助其他岗位的工作。
2. 负责公司各部门各类办公文档、商务文档、合同协议的录入、排版、打樱完成各类文件的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作。
3. 对公司文件，有打印必要时方予打印，内部递传的简单请示报告或其他不需打印的文件，一般不予打樱工作中，顾全大局，克服困难，按时按质按量地完成急件文印任务。对收到的文件资料，应及时给有关部门、人员送发，或及时通知有关人员到文控室来取回，不得延误。
4. 对公司文印逐项登记，不得私自打英复印资料。对客户需用相关资料复印，严格执行规定收费标准。严禁打英复印违背党和国家的法律、法规、政策和政治思想不健康的资料、图片，拒绝打英复印个人资料。每月底汇总各部门打英复印报表交办公室核算。属业务部门的，由各部门承担费用;属行政、管理部门的，统一归列公司行政开支。
5. 掌握电脑、打印机、复印机的一般维护、保养技术，能处理一般故障，尽量延长机器的使用寿命。节约碳粉、色带、纸张等耗材，杜绝浪费。经常擦拭机器、用品和门窗，保持文印室清洁卫生。
6. 保证文印室安全。室内严禁吸烟，严禁明火，注意电源、线路的安全，发现问题及时报修。下班后切断电源，关闭门窗。
7.具体实施;文件与资料帐目的登记工作。严格履行文控中心管理工作职责，对各种资料的收发、借阅详细登记。每月并作汇总报办公室。
8. 负责公司文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。
9. 严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。不得随意将打英复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得截留任何文件。
10. 开展文件、资料宣传、咨询活动，做好文件、资料开放和利用工作，主动为公司各项工作和员工服务。
11. 负责文件修订与更改的通知工作;文件有效期的检查工作，过期无效文件的回收、作废，销毁实施工作。
12. 做好防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料安全。
13. 文控室文员初次违反上述规定的，给予批评或处50元以上罚款，屡教不改或给公司造成不良的社会影响或较大经济损失的，处50元以上罚款直至辞退。
1.接听、转接电话;对来访人员做好前台接待工作。
2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。
3.负责总经理办公室的清洁卫生。
4.做好会议纪要。
5.负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。
6.负责传真件的收发工作。
7.负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。
8.做好公司宣传专栏的组稿。
9.按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。
10.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
11.每月环保报表的邮寄及社保的打表。
12.管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
13社会保险的投保、申领。
14统计每月考勤并交财务做帐，留底。
15管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。
16.接受行政主管分配的临时工作。
1、协助人事部做好员工招聘、新员工入职、培训、负责员工考勤资料记录、员工离职办理、员工档案的维护等工作；
2、负责研发部各类技术文件（含外来文件）的分发、归档维护及管理；
3、负责ISO9001、ISO14001等体系运作流程文件管理。
2、文控文员岗位职责
1、负责规划、协调全公司文件、资料工作，对各部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。
2、制定和组织实施公司关于文件、资料工作的规章制度。
3、负责公司质量管理体系文件的收集、整理、分类、存档、保护、统计等工作。
4、严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。
5、开展文件、资料宣传、咨询活动，做好文件、资料的利用工作，主动为公司各项工作和员工服务。
6、开展文件资料编研工作和信息开发交流工作，发挥文件资料的信息源作用。
7、做好防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料安全。
——文员岗位工作内容实用10篇
一、每日任务：
1、接听电话;接待来访人员，清洗好烟缸、茶杯。
2、负责办公室会议室的清洁卫生。
3、负责传真的收发及相关资料的复印工作。
4、负责办公室会议室的清洁卫生。
5、饭卡充值。
6、按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。
7、监督食堂的'正常秩序
8、检查卫生清洁，保安的工作情况。
9、领导临时安排的其他工作
二、每月任务：
1、负责办公室的文秘、信息、机要和保密，做好办公室档案收集、整理工作。
2、社会保险的投保、申领。
3、负责公司各类文件及外来文件的收集、发放、存档工作;
4、做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。统计每月考勤并交财务做帐，留底。
5、食堂采购工作。
6、管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
7、做好每月两次管委会会议记录及其他临时会议记录，会上做好服务工作及会后场地清扫工作。
8、每月环保报表的申报及社保的打表。
9、负责各类文件档案的存档工作并做好统计。
10、领导安排的其他工作。
例：每月1-5号1、大部分饭卡充值。
2、上月环保报表的申报。
3、管委会会议记录及其他临时会议记录，会上做好服务工作及会后场地清扫工作。
4、办公室用品、保卫、食堂、清洁组所需物品的领取、发放工作。
中期1、每隔2天食堂采购一次。
2、接收邮件、报刊杂志，并及时归类、分发。
3、25号-月底1、做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
2、统计每月考勤并交财务做帐，留底。
3、各类文件档案的存档工作并做好统计。
4、完善员工人事档案的管理
三、办公室常规工作
(1)编制公司人力资源规划及具体实施方案;
(2)负责组织岗位分析，确定岗位职责和岗位设置以及人员编制计划，并根据人员编制计划进行管理。
(3)负责根据岗位需求，进行招聘工作，合理配置人力资源;
(4)负责制定绩效考核方案，为员工提升、降职、调整、工资、培训提供依据;
(5)制定公司年度教育培训计划和具体实施方案;
(6)做好企业文化建设工作;
(7)制定员工职业生涯发展规划，并形成实施方案，督促各部门贯彻落实;
(8)做好新员工的岗前培训和岗位培训工作，着重组织实施管理干部培训、业务骨干培训;
(9)负责培训资源的开发，做好培训项目和重点培养人才的培训档案的建立与管理工作;
(10)完成主管领导交办的其他工作。
(11)负责文件资料的收发、标识、装订、存档、保管工作，为领导起草有关文件;
(12)负责公司会议前准备、会上服务、会后清理及会议资料的收集整理工作;
(13)及时处理来函来电(电话、传真);
(14)负责办公室用品、保卫、食堂、清洁组所需物品的领取、发放工作;
(15)负责接收邮件、报刊杂志，并及时归类、分发;
(16)组织公司人员健康体检。
(17)协助办公室主任做好日常内务工作;
四、临时工作
1、**机构的各类会议。
2、统计局的不定期培训总结会议。
3、组织人员清理下水道、绿化带修建工作。
4、太阳能的维修管理工作。
5、澡堂的不定期维修。
1、负责前台来访人员的接待；
2、负责电话、邮件、信函的收转发工作，做好工作信息的记录、整理、建档；
3、根据要求采购日常办公用品及员工名片制作等工作，并及时登帐；
4、负责员工出差预订机票、火车票、客房等，差旅人员行程及联络登记；
5、负责办公室饮用水、电费、网络电话的管理；
6、负责公司会议室使用管理及办公区卫生环境管理；
7、完成领导交办的其他或临时工作。
1、负责接听前台总机电话负责做好转接工作；
2、负责前台来访人员的接待；
3、负责通知发布、会议室、培训室的按排及会议记录、整理、建档；
4、根据要求采购日常办公用品及员工名片制作等工作；
5、负责公司考勤记录及加班统计；
6、负责检查会议室、培训室、总个办公区卫生环境管理；
7、配合行政经理的招聘工作及员工入职按排工作；
8、完成领导交给的其它任务书；
要求A
任职要求：
1.高中或以上学历；
2.熟悉操作办公软件；
3.良好的写作及文书处理功底；
4.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定
要求B
任职资格：
1、25岁以上，一年以上相关工作经验；
2、计算机、文秘或相关专业，大专以上学历；
3、熟练使用办公软件，处理日常办公业务，管理施工档案，有装饰公司工作经验者优先；
4、具有全面的工作计划、对外沟通及应变等能力；
5、有较强的组织协调能力和高度责任感，具有较强的文学功底，较好的口头和文字表达能力
要求C
任职要求：
1.高中或以上学历；
2.熟悉操作办公软件；
3.良好的写作及文书处理功底；
4.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定
职责
1、负责公司来访客户接待，登记工作。
2、负责公司各类电脑文档的编号，以便更好贯彻和落实工作。
3、做好基础管理工作，协助领导完成相关工作。
任职资格
1、18-40周岁，__X，形象好，身体健康。
2、熟悉办公室行政管理知识及工作流程。
3、工作仔细认真，责任心强。
1、负责来访客户的接待、基本咨询和引见，严格执行公司的接待礼仪服务规范；
2、收发公司邮件、报刊、传真和物品，并做好登记管理以及转递工作；
3、负责前台电话总机的接听和转接，做好来电咨询工作；
4、负责公司前台、会议室、公共区域环境管理，保持整洁干净；
5、负责公司办公用品、后勤物品采购发放工作；
6、负责公司日常考勤汇总整理工作；
7、完成上级主管交办的其它工作。
一、负责各基地员工报销和备用金管理，办理现金收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证，坚持见票付款，收款开票。
二、审查分部费用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理，所附单据是否合法，根据公司财务制度，严格审查费用开支；
三、及时准确传递费用报销单、付款申请单等单据，交总部会计审核后进行帐务处理；
四、每月收集和编制总部财务需要的各收入、成本相关报表，保证报表数据准确无误后交由总部会计进行账务处理；
五、跟催回单及回单款付款申请；
六、其他财务相关工作。
分部财务文员行政岗位职责：
一、负责分部日常办公工作，部门通知、文件、信函等的传达工作，做好部门办公电话接听和电话记录；
二、协助领导组织拟定分部管理制度、规章、工作计划和工作总结等。
三、协调分部文员各岗位之间的协同工作。
四、负责部门各类资料的归档与管理。
一、 负责站点发票开具工作：
1、 严格按照公司要求开具发票，不得任意填写开票内容。积极响应业务部门开票，准确获取开票信息，开票时认真、细致，尽量减少废票。开废的发票必须在票上加盖“作废”印章，不得私自撕毁。
2、 所有发票由财务部统一安排，严格按公司要求开具发票。
3、 不得以任何形式变相开具非本公司销售的发票。
4、 妥善保管发票及发票专用章。
二、 完成站点收款工作：
1、 所有商品销售必须按规定销售价格收取款项，如价格不符，必须经总经理或总经理授权人签字方可办理。
2、 收取现金时，注意仔细辨别，以防收到假币。
3、 收取支票时，按照收取转账支票的注意事项收取。
4、 收款后，正确填写缴款单。
5、 妥善保管所收款项，按时将现金存入指定银行。
6、 每周将所收款项汇总，交给出纳，办理交接手续
三、 完成货物管理工作：
1、 按货物管理要求办理货物收发手续。
——仓库文员的工作内容介绍(5)份
1、负责来料及生产成品入库、根据指令发货、组织运输等工作。
2、负责库存台账的建账工作。
3、负责仓储规划、仓储安全和各种物料搬运的安排。
4、负责仓库的`现场管理，及时对仓库进行整理、清扫。
5、负责仓库的安全保全工作并对物料进行有效防护。
6、贯彻落实仓库岗位责任制，对进出仓库的各项数据按时录入仓库系统，并按要求报送相关报表。
7、负责物流采购和供应商管理。
8、完成上级交办的其他工作。
１、协助主任做好发货间的各项工作，确保全组工作的.正常运行。
２、妥善安排好成品库装货车辆的进出，调节和处理好装货车辆的秩序，确保作业人员的安全。
３、负责做好盘点工作，发现问题及时向主任汇报，配合查找原因，纠正工作中的失误。
４、负责检查成品库的消防设备，配合厂安全员对成品库的安全检查。
５、积极带领全组人员做好清洁卫生工作，保持仓库洁、齐、美的状态，做到文明作业。
1、 确保物料仓、半成品仓、成品仓系统资料进出数据信息准确、及时无误。
2、 单据财务及时处理和准确性。
3、 负责部分文件、邮件的收发管理及电话的转接工作，确保信息畅通。
4、 建立和完善公司工具、办公用品管理体系，规范部门用量计划。
5、 对所在仓库的.物料及物卡检查，保障仓库的账务卡一致。
1、仓管员必须遵纪守法，尽心尽责，热爱本职工作，有良好的心态、有高度的责任感。
2、原料仓库随时保持清洁整齐、干燥、防火、防高温、防潮、防鼠、防尘、防虫、通风良好。每天上班时和下班前必须对仓库各巡检一次，发现异常情况及时通知主管领导处理。
3、 材料物资必须分类存放，标识清楚，摆放整齐，便于管理和搬运。
4、 无业务需要，仓库区禁止无关人员进入，进入库区人员，禁止吸烟， 禁止打闹， 禁止大声喧哗。
5、 为了保证生产原料供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单，经总经理批准后交物料部采购。
6、 购进材料物资，仓管员必须向供应商索要生产许可证复印件及检验报告，同时经物资质检员检验合格的.方可入库。若无上述材料，没有经质检员检验或检验不合格的，拒绝收料。
7、 经质检合格的材料物资入库时，仓管员必须核对入库材料的名称、数量、规格。核对无误并由主管确认单价后，开具“材料物资验收入库单”，入库单一式三联，第一联：存根联，仓库入账用；第二联：收货联，交送货供应商确认收货，供应商开具发票时连同结算联附后，到财务核对确认无误，方可付款；第三联：统计联，及时交财务登记台账。
8、 仓管员不得多开虚开材料物资验收入库单，不得以次充好验收入库。如若发现，以材料物资验收入库单金额2倍以上罚款。
9、 对已变质或过期的材料不准出库，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。
10、 材料领用，由生产部门主管填写“材料请领单”一式三联注明材料名称、规格型号、数量、用途，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。
11、 仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库材料明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交会计，次月10日后与会计对帐一次。
12、 库存成品每月进行一次全面盘点，次月1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责.盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。
1、负责仓库日常出、入库的账务工作，保证帐卡物一致。
2、定期整理仓库，认真做好仓库材料的分类和摆放工作；
3、定期不定期进行盘点工作；认真做好仓库安全防范工作；
4、完成上级领导安排的.其它工作。
——驾校文员的工作内容优选【5】份
1、具体负责管理驾校理论、实际操作的培训工作，督促培训工作规范化、正规化。坚持以学员为中心，做好驾校培训工作;
2、监督理论教学培训;
3、监督驾驶培训;
4、要树立良好的职业道德，尊重学员，文明执教，爱岗敬业，严格管理;
5、爱护车辆，节约油料，因车辆维修、保养超过30分钟的，要主动请示教练长安排其它车辆代训;
6、遵守交通法规，保证训练安全，对学员训练过程中的违章操作和违章驾驶要及时纠正和坚决制止，杜绝各种训练事故的发生。
1、负责驾校前台接待，来电咨询解答，记录留言并及时转达；
2、学员报名现场咨询，办理学员报名、信息录入及归档管理；
3、协助考务人员完成学员的考试预约安排及相关工作；
4、完成上级主管交办的其它工作。
1、负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误;
2、负责来访客户的接待、基本咨询和引见，严格执行公司的接待服务规范，保持良好的礼节礼貌;
3、对客户的投诉电话，及时填写登记表，并于第一时间传达到客户服务团队，定期将客户投诉记录汇总给副总经理;
4、负责公司前台或咨询接待室的卫生清洁及桌椅摆放，并保持整洁干净;
5、接受行政经理工作安排并协助人事文员作好行政部其他工作;认真执行目标卡的管理规定，完成本部门分配的工作和任务
1、负责制定和实施区域销售计划、目标；
2、掌握市场动态，积极开拓市场，完成公司销售目标。
3、对外沟通，对市场进行全面分析；
4、贯彻公司渠道政策，对区域内的客户进行科学管理。
1、 负责驾校全面工作和处理驾校日常事务。
2、 认真组织全驾校人员的政治、业务、安全学*，提高员工的政治、业务素质。
3、 制定、健全各类规章制度，明确各类人员的职责，做到有章可循，违章必究。
4、 召集驾校例会，讨论解决驾校重大问题，并经常向上级请示报告。
5、 接待来访的相关部门人员和学员，听取他们的意见，并且及时处理
——医院文员的工作内容(五)份
1.负责医务人员的考勤、培训记录、工资核算
2.处理日常事务
3. 管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的'管理，严格借档手续。
4. 社会保险的投保、申领。
5. 统计每月考勤并交财务做帐，留底。
6. 管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。
7. 接受其他临时工作。
1.院长办公室、政工办公室、人事科合署办公，在院长及政工副院长的领导下，负责拟定医院发展规划，制定年度工作计划草案和起草卫作总结，组织大事记的记载和有关文字材料及院长交办的其他文件的处理。
2.协助院领导处理全院日常行政工作；负责来信来访工作。
3.安排好各种行政会议（包括院长办公会、院务委员会、院周会、全院职工大会等），做好会议记录并保存。
4.负责全院行政文秘工作和院内公文的拟稿、审核、打印、上报工作；负责外来文件和院发文件的收发、登记、传递传阅、立卷归案、保管、修改、作废和销毁等工作。
5.负责医院印章的使用、管理及医院保密工作。
6.负责医院总值班排班工作并进行监督检查。
7.负责全院机构设置、人员编制、岗位设置、用人计划的制订、人事调配及人员招聘工作。
8.制定医院人才建设发展规划，改善人才队伍结构，尤其是临床人员形成梯队，为医院发展壮大储备力量。
9.根据上级部署做好全院专业技术人员竞争上岗、职称晋升、职称聘任及聘约管理（包括续聘、返聘、解聘）等工作；负责办理人事调动手续，准确掌握调出调入人员的`时间、工资类别，及时登记，通知有关科室。
10.负责新分配大中专毕业生和新招收人员的岗前教育、培训工作，及时办理见*期满后的转正定级工作。
11.负责建立全院每位卫生技术人员个人技术考评档案，并存有个人的资质文件（经审核的执业注册证、文凭、学位、教育、培训等资料复印件）。
12.负责全院通讯工作，保证电话通讯畅通。
13.负责组织行政、职能、后勤科室的检查考核工作。
14.负责监督检查司机班、档案室、文印室、收发室工作。
15.做好医院精神文明建设、党风廉政建设、医德医风建设的管理考核工作。
16.负责全院各类人员的病事假、探亲假、婚丧假、产假等各种假期的审批手续及考核考评工作。
1、协助医院办公室人员做好办公室的材料整理工作
2、协助院里医护人员做好工作
3、负责文件整理业务
4、负责整理清扫工作
5、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。
1、在分管院长领导下，负责医院行政事务的日常管理、文秘和综合协调工作。
2、负责政策研究、院情和专题调研，为医院决策提供参考依据。
3、负责制定工作规划、计划和制度，并组织实施，对重大事项实行行政督办。
4、负责组织各种行政会议及医院行政文件发布及管理。
5、负责综合协调，协调院内各部门和科室的工作关系。
6、负责对外接待工作，做到安排周密、妥当、热情。
7、负责医院印章及院长印章的'管理使用和负责审定行政部门印章的刻制。
8、负责医院档案的收集、整理、立卷归档、保管利用工作，严格执行保密制度。
9、负责医院行政总值班管理。
10、督促档案室、收发室、汽车班等下属班组完成工作任务。
11、完成院领导和上级部门交办的其它工作。
12、副主任协助主任负责相应的工作。
一、按照党和国家的方针、政策，贯彻执行上级党政机关和学院党政领导的指示、决定、决议等。
二、负责组织草拟医院行政公文、信函、规章制度、各行政单位职责分工，以医院名义发布有关事项的公告、通告、通知等。
三、负责医院各种行政会议的组织和记录，负责会议相关文件、报告、计划、总结等文字材料的起草，负责会议纪要、决议的印发，对会议决议、决定及领导指示的贯彻执行有催办、查办的责任。
四、做好行政类文件的收发、登记、编号、传阅、收回、整理、立卷存档及保管工作，执行保密制度。针对文件内容，提出拟办意见，对上级机关和有关单位的通知及时汇报有关领导，并请示办理意见。负责机要公文的打印、复印。
五、协助院长处理日常行政事务工作，负责了解和掌握医院行政工作进程，做好职能科室之间的联系与沟通，负责行政部门、单位之间的综合协调工作。围绕学院中心工作收集信息，抓好信息工作，与党办联合编写《信息》及年报。
六、负责掌握学院印信和院长印章的使用；对外开据行政介绍信、证明信；负责审定行政部门、单位印章的刻制。
七、负责上级和兄弟单位领导同志来院时的接待，按照外事工作的规定做好外宾的`接待工作，做到安排周密、妥当、热情。
八、负责学院行政方面来信来访的接待、转办、催办工作。及时处理信访，做到有登记，有结果，不积压，不拖延，重大问题及时向领导报告。
九、搞好对档案室、资料室、收发室、汽车班的管理，适时安排医院总值班工作。负责节假日院领导安排。
十、负责医院领导的办公室和会议室的管理。
十一、承办领导临时交办的其它工作，要尽快完成并随时汇报。
