1、爱惜本超市的所有物品，发现损坏根据产品的价值赔偿；不能乱写乱涂，尤其不能在产品和标价签上、货架等处乱写乱画，听从管理人员的统一安排。
2、不伪造、涂改公司的报告、记录。
3、防鼠、防蝇、防害，定期对零售区进行消毒，使消费者有一个安全卫生整洁舒适的购物环境。
4、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。
5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
6、值日人员按时清理卫生。
7、认真履行工作职责、热情耐心地接待每位顾客。提供优质服务，提高工作质量，增强团队凝聚力，提高销售营业额。
8、严禁在商场内拉帮结派、打架斗殴、取笑顾客及其它损害他人的行为。
9、员工上班时间有事外出者，必须经店长批准后方可离开岗位。
10、顾客要的货物，要随时登记在要货单。
11、顾客询问商品是否新鲜时，应以肯定并确切的态度告诉顾客：“必须新鲜”，如果您买回去不满意，欢迎您拿来退钱或换货。
12、各柜组长、员工必须具有较强的防盗意识，异常留意对容易丢失的本柜商品及其它柜的商品，*时应多观察、多留意、多走动，发现问题及时通知巡视人员。
13、横梁坚固，不破损摇晃；
14、职务津贴：为鼓励各层级管理人员，行使管理职能，负起管理责任而设置。
15、1不选用、不切配、不烹调、不出售腐败、变质、有毒有害的食品。
16、经营单位必须遵守有关消防的法律、法规、条例以及华联制定的各项消防安全规定。
17、防火检查员要认真负责,检查中不留死角,确保不发生火情。
18、遗留隐患具体情况
19、超市员工应及时统计本柜组的所有缺货和需要的退换的货源，直接上报给部门经理，不准出现货架缺货现象，否则处罚超市经理和柜组员工。
20、如出现收款或输入错误，顾客找回，否则将对超市经理及收款员进行处罚。
21、混有杂质、过期、损伤的罐头、酒类一律不得出售。
22、促销人员及外赁区员工应严格遵守永鑫超市规定的工作时间，全部登
23、2所有商品必需见单出货，严禁私自不经收银台就出品(水果吧台要见红单方可出品)，一经发现以飞单论处(辞退)。
24、三个必须这样做:待客必须有礼貌，有敬语，有五声；说话诚实，帮忙挑选，当好顾客参谋；认真执行便民措施，保证顾客满意。
25、2.1新聘人员试用期满前，由各部门主管进行考核，考核合格者正式录用。试用期内如发现不符合录用条件的，可随时依法解除劳动合同。
26、3 以下情况均将被视为不符合录用条件:
27、场所内禁止吸烟；有禁烟管理标志和禁烟管理措施。
28、必须在规定范围内按规定要求站立促销，并随时服务顾客
29、出售时发现食品有问题应及时向有关人员反应并作出相应的处理，对学生反应的意见要及时整改。
30、促销员未经允许的情况下进入仓库
31、实行各部门岗位防火责任制，做到所有部门的消防工作，明确有人负责管理，各部门均要签订《防火责任制》。
32、货架商品存放要与照明灯、整流器、射灯、装饰灯、火警报警器、消防喷淋头、监视头保持一定间隔(消防规定垂直距离不少于50cm)。
33、消防义务检查员要认真负责，检查中不留死角，确保不留发生火情隐患。
34、配电室要配备适量的消防器材和设施，所有人员必须经过训练，提高抢险自救能力。
35、严禁为亲朋好友结帐（劝其到其他款台结帐），以免产生误会。
36、在每一天的销售过程中，如发现超市收款员私自退货(经超市经理同意并签字的除外)的现象。处罚金额：20元—100元
37、严格按照配送中心的直配单或配送中心出示的货源数量单据点货，严格检查进入超市商品的质量(包装情况、生产日期、保质期)。处罚金额：50元200元。
38、夜间值班人在值班期间不准酗酒，不准带自己的朋友进入值班地点，值班期间不准睡觉，出现重人为问题，后果自负并罚款200元。
39、1采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品。
40、6保洁柜必须专用、清洁、密闭、有明显标记、每天使用前清洗消毒。保洁柜内无杂物，无蟑螂、老鼠活动的痕迹。已消毒与未消毒的餐具不能混放。
41、注意查看商品有效期限正确维护商品，防止过期、变质、破损商品上架销售。
42、进行加货作业时要做到先进先出原则，发现临*保质期的商品要立即告知上级领导，采取措施。发现过期变质破损的商品要立即下货架。并报备上级领导作相应处理。
43、收银员“三声”服务，唱收唱付，使用礼貌用语，如“您好”﹗欢迎光临﹗共多少钱﹗收您多少﹗找您多少﹗等，亲自提醒点清余款，若有少许顾客换商品交有服务台处理。
44、防火检查员要认真负责，检查中不留死角，确保不发生火情。
45、配合财务进行月度商品盘点，并对盘点结果进行分析，找出原因，制定改善措施；
46、代表超市与*相关部门、周边商家建立良好的沟通关系；
47、完成总经理交办的其他工作。
48、偷窃公司财物或将顾客丢失物品据为己有。
49、特价牌有显特价提示。
50、搞好市场调查，掌握消费者需求，及时上报主管，制定新产品购销计划。
——超市员工管理制度 50句菁华
1、员工下班后不得穿工服或戴工牌进入商场。员工必须保管好各自的工牌，工卡、饭卡、如若丢失，按商场有关制度交纳相关补办费用。
2、严禁在商场内拉帮结派、打架斗殴、取笑顾客及其它损害他人的行为。
3、严禁在商场及仓库内吸烟、乱丢烟头、火种等。
4、聘用的员工必须按本商场的《招聘制度》办理好一切入职手续，再由商场人事部组织上岗前培训。主要培训员工的纪律性、组织性及其吃苦耐劳精神;了解商场的有关制度;商品基本知识、礼仪道德、服务规范等，培训时理论与实际相结合。
5、不随意拿取卖场内任何商品和赠品；
6、保守公司秘密，不泄露公司任何商业秘密；
7、不破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施和文件；
8、逐一检查货架，确保整齐，安全；
9、同事之间协调工作，轮换工作；
10、新奇商品的布置
11、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源。
12、维护和传播超市和促销人员所代表厂商的公司形象;
13、不聚众赌博，不打架斗殴，不吸毒，不做任何违法乱纪的事;
14、不阳奉阴违，不消极怠工;
15、不营私舞弊，不利用职务之便贪图小便宜;
16、负责对卖场商品的品质检查，控制商品在保质内。在保质期超出后1/3的商品要以书面形式上报给卖场经理，再由卖场经理以同样的方式报告给采购及时作出处理;
17、负责货架排面整理，要货、补货、防损控制等工作。
18、勉励——对于本职工作应勤恳、努力、负责。
19、服从——员工应服从上级主管人员的指示及工作安排，按时完成本职工作。
20、办公区的书面凭证的完整和条理性。
21、以理服人，理直气和，定位定岗，上班时不集扎堆闲聊，不说笑打闹。
22、员工应当按照部门经理制定的工作时间进行工作，不遵守的员工将按旷职处理。
23、上班时不允许睡觉。
24、若发现以上几条轻者罚10元，重者开除。
25、负责商品的缺货登记，摆货，查日期。
26、若发现过期产品未及时向经理汇报者，请自动买回。
27、收银员家人买东西，请自己回避，让其他收银员收款。
28、做一个经营计划和管理目标。
29、禁止将任何东西堆放在安全门及安全通道前，以免阻塞。
30、衣着要求
31、严禁将背包、行李及各种包装袋带入商场，贵重物品须自行保管好。员工的水杯统一放在指定的位置。
32、员工用品必须贴有商场相关标*字样方可带入卖场，未经允许不得随便将商品带出商场。
33、聘用的员工必须按本商场的《招聘制度》办理好一切入职手续，再由商场人事部组织上岗前培训。主要培训员工的纪律性、组织性及其吃苦耐劳精神；了解商场的有关制度；商品基本知识、礼仪道德、服务规范等，培训时理论与实际相结合。
34、员工事假须提前向店长请假批准，事后请假的视矿工处理。事假需超过两天以上者，须直接向总经理请假批准。
35、员工必须在指定地点更换衣服。任何员工不得将私人物品带入超市，也不得将超市内商品私自拿出超市，否则按偷盗处理。
36、员工在工作中，需加强店内防盗工作。如本组商品盘点超过千分之2，将免去本组的全部奖金用于弥补商品损失，直到补齐为止。注：各组员工都该列出本组内易丢失的物品，每天清点并与库存进行核对，发现问题及时向店长反映。
37、员工在工作时间内不得购物，购物一律在下班后方可，晚上可在下班前10分钟内购物。员工购物一律到指定收款台交款。
38、员工不得在超市内坐着工作或休息。
39、员工不得在工作时间内吃饭或休息，如有特殊情况须经店长批准后方可。
40、员工在超市及库房内不得扎堆聊天。在卖场内不得揣兜抱胸，不得依靠货架。
41、公司视供货商及顾客为上帝，员工必须尊重供货商及顾客。如有与其打架的一律予以辞退并免开当月工资。
42、我们的原则是顾客永远是对的，员工如果被顾客投诉，一律将受到处罚或予以辞退。
43、上班时不准将早点或其它食物带入卖场内食用，不准先打上班考勤卡再外出吃早点、中餐或晚餐，不准把随身携带的包及其它物品从员工通道带入卖场内。
44、不知如何回答顾客询问时，不能说“不明白”，应回答“对不起”请您等一下我请值班经理主管为您解答。
45、在卖场内不准随地吐痰、乱扔垃圾。
46、卖场各区域领用物品必须先是报损商品，在没有报损商品的情景下，才能领用正常商品，领用商品时必须按正常的领用程序填写领用单方可领用，如需领换拖把等贵重商品，必须经商场经理同意。
47、凡是大宗购物的问到商场员工时，应及时与客服部（办公室）联系，由客服主管部门负责接待业务，各区域柜组长、员工不得私自向顾客承诺商品能够折价销售，必须通知客服主管部门负责处理。
48、员工在上班过程中，如利用工作之便，监守自盗或内外勾结偷取卖场内商品的，包括赠品及促销产品，无论情节轻重，一律移交*机关处理，月工资、奖金等一律扣除，并给予公司500元的经济补偿，本人作辞退处理。
49、男员工不准留长发、胡须、长指甲、染发、不戴耳坠等，女员工不准留长指甲、涂指甲油、不披头散发等。
50、员工注重仪表、仪容、凡是身有酒味或酗酒者将一律不准进入卖场，如酗酒者在上班时间内影响工作，给公司带来经济损失或造成不良影响的，一切后果将由本人承担，其人公司作辞退处理。
——物资管理制度 50句菁华
1、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
2、招标采购；
3、货到凭发票报销付款；
4、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
5、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
6、公司董事长负责采购管理制度的审批；
7、招标采购原则
8、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表，分部门反映后勤物资的耗用情况，报财务部门作为部门费用核算依据。
9、样品提供和确认：
10、进度跟催
11、学校定期对物品保管使用情况进行检查，实行量化积分，根据保管情况发放奖金。
12、《请购单》
13、《采购询价记录表》
14、收料
15、每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。
16、会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。
17、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
18、为了更好地使用校财产，保持物资完好，充分发挥财产、物资的作用，总账上设立“固定资产基金”、“固定资产”两科目和设置《固定资产登记清册》及班级《固定登记清册》。
19、学校的房屋、场地、设备在一般情况下，不向外出借、出租、交换出售。但在不影响本校教学和工作的前提下，经校级财产管理组织同意，校长审批下方可出借。但出借时必须办理出借手续，收取一定的租费，如有损坏，照价赔偿。校内教师对教育用的设备借还都要在保管员处登记注册。学校购入财产、物资，先有经办人签名，后由校保管员验收签名、登记。最后由校长审批，方可到财务室核算报账。
20、班级财产管理组织对本班财产每月清查、盘点一次，发现问题及时上报年级组长和校级财产管理组织，每学期清查盘点一次，了解使用情况、调整账目、总结经验、表彰先进、发现问题、改进管理措施。
21、各部门根据本部门办公用品的耗用量，填写办公物品申请单，向总务部门申请办公用品。如有急需物品，可电话通知物品管理人员即日发放，但事后必须补写申请单。
22、1库房、储罐区的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）、《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92）的规定。
23、2物资储存场所应根据物品性质配备足够的、想适应的消防器材，并应装设消防通讯和报警设备。
24、除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得私自安装未经许可的软件，特别是游戏软件；不得擅自动用他人计算机。
25、计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状况，负责计算机的维修、保养工作，检测和清理计算机病毒。经企业批准使用的软件，由计算机管理人员负责安装维护。
26、工作人员或操作人员，特别时财务、技术部门的人员，应将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份，防止出现问题时，数据与文件的丢失。
27、备份文件应交安全保密部门、文件制作部门及计算机管理部门备份，备份文件应在其载体的包装盒上贴有标签，标签上详细注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限及其他要求等。
28、14原料贮槽及卸料管日常检查由仓库保管员负责，维修由各使用单位负责。
29、各部门，各工作人员应该高度重视保护公司的商业秘密和技术秘密，禁止任何人随意破坏公司网络的正常运行，或窃取、外传公司机密。
30、18罐区防火（护）堤的排水管应相应设置隔油池或水封并，并在出口管上设置切断阀，或在不排水时以土堵死出口。
31、固定资产保管员与分室保管员要定期对学校固定资产盘点（暑假、年末前各一次），发现问题及时找出原因，分清责任进行处理，做到帐卡物相符。
32、对各处、室、组办公用具实行包干使用，及时调整增减，年底盘点核对，缺损的分清责任，按规定进行赔偿，整修或报废处理，并重新办理续管手续。
33、2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：
34、本办法未尽事宜，将在试行中逐步完善。
35、3.2 工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
36、如领用单位从终端输入的物资名称、数量超出库存而无法输入时,要及时同仓库电话联系,待购进入库后再输入领取。
37、1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
38、2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
39、3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
40、4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
41、2、 物资的保管和申购
42、3、 物资的补充和采购
43、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。
44、企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的`调派、维修、年检、清洗等工作。
45、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。
46、未经审批的物资一律不得采购；
47、存放场所封闭管理。存储仓库要悬挂警示标牌，设置警界线等隔离措施。
48、.外购物资人库
49、管理人员要定期查看，及时消除安全隐患；明确负责人和检查人。
50、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。
——管理制度汇编 50句菁华
1、不得利用工作之便私自摘录、擅自为他人查阅档案，不得向外传播和介绍档案、资料内容及存放位置等情况。
2、档案人员调动工作时，应在离职前办理交接手续。
3、不在普通电话、明码电报、通信中涉及档案机密。
4、各处室归档的案卷必须编制移交目录，向档案室移交，交接双方按移交目录清点核对，并履行签字手续。档案室对接帐的案卷要进行质量检查，及时登记，编目上架。
5、查阅档案时必须保持案卷整洁，严禁涂改。
6、对档案的利用要及时登记。
7、学校各职能部门用人实行定员、定岗。
8、培训由各部门根据实际情况相互配合实行
9、学校有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
10、员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，学校有权予以解聘、辞退。
11、奖励程序如下：
12、搬弄是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；
13、集体报名不能退费，特殊情况者，自己联系转让给其他同学，但必须到培训部办理相关手续。
14、办理退费时间：周一至周五。周末不办理退费业务。
15、申请延期的学员只能申请参加相同培训班的听课，不含上机学*；
16、学员应妥善保管证件，不得转借他人使用；
17、人力资源及行政管理部负责对办公设备的使用进行不定期的检查。
18、报废审核。对于各部门提交的报废物品清单，要认真审核，确认不能再次利用后，经人力资源及行政管理部、总经理签字后方可作报废处理。
19、每台电脑指定专人上机，负责日常操作，其他人员不得随意使用。
20、严禁私自拷贝、泄露涉及公司有关机密的文件资料。
21、各部门负责人必须采取必要措施，确保本部门的电脑以及配套设备始终处于整洁和良好的状态。
22、电话由人力资源及行政管理部统一负责管理，各部门主管负责监督并控制使用。
23、为确保复印机的安全运转，每天开机的时间不宜过长。
24、投影仪安置于公司会议室，需要使用部门向人力资源及行政管理部负责人申请。
25、笔记本电脑用于公司、部门会议以及培训。
26、无原始相应收费凭据的；
27、其他不适宜继续使用的；
28、传染病患者的药品；
29、退药必须由医师用红色笔书写“退药处方”，并在“退药处方”上注明退药原因并签字；属过敏反应或其它不良反应的，由医师填写
30、药房工作人员须双人认真核对药品品名、规格、厂家、批号是否与药房发出药品完全一致（如果药房没有了此批号药品，要向药库查询），详细检查所退药品质量。
31、患者持收据到收费处退费。
32、师队伍技术培训规划和指导。
33、合理调动，安排各小组组长、厨师、厨工的人员配置。
34、根据酒店的特点和要求，制定零餐和宴会菜单。
35、合理调配人员，科学安排操作程序，保证出菜节奏，为服务工作提供良好的基础。
36、负责控制食品和有关劳动力成本，准确掌握原料库存量，了解市场供应情况和价格。根据原料供应和宾客的不同口味要求，制订菜单和规格、审核厨房的请购单，负责每月厨房盘点工作，经常检查和控制库存食品的质量和数量，防止变质、短缺，合理安排使用食品原料。高档原料的进货和领用必须经厨师长审核或开单才能领发，把好成本核算关。11、负责指导主厨的日常工作，根据客人口味要求，不断改进菜品质量、并协助总经理设计、改进菜单，使之更有吸引力，不断收集、研制新的菜点品种，并保持地方特色风味。12、经常与各部门联系协调、并听取宾客意见，不断改进工作。
37、掌握各种原料的名称，产地，出菜使用率、用法和制作方法，分派下属领取当日厨房所需要的原料。
38、接受上级的其它任务。
39、注意爱护公物，凡室内公用设施不得私自搬走、拆毁、损坏或丢失，违者按价赔偿并视情节追究责任；
40、宿舍公共设施、设备需要维修的，由宿舍成员之一报告大队基地办并填写维修申请表，基地办接报后派员一般在48小时内维修完毕；
41、负责监控本场的生产情况，员工工作情况和卫生防疫，及时解决出现的问题；
42、员工休假（请假）由组长安排人员顶班，组长负责。
43、负责出栏猪、淘汰猪等的销售工作，保管员和后勤主管要积极配合。
44、配合后勤主管、生产管理人员物资采购工作。
45、电工带证上岗，必须严格遵照水电安全规定进行安全操作，严禁违规操作。
46、遵守交通法规，带证上岗。
47、除特殊情况外，所有猪场机动车都必须在指定地点加油，在指定地点维修。
48、主要责任范围：禁止社会闲散人员进入猪场；禁止非生产人员进入生产区；禁止村民到猪场附*放牧；禁止
49、每月盘点一次，如帐物不符的，要马上查明原因，分清职责，若失职造成损失要追究其责任。
50、禁止在宿舍内进行赌博及其它违法活动，凡是赌博，除没收xx外，每人予以一定罚款，情节严重者，送交*机关处理。
——项目管理制度 50句菁华
1、建设单位与业主单位、生产使用单位及其它有关单位应办理项目档案移交手续，明确档案移交的内容、案卷数、图纸张数等，并有完备的清点、签字等交按手续：建设单位转为生产单位的，按企业档案管理要求办理。
2、现场临时供用电设施统一由项目经理部管理。
3、临电设施必须经验收合格后方可投入使用。工期长的每年进行一次验收。
4、现场电工人员必须持证作业。
5、任何人不得使用或向别人提供带有故障的或保护装置不全的电气设备、手持电动工具及灯具。
6、设备采购规格 为了保障集团各项系统在硬件*台上的正常运行，便于统一设备维护工作，降低总体费用。CIT将适时更新《集团电脑设备采购标准》，统一设备使用规格。各公司需按此标准执行。（如有其他生产上的特殊规格设备，不在此限制内）《集团电脑设备采购标准》将适时在总部信息网站上公布更新。
7、软件许可证的管理
8、设备报废
9、系统补丁更新工作
10、对于文件服务器，数据库等重要系统启动审核功能，记录任何系统权限的变更及关键 数据的读取情况。
11、3项目风险管理：
12、控制：通过定期采集执行情况数据，确定实施情况与计划的差异，便于随时采取相应的纠正措施，保证项目目标的实现。
13、推行项目管理需要有循序渐进的思想。
14、通过宣传、培训等方法加强全体员工的项目管理理念，让大家真正感觉到项目管理是一个好东西。
15、公司客户需求
16、项目经理要定期（一周）以书面形式通告项目监理，其中包括：
17、核定项目资金使用计划和范围，协助项目催收工程款；
18、随时掌握市场投标报价情况，根据不同投标报价体系研究、制定项目承包的合理方法与水*。
19、结转已完工程实际成本。
20、结转损益，计算工程结算利润。
21、公司对项目考核的主要内容是：
22、项目对岗位及作业层考核的主要内容是各项基础工作的完成情况及成本控制目标的实现情况。
23、各单位要根据施工安全的需要，建立、健全项目的安全生产管理制度。
24、项目成立安全领导小组，项目经理为小组组长，施工队队长、安质工程师为副组长，各施工队安全员为组员，协助项目经理监督、检查日常安全生产。
25、进场作业人员必须遵守劳动安全纪律，戴好安全帽，高空作业必须系安全带，严禁穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋或赤脚进入施工现场：女工不得穿裙子上班作业，非工作人员不得随意进入施工现场，爆破警戒区。
26、当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应向文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件、编号不变，文件发放部门应将原破损文件收回处理。
27、文件使用人文件丢失后，应向文件发放部门办理补领手续，在补领申请时必须作出书面说明，文件发放部门在补发文件时应重新进行分发编号，并注明作废。
28、作废的文件应加盖“作盖”印章，已作废、失效的文件应在文件的使用场合中撤出。
29、努力做好团队建设，积极配合其它各部门开展工作。
30、对施工班组实施有效管理，对有关项目(规章制度、工程质量、工期、施工工艺、安全生产、文明施工等)要详细交待，严格按规范要求进行现场管理，认真做好现场材料验收。
31、具有高技术优势的软件开发与产业化项目。重点扶持具有或争创自主知识产权的共性基础软件、软件出口与外包，以及为工业企业技术改造、提升工艺和产品技术水*或替代进口设备、材料研发与生产相配套的嵌入式软件、重点行业应用软件等项目。
32、*引导。充分发挥*资金的导向作用，引导社会资金投向软件和信息服务业，形成有利于软件和信息服务业发展壮大的环境;
33、产权明晰，管理规范，遵纪守法，有严格的内部财务管理制度、良好的业绩和社会信用。
34、符合第二条规定的重大技术方向，项目技术含量较高，创新性较强，具有自主知识产权，方案切实可行，具备较好的实施基础;
35、市场前景广阔，有较好的经济和社会效益。
36、省财政厅、省信息产业厅将不定期地对项目实施情况、专项资金使用情况进行监督检查，实施跟踪问效。对违反本办法规定使用专项专项资金的，将督促有关单位限期整改;如发现有弄虚作假骗取补助资金或违规使用专项资金情节严重的，省财政厅将责令项目所在地*门追回补助资金，并依照有关法律、法规的规定追究有关责任人的责任。
37、办公用车的使用范围：
38、4
39、2项目部的车辆由项目经理负责调配。
40、1项目部车辆原则上由行政部统一管理，项目经理负责项目车辆的调配。
41、6驾驶员是车辆的主要责任人，必须保证车辆安全，定期按规定对车辆进行日常保养；保证行车安全，严禁酒后驾车及无照驾车或将车辆借与不相干人等使用。
42、8出车完毕，车辆必须停放在项目部规定地点，钥匙交还项目部。严禁异地停放，并采取必要的防盗措施。
43、15为完善行政部车辆管理档案及了解车辆的使用情况，项目部每月5日前需将上月车辆产生的所有费用报公司行政专员统计并录入车辆管理系统。
44、20深圳市内车辆保养、维修的费用采用月结的方式付款；外地车辆则采用实报实销的方式。
45、设备管理工作范围集团相关电脑设备均为集团资产。所有设备的维护、管理及设备规格的审核由各公司IT部门负责.各公司IT部门需设立电脑设备管理员，负责电脑设备的管理工作。对于本公司的所有电脑设备必须列管，并由会计部门提供固定资产编号，在显著位置粘贴固定资产编号标签。如有人员因为在集团内部调动工作,应首先归还原公司的所有IT资产后再向新公司申请。
46、设备采购规格为了保障集团各项系统在硬件*台上的正常运行，便于统一设备维护工作，降低总体费用。CIT将适时更新《集团电脑设备采购标准》，统一设备使用规格。各公司需按此标准执行。(如有其他生产上的特殊规格设备，不在此限制内)《集团电脑设备采购标准》将适时在总部信息网站上公布更新。
47、微软ActiveDirectory目录架构集团采用基于微软WINDOWS2003SERVER的AD(ActiveDirectory)作为集团的目录服务，集团*区所有公司的AD根域为APP.COM.CN。AD集中控制用户登录，身份验证以及目录对象的访问控制。通过单点网络登录，管理员可以管理分散在网络各处的目录数据和组织单位，经过授权的网络用户可以访问网络任意位置的授权资源。通过基于组策略的管理则简化网络管理，提高了对于复杂网络的管理简便性。
48、用户之电脑数据备份等工作由用户自行负责，除非经过用户同意,原则上IT维护人员不可接触用户电脑上的任何数据文件。
49、严格限制服务器上数据的存取控制权限，所有权限变更需经相关数据之拥有者(DataOwner)部门主管书面确认后方可执行。
50、对于用户要求的密码初始化等涉及用户资料安全的操作，需有书面申请并在确认用户身份后执行。严禁直接响应用户电话申请进行操作，以防非技术因素的身份欺骗现象的发生。
