1、负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象，据实揭露于稽核报告，并于该报告陈核加以追踪，定期作成追踪报告。
2、稽核依据不明确不放过。针对每个稽核项目的具体要求，首先查找所涉及的各项业务规章制度，使现场稽核工作有据可依，标准明确。
3、负责财务稽核和会计报告工作。
4、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
5、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
6、办理会计证年检工作。
7、制定会计核算科目体系。
8、负责稽核团队的工作计划、分解与落实，确保团队目标的实现；
9、负责组织开展对公司各系统运行情景的专项稽核工作，编制稽核检查报告并向上级汇报；
10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作，并提交稽核报告。
11、开展对总行中、高层管理人员的任期（离任）经济职责稽核，并协助拟写经济职责稽核报告；
12、开展监管部门指定的专项稽核项目，协助拟写相关的专项稽核报告；
13、适时对任期（离任）经济职责稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善；
14、收集、归档、移交稽核项目档案资料。
15、对公司的库存、资金以及其它资产的进行安全管理，并对存在的问题进行透析及采取措施；
16、每一经济事项发生，是否按规定填制记账凭证，如有事后补制的，应查明原因。
17、记账凭证所附原始凭证是否贴合规定，填写是否齐全，计算是否准确，报销审批手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。
18、记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善，凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
19、各种账簿的启用、移交及编制明细账目等，是否完备，是否送有关部门登记依法建账。
20、是否及时向银行索要银行对账单，银行对账工作是否及时。
21、有关财务管理、会计核算方面的制度是否健全完善。各职能部门、不一样岗位之间相互制约机制的执行情景，并对其严密性、有效性作出客观评价。
22、是否严格执行部门预算，有无无预算、超预算支出或虚列支出；专项资金使用是否专款专用，专项核算。
23、有关经济合同、协议的谈判、签订是否合规。
24、对信管人员审核情况进行抽查、审核；
25、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据，确定稽核重点及稽核频次；
26、总经理交办的其它临时事项。
27、对稽核技巧、方法进行总结、归纳，对稽核课题进行研究。
28、采集市场指标数据、抽查促销执行；
29、领导交付的其它工作。
30、负责公司经营管理活动及各项业务的稽核工作、内部审计工作（含同级审计）和各项专项稽核工作，起草各项稽核工作的计划和方案，完成季度稽核审计报告和专项稽核报告；
31、协助完善稽核、内审相关制度、流程；
32、负责对公司报送人行、银监局等综合性监管报表的审核工作；
33、各项收入帐项的审核事项。
34、各项摊提折旧的事项。
35、营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目的审核事项。
36、有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收帐款、银行往来的抽查事项。
37、必须坚持制度、坚持原则，认真、细致的进行核查，对于核查过的数据资料签字负责，如果复查出现问题，必须追查稽核员的责任。
38、稽核的内容为：
39、门店销售回款情况复核及跟进；
40、商场往来的核对及入帐、合同初审；
——稽核岗位职责9篇
1.负责对部门的贷款审查，对出纳签发的支票，审查无误后，要盖上提交银行的印章。
2.负责审查各种财务收支，严格管理财务，按计划支出，控制费用支出，杜绝不正常支出。
3.负责对会计凭证进行审查，以确保各凭证资料真实、手续完整、数字准确、会计账户准确。连续审计号码，遵守附件票据，盖章完成，签名完成
4.注册应收帐款手动记账，并在电脑账户上确认。
5.按照正常的批准程序，负责计算各种顾客的装修回扣、计算促销回扣、计算补偿回扣、计算差额回扣等。
负责分行资金申请。执行对外汇款缴纳当地抵押。计算费用，计算和管理各种租赁合同(包括租赁租赁)、保证金、保证金。摊销租金。核算工程合同管理工程利润统计、资金流监测等。
7.帮助财务经理计算分行工资，并根据审计的工资表及时支付。
8.负责运行准确、及时的财务报告，包括但不限于每日每日报表、每月费用报表、各种回扣报表、工程报表、资金流报表、租赁报表、应收帐款报表等。
9.装订并管理该部门的财务文件。
10.负责领导层提交的相关文件的打印、发行、统计工作。
11.完成领导指定的其他工作。
工作职责
1. 负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护 。
2. 对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。
3. 拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部控制制度,并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告。
4. 负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告陈核加以追踪,定期作成追踪报告。
5. 负责成本管控之稽查。
岗位职责
1、负责财务稽核和会计报告工作。
2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。
3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。
4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。
5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
7、协助主任加强会计基础管理工作。
8、完成月、季、年度财务报告工作。
9、办理会计证年检工作。
10、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的`定期检查验收工作。
11、制定会计核算科目体系。
12、完成领导交办的其他工作。
稽核制度
稽核制度是国家或企业内部控制制度的重要组成部分，是指在国家或公司企业内部(企业一般为会计机构内部指定专人)对有关会计凭证、会计账簿,公司企业流程运作进行审核、复查的一种制度，该制度的建立应当结合稽核(会计)人员岗位责任制度一并进行考虑。
其主要内容包括：
（1）稽核工作的组织架构形式和具体分工；
（2）稽核工作的职责、权限；
（3）稽核工作的程序和基本方法；
（4）稽核结果的处理和使用等。
帐务稽核
1、各项支出凭证的审核事项。
2、各项收入帐项的审核事项。
3、各项摊提折旧的事项。
4、应收应付、预付帐的审核事项。
5、原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。
6、各厂厂务费用分摊方法的审核事项。
7、有关本公司所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务查核事项。
8、营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目的审核事项。
9、其他有关调整记帐科目，变更计算方法，减少支出的建议事项。
业务稽核
1、各处厂业务工作进度的审核事项。
2、各处厂工作的进行是否依照规定的查核事项。
3、各项会议决定办理事项的追踪事项。
4、其他与业务稽核有关的事项。
财务稽核
1、关财产的购置或处理的审核事项。
2、有关原物料采购招标比价的监督及价格审核事项。
3、有关对外订立财物契约的审查事项。
4、有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收帐款、银行往来的抽查事项。
5、有关财产及原物料成品库存的抽查事项。
6、其他与财务稽核有关的事项。
1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价，提出稽核建议，并对稽核发现问题进行持续整改追踪;
2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核;
3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价，并对内控隐患和缺陷提出改进意见;
4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。
1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价，提出稽核建议，并对稽核发现问题进行持续整改追踪;
2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核;
3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价，并对内控隐患和缺陷提出改进意见;
4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。
(l)审核各项支出凭证。
(2)审核各项收入账项。
(3)审核各项摊提折旧。
(4)审核应收应付、预收预付账项。
(5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。
(6)审核各厂厂务费用分摊方法。
(7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。
(8)审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。
(9)其他有关调整记账科目，变更计算方法，减少支出的建议事项。
1、协助制定和完善财务管理制度及流程;
2、制定并完善工作操作手册，管理稽核团队，培养后备人才;
3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制，保证数据的准确性和及时性;
4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编制，并定期输送分析报告;
5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集，并针对地方的特殊政策，在不违背公司财务制度的状况下，进行地方的财税制度的调整，辅助各分公司进行税务报道，申报税项事宜;
6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护;
7、配合审计工作。
一、主持本部门全面工作，负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。
二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。
三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。
五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成状况。
六、负责组织实施本级所管领导干部的经济职责审计和离任审计。
七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核状况、问题，提来源理意见或推荐，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件（事故）按规定程序和时间及时报告。
九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
十、对稽核人员的工作奖惩。
十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。
十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学*法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。
十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、推荐，报批后执行。
第一条根据领导安排，按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。
第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等，对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。
第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作，按规定建立和管理稽核审计档案。
第四条对稽核审计中发现的问题，进行认真的分析研究，提出处理意见，按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定，并负责监督执行。
第五条参与调查研究，了解下级稽核审计部门工作进展情况，解决本岗位工作中存在的业务问题，提出做好本岗位稽核审计工作的措施。
第六条完成领导交办的其他工作。
1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
3.负责会计（番禺会计）凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5. 按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6.负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。
7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9. 装订、管理本部门财务档案。
10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计（番禺统计）工作。
11.完成部门经理（番禺经理）交办的其它工作。
——会计稽核的岗位职责 (菁华5篇)
1、负责审查评价公司经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果，组织检查、督促公司内部各项管理措施和规章制度的贯彻实施；
2、负责公司经营管理活动及各项业务的稽核工作、内部审计工作（含同级审计）和各项专项稽核工作，起草各项稽核工作的计划和方案，完成季度稽核审计报告和专项稽核报告；
3、协助完善稽核、内审相关制度、流程；
4、负责对公司报送人行、银监局等综合性监管报表的审核工作；
5、负责稽核、审计资料的整理和归档保管。
1、定期对账，如发现差异，查明差异原因并处理有关的财务调整事宜;审查财务收支，监督各项开支业务审批手续是否符合公司要求和财务管理规定，对计划外或不符合规定的收支，应提出意见;
2、审核相关原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备等;复核各种记账凭证，记账分录是否准确，是否符合制度规定等;
3、对账簿记录进行逐笔检查，看其是否符合要求，并将财务系统中的数据与会计凭证进行核对;
4、复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。复核中发现问题和差错，应通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责;
5、完成部门负责人交代的其他相关工作。
1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算内容。
2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附件、印章是否齐全。
3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。
4、负责接洽有关部门查询经费使用情况，提供相关资料。主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。
5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。
6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项.
7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月认真审核票据使用情况，确保票、款、帐相符。
8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作。
9、完成领导交办的其他工作。
审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责
一、岗位名称：审核员
二、岗位级别：员工
三、直接上司：财务部主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否*衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总*衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。
1.在稽核主管的领导下，做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作
2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核
3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容，会计科目及金额、记账是否正确
4.复核账簿登记是否符合规定，内容是否与原始凭证、记账凭证相符
5.对各项财务收支进行稽核，审核其是否符合财务收支计划，对严重超计划者要审核其合理性
6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核
7.对稽核中发现的问题，要及时汇报主管采取措施进行解决，妥善处理
8.在已稽核的会计资料上盖章，并随时做好稽核记录
——厨师岗位职责 40句菁华
1、分配并监督下级的工作，为其提供一个良好的工作环境。检查下属厨师的仪容、仪表及卫生状况，并负责其考勤。
2、贯彻落实各项规章制度，带领食堂后场一班人认真执行操作规程，规范作业，避免发生人身伤害和设备事故。
3、厨师长每天都要坚持安全制度的检查和督促，下班前对煤气液化气的开关、用电、用水，以及门窗都要认真进行查看，不能有丝毫马虎，并定期、定时对在岗员工进行安全知识，安全防范等教育。
4、厨师长应在顾客就餐前应检查档口备餐情况,了解前台预定情况，检查预定菜单是否科学，(营养、颜色搭配、利率控制);开餐时了解前台客人定单与进餐情况，现场收集顾客意见，观察前台收台情况(菜肴剩余情况、器皿回收操作情况并做详细记录;收市后检查厨房、大厅、设备情况，排除设施安全隐患。厨师工作职责
5、检查调味车、灶面、墙面是否有油渍。
6、检查地面、水沟的卫生。
7、检查冰箱食品和冷库的摆放。
8、检查当天报表和采购申报表。
9、不断提高技艺，完成领导交给的其他任务
10、负责厨房卫生区域的划分、卫生标准和考核奖惩标准的制定。
11、8:10 到岗，换工装，整理仪容仪表，签到；巡查前一日厨房收档后的整体情况，检查
12、每日早晨对当天的工作进行详细检查，发现问题及时上报
13、审查前厅人员制定的菜单是否符合标准和要求，根据实际情况及时更正。
14、、落实岗位责任制，合理调配人力、物力；负责检查厨房设备设施是否正常，发现问题及时报修。
15、、 工作安排好后，方可下班。
16、执行西餐经理的工作指令，全面负责厨房的业务管理和预算管理工作，向经理负责并报告工作。
17、参与对竞争对手的商业调查。
18、负责对海鲜池、冰鲜台、展示柜等点菜区域整体环境的.布置和指导。
19、按酒店统一规定管好厨房的设备设施。
20、召开主管会议和后厨员工例会，贯彻行政总厨或厨政总监下达的各项生产任务。
21、监督大型宴会、VIP宴会卫生安全保障工作的完成14、检查大型宴会、VIP宴会准备工作的流畅性，疏导本部门问题环节，并向总厨汇报。
22、爱园如家，以主人翁的态度节约使用煤气、水、电。厨房工作人员和其它班组之间要团结协作，互相配合，共同搞好幼儿教育工作。
23、随时巡查厨房各环节的卫生状况，督导厨师长及主管严格执行《食品卫生法》保持厨房的整洁卫生；督促并检查后厨员工寝室卫生及个人卫生状况。
24、完成公司及店经理交办的其他工作任务。
25、每天饭后清理餐厅卫生并将餐桌、椅等物品摆放整齐；
26、接受炒锅组长的`督导，严格按照菜式规定，烹制各种菜肴，保证出品质量。
27、掌握各菜系特点，掌握各种烹调技能，懂得各种调料的运用，保证菜肴出品色、香、味俱全。
28、根据就餐人数、货源及厨房技术力量、设备条件测算当日饭菜数量;每天中餐完毕即提供各班组所需食品原料的申购单，送交运营经理审批。
29、7取完食物后，将蒸箱门管好，益于保护蒸箱寿命。
30、全面检查菜点质量，杜绝不符合规格及质量要求的成品和半成品。
31、厨房工作人员充分做好餐前准备，保证出品质量，提高上菜速度，如出现菜品令客人不满意打下来，厨房追究当事人责任，按菜谱成本价买单。
32、洗菜勤杂工保证蔬菜清洗干净，按照一拣、二洗、三过清、四整齐摆放的程序清洗各种蔬菜，如有各种蔬菜上桌被客人打下来，说有虫、草、头发、砂子、黄叶等杂物，洗菜员按菜谱成本价买单。
33、有效训练厨师队伍并能及时提拔有才能的学徒。
34、不断改进采购方案，降低采购成本，创新菜谱。
35、严格执行卫生管理制度，注意设备的维修、保养及安全与防火工作。
36、负责厨房员工仪表、仪容的检查和各部门人员安排调配工作。
37、随时与配菜厨师联系，控制好出品的速度和质量。
38、督导砧板厨师所配主料、配料及料头是否齐备，若不齐备，让砧板厨师配齐。
39、搞好装盘点缀。
40、每次宰杀、洗涤加工工作完成后，及时清理、洗刷洗涤池、水桶、水盆等。
——岗位职责 40句菁华
1、加强加工中途巡查工作，检查所加工产品的准确性，确保产品不出质量事故；
2、每月底做好加工的报表和各类单据上交财务。
3、协助招标人与中标单位签订合同，并到市招管标办备案；
4、负责投标文件的编制、整体投标文件的排版、打印、复印、装订等工作，并按规定如期完成标书制作；
5、熟悉、掌握酒店所有设施、布局以及营业时间。
6、维护大堂的秩序，对在大堂发生争吵大声呼叫到处乱串的客人要立即上前婉言劝说和制止，使大堂保持高雅宁静。
7、小孩在大堂追逐打闹玩耍，或衣冠不整的客人进人大堂时，要及时劝阻。
8、完成上级领导交代的其他任务。
9、盘点工作的具体执行，月总节报告。
10、市场其他需要协助完成的工作（兼职管理、对手调研）。
11、负责签收整理和保管各种支票、汇票、本票等产制送款簿，及时送存银行；
12、负责协调大型活动的对外合作及招商工作；
13、审核财务单据，整理档案，管理发票;
14、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
15、负责集团物资采购目录的摘取并及时与采购人员设计定采购渠道。
16、负责管理外部材料、资料、样本。
17、严格按制度收发保管器材（对讲机应急灯等），并注重日常维护保养。
18、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；
19、运转中注意检查缓冲托辊、调偏托辊的工作情况，发现有脱落时，做好记录，待停机时及时更换。检查各紧固件的紧固情况，当有松动时，待停机时及时处理。
20、责任范围：负责本人职责范围内的所有工作，并承担由此产生的一切直接或间接的工作责任与经济损失。
21、贯彻执行总办各项管理制度，对上级主管部门下达的各项质量指示制订相应的措施，严格执行并传达落实。
22、处理好周围商家及有关部门的关系，协调好本店内部员工关系，依靠员工，关心员工，充分调动和发挥员工的工作积极性。
23、协助店长做好门店销售工作：
24、负责酒店内外环境卫生和园林绿地管理。保证公共场所、卫生间清洁。以及酒店内环境，无杂物、无异味、无卫生死角。
25、制定必要的工作程序，向上级申报公共区域所需的设备、清洁剂和服务项目。负责领用保管清洁用品，降低成本，提高效率。
26、做好卫生防疫工作，定期喷洒药物，灭除虫害，确保酒店内、外环境卫生。
27、负责定期对料斗、秤斗、搅拌主机、收尘装置等重要部位积料的清理工作。
28、负责混凝土出厂强度检验试块的制做工作。
29、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。
30、为销售管理部门提供市场竞争信息。
31、及时纠正责任区内装修垃圾及生活垃圾的乱堆乱放行为。
32、完成公司临时指派的其他工作。
33、负责对运营报表编制过程中出现的数据异常情况进行预警。
34、具有统计职业道德标准，工作仔细认真，责任心强，严谨踏实，敬业，具有良好的纪律性、团队合作精神。具备较好的沟通协调能力及应变能力；
35、在营运总监的直接领导下，全面负责部门的管理工作，掌握业务范围，拟定工作计划，负责执行或督导管理。
36、参与公司项目洽谈、签订招标代理合同；
37、发售资格预审文件；
38、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
39、门禁管理
40、处理当班期间员工服务中产生的一般纠纷和投诉，若遇重大问题须向上级报告处理。
——机修岗位职责 40句菁华
1、团结员工，努力进取并带领本组员工负责工位区域环境的清洁与保持工作；
2、负责规范使用专用工具。对维修工具和设备的品种齐全、数量完整以及状态良好负责；
3、利用与客户接触的机会推销公司维修服务和备件/精品销售；
4、负责厂房设施、仪器仪表(水、电、气设备)的日常维修。
5、仔细、妥善地使用和保管工具设备及资料。
6、负责xx的机电维修、精品安装工作；
7、与服务顾问保持紧密沟通，报告维修进展、xx状况以及提出修改/新增维修项目；
8、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责。
9、定期（每星期天下午下班后）对生产设备进行巡检。对机器设备、设施的维修和异常情况的处理，并做好记录。
10、公司存放的闲置设备，机修人员必须保证其良好状态，时常清理维护，若在拆取配件后，必须要及时补上，保证在使用时能随时取用。
11、组织车间早例会，回顾前一天工作进展情况及夜间故障处理情况，布置当天工作任务，对当天重点工作进行技术交底;负责制定当天维修任务的具体目标和具体方法，并分解落实。
12、组织节能挖潜、降低维修成本的措施制定和实施，消耗材料的领用管控、计划、验收。
13、根据工作任务的变化合理调配车间人员职责分工，并对下属工作进行绩效考核。
14、完成上级临时交办的其它工作。
15、学历：机械专业，中专以上学历；
16、严格执行汽车维护工艺规范和修理技术标准进行维修作业；
17、严格按照各工位工序安全操作规程进行作业，杜绝事故发生；
18、完成好交办的各项临时性工作；
19、文明施工，客户至上，严格执行维修纪律，自觉做好现场收尾工作，保持公共场所的环境，注意“工完场清，物尽其用”节约用料，避免浪费；
20、按照公司的各项安全规章制度和本岗位安全技术操作规程，严守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任
21、上岗进行操作时必须按规定穿戴劳保用品，正确使用防护器具
22、修理过程中严格执行自检、互检和专职检验为内容的“三检制“进行
23、完成好上级交办的各项临时性工作
24、上岗必须按规定穿戴劳保用品，正确使用防护器具。
25、按要求保质保量,完成生产任务;
26、主动(不定时)对现场机台、设备进行试验,内容包括：机台性能、运作情况、完好程度及设备安全状况。
27、发现机台、设备在设计、安装、实用性等方面存在不足时,应及时归纳汇总并提出书面改进意见;
28、文明生产，杜绝野蛮操作，作到有水不落地，配件不落地；
29、没有允许不准擅自动用客户车辆，不允许在车内休息、吸烟、听收音机、不允许动、拿车内任保物品；
30、上班要工装整洁，精神焕发，不得蓬头垢面、衣着不整；
31、不准工作时间喝酒擅自离岗无故旷工，及酒后上岗。维修设备工作中，不准过夜拖延，有备用设备的岗位，要保证备用设备的良好状态，没有停机时间。
32、在日常工作中，要有吃苦耐劳精神，勇于拼搏敢想敢冲在生产一线，不准有拈轻怕重的思想及情绪。
33、对每次设备的检修都有详细的记录。
34、在工作中服从领导，听从安排，认真坚守自已的岗位，要做到随叫随到。
35、违反上述工作内容及职责发现一次罚款50-100元，三次以上解除劳动合同，由于个人责任造成严重损失者，要赔偿经济损失，并追究法律责任
36、坚守工作岗位，遵守劳动纪律。
37、负责接收送修车辆，听取和记录客户的业务诉求。询问故障情况，组织维修人员诊断车辆故障。
38、负责与工期延长车车主的联系工作，小修提前一小时，大修提前一天报告车主。
39、建立客户维修档案，负责客户的跟踪服务，填写跟踪服务表。
40、引导客户结账、收款。
——监理岗位职责 40句菁华
1、组织有关人员审查图纸，负责组织工程项目的施工，编制施工组织计划、进度计划和材料计划等，负责对工程项目进行技术交底。
2、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划;
3、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期;
4、大专以上学历,工程管理相关专业,年龄:35-55周岁;
5、持有国家注册监理总监证书,并可自由转注;
6、部门行政管理：项目监理部行政例会工作；部门行政费用预算控制，费用报销管理等等
7、检查承包单位投入工程项目中的人力、材料、设备及其使用、运行状况，并做好检查记录;
8、专卖店施工品质跟踪;
9、按设计图及有关标准,对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录,对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录;
10、机械自动化等相关专业;大专或以上学历,有经验人员条件适当放宽
11、有相关设备监造经历
12、负责各工程部给排水、电气设备、空调、通风等专业门安装方面工程质量、安全文明施工等检查、指导、落实;
13、负责各项目给排水、电气设备、空调、通风安装技术培训;
14、负责各项目给排水、电气设备、空调、通风等安装工程招标文件会审、评标及答疑;
15、负责参加图纸会审和设计交底,负责跟踪本专业设计与工程变更的执行和质量监督。
16、监督现场施工单位在本专业质控范围内所进行的重要质检活动和关键部位的施工活动,检查施工质量,确保施工质量满足规定的要求,按计划对现场工地进行巡视或旁站监督;对工程所用原材料、构配件及工程设备的贮存、运输(指施工单位)予以检查控制。
17、负责进度计划跟踪和纠偏管理。负责子项的工程量进行审核。
18、年龄不超过45周岁;
19、根据规范审查和评价试验结果；
20、负责本专业建设方考核；
21、具有较好的协调能力,要求责任心强;
22、能接受江浙沪区域内异地调配;
23、组织指导检查和监督本专业监理员的工作,当人员需要调整时,向总监理工程师提出建议
24、日常巡视,旁站,抽查,并做好记录。
25、对工程项目施工全过程负全面技术责任。
26、熟悉苗木植被生长*性,善于现场布景;
27、按相应程序执行安全和技术咨询、故障排除及保固支持服务、设备维护或修理、设备启动和调试包括但不限于特殊电子气体和前驱体的供应和分发设备和相关监测系统。
28、参与工程变更的审查和处理。
29、良好的管理协调及优秀的语言文字表达能力;
30、监理工程档案及工程进度表
31、能吃苦耐劳，为人诚实、正派，工作效率高，做事严谨求实，有较强的组织、协调沟通能力、能独立解决施工现场的问题；
32、担任现场监理工作，监督控制施工进程与质量，发现问题及时向总经理报告；
33、掌握项目施工中的进度、质量、安全及成本等方面的管理工作；
34、负责施工组织、材料审核，确保其施工工程质量
35、施工技术资料收集与整理；
36、组织、协调开展其它相关监理性工作。
37、大学专科及以上学历，电力、通信、电气自动化等相关专业；
38、1—3年以上工程监理工作经验，至少1年电力工程项目监理经验，有电力行业注册监理工程师证书优先；
39、精通电力工程监理、工程管理相关知识，熟悉电力工程监理规范及流程，能独立编制监理报告及各项资料；
40、复核或从施工现场直接获得工程计量的有关数据并签署原始凭证；
——稽核岗位职责实用10篇
第一条根据领导安排，按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。
第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等，对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。
第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作，按规定建立和管理稽核审计档案。
第四条对稽核审计中发现的问题，进行认真的分析研究，提出处理意见，按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定，并负责监督执行。
第五条参与调查研究，了解下级稽核审计部门工作进展情况，解决本岗位工作中存在的业务问题，提出做好本岗位稽核审计工作的措施。
第六条完成领导交办的其他工作。
1.负责公司财务稽核及报告工作;
2.负责审核各种明细帐、总帐，并核对相符;
3.配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督;
4.协助上级加强会计基础管理工作;
5.规范公司财务制度及流程;
6.完成领导交办的其它工作。
1、制定稽核计划（含盘点计划），并助织实施；
2、门店商品流水的执行情况监管；
3、门店销售回款情况复核及跟进；
4、商场往来的核对及入帐、合同初审；
5、终端日常费用凭证的审核；
6、直联营提成的计提，其他各项费用的计提与摊销；
7、个人及门店往来的检查监督；
8、完成区域门店经营分析报表；
1、严格按《会计准则》、《财务通则》的要求，认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定，对一切经济事项要逐笔审核，对计划外的或不符合规定的收支提出意见，向领导汇报，积极采取措施进行处理。
2、按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求，审查各项计划指标的计算是否正确，指标间是否衔接*衡，计划是否切实可行。对审查中发现的问题，要提出修正的意见和建议。
3、审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确，会计分录是否符合有关制度的规定。
4、审查账簿记录是否合法和真实。
5、审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况。
6、会计稽核人员，要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。
1、统筹监管报告及报表的报送，各类内部报告与报表管理；
2、统筹集团三会报告撰写工作；
3、全面统筹稽核项目管理；
4、统筹预算编制、预算执行情况追踪与分析；
5、统筹规划人力编制及人员管理、搭建稽核监察系列培训体系；
6、统筹制度*台建设；
7、负责统筹各类会议管理及其他行政、会务、外联工作。
1、日常财务核算工作，对营业收入与楼面单据进行逐步稽核;
2、对经营数据进行系统分析;
3、应收账款与应付账款核对及账务处理;
4、财务报表、管理报表编制，外部报表提交，纳税申报等;
5、固定资产日常管理及相关账务处理;
6、会计凭证、档案、票据、经济合同等的管理;
7、协助财务主管处理其他工作等。
工作职责：
1）采集市场指标数据、抽查促销执行；
2）开展临时调查任务，供给调查数据；
3）编制稽核报表、报告及各项稽核数据台账等；
4）领导交付的其它工作。
任职资格：
知识对营销类、管理类、经济类知识有必须的了解。
技能
1、熟悉office办公软件操作；
2、较好的语言表达沟通本事和学*本事；
3、能够承受必须压力，有较强的环境适应本事。
1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5.按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6.负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。
7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9.装订、管理本部门财务档案。
10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11.完成部门经理交办的其它工作。
稽核员岗位职责
1、办理现金支付工作和内部银行结算业务。
2、正确做好现金和银行日记账。
3、严格按照财务制度规定审核报销票据。
4、保管库存现金和各种票据。
5、清缴各种账务费用。
6、编制内部银行对账调节表。
7、及时向部门领导汇报资金情况。
8、完成领导交办的其它事项。
1.负责对部门的贷款审查，对出纳签发的支票，审查无误后，要盖上提交银行的印章。
2.负责审查各种财务收支，严格管理财务，按计划支出，控制费用支出，杜绝不正常支出。
