1、参与财务核算管理部战略的制定；
2、制定财务核算管理部的月度周日计划；
3、负责协助部门经理完成集团会计制度、财务制度及相关流程的建立和完善；
4、对集团成员公司进行财务稽核，提高各公司的财务风险控制；
5、对各公司资金进行稽核，保证公司的资金安全。
1.制定稽核计划(含盘点计划),并助织实施;
2.门店商品流水的执行情况监管;
3.门店销售回款情况复核及跟进;
4.商场往来的核对及入帐、合同初审;
5.终端日常费用凭证的审核;
6.直联营提成的计提，其他各项费用的计提与摊销;
7.个人及门店往来的检查监督;
8.完成区域门店经营分析报表;
1、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。
2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。
3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。
4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。
5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。
6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。
7、对夜审的营业收入日报表进行调整，作出正本
8、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表，与同行对比，检查团队、公司、个人的信用。
9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。
10、完成收银员长短款报告。
11、负责与各部门沟通，进行相关手续的申请或补办，确保相关表单按酒店规定流程操作。
12、检查团队、公司、个人的信用。
13、月底负责对各类表单进行存档，并完成月结报告送会计部。
14、忠于职守，秉公办事，不断补充完善现行审核制度。
15、将所有错误或问题在留言本上记录，以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。
16、做好保密工作，维护酒店及消费者利益。
1.在稽核主管的.领导下，做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作
2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核
3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容，会计科目及金额、记账是否正确
4.复核账簿登记是否符合规定，内容是否与原始凭证、记账凭证相符
5.对各项财务收支进行稽核，审核其是否符合财务收支计划，对严重超计划者要审核其合理性
6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核
7.对稽核中发现的问题，要及时汇报主管采取措施进行解决，妥善处理
8.在已稽核的会计资料上盖章，并随时做好稽核记录
1、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账；
2、负责整理后台数据，统计报表，配合公司资金工作；
3、负责会计资料整理及归档工作，定期备份财务数据，确保会计档案归档的完整；
4、按期核对银行及现金，制作银行及现金余额表报领导审查；
5、按时申报国税纳税，定期进行税负分析、合理纳税等；
6、按期整理各公司的明细账，清理与供应商的业务往来款，及时追回发票，避免产生坏账；
7、核算公司账面资金，预算公司可用资金；
8、完成领导安排的.其他工作。
1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程，起草审计计划方案及具体实施方案;
2、根据制定的审计目录及公司工作需求，编制月度审计计划。
3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督，检查运营收费流程管控，负责审查企业资金受控情况。
4、按照审计程序和审计方法，收集充分的审计证据，检查审计证据，做出审计评价意见，编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。
5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈;
1、及时、准确地进行税务核算及纳税申报工作
2、为各部门及项目公司提供涉税咨询，做好拟投资项目的税费测算工作
3、整理分析国家税务政策，开展税务分享及培训
4、负责税务资料的整理及归档，包括做好日常票据认证、票证管理等工作
5、负责税务稽查、税务专项检查接待配合工作；与各地税务局保持良好的沟通，配合财务经理处理好税务沟通事项
6、参与重大经济合同的审核，提出专业意见，进行合同管理
7、协调年度税审工作
8、根据公司财务规定，及时编制凭证及记帐，确保每笔业务的正确性
9、完成领导安排的其他工作
岗位职责：
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；
2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核；
4、协助财会文件的准备、归档和保管；
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理；
6、负责与客户账目核对，应收应付账目管理。
任职资格：
1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格；
2、较好的会计基础知识，有财会工作经验者，并具备一定的英语读写能力；
3、熟悉现金管理及银行结算，财务软件操作；
4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；
5、具有独立工作和学*的能力，工作认真细心。
1、负责组织项目财务管理工作检查(包含物业费、停车费、多种经营及其他代收费用的台账及流程检查)，并按月形成报告;
2、负责片区工作检查，项目凭证抽查，培训及绩效反馈;
3、负责跟进公共收入与业主委员会之间的核对、确认、移交等相关事宜;
4、负责组织财务例会、会议记录及任务跟踪情况反馈;
5、负责组织交楼工作;
1．在稽核主管的领导下，做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作
2．从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核
3．复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容，会计科目及金额、记账是否正确
4．复核账簿登记是否符合规定，内容是否与原始凭证、记账凭证相符
5．对各项财务收支进行稽核，审核其是否符合财务收支计划，对严重超计划者要审核其合理性
6．从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核
7．对稽核中发现的问题，要及时汇报主管采取措施进行解决，妥善处理
8．在已稽核的会计资料上盖章，并随时做好稽核记录
——会计稽核岗位职责3篇
1、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。
2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。
3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。
4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。
5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。
6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。
7、对夜审的营业收入日报表进行调整，作出正本
8、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表，与同行对比，检查团队、公司、个人的信用。
9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。
10、完成收银员长短款报告。
11、负责与各部门沟通，进行相关手续的申请或补办，确保相关表单按酒店规定流程操作。
12、检查团队、公司、个人的`信用。
13、月底负责对各类表单进行存档，并完成月结报告送会计部。
14、忠于职守，秉公办事，不断补充完善现行审核制度。
15、将所有错误或问题在留言本上记录，以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。
16、做好保密工作，维护酒店及消费者利益。
1、负责组织项目财务管理工作检查（包含物业费、停车费、多种经营及其他代收费用的台账及流程检查），并按月形成报告；
2、负责片区工作检查，项目凭证抽查，培训及绩效反馈；
3、负责跟进公共收入与业主委员会之间的核对、确认、移交等相关事宜；
4、负责组织财务例会、会议记录及任务跟踪情况反馈；
5、负责组织交楼工作；
1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算内容。
2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附件、印章是否齐全。
3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。
4、负责接洽有关部门查询经费使用情况，提供相关资料。主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。
5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。
6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项.
7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月认真审核票据使用情况，确保票、款、帐相符。
8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的'操作。
9、完成领导交办的其他工作。
——会计稽核的岗位职责范本五份
1、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。
2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。
3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。
4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。
5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。
6、确定所有的'客人的押金已输入电脑并已入帐。
7、对夜审的营业收入日报表进行调整，作出正本
8、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表，与同行对比，检查团队、公司、个人的信用。
9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。
10、完成收银员长短款报告。
11、负责与各部门沟通，进行相关手续的申请或补办，确保相关表单按酒店规定流程操作。
12、检查团队、公司、个人的信用。
13、月底负责对各类表单进行存档，并完成月结报告送会计部。
14、忠于职守，秉公办事，不断补充完善现行审核制度。
15、将所有错误或问题在留言本上记录，以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。
16、做好保密工作，维护酒店及消费者利益。
1、参与财务核算管理部战略的制定；
2、制定财务核算管理部的月度周日计划；
3、负责协助部门经理完成集团会计制度、财务制度及相关流程的建立和完善；
4、对集团成员公司进行财务稽核，提高各公司的财务风险控制；
5、对各公司资金进行稽核，保证公司的资金安全。
1、日常财务核算工作，对营业收入与楼面单据进行逐步稽核;
2、对经营数据进行系统分析;
3、应收账款与应付账款核对及账务处理;
4、财务报表、管理报表编制，外部报表提交，纳税申报等;
5、固定资产日常管理及相关账务处理;
6、会计凭证、档案、票据、经济合同等的管理;
7、协助财务主管处理其他工作等。
1、负责财务稽核和会计报告工作。
2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。
3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。
4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。
5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
7、协助主任加强会计基础管理工作。
8、完成月、季、年度财务报告工作。
9、办理会计证年检工作。
10、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。
1、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。
2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。
3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。
4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。
5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。
6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。
7、对夜审的营业收入日报表进行调整，作出正本
8、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表，与同行对比，检查团队、公司、个人的信用。
9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。
10、完成收银员长短款报告。
11、负责与各部门沟通，进行相关手续的申请或补办，确保相关表单按酒店规定流程操作。
12、检查团队、公司、个人的信用。
13、月底负责对各类表单进行存档，并完成月结报告送会计部。
14、忠于职守，秉公办事，不断补充完善现行审核制度。
15、将所有错误或问题在留言本上记录，以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。
16、做好保密工作，维护酒店及消费者利益。
——稽核岗位职责9篇
1.负责对部门的贷款审查，对出纳签发的支票，审查无误后，要盖上提交银行的印章。
2.负责审查各种财务收支，严格管理财务，按计划支出，控制费用支出，杜绝不正常支出。
3.负责对会计凭证进行审查，以确保各凭证资料真实、手续完整、数字准确、会计账户准确。连续审计号码，遵守附件票据，盖章完成，签名完成
4.注册应收帐款手动记账，并在电脑账户上确认。
5.按照正常的批准程序，负责计算各种顾客的装修回扣、计算促销回扣、计算补偿回扣、计算差额回扣等。
负责分行资金申请。执行对外汇款缴纳当地抵押。计算费用，计算和管理各种租赁合同(包括租赁租赁)、保证金、保证金。摊销租金。核算工程合同管理工程利润统计、资金流监测等。
7.帮助财务经理计算分行工资，并根据审计的工资表及时支付。
8.负责运行准确、及时的财务报告，包括但不限于每日每日报表、每月费用报表、各种回扣报表、工程报表、资金流报表、租赁报表、应收帐款报表等。
9.装订并管理该部门的财务文件。
10.负责领导层提交的相关文件的打印、发行、统计工作。
11.完成领导指定的其他工作。
工作职责
1. 负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护 。
2. 对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。
3. 拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部控制制度,并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告。
4. 负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告陈核加以追踪,定期作成追踪报告。
5. 负责成本管控之稽查。
岗位职责
1、负责财务稽核和会计报告工作。
2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。
3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。
4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。
5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
7、协助主任加强会计基础管理工作。
8、完成月、季、年度财务报告工作。
9、办理会计证年检工作。
10、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的`定期检查验收工作。
11、制定会计核算科目体系。
12、完成领导交办的其他工作。
稽核制度
稽核制度是国家或企业内部控制制度的重要组成部分，是指在国家或公司企业内部(企业一般为会计机构内部指定专人)对有关会计凭证、会计账簿,公司企业流程运作进行审核、复查的一种制度，该制度的建立应当结合稽核(会计)人员岗位责任制度一并进行考虑。
其主要内容包括：
（1）稽核工作的组织架构形式和具体分工；
（2）稽核工作的职责、权限；
（3）稽核工作的程序和基本方法；
（4）稽核结果的处理和使用等。
帐务稽核
1、各项支出凭证的审核事项。
2、各项收入帐项的审核事项。
3、各项摊提折旧的事项。
4、应收应付、预付帐的审核事项。
5、原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。
6、各厂厂务费用分摊方法的审核事项。
7、有关本公司所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务查核事项。
8、营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目的审核事项。
9、其他有关调整记帐科目，变更计算方法，减少支出的建议事项。
业务稽核
1、各处厂业务工作进度的审核事项。
2、各处厂工作的进行是否依照规定的查核事项。
3、各项会议决定办理事项的追踪事项。
4、其他与业务稽核有关的事项。
财务稽核
1、关财产的购置或处理的审核事项。
2、有关原物料采购招标比价的监督及价格审核事项。
3、有关对外订立财物契约的审查事项。
4、有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收帐款、银行往来的抽查事项。
5、有关财产及原物料成品库存的抽查事项。
6、其他与财务稽核有关的事项。
——稽核岗位职责 40句菁华
1、负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象，据实揭露于稽核报告，并于该报告陈核加以追踪，定期作成追踪报告。
2、稽核依据不明确不放过。针对每个稽核项目的具体要求，首先查找所涉及的各项业务规章制度，使现场稽核工作有据可依，标准明确。
3、负责财务稽核和会计报告工作。
4、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
5、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
6、办理会计证年检工作。
7、制定会计核算科目体系。
8、负责稽核团队的工作计划、分解与落实，确保团队目标的实现；
9、负责组织开展对公司各系统运行情景的专项稽核工作，编制稽核检查报告并向上级汇报；
10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作，并提交稽核报告。
11、开展对总行中、高层管理人员的任期（离任）经济职责稽核，并协助拟写经济职责稽核报告；
12、开展监管部门指定的专项稽核项目，协助拟写相关的专项稽核报告；
13、适时对任期（离任）经济职责稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善；
14、收集、归档、移交稽核项目档案资料。
15、对公司的库存、资金以及其它资产的进行安全管理，并对存在的问题进行透析及采取措施；
16、每一经济事项发生，是否按规定填制记账凭证，如有事后补制的，应查明原因。
17、记账凭证所附原始凭证是否贴合规定，填写是否齐全，计算是否准确，报销审批手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。
18、记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善，凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
19、各种账簿的启用、移交及编制明细账目等，是否完备，是否送有关部门登记依法建账。
20、是否及时向银行索要银行对账单，银行对账工作是否及时。
21、有关财务管理、会计核算方面的制度是否健全完善。各职能部门、不一样岗位之间相互制约机制的执行情景，并对其严密性、有效性作出客观评价。
22、是否严格执行部门预算，有无无预算、超预算支出或虚列支出；专项资金使用是否专款专用，专项核算。
23、有关经济合同、协议的谈判、签订是否合规。
24、对信管人员审核情况进行抽查、审核；
25、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据，确定稽核重点及稽核频次；
26、总经理交办的其它临时事项。
27、对稽核技巧、方法进行总结、归纳，对稽核课题进行研究。
28、采集市场指标数据、抽查促销执行；
29、领导交付的其它工作。
30、负责公司经营管理活动及各项业务的稽核工作、内部审计工作（含同级审计）和各项专项稽核工作，起草各项稽核工作的计划和方案，完成季度稽核审计报告和专项稽核报告；
31、协助完善稽核、内审相关制度、流程；
32、负责对公司报送人行、银监局等综合性监管报表的审核工作；
33、各项收入帐项的审核事项。
34、各项摊提折旧的事项。
35、营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目的审核事项。
36、有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收帐款、银行往来的抽查事项。
37、必须坚持制度、坚持原则，认真、细致的进行核查，对于核查过的数据资料签字负责，如果复查出现问题，必须追查稽核员的责任。
38、稽核的内容为：
39、门店销售回款情况复核及跟进；
40、商场往来的核对及入帐、合同初审；
——服务岗位职责范文十份
1.部门
康乐部台球厅。
2.治理层级关系
(1)直截了当上级。台球厅领班。
(2)协作人员。台球厅迎宾员、台球厅调酒员、台球厅收银员、台球厅保安员。
3.要紧业务
为客人提供细致、周到、规范的台球厅接待服务。
4.素养要求
(1)能够按照台球厅工作服务规范和服务程序，为客人提供优质的接待服务。
(2)能够把握并熟练地为客人示范台球的竞赛方法和技巧，讲解台球的记分方法和游戏竞赛规则。
(3)能够及时发觉台球厅的设备设施运转中的非正常情形，，并采取相应地对应措施。
(4)能够及时有效的处理台球厅发生的意外事故，并及时向自己的上级领导汇报。
(5)具有较强的饭店产品推销能力。
(6)具有较好的人际关系处理能力，能够妥善处理上下级之间的关系，善于处理与客人之间的关系，争取回头客。
5.岗位职责
(1)具体负责台球厅的接待服务工作。包括领位服务、台球服务、茶点服务、结账服务以及客人在台球厅消费期间的其他服务工作。
(2)负责台球厅营业场地的卫生清洁保养工作。范畴包括：大厅、包房、吧台、卫生间、衣帽间等公共场所。
(3)负责台球厅营业前的器材和其他物品的`预备工作。
(4)负责向客人推销酒水和佐酒的小食品，适时向客人举荐酒水饮品并能简单介绍各种酒水饮品的特点。
(5)认真做好营业期间的消防、安全防范工作，注意观看客人的专门情形，发觉咨询题应及时逐级汇报。
(6)及时处理台球厅发生的突发事件。
职责描述:
1.学*了解公司产品的原理、安装过程、测试过程等;
2.熟练掌握激光产品的问题分析和解决;
3.负责去客户现场安装、调试激光器、解决相关问题,并对问题点进行汇总和反馈;
5.完成其他售后相关的`工作。
任职要求:
1.光学、物理等专业,大专及以上学历;
2.至少2年以上工作经验,能接受出差(> 50%);
3.具备优秀的团队合作精神和服务客户的意识
4.具备良好的敬业精神和职业道德;
5.工作严谨认真、善于沟通、责任心强,能独立判断、有效解决问题。
本司提供公寓暂无班车,请慎投简历。
岗位职责:
1. 结合公司发展,制定城市教学服务部业务战略规划;
2. 根据总部kpi指标,梳理城市kpi,带领城市达成指标;
3. 相关制度、规范、流程等标准化,并进行落实执行;
4. 负责各项目服务品质监控、顾客满意度调查,妥善处理客户投诉及意见,维护客户关系,提升满意度;
5. 负责城市教学服务部的日常运作和团队管理;
6. 保持与相关部门的协作,提供系统优化建议;
7. 完成上级安排的其他工作。
任职要求:
1. 统招本科及以上学历;
2. 至少6年以上大型互联网行业相关管理工作经验,有教育行业、大型客服呼叫中心经验者优先考虑;
3. 服务意识强,团队意识强,热爱教育行业;
4. 抗压能力强,能适应互联网的节奏,对工作保持高度热情 岗位职责:
1. 结合公司发展,制定城市教学服务部业务战略规划;
2. 根据总部kpi指标,梳理城市kpi,带领城市达成指标;
3. 相关制度、规范、流程等标准化,并进行落实执行;
4. 负责各项目服务品质监控、顾客满意度调查,妥善处理客户投诉及意见,维护客户关系,提升满意度;
5. 负责城市教学服务部的'日常运作和团队管理;
——总账会计的岗位职责实用十份
1、公司财务全盘业务处理，按照会计准则及税法规定进行财务核算，按时出具财务报表。
2、出具公司成本计算表、财务报表等各类报表数据;
3、定期进行存货、固定资产等监盘工作;
4、确保公司费用报销及资金支出控制在预算范围内;
5、按时进行税务、统计等各项申报，及时足额纳税。
6、领导交办的其他工作
1、按照公司管理制度和财务制度的要求对全国店铺以及公司运营的`费用进行审核;
2、负责员工借支、预付款的冲账追踪管理;
3、负责资金预算执行情况的跟进;
4、执行公司资产和存货管理制度，负责出具公司门店资产和存货盘点差异报告;
1、检查公司账务、会计编制的银行余额调节表、科目余额明细整理及跟进;
2、复核分公司会计出具的'科余明细表、三大财务报表以及银行余额调节表;
3、编制财务报表，财务指标异动分析以及相关费用结转;
4、领导安排的其他工作。
1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对;
2.负责现金收支单据的审查;
3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致;
4.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据;
5.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证录入;
6.负责公司往来债权债务账目的定期检查，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理;
7.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账;
8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账;
9.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析;
10.负责监督月末、季末、年末存货的`盘点工作;
11.熟悉税务实务工作的各项流程，及时处理报税工作;
12.负责审计、汇算清缴、年检等工作;
13.完成领导交办的其他或临时工作;
一、在上级主管部门和单位负责人的领导下，执行国家各项财务法律法规和国家统一的规章制度。主管本单位财务工作，参与本单位经济管理和重大经济项目论证、决策工作。
二、根据本单位实际情况，合理编制部门预算，依法组织收入，按照批准的部门预算，定期检查单位预算执行情况，申请用款计划，进行经费的领拨、解缴、管理、使用。按月核定人员、工资基数，按程序进行预算调整。
三、加强学校票据管理，建立健全票据发放、缴销工作制度，严格按核算内容使用票据。
四、认真做好单位日常会计核算工作，做好总账、往来账、收入和支出明细账、固定资产账等登记工作。指导、督促、检查出纳人员办理日常会计事务。
五、严格执行财务制度规定的各项开支范围和开支标准，履行会计监督职能，对不真实，不合法的原始凭证不予受理，对违反财务制度的收支活动不予办理；对帐实不符的应及时查明原因并向单位负责人报告，批准后及时调整。
六、协助总务部门管理学校资产，年度（终）清理、核对单位资产，做到账账、账实相符。
七、按月编制经费收支月报表，年度决算表，做到数字真实、计算准确、内容完整、章印齐全、报送及时。
八、及时掌握所属单位的财务收支状况，经常对其检查、督促和业务辅导。
九、妥善保管会计凭证、账簿、报表、印鉴、财务公章、票据等资料，按规定要求及时归档。
十、完成上级主管部门、单位负责人布置的其他工作。
1、负责一般纳税人全盘账务处理;
2、负责税款计算，税务申报，发票领购，以及普通税务异常处理;
3、.负责员工报销费用的审核、凭证的.编制及登帐;
4、做好会计凭证、会计档案的归集与保管工作;
5、配合关联部门对外提供、报送财务数据与财务资料;
6、上级安排的其他临时工作。
职责：
1、完成门店日常会计核算工作，按照要求制作各类统计报表;
2、根据会计制度。对凭证、会计资料档案的日常管理工作;
3、负责日常收入、支出、报销单据的'审核、整理与统计;
4、定期编写财务情况说明，提供相关财务数据，并协助提供财务分析。
5、完成上级交待的各项工作。
任职资格：
1、年龄30岁左右，沟通能力强。有团队精神意识，责任心强，对工作认真负责。
2、大专及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，有会计从业资格证;
3、两年以上连锁餐饮行业会计工作经验;
4、熟练掌握财务账务处理工作;
5、运用过金蝶、用友等财务软件;
6、具有沟通能力强，
1.负责公司所有员工报销单据整理，工资核算;
2.负责所有员工社保及公积金变更、缴纳;
3.负责每月初申报纳税，报表填写，凭证整理，装订;
4.负责所有银行，税务的对接工作;
5.负责公司办公用品的采购，登记，发放;
6.管理往来账、应收、应付款、向责任人催收到期的`项目款;
7.每月的增值税专用发票的登记，开具，认证抵扣及购买;
8.协助经理处理任何财务突发事件;
岗位职责：
1、熟悉国家及所在地的财务、税务及法律法规;
2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练操作办公软件和财务电算化软件;
3、能独立处理公司账务、会计核算、报表编辑、税务处理等日常工作;
4、购买、管理、开具增值税发票和一般发票。
5、熟悉贸易供应链业务、有建筑工程从业经验者优先。
任职资格：
1、统招本科及以上学历，财务管理、会计学相关专业，有中级以上职称者优先考虑;
2、具有良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力;
3、五年以上建筑及房地产行业工作经验者优先;
4、工作细致，责任感强，具备良好的沟通能力和团队协作精神;
——物业专员岗位职责范文十份
职责：
1、 负责公司体系文件的维护和修订;
2、 每月汇总各公司月报，制作管理月报;
3、 各项目季度物业服务报告审核;
4、 各项目远程监控视频抽查;
5、品质考核报告汇总、发放，整改结果跟进;
6、监督分公司品质督察的落实情况并进行统计汇总;
7、各类专项业务类信息统计汇总;
8、完成领导交办的其他事项。
任职资格：
1、大专或以上;
2、物业管理、质量管理等相关专业;
3、熟悉物业相关法律法规、物业管理实务;
4、具有优秀的'综合事务和业务协调、沟通能力;
5、语言组织能力较强，有内审员证优先。
职责描述:
1、协助上级对公寓、写字楼的现场管理工作及物业日常工作;
2、协助上级负责公寓、写字楼物业的验收、接管和移交工作,沟通协调解决各种遗留问题,确保交楼工作的正常运行;
3、协助跟进项目工程情况,保证物业管理服务质量达标;
4、听取业主的各项意见,处理客诉问题,与业主保持良好的.关系;
5、上级安排的其他工作。
任职要求:
1、中专以上学历,物业管理、房地产管理相关专业;
2、两年以上相关工作经验;
3、有较强的执行力及沟通能力;
4、品行端正、具有亲和力,较强的独立性及公关能力。
1、负责为业户办理入伙、入住、装修手续；
2、负责业户来访、来电接待及处理业户咨询、投诉、回访工作；
3、负责所管物业区域内的日常管理及物业费催缴工作；
4、负责保管业户档案并及时更新业户信息；
5、负责小区的公共设施、设备、清洁卫生、绿化、秩序维护等事项巡检；
6、按时完成领导交代的'工作安排及其他临时性的工作。
职责：
1.协助项目经理或物业公司经理完成管理处各项行政保障事宜;
2.配合工程部和安保部门保障管理处安全运营;
3.接待客户各种报修、意见投诉和应急事项处理;
4.对接集团总部，传达上级管理理念和制度精神;
5.负责管理处档案、固定资产和办公用品的管理;
6.完成上级领导给予的其他工作。
任职资格：
1.年龄20-35周岁，物业管理或房地产相关专业，其他专业的.，需至少有一年物业管理公司工作经验;
2.熟练操作办公软件，擅长应用文写作;
3.做事认真负责，有较强的沟通能力;
4.持有物业管理职业资格证书、中控本、电工本等物业管理技能证书的优先录用。
1、要认真完成商场下达的各项工作任务，切实维护商场信誉及消费者权益、
2、协助商户进场装修，解决装修过程中遇到的问题；
3、负责商户的.日常管理，每天不定时巡场；
4、及时解决、上报商户反映的问题；
5、及时发放各类费用催缴单据并收费；
6、定期了解商户的经营状况。
7、监督本商场各品牌的形象，随时检查各品牌的装饰摆放物是否规范，各类设施是否齐全、有损害，发现有影响商场形象的现象立即督促其整改。
8、认真学*商场法规和国家有关规定，不断丰富专业知识，提高专业素质，树立良好的职业风范。
9、对于顾客口头或书面提出的各种投诉，应于当天提出处理意见。
10、负责商户进退场和营业员进出场管理。
1、负责写字楼的物业管理工作及礼仪接待工作;
2、负责维护客户关系，认真解答客户咨询或疑问，遇有不清楚的问题要主动告知客户或转介相关部门;
3、负责业户档案的管理工作;
4、接客户投诉后立即进行记录、及时反馈上级并定期进行回访;
5、负责物业管理费、水电费等费用缴费通知单的`派发以及月底进行催收工作;
5、完成上级领导交代的其他工作。
1.挖掘和分析园区的创收数据，以不断完善园区/项目配套管理、提升形象;
2.定期更新营业外收费的台账，维护供应商关系;
3.每月进行公司各园区/项目运营、招商信息调查，完成市调;
4.园区客户监管，根据后台信息及时对园区物管发出预警，及时对即将到期客户洽谈续签事宜
5.负责监管各园区停车收费管理，协助停车收费系统问题点处理跟进;停车收费费用核实、报表及查违。
1、负责电、水，各类机电设备的日常维护；
2、水电、设备的简易安装、维修保养、正常运行；
3、做好维修保养记录，电梯、水泵、机房等记录；
4、配合做好消防、监控设备的运行；
5、各类给水、管道的维护土建施工，水电使用安全监督。
1.负责高压变配电室变压器、高低压柜等设备的日常维护管理。
2.负责园区内220v，380v低压电路电线和日常用电的管理和维修。
3.负责园区内消防设施设备及控制系统的日常维护管理，对接相关行政单位各项要求和日常检查。
4.负责园区内中央空调系统设施设备和控制系统的日常维护管理。
5.负责园区内水电、暖通系统的日常管理维护，如用水、用电、排水管网、空调、通风系统等。
——会计主办岗位职责(十)份
1.负责资金账户的管理审核、监督;
2.按照税法、公司财务制度审核记帐凭证，建立并完善财务凭证;
3.编制各种经营财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报;
4.认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报;
5.负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类摊销、费用等工作;
6.定期核对往来账款，及时清算应收应付款,兄弟单位往来核对、结算;
7.按照规定，定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表;
8.负责保管好经营管理财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏;
9.物料审核、监督;
10.全盘负责管理类账务核算、审核、监督，能发现流程中存在的问题并提出可行性建议供管理决策;
11.完成领导交办的.其他工作。
岗位职责：
1、负责根据会计准则、公司法、税法和公司财务管理制度、证券法及上市公司信息披露规则对公司经济业务进行核算、监督，保证财务数据真实、完整;
2、向公司内、外部提供专业信息支持，满足公司管理需要，满足相关部门数据统计、披露需要;
3、出具定期、不定期财务报告、财务分析;
任职要求：
1、本科及以上学历，财务会计相关专业;
2、中级会计师职称;
3、熟悉会计法规、证券法规及上市公司信息披露规则;
4、熟练使用各种财务软件和办公软件;
5、具备一定的管理能力，较强的`协调、沟通能力，文字功底扎实;
6、周密的逻辑思维、系统思维;
7、抗压能力强。
职责：
1、及时编制记账凭证;
2、负责纳税申报及税务事项;
3、会计报表编制;
4、相关统计报表填写;
5、其他往来账;
6、会计档案管理;
7、协助部门领导做好其他工作。
任职要求：
1、财会、审计等相关专业本科及以上学历;
2、三年以上财务相关工作经历，熟悉国家会计法与税务法等财税法律法规、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;
3、熟悉会计基础知识，掌握财务会计、成本会计、管理会计、审计等会计专业知识;
4、有会计中级职称者优先考虑。
一、认真学*国家财经法律、规章制度，掌握本待业业务知识，提高工作效率。
二、严格执行上级有关方针、政策以及学校规章制度，按政策办事。
三、建立健全会计帐簿，严格按会计人员工作规范填制凭证，设置科目，登记帐簿，编制报表。
四、按月及时记帐，做到帐口相符，帐目清楚，帐面清洁。
五、认真做好学校年初预算，年终决算工作及会计核算工作。
六、认真核实经济活动中收支与管理，使凭证具有真实性，准确性、完整性、合法性。
七、开学做好收费准备工作，协助核定收费标准，组织收费，并及时和班主任核对清理收费人数，及时入财政专户。
八、组织筹措资金，及时发放工资以及期末津贴。
九、做好学校资产总帐、明细帐，协助管理好固定资产。
十、认真做好基建帐目以及工程预决算工作。
十一、认真做好会计档案管理工作：
1、负责管理收集整理有关凭证资料；
2、按时间顺序和编号给予立卷；
3、按月立帐，及时归档；
4、定期检查，防腐、防潮、防火、防盗。
十二、协助学校做好民主理财和财产清查工作。
十三、积极主动热情周到地为教职工服务。
十四、每月工资单报校长签字后方可发放。
1、 严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理、勤奋工作。
2、 加强行业法规、政策和会计专业知识的学*，不断提高工作水*，认真完成本职工作。
3、 认真处理各项会计(番禺会计)事务：
(1)、严格审核各种原始依据，以保证入帐票据的真实、合法有效。
(2)、及时准确的处理各种会计资料，以便及时地进行会计核算。
(3)、严格按财务制度进行会计核算，并制定出会计核算体系。
(4)、认真做好各类明细帐、分类帐、总帐，及时、准确的报送各种财务报表。(每月15日前)
4、 加强会计监督。对公司生产经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。
5、 加强各种税收的核算工作，使公司在政策允许的前提下少缴税或不交税。
6、 监督库房管理人员对公司存货的管理，做到帐实相符。
7、 参与财务经营计划的制定和分析，加强各项应收、应付帐款的核算工作，做到帐实相符，杜绝或减少财务呆、坏帐的发生。
8、 严守财务机密，积极协助配合其他员工工作。
职责：
1、协助财务核算，协助分子公司财务及定期与其核对往来等工作;
2、负责公司发票开具、基金填写、技贸合同认证、统计等
3、会计凭证填制及协助装订、保管等;
4、纳税申报、退、免税申请及税务相关工作;
5、协助存货管理及核算;
6、能独立完成一套账 资产模块 内冲模块 工资模块 报销审核 有税务基本知识，参与公司报税等;
任职要求
1、年龄要求25到36岁，中级资格优先;
2、大专以上学历，财务、金融等相关专业毕业;
3、主办会计岗位从业经3年到5年及以上;
4、熟悉会计操作，会计流程与管理，熟悉财务软件的操作和使用;
5、熟悉国家、地方及相关行业的税收法规
财务主办会计(商业公司)，上海申亚投资控股(集团)有限公司，上海申亚投资控股(集团)有限公司,申亚
职责描述:
1、会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。
2、各种明细账的登记及保管。
3、总分类帐的登记与保管。
4、处理结账时有关帐务的调整事宜。
5、编制月/季/年财务结构分析及会计报告、报表。
6、核算/分析商业成本及利润率。
7、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。
8、商场往来帐对帐/开票、应收、应付款的管理。
9、公司商品库存监控管理。
任职要求:
1、会计、经济或审计相关专业大专以上学历。
2、10年以上会计工作经验。
3、熟练掌握财政及税务的相关政策法规。
4、可独立完成月度、年度会计处理工作。
5、具有独立计算各项财务指标和综合分析公司经营业务情况的能力。
6、熟练使用相关财务软件(如金蝶/用友等)办公软件。
7、熟悉银行付汇业务流程。
8、具有国际进口贸易和服装零售行业经验者优先考虑。
1、负责日常费用及相关报销单据对接及审核，对各项费用支出的合理性、合法性，不符合公司制度规定或违反国家法律法规的支出，有权拒绝报销。
2、负责供应商应付业务款结算业务，对异常问题进行处理并提报调整单
3、负责费用结算、回款及坏账的统计，分析及监控，避免拖长账期和造成呆账
4、负责费用结算异常相关报表和数据分析，定期反馈跟进异常改善进度
5、参与结算流程优化，费用风险控制流程标准化制作，统一规范标准
6、处理各种票据的收发及转交等工作；
7、每月定期进行仓库商品、物资盘点工作；
8、及时发现问题，反馈问题，并跟踪改进进度；
9、领导交办的其他临时性工作。
岗位职责：
1、负责公司税金的计算、抄税、申报工作。
2、负责编制公司月度财务报表、年度会计报表。根据领导的需求提供相对应的报表。
3、正确计算收入、成本、费用，并加强财务管理和成本控制，计算出当月利润。
4、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和记帐，审核工资表。
5、配合领导及其他部门安排的工作。
任职资格：
1、财务、会计专业大专以上学历，3年以上工作经验，1年以上的`主办会计经验;
2、有财务会计中级职称者优先;
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;
——net岗位职责范文十份
1． 根据公司总体市场战略、公司产品及网站特点，确定网站推广目标和推广方案。
2． 负责网站的`技术实施，参与网站开发中的工作，积极寻找、交换优质外链。
3． 熟练运用值工具，站长统计工具，流量分析统计工具，世界排名工具，世界不同国 家和地区采用的区域化搜索引擎，查询工具等，做好网站流量的统计分析工作，总结各种推广方式、推广技巧的有效转化率。
5． 协助参与地面推广活动。
职位描述：
岗位职责：
1. 基于asp.net的web网站和管理系统开发，完成系统代码的实现，编写代码注释和开发文档；
2. 辅助进行系统的功能定义，程序设计；
3. 根据设计文档或需求说明完成代码编写，调试，测试和维护；
4. 分析并解决软件开发过程中的问题；
5. 协助测试工程师制定测试计划，定位发现的问题；及时反馈业务部门反映的'系统问题。
6. 配合技术经理完成相关任务目标。
岗位要求：
1. 计算机相关专业，专科以上学历；
2. 至少2年以上 c#.net 编程经验软件开发经验，知道c#语言机制和技术细节，熟悉常用的设计模式，具备良好的编程*惯；
3. 熟练掌握.net技术、c#语言，wcf技术，有较强的代码阅读与文档撰写能力；
熟练使用 html、div+css、javascript、jquery、ajax、json、webservice等web前端开发技术
4. 熟悉mssql、oracle等主流数据库，熟练掌握sql语句，对有分布式数据库开发经验者为佳；
5. 有c/s、b/s架构软件产品开发经验，了解html5相关网站开发经验为佳，做过大型b/s项目；
6. 有良好的团队合作意识，工作认真踏实，积极主动，责任心强，能承受工作压力； 独立工作的能力强；
职责：
1、参与需求分析,能将业务需求拆分到各子系统;
2、负责相应产品模块的需求分析、框架设计和编码工作;
3、编写详细设计文档，控制项目开发进度和代码质量;
4、参与各子系统的'架构设计和搭建，攻关项目中的技术难点;
5、Codereview，编写单元测试;
6、参与当前系统的优化,并做出合理的演进路线图;
5、学*新兴技术。
任职资格
1、三年以上C#.Net编程经验，熟练使用VisualStudio开发和调试
2、具备MVC、Entityframework、LINQ、lambda、dapper开发技能
3、掌握C#多线程、并行编程
4、掌握Redis、RabbitMQ原理
5、有AngularJs或VueJS前端开发经验
6、掌握SQLserver、MySql等数据库开发和语句调优技术
7、精通WebAPI的开发、了解微服务架构、ServiceFabric。
8、熟悉Linux和.netcore等技能和开发经验
9、熟悉HTTP协议，了解Web安全
10、有良好而规范的编程*惯和技术文档编写*惯
11、工作认真，学*能力强，责任心和进取心强，能承受工作压力
1.负责公司产品的开发，独立或与团队合作，按时保质完成软件开发项目;
2.根据项目的需求说明或模块的设计文档，完成软件的`编程工作;
3.总结和编写相关的开发文档，并能够根据规划需求制定相关技术与产品的解决方案。
岗位职责:
1、负责游戏网站二次开发;
2、其它领导交代的临时性事务。
任职要求:
1、大专及以上学历，计算机科学与技术、软件工程或通信等相关专业;
2、一年及以上.net(c#)相关开发经验;;
3、精通div+css网站设计模式，精通sqlserver数据库语言开发;
4、良好的沟通能力，强烈的责任心，具有团队精神和创新精神;
5、具有良好、规范的.编程*惯和文档编写*惯。
任职要求:
1.计算机或者电子信息技术相关专业,大专及以上学历,技术能力过硬,有工作经验者优先,此项可根据能力适当放宽;
2.责任心强,有较强的自我学*、良好的`沟通和理解能力,有敬业精神和团队合作精神;
3.深刻理解.net架构,精通asp.net,c#,熟悉xml,wcf等开发技术,有大型软件开发项目经验者优先;
4.熟悉sqlserver,oracle等主流数据库;
5.熟悉uml、ooa等设计模式和软件架构;
职位描述:
1.协助项目经理进行产品或特性的规划和开发
2.参与控制项目开发进度与质量,并进行后期测试与部署
3.编写和完善相关产品文档
c#.net开发工程师 软通动力-gbg gbg分支机构 1年以上c#/vb.net编程经验
web前端开发经验(html,javascript)
rpa(blueprism,uipath)开发经验(有的话优先录用)
业务流程设计经验者优先
可以熟练操作excel等办公软件
1.负责公司产品的开发，独立或与团队合作，按时保质完成软件开发项目;
2.根据项目的.需求说明或模块的设计文档，完成软件的编程工作;
